RENCANA KERJA TAHUN 2016 - bappeda.bantulkab.go.id Bappeda 2018.pdf · secara terpadu, partisipatif...

RENCANA KERJA TAHUN 2018

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 halaman 2

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia serta ridlo-Nya,

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten

Bantul Tahun 2018 telah selesai disusun.

Rancangan kerja disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010.

Rancangan ini memuat prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul sebagai acuan untuk

melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2018 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Renja ini memuat 12 program dengan 23 kegiatan, untuk pelaksanaannya memerlukan

dana Rp8.939.278.880,00.

Akhir kata, Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat

dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja ini. Semoga keberadaan dokumen ini dapat

bermanfaat khususnya dalam rangka pelaksanaan perencanaan pembangunan di wilayah

Kabupaten Bantul.

Bantul, 9 Juni 2017

KEPALA


KABUPATEN BANTUL

Ir. Fenty Yusdayati, MT.

NIP. 196704031994032008

http://www.ppid.serangkab.go.id/uploads/ppid/1412328265_Renja-Bappeda.pdf#page=1












DAFTAR ISI

Kata Pengantar .............................................................................................. 2

Daftar Isi .............................................................................................. 3

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................. 4

1.1 Latar Belakang .............................................................................................. 4

1.2 Landasan Hukum .............................................................................................. 5

1.3 Maksud dan Tujuan .............................................................................................. 6

1.4 Sistematika Penulisan ........................................................................................... 7

BAB II EVALUASI KINERJA TAHUN 2016 .......................................................................... 9

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 ............................................................. 9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan .................................................................................... 17

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .................................................. 20

2.4 Review Rancangan Akhir RKPD ............................................................................ 21

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ........................................ 24

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ........................................ 25

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional ..................................................................... 25

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja .................................................................................... 28

3.3 Program dan Kegiatan ........................................................................................... 28

BAB IV PENUTUP ........................................................................................... 34

4.1 Catatan dalam Penyusunan Renja ..................................................................... 34

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan .............................................................................. 34

4.3 Rencana Tindak Lanjut ....................................................................................... 34


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disebut dengan Renja SKPD merupakan

dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan

Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai

pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan

perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam

perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan

yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai

implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra

SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi

Daerah. Renja SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah

secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar

penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar

pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran

strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya

dalam program dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh

kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja

SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun,

mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi

capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara

penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah,

proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan

penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD.

Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja SKPD,


orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta

penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan

tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja

SKPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka

arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan

rancangan Renja SKPD dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan

rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap

kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya

dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Tahap penetapan

rancangan akhir Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala

Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman

di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada

tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan:

1. Substansi Renja SKPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja

SKPD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.

2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendaaan yang diusulkan.

3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran,

target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang

diperlukan kegiatan.

4. Renja SKPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan SKPD yang akan

diaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan

RKA SKPD setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD

(KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.2 Landasan Hukum Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Renja SKPD adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa

Yogyakarta;


4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

5. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan

evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12

Tahun 2010;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

9. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018.

1.3 Maksud dan Tujuan Maksud

1. Memenuhi kebutuhan perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan

rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi

pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.

2. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada

RKPD Kabupaten Bantul

Tujuan

Untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas

dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul selama satu

tahun.


1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja

SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD,

Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten, serta

tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

2.1 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,

peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur

tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan

acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

3.1 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja

SKPD.

4.1 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta

susunan garis besar isi

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan

Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun

berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang

seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD

tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan

indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap

IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang

dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD,

serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

kinerja pelayanan.

2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sub-bab ini berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu

membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis

kebutuhan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional


Berisi penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas

pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi

SKPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Subbab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas

rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang

dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan

pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

4.1. Catatan Dalam Penyusunan Renja 4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan 4.3. Rencana Tindak Lanjut


BAB II

EVALUASI KINERJA BAPPEDA TAHUN 2016

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016

Kegiatan review hasil pelaksanaan Renja Bappeda tahun 2016 ditujukan untuk

mengidentifikasi kemampuan Bappeda dalam melaksanakan program dan kegiatannya,

mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Bappeda

serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat

dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang

menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan

rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Sedangkan laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan

yang berbentuk realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan

keuangan.

Evaluasi kinerja ditentukan oleh hasil manfaat input dan output Bappeda tahun 2016.

Input dalam pengertian ini terbatas pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan

output, sedangkan sumberdaya manusia dan bahan baku tidak dimasukan dalam evaluasi

ini. Sedang output adalah hasil fisik dari suatu kegiatan. Outcome atau indikator hasil tidak

dianalisis pada evaluasi ini, mengingat diperlukan periode yang lebih lama untuk dapat

melihat efektifitas kegiatan.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja 2016 dan realisasi Renstra Bappeda adalah

sebagai berikut:

1. Realisasi program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang

direncanakan: tidak ada

2. Realisasi program kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang

direncanakan: tidak ada.


Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan

Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2016

Kabupaten Bantul

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lembar : 1

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2016-2021

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d dengan tahun

2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun Lalu (n-1)

Target program

dan kegiatan

2017

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD

s/d tahun berjalan (2017)

Target Renja

SKPD tahun

2016

Realisasi Renja

SKPD 2016

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian Program

dan Kegiatan s/d tahun

berjalan

(tahun 2017)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 Urusan Perencanaan

Pembangunan

1 01 Bidang Urusan Perencanaan

Pembangunan

1 01 01 Program pelayanan

Administrasi perkantoran

36 Penyediaan Jasa, Peralatan, dan

Perlengkapan Perkantoran

1 01 01 01 Kegiatan Penyediaan jasa surat

menyurat

Jumlah dokumen

terkirim

60 kali 3 kali 12 25 12 28 0,46

1 01 01 02

Kegiatan Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air,

dan listrik

Terselenggaranya

komunikasi (bulan)

60 bulan 36 12 12 100 12 60 100

1 01 01 03 Kegiatan Penyediaan jasa

kebersihan kantor

Tersedianya alat

kebersihan

5 3 1 1 100 1 5 100

01 10 Penyediaan alat tulis kantor Paket ATK 20 12 4 4 100 4 20 100

01 11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Paket cetakan dan

penggandaan

35 21 7 7 100 7 35 100



Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2016-2021

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d dengan tahun

2016


Tahun Lalu (n-1)

Target program

dan kegiatan

2017



Target Renja

SKPD tahun

2016

Realisasi Renja

SKPD 2016

Tingkat Realisasi

(%)



berjalan

(tahun 2017)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Bulan langganan 60 36 12 12 100 12 60 100

37 Penyediaan Rapat-rapat,

Koordinasi dan Konsultasi

01 17 Penyediaan makanan dan

minuman

Paket makan

munim

60 12 4 4 100 4 20 100

01 18 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Paket perjalanan 60 3 1 1 100 1 5 100

1 01 02 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

02 07 Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

Rehab ruang 7 1 1 1 100 1 3 42,85

02 24 Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

Paket pemeliharaan 10 6 2 2 100 2 10 100

02 30

Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan dan perlengkapan

kantor

Paket pemeliharaan 5 3 1 1 100 1 5 100

02 34 Pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Paket pengadaan 5 3 1 1 100 1 5 100

1 06 21 Program Perencanaan

Pembangunan daerah

1 06 21 12

Koordinasi penyusunan Laporan

Keterangan Pertanggung

Jawaban (LKPJ)

