Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018 · Satuan Rencana Tingkat Capaian ( Target ) 7 8 ... Penyuluhan...

Instansi :

Satuan Rencana Tingkat

Capaian ( Target )

7 8

- 1 Pelayanan Administrasi a. - Masukan : Tersedianya dana Rp. 986,860,000

Perkantoran

- Keluaran : bulan 12

-

- Hasil : % 100

-

-

2 a. - Masukan : Tersedianya dana Rp. 47,000,000

- Keluaran : unit 11

- Hasil : % 100

b. - Masukan : Tersedianya dana Rp. 226,827,000

- Keluaran : unit 45 kendr. Dinas

10 AC

20 komp + printer

1 gedung kantor

- Hasil : % 100


- Keluaran : 10

- Hasil : Tersusunnya Laopran LAKIP

tepat waktu% 100


- Keluaran : dokume

n10

Rencana Kinerja Tahunan

Tahun 2018

Dinas Perikanan Kabupaten Lumajang

Sasaran Kegiatan

Uraian Indikator Rencana tingkat Program Uraian Indikator Kinerja

capaian (target)

1 2 3 4 5 6

Meningkatnya

program/kegiatan

unit kerja,

pemenuhankebutu

han sarpras

perkantoran,

disiplin aparatur,

kapasitas SDM,

dan

pengembangan

sistem pelaporan

Peningkatan

pelayanan

pemenuhan

kebutuhan sarpras

perkantoran

80% Pelayanan

administrasi dan

operasional

perkantoran

Pelayanan pemenuhan

kebutuhan administrasi dan

operasional perkantoran

Peningkatan disiplin

aparatur

80%

Terpenuhinya kebutuhan

administrasi dan operasional

perkantoran

Jumlah sarana dan

prasarana yang terpenuhi

Terpenuhinya perlengkapan

dan peralatan gedung kantor

Jumlah sarana dan

prasarana yang dipelihara

Pembangunan /

pengadaan dan

rehabilitasi sarana dan

prasarana aparatur

Peningkatan

kapasitas SDM

80%

Peningkatan

pengembangan

sistem pelaporan

80%Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Terpeliharanya sarana dan

prasarana aparatur

Peningkatan Pengemba-

ngan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

Jumlah laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD/LAKIP

dokumm

en

Jumlah laporan keuangan

akhir tahun

Pemeliharaan rutin /

berkala sarana dan

prasarana aparatur

Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD/LAKIP

Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir

Tahun


Capaian ( Target )

7 8

Sasaran Kegiatan


capaian (target)

1 2 3 4 5 6

- Hasil : % 100

c. - Masukan : Tersedianya dana Rp. 4,400,000

- Keluaran : 20

- Hasil : % 100


- Keluaran : peserta 50

- Hasil : % 3,5

5 a. Pengembangan - Masukan : Tersedianya dana Rp. 201,500,000

Konservasi dan

Restocking Perairan - Keluaran : PU 12 Perairan Umum

- Hasil : % 3,5


- Keluaran : btg 3000 mangrove

15000 cemara laut

- Hasil : % 3,5



Meningkatnya

program/kegiatan

unit kerja,

pemenuhankebutu

han sarpras

perkantoran,

disiplin aparatur,

kapasitas SDM,

dan

pengembangan

sistem pelaporan

Tersusunnya laporan

keuangan akhir tahun tepat

waktu

Jumlah laporan indeks

kepuassan masyarakatdokume

n

Tersusunnya Laporan indeks

kepuasan masyarakat tepat

Penyusunan Laporan

Keuangan Akhir

Tahun

Penyusunan Laporan

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Meningkatnya

produksi

perikanan

- Persentase

peningkatan

produksi perikanan

tangkap

3.5% Program Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat

Peningkatan Kesadaran

dan Pencegahan Hukum

Dalam Pendayagunaan

Sumberdaya Laut

Jumlah peserta yang

mengikuti pembinaan

masyarakat pesisir

- Persentase

peningkatan

produksi perikanan

budidaya

3.5% Persentase peningkatan

produksi perikanan tangkap

Pemberdayaan

Masyarakat Dalam

Pengawasan dan

Pengendalian

Jumlah perairan umum yang

dilakukan penebaran

Persentase peningkatan


Rehabilitasi dan

penanaman vegetasi

pantai di kawasan

pesisir

Jumlah mangrove dan

cemara laut yang ditanam



Jumlah peserta yang

mengikuti pembinaan

kesadaran dan penegakan

hukum dalam

pendayagunaan sumberdaya

laut

Pembinaan Kesadaran

dan Penegakan

Hukum Dalam

Pendayagunaan

Sumberdaya Laut

Pembinaan

Masyarakat Pesisir


Capaian ( Target )

