Rencana KerjKerja -...

Rencana KerjaTahun 2018

Rencana KerjaTahun 2018

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas

Rahmat dan Hidayah-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa

Barat Tahun 2018 dapat diselesaikan. Kami mengucapkan terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan konstribusi dalam

penyusunan Renja Bappeda tahun 2018 ini.

Rencana Kerja (Renja) Bappeda merupakan dokumen perencanaan

Bappeda untuk periode 1 (satu) tahun, dan merupakan penjabaran dari

Renstra Bappeda 2013-2018. Renja Bappeda Tahun 2018 memberikan gambaran

tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Bappeda dalam satu

tahun anggaran yang memuat, tujuan, sasaran , dan target capaian kinerja yang

akan di capai pada tahun 2018. Oleh karenanya, dokumen ini akan menjadi

sebagai acuan bagi aparatur di lingkungan Bappeda dalam penyusunan Rencana

Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2018.

Disamping itu, melalui review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja

tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan, dokumen ini diharapkan

memperjelas kondisi aktual dan tingkat akselerasi pencapaian kinerja serta

reformulasi strategi pada setiap unit kerja di Bappeda yang disertai dengan

kejelasan dan manfaat program/kegiatan yang direncanakan bagi pemerintah

maupun masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan

tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang

terkait, maka seluruh aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat dan lembaga terkait

berkewajiban untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan yang telah

ditetapkan dalam Renja Tahun 2018.

Akhir kata, dokumen Renja Bappeda Tahun 2018 ini semoga dapat

menghasilkan pembangunan di Jawa Barat secara optimal serta dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

Bandung, Mei 2017

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat,

Kepala,

Ir. Yerry Yanuar, MM


Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat

ii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..................................................................................................... i

Daftar Isi .............................................................................................................. ii

Bab. I Pendahuluan ............................................................................................ 1

1.1. Latar Belakang ........................................................................................ 1

1.2. Maksud dan Tujuan ................................................................................. 1

1.3. Landasan Hukum .................................................................................... 2

1.4. Proses Penyusunan Renja ....................................................................... 4

1.5. Sistematika Penulisan ............................................................................. 6

Bab. II Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2016/2017 7

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

dan Capaian Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.... 7

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Barat ........................ 23

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi

Jawa Barat ............................................................................................... 42

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 2018 ....................................... 48

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .......................... 74

Bab. III Tujuan, Sasaran, program dan Kegiatan Tahun 2018 .................................. 75

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .................................................. 75

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat

Tahun 2018 ............................................................................................. 76

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2018 .......................................................... 79

Bab. IV Penutup ................................................................................................... 106

Lampiran - Lampiran :

- Lampiran 1 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2015

dan pencapaian Renstra Bappeda Tahun 2013-2018

- Lampiran 2 : Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

- Lampiran 3 : Rencana Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2018


1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penjabaran Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD), juga perlu

ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat

Daerah (Renja- PD). Dokumen tersebut merupakan dokumen perencanaan PD untuk

periode 1 (satu) tahun.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat

sebagai salah satu PD, memiliki tanggungjawab membantu Kepala Daerah melalui tugas

pokok dan fungsi dalam bidang perencanaan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah

Daerah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Penjabaran visi dan misi tersebut disusun dalam dokumen Renstra Bappeda Provinsi

Jawa Barat tahun 2013-2018 yang memuat visi, misi, strategi, dan kebijakan Bappeda

untuk mencapai misi dan indikator kinerja utama Kepala Daerah, serta untuk menangani

isu strategis pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Barat.

Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, perlu disusun untuk

menjabarkan prioritas dan target dari setiap program dan kegiatan Tahun 2018 yang

ditetapkan dalam Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, dan

memperhatikan Renja Bappenas. Selanjutnya Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat

Tahun 2018 menjadi pedoman bagi penyusunan anggaran kegiatan Bappeda Provinsi

Jawa Barat Tahun 2018.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 adalah

memberikan arah bagi bidang-bidang dan Balai di Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam

pencapaian program/kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Barat tahun 2018 sesuai dengan

tugas, pokok dan fungsi yang diamanatkan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

adalah mewujudkan rencana kerja tahunan yang konsisten, implementatif, dan menjadi

tolok ukur penilaian kinerja, untuk mencapai harmonisasi perencanaan Bappeda Provinsi

Jawa Barat pada tahun 2018.


2

1.3. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat

(Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950). Undang-Undang Nomor 20

Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000

tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4010);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang‐Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005‐2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia


4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran


Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan


3

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah



9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan


10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia


4815);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah



13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11

Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah

Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;

19. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah


4

Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;

20. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran

Daerah Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);

21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 196

Tahun 2016 Seri E);

23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

(Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 79 Seri E).;

24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelarasan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun

2013-2018 dengan Kebijakan Nasional (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 16

Seri E).

25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017;

26. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017;

27. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja


28. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja


29. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Daftar

Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Pada Perangkat Daerah

Provinsi Jawa Barat;

30. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 800/Kep-611/Bappeda/2018 Tahun 2018

Tentang Tugas Tambahan Pada Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas, Tata Kerja

Bidang dan Sekertariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa

Barat Tahun 2018;


5

1.4. Proses Penyusunan Renja

Proses penyusunan dokumen Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan, yakni Penyusunan Rencana, Penetapan

Rencana, Pengendalian Pelaksanaan Rencana dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana.

Keempat tahapan dimaksud diselenggarakan secara berkelanjutan untuk membentuk

satu siklus perencanaan yang utuh, tercantum dalam Gambar 1.

Gambar 1 Alur Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat


6

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 meliputi :

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang.

1.2 Maksud dan Tujuan.

1.3 Landasan Hukum.

1.4 Proses Penyusunan Renja.

1.5 Sistematika Penulisan.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun

2016/2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun

2016/2017 dan Capaian Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun

2013-2018.

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun

2016.

2.1.2 Perkiraan Capaian Renja Tahun 2017 dengan Acuan APBD 2017.

2.1.3 Pencapaian Target Renstra Bappeda Berdasarkan Realisasi

Program dan Kegiatan Pelaksanaan Renja Tahun-tahun

Sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Barat.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi

Jawa Barat.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2018.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018.

3.3. Program dan Kegiatan Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018.

Bab IV Penutup

Lampiran - Lampiran


7

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN

RENCANA KERJA BAPPEDA TAHUN 2016/2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 dan

Capaian Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

Untuk mendukung dan menjalankan Tupoksi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat, pada Tahun 2016 Bappeda telah mendapat

alokasi anggaran dari APBD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 97.050.425.748,00, yang

terdiri dari Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 68.194.973.429,00 dan Belanja Tidak

Langsung (BTL) sebesar Rp. 19.983.648.760,00. Alokasi anggaran tersebut digunakan

untuk melaksanakan 11 program dan 87 kegiatan yang ada di Bappeda Provinsi Jawa

Barat. Sedangkan realisasi anggaran yang telah terserap pada tahun 2016 sebesar Rp.

88.178.622.189 atau (90,86%), realisasi fisik sebesar 97,14%.Program-program yang

telah dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat adalah:

1. Program Penataan Ruang

Program Penataan Ruang ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.

1,579.307.000,00, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.376.802.957,00 atau

87,18%. Program Penataan Ruang terdiri dari 2 kegiatan yaitu kegiatan Penyusunan

Revisi Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dengan anggaran sebesar Rp.

903.000.000,00 dan kegiatan Penyelenggaraan BKPRD Provinsi Jawa Barat dengan

anggaran sebesar Rp. 676.307.000,00. Output dari Program Penataan Ruang ini adalah

dengan menyusun dokumen-dokumen sebagai dokumen perencanaan di Jawa Barat,

yaitu berupa Dokumen Peninjauan Kembali (PK) Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat

Tahun 2009-2029 dan Dokumen Kajian Rekomendasi/telaahan Perencanaan serta

Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Alasan yang mendukung adanya kegiatan

penyusunan reviai RTRW adalah karena adanya :

a. Perubahan kebijakan pembangunan nasional terutama terkait proyek strategis

nasional (PSN) yg belum terakomodir di RTRWP jabar (Perpres 3 Tahun 2016).

b. Perubahan kewenangan menurut UU 23 Tahun 2014 terkait pengelolaan wilayah laut

0-12 mil, kewenangan perizinan pertambangan, perubahan kawasan strategis

provinsi krn ada yang sudah ditarik ke KSN dan sudah bukan menjadi kewenangan

provinsi (ksp panas bumi), dll


8

c. Perubahan data dan informasi dari kementerian yang berwenang yang

mempengaruhi kebijakan RTRWP jabar, seperti : Kementerian Lingkungan Hidup

dan kehutanan terkait perubahan kawasan hutan jabar, Kementerian ESDM badan

geologi terkait informasi kawasan rawan bencana, perlindungan geologi dan air

tanah, BIG terkait informasi tatabatas wilayah yg baru, kementerian perindustrian

terkait perwilayahan industri di jabar, kementerian petanian terkait kawasan

pertanian pangan berkelanjutan,

d. Dinamika pembangunan di provinsi yang belum terakomodir di RTRWP jabar, serta

usulan rencana struktur dan pola ruang dari PD sektoral dan/atau kab/kota yg

meminta diakomodir di RTRWP karena adanya kepentingan sektoral provinsi

/nasional

2. Program Kerjasama Pembangunan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan pembangunan tidak

terlepas dari provinsi lain diluar Provinsi Jawa Barat, seperti Provinsi Provinsi Banten,

Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Pembahasan pembangunan daerah-

daerah perbatasan dengan provinsi tetangga memerlukan kerjasama dan koordinasi

yang sudah secara rutin dilakukan. Hal itulah yang menjadi dasar perlu adanya program

Kerjasama Pembangunan di Bappeda Provinsi Jawa Barat.

Pada Tahun 2016 untuk program Kerjasama Pembangunan mendapat alokasi

anggaran sebesar Rp. 1.050.000.000,00, dan terealisasi sebesar Rp. 1.048.357.079,00

atau 99,84%. Pelaksanaan pada program ini adalah melalui kegiatan Kerjasama

Pembangunan Jawa Barat. Out put yang di hasilkan dari program Kerjasama

Pembangunan adalah berupa dokumen strategi kerjasama antar Kab./Kota dan antar

provinsi. Dengan adanya dokumen strategi kerjasama tersebut akan dibahas dan di buat

kesepakatan-kesepakatan di daerah-daerah perbatasan dengan provinsi tetangga, baik

pembangunan infrastruktur maupun jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat

perbatasan.

Implementasi program kerjasama pembangunan dengan provinsi tetangga sudah

disepakati sejak beberapa tahun yang lalu, contohnya pada pelaksanaan Musrenbang

Perbatasan (Musrenbangtas), provinsi yang berbatasan secara bergantian untuk

menjadi tuan umah atau pelaksana program.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait kerjasama

pembangunan tidak mendapat kendala yang berarti, kerana kegiatan ini secara rutin

sudah dilakukan setiap tahunnya. Namun kerjasama baik dengan Provinsi tetangga

maupun dengan lintas PD yang teribat harus terus dilakukan secara maksimal, supaya


9

pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan lancer dan mendapat hasil yang

optimal.

3. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bappeda sebagai instansi pemerintah yang mempunya tugas pokok sebagai

perencanaan pembangunan memegang kendali penuh dalam penyusunan dokumen-

dokumen perencanaan. Untuk itu program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

secara rutin sudah melekat pada aktifitas di bidang-bidang perencanaan di Bappeda.

Pada tahun 2016 program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi mendapat alokasi

anggaran sebesar Rp. 41.723.770.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.

38.396.127.950,00 atau 92,02%.

Untuk mendukung program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah di Bappeda Provinsi Jawa Barat, diimplementasikan melalui 64

kegiatan yang tersebar di bidang-bidang perencanaan. Kegiatan-kegiatan tersebuat

adalah :

a. Pembangunan Sumber Daya Insani Dan Strandar Kesejahteraan Di Metropolitan

Jawa Barat.

Kegiatan Pembangunan Sumber Daya Insani dan Standar Kesejahteraan di

Metropolitan Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Bidang Sosial dan Budaya mendapat

alokasi anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00 dan terealisasi 87,10%. Out put dari

kegiatan adalah sebuah Dokumen perencanaan pembangunan sumber daya insani dan

standar kesejahteraan di 3 (tiga) metropolitan di Jawa Barat, yaitu Metropoliyan

Bodebekkapur, Metropolitan Bandung Raya dan Metropolitan Cirebon Raya.

Kegiatan Pembangunan Sumber Daya Insani Dan Strandar Kesejahteraan Di

Metropolitan Jawa Barat ini diharapkan akan terbentuk Sumber Daya Manusia di Jawa

Barat yang berkualitas dan kompeten dalam menyongsong dan menghadapi kehidupan

kedepan sesuai dengan perkembangan teknologi dan persaingan global demi

tercapainya kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Agenda Jawa Barat ke depan

dengan pembangunan tiga kawasan Metropolitan tentu akan banyak terjadi perubahan,

baik segi infrastruktur, segi peradaban sosial dan segi teknologi yang mendukung

perekonomian. Perubahan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Jawa

Barat dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. Oleh sebab itu kualitas SDM

Jawa Barat harus sudah disiapkan mulai dari sekarang supaya bisa bersaing dengan

SDM yang dari luar Jawa Barat. Kegiatan ini sangat mendukung pencapaian Indikator

Kinerja Daerah yang telah menjadi tugas Bappeda khususnya untuk Daya Saing

Daerah.


10

b. Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi Metropolitan Cirebon Raya.

Kegiatan Penyusunan rencana investasi Metropolitan Cirebon Raya dilakukan

oleh Bidang Ekonomi, dengan alokasi anggaran sebsar Rp. 850.000.000,00 dan

terealisasi sebesar 99,50%. Out put kegiatan adalah tersusunnya Dokumen Rencana

Kebutuhan investasi di Metropolitan Cirebon Raya.

Kegiatan Penyusunan rencana investasi metropolitan Cirebon Raya dilakukan

untuk mendukung terciptanya pembangunan di wilayah bagian utara Jawa Barat,

terutama wilayah Cirebon. Rencana pembangunan Metropolitan Cirebon Raya sesuai

konsep pembangunan Jawa Barat melalui tiga Metropolitan yang nantinya diharapkan

sebagai Pusat pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat. Kegiatan dilakukan melalui

menjalin koordinasi dan kerjasama dengan pihak dunia swasta / bisnis yaitu para

investor modal. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menarik investor serta mendorong

meningkatnya iklim investasi ke wilayah Metropolitan Bandung Raya.

c. Penyelenggaraan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi

Jawa Barat.

Kegiatan Penyelenggaraan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)

Provinsi Jawa Barat dilaksanakan oleh Bidang Sosial dan Budaya, dengan alokasi

anggaran sebesar Rp. 944.000.000,00, dan realisasi anggaran sebesar 80,83%. Out

put kegaiatan adalah tersusunnya dokumen evaluasi dan perencanaan pengurangan

kemiskinan yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan TKPK yang di ketuai oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, bertujuan untuk

menurunkan angka kemiskinan di Jawa Barat. Kegiatran dilakukan melalui koordinasi

dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tingakt kabupaten/Kota di jawa

Barat. Adanya sinergitas program dan kegiatan di lintas tingkat pemerintahan

diharapkan akan dapat menurunkan angka kemiskinan di Jawa Barat. Pada Tahun 2016

tingkat kemiskinan di Jawa Barat mengalami penururan dari 9,02 % pada tahun 2015

menjadi 8,77% pada tahun 2016, tetapi realisasi penurunan kemiskinan tersebut belum

bisa mencapai target yang telah di tetapkan di dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat, yaitu

sebesar 5,90% – 5,00 %. Hal ini dikarenakan masalah kemiskinan merupakan multi

bidang dan multi sector, sehingga koordinasi dan sinergitas program kegiatan perlu

ditingkatkan lagi supaya lebih optimal.

d. Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Gubernur Rencana Besar

Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Pembangunan Kependudukan, Pembangunan

Kesehatan Provinsi Jawa Barat


11

Kegiatan yang dilakukan oleh Bidang Perencana Sosial Budaya mendapat

alokasi anggaran sebesar Rp. 1.038.960.000,00 dan realisasi anggaran sebesar

77,61%. Out put kegiatan adalah tersusunnya dokumen naskah akademik : 1). Rencana

Induk Pembangunan Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Barat, 2) Rencana Besar

Kependudukan Provinsi Jawa Barat dan. 3) Rencana Besar Kesehatan Provinsi Jawa

Barat.

Realisasi anggaran yang hanya terserap 77,61% dikarenakan tidak terserapnya

semua anggaran yang dialokasikan untuk para narasumber dan tim penyusun naskah

akademik. Pada awalnya kegiatan ini diharapkan dapat tersusun Peraturan Gubernur,

tetapi setelah dievaluasi oleh berbagai pihak, termasuk oleh para tim dari akademisi,

maka penyusunan Peraturan Gubernur terkait kegiatan ini akhirnya dibatalkan.

Walaupun tidak menjadi Peraturan Gubernur, tetapi dokumen yang dihasilkan oleh

kegiatan ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan di

Jawa Barat, khususnya perencanaan bidang tentang kesejahteraan social,

pembangunan kependudukan dan bidang Kesehatan di Jawa Barat.

e. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan (RENIP) Metropolitan Bodebek-Karpur

Raya

Kegiatan penyusunan Rencana Induk Pembangunan (RENIP) Metropolitan

Bodebek-Kapur dilaksanakan oleh bidang Perencana Fisik, dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 1.081.600.000,00, dan terealisasi sebesar 89,89%. Out put kegiatan adalah

tersusunnya Dokumen Rencana Induk Pembangunan Metropolitan Bodebek Karpur.

Dalam rangkan mewujudkan pembangunan Metropolitan Bodebek-Kapur Raya

diperlukan perencanaan yang matang dan persiapan berbagai sector secara maksimal.

Untuk itu kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pembangunan (RENIP) Metropolitan

Bodebek-Karpur Raya ini berupaya membuat dokumen perencanaan yang akan

digunakan dalam langkah selanjutnya. Saat ini sebenarnya pembangunan di sector

industry di wilayah Bodepekkapur sudah berjalan, tetapi masih memerlukan penataan-

penataan lebih lanjut. Dengan kegiatan ini maka koordinasi dengan berbagai pihak yang

terkait akan lebih mudah.

f. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan (RENIP) Metropolitan Bandung Raya.

Kegiatan penyusunan Rencana Induk Pembangunan (RENIP) Metropolitan

Bandung Raya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.027.700.000,00, dan

terealisasi sebesar Rp. 91,86%. Out Put kegiatan adalah tersusunnya dokumen

Rencana Induk Pembangunan Metropolitan Bandung Raya.


12

Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pembangunan (RENIP) Metropolitan

Bandung Raya dalam rangka mewujudkan konsep pembanguanan Jawa Barat yang

telah disusun. Dan kegiatan ini di fokuskan untuk wilayah Bandung Raya. Kegiatan

dilakukan melalui koordinasi dengan wilayah kabupaten/Kota se bandung Raya,

termasuk melakukan keajian-kajian yang dilakukan oleh para akademisi. Alokasi

anggaran dipergunakan untuk im kajian dari tim ahli narasumber, dan tim penyusunan

dokumen. Dokumen yang dihasilkan akan digunakan sebagai panduan dalam

implementasi pembangunan di metropolitan bandung raya.

g. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan (RENIP) Pusat Pertumbuhan

Pangandaran Raya

Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pembangunan (RENIP) Pusat

Pertumbuhan Pangandaran Raya, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.

751.600.000,00 dan terealisasi sebesar 91,38%. Out put kegiatan adalah Dokumen

Rencana Induk Pembangunan Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya.

Dalam rangka mewujudkan Pangandaran sebagai Pusat Pertumbuhan di

wilayah Pangandaran, maka berbagai pembangunan insfrastruktur perlu dilakukan.

Pangandaran yang merupakan Kabupaten paling terakhir berdiri masih memerlukan

dukungan dan pembinaan dari tingkat provinsi maupun timgkat pusat. Dari segi

pendanaan, Kab Pangandaran masih minim dan masih membutuhkan bantuan dari

proinsi maupun pusat. Dokumen yang telah tersusun ini nantinya akan dijadikan

panduan dalam pembangunan di wilayah Pangandaran.

h. Penyusunan Rencana Besar Destinasi Wisata Dunia

Kegiatan Penyusunan Rencana Besar Destinasi Wisata Dunia, pada tahun 2016

telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00, dan terealisasi sebesar

99,81%. Out put kegiatan adalah tersusunnya Dokumen Rencana Besar Destinasi

Wisata Dunia.

Jawa Barat yang mempunyai ragam budaya serta mempunya banyak obyek

wisata berusaha untuk memajukan sector wisata menjadi unggulan di tingkat Nasional

dan Internasional. Untuk itu perlu disusun suatu dokumen perencanaan bidang

kepariwisataan di Jawa Barat. Dengan adanya dokumen tersebut, kedepan diharapkan

pembangunan bidang pariwisata di Jawa barat akan lebih focus dan terarah pada tujuan

yang ingin di capai, yaitu menjadi daerah destinasi wisata di tingkat dunia. Pada tahun

2016 pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana besar destinasi wisata di dunia tidak

mengalami kendala apapun, semua berjalan lancer sesuai rencana yang disusun.


13

i. Penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018 dan

Perubahan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025.

Kegiatan Penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 -

2018 dan Perubahan RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025, telah mandapat

alokasi anggaran sebesar Rp. 890.000.000,00, dan terealisasi sebesar 98,54%. Out pun

dari kegiatan ini adalah Dokumen perubahan RPJMD 2013-2018.

Adanya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 membuat adanya perubahan

kewenangan baik di tingkat Kab/Kota, tingkat provisni maupun di tingkat Pusat.

Perubahan tersebut membuat pemerintah di tingkat daerah harus membuat penyesuaian

melalui revisi RPJMD yang telah ada. Revisi RPJMD di Pemerintah daerah Provinsi

Jawa Barat secara teknis tidak mengalami kendala yang berarti. Koordinasi dengan

berbagai PD berjalan dengan lancer. Keterlambatan penyusunan perubahan RPJMD di

Jawa Barat dikarenakan proses di Badan Musyawarah Dewan yang masih memerlukan

pembahasan lebih lanjut.

j. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2016

Anggaran untuk kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2016, pada tahun 2017 mendapat alokasi

dana sebesar Rp. 1.174.446.000,00 dan terealisasi sebesar 91,35%. Out put kegiatan

adalah Dokumen LKPJ Gubernur Tahun 2016.

Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Gubernur di Jawa Barat yang menjadi kegaitan rutin tahunan yang harus di susun

menjadi tanggung jawab semua PD di Pemerintah provinsi Jawa Barat. Penyusunan

dokumen LKPJ di Jawa Barat di kerjakan oleh Bappeda, yang dikerjakan di bidang

evaluasi. Penyusunan LKPJ tahun 2016 semua berjalan lancar tidak mengalami kendala

yang signifikan.

k. Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan

Kegiatan pengembangan wilayah Jawa Barat Bagian selatan pada tahun 2016

mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 655.000.000,00, dan terealisasi sebesar

99,96%. Out put dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen strategi rencana

pengembangan wilayah Jabar bagian Selatan.

Wilayah Jawa Barat bagian selatan masih dianggap sebagai wilayah yang belum

tersentuh oleh pembangunan serta dianggap sebagai daerah yang tertinggal. Untuk itu

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempunyai konsep dan rencana untuk membangun

dan mensejahtrakan masyarakat yang tinggal di Jawa Barat Bagian selatan. Kegiatan


14

dilakukan melalui berbagai kajian yang dilakukan oleh berbagai tim, termasuk tim dari

akademisi. Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan lancer tanpa adanya gangguan atau

hambatan yang serius.

l. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2016.

Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2016

dilaksanakan oleh bidang Pendanaan pembangunan mendapat alokasi anggaran

sebesar Rp. 1.529.500.000,00, dan terealisasi sebesar 99,68%. Out put kegiatan adalah

Berita Acara kesepakatan Musrenbang Provinsi, dan dokumen fasiltasi keterlibatan

Provinsi dalam Musrenbang Kab/Kota dan Musrenbang Nasional.

Kegiatan Musrenbang dilakukan melalui mengikuti kegiatan Musrenbang ke

tingkat Kab/Kota se Jawa Barat, tingkat Provinsi dan tingkat Pusat. Di tingkat provinsi

kegiatan Musrenbang dilakukan melalui beberapa tahap, mulai dari Pra Musrenbang,ke

4 wilayah BKPP di Jawa Barat, Ve – Musrenbang, dan Musrenbang Provinsi. Dengan

kegiatan Musrenbang ini akan diperoleh barbagai usulan program/kegiatan prioritas baik

usulan dari tingkat Kab/Kota maupun usulan dari PD di tingkat Provinsi Jawa Barat.

m. Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia) Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan Komisi Daerah (Komda) Lansia pada tahun 2016 mendapat alokasi

anggaran sebesar Rp. 785.000.000,00 dan terealisasi sebesar 93,96%. Out put kegiatan

adalah tersusunnya Dokumen sinergitas perencanaan pengelolaan Komda Lansia

Provinsi dan Kab./Kota.

Kegiatan Komisi Daerah Komda Lansia dilaksanakan di Bidang Perencana

Sosial dan Budaya. Sebagai Ketua Komisi Daerah Lansia di Jawa Barat adalah Wakil

Gubernur Jawa Barat. Kegiatan ini berusaha mengakomodir dan memfasilitasi para

Lansia di Jawa Barat agar masih bisa berdaya guna secara aktif, serta

mengkoordinasikan dengan Komisi Daerah Lansia di tingkat Kab/Kota di Jawa Barat.

n. Forum Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat

Kegiatan Forum Perencanaan daerah Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2016

mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.1.939.050.000 dan terealisasi sebesar 99,66%.

Out put dari kegiatan ini adalah adanya Dokumen hasi koordinasi perencanaan lintas

pemerintahan dan lintas aktor, dalam : kegiatan 57 Focus Grup Discussion (FGD) lintas

bidang, Rakor Kepala Bappeda Provinsi-Kab/Kota, Penguatan kapasitas pejabat

fungsional perencana, Koordinasi perencanaan lintas provinsi dan kab/kota, dan Rakor

Kepala Bappeda tingkat Nasional.

o. Penyelenggaraan Tim Akselerasi Pencapaian IPM 80


15

Kegiatan Penyelenggaraan Tim Akselerasi Pencapaian IPM 80 dilaksanakan

oleh Bidang Perencanaan Sosial Budaya, pada tahun 2016 mendapat alokasi anggaran

sebesar Rp. 575.000.000,00 dan terealisasi sebesar 62,36%. Out put kegiatan adalah

Dokumen strategi akselerasi tim dalam pencapaian IPM 80 pada tahun 2021.

Kegiatan Penyelenggaraan Tim Akselerasi Pencapaian IPM 80 adalah dalam

rangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat yaitu mencapai IPM

80 pada tahun 2021. Peningkatan IPM di Jawa barat dari tahun ke tahun mengalami

peningkatan, namun peningkatan tersebut belum bisa mencapai hasil sesuai target yang

telah ditentukan dalam RPJMD. Untuk itu koordinasi dengan berbagai lintas sector dan

lintas program harus dilakukan dengan maksimal.

Realisasi anggaran yang hanya mencapai 62,36% adalah dikarenakan adanya

efisiensi anggaran perjalanan dinas, rapat koordinasi yang tidak dilaksanakan serta

honor nara sumber.

p. Survei Terinci Program Studi Di Luar Domisili (PDD)

Kegiatan Survei Terinci Program Studi Di Luar Domisili (PDD), dilaksanakan oleh

Bidang Sosial dan Budaya. Pada Tahun 2016 kegiatan survei PDD mendapat alokasi

anggaran sebesar Rp. 500.000.000,00 dan terealisasi sebesar 44,72%. Out put kegiatan

adalah tersusunnya Dokumen profil rencana implementasi Program Studi di Luas

Domisili (PDD) Provinsi Jawa Barat. Realisasi anggaran hanya terserap 44,72%

dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang tidak dikerjakan. Yaitu kegiatan hanya

dilakukan sampai triwulan ke 2 saja, karena triwulan 3 sudah dimulai perkuliahan.

Kegiatan PDD merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan

meningkatkan aksesibilitas pendidikan terhadap daerah-daerah diwilayah Sukabumi,

Cirebon dan Pangandaran.

q. Sosialisasi Program Studi Di Luar Domisili (PDD)

Kegiatan Sosialisasi Program Studi Di Luar Domisili (PDD) dilaksanakan oleh

bidang social dan budaya. Pada tahun 2016 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.

500.000.000 dan terealisasi sebesar 50,73%. Out put kegiatan adalah tersusunnya

Dokumen sosialisasi kegiatan pendidikan diluar domisili di Jawa Barat Tahun 2016 (PDD

Unpad di pangandaran, PDD ITB di cirebon, PDD IPB di Sukabumi).

Realisasi anggaran yang hanya terserap 50,73% dikarenakan Sosialisasi PDD

(ITB: Jatinagor dan Cirebon, Unpad Pangandaran dan IPB sukabumi) hanya

dilaksanakan 2 Triwulan, mengingat Triwulan ke 3 dan ke 4 sudah dilaksanakan

perkuliahan.


16

4. Program Pengembangan Pembangunan, Komunikasi, Informasi, Media Masa

dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Dalam menunjang Program Pengembangan pembangunan, komunikasi,

informasi media masa dan pemanfaatan teknologi informasi, di Bappeda Provinsi Jawa

Barat didukung melalui dua kegiatan, yaitu :

a. Kegiatan Publikasi proses perencanaan pembangunan melalui media masa.

Pada tahun 2016 kegiatan Publikasi proses perencanaan pembangunan Melalui

media masa mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.880.000.000,00 , dan terealisasi

sebesar 99,57%. Out put dari kegiatan ini adalah tersusun Dokumentasi pelayanan

informasi kepada masyarakat dan stakeholder pembangunan melalui berbagai media.

Kegiatan Publikasi proses perencanaan pembangunan melalui media masa

adalah dalam rangka untuk mensosialisasikan tentang proses perencanaan

pembangunan kepada masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini, Bappeda Provinsi Jawa

Barat telah menjalin kerjasama dengan bebrapa media cetak dan media elektronik yang

ada di Jawa Barat.

b. Pengembangan Sistem RKPD Jabar Online 2101 dan Sistem APBD Jabar Online

Kegiatan Pengembangan Sistem RKPD Jabar Online 2101 dan Sistem APBD

Jabar Online pada tahun 2016 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.

1.473.500.000,00 dan terealisasi 98,37%. Out put kegiatan adalah Pengembangan

Aplikasi terintegrasi dan Pengamanan sistem RKPD Jabar Online

Di Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam penyusunan RKPD telah menggunakan

system apikasi teknologi informasi yang beri nama RKPD on Line. RKPD on Line ini dari

tahun ke tahun mengalami pengembangan yang disesuaikan dengan masukan dari para

pengguna supaya lebih mudah ddigunakan serta lebih aman dalam penyimpanan data-

data.

5. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur

Untuk mendukung pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan sumber

daya aparatur, di Bappeda Provinsi Jawa Barat telah membuat kegiatan Peningkatan

Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat. Pada tahun

2016 kegiatan ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.317.300.000,00 dan

terealisasi sebesar 52,37%. Out put kegiatan ini adalah tersusunnya dokumentasi

kegiatan peningkatan kesejahteraan dalam rangka optimalisasi kinerja dan penerapan

disiplin aparatur yang berbasis kompetensi.


17

6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program pelayanan administrasi perkantoran di Bappeda Provinsi Jawa Barat

dilaksanakan melalui 2 kegiatan, yaitu :

a. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTB Pusdalisbang

Pada tahun 2016 kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTB

Pusdalisbang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.457.405.000,00 dan terealisasi

sebesar Rp. 98,87%. Out put kegiatan administrasi perkantoran pusdalitbang adalah

terfasilitasinya dasar operasional unit kerja UPTB Pusdalisbang.

b. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Terpusat Bappeda Provinsi Jawa Barat

Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Terpusat Bappeda Provinsi

Jawa Barat, pada tahun 2016 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.

