RENCANA KERJA TAHUN 2017

RENCANA KERJA TAHUN 2017

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BLITAR

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI……………………………………………………………………………………………………………………

Hal.

I

BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………………………………………………….

1.1 Latar Belakang.............................................................................................................

1.2 Landasan Hukum.........................................................................................................

1.3 Maksud dan tujuan.....................................................................................................

1.4 Sistematika Penulisan.................................................................................................

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD S/D Tahun 2016……………………………………………….

TABEL,2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016.........................................................

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD……………………………………………………………………………..

TABEL,2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD…………………………………………..…………….

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.................................................

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD…………………………………………………………………

TABEL, 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD…………………………………………………………

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN.................................................................

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional.......................................................................

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD..................................................................................

3.3 Program dan Kegiatan.................................................................................................

TABEL, 3.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017..................................

BAB IV PENUTUP........................................................................................................

- i –

Seiring dengan rencana perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2015,

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Blitar (DPKD) akan dimerger dan dibentuk menjadi dua SKPD

yakni Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah( BPKAD) dan Dinas Pendapatan Daerah(DIPENDA).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka menyangkut segala bentuk perencanaan baik Renja

maupun perencanaan lainnya akan menyesuaikan dengan Tugas Pokok dan fungsi masing – masing

SKPD yang akan dibentuk untuk kebutuhan baik program, kegiatan dan penganggarannya.

Demikian penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kota Blitar tahun 2015, untuk dimanfaatkan sesuai dengan kepentingannya.

Blitar, Pebruari 2014 KEPALA DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KOTA BLITAR Drs. RUDY WIJONARKO, M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 19601219 198702 1 003

1

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, pemerintah daerah

berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada

daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta

meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi,

pemerataan, keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah yang

berdaya guna dan berhasil guna perlu disusun perencanaan pembangunan

daerah, meliputi :

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah untuk jangka

waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah

pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional ;

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka

waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program

kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah

yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan

daerah, kebijakan umum dan program SKPD, lintas SKPD, program

kewilayahan disertai dengan rencana kerja dan kerangka pendanaan

yang bersifat indikatif ;

c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu

1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat

rancangan ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana

kerja dan pendanaannya.

Dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan

menjabarkan rencana detail teknis pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis yang memuat tujuan, strategis,

kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi dengan

berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif yang dirumuskan dalam

bentuk Rencana Kerja-SKPD yang memuat kebijakan, program dan

2

kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah

daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah

(PP) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangungan

Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun

2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 dan sebagai upaya

untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan

dan pertanggungjawaban, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

(BPKAD) Kota Blitar menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Renja SKPD). Renja-SKPD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang

mempunyai kedudukan dan fungsi strategis dalam sistem perencanaan

daerah karena Renja-SKPD merupakan perencanaan pada unit organisasi

terendah yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk kerangka

anggaran guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang lebih

transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan

daerah.

Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika

permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat. Dalam menyusun

Renja-SKPD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu

indikatif, prakiraan maju serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala

prioritas daerah sebagai upaya mensinergikan pencapaian sasaran dan target

Renstra SKPD dan RPJMD tahun yang bersangkutan. Renja-SKPD mempunyai

fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja-SKPD

menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra

SKPD) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan, Renja

menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah

– langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja

dapat dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA)-SKPD.

3

1. 2. Landasan Hukum

Bahwa penyusunan Renja-SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kota Blitar, mengacu :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287 ;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 4421) ;


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang

Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);


Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah ;

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 -

2025 ;


Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah ;


Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Jawa Timut Tahun 2011-

2031;

4


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa

Timur Tahun 2014-2019;

11. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005-

2025;

12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembanguna Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-

2021

13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2010-2030.

1. 3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja-SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kota Blitar, antara lain :

a. Membantu meningkatkan konsistensi antara kebijakan dengan

pelaksanaannya;

b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan

kebijakan dan perencanaan program ;

c. Menyelaraskan program dengan penganggaran ;

d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan ;

e. Terwujudnya penilaian kinerja yang terukur sesuai dengan Renstra SKPD.

Sedangkan, tujuannya adalah :

a. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan dalam 1

(satu) tahun anggaran ;

b. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar.

c. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan

anggaran dan program kegiatan yang ada pada Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kota Blitar.

1. 4. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu

Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

5

Bab IV : Penutup

5

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD

Pelaksanaan review terhadap hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu

dan pencapaian kinerja Renstra SKPD merupakan kegiatan yang bersifat

regular dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui

sampai sejauhmana komitmen, kemampuan, hambatan dan permasalahan

yang dihadapi SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, merealisasi

pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD yang

didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun

sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD dan prakiraan

pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah (DPA-SKPD) tahun berjalan.

Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran,

maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara

jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang

ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan media atau sarana dalam

mengukur pengeluaran dengan kinerja yang dihasilkan sehingga penetapan

ukuran atau indikator kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam

penyusunan anggaran dengan metode penganggaran berbasis Acrual.

Penganggaran berbasis Acrual merupakan suatu pendekatan sistematis

dalam penyusunan anggaran yang dilakukan organisasi sektor publik

dengan menggunakan informasi kinerja yang diharapkan dapat menjadi

acuan BPKAD Kota Blitar dalam menyusun program kegiatan. BPKAD Kota

Blitar, selain mempunyai tugas dan fungsi koordinator juga melakukan

fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai bagian dari SKPD di

lingkungan Pemerintah Kota Blitar sesuai pasal 7 ayat (1) Peraturan

6

Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua

kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa

SKPKD selaku PPKD (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas antara lain

menyusun Rancangan APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD. Memperhatikan ketentuan tersebut, nampak bahwa

BPKAD sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan secara

tidak langsung juga mendukung capaian kinerja 3 (tiga) Indikator Kinerja

Utama (IKU) BPKAD Kota Blitar yang merupakan representasi dari Misi ke 6

(enam) “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan

Profesional” yang akan dicapai secara bertahap dan berkelanjutan

sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) 2005 – 2025 yaitu :

