Rencana Kerja RSUD Cileungsi

8/9/2019 Rencana Kerja RSUD Cileungsi

1/96

i

KATA PENGANTAR

Syukur kehadirat Allah SWT kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas

rahmat dan karunia-Nya, pembangunan dan operasional RSUD Cileungsi

Kabupaten Bogor dengan standar pelayanan Rumah Sakit tipe C dapat

terealisasi sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor Hk. 03/05/1/627/12 dan Peraturan Daerah Kabupaten

Bogor No 2 Tahun 2012 Kabupaten Bogor tentang Pembentukan RSUD

Cileungsi Kelas C, semoga keberadaan Rumah sakit ini dapat mendukung

upaya pelayanan kesehatan rujukan dalam rangka turut meningkatkan

derajat kesehatan masyarkat Kabupaten Bogor.

Didalam pelaksanaan tugas sebagai SKPD baru, Kami berupaya

membuat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)


2/96

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .. iDAFTAR ISI .. iiDAFTAR TABEL .. iii

BAB I PENDAHULUAN I-11.1 Latar Belakang .... I-11.2 Landasan Hukum ..... I-31.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Rumah

Sakit Umum Daerah Cileungsi I-41.4 Sistematika Penulisan Penyusunan Rencana Kerja

Rumah Sakit Umum Daerah Cileungs i I-5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RUMAH SAKITUMUM DAERAH CILEUNGSI .. II-1

2.I Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD RSUD Cileungsi 2012


3/96

iii

DAFTAR TABEL

Tabel Keterangan Halaman

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja SKPD

Tahun 2012 dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 Kabupaten Bogor . II-9

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD CileungsiKabupaten Bogor .. II-21

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014Kabupaten Bogor . II-27

Tabel 2.4 Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun2014 Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPDKabupaten Bogor .. II-32

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para PemangkuKepentingan Tahun 2014 Kabupaten Bogor II-42

Tabel 3 1 Identifikasi Kebijakan Nasional dan Propinsi


4/96

I-1

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOGORNOMOR :

TANGGAL :

RENCANA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILEUNGSIKABUPATEN BOGOR TAHUN 2014

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


5/96

I-2

prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2014, bersinergidengan prioritas pembangunan nasional dan Propinsi Jawa Barat, serta

harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan

dalam pelaksanaan pogram dan kegiatan dilingkup Rumah Sakit Umum

Daerah Cileungsi.

Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi mulai operasional Tahun2012 dengan standar Pelayanan Rumah Sakit Tipe C sesuai dengan

Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

Hk.03/05/1/627/12 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No 2

Tahun 2012 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah

Cileungsi Kelas C, untuk kegiatan dijabarkan dalam Rencana Kerja danDaftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan digunakan sebagai pedoman

pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.


6/96

I-3

1.2. Landasan HukumDalam penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah

Cileungsi Kabupaten Bogor Tahun 2014, sejumlah peraturan telah

digunakan sebagai dasar, yaitu :

a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentangPerubahan Kedua ata Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor


7/96

I-4

h. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun

2008 Nomor 27);

i. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD)Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2011

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7

Tahun 2009 tetang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 (LembaranDaerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 16);

j. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang


8/96

I-5

b. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Rumah SakitUmum Daerah Cileungsi Tahun 2014 adalah :

1) Menjabarkan Rencana Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah

Cileungsi;

2) Menjadi pedoman bagi pengelola (manajemen) Rumah Sakit

Umum Daerah Cileungsi dalam melaksanakan seluruh kegiatanrumah sakit pada Tahun 2014;

3) Menjadi acuan bagi unit-unit kegiatan di Rumah Sakit Umum

Daerah Cileungsi dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2014

dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah

sakit sebagai unit pelayanan publik;4) Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program

kegiatan pelayanan kesehatan dan rujukan antar sektor maupun


9/96

I-6

Bab III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATANBerisikan telaah terhadap kebijakan nasional dan

provinsi, tujuan dan sasaran Renja Rumah Sakit

Umum Daerah Cileungsi serta program dan kegiatan

RSUD Cileungsi.