7 8

Sasaran Kegiatan


capaian (target)

1 2 3 4 5 6

- Hasil : % 3,5


- Keluaran : kg 150

- Hasil : 3,5



- Hasil : 3,5



- Hasil : 3.5

d. Pengembangan - Masukan : Tersedianya dana Rp. 318,150,000

sarana dan prasarana

balai benih ikan - Keluaran : Jumlah bangunan BBI yang BBI 2

direhab

- Hasil : 3.5

e - Masukan : Tersedianya dana Rp. 143,600,000

- Keluaran : kg 860

Meningkatnya

produksi

perikanan

Jumlah peserta yang

mengikuti pembinaan

kesadaran dan penegakan

hukum dalam

pendayagunaan sumberdaya

laut



Pengembangan Budidaya

Perikanan

Pengembangan Bibit

Ikan Unggul

Jumlah induk ikan nila

unggul yang tersedia


produksi perikanan budidaya

%

Pendampingan Pada

Kelompok Tani

Pembudidaya Ikan Jumlah peserta

pendampingan kelompok tani

pembudidaya ikan

Peningkatan produksi

budidaya perikanan

%

Pembinaan dan

Pengembangan

Perikanan Jumlah kegiatan yang

dilaksanakan dalam rangka

pembinaan dan

pengembangan perikanan


budidaya perikanan

%

Operasional Balai

Benih Ikan

Jumlah pakan ikan yang

tersedia


budidaya perikanan

%


Capaian ( Target )

7 8

Sasaran Kegiatan


capaian (target)

1 2 3 4 5 6

- Hasil : 3.5

f - Masukan : Tersedianya dana Rp. 75,000,000

- Keluaran : klpk 3

- Hasil : % 3.5

g - Masukan : Tersedianya dana Rp. 100,000,000

Budidaya Perikanan - Keluaran : klpk 5

- Hasil : % 3.5

h - Masukan : Tersedianya Dana Rp. 295,000,000

Kolam Pekarangan - Keluaran : klpk 14

- Hasil : % 3.5

i - Masukan : Tersediannya Dana Rp. 130,000,000

- Keluaran : klpk 5

- Hasil : % 3.5

8 Pengembangan Perikanan a. - Masukan : Tersedianya dana Rp. 25,000,000

Tangkap


- Hasil : % 3.5


Meningkatnya

produksi

perikanan


budidaya perikanan

%

Pengembangan

Karamba

Jumlah POKDAKAN yang

menerima bantuan


budidaya perikanan

Pengembangan

Komoditas Unggulan


menerima bantuan


budidaya perikanan

Pengembangan

Budidaya Ikan di


menerima bantuan


budidaya perikanan

Optimalisasi Lahan

untuk Budidaya Jumlah POKDAKAN yang

menerima bantuan

Peningkatan produk

perikanan budidaya

Pendampingan Pada

Kelompok Nelayan

Perikanan Tangkap Jumlah peserta

pendampingan kelompok

nelayan perikanan tangkap

Peningkatan produk

perikanan tangkap


berkala tempat

pelelngan ikan


Capaian ( Target )

7 8

Sasaran Kegiatan


capaian (target)

1 2 3 4 5 6

- Keluaran : unit 1

- Hasil : % 3.5


Prasarana Perikanan - Keluaran : klpk 13

Tangkap

- Hasil : Peningkatan produksi

perikanan tangkap% 3.5

d. - Masukan : Tersedianya dana Rp. 16,000,000


- Hasil : % 3.5

e. - Masukan : Tersedianya dana Rp. 176,000,000

- Keluaran : klpk 11

- Hasil : % 3.5

f. - Masukan : Tersedianya dana Rp. 137,500,000

- Keluaran : klpk 11

- Hasil : % 3.5

- 9 a. - Masukan : Tersedianya dana Rp. 16,000,000


- Hasil : Rp. 2,621,133,455

Meningkatnya

produksi

perikanan


berkala tempat

pelelngan ikan Jumlah gedung TPI yang

terpelihara

Peningkatan produk

perikanan tangkap

Pengembangan

Sarana dan

Jumlah kelompok nelayan

yang menerima bantuan

Pelatihan Teknologi

Penangkapan Ikan

Jumlah peserta yang

mengikuti pelatihan teknologi

penangkapan ikan


perikanan tangkap

Pengembangan

Armada Perikanan

Jumlah kelompok nelayan



perikanan tangkap

Pengembangan

Teknologi

Penangkapan Ikan Jumlah kelompok nelayan



perikanan tangkap

Meningkatnya nilai

tambah produk

hasil perikanan

Nilai tambah produk

hasil perikanan

Rp. 2.621.133.455 Pengembangan Sistem

Penyuluhan Perikanan

Bimbingan/temu teknis

pelaku utama

perikanan Jumlah peserta yang

mengikuti bimtek pelaku

utama perikanan

Nilai tambah produk hasil

perikanan


Capaian ( Target )

