RENCANA KERJA TAHUN 2018 -...

RENCANA KERJA

TAHUN 2018

2018

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN SUMENEP

Renja DISHUB Kab. Sumenep Tahun 2018

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus

menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu,

menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Adapun jenjang perencanaan yaitu

perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan

tahunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004 juga

mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang

disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD

sebagai dasar dari penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS).

Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep menyusun perencanaan program

dan kegiatan yang penjabarannya dituangkan dalam suatu Rencana Strategis

(Renstra) yang menjadi pedoman kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan,

sedangkan untuk program kerja tahunan disusun suatu Rencana Kerja (Renja)

sebagaimana diamanatkan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut bahwa

Kepala SKPD berperan dan bertanggung jawab untuk menyiapkan rencana kerja

SKPD serta keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah dengan memenuhi prinsip-

prinsip teknokratis (strategis), demokratis dan partisipatif politis, perencanaan bottom

up serta perencaaan top down. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun

yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sehingga dengan demikian

dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep

menerjemahkan, mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten

Sumenep ke dalam program dan kegiatan Dinas sedemikian rupa sehingga

berkontribusi kepada tujuan pencapaian program Dinas Perhubungan secara

keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Rencana

Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep.

2 Renja DISHUB Kab. Sumenep Tahun 2018

1.2. Landasan Hukum

1) Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;

2) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional ;

3) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

4) Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

5) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan ;

6) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu

Lintas Jalan ;

7) Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah ;

8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 ;

9) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa

Timur Tahun 2005 – 2025 ;

10) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa

Timur Tahun 2014 – 2019 ;

11) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 09 Tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Sumenep Tahun 2005 – 2025;


Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ;


Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Sumenep Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep

Tahun 2016 Nomor 005)


Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Sumenep Tahun 2018;



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

17) Peraturan Bupati Sumenep Nomor 66 Tahun 2017 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun

Anggaran 2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep dimaksudkan

agar menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (RAPBD) Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep dan pedoman

dalam melaksanakan program / kegiatan selama 1 (satu) tahun dan juga sebagai

penjabaran dari Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Perhubungan adalah :

1) Mengarahkan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep

selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada Renstra sehingga dapat mencapai

sasaran dan target program dan kegiatan yang telah direncanakan.

2) Untuk mewujudkan sinergisitas dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan

dan pengawasan kegiatan di Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rancangan Rencana Kerja Dinas Perhubungan

Kabupaten Sumenep yaitu sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas

Perhubungan tahun 2016 dan perkiraan capaian tahun 2017. Selanjutnya

dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Perhubungan

Kabupaten Sumenep Tahun 2016 - 2021 berdasarkan realisasi program

dan kegiatan pelaksanaan Renja di tahun-tahun sebelumnya.


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Analisis Kinerja

Pelayanan Renja SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan

indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap

IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008, dan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji,

disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta

ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja

pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas

pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan

kegiatan prioritas Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep tahun 2018.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan

antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Berisikan telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah

kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan

tugas pokok dan fungsi SKPD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-

isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang

dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3. Program dan Kegiatan,

Berisikan penjelasan mengenai faktor yang menjadi bahan pertimbangan

terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan

kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak

sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu

indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik

dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran


tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak

lanjut.


6

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep pada Tahun Anggaran 2016

melaksanakan 11 (sebelas) Program dan 68 (enam puluh delapan) Kegiatan dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 48.650.192.247,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.

33.402.724.263,- atau dengan capaian realisasi sebesar 68,66% sebagaimana tabel

berikut :

Tabel 2.1a Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016

NO. Program Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Sisa (Rp) Capaian

(%)

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

23,362,681,500 20,324,866,722 3,037,814,778 87.00

B Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

12,328,574,000 942,756,220 11,385,817,780 7.65

C Program peningkatan disiplin aparatur

62,998,750 61,048,750 1,950,000 96.90

D Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

26,184,750 934,750 25,250,000 3.57

E Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

79,046,500 78,981,250 65,250 99.92

F Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

301,124,000 298,254,900 2,869,100 99.05

G Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

1,549,727,200 1,534,636,800 15,090,400 99.03

H Program peningkatan pelayanan angkutan

1,618,354,047 1,515,101,350 103,252,697 93.62

I Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

112,207,500 61,034,100 51,173,400 54.39

J Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

9,114,406,500 8,490,441,921 623,964,579 93.15

K Pelaksanaan Hari-hari Nasional

94,887,500 94,667,500 220,000 99.77

J U M L A H 48,650,192,247 33,402,724,263 15,247,467,984 68.66

Dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten

Sumenep pada tahun anggaran 2016 terdapat 68 Kegiatan yang menunjang langsung

pada pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep tahun 2016 – 2021.

Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep pada tahun anggaran 2017

melaksanakan 11 (sebelas) Program dan 58 (lima puluh delapan) Kegiatan dengan

alokasi anggaran sebesar Rp. 93.761.767.977,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.


48.553.825.667,- atau dengan capaian realisasi sebesar 51,78 %, sebagaimana tabel

berikut :

Tabel 2.1b Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2017

NO. Program Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Sisa (Rp) Capaian

(%)

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21.980.211.809 21.754.340.014 225.871.795

98,97

B Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 27.104.505.900 908.255.091 26.196.250.809

3,35

C Program peningkatan disiplin aparatur

100.929.250 97.272.000 3.657.250 96,38

D Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

26.386.750 26.171.000 215.750 99,18

E Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

94.540.500 94.373.500 167.000 99,82

F Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

267.236.850 213.407.700 53.829.150 79,86

G Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

5.638.334.943 5.307.762.662 330.572.281 94,14

H Program peningkatan pelayanan angkutan

1.667.778.100 1.510.303.550 157.474.550 90,56

I Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

31.377.571.500 13.305.720.300 18.071.851.200 42,41

J Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

5.438.324.875 5.278.196.350 160.128.525 97,06

K Pelaksanaan Hari-hari Nasional 65.947.500 58.023.500 7.924.000 87,98

J U M L A H 93.761.767.977 48.553.825.667 45.207.942.310 51,78

Dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten

Sumenep pada Tahun Anggaran 2017 terdapat 32 Kegiatan yang menunjang langsung

pada pencapaian Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep Tahun 2016 –

2021.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 tahun 2006

tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan telah mengalami perubahan

melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 16 Tahun 2008 tentang

“Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah” bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten

Sumenep selaku pelaksanaan Otonomi Daerah Bidang Perhubungan didalam

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Sumenep.

Sebagai komponen Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan mempunyai tugas

menyelenggarakan kewenangan daerah otonom dibidang perhubungan dan tugas

pembantuan lain yang diberikan oleh Pemerintah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

1) Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas perhubungan;

2) Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program serta


perumusan kebijaksanaan pelaksanaan bidang perhubungan;

3) Pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan

bidang perhubungan darat;


bidang perhubungan laut dan udara;


bidang sarana dan prasarana perhubungan;

6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perhubungan tetap

mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap

perkembangan kebijakan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Berdasarkan

kondisi sekarang maka Dinas Perhubungan akan berusaha meningkatkan fungsinya

sebagai perangkat daerah khususnya di bidang perhubungan. Namun berbagai dinamika

perubahan lingkungan sangat berpengaruh terhadap tugas dan fungsi Dinas

Perhubungan Kabupaten Sumenep.

Beberapa kendala dan permasalahan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep antara lain :

a. Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam Disiplin Berlalu Lintas.

Faktor yang menyebabkan sering terjadinya kecalakaan lalu lintas adalah kurang

kesadaran dari pengendara kendaraan itu sendiri, dimana sering terjadi pelanggaran

yang sifatnya tidak mentaati rambu-rambu jalan yang telah dipasang di sepanjang

jalan yang dianggap memerlukan rambu-rambu guna keselamatan pengendara

maupun pengguna jalan. Walaupun dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep

sering melakukan pembinaan bagi pengguna kendaraan maupun pengguna jalan,

khususnya pemahaman terhadap jenis rambu-rambu lalu lintas guna keselamatan

pengendara jalan.

b. Adanya hambatan kelembagaan yang kurang mendukung perkembangan sistem

transportasi antarmoda/ multimoda.

c. Penyerahan urusan bidang transportasi kepada daerah memungkinkan timbulnya

pengotakan pelayanan transportasi jika tidak disertai dengan adanya kesamaan

persepsi dan prioritas kepentingan.

d. Manajemen pengelolaan kegiatan transportasi masih menghadapi kendala dalam

bentuk terbatasnya SDM pengelola (perusahaan) transportasi yang berkualitas dan

profesional. Karena lemahnya manajemen pengelolaan ini, maka kemampuan

perusahaan untuk mengembangkan prasarana dan sarana transportasi menjadi

terbatas.


e. Kurang tersedianya sarana transportasi, khususnya untuk pelayanan transportasi

udara yang sangat diperlukan untuk pelayanan daerah terpencil dengan intensitas

permintaan (load factor) yang kecil/rendah.

f. Penyediaan lampu penerangan jalan umum (PJU) yang dirasa masih kurang

memadai sehingga perlu dilakukan pembenahan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja tahun 2018 merupakan kelanjutan dari beberapa program

kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang

bersifat skala prioritas. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada

tahun sebelumnya sebagian besar masih dilaksanakan pada tahun 2018. Pada

prinsipnya program dan kegiatan tersebut merupakan bagian program dan kegiatan

yang telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Perhubungan tahun 2016-2021.