Bab IV : PENUTUPBerisikan kesimpulan Renja RSUD Cileungsi dan

saran Rencana tindak lanjut.


10/96

II-1

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD CILEUNGSI TAHUN LALU

2.1.Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD RSUD Cileungsi 2012 dan

Capaian Renstra RSUD Cileungsi

Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi sebagai Rumah SakitKelas C, mempunyai kewajiban meningkatkan mutu layanan kesehatan

prima yang dituntut oleh masyarakat, secara pasti harus mampu

diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi.

Dengan perkembangan Kabupaten Bogor yang demikian pesat,

pola hidup dan perilaku masyarakat awam dan pendatang ikutmengalami perubahan perkembangan. Kesadaran akan pentingnya

kesehatan secara perlahan terus meningkat dikehidupan sehari-hari.


11/96

II-2

materai Rp. 6000,- serta pengiriman paket terealisasi sebanyak3 jenis atau 100%;

1.2. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik, dari rencana anggaran sebesar Rp.171.000.000,-

terealisasi sebesar Rp.146.426.934,- atau 85.63%, dengan

output dari rencana selama 6 bulan pembayaraan rekeningsambungan telepon, listrik dan air terealisasi selama 6 bulan

atau 100%;

1.3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas

operasional, dari rencana anggaran sebesar Rp.9.850.000,-

terealisasi sebesar Rp.7.498.000,- atau 76.12%, dengan outputdari rencana jumlah 1 unit STNK kendaraan dinas operasional

yang diperpanjang dan pemeliharaan kendaraan roda empat


12/96

II-3

terealisasi sebesar Rp.2.532.000,- atau 99,84%, dengan outputdari rencana jumlah 2 jenis (3 buku bacaan dan surat kabar

selama 4 bulan) terealisasi sebanyak 2 jenis (3 buku bacaan

dan surat kabar selama 4 bulan) atau 100%;

1.8. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman, dari rencana

anggaran sebesar Rp.13.250.000,- terealisasi sebesarRp.11.900.000,- atau 89.81%, dengan output dari rencana

jumlah 1 paket/1000 porsi jamuan rapat dan tamu terealisasi

sebanyak 910 porsi atau 85%;

1.9. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan

luar daerah, dari rencana anggaran sebesar Rp.41.720.000,-terealisasi sebesar Rp.31.470.000,- atau 75.43%, dengan

output dari rencana jumlah 81 kali kunjungan (42 kali dalam


13/96

II-4

2.2. Kegiatan pengadaan peralatan kantor, dari rencana anggaransebesar Rp.31.400.000,- terealisasi sebesar 30.700.000,- atau

97,77%, dengan output dari rencana jumlah 3 jenis (white

board, computer, printer) terealisasi sebanyak 3 jenis (white

board, komputer, printer) atau 100%;

2.3.

Kegiatan pengadaan perlengkapan kantor, dari rencanaanggaran sebesar Rp.68.725.000,- terealisasi sebesar

Rp.68.025.000,- atau 98,98%, dengan output dari rencana

jumlah 4 jenis (brankas, papan nama, wireless, papan

peringatan) terealisasi sebanyak 4 jenis (brankas, papan nama,

wireless, papan peringatan) atau 100%;2.4. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional, dari rencana anggaran sebesar


14/96

II-5

jumlah 86 buah baju KORPRI terealisasi sebanyak 86 buah bajuKORPRI atau 100%;

3.2. Kegiatan pengadaan pakaian kerja lapangan, dari rencana

anggaran sebesar Rp.50.328.000,- terealisasi sebesar


jumlah 1 paket/8 jenis terealisasi sebanyak 1 paket / 8 jenisatau 100%;

4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, terdiri dari 1

kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

4.1. Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal, dari rencana

anggaran sebesar Rp.69.500.000,- terealisasi sebesarRp.41.500.000,- atau 59.71%, dengan output dari rencana

jumlah 1 paket (4 orang pelatihan PPGDON dan 10 orang


15/96

II-6

6)

Program pengadaan standarisasi pelayanan kesehatan, terdiri dari 1kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

