RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2014 2014 DINSOS.pdf · Jumlah perempuan dan anak yang mendapat...
Transcript of RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2014 2014 DINSOS.pdf · Jumlah perempuan dan anak yang mendapat...
Instansi : DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG
3 4 5 7 8 9
Program Pemberdayaan
fakir miskin komunitas
adat terpencil dan
penyandang masalah
kesejahteraan sosial
lainnya.
Menurunnya
jumlah
penyandang
masalah Kesos di
Kab. Buleleng
1 Jumlah Petugas
pendamping yang
dibina
orang 165 Peningkatan Kemampuan
Petugas dan pendamping
sosial pemberdayaan Fakir
Miskin, Kat dan PMKS
lainnya
1. Input (Masukan)
Dana yang dibutuhkan dan
tenaga kerja
Rp. 78.107.000
2, Output(Keluaran)
Jumlah petugas dan
pendamping sosial yang dibina
orang 165
3. Outcome (Hasil)
Meningkatnya kemampuan
petugas dan pendamping sosial
orang 165
4. Benefit (Manfaat)
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2014
KEGIATAN
KET
SASARAN
SATUAN SATUANURAIAN
1
RENCANA
TK. CAPAIAN
(TARGET)
INDIKATOR
2
INDIKATOR KINERJA
6
RENCANA
TK.
CAPAIAN
TARGET
PROGRAM /
KEGIATAN URAIAN
3 4 5 7 8 9
KEGIATAN
KET
SASARAN
SATUAN SATUANURAIAN
1
RENCANA
TK. CAPAIAN
(TARGET)
INDIKATOR
2
INDIKATOR KINERJA
6
RENCANA
TK.
CAPAIAN
TARGET
PROGRAM /
KEGIATAN URAIAN
I 1, Bantuan Rumah
Tak Layak Huni
Fakir Miskin
KK 78 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung
Usaha Bagi Keluarga
Miskin
1. Input (Masukan)
Dana yang dibutuhkan, tenaga
kerja 4 orang
Rp. 1.033.367.000
2, Output(Keluaran)
Jumlah keluarga miskin yang
menerima bantuan berupa
bahan bangunan rumah (BBR)
KK 78
3. Outcome (Hasil)
Meningkatnya sarana/prasarana
perumahan bagi keluarga
miskin
KK 78
4. Benefit (Manfaat)
Program Pelayanan dan
Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
2. Sosialisasi Program
Perlindungan
Korban Tindak
Kekerasan
Terhadap
Perempuan dan
Anak
Orang 225 Pelayanan dan
perlindungan sosial, hukum
bagi korban eksploitasi
perdagangan perempuan
dan anak.
1. Input (Masukan)
Dana yang dibutuhkan Rp. 35.000.000
2. Output(Keluaran)
3 4 5 7 8 9
KEGIATAN
KET
SASARAN
SATUAN SATUANURAIAN
1
RENCANA
TK. CAPAIAN
(TARGET)
INDIKATOR
2
INDIKATOR KINERJA
6
RENCANA
TK.
CAPAIAN
TARGET
PROGRAM /
KEGIATAN URAIAN
Jumlah perempuan dan anak
yang mendapat pelayanan
pemberdayaan berupa
sosialisasi dan jasa konselor
Orang 225
3. Outcome (Hasil)
Meningkatnya pelayanan dan
perlindungan sosial, hukum bagi
perempuan dan anak
Orang 225
4. Benefit (Manfaat)
3. KIE Konseling dan
Kampanye Sosial
PMKS tentang
bahaya Narkoba
Orang /
Masyarakat
1000 Pelaksanaan KIE Konseling
dan kampanye sosial bagi
penyandang masalah
kesejahteraan sosial
(PMKS)
1. Input (Masukan)
Dana yang tersedia,
narasumber
Rp. 34.750.000
2, Output(Keluaran)
Jumlah penyandang masalah
kesejahtraan sosial (PMKS)
yang mengikuti KIE konseling
Orang/
Masyarakat
1000
3. Outcome (Hasil)
Meningkatnya pemahaman
penyandang masalah
kesejahtraan sosial (PMKS)
% 80
3 4 5 7 8 9
KEGIATAN
KET
SASARAN
SATUAN SATUANURAIAN
1
RENCANA
TK. CAPAIAN
(TARGET)
INDIKATOR
2
INDIKATOR KINERJA
6
RENCANA
TK.
