RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019 OPD : …...untuk rapat pak 800 outcome = terpenuhinya snack dan...

OPD : DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

sebelum perubahantambah/ kurang

setelah perubahan

1 2 3 7 8 9 10650 lbr 1. 1. Penyediaan jasa

Surat menyuratinput = Besarnya anggaran RP. 3,000,000 0 0

Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12

output = Jumlah materai yang tersedia dalam 1 tahun lbr 850outcome = Tercukupinya kebutuhan materai selama 12 bulan lbr 850

benefit = Kelancaran administrasi perkantoran

impact = Terlaksanannya kegiatan administrasi perkantoran

12 bln 2. input = Besarnya anggaran RP. 130,000,000 Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12

output = Terpenuhinya kebutuhan air, listrik dan telpon bln 12

outcome = Terbayarnya rekening listrik, air dan telpon bln 12

benefit = Lancarnya Kegiatan Administrasi Perkantoran

impact = Terlaksananya Kegiatan Adminitrasi Perkantoran

40 unit 3. input = Besarnya anggaran RP. 15,000,000Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12

output = Jumlah bulan STNK kendaraan dinas/operasional yang dibayar

unit 40

outcome = Terbayarnya STNK kendaraan dinas/operasional unit 40

benefit = lancarnya pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat

impact = terlaksananya kegiatan di SKPD

Rencana tingkat capaian (target)

4 5 6

RENCANA KINERJA TAHUNANTAHUN 2019

Sasaran

Program

Kegiatan

Uraian Indikator


Uraian Indikator Kinerja Satuan

Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja

Jumlah STNK dan TNKB kendaraan dinas/operasional yang dibayar

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan air, listrk, dan telepon

Jumlah materai yang tersedia dalam 1 th

0


setelah perubahan

1 2 3 7 8 9 10


4 5 6

Sasaran

Program

Kegiatan

Uraian Indikator



12 bln 4. input = Besarnya anggaran Rp 20,000,000Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12

output = Jumlah bulan alat kesehatan dan tenaga kebersihan yang dibayar

bln 12

outcome = tersedianya tenaga dan alat kebersihan dan bahan pembersih

bln 12

benefit = terpeliharanya kebersihan kantor

impact = terwujudnya kebersihan di lingkungan kantor


output = Jumlah bulan kebutuhan alat tulis kantor bln 12

outcome = tercukupinya kebutuhan alat tulis kantor bln 12

benefit = tercukupinya kebutuhn ATK pada dinas Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

impact = terselenggaranya kegiatan perkantoran

5 kali 6. input = Besarnya anggaran Rp 20,000,000Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12

output = Jumlah bulana barang cetakan yang dibayar kali 5

outcome = tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan fotocopy kali 5

benefit = lancanya kegiatan administrasi perkantoran

impact = peningkatan kinerja dan pelayanan administrasi perkantoran

Jumlah bulan terpenuhinya alat kebersihan dan bahan pembersih ( bulan )

jumlah bulan terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan alat tulis kantor

Jumlahpengadaan barang cetakan

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1


setelah perubahan

1 2 3 7 8 9 10


4 5 6

Sasaran

Program

Kegiatan

Uraian Indikator




output = Jumlah bulan bahan bacaan yang dibayar bln 12

outcome = terbayarnya surat kabar bln 12

benefit = bertambahnya pengetahuan dan informasi

impact = bertambahnya pengetahuan dan informasi

800 pak 8. input = Besarnya anggaran Rp 40,000,000Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12

output = Jumlah bulan tersedianya makanan dan minuman yang untuk rapat

pak 800

outcome = terpenuhinya snack dan makan untuk rapat pak 800

benefit = lancanya kegiatan administrasi perkantoran

impact = mendukung kegiatan administrasi perkantoran

30 laporan 9. input = Besarnya anggaran Rp 289,805,697Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12

output = Jumlah bulan adanya mobilisasi dalam dan luar daerah laporan 30

outcome = tercukupinya biaya surat perjalanan dinas laporan 30

benefit = lancarnya kaegiatan komunikasi dan koordinasi

impact = peningkatan kinerja dinas

Jumlah laporan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dihasilkan

Jumlah bulan bahan bacaan yang dibayar

Jumlah makanan dan minuman yang tersedia (pak)