7 8

Sasaran Kegiatan


capaian (target)

1 2 3 4 5 6


- Keluaran : klpk 6

- Hasil : Rp. 2,621,133,455


- Keluaran : klpk 4

- Hasil : Rp. 2,621,133,455


- Keluaran : peserta 1,500

- Hasil : Rp. 2,621,133,455

d. - Masukan : Tersedianya dana Rp. 17,600,000


- Hasil : Rp. 2,621,133,455

e. - Masukan : Tersedianya dana Rp. 41,000,000

- Keluaran : keg 2

- Hasil : Rp. 2,621,133,455

Pengembangan Sistem

Penyuluhan Perikanan

Optimalisasi Pengelolaan

dan Pemasaran Produksi

Perikanan

Pengembangan

Sarana Prasarana

Pengolahan Hasil

Perikanan

Jumlah paket bantuan

sarana prasarana

pengolahan hasil perikanan

untuk POKLAHSAR


perikanan

Pengembangan

Sarana Prasarana

Pemasaran Hasil

Perikanan

Jumlah paket bantuan

sarana prasarana

pemasaran hasil perikanan

untuk POKLAHSAR


perikanan

Gerakan

Memasyarakatkan

Makan Ikan

(GEMARIKAN)

Terlaksananya kampanye

gerakan memasyarakatkan

makan ikan


perikanan

Pengawasan Mutu

Produksi Hasil

Perikanan Jumlah kegiatan dalam

rangka pengawasan mutu

produk hasil perikanan

Pelatihan Pengolahan

Hasil Perikanan

Jumlah peserta pelatihan

pengolahan hasil perikanan


perikanan


perikanan


Capaian ( Target )

7 8

Sasaran Kegiatan


capaian (target)

1 2 3 4 5 6

f. - Masukan : tersedianya dana Rp. 25,000,000


- Hasil : Rp. 2,621,133,455

pendampingan pada

kelompok pengolahan

dan pemasaran hasil

perikanan

Jumlah peserta

pendampingan kelompok

pengolah dan pemasar hasil

perikanan


perikanan

URAIAN INDIKATOR URAIAN INDIKATOR TARGET TARGET

1 2 3 4 5 6 8 9 10

Meningkatnya

pertumbuhan ekonomi

sektor perikanan dalam

PDRB

Pertumbuhan PDRB

sektor perikanan

Meningkatnya produksi

perikanan


produksi perikanan

3.5% 1 PROGRAM

PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

Persentase tingkat

pemenuhan pelayanan

administrasi

perkantoran

% 100

Pelayanan administrasi

dan operasional

perkantoran

Pelayanan pemenuhan

kebutuhan administrasi

dan operasional

perkantoran

bulan 12

Meningkatnya

pertumbuhan ekonomi


PDRB

Pertumbuhan PDRB

sektor perikanan


perikanan


produksi perikanan

3.5% 2 PROGRAM

PENINGKATAN

SARANA DAN

PRASARANA

APARATUR

Persentase

pemenuhan sarana

dan prasrana aparatur

% 100

Pembangunan /

pengadaan dan

rehabilitasi sarana dan

prasarana aparatur

Jumlah sarana dan

prasarana yang

terpenuhi

unit 11

Pemeliharaan

rutin/berkala sarana dan

prasarana aparatur

Jumlah sarana dan

prasarana yang

terpelihara

unit 45 kend.

Dinas, 10

AC, 20

kompt+prin

ter, 1

gedung

kantor

Meningkatnya

pertumbuhan ekonomi


PDRB

Pertumbuhan PDRB

sektor perikanan


perikanan


produksi perikanan

3.5% 3 PROGRAM

PENINGKATAN

PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN

CAPAIAN KINERJA

DAN KEUANGAN

Persentase

pemenuhan pelaporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja SKPD/LAKIP

% 100

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

SKPD/LAKIP

Jumlah laporan capaian

kinerja dan ikhtisar

Realisasi Kinerja

dokumen 10

Penyusunan laporan

keuangan akhir tahun

Jumlah laporan

keuangan akhir tahun

dokumen 10

Penyusunan laporan

indeks kepuasan

masyarakat

Jumlah laporan indeks

kepuasan masyarakat

dokumen 20

Meningkatnya

pertumbuhan ekonomi


PDRB

Pertumbuhan PDRB

sektor perikanan


perikanan


produksi perikanan

tangkap

3.5% 4 PROGRAM

PEMBERDAYAAN

EKONOMI

MASYARAKAT

PESISIR


perikanan tangkap di

laut

ton 4.839

NO.PROGRAM DAN

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME) DAN

KELUARAN (OUTPUT)

7

SATUAN

2018

DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUMAJANG

RENCANA KERJA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

TAHUN 2018

NO.