Dokumen LKPJ

5 3 1 1 100 1 5 100

1 06 21 13

Monitoring, evaluasi, dan

pelaporan pelaksanaan rencana

pembangunan daerah

Dokumen laporan

DAK

20 12 4 4 100 4 20 100

1 06 21 14 Penyusunan KUA dan PPAS Dokumen 20 12 4 4 100 4 20 100



Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2016-2021

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d dengan tahun

2016


Tahun Lalu (n-1)

Target program

dan kegiatan

2017



Target Renja

SKPD tahun

2016

Realisasi Renja

SKPD 2016

Tingkat Realisasi

(%)



berjalan

(tahun 2017)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 06 21 15 Pengendalian dan evaluasi

terhadap kebijakan RKPD

Dokumen 5 3 1 1 100 1 5 100

1 06 21 17 Evaluasi terhadap hasil RKPD Dokumen 5 3 1 1 100 1 5 100

1 06 21 18 Pengembangan sistem inovasi

daerah

Bidang 4 4 4 4 100 4 4 100

1 06 21 22 Penyusunan Kajian Lingkungan

Hidup Strategid (KLHS)

Dokumen 1 1 0 0 0 0 1 100

1 06 21 23 Koordinasi perencanaan sarana

dan prasarana wilayah

bulan 60 36 12 12 100 12 60 100

1 06 21 26 Penyusunan perencanaan

umum dan musrenbang

dokumen 10 6 2 2 100 2 10 100

1 06 21 27 Penyusunan Review RPJMD dokumen 1 1 0 0 0 0 1 100

1 06 21 28 Pengendalian dan evaluasi

terhadap kebijakan RPJMD

dokumen 1 1 0 0 0 0 1 100

1 06 21 31

Sosialisasi kebijakan

perencanaan pembangunan

daerah

FGD 2 0 2 2 100 0 2 100

1 02 21 Program pengembangan

lingkungan sehat

1 02 21 01 Pengkajian pengembangan

lingkungan sehat

Tatanan sehat 5 4 4 4 100 5 5 100

1 06 16 Program Kerjasama

Pembangunan

1 06 16 06 Koordinasi dan fasilitasi

pengabdian masyarakat

kecamatan 17 17 17 17 100 17 17 100

1 06 15 Program pengembangan

data/informasi



Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2016-2021

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d dengan tahun

2016


Tahun Lalu (n-1)

Target program

dan kegiatan

2017



Target Renja

SKPD tahun

2016

Realisasi Renja

SKPD 2016

Tingkat Realisasi

(%)



berjalan

(tahun 2017)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 06 15 05 Penyusunan profile daerah dokumen 5 3 1 1 100 1 5 100

1 06 15 08

Penyusunan peta tematik

kerjasama dengan LAPAN

(IPTEK)

peta 5 3 1 1 100 1 5 100

1 03 24

Program pengembangan dan

pengelolaan jaringan irigasi,

rawa, dan jaringan pengairan

lainnnya

1 03 24 19 Peningkatan pengelolaan irigasi

partisipatif (WISMP)

1 03 24 29

Studi identifikasi prasarana

irigasi pada Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan (LPPB)

dokumen 1 0 1 1 100 0 1 100

1 06 22 Program perencanaan

pembangunan ekonomi

1 06 22 02 Penyusunan indikator ekonomi

daerah

Dokumen 25 15 5 5 100 5 25 100

1 06 22 08 Monitoring, evaluasi, dan

pelaporan

dokumen 2 0 1 1 100 1 2 100

1 06 22 12 Implementasi pengembangan

ekonomi daerah

workshop 15 9 3 3 100 3 15 100

1 06 22 15 Koordinasi dan operasional

TKPKD

koordinasi 125 75 25 25 100 25 125 100

1 06 22 20 Studi potensi investasi daerah

dokumen 1 1 0 0 0 0 1 100

1 06 22 25

Koordinasi dan Operasional

TPID Kabupaten Bantul

Tingkat inflasi 5 0 5 5 100 5 5 100



Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2016-2021

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d dengan tahun

2016


Tahun Lalu (n-1)

Target program

dan kegiatan

2017



Target Renja

SKPD tahun

2016

Realisasi Renja

SKPD 2016

Tingkat Realisasi

(%)



berjalan

(tahun 2017)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 06 19

Program Perencanaan

Pengembangan Kota-kota

menengah dan besar

1 06 19 09

Koordinasi perencanaan pair

minum, drainase dan sanitasi

perkotaan

koordinasi 20 10 10 10 100 0 20 100

1 05 15 Program perencanaan tata

ruang

1 05 15 30

Forum Badan Koordinasi

Penataan Ruang Daerah

(BKPRD)

koordinasi 20 0 10 10 100 10 20 100

1 05 17

Program pengendalian

pemanfaatan ruang

1 05 17 11

Koordinasi dan fasilitasi

pengendalian pemanfaatan

ruang dan kawasan ruang

perbatasan Yogyakarta (KPY)

Kecamatan 17 17 0 0 0 0 17 100

1 03 26

Program Pengembangan,

Pengelolaan, dan Konservasi

Sungai, Danau, dan Sumber

Daya Air Lainnya

1 06 23

Program Perencanaan

Pembangunan Sosial Budaya

1 06 23 04

Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

dokumen 3 1 1 1 100 1 3 100



Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2016-2021

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d dengan tahun

2016


Tahun Lalu (n-1)

Target program

dan kegiatan

2017



Target Renja

SKPD tahun

2016

Realisasi Renja

SKPD 2016

Tingkat Realisasi

(%)



berjalan

(tahun 2017)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 06 23 05

Penyusunan dan Analisis Indeks

Pembangunan Manusia

(IPM/HDI)

Dokumen 5 3 1 1 100 1 5 100

1 06 23 08

Koordinasi Program-program

Pemerintahan dan

Pemberdayaan

koordinasi 120 72 24 24 100 24 120 100

1 06 23 13

Pendampingan Bantuan Khusus

Pengentasan Kemiskinan

Fasilitasi penyaluran

bantuan (dalam

persen)

100 0 100 100 100 100 100 100

1 06 24

Program Perencanaan

Prasarana Wilayah dan Sumber

Daya Alam

1 06 24 03 Monitoring, evaluasi, dan

pelaporan

dokumen 2 0 1 1 100 1 2 100

1 23 15

Program Pengembangan

Data/Informasi/Statistik Daerah

1 23 15 02

Pengolahan, updating, dan

analisis data dan statistik

daerah

Set data 2 0 1 1 100 1 2 100

1 23 15 05 Jaring informasi riset daerah edisi 15 9 3 3 100 3 15 100

1 25 15

Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan

Media Massa



Kode



Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcomes)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra SKPD)

Tahun 2016-2021

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d dengan tahun

2016


Tahun Lalu (n-1)

Target program

dan kegiatan

2017



Target Renja

SKPD tahun

2016

Realisasi Renja

SKPD 2016

Tingkat Realisasi

(%)



berjalan

(tahun 2017)

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 25 15 19

Operasional pemeliharaan

jaringan komputer serta

pembangunan jaringan LAN

Bantul Juni 2017

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


NIP. 196704031994032008


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Bantul

Bappeda Kabupaten Bantul sebagai lembaga teknis perencana, dituntut untuk mampu

berperan sebagai subjek perencanaan Kabupaten yang profesional, mampu menyusun

perencanaan yang dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial

budaya dan sumberdaya pemerintahan serta fisik dan prasarana secara aktual, faktual dan

kontekstual sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran

warga Kabupaten (welfare state).