CAPAIAN
TARGET
PROGRAM /
KEGIATAN URAIAN
4. Benefit (Manfaat)
4. Bimbingan dan
Paket LU Luar
Panti
Orang 560 Pembinaan dan Bimbingan
Motivasi Kepada Lansia di
Luar Panti
1. Input (Masukan)
Dana yang dibutuhkan,
narasumber, material
pembinaan, tenaga kerja 3
orang
Rp. 195.980.000
2. Output(Keluaran)
Jumlah lansia yang
mendapatkan pembinaan dan
bimbingan dan bantuan
sembako, bibit babi
Orang 560
3. Outcome (Hasil)
Meningkatnya harapan hidup
lanjut usia
Orang 560
4, Benefit (Manfaat)
5. Bimbingan dan
pelatihan
keterampilan bagi
Anak Nakal
orang 10 Pelatihan Keterampilan dan
praktek belajar kerja bagi
anak terlantar termasuk
anak jalanan, anak cacat ,
anak nakal
1 Input (Masukan)
Dana yang tersedia, nara
sumber , tenaga kerja
Rp. 56.950.000
2 Output (Keluaran)
3 4 5 7 8 9
KEGIATAN
KET
SASARAN
SATUAN SATUANURAIAN
1
RENCANA
TK. CAPAIAN
(TARGET)
INDIKATOR
2
INDIKATOR KINERJA
6
RENCANA
TK.
CAPAIAN
TARGET
PROGRAM /
KEGIATAN URAIAN
Jumlah Anak Terlantar, Anak
Jalanan , anak cacat dan anak
nakal yang mengikuti Pelatihan
peralatan kerajinan perak
orang 10
3 Outcome (hasil)
Meningkatnya Keterampilan
Anak Terlantar, Anak Jalanan,
Anak cacat dan Anak Nakal
orang 10
4 Benefit (Manfaat)
6 Penanganan
masalah Bencana
KK,
orang
400
13
Penanganan masalah-
masalah strategiss yang
menyangkut tanggap cepat
darurat dan kejadian luar
biasa
1 Input (Masukan)
Dana yangdibutuhkan , Barang
Buffer Stock
Rp. 155.790.000
2 Output (Keluaran)
Jumlah Masalah Sosial yang
ditangani : Buffer Stock,
Pemulangan Orang Terlantar,
Evakuasi dan penguburan
Mayat Terlantar
KK, orang 400, 13
3 Outcome (hasil)
3 4 5 7 8 9
KEGIATAN
KET
SASARAN
SATUAN SATUANURAIAN
1
RENCANA
TK. CAPAIAN
(TARGET)
INDIKATOR
2
INDIKATOR KINERJA
6
RENCANA
TK.
CAPAIAN
TARGET
PROGRAM /
KEGIATAN URAIAN
Meningngkatnya kewaspadaan
terhadap masalah strategis
tanggap cepat darurat dan
kejadian luar biasa
% 80
4 Benefit (Manfaat)
Program Pembinaan
Anak Terlantar
7, Pelatihan
keterampilan Anak
Terlantar
orang 210 Pelatihan Keterampilan dan
Praktek Belajar Kerja bagi
Anak terlantar
1. Input (Masukan)
Dana yang tersedia,
Instruktur/Narasumber/Materi/b
ahan Pelatihan
Rp. 75.150.000
2. Output(Keluaran)
Jumlah Anak terlantar yang
mengikuti pelatihan
keterampilan dan praktek
belajar kerja, penerima bibit
babi dan pakaian seragam
sekolah
orang 210
3. Outcome (Hasil)
Meningkatnya keterampilan
anak terlantar
% 80
4, Benefit (Manfaat)
Program Pembinaan Para
Penyandang Cacat dan
Trauma
3 4 5 7 8 9
KEGIATAN
KET
SASARAN
SATUAN SATUANURAIAN
1
RENCANA
TK. CAPAIAN
(TARGET)
INDIKATOR
2
INDIKATOR KINERJA
6
RENCANA
TK.