Berdasarkan analisis kebutuhan apabila dibandingkan dengan rancangan awal tidak

terdapat perbedaan, dimana program-program dan kegiatan yang telah dirumuskan

pada Renstra Dinas Perhubungan tahun 2016-2021 merupakan program dan kegiatan

telah disusun berdasarkan skala prioritas kecuali pagu indikatif yang ditetapkan, serta

volume pekerjaan utamanya yang bersifat bottom up.


10

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025

dilaksanakan secara bertahap dalam 4 (empat) RPJMN, yaitu RPJMN pertama tahun

2004-2009, RPJMN kedua tahun 2010-2014, RPJMN ketiga tahun 2015-2019, dan

RPJMN keempat tahun 2020-2024. RKP 2018 adalah tahun ketiga pelaksanaan

RPJMN. Demi kesinambungan pembangunan substansi isu strategis yang tertuang

dalam RKP 2017 masih ada yang perlu dilanjutkan pada RKP 2018. Peraturan

Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja

Pemerintah (RKP) Tahun 2018. Tema RKP tahun 2018 adalah “Memacu Investasi

dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”. Tema Pembangunan

Provinsi Jawa Timur pada RKPD Tahun 2018 adalah "Memacu Pembangunan

Infrastruktur dalam rangka Meningkatkan Industri, Perdagangan, Efektivitas dan

Efisiensi Pembiayaan Pembangunan di Jawa Timur ".

Berdasarkan tema pembangunan nasional dan tema pembangunan provinsi

Jawa Timur, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep akan melaksanakan

program dan kegiatan untuk menunjang keberhasilan pembangunan di Indonesia dan

di Kabupaten Sumenep secara khusus melalui program-program yang dituangkan

dalam rencana kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep Tahun 2018.

Program kegiatan tersebut bertujuan untuk menyediakan dokumen-dokumen

perencanaan, data-data dan informasi, serta mengkoordinasikan stakeholders yang

ada untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Sumenep yang tertuang dalam

visi-misi Kepala Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam hal mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sumenep

maka Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep akan turut aktif dalam hal

perencanaan pembangunan. Berdasarkan pada Renja Dinas Perhubungan maka

tujuan dari Renja Dinas Perhubungan pada tahun 2018 yaitu :

1) Pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia bidang perhubungan.

2) Peningkatan keterpaduan intra dan antar moda Kabupaten.

3) Peningkatan pengendalian, pengawasan angkutan umum.


4) Menciptakan keselamatan, keamanan dan kenyamanan berlalu lintas.

Adapun sasaran yang akan dicapai adalah :

1) Meningkatnya ketertiban dan keselamatan lalu lintas

2) Meningkatnya jumlah penumpang yang menggunakan pelayanan angkutan umum

3) Meningkatnya ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan

3.3. Program dan Kegiatan

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Kabupaten Sumenep, pada dasarnya kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten

Sumenep adalah sebagai SKPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam

penyelenggaraan urusan perhubungan di Kabupaten Sumenep. Maka dari itu, Dinas

Perhubungan Kabupaten Sumenep melaksanakan program dan kegiatan sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya. Dengan demikian kegiatan merupakan

penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan

sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi

organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang

diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Secara umum Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten

Sumenep yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1) Kesekretariatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatannya :

a) Penyediaan jasa surat menyurat

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik

c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /

operasional

d) Penyediaan jasa kebersihan kantor

e) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

f) Penyediaan alat tulis kantor

g) Penyediaan barang cetakan & penggandaan

h) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

i) Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundangan-undangan

j) Penyediaan makanan & minuman

k) Rapat-rapat koordinasi & konsultasi luar daerah

l) Rapat-rapat koordinasi & konsultasi dalam daerah


Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur

Kegiatannya :

a) Pembangunan gedung kantor

b) Pengadaan kendaraan dinas / operasional

c) Pengadaan mebeuleur

d) Pengadaan komputer

e) Pengadaan alat-alat studio dan komunikasi.

f) Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

g) Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional

h) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

i) Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur

j) Pemeliharaan rutin / berkala komputer

k) Pemeliharaan rutin / berkala alat-alat studio dan komunikasi

l) Pemeliharaan rutin / berkala taman, pagar, dan monumen

m) Sewa tanah/ gedung

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatannya :

a) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

b) Pengadaan pakaian kerja lapangan

c) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatannya yaitu pendidikan dan pelatihan formal

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

Kegiatannya :

a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

b) Penyusunan laporan keuangan semesteran

c) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

d) Penyusunan penetapan kinerja

e) Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah

f) Penyusunan RKA dan DPA


Program Pelaksanaan Hari-Hari Besar

Kegiatannya :

a) Peringatan hari-hari besar

b) Peringatan hari jadi perhubungan

Program Peningkatan Informasi Pembangunan

Kegiatannya :

a) Penyelenggaraan pameran pembangunan

b) Penyelenggaraan karnaval mobil hias

2) Bidang Prasarana

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Kegiatannya :

a) Perencanaan pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan

b) Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal

c) Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

d) Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai, danau, dan

penyeberangan

e) Survey investigasi desain pelabuhan / terminal / bandara

f) Pembangunan pelabuhan/ terminal/ bandara

g) Pembangunan fasilitas pelabuhan/ terminal/ bandara

h) Pengadaan sarana dan prasarana transportasi pedesaan

i) Monitoring, evaluasi dan pelaporan program pembangunan prasarana

dan fasilitas perhubungan

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

Kegiatannya :

a) Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan

bermotor

b) Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan program rehabilitasi dan

pemeliharaan prasarana dan fasilitas perhubungan


Program Operasional Prasarana Perhubungan

Kegiatannya :

a) Pengadaan sarana pendukung parkir berlangganan

b) Sosialisasi parkir berlangganan

c) Pembinaan juru parkir

d) Operasional petugas parkir

e) Pengendalian dan monitoring parkir di tepi jalan umum

f) Monitoring, evaluasi dan pelaporan program rehabilitasi/ pemeliharaan

dan operasional prasarana perhubungan

3) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Kegiatannya :

a) Penyuluhan bagi para awak kendaraan angkutan umum

b) Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya

c) Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan

d) Pemilihan dan pemberian penghargaan awak kendaraaan angkutan

umum teladan

e) Pembinaan Anak Buah Kapal (ABK) dan pemilik kapal laut/ perahu

f) Operasi pengaturan dan pengawasan angkutan lebaran

g) Publikasi dan sosialisasi penerbangan perintis

h) Perencanaan jaringan trayek angkutan pedesaan

i) Monitoring, evaluasi dan pelaporan program peningkatan pelayanan

Angkutan

Program Pengelolaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Kegiatannya :

a) Pemilihan pelajar pelopor tertib lalu lintas

b) Kampanye tertib lalu lintas bagi pelajar smu sederajat

c) Pengadaan perlengkapan survey lalu lintas

d) Pengawasan debarkasi dan embarkasi penumpang lintas pulau

e) Koordinasi dan monitoring andalalin

f) Operasional petugas lalu lintas dinas perhubungan

g) Studi manajemen dan rekayasa lalu lintas

h) Monitoring, evaluasi dan pelaporan program pengelolaan manajemen

dan rekayasa lalu lintas


Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Kegiatannya :

a) Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor

b) Rehabilitasi/ pemeliharaan alat pengujian kendaraan bermotor

c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan program peningkatan kelaikan

pengoperasian kendaraan bermotor

4) Bidang Pengembangan dan Keselamatan

Program Peningkatan Keselamatan Transportasi

Kegiatannya :

a) Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

b) Pengadaan marka jalan

c) Pengadaan pagar pengaman jalan

d) Pengadaan traffic light

e) Rehabilitasi traffic light

f) Pemeliharaan traffic light

g) Pemeliharan rambu - rambu lalu lintas

h) Kampanye keselamatan pelayaran

i) Pengadaan sarana keselamatan transportasi darat

j) Monitoring, evaluasi dan pelaporan program peningkatan keselamatan

transportasi

Program Pengembangan Sistem dan Lingkungan Transportasi

Kegiatannya :

a) Penyusunan kebijakan umum dan prosedur bidang transportasi

b) Pengadaan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)

c) Rehabilitasi/ pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)

d) Pengadaan kapal motor penumpang

e) Pemeliharaan trotoar jalan

f) Penyelenggaraan penilaian Wahana Tata Nugraha (WTN)

g) Penyiapan dokumen lingkungan

h) Survey inventarisasi dan kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan

i) Monitoring, evaluasi dan pelaporan program pengembangan sistem dan

lingkungan transportasi


16

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam

mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan

pembangunan di bidang perhubungan, sebagai wujud nyata dan tanggung jawab

berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep dalam

mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para

pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan

tuntutan paradigma baru. Output Rencana Kerja adalah program tahunan yang

sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Perhubungan.