Penyediaan makanan dan minuman

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

2


setelah perubahan

1 2 3 7 8 9 10


4 5 6

Sasaran

Program

Kegiatan

Uraian Indikator



10 unit 2. 1. input = Besarnya anggaran Rp 363,000,000Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12

output = Adanya aset peralatan Kantor unit 10

outcome = Tercukupinya kebutuhan aset peralatan dan mesin unit 10

benefit = Terlaksananya kegiatan perkantoran dengan baik

impact = terlaksananya kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran secara efektif dan efisien

82 unit 2. input = Besarnya anggaran Rp 80,000,000Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12

output = Jumlah bulan terpeliharanya peralatan kantor unit 82

outcome = terpeliharanya peralatan dan mesin unit 82

benefit = terciptanya efisiensi pemanfaatan peralatan dan mesin yang ada

impact = terlaksananya kegiatan perkantoran yang efektif dan efisien

Jumlah Bangunan 1 unit 3. Pemeliharaan input = Besarnya anggaran Rp 104,900,00012 bln input = Besarnya anggaran Rp

Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12

output = Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpeliharanya

bln 12

outcome = terwujudnya pemeliharaan aset tetap lainnya bln 12

benefit = terpeliharanya aset tetap lainnya

impact = terselenggaranya kegiatan pelayanan masyarakat

Jumlah unit peralatan dan mesin yang dipelihara secara rutin/berkala ( unit )

Jumlah bulan kendaraan dinas / operasional yang terpelihara ( bulan )

Pemeliharaan rutin/berkala aset tetap lainnya


jumlah tersedianya aset peralatan dan mesin (unit)

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Pengadaan aset peralatan dan mesin

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin

3


setelah perubahan

1 2 3 7 8 9 10


4 5 6

Sasaran

Program

Kegiatan

Uraian Indikator



55 stel 3 1. input = Besarnya anggaran Rp 31,945,000Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12

output = Jumlah PDH yang dibayarkan stel 55

outcome = Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya stel 55

benefit = Meningkatnya disiplin aparatur di bidang perlengkapan pakaian

impact = Meningkatnya disiplin aparatur di bidang perlengkapan pakaian

68 org 4 1. input = input = Besarnya anggaran Rp 32,500,000Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12

output = Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan

orang 68

outcome = Meningkatkan pemahaman mengenai Aparatus Sipil Negara dan tara naskah dinas

orang 68

benefit = Meningkatkan pengetahuan aparatur dibidang perundang-undangan

impact = Terselenggarannya pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan perundangan-undangan

17 org 2. input = Besarnya anggaran Rp 100,000,000Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12

output = Jumlah Personil yang dikirim mengikuti Bimtek dan Pelatihan

org 17

outcome = Meningkatnya SDM aparatur pemerintah org 17

benefit = Meningkatnya SDM aparatur pemerintah

impact = Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan yang baik

jumlah personil yang dikirim mengikuti Bimtek dan pelatihan

Program Peningkatan Kapasitas sumber daya Aparatur

Meningkatnya SDM aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang memiliki kapasitas, kompetensi, dan profesionalitas

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Meningkatnya SDM aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang memiliki kapasitas, kompetensi, dan profesionalitas

jumlah PDH yang dibayar

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan

Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan PNS/Pejabat

4


setelah perubahan

1 2 3 7 8 9 10


4 5 6

Sasaran

Program

Kegiatan

Uraian Indikator



12 laporan 5 1. input = Besarnya anggaran Rp 141,815,000 Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12