CAPAIAN
TARGET
PROGRAM /
KEGIATAN URAIAN
8. Diklat dan Paket
UEP Paca
Orang 15 Pendidikan dan Pelatihan
Bagi Penyandang Cacat
dan Eks Trauma
1. Input (Masukan)
Dana yang dibutuhkan, bahan
material
Rp. 42.262.000
2. Output(Keluaran)
Jumlah Penyandang Cacat
(PACA) dan eks trauma yang
mendapat daya guna dan
perlengkapan pijat
Orang 15
3. Outcome (Hasil)
Meningkatnya kemandirian
Penyandang cacat dan Eks
Trauma
orang 15
4, Benefit (Manfaat)
9. Bantuan Kursi
Roda, Alat Bantu
dan Sembako Paca
Orang 138 Pendayagunaan Para
Penyandang Cacat dan Eks
Trauma
1. Input (Masukan)
Dana yang dibutuhkan, tenaga
kerja
Rp. 136.110.000
2. Output(Keluaran)
Jumlah penyandang cacat
(PACA) dan eks trauma yang
mendapat daya guna
Orang 138
3. Outcome (Hasil)
3 4 5 7 8 9
KEGIATAN
KET
SASARAN
SATUAN SATUANURAIAN
1
RENCANA
TK. CAPAIAN
(TARGET)
INDIKATOR
2
INDIKATOR KINERJA
6
RENCANA
TK.
CAPAIAN
TARGET
PROGRAM /
KEGIATAN URAIAN
Meningkatnya peran
penyandang cacat dan eks
trauma
Orang 138
4, Benefit (Manfaat)
Program Pembinaan
Panti Asuhan / Panti
Jompo
10. Pemeliharaan
sarana Panti
Panti Asuhan 18 Operasio dan pemeliharaan
Sarana dan Prasarana
Panti Asuhan / Jompo
1. Input (Masukan)
Dana yang tersedia, Anak Panti
sebanyak 820 orang, Tenaga
Kerja 3 orang
Rp. 101.310.000
2. Output(Keluaran)
Jumlah Unit Panti Terpelihara PA 18
3. Outcome (Hasil)
Meningkatnya operasional Panti
Asuhan /Panti Jompo
% 80
4, Benefit (Manfaat)
Program Pembinaan Eks
Penyandang Penyakit
Sosial ( Eks Napi, PSK,
Narkoba, dan Penyakit
sosial Lainnya.
3 4 5 7 8 9
KEGIATAN
KET
SASARAN
SATUAN SATUANURAIAN
1
RENCANA
TK. CAPAIAN
(TARGET)
INDIKATOR
2
INDIKATOR KINERJA
6
RENCANA
TK.
CAPAIAN
TARGET
PROGRAM /
KEGIATAN URAIAN
11 Peningkatan
Keterampilan Eks
Napi
Orang 10 Pendidikan dan Pelatihan
keterampilan Beruasha bagi
Eks Penyandang Penyakit
Sosial
1. Input (Masukan)
Dana yang dibutuhkan,
Instruktur dan bahan pelatihan
Rp. 42.080.000
2. Output(Keluaran)
Eks Napi yang mendapatkan
bantuan UEP dan mengikuti
Diklat
Orang 10
3. Outcome (Hasil)
Meningkatnya keterampilan eks
napi
Orang 10
4, Benefit (Manfaat)
12 Pembinaan PSK
dan gepeng
Orang 110 Pemberdayaan Eks
Penyandang Penyakit
Sosial.