Rencana Kerja (Renja) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan

dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang

sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan tahun 2018 dimaksudkan untuk

memberikan pedoman bagi perangkat Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep

selama kurun waktu 1 (satu) tahun, disamping sebagai bahan untuk penyusunan

rencana pembangunan jangka pendek kabupaten Sumenep, juga sebagai pedoman

dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2018.

Adapun fungsi dari Renja ini sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi laporan

kinerja tahun lalu, sehingga dapat mengukur kemampuan dalam pencapaian sasaran.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Sumenep kami

susun secara objektif dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010.

Sumenep, Januari 2018

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN SUMENEP

Drs. Ec. H. SUSTONO, MM, MSi.

Pembina Utama Muda

NIP. 19630523 199003 1 007

TOTAL PAGU (Rp) REALISASI (Rp) (%)3 4 5=4/3x100%

1 07 PERHUBUNGAN 93,761,767,977

1 07 01 DINAS PERHUBUNGAN 93,761,767,977 48,554,725,667 51.79%

1 07 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 21,980,211,809 21,754,340,014 99.0%

1 07 01 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3,927,500 3,914,875 99.7%

1 07 01 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 21,038,636,307 20,842,514,158 99.1%

1 07 01 01 06 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional 11,700,000 7,619,800 65.1%

1 07 01 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 164,329,000 162,043,289 98.6%

1 07 01 01 09 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 81,180,000 60,813,125 74.9%

1 07 01 01 10 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor 36,154,500 36,096,117 99.8%

1 07 01 01 11 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 196,014,000 195,883,250 99.9%

1 07 01 01 12 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 15,698,502 15,653,500 99.7%

1 07 01 01 15 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 27,000,000 26,930,000 99.7%

1 07 01 01 17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman 34,000,000 33,717,100 99.2%

1 07 01 01 18 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 150,300,000 150,252,800 100.0%

1 07 01 01 19 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 35,072,000 35,047,000 99.9%

1 07 01 01 26 Kegiatan Pameran Pembangunan 25,000,000 24,945,000 99.8%

1 07 01 01 30 Inventarisasi Barang Daerah 161,200,000 158,910,000 98.6%

1 07 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 27,104,505,900 909,155,091 3.4%

1 07 01 02 03 Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor 204,152,000 202,052,000 99.0%

1 07 01 02 11 Kegiatan Pengadaan Komputer 90,351,650 82,347,250 91.1%

1 07 01 02 12 Kegiatan Pengadaan Alat-alat Studio dan Komunikasi 16,648,250 16,448,250 98.8%

1 07 01 02 16 Sewa Tanah/Gedung 16,330,750 14,973,630 91.7%

1 07 01 02 22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 118,395,250 118,132,750 99.8%

1 07 01 02 24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 141,812,500 131,652,211 92.8%

1 07 01 02 26 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 22,895,250 21,485,250 93.8%

1 07 01 02 29 Kegaiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur 10,244,000 10,195,000 99.5%

1 07 01 02 30 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer 45,295,000 40,167,000 88.7%

1 07 01 02 31 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Studio dan Komunikasi 12,560,000 8,420,000 67.0%

1 07 01 02 53 Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Peningkatan Bandara Trunojoyo 26,375,000,000 212,705,500 0.8%

1 07 01 02 63 Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman 50,821,250 50,576,250 99.5%

1 2

REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN

TAHUN ANGGARAN 2017

KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN

ALOKASI BIAYA

TOTAL PAGU (Rp) REALISASI (Rp) (%)3 4 5=4/3x100%1 2



ALOKASI BIAYA

1 07 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 100,929,250 97,272,000 96.4%

1 07 01 03 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 39,280,500 38,242,000 97.4%

1 07 01 03 06 Pengadaan Pakaian Olah Raga 61,648,750 59,030,000 95.8%

1 07 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 26,386,750 26,171,000 99.2%

1 07 01 05 01 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal 26,386,750 26,171,000 99.2%

1 07 01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

94,540,500 94,373,500 99.8%

1 07 01 06 01 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 23,897,000 23,858,000 99.8%

1 07 01 06 02 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 51,416,500 51,332,500 99.8%

1 07 01 06 08 Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD 19,227,000 19,183,000 99.8%

1 07 01 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 267,236,850 213,407,700 79.9%

1 07 01 15 07 Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat 46,912,500 45,011,900 95.9%

1 07 01 15 18 Kegiatan Pemeliharaan Traffic Light 105,090,500 105,090,500 100.0%

1 07 01 15 23 Survey Investigasi Design Pelabuhan / Terminal / Bandara 55,842,600 54,029,900 96.8%

1 07 01 15 24 Kegiatan Pemeliharaan Monumen Pesawat 59,391,250 9,275,400 15.6%

1 07 01 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 5,638,334,943 5,307,762,662 94.1%

1 07 01 16 01 Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 250,178,750 248,148,000 99.2%

1 07 01 16 04 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Pelabuhan / Terminal 4,812,924,693 4,487,648,050 93.2%

1 07 01 16 05 Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Tiang PJU 112,695,500 112,659,550 100.0%

1 07 01 16 06 Kegiatan Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas 57,660,500 57,649,550 100.0%

1 07 01 16 07 Kegiatan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) 404,875,500 401,657,512 99.2%

1 07 01 17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 1,667,778,100 1,510,303,550 90.6%

1 07 01 17 05 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya 66,376,850 64,051,350 96.5%

1 07 01 17 10 Kegiatan Penciptaan Layanan Cepat, Tepat, Murah dan Mudah 202,750,000 87,562,000 43.2%

1 07 01 17 15Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir / Juru Mudi / Awak Kendaraan

Angkutan Umum Teladan36,287,800 34,748,450 95.8%

1 07 01 17 18 Kegiatan Pembinaan Anak Buah Kapal (ABK) dan Pemilik Kapal Laut (Perahu) 77,182,000 71,811,000 93.0%

1 07 01 17 19 Kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas 33,580,400 33,208,350 98.9%

TOTAL PAGU (Rp) REALISASI (Rp) (%)3 4 5=4/3x100%1 2



ALOKASI BIAYA

1 07 01 17 20 Kegiatan Operasi Pengaturan dan Pengawasan Angkutan Lebaran 61,306,150 59,401,850 96.9%

1 07 01 17 23 Kegiatan Operasional Petugas Lalu Lintas Dinas Perhubungan 43,270,000 43,245,000 99.9%

1 07 01 17 24 Kegiatan Operasional Petugas Parkir 557,165,000 549,621,050 98.6%

1 07 01 17 26 Kegiatan Pembinaan Juru Parkir 29,476,650 29,469,150 100.0%

1 07 01 17 30 Kegiatan Tim Pengendali dan Monitoring Parkir di Tepi Jalan Umum di Kab. Sumenep 83,272,800 83,267,800 100.0%

1 07 01 17 33 Kegiatan Kampanye Keselamatan Pelayaran 44,444,000 44,444,000 100.0%

1 07 01 17 35 Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Penerbangan Perintis 120,000,000 117,467,100 97.9%

1 07 01 17 36 Pengawasan Debarkasi dan Embarkasi Penumpang Lintas Pulau 302,796,750 282,261,250 93.2%

1 07 01 17 38 Koordinasi Penilaian Wahana Tata Nugraha (WTN) 9,869,700 9,745,200 98.7%

1 07 01 18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 31,377,571,500 13,305,720,300 42.4%

1 07 01 18 04 Kegiatan Pembangunan Bandar Udara 85,075,250 20,130,000 23.7%

- Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Lapangan Terbang Perintis

- Pemangkasan Lahan dan Perkerasan Airstrip Runway

1 07 01 18 05 Kegiatan Pengadaan Kapal Motor Penumpang 31,292,496,250 13,285,590,300 42.5%

1 07 01 19 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas 5,438,324,875 5,278,196,350 97.1%