5.375.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 96,81%. Out put kegiatan adalah Fasilitas

dasar operasional unit kerja pada Bappeda

7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Untuk mendudkung program peningkatan sarana dan prasarana aparatur,

dilaksanakan melalui kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappeda

Provinsi Jawa Barat. Pada Tahun 2016 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.

11.149.680.000 dan terealisasi sebesar 62,88%. Out put kegiatan adalah Tersedianya

sarana dan prasarana pendukung kinerja Bappeda Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappeda Provinsi Jawa

Barat adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang

dibutuhkan di kantor Bappeda, dalam rangka mendukung kegiatan di kantor Bappeda.

Realisasi anggaran yang hanya terserap 62,88% dikarenakan ada beberapa kegiatan

pengadaan sarana prasarana kantor yang tidak dilaksanakan, seperti tidak dilaksanaan

beberapa sarana prasarana (Drone, mobil V sat, Command Centre, Billboard, dan

penataan gedung Bappeda).

8. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Dalam rangka mendukung program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

aparatur, di Bappeda membuat kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana aparatur

Perkantoran Bappeda. Pada tahun 2016 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.

2.175.000.000 dan terealisasi 98,79%. Out put kegiatan adalah sarana prasarana

perkantoran Bappeda yang terpelihara.


18

9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan.

Dalam mendukung pelaksanaan program peningkatan pengembangan system

pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dikerjakan melalui kegiatan Perencanaan,

Evaluasi dan Pelaporan Internal Capaian Kinerja dan Keuangan. Pada tahun 2016

kegiatan ini mendapat alokasi aggaran sebesar Rp. 135.000.000,00 dan terealisasi

sebesar 87,84%. Out put kegiatan adalah tersusun Dokumen Perencanaan, Evaluasi

dan Pelaporan Internal Capaian Kinerja dan Keuangan Bappeda.

10. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Untuk mendukung pelaksanaan program Pengembangan Data/Informasi/Statistik

Daerah dibuat beberapa kegiatan, yaitu :

a. Pengelolaan Satu Data Pembangunan Jawa Barat

Kegiatan Pengelolaan Satu Data Pembangunan Jawa Barat pada tahun 2016

mendapat alokasi anggaran sebesar 1.397.870.000,00 dan terealisasi sebesar 99,35%.

Out put kegiatan ini adalah Dokumen Analisis Data Pembangunan dengan metoda

Sistem Dinamik. Kegaitan pengelolaan satu data pembangunan Jawa Barat dilakukan

dalam rangka untuk membuat system pengelolaan data di Provinsi Jawa Barat lebih

mudah dan lebih akurat..

b. Penguatan Informasi Pembangunan Daerah Jawa Barat

Kegiatan penguatan informasi pembangunan daerah Jawa Barat pada tahun

2016 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 947.310.000,00 dan terealisasi sebesar

97,35%.. Out put kegiatan adalah Dokumen strategi penguatan informasi data

pembangunan Jawa Barat melalui networking pengelola data Kab/Kota dan instansi

vertikal . Kegiatan ini dilakukan untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang

pembangunan di Jawa Barat, sehingga masyarakat Jawa Barat diharapkan ikut

berperan aktif dalam pembangunan di Jawa Barat.

c. Kajian Analisis Pembangunan Jawa Barat

Kegiatan kajian analisis pembangunan Jawa Barat pada tahun 2016 mendapat

alokasi anggaran sebesar Rp. 751.800.000,00 dan terealisasi sebesar 96,23%. Out put

kegiatan adalah tersusun dokumen kajian dampak perkembangan indikator makro

daerah di Jawa Barat.

Pencapaian indikator-indikator makro yang telah ditetapkan oleh Pemerintah

Daerah Provinsi Jawa Barat perlu dilakukan analisis untuk mengevaluasi tingkat


19

keberhasilan yang telah di capai melalui program dan kegiatan yang sudah dijalankan.

Hasil kajian analisis pembangunan ini nantinya dijadikan sebagai bahan untuk

merencanakan program dan kegiatan yang perlu dilakukan untuk tahun berikutnya.

Untuk itu kegiatan kajian analisis pembangunan sangat penting dilakukan dengan

sebaik-baiknya, agar menghasilkan suatu kajian pembangunan yang optimal.

2.1.2. Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Bappeda Tahun 2016.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Bappreda Tahun 2013 – 2018 dan

Rencana Kerja (Renja ) Bappeda Tahun 2016, bahwa Bappeda Provinsi Jawa Barat B,

terdapat 8 (delapan) sasaran strategis badan yang diukur melalui 14 (Empat Belas)

indikator kinerja. Dibawah ini tabel tentang sasaran strategis, indikator, target dan

realisasi capaian tahun 2016.

Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016

No Sasaran Strategis Indikator

Tahun (2016) Capaian

% Satuan Target Realisasi

1 2 3 4 5

1 Meningkatnya

Kesesuaian Prioritas

Pembangunan

RKPD Terhadap

Prioritas

Pembangunan

RPJMD

Tingkat

Kesesuaian

Prioritas

Pembangunan

RKPD Dengan

Prioritas

Pembangunan

RPJMD

Persen 100,00 100,00 100,00

2 Meningkatnya

Kesesuaian Target

Program Renstra

PD Terhadap Target

Program RPJMD

Tingkat

Kesesuaian

Target Program

Renstra PD

Terhadap Target

Program

RPJMD

Persen 100,00 100,00 100,00

3

4

Meningkatnya

Kesesuaian Target

Kegiatan Renja PD

Terhadap Target

Prioritas

Pembangunan

RKPD

Tingkat

Kesesuaian

Target Kegiatan

Renja PD

Terhadap Target

Prioritas

Pembangunan

RKPD

Persen 100,00 100,00 100,00


20




1 2 3 4 5

Meningkatnya

kinerja perencanaan

pembangunan

daerah

Tingkat

kesesuaian

perencanaan

pembangunan

Pusat, Provinsi

dan Kab/Kota

Persen 85,00 87,50 102,94

Persentase

usulan dari

pelaku

pembangunan

yang sesuai

dengan prioritas

pembangunan

Jawa Barat

Persen 75,00 75,40 100,53

5 Meningkatnya

konsistensi dan

kinerja penataan

ruang

Tingkat

keselarasan

rencana tata

ruang Provinsi

dengan tata

ruang Kab/Kota

Persen 75,00 100,00 133,33

6

Meningkatnya

kualitas layanan

perencanaan

pembangunan

Tingkat layanan

informasi

perencanaan

pembangunan

daerah

Persen 100,00 100,00 100,00

Tingkat layanan

satu data

pembangunan

Jawa Barat

Persen 90,00 88,59 98,43

Tingkat

aksesibilitas

informasi

pembangunan

Persen 20,00 19,99 99,95

7 Meningkatnya

konsistensi

pelaksanaan

pembangunan

terhadap rencana

pembangunan

Tingkat

konsistensi

pelaksanaan

pembangunan

terhadap

rencana

pembangunan

Persen

90,00 82,00 91,11

8 Meningkatnya

kesesuaian

perencanaan dengan

Tingkat

kesesuaian

perencanaan

Persen

90,00 100,00 111,11


21




1 2 3 4 5

penganggaran

dengan

penganggaran

Tingkat

kesesuaian

sasaran

pembangunan

dari

perencanaan

jangka panjang,

jangka

menengah dan

tahunan

Persen 80,00 85,00 106,25

9 Meningkatnya

kompetensi

sumberdaya

aparatur

Persentase

aparatur

perencana PD &

Kab/Kota yang

memiliki

sertifikat

kompetensi

Persen 0,09 0,17 188,90

Persentase SDM

perencana

terhadap

kebutuhan ideal

Persen 31,00 33,33 106,25

Sumber: Renstra 2013-2018, Renja 2016, RKT 2015, dan PK Bappeda 2016.

Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa sebagian besar indikator-

indikator yang telah ditetapkan, pada tahun 2016 telah mencapai targetnya, bahkan ada

beberapa capaian yang sudah melebihi target yang telah ditentukan. Namun ada 3 (tiga)

indikator yang belum bisa tercapai yaitu Tingkat layanan satu data pembangunan Jawa

Barat, yaitu target 90% baru tercapai 88,59%, dan Tingkat konsistensi pelaksanaan

pembangunan terhadap rencana pembangunan, yaitu dari target yang telah ditetapkan

sebesar 90% baru tercapai 82%. Indikator Tingkat aksesibilitas informasi

pembangunan, dari target yang ditentukan pada tahun 2016 sebesar 20% tetapi baru

dapat tercapai sebesar 19,99%. Dengan kondisi ini, maka BAPPEDA perlu melakukan

usaha secara maksimal agar capaian indikator tersebut bisa terealisasi pada tahun

depan dan pada akhir renstra tahun 2018 nanti.


22

2.1.3. Perkiraan Capaian Renja Tahun 2017 dengan Acuan APBD 2017

Berdasarkan dokumen Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 terdapat

10 program yang terkait untuk dilaksanakan Bappeda melalui 106 kegiatan, dengan

alokasi anggaran Rp. 57.084.719.500,00,-. Sedangkan realisasi anggaran Bappeda

Provinsi Jawa Barat pada APBD Tahun 2016 sebesar Rp. 88.134.390.000,- untuk

pelaksanaan 10 program dan 87 kegiatan.

Berdasarkan hasil evaluasi Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2017,

maka perlu dilakukan percepatan untuk mencapai target Indikator Kinerja Renja Tahun

2017. Renja Bappeda Tahun 2017, terdiri atas 4 (empat) program utama, yaitu:

1. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada

Tahun 2017 terdapat 8 (delapan) Indikator, yaitu:

a. Tingkat kontribusi hasil analisis data/penelitian/kajian dalam perencanaan

pembangunan, dengan harapan pencapaian 80%.

b. Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan Nasional,

Kabupaten/Kota, dan wilayah perbatasan provinsi, dengan harapan pencapaian

80%.

c. Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas

pembangunan Jawa Barat, dengan harapan pencapaian 80%.

d. Tingkat keselarasan kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan

luar negeri dengan prioritas RPJMD, dengan harapan pencapaian 80%.

e. Tingkat keselarasan kerjasama Pemprov dengan Perguruan Tinggi,

BUMN/BUMD, Swasta, LSM dalam dan luar negeri dengan prioritas RPJMD,

dengan harapan pencapaian 80%.

f. Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah

dan tahunan, dengan harapan pencapaian 80%.

g. Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana

pembangunan, dengan harapan pencapaian 90%.

h. Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran, dengan harapan

pencapaian 90%.

2. Program Penataan Ruang pada Tahun 2017 terdapat 2 (dua) indikator, yaitu :

a. Tingkat kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang

Wilayah, dengan harapan pencapaian 60%.

b. Persentase penanganan ketersediaan rencana rinci tata ruang, dengan harapan

pencapaian 60%.

3. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Pada Tahun 2016 terdapat

3 (tiga) Indikator, yaitu:


23

a. Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah, dengan harapan

pencapaian 90%.

b. Tingkat aksesibilitas data dan informasi pembangunan, dengan harapan

pencapaian 550.000 orang.

c. Prosentase ketersediaan sistem informasi perencanaan pembangunan terhadap

kebutuhan ideal, dengan harapan pencapaian 70%.

4. Program Pengembangan Sumber Daya Aparatur dengan 1 (satu) indikator yaitu :

Prosentase aparatur perencana PD & Kab/Kota yang memiliki sertifikat kompetensi,

dengan harapan pencapaian 70%.

2.1.4. Pencapaian Target Renstra Bappeda Berdasarkan Realisasi Program dan

Kegiatan Pelaksanaan Renja Tahun-tahun Sebelumnya.

Kinerja Bappeda dicerminkan oleh pencapaian indikator kinerja yang telah

ditargetkan pada dokumen Renstra Bappeda Tahun 2013 – 2018. Berdasarkan realisasi

dari indikator program dan kegiatan pelaksanaan Renja Tahun 2016, dan perkiraan

pencapaian Renja Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 yang terdiri atas: Realisasi

target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan sampai dengan Tahun 2016 (kolom

5); target kinerja capaian program Renstra PD Tahun 2018 (kolom 4); Perkiraan tingkat

capaian realisasi target Renstra dalam persen (kolom 11), tercantum pada Lampiran 1

pada umumnya dapat dicapai.

2.2 . Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa Barat

Tugas pokok Bappeda Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur

Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit

dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat adalah:

1. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang Perencanaan pembangunan

Provinsi;

2. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan pelaksanaan

urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;

3. Menyelenggarakan koordinasi dan perencanaan daerah Kabupaten/Kota;

4. Mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis data pembangunan;

Fungsi Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan tugas pokok

tersebut, meliputi:

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan;

2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah di bidang perencanaan

pembangunan;


24

3. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, dan fasilitasi pelaksanaan urusan

Pemerintahan Daerah Provinsi bidang perencanaan pembangunan;

4. Penyelenggaraan koordinasi dan sinkronissasi perencanaan pembangunan daerah

kabupaten/kota;

5. Penyelenggaraan pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan

Pemerintah daerah Provinsi;

6. Penyelenggaraan indentifikasi, pengolahan dan penganalisaan data pembangunan.


26

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan PD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016

NO Indikator*) SPM/standar

nasional

IKK Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisis (PP-6/2008) Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ASPEK DAYA SAING DAERAH

RPJMN (NASIONAL)

Indikator Daya Saing Provinsi

1 Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan

90% 90%

2 Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran

90% 90%

3 Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan Jawa Barat

80% 80%

4 Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan Nasional, Kabupaten/Kota, dan wilayah perbatasan provinsi

80% 80%

5 Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan

80% 80%

6 Tingkat kontribusi hasil analisis data/penelitian/kajian dalam perencanaan pembangunan

60% 70%


27


nasional



Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

7 Tingkat kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

60% 65%

RENJA BAPPEDA

8

Tingkat Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Dengan Prioritas Pembangunan RPJMD

100% 100% 100% 100% Belum ada 100% 100% Realisasi capaian indikator Tingkat Kesesuaian Prioritas Pembangunan RKPD Dengan Prioritas Pembangunan RPJMD, pada tahun 2016 telah tercapai 100%, dan target tahun 2016 adalah 100%. Hal ini berarti target tahun 2016 dapat tercapai. Penca[paian target ini terus dipertahankan terus agar tetap tercapai i 100% sampai tahun


28


nasional



Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 nanti. Sedangkan realisasi capaian target tahun 2017 baru akan dinilai pada akhir tahun 2017 ini.

9

Tingkat Kesesuaian Target Program Renstra OPD Terhadap Target Program RPJMD

100% 100% 100% 100% Belum ada 100% 100% Realisasi capaian indikator Tingkat Kesesuaian Target Program Renstra OPD Terhadap Target Program RPJMD elah mencapai 100% sejak tahun 2016 yang lalu, dan capaian ini akan terus dipertahankan supaya tetap mencapai 100%.


29


nasional



Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10

Tingkat Kesesuaian Target Kegiatan Renja OPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan RKPD

100% 100% 100% 100% Belum ada 100% 100% Realisasi capaian indikator Tingkat Kesesuaian Target Kegiatan Renja OPD Terhadap Target Prioritas Pembangunan RKPD, sejak tahun 2016 telah mencapai 100%, dan capaian ini akan terus dipertahankan supaya tetap mencapai 100%.

11

Tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan Pusat, Provinsi dan Kab/Kota

85% 85% 85% 87% Belum ada 90% 95% Realisasi capaian indikator Tingkat kesesuaian perencanaan pembangunan Pusat, Provinsi dan Kab/Kota, pada tahun 2016 adalah 87&, dan capaian ini telah melebihi target yang telah


30


nasional



Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ditentukan pada tahun 2018 yaitu 85%. Hal ini menggambarkan kinerja Bappeda telah sudah sangat baik. Realisasi capaian pada indikator tersebut semakin besar yang di capai akan menunjukkan hasil yang semakin baik.


31


nasional



Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12

Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan Jawa Barat

75% 80% 90% 75,49% Belum ada 90% 92% Realisasi capaian indikator pada Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan Jawa Barat, pada tahun 2016 telah mencapai 75,49%, sedangkan target tahun 2016 adalah 75%. Hal ini menggambarkan capaian tahun 2106 sudah dpt terealisasi dengan hasil yang sangat baik. Tetapi capaian indikator tersebut pada tahun 2018 sebesar 90%. Jadi


32


nasional



Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bappeda harus terus bekerja keras untuk merealisasikan target-target yang ditentukan sampai tahun 2018 nanti.

13

Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan

90% 90% 90% 82% Belum ada 90% 95% Realisasi capaian pada indikator Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan, pada tahun 2016 baru mencapai 82%, sedangkan target tahun 2016 adalah


33


nasional



Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

sebesar 90%, hal ini berarti target belum dapat tercapai. Oleh karena itu Bappeda harus bekerja lebih keras lagi untuk dapat mencapai target-target yang telah ditentukan.

14

Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan

80% 80% 80% 85% Belum ada 90% 95% Realisasi capaian pada indikator Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, pada tahun 2016 telah melebihi target yang telah ditentukan. Hal ini bebrati kinerja Bappeda pada


34


nasional



Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

tahun 2016 sudah sangat baik. Bappeda harus terus bekerja secara maksimal untuk tetap dapat mencapai target yang telah ditentukan sampai tahun 2018 nanti.

15

Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran

90% 90% 90% 100% Belum ada 100% 100% Realisasi capaian pada indikator Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran, pada tahun 2016 telah mencapai 100%, sedangkan target tahun 2016 adalah 90%. Hal ini berarti capaian kinerja pada indikator tersebut telah


35


nasional



Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

tercapai dengan sangat baik. Bappeda harus tetap mempertahankan kinerjanya supaya capaian tahun-tahun selanjutnya bisa tetap mencapai 100%.

16

Persentase aparatur perencana OPD & Kab/Kota yang memiliki sertifikat kompetensi

0,09% 0.09% 0.10% 0,17% Belum ada 0,20% 0,25% Realisasi capaian pada indikator Persentase aparatur perencana OPD & Kab/Kota yang memiliki sertifikat kompetensi, pada tahun 2016 sebesar 0,17%, sedangkan target tahun 2016 sebesar 0,09%. Hal ini berarti target sudah bisa tercapai, bahkan


36


nasional



Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

realisasi melebihi dari terget yang telah ditentukan. Bappeda harus terus bekerja secara optimal supaya target-target untuk tahun selanjutnya bisa tercapai.

17

Tingkat keselarasan rencana tata ruang Provinsi dengan tata ruang Kab/Kota

75% 80% 85% 100% Belum ada 100% 100% Realisasi capaian pada indikator Tingkat keselarasan rencana tata ruang Provinsi dengan tata ruang Kab/Kota, pada tahun 2016 sudah mencapai 100%, sedangkan target 2016 adalah hanya 75%. Hal ini membuktikan bahwa kinerja Bappeda sudah


37


nasional



Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

sangat maksimal. Bappeda harus terus mempertahankan kinerjanya supaya capain pada tahun-tahun selanjutnya tetap bisa mencapai 100%.

18

Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah

199% 100% 100% 100% Belum ada 100% 100% Realisasi capaian pada indikator Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah, pada tahun 2016 telah mencapai 100% yaitu elah melebihi target yang telah ditentukan. Realisasi capaian ini harus terus dipertahankan


38


nasional



Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

dari tahun ke tahun.

19

Tingkat layanan satu data pembangunan Jawa Barat

90% 90% 90% 88,59% Belum ada 90% 95% Realisasi capaian pada indikator Tingkat layanan satu data pembangunan Jawa Barat, pada tahun 2016 adalah 88,59%, sedangkan target tahun 2016 adalah 90%. Hal ini berarti Bappeda pada tahun 2016 belum bisa tercapai. Oleh karena itu Bappeda harus bekerja lebih optimal lagi untuk mengejar


39


nasional



Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

dan mencapai target yang telah ditentukan.

20

Tingkat aksesibilitas informasi pembangunan

20% 20% 20% 19,99% Belum ada 20% 25% Realisasi capaian pada indikator Tingkat aksesibilitas informasi pembangunan, pada tahun 2016 adalah 19,99%, sedangkan target yang ditentukan tahun 2016 adalah 20%. Hal ini berarti target tahun 2016 belum bisa tercapai sesuai target yang ditentukan. Oleh


40


nasional



Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

karena itu Bappeda harus meningkatkan kinerjanya untuk mencapai target-terget yang ditentukan. Pemerintah Jawa Barat harus sudah dapat memberikan akses tentang informasi pembangunan kepada masyarakat Jawa Barat.


41


nasional



Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

21

Persentase SDM perencana terhadap kebutuhan ideal

31% 33% 35% 33,33% Belum ada 35% 40% Realisasi capaian pada indikator Persentase SDM perencana terhadap kebutuhan ideal, pada tahun 2016 adalah 33,33%, sedangkan target tahun 2016 adalah 31%. Hal ini berarti capaian target pada tahun 2016 belum bisa terealisasi. Oleh karena itu Bappeda harus bisa meningkatkan kinerjanya, supaya capaian target tahun ini dan tahun selanjutnya bisa tercapai sesuai yang telah ditentukan.


42

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda Provinsi Jawa

Barat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Provinsi Jawa Barat

selalu mengikuti kemajuan ilmu dan teknologi/perkembangan jaman, serta

memprioritaskan permasalah-permasalahan yang muncul. Isu-isu penting yang

selalu mengemuka terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda yaitu

diantaranya :

1. Meningkatnya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan antara lain :

DPRD, Instansi Vertikal, Perguruan Tinggi, LSM, Asosiasi, Organisasi Profesi,

lembaga dalam dan luar negeri, dan sektor swasta;

2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme

perencanaan partisipatif;

3. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme

penyusunan anggaran;

4. Meningkatnya intensitas fasilitasi dan koordinasi perencanaan antar tingkat strata

pemerintahan oleh Bappeda dan PD terkait;

5. Meningkatnya penyediaan data, informasi pembangunan Jawa Barat kepada

masyarakat dan instansi.

6. Meningkatnya penggunaan sistem informasi berbasis teknologi informasi dalam

pelaksanaan proses perencanaan pembangunan.

2.3.1 Tingkat Pelayanan Bappeda dan Hal Kritis terkait Pelayanan Bappeda

Provinsi Jawa Barat

Hal kritis dalam menjalankan tupoksi Bappeda adalah: (1) menyelaraskan antara

program dan kegiatan Bappeda Provinsi dengan pusat dan Kabupaten/Kota,

sehubungan dengan belum sinkronnya periode RPJMN, RPJMD Provinsi, dan RPJMD

Kabupaten/Kota; (2) tingkat kualitas perencanaan pembangunan yang ditujukan oleh:

jumlah ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan sektoral, kewilayahan dan

perbatasan, tingkat koordinasi perencanaan pembangnan daerah dengan pusat dan

Provinsi; tingkat kesesuaian perencanaan, dengan pendanaan dan pelaksanaan

pembangunan daerah; (3) tingkat kualitas layanan informasi dan perencanaan

pembangunan yang ditunjukan oleh frekuensi pelayanan publik dalam proses

perencanaan pembangunan; (4) proses perencanaan dan pengendalian yang efektif


43

dan efisien yang ditunjukan oleh: tingkat efektivitas proses perencanaan dan

pengendalian berbasis teknologi dan Informasi. Pada proses ini perlu peningkatan

kapasitas dari fungsi RKPD online sebagai input, satu data pembangunan Jawa Barat

sebagai fungsi pengolahan, analisis data dan informasi, dan e-monev sebagai fungsi

pengendalian pembangunan; (5) tingkat konsistensi penataan ruang yang ditunjukan

oleh: tingkat kesesuaian rencana tata ruang Provinsi dengan tata ruang Kabupaten/Kota;

(6) tingkat kinerja perencanaan pembangunan daerah yang ditunjukan oleh: jumlah

pelaksanaan pengendalian dan pelaksanaan pembangunan daerah, tingkat konsistensi

pelaksanaan program pembangunan daerah; (7) tingkat pengelolaan data perencanaan

pembangunan yang ditunjukan oleh: tingkat layanan data dan informasi perencanaan

pembangunan dalam rangka mendukung satu data pembangunan Jawa barat, tingkat

ketersediaan data dan informasi pembangunan Jawa Barat dalam rangka mendukung

satu data pembangunan Jawa Barat; (8) tingkat kreatifitas dan inovasi sumberdaya

aparatur Bappeda ditunjukan oleh: jumlah jumlah sumber daya aparatur Bappeda yang

berkualitas dan berdaya saing, tingkat kemampuan dan kesesuaian sember daya

aparatur dengan tugas dan fungsi Bappeda, jumlah layanan pendidikan kesehatan dan

kesejahtraan sumber daya aparatur Bappeda; (9) tingkat pelayanan kerja yang memadai

yang ditunjukan oleh jumlah layanan pengadaaan sarana dan prasarana kerja, tingkat

kesuaian kebutuhan sarana prasarana kerja, tingkat layanan operasional perkantoran,

jumlah dokumen penganggaran dan pelaporan kinerja serta pengelolaan keuangan.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Berdasarkan Tugas Fungsi

Bappeda Provinsi Jawa Barat

Secara kelembagaan dan struktur organisasi di Bappeda Provinsi Jawa Barat

sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 800/Kep-611/Bappeda/2018

Tahun 2018 Tentang Tugas Tambahan Pada Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas,

Tata Kerja Bidang dan Sekertariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

Jawa Barat Tahun 2018, ditinjau dari cakupan bidang tugas, dan fungsinya telah

mencapai bentuk yang optimal yang memenuhi kriteria organisasi perencanaan yang

disyaratkan. Keberadaan Sekretariat, Bidang Perencana (Ekonomi, Pemerintahan dan

Sosial Budaya, Fisik,), Pendanaan Pembangunan Daerah, telah sesuai dengan

kebutuhan organisasi dan mendukung fungsi-fungsi perencanaan pembangunan Jawa

Barat. Namun demikian dalam mengantisipasi perubahan-perubahan lingkungan

strategis baik internal Provinsi Jawa Barat maupun lingkungan eksternal masih terdapat

permasalahan dan hambatan bagi Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan

tupoksinya diantaranya:


44

1. Sumber daya aparatur: (1) belum dipenuhinya hasil analisis beban kerja yang

menyebabkan masih kurangnya jumlah dan kompetensi perencana dimasing -

masing bidang; (2) belum jelasnya strategi pengembangan kompetensi, jenjang

karir dan pelatihan.

2. Koordinasi dengan PD/Biro dan Kabupaten/Kota: belum optimalnya koordinasi

antar PD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan khususnya bidang

perencanaan pembangunan.

3. Masih adanya tumpang tindih antara kegiatan-kegiatn di bidang-bidang

perencanaan (Pemsosbud, Fisik dan Ekonomi) dengan PD teknis dilingkungan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

4. Hasil evaluasi dan analisis data pembangunan belum dimanfaatkan secara

optimal untuk perencanaan pembangunan.

5. Kebijakan Pemerintah pusat yang sering berubah-ubah yang bedampak

signifikan kepada perencanaan pembangunan daerah: adanya kebijakan

Pemerintah pusat yang meyebabkan perubahan perencanaan pembangunan

daerah, diantaranya terbitnya Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan daerah yang merubah urusan dan kewenangan Pemerintah

Provinsi yang berakibat kepada meningkatnya beban anggaran, dan mekanisme

pendanaan.

6. Peraturan Pemerintah untuk Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 belum

diterbitkan, menyebabkan kegamangan pada proses perencanaan

pembangunan.

2.3.3 Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi

Jawa Barat

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah tidak

lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bappeda baik aparatur maupun sistem

pendukung perencanaan pembangunan. Letak atau posisi Jawa Barat yang strategis

dan berdekatan dengan ibukota negara, mendorong Jawa Barat berperan sebagai agent

of development (agen pembangunan) bagi pertumbuhan nasional. Visi Pemerintahan

Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2013 – 2018 yang hendak dicapai dalam tahapan

ketiga Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat adalah :

"Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk Semua"

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:


45

Maju : adalah sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing

dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga

tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif

terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai

budaya serta kearifan lokal dan berdaulat secara pangan,

ketahanan ekonomi dan sosial.

Sejahtera : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara lahir

dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani

kehidupan.

Untuk Semua : adalah kondisi dimana hasil pembangunan dapat dirasakan oleh

seluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat.

Dalam rangka mengantisipasi kondisi, potensi dan permasalahan yang ada

serta memperhatikan tantangan ke depan dengan memperhitungkan peluang yang

dimiliki, maka rumusan Misi Provinsi Jawa Barat dalam rangka pencapaian Visi Jawa

Barat 2013 – 2018 ditetapkan dalam 5 (lima) Misi, untuk mencapai masyarakat Jawa

Barat yang mandiri, dinamis dan sejahtera, yaitu:

1. Misi Pertama, Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing.

Misi ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat pada Tahun 2018 yaitu Masyarakat

Jawa Barat yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, berbudaya

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), memiliki spirit juara dan siap

berkompetisi serta didukung dengan ketahanan keluarga yang baik.

2. Misi Kedua, Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan. Misi

ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat pada Tahun 2018, yaitu Perekonomian

Jawa Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha,

berbasis ekonomi pertanian dan non-pertanian yang mampu menarik investasi

dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan

pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

3. Misi Ketiga, Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme

Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik. Misi ini untuk menciptakan sosok

Jawa Barat pada Tahun 2018 yaitu Pemerintahan Jawa Barat yang bermutu dan

akuntabel, handal dan terpercaya dalam pelayanan yang ditopang oleh aparatur

profesional, sistem yang modern berbasis IPTEK menuju tata kelola

Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Pemerintahan yang bersih

(Clean Government) serta menerapkan model manajemen Pemerintahan hibrida

yang mengkombinasikan manajemen berbasis Kabupaten/Kota dengan

manajemen lintas Kabupaten/Kota.


46

4. Misi Keempat, Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan

Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan. Hal ini untuk menciptakan sosok

Jawa Barat pada Tahun 2018, yaitu Pembangunan Jawa Barat yang selaras

dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan, memiliki infrastruktur

dasar yang memadai, serta didukung oleh tersedianya infrastruktur yang mampu

meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi.

5. Misi Kelima, Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran

Pemuda dan Olahraga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai

Kearifan Lokal. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat pada Tahun 2018

yaitu kehidupan sosial kemasyarakatan yang kokoh dan berbudaya yang

bercirikan tingginya pemanfaatan modal sosial dalam pembangunan,

menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS),

tingginya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olahraga

tingkat nasional dan internasional, terpeliharanya seni dan warisan budaya dan

meningkatkan industri pariwisata yang berdaya saing dalam bingkai kearifan

lokal.

Visi Misi tersebut harus diwujudkan oleh seluruh PD/Biro lingkup Pemerintahan

Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat termasuk Bappeda. Bappeda

Provinsi Jawa Barat menterjemahkan visi dan misi tersebut dengan memperhatikan

tugas pokok dan fungsinya maka telah ditetapkan visi dan misinya yang tertuang dalam

Renstra Bappeda, yaitu:

Visi:

“ Perencanaan Pembangunan Jawa Barat Yang Berkualitas dan Akuntabel”

Dengan Misi sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan yang implementatif;

2. Perencanaan pembangunan yang selaras dengan fungsi perencanaan pemerintah

daerah (kab/kota) dan pemerintah pusat.