output = Jumlah terselesaikanya laporan capaian kinerja laporan 12

outcome = tersedianya dokumen laporan capaian kinerja laporan 12

benefit = terpantaunya capaian kinerja disperkim secara rutin dan kontinu

impact = terselenggaranya administrasi perkoantoran yang baik

5 Buku 2. input = Besarnya anggaran Rp 11,165,000Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12

output = Jumlah buku pembuatan laporan akhir tahun buku 5

outcome = tersedianya laporan keuangan akhir tahun % 100

benefit = tersedianya laporan keuangan akhir tahun

impact = terselenggaranya tertib administrasi perkoantoran

12 laporan 3 input = Besarnya anggaran Rp 100,000,000Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12

output = Jumlah evaluasi kegiatan dinas yang dituangkan dalam laporan triwulan

buku 12

outcome = tersedianya laporan evaluasi kegiatan SKPD % 100

benefit = terpantaunya kegiatan dinas secara kontinyu dan rutin

impact = Terselenggaranya administrasi perkantoran yang baik

jumlah evaluasi kegiatan dinas yang dituangkan dalam laporan triwulan ( dokumen )

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD


jumlah terselesaikannya laporan capaian kinerja (dokumen )

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

jumlah buku pembuatan laporan akhir tahun

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan SKPD

5


setelah perubahan

1 2 3 7 8 9 10


4 5 6

Sasaran

Program

Kegiatan

Uraian Indikator



1 dokumen 4 input = Besarnya anggaran Rp 19,050,000Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12

output = Jumlah laporan sistem pengendalian internal pemerintah yang tersusun

dokumen 1

outcome = terselesaikan laporan sistem pengendalian internal pemerintah

dokumen 1

benefit = terindentifikasinya resiko kegiatan beserta pengendaliannya

impact = terminimalisirnya masalah yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan

12 bln 6 1. input = Besarnya anggaran Rp 181,903,000Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12

output = Jumlah bulan terbayarnya honorarium panitia pelaksana kegiatan

bln 12

outcome = Terbayarnya honorarium PA, KPA, PPK, PPKom, PPTK, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Pengurus Barang, Penyimpan Barang, Bendahara Gaji

bln 12

benefit = Terlaksananya kegiatan selama 1 tahun

impact = terselenggaranya pelayanan aparatur yang baik


output = Jumlah bulan terbayarnya honorarium tenaga kegiatan bln 12

outcome = terbayarnya Honorarium tenaga penunjang kegiatan bln 12

benefit = lancarnya kegiatan pelayanan masyarakat

impact = terlaksananya kegiatan pelayanan masyarakat

Jumlah bulan terbayarnya Honorarium Tenaga Penunjang Kegiatan

Penyusunan dokumen Sistem pengendalian internal pemerintah

Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Aparatur

Penunjang pelaksanaan pekerjaan perkantoran


Jumlah bulan terbayarnnya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Program peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah

jumlah dokumen Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang tersusun

6


setelah perubahan

1 2 3 7 8 9 10


4 5 6

Sasaran

Program

Kegiatan

Uraian Indikator



1 website 3 input = Besarnya anggaran Rp 43,760,000Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12

output = Terpeliharanya website dinas website 1

outcome = penyampaian informasi yang luas kepada masyarakat umum

website 1

benefit = tersedianya informasi mengenai dinas perkim bagi masyarakat

impact = terjalinya komunikasi yang baik antara dinas perkim dengan masyarakat

1 paket 4 input = Besarnya anggaran Rp 100,000,000Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12

output = Penyampaian program dan kegiatan dinas perkim kepada masyrakat

kegiatan 1

outcome = tersosialisasikannya kegiatan dinas perkim kepada masyarakat

kegiatan 1

benefit = tersosialisasikannya kegiatan dinas perkim kepada masyarakat

impact = bertambahnya pengetahuan masyarakat kab. Kendal terkait tupoksi Dinas Perkim

12 bln 7. 1 input = Besarnya anggaran Rp 150,000,000Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12

output = Jumlah bulan terlaksananya sosialisasi bln 12

outcome = terlaksananya operasional pokja perumahan bln 12

benefit = tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat kab kendal

impact = terminimalisirnya rumah layak huni

penyampaian program dan kegiatan dinas perkim kepada masyarakat ( keg )

jumlah bulan pelaksanaan kegiatan operasional pokja perumahan ( bulan )