1 07 01 19 01 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas 150,000,000 148,941,000 99.3%

1 07 01 19 20Kegiatan Pengadaan Jaringan LIstrik PJU Kecamatan, Traffic Light dan PJU Thandem ( PJU Solar

Cell dan PJU Biasa)5,108,324,875 4,954,692,350 97.0%

1 07 01 19 21 Pengadaan Sarana Pendukung Parkir Berlangganan 180,000,000 174,563,000 97.0%

1 07 01 29 Program Pelaksanaan Hari - hari Nasional 65,947,500 58,023,500 88.0%

1 07 01 29 02 Peringatan Hari Jadi Perhubungan 65,947,500 58,023,500 88.0%Rata - Rata Capaian 90.30%

Mengetahui

KEPALA DINAS PERHUBUNGANKABUPATEN SUMENEP

Drs. Ec. H. SUSTONO, MM, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19630525 199003 1 007

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KAB. SUMENEP

Pagu Anggaran

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Pagu

Anggaran

Target Capaian

Kinerja

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 15 URUSAN PERHUBUNGAN

1 15 01 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMENEP

1 15 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 24,837,047,000 26,409,020,000

1 15 01 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1 15 01 01 001 - Penyediaan jasa surat menyurat Kab. Sumenep APBD Kab. 6,000,000 700 Surat 8,000,000 1000 Surat

1 15 01 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1 15 01 01 002 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Kab. Sumenep APBD Kab. 24,000,000,000 1 TA 25,500,000,000 1 TA

1 15 01 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

1 15 01 01 006 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Kab. Sumenep APBD Kab. 30,000,000 34 Unit 39,000,000 41 Unit

1 15 01 01 008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1 15 01 01 008 - Penyediaan jasa kebersihan kantor Kab. Sumenep APBD Kab. 170,000,000 1 TA 180,000,000 1 TA

1 15 01 01 009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

1 15 01 01 009 - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Kab. Sumenep APBD Kab. 110,000,000 1 TA 115,000,000 1 TA

1 15 01 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1 15 01 01 010 - Penyediaan alat tulis kantor Kab. Sumenep APBD Kab. 37,000,000 1 TA 39,000,000 1 TA

1 15 01 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1 15 01 01 011 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kab. Sumenep APBD Kab. 232,000,000 1 TA 237,000,000 1 TA

1 15 01 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

1 15 01 01 012 - Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Kab. Sumenep APBD Kab. 16,000,000 1 TA 17,500,000 1 TA

1 15 01 01 015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1 15 01 01 015 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Kab. Sumenep APBD Kab. 30,000,000 1 TA 32,000,000 1 TA

1 15 01 01 016 Penyediaan Makanan dan Minuman

1 15 01 01 016 - Penyediaan makanan dan minuman Kab. Sumenep APBD Kab. 32,700,000 1 TA 35,970,000 1 TA

1 15 01 01 017 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

1 15 01 01 017 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Luar Daerah Kab. Sumenep APBD Kab. 136,960,000 1 TA 165,500,000 1 TA

1 15 01 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

1 15 01 01 018 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Dalam Daerah Kab. Sumenep APBD Kab. 36,387,000 1 TA 40,050,000 1 TA

1 15 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1,604,543,000 1,456,100,000

1 15 01 02 003 Pembangunan Gedung Kantor

1 15 01 02 003 - Rehab gedung kantor Kab. Sumenep APBD Kab. 200,000,000 1 Paket 200,000,000 1 Paket

1 15 01 02 005 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

1 15 01 02 005 - Pengadaan sepeda motor / mobil dinas Kab. Sumenep APBD Kab. 462,000,000 3 unit 290,000,000 3 unit

1 15 01 02 010 Pengadaan Mebeulair

1 15 01 02 010 - Pengadaan mebeulair Kab. Sumenep APBD Kab. 120,000,000 1 Paket 122,000,000 1 Paket

1 15 01 02 011 Pengadaan Komputer

1 15 01 02 011 - Pengadaan komputer PC/ laptop, printer, UPS, dll Kab. Sumenep APBD Kab. 140,000,000 4 Unit 80,000,000 4 Unit

1 15 01 02 012 Pengadaan Alat-alat Studio dan Komunikasi

1 15 01 02 012 - Pengadaan alat-alat studio dan komunikasi Kab. Sumenep APBD Kab. 93,500,000 1 Paket 100,000,000 1 Paket

1 15 01 02 038 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

1 15 01 02 038 - Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Kab. Sumenep APBD Kab. 129,948,000 1 TA 142,900,000 1 TA

1 15 01 02 040 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

1 15 01 02 040 - Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan Dinas / Operasional Kab. Sumenep APBD Kab. 220,000,000 34 Unit 265,500,000 41 Unit

1 15 01 02 042 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1 15 01 02 042 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Kab. Sumenep APBD Kab. 27,000,000 1 TA 29,700,000 1 TA

1 15 01 02 045 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur

(1)

RENCANA KERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018

KABUPATEN SUMENEP

Kode Program, Kegiatan, Uraian Kegiatan Lokasi (Alamat,Dusun/RT) Kecamatan Desa Sumber

Dana

Rencana Tahun 2018Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2019

Pagu Anggaran

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Pagu

Anggaran

Target Capaian

Kinerja

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)


Dana


Rencana Tahun 2019

1 15 01 02 045 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur Kab. Sumenep APBD Kab. 15,000,000 1 TA 15,000,000 1 TA

1 15 01 02 046 Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer

1 15 01 02 046 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer Kab. Sumenep APBD Kab. 66,845,000 44 Unit 73,000,000 52 Unit

1 15 01 02 047 Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Studio dan Komunikasi

1 15 01 02 047 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Studio dan Komunikasi Kab. Sumenep APBD Kab. 21,250,000 80 Unit 25,000,000 80 Unit

1 15 01 02 067 Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman, Pagar, dan Monumen

1 15 01 02 067 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Kab. Sumenep APBD Kab. 49,000,000 4 Lokasi 53,000,000 4 Lokasi

1 15 01 02 067 - Pemeliharaan Rutin / Berkala Monumen Pesawat Terbang Kab. Sumenep APBD Kab. 50,000,000 1 Paket 50,000,000 1 Paket

1 15 01 02 068 Sewa Tanah/ Gedung

1 15 01 02 068 - Sewa tanah untuk lahan parkir pelabuhan Kab. Sumenep APBD Kab. 10,000,000 1 Paket 10,000,000 1 Paket

1 15 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 150,000,000 155,000,000

1 15 01 03 002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

1 15 01 03 002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Kab. Sumenep APBD Kab. 75,000,000 105 Orang - 0

1 15 01 03 003 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

1 15 01 03 003 - Pengadaan Pakaian Dinas/ Kerja Lapangan Kab. Sumenep APBD Kab. 75,000,000 70 set 85,000,000 91 Set

1 15 01 03 005 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

1 15 01 03 005 - Pengadaan Pakaian Bathik Khas Dsihub Kab. Sumenep APBD Kab. - 0 70,000,000 105 Orang

1 15 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 45,000,000 47,000,000

1 15 01 05 001 Pendidikan Dan Pelatihan Formal

1 15 01 05 001 - Pendidikan Dan Pelatihan Formal Dalam dan Luar Kab. Sumenep APBD Kab. 45,000,000 14 Orang 47,000,000 15 Orang

1 15 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan134,000,000 156,000,000

1 15 01 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja

1 15 01 06 001 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja Kab. Sumenep APBD Kab. 17,000,000 4 Paket 30,000,000 4 Paket

1 15 01 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

1 15 01 06 002 - Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Kab. Sumenep APBD Kab. 57,000,000 1 TA 60,000,000 1 TA

1 15 01 06 004 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1 15 01 06 004 - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Kab. Sumenep APBD Kab. 5,000,000 1 TA 7,000,000 1 TA

1 15 01 06 005 Penyusunan Penetapan Kinerja

1 15 01 06 005 - Penyusunan Perjanjian Kinerja Kab. Sumenep APBD Kab. 10,000,000 1 TA 12,000,000 1 TA

1 15 01 06 006 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1 15 01 06 006 - Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab. Sumenep APBD Kab. 10,000,000 1 TA 12,000,000 1 TA

1 15 01 06 007 Penyusunan RKA dan DPA

1 15 01 06 007 - Penyusunan RKA dan DPA OPD Kab. Sumenep APBD Kab. 35,000,000 3 Paket 35,000,000 3 Paket

1 15 01 07 Program Pelaksanaan Hari-Hari Besar 105,000,000 115,000,000

1 15 01 07 015 Peringatan Hari-Hari Besar

1 15 01 07 015 -Peringatan Hari-Hari Besar Kab. Sumenep APBD Kab. 25,000,000 2 Paket 27,000,000 2 Paket