NO

SASARAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA

FORMULASI PENGHITUNGAN

SUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

1 Meningkatnya

kualitas

perencanaan

pengelolaan

keuangan daerah

Persentase

peningkatan

tertib

pengelolaan

keuangan

Jumlah SKPD yang

menyusun dokumen

perencanaan kegiatan dan

anggaran tepat waktu

Jumlah SKPD yang

menyusun dokumen

perencanaan kegiatan dan

anggaran

1

x100%

-Dokumen

RKA -Dokumen

rancangan APBD -DPA

Bidang Anggaran

Jumlah SKPD dengan

realisasi sesuai target

target min 80%

Jumlah SKPD

keseluruhan

x100%

SP2D Bidang

Perbendaharaan

Jumlah penerbitan SP2D

tepat waktu dengan

Jumlah SP2D yang

diterbitkan

x100%

Register SPM

dan daftar

SP2D

Bidang

Perbendaharaan

Jumlah SKPD yang

menyampaikan laporan

keuangan tepat waktu

Jumlah SKPD yang

menyampaikan

x100%

Dokumen

Laporan

Keuangan

SKPD

Bidang PPK &

Akuntansi

7

2 penatausahaan

barang milik

daerah yang tertib

dan terintegrasi

sistem informasi

Prosentase

penyajian data

keuangan dan

Aset

Jumlah DPA SKPD yang

sesuai dengan RKBU

Jumlah DPA seluruh

SKPD

x100%

Asistensi dan

Evaluasi

RKBU

Bidang Aset

Prosentase nilai Asset

tetap yang sudah tercatat

Jumlah nilai asset tetap

yang seharusnya di catat

x100%

Berita acara

Rekonsiliasi

Bidang Aset

Tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja program kegiatan Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar dapat dilihat pada Tabel 2.1 :

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal

yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi BPKAD Kota

Blitar, dapat diketahui dengan melakukan analisa dengan metode SWOT,

2.2.1. Strength (kekuatan),

1. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator pengelolaan keuangan

dan aset daerah Kota Blitar dan melakukan evaluasi terhadap

Raperda tentang APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Kota Blitar serta Raper KDH tentang Pejabaran

APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pemerintah Kota Blitar ;

2. Memiliki posisi strategis sebagai koordinator penyusunan Rencana

Kerja dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD di

lingkungan Pemerintah Kota Blitar ;

3. Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup memadai dengan

ditunjang latar belakang pengalaman dan pendidikan yang cukup

4. Memiliki sarana, prasarana dan sistem informasi untuk menunjang

kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKAD.

8

2.2.2. Weaknes (kelemahan),

1. Diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang diterbitkan

pada tahun anggaran berjalan dan tidak dibarengi dengan petunjuk

pelaksanaan yang jelas sehingga menyulitkan dalam pemahaman dan

implementasi ;

2. Adanya lembaga/instansi yang masih memiliki keinginan

(egosektoral) untuk menjadi arus utama dalam suatu program dan

kegiatan tanpa memperhatikan sektor-sektor yang ada ;

3. Masih adanya beberapa pegawai yang kurang memiliki kepedulian,

memahami etos kerja dan tanggung jawab terhadap tugas pokok dan

fungsi BPKAD serta masih kurangnya disiplin kerja ;

4. Belum optimalnya kesempatan peningkatan pendidikan formal/

informal yang disebabkan kompleksitas pengelolaan keuangan dan

aset daerah, ritme dan intensitas pekerjaan yang relatif tinggi ;

5. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki latar

belakang pendidikan keuangan dan akuntansi serta terbatasnya

kesempatan pegawai untuk meningkatkan keahlian, kemampuan dan

wawasan, utamanya di bidang pengelolaan keuangan dan aset

daerah.

2.2.3. Opportunity (peluang),

1. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

dijelaskan bahwa PPKD (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas,

antara lain menyusun rancangan APBD/rancangan Perubahan

APBD, mengesahkan DPA-SKPD, menetapkan Surat Penyediaan

Dana (SPD) dan melakukan pembayaran berdasarkan permintaan

pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah. Untuk

itu, BPKAD mempunyai fungsi strategis dalam rangka fasilitasi SKPD

melakukan perencanaan anggaran, pelaksanaan dan pengelolaan

keuangan daerah ;

2. Sesuai Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 84 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

9

Keuangan Daerah dan Pasal 305 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan

bahwa untuk menunjang kelancaran, konsistensi dan sinkronisasi

penyusunan APBD/Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Blitar serta kepatuhan dan

ketaatan terhadap peraturan yang lebih tinggi, masing-masing

Raperda Kota Blitar disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur

untuk dievaluasi ;

3. Dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan di bidang

pengelolaan keuangan daerah, maka BPKAD Kota Blitar diharapkan

dapat lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pendampingan

kepada SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Blitar terkait dengan

perencanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD.

2.2.4. Treath (ancaman),

1. Banyaknya PNS yang memasuki Masa Purna Pensiun (MPP). Oleh

karena itu, untuk kedepan diperlukan adanya tambahan PNS baru

yang memiliki dedikasi, loyalitas, kualitas dan kompetensi yang tinggi

sesuai latar belakang pendidikannya dalam rangka menunjang tugas

pokok dan fungsi BPKAD ;

2. Semangat yang berlebihan (euphoria) terhadap pelaksanaan

reformasi dan otonomi daerah, yang seringkali menimbulkan

pemahaman dan persepsi yang berbeda terhadap substansi

peraturan perundang-undangan yang berlaku antara Eksekutif dan

Legislatif, namun kurang memperhatikan dan mempertimbangkan

dinamika yang berkembang ;

3. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

(SAP), yang menegaskan adanya perubahan bahwa laporan keuangan

disusun menggunakan SAP berbasis akrual yang semula

berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24

10

Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan

keuangan disusun menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Provinsi Jawa Timur

NO

Indikator

SPM

IKK

Target Renstra SKPD

Realisasi Capaian

Proyeksi

Catatan Analisis Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018

(thn n-2) (thn n-1) (thn n) (thn n+1) (thn n-2) (thn n-1) (tnn n) (thn

n+1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14

I Program

Peningkatan Dan

Pengembangan

Pengelolaan Keuangan Daerah

Persentase peningkatan tertib pengelolaan keuangan Daerah

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1

Dokumen Rancangan

Peraturan Daerah

tentang APBD

Jumlah dok Raperda tentang APBD 135 buku 135 buku 135 buku 135 buku 135 buku 135 buku 135 buku 135 buku