Penyelenggaraan urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan sebagaimana

diamanatkan oleh pasal 14, ayat (1), Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan

pemerintah daerah. Kewenangan tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten, dari

26 (dua puluh enam) urusan sesuai dengan pasal 7, ayat (2), BAPPEDA sebagai salah satu

lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, mengemban 3

(tiga) urusan wajib yang wajib dilaksanakan, yaitu urusan penataan ruang, perencanaan

pembangunan dan urusan statistik. Selain itu dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tidak kurang terdapat 13 (tiga belas)

pasal yang menyatakan dan menetapkan secara langsung fungsi dan peran Kepala BAPPEDA,

yaitu:

1. Pasal 10, ayat (2): “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah”;

2. Pasal 11, ayat (3): “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang

Daerah”;

3. Pasal 12, ayat (2): “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJP Daerah

berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah”;

4. Pasal 14, ayat (2): “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah

sebagai penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi

pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas dan arah kebijakan keuangan

daerah”.

5. Pasal 15, ayat (4): “Kapala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan

menggunakan rancangan Renstra-SKPD”;


6. Pasal 16, ayat (4): “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah

Daerah”;

7. Pasal 18, ayat (2): “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJM Daerah

berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah”.

8. Pasal 20, ayat (2): “Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai

penjabaran dari RPJM Daerah”;

9. Pasal 21, ayat (4): “Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD

dengan menggunakan RENJA-SKPD”;

10. Pasal 22, ayat (4): “Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan

RKPD”;

11. Pasal 24, ayat (2): “Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan

hasil Musrenbang”;

12. Pasal 28, ayat (2): “Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan

pelaksanaan pembangunan dari masing-masing SKPD”;

13. Pasal 29, ayat (3): “Kepala Bappeda menyusun evaluasi pembangunan berdasarkan

hasil evaluasi SKPD”.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Perda Nomor 12 Tahun 2009,

Bappeda Kabupaten Bantul didukung ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur,

sarana prasarana, pengelolaan anggaran program dan kegiatan, peningkatan produk

perencanaan serta kinerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi embangunan termasuk

sinergitas dan koordinasi perencanaan pembangunan antar SKPD, antarkabupaten/Kabupaten

dan dengan pemerintahan Provinsi maupun Pusat.

Selama pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya kualitas penyelenggaraan

perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bantul mengalami peningkatan. Beberapa

indikator yang memperlihatkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan

tersebut meliputi :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan

perencanaan partisipatif ditandai dengan peningkatan intensitas keterlibatan berbagai

unsur pemangku kepentingan (stakeholders ), pembangunan antara lain : DPRD, LSM,

Lembaga masyarakat tingkat kelurahan/kecamatan, organisasi rofesi, perguruan tinggi, dan

sektor swasta dalam mengikuti temu aspirasi dalam mekanisme Musrenbang yang telah

agenda tetap tahunan Pemerintah Kabupaten Bantul;


2. Semakin sederhana penyusunan rencana pembangunan dengan terbangunnya Sistem

Informasi Perencanaan Pembangunan (Simrenbang).

3. Meningkatnya kualitas koordinasi dengan SKPD dalam perumusan perencanaan

pembangunan daerah;

4. Meningkatnya keterkaitan dan konsistensi antara dokumen perencanaan dengan

mekanisme penyusunan anggaran;

5. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap

mekanisme erencanaan dengan disosialisasikannnya Sistem Informasi Musrenbang dan

Peraturan Daerah tentang Mekanisme Parencanaan yang memberikan jaminan 30 %

akomodasi tehadap usulan Musrenbang.

6. Meningkatnya kualitas hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan sebagai bahan untuk perencanaan selanjutnya.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara signifikan diikuti oleh

peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan

permasalahan pokok antara lain:

1. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan masih membingungkan;

2. Belum sama pemahaman tentang pengertian indikator terutama untuk indicator outcome.

3. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas

penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran,

sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses

penganggaran;

4. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan

kewajiban utama-nya;

5. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.

6. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan

kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up

7. Belum optimalnya pengelolaan dan ketersediaan data pembangunan sebagai bahan

penyusunan dokumen perencanaan.

Dalam perkembangan Bappeda kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi

yang dimiliki, BAPPEDA diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab


perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan

mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas

perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan,

memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi

antarpemangku kepentingan.

2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappeda

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa cara.

Bappeda Kabupaten Bantul memandang bahwa cara pencapaian tujuan dan sasaran dapat

dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan.

Sebagai sebuah rangkaian cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan, maka strategi operasional yang dapat diimplementasikan diwujudkan melalui garis-

garis kebijaksanaan, rangkaian program, dan kegiatan yang berkelanjutan dan

berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan dan

sekuensi yang jelas sebagai suatu sistem operasional Bappeda Kabupaten Bantul Kabupaten

Bantul. Kebijaksanaan, program, dan kegiatan pembangunan yang bersifat makro telah

dirumuskan dengan mendasarkan diri pada Rencana Strategis Kabupaten Bantul Tahun 2009-

2016. Sedangkan kebijakan dalam konteks organisasional Bappeda Kabupaten Bantul

dirumuskan melalui Renstra Bappeda Kabupaten Bantul yang tidak terlepas dari Renstra

Kabupaten Bantul. Adapun strategi Bappeda Kabupaten Bantul untuk dapat mencapai tujuan

dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja dan mempertegas peran dan fungsi Bappeda dalam penyusunan

dokumen perencanaan pembangunan yang diarahkan oleh aparatur perencana dengan

kapabilitas yang memadai;

2. Pengembangan kapasitas aparatur perencana dengan memanfaatkan keberadaan

perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai partner pembangunan;

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparatur yang memiliki sertifikat pengadaan

barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan secara lebih transparan dan

akuntabel;

4. Memanfaatkan peraturan dan regulasi yang ada dalam pengembangan fungsi dan

kewenangan Bappeda;


5. Memanfaatkan database pembangunan dalam pengembangan sinergitas pembangunan

dan peningkatan partisipasi swasta/dunia usaha;

6. Mengembangkan jabatan fungsional perencana untuk meningkatkan peran dan fungsi

Bappeda dengan meningkatkan jumlah alokasi anggaran untuk aparatur Bappeda yang

mengikuti diklat fungsional dan diklat pengadaan barang/jasa;

7. Pengembangan sumberdaya aparatur untuk meningkatkan skill dan kompetensi melalui

kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian;

8. Mengembangkan berbagai hasil perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan

keberadaan perguruan tinggi dan lembaga penelitian di Kabupaten Bantul;

9. Memberdayakan SDM perencana dalam merumuskan SPM perencanaan yang belum

terbentuk;

10. Mewujudkan ketersediaan data/informasi dan sistem informasi pembangunan sebagai

upaya dukungan terhadap penyusunan dokumen perencanaan;

11. Mensinergikan antara perencanaan Sektoral dengan RPJP, RPJM, RKPD dan RTRW;

12. Mewujudkan sistem data dan informasi yang akurat untuk mengurangi pemahaman parsial

sektoral dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perencanaan pembangunan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan prioritas yang ditetapkan dalam dokumen rancangan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

merencanakan kegiatan yang mendukung prioritas tersebut.