3. Perencanaan pembangunan yang konsisten dan transparan;

4. Perencanaan pembangunan yang didukung oleh sumber daya yang memadai;

Dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Bappeda

tersebut di atas, telah teridentifikasi isu penting dan permasalahan seperti telah di bahas

pada Sub bab sebelumnya. Antisipasi terhadap isu penting dan permasalahan tersebut

akan berdampak terhadap keberhasilan pencapaian Misi ketiga Pemerintah Daerah

khususnya mengenai:


47

1. Penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan

Pemerintahan yang bersih (Clean Goverment) melalui peningkatan Cyber System;

2. Reformasi Birokrasi menuju reformasi berkelas dunia;

3. Pengembangan Pusat Data Jawa Barat yang dapat diakses oleh seluruh

masyarakat;

4. Transparansi informasi program-program pembangunan bagi masyarakat.

2.3.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Provinsi Jawa

Barat

Berdasarkan isu penting, permasalahan, dan dampak program dan kegiatan

Bappeda terhadap visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bappeda Provinsi

Jawa Barat memiliki peluang besar untuk meningkatkan peranannya dalam

perencanaan dan pembangunan Jawa Barat. Strategi Bappeda Provinsi Jawa Barat

dalam upaya mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, mengacu

pada :

Faktor Internal, yang meliputi :

Kekuatan:

1. Struktur organisasi Bappeda Provinsi Jawa Barat yang cukup memadai;

2. Cakupan tupoksi yang luas antara bidang dan fungsi yang ditangani dari

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi;

3. Cakupan wilayah kerja meliputi 27 Kabupaten/Kota dan 58 PD/Biro Pemerintah


4. Kompetensi dan pengalaman Sumber Daya Manusia yang dimiliki cukup baik;

5. Fasilitas yang cukup memadai;

6. Penggunaan teknologi informasi, data dan analisa untuk perencanaan

pembangunan;

7. Tingginya kepercayaan PD/Biro terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan

Jawa Barat.

Kelemahan:

1. Jumlah SDM sesuai dengan beban kerja di masing-masing bidang belum terpenuhi;

2. Pemanfaatan hasil evaluasi dan analisis data dalam perencanaan pembangunan

belum optimal;

3. Pengumpulan data pembangunan dari PD/Biro dan Kabupaten/Kota belum optimal.

Faktor Eksternal, yang meliputi :

Peluang:


48

1. Koordinasi dan dukungan Provinsi Perbatasan dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat

dalam perencanaan pembangunan terjalin dengan baik

2. Kepercayaan dan penghargaan dari Pemerintah Pusat dalam proses dan

pelaksanaan perencanaan pembangunan berupa Anugrah Pangripta Nusantara;

3. Amanat peraturan-perundang-undangan terkait perencanaan;

4. Dukungan seluruh pemangku kepentingan (akademisi, dunia usaha, dan komunitas)

dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan (Jabar Masagi).

Ancaman:

1. Intervensi politik dalam perencanaan pembangunan;

2. Perubahan kebijakan Pemerintah dan lambatnya pembuatan petunjuk teknis;

3. Ego sektoral dari PD/Biro dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

2.3.5 Formulasi Isu-Isu Penting Berupa Rekomendasi dan Catatan Yang Strategis

Untuk Ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas

Bappeda Tahun 2018

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, dan ancaman yang dimiliki, maka ditetapkan

formulasi strategi untuk perumusan dan kegiatan prioritas Bappeda sebagai berikut:

Strategi 1: memanfaatkan peluang dan kekuatan yaitu:

Meningkatkan kepercayaan pusat dalam proses perencanaan pembangunan dan

dukungan pemangku kepentingan dengan memanfaatkan kompetensi dan pengalaman

Sumber Daya Manusia Bappeda serta dukungan PD/Biro terhadap pelaksanaan

perencanaan pembangunan Jawa Barat.

Strategi 2: meminimalkan kelemahan dan mengatasi ancaman yaitu:

Memenuhi jumlah SDM yang kompeten sesuai dengan beban kerja di masing-masing

bidang, mengoptimalkan hasil evaluasi dan analisis data dalam perencanaan

pembangunan, serta meminimalkan intervensi politik dan ego sektoral dalam

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

2.4. Review Terhadap RKPD Tahun 2018

Penelaahan terhadap RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 dilakukan melalui

tahapan sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas Bappeda yang tercantum di dalam

RKPD 2018;

2. Membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan

kegiatan Bappeda berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;


49

3. Menyajikan dalam bentuk matrik, dengan menempatkan program/kegiatan Bappeda

yang sama pada garis yang sejajar untuk memudahkan análisis;

4. Memastikan bahwa program/kegiatan di Bappeda yang merupakan kegiatan

lanjutan dan/atau prioritas sudah termuat dalam RKPD tahun 2018.

5. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan Bappeda yang sesuai dan yang tidak

sesuai antara arahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Untuk jenis program

dan kegiatan yang sesuai;

6. Membuat rumusan kebutuhan program dan kegiatan Bappeda hasil review terhadap

RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan

besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan;

7. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut

objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.


50

Tabel 2.2

Review terhadap RKPD Tahun 2018

No Kegiatan (RKPD Online) okasi

ndikator iner a Anggaran

(Rp.)

Hasil Analisis Kebutuhan

Keterangan olok kur arget Kegiatan (Usulan bidang) Anggaran

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.16.55. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

1. Pengembangan aplikasi monitoring dan evaluasi (e-Monev) Jawa Barat

- Seluruh Kab./Kota;


90% 250.000.000

Pengembangan aplikasi monitoring dan evaluasi (e-Monev) Jawa Barat

250.000.000

2. Penguatan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Kota Bandung; Indeks keterbukaan informasi publik

100 % 600.000.000

Penguatan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah

600.000.000

3. Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah


100% 450.000.000

Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah

450.000.000

4. Penyusunan Aplikasi Prototype Sistem Dinamik Tahap III


84 Poin 450.000.000

Penyusunan Aplikasi Prototype Sistem Dinamik Tahap III

450.000.000

5. Pemeliharaan Security Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah


100 % 150.000.000

Pemeliharaan Security Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah

150.000.000

6. Publikasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan melalui Media Elektronik

Bappeda Prov Jawa Barat Desa/Kel. Dago Kec. Coblong Kota Bandung;


80 % 750.000.000

Publikasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan melalui Media Elektronik

750.000.000

7. Pengembangan Aplikasi Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Kota Bandung; Indeks Keterbukaan Informasi Publik

80% 200.000.000

Pengembangan Aplikasi Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

200.000.000


51

No Kegiatan (RKPD Online) okasi ndikator iner a

Anggaran (Rp.)

Hasil Analisis Kebutuhan Keterangan

olok kur arget Kegiatan (Usulan bidang) Anggaran (Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

8. Pemeliharaan Jaringan dan Website BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Kota Bandung;


100 % 250.000.000

Pemeliharaan Jaringan dan Website

250.000.000

1.3.20. Program Penataan Ruang Program Penataan Ruang

9. Pemutakhiran Peta Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat

Seluruh Kab./Kota;

Meningkatnya konsistensi dan kinerja penataan ruang

65 % 600.000.000

Pemutakhiran Peta Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat

600.000.000

10. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029

Provinsi Jawa Barat

Tingkat kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

65 % 1.100.000.000

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029

1.100.000.000

3.1.98. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

11. Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Pemsosbud

Seluruh Kab./Kota;

Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan Nasional, Kabupaten/Kota, dan wilayah perbatasan provinsi

80 % 975.000.000

Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Pemsosbud

975.000.000

12. Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang EKonomi

- Seluruh Kab./Kota;

Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan nasional, kabupaten/kota dan wilayah perbatasan provinsi

80 % 975.000.000

Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang EKonomi

975.000.000


52


Anggaran (Rp.)



1 2 3 4 5 6 7 8 9

13. Penyusunan Bahan Kebijakan Ekonomi Outlook

Kota Bandung; Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan

1 Dokumen

400.000.000

Penyusunan Bahan Kebijakan Ekonomi Outlook

400.000.000

14. Penyelenggaraan penghargaan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2018

Seluruh Kab./Kota; dan DKI Jakarta


80% 400.000.000

Penyelenggaraan penghargaan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2018

400.000.000

15. Penyusunan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

Seluruh Kab./Kota;

Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan

100% 150.000.000

Penyusunan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

150.000.000

16. Penyusunan Evaluasi Kinerja RPJMD Provinsi Jawa Barat

Kota Bandung Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan

85 % 750.000.000

Penyusunan Evaluasi Kinerja RPJMD Provinsi Jawa Barat

750.000.000


53


Anggaran (Rp.)



1 2 3 4 5 6 7 8 9

17. Peningkatan Kapasitas Analisa Potensi Daerah

Kota Bandung Seluruh Kab./Kota;

Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan

1 Kali

85%

1.100.000.000

Peningkatan Kapasitas Analisa Potensi Daerah

1.100.000.000

18. Pelaporan pelaksanaan Kinerja Pembangunan APBD dan APBN

Seluruh Kab./Kota;


90 % 300.000.000

Pelaporan pelaksanaan Kinerja Pembangunan APBD dan APBN

300.000.000

19. Penyusunan RKPD Tahun 2019 Kota Bandung; Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan

85 % 800.000.000

Penyusunan RKPD Tahun 2019 800.000.000

20. Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2018

Kota Bandung; Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan

1 Dokumen

400.000.000

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2018

400.000.000

21. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bandung; Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan

90 % 600.000.000

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

600.000.000


54


Anggaran (Rp.)



1 2 3 4 5 6 7 8 9

22. Penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023

Seluruh Kab./Kota;

Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan

85 % 1.000.000.000

Penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023

1.000.000.000

23. Peresmian bersama proyek CSR Jabar

Seluruh Kab./Kota;


Dokumen

1 Dokumen

500.000.000

Peresmian bersama proyek CSR Jabar

500.000.000

24. Penguatan Tim Fasilitasi CSR Jabar - Seluruh Kab./Kota;


90 % 700.000.000

Penguatan Tim Fasilitasi CSR Jabar

700.000.000

25. Optimalisasi Pelayanan Pengembangan Pembangunan Jawa Barat


Tingkat pemanfaatan data hasil evaluasi untuk perencanaan pembangunan

1 Kali

50%

600.000.000

Optimalisasi Pelayanan Pengembangan Pembangunan Jawa Barat

600.000.000

26. Perencanaan dan pendanaan melalui KPBU

Seluruh Kab./Kota;

Tingkat konsistensi perencanaan dengan penganggaran

100 % 350.000.000

Perencanaan dan pendanaan melalui KPBU

350.000.000

27. Perencanaan pendanaan pembangunan bersumber dari pusat dan swasta

Seluruh Kab./Kota;


100 % 725.000.000

Perencanaan pendanaan pembangunan bersumber dari pusat dan swasta

725.000.000


55


Anggaran (Rp.)



1 2 3 4 5 6 7 8 9

28. Sinergi Perencanaan dan Pengelolaan Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018

Seluruh Kab./Kota;


100 % 800.000.000

Sinergi Perencanaan dan Pengelolaan Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018

800.000.000

29. Penyusunan Naskah Akademik RPJMD Tahun 2018 - 2023

Seluruh Kab./Kota;


100 % 500.000.000

Penyusunan Naskah Akademik RPJMD Tahun 2018 - 2023

500.000.000

30. Pendampingan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023

Seluruh Kab./Kota;


100 % 300.000.000

Pendampingan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023

300.000.000

31. Penyusuan KUA dan PPAS Tahun 2019

Seluruh Kab./Kota;


1 Dokumen

700.000.000

Penyusuan KUA dan PPAS Tahun 2019

700.000.000

32. Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2018

Seluruh Kab./Kota;


100 % 600.000.000

Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2018

600.000.000

33. Penyusunan Analisis Kebijakan Pendapatan Tahun 2019

Seluruh Kab./Kota;


100 % 250.000.000

Penyusunan Analisis Kebijakan Pendapatan Tahun 2019

250.000.000

34. Penyusunan Analisis Kebijakan Belanja Tahun 2019

Seluruh Kab./Kota;


100 % 350.000.000

Penyusunan Analisis Kebijakan Belanja Tahun 2019

350.000.000

35. Penyusunan Simulasi Pendanaan Kabupaten/Kota Tahun 2020

Seluruh Kab./Kota;


100 % 250.000.000

Penyusunan Simulasi Pendanaan Kabupaten/Kota Tahun 2020

250.000.000


56


Anggaran (Rp.)



1 2 3 4 5 6 7 8 9

36. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2019

Seluruh Kab./Kota; Luar Provinsi

Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan Jawa Barat

100 % 1.750.000.000

Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2019

1.750.000.000

37. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

Seluruh Kab./Kota di Jawa Barat


100% 120.000.000

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

120.000.000

38. Penyusunan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023



100% 500.000.000

Penyusunan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

500.000.000

39. Pengendalian Manajemen Mutu ISO 9001: 2015 untuk penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat

Seluruh Kab./Kota di Jawa Barat, dan Luar Provinsi Jawa Barat


100% 200.000.000

Pengendalian Manajemen Mutu ISO 9001: 2015 untuk penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat

200.000.000

40. Rapat Kerja Komite Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

Seluruh Kab./Kota;


80% 900.000.000

Rapat Kerja Komite Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

900.000.000

41. Forum Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat

Seluruh Kab./Kota di Jawa Barat dan Luar Provinsi Jawa Barat

Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan nasional, kabupaten/kota dan

80% 1.000.000.000

Forum Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat

1.000.000.000


57


Anggaran (Rp.)



1 2 3 4 5 6 7 8 9

wilayah perbatasan provinsi

42. Penyusunan Kajian Pengembangan Program Perumahan dan Permukiman

Kota Bandung Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan

Dokumen 350.000.000

Penyusunan Kajian Pengembangan Program Perumahan dan Permukiman

350.000.000

43. Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Sektor Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman

Seluruh Kab./Kota; Kota Bandung;


1 Kegiatan

400.000.000

Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Sektor Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman

400.000.000

44. Perencanaan Kebijakan Lingkup Sumber Daya Alam, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Kota Bandung Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan nasional, kabupaten/kota dan wilayah perbatasan provinsi

100% 400.000.000

Perencanaan Kebijakan Lingkup Sumber Daya Alam, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

400.000.000

45. Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan

Kab. Ciamis; Kab. Garut; Kab. Pangandaran; Kab. Tasikmalaya; Kab. Sukabumi; Kab. Cianjur;


1 Dokumen

750.000.000

Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan

750.000.000


58


Anggaran (Rp.)



1 2 3 4 5 6 7 8 9

46. Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Utara

Kab. Purwakarta; Kab. Subang; Kab. Sumedang; Kab. Bogor; Kota Bogor; Kota Depok; Kab. Indramayu; Kab. Majalengka; Kota Cirebon; Kab. Cirebon; Kab. Kuningan;


1 Dokumen

750.000.000

Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Utara

750.000.000

47. Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Sektor Infrastruktur

Provinsi Jawa Barat


Persen

1 Dokumen

400.000.000

Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Sektor Infrastruktur

400.000.000

48. Perencanaan Alokasi Fungsi Kesehatan

Jawa Barat Tingkat konsistensi perencanaan dengan penganggaran

100 % 500.000.000

Perencanaan Alokasi Fungsi Kesehatan

500.000.000

49. Perencanaan Pemerintah Desa di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat

Seluruh Kab./Kota;


1 Dokumen

400.000.000

Perencanaan Pemerintah Desa di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat

400.000.000


59


Anggaran (Rp.)



1 2 3 4 5 6 7 8 9

50. Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja Dokumen Perencanaan Tahunan Provinsi Jawa Barat


85 % 300.000.000

Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja Dokumen Perencanaan Tahunan Provinsi Jawa Barat

300.000.000

51. Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja Dokumen Perencanaan Tahunan Kabupaten/Kota

Seluruh Kab./Kota;


Dokumen 150.000.000

Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja Dokumen Perencanaan Tahunan Kabupaten/Kota

150.000.000

52. Penyelenggaraan Kerjasama Pembangunan Jawa Barat

Seluruh Kab./Kota;

Jumlah Kerjasama antar Daerah, Kabupaten/Kota, antar Provinsi dan Luar Negeri

5 Dokumen

850.000.000

Penyelenggaraan Kerjasama Pembangunan Jawa Barat

850.000.000

53. Penyusunan Kebijakan dan Basis Data Pengelolaan dan Penanganan Sektor Sumber Daya Air (SDA)

Provinsi Jawa Barat


100% 125.000.000

Penyusunan Kebijakan dan Basis Data Pengelolaan dan Penanganan Sektor Sumber Daya Air (SDA)

125.000.000

54. Kajian Perencanaan Pengelolaan Pendidikan dan Keterampilan serta Pelayanan Kesehatan di Balai Rehabilitasi Sosial Provinsi Kesehatan


1 Dokumen

17.000.000

Kajian Perencanaan Pengelolaan Pendidikan dan Keterampilan serta Pelayanan Kesehatan di Balai Rehabilitasi Sosial Provinsi Kesehatan

17.000.000

55. Penyusunan LKPJ Gubernur TA 2017 Kota Bandung; Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan

Dokumen 1.200.000.000

Penyusunan LKPJ Gubernur TA 2017

1.200.000.000


60


Anggaran (Rp.)



1 2 3 4 5 6 7 8 9

56. Komda Lansia Jawa Barat Tingkat konsistensi perencanaan dengan penganggaran

100 % 350.000.000

Komda Lansia 350.000.000

57. Penyusunan Kebijakan dan Basis Data Pengelolaan dan Penanganan Sektor Jalan (Kebinamargaan)

Provinsi Jawa Barat


Dokumen

Tersusunnya

Kebijakan dan Basis Data

Pengelolaan dan Penanga

nan Sektor Jalan

(Kebinamargaan)

%

125.000.000

Penyusunan Kebijakan dan Basis Data Pengelolaan dan Penanganan Sektor Jalan (Kebinamargaan)

125.000.000

58. Penyusunan Kebijakan dan Basis Data Pengelolaan dan Penanganan Sektor Perhubungan

Provinsi Jawa Barat


Dokumen

Tersusunnya

Kebijakan dan Basis Data

Pengelolaan dan Penanga

nan Sektor

Perhubu

125.000.000

Penyusunan Kebijakan dan Basis Data Pengelolaan dan Penanganan Sektor Perhubungan

125.000.000


61


Anggaran (Rp.)



1 2 3 4 5 6 7 8 9

ngan%

59. Penyusunan Evaluasi Capaian Program Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan, Sosial Budaya


Dokumen 350.000.000

Penyusunan Evaluasi Capaian Program Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan, Sosial Budaya

350.000.000

60. Penyusunan Evaluasi Capaian Program Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi


Dokumen 350.000.000

Penyusunan Evaluasi Capaian Program Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi

350.000.000

61. Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif di Provinsi Jawa Barat melalui Program IPDMIP

Provinsi Jawa Barat


Dokumen 200.000.000

Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif di Provinsi Jawa Barat melalui Program IPDMIP

200.000.000


62


Anggaran (Rp.)



1 2 3 4 5 6 7 8 9

62. Penyelenggaraan pemantauan dan pengendalian pemanfaatan hasil-hasil pembangunan

Seluruh Kab./Kota;


Persen 300.000.000

Penyelenggaraan pemantauan dan pengendalian pemanfaatan hasil-hasil pembangunan

300.000.000

63. RTM - Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan nasional, kabupaten/kota dan wilayah perbatasan provinsi

100 % 800.000.000

RTM - Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Barat

800.000.000

64. Penyusunan AMJ Gubenur 2013 - 2018


Dokumen 1.000.000.000

Penyusunan AMJ Gubenur 2013 - 2018

1.000.000.000

65. Penyelenggaraan evaluasi Kinerja Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Kabupaten/Kota

Seluruh Kab./Kota;


Dokumen 400.000.000

Penyelenggaraan evaluasi Kinerja Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Kabupaten/Kota

400.000.000

66. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional (Musrenbangreg)

Seluruh Kab./Kota;dan Luar Provinsi

Jumlah kerjasama antar daerah, kabupaten/kota antar probvnsi dan luar negeri

5 Dokumen

800.000.000

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional (Musrenbangreg)

800.000.000

67. Penyusunan Evaluasi Capaian Program Pembangunan Lingkup Bidang Fisik


Dokumen 350.000.000

Penyusunan Evaluasi Capaian Program Pembangunan Lingkup Bidang Fisik

350.000.000


63


Anggaran (Rp.)



1 2 3 4 5 6 7 8 9

68. Kajian Perhitungan Biaya Operasional Pendidikan


100 % 350.000.000

Kajian Perhitungan Biaya Operasional Pendidikan

350.000.000

69. Pennyuusunan Machinery of Goverment Pemerintahan Provinsi Jawa Barat

Kota Bandung; Prosentase Organisasi Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang Efekti dan Efesien

1 Dokumen

250.000.000

Pennyuusunan Machinery of Goverment Pemerintahan Provinsi Jawa Barat

250.000.000

70. Singkronisasi Perencanaan Kebijakan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota Lingkup Industri, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata

Seluruh Kab./Kota;


1 Buku 17.000.000

Singkronisasi Perencanaan Kebijakan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota Lingkup Industri, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata

17.000.000

71. Penyusunan Strategi Program Prioritas Pembangunan Lingkup Sektor Industri dan Perdagangan

Seluruh Kab./Kota;

Tingkat konsistensi perencanaan dengan penganggaran Tingkat konsistensi perencanaan dengan penganggaran

1 Dokumen

17.000.000

Penyusunan Strategi Program Prioritas Pembangunan Lingkup Sektor Industri dan Perdagangan

17.000.000

72. Penyusunan Program Pembiayaan Prioritas Pembangunan Lingkup Sektor Pariwisata

Seluruh Kab./Kota;


1 Dokumen

17.000.000

Penyusunan Program Pembiayaan Prioritas Pembangunan Lingkup Sektor Pariwisata

17.000.000

73. Rencana Induk Pembangunan Pertanian 2018-2029


-80 -persen

1.000.000.000

Rencana Induk Pembangunan Pertanian 2018-2029

1.000.000.000

74. Penyusunan database perumahan dan permukiman Provinsi Jawa Barat


Tingkat pemanfaatan data hasil evaluasi untuk perencanaan

Dokumen

-100 -

250.000.000

Penyusunan database perumahan dan permukiman Provinsi Jawa Barat

250.000.000


64


Anggaran (Rp.)



1 2 3 4 5 6 7 8 9

pembangunan persen

75. Perencanaan Pembangunan Sektor Pertanian

Seluruh Kab./Kota; Seluruh Kab./Kota;


1 Dokumen

17.000.000

Perencanaan Pembangunan Sektor Pertanian

17.000.000

76. Pengembangan Model Smart Agriculture Di Jawa Barat

Seluruh Kab./Kota;


-80 -persen

500.000.000

Pengembangan Model Smart Agriculture Di Jawa Barat

500.000.000

77. Rencana Induk Pembangunan Ekonomi Sektor Investasi Tahun 2018 - 2029


80% 350.000.000

Rencana Induk Pembangunan Ekonomi Sektor Investasi Tahun 2018 - 2029

350.000.000


65


Anggaran (Rp.)



1 2 3 4 5 6 7 8 9

78. Rencana Induk Pembangunan Ekonomi Sektor Koperasi dan Usaha KecilTahun 2018 - 2029


80% 350.000.000

Rencana Induk Pembangunan Ekonomi Sektor Koperasi dan Usaha KecilTahun 2018 - 2029

350.000.000

79. Rencana Induk Pembangunan Ekonomi Sektor BUMD Tahun 2018 - 2029


80% 350.000.000

Rencana Induk Pembangunan Ekonomi Sektor BUMD Tahun 2018 - 2029

350.000.000

80. Kajian Pengembangan Ekonomi Wilayah Waduk Jati Gede Sumedang


80% 500.000.000

Kajian Pengembangan Ekonomi Wilayah Waduk Jati Gede Sumedang

500.000.000


66


Anggaran (Rp.)



1 2 3 4 5 6 7 8 9

81. Kemanfaatan Ekonomi Pembangunan Pelabuhan Patimban


80% 500.000.000

Kemanfaatan Ekonomi Pembangunan Pelabuhan Patimban

500.000.000

82. Persiapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Pangandaran dan Palabuhanratu


1 Dokumen

250.000.000

Persiapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Pangandaran dan Palabuhanratu

250.000.000

83. Penyelenggaraan FGD lintas sektor Seluruh Kab./Kota;


80% 400.000.000

Penyelenggaraan FGD lintas sektor

400.000.000

84. Pengarusutamaan Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs/TPB)

Seluruh Kab./Kota;

Tingkat pemanfaatan data hasil evaluasi untuk perencanaan pembangunan

1 Dokumen

400.000.000

Pengarusutamaan Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs/TPB)

400.000.000

85. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Tahun 2018-2023

Seluruh Kab./Kota; Seluruh Kab./Kota;


100 % 1.250.000.000

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Tahun 2018-2023

1.250.000.000


67


Anggaran (Rp.)



1 2 3 4 5 6 7 8 9

86. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD-GRK Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

Kota Bandung Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan nasional, kabupaten/kota dan wilayah perbatasan provinsi

80% 120.000.000

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD-GRK Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

120.000.000

87. Penyusunan Kajian Pengembangan Program Perumahan & Permukiman



100% 350.000.000

Penyusunan Kajian Pengembangan Program Perumahan & Permukiman

350.000.000

3.2.101. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

88. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Capaian Kinerja


Tingkat akurasi, kecepatan dan kecermatan dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan

100 % 250.000.000

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Capaian Kinerja

250.000.000

3.3.102. Program Pengembangan Kompetensi Aparatur

Program Pengembangan Kompetensi Aparatur

89. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Balai Pengembangan Pembangunan dan Analisa Potensi Daerah

Seluruh Kab./Kota;

Jumlah PNS pemprov jabar yang lulus uji keahlian (kompetensi)

1 kegiatan

100.000.000

Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Balai Pengembangan Pembangunan dan Analisa Potensi Daerah

100.000.000

90. Peningkatan Kompetensi Aparatur Bappeda provinsi Jawa Barat Kota Bandung;

-1. Outbound 2. Kaji Banding Pengelola Keuangan Bappeda Jabar

-1 -kali 391.300.000

Peningkatan Kompetensi Aparatur

391.300.000


68


Anggaran (Rp.)



1 2 3 4 5 6 7 8 9

91. Pengelolaan Jabatan Fungsional Bappeda Provinsi Jawa Barat Kota Bandung;

1.Workshop Jafung 2. Rakor Jafung 3. pengelolaan Kesekretariatan Tim Penilai Angka Kredit 4. Kaji Banding Jabatan Fungsional 5. Pembinaan, Koordinasi dan Konsultasi Jafung Perencana

-1 Kali 550.000.000

Pengelolaan Jabatan Fungsional 550.000.000

3.3.103. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur

92. Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat

Kota Bandung Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan

65% 780.000.000

Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat

780.000.000

93. Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat

Kota Bandung Prosentase Pegawai yang terpenuhi kebutuhan kesejahteraan sesuai peraturan perundang-undangan

33% 565.000.000

Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat

565.000.000

3.5.109. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

94. Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Balai P2APD Bappeda Provinsi Jawa Barat

Kota Bandung Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB

1 Tahun 250.000.000

Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Balai P2APD Bappeda Provinsi Jawa Barat

250.000.000


69


Anggaran (Rp.)



1 2 3 4 5 6 7 8 9

95. Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya Balai P2APD Bappeda Provinsi Jawa Barat


1 Tahun 510.500.000

Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya Balai P2APD Bappeda Provinsi Jawa Barat

510.500.000

96. Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas Balai P2APD Bappeda Provinsi Jawa Barat

Kota Bandung; Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan rutin di setiap OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB

1 Tahun 133.650.000

Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas Balai P2APD Bappeda Provinsi Jawa Barat

133.650.000

97. Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor Balai P2APD Bappeda Provinsi Jawa Barat


1 Tahun 400.000.000

Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor Balai P2APD Bappeda Provinsi Jawa Barat

400.000.000

98. Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor


2 Kantor 80.000.000

Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor

80.000.000

99. Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya Bappeda Provinsi Jawa Barat


2 Kantor 1.280.000.000

Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya Bappeda Provinsi Jawa Barat

1.280.000.000


70


Anggaran (Rp.)



1 2 3 4 5 6 7 8 9

100. Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas Bappeda Provinsi Jawa Barat


2 Kantor 570.000.000

Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas Bappeda Provinsi Jawa Barat

570.000.000

101. Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat


2 Kantor 425.000.000

Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat

425.000.000

102. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai Pengembangan Pembangunan dan Analisa Potensi Daerah

- Kota Bandung;

Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur

90 % 650.000.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai Pengembangan Pembangunan dan Analisa Potensi Daerah

650.000.000

103. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat

Bappeda Provinsi Jawa Barat Desa/Kel. Dago Kec. Coblong Kota Bandung;

Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kerja aparatur

100% 2.870.300.000

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat

2.870.300.000

3.5.111. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

104. Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Balai P2APD Bappeda Provinsi Jawa Barat

Kota Bandung; Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya

1 Tahun 313.000.000

Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat

313.000.000


71


Anggaran (Rp.)



1 2 3 4 5 6 7 8 9

105. Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Kerja Non Pegawai Balai P2APD Bappeda Provinsi Jawa Barat


1 Tahun 262.750.000

Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Kerja Non Bappeda Provinsi Jawa Barat

262.750.000

106. Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor Balai P2PAD Bappeda Provinsi Jawa Barat

Kota Bandung Persentase unit kerja SKPD/Balai/UPT/UPTD ysng terpenuhi pemenuhan kebutuhan operasional dasar dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsinya

1 Tahun 38.500.000

Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Bappeda Provinsi Jawa Barat

38.500.000

107. Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor Balai P2APD Bappeda Provinsi Jawa Barat


1 Tahun 680.500.000

Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Bappeda Provinsi Jawa Barat

680.500.000

108. Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Bappeda Provinsi Jawa Barat


1 Tahun 300.000.000


300.000.000


72


Anggaran (Rp.)



1 2 3 4 5 6 7 8 9

109. Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat


1 Tahun 45.500.000

Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Bappeda Provinsi Jawa Barat

45.500.000

110. Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat


1 Tahun 454.500.000

Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat

454.500.000

111. Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat


100% 850.000.000


850.000.000



100% 1.800.000.000

Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat

1.800.000.000


73


Anggaran (Rp.)



1 2 3 4 5 6 7 8 9



1 Tahun 50.000.000

Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat

50.000.000

114. Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Kerja Non Pegawai Bappeda Provinsi Jawa Barat


100% 2.270.000.000

Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Kerja Non Pegawai Bappeda Provinsi Jawa Barat

2.270.000.000

Sumber : RKPD Tahun 2018


74

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, Bappeda

Provinsi Jawa Barat telah memfasilitasi usulan program dan kegiatan dari masyarakat

melalui media: (1) SMS Jabar Membangun; (2) RKPD Jabar online 2101; dan (3)

Program Jelajah Jabar Merencana. Usulan tersebut ditelaah oleh bidang-bidang

perencana di Bappeda dan kemudian diteruskan kepada PD/Biro terkait untuk diusulkan

melalui forum PD dan Musrenbang Provinsi. Hasil dari telaahan usulan masyarakat oleh

bidang perencana Bappeda pada Tahun anggaran 2018 tidak terdapat substansi yang

terkait dengan program/kegiatan di Bappeda.


75

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN TAHUN 2018

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai pelaksana fungsi perencanaan dan pembangunan di Jawa Barat, maka

Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya perlu

menelaah perubahan-perubahan kebijakan pembangunan nasional yang difokuskan

kepada prioritas pembangunan nasional. Salah satu kebijakan pemerintah pusat yang

paling mendasar dan mempengaruhi arah kebijakan perencanaan daerah adalah

diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang tersebut mengamanatkan adanya pengalihan beberapa kewenangan

kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi, dari provinsi ke kabupaten/kota, dari

provinsi ke pusat, dan sebaliknya.

Perubahan mendasar dari kebijakan tersebut mengakibatkan bertambahnya

kewenangan dan tanggungjawab Provinsi dalam menjalankan urusan pembangunan,

sehingga akan berdampak kepada perubahan program dan kegiatan pembangunan,

serta alokasi penganggaran, sehingga diperlukan perencanaan yang matang.