2 Dokumen Rancangan Peraturan KDH

tentang penjabaran

APBD

Jumlah dok. Raperwali tentang penjabaran APBD

135 buku 135 buku 135 buku 135 buku 135 buku 135 buku 135 buku 135 buku

3

Rancangan Peraturan Daerah tentang

perubahan APBD

Jumlah dok.Raperda Perubahan APBD


4 Penyusunan Rancangan Peraturan

Kepala Daerah

tentang Penjabaran perubahan APBD

Jumlah dok.Raperwali tentang Penjabaran perubahan APBD


5

Dokumen Pengendalian Anggaran

Jumlah

Dokumen Pengendalian

Anggaran

4 Dokumen

4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen

6 petunjuk teknis Pelaksanaan APBD

Berfungsinya Sistem Aplikasi SIP-APBD 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

9 Evaluasi pengelolaan Kas Laporan penyerapan Dana , Laporan investasi

85 SKPD 85 SKPD 85 SKPD 85 SKPD 85 SKPD 85 SKPD 85 SKPD 85 SKPD

10 Rekonsiliasi Kas sinkronisasi data dan pelaporan penerimaan PAD antar dinas terkait

90 SKPD 90 SKPD 90 SKPD 90 SKPD 90 SKPD 90 SKPD 90 SKPD 90 SKPD

11 Pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Berfungsinya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

12 Penataan dan penatausahaan Gaji Daerah

Frekuensi fasilitasi penggajian PNSD Pemerintah Kota Blitar

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

13 Pelaksanaan Verifikasi dan Penatausahaan Keuangan Daerah

Frekuensi laporan SPJ SKPD yang tertib dan akuntabel

85 skpd 85 skpd 85 skpd 85 skpd 85 skpd 85 skpd 85 skpd 85 skpd

14 Dokumen Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Jumlah dok. kebijakan akuntansi pemerintah daerah

120 buku

120 buku 120 buku 120 buku 120 buku 120 buku 120 buku 120 buku

15 Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Pelaksanan APBD yang Akuntabel


16 Dokumen Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Jumlah Dok. Raperwali tentang Penjabaran Pertanggungjawabanpelaksanaan APBD


17 Penyusunan laporan Keuangan Semesteran

Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan dan pelaporan APBD secara periodik setiap semester


Pelaksanaan Pengujian serta pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD

Frekuensi rekonsiliasi laporan keuangan tribulanan SKPD

6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali

Jurnal Akuntansi Penatausahaan Keuangan Daerah

Prosentase Data akuntansi keuangan SKPD yang sesuai SAP

85 skpd 85 skpd 85 skpd 85 skpd 85 skpd 85 skpd 85 skpd 85 skpd

Pengembangan sistem aplikasi Akuntansi Keuangan Daerah

Berfungsinya aplikasi Akuntansi Keuangan Daerah 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

Pengelolaan dan penatausahaan keuangan bantuan dan Hibah Daerah

Jumlah Penerima bantuan Belanja Tidak langsung(non gaji) berdasarkan aturan penetapan penerima

300 orang 290 orang 285 orang 280 orang 275 orang 270 orang 265 orang 260 orang

Penyelesaian Kerugian Daerah

Prosentase penyelesaian kasus kerugian daerah


Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Prosentase tertib adminitrasi pengelolaan keuangan dan barang Daerah

750 orang 750 orang 750 orang 750 orang 750 orang 750 orang 750 orang 750 orang

Penyusunan analisa standar belanja

Jumlah dok.penyusunan analisa standar belanja


Perencanaan Kebutuhan Barang Daerah

Jumlah paket kebutuhan barang daerah


Penyusunan standarisasi harga barang dan jasa

Jumlah dok.penyusunan standarisasi harga barang dan jasa


Peningkatan manajemen Aset barang daerah

Penatausahaan dan rekonsiliasi Aset Daerah dengan SIMBADA


Penataan Barang Daerah Prosentase barang dalam kondisi baik

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

Program Pembinaan dan Fasilitasi

Pengelolaan Keuangan Kab/Kota

Prosentase Regulasi bidang

keuangan

yang dievaluasi

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan daerah kab/Kota

Dokumen rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah

4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen 4 Dokumen

PROGRAM PELAYANAN ADMINITRASI PERKANTORAN

Kelancaran kegiatan tugas kantor


Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah surat dan jasa transaksi perbankan yang dilakukan


Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah rekening jasa komunikasi dan listrik yang terbayar


Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas /Operasional

Jumlah pajak kendaraan bermotor yang terbayar

20 unit 20 unit 20 unit 20 unit 20 unit 20 unit 20 unit 20 unit

Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat Tulis kantor yang tersedia

54 jenis 54 jenis 54 jenis 54 jenis 54 jenis 54 jenis 54 jenis 54 jenis

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan


Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan

Jumlah Instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor yang tersedia

12 bulan

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan

Jumlah bahan bacaan yang tersedia


Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah paket makan dan minum yang tersedia

900 dos 905 dos 910 dos 915 dos 920 dos 925 dos 930 dos 935 dos

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah terlaksananya urusan kedinasan terkait dengan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

175 kali 175 kali 175 kali 175 kali 175 kali 175 kali 175 kali 175 kali

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Daerah

Prosentase Pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan teratur

80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Laporan dokumen yg tertib dan teratur

8 Dok 8 Dok 8 Dok 8 Dok 8 Dok 8 Dok 8 Dok 8 Dok

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas /Operasional yang tersedia

0 0 0 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Prosentase terlaksananya kenyamanan kegiatan perkantoran


Pengadaan Peralatan Gedung kantor

Terlaksananya kelancaran tugas kantor


Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor

Prosentase terlaksananya pemeliharaan dan perawatan gedung kantor


Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas/operasional

Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang terawat (penggantian suku cadang)dan mendapatkan BBM secara teratur