1 15 01 07 019 Peringatan Hari Perhubungan Nasional

1 15 01 07 019 -Peringatan Hari Perhubungan Nasional Kab. Sumenep APBD Kab. 80,000,000 1 Paket 88,000,000 1 Paket

1 15 01 08 Program Peningkatan Informasi Pembangunan 70,000,000 72,000,000

1 15 01 08 001 Penyelenggaraan Pameran Pembangunan

1 15 01 08 001 - Pameran pembangunan Kab. Sumenep APBD Kab. 35,000,000 1 Paket 37,000,000 1 Paket

1 15 01 08 002 Penyelenggaraan Karnaval Mobil Hias

1 15 01 08 002 -Karnaval mobil hias bunga Kab. Sumenep APBD Kab. 35,000,000 1 Paket 35,000,000 1 Paket

Pagu Anggaran

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Pagu

Anggaran

Target Capaian

Kinerja

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)


Dana


Rencana Tahun 2019

1 15 01 15 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 69,012,485,200 59,640,000,000

1 15 01 15 001 Perencanaan Pembangunan Prasaranan dan Fasilitas Perhubungan

1 15 01 15 001 - Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Pelabuhan Kab. Sumenep APBD Kab. 300,000,000 1 Paket 300,000,000 LS

1 15 01 15 001 - Penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan Penetapan Lokasi Terminal Kab. Sumenep APBD Kab. 300,000,000 1 Paket 300,000,000 LS

1 15 01 15 002 Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal

1 15 01 15 002 - Pembangunan Halte Bus / Angkutan umum Kab. Sumenep APBD Kab. 200,000,000 4 unit 200,000,000 4 Unit

1 15 01 15 003 Koordinasi dalam Pembangunan Prasaranan dan Fasilitas Perhubungan

1 15 01 15 003 - Koordinasi dalam Pembangunan Prasaranan dan Fasilitas Perhubungan Kab. Sumenep APBD Kab. 50,000,000 1 TA 60,000,000 1 TA

1 15 01 15 006 Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

1 15 01 15 006 - Peningkatan sarana dan fasilitasTerminal ASDP Kab. Sumenep APBD Kab. 315,000,000 1 Paket 280,000,000 1 Paket

1 15 01 15 009 Survey Investigasi Desain Pelabuhan / Terminal / Bandara

1 15 01 15 009 - Survey Investigasi Desain PelabuhanKab. Sumenep

Dungkek, Talango,

Saronggi, Giligenting

Dungkek, Kombang,

Tanjung, BringsangAPBD Kab. 340,080,000 4 Paket 90,000,000 1 Paket

1 15 01 15 010 Pembangunan Pelabuhan/ Terminal/ Bandara

1 15 01 15 010 - Pembangunan Pelabuhan Laut / Penyeberangan/ Tambat LabuhDungkek, Giliyang, Kombeng,

Gililabak, Tanjung, Bringsang

Dungkek, Talango,


Dungkek, Giliyang,

Kombeng, Tanjung,

Bringsang

APBD Kab. 5,450,000,000 18 Paket - 0

1 15 01 15 011 Pembangunan Fasilitas Pelabuhan/ Terminal/ Bandara

1 15 01 15 011 - Pengadaan Tanah Untuk Pengembangan Bandara Bandara Kangean Arjasa APBD Kab. 27,000,000,000 1 Paket 30,000,000,000 1 Paket

1 15 01 15 011 - Pengadaan Tanah Untuk Pengembangan BandaraBandara Trunojoyo Kota

Kacongan, Pabian,

MarenganAPBD Kab. 28,350,000,000 1 Paket 23,000,000,000 LS

1 15 01 15 011 - Pembangunan Ruang Tunggu Penumpang di PelabuhanDungkek, Giliyang, Kombang,

Gililabak, Tanjung, Bringsang

Dungkek, Talango,


Dungkek, Giliyang,

Kombang, Tanjung,

Bringsang

APBD Kab. 1,297,405,200 5 Paket - 0

1 15 01 15 011 - Peningkatan Fasilitas Terminal Type C Kab. Sumenep APBD Kab. 400,000,000 2 Paket 400,000,000 2 Paket

1 15 01 15 012 Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Pedesaan

1 15 01 15 012 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Pedesaan (DAK) Kab. Sumenep DAK 5,000,000,000 16 Paket 5,000,000,000 16 Paket

1 15 01 15 013 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

1 15 01 15 013 - Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Kab. Sumenep APBD Kab. 10,000,000 1 TA 10,000,000 1 TA

1 15 01 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 4,690,000,000 4,990,000,000

1 15 01 16 001 Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

1 15 01 16 001 - Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Kab. Sumenep APBD Kab. 200,000,000 1 paket -

1 15 01 16 003 Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan

1 15 01 16 003 - Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pelabuhan/ Tambat Labuh Kab. Sumenep APBD Kab. 4,480,000,000 15 paket 4,980,000,000 LS

1 15 01 16 004 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan

1 15 01 16 004 - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kab. Sumenep APBD Kab. 10,000,000 1 TA 10,000,000 1 TA

1 15 01 17 Program Operasional Prasarana Perhubungan 715,874,000 821,880,000

1 15 01 17 003 Pengadaan Sarana Pendukung Parkir Berlangganan

1 15 01 17 003 - Pengadaan Fasilitas Parkir Berlangganan Kab. Sumenep APBD Kab. 25,000,000 1 Paket 25,000,000 1 Paket

1 15 01 17 005 Pembinaan Juru Parkir

1 15 01 17 005 - Pembinaan Juru Parkir Kab. Sumenep APBD Kab. 31,589,000 70 Orang 40,486,000 70 Orang

1 15 01 17 006 Operasional Petugas Parkir

1 15 01 17 006 - Operasional Petugas Parkir Kab. Sumenep APBD Kab. 560,516,000 70 Orang 655,748,000 70 Orang

1 15 01 17 008 Pengendali dan Monitoring Parkir di Tepi Jalan Umum

1 15 01 17 008 -Pengendali dan Monitoring Parkir di Tepi Jalan Umum di Kab. Sumenep Kab. Sumenep APBD Kab. 88,769,000 114 Kali 90,646,000 114 Kali

Pagu Anggaran

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Pagu

Anggaran

Target Capaian

Kinerja

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)


Dana


Rencana Tahun 2019

1 15 01 17 011 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan dan Operasional

Prasarana Perhubungan

1 15 01 17 011 - Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Kab. Sumenep APBD Kab. 10,000,000 1 TA 10,000,000 1 TA

1 15 01 18 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 661,408,000 580,145,000

1 15 01 18 001 Penyuluhan Bagi Para Awak Kendaraan Angkutan Umum

1 15 01 18 001 - Penyuluhan bagi Para Awak Kendaraan Angkutan Umum Kab. Sumenep APBD Kab. 50,941,000 100 Orang 56,035,000 100 Orang

1 15 01 18 004 Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

1 15 01 18 004 - Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Di Jalan Raya Kab. Sumenep APBD Kab. 75,146,000 64 kali 84,057,000 64 kali

1 15 01 18 008 Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Jasa Angkutan

1 15 01 18 008 - Survey Kinerja Pelayanan Angkutan Kab. Sumenep APBD Kab. 40,000,000 1 TA 40,000,000 1 TA

1 15 01 18 012 Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Awak Kendaraaan Angkutan Umum Teladan

1 15 01 18 012 - Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Awak Kendaraaan Angkutan Umum Teladan Kab. Sumenep APBD Kab. 41,471,000 50 Orang 46,618,000 50 Orang

1 15 01 18 014 Pembinaan Anak Buah Kapal (ABK) dan Pemilik Kapal Laut/ Perahu

1 15 01 18 014 - Pembinaan Anak Buah Kapal (ABK) dan Pemilik Kapal Laut (Perahu) Kab. Sumenep APBD Kab. 35,000,000 50 Orang 40,000,000 50 Orang

1 15 01 18 015 Operasi Pengaturan dan Pengawasan Angkutan Lebaran

1 15 01 18 015 - Operasi Pengaturan dan Pengawasan Angkutan Lebaran Kab. Sumenep APBD Kab. 75,850,000 3 Bulan 83,435,000 3 Bulan

1 15 01 18 015 - Penyelenggaraan Mudik Gratis dengan Kapal Laut Kab. Sumenep APBD Kab. 213,000,000 2000 Orang 220,000,000 2000 Orang

1 15 01 18 016 Publikasi dan Sosialisasi Penerbangan Perintis

1 15 01 18 016 - Publikasi dan Sosialisasi Penerbangan Perintis Kab. Sumenep APBD Kab. 120,000,000 1 Paket - 0