Selain dari perubahan kebijakan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tersebut, Bappeda Provinsi Jawa Barat harus merumuskan prioritas dan sasaran

pembangunan daerah untuk Tahun 2018. Rumusan tersebut perlu dilakukan melalui

telaah terhadap prioritas nasional dalam rancangan awal RKP Tahun 2018, dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 khususnya sembilan

prioritas pembangunan (NAWA-CITA), kondisi lingkungan eksternal (kondisi global),

yang tertuang dalam bab sebelumnya. Disamping itu, prioritas dan sasaran

pembangunan Jawa Barat Tahun 2017 memperhatikan tiga dimensi pembangunan

manusia: (1) dimensi sumber daya manusia; (2) dimensi pembangunan sektor unggulan;

dan (3) dimensi pemerataan dan kewilayahan. Rumusan prioritas dan sasaran

pembangunan daerah Jawa Barat Tahun 2018 hasil telaah terhadap kebijakan pusat

harus mengacu juga kepada permasalahan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-

2018, hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2017. Rumusan tersebut merupakan acuan

bagi aparatur Bappeda dalam menyusun rencana kerja yang menjabarkan tujuan dan

sasaran pembangunan, isu strategis, strategi, dan arah kebijakan serta prioritas

pembangunan.


76

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun

2018

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

ditujukan untuk: (1) Menjadi acuan bagi aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam

pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2018; (2) Menyediakan arahan bagi aparatur

Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam mencapai tujuan dengan implementasi program

dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur; dan (3) Menjadi tolok ukur kinerja

bagi aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam menilai implementasi program serta

kegiatan operasional Tahun 2018. Tujuan tersebut didasarkan kepada isu-isu penting

dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda, yang telah dirumuskan ke dalam 2

(dua) strategi yaitu: (1) peningkatan kepercayaan pusat dalam proses perencanaan

pembangunan dan dukungan stakeholders dengan memanfaatkan tingginya Kompetensi

dan pengalaman Sumber Daya Manusia Bappeda serta tingginya kepercayaan PD/Biro

terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan Jawa Barat; dan (2) pemenuhan

jumlah SDM sesuai dengan beban kerja di masing-masing bidang, mengoptimalkan

hasil-hasil evaluasi dan analisis data dalam perencanaan pembangunan dan

meminimalkan intervensi politik dalam perencanaan pembangunan, serta meminimalkan

ego sektoral dari PD/Biro dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Strategi

tersebut dilaksanakan untuk memenuhi sasaran target kinerja Bappeda Provinsi Jawa

Barat yang tertuang dalam Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Jawa Barat sebagai Provinsi dengan penduduk terbesar di Indonesia yang

berbatasan langsung dengan ibu kota negara memiliki peran yang sangat strategis.

Posisi geografis Provinsi Jawa Barat yang berbatasan dengan Ibu Kota Negara

mempunyai pengaruh yang sangat penting dan signifikan bagi Ibu Kota maupun

pemerintah .

Tahun 2018 merupakan periode ketiga Rencana Jangka Panjang Provinsi Jawa

Barat tahun 2005-2025. Dimana pada periode tersebut dicanangkan sebagai periode

tahapan awal mencapai kemandirian dengan tema pembangunan, yaitu : “Percepatan

Pembangunan Manusia Bagi Upaya Peningkatan Daya Saing menuju Kemandirian

Masyarakat”.

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan dan akan

dicapai, adalah sebagai berikut:

1. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Tahun 2018 adalah sebagai


77

berikut :

a. Perencanaan pembangunan yang jelas dan terukur; Perencanaan Pembangunan yang berkualitas diukur antara lain dengan

tingginya tingkat kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),

Rencana Kerja (Renja) Tahunan PD, dengan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD), yang menjadi prioritas provinsi untuk menjadikan

Perencanaan Pembangunan di Jawa Barat menjadi lebih berkualitas dan terukur.

Tingginya kesesuaian tersebut perlu ditunjang dengan terorganisirnya basis data

dan informasi pembangunan sehingga Bappeda dan pemangku kepentingan

lainnya dapat lebih mudah untuk mengakses, mencari, dan mengungkapkan data

dan informasi sebagai input dalam proses perencanaan pembangunan. Bappeda

akan terus pula melakukan segala upaya untuk menjamin produk perencanaan

dan hasil kajian strategis pembangunan tidak saja berdaya guna dan berdaya

hasil bagi penentu kebijakan tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh stakeholders

dan publik.

b. Perencanaan yang terintegrasi, sinkron, dan sinergi ;

Sebagai instansi pemerintah yang mengawal perencanaan pembangunan

supaya terintegrasi, sinkron, dan bersinergi dengan perencanaan pada tingkat

pemerintahan lainnya, Bappeda perlu selalu melakukan koordinasi baik dengan

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berbatasan,

Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Barat, serta dengan masyarakat, untuk

menjamin rencana pembangunan yang disusun tetap sinkron dan sinergis

dengan rencana pembangunan yang telah disusun oleh Pemerintah Pusat,

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berbatasan, sehingga rencana

pembangunan yang disusun dapat membantu memberikan alternatif-alternatif

penyelesaian permasalahan pembangunan yang terjadi di masyarakat.

c. Konsistensi dan transparansi dalam hal perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, dan pengawasan;

Dalam meningkatkan konsistensi konsistensi dan transparansi dalam hal

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, peran Bappeda

dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sangat penting untuk menjaga dan

meningkatkan konsistensi antar seluruh dokumen perencanaan. Dan untuk

meningkatkan transparansi, Bappeda perlu untuk lebih mensosialisasikan seluruh

dokumen perencanaan yang telah disusun dan sepakati bersama untuk diketahui


78

oleh seluruh lapisan masyarakat melalui media massa maupun media elektronik

seperti iklan dan website.

d. Dukungan sumber daya pemerintahan yang kompeten dan modern dalam

perencana pembangunan ;

Sebagai lembaga perencana yang handal, Bappeda Provinsi Jawa Barat

berupaya terus untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan menjadikan organisasi

pembelajaran (learning organization) dalam semua aspek termasuk penerapan

good governance dan clean government. Untuk melaksanakan perannya tersebut

maka peningkatan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi

seluruh insan Bappeda akan terus dipacu mengingat produk perencanaan yang

dinamis, efektif dan efisien sangat bergantung pada kualitas pengetahuan dan

keterampilan sumber daya aparatur perencananya.

1. Sasaran

Sasaran Rencana Kerja Bappeda Tahun 2018 yang telah dirumuskan adalah :

a. Perencanaan yang disusun berdasarkan analisis data, hasil kajian/penelitian,

dan evaluasi, dengan indikator Tingkat kontribusi hasil analisis

data/penelitian/kajian dalam perencanaan pembangunan.

b. Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan daerah, dengan indikator

Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan Nasional,

Kabupaten/Kota, dan wilayah perbatasan provinsi, dan Persentase usulan

dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan Jawa

Barat.

c. Meningkatnya konsistensi dan kinerja penataan ruang, dengan indikator

Tingkat kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang

Wilayah.

d. Terwujudnya kerjasama antar daerah, kabupaten/kota, antar provinsi dan luar

negeri, dengan indikator Tingkat keselarasan kerjasama antar daerah,

kabupaten/kota, antar provinsi dan luar negeri dengan prioritas RPJMD.

e. Terwujudnya kerjasama dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Swasta,

LSM dalam dan luar negeri, dengan indikator Tingkat keselarasan kerjasama

Pemprov dengan Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD, Swasta, LSM dalam dan

luar negeri dengan prioritas RPJMD.

f. Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang, dengan indikator

Persentase penanganan ketersediaan rencana rinci tata.


79

g. Meningkatnya konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana

pembangunan, dengan indikator Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan

jangka panjang, jangka menengah dan tahunan

h. Meningkatnya kesesuaian perencanaan dengan penganggaran, dengan

indikator Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran

i. Meningkatnya kualitas layanan perencanaan pembangunan, dengan indikator

Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah.

j. Meningkatnya indeks keterbukaan informasi publik, dengan indikator Tingkat

aksesibilitas data dan informasi pembangunan.

k. Meningkatnya Kompetensi pegawai Provinsi Jawa Barat, dengan indikator

Prosentase aparatur perencana PD & Kab/Kota yang memiliki sertifikat

kompetensi.

3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2018

Dalam rangka untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Bappeda, tahun 2018

akan melaksanakan program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh bidang-bidang di

Bappeda. Penyusunan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tidak terlepas dari

Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tertuang pada RPJMD Tahun 2013 -

2018.

Berdasarkan telaahan terhadap program/kegiatan di Bappeda tahun 2018, serta

memperhatikan indikator kinerja utama Kepala Bappeda berdasarkan pohon kinerja

yang tercantum di dalam Renstra Bappeda Tahun 2013-2018, maka diperoleh rumusan

yang terdiri dari 10 program dan 114 kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda

Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2018 dengan lokasi sebagian besar kegiatan berada di

Kabupaten/Kota di Jawa Barat serta pengembangan wilayah Jawa Barat Selatan dan

Utara dengan total kebutuhan dana sebesar Rp 59.595.500.000,00 seperti disajikan

pada Tabel 3.1.

Dari 114 kegiatan yang dirumuskan pada rancangan awal RKPD Tahun 2018

telah dilakukan penelaahan baik nama judul maupun alokasi anggaran. Perubahan

nama judul kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan kaidah bahasa yang benar,

dengan tidak merubah arti dan makna dari substansi kegiatan yang ada di rancangan

awal RKP, serta mempertimbangkan perumusan judul dan subtansi keuangan seperti

yang ditetapkan dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah.


80

Tabel 3.1

Program dan Kegiatan Tahun 2018

Kode Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja

Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019

Target Capaian

Kinerja Lokasi

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja


Indikatif

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11

1. Urusan Wajib

1.16 Komunikasi dan informatika

1.16.55. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

- Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan Jawa Barat (Ess 2)

'- Persentase komunikasi publik dalam proses perencanaan pembangunan (Ess 3) - Tingkat aksesibilitas data dan informasi pembangunan (Ess 2) - Persentase pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan penyediaan data dan informasi bagi publik (Ess 3) - Persentase penggunaan sistem informasi dalam proses perencanaan pembangunan (Ess 3)

80% 575.000 org


81



Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Target Capaian

Kinerja Lokasi


Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11

Publikasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan melalui Media Elektronik

Dokumentasi publikasi melalui media

1 Dokumen Bappeda Prov Jawa Barat Desa/Kel. Dago Kec. Coblong Kota Bandung;

750,000,000

APBD 825,000,000

Pemeliharaan Jaringan dan Website Sistem informasi jaringan lokal dan website Bappeda yg terpelihara

1 Website BAPPEDA Provinsi Jawa Barat Kota Bandung;

250,000,000

APBD 275,000,000

1. Pengembangan aplikasi monitoring dan evaluasi (e-Monev) Jawa Barat

Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Elektronik (e-Monev), yang sudah disempurkan dan siap pakai sebagai aplikasi untuk pelaporan

1 Aplikasi - Seluruh Kab./Kota;

250,000,000

APBD 275,000,000

2. Penguatan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Dokumen Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang Mutakhir

1 Dokumen Kota Bandung;

600,000,000

APBD 660,000,000

3. Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang Mutakhir

1 Sistem Aplikasi Kota Bandung;

450,000,000

APBD 495,000,000

4. Penyusunan Aplikasi Prototype Sistem Dinamik Tahap III

Sistem Aplikasi Prototype Sistem Dinamik Tahap II


450,000,000

APBD 495,000,000

5. Pemeliharaan Security Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Dokumen Pemeliharaan Security Sistem Perencanaan dan Pembangunan Daerah


150,000,000

APBD 165,000,000

6.


82



Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Target Capaian

Kinerja Lokasi


Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11

7. Pengembangan Aplikasi Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Sistem Aplikasi Evaluasi Dokumen Perencanaan


200,000,000

220,000,000

8.

1.3 Pekerjaan umum dan penataan ruang APBD

1.3.20. Program Penataan Ruang - Tingkat kontribusi hasil analisis data/penelitian/kajian dalam perencanaan pembangunan (Ess 2) - Persentase pemanfaatan data, hasil kajian dan evaluasi dalam dokumen perencanaan pembangunan (Ess 3) '- Tingkat kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (Ess 2) - Persentase rencana sektoral yang sesuai dengan kebijakan penataan ruang (Ess 3) - Persentase penanganan ketersediaan rencana rinci tata ruang (Ess 2)

80% 65% 65%


83



Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Target Capaian

Kinerja Lokasi


Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11

- Persentase ketersediaan rencana pola dan rencana struktur ruang dalam rencana pembangunan (Ess 3)

9. Pemutakhiran Peta Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat

Dokumen peta tutupan lahan Provinsi Jawa Barat

1 Dokumen Seluruh Kab./Kota;

600,000,000

APBD 660,000,000

10. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029

Peraturan Daerah tentang Perubahan RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029

1 Dokumen Provinsi Jawa Barat

1,100,000,000

APBD 1,210,000,000

3. Penunjang Urusan Pemerintahan

3.1 Perencanaan

3.1.98. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- Tingkat kontribusi hasil analisis data/penelitian/kajian dalam perencanaan pembangunan (Ess 2) - Persentase pemanfaatan data, hasil kajian dan evaluasi dalam dokumen perencanaan pembangunan (Ess 3 - Tingkat keselarasan rencana pembangunan provinsi dengan Nasional,

80% 80%


84



Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Target Capaian

Kinerja Lokasi


Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11

Kabupaten/Kota, dan wilayah perbatasan provinsi (Ess 2) - Persentase keselarasan sasaran pembangunan lintas provinsi, nasional, dan Kabupaten/Kota dengan sasaran pembangunan hasil kesepakatan forum perencanaan pembangunan (Ess 3) - Persentase usulan dari pelaku pembangunan yang sesuai dengan prioritas pembangunan Jawa Barat (Ess 2) - Persentase komunikasi publik dalam proses perencanaan pembangunan (Ess 3) '- Tingkat kesesuaian sasaran pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan (Ess 2) - Persentase capaian sasaran RPJMD berdasarkan kinerja rencana pembangunan

80% 80%


85



Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Target Capaian

Kinerja Lokasi


Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11

tahunan (Ess 3) - Tingkat konsistensi pelaksanaan pembangunan terhadap rencana pembangunan (Ess 2) - Persentase kinerja program dan kegiatan PD/Biro yang berkontribusi terhadap target kinerja

pemerintah daerah (Ess 3) '- Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran (Ess 2) - Persentase prioritas pembangunan tahunan yang dibiayai (Ess 3) - Tingkat layanan informasi perencanaan pembangunan daerah (Ess 2) - Persentase data dan informasi pembangunan yang disebarluaskan (Ess 3)

90% 90% 90%


86



Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Target Capaian

Kinerja Lokasi


Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11

11. Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang Pemsosbud

Dokumen hasil sinkronisasi kebijakan perencanaan lingkup Bidang Pemsosbud


975,000,000

APBD 1,072,500,000

12. Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Bidang EKonomi

Dokumen saran/usulan kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi Jawa Barat

1 Dokumen - Seluruh Kab./Kota;

975,000,000

APBD 1,072,500,000

13. Penyusunan Bahan Kebijakan Ekonomi Outlook


85 % Kota Bandung;

400,000,000

APBD 440,000,000

14. Penyelenggaraan penghargaan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2018

Kabupaten/Kota dengan perencanaan terbaik dan Dokumen laporan pelaksanaan anugerah perencanaan terbaik tingkat Provinsi dan Nasional

1 Dokumen Seluruh Kab./Kota; dan DKI Jakarta

400,000,000

APBD 440,000,000

15. Penyusunan Renja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

Dokumen Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2019


150,000,000

APBD 165,000,000

16. Penyusunan Evaluasi Kinerja RPJMD Provinsi Jawa Barat

-Dokumen Kajian 1 Dokumen Kota Bandung 750,000,000

APBD 825,000,000

17. Peningkatan Kapasitas Analisa Potensi Daerah

Tingkat kesesuaian prioritas pembangunan dengan prioritas pembangunan RPJMD

85 persen Kota Bandung Seluruh Kab./Kota;

1,100,000,000

APBD 1,210,000,000

18. Pelaporan pelaksanaan Kinerja Pembangunan APBD dan APBN

Dokumen Pelaporan Pelaksanaan Renja PD dan APBN


300,000,000

APBD 330,000,000

19. Penyusunan RKPD Tahun 2019 Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah


800,000,000

APBD 880,000,000


87



Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Target Capaian

Kinerja Lokasi


Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11

(RKPD) Tahun 2018

20. Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2018


85 % Kota Bandung;

400,000,000

APBD 440,000,000

21. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Dokumentasi dan Laporan hasil Pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jawa barat Tahun 2018


600,000,000

APBD 660,000,000

22. Penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023

1. Penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 - 2023 2. Dokumen Transisi RPJMD Tahun 2018-2023


1,000,000,000

APBD 1,100,000,000

23. Peresmian bersama proyek CSR Jabar Dokumen LKPJ ATA Gubernur Tingkat kesesuaian perencanaan dengan penganggaran

Dokumen 90 %

Seluruh Kab./Kota;

500,000,000

APBD 550,000,000

24. Penguatan Tim Fasilitasi CSR Jabar Dokumen Laporan Pelaksanaan CSR di Jawa Barat

1 Dokumen - Seluruh Kab./Kota;

700,000,000

APBD 770,000,000

25. Optimalisasi Pelayanan Pengembangan Pembangunan Jawa Barat

Testing indikasi 1 3 kajian model penanggulangan kemiskinan media layanan pengembangan pembangunan

1 Kali 75 persen


600,000,000

APBD 660,000,000


88



Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Target Capaian

Kinerja Lokasi


Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11

26. Perencanaan dan pendanaan melalui KPBU

Kerjasama Perencanaan dan pendanaan melalui KPBU


350,000,000

APBD 385,000,000

27. Perencanaan pendanaan pembangunan bersumber dari pusat dan swasta

Perencanaan pendanaan pembangunan bersumber dari pusat dan swasta


725,000,000

APBD 797,500,000

28. Sinergi Perencanaan dan Pengelolaan Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018

Sinergi Perencanaan dan Pengelolaan Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018


800,000,000

APBD 880,000,000

29. Penyusunan Naskah Akademik RPJMD Tahun 2018 - 2023

Dokumen Penyusunan Naskah Akademik RPJMD Tahun 2018 - 2023


500,000,000

APBD 550,000,000

30. Pendampingan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023

Dokumen Pendampingan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018 - 2023


300,000,000

APBD 330,000,000

31. Penyusuan KUA dan PPAS Tahun 2019 Dokumen KUA dan PPAS Tahun 2019


700,000,000

APBD 770,000,000

32. Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2018

Dokumen Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2018


600,000,000

APBD 660,000,000

33. Penyusunan Analisis Kebijakan Pendapatan Tahun 2019

Dokumen Penyusunan Analisis Kebijakan Pendapatan Tahun 2018


250,000,000

APBD 275,000,000

34. Penyusunan Analisis Kebijakan Belanja Tahun 2019

Dokumen Penyusunan Analisis Kebijakan Belanja Tahun 2019


350,000,000

APBD 385,000,000


89



Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Target Capaian

Kinerja Lokasi


Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11

35. Penyusunan Simulasi Pendanaan Kabupaten/Kota Tahun 2020

Dokumen Penyusunan Simulasi Pendanaan Kabupaten/Kota Tahun 2020


250,000,000

APBD 275,000,000

36. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2019

Dokumen Kesepakatan Kegiatan Prioritas Tahun 2018

1 Dokumen Seluruh Kab./Kota; Luar Provinsi

1,750,000,000

APBD 1,925,000,000

37. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

Dokumen Renja Bappeda Dokumen Rencana Kerja Perubahan Tahun 2018

Dokumen 1 Dokumen


120,000,000

APBD 132,000,000

38. Penyusunan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

-Dokumen Rencana Strategis Bappeda Tahun 2018-2023

1 Dokumen Seluruh Kab./Kota di Jawa Barat

500,000,000

APBD 550,000,000

39. Pengendalian Manajemen Mutu ISO 9001: 2015 untuk penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat

Dokumen pengendalian mutu pekerjaan penyusunan RKPD

1 Dokumen Seluruh Kab./Kota di Jawa Barat, dan Luar Provinsi Jawa Barat

200,000,000

APBD 220,000,000

40. Rapat Kerja Komite Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

Prosiding Pelaksanaan Rapat Kerja Komite

1 Prosiding Seluruh Kab./Kota;

900,000,000

APBD 990,000,000

41. Forum Perencanaan Daerah Provinsi Jawa Barat

Laporan Kesepakatan Forum perencanaan Bappeda

1 Dokumen Seluruh Kab./Kota di Jawa Barat dan Luar Provinsi Jawa Barat

1,000,000,000

APBD 1,100,000,000

42. Penyusunan Kajian Pengembangan Program Perumahan dan Permukiman

Dokumen/Kajian/Naskah Akademis yang tersusun

Dokumen Kota Bandung 350,000,000

APBD 385,000,000

43. Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Sektor Sarana dan Prasarana

Arahan kebijakan tahunan sektor

1 Kegiatan Seluruh Kab./Kota;

400,000,000

APBD 440,000,000


90



Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Target Capaian

Kinerja Lokasi


Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11

Perumahan dan Permukiman perumahan dan permukiman

Kota Bandung;

44. Perencanaan Kebijakan Lingkup Sumber Daya Alam, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Tingkat fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan komunikasi rencana pembangunan antar daerah

100 Persen Kota Bandung 400,000,000

APBD 440,000,000

45. Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan

Dokumen ?Road Map ?Pengemba?n?gan? Wilayah ?Jawa Barat ?Bagian ?Selatan

1 Dokumen Kab. Ciamis; Kab. Garut; Kab. Pangandaran; Kab. Tasikmalaya; Kab. Sukabumi; Kab. Cianjur;

750,000,000

APBD 825,000,000

46. Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Utara

Rencana Induk Pengembangan Wilayah Jawa Barat bagian Utara

1 Dokumen Kab. Purwakarta; Kab. Subang; Kab. Sumedang; Kab. Bogor; Kota Bogor; Kota Depok; Kab. Indramayu; Kab. Majalengka; Kota Cirebon; Kab. Cirebon; Kab. Kuningan;

750,000,000

APBD 825,000,000


91



Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Target Capaian

Kinerja Lokasi


Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11

47. Perencanaan Kebijakan Pembangunan Lingkup Sektor Infrastruktur

Tingkat koordinasi dan verifikasi perencanaan bidang/sektoral Tingkat koordinasi dan verifikasi perencanaan pembangunan infrastruktur

Persen 100 Persen

Provinsi Jawa Barat

400,000,000

APBD 440,000,000

48. Perencanaan Alokasi Fungsi Kesehatan Dokumen perencanaan fungsi kesehatan

1 Dokumen Jawa Barat 500,000,000

APBD 550,000,000

49. Perencanaan Pemerintah Desa di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat

Laporan Perencanaan Pemerintah Desa di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat


400,000,000

APBD 440,000,000

50. Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja Dokumen Perencanaan Tahunan Provinsi Jawa Barat

tersusunnya 1 (satu) dokumen hasil Evaluasi RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 dengan tingkat kesesuaian dengan RPJMD

85 % Kota Bandung;

300,000,000

APBD 330,000,000

51. Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja Dokumen Perencanaan Tahunan Kabupaten/Kota

Dokumen RKPD Kab/Kota yang terevaluasi adalah tersusunnya 1 (satu) dokumen hasil Evaluasi RKPD Kabupaten/Kota Se Jawa Barat Tahun 2017 dengan tingkat kesesuaian dengan RPJMD

Dokumen 85 %

Seluruh Kab./Kota;

150,000,000

APBD 165,000,000


92



Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Target Capaian

Kinerja Lokasi


Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11

52. Penyelenggaraan Kerjasama Pembangunan Jawa Barat

Laporan Jumlah Kerjasama antar Daerah, Kabupaten/Kota, antar Provinsi dan Luar Negeri Target: 5 Dokumen


850,000,000

APBD 935,000,000

53. Penyusunan Kebijakan dan Basis Data Pengelolaan dan Penanganan Sektor Sumber Daya Air (SDA)

Kebijakan Pengelolaan dan Sistem Informasi Geografis (SIG) Pengelolaan dan Penanganan Daerah Irigasi

1 Dokumen Provinsi Jawa Barat

125,000,000

APBD 137,500,000

54. Kajian Perencanaan Pengelolaan Pendidikan dan Keterampilan serta Pelayanan Kesehatan di Balai Rehabilitasi Sosial Provinsi Kesehatan

Dokumen Kajian Perencanaan


APBD 18,700,000

55. Penyusunan LKPJ Gubernur TA 2017 1. Buku Nota Pengantar LKPJ Tahun 2017 2. Buku Naskah Induk LKPJ Gubernur Tahun 2017. 3. Buku LKPJ Midterm 2017

80 % Kota Bandung;

1,200,000,000

APBD 1,320,000,000

56. Komda Lansia Dokumen perencanaan penanggulangan isu strategis kelansiaan di Provinsi Jawa Barat


APBD 385,000,000


93



Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Target Capaian

Kinerja Lokasi


Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11

57. Penyusunan Kebijakan dan Basis Data Pengelolaan dan Penanganan Sektor Jalan (Kebinamargaan)

Dokumen/Kajian/Naskah Akademis yang tersusun 1). Dokumen Kebijakan Pengelolaan dan Penanganan Sektor Jalan (Kebinamargaan). 2). Basis Data Pengelolaan dan Penanganan Sektor Jalan (Kebinamargaan).

Dokumen Tersusunnya Dokumen Kebijakan dan Basis Data Pengelolaan dan Penanganan Sektor Jalan (Kebinamargaan) Dokumen dan Basis Data

Provinsi Jawa Barat

125,000,000

APBD 137,500,000

58. Penyusunan Kebijakan dan Basis Data Pengelolaan dan Penanganan Sektor Perhubungan

Dokumen/Kajian/Naskah Akademis yang tersusun 1). Dokumen Kebijakan Sistem Informasi Geografis (SIG) Pengelolaan dan Penanganan Sektor Perhubungan. 2). Basis Data Sistem Informasi Geografis (SIG) Pengelolaan dan Penanganan Sektor Perhubungan.

Dokumen Tersusunnya Dokumen Kebijakan dan Basis Data Pengelolaan dan Penanganan Sektor Perhubungan Dokumen dan Basis Data

Provinsi Jawa Barat

125,000,000

APBD 137,500,000

59. Penyusunan Evaluasi Capaian Program Pembangunan Lingkup Bidang Pemerintahan, Sosial Budaya

Dokumen evaluasi capaian kinerja RKPD Provinsi Jawa Barat

Dokumen Kota Bandung;

350,000,000

APBD 385,000,000


94



Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Target Capaian

Kinerja Lokasi


Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11

60. Penyusunan Evaluasi Capaian Program Pembangunan Lingkup Bidang Ekonomi



350,000,000

APBD 385,000,000

61. Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif di Provinsi Jawa Barat melalui Program IPDMIP

Dokumen RKPD Provinsi Jawa Barat

Dokumen Provinsi Jawa Barat

200,000,000

APBD 220,000,000

62. Penyelenggaraan pemantauan dan pengendalian pemanfaatan hasil-hasil pembangunan

Tingkat pemantauan, pengendalian pemanfaatan pembangunan

Persen Seluruh Kab./Kota;

300,000,000

APBD 330,000,000

63. RTM - Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Jawa Barat

Dokumen Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan


APBD 880,000,000

64. Penyusunan AMJ Gubenur 2013 - 2018 Dokumen LKPJ ATA Gubernur


1,000,000,000

APBD 1,100,000,000

65. Penyelenggaraan evaluasi Kinerja Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Kabupaten/Kota

Dokumen RPJMD Kab/Kota yang terevaluasi

Dokumen Seluruh Kab./Kota;

400,000,000

APBD 440,000,000

66. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional (Musrenbangreg)

Tersedianya aporan kerjasama antar daerah, kabupaten/kota antar probvnsi dan luar negeri

5 Dokumen Seluruh Kab./Kota;dan Luar Provinsi

800,000,000

APBD 880,000,000

67. Penyusunan Evaluasi Capaian Program Pembangunan Lingkup Bidang Fisik



350,000,000

APBD 385,000,000

68. Kajian Perhitungan Biaya Operasional Pendidikan

Dokumen kajian perhitungan biaya operasional pendidikan


APBD 385,000,000

69. Pennyuusunan Machinery of Goverment Pemerintahan Provinsi Jawa Barat

Laporan Penyusunan Machinery of Govermment Pemerintah Provinsi Jawa Barat


250,000,000

APBD 275,000,000


95



Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Target Capaian

Kinerja Lokasi


Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11

70. Singkronisasi Perencanaan Kebijakan Provinsi, Pusat dan Kabupaten/Kota Lingkup Industri, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata

Tingkat Kesesuaian Perencanaan Pembangunan

80 Persen Seluruh Kab./Kota;

17,000,000

APBD 18,700,000

71. Penyusunan Strategi Program Prioritas Pembangunan Lingkup Sektor Industri dan Perdagangan

Konsistensi Program Prioritas untu mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah


17,000,000

APBD 18,700,000

72. Penyusunan Program Pembiayaan Prioritas Pembangunan Lingkup Sektor Pariwisata

Konsistensi Program Prioritas untuk mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah


17,000,000

APBD 18,700,000

73. Rencana Induk Pembangunan Pertanian 2018-2029

Dokumen RENIP 1 dokumen Kota Bandung;

1,000,000,000

APBD 1,100,000,000

74. Penyusunan database perumahan dan permukiman Provinsi Jawa Barat

- Dokumen/Kajian/Naskah Akademis yang tersusun -Database perumahan dan permukiman Jawa Barat

Dokumen -1 -Dokumen


250,000,000

APBD 275,000,000

75. Perencanaan Pembangunan Sektor Pertanian

Meningkatnya keselarasan dalam memproyeksikan pembangunan sektor pertanian dengan kabupaten/kota se-Jawa Barat maupun dengan Nasional

80 Persen Seluruh Kab./Kota; Seluruh Kab./Kota;

17,000,000

APBD 18,700,000

76. Pengembangan Model Smart Agriculture Di Jawa Barat

dokumen kajian 1 dokumen Seluruh Kab./Kota;

500,000,000

APBD 550,000,000


96



Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Target Capaian

Kinerja Lokasi


Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11

77. Rencana Induk Pembangunan Ekonomi Sektor Investasi Tahun 2018 - 2029

Dokumen Rencana Induk Pembangunan Ekonomi Sektor Investasi Tahun 2018 - 2029

1 Dokum Kota Bandung;

350,000,000

APBD 385,000,000

78. Rencana Induk Pembangunan Ekonomi Sektor Koperasi dan Usaha KecilTahun 2018 - 2029

Dokumen Rencana Induk Pembangunan Ekonomi Sektor Koperasi dan Dunia Usaha Tahun 2018 - 2029

1 dokumen Kota Bandung;

350,000,000

APBD 385,000,000

79. Rencana Induk Pembangunan Ekonomi Sektor BUMD Tahun 2018 - 2029

Dokumen Rencana Induk Pembangunan Ekonomi Sektor BUMD Tahun 2018 - 2029


350,000,000

APBD 385,000,000

80. Kajian Pengembangan Ekonomi Wilayah Waduk Jati Gede Sumedang

Dokumen Pengembangan Ekonomi Wilayah Waduk Jati gede


500,000,000

APBD 550,000,000

81. Kemanfaatan Ekonomi Pembangunan Pelabuhan Patimban

Kajian Kemanfaatan Ekonomi Pembangunan Pelabuhan Patimban


500,000,000

APBD 550,000,000

82. Persiapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Pangandaran dan Palabuhanratu

Meningkatnya Pembangunan Ekonomi Jawa Barat melalui Perencanaan Pembangunan yang Implementatif