Peningkatan kinerja pengelolaan website

jumlah website Dinas Perkim yang terpelihara

Operasional Pokja Perumahan

Sosialisasi Kinerja SKPD

Meningkatnya pemerataan sarana dan prasarana permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan

Program Pengembangan Perumahan

7


setelah perubahan

1 2 3 7 8 9 10


4 5 6

Sasaran

Program

Kegiatan

Uraian Indikator



1 Dokumen 2 input = Besarnya anggaran Rp 325,000,000Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12

output = Jumlah dokumen data perumahan yang tersusun dokumen 1

outcome = tersedianya data perumahan di kab kendal dokumen 1

benefit = Terpenuhinya kebutuhan akan data perumahan

impact = Pembangunan perumahan lebih terkendali

5 lokasi 3 input = Besarnya anggaran Rp 1,458,790,000 Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12

output = Jumlah terbangunnya PSU Perumahan lokasi 5

outcome = Jumlah terbangunnya PSU Perumahan lokasi 5

benefit = Jumlah terbangunnya PSU Perumahan

impact = Jumlah terbangunnya PSU Perumahan

12 Bln 4 input = Besarnya anggaran Rp 1,200,000,000 Sumber Dana APBD.Kab KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12

output = Jumlah bulan tersedianya biaya operasional pengelolaan rusunawa

bln 12

outcome = terlaksananya Kegiatan Pengelolaan rusunawa dengan baik

bln 12

benefit = terlaksanannya operasional pengelolaan rusunawa

impact = Terpenuhinya kebutuhan masyarakat Kab Kendal terkait rumah layah huni

jumlah bulan tersedianya biaya operasional pengelolaan rusunawa

tersedianya PSU Perumahan

Penyediaan Sarana prasarana Utilitas Umum(PSU) Perumahan

Jumlah dokumen data perumahan yang tersusun

Pendataan Perumahan Rakyat

Operasional pengelolaan rusunawa

8


setelah perubahan

1 2 3 7 8 9 10


4 5 6

Sasaran

Program

Kegiatan

Uraian Indikator



12 bln 5 input = Besarnya anggaran Rp 100,000,000Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12

output = Jumlah bulan tersedianya alat perlengkapan rusunawa yang tersedia

bln 12

outcome = meningkatkan sarana dan prasarana dirusunawa bln 12

benefit = tersedianya sarana prasarana rusunawa

impact = tercukupinya kebutuhan terkait perlengkapan kerja rusunawa

1unit 6 input = Besarnya anggaran Rp 350,000,000

Sumber Dana APBD Kab.Kendal

Lokasi Disperkim

Waktu bln12

output = Jumlah gedung yang disempurnakan unit 1

outcome = tersedianya gedung dinas perkim yang representatif unit 1

benefit = bangunan gedung kantor yang representatif

impact = Kegiatan pelayanan kepada masyarakat berjalan yang baik

12 bulan 7 input = Besarnya anggaran Rp 650,000,000Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12

output = Jumlah terbangunnya rumah layak huni bln 12

outcome = Terlaksananya monitoring dan evalusi pelaksanaan penanganan rumah tidak layak huni

bln 12

benefit = Meningkatnya rumah layak huni

impact = peningkatan rumah layak huni

Penyempurnaan Gedung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

Jumlah bulan tersedianya perlengkapan kerja rusunawa

jumlah unit gedung yang disempurnakan


jumlah kegiatan monitoring dan Kegiatan BSPS dan Bantuan RTLH yang

Penyediaan Perlengkapan Kerja Rusunawa

9


setelah perubahan

1 2 3 7 8 9 10


4 5 6

Sasaran

Program

Kegiatan

Uraian Indikator



12 bln 8 input = Besarnya anggaran Rp 100,000,000 Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12