2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit

Pemeliharaan rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor


4 Paket 4 Paket 4 Paket 4 Paket 4 Paket 4 Paket 4 Paket 4 Paket

Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor

Prosentase peningkatan kualitas /mutu sarana perlengkapan gedung kantor

4 Paket 4 Paket 4 Paket 4 Paket 4 Paket 4 Paket 4 Paket 4 Paket

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Aparatur yang memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas

Peningkatan ketrampilan dan Profesionalisme

Aparatur yang trampil dan Profesionalisme 0 0 0 0 0 0 1 paket 1 paket

Program Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah

SKPD yang memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas

4 event 4 event 4 event 4 event 4 event 4 event 4 event 4 event

Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional

Keikutsertaan dalam kegiatan pada Even daerah dan hari besar Nasional

4 event

4 event 4 event 4 event 4 event 4 event 4 event 4 event

Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

Isu – isu atau permasalahan – permasalahan penyelenggaraan tugas dan

fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar beserta faktor –

faktor yang mempengaruhinya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan

memperhatikan nilai-nilai yang berkembang, situasi dan kondisi baik dari

lingkungan internal maupun eksternalnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi dalam

pengelolaan keuangan.

2. Belum optimalnya pemahaman aparatur dalam memahami peraturan

perundangan yang berlaku.

3. Belum optimalnya penguasaan teknologi informasi dalam pengelolaan

keuangan di masing-masing SKPD.

Permasalahan tersebut terjadi karena faktor – faktor yang mempengaruhi

anatara lain :

1. Masih terbatasnya SDM yang berlatarbelakang pendididkan tentang

pengelolaan keuangan.

2. Sering terjadinya perubahan peraturan pengelolaan keuangan daerah.

3. Masih terbatasnya SDM dalam penguasaan perkembangan teknologi

informasi.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang

perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan,

misalnya rumusan program dan kegiatan baru yang terdapat dirancangan awal

RKPD, atau program dan kegiatan sudah sesuai namun besarannya berbeda.

Penjelasan tersebut dapat diuraikan pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

Rencana Kerja (Renja) BPKAD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2017