1. Input (Masukan)
Dana yang dibutuhkan, tenaga
kerja 2 orang
Rp. 63.280.000
2. Output(Keluaran)
Jumlah eks penyandang
penyakit sosial yang
diberdayakan, pemulangan
gepeng
Orang 60
3. Outcome (Hasil)
3 4 5 7 8 9
KEGIATAN
KET
SASARAN
SATUAN SATUANURAIAN
1
RENCANA
TK. CAPAIAN
(TARGET)
INDIKATOR
2
INDIKATOR KINERJA
6
RENCANA
TK.
CAPAIAN
TARGET
PROGRAM /
KEGIATAN URAIAN
Meningkatnya keberdayaan eks
penyandang penyakit sosial
Orang 60
4, Benefit (Manfaat)
Program Pemberdayaan
Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
13 Penyuluhan Sosial
tentang
PMKS,Terlaksanan
ya Bimsos Tentang
Undian dan Dana
Masyarakat
Orang 210 Peningkatan Peran Aktif
Masyarakat dan Dunia
Usaha.
1. Input (Masukan)
Dana yang tersedia, 3 orang
narasumber, dan tenaga kerja 3
orang
Rp. 110.020.000
2. Output(Keluaran)
Jumlah kali penyuluhan sosial
terhadap PMKS dan PSKS
diselenggarakan, Jumlah kali
sosialisasi pada
penyelenggaraan UGB dan
PUB dilaksanakan, Jumlah kali
partisipasi dunia usaha untuk
membantu PMKS melalui CSR
dilaksanakan
Orang 210
3. Outcome (Hasil)
3 4 5 7 8 9
KEGIATAN
KET
SASARAN
SATUAN SATUANURAIAN
1
RENCANA
TK. CAPAIAN
(TARGET)
INDIKATOR
2
INDIKATOR KINERJA
6
RENCANA
TK.
CAPAIAN
TARGET
PROGRAM /
KEGIATAN URAIAN
Meningkatnya pemahaman
tentang PMKS dan PSKS,
Penyelenggaraan GUB dan
PUB dan meningkatnya
kepedulian dan partisipasi dunia
usaha untuk membantu PMKS
melalui CSR
Orang 210
4, Benefit (Manfaat)
12, Peningkatan
jaringan kerjasama
pelaku usaha (Desa
Pekraman) yang
bergerak di bidang
Usaha
Kesejahteraan
Sosial
Desa
Pekraman
3 Peningkatan jejaring
kerjasama pelaku-pelaku
usaha kesejahteraan sosial
masyarakat
1. Input (Masukan)
Dana yang dibutuhkan, tenaga
kerja 2 orang
Rp. 89.100.000
2. Output(Keluaran)
Jumlah desa pakraman yang
bergerak di bidang usaha
kessos
Desa
Pekraman
3
3. Outcome (Hasil)
3 4 5 7 8 9
KEGIATAN
KET
SASARAN
SATUAN SATUANURAIAN
1
RENCANA
TK. CAPAIAN
(TARGET)
INDIKATOR
2
INDIKATOR KINERJA
6
RENCANA
TK.
CAPAIAN
TARGET
PROGRAM /
KEGIATAN URAIAN
Maningkatnya jaringan
kerjasama dengan desa
pekraman di bidang usaha
kesejahteraan sosial
Desa
Pekraman
3
4, Benefit (Manfaat)
13, Bimbingan Kepada
Forkom PSM / KT
KT / PSM 9 / 9 Peningkatan Kualitas SDM
Kesejahtraan Sosial
Masyarakat
1. Input (Masukan)
Dana yang dibutuhkan, tenaga
kerja
Rp. 109.455.000
2. Output(Keluaran)
Jumlah KT/PSM yang mengikuti
pembinaan, bantuan sarana
prasarana olah raga
KT dan PSM 9 dan 9
3. Outcome (Hasil)
Meningkatnya SDM KT dan
PSM
KT dan PSM 9 dan 9
4, Benefit (Manfaat)
14. Pelaksanaan
program Keluarga
Harapan dan
Asuransi
Kesejahteraan
Sosial (Askessos)
Lembaga 1 Pengembangan Model
Kelembagaan Perlindungan
Sosial
1. Input (Masukan)
3 4 5 7 8 9
KEGIATAN
KET
SASARAN
SATUAN SATUANURAIAN
1
RENCANA
TK. CAPAIAN
(TARGET)
INDIKATOR
2
INDIKATOR KINERJA
6
RENCANA
TK.