6.1. Kegiatan jasa pelayanan kesehatan, dari rencana anggaran

sebesar Rp.716.082.000,- terealisasi sebesar Rp.636,944.566,-

atau 88,95%, dengan output dari rencana jumlah 200 orang

terealisasi sebanyak 200 orang atau 100%;7) Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah

sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata,

terdiri dari 11 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

7.1. Kegiatan pengadaan alat-alat kedokteran rumah sakit, dari

rencana anggaran sebesar Rp.5.742.704..000,- terealisasi

sebesar Rp.5.465.098.100,- atau 95,17%, dengan output dari

rencana jumlah 5 paket (alat kedokteran umum dan ICU, alat


16/96

II-7

rencana jumlah 33 jenis terealisasi sebanyak 33 jenis atau100%;

7.5. Kegiatan pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit, dari

rencana anggaran sebesar Rp.37.290.000,- terealisasi sebesar


jumlah 3 jenis terealisasi sebanyak 2 jenis atau 66,67%;7.6. Kegiatan pengadaan pencetakan administrasi dan surat

menyurat rumah sakit, dari rencana anggaran sebesar

Rp.146.089.000,- terealisasi sebesar Rp.128.166.500,- atau

87.73%, dengan output dari rencana jumlah 178 jenis

terealisasi sebanyak 178 jenis atau 100%;

7.7. Kegiatan pengadaan makanan dan minuman pasien dan tenaga

medis rumah sakit, dari rencana anggaran sebesar


17/96

II-8

7.11. Kegiatan pengadaan software SIM RS (pendaftaran,rekammedic, billing sistem/kasir),dari rencana anggaran sebesar

Rp.100.290.000,- terealisasi sebesar Rp.97.950.000,- atau

97,67%, dengan output dari rencana jumlah 1 jenis terealisasi

sebanyak 1 jenis atau 100%;

8)

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/RumahSakit jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata, , terdiri dari

2 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :

8.1. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit, dari rencana

anggaran sebesar Rp.62.565.000,- terealisasi sebesar


jumlah 9000 m terealisasi sebanyak 9000 m atau 100%;

8.2. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan


18/96

II-9


19/96

II-10


20/96

II-11


21/96

II-12


22/96

II-13


23/96

II-14


24/96

II-15


25/96

II-16


26/96

II-17


27/96

II-18

Permasalahan yang masih dihadapi dalam aplikasi program dan kegiatan

RSUD Cileungsi Kabupaten Bogor selama tahun 2012, sebagai berikut :

1) Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, rumah sakit perlu

dilengkapi dengan SDM baik tenaga medis, paramedis dan

administrasi untuk mendukung operasional RS, namun diawal

berdirinya RSUD Cileungsi masih kekurangan SDM baik secara

kualitas maupun kuantitas.

2) Terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan rumah

sakit.

3) Belum optimalnya pengelolaan manajemen rumah sakit antara lain

ketersediaan Standar Operasional Prosedur, Hospital Bylaws, Standar

Pelayanan Minimal, dll.

4) Alokasi dana yang dialokasikan untuk kebutuhan RSUD Cileungsi


28/96

II-19

3) Managemen

a. Penyusunan SOP dan SPM

b. Penyusunan hospital bylaws

4) Membuat analisa kebutuhan berdasarkan skala prioritas kemudian

mengajukan penambahan alokasi anggaran

5) Sebaiknya anggaran untuk pengadaan yang bersifat khusus tidak

dialokasikan pada akhir tahun

6) Memperbaiki sistem pelaporan yang terintegrasi, baik internal di RS

maupun dengan lintas sektor terkait

7) Dalam rangka pengembangan pelayanan di RSUD Cileungsi,

dilakukan Promosi dan Publikasi RS, diantaranya dilakukan

pengembangan pelayanan medik dan keperawatan selain melayani

pasien Jamkesmas, Jamkesda dan Jampersal, RSUD Cileungsi juga


29/96

II-20

5. Rasio tenaga dokter spesialis dasar setiap layanan medik fungsional

(2 spesialis/ SMF), ratio tenaga dokter spesialis di pelayanan spesialis

dasar yang ada di rumah sakit yaitu : Bedah, Penyakit Dalam, Anak,

dan Kebidanan dan Kandungan. Berdasarkan persyaratan untuk

rumah sakit tipe C yaitu 2 dokter spesialis pada tiap-tiap pelayanan

spesialis dasar;

6. Rasio tenaga paramedik (Perawat + Bidan) pe tempat tidur pasien,

ratio antara jumlah tenaga paramedik (perawat dan bidan) dibanding

dengan jumlah tempat tidur perawatan pasien.