Kota Blitar

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting No

Program / Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikati

Rp. 000 Program / Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan

Dana Rp. 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

BPKAD Kelancaran kegiatan tugas kantor

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

BPKAD Kelancaran kegiatan tugas kantor


BPKAD Jumlah surat dan jasa transaksi perbankan yang dilakukan

12 bulan 30.375.000


BPKAD


12 bulan 31.893.750


BPKAD Jumlah rekening jasa komunikasi dan listrik yang terbayar

12 bulan 110.762.800


BPKAD Jumlah rekening jasa komunikasi dan listrik yang terbayar

12 bulan 116.300.900


BPKAD Jumlah pajak kendaraan bermotor yang terbayar

20 unit 10.000.000


BPKAD Jumlah pajak kendaraan bermotor yang terbayar

20 unit 10.500.000

Penyediaan alat tulis kantor

BPKAD Jumlah Alat Tulis kantor yang tersedia

54 jenis 70.265.000

Penyediaan alat tulis kantor

BPKAD Jumlah Alat Tulis kantor yang tersedia

54 jenis 73.778.200


BPKAD Jumlah barang cetakan dan penggandaan

5 jenis 176.955.000


BPKAD Jumlah barang cetakan dan penggandaan

5 jenis 185.802.750

Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

BPKAD


12 bulan 30.850.000

Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

BPKAD


12 bulan 32.392.500

Penyediaan peralatan rumah tangga

BPKAD Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia

12 bulan 26.001.000

Penyediaan peralatan rumah tangga

BPKAD Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia

12 bulan 27.301.000


BPKAD Jumlah bahan bacaan yang tersedia

12 bulan 11.520.000


BPKAD Jumlah bahan bacaan yang tersedia

12 bulan 12.096.000


BPKAD Jumlah paket makan dan minum yang tersedia

900 dos 40.017.000


BPKAD Jumlah paket makan dan minum yang tersedia

900 dos 42.017.850


BPKAD


175 kali 223.966.000


BPKAD


175 kali 235.164.300


BPKAD

Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan teratur

8 Dokumen


BPKAD


8 Dokumen


BPKAD Laporan dokumen yg tertib dan teratur

8 Dokumen 55.872.000


BPKAD Laporan dokumen yg tertib dan teratur

8 Dokumen 42.915.600


BPKAD Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik


BPKAD Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

BPKAD Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang tersedia

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

BPKAD Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang tersedia

1 unit 350.000.000


BPKAD


- -


BPKAD


3 jenis 250.000.000


BPKAD Terlaksananya kelancaran tugas kantor

- -


BPKAD Terlaksananya kelancaran tugas kantor

4 jenis 90.000.000


BPKAD


1 paket 91.784.000


BPKAD


1 paket 96.373.200


BPKAD


2 Unit 72.262.000


BPKAD


2 Unit 75.875.100


BPKAD


4 Paket 35.150.000


BPKAD


4 Paket 36.907.500


BPKAD


4 Paket 54.735.000


BPKAD


4 Paket 57.471.750


BPKAD


0 -


BPKAD


0 -


BPKAD Aparatur yang trampil dan Profesionalisme

0 -


BPKAD Aparatur yang trampil dan Profesionalisme

1 paket 145.000.000


BPKAD


4 event


BPKAD


4 event 69.271.600


BPKAD


4 event 85.033.000


BPKAD


4 event 69.271.600


BPKAD


100% 34.952.000


BPKAD


100% 36.699.600

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

BPKAD



BPKAD


Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

BPKAD dok.rancangan Perda tentang APBD

135 buku 248.557.000

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

BPKAD dok.rancangan Perda tentang APBD

135 buku 260.984.800

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD

BPKAD Dok.rancangan Perwali tentang penjabaran APBD

135 buku 166.910.000

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD

BPKAD Dok.rancangan Perwali tentang penjabaran APBD

135 buku 175.255.500

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD

BPKAD Jumlah Dok Raperda tentang perubahan APBD

135 buku 143.938.000

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD

BPKAD Jumlah Dok Raperda tentang perubahan APBD

135 buku 151.134.900

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran perubahan APBD

BPKAD

Dokumen rancangan Perwali tentang penjabaran perubahan APBD

135 buku 178.004.000

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran perubahan APBD

BPKAD


135 buku 186.904.200

Pengendalian Anggaran

BPKAD

Jumlah Dokumen Pengelolaan anggaran yang akuntabel dan efisien

4 dokumen 130.000.000

Pengendalian Anggaran

BPKAD

Jumlah Dokumen Pengelolaan anggaran yang akuntabel dan efisien

4 dokumen 68.843.200

Penyusunan petunjuk teknis Pelaksanaan APBD

BPKAD Jumlah paket aplikasi SIPAPBD

1 paket 215.532.000

Penyusunan petunjuk teknis Pelaksanaan APBD

BPKAD Jumlah paket aplikasi SIPAPBD

1 paket 293.965.300

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota

BPKAD Prosentase Regulasi bidang keuangan yang dievaluasi

4 dokumen 412.459.000


BPKAD Prosentase Regulasi bidang keuangan yang dievaluasi

4 dokumen 433.081.900


BPKAD

Dokumen rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota

4 dokumen 412.459.000


BPKAD


4 dokumen 433.081.900


BPKAD

Prosentase Peningkatan tertib pengelolaan keuangan daerah


BPKAD


Penyusunan Manajemen Investasi Daerah

BPKAD Jumlah monitoring investasi daerah

4 kali 45.000.000

Penyusunan Manajemen Investasi Daerah

BPKAD Jumlah monitoring investasi daerah

4 kali 47.250.000

Evaluasi pengelolaan Kas

BPKAD

Prosentase data pelaporan SKPD dalam pengelolaan Kas keuangan daerah

86 SKPD 31.256.000

Evaluasi pengelolaan Kas

BPKAD

Prosentase data pelaporan SKPD dalam pengelolaan Kas keuangan daerah

86 SKPD 32.818.800

Rekonsiliasi Kas BPKAD

Prosentase data pelaporan SKPD dalam pengelolaan keuangan daerah

4 kali 71.542.000

Rekonsiliasi Kas BPKAD

Prosentase data pelaporan SKPD dalam pengelolaan keuangan daerah

4 kali 75.119.100

Pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

BPKAD

prosentase tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah

80% 50.000.000

Pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

BPKAD


80% 52.500.000

Penataan dan penatausahaan Gaji Daerah

BPKAD

Frekuensi penggajian PNSD Pemerintah Kota Blitar

12 persen 103.000.000

Penataan dan penatausahaan Gaji Daerah

BPKAD


12 persen 108.150.000

Pelaksanaan Verifikasi dan Penatausahaan Keuangan Daerah

BPKAD Prosentase laporan SPJ SKPD yang tertib dan akuntabel

100% 235.172.000

Pelaksanaan Verifikasi dan Penatausahaan Keuangan Daerah

BPKAD

Prosentase laporan SPJ SKPD yang tertib dan akuntabel

100% 246.930.600

Penyusunan kebijakan Akuntansi pemerintah daerah

BPKAD

Jumlah dok. Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah

120 buku 52.593.000

Penyusunan kebijakan Akuntansi pemerintah daerah

BPKAD


120 buku 55.222.600

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

BPKAD

Jumlah dok. Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

150 buku 179.946.000

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

BPKAD


150 buku 188.943.300

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

BPKAD

Jumlah dok.rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

110 buku 74.018.000

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

BPKAD


110 buku 77.718.900


BPKAD Pendampingan dan pemeliharaan e-finance

1 paket 246.669.000


BPKAD Pendampingan dan pemeliharaan e-finance

1 paket 259.002.450

Penyusunan laporan Keuangan Semesteran

BPKAD


100 buku 52.805.000

Penyusunan laporan Keuangan Semesteran

BPKAD


100 buku 55.445.200


BPKAD


6 kali 145.137.000


BPKAD


6 kali 152.393.800


BPKAD


1 34.952.000


BPKAD


1 36.699.600


BPKAD Prosentase penyelesaian kasus kerugian daerah

6 buku 62.504.000


BPKAD


6 buku 65.629.200


BPKAD


99% 1.739.000.000


BPKAD


99% 1.825.950.000


BPKAD

Prosentase penyajian data keuangan dan Aset Daerah


BPKAD



BPKAD


4 paket 204.630.000


BPKAD


4 paket 214.861.500


BPKAD Jumlah paket kebutuhan barang daerah

200 buku 120.877.000


BPKAD Jumlah paket kebutuhan barang daerah

200 buku 126.920.800


BPKAD


4 paket 94.421.000


BPKAD


4 paket 99.142.000


BPKAD


6 paket 542.642.400


BPKAD


6 paket 569.775.000


BPKAD Prosentase penyajian data keuangan dan aset daerah


BPKAD

Prosentase penyajian data keuangan dan aset daerah

Penataan Barang Daerah

BPKAD Prosentase barang dalam kondisi baik

50% 50.000.000

Penataan Barang Daerah

BPKAD Prosentase barang dalam kondisi baik

50% 52.500.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Blitar No. 37 tahun 2014 tentang

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kota Blitar, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota

untuk perencanaan program dan kegiatan tahun 2016 tidak melakukan

pengumpulan usulan program dan kegiatan masyarakat karena hanya

menjalankan kegiatan yang bersifat rutinitas.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3. 1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan

masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan

kemampuan Nasional dan sumber daya yang ada, maka perlu disusun Program

Pembangunan Nasional (Propenas). Propenas merupakan rencana induk

pembangunan perencanaan nasional hasil konsensus dan komitmen bersama

masyarakat Indonesia yang memuat pencapaian visi dan misi bangsa. Dengan

demikian, fungsi Propenas adalah untuk menyatukan pandangan dan derap

langkah pemerintahan daerah di seluruh Indonesia dalam melaksanakan prioritas

pembangunan selama lima tahun ke depan.