80 Persen Kota Bandung;

250,000,000

APBD 275,000,000

83. Penyelenggaraan FGD lintas sektor Laporan hasil FGD lintas sektor

1 Laporan Seluruh Kab./Kota;

400,000,000

APBD 440,000,000

84. Pengarusutamaan Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs/TPB)

-Dokumen Pengarusutamaan Sustainable Development


400,000,000

APBD 440,000,000


97



Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Target Capaian

Kinerja Lokasi


Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11

Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs/TPB)

85. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Tahun 2018-2023

Prosiding Hasil kesepakatan dan masukan untuk penyempurnaan dokumen RPJMD

1 Dokumen Seluruh Kab./Kota; Seluruh Kab./Kota;

1,250,000,000

APBD 1,375,000,000

86. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan RAD-GRK Provinsi Jawa Barat Tahun 2018

Dokumen PEP RAD-GRK Provinsi Jawa Barat

1 Dokumen Kota Bandung 120,000,000

132,000,000

87. Penyusunan Kajian Pengembangan Program Perumahan & Permukiman

Dokumen 1 Dokumen Kota Bandung Seluruh Kab./Kota;

350,000,000

APBD 385,000,000

3.2 Keuangan APBD

3.2.101. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

88. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Capaian Kinerja

Dokumen perencanaan 1 Dokumen Seluruh Kab./Kota di Jawa Barat

250,000,000

APBD 275,000,000

3.3 Kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan

3.3.102. Program Pengembangan Kompetensi Aparatur

- Prosentase aparatur

perencana PD & Kab/Kota yang memiliki sertifikat kompetensi (Ess 2) - Persentase SDM perencana PD/Biro & Kab/Kota yang mengikuti pendidikan

80% APBD


98



Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Target Capaian

Kinerja Lokasi


Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11

dan pelatihan lanjutan (Ess 3)

89. Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Balai Pengembangan Pembangunan dan Analisa Potensi Daerah

- Capacity building analisis

1 kegiatan Seluruh Kab./Kota;

100,000,000

APBD 110,000,000

90. Peningkatan Kompetensi Aparatur -1. terselenggaranya Outbound untuk pegawai Bappeda -2. terselenggaranya kaji banding pengelola keuangan Bappeda Jabar

-1 -kali acara -1 -kali acara

Bappeda provinsi Jawa Barat Kota Bandung;

391,300,000

APBD 430,430,000

91. Pengelolaan Jabatan Fungsional -1. Terselenggaranya Workshop Jafung -2 Terselenggaranya Rapat Koordinasi -3. Terfasilitasinya aktivitas Tim Penilai Angka kredit JFP -4. Terselenggaranya Kaji Banding Jafung Angka Kredit Bappeda Jabar -5. Terselenggaranya pembinaan, koordinasi dan konsultasi Jafung Perencana

-1 -Kali Workshop -1 -Kali Rakor -24 -Kali -1 -Kegiatan -36 -Kali

Bappeda Provinsi Jawa Barat Kota Bandung;

550,000,000

605,000,000

3.3.103. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur

APBD


99



Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Target Capaian

Kinerja Lokasi


Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11

92. Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat

Penyediaan PDH dan batik untuk PNS Penyediaan seragam olehraga untuk porpemprov instrukuktur olahraga dan sewa sarana olahraga Penyediaan pembimbing kerohanian

150 Orang 150 Orang 1 Tahun 1 Tahun

Kota Bandung 780,000,000

APBD 858,000,000

93. Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat

uang saku dan biaya keikutsertaan untuk diklat, kursus, bimtek aparatur

1 Tahun Kota Bandung 565,000,000

621,500,000

3.5 Fungsi Lain APBD

3.5.109. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

APBD

94. Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor Balai P2APD Bappeda Provinsi Jawa Barat

Tersedianya langganan Telepon Tersedianya Langganan Listrik Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik Tersedianya Tabung Pemadam Kebakaran Tersedianya Pengisian Tabung Gas


APBD 275,000,000


100



Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Target Capaian

Kinerja Lokasi


Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11

95. Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya Balai P2APD Bappeda Provinsi Jawa Barat

Tersedianya Honor Pengadaan Tersedianya Alat Kebersihan dan Bahan Kebersihan Tersedianya Jasa Kebersihan (Cleaning Services) Tersedianya Jasa Keamanan (Satpam) Tersedianya Pramubakti

2 paket 1 Tahun 5 Orang 5 Orang 2 Orang

Kota Bandung 510,500,000

APBD 561,550,000

96. Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas Balai P2APD Bappeda Provinsi Jawa Barat

Tersedianya Pajak Kendaraan/STNK dan Tersedianya Pemeliharaan Kendaraan

7 Unit Kota Bandung;

133,650,000

APBD 147,015,000

97. Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor Balai P2APD Bappeda Provinsi Jawa Barat

Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan/Rehab Rutin


APBD 440,000,000

98. Kegiatan Penyediaan Alat Pendukung Fasilitas Kantor

Penyediaan alat listrik, elektronik, pengharum ruangan dan tabung pemadam kebakaran


APBD 88,000,000

99. Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya Bappeda Provinsi Jawa Barat

Penyediaan jasa keamanan dan kebersihan

12 Bulan Kota Bandung 1,280,000,000

APBD 1,408,000,000


101



Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Target Capaian

Kinerja Lokasi


Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11

100. Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraaan Dinas Bappeda Provinsi Jawa Barat

Tersedianya penggantian suku cadang, service dan pelumas kendaraan dinas, Pajak kendaraan dan KIR kendaraan dinas


627,000,000

101. Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat

Tersedianya pemeliharaan mebelair, alat studio, gedung dan bangunan, jaringan, taman


APBD 467,500,000

3.5.110. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

APBD


102



Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Target Capaian

Kinerja Lokasi


Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11

102. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Balai Pengembangan Pembangunan dan Analisa Potensi Daerah

- Peningkatan dan Penataan Rooftop Lt.2 Penataan Taman Samping Gedung dan Halaman Parkir Depan - Pengadaan Drone - Pengadaan Alat Fitness - Pengadaan Handycam - Pengadaan Camera DSLR - Pengadaan Boot Pameran - Pengadaan UPS - Pengadaan lisensi Software

1 Paket 1 Paket 1 unit 1 set 2 unit 2 unit 1 paket 1 unit 1 lisensi

- Kota Bandung;

650,000,000

715,000,000


103



Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Target Capaian

Kinerja Lokasi


Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11

103. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat

Honorarium Pegawai Jasa Konsultasi Perencanaan Jasa Konsultasi Pengawasan filling Kabinet Pompa Air kelengkapan/accesoris Komputer dan Jaringan pengadaan Meubelair pengadaan Meubelair pengadaan Peralatan Dapur penghias ruangan rumah tangga Alat Alat Komunikasi Alat Alat Komunikasi Penerangan jalan,Taman dan Hutan instalasi listrik dan telepon Konstruksi / pembelian Bangunan buku/perpustakaan modal software

1 kegiatan 1 Paket 6 unit 3 Buah 1 Paket 1 Paket 1 set 3 unit 1 Paket 2 set 2 Unit 2 Unit 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket

Bappeda Provinsi Jawa Barat Desa/Kel. Dago Kec. Coblong Kota Bandung;

2,870,300,000

APBD 3,157,330,000


104



Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Target Capaian

Kinerja Lokasi


Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11

3.5.111. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

APBD

104. Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Balai P2APD Bappeda Provinsi Jawa Barat

Tersedianya ATK Tersedianya Cetak, Penggandaan dan Fotocopy Tersedianya Cinderamata Tersedianya Materai dan Benda Pos Tersedianya Dekorasi Pameran

1 Tahun Kota Bandung;

313,000,000

APBD 344,300,000

105. Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Kerja Non Pegawai Balai P2APD Bappeda Provinsi Jawa Barat

Tersedianya Langganan Internet, Surat Kabar, TV Berbayar Tersedianya Iuran Tahunan/PBB Tersedianya jas paket dan pengiriman


262,750,000

APBD 289,025,000

106. Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor Balai P2PAD Bappeda Provinsi Jawa Barat

Tersedianya Sewa Tersedianya Publikasi Tersedianya Dokumentasi


APBD 42,350,000

107. Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor Balai P2APD Bappeda Provinsi Jawa Barat

Tersedianya Mamin Rapat dan Tamu, air mineral Tersedianya Perjalanan Dinas


APBD 748,550,000

108. Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Balai PEP3D Bappeda Provinsi Jawa Barat

Tersedianya ATK, Cetak, Penggandaan, Fotocopy dan Materai dan Pos


APBD 330,000,000


105



Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Catatan Penting


Target Capaian

Kinerja Lokasi


Indikatif

Sumber Dana



Indikatif

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -11

109. Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor PEP3D Bappeda Provinsi Jawa Barat

Tersedianya Sewa, Tersedianya Publikasi dan Tersedianya Dokumentasi


45,500,000

APBD 50,050,000

110. Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor Balai PEP3D Bappeda Provinsi Jawa Barat

Tersedianya Mamin Rapat dan Tamu, air mineral dan Tersedianya Perjalanan Dinas


APBD 499,950,000

111. Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat

Tersedianya ATK Tersedianya Cetakan, Fotocopy/penggandaan, Tersedianya Materai dan benda pos lainnya


APBD 935,000,000


Penyediaan jamuan makanan dan minuman rapat Penyediaan perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah

1 Tahun Kota Bandung 1,800,000,000

APBD 1,980,000,000


Publikasi dan Dokumentasi


50,000,000

APBD 55,000,000

114. Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Kerja Non Pegawai Bappeda Provinsi Jawa Barat

Langganan Kantor dan Tenaga Kerja Non Pegawai Bappeda Provinsi Jawa Barat


2,270,000,000

2,497,000,000

Jumlah 59,595,500,000 65,555,050,000


106

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, merupakan

penjabaran dari Renstra Bappeda Tahun 2013 – 2018 dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018. Dengan berlandaskan pada Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Renja Tahun

2018 sebagai dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan tahun

2018, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran, dan target prioritas rencana

pembangunan jangka pendek tahun 2018.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk

terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan

kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur di lingkungan Bappeda Provinsi Jawa Barat berkewajiban untuk

melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam

Renja Tahun 2018 secara efektif dan efisien;

2. Renja Tahun 2018 Sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran tahun 2018,

dimana Renja Tahun 2018 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan

anggaran;

3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas, dan

efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, Bappeda wajib melakukan pengawasan

dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2018, sesuai dengan TUPOKSI

masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya

secara berkala 3 (tiga) bulan. Bappeda wajib melakukan evaluasi kinerja

pelaksanaan Renja Tahun 2018. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada

Gubernur melalui Biro Administrasi Pembangunan dan Biro Keuangan;

4. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2018 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa

Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah


5. Renja Tahun 2018 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah

persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus

dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi,

sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Target RealisasiTingkat Realisasi

(%)Realisasi Capaian Tingkat Capaian (%)

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7)/(6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) (12)

1 6 29 Program Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah

Tingkat Kesesuaian Prioritas

Pembangunan RKPD Dengan

Prioritas Pembangunan RPJMD

100% n/a 100% 100% 100% 100% 100.00 100.00

Tingkat Kesesuaian Target

Program Renstra OPD Terhadap

Target Program RPJMD

100% 100% 100% 95% 100% 100% 100.00 100.00

Tingkat Kesesuaian Target

Kegiatan Renja OPD Terhadap

Target Prioritas Pembangunan

RKPD

100% n/a 100% 100% 100% 100% 100.00 100.00

Tingkat kesesuaian perencanaan

pembangunan Pusat, Provinsi dan

Kab/Kota

85% 70% 85% 87% 102,94% 85% 87.00 102.35

Persentase usulan dari pelaku

pembangunan yang sesuai

dengan prioritas pembangunan

Jawa Barat

90% n/a 75% 75,49% 100,53% 80% 80.00 88.89

Tingkat konsistensi pelaksanaan

pembangunan terhadap rencana

pembangunan

90% n/a 90% 82% 91,11% 90% 90.00 100.00

Tingkat kesesuaian sasaran

pembangunan dari perencanaan

jangka panjang, jangka

menengah dan tahunan

80% 75% 80% 85% 106,25% 80% 85.00 106.25

Tingkat kesesuaian perencanaan

dengan penganggaran

90% 80% 90% 100% 111,11% 90% 100.00 111.11

Persentase aparatur perencana

OPD & Kab/Kota yang memiliki

sertifikat kompetensi

0.10% n/a 0,09% 0,17% 188,90% 0.09% 0.17 170.00

METR Pembangunan Sumber

Daya Insani Dan Strandar

Kesejahteraan Di Metropolitan

Jawa Barat

500,000,000.00 435,517,410.00 87.10

Penyusunan Perencanaan dan

Pengelolaan Anggaran Daerah

Jawa Barat

840,000,000.00 822,786,057.00 97.95

Kegiatan METR Penyusunan

Rencana Kebutuhan Investasi

Metropolitan Cirebon Raya

850,000,000.00 845,732,740.00 99.50

RTM Penyelenggaraan Tim

Koordinasi Penanggulangan

Kemiskinan (TKPK) Provinsi

Jawa Barat

944,000,000.00 763,016,446.00 80.83

Sertifikasi Sistem Manajemen

Mutu ISO 9001: 2008 Untuk

Penyusunan RKPD Provinsi

Jawa Barat

150,000,000.00 149,071,666.00 99.38

Penyusunan Naskah Akademik

dan Rancangan Peraturan

Gubernur Rencana Besar

Pembangunan Kesejahteraan

########### 806,388,750.00 77.61

Catatan

(1)

SKPD: Bappeda Provinsi Jawa Barat

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD s/d Tahun 2018 Provinsi Jawa Barat

Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan

SKPD tahun 2016

Perkiraan realisasi capaian target

program/kegiatan Renstra SKPD s/d

dengan tahun 2016 (tahun berjalan)Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Target capaian kinerja

Renstra Bappeda Tahun 2018

Realisasi target kinerja hasil

program dan keluaran

kegiatan s/d Tahun 2014

Target program/kegiatan

Renja SKPD tahun berjalan

(2017)



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7)/(6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) (12)

Catatan

(1)


SKPD tahun 2016






Program/Kegiatan










(2017)

TKW Keberhasilan Implementasi

Kegiatan Tematik Kewilayahan

895,000,000.00 716,221,700.00 80.02

Perencanaan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

########### 1,624,609,727.00 97.06

Perencanaan Penyelenggaraan

Pemerintah di Wilayah

Perbatasan Provinsi Jawa Barat

650,000,000.00 646,688,250.00 99.49

Perencanaan Pendanaan

Pembangunan Non APBD

487,000,000.00 462,990,140.00 95.07

Perencanaan Pembangunan

Bidang Ekonomi di Jawa Barat

########### 887,017,240.00 88.70

Penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Provinsi

Jawa Barat

########### 1,010,371,540.00 99.80

Penyusunan Rencana Kerja

Bappeda

250,000,000.00 248,401,540.00 99.36

PPP Penyusunan Rencana

Induk Pembangunan (RENIP)

Pusat Pertumbuhan

Rancabuaya Raya

748,200,000.00 685,325,000.00 91.60



Pusat Pertumbuhan

Palabuhanratu Raya

751,700,000.00 705,435,600.00 93.85

METR Penyusunan Rencana


Metropolitan Cirebon Raya

########### 997,078,309.00 92.51



Metropolitan Bodebek-Karpur

Raya

########### 972,265,180.00 89.89



Metropolitan Bandung Raya

########### 944,029,990.00 91.86



Pusat Pertumbuhan

Pangandaran Raya

751,600,000.00 686,824,750.00 91.38

Penyusunan Rencana Besar

Destinasi Wisata Dunia

500,000,000.00 499,031,666.00 99.81

Penyusunan Perubahan RPJMD

Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 -

2018 dan Perubahan RPJPD

Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 -

890,000,000.00 876,966,236.00 98.54

Penyusunan Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ)

Gubernur Tahun 2015

########### 1,294,435,074.00 99.57


Bidang Fisik

490,000,000.00 400,673,909.00 81.77

Penyusunan Kebijakan dan

Koordinasi RAD-GRK Provinsi

Jawa Barat

120,000,000.00 110,966,200.00 92.47

Penyusunan Evaluasi RKPD

Provinsi dan Kabupaten/Kota

Jawa Barat Tahun 2016

400,000,000.00 377,823,949.00 94.46



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7)/(6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) (12)

Catatan

(1)


SKPD tahun 2016






Program/Kegiatan










(2017)

Penyusunan Evaluasi Rencana

Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD)

Kab/Kota

150,000,000.00 146,750,000.00 97.83

Penyusunan Evaluasi Kinerja

Midterm RPJMD Provinsi Jawa

Barat Tahun 2013-2018

350,000,000.00 332,898,246.00 95.11

Penyusunan Dokumen

Perubahan KUA PPAS Tahun

2016 dan KUA PPAS Tahun

2017

715,000,000.00 708,044,241.00 99.03

Penyelenggaraan Penghargaan

Perencanaan

285,000,000.00 282,636,172.00 99.17

Penyelenggaraan Koordinasi

Pengelolaan Program

Penanganan Lahan Kritis Dan

Sumber Daya Air Berbasis

108,500,000.00 97,622,120.00 89.97

METR Penyelenggaraan Dewan

dan Badan Metropolitan dan

Pusat Pertumbuhan Provinsi

Jawa Barat

########### 1,026,026,673.00 87.76

Peningkatan Wawasan Dan

Kualitas Perencanaan Aparatur

Desa

427,600,000.00 426,167,992.00 99.67

Pengendalian Dan Pelaporan

Kinerja Pembangunan Jawa

Barat

450,000,000.00 386,076,846.00 85.79

Penyelenggaraan Tim

Pengembangan Wilayah Jabar

Bagian Utara

500,000,000.00 497,247,100.00 99.45

Pengembangan Wilayah Jawa

Barat Bagian Selatan

655,000,000.00 654,749,100.00 99.96

Penyusunan Analisis

Perkembangan Ekonomi Makro

Ekonomi Tahunan Jawa Barat

335,000,000.00 323,779,568.00 96.65

Pengelolaan Tim CSR Jawa

Barat

890,000,000.00 856,401,100.00 96.22

Pengelolaan Tim Anggaran

Pemerintah Daerah (TAPD)

Provinsi Jawa Barat

########### 1,424,205,060.00 98.22

Pengelolaan Sistem Irigasi

Partisipatif (WISMP-2)

128,000,000.00 99,067,230.00 77.40

Pengembangan Taman Budaya,

Ilmu, dan Teknologi Di Kawasan

Pendidikan Jatinangor

390,000,000.00 371,137,416.00 95.16

Penyelenggaraan Tim

Manajeman Pengembangan

Kawasan Pendidikan dan Riset

Di Jawa Barat

380,000,000.00 343,360,558.00 90.36

Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang)

Tahun 2016

########### 1,524,600,618.00 99.68

Komite Perencana

Pembangunan Jawa Barat

672,000,000.00 670,323,928.00 99.75

LU Komisi Daerah Lansia 785,000,000.00 737,624,030.00 93.96



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7)/(6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) (12)

Catatan

(1)


SKPD tahun 2016






Program/Kegiatan










(2017)

Forum Perencanaan Daerah

Provinsi Jawa Barat

########### 1,932,498,518.00 99.66

Penyusunan Blue Book

Pembangunan Di Jawa Barat

610,000,000.00 545,431,450.00 89.41

Penyelenggaraan Tim Pusat

Pengendalian dan Pemanfaatan

Pembangunan Terpadu Jawa

Barat

########### 1,381,617,625.00 82.73

Revisi Renstra Bappeda Tahun

2013 - 2018

300,000,000.00 296,394,551.00 98.80


Bidang Sosial Budaya

675,000,000.00 595,655,265.00 88.25

Penyelenggaraan Tim Akselerasi

Pencapaian IPM 80

575,000,000.00 358,593,042.00 62.36



Metropolitan Bodebekkarpur

850,000,000.00 831,722,865.00 97.85


Kebutuhan Investasi Pusat

Pertumbuhan Pangandaran

Raya

500,000,000.00 496,367,050.00 99.27



Pertumbuhan Rancabuaya Raya

500,000,000.00 492,938,100.00 98.59



Pertumbuhan Palabuhanratu

Raya

500,000,000.00 493,669,202.00 98.73



Metropolitan Bandung Raya

850,000,000.00 842,717,716.00 99.14

Sosialisasi Program Studi Di

Luar Domisili (PDD)

500,000,000.00 253,631,400.00 50.73

Survei Terinci Program Studi Di

Luar Domisili (PDD)

500,000,000.00 223,583,903.00 44.72

Penyusunan Perda BUMD

Pembangunan Metropolitan dan

Pusat Pertumbuhan Jawa Barat

(MP2JB)

350,000,000.00 348,765,608.00 99.65

Penyusunan Perda

Pembangunan Sumber Daya

Insani Jawa Barat

125,000,000.00 54,880,000.00 43.90

Focus Group Discussion (FGD)

Strategi Transformasi Budaya

Rakyat Jawa Barat Tahun 2016

480,300,000.00 369,274,588.00 76.88

Program Penataan Ruang Tingkat keselarasan rencana tata

ruang Provinsi dengan tata ruang

Kab/Kota

85% 65% 75% 100% 133,33% 80% 245.00 61.25

Penyusunan Revisi RTRW

Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-

2029

903,000,000.00 891,185,300.00 98.69

Penyelenggaraan BKPRD

Provinsi Jawa Barat

676,307,000.00 485,617,657.00 71.80



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7)/(6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) (12)

Catatan

(1)


SKPD tahun 2016






Program/Kegiatan










(2017)

Program Pengembangan

Data/Informasi/Statistik Daerah

Tingkat layanan informasi

perencanaan pembangunan

daerah

100% 100% 199% 100% 100% 100% 300.00 75.00

Tingkat layanan satu data

pembangunan Jawa Barat

90% 90% 90% 88,59% 98,43% 90% 268.59 67.15

Tingkat aksesibilitas informasi

pembangunan

20% 20% 20% 19,99% 99,95% 20% 59.99 15.00

Surveillance Audit Sistem

Manajemen Mutu ISO

9001:2008 Pelayanan Data


120,000,000.00 119,440,000.00 99.53

Penguatan Informasi

Pembangunan Daerah Jawa

Barat

947,310,000.00 922,203,000.00 97.35

Pengelolaan Satu Data


########### 1,388,819,900.00 99.35

Kajian Analisis Pembangunan

Jawa Barat

751,800,000.00 723,443,543.00 96.23


Kompetensi Aparatur

Persentase SDM perencana

terhadap kebutuhan ideal

35% 27% 31% 33,33% 106,25,% 33% 93.33 23.33

Peningkatan Kompetensi

Sumber Daya Aparatur Bappeda

Provinsi Jawa Barat

390,000,000.00 355,987,000.00 91.28

Program Kerjasama Pembangunan Jumlah kerjasama antar daerah,

kabupaten/kota, antar provinsi

dan luar negeri

Jumlah kerjasama dengan

Perguruan Tinggi, BUMN/BUMD,

Swasta, LSM dalam dan luar

negeri

Kerjasama Pembangunan Jawa

Barat

########### 1,048,357,079.00 99.84


Komunikasi, Informasi, Media

Massa dan Pemanfaatan

Teknologi Informasi

Tingkat pelayanan informasi

perencanaan dan pembangunan

daerah,

Publikasi Proses Perencanaan

Pembangunan Melalui Media

########### 1,871,970,000.00 99.57

Pelayanan Data dan Informasi Hasil

Analisis Pembangunan

427,700,000.00 425,681,825.00 99.53

Pengelolaan Jendela Dunia

Perencanaan Pembangunan Jawa

Barat

490,000,000.00 473,300,000.00 96.59

Pengembangan Sistem RKPD Jabar

Online 2101 dan Sistem APBD Jabar

Online

########### 1,449,537,604.00 98.37

Program Peningkatan

Kesejahteraan Sumber Daya

Aparatur

Prosentase Pegawai yang

terpenuhi kebutuhan

kesejahteraan sesuai standar

Daerah

Peningkatan Kesejahteraan dan

Kemampuan Aparatur UPTB

Pusdalisbang

91,000,000.00 91,000,000.00 100.00



(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7)/(6) (9) (10)=(5+7+9) (11)=(10/4) (12)

Catatan

(1)


SKPD tahun 2016






Program/Kegiatan










(2017)

Peningkatan Kesejahteraan dan

Kemampuan Aparatur Bappeda

Provinsi Jawa Barat

########### 689,897,800.00 52.37

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran Persentase unit kerja

SKPD/Balai/UPT/UPTD ysng

terpenuhi pemenuhan kebutuhan

operasional dasar dalam rangka

mendukung tugas pokok dan

fungsinya

Penyelenggaraan Administrasi

Perkantoran UPTB Pusdalisbang

########### 1,440,964,155.00 98.87

Penyelenggaraan Administrasi

Perkantoran Terpusat Bappeda

Provinsi Jawa Barat

########### 5,203,659,549.00 96.81

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Jumlah pengadaan sarana dan

prasarana kerja aparatur

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Bappeda Provinsi Jawa

Barat

########### 7,010,624,100.00 62.88

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur UPTB Pusdalisbang

########### 1,829,068,500.00 98.43

Pembangunan KLP2D 111,000,000.00 16,400,000.00 14.77

Program Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Jumlah sarana dan prasarana

yang dilakukan pemeliharaan

rutin di setiap

OPD/Balai/UPT/UPTD/UPTB

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Perkantoran Bappeda

########### 2,148,574,217.00 98.79

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Kantor UPTB Pusdalisbang

########### 996,088,400.00 99.61

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

tingkat kesesuaian pelaporan

kinerja sesuai dengan standar

akuntansi

Tingkat akurasi, kecepatan dan

kecermatan dalam pengelolaan

dan pelaporan keuangan

Perencanaan, Evaluasi dan

Pelaporan Internal Capaian Kinerja

dan Keuangan

135,000,000.00 118,590,050.00 87.84

Kegiatan Peningkatan Kapasitas

Pengelolaan Keuangan Bappeda

Provinsi Jawa Barat

100,000,000.00 98,435,800.00 98.44

Pagu indikatif Pagu indikatif

(Rp.000) (Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (2) (3) (4) (5) (6) (12)

Program Perencanaan Ruang Program Perencanaan Ruang

1 Fasilitasi Operasional Penyelenggaraan BKPRD Provinsi

Jawa Barat

Jawa Barat Terlaksananya Penyelenggaraan BKPRD

Provinsi Jawa Barat

12 Bulan 700,000,000 Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan BKPRD Provinsi Jawa

Barat

Jawa Barat Terlaksananya Penyelenggaraan BKPRD

Provinsi Jawa Barat

12 Bulan 700,000,000

2 Evaluasi RTRWP Jawa Barat Jawa Barat Tersedianya dokumen evaluasi Perda tentang

RTRWP Jawa Barat

2

Dokumen

650,000,000 Evaluasi RTRWP Jawa Barat Jawa Barat Tersedianya dokumen evaluasi Perda tentang

RTRWP Jawa Barat

2

Dokumen

650,000,000

3. Menyusun Peta Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Tersedianya Peta Tutupan Lahan Provinsi

Jawa Barat

500,000,000 Menyusun Peta Tutupan Lahan Provinsi Jawa Barat Jawa Barat Tersedianya Peta Tutupan Lahan Provinsi

Jawa Barat

500,000,000

Program Kerjasama Pembangunan Program Kerjasama Pembangunan

4. Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Jawa Barat Jawa Barat Terwujudnya sinergi perencanaa n antar

daerah dan antar

provinsi

4

Dokumen

500,000,000 Fasilitasi Kerjasama Pembangunan Jawa Barat Jawa Barat Terwujudnya sinergi perencanaa n antar

daerah dan antar

provinsi

4

Dokumen

500,000,000

Program Perencanaan Pengendalian Dan Pengawasan

Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pengendalian Dan Pengawasan

Pembangunan Daerah

5. Fasilitasi dan Koordinasi Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Jawa Barat

Jawa Barat Terlaksana nya fasilitasi dan koordinasi

pengendalian dan evaluasi pembangunan

Jawa Barat

8 pertemuan 700,000,000 Fasilitasi dan Koordinasi Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Jawa Barat

Jawa Barat Terlaksana nya fasilitasi dan koordinasi

pengendalian dan evaluasi pembangunan

Jawa Barat

8 pertemuan 750,000,000

6. Pengembangan Sistem Perencanaan Multiuser Berbasis

Online

Jawa Barat Terlaksananya pembangunan sistem

perencanaan multisuser berbasis online di

Jawa Barat

1 Paket 400,000,000 Pembangunan Sistem Perencanaan Multiuser Berbasis

Online

Jawa Barat Terlaksananya pembangunan sistem

perencanaan multisuser berbasis online di

Jawa Barat

1 Paket 350,000,000

7. Fasilitasi Badan Pengembangan Wilayah Jabar Bagian

Selatan

Jawa Barat Terwujudnya Sinergitas Perencanaan

Pembangunan Daerah

100% 600,000,000 Fasilitasi Lembaga

Pengelola Pengembangan Jabar Wilayah Selatan


Pembangunan Daerah

100% 750,000,000

8. Penyusunan Model Makro Ekonomi Jabar Jawa Barat Terlaksananya penyusunan Model Makro

Ekonomi Jabar

1 Dokumen 700,000,000 Penyusunan Model Makro Ekonomi Jabar Jawa Barat Terlaksananya penyusunan Model Makro

Ekonomi Jabar

1 Dokumen 700,000,000

9. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Jawa Barat Terkoordinasinya pelaksanaan kegiatan

sektoral lingkup Bidang Ekonomi

1

Dokumen

400,000,000 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Jawa Barat Terkoordinasinya pelaksanaan kegiatan

sektoral lingkup Bidang Ekonomi

1

Dokumen

400,000,000

10. Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa

Barat

Jawa Barat Terfasilitasinya Pengembangan Ekonomi

Kreatif Provinsi Jawa Barat

12 Bulan 300,000,000 Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa

Barat

Jawa Barat Terfasilitasinya Pengembangan Ekonomi

Kreatif Provinsi Jawa Barat

12 Bulan 400,000,000

11. Fasilitasi Tim Ekonomi Makro Jawa Barat Terfasilitasinya Tim Makro Ekoomi Makro 100% 300,000,000 Fasilitasi Tim Ekonomi Makro Jawa Barat Terfasilitasinya Tim Makro Ekoomi Makro 100% 200,000,000

12. Penyusunan Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

Daerah Jawa Barat

Jawa Barat Terlaksananya penyusunan perencanaan dan

pengelolaan anggaran daerah Jawa Barat

100% 600,000,000 Penyusunan Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

Daerah Jawa Barat

Jawa Barat Terlaksananya penyusunan perencanaan dan

pengelolaan anggaran daerah Jawa Barat

100% 800,000,000

13. Fsilitasi dan Perencanaan Pendanaan Pembangunan Non

APBD

Jawa Barat Tersedianya pedoman pendanaan pembangun

Non APBD

4

Dokumen

750,000,000 Fasilitasi dan

Perencanaan Pendanaan Pembangunan Non APBD

Jawa Barat Tersedianya pedoman pendanaan pembangun

Non APBD

4

Dokumen

800,000,000

14. Pendampingan Target MDGs dan RAD Pangan dan Gizi

Pangan di Jawa Barat

Jawa Barat 400,000,000 Pendampingan Target MDGs dan RAD Pangan dan Gizi

Pangan di Jawa Barat

Jawa Barat 500,000,000

15. Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 dan

Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2014

Jawa Barat Tersedianya acuan/pedoman perencanaan

pembangunan tahunan daerah

100% 950,000,000 Penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 dan

Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013


pembangunan tahunan daerah

100% 950,000,000

16. Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

(TKPK) Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat Terlaksananya Fasilitasi TKPK Provinsi 100% 900,000,000 Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

(TKPK) Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat Terlaksananya Fasilitasi TKPK Provinsi 100% 1,750,000,000