Meskipun demikian di RSUD Cileungsi sudah mempunyai tugas

pokok dan fungsi yaitu Institusi pelayanan kesehatan yang

menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan secara

paripurna dengan mengutamakan pengobatan dan pemulihan tanpa


30/96

II-21


31/96

II-22

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Cileungsi

Sebagaimana dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah

bahwa program prioritas bidang kesehatan sebagai urusan wajib

Pemerintah adalah bertujuan untuk meningkatan kinerja (perfomance)

pelayananan publik/pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna

di rumah sakit.

Berdasarkan data dan prioritas masalah di atas diketahui

bahwa pelayanan RSUD Cileungsi perlu dikembangkan/ditingkatkan

dengan menangkap peluang pasar segmen menengah yang potensial,

tanpa meninggalkan fungsi sosial rumah sakit yang memberikan

pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin sesuai program

pemerintah.

Untuk dapat menentukan faktor keberhasilan dalam


32/96

II-23

minimal operaional RS kelas C sesuai standar yang ditetapkan,

dan mendukung pengembangan jenis layanan;

b. Belum terciptanya budaya organisasi yang mendukung

pengembangan pelayanan kesehatan RS secara optimal;

c. Fasilitas peralatan medis, peralatan perawatan, dan peralatan

pendukung pelayanan masih kurang dari standar sehingga

pelayanan kurang optimal;

d. Sistem Informasi Manajemen RS yang belum optimal dan

kurang mendukung;

e. Kurang tertibnya penataan administrasi aset dan pemeliharaan

sebagai pendukung jaminan mutu pelayanan kesehatan RS;

f. Rujukan dari puskesmas, dokter swasta serta pelayanan

kesehatan lainnya cenderung menurun.


33/96

II-24

c. Berdirinya rumah sakit - rumah sakit swasta dengan fasilitas

peralatan medik canggih dan lengkap dengan sarana

pendukung;

d. Era Pasar Bebas Asean (AFTA), masuknya modal asing dan

fasilitas kesehatan swasta luar negeri.

Sebagaimana dalam hasil interaksi SWOT, Strategi peningkatan

kinerja pelayanan RSUD Cileungsi dirumuskan sebagai berikut :

1. Optimalkan semua sumber daya (tenaga, sarana prasarana,

peraturan-peraturan) untuk meningkatkan kinerja pelayanan RS,

dengan menangkap peluang pasar menengah atas;

2. Tingkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana, SDM dan jenis

layanan untuk menangkap peluang pasar (masyarakat) kelas


34/96

II-25

Kegiatan Pelayanan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Unggulan

a. Pengembangan layanan;

1) IGD (trauma centre);

2) Rawat inap VIP;

3) Rawat Jalan : poliklinik kebidanan dan kandungan, anak,

penyakit dalam, bedah, paru, mata, THT, syaraf, gigi dan

umum;

4) Depo Farmasi;

5) Pelayanan Laboratorium;

6) Pelayanan Radiologi;

7) Pelayanan Gizi;

8) Pelayanan Laundry;


35/96

II-26

4. Pemeliharaan fasilitas pengelolaan air limbah;

5. Pelaksanaan keselamatan kerja;

6. Pengendalian Infeksi;

7. Peningkatan pelayanan administrasi;

8. Pemeliharaan peralatan rumah sakit dan penunjang lainnya;

9. Penambahan peralatan rumah sakit;

10. Penambahan gedung baru.

Kegiatan Pendukung Pelayanan :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;

2. Meningkatkan kegiatan layanan administrasi perkantoran;

3. Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit;

4. Meningkatkan pelayanan dengan pemeliharaan dan implementasi

standar pelayanan mutu pelayanan;


36/96

II-27


37/96

II-28


38/96

II-29


39/96

II-30


40/96

II-31


41/96

II-32

2.4


42/96

II-33


43/96

II-34


44/96

II-35

II 36


45/96

II-36

II 37


46/96

II-37

II 38


47/96

II-38

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai SKPD dengan tugas pokok dan fungsi memberikan

pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna (pelayanan

kesehatan lanjutan) kepada masyarakat, peran masyarakat sangat

penting dalam mendukung semua program dan/atau kegiatan yang

telah ditetapkan.