1 15 01 18 017 Perencanaan Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan

1 15 01 18 017 - Perencanaan Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan Kab. Sumenep APBD Kab. - 0 - 0

1 15 01 18 018 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

1 15 01 18 018 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kab. Sumenep APBD Kab. 10,000,000 1 TA 10,000,000 1 TA

1 15 01 19 Program Pengelolaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 569,495,000 619,401,000

1 15 01 19 001 Pemilihan Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas

1 15 01 19 001 - Pemilihan Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas Kab. Sumenep APBD Kab. 41,709,000 50 Orang 45,880,000 50 Orang

1 15 01 19 002 Kampanye Tertib Lalu Lintas Bagi Pelajar SMU Sederajat

1 15 01 19 002 - Kampanye Tertib Lalu Lintas Bagi Pelajar SMU Sederajat - SMA /MA/SMK APBD Kab. 40,600,000 100 Orang 61,160,000 200 Orang

1 15 01 19 003 Pengadaan Perlengkapan Survey Lalu lintas

1 15 01 19 003 -Pengadaan Perlengkapan Survey Lalu lintas Kab. Sumenep APBD Kab. 50,000,000 LS 50,000,000 Ls

1 15 01 19 004 Pengawasan Debarkasi dan Embarkasi Penumpang Lintas Pulau

1 15 01 19 004 - Pengawasan Debarkasi dan Embarkasi Penumpang Lintas Pulau Kab. Sumenep APBD Kab. 308,494,000 1 TA 316,800,000 1 TA

1 15 01 19 005 Koordinasi dan Monitoring Andalalin

1 15 01 19 005 - Penilaian dan penetapan Andalalin Kab. Sumenep APBD Kab. 10,000,000 1 TA 10,000,000 1 TA

1 15 01 19 006 Operasional Petugas Lalu Lintas Dinas Perhubungan

1 15 01 19 006 - Operasional Petugas Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kab. Sumenep APBD Kab. 58,692,000 21 Orang 75,561,000 21 Orang

1 15 01 19 007 Studi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

1 15 01 19 007 - Studi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Angkutan Jalan Kab. Sumenep APBD Kab. 50,000,000 1 Paket 50,000,000 1 Paket

1 15 01 19 008 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pengelolaan Manajemen dan Rekayasa Lalu

Lintas


1 15 01 20 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 1,370,000,000 70,000,000

1 15 01 20 002 Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

1 15 01 20 002 -Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor Keliling (Mobile) UPT. Pengujian Kendaraan

BermotorAPBD Kab. 1,300,000,000 1 Paket - 0

1 15 01 20 004 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Pagu Anggaran

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Pagu

Anggaran

Target Capaian

Kinerja

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)


Dana


Rencana Tahun 2019

1 15 01 20 004 - Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor UPT. Pengujian Kendaraan

BermotorAPBD Kab. 60,000,000 1 paket 60,000,000 1 paket

1 15 01 20 005 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian

Kendaraan Bermotor


1 15 01 21 Program Peningkatan Keselamatan Transportasi 3,276,500,000 3,130,150,000

1 15 01 21 001 Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

1 15 01 21 001 -Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas (daun rambu, tiang rambu, RPPJ, dll) Kab. Sumenep APBD Kab. 300,000,000 LS 50,000,000 Ls

1 15 01 21 002 Pengadaan Marka Jalan

1 15 01 21 002 -Pengadaan Marka Jalan Kab. Sumenep APBD Kab. 190,000,000 LS 190,000,000 Ls

1 15 01 21 003 Pengadaan Pagar Pengaman Jalan

1 15 01 21 003 -Pengadaan Pagar Pengaman Jalan Kab. Sumenep APBD Kab. 190,000,000 LS 190,000,000 Ls

1 15 01 21 004 Pengadaan Traffic Light

1 15 01 21 004 - Pengadaan Traffic Light Kab. Sumenep APBD Kab. 200,000,000 1 Paket 200,000,000 LS

1 15 01 21 005 Rehabilitasi Traffic Light

1 15 01 21 005 - Rehabilitasi Traffic Light Kab. Sumenep APBD Kab. 160,000,000 1 Paket 200,000,000 1 Paket

1 15 01 21 006 Pemeliharaan Traffic Light

1 15 01 21 006 - Pemeliharaan Traffic Light Kab. Sumenep APBD Kab. 120,000,000 29 Lokasi 130,000,000 29 Lokasi

1 15 01 21 007 Pemeliharan Rambu - Rambu Lalu Lintas

1 15 01 21 007 - Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Kab. Sumenep APBD Kab. 56,500,000 1227 Unit 60,150,000 LS

1 15 01 21 008 Kampanye Keselamatan Pelayaran

1 15 01 21 008 - Kampanye Keselamatan Pelayaran Kab. Sumenep APBD Kab. 50,000,000 50 Orang 100,000,000 Ls

1 15 01 21 009 Pengadaan Sarana Keselamatan Transportasi Darat

1 15 01 21 009 - Pengadaan Sarana Keselamatan Trasnportasi Darat (DAK) Kab. Sumenep DAK 2,000,000,000 9 Paket 2,000,000,000 9 Paket

1 15 01 21 010 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Keselamatan Transportasi


1 15 01 22 Program Pengembangan Sistem dan Lingkungan Transportasi 15,272,063,750 6,607,000,000

1 15 01 22 001 Penyusunan Kebijakan Umum dan Prosedur Bidang Transportasi

1 15 01 22 001 - Penyusunan Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK) Kab. Sumenep APBD Kab. 450,000,000 1 Paket - 0

1 15 01 22 003 Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)

1 15 01 22 003 - Pengadaan dan pemasangan PJU Solar Cell, PJU Biasa, PJU Tandhem, dan Lampu Hias

(Reguler dan Bangun Desa)Kab. Sumenep APBD Kab. 5,000,000,000 LS 5,000,000,000 Ls

1 15 01 22 003 - Pengadaan dan pemasangan PJU Solar Cell, PJU Biasa, PJU Tandhem, dan Lampu Hias

(Nata Kota)Kab. Sumenep APBD Kab. 600,000,000 LS 650,000,000 Ls

1 15 01 22 004 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)

1 15 01 22 004 - Rehabilitasi / Pemeliharaan Tiang PJU Kab. Sumenep APBD Kab. 120,000,000 3656 Unit 130,000,000 LS

1 15 01 22 004 - Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Kab. Sumenep APBD Kab. 415,000,000 3656 Unit 442,000,000 LS

1 15 01 22 005 Pengadaan Kapal Motor Penumpang

1 15 01 22 005 - Pengadaan Kapal Motor Penumpang (lanjutan Multiyears) Kab. Sumenep APBD Kab. 8,327,063,750 1 Unit - 0

1 15 01 22 006 Pemeliharaan Trotoar Jalan

1 15 01 22 006 - Pemeliharaan trotoar jalan Kab. Sumenep APBD Kab. 45,000,000 1 paket 54,000,000 1 paket

1 15 01 22 007 Penyelenggaraan Penilaian Wahana Tata Nugraha (WTN)

1 15 01 22 007 - Wahana Tata Nugraha (WTN) Kab. Sumenep APBD Kab. 40,000,000 1 TA 51,000,000 1 TA

1 15 01 22 008 Penyiapan Dokumen Lingkungan

1 15 01 22 008 - Penyusunan UKL-UPL, AMDAL, dll Kab. Sumenep APBD Kab. 100,000,000 2 Paket 100,000,000 2 Paket

1 15 01 22 009 Survey Inventarisasi dan kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan

1 15 01 22 009 - Survey Inventarisasi dan kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan Kab. Sumenep APBD Kab. 165,000,000 1 Paket 170,000,000 1 Paket

Pagu Anggaran

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Pagu

Anggaran

Target Capaian

Kinerja

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)(1)


Dana


Rencana Tahun 2019

1 15 01 22 010 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pengembangan Sistem dan Lingkungan

Transportasi


122,513,415,950 104,868,696,000

Mengetahui


KABUPATEN SUMENEP

Drs. Ec. H. SUSTONO, MM, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19630525 199003 1 007

TOTAL ANGGARAN

SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KAB. SUMENEP

URAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN TARGET PAGU ANGGARAN

(2) (8) (2) (8) (7)

1 100% Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Terwujudnya Tata Kelola Pelayanan Perkantoran Yang Tertib

Administrasi

100%24,837,047,000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat terkirim 700 Surat 6,000,000

- Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Persentase tagihan yang terbayar 100% 24,000,000,000

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah kendaraan dinas operasional yang lengkap perizinannya 34 Unit 30,000,000

- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan 21 Orang 170,000,000

- Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Persentase peralatan kerja dalam kondisi baik 90% 110,000,000

- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Penyediaan Alat Tulis Kantor Persentase kecukupan alat tulis kantor 99% 37,000,000

- Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah pengadaan dan penggandaan barang cetakan 6800 set 232,000,000

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Pengadaan Lampu Penerangan Kantor 115 unit 16,000,000

- Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dimiliki15 buku 30,000,000

- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makanan dan minuman 70 orang 32,700,000

- Penyediaan makanan dan minuman

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah 115 kali 136,960,000

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah perjalanan dinas di dalam daerah 173 kali 36,387,000

- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Terpenuhi dan Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung

Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan dan Pelayanan Publik

100%1,604,543,000

Pembangunan Gedung Kantor Jumlah gedung yang dibangun/ direhab 1 Paket 200,000,000

- Rehab gedung kantor

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 3 unit 462,000,000

- Pengadaan sepeda motor / mobil dinas

Pengadaan Mebeulair Jumlah pengadaan mebeulair 1 Paket 120,000,000

- Pengadaan mebeulair

Pengadaan Komputer Jumlah pengadaan komputer 4 Unit 140,000,000

- Pengadaan komputer PC/ laptop, printer, UPS, dll

Pengadaan Alat-alat Studio dan Komunikasi Jumlah pengadaan alat-alat studio dan komunikasi 1 Paket 93,500,000

- Pengadaan alat-alat studio dan komunikasi

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Jumlah pemeliharaan gedung kantor 3 Lokasi 129,948,000

- Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Jumlah kendaraan dinas / operasional dalam kondisi baik 21 unit 220,000,000

- Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan Dinas / Operasional

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 30 unit 27,000,000

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur Jumlah meubelair dalam kondisi baik 200 unit 15,000,000

- Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur

Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer Jumlah komputer dalam kondisi baik 44 Unit 66,845,000

- Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer

Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Studio dan Komunikasi Jumlah alat-alat studio dan komunikasi dalam kondisi baik 74 unit 21,250,000

- Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Studio dan Komunikasi

Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman, Pagar, dan Monumen Jumlah Pemeliharaan Taman, Pagar, dan Monumen 4 Lokasi 99,000,000

- Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman 4 Lokasi 49,000,000

- Pemeliharaan Rutin / Berkala Monumen Pesawat Terbang 1 paket 50,000,000

Sewa Tanah/ Gedung Jumlah kebutuhan sewa tanah / gedung 1440 M2 10,000,000

- Sewa tanah untuk lahan parkir pelabuhan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatnya disiplin aparatur 100% 150,000,000

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Jumlah pengadaan Pakaian Dinas 105 Orang 75,000,000

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Jumlah pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 70 set 75,000,000

- Pengadaan Pakaian Dinas/ Kerja Lapangan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Terwujudnya aparatur yang kompeten dan meningkatnya kinerja

aparatur

100%45,000,000

Pendidikan Dan Pelatihan Formal Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat formal 7 orang 45,000,000

- Pendidikan Dan Pelatihan Formal

RENCANA KINERJA TAHUNAN SKPD

TAHUN 2018

Mewujudkan Akuntabilitas Tata

Kelola Pemerintahan dan

Pelayanan Publik

Terwujudnya Akuntabilitas Tata

Kelola Pemerintahan dan

Pelayanan Publik

KEGIATANPROGRAM

NO

SASARAN


(2) (8) (2) (8) (7)

KEGIATANPROGRAM

NO

SASARAN

Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Meningkatnya Ketertiban administrasi dan keuangan yang

akuntabel

100%

134,000,000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang tersusun 3 Laporan 17,000,000

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah laporan keuangan yang tersusun 2 Laporan 57,000,000

- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun yang tersusun 1 TA 5,000,000

- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Penyusunan Penetapan Kinerja Jumlah dokumen penetapan kinerja 3 Dokumen 10,000,000

- Penyusunan Perjanjian Kinerja

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang tersusun1 TA 10,000,000

- Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyusunan RKA dan DPA Jumlah dokumen perencanaan yang disusun 2 Dokumen 35,000,000

- Penyusunan RKA dan DPA OPD

Program Pelaksanaan Hari-Hari Besar Meningkatnya Pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan rasa cinta

tanah air

100%105,000,000

Peringatan Hari-Hari Besar Jumlah kegiatan Peringatan Hari-Hari Besar 2 Paket 25,000,000

-Peringatan Hari-Hari Besar

Peringatan Hari Perhubungan Nasional Jumlah kegiatan peringatan Hari Perhubungan Nasional 1 Kegiatan 80,000,000

-Peringatan Hari Perhubungan Nasional

Program Peningkatan Informasi

Pembangunan

Terekposnya hasil-hasil Pembangunan Perhubungan 100%70,000,000

Penyelenggaraan Pameran Pembangunan Jumlah penyelenggaraan pameran pembangunan 1 Paket 35,000,000

- Pameran pembangunan

Penyelenggaraan Karnaval Mobil Hias Jumlah Penyelenggaraan Karnaval Mobil Hias 1 Paket 35,000,000

-Karnaval mobil hias bunga

2 Meningkatnya Pelayanan

Transportasi

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Transportasi

52 Program Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan

Persentase kecukupan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 65%

69,012,485,200

Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan2 Paket 600,000,000

- Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Pelabuhan 1 Paket 300,000,000

- Penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan Penetapan Lokasi Terminal1 Paket 300,000,000

Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal Jumlah Halte Bus/Taxi, Gedung Terminal yang dibangun 4 unit 200,000,000

- Pembangunan Halte Bus / Angkutan umum

Koordinasi dalam Pembangunan Prasaranan dan Fasilitas Perhubungan Jumlah Koordinasi dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan29 Kali 50,000,000

- Koordinasi dalam Pembangunan Prasaranan dan Fasilitas Perhubungan

Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Jumlah kegiatan peningkatan pengelolaan terminal ASDP1 Paket 315,000,000

- Peningkatan sarana dan fasilitasTerminal ASDP

Survey Investigasi Desain Pelabuhan / Terminal / Bandara Jumlah pelaksanaan SID 4 Paket 340,080,000

- Survey Investigasi Desain Pelabuhan

Pembangunan Pelabuhan/ Terminal/ Bandara Jumlah pembangunan Pelabuhan/ Terminal/ Bandara 5 unit 5,450,000,000

- Pembangunan Pelabuhan Laut / Penyeberangan/ Tambat Labuh

Pembangunan Fasilitas Pelabuhan/ Terminal/ Bandara Jumlah pembangunan fasilitas pelabuhan/ terminal/ bandara 9 paket 57,047,405,200

- Pengadaan Tanah Untuk Pengembangan Bandara Kangean 1 Paket 27,000,000,000

- Pengadaan Tanah Untuk Pengembangan Bandara Trunojoyo 1 Paket 28,350,000,000

- Pembangunan Ruang Tunggu Penumpang di Pelabuhan 5 Paket 1,297,405,200

- Peningkatan Fasilitas Terminal Type C 2 Paket 400,000,000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Pedesaan Jumlah pengadaan sarana dan prasarana transportasi pedesaan 16 Paket 5,000,000,000

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Pedesaan (DAK)

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

Jumlah pelaksanaan monev4 Kali 10,000,000

- Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Persentase Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dalam kondisi

baik

65%4,690,000,000

Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Jumlah Alat Pengujian Kendaraan Bermotor dalam kondisi baik 1 paket 200,000,000

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan Jumlah Pemeliharaan Terminal/ Pelabuhan 2 Unit 4,480,000,000

- Rehabilitasi/ Pemeliharaan Pelabuhan/ Tambat Labuh

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana

dan Fasilitas Perhubungan

Jumlah Pelaksanaan Monev4 kali 10,000,000

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Program Operasional Prasarana

Perhubungan

Persentase penggunaan (occupancy) prasarana Perhubungan 75%715,874,000

Pengadaan Sarana Pendukung Parkir Berlangganan Jumlah pengadaan sarana pendukung parkir berlangganan 88 set 25,000,000


(2) (8) (2) (8) (7)

KEGIATANPROGRAM

NO

SASARAN

- Pengadaan Fasilitas Parkir Berlangganan

Pembinaan Juru Parkir Jumlah pelaksanaan pembinaan 11 Kali 31,589,000

- Pembinaan Juru Parkir

Operasional Petugas Parkir Jumlah petugas parkir 88 orang 560,516,000

- Operasional Petugas Parkir

Pengendali dan Monitoring Parkir di Tepi Jalan Umum Jumlah pelaksanaan pengendalian dan monitoring parikir di tepi jalan

umum24 Kali 88,769,000

- Pengendali dan Monitoring Parkir di Tepi Jalan Umum di Kab. Sumenep

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan dan

Operasional Prasarana Perhubungan

Jumlah Pelaksanaan Monev4 Kali 10,000,000

- Monitoring, Evaluasi dan pelaporan

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Rata-rata Load Factor angkutan umum 50%661,408,000