17. Perencanaan

Pembangunan Tahunan Daerah

Jawa Barat Terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas

perencanaan pusat, provinsi dan kabupaten/k

ota

85% 1,950,000,000 Perencanaan

Pembangunan Tahunan Daerah

Jawa Barat Terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas

perencanaan pusat, provinsi dan kabupaten/k

ota

85% 2,250,000,000

18. Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat Terwujudnya sinergi perencanaan di Jawa

Barat

100% 3,250,000,000 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat Terwujudnya sinergi perencanaan di Jawa

Barat

100% 3,250,000,000

19. Fasilitasi Komisi Daerah Lansia Jawa Barat Meningkatnya Sinergitas Komda Lansia 80% 300,000,000 Fasilitasi Komisi Daerah Lansia Jawa Barat Meningkatnya Sinergitas Komda Lansia 80% 250,000,000

20. Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Jawa Barat Tersedianya pedoman perencanaan

pembangunan Bidang Pemerintahan

2

Dokumen

700,000,000 Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Jawa Barat Tersedianya pedoman perencanaan

pembangunan Bidang Pemerintahan

2

Dokumen

750,000,000

21. Fasilitasi Badan Pengembangan Wilayah Jabar Bagian

Utara

Jawa Barat Terlaksananya fasilitasi pengembangan

wilayah Jabar Bagian Utara

12 Bulan 600,000,000 Fasilitasi Pengembangan Wilayah Jabar Bagian Utara Jawa Barat Terlaksananya fasilitasi pengembangan

wilayah Jabar Bagian Utara

12 Bulan 600,000,000

22. Penguatan Desk IPM Kabupaten/Kota dalam Strategi

Pembangunan Manusia di Jawa Barat

Jawa Barat Terwujudnya pencapaian IPM 80 di Jawa

Barat

80% 400,000,000 Penguatan Desk IPM Kabupaten/Kota dalam Strategi

Pembangunan Manusia di Jawa Barat

Jawa Barat Terwujudnya pencapaian IPM 80 di Jawa

Barat

80% 425,000,000

23. Fasilitasi Percepatan Implementasi Pembangunan

Infrastruktur Strategis di 3 PKN dan 2 PKNp di Jawa Barat

Melalui Wes Java Province Metropolitan Development

Management (WJPMDM)

Jawa Barat Terfasilitasinya percepatan immentasi

pembangunan infrastruktur strategis di 3 N

dan 2 di Jawa Barat melalui West Java

Province Metropolitan Development

Management (WJPMDM)

12 Bulan 950,000,000 Fasilitasi percepatan implementasi pembangunan

infrastruktur strategis di

3 PKN dan 2 PKNp di

Jawa Barat melalui West Java Province Metropolitan

Development Management (WJPMDM)

Jawa Barat Terfasilitasinya percepatan immentasi

pembangunan infrastruktur strategis di 3 N

dan 2 di Jawa Barat melalui West Java

Province Metropolitan Development

Management (WJPMDM)

12 Bulan 950,000,000

24. Fasilitasi dan Koordinasi Lingkup Bidang Fisik Bappeda

Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat Terlaksanan ya fasilitasi dan koordinasi

perencanaan infrastruktur wilayah,

ciptakarya, sumber daya alam dan lingkungan

hidup

12 Bulan 400,000,000 Fasilitasi dan Koordinasi Lingkup Bidang Fisik Bappeda

Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat Terlaksanan ya fasilitasi dan koordinasi

perencanaan infrastruktur wilayah,

ciptakarya, sumber daya alam dan lingkungan

hidup

12 Bulan 400,000,000

Lampiran 2.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2017

Catatan

PentingProgram/ Kegiatan

lokasi Indikator kinerja Target capaian Program/ Kegiatan lokasi Indikator kinerja Target capaian

No Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan


(Rp.000) (Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (2) (3) (4) (5) (6) (12)

Catatan




25. Menguatkan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif

(WSMP 2)

Jawa Barat Terfasilitasinya pendampuingan Program dan

Kegiatan APBN

100% 200,000,000 Pendampingan program dan kegiatan APBN lingkup

bidang fisik pada kegiatan WISMP II dan penanganan

lahan kritis sumbar daya air berbasis masyarakat

Jawa Barat Terfasilitasinya pendampuingan Program dan

Kegiatan APBN

100% 150,000,000

26. Penyusunan Evaluasi Pembangunan Jawa Barat Jawa Barat Terlaksananya penyusunan evaluasi


100% 750,000,000 Penyusunan Evaluasi Pembangunan Jawa Barat Jawa Barat Terlaksananya penyusunan evaluasi


100% 750,000,000

27. Penelitian dan Pengkajian Aspek Pembangunan

Jawa Barat

Jawa Barat Terfasilitasinya Penelitian dan Pengkajian

Aspek Pembangunan Jawa Barat

100% 1,000,000,000 Penelitian dan Pengkajian Aspek Pembangunan

Jawa Barat

Jawa Barat Terfasilitasinya Penelitian dan Pengkajian

Aspek Pembangunan Jawa Barat

100% 1,750,000,000

28. Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD) Jawa Barat Terwujudnya sinergi hasil riset dalam proses

perencanaan pembangunan daerah

100% 750,000,000 Fasilitasi Dewan Riset Daerah (DRD) Jawa Barat Terwujudnya sinergi hasil riset dalam proses

perencanaan pembangunan daerah

100% 750,000,000

29. Melaksanakan Pendukungan Narasumber Focus Group

Discussion (FGD) Perencanaan Pembangunan Jawa Barat

Jawa Barat Tersedianya rancangan kebijakan,

rekomendasi dan strategi serta indikator

perencanaan pembangunan di Jawa barat

7 Dokumen 600,000,000 Pendukungan Narasumber Focus Group Discussion (FGD)

Perencanaan Pembangunan Jawa Barat

Jawa Barat Tersedianya rancangan kebijakan,

rekomendasi dan strategi serta indikator

perencanaan pembangunan di Jawa barat

7 Dokumen 600,000,000

30. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018


pembangunan selama 5 tahun

100% 1,100,000,000 Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2018


pembangunan selama 5 tahun

100% 1,100,000,000

31. Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Bappeda Provinsi

Jawa Barat

Jawa Barat Tersedianya acuan pedoman rencana jangka

menengah dan tahunan Bappeda Provinsi

Jawa Barat

12 Dokumen 400,000,000 Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Bappeda Provinsi

Jawa Barat

Jawa Barat Tersedianya acuan pedoman rencana jangka

menengah dan tahunan Bappeda Provinsi

Jawa Barat

12 Dokumen 400,000,000

32. Memperkuat Pengelolaan Program Penangananan Lahan

Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-

BM)

Jawa Barat Terwujudnya peran aktif kelembagaan

provinsi dalam pembinaan, pengawasan dan

penyelenggaraan PLKSDA-BM di

kabupaten/Kota.

85% 550,000,000 Perkuatan Pengelolaan Program Penanganan Lahan Kritis

dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat

(PLKSDA-BM)

Jawa Barat Terwujudnya peran aktif kelembagaan

provinsi dalam pembinaan, pengawasan dan

penyelenggaraan PLKSDA-BM di

kabupaten/Kota.

85% 550,000,000

33. Perkuatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (WISMP

2)

Jawa Barat Terwujudnya sinergitas pengelolaan irigasi

partisipatif - Program WISMP-2

100% 100,000,000 Perkuatan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (WISMP

2)

Jawa Barat Terwujudnya sinergitas pengelolaan irigasi

partisipatif - Program WISMP-2

100% 100,000,000

34. Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat Tersedianya Informasi Tentang Kebijakan

Umum APBD dan Prioritas dan Plafon

Anggaran Serta Usulan Kegiatan dari SKPD

dan Kabupaten/Kota

100% 1,000,000,000 Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat Tersedianya Informasi Tentang Kebijakan

Umum APBD dan Prioritas dan Plafon

Anggaran Serta Usulan Kegiatan dari SKPD

dan Kabupaten/Kota

100% 1,000,000,000

35. Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial

Budaya


Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

Provinsi Jawa Barat

75% 750,000,000 Sinergitas Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial

Budaya


Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

Provinsi Jawa Barat

75% 750,000,000

36. Pendukungan Komite Perencana Pembangunan Jawa

Barat

Jawa Barat Tersedianya dokumen perencanaan yang

bersifat terobosan bagi perencanaan

pembangunan di Jawa Barat

100% 800,000,000 Pendukungan Komite Perencana Pembangunan Jawa

Barat

Jawa Barat Tersedianya dokumen perencanaan yang

bersifat terobosan bagi perencanaan

pembangunan di Jawa Barat

100% 800,000,000

37. Perencanaan Pengembangan PKN berbasis Agribisnis,

bibit, kelautan dan Pertambangan dalam

rangka perintisan PKN Pelabuhanratu (KTW-I)

Jawa Barat Terlaksananya Pengembangan PKN berbasis

Agribisnis, bibit, kelautan dan Pertambangan

dalam rangka perintisan PKN Pelabuhanratu

(KTW-I)

85% 75,000,000 Perencanaan Pengembangan PKN berbasis Agribisnis,

bibit, kelautan dan Pertambangan dalam

rangka perintisan PKN Pelabuhanratu (KTW-I)

Jawa Barat Terlaksananya Pengembangan PKN berbasis

Agribisnis, bibit, kelautan dan Pertambangan

dalam rangka perintisan PKN Pelabuhanratu

(KTW-I)

85% 75,000,000

38. Perencanaan pengembangan aktivitas ekonomi melalui

destinasi wisata internasional, agribisnis dan bisnis

kelautan dalam rangka perintisan PKN Pangandaran

Jawa Barat Terlaksananya Pengembangan aktivitas

ekonomi melalui destinasi wisata

internasional, agribisnis dan bisnis kelautan

dalam rangka perintisan PKN Pangandaran

85% 75,000,000 Perencanaan

pengembangan aktivitas ekonomi melalui destinasi wisata

internasional, agribisnis dan bisnis kelautan dalam rangka

perintisan PKN

Pangandaran

Jawa Barat Terlaksananya Pengembangan aktivitas

ekonomi melalui destinasi wisata

internasional, agribisnis dan bisnis kelautan

dalam rangka perintisan PKN Pangandaran

85% 75,000,000

39. Peningkatan Wawasan dan Kualitas Perencanaan dan

Praktek Lapangan

Jawa Barat Meningkatnya wawasan perencanaan bagi

para aparatur desa

108 Aparatur Desa400,000,000

Peningkatan Wawasan dan Kualitas Perencanaan dan

Praktek Lapangan

Jawa Barat Meningkatnya wawasan perencanaan bagi

para aparatur desa

108 Aparatur Desa 500,000,000

40. Fasilitasi Tim Analis Kebijakan Pembangunan Jabar Jawa Barat Terumuskannya Bahan Pengembangan


100% 200,000,000

41. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan

Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat

350,000,000

42. Menyusun Recana Aksi Pengembangan Taman Budaya

dan IPTEK di Kawasan Pendidikan Jatinangor

500,000,000

43. Operasional Tim Advisor Penerapan IPTEK Pembangunan

Jabar

200,000,000

44. Fasilitasi Budaya Riset Perguran Tinggi Swasta 500,000,000

45. Fasilitasi dan Koordinasi Pengendalian dan Elektronik

Monitoring Evaluasi (Emonev) Perencanaan


1,000,000,000

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi,

Media Massa dan pemanfaatan Teknologi Informasi


Media Massa dan pemanfaatan Teknologi Informasi

41. Fasilitasi Pengelolaan Jendela Dunia Perencanaan


Jawa Barat Terlaksananya pelayanan informasi

perencanaan pembangunan di Jawa Barat

100% 450,000,000 Fasilitasi Pengelolaan Jendela Dunia

Perencanaan


Jawa Barat Terlaksananya pelayanan informasi

perencanaan pembangunan di Jawa Barat

100% 400,000,000

41 Pelayanan Data dan Informasi Hasil Analisa Pembangunan Jawa Barat Meningkatnya pelayanan informasi kepada

masyarakat

90% 500,000,000 Pelayanan Data dan Informasi Hasil Analisa Pembangunan Jawa Barat Meningkatnya pelayanan informasi kepada

masyarakat

90% 582,000,000


(Rp.000) (Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (2) (3) (4) (5) (6) (12)

Catatan




Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

43. Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Kompetensi

Sumber Daya Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat Bertambahnya pemahaman aparatur

perencana tentang perencanaan partisipatif

dan perencanaan yang berpusat pada

penduduk (people centre development)

100% 500,000,000 Fasilitasi dan Koordinasi Peningkatan Kompetensi

Sumber Daya Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat Bertambahnya pemahaman aparatur

perencana tentang perencanaan partisipatif

dan perencanaan yang berpusat pada

penduduk (people centre development)

100% 1,000,000,000

44. Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Jabatan

Fungsional

Jawa Barat Terlaksananya pendidikan dan pelatihan

dalam upaya pengembangan kapasitas

aparatur Bappeda dalam menunjang

pelaksanaan tugas baik sebagai fungsional

umum dan fungsional angka kredit

100% 400,000,000 Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Jabatan

Fungsional

Jawa Barat Terlaksananya pendidikan dan pelatihan

dalam upaya pengembangan kapasitas

aparatur Bappeda dalam menunjang

pelaksanaan tugas baik sebagai fungsional

umum dan fungsional angka kredit

100% 500,000,000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

45. Peningkatan

Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Bappeda

Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur

yang berbasis kompetensi

100% 1,000,000,000 Peningkatan

Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Bappeda

Provinsi Jawa Barat



100% 1,208,000,000

46. Peningkatan

Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Balai

Pusdalisbang



100% 100,000,000 Peningkatan

Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Balai

Pusdalisbang



100% 150,000,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

47. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Terpusat

BAPPEDA Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat Meningkatnya kinerja Bappeda dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya

100% 5,500,000,000 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Terpusat


Jawa Barat Meningkatnya kinerja Bappeda dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya

100% 5,892,000,000

48. Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTB

Pusdalisbang

Jawa Barat Terpenuhinya fasilitas dasar kantor UPTB

Pusdalisbang

100% 760,000,000 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTB

Pusdalisbang

Jawa Barat Terpenuhinya fasilitas dasar kantor UPTB

Pusdalisbang

100% 867,000,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

49. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTB

Pusdalisbang

Jawa Barat Terlaksananya peningkatan sarana dan

prasarana aparatur UPTB Pusdalisbang

100% 1,000,000,000 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTB

Pusdalisbang

Jawa Barat Terlaksananya peningkatan sarana dan

prasarana aparatur UPTB Pusdalisbang

100% 895,000,000

50. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BAPPEDA

Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat Meningkatnya sarana dan prasarana untuk

mendukung pelayanan kepada masyarakat

100% 1,500,000,000 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BAPPEDA

Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat Meningkatnya sarana dan prasarana untuk

mendukung pelayanan kepada masyarakat

100% 2,988,000,000

51. Kampus Lapangan Perencanaan Pembangunan Daerah

(KLP2D) Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat Terlaksananya Renovasi Kampus Lapangan

Ciwidey

100% 4,500,000,000 Renovasi Kampus Lapangan Ciwidey Jawa Barat Terlaksananya Renovasi Kampus Lapangan

Ciwidey

100% 100,000,000

52. Pembangunan Gedung UPTB Pusdalisbang Jawa Barat Terlaksananya pembangunan gedung UPTB

Pusdalisbang

100% 12,500,000,000 Pembangunan Gedung UPTB Pusdalisbang Jawa Barat Terlaksananya pembangunan gedung UPTB

Pusdalisbang

100% 12,500,000,000

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Aparatur


Aparatur

53. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Bappeda

Jawa Barat Meningkatnya kinerja UPTB Pusdalisbang 100% 1,400,000,000 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Bappeda

Jawa Barat Meningkatnya kinerja UPTB Pusdalisbang 100% 1,489,270,000

54. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPTB

Pusdalisbang

Jawa Barat Terfasilitasinya pemeliharaan sarana dan

prasarana perkantoran Bappeda Provinsi

Jawa Barat

100% 400,000,000 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPTB

Pusdalisbang

Jawa Barat Terfasilitasinya pemeliharaan sarana dan

prasarana perkantoran Bappeda Provinsi

Jawa Barat

100% 390,350,000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

55. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Capaian

Kinerja dan Keuangan

Jawa Barat Tersedianya dokumen perencanaan, penilaian

kinerja dan pelaporan keuangan Bappeda

Provinsi Jawa Barat

100% 100,000,000 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Capaian

Kinerja dan Keuangan

Jawa Barat Tersedianya dokumen perencanaan, penilaian

kinerja dan pelaporan keuangan Bappeda

Provinsi Jawa Barat

100% 100,000,000

56. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Bappeda

Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat Terfasilitasinya pengelolaan keuangan di

Bappeda Jawa Barat

100% 100,000,000 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Bappeda

Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat Terfasilitasinya pengelolaan keuangan di

Bappeda Jawa Barat

100% 100,000,000

Program

Pengembangan Data/Informasi/Statist ik Daerah

Program

Pengembangan Data/Informasi/Statist ik Daerah

57. Pemutakhiran Data Pembangunan Jawa Barat Jawa Barat Termanfaatk annya data pembangunan untuk

bahan perencanaan pembangunan Jawa Barat

100 950,000,000 Pemutakhiran Data Pembangunan Jawa Barat Jawa Barat Termanfaatk annya data pembangunan untuk

bahan perencanaan pembangunan Jawa Barat

100 900,000,000

58. Kajian Analisis Pembangunan Jawa Barat Jawa Barat Termanfaatkannya hasil analisis dalam


95% 400,000,000 Penyusunan Analisis Pembangunan Jawa Barat Jawa Barat Termanfaatkannya hasil analisis dalam


95% 750,000,000

59. Pengelolaan Sistem Satu Data Pembangunan Jawa Barat Jawa Barat Efektifitas dan efesiensi dalam pengolahan

dan analisis data pembangunan

100 700,000,000 Pembangunan Sistem Pengelolaan Satu Data

Pembangunan Jawa Barat dan Dukungan Advisor

Jawa Barat Efektifitas dan efesiensi dalam pengolahan

dan analisis data pembangunan

100 600,000,000

60. Pelibatan Kabupaten/Kota dalam Updating Data Jawa Barat Terwujudnya datu data pembangunan Jawa

Barat

100 250,000,000 Pelibatan Kabupaten/Kota dalam Updating Data Jawa Barat Terwujudnya datu data pembangunan Jawa

Barat

100 650,000,000

61. Melaksanakan Penereapan Sistem Manajemen Mutu ISO

9001 : 2008

Jawa Barat 250,000,000 Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Jawa Barat 200,000,000

62,460,000,000 61,186,620,000 Jumlah Jumlah

Uraian Target Uraian Target Uraian Target Uraian Target

(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)Program Penataan Ruang

1 03 27 01 Penyusunan Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun

2009 - 2029

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;

Tingkat penangana n

ketersedian Rencana

Rinci Tata Ruang

100.00 % Tersusunnya dokumen

peninjauan kembali

RTRWP

Jawa Barat

1 Dokumen 700,000,000 APBD Tingkat penangana n

ketersedian Rencana

Rinci Tata Ruang

100.00 % Terwujudnya

penyempurnaan produk

Rencana Tata Ruang

Provinsi Jawa Barat

1 Dokumen 1,045,000,000.00

1 03 27 02 Penyelenggaraan BKPRD Provinsi Jawa Barat Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;

Tingkat penangana n

ketersedian Rencana

Rinci Tata Ruang

100.00 % 1. Koordinasi dan

Konsultasi BKPRD

Provinsi Jabar dengan

instansi pusat dan

Kabupaten/ Kota (Rakor,

BKPRD,

Ratek Pokja BKPRD,

Rapat Pleno BKPRD, dan

Rapat yang diadakan

Instansi Pusat)

2.

Kunjungan Dinas BKPRD

Provinsi dalam rangka

pembinaan BKPRD 27

Kabupaten/ Kota

se-Jawa Barat di 4 BKPP

Prov Jabar, pemantauan

implementas i perencanaa

n, pemanfaata

1 Tahun 500,000,000 APBD Tingkat penangana n

ketersedian Rencana

Rinci Tata Ruang

100.00 % Terwujudnya koordinasi

dan sinergi penataan

ruang Provinsi Jawa Barat

dalam rangka

penyelenggaraan

penataan ruang yang

berkualitas

1 Tahun 654,544,000.00

1 06 28 Program Kerjasama Pembangunan -

1 06 28 03 Kerjasama Pembangunan Jawa Barat Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;

Jumlah kerjasama antar

daerah, kabupaten/k

ota, antar provinsi dan

luar negeri

55.00 % Terlaksanan ya koordinasi

perencanaa n kerjasama

pembangun an antar

daerah

2.00 Kali 200,000,000 APBD Jumlah kerjasama antar

daerah, kabupaten/k


luar negeri

55.00 % 1. Terlaksananya

Musrenbang Perbatasan

(Jabar-Banten dan Jabar-

Jateng)

2. Terlaksananya Forum

Kerjasama Daerah Mitra

Praja Utama (FKD-MPU)

3. Terlaksananya

Musrenbang Regional Se-

Jawa-Bali sebagai tuan

rumah

4. Terlaksananya

Koordinasi , Fasilitasi, dan

Mediasi Perencanaan

Kerjasama antar

Kabupaten/Kota Se-Jawa

Barat

5. Tersusunnya Dokumen

Kesepakatan Bersama

Perencanaan Kerjasama

Pembangunan di

Perbatasan Antar Provinsi


Kesepakatan Bersama

Perencanaan Kerjasama

Daerah Mitra Praja Utama

4 Kegiatan dan 4

Dokumen

1,155,000,000.00

04 Musrenbang Regional Se Jawa Bali Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;Bali;


daerah, kabupaten/k


luar negeri

55.00 % Terlaksanan ya

Musrenban g Regional Se

Jawa - Bali


daerah, kabupaten/k


luar negeri

55.00 % -

05 Kerjasama Pembangunan Perbatasan Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;


daerah, kabupaten/k


luar negeri

55.00 % 1.

Terlaksanan ya

Musrenban g Perbatasan

Jabar - Jateng

2.

Terlaksanan ya

Musrenban g Perbatasan

Jabar - Banten


daerah, kabupaten/k


luar negeri

55.00 % -

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah

-

(1)


Indikatif

Indikator Kegiatan/Outcome


Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif Indikator Program/Outcome

Rencana Tahun 2016

Sumber

Dana

Indikator Program/Outcome Indikator Kegiatan/Outcome

Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2016


KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/KegiatanLokasi

Catatan

Penting


(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)(1)


Indikatif




Rencana Tahun 2016

Sumber

Dana

Indikator Program/Outcome Indikator Kegiatan/OutcomeKodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah


Catatan

Penting

1 05 29 06 METR - - METR Pembangunan Sumber Daya Insani

dan Standar Kesejahteraan di Metropolitan Jawa

Barat

Metropolitan Jawa

Barat

Persentase kesesuaian

pelaksanaan program

pembangunan

90% Tersusunnya Naskah

Akademik dan Perda

Pembangunan Sumber

Daya Insani dan Standar

Kesejahteraan di

Metropolitan Jawa Barat

100% APBD Persentase kesesuaian

pelaksanaan program

pembangunan

90% Tersusunnya Dokumen

Naskah Akademik dan

Perda Pembangunan

Sumber Daya Insani dan

Standar Kesejahteraan di

Metropolitan Jawa Barat

100% 550,000,000.00

1 07 29 07 Penyusunan Perencanaan Dan Pengelolaan

Anggaran Daerah Jawa Barat

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;


pelaksanaan program

pembangunan

90% Terlaksananya

Penyusunan Perencanaan

Dan Pengelolaan

Anggaran Daerah Jawa

Barat

100% APBD Persentase kesesuaian

pelaksanaan program

pembangunan

90% Terlaksananya

Penyusunan Perencanaan

Dan Pengelolaan

Anggaran Daerah Jawa

Barat

100% 814,000,000.00

1 04 29 08 METR - - METR Penyusunan Rencana Kebutuhan

Investasi Metropolitan Cirebon Raya

Kota Bandung Persentase kesesuaian

pelaksanaan program

pembangunan

90% Terlaksananya METR

Penyusunan Rencana

Kebutuhan

Investasi Metropolitan

Cirebon

Raya

100 % APBD Persentase kesesuaian

pelaksanaan program

pembangunan

90% Terlaksananya METR

Penyusunan Rencana

Kebutuhan

Investasi Metropolitan

Cirebon

Raya

100% 935,000,000.00

1 05 29 09 Tim Koordinasi Penganggulangan Kemiskinan (TKPK)

Provinsi Jawa Barat

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;


pelaksanaa n program

pembangun an

100.00 %

1.00

Dokumen

1.00

Dokumen

1. Terlaksananya

koordinasi TKPK

Tingkat Provinsi dan

Kabupaten/ Kota

2. Terlaksananya

pelaporan Tahunan TKPK

Provinsi Jawa Barat

3.Terlaksananya

koordinasi, Monitoring,

Evaluasi, Verifikasi

Penanggula ngan

Kemiskinan Daerah

1.00 Kali

1.00

Dokumen

27.00

Kabupaten

/Kota

300,000,000 APBD Persentase kesesuaian


pembangun an

100.00 %

1.00

Dokumen

1.00

Dokumen

Terwujudnya Penguatan

Kelembagaan TIM

Koordinasi

Penanggulangan

Kemiskinan dan Dokumen

LP2KD

1 Kali; 1

Dokumen; 27

Kabupaten/Kota

1,038,400,000.00

1 01 29 10 Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001: 2008

untuk penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;

Tingkat Kesesuaian

antara Perencanaa n

dengan Implementas i

95.00 % Terlaksananya Sertifikasi

ISO 9001:2008

1 Kali 150,000,000 APBD Tingkat Kesesuaian

antara Perencanaa n


95.00 % Terlaksananya Sertifikasi

ISO 9001:2008

1 Kali 165,000,000.00

1 05 29 11 Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan

Peraturan Gubernur Rencana Besar Pembangunan

Kesejahteraan Sosial, Pembangunan Kependudukan,

Pembangunan Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Bandung Persentase kesesuaian

pelaksanaan program

pembangunan

95% Tersusunya Naskah

Akademik dan Rancangan

Peraturan Gubernur

Rencana Besar

Pembangunan

Kesejahteraan Sosial,

Pembangunan

Kependudukan,

Pembangunan Kesehatan

Provinsi Jawa Barat

1 Dokumen; 3

Kali; 2 Kali; 1

Kali; 1 Kali

APBD Persentase kesesuaian

pelaksanaan program

pembangunan

95% Tersusunya Dokumen

Naskah Akademik dan

Rancangan Peraturan

Gubernur Rencana Besar

Pembangunan

Kesejahteraan Sosial,

Pembangunan

Kependudukan,

Pembangunan Kesehatan

Provinsi Jawa Barat

1 Dokumen; 3

Kali; 2 Kali; 1

Kali; 1 Kali

1,142,856,000.00

1 04 29 12 TKW - TKW Rencana Besar Tematik Kewilayahan

Provinsi Jawa Barat

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;

Tingkat Kesesuaian

antara Perencanaan

dengan Implementasi

95% 1.Rakor Implementasi

Kegiatan TKW,

2. Pendampingan

Monitoring dan Evaluasi,

3. Pendampingan

Penyusunan Laporan,

4. Rapat Evaluasi,

5. Rapat Pelaporan

8 Kali; 8 Kali; 8

Kali; 8 Kali; 16

Kali

APBD Tingkat Kesesuaian

antara Perencanaan

dengan Implementasi

95% 1.Rakor Implementasi

Kegiatan TKW,

2. Pendampingan

Monitoring dan Evaluasi,

3. Pendampingan

Penyusunan Laporan,

4. Rapat Evaluasi,

5. Rapat Pelaporan

8 Kali; 8 Kali; 8

Kali; 8 Kali; 16 Kali

984,500,000.00

1 06 29 13 Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah

Kota Bandung; Tingkat kesesuaian

perencanaa n Provinsi,

Pusat dan Kabupaten/

Kota

70.00

Peresenta

se

terfasilitasin ya

Perencanaa n Penyelengg

araan Pemerintaha n

Daerah

100% 500,000,000 APBD Tingkat kesesuaian



Kota

70.00

Peresenta

se

terfasilitasinya

Perencanaan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

100% 2,035,000,000.00

1 06 29 14 Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintah di

Wiliyah Perbatasan Provinsi Jawa Barat

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;

Tingkat partisipasi

publik dalam proses

perencanaan

95% 1. Terfasilitasinya

penyusunan dokumen

perencanaan

pembangunan di Wilayah

Perbatasan Berbasis Desa;

2. Terfasilitasinya

pelaksanaan FGD

2 Dokumen; 2

Kali

APBD Tingkat partisipasi

publik dalam proses

perencanaan

95% 1. Terfasilitasinya

penyusunan dokumen

perencanaan

pembangunan di Wilayah

Perbatasan Berbasis Desa;

2. Terfasilitasinya

pelaksanaan FGD

2 Dokumen; 2 Kali 715,000,000.00


(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)(1)


Indikatif




Rencana Tahun 2016

Sumber

Dana



Catatan

Penting

1 07 29 15 Perencanaan Pendanaan Pembangunan Non APBD Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;



pembangun an

70.00 % 1.

Terlaksanan ya Penyusuna

n Dokumen UKPPD APBN

Provinsi Jawa Ba rat Tahun

2015

2.

Terlaksanan ya Penyusuna

n Dokumen Data Kriteria

Teknis Dana Alokasi

Khusus (DAK)

Tahun 2015

3. 3)

Dokumen Hasil

Musrenban gnas Tahun

2015

4. 4)

Dokumen Data DIPA APBN

Tahun 2015

1.00

Dokumen

1.00

Dokumen

1.00

Dokumen

1.00

Dokumen



pembangun an


Penyusunan Dokumen

UKPPD APBN Provinsi

Jawa Ba rat Tahun 2015;

2.

Terlaksananya

Penyusunan Dokumen

Data Kriteria Teknis Dana

Alokasi Khusus (DAK)

Tahun 2015; 3. 3)

Dokumen Hasil

Musrenbangnas Tahun

2015; 4. 4)

Dokumen Data DIPA APBN

Tahun 2015

1 Dokumen; 1

Dokumen; 1

Dokumen; 1

Dokumen

550,000,000.00

1 04 29 16 Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi di Jawa

Barat




Kota

100.00

Peresenta

se

terfasilitasinya

Perencanaan

Pembangunan Bidang

Ekonomi di Jawa Barat




Kota

100.00

Peresenta

se

terfasilitasinya

Perencanaan

Pembangunan Bidang

Ekonomi di Jawa Barat

100% 1,100,000,000.00

1 01 29 17 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Barat

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;

Jumlah Ketersediaa n

Dokumen Perencanaa n

Regional, Makro, Spasial

dan Sektoral Daerah

100.00 % 1.

Tersusunnya RKPD

Provinsi Jawa Barat Tahun

2016

2.

Tersusunnya Perubahan

RKPD

Provinsi Jawa Barat

Tahun 2015

1.00

Dokumen

1.00

Dokumen

750,000,000 APBD Jumlah Ketersediaa n



dan Sektoral Daerah

100.00 % 1. Tersusunnya RKPD


2016; 2. Tersusunnya

Perubahan RKPD Provinsi


1 Dokumen; 1

Dokumen

1,212,640,000.00

1 01 29 18 Penyusunan Rencana Kerja Bappeda Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;




dan Sektoral Daerah

85.00 % 1.

Terlaksanan ya penyusuna

n dokumen perencanaa n

Bappeda 2.