Untuk mendorong pelaksanaan fungsi tersebut perlu adanya desentralisasi

keuangan yang memungkinkan daerah dapat melaksanakan kewenangannya

dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi makro, yang terintegrasi dengan

kebijakan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya anggaran pemerintah

daerah yang dapat menunjang tugas-tugas desentralisasinya, khususnya yang

berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Sebagai

penjabaran kebijakan program nasional dan untuk mensinergikan pelaksanaan

program pembangunan daerah Pemerintah Kota Blitar menyusun Rencana Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) dengan mengacu kepada Propenas dan Rencana

Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berdasarkan kedua hal tersebut, untuk

mewujudkan keselarasan antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan

Daerah, masing-masing Pemerintah Daerah harus menyusun Rencana Strategis

(Renstra) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda), walaupun dimungkinkan

adanya perbedaan prioritas menurut kebutuhan daerah dengan pendekatan

bersifat strategis dengan tujuan mewujudkan pemerintahan yang baik,

memperkuat landasan pembangunan yang adil dan berkelanjutan serta

meningkatkan pembangunan daerah. Untuk program kegiatan di daerah terlebih

dahulu perlu dilakukan identifikasi terhadap kebijakan nasional, sebagai berikut :

Tabel 3.1

Identifikasi Kebijakan Nasional

No. Kebijakan Nasional Sumber Keterangan

1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Pemerintah Daerah

APBN

2 Peningkatan Profesionalisme

Aparatur Pemerintah Daerah

APBN

3 Kapasitas Keuangan Daerah APBN

4 Peningkatan Kerjasama Antar Daerah APBN

Dari keempat kebijakan tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar, maka dalam

menyusun program kegiatannya BPKAD Kota Blitar mengacu pada kebijakan

nasional “Kapasitas Keuangan Daerah”, sebagaimana yang telah dijabarkan

dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja- BPKAD pada tahun-

tahun sebelumnya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi dan memperhatikan

dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga

harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa

datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran,

kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung

terealisasinya misi suatu organisasi.

Dengan memperhatikan uraian diatas dan sebagai upaya untuk

meningkatkan akuntabilitas, efektifitas serta efisiensi pelaksanaanpengelolaan

keuangan daerah, maka perlu ditetapkan tujuan yang bersinergi dengan Rencana

Strategis 5 (lima) tahunan, antara lain :

“ Meningkatkan Tata Kelola keuangan Pemerintah Daerah”

Indikator Tujuan :

“Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota”

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan lebih

spesifik dan capaiannya dapat diukur melalui indikator yang telah ditetapkan dalam

jangka waktu satu tahun anggaran sehingga dapat sejalan dengan tujuan yang

ditetapkan dalam Renstra. Untuk mewujudkan adanya sinkronisasi kebijakan

pengelolaan keuangan daerah, maka perlu ditetapkan sasaran organisasi, yaitu :

“Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara

profesional dan teritegrasi”

Idikator Sasaran :

a. Prosentase peningkatan tertib pengelolaan keuangan Daerah

b. Prosentase Penyajian data keuangan dan Aset Daerah

Tabel 3.1 Indikator Tujuan dan Formulasi Perhitungan

INDIKATOR FORMULASI PENGHITUNGAN

Persentase peningkatan tertib

pengelolaan keuangan Jumlah SKPD yang menyusun dokumen

perencanaan kegiatan dan anggaran tepat

waktu Jumlah SKPD yang menyusun dokumen

perencanaan kegiatan dan anggaran

x100%

Jumlah SKPD dengan realisasi sesuai target

target min 80% Jumlah SKPD keseluruhan

x100%

Jumlah SKPD dengan realisasi sesuai target

target min 80%

Jumlah SKPD keseluruhan

x100%

Jumlah penerbitan SP2D tepat waktu

Jumlah SP2D yang diterbitkan

x100%

Jumlah SKPD yang menyampaikan laporan

keuangan tepat waktu

Jumlah SKPD yang menyampaikan

x100%

Prosentase penyajian data

keuangan dan Aset

Jumlah DPA SKPD yang sesuai dengan RKBU

Jumlah DPA seluruh SKPD

x100% Prosentase nilai Asset tetap yang sudah tercatat

Jumlah nilai asset tetap yang seharusnya di catat

x100%

Prosentase Penyerapan Anggaran

SKPD

Jumlah penyerapan Anggaran SKPD

Jumlah SKPD seluruhnya

x 100%

Tabel 3.2 Sasaran,Program dan kegiatan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kota Blitar Tahun 2017

Tujuan Indikator

tujuan Sasaran Indikator

Sasaran FORMULASI PENGHITUNGAN Program Kegiatan Rp.

Meningkatkan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota

Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara profesional dan teritegrasi

1.Prosentase SKPD yang menyusun dokumen kegiatan dan anggaran perencanaan tepat waktu

Jumlah SKPD yang menyusun dokumen anggaran perencanaan

tepat waktu

Jumlah SKPD yang menyusun dokumen kegiatan dan anggaran

perencanaan

X100%

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

248.557.000

2. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD

166.910.000

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

143.938.000

4 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD

178.004.600

5.Pengendalian Anggaran

178.004.000

6.Penyusunan Petunjuk Tehnis Pelaksanaan APBD

215.532.000


1.Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten /kota

412.459.840

2. Jumlah SKPD dengan Realisasi

sesuai Target Min 80%

Jumlah seluruh SKPD

X 100%

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Pelaksanaan Verifikasi dan Penatausahaan Keuangan Daerah

235.172.100

Jumlah Penerbitan SP2D tepat

waktu

Jumlah SP2D yang diterbitkan

X 100%

3 Rekonsiliasi Kas 71.542.000

4 Evaluasi Pengelolaan Kas

31.256.000


50.000.000

6 Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji Daerah

103.000.000

Pemberian Opini yang diberikan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan daerah


1.Penyusunan Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah

52.593.000

Jumlah SKPD yang penyampaian Laporan Keuangan tepat waktu

Jumlah SKPD yang menyampaikan

X 100%

2 Pengembangan Sistem Aplikasi Akuntansi keuangan daerah

246.669.000

3.Pelaksanaan Pengujian serta Pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD

145.137.000

4.Jurnal Akuntansi Penatausahaan Keuangan Daerah

34.952.000

5.Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

179.946.000

6.Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

74.018.000

7.Penyusunan laporan Keuangan Semesteran

52.805.000

Prosentase

penyajian data

keuangan dan Aset

Jumlah DPA SKPD yang sesuai dengan RKBU

Jumlah DPA seluruh SKPD

X 100%


1.Penyusunan Analisa Standar belanja

204.630.600

2.Perencanaan Kebutuhan Barang Daerah

120.877.000

3.Penyusunan standarisasi harga barang dan jasa

94.421.000

Prosentase Nilai Aset Tetap Yang Sudah Tercatat

Jumlah Nilai Barang Yang Seharusnya di Catat

X 100%


1.Peningkatan Manajemen aset barang daerah

542.642.400

Prosentase

penyerapan Anggaran Jumlah penyerapan Anggaran

SKPD

Jumlah penyerapan anggaran

seluruh SKPD

X 100%


1.Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan Daerah

1.739.000,000

2.Pengelolaan dan penatausahaan keuangan bantuan dan Hibah Daerah

59.380.000

3.Penyelesaian Kerugian Daerah

62.504.000

3. Program dan Kegiatan

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinir dan

difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan

pembangunan daerah. Program kerja BPKAD Kota Blitar. Sesuai pasal 7 ayat

(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, SKPD selaku Pejabat

Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas,

antara lain menyusun Rancangan APBD/Perubahan APBD, Rancangan Peraturan

Daerah tentang APBD/Perubahan APBD dan Rancangan Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka BPKAD Kota Blitar dalam

menyusun programnya bersifat reguler, mengkoordinir dan memfasilitasi SKPD di

lingkungan Pemerintah Kota Blitar, utamanya di bidang pengelolaan keuangan dan

aset daerah, meliputi :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran ;

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ;

3. Program perningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur ;

4. Program peningkatan Kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah

5. Program peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

6. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota.

Kegiatan adalah merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh

SKPD sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program

yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil

(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau

kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam

bentuk barang/jasa. Secara keseluruhan alokasi anggaran untuk program

kegiatan BPKAD Kota Blitar pada Tahun Anggaran 2017 mengajukan usulan

anggaran sebesar Rp. 9.514.626.500,00 terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung, sebesar Rp. 2.698.134,300,00 dipergunakan untuk

belanja gaji dan tunjangan PNS BPKAD, tunjangan daerah, uang makan dan

iuran Askes PNS di lingkungan Pemerintah Kota Blitar Timur.

2. Belanja Langsung, sebesar Rp. 6.816.492.200,00 sebagaimana tabel 3.3.

Dari keseluruhan alokasi anggaran Belanja Langsung tersebut, terdapat 2

(dua) katagori belanja yaitu :

A. Program dan Kegiatan Prioritas, dialokasikan anggaran sebesar

Rp. 6.816.492,00, sebagaimana tabel 3.3,

Tabel 3.3 Program dan Kegiatan Prioritas

PROG. NAMA KEGIATAN PAGU

INDIKATIF

1 2 3

A Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

5.278.485.400

1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD

248.557.000

2 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH

tentang penjabaran APBD

166.910.000

3 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang perubahan APBD

143.938.000

4 Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala

Daerah tentang Penjabaran perubahan

APBD

178.004.000

5 Pengendalian Anggaran 130.000.000

6 Penyusunan petunjuk teknis Pelaksanaan

APBD

215.532.000

7 Pengembangan dan pemeliharaan Sistem

Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

(SIPKD)

50.000.000

8 Penataan dan penatausahaan Gaji Daerah 103.000.000

9 Pelaksanaan Verifikasi dan Penatausahaan

Keuangan Daerah

235.172.000

10 Penyusunan Manajemen Investasi Daerah 45.000.000

11 Evaluasi pengelolaan Kas 31.256.000

12. Rekonsiliasi Kas 71.542.000

13. Penyusunan kebijakan Akuntansi pemerintah

daerah

52.593.000

14. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

179.946.000

15. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD

74.018.000

16. Pengembangan sistem aplikasi Akuntansi

Keuangan Daerah

246.669.000

17.Penyusunan laporan Keuangan Semesteran 52.805.000

18. Pelaksanaan Pengujian serta pelaksanaan

Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD

145.137.000

19. Jurnal Akuntansi Penatausahaan Keuangan

Daerah

34.952.000

20. Pengelolaan dan penatausahaan keuangan

bantuan dan Hibah Daerah

59.380.000

21. Penyelesaian Kerugian Daerah 62.504.000

22. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1.739.000.000

23. Penyusunan analisa standar belanja 204.630.000

24. Perencanaan Kebutuhan Barang Daerah 120.877.000 25. Penyusunan standarisasi harga barang dan

jasa

94.421.000

26. Peningkatan manajemen Aset barang daerah 542.642.400

27. Penataan Barang Daerah 50.000.000

B Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Kabupaten/Kota

412.459.000,00

1. Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi

Pengelolaan Keuangan daerah kab/Kota

412.459.000,00

A. Program dan Kegiatan Yang Bersifat Reguler, dialokasikan anggaran

sebesar Rp. 51.950.792.000,00, sebagaimana tabel 3.4,

Tabel 3.4 Program dan Kegiatan Reguler

PROG. NAMA KEGIATAN PAGU INDIKATIF

1 2 3

Belanja

A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 730.711.800

1 Penyediaan jasa surat menyurat 30.375.000

2 Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

110.762.800

3 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas /Operasional

10.000.000

4 Penyediaan alat tulis kantor 70.265.000

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

176.955.000

6 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga

30.850.000

7 Penyediaan peralatan rumah tangga 26.001.000

8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan

11.520.000

9 Penyediaan Makanan dan Minuman 40.017.000

10 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

223.966.000

B Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Daerah

55.872.000

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

55.872.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 323.991.900

1 Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor

91.784.000

2 Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas/operasional

72.262.000

4 Pemeliharaan rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor

35.150.000

5 Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor

54.735.000

C Program Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah

85.033.000

1 Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional

85.033.000

Tabel 3.3

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018

Nama SKPD : BPKAD

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2018

Lokasi Target

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kelancaran kegiatan tugas kantor

1 Penyediaan jasa surat menyurat


BPKAD 12 bulan 30.375.000 DBHBP 12 bulan 31.893.750

2 Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah rekening jasa komunikasi dan listrik yang terbayar