CAPAIAN
TARGET
PROGRAM /
KEGIATAN URAIAN
Dana yang tersedia, tenaga
kerja 17 Orang
Rp. 155.280.000
2. Output(Keluaran)
Jumlah jenis lembaga
perlindungan sosial
- Unit pelaksanaan PKH
(UPPKH) Kab. Buleleng,
Lembaga 1
Koordinasi PKH ke
Kementerian Sosial RI
3. Outcome (Hasil)
Meningkatnya perlindungan
kesosialan
Lembaga 1
4, Benefit (Manfaat)
II. Tumbuhnya nilai -
nilai
kesetiakawanan
sosial, nilai-nilai
45 dikalangan
generasi muda
dan masyarakat
Program Pelestarian Nilai
Kepahlawanan dan
Kesetiakawanan Sosial.
1. Tatap muka
Keluarga Veteran,
Penanaman nilai
kejuangan dan
kepahlawanan
Orang/
Kegiatan
400/ 5 Penanaman Nilai
Kepahlawanan dan
Kesetiakawanan Sosial.
1. Input (Masukan)
3 4 5 7 8 9
KEGIATAN
KET
SASARAN
SATUAN SATUANURAIAN
1
RENCANA
TK. CAPAIAN
(TARGET)
INDIKATOR
2
INDIKATOR KINERJA
6
RENCANA
TK.
CAPAIAN
TARGET
PROGRAM /
KEGIATAN URAIAN
Dana yangtersedia, tenaga
kerja 4 orang
Rp. 258.775.000
2. Output(Keluaran)
Jumlah, jenis, kali, model
penanaman nilai kepahlawanan:
Orang 400
- Tatap muka keluarga veteran Kegiatan 1
- Peringtan HUT bhuana kerta Kegiatan 1
- Napak tilas perjuangan I Gusti
Ngurah Rai
Kegiatan 1
- Peringatan Hari Pahlawan Kegiatan 1
-Peringatan
HariKesetiakawanan Nasional
Kegiatan 1
3. Outcome (Hasil)
Meningkatnya pemahaman
kepahlawanan dan
kesetiakawanan sosial
% 100
4, Benefit (Manfaat)
2. Perawatan TMP
dan monumen
perjuangan
Monumen 4 Pemeliharaan Taman
Makam Pahlawan (TMP)
dan Monumen/Tugu
Perjuangan
1. Input (Masukan)
Dana yang tersedia, tenaga
kerja 6 orang
Rp. 1.032.972.000
2. Output(Keluaran)
Jumlah unit TMP Qurastana
dan Monumen/ Tugu
Perjuangan dipelihara
Monumen 4
3 4 5 7 8 9
KEGIATAN
KET
SASARAN
SATUAN SATUANURAIAN
1
RENCANA
TK. CAPAIAN
(TARGET)
INDIKATOR
2
INDIKATOR KINERJA
6
RENCANA
TK.
CAPAIAN
TARGET
PROGRAM /
KEGIATAN URAIAN
3. Outcome (Hasil)
Meningkatnya fungsi TMP
Qurastana dan Monumen/ Tugu
Perjuangan
% 100
4, Benefit (Manfaat)
3. Pemeliharaan
Monumen Tri
Yudha Sakti
Monumen 1 Pemeliharaan Monumen
Perjuangan Tri Yudha Sakti
1. Input (Masukan)
Dana yang tersedia, untuk
tenaga kerja 24 orang dan
pemeliharaan hewan
Rp. 283.962.000
2. Output(Keluaran)
Jumlah luas monumen yang
dipelihara
Monumen 1
3. Outcome (Hasil)
Meningkatnya fungsi monumen % 80
4, Benefit (Manfaat)
Singaraja, 07 Januari 2014
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Buleleng,
Drs. Gede Komang, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 19591231 198503 1 212