Adapun program dan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan

secara paripurna (pelayanan kesehatan lanjutan) yang terkait dan

dibutuhkan oleh masyarakat serta diusulkan sebagai peran serta

masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan

kesehatan/pengembangan pelayanan kesehatan di RS dijabarkan

kedalam program/kegiatan sebagai berikut:

1. Pelayanan kesehatan lanjutan di rumah sakit ditambah/diperluas

II-39


48/96

II-39

5. Terlaksananya seminar-seminar sesuai kebutuhan SDM Rumah Sakit;

6. Terlaksananya Bimbingan Teknis Ilmu Kedokteran dan Ilmu

Keperawatan di Rumah Sakit;

7. Bertambahnya alat-alat kedokteran canggih;

8. Terpenuhinya tenaga dan jenis pelayanan medik fungsional sesuai

standar.

Terlaksananya pelayanan keperawatan sesuai dengan standar

asuhan keperawatanPencapaian sasaran diatas dikontribusikan oleh

kinerja dari 9 progam dan 49 kegiatan dan 9 kegiatan usulan di lingkup

wilayah Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi pada RENJA SKPD

RSUD Cileungsi Tahun 2014, sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 15

kegiatan sebagai berikut :

II-40


49/96

II 40

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 7

kegiatan, yaitu :

a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;

b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;

c. Pengadaan Peralatan Kantor;

d. Pengadaan Perlengkapan Kantor

e. Pemeliharaan /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor;

g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 1 kegiatan, yaitu:

a. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan.

II-41


50/96

7. Program pengadaan Standarisasi Pelayanan Kesehatan terdiri dari 3

kegiatan, yaitu :

a. Jasa Pelayanan Kesehatan;

b. Standarisasi pelayanan kegiatan akreditasi rumah sakit;

c. Persiapan BLUD.

8. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit terdiri dari 12 kegiatan, yaitu :

a. Pengadaan Alat Kedokteran Habis Pakai RS;

b. Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit;

c. Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit;

d. Pengadaan Software SIM RS;

e. Pengadaan Bahan dan Alat-alat Laboratorium;

f. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Dapur,

II-42


51/96

III-1


52/96

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi Jawa Barat

Telaah terhadap kebijakan nasional merupakan penelaahan

yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional

dan yang terkait dengan tugas pkok dan fungsi SKPD.

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan meliputi upaya

kesehatan dan sumber dayanya, harus dilakukan secara terpadu dan

berkesinambungan guna mencapai hasil yang optimal. Upaya

kesehatan yang semula dititikberatkan pada upaya penyembuhan

penderita secara berangsur-angsur berkembang kearah keterpaduan

upaya kesehatan yang menyeluruh. Oleh karena itu, Sistem Kesehatan


53/96

III-3


54/96

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Cileungsi

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan

ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta

didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan

mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan

dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi. Berdasarkan tujuan yang

ditetapkan, RSUD Cileungsi Kabupaten Bogor akan mengetahui hal-

hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke

depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang

dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Perumusan tujuan dan sasaran renja RSUD Cileungsi

Kabupaten Bogor tahun 2013 sesuai dengan target renstra SKPD yang

III-4


55/96

3.3. Program dan Kegiatan RSUD Cileungsi

Perumusan program dan kegiatan renja RSUD Cileungsi tahun

2014 direncanakan sesuai dengan prioritas dan sasaran, berdasarkan

tingkat urgensi dan relevansinya. Program dan Kegiatan yang

direncanakan pun dianalisa menurut kebutuhan dan kondisi

penganggaran RSUD Cileungsi. Dalam tabel lampiran di akhir dokumen

ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai Program kegiatan serta pagu

indikatif yang dapat menjadi acuan bagi penentu kebijakan anggaran

SKPD di Kabupaten Bogor pada tahun 2014.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 15

kegiatan sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik;

III-5


56/96

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 7

kegiatan, yaitu :

a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;

b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;

c. Pengadaan Peralatan Kantor;

d. Pengadaan Perlengkapan Kantor

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor;

g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 1 kegiatan, yaitu:

a. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan.