Penyuluhan Bagi Para Awak Kendaraan Angkutan Umum Jumlah peserta penyuluhan 100 Orang 50,941,000

- Penyuluhan bagi Para Awak Kendaraan Angkutan Umum

Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya Jumlah Pelaksanaan Operasi Pengendalian Disiplin 48 kali 75,146,000

- Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Di Jalan Raya

Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Jasa Angkutan Jumlah dokumen kinerja pelayanan angkutan 1 Dokumen 40,000,000

- Survey Kinerja Pelayanan Angkutan

Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Awak Kendaraaan Angkutan Umum Teladan Jumlah peserta pemilihan Awak kendaraan Umum Teladan 50 Orang 41,471,000

- Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Awak Kendaraaan Angkutan Umum Teladan

Pembinaan Anak Buah Kapal (ABK) dan Pemilik Kapal Laut/ Perahu Jumlah peserta pembinaan 50 Orang 35,000,000

- Pembinaan Anak Buah Kapal (ABK) dan Pemilik Kapal Laut (Perahu)

Operasi Pengaturan dan Pengawasan Angkutan Lebaran Terselenggaranya operasi pengaturan dan pengawasan angkutan lebaran 3 Bulan 288,850,000

- Operasi Pengaturan dan Pengawasan Angkutan Lebaran 3 Bulan 75,850,000

- Penyelenggaraan Mudik Gratis dengan Kapal Laut 2000 Orang 213,000,000

Publikasi dan Sosialisasi Penerbangan Perintis Jumlah Sasaran Sosialisasi Angkutan Udara Perintis 2 Lokasi 120,000,000

- Publikasi dan Sosialisasi Penerbangan Perintis

Perencanaan Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan Jumlah penetapan jaringan trayek angkutan pedesaan 0 -

- Perencanaan Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Jumlah pelaksanaan monev 4 Kali 10,000,000

- Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

Program Peningkatan Kelaikan

Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Persentase pelayanan pengujian kendaraan bermotor 80%1,370,000,000

Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Tersedianya peralatan pengujian kendaraan bermotor yang memadai1 Paket 1,300,000,000

-Pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor Keliling (Mobile)

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Jumlah Alat Pengujian Kendaraan Bermotor dalam kondisi baik 7 unit 60,000,000

- Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian

Kendaraan Bermotor

Jumlah pelaksanaan Monev4 Kali 10,000,000


3 Meningkatnya kelancaran dan

keselamatan lalu lintas

Rasio Kinerja Jaringan Jalan (V/C

Ratio)

0.50 Program Pengelolaan Manajemen dan

Rekayasa Lalu Lintas

Rata-rata Kecepatan kendaraan di ruas jalan perkotaan 37 km/

jam 569,495,000

Pemilihan Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas Jumlah peserta pemilihan Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas 50 Orang 41,709,000

- Pemilihan Pelajar Pelopor Tertib Lalu Lintas

Kampanye Tertib Lalu Lintas Bagi Pelajar SMU Sederajat Jumlah peserta kampanye 100 Orang 40,600,000

- Kampanye Tertib Lalu Lintas Bagi Pelajar SMU Sederajat

Pengadaan Perlengkapan Survey Lalu lintas Jumlah pengadaan perlengkapan survey lalin LS 50,000,000

-Pengadaan Perlengkapan Survey Lalu lintas

Pengawasan Debarkasi dan Embarkasi Penumpang Lintas Pulau Jumlah Pelaksana Pengawasan Debarkasi dan Embarkasi Penumpang28 orang 308,494,000

- Pengawasan Debarkasi dan Embarkasi Penumpang Lintas Pulau

Koordinasi dan Monitoring Andalalin Jumlah rekomendasi dokumen andalalin 15 Rekom 10,000,000

- Penilaian dan penetapan Andalalin

Operasional Petugas Lalu Lintas Dinas Perhubungan Jumlah Petugas Lalu Lintas Dinas Perhubungan 23 Orang 58,692,000

- Operasional Petugas Lalu Lintas Dinas Perhubungan

Studi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jumlah pelaksanaan Studi Manajemen dan Rekayasa Lalin 1 Paket 50,000,000

- Studi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Angkutan Jalan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pengelolaan Manajemen dan Rekayasa

Lalu Lintas

Jumlah pelaksanaan Monev4 Kali 10,000,000


Program Peningkatan Keselamatan

Transportasi

Persentase kecukupan perlengkapan jalan di ruas jalan kabupaten 65%3,276,500,000

Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Jumlah pengadaan rambu lalin LS 300,000,000

-Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas (daun rambu, tiang rambu, RPPJ, dll)

Pengadaan Marka Jalan Jumlah pengadaan marka jalan LS 190,000,000

-Pengadaan Marka Jalan

Pengadaan Pagar Pengaman Jalan Jumlah pengadaan pagar pengaman jalan LS 190,000,000

-Pengadaan Pagar Pengaman Jalan

Pengadaan Traffic Light Jumlah pengadaan traffic light 1 Paket 200,000,000

- Pengadaan Traffic Light


(2) (8) (2) (8) (7)

KEGIATANPROGRAM

NO

SASARAN

Rehabilitasi Traffic Light Jumlah Traffic light yang direhabilitasi 1 Paket 160,000,000

- Rehabilitasi Traffic Light

Pemeliharaan Traffic Light Jumlah pemeliharaan Traffic Light 35 unit 120,000,000

- Pemeliharaan Traffic Light

Pemeliharan Rambu - Rambu Lalu Lintas Jumlah rambu-rambu lalin dalam kondisi baik 1227 Unit 56,500,000

- Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas

Kampanye Keselamatan Pelayaran Jumlah peserta kampanye keselamatan pelayaran 50 Orang 50,000,000

- Kampanye Keselamatan Pelayaran

Pengadaan Sarana Keselamatan Transportasi Darat Jumlah pengadaan Sarana Keselamatan Transportasi Darat 9 Paket 2,000,000,000

- Pengadaan Sarana Keselamatan Trasnportasi Darat (DAK)

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Peningkatan Keselamatan Transportasi Jumlah pelaksanaan monev 4 Kali 10,000,000


Program Pengembangan Sistem dan

Lingkungan Transportasi

Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan pengembangan sistem

dan lingkungan transportasi

75%15,272,063,750

Penyusunan Kebijakan Umum dan Prosedur Bidang Transportasi Jumlah dokumen kebijkan umum dan prosedur bidang transportasi 1 Paket 450,000,000

- Penyusunan Tataran Transportasi Lokal (TATRALOK)

Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) Jumlah PJU yang terpasang LS 5,600,000,000

- Pengadaan dan pemasangan PJU Solar Cell, PJU Biasa, PJU Tandhem, dan Lampu

Hias (Reguler dan Bangun Desa)LS 5,000,000,000

- Pengadaan dan pemasangan PJU Solar Cell, PJU Biasa, PJU Tandhem, dan Lampu

Hias (Nata Kota)LS 600,000,000

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Jumlah Penerangan Jalan Umum (PJU) yang direhab/ dipelihara 3656 Unit 535,000,000

- Rehabilitasi / Pemeliharaan Tiang PJU 3656 Unit 120,000,000

- Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) 3656 Unit 415,000,000

Pengadaan Kapal Motor Penumpang Jumlah Pengadaan Kapal Motor 1 Unit 8,327,063,750

- Pengadaan Kapal Motor Penumpang (lanjutan Multiyears)

Pemeliharaan Trotoar Jalan Jumlah Trotoar jalan yang dipelihara 1 paket 45,000,000

- Pemeliharaan trotoar jalan

Penyelenggaraan Penilaian Wahana Tata Nugraha (WTN) Tahapan Penilaian Wahana Tata Nugraha Tahap 3 40,000,000

- Wahana Tata Nugraha (WTN)

Penyiapan Dokumen Lingkungan Jumlah dokumen lingkungan perhubungan yang disusun 2 Paket 100,000,000

- Penyusunan UKL-UPL, AMDAL, dll

Survey Inventarisasi dan kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan Jumlah pelaksanaan survey 1 Paket 165,000,000

- Survey Inventarisasi dan kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pengembangan Sistem dan Lingkungan

Transportasi

Jumlah pelaksanaan Monev4 kali 10,000,000


122,513,415,950

Sumenep, Januari 2018


KABUPATEN SUMENEP

Drs. Ec. H. SUSTONO, MM, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19630523 199003 1 007

TOTAL ANGGARAN

RENCANA KERJA TAHUN 2018 -...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA TAHUN 2018 -...