output = jumlah aset PSU Perumahan yang berhasil diserahterimakan

bln

12outcome = Terselesaikannya proses penyerahterimaan aset PSU

Perumahanbln

12benefit = Aset Prasarana Sarana utilitas (PSU) Perumahan umum

di Kab. Kendal dapat tertata dengan baik

impact = Pengelolaan aset PSU Perumahan di Kab Kendal menjadi lebih baik

1 unit 9 input = Besarnya anggaran Rp 298,750,000 Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12

output = Jumlah bulan terlaksananya penyempurnaan sarana prasarana rusunawa

unit 1

outcome = terlaksananya penyempurnaan sarana prasarana rusunawa

unit 1

benefit = tercukupinya sarana prasarana rusunawa

impact = sarpras penunjang rusunawa lebih representatif

50 orang 10 input = Besarnya anggaran Rp 50,000,000 Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12

output = Jumlah peserta sosialisasi orang 55

outcome = Pelaksanaan sosialisasi sebagai pemahaman dalam merencanakan rumah dan PSU Perumahan

orang 55

jumlah bulan pelaksanaan koordinasi aset PSU Perumahan yang berhasil diserahterimakan

Jumlah sarana prasarana pendukung rusunawa yang terbangun

Sosialisasi perencanaan dan perancangan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil

Koordinasi Pengelolaan Aset Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Perumahan Umum

Pembangunan Sarana Prasarana Rusunawa

Jumlah peserta sosialisasi

10


setelah perubahan

1 2 3 7 8 9 10


4 5 6

Sasaran

Program

Kegiatan

Uraian Indikator



benefit = Bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang perencanaan perumahan serta perencanaan PSU

impact = Peningkatan pengetahuan tentang perencanaan perumahan serta perencanaan PSU Perumahan

350 unit 11 input = Besarnya anggaran Rp 7,000,000,000 Sumber Dana APBNLokasi DisperkimWaktu bln 12

output = Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab unit 350

outcome = Tersedianya rumah tidak layak huni yang direhab unit 350

benefit = Tersedianya rumah tidak layak huni yang direhab

impact = Meningkatnya rumah layak huni

1000 unit 12 input = Besarnya anggaran Rp 15,000,000,000 Sumber Dana Bankeu KhususLokasi DisperkimWaktu bln 12

output = Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab unit 1000

outcome = Tersedianya rumah tidak layak huni yang direhab unit 1000

benefit = Tersedianya rumah tidak layak huni yang direhab

impact = Meningkatnya rumah layak huni

1 unit 13 input = Besarnya anggaran Rp 1,950,000,000 Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12

output = Tersedianya wisma singgah bagi PNS unit 1

Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab

Bantuan Stimulan Perumahan Swadya (BSPS)

Jumlah rumah tidak layak huni yang direhab

Bantuan Penigkatan Kualiatas Rumah Tidak Layak Huni

Jumlah unit perumahan yang tersedia

Penyediaan Perumahan bagi PNS

11


setelah perubahan

1 2 3 7 8 9 10


4 5 6

Sasaran

Program

Kegiatan

Uraian Indikator



outcome = Tersedianya wisma singgah bagi PNS unit 2

benefit = tercukupinya wisma singgah bagi PNS

impact = Kegiatan pelayanan kepada masyarakat berjalan yang baik

12 bln 8 1 input = Besarnya anggaran Rp 400,000,000 Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12

output = Jumlah lokasi cakupan wilayah kumuh yang tertangani bln 12

outcome = peningkatan kualitas permukiman kumuh bln 12

benefit = berkurangnya jumlah kawasan permukiman kumuh

impact = kualitas lingkungan meningkat

4 lokasi 2 input = Besarnya anggaran Rp 2,400,000,000

Sumber Dana Bankeu Khusus

Lokasi Disperkim

Waktu bln 12

output = Jumlah lokasi penataan/peningkatan kawasan permukiman kumuh

lokasi 4

outcome = tersedianya lokasi penataan/peningkatan kawasan permukiman kumuh

lokasi 4

benefit = tersedianya lokasi penataan/peningkatan kawasan permukiman kumuh

impact = masyarakat menjadi lebih paham mengenai kawasan permukiman kumuh di Kab Kendal