III-6


57/96

7. Program pengadaan Standarisasi Pelayanan Kesehatan terdiri dari 3

kegiatan, yaitu :

a. Jasa Pelayanan Kesehatan;

b. Standarisasi pelayanan kegiatan akreditasi rumah sakit;

c. Persiapan BLUD.

8. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit terdiri dari 12 kegiatan, yaitu :

a. Pengadaan Alat Kedokteran Habis Pakai RS;

b. Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit;

c. Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit;

d. Pengadaan Software SIM RS;

e. Pengadaan Bahan dan Alat-alat Laboratorium;

III-7


58/96

IV-1


59/96

BAB IV

PENUTUP

Renja Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi tahun 2014 merupakan

dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah

bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2014 di lingkungan Rumah

Sakit Umum Daerah Cileungsi, guna mendukung tercapainya target

pembangunan daerah tahun 2014. Renja Rumah Sakit Umum Daerah

Cileungsi tahun 2014 masih mengacu kepada Renstra Rumah Sakit Umum

Daerah Cileungsi tahun 2013-2013, yang telah memuat hasil evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat

permasalahan yang dihadapi oleh Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsidalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan


60/96

SKPD : RSUD Cileungsi Kabupaten Bogor

2 8=(7/6)

1 WAJIB

1 02 KESEHATAN

1 02 05 RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH CILEUNGSI

1 02 05 01 Program Pelayanan Terpenuhinya kebutuhan

Administrasi pelayanan administrasiPerkantoran

1 02 05 01 0001 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat Jumlah alat legalitas suratmenyurat yang dibeli

- Materai 3000 2 50 buah 100 buah 100 buah 100,00% 100 buah 200 buah 80- Materai 6000 458 buah 200 buah 200 buah 100,00% 300 buah 500 buah 109- Paket - paket 15 paket 15 paket 100,00% 45 paket 60 paket

1 02 05 01 0002 P en ye di aa n j as a k om un ik as i J um la h s ar an a k om un ik as is umb er day a ai r da n li st rik da n l is tr ik yan g d iba yar

- telepon 5 sambungan 5 sambungan 5 sambungan 100,00% 5 sambungan 10 sambungan 200%

- Listrik 1 sambungan 1 sambungan 1 sambungan 100,00% 1 sambungan 2 sambungan 200%

- internet 1 sambungan 1 sambungan 1 sambungan 100,00% 1 sambungan 2 sambungan 200%

1 02 05 01 0006 Penyediaan jasa pemel iharaan Jumlah mobi l yang d ipel ihara dandan perizinan kendaraan STNK yang diperpanjang

6 7 9 10=(5+7+9)1 3 4 5

Perkiraan Realisasi CapaianRenstra SKPD s/d Tahun B

Target Renja SKPDTahun 2012

Realisasi RenjaSKPD Tahun 2012

TingkatRealisasi

(%)

Realisasi CapaianProgram dan Kegiatan

s/d tahun berjalan(2013)

Tabel 2.1Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 Kabupaten Bogor

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)

Target KinerjaCapaian Program

(Renstra SKPD)Tahun2014

Realisasi TargetKinerja HasilProgram dan

Keluaran Kegiatans/d Tahun 2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2012)

Target Program danKegiatan (Renja SKPD

Tahun 2013)


61/96

2 8=(7/6)6 7 9 10=(5+7+9)1 3 4 5




TingkatRealisasi

(%)












Tahun 2013)

dinas/operasional - Kendaraan roda 4 9 unit 1 unit 1 unit 100,00% 6 unit 7 unit

1 02 05 01 0008 P en ye di aa n Ja sa K eb er si ha n L ua s l in gk un ga n ka nt or y an gkantor dibersihkan