Tabel 2.2

Review terhadap RKPD tahun 2018

Kabupaten Bantul

SKPD: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKPD

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018



Rencana Tahun 2018

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif


Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

1.06 - 1.6.0101 - 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Capaian nilai AKIP

82 61.000.000

1.06 - 1.6.0101 - 1


1.298.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 1.1

Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah pengiriman

Kabupaten Bantul

1.06 - 1.6.0101 - 1.1

Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah pengiriman Kabupaten Bantul

12 kali 1.500.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 1.2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pembayaran tagihan telepon dan internet

Kabupaten Bantul

1.06 - 1.6.0101 - 1.2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pembayaran tagihan telepon dan internet

Kabupaten Bantul

12 bulan 25.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 1.7

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Pengelolaan spj kegiatan, neraca dan aset

Kabupaten Bantul

1.06 - 1.6.0101 - 1.7

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Pengelolaan spj kegiatan, neraca dan aset

Kabupaten Bantul

12 bulan 50.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 1.8

Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat kebersihan

Kabupaten Bantul

1.06 - 1.6.0101 - 1.8

Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat kebersihan

Kabupaten Bantul

12 macam alat/ bahan

2.500.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 1.10

Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor

Kabupaten Bantul

1.06 - 1.6.0101 - 1.10

Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor

Kabupaten Bantul

4 paket 120.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 1.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Cetak dan penggandaan dokumen

Kabupaten Bantul

1.06 - 1.6.0101 - 1.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Cetak dan penggandaan dokumen

Kabupaten Bantul

12 bulan 55.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 1.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan komponen instalasi listrik

Kabupaten Bantul

1.06 - 1.6.0101 - 1.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan komponen instalasi listrik

Kabupaten Bantul

12 bulan 15.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 1.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Langganan surat kabar

Kabupaten Bantul

1.06 - 1.6.0101 - 1.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Langganan surat kabar

Kabupaten Bantul

12 bulan 10.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 1.17

Penyediaan makanan dan minuman

Dos makan dan minum

Kabupaten Bantul

1.06 - 1.6.0101 - 1.17

Penyediaan makanan dan minuman

Dos makan dan minum

Kabupaten Bantul

1000 dos 20.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 1.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kabupaten Bantul

1.06 - 1.6.0101 - 1.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kabupaten Bantul

197 kali 979.000.000,00


1.06 - 1.6.0101 - 1.19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Kabupaten Bantul

1.06 - 1.6.0101 - 1.19

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Kabupaten Bantul

200 kali 20.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

98 50.000.000

1.06 - 1.6.0101 - 2


591.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 2.3

Pembangunan gedung kantor Rehab interior dan mebeler

Kabupaten Bantul

1.06 - 1.6.0101 - 2.3

Pembangunan gedung kantor Rehab interior dan mebeler

Kabupaten Bantul

2 ruang bidang

200.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 2.5

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Pengadaan kendaraan dinas

Kabupaten Bantul

1.06 - 1.6.0101 - 2.5

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

Pengadaan kendaraan dinas

Kabupaten Bantul

10 unit 200.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 2.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan kendaraan dinas

Kabupaten Bantul

1.06 - 1.6.0101 - 2.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan kendaraan dinas

Kabupaten Bantul

24 kendaraan

120.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 2.30

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan peralatan kantor

Kabupaten Bantul

1.06 - 1.6.0101 - 2.30

Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan peralatan kantor

Kabupaten Bantul

30 unit 35.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 2.34

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

LCD, laptop, PC Kabupaten Bantul

1.06 - 1.6.0101 - 2.34

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

LCD, laptop, PC Kabupaten Bantul

3 unit 36.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 3

Program peningkatan disiplin aparatur

Persentase pelanggaran disiplin pegawai

0 1200.000

1.06 - 1.6.0101 - 3

Program peningkatan disiplin aparatur

98.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 3.6

Pembinaan Disiplin Aparatur Pembinaan disiplin aparatur

Kabupaten Bantul

1.06 - 1.6.0101 - 3.6

Pembinaan Disiplin Aparatur Pembinaan disiplin aparatur

Kabupaten Bantul

4 kali 98.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 5

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Cakupan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

100 7000.000

1.06 - 1.6.0101 - 5


200.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 5.5

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Perencanaan

Peningkatan kapasitas sumberdaya perencanaan

Kabupaten Bantul

1.06 - 1.6.0101 - 5.5

Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Perencanaan

Peningkatan kapasitas sumberdaya perencanaan

Kabupaten Bantul

5 kali 125.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 5.13

Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi PNS

Peningkatan kesegaran jasmani

Kabupaten Bantul

1.06 - 1.6.0101 - 5.13

Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi PNS

Peningkatan kesegaran jasmani

Kabupaten Bantul

1 kali 75.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 6

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Capaian nilai evaluasi kinerja

80 2600.000

1.06 - 1.6.0101 - 6


80.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 6.1

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan laporan capaian kinerja

Kabupaten Bantul

1.06 - 1.6.0101 - 6.1

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan laporan capaian kinerja

Kabupaten Bantul

1 dokumen 80.000.000,00

1.02 - 1.6.0101 - 21

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

1.02 - 1.6.0101 - 21

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

100.000.000,00

1.02 - 1.6.0101 - 21.1

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

Tatanan kesehatan

Kabupaten Bantul

1.02 - 1.6.0101 - 21.1

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

Tatanan kesehatan Kabupaten Bantul

5 tatanan 100.000.000,00

1.03 - 1.6.0101 - 24

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

1.03 - 1.6.0101 - 24

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

390.000.000,00


1.03 - 1.6.0101 - 24.19

Peningkatan pengelolaan irigasi (WISMP)

Rencana tahunan 2018

Kabupaten Bantul

1.03 - 1.6.0101 - 24.19

Peningkatan pengelolaan irigasi (WISMP)

Rencana tahunan 2018

Kabupaten Bantul

1 dokumen 250.000.000,00

1.03 - 1.6.0101 - 24.27

Pendampingan peningkatan pengelolaan irigasi partisipasif (WISMP)

Rencana tahun 2018

Kabupaten Bantul

1.03 - 1.6.0101 - 24.27

Pendampingan peningkatan pengelolaan irigasi partisipasif (WISMP)

Rencana tahun 2018

Kabupaten Bantul

1 dokumen 140.000.000,00

1.05 - 1.6.0101 - 15

Program Perencanaan Tata Ruang

1.05 - 1.6.0101 - 15

Program Perencanaan Tata Ruang

500.000.000,00

1.05 - 1.6.0101 - 15.30

Forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)

Forum BKPRD Kabupaten Bantul

1.05 - 1.6.0101 - 15.30

Forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)

Forum BKPRD Kabupaten Bantul

24 kali 100.000.000,00

1.05 - 1.6.0101 - 15.37

Sinkronisasi Perencanaan Sarana Prasarana Wilayah

Sinkronisasi perencanaan sarpraswil

Kabupaten Bantul

1.05 - 1.6.0101 - 15.37

Sinkronisasi Perencanaan Sarana Prasarana Wilayah

Sinkronisasi perencanaan sarpraswil

Kabupaten Bantul

1 dokumen 100.000.000,00

1.05 - 1.6.0101 - 15.39

review RTRW Dokumen RTRW Kabupaten Bantul

1.05 - 1.6.0101 - 15.39

review RTRW Dokumen RTRW Kabupaten Bantul

1 dokumen 300.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 15

Program pengembangan data/informasi

Cakupan informasi pembangunan daerah

90 230.000.000

1.06 - 1.6.0101 - 15

Program pengembangan data/informasi

375.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 15.5

Penyusunan profile da erah data profil daerah

Kabupaten Bantul

1.06 - 1.6.0101 - 15.5

Penyusunan profile daerah data profil daerah Kabupaten Bantul

1 dokumen 100.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 15.6

Monev dan Pelaporan Monitoring evaluasi dan pelaporan

Kabupaten Bantul

1.06 - 1.6.0101 - 15.6

Monev dan Pelaporan Monitoring evaluasi dan pelaporan

Kabupaten Bantul

1 dokumen 75.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 15.8

Penyusunan peta tematik Peta tematik Kabupaten Bantul

1.06 - 1.6.0101 - 15.8

Penyusunan peta tematik Peta tematik Kabupaten Bantul

1 set peta 100.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 15.12

Sistem Informasi Pembangunan Daerah ( SIPD )