Jumlah bulan tersedianya biaya operasional kegiatan penunjang kawasan kumuh

Penataan/peningkatan kawasan permukiman kumuh

Jumlah lokasi penataan/peningkatan kawasan permukiman kumuh

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Penunjang Kawasan Kumuh

12


setelah perubahan

1 2 3 7 8 9 10


4 5 6

Sasaran

Program

Kegiatan

Uraian Indikator



1 lokasi 3 input = Besarnya anggaran Rp 900,000,000

Sumber Dana APBD Kab.Kendal

Lokasi Disperkim

Waktu bln 12

output = Jumlah lokasi kawasan permukiman kumuh perkotaan yang ditata

lokasi 1

outcome = Tersedianya lokasi kawasan permukiman kumuh perkotaan yang ditata

lokasi 1

benefit = bertambahnya kawasan permukiman kumuh perkotaan yang ditata


500 unit 4 input = Besarnya anggaran Rp 10,000,000,000

Sumber Dana DAK Perumahan dan Pemukiman

Lokasi Disperkim

Waktu bln 12

output = Jumlah rumah yang dibangun unit 500

outcome = Tersedianya Jumlah rumah yang dibangun unit 500

benefit = Jumlah rumah yang dibangun


100 unit 5 input = Besarnya anggaran Rp 3,000,000,000

Sumber Dana APBN

Lokasi Disperkim

Waktu bln 12

output = Jumlah rumah yang dibangun unit 100

outcome = Tersedianya Jumlah rumah yang dibangun unit 100

Jumlah lokasi kawasan permukiman kumuh perkotaan yang ditata

Jumlah rumah yang dibangun

Penataan kawasan permukiman kumuh perkotaan

Peningkatan kualitas perumahan dalamrangka pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada kab kendal

Pembangunan baru perumahan rakyat dalam rangka pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Kab. Kendal

Jumlah rumah yang dibangun

13


setelah perubahan

1 2 3 7 8 9 10


4 5 6

Sasaran

Program

Kegiatan

Uraian Indikator



benefit = Jumlah rumah yang dibangun


100 org 9. 1. input = Besarnya anggaran Rp 100,000,000Sumber Dana APBD Kab.KendalLokasi DisperkimWaktu bln 12

output = jumlah orang yang difasilitasi dalam penyediaan rumah orang 100

outcome = tersedianya fasilitas pengembangan perumahan berbasis komunitas

orang 100

benefit = peningkatan kualitas pengembangan perumahan berbasis komunitas

impact = meningkatnya pengembangan perumahan berbasis komunitas


Fasilitasi pengembangan perumahan berbasis komunitas

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN KENDAL

M. Noor Fauzie, ST. MTPembina Utama Muda

NIP.1964.1225.198802.1.003

Jumlah orang yang difasilitasi dalam penyediaan rumah (org )

Kendal, Januari 2019

14


setelah perubahan

1 2 3 7 8 9 10


4 5 6

Sasaran

Program

Kegiatan

Uraian Indikator



15


setelah perubahan

1 2 3 7 8 9 10


4 5 6

Sasaran

Program

Kegiatan

Uraian Indikator



16


setelah perubahan

1 2 3 7 8 9 10


4 5 6

Sasaran

Program

Kegiatan

Uraian Indikator



17

11

Ket

18

11

Ket

19

11

Ket

20

11

Ket

21

11

Ket

22

11

Ket

23

11

Ket

24

11

Ket

25

11

Ket

26

11

Ket

27

11

Ket

28

11

Ket

29

11

Ket

30

11

Ket

31

11

Ket

32

11

Ket

33

11

Ket

34

11

Ket

35

terwujudnya tata ruang yang nyaman, aman, produktif dan berkelanj

44

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019 OPD : …...untuk rapat pak 800 outcome = terpenuhinya snack dan...

Documents

Transcript of RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019 OPD : …...untuk rapat pak 800 outcome = terpenuhinya snack dan...