- Luas bangunan kantor yang 9.730 M2 9000 M2 9.000 M2 100,00% 11.867 M2 20.867 M2

ditangani pengelolaan kebersihan 2.137 M3

- Retribusi sampah yang dibayar 12 bulan 6 bulan 6 bulan 100,00% 12 bulan 18 bulan 15

1 02 05 01 0010 Penyediaan alat tul is kantor Jumlah alat tul is kantor yang d ibel i 91 jenis 39 jenis 39 jenis 100,00% 90 jenis 129 jenis

1 02 05 01 0011 P en ye di aa n b ar an g c et ak an J um la h b ar an g c et ak an d andan penggandaan penggandaan yang dibeli

- Cetakan 3 6 jenis 36 jenis 36 jenis- penggandaan 100.000 lembar 57.792 lembar 57.792 lembar

1 02 05 01 0012 Penyediaan komponen Jumlah komponen/peralatani ns ta la si l is tr ik /p en er an ga n l is tr ik d an p en er an ga n ge du ngbangunan kantor yang diadakan

- Alat listrik dan elektronik 12 jenis 41 jenis 41 jenis 100,00% 15 jenis 56 jenis- Penerangan jalan umum 5 titik 6 titik 6 titik 100,00% 6 titik 12 titik

1 02 05 01 0015 P en ye di aa n ba ha n b ac aa n Ju mla h s ur at k aba r d and an p er at ur an p er un da ng - b ah an b ac aa n/ bu ku p er at ur anundangan - Jumlah buku perundang-undangan 4 jenis 3 buah 3 buah 100,00% - buah 3 buah

- Jumlah surat kabar 4 jenis 3 jenis 3 jenis 100,00% 3 jenis 6 jenis

- Jumlah majalah 2 jenis

1 02 05 01 0017 Penyediaan makanan Jumlah makanan dan snackdan minuman - Jumlah makanan 720 0rang 700 porsi 700 porsi 100,00% 600 porsi 1.300 porsi 18

- Jumlah snack 60 orang 300 porsi 210 porsi 70,00% 180 porsi 390 porsi 6

1 02 05 01 0018 R ap at -r ap at K oo rd in as i da n J um la h ko or di na si d an k un su lt as iK on su lt as i K e D al am da n L ua r y an g d ib ut uh ka nDaerah - Dalam daerah 295 kali 42 kali 33 kali 78,57% 300 kali 333 kali

- Luar daerah 9 2 kali 39 kali 31 kali 79,49% 91 kali 122 kali

1 02 05 01 0019 P en ye di aa n ja sa t en aga Ju mla h t en aga k on tra k d an pe ga wa i 186 orang 108 orang 58,06% 362 orang 470 orang


62/96

2 8=(7/6)6 7 9 10=(5+7+9)1 3 4 5




TingkatRealisasi

(%)












Tahun 2013)

p en duk un g a dm in is tr as i/ t id ak te ta p ya ng dib er i h on orteknis perkantoran - Jumlah pegawai honorer (PTT) 186 orang - orang

- Jumlah pegawai kontrak yang di rekrut 50 orang - orang

1 02 05 01 0020 P el ay an an D ok um en ta si da n J um la h do ku me n ar si p di R SU D 10 dokumen 50 dokumen 50 dokumenArsip SKPD Cileungsi selama 1 tahun

1 02 05 01 0021 Penyediaan Pelayanan Jumlah pengelolaanA dm in is tr as i K epe ga wa ia n ad mi ni st ras i k ep ega wai an

- Jumlah pegawai yang diberi honor 10 orang 26 orang 26 orang- Jumlah alat tulis kantor yang dibeli 1 jenis 6 jenis 6 jenis

1 02 05 01 0024 Penyediaan Pelayanan - Jumlah tenaga pengamanan kantor 23 orang 10 orang 10 orang 100,00% 10 orang 20 orang

Keamanan Kantor rumah sakit

1 02 05 01 0042 Penyediaan pelayanan Jumlah SOP dan laporan pelayananadminsitrasi rekam medik rekam medik