Sistem informasi pembangunan daerah

Kabupaten Bantul

1.06 - 1.6.0101 - 15.12

Sistem Informasi Pembangunan Daerah ( SIPD )

Sistem informasi pembangunan daerah

Kabupaten Bantul

1 set data 100.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 16

Program Kerjasama Pembangunan

Fasilitasi perijinan penelitian

4.300 60.000.000

1.06 - 1.6.0101 - 16

Program Kerjasama Pembangunan

150.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 16.6

Pelayanan Perijinan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Pelayanan perijinan

Kabupaten Bantul

1.06 - 1.6.0101 - 16.6

Pelayanan Perijinan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Pelayanan perijinan

Kabupaten Bantul

4000 surat izin

50.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 16.7

Pendampingan CSR Laporan pemanfaatan CSR

Kabupaten Bantul

1.06 - 1.6.0101 - 16.7

Pendampingan CSR Laporan pemanfaatan CSR

Kabupaten Bantul

1 dokumen 100.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 21

Program perencanaan pembangunan daerah

Keselarasan program RPJMD dengan RKPD

100 2000.000.000

1.06 - 1.6.0101 - 21


2.075.000.000,00

Cakupan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD

100


1.06 - 1.6.0101 - 21.12

Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Dokumen LKPJ Kabupaten Bantul

1.06 - 1.6.0101 - 21.12


Dokumen LKPJ Kabupaten Bantul

1 dokumen 160.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 21.13

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dokume laporan DAK TP

Kabupaten Bantul

1.06 - 1.6.0101 - 21.13

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dokume laporan DAK TP

Kabupaten Bantul

4 dokumen 55.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 21.14

Penyusunan KUA dan PPAS Dokumen KUA, KUPA, PPAS, PPASP

Kabupaten Bantul

1.06 - 1.6.0101 - 21.14

Penyusunan KUA dan PPAS Dokumen KUA, KUPA, PPAS, PPASP

Kabupaten Bantul

4 dokumen 180.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 21.15

Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RKPD

Dokumen pengendalian dan evaluasi kebijakanRKPD

Kabupaten Bantul

1.06 - 1.6.0101 - 21.15

Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RKPD

Dokumen pengendalian dan evaluasi kebijakanRKPD

Kabupaten Bantul

1 dokumen 50.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 21.16

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanan RKPD

Dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD

Kabupaten Bantul

1.06 - 1.6.0101 - 21.16

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanan RKPD

Dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD

Kabupaten Bantul

1 dokumen 75.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 21.17

Evaluasi terhadap hasil RKPD Evaluasi hasil RKPD

Kabupaten Bantul

1.06 - 1.6.0101 - 21.17

Evaluasi terhadap hasil RKPD Evaluasi hasil RKPD

Kabupaten Bantul

1 dokumen 75.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 21.18

Pengembangan sistem inovasi daerah

Pengembangan SIDa

Kabupaten Bantul

1.06 - 1.6.0101 - 21.18

Pengembangan sistem inovasi daerah

Pengembangan SIDa

Kabupaten Bantul

1 dokumen 200.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 21.23

Perencanaan sarana dan prasarana wilayah

Dokumen perencanaan sarprawil

Kabupaten Bantul

1.06 - 1.6.0101 - 21.23

Perencanaan sarana dan prasarana wilayah

Dokumen perencanaan sarprawil

Kabupaten Bantul

1 dokumen 125.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 21.26

Penyusunan perencanaan umum dan musrenbang

Dokumen RKPD Kabupaten Bantul

1.06 - 1.6.0101 - 21.26

Penyusunan perencanaan umum dan musrenbang

Dokumen RKPD Kabupaten Bantul

2 dokumen 610.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 21.28

Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RPJMD

Pengendalian dan evaluasi kebijakan RPJMD

Kabupaten Bantul

1.06 - 1.6.0101 - 21.28

Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RPJMD

Pengendalian dan evaluasi kebijakan RPJMD

Kabupaten Bantul

1 dokumen 60.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 21.31

Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah

Sosialisasi perencanaan pembangunan

Kabupaten Bantul

1.06 - 1.6.0101 - 21.31

Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah

Sosialisasi perencanaan pembangunan

Kabupaten Bantul

1 kali 25.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 21.33

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD

Dokumen rencana kerja SKPD

Kabupaten Bantul

1.06 - 1.6.0101 - 21.33

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD

Dokumen rencana kerja SKPD

Kabupaten Bantul

1 dokumen 60.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 21.39

Verifikasi Rencana Kerja (Renja) SKPD

Verifikasi renja Kabupaten Bantul

1.06 - 1.6.0101 - 21.39

Verifikasi Rencana Kerja (Renja) SKPD

Verifikasi renja Kabupaten Bantul

42 renja 50.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 21.44

Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Dokumen evaluasi hasil RPJMD

Kabupaten Bantul

1.06 - 1.6.0101 - 21.44

Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Dokumen evaluasi hasil RPJMD

Kabupaten Bantul

1 dokumen 75.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 21.50

Review RPJMD Dokumen review RPJMD

Kabupaten Bantul

1.06 - 1.6.0101 - 21.50

Review RPJMD Dokumen review RPJMD

Kabupaten Bantul

1 dokumen 200.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 21.51

Pemeliharaan SIM Terintegrasi SIM terintegrasi berfungsi optimal

Kabupaten Bantul

1.06 - 1.6.0101 - 21.51

Pemeliharaan SIM Terintegrasi SIM terintegrasi berfungsi optimal

Kabupaten Bantul

100 persen 75.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 22

Program perencanaan pembangunan ekonomi

Capaian koordinasi dan

100 1.350.000

1.06 - 1.6.0101 - 22


945.000.000,00


evaluasi perencanaan pembangunan ekonomi

1.06 - 1.6.0101 - 22.2

Penyusunan indikator ekonomi daerah

Dokumen data indikator ekonomi

Kabupaten Bantul

1.06 - 1.6.0101 - 22.2

Penyusunan indikator ekonomi daerah

Dokumen data indikator ekonomi

Kabupaten Bantul

7 dokumen 250.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 22.12

Implementasi pengembangan ekonomi daerah

Dokumen implementasi

Kabupaten Bantul

1.06 - 1.6.0101 - 22.12

Implementasi pengembangan ekonomi daerah

Dokumen implementasi

Kabupaten Bantul

1 dokumen 300.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 22.22

Pengelolaan Pengendalian Inflasi Daerah

Pengendalian inflasi

Kabupaten Bantul

1.06 - 1.6.0101 - 22.22

Pengelolaan Pengendalian Inflasi Daerah

Pengendalian inflasi

Kabupaten Bantul

1 dokumen 95.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 22.27

Penyusunan Rencana Detail Kawasan Parisiwata (RDKP)

Dokumen RDKP Kabupaten Bantul

1.06 - 1.6.0101 - 22.27

Penyusunan Rencana Detail Kawasan Parisiwata (RDKP)