Tersedianya dokumen

petunjuk pelaksanaa n

RKPD

Jabar

Online 2101

2.00

Dokumen

1.00

Dokumen




dan Sektoral Daerah


penyusunan dokumen

perencanaan Bappeda;

2 Dokumen; 1

Dokumen

385,000,000.00

1 03 29 19 PPP - PPP Penyusunan Rencana Induk Pembangunan

(Renip) Pusat Pertumbuhan Rancabuaya Raya

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;




dan Sektoral Daerah

95.00 % Terlaksananya

Penyusunan Dokumen

Rencana Besar

Pengemban gan Pusat

Pertumbuhan Rancabuaya

1.00

Dokumen




dan Sektoral Daerah

95.00 % Tersusunnya Dokumen

dan Perda Rencana Induk

Pembangunan Pusat


Raya

1 Dokumen; 2

Kegiatan

841,142,500.00


(Renip) Pusat Pertumbuhan Palabuhanratu Raya

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;




dan Sektoral Daerah


penyusunan Dokumen

Rencana Besar

Pengemban gan Pusat

Pertumbuhan (Growth

Center) Pelabuhan Ratu

1.00

Dokumen




dan Sektoral Daerah

100.00 % "Tersusunnya Dokumen


Pembangunan Pusat

Pertumbuhan

Palabuhanratu Raya

"

1 Dokumen; 2

Kegiatan

843,122,500.00

1 03 29 21 METR - METR Penyusunan Rencana Induk

Pembangunan (Renip) Metropolitan Cirebon Raya

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;




dan Sektoral Daerah


penyusunan Dokumen

Rencana Besar

Pengemban gan

Metropolitan Cirebon

Raya

1.00

Dokumen




dan Sektoral Daerah



Pembangunan

Metropolitan Cirebon

Raya

1 Dokumen; 2

Kegiatan

1,192,290,000.00


Pembangunan (Renip) Metropolitan BODEBEK-

KARPUR

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;




dan Sektoral Daerah


penyusunan Dokumen

Rencana Besar

Pengemban gan

Metropolitan BODEBEK -

KARPUR

1 Dokumen; 900,000,000 APBD Jumlah Ketersediaa n



dan Sektoral Daerah



Pembangunan

Metropolitan

BODEBEKKARPUR

1 Dokumen; 1,189,045,000.00


Pembangunan (Renip) Metropolitan Bandung Raya

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;




dan Sektoral Daerah


Penyusunan Dokumen

Rencana Besar

Pengemban gan

Metropolitan Bandung

Raya

1.00

Dokumen




dan Sektoral Daerah



Pembangunan


Raya

1 Dokumen; 2

Kegiatan

1,253,175,000.00


(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)(1)


Indikatif




Rencana Tahun 2016

Sumber

Dana



Catatan

Penting


(Renip) Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya

Kota Bandung; Jumlah Ketersediaa n



dan Sektoral Daerah

1.00

dokumen

dokumen kajian 1.00

dokumen




dan Sektoral Daerah

1.00

dokumen

Tersusunnya Dokumen


Pembangunan Pusat

Pertumbuhan

Pangandaran Raya

1 Dokumen; 2

Kegiatan

834,515,000.00

1 04 29 25 Penyusunan Rencana Besar Destinasi Wisata Dunia Kab. Majalengka; Jumlah Ketersediaa n



dan Sektoral Daerah

90.00 % Terlaksanan ya penyusuna

n Konsep Pengemban gan

Kemanfaata n Ekonomi

Kawasan Kertajati Aerocity

- BIJB

1 Dokumen 500,000,000 APBD Jumlah Ketersediaa n



dan Sektoral Daerah


penyusunan Konsep

Pengembangan

Kemanfaatan Ekonomi

Kawasan Kertajati Aerocity

- BIJB

1 Dokumen 550,000,000.00

1 01 29 26 Penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat

Tahun 2013 - 2018 dan Perubahan RPJPD Provinsi

Jawa Barat Tahun 2005 - 2025

Kota Bandung; Tingkat Kesesuaian

antara Perencanaa n


100.00

Peresenta

se

Tersusunny a dokumen

evaluasi kinerja tahunan

RPJMD

Jawa Barat Tahun

2013-2018

1 dokumen 500,000,000 APBD Tingkat Kesesuaian

antara Perencanaa n


100.00

Peresenta

se

Tersusunnya dokumen

evaluasi kinerja tahunan

RPJMD Jawa Barat Tahun

2013-2018

1 dokumen 979,000,000.00

1 02 29 27 Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2015

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;

persentase kesesuaian

pelaksanaan program

pembangunan

90% 1. Terlaksananya

penyusunan LKPJ

Gubernur Jawa Barat

Akhir Tahun Anggaran

2014; 2. Terlaksananya

Mid Term LKPJ Akhir

Tahun Anggaran 2015

1 Dokumen; 1

Dokumen

APBD persentase kesesuaian

pelaksanaan program

pembangunan

90% 1. Terlaksananya

penyusunan LKPJ

Gubernur Jawa Barat


2014; 2. Terlaksananya

Mid Term LKPJ Akhir

Tahun Anggaran 2015

1 Dokumen; 1

Dokumen

1,430,000,000.00

1 03 29 28 Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;

Tersedianya dokumen

perencanaan regional,

makro, spasial dan

sektoral daerah

1

dokumen;

terfasilitasinya kebijakan

teknis perencanaan

sumberdaya lahan;

1 kegiatan; APBD Tersedianya dokumen

perencanaan regional,

makro, spasial dan

sektoral daerah

1

dokumen;

terfasilitasinya kebijakan

teknis perencanaan

sumberdaya lahan; dan

dokumen Kajian Mitigasi

Bencana di Waduk

Jatigede

1 kegiatan; 462,000,000.00

1 03 29 29 Penyusunan kebijakan dan koordinasi RAD-GRK

Provinsi Jawa Barat

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;



pembangun an

95.00 % Tersusunny a laporan

pencapaian RAD-GRK


2015

Terlaksanan ya koordinasi

dan pembinaan

penurunan emisi gas

rumah kaca di 27

kabupaten/k ota

1 Dokumen; 2

Kali



pembangun an

95.00 % Tersusunnya laporan

pencapaian RAD-GRK


2015; Terlaksananya

koordinasi dan pembinaan

penurunan emisi gas

rumah kaca di 27

kabupaten/kota

1 Dokumen; 2 Kali 132,000,000.00

1 02 29 30 Penyusunan Evaluasi RKPD Provinsi dan

Kabupaten/Kota Jawa Barat Tahun 2016


antara Perencanaa n


100.00

Peresenta

se

-terfasilitasi nya

"Penyusuna n Evaluasi

RKPD

Provinsi dan Kabupaten/

Kota Jawa Barat Tahun

2015

"

100% 300,000,000 APBD Tingkat Kesesuaian

antara Perencanaa n


100.00

Peresenta

se

-terfasilitasinya

"Penyusunan Evaluasi

RKPD Provinsi dan

Kabupaten/Kota Jawa

Barat Tahun 2015

"

100% 440,000,000.00

1 02 29 31 Penyusunan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kab/Kota


antara Perencanaan

dengan Implementasi

95% "1. Terlaksananya Rapat

Persiapan Penyusunan

Evaluasi RPJMD

Kabupaten/Kota


Evaluasi RPJMD

Kabupaten/Kota

1 Kegiatan; 1

Dokumen

APBD Tingkat Kesesuaian

antara Perencanaan

dengan Implementasi

95% "1. Terlaksananya Rapat

Persiapan Penyusunan

Evaluasi RPJMD

Kabupaten/Kota


Evaluasi RPJMD

Kabupaten/Kota

1 Kegiatan; 1

Dokumen

165,000,000.00

1 02 29 32 Penyusunan Evaluasi Kinerja Midterm RPJMD

Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018


antara Perencanaa n


100.00

Peresenta

se

terfasilitasin ya Penyusuna

n Evaluasi Pendanaan

Pembangun an Provinsi

Jawa Barat yang

Bersumber Dari

APBN/PHLN

dan Pendanaan CSR

100% 350,000,000 APBD Tingkat Kesesuaian

antara Perencanaa n


100.00

Peresenta

se

terfasilitasinya

Penyusunan Evaluasi

Pendanaan Pembangunan

Provinsi Jawa Barat yang

Bersumber Dari

APBN/PHLN dan

Pendanaan CSR

100% 385,000,000.00

1 07 29 33 Penyusunan Dokumen Perubahan KUA PPAS Tahun

2016 dan KUA PPAS Tahun 2017

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;



pembangun an

100.00 % 1.

Terselengga ranya

pembahasa n Pra RKA

Perubahan Tahun

Anggaran 2016

2.

Tersusunny a KU-PPAS

Perubahan Tahun

Anggaran 2016

3.

Tersusunny a Rencana

APBD

Perubahan Tahun

Anggaran

2016

1.00 Kali

1.00

Dokumen

5.00

Dokumen



pembangun an

100.00 % 1. Terselenggaranya

pembahasan Pra RKA

Perubahan Tahun

Anggaran 2016 ; 2.

Tersusunnya KU-PPAS

Perubahan Tahun

Anggaran 2016 ; 3.

Tersusunnya Rencana

APBD Perubahan Tahun

Anggaran 2016

1 Kali; 1

Dokumen; 5

Dokumen

786,500,000.00


(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)(1)


Indikatif




Rencana Tahun 2016

Sumber

Dana



Catatan

Penting

1 01 29 34 Penyelenggaraan Penghargaan Perencanaan Kota Bandung; Tingkat kesesuaian



Kota

75.00

Peresenta

se

terfasilitasin ya Fasilitasi

dan Koordinasi

Perencanaa n Bappeda

Provinsi Jawa Barat




Kota

75.00

Peresenta

se

terfasilitasinya Fasilitasi

dan Koordinasi

Perencanaan Bappeda

Provinsi Jawa Barat

100% 313,500,000.00

1 03 29 35 Penyelenggaraan Koordinasi Pengelolaan Program

Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air

Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM)

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;



pembangun an

100.00 % Terlaksanan ya Koordinasi

ke pusat

Terlaksanan ya Monev ke

lokasi pelaksanaa n

program di Kabupaten

Cianjur (13 lokasi),

Kuningan (16 lokasi),

Cirebon (2 lokasi) dan

Indramayu (2 lokasi)

Terlaksanan ya cetak buku

Profil Program PLKSDA-B

M Jabar

4.00 Kali

4.00

Kabupaten

/Kota

1.00

Dokumen



pembangun an

100.00 % Terlaksananya Koordinasi

ke pusat; Terlaksananya

Monev ke lokasi

pelaksanaan program di

Kabupaten Cianjur (13

lokasi), Kuningan (16

lokasi), Cirebon (2 lokasi)

dan Indramayu (2 lokasi);

Terlaksananya cetak buku

Profil Program PLKSDA-

BM Jabar

4 Kali; 4

Kabupaten/Kota;

1 Dokumen

119,350,000.00

1 03 29 36 METR - METR Penyelenggaraan Dewan dan Badan

Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Provinsi Jawa

Barat




Kota

100.00

Peresenta

se

terfaisilitasi nya Fasilitasi

Dewan dan Badan

Metropolitan dan Pusat

Pertumbuha n Provinsi

Jawa Barat

100% 3,000,000,000 APBD Tingkat kesesuaian



Kota

100.00

Peresenta

se

terfaisilitasinya Fasilitasi

Dewan dan Badan

Metropolitan dan Pusat

Pertumbuhan Provinsi

Jawa Barat

100% 1,472,405,000.00

1 01 29 37 Peningkatan Wawasan dan Kualitas Perencanaan

Aparatur Desa

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;



pembangun an

60.00 % Terlaksanan ya

peningkatan wawasan dan

kualitas perencanaa n

aparatur desa

1 Kali 300,000,000 APBD Persentase kesesuaian


pembangun an


peningkatan wawasan dan

kualitas perencanaan

aparatur desa

1 Kali 330,000,000.00

1 02 29 38 Pengendalian dan Pelaporan Kinerja Pembangunan

Jawa Barat

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;



pembangun an

100.00 % 'Terlaksana nya

pengendalia n kinerja

pembangun an di Jawa

Barat

4.00

Dokumen



pembangun an


Pemantauan kegiatan

pembangunan

2. Terlaksananya Rapat

koordinasi pengendalian

dan evaluasi

3. Terlaksananya

Pemeliharaan Sistem e-

Monev


laporan Kinerja

Pembangunan

5. Terlaksananya Fasilitasi

kegiatan pemerintah

pusat dan

Luar Provinsi

4 Kegiatan; 1

Dokumen

495,000,000.00

1 06 29 39 Penyelenggaraan Tim Pengembangan Wilayah Jabar

Bagian Utara

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;



pembangun an

100.00 % Terfasilitasi nya

pengemban gan wilayah

Jawa Barat bagian utara

12 Bulan 600,000,000 APBD Persentase kesesuaian


pembangun an

100.00 % Terfasilitasinya

pengembangan wilayah

Jawa Barat bagian utara

12 Bulan 550,000,000.00

1 06 29 40 Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;



pembangun an


Pengemban gan Wilayah

Jabar Bagian Selatan

11 Bulan 600,000,000 APBD Persentase kesesuaian


pembangun an

100.00 % Terfasilitasinya

Pengembangan Wilayah

Jabar Bagian Selatan

11 Bulan 1,050,500,000.00

1 04 29 41 Penyusunan Analisis Perkembangan Ekonomi Makro

Tahunan Provinsi Jawa Barat

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;

Jumlah Ketersediaan

Dokumen Perencanaan


dan Sektoral Daerah

9 buah Terlaksananya Fasilitasi

Tim Ekonomi Makro

Provinsi Jawa Barat

6 Kali APBD Jumlah Ketersediaan

Dokumen Perencanaan


dan Sektoral Daerah

9 buah Terlaksananya Fasilitasi

Tim Ekonomi Makro

Provinsi Jawa Barat

6 Kali 368,500,000.00

1 07 29 42 Pengelolaan Tim CSR Jawa Barat Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;



pembangun an

70.00 % 1.

Tersusunny a Dokumen

Update Website CSR

JABAR 2.


Data Base CPCL CSR

Jabar

1.00

Dokumen

1.00

Dokumen



pembangun an

70.00 % 1. Tersusunnya

Dokumen Update Website

CSR JABAR;

2. Tersusunnya

Dokumen Data Base CPCL

CSR Jabar

1 Dokumen; 1

Dokumen

869,000,000.00


(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)(1)


Indikatif




Rencana Tahun 2016

Sumber

Dana



Catatan

Penting

1 07 29 43 Pengelolaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah

(TAPD) Provinsi Jawa Barat

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;



pembangun an

100.00 % 1.

Terselengga ranya rapat

koordinasi TAPD

2.


pembahasa n Pra RKA

Perubahan Tahun

Anggaran 2015,

Pembahasa n Pra RKA

Tahun Anggaran 2016

3.


pembahasa n KU-PPAS

Tahun Anggaran 2016

4.


pembahasa n KU-PPAS

Perubahan Tahun

Anggaran 2015

5.


pembahasa n Rencana

Perubahan APBD

Tahun

50.00 Kali

50.00 Kali

50.00 Kali

50.00 Kali

50.00 Kali

50.00 Kali

50.00 Kali

20.00 Kali



pembangun an

100.00 % 1. Terselenggaranya

rapat koordinasi TAPD; 2.

Terselenggaranya rapat

pembahasan Pra RKA

Perubahan Tahun

Anggaran 2015,

Pembahasan Pra RKA

Tahun Anggaran 2016; 3.


pembahasan KU-PPAS

Tahun Anggaran 2016; 4.


pembahasan KU-PPAS

Perubahan Tahun

Anggaran 2015; 5.


pembahasan Rencana

Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2015; 6.


pembahasan Rencana

APBD Tahun Anggaran

2016; 7.

Terselenggaranya

koordinasi antar seluruh

OPD/Biro di lingkungan

50 Kali; 50 Kali;

50 Kali; 50 Kali;

50 Kali; 50 Kali;

50 Kali; 20 Kali

1,045,000,000.00

Anggaran 2015

6.


pembahasa n Rencana

APBD

Tahun Anggaran 2016

7.

Terselengga ranya

koordinasi antar seluruh

OPD/Biro di lingkungan

Pemerintah Provinsi Jawa

Barat 8.

Terselengga ranya

koordinasi antar

Pemerintah

Pusat

APBD -

1 03 29 44 Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (WISMP-2) Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;



pembangun an

100.00 % 1.



WISMP II di

Jawa Barat 2.

Terlaksanan ya

pemberday aan

pendamping masyarakat

pada daerah irigasi

kewenanga n provinsi

dalam program

WISMP II

14.00 Kali

3.00

Dokumen



pembangun an


koordinasi pelaksanaan

program WISMP II di Jawa

Barat; 2. Terlaksananya

pemberdayaan

pendamping masyarakat

pada daerah irigasi

kewenangan provinsi

dalam program WISMP II

14 Kali; 3

Dokumen

140,800,000.00

1 05 29 45 Pendukungan untuk Pengembangan Taman Budaya,

Ilmu dan Teknologi di Kawasan Pendidikan

Jatinangor

Kab. Sumedang; Jumlah Ketersediaa n



dan Sektoral Daerah

1.00

Dokumen

Terfasilitasi nya

Pengemban gan Taman

Budaya, Ilmu dan

Teknologi di Kawasan


100% 300,000,000 APBD Jumlah Ketersediaa n



dan Sektoral Daerah

1.00

Dokumen

Tersusunya Feasibility

Studi dan Dokumen

Pengembangan Taman

Budaya, Ilmu dan



100% 539,000,000.00

1 05 29 46 Pendukungan Tim Manajemen Pengembangan

Kawasan Pendidikan dan Riset Jawa Barat




Kota

1.00

Dokumen

TErfasilitasi nya Fasilitasi

Tim Manajemen

Pengamban gan Kawasan

Pendidikan dan Riset Jawa

Barat




Kota

1.00

Dokumen

Tersusunya Feasibility

Studi dan Dokumen

Pengembangan Taman

Budaya, Ilmu dan



100% 528,000,000.00

1 01 29 47 Musyawarah Perencanaan Pembangunan

(Musrenbang) Tahun 2015

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;

Tingkat partisipasi

publik dalam proses

perencanaa n

75.00 % 1.

Terlaksanan ya partisipasi

dalam Pra Musrenban

gnas Tahun 2014 dan

Musrenban g Nasional

Tahun 2014

2.

Terlaksanan ya fasilitasi

Pra Musrenban g di 4

(Empat) Wilayah

3.

Terlaksanan ya

Musrenban g Provinsi

1.00 Kali

1.00 Kali

1.00 Kali

750,000,000 APBD Tingkat partisipasi

publik dalam proses

perencanaa n


partisipasi dalam Pra

Musrenbangnas Tahun

2014 dan Musrenbang

Nasional Tahun 2014; 2.

Terlaksananya fasilitasi Pra

Musrenbang di 4 (Empat)

Wilayah; 3.

Terlaksananya

Musrenbang Provinsi

1 Kali; 1 Kali; 1

Kali

1,682,450,000.00


(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)(1)


Indikatif




Rencana Tahun 2016

Sumber

Dana



Catatan

Penting

1 01 29 48 Komite Perencana Pembangunan Jawa Barat Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;

Tingkat Kesesuaian

antara Perencanaa n


100.00 % Tersusunny a rekomendas

i kebijakan perencanaa n

pembangun an daerah

1 Dokumen 500,000,000 APBD Tingkat Kesesuaian

antara Perencanaa n


100.00 % Tersusunnya rekomendasi

kebijakan perencanaan

pembangunan daerah

1 Dokumen 907,500,000.00

1 05 29 49 LU Komisi Daerah Lansia Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;


pelaksanaan program

pembangunan

75.00 % 1.Terlaksananya fasilitasi

kesekretariatan Komda

Lansia Jawa Barat

2.

Terlaksanan ya Rapat

Koordinasi Komda Lansia

Jawa Barat 3.

Terlaksanan ya rapat

anggota Komda Lansia

Provinsi Jawa Barat 4.


Teknis Pengemban gan

Lansia di Jawa Barat

5.

Terlaksanan ya Sosialisasi

dan Konsolidasi

Kelembagaa n Komda

Lansia

11.00

Bulan

2.00 Kali

4.00 Kali 1.00

Dokumen

27.00

Kabupaten

/Kota


pelaksanaan program

pembangunan

75.00 % Terlaksananya Koordinasi

Komisi Daerah Lanjut Usia

Lintas Jawa-Bali

11 Bulan; 2 Kali;

4 Kali; 1

Dokumen; 27

Kabupaten/Kota

753,500,000.00

1 01 29 50 Forum Perencanaan Bappeda Provinsi dan

Kabupaten/Kota

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;



pembangunan

75.00 % Terlaksananya forium

perencanaan Bappeda

Provinsi Jawa Barat

9 Kali 300,000,000 APBD Persentase kesesuaian


pembangunan

75.00 % Terlaksananya forum

perencanaan Bappeda

Provinsi Jawa Barat

9 Kali 2,132,955,000.00

1 07 29 51 Penyusunan Blue Book pembangunan di Jawa Barat Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;

Jumlah Ketersediaan

Dokumen Perencanaan


dan Sektoral Daerah

1.00

dokumen

Dokumen Blue Book 1 dokumen 500,000,000 APBD Jumlah Ketersediaan

Dokumen Perencanaan


dan Sektoral Daerah

1.00

dokumen

Dokumen Blue Book 1 dokumen 550,000,000.00

1 03 29 52 Penyusunan Masterplan dan Evaluasi Komprehensif

Pengembangan Kota Raya Walini

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;




dan Sektoral Daerah

1.00

dokumen

Evaluasi komprehensif

pengembangan Kota Raya

Walini

1 dokumen 300,000,000 APBD Jumlah Ketersediaa n



dan Sektoral Daerah

1.00

dokumen

-

1 03 29 53 METR Penyelenggaraan Tim Pengembangan Kota

Raya Walini di Metropolitan Bandung Raya

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;




dan Sektoral Daerah

1.00

dokumen

Tim Pengembangan Kota

Raya Walini di


Raya

1 dokumen 500,000,000 APBD Jumlah Ketersediaa n



dan Sektoral Daerah

1.00

dokumen

-

1 02 29 54 Penyelenggaraan Tim Pusat Pengendalian dan

Pemanfaatan Pembangunan Terpadu Jawa Barat

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;




dan Sektoral Daerah

1.00

dokumen

Tim Pusat Pengendalian

dan Pemanfaatan

Pembangunan Terpadu

Jawa Barat

1.00

dokumen




dan Sektoral Daerah

1.00

dokumen

1. Terselenggaranya Tim

Pusat Pengendalian dan

Pemanfaatan

Pembangunan Terpadu

Jawa Barat

2. Sewa fiber optic dan

Vsat

P4TJB

1 kegiatan 1,837,000,000.00

1 01 29 55 Revisi Renstra Bappeda Tahun 2013 - 2018 Desa/Kel. Dago Kec.

Coblong Kota Bandung;

Desa/Kel.Dago Kec.

Coblong Kota Bandung;

Jumlah Ketersediaan

Dokumen Perencanaan


dan Sektoral Daerah

100.00 % Terlaksananya Revisi

Renstra Bappeda Tahun

2013-2018

1 Dokumen 200,000,000 APBD Jumlah Ketersediaan

Dokumen Perencanaan


dan Sektoral Daerah

100.00 % Terlaksananya Revisi

Renstra Bappeda Tahun

2013-2018; Terlaksananya

Revisi Renstra Bappeda

Tahun 2013-2018

1 Dokumen; 1

Dokumen

330,000,000.00

1 05 29 56 Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya Kota Bandung Persentase kesesuaian

pelaksanaan program

pembangunan

96% Terwujudnya Sinergitas

Perencanaan Bidang

Sosbud dengan Mitra

Bidang Sosbud dan 27

Kabupaten/Kota

1 Kegiatan APBD Persentase kesesuaian

pelaksanaan program

pembangunan

96% Terwujudnya Sinergitas

Perencanaan Bidang

Sosbud dengan Mitra

Bidang Sosbud dan 27

Kabupaten/Kota

1 Kegiatan 742,500,000.00

1 05 29 57 Penyelenggaraan Tim Akselerasi Pencapaian IPM 80 Kota Bandung Persentase kesesuaian

pelaksanaan program

pembangunan

9 Buah Terlaksananya Akselerasi

Tim dalam Pencapaian

IPM 80 pada tahun 2021 di

Jawa Barat


pelaksanaan program

pembangunan

9 Buah Terlaksananya Akselerasi

Tim dalam Pencapaian

IPM 80 pada tahun 2021 di

Jawa Barat

1 Kegiatan 632,500,000.00

1 04 29 58 Pelaksanaan dan Koordinasi Ekonomi Produktif

Lansia

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;Kab./Kota

Seluruh Jawa

Barat;Kab./Kota

Seluruh Jawa Barat;

Tingkat Kesesuaian

antara Perencanaan

dengan Implementasi

95% Terlaksananya

pendampingan dan

koordinasi bersama OPD

Provinsi Jawa Barat untuk

program / kegiatan

pengembangan ekonomi

produktif bagi Lansia

80 % APBD Tingkat Kesesuaian

antara Perencanaan

dengan Implementasi

95% -


(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)(1)


Indikatif




Rencana Tahun 2016

Sumber

Dana



Catatan

Penting

1 04 29 59 Kegiatan METR Penyusunan Rencana Kebutuhan

Investasi Metropolitan Bodebekkarpur

Kota Bandung Jumlah Ketersediaan

Dokumen Perencanaan


dan Sektoral Daerah

9 Buah Tersusunnya Rencana

Kebutuhan Investasi

Metropolitan

BODEBEKKARPUR

1 Dokumen APBD Jumlah Ketersediaan

Dokumen Perencanaan


dan Sektoral Daerah


Kebutuhan Investasi

Metropolitan

BODEBEKKARPUR

1 Dokumen 935,000,000.00

1 04 29 60 PPP - PPP Penyusunan Rencana Kebutuhan Investasi

Pusat Pertumbuhan Pangandaran Raya

Kota Bandung; Wilayah

Pusat Pertumbuhan

Pangandaran Raya dan

sekitarnya

Jumlah Ketersediaan

Dokumen Perencanaan


dan Sektoral Daerah



Pertumbuhan

Pangandaran


Dokumen Perencanaan


dan Sektoral Daerah



Pertumbuhan

Pangandaran

1 Dokumen 550,000,000.00


Pusat Pertumbuhan Rancabuaya Raya


Pusat Pertumbuhan

Rancabuaya Raya dan

sekitarnya

Jumlah Ketersediaan

Dokumen Perencanaan


dan Sektoral Daerah





Dokumen Perencanaan


dan Sektoral Daerah




1 Dokumen 550,000,000.00


Pusat Pertumbuhan Palabuhanratu Raya


Pusat Pertumbuhan

Palabuhanratu Raya

dan sekitarnya

Jumlah Ketersediaan

Dokumen Perencanaan


dan Sektoral Daerah



Pertumbuhan

Palabuhanratu


Dokumen Perencanaan


dan Sektoral Daerah



Pertumbuhan

Palabuhanratu

1 Dokumen 550,000,000.00

1 04 29 63 METR - METR Penyusunan Rencana Kebutuhan

Investasi Metropolitan Bandung Raya

Kota Bandung Jumlah Ketersediaan

Dokumen Perencanaan


dan Sektoral Daerah


Kebutuhan Investasi


Raya


Dokumen Perencanaan


dan Sektoral Daerah


Kebutuhan Investasi


Raya

1 Dokumen 935,000,000.00

1 01 29 64 Penyusunan DED Ruangan Gardu Pandang Etalase

Perencanaan

Kota Bandung dan Kab.

Garut

Tingkat Kesesuaian

antara Perencanaan

dengan Implementasi

95% Terlaksananya

Penyusunan DED Ruangan

Gardu Pandang Etalase

Perencanaan

1 Dokumen APBD Tingkat Kesesuaian

antara Perencanaan

dengan Implementasi

95% -

1 05 29 65 Sosialisasi Program Studi Di Luar Domisili ( PDD) Kota Bandung Persentase kesesuaian

pelaksanaan program

pembangunan

95% Terlaksananya Sosialisasi

Penyelenggaraan

Perguruan Tinggi Program

Studi di Luar Domisili

(PDD)/Multikampus ITB di

Kabupaten Bekasi,

Cirebon, dan

Pangandaran, serta PDD

IPB di Kota Sukabumi


pelaksanaan program

pembangunan


Penyelenggaraan




Kabupaten Cirebon,

UNPAD di Kabupaten



1 Kegiatan 550,000,000.00

1 05 29 66 Survei Terinci Program Studi Di Luar Domisili (PDD) Kab. Bekasi, Kab./Kota

Cirebon, Kab

Pangandaran dan Kota

Sukabumi


pelaksanaan program

pembangunan


Penyelenggaraan




Kabupaten Bekasi,

Cirebon, dan



1 Dokumen APBD Persentase kesesuaian

pelaksanaan program

pembangunan


Penyelenggaraan




Kabupaten Cirebon,

UNPAD di Kabupaten



1 Dokumen 550,000,000.00

1 04 29 67 Penyusunan Perda BUMD Pembangunan

Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Jawa Barat

(MP2JB)

Kab/Kota di Wilayah

Metropolitan dan

Pusat Pertumbuhan

Tingkat Kesesuaian

antara Perencanaan

dengan Implementasi

95% Terbitnya Perda

pembentukan BUMD

Pembangunan MP2JB

1 Dokumen APBD Tingkat Kesesuaian

antara Perencanaan

dengan Implementasi

95% -

1 05 29 68 Penyusunan Perda Pembangunan Sumber Daya

Insani Jawa Barat

Kota Bandung Persentase kesesuaian

pelaksanaan program

pembangunan

95% Tersusunya Naskah

Akademik Perda

Pembanguann Sumber

Daya Insani Di Jawa Barat

1 Dokumen APBD Persentase kesesuaian

pelaksanaan program

pembangunan

95% Tersusunya Draft Awal

Naskah Akademik Perda

Pembanguann Sumber

Daya Insani Di Jawa Barat

1 Dokumen 137,500,000.00

69 Rencana Besar Penguatan Strategi Pembangunan

Manusia di Jawa Barat

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;

Tingkat Kesesuaian

antara Perencanaa n


100.00 % Terlaksananya konsolidasi

internal Desk IPM

Terfasilitasi nya

kabupaten/k ota dalam

peningkatan IPM

Tersusunny a Konsep IPM

Award

Terlaksanan ya Diseminasi

4.00 Kali

10.00

Kabupaten

/Kota

3.00 Kali

1.00 Kali

500,000,000 APBD Tingkat Kesesuaian

antara Perencanaa n


100.00 % -


(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)(1)


Indikatif




Rencana Tahun 2016

Sumber

Dana



Catatan

Penting

70 Rencana Besar Pembangunan Pendidikan Jawa Barat

Tahun 2015 - 2025

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;




dan Sektoral Daerah

1.00 aa aa 1.00 aa 500,000,000 APBD Jumlah Ketersediaa n



dan Sektoral Daerah

1.00 aa -

71 Rencana Besar Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 - 2025

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;

Tingkat Kesesuaian

antara Perencanaa n


75.00 % 1.


n Dokumen Rencana Induk

Pembangun an

Kesejahtera an Sosial

Provinsi Jawa Barat

Tingkat kabupaten/k ota

dan OPD terkait 2.

Terlaksanan ya Focus

Grouf Discussion

Penyusuna n Dokumen

Rencana Induk

Pembangun an



Terlaksanan ya

penyempur naan

penyusuna n Dokumen

Rencana Induk

Pembangun an

Kesejahtera

1.00

Dokumen

3.00 Kali

2.00 Kali

1.00 Kali

1.00 Kali


antara Perencanaa n


75.00 % -

an Sosial Provinsi Jawa

Barat 4.