TUJUAN SASARAN


1 2 3 4 5 6 8 9 10

NO.PROGRAM DAN

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME) DAN

KELUARAN (OUTPUT)

7

SATUAN

2018

NO.

TUJUAN SASARAN

Pembinaan masyarakat

pesisir

Jumlah peserta

pembinaan masyarakat

pesisir

peserta 50

Meningkatnya

pertumbuhan ekonomi


PDRB

Pertumbuhan PDRB

sektor perikanan


perikanan


produksi perikanan

tangkap

3.5% 5 PROGRAM

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

DADLAM

PENGAWASAN DAN

PENGENDALIAN

SUMBERDAYA

KELAUTAN



laut dan perairan

umum

ton 5.528

Pengembangan

konservasi dan

restocking perairan

umum pesisir

jumlah perairan umum

yang dilakukan

penebaran

PU 12

Rehabilitasi dan

penanaman vegetasi

pantai di kawasan

pesisir

jumlah bibit mangrove

dan cemara laut yang

ditanam

batang 3.000

mangrove

dan 15.000

cemara

laut

Meningkatnya

pertumbuhan ekonomi


PDRB

Pertumbuhan PDRB

sektor perikanan


perikanan


produksi perikanan

tangkap

3.5% 6 PROGRAM

PENINGKATAN

KESADARAN DAN

PENCEGAHAN

HUKUM DALAM

PENDAYAGUNAAN

SUMBERDAYA LAUT



laut

ton 4.839

Pembinaan kesadaran

dan penegakan hukum

dalam pendayagunaan

sumberdaya laut

Jumlah peserta

pembinaan kesadaran

dan penegakan hukum

peserta 50

Meningkatnya

pertumbuhan ekonomi


PDRB

Pertumbuhan PDRB

sektor perikanan


perikanan


produksi perikanan

budidaya

3.5% 7 PROGRAM

PENGEMBANGAN

BUDIDAYA

PERIKANAN


perikanan budidaya di

karamba, kolam dan

tambak

ton 3.188

Pengembangan bibit

ikan unggul

jumlah induk ikan yang

tersedia

kg 150 induk

ikan

unggul

pendampingan pada

kelompok tani

pembudidaya ikan

jumlah peserta

pendampingan

kelompok tani

pembudidaya ikan

peserta 40

Pembinaan dan

pengembangan

perikanan

jumlah peserta

pembinaan dan

pengembangan

perikanan

peserta 165


1 2 3 4 5 6 8 9 10

NO.PROGRAM DAN

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME) DAN

KELUARAN (OUTPUT)

7

SATUAN

2018

NO.

TUJUAN SASARAN

pengembangan sarana

dan prasarana balai

benih ikan

jumlah bangunan BBI

yang direhab

BBI 2

operasional balai benih

ikan

jumlah pakan ikan yang

tersedia

kg 860

pengembangan

karamba

jumlah kelompok yang

menerima bantuan

kelompok 3

pengembangan

komoditas unggulan

budidaya perikanan


menerima bantuan

kelompok 5

pengembangan

budidaya ikan di kolam

pekarangan


menerima bantuan

kelompok 14

optimalisasi lahan untuk

budidaya perikanan


menerima bantuan

kelompok 5

Meningkatnya

pertumbuhan ekonomi


PDRB

Pertumbuhan PDRB

sektor perikanan


perikanan


produksi perikanan

tangkap

3.5% 8 PROGRAM

PENGEMBANGAN

PERIKANAN

TANGKAP



laut

ton 4.839

pendampingan pada

kelompok nelayan

perikanan tangkap

jumlah peserta

pendampingan

kelompok nelayan

perikanan tangkap

peserta 40

pemeliharaan

rutin/berkala tempat

pelelangan ikan

jumlah TPI yang

terpelihara

unit 1

pengembangan sarana

dan prasarana

perikanan tangkap


menerima bantuan

kelompok 13

pelatihan teknologi

penangkapan ikan

jumlah peserta yang

mengikuti pelatihan

teknologi penangkapan

ikan

peserta 50

Pengembangan armada

perikanan


menerima bantuan

kelompok 11

Pengembangan

teknologi penangkapan

ikan


menerima bantuan

kelompok 11


1 2 3 4 5 6 8 9 10

NO.PROGRAM DAN

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM

(OUTCOME) DAN

KELUARAN (OUTPUT)

7

SATUAN

2018

NO.