Dokumen RDKP Kabupaten Bantul

4 kecamatan

300.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 23

Program perencanaan sosial dan budaya

Cakupan koordinasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan

100 1000.000

1.06 - 1.6.0101 - 23

Program perencanaan sosial dan budaya

1.598.000.000,00

Capaian koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan social budaya

100

1.06 - 1.6.0101 - 23.3

Perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Dokumen perencanaan

Kabupaten Bantul

1.06 - 1.6.0101 - 23.3

Perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Dokumen perencanaan

Kabupaten Bantul

2 dokumen 250.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 23.4

Monitoring, evaluasi dan pelaporan Dokumen monev Kabupaten Bantul

1.06 - 1.6.0101 - 23.4


1 dokumen 68.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 23.5

Penyusunan dan analisis indeks pembangunan manusia (IPM/HDI)

Dokumen IPM Kabupaten Bantul

1.06 - 1.6.0101 - 23.5

Penyusunan dan analisis indeks pembangunan manusia (IPM/HDI)

Dokumen IPM Kabupaten Bantul

1 dokumen 90.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 23.8

Konsolidasi program-program pemerintahan dan pemberdayaan

Konsolidasi program

Kabupaten Bantul

1.06 - 1.6.0101 - 23.8

Konsolidasi program-program pemerintahan dan pemberdayaan

Konsolidasi program

Kabupaten Bantul

1 dokumen 275.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 23.10

Pelaksanaan TKPK Laporan pelaksanaan TKPK

Kabupaten Bantul

1.06 - 1.6.0101 - 23.10

Pelaksanaan TKPK Laporan pelaksanaan TKPK

Kabupaten Bantul

1 dokumen 325.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 23.14

Monitoring dan Evaluasi SDGs Dokumen monev Kabupaten Bantul

1.06 - 1.6.0101 - 23.14

Monitoring dan Evaluasi SDGs Dokumen monev Kabupaten Bantul

1 dokumen 90.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 23.32

Penyusunan master Plan Kepemudaan

Masterplan kepemudaan

Kabupaten Bantul

1.06 - 1.6.0101 - 23.32

Penyusunan master Plan Kepemudaan

Masterplan kepemudaan

Kabupaten Bantul

1 dokumen 100.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 23.33

Penyusunan IGI/GGI Penyusunan IGI Kabupaten Bantul

1.06 - 1.6.0101 - 23.33

Penyusunan IGI/GGI Penyusunan IGI Kabupaten Bantul

1 dokumen 250.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 23.34

Penyusunan IDI Dokumen IDI Kabupaten Bantul

1.06 - 1.6.0101 - 23.34

Penyusunan IDI Dokumen IDI Kabupaten Bantul

1 dokumen 150.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 24

Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Cakupan koordinasi dan

100 300.000

1.06 - 1.6.0101 - 24


475.000.000,00


evaluasi perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumberdaya alam

1.06 - 1.6.0101 - 24.3


1.06 - 1.6.0101 - 24.3


1 dokumen 175.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 24.6

Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

indeks kualitas lingkungan hidup

Kabupaten Bantul

1.06 - 1.6.0101 - 24.6

Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

indeks kualitas lingkungan hidup

Kabupaten Bantul

1 dokumen 150.000.000,00

1.06 - 1.6.0101 - 24.7

Penyusunan Indeks Kepuasan layanan masyarakat terhadap

infrastruktur

dokumen indeks kepuasan

layanan masyarakat terhadap infrastruktur

Kabupaten Bantul

1.06 - 1.6.0101 - 24.7

Penyusunan Indeks Kepuasan layanan masyarakat terhadap

infrastruktur

dokumen indeks kepuasan layanan

masyarakat terhadap infrastruktur

Kabupaten Bantul

1 dokumen 150.000.000,00

1.23 - 1.6.0101 - 15

Program penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Peningkatan jumlah IPTEKMAS

9 361.000

1.23 - 1.6.0101 - 15

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

100.000.000,00

Fasilitasi penyebarluasan hasil penelitian

4

1.23 - 1.6.0101 - 15.5

Jaring Informasi Riset Daerah Jurnal riset Kabupaten Bantul

1.23 - 1.6.0101 - 15.5

Jaring Informasi Riset Daerah Jurnal riset Kabupaten Bantul

4 edisi 100.000.000,00

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Cakupan kajian perencanaan pengembangan wilayah

1 150.000

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

Cakupan kajian perencanaan sanitasi

1 75.000

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Nilai kinerja SKPD

82 40.000

Jumlah

Jumlah 8.975.000.000,00


2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk kegiatan di Bappeda, tidak langsung mengampu atau mengakomodir program

kegiatan yang diusulkan pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat yang terkait

langsung dengan pelayanan kabupaten, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi, maupun

perguruan tinggi yang langsung ditujukan kepada Bappeda maupun berdasarkan hasil

pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang di

tingkat kecamatan, tetapi usulan tersebut menjadi bagian dari perencanaan yang dilakukan

Bappeda sedang pelaksanaan program kegiatan ada di SKPD sesuai dengan tugas dan

fungsinya.


BAB III.

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat

Daerah secara teknis bertugas untuk melaksanakan fungsi di bidang perencanaan. Di

tingkat nasional fungsi perencanaan diampu oleh Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional (Bappenas).

Kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan Bappenas adalah:

1. Program teknis (utama) Program Perencanaan Pembangunan Nasional, program ini dimaksudkan untuk

mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Kementerian PPN/Bappenas dalam

proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan

pembangunan.

Kegiatan program: 1.1 Penyusunan rencana pembangunan nasional dan pendanaan/

penganggarannya, baik antarwaktu, sektor, wilayah maupun antartingkat/

fungsi pemerintahan.

1.2 Pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan nasional.

1.3 Evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan nasional, dan kajian serta

evaluasi kebijakan pembangunan sebagai masukan bagi proses perencanaan

berikutnya dan atau perumusan kebijakan pembangunan.

1.4 Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan.

1.5 Koordinasi dalam melaksanakan perencanaan pembangunan nasional.

2. Program generik (pendukung)

2.1 Peningkatan kapasitas instansi/unit perencanaan di pusat dan di daerah.

2.2 Penyempurnaan ketatalaksanaan.

2.3 Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian

PPN/Bappenas dan aparatur perencana di instansi tingkat pusat dan daerah.

2.4 Peningkatan fasilitas kerja, gedung, kantor, sarana dan prasarana kerja

lainnya.Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur di Kementerian

PPN/Bappenas dan aparatur perencana di instansi tingkat pusat dan daerah.

2.5 Pengawasan pelaksanaan kinerja dan anggaran Kementerian

PPN/Bappenas.

2.6 Peningkatan kualitas kehumasan dalam rangka membangun citra positif

lembaga (brand image building).

2.7 Peningkatan kualitas sistem data dan informasi perencanaan pembangunan.

2.8 Pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya.


2.9 Peningkatan intensitas kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi

profesi di pusat dan di daerah.

Untuk melihat hubungan dan keterkaitan antara pembangunan nasional dan daerah

maka dibuat matriks prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah sebagai

berikut.