Terlaksanan ya

pembahasa n Akhir

Dokumen Rencana Induk

Pembangun an



Terlaksanan ya Sosialisasi

Dokumen Rencana Induk

Pembangun an


Provinsi

Jawa Barat

APBD -

72 Rencana Besar Pembangunan Kesehatan Jawa Barat

Tahun 2015 - 2025




dan Sektoral Daerah

100.00

Peresenta

se

terfasilitasin ya Grand

Desain Pembangun an

Kesehatan Jawa Barat

Tahun 2015

- 2025

100.00

Persen




dan Sektoral Daerah

100.00

Peresenta

se

-

73 Rencana Besar Pembangunan Kependudukan Jawa

Barat Tahun 2015 - 2025




dan Sektoral Daerah

100.00

Peresenta

se

terfasilitasin ya Grand

Desain Pembangun an

Kependudu kan Jawa


100.00

Persen




dan Sektoral Daerah

100.00

Peresenta

se

-

74 Rencana Besar Pembangunan Kebudayaan Jawa


Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;

Pengusulan HKI Warisan

Budaya Tak Benda

1.00 aa aa 1.00 aa 500,000,000 APBD Pengusulan HKI Warisan

Budaya Tak Benda

1.00 aa -


(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)(1)


Indikatif




Rencana Tahun 2016

Sumber

Dana



Catatan

Penting

75 Perencanaan Tematik Kewilayahan Provinsi Jawa

Barat

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;

Tingkat Kesesuaian

antara Perencanaa n


1.00

Dokumen


Pengemban gan Agribisnis

Ikan Air Tawar

untuk Pasar Regional dan

Global


Pengemban gan Wisata

Sejarah


Pengemban gan Industri

Rotan


Pengemban gan Industri

Kreatif Kajian Srategi

Ekonomi Kawasan

Sukaregang Garut

8.00 Kali

8.00 Kali

8.00 Kali

8.00 Kali 1.00

Dokumen

1,500,000,000 APBD Tingkat Kesesuaian

antara Perencanaa n


1.00

Dokumen

-

76 Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Perbatasan Provinsi

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;

Tingkat partisipasi

publik dalam proses

perencanaa n

100.00 % 1.

Terfasilitasi nya

penyusuna n dokumen

perencanaa n pembangun

an di Wilayah Perbatasan

Berbasis Desa

2.

Terfasilitasi nya

pelaksanaa n FGD

2.00

Dokumen

2.00 Kali

600,000,000 APBD Tingkat partisipasi

publik dalam proses

perencanaa n

100.00 % -

77 Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2014

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;



pembangun an

95.00 % 1.


n LKPJ

Gubernur Jawa Barat


2014

2.

Terlaksanan ya Mid Term

LKPJ Akhir Tahun

Anggaran 2015

1.00

Dokumen

1.00

Dokumen



pembangun an

95.00 % -

78 Penyusunan Kebijakan Teknis dan Koordinasi

Perencanaan Sumber Daya Lahan, Kehutanan, dan

Sarpras Dasar Permukiman

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;




dan Sektoral Daerah

1.00

dokumen

terfasilitasin ya kebijakan

teknis perencanaa n

sumberday a lahan

1.00

kegiatan




dan Sektoral Daerah

1.00

dokumen

-

79 Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja OPD/Biro Tahun

2017


antara Perencanaa n


100.00

Peresenta

se

terfasilitasin ya Penyusuna

n Evaluasi Rencana Kerja

OPD/Biro Tahun 2014

100.00

Persen


antara Perencanaa n


100.00

Peresenta

se

-

80 Penyusunan Dokumen Revitalisasi sub unit/instalasi

Balai/UPTB/KCP Provinsi Jawa Barat

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;



pembangun an

100.00 % Tersusunny a Dokumen

Revitalisasi Balai/UPTB/

KCP

Provinsi

Jawa Barat

1.00

Dokumen



pembangun an

100.00 % -

81 Penyusunan Perencanaan dan Pengelolaan

Pendanaan Pembangunan Daerah Jawa Barat

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;



pembangun an


perencanaa n belanja

daerah di Jawa Barat

4.00

Dokumen



pembangun an

80.00 % -

82 Penguatan dan Diseminasi RKPD Jabar Online 2101 Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;

Tingkat pelayanan

informasi perencanaa n

dan pembangun an

daerah,

1.00 aa aa 1.00 aa 250,000,000 APBD Tingkat pelayanan


dan pembangun an

daerah,

1.00 aa -

83 Pengelolaan Tim Ekonomi Makro Provinsi Jawa Barat Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;

Tingkat Kesesuaian

antara Perencanaa n


1.00

Dokumen

Terlaksanan ya Fasilitasi

Tim Ekonomi Makro

Provinsi Jawa Barat

6.00 Kali 300,000,000 APBD Tingkat Kesesuaian

antara Perencanaa n


1.00

Dokumen

-


(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)(1)


Indikatif




Rencana Tahun 2016

Sumber

Dana



Catatan

Penting

84 Pendampingan Pelaksanaan Pencapaian Target

Sustainable Development (SDGs) di Jawa Barat




Kota

100.00

Peresenta

se

terfasilitasin ya

Pendamping an

Pelaksanaa n RAD

MDGs di

Jawa Barat

100.00

Persen

200,000,000 APBD Tingkat kesesuaian



Kota

100.00

Peresenta

se

-

85 Focus Group Discussion (FGD) Perencanaan


Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;



pembangun an

10.00

Dokumen

Terlaksanan ya

Pendukunga n FGD

Perencanaa n Pembangun

an Jawa Barat

30.00 Kali 550,000,000 APBD Persentase kesesuaian


pembangun an

10.00

Dokumen

-

86 Penyusunan Dokumen KUA PPAS Tahun 2017 Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;



pembangun an

100.00 % 1.

Terselengga ranya

pembahasa n Pra RKA

Tahun Anggaran 2016

2.

Tersusunny a KU-PPAS

Tahun Anggaran 2016

3.

Tersusunny a Rencana

APBD

Tahun Anggaran

2016

1.00 Kali

1.00

Dokumen

5.00

Dokumen



pembangun an

100.00 % -


Media Massa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

-

1 01 53 87 Publikasi Proses Perencanaan Pembangunan Melalui

Media

Kota Bandung; Tingkat pelayanan


dan pembangun an

daerah,

70.00

Peresenta

se

Terfasilitasi nya Publikasi

Proses Perencanaa n

Pembangun an Melalui

Media

100% 400,000,000 APBD Tingkat pelayanan


dan pembangun an

daerah,

70.00

Peresenta

se

Terfasilitasinya Publikasi

Proses Perencanaan

Pembangunan Melalui

Media

2. Terlaksananya Pameran

Pembangunan

3. Terlaksananya Publikasi

Radio

4. Tersusunnya buku

indikator makro kab./kota

5. Terlaksananya

Pemeliharaan sistem

informasi outlet jabar

menjawab

6. Terlaksananya

Pengelolaan perpustakaan

7. Terlaksananya

Pengelolaan konten

website dan jaringan

informatika

100% 2,068,000,000.00

1 08 53 88 Pelayanan Data dan Informasi Hasil Analisis

Pembangunan



dan pembangun an

daerah,

100.00

Peresenta

se

Terfasilitasi nya Pelayanan

Data dan Informasi Hasil

Analisis Pembangun an

100% 450,000,000 APBD Tingkat pelayanan


dan pembangun an

daerah,

100.00

Peresenta

se

Terfasilitasinya Pelayanan

Data dan Informasi Hasil


100% 470,470,000.00


(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)(1)


Indikatif




Rencana Tahun 2016

Sumber

Dana



Catatan

Penting

1 01 53 89 Pengelolaan Jendela Dunia Perencanaan




dan pembangun an

daerah,

100.00

Peresenta

se

1.Tersedian ya Tenaga

Pengelola Jaringan dan

Internet Jendela Dunia

2.

Tersedianya Tenaga

Pengelola Komunikasi,

Informasi dan Berita untuk

Pengupdata n data

Teknologi Informasi dan

Komunikasi (TIK) di

Bappeda secara berkala3.

peningkatan kualitas

website bappeda jabar

2.00 orang

1.00

orang1.00

kegiatan

100,000,000 APBD Tingkat pelayanan


dan pembangun an

daerah,

100.00

Peresenta

se

1. Terpeliharanya jaringan

lokal dan internet

BAPPEDA Provinsi Jawa

Barat;

2. Perubahan website


Barat;

3. Terlaksananya

pengelolaan website

BAPPEDA;

4. Tersedianya

dokumentasi perencanaan

pembangunan (Foto,

Video, File presentasi);

5. Perubahan sistem

informasi arsip dan

kepegawaian (SIDAK);

6. Penataan komunikasi

server

jendela dunia.

1 Tahun; 1

Kegiatan; 1

Tahun; 1 Tahun;

1 Tahun; 1

Kegiatan; 1

Kegiatan

539,000,000.00

1 07 53 90 Pengembangan Sistem RKPD JABAR ONLINE 2101

dan Sistem APBD Jabar Online

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;

Efektivitas Pengendalia

n Pembangun an

Daerah

85.00 % 1.

Terlaksanan ya

Pengemban gan Modul

Bidang Bappeda pada

RKPDJabar Online 2101

2.

Terlaksanan ya

pengemban gan Modul

External dan kabupaten/k

ota pada RKPDJabar

Online 2101

3.

Terlaksanan ya

pengemban gan Modul

OPD/Biro pada RKPDJabar

Online 2101

4.

Terlaksanan ya

pengemban gan Modul

Admin pada RKPD Jabar

Online 2101

5.

Terlaksanan ya

pembuatan Modul KUA

PPAS pada

1.00 Kali

1.00 Kali

1.00 Kali

1.00 Kali

1.00 Kali

1.00 Kali

500,000,000 APBD Efektivitas Pengendalia

n Pembangun an

Daerah


Pengembangan Modul

Bidang Bappeda pada

RKPDJabar Online 2101;

2. Terlaksananya

pengembangan Modul

External dan

kabupaten/kota pada

RKPDJabar Online 2101;

3. Terlaksananya

pengembangan Modul

OPD/Biro pada RKPDJabar

Online 2101; 4.

Terlaksananya

pengembangan

Modul Admin pada RKPD

Jabar Online 2101; 5.

Terlaksananya pembuatan

Modul KUA PPAS pada

RKKPDJabar Online 2101;

6.

Terlaksananya jasa

pemeliharaan Sistem

RKPDJabar Online 2101

1 Kali; 1 Kali; 1

Kali; 1 Kali; 1

Kali; 1 Kali

1,510,850,000.00

91 Pengembangan Sistem APBD JABAR ONLINE Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;

Tingkat pelayanan


dan pembangun an

daerah,

90.00 % aplikasi rkpdjabaronl ine

2101

1.00

aplikasi

500,000,000 APBD Tingkat pelayanan


dan pembangun an

daerah,

90.00 % -

Program Pengembangan Kompetensi Aparatur; APBD -

1 01 58 92 Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur


Kota Bandung; Persentase aparatur

yang kompeten dan

berkualitas

100.00

Peresenta

se

1.Terlaksan anya

penanaman sikap mental,

disiplin dan jiwa korsa

2.Terlaksan anya

pembinaan ESQ

1.00 Kali

1.00 Kali

400,000,000 APBD Persentase aparatur

yang kompeten dan

berkualitas

100.00

Peresenta

se

1.Terlaksananya

penanaman sikap mental,

disiplin dan jiwa korsa

; 2.Terlaksananya

pembinaan

ESQ

1 Kali; 1 Kali 429,000,000.00

93. Pengelolaan Jabatan Fungsional Kota Bandung; Persentase aparatur

yang kompeten dan

berkualitas

100.00

Peresenta

se

Terfasilitasi nya Fasilitasi

dan Koordinasi

Pengelolaan Jabatan

Fungsional

100.00

Persen

300,000,000 APBD Persentase aparatur

yang kompeten dan

berkualitas

100.00

Peresenta

se

-

Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya

Aparatur;

-

1 08 59 94 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan

Aparatur UPTB Pusdalisbang

Kota Bandung; Persentase unit kerja

SKPD/Balai/ UPT/UPTD

ysng terpenuhi

pemenuhan kebutuhan

operasional dasar dalam

rangka mendukung

tugas pokok dan

fungsinya

100% Terfasilitasi nya

"Peningkata n Kesejahtera

an dan Kemampuan

Aparatur UPTB

Pusdalisban g"

100% 100,000,000 APBD Persentase unit kerja


ysng terpenuhi

pemenuhan kebutuhan


rangka mendukung

tugas pokok dan

fungsinya

100% Terfasilitasinya

"Peningkatan

Kesejahteraan dan

Kemampuan Aparatur

UPTB Pusdalisbang"

100% 100,100,000.00


(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)(1)


Indikatif




Rencana Tahun 2016

Sumber

Dana



Catatan

Penting

1 01 59 95 Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan

Aparatur Bappeda Provinsi Jawa Barat

Kota Bandung; Prosentase Pegawai

yang terpenuhi

kebutuhan kesejahtera

an sesuai standar

Daerah


Peningkatan Kesejahtera

an dan Kemampuan

Aparatur Bappeda Provinsi

Jawa Barat

Terfasilitasi nya

Peningkatan Kesejahtera

an dan Kemampuan

Aparatur Bappeda Provinsi

Jawa Barat

100 %; 100 % 1,407,400,000 APBD Prosentase Pegawai

yang terpenuhi

kebutuhan kesejahtera

an sesuai standar

Daerah


Peningkatan

Kesejahteraan dan

Kemampuan Aparatur

Bappeda Provinsi Jawa

Barat; Terfasilitasinya

Peningkatan

Kesejahteraan dan

Kemampuan Aparatur


Barat

100 %; 100 % 1,449,030,000.00

1 60 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran APBD - 1 08 60 96 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTB

Pusdalisbang



ysng terpenuhi

pemenuhan kebutuhan


rangka mendukung

tugas pokok dan

fungsinya


Penyelengg araan

Administrasi Perkantoran

UPTB

Pusdalisban g

100% 1,200,000,000 APBD Persentase unit kerja


ysng terpenuhi

pemenuhan kebutuhan


rangka mendukung

tugas pokok dan

fungsinya


Penyelenggaraan


UPTB Pusdalisbang

100% 1,561,895,500.00

1 01 60 97 Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Terpusat




ysng terpenuhi

pemenuhan kebutuhan


rangka mendukung

tugas pokok dan

fungsinya


Penyelengg araan


Terpusat BAPPEDA

Provinsi Jawa Barat

100% 5,500,000,000 APBD Persentase unit kerja


ysng terpenuhi

pemenuhan kebutuhan


rangka mendukung

tugas pokok dan

fungsinya


Penyelenggaraan


Terpusat BAPPEDA

Provinsi Jawa Barat

100% 5,912,500,000.00

1 61 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur;

APBD -

1 01 61 98 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Kota Bandung; Jumlah pengadaan

sarana dan prasarana

kerja aparatur


Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

BAPPEDA

Provinsi Jawa Barat

100% 2,600,000,000 APBD Jumlah pengadaan


kerja aparatur


Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur


Barat

100% 9,350,294,250.00

1 08 61 99 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur UPTB

Pusdalisbang

Kota Bandung; Jumlah pengadaan


kerja aparatur

100% 1.Penataan perpustaka an

2.Pengadaa n gordyn/vitra

se

3.Pengadaa n sewa

kendaraan

4.Pengadaa n Storage

Area Network

1.00 Paket

1.00

Paket

12.00

Bulan

1.00

Paket

1,000,000,000 APBD Jumlah pengadaan


kerja aparatur

100% 1.Penataan perpustakaan;

2.Pengadaan

gordyn/vitrase ;

3.Pengadaan sewa

kendaraan

; 4.Pengadaan Storage

Area

Network

1 Paket; 1 Paket;

12 Bulan; 1 Paket

1,782,225,500.00

1 01 61 100 Pembangunan KLP2D Kota Bandung; Jumlah pengadaan


kerja aparatur

100% Terlaksanan ya revitalisasi


Kampus Lapangan

Perencanaa n Pembangun

an Daerah (KLP2D)

Provinsi

Jawa Barat

1.00 Paket 2,925,000,000 APBD Jumlah pengadaan


kerja aparatur

100% -

101. Pengadaan lahan untuk kantor B-MP2JB Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;

Jumlah pengadaan


kerja aparatur

1.00 aa aa 1.00 aa 20,000,000,000 APBD Jumlah pengadaan


kerja aparatur

1.00 aa -


Aparatur;

-


(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)(1)


Indikatif




Rencana Tahun 2016

Sumber

Dana



Catatan

Penting

102 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Bappeda

Kota Bandung; Jumlah sarana dan

prasarana yang

dilakukan pemeliharaa n

rutin di setiap

OPD/Balai/U

PT/UPTD/UP TB

100.00

Persentas

e

Terfasilitasi nya

Pemeliharaa n Sarana dan

Prasarana Perkantoran

Bappeda

100.00

Persen

1,500,000,000 APBD Jumlah sarana dan

prasarana yang


rutin di setiap

OPD/Balai/U

PT/UPTD/UP TB

100.00

Persentas

e

1. BBM Kendaraan Dinas

Operasional Commuter 16

Penumpang; 2. Sewa

Tanaman/Mini Garden; 3.

BBM Genset; 4. Pengisian

Isi Pengharum Ruangan; 5.

Pengisian Isi tabung

kebakaran; 6. Pajak Bumi

dan Bangunan; 7. Jasa

Cleaning Service Bappeda;

8.Jasa cleaning Service

KLP2D; 9. Jasa Keamanan

KLP2D; 10. Belanja STNK

Mobil (Pajak disamakan

dengan umum); 11.

Belanja STNK Motor

(Pajak disamakan dengan

umum); 12. Belanja Jasa

KIR Kendaraan Dinas; 13.

Belanja Asuransi

Kebakaran; 14.

Perawatan/ Pengganti

suku cadang 16 unit mobil

lainnya; 15. Ban

kendaraan Dinas Jeep dan

Sedan; 16. Perawatan/

1. 1 Tahun; 2. 2

Kali; 3. 1 Tahun; 4.

1 Tahun; 5. 50

tabung; 6. 1

Tahun; 7. 9 Orang

untuk 9 bulan; 8. 4

orang untuk 12

bulan; 9. 2 orang

untuk 12 bulan;

10. 28 mobil; 11.

30 motor; 12.4

mobil; 13. 1

tahun; 14. 1

tahun; 15. 30 Unit

kendaraan; 16; 1

Tahun; 17 1 tahun

2,282,500,000.00

103 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPTB

Pusdalisbang

Kota Bandung; Jumlah sarana dan

prasarana yang


rutin di setiap

OPD/Balai/U

PT/UPTD/UP TB

100.00

Persentas

e

1.Terfasilita sinya

kewajiban membayar

pajak

2.

Terfasilitasi nya

kebersihan kantor

3.

Terlaksanan ya keamanan

kantor 24 jam

4.

Terlaksanan ya service

berkala kendaraan

bermotor

5.

Terlaksanan ya ganti oli

kendaraan bermotor

6.

Terlaksanan ya

pemeliharaa n komputer

7.Terlaksan anya

pemeliharaa n AC

8.Terlaksan anya

pemeliharaa n printer

9.

1.00

Tahun

1.00

Tahun

1.00

Tahun

1.00

Tahun

1.00

Tahun

1.00

Tahun

1.00

Tahun

1.00

Tahun

1.00

Paket

1.00

Tahun

1.00

Tahun

1.00

Tahun

1.00

Paket

900,000,000 APBD Jumlah sarana dan

prasarana yang


rutin di setiap

OPD/Balai/U

PT/UPTD/UP TB

100.00

Persentas

e

1.Terfasilitasinya

kewajiban membayar

pajak ; 2.

Terfasilitasinya kebersihan

kantor; 3. Terlaksananya

keamanan kantor 24 jam ;

4. Terlaksananya service

berkala kendaraan

bermotor; 5.

Terlaksananya ganti oli

kendaraan bermotor ; 6.

Terlaksananya

pemeliharaan komputer

; 7.Terlaksananya

pemeliharaan AC;

8.Terlaksananya

pemeliharaan printer ; 9.

Terselenggaranya

pemeliharaan pesawat

telepon dan PABX; 10.

Terselenggaranya

pemeliharaan filing

cabinet; 11.Terlaksananya

pemeliharaan mebelair;

12. Terlaksananya

pemeliharaan gedung; 13.

1 Tahun; 1

Tahun; 1 Tahun;

1 Tahun; 1

Tahun; 1 Tahun;

1 Tahun; 1

Tahun; 1 Paket;

1 Tahun; 1

Tahun; 1 Tahun;

1 Paket; 1

Tahun; 12 Bulan;

1 Tahun; 1 Tahun

995,500,000.00

Terselengga ranya

pemeliharaa n pesawat

telepon dan PABX

10.

Terselengga ranya

pemeliharaa n filing

cabinet

11.Terlaksa nanya

pemeliharaa n mebelair

12.

Terlaksanan ya

pemeliharaa n gedung 13.

Terlaksanan ya

pemeliharaa n instalasi

jaringan telepon dan PABX

14.

Terlaksanan ya

pemeliharaa n instalalasi

jaringan internet

15.Terlaksa nanya

pemeliharaa n taman

1.00

Tahun

1.00

Tahun

APBD -


(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)(1)


Indikatif




Rencana Tahun 2016

Sumber

Dana



Catatan

Penting

16.

Terpeliharan ya pompa air

17.

Terlaksanan ya

pemeliharaa n jaringan

CCTV

APBD -

1 66 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

APBD -

1 01 66 104 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal

Capaian Kinerja dan Keuangan

Kota Bandung; tingkat kesesuaian

pelaporan kinerja sesuai

dengan standar

akuntansi

100% 1. Tersusunnya Rencana

Kerja (RENJA) Bappeda


2016 2. Tersusunnya

RKA/DPA Bappeda


2016 dan RKA/DPA

Perubahan Bappeda


2015 3. Tersusunnya

evaluasi kegiatan Bappeda


2015 4. Tersusunnya LAKIP

Bappeda provinsi Jawa

Barat Tahun 2015

1 dokumen 2

dokumen 1

dokumen 1

dokumen 1

dokumen 1

dokumen

135,000,000 APBD tingkat kesesuaian


dengan standar

akuntansi

100% 1. Tersusunnya Rencana

Kerja (RENJA) Bappeda


2016

; 2. Tersusunnya RKA/DPA


Barat tahun 2016 dan

RKA/DPA Perubahan


Barat Tahun 2015

; 3.Tersusunnya Evaluasi

Kegiatan Bappeda Provinsi


; 4. Tersusunnya LAKIP


Barat Tahun 2015

; 5. Tersusunnya LKPJ


Barat Tahun 2015

; 6.Tersusunnya LPPD

1 dokumen; 2

dokumen; 1

dokumen; 1

dokumen; 1

dokumen; 1

dokumen

148,500,000.00

5.

Tersusunny a LKPJ


Barat Tahun 2015

6.Tersusun nya LPPD

APBD -

1 01 66 105 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan

Keuangan Bappeda Provinsi Jawa Barat

Kota Bandung; tingkat kesesuaian


dengan standar

akuntansi

100.00

Persentas

e

1.

Terlaksanan ya pembinaan

terhadap para pengelola

keuangan di lingkungan


Barat

2.

Terlaksanan ya

pemutakhira n laporan

keuangan

3.

Tersusunny a laporan

keuangan Bappeda

1.00

dokumen

1.00

dokumen

12.00

Bulan

100,000,000 APBD tingkat kesesuaian


dengan standar

akuntansi

100.00

Persentas

e

1. Terlaksananya

pembinaan terhadap para

pengelola keuangan di

lingkungan Bappeda

Provinsi Jawa Barat

; 2. Terlaksananya

pemutakhiran laporan

keuangan

; 3. Tersusunnya laporan

keuangan Bappeda

1 dokumen; 1

dokumen; 12

Bulan

110,000,000.00

1 79 Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik

Daerah

-

1 08 79 106 Surveillance Audit Sistem Manajemen Mutu ISO

9001:2008 Pelayanan Data Pembangunan Jawa Barat

Kota Bandung; Persentase pemenuhan

kebutuhan data/inform

as/statistik daerah

80.00

Persentas

e

1.

Terlaksanan ya pelatihan

Audit Sertifikasi SMM ISO

9001:2008

2.

Diperolehny a sertifikat

SMM ISO 9001:2008

untuk pengelolaan satu

data pembangun an Jawa

Barat

3.

Tersedianya laporan

kegiatan

2.00 Kali

1.00

Sertifikat

30.00

Buku

100,000,000 APBD Persentase pemenuhan


as/statistik daerah

80.00

Persentas

e

1. Terlaksananya pelatihan

Audit Sertifikasi SMM ISO

9001:2008; 2.

Diperolehnya sertifikat

SMM ISO 9001:2008 untuk

pengelolaan satu data

pembangunan Jawa Barat;

3. Tersedianya laporan

kegiatan

2 Kali; 1

Sertifikat; 30 Buku

132,000,000.00

1 08 79 107 Penguatan Informasi Pembangunan Daerah Jawa

Barat

Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;

Jumlah dokumentas i

data/inform asi/statistik

daerah

1.00 aa aa 1.00 aa 200,000,000 APBD Jumlah dokumentas i


daerah

1.00 aa 1,042,041,000.00


(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)(1)


Indikatif




Rencana Tahun 2016

Sumber

Dana



Catatan

Penting

1 08 79 108 Pengelolaan Sistem Satu Data Pembangunan Jawa

Barat

Kota Bandung; Persentase pemenuhan


as/statistik daerah

80.00

Persentas

e

80.00

Persentas

e

80.00

Persentas

e

1.

Terkelolany a sistem Satu

Data Pembangun an Jawa

Barat

2.


Koordinasi pengelolaan

simpul jaringan INA-SDI


Tersedianya tenaga

administrasi dan tenaga

khusus bidang informatika

4. Tersedianya laporan

kegiatan

12.00

Bulan

2.00 Kali 8.00

Orang

15.00

Buku



as/statistik daerah

80.00

Persentas

e

80.00

Persentas

e

80.00

Persentas

e

1. Terlaksananya

koordinasi satu data


; 2. Tersusunnya laporan

kegiatan

27 Kab/Kota; 5

Buku

1,537,657,000.00

1 08 79 109 Kajian Analisis Pembangunan Jawa Barat Kota Bandung; Persentase pemenuhan

kebutuhan

data/informas/statistik

daerah

80% 1.

Tersedianya tenaga

khusus statistik dan analis

ekonomi pembangunan 2.

Tersedianya dokumen

analisis pembangunan

bidang sumber daya

manusia 3. Tersedianya

dokumen analisis

pembangunan Bidang

Ekonomi 4. Tersedianya

dokumen analisis

pembangunan Bidang

Sosial 5. Tersedianya

dokumen analisis

pembangunan Bidang

Ekonomi

2.00

Orang 15 Buku

15 Buku 15 Buku

15 Buku 20 Buku


kebutuhan

data/informas/statistik

daerah

80% 1. Tersedianya tenaga

khusus statistik dan analis

ekonomi pembangunan

; 2.Tersedianya dokumen


bidang sumber daya

manusia

; 3. Tersedianya dokumen


Bidang Ekonomi



Bidang Sosial



Bidanf Ekonomi Pertanian

; 6. Tersedianya laporan

pekerjaan jasa konsultasi

2 Orang; 15

Buku; 15 Buku;

15 Buku; 15

Buku; 20 Buku

826,980,000.00

110 Satu Data Pembangunan Jawa Barat Kota Bandung; Persentase pemenuhan


as/statistik daerah

60.00

Persentas

e

1.


satu data pembangun an

Jawa Barat

2.


kegiatan

27.00

Kab/Kota

5.00 Buku



as/statistik daerah

60.00

Persentas

e

-

111 Penyusunan Profil Daerah Jawa Barat Tahun 2017 Kota Bandung; Jumlah dokumentas i


daerah

80.00

Persentas

e

Tersedianya publikasi


Profil Daerah Provinsi


75.00

Buku

100,000,000 APBD Jumlah dokumentas i


daerah

80.00

Persentas

e

-

112 Penyusunan Peta Tematik Pembangunan Jawa Barat Kota Bandung; Jumlah dokumentas i


daerah

80.00

Persentas

e

Tersedianya publikasi peta

tematik pembangun an

Jawa Barat

30.00

Buku



daerah

80.00

Persentas

e

-

113 Penyusunan Kondisi Ketenagakerjaan Jawa Barat Kota Bandung; Jumlah dokumentas i


daerah

80.00

Persentas

e



kondisi ketenagaker jaan

Jawa Barat

75.00

Buku



daerah

80.00

Persentas

e

-

114 Penyusunan Kompilasi dan Analisis PDRB

Kabupaten/Kota menurut Lapangan Usaha

Kota Bandung; Jumlah dokumentas i


daerah

80.00

Persentas

e



kondisi menurut Lapangan

Usaha

75.00

Buku



daerah

80.00

Persentas

e

-

115 Penyusunan data dan Informasi Pembangunan Jawa

Barat 2017



daerah

80.00

Persen

1.

Tersedianya Publikasi data

dan informasi pembangun

an jawa barat 2015

2.

Tersedianya Publikasi jawa

barat dalam angka tahun

2015

1.00 Per

Dokumen



daerah

80.00

Persen

-


(2) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (6) (7) (11)(1)


Indikatif




Rencana Tahun 2016

Sumber

Dana



Catatan

Penting

116 Penyusunan Data Basis IPM Jawa Barat Kota Bandung; Jumlah dokumentas i


daerah

80.00

Persentas

e



data basis IPM Jawa Barat

75.00

Buku



daerah

80.00

Persentas

e

-

117 Pengukuran Indikator Skala Komunikasi Organisasi Kota Bandung; Persentase pemenuhan


as/statistik daerah

80.00

Persentas

e

1.

Terukurnya indikator skala

komunikasi organisasi

2.

Tersusunny a laporan hasil

Focus Group Discussion 3.

Tersedianya laporan

pelaksanaa

n pekerjaan

90.00

persentse

5.00 Buku

20.00

Buku



as/statistik daerah

80.00

Persentas

e

-

118 Pembuatan aplikasi system dynamic data Tahap I Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;

Jumlah dokumentas i


daerah Jumlah

dokumentas i


daerah Jumlah

dokumentas i


daerah

1.00 aa aa 2.00 a 200,000,000 APBD Jumlah dokumentas i


daerah Jumlah

dokumentas i


daerah Jumlah

dokumentas i


daerah

1.00 aa -

119 Forum Data Pembangunan Jawa Barat Kota Bandung; Persentase pemenuhan


as/statistik daerah

80.00

Persentas

e

1.

Terselengga ranya Rapat

Koordinasi Forum Data

Lingkup OPD

Provinsi Jawa Barat

2.

Terselengga ranya Rapat

Koordinasi Forum Data

Lingkup Kabupaten/ Kota

3.


kegiatan

4.00 Kali

2.00 Kali 10.00

Buku



as/statistik daerah

80.00

Persentas

e

-

120 FGD Data Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;

Jumlah dokumentas i


daerah

1.00 a aa 1.00 a 250,000,000 APBD Jumlah dokumentas i


daerah

1.00 a -

121 Analisis Tim Advisor Pembangunan Jawa Barat Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;

Jumlah dokumentas i


daerah



daerah

1.00 aa -

122 Penyusunan Indeks Gini Jawa Barat Kota Bandung; Jumlah dokumentas i


daerah

80.00

Persentas

e



Indeks Gini Jawa Barat

75.00

Buku



daerah

80.00

Persentas

e

-

123 Rencana Induk Satu Data Provinsi Jawa Barat Kab./Kota Seluruh

Jawa Barat;

Jumlah dokumentas i


daerah



daerah

1.00 aa -

124 Penyusunan Kompilasi dan Analisis Indikator Makro

Kabupaten/Kota



daerah

80.00

Persentas

e



Indikator Makro

Kabupaten/ Kota

75.00

Buku



daerah

80.00

Persentas

e

-

73,372,400,000 JUMLAH

Jalan Ir. H. Juanda No. 287 Telp. 2516061 (hunting 6 line) Fax:2510731website:h�p://bappeda.jabarprov.go.id email:[email protected]

Bandung 40135

bappedaProvinsi Jawa Barat

Rencana KerjKerja -...

Documents

Transcript of Rencana KerjKerja -...