BPKAD 12 bulan 110.762.800 DAU 12 bulan 116.300.900

3 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas /Operasional

Jumlah pajak kendaraan bermotor yang terbayar

BPKAD 20 unit 10.000.000 DAU 12 bulan 10.500.000

4 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah Alat Tulis kantor yang tersedia

BPKAD 54 jenis 70.265.000 DAU 12 bulan 73.778.200

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah barang cetakan dan penggandaan

BPKAD 5 jenis 176.955.000 DAU 12 bulan 185.802.750

6 Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor



7 Penyediaan peralatan rumah tangga

Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia


8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan

Jumlah bahan bacaan yang tersedia


9 Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah paket makan dan minum yang tersedia

BPKAD 900 dos 40.017.000 DAU 12 bulan 42.017.850

10 Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


BPKAD 175 kali 223.966.000 DAU 12 bulan 235.164.300

II Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Daerah


8 Dokumen DAU 8 Dokumen

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Laporan dokumen yg tertib dan teratur

BPKAD 8 Dokumen 55.872.000 DAU 8 Dokumen 42.915.600

III Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Prosentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik

DAU

1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor


BPKAD - - DAU -

2 Pengadaan Peralatan Gedung kantor

Terlaksananya kelancaran tugas kantor

BPKAD - - DAU -

3 Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor


BPKAD 1 paket 91.784.000 DAU 1 paket 96.373.200

4 Pemeliharaan rutin / berkala Kendaraan Dinas/operasional


BPKAD 2 Unit 72.262.000 DAU 2 Unit 75.875.100

5 Pemeliharaan rutin / berkala Perlengkapan Gedung Kantor


BPKAD 4 Paket 35.150.000 DAU 4 Paket 36.907.500

6 Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor


BPKAD 4 Paket 54.735.000 DAU 4 Paket 57.471.750

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


0 - DAU 0 -

1 Peningkatan ketrampilan dan Profesionalisme

Aparatur yang trampil dan Profesionalisme

BPKAD 0 - DAU 0 -

V Program Peningkatan Kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah


4 event 4 event 69.271.600

1 Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional


BPKAD 4 event 85.033.000 PAD 4 event 69.271.600

VI Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah


DAU

1 Penyusunan kebijakan Akuntansi pemerintah daerah


BPKAD 120 buku 52.593.000 DAU 120 buku 55.222.600

2 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD



3 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD



4 Pengembangan sistem aplikasi Akuntansi Keuangan Daerah

Pendampingan dan pemeliharaan e-finance


5 Penyusunan laporan Keuangan Semesteran



6 Pelaksanaan Pengujian serta pelaksanaan Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD


BPKAD 6 kali 145.137.000 DAU 6 kali 152.393.800

7 Jurnal Akuntansi Penatausahaan Keuangan Daerah


BPKAD 100% 34.952.000 DAU 100% 36.699.600



DAU



BPKAD 80% 50.000.000 DAU 1 paket 52.500.000

2 Penataan dan penatausahaan Gaji Daerah


BPKAD 12 persen 103.000.000 DAU 12 bulan 108.150.000

3 Pelaksanaan Verifikasi dan Penatausahaan Keuangan Daerah

Prosentase laporan SPJ SKPD yang tertib dan akuntabel

BPKAD 100% 235.172.000 DAU 100% 246.930.600



DAU

1 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

dok.rancangan Perda tentang APBD


2 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD

Dok.rancangan Perwali tentang penjabaran APBD


3 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD

Jumlah Dok Raperda tentang perubahan APBD


4 Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran perubahan APBD



5 Pengendalian Anggaran Jumlah Dokumen Pengelolaan anggaran yang akuntabel dan efisien

BPKAD 4 dokumen 130.000.000 DAU 4 dokumen 68.843.200

6 Penyusunan petunjuk teknis Pelaksanaan APBD

Jumlah paket aplikasi SIPAPBD


VII Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota

Prosentase Regulasi bidang keuangan yang dievaluasi

DAU

1 Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan daerah kab/Kota


BPKAD 4 dokumen 412.459.000 DAU 4 dokumen 433.081.900



DAU

1 Penyusunan Manajemen Investasi Daerah

Jumlah monitoring investasi daerah


2 Evaluasi pengelolaan Kas Prosentase data pelaporan SKPD dalam pengelolaan Kas keuangan daerah

BPKAD 86 SKPD 31.256.000 DAU 86 SKPD 32.818.800

3 Rekonsiliasi Kas Prosentase data pelaporan SKPD dalam pengelolaan keuangan daerah



Prosentase penyerapan anggaran

DAU

1 Pengelolaan dan penatausahaan keuangan bantuan dan Hibah Daerah

Jumlah Penerima bantuan Belanja Tidak langsung(non gaji) berdasarkan aturan penetapan penerima

BPKAD 300 orang 59.380.000 DAU 300 orang 62.349.000

2 Penyelesaian Kerugian Daerah



3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


BPKAD 99% 1.739.000.000 DAU 99% 1.825.950.000



DAU

1 Penyusunan analisa standar belanja



2 Perencanaan Kebutuhan Barang Daerah

Jumlah paket kebutuhan barang daerah


3 Penyusunan standarisasi harga barang dan jasa



4 Peningkatan manajemen Aset barang daerah




Prosentase penyajian data keuangan dan aset daerah

DAU

1 Penataan Barang Daerah Prosentase barang dalam kondisi baik

BPKAD 50% 50.000.000 DAU 50% 52.500.000

Jumlah 6.816.492.200 7.190.825.250

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja SKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem

perencanaan daerah, karena Rencana Kerja menerjemahkan perencanan

strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana,

program, dan penganggaran tahunan.

Rencana Kerja SKPD menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana

Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur,

yang selanjutnya akan dikompilasikan di tingkat Pemerintah Daerah menjadi

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Banjarmasin

Dengan penyusunan Rencana Kerja ini diharapkan semua pihak

memiliki satu persepsi tentang Rencana Kerja sehingga pelaksanaan kegiatan

yang direncanakan dapat mencapai hasil yang optimal.

Plt. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BLITAR

drh.EMMY IRADNI Pembina Tk.I

NIP.19641027 199203 2 004

RENCANA KERJA TAHUN 2017

Documents

Transcript of RENCANA KERJA TAHUN 2017