Tabel 3.1

Hubungan Prioritas Nasional, Prioritas, dan Sasaran Daerah

dan Sasaran BAPPEDAKabupaten Bantul

SASARAN

NASIONAL SASARAN DIY SASARAN DAERAH

SASARAN

BAPPEDA

Sasaran

Pembangunan

Manusia dan

Masyarakat

Melek huruf

masyarakat

meningkat

Terwujudnya akses dan

mutu pendidikan yang

berkualitas

Aksesibilitas

pendidikan

meningkat

Daya Saing

Pendidikan

meningkat

Harapan hidup

masyarakat

meningkat

Terwujudnya derajat

kesehatan masyarakat

yang tinggi

Terpenuhinya kebutuhan

pangan masyarakat

Terpenuhinya kebutuhan

perikanan masyarakat

Peran serta dan

apresiasi

masyarakat dalam

pengembangan dan

pelestarian budaya

meningkat.

Terwujudkan pelestarian

dan pengembangan

budaya daerah

Sasaran

pembangunan

dimensi

pemerataan

Pendapatan

masyarakat

meningkat

Terciptanya industri

kreatif yang berkualitas

Kesenjangan

pendapatan

masyarakat

menurun

Terwujudnya

perekonomian daerah

yang berkualitas

Turunnya Jumlah

Masyarakat Kurang


SASARAN

NASIONAL SASARAN DIY SASARAN DAERAH

SASARAN

BAPPEDA

Mampu

Sasaran

Pembangunan

Sektor Unggulan

Kunjungan wisatawan

nusantara dan

wisatawan

mancanegara

meningkat Terwujudnya destinasi

pariwisata yang berdaya

saing dan unggul

Lama tinggal

wisatawan

nusantara dan

wisatawan

mancanegara

meningkat

Layanan publik

meningkat, terutama

pada penataan

sistem transportasi

dan akses

masyarakat di

pedesaan

Terpenuhinya sarana

prasarana publik dan

prasarana dasar

masyarakat

Kualitas lingkungan

hidup meningkat

Terwujudnya lingkungan

hidup yang kualitas

Sasaran

pembangunan

kewilayahan dan

antarwilayah

Ketimpangan Antar-

Wilayah menurun

Terwujudnya ketentraman

dan ketertiban

masyarakat

Pemanfaatan Ruang

terkendali

Terwujudnya kesesuaian

pemanfaatan ruang

Terciptanya kesadaran

masyarakat dalam

kesiap-siagaan bencana

Sasaran

pembangunan

politik, hukum,

pertahanan, dan

keamanan

Akuntabilitas kinerja

pemerintah daerah

meningkat Terwujudnya

penyelenggaraan

pemerintahan daerah

yang berkualitas

Meningkatnya

kualitas

perencanaan

pembangunan

daerah

Akuntabilitas

pengelolaan

keuangan daerah

meningkat

Meningkatnya

sinergitas dan

konsistensi

perencanaan

pembangunan


3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan dan mengawal tujuan dan sasaran

daerah yang telah ditetapkan agar dapat dicapai. Sasaran daerah yang berkaitan

dengan perencanaan menjadi sasaran dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Disamping itu tujuan dan sasaran di sini juga memuat tujuan dan sasaran Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah yang tertuang dalam rencana strategis.

Tabel 3.2

Indikator Kinerja Tahun 2018

NO. SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET

KINERJA

1 2 3 4

1. Meningkatnya kualitas

perencanaan pembangunan

daerah

Persentase rata-rata

pencapaian sasaran daerah

94,50%

2. Meningkatnya sinergitas dan

konsistensi perencanaan

pembangunan

Persentase rata-rata

pencapaian target kinerja

90,40%

3.3 Program dan Kegiatan

Usulan program kegiatan 2018 dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tahapan visi

Kabupaten Bantul yang dirumuskan sebagai “Terwujudnya masyarakat Bantul yang

sehat, cerdas, terampil dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan,

nasionalisme dan religiusitas dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia”.

Jabaran visi tersebut harus dilakukan secara terukur dan terarah yang

diimplementasikan dengan program kegiatan untuk pencapaian SDGs, pengentasan

kemiskinan dan pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

Pada tahun 2018 diusulkan 12 program dengan 23 kegiatan, dengan kebutuhan dana

indikatif sebesar Rp8.939.278.880,00 dengan sumber dana murni dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul, usulan lengkap tahun 2018

disajikan pada tabel berikut.

29

Tabel 3.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018

dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Bantul

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Rencana Tahun 2018 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019


Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

Sumber Dana

Target Cap. Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.03 - 4.3.0101 - 1


1.519.855.000,00 1.671.840.500,00

4.03 - 4.3.0101 - 1.3

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Penyelesaian dokumen SPJ ATK Alat listrik Alat dan bahan kebersihan Rekening telepon Langganan surat kabar Rekening internet Barang cetakan Barang gandaan Honor tenaga IT Honor tenaga kebersihan

Kabupaten Bantul

12 ok 12 paket 3 paket 4 paket 12 paket 24 paket 12 paket 4 paket 12 paket 1 paket 36 ob

179.300.000,00 APBD 12 ok 12 paket 3 paket 4 paket 12 paket 24 paket 12 paket 4 paket 12 paket 1 paket 1 paket

197.230.000,00

4.03 - 4.3.0101 - 1.37

Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi

Makan, snack dan minum tamu Makan, snack dan minum rapat Koordinasi dan konsultasi Sewa tempat

Kabupaten Bantul

500 dos 1.613 dos 1.674 kali 10 kali

1.340.555.000,00 APBD 500 dos 1.613 dos 1.674 kali 10 kali

1.474.610.500,00

4.03 - 4.3.0101 - 2


675.600.000,00 743.160.000,00

4.03 - 4.3.0101 - 2.49

Pembangunan/Rehabllitasi Rumah dan Gedung Kantor

Rehabilitasi 1 ruang bidang Kabupaten Bantul

1 ruang bidang

200.000.000,00 APBD 1 ruang bidang

220.000.000,00

../../../wiji%202016/wiji%202015/Renja%202016/Rancangan%20renja/FORMAT%20USULAN%20PERENCANAAN%202016%20-BAPPEDA-%20fix.xls#'bahan renja bab III'!B6

../../../wiji%202016/wiji%202015/Renja%202016/Rancangan%20renja/FORMAT%20USULAN%20PERENCANAAN%202016%20-BAPPEDA-%20fix.xls#'bahan renja bab III'!B6

Rencana Kerja Tahun 2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Halaman 30






Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

Sumber Dana

Target Cap. Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.03 - 4.3.0101 - 2.51

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan CCTV, TV monitor, komputer, printer

Kabupaten Bantul

10 unit 75.000.000,00 APBD 10 unit 82.500.000,00

4.03 - 4.3.0101 - 2.53

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Service Penggantian suku cadang Bahan bakar minyak Pajak

Kabupaten Bantul

25 unit mobil/motor 25 unit mobil/motor 20 liter 25 unit mobil/motor

350.600.000,00 APBD 25 kendaraan 25 unit mobil/motor 19.560 liter 25 unit mobil/motor

385.660.000,00

4.03 - 4.3.0101 - 2.54

Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Pemeliharaan komputer, printer, AC fax

Kabupaten Bantul

1 paket 50.000.000,00 APBD 10 macam alat

55.000.000,00

4.03 - 4.3.0101 - 5


455.600.000,00 501.160.000,00

4.03 - 4.3.0101 - 5.18

Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur

Bimtek/Kursus Kabupaten Bantul

20 kali 455.600.000,00 APBD 20 kali 501.160.000,00

Peningkatan kapasitas Mobil hias

1 paket 1 unit

1 paket 1 unit

4.03 - 4.3.0101 - 6


20.000.000,00 22.000.000,00

4.03 - 4.3.0101 - 6.17

Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan

Dokumen LKj, IKM Kabupaten Bantul

2 dokumen 20.000.000,00 APBD 2 dokumen 22.000.000,00

4.03 - 4.3.0101 - 15

Program pengembangan data/informasi - Cakupan informasi pembangunan daerah

- 100 Persentase

510.000.000,00 561.000.000,00

4.03 - 4.3.0101 - 15.14

Penyusunan dan pengelolan data daerah profil daerah, SIPD, data IPM, dan data perekonomian