TUJUAN SASARAN

Meningkatnya

pertumbuhan ekonomi


PDRB

Pertumbuhan PDRB

sektor perikanan

Meningkatnya nilai

tambah produk hasil

perikanan

Peningkatan nilai

tambah produk hasil

perikanan

Rp

. 2

.62

1.1

33

.45

5

9 PROGRAM

PENGEMBANGAN

SISTEM PENYULUHAN

PERIKANAN

Jumlah produksi

diversifikasi olahan

hasil perikanan

ton 4.194

Bimbingan/temu teknis

pelaku utama perikanan

jumlah peserta yang

mengikuti bimtek pelaku

utama perikanan

peserta 50

Meningkatnya

pertumbuhan ekonomi


PDRB

Pertumbuhan PDRB

sektor perikanan

Meningkatnya nilai

tambah produk hasil

perikanan

Peningkatan nilai

tambah produk hasil

perikanan

Rp

. 2

.62

1.1

33

.45

5

10 PROGRAM

OPTIMALISASI

PENGELOLAAN DAN

PEMASARAN

PRODUKSI

PERIKANAN

Jumlah produksi

diversifikasi olahan

hasil perikanan

ton 4.194

Pengembangan sarana

prasarana pengolahan

hasil perikanan


menerima bantuan

kelompok 6

Pengembangan sarana

prasarana pemasaran

hasil perikanan


menerima bantuan

kelompok 4

Pelatihan pengolahan

hasil perikanan

jumlah peserta yang

mengikuti pelatihan

pengolahan hasil

perikanan

peserta 30

Gerakan

memasyarakatkan

makan ikan

(GEMARIKAN)

jumlah peserta yang

mengikuti GEMARIKAN

peserta 1.500

Pengawasan mutu

produksi hasil perikanan

jumlah kegiatan dalam

rangka pengawasan

mutu produksi hasil

perikanan

kegiatan 2

Pendampingan pada

kelompok pengola dan

pemasar hasil perikanan

jumlah peserta yang

mengikuti

pendampingan

kelompok pengolah dan

pemasar hasil perikanan

peserta 30

Rp.

11 12

986,860,000Rp

986,860,000Rp Sekretariat

273,827,000Rp



8,800,000Rp




16,000,000Rp

2018PENANGGUNG

JAWAB

DINAS PERIKANAN KABUPATEN LUMAJANG

RENCANA KERJA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

TAHUN 2018

Rp.

11 12

2018PENANGGUNG

JAWAB

16,000,000Rp Bid. Perikanan

tangkap dan

pengelolaan

sumberdaya

perikanan

396,500,000Rp


tangkap dan

pengelolaan

sumberdaya

perikanan


tangkap dan

pengelolaan

sumberdaya

perikanan

16,000,000Rp


tangkap dan

pengelolaan

sumberdaya

perikanan

1,213,550,000Rp


Budidaya


Budidaya


Budidaya

Rp.

11 12

2018PENANGGUNG

JAWAB


Budidaya


Budidaya


Budidaya


Budidaya


Budidaya


Budidaya

1,181,220,000Rp


tangkap dan

pengelolaan

sumberdaya

perikanan


tangkap dan

pengelolaan

sumberdaya

perikanan


tangkap dan

pengelolaan

sumberdaya

perikanan


tangkap dan

pengelolaan

sumberdaya

perikanan


tangkap dan

pengelolaan

sumberdaya

perikanan


tangkap dan

pengelolaan

sumberdaya

perikanan

Rp.

11 12

2018PENANGGUNG

JAWAB

16,000,000Rp

16,000,000Rp Bid. Bina Mutui

dan Daya Saing

Produk Hasil

Perikanan

1,066,643,000Rp


dan Daya Saing

Produk Hasil

Perikanan


dan Daya Saing

Produk Hasil

Perikanan


dan Daya Saing

Produk Hasil

Perikanan


dan Daya Saing

Produk Hasil

Perikanan


dan Daya Saing

Produk Hasil

Perikanan


dan Daya Saing

Produk Hasil

Perikanan

5,175,400,000Rp

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018 · Satuan Rencana Tingkat Capaian ( Target ) 7 8 ... Penyuluhan...

Documents

Transcript of Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018 · Satuan Rencana Tingkat Capaian ( Target ) 7 8 ... Penyuluhan...