Kabupaten Bantul

8 dokumen 360.000.000,00 APBD 100 persen 396.000.000,00

4.03 - 4.3.0101 - 15.15


Dokumen LKPJ 2017 Kabupaten Bantul








Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

Sumber Dana

Target Cap. Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.03 - 4.3.0101 - 16

Program Kerjasama Pembangunan - Fasilitasi perijinan penelitian - Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

- 100 Surat izin peneliian - 100 dokumen kerjasama

80.000.000,00 88.000.000,00

4.03 - 4.3.0101 - 16.8

Penelitian dan Pengembangan Kerjasama Daerah

Kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian dan kementrian

Kabupaten Bantul

3 kerjasama

80.000.000,00 APBD 100 persen 88.000.000,00

4.03 - 4.3.0101 - 21


- Keselarasan Program RPJMD dengan RKPD - Cakupan pengendalian dan evaluasi kinerja SKPD - Tk kesesuaian antar dok perenc dan penganggaran - Dokumen Perencanaan - Capaian kinerja perencanaan pembangunan daerah - Tk kesesuaian antar dok perenc dan penganggaran

- 100 Persen - 100 Persen - 100 Persentase - 100 dokumen - 100 Persentase - 100 Persentase

2.255.000.000,00 2.330.500.000,00

4.03 - 4.3.0101 - 21.52

Perencanaan penganggaran Jumlah dokumen RKPD Jumlah dokumen KUA APBD dan PPAS

Kabupaten Bantul

6 dokumen 4 dokumen

1.500.000.000,00 APBD 6 dokumen 4 dokumen

1.500.000.000,00

4.03 - 4.3.0101 - 21.53

Perencanaan pembangunan sektoral Rancangan Renja yang terverifikasi Cakupan SIM Jumlah pendampingan Cakupan layanan pemeliharaan Simerenbang

Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul

54 dokumen 1 paket 1 kali 1 tahun

390.000.000,00 APBD 54 dokumen 1 paket 1 kali 1 tahun

429.000.000,00







Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

Sumber Dana

Target Cap. Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.03 - 4.3.0101 - 21.54

Perencanaan pembangunan kewilayahan Cakupan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten Cakupan pendampingan perencanaan pembangunan desa Cakupan SIM

Kabupaten Bantul

18 kali 75 desa 1 paket

365.000.000,00 APBD 18 kali 75 desa 1 paket

401.500.000,00

4.03 - 4.3.0101 - 22


- Cakupan koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan ekonomi

- 100 Persen

685.000.000,00 753.500.000,00

4.03 - 4.3.0101 - 22.36

Perencanaan pembangunan dunia usaha dan industri

Sinkronisasi perencanaan pembangunan ekonomi

Kabupaten Bantul

100 persen 435.000.000,00 APBD 100 persen 478.500.000,00

4.03 - 4.3.0101 - 22.37

Peningkatan pengelolaan Irigasi (WISMP) Peningkatan partisipatif pengelolaan irigasi masyarakat meningkat

Kabupaten Bantul


4.03 - 4.3.0101 - 23

Program perencanaan sosial dan budaya - Cakupan koordinasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan- Cakupan koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan sosial budaya

- 100 Persen- 100 Persen

1.773.223.880,00 1.950.546.258,00

4.03 - 4.3.0101 - 23.35

Perencanaan pembangunan pemerintahan Dokumen laporan koordinasi dan evaluasi bidang pemerintahan

Kabupaten Bantul


4.03 - 4.3.0101 - 23.36

Perencanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat

Dokumen Laporan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Laporan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Kabupaten Bantul








Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

Sumber Dana

Target Cap. Kinerja

Kebutuhan Dana/

pagu indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.03 - 4.3.0101 - 23.37

Perencanaan pembangunan kesejahteraan rakyat

Dokumen evaluasi RAD pangan dan gizi, dokumen capaian SDGs dan dokumen laporan kabupaten sehat

Kabupaten Bantul

3 dokumen 571.099.840,00 APBD 100 persen 628.209.824,00

4.03 - 4.3.0101 - 24


- Cakupan koordinasi dan evaluasi perencanaan pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

- 100 Persen

525.000.000,00 577.500.000,00

4.03 - 4.3.0101 - 24.8

Perencanaan pembangunan tata ruang dan pengembangan wilayah

Sinkronisasi perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam

Kabupaten Bantul


4.03 - 4.3.0101 - 26

Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah

300.000.000,00 330.000.000,00

4.03 - 4.3.0101 - 26.1

Pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah

Dokumen evaluasi RPJMD, RKPD dan dokumen laporan pelaksanaan DAK

Kabupaten Bantul


4.03 - 4.3.0101 - 26.2

Pengendalian Kebijakan Penyusunan dan Pelaksanaan RKPD

Dokumen kebijakan dan dokumen pengendalian pelaksanaan RKPD 2018

Kabupaten Bantul


4.03 - 4.3.0101 - 27

Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah

- Peningkatan Jumlah IPTEKMAS - Fasilitasi penyebarluasan hasil penelitian

- 1 IPTEKMAS - 1 Expose

140.000.000,00 154.000.000,00

4.03 - 4.3.0101 - 27.1

Pengembangan sistem inovasi daerah Penguatan kelembagaan IPTEKMAS

Kabupaten Bantul

2 IPTEKMAS

140.000.000,00 APBD 100 persen 154.000.000,00

Jumlah 8.939.278.880,00 9.683.206.758,00

34

Bab IV

PENUTUP

4.1. Catatan Dalam Penyusunan Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan

pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk

perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang

dalam Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Bantul.

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang

dalam Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2018 harus menerapkan prinsip-prinsip

efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi

pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di BAPPEDA,

baik dalam kerangka regulasi maupun mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi

antarkegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antarprogram,

dalam satu instansi dan antarinstansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan

fungsi yang melekat pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta

pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan

program/kegiatan yang telah direncanakankan, harus melalui proses musyawarah

antarpelaku pembangunan melalui tahapan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah di

bawah lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, agar program/ kegiatan

menjadi terintegrasi baik antarkegiatan, program maupun sektor.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun

2018 dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan

baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD DIY maupun yang bersumber dari

APBN, tetap memperhatikan/ mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang

ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD

Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten Bantul dan Renstra

SKPD).

4.3. Rencana Tindak Lanjut

a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas

perencanaan yang semakin komplek. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui

pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang

menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.


b. Aparatur perencana yang ada saat ini dari sisi kuantitas masih kurang, hal tersebut

akan berakibat bertumpuknya suatu pekerjaan pada seseorang, sehingga perlu

menambah pegawai supaya rasio pekerjaan dan jumlah pegawai bisa berimbang.

c. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih itensif dilaksanakan koordinasi

dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan

berhasil guna.

Bantul, 9 Juni 2017

KEPALA


KABUPATEN BANTUL


NIP. 196704031994032008

RENCANA KERJA TAHUN 2016 - bappeda.bantulkab.go.id Bappeda 2018.pdf · secara terpadu, partisipatif...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA TAHUN 2016 - bappeda.bantulkab.go.id Bappeda 2018.pdf · secara terpadu, partisipatif...