- Jumlah pegawai yang diberi honor 38 orang - orang- Jumlah alat tulis kantor yang dibeli 9 jenis - jenis- Jumlah SOP 34 jenis - jenis- Jumlah laporan pelayanan rekam medik 60 dokumen - dokumen

1 02 05 0 2 P ro gra m P eni ng ka ta n Te rpe nu hin ya pe nin gk at an s ara na

Sarana dan Prasarana dan prasarana aparaturAparatur

1 02 05 02 0005 Pengadaan Kendaraan Jumlah mobil yang dibeli - 0 1 unit 1 unit 100,00% - unit 1 unitDinas/operasional

1 02 05 02 0007 Pengadaan Perlengkapan - Jumlah almari es yang dibeli 17 unit 3 unit 3 unit

gedung kantor - Jumlah kipas angin yang dibeli 17 buah 10 buah 10 buah- Jumlah televisi yang dibeli 13 buah 3 buah 3 buah- Jumlah ac yang dibeli 25 buah 4 buah 4 buah

1 02 05 02 0013 Pengadaan Peralatan - Jumlah Komputer yang dibeli 15 unit 4 unit 4 unit 100,00% 8 unit 12 unit

kantor - Jumlah notebook yang dibeli 10 unit 7 unit 7 unit- Jumlah printer yang dibeli 17 unit 4 unit 4 unit 100,00% 7 unit 11 unit


63/96

2 8=(7/6)6 7 9 10=(5+7+9)1 3 4 5




TingkatRealisasi

(%)












Tahun 2013)

- Jumlah UPS/Stabilizer yang dibeli 25 unit 8 unit 8 unit- Jumlah Whiteboard yang dibeli 10 buah 10 buah 100,00% - unit 10 unit

- Jumlah kamera yang dibeli 1 buah- Jumlah projector yang dibeli 1 buah- Jumlah wireless yang dibeli 1 unit

1 02 05 02 0014 Pengadaan Perlengkapan - Jumlah pemotong kertas yang dibeli - 1 buah 1 buah

Kantor - Jumlah alat rumah tangga rumah 1 8 jenis 18 jenis 18 jenissakit yang dibeli

- Jumlah faxmili yang dibeli - 1 buah 1 buah- Jumlah brankas yang dibeli - 6 buah 6 buah 100,00% - buah 6 buah- Jumlah papan nama yang dibeli - 21 buah 21 buah 100,00% - buah 21 buah- Jumlah wireless yang dibeli 1 unit 1 buah 1 buah 100,00% - buah 1 buah- Jumlah papan peringatan yang dibeli 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100,00% - paket 2 paket 2- Jumlah mesin tik elektrik yang dibeli 1 buah- Jumlah pesawat telepon yang dibeli 10 buah

1 02 05 02 0023 Pemeliharaan Rutin/Berkala - Jumlah kendaraan dinas yang 9 unit 2 unit 2 unit 100,00% 6 unit 8 unit

K en da ra an D in as /O pe ra si on al d ip el ih ar a

1 02 05 02 0027 Pemel iharaan Rut in /Berkala Jumlah peralatan kantor yangPeralatan Kantor dipelihara

- infokus 1 unit 1 unit 1 unit 100,00% unit 1 unit- komputer 20 unit 10 unit 10 unit 100,00% unit 10 unit- Printer 10 buah - buah

1 02 05 02 0030 Pemeliharaan Rutin/Berkala - AC 100 unit 20 unit 20 unit 100,00% 57 unit 77 unitPerlengkapan Kantor - Genset 2 unit 1 unit 1 unit

- Perlengkapan kantor 4 jenis 4 jenis 4 jenis 100,00% 9 jenis 13 jenis- Mesin babat rumput 3 buah 3 buah 100,00% - buah 3 buah

1 02 05 0 3 Program Peningkatan Terwujudnya tertib aparatur

Disiplin Aparatur1 02 05 03 0002 Pengadaan pakaian dinas - Jumlah pakaian batik tradisional - 86 jenis 86 jenis 100,00% 172 jenis 258 jenis

beserta perlengkapannya

1 02 05 03 0003 Pengadaan Pakaian Kerja - Jumlah pakaian kerja lapangan petugas 370 buah 175 buah 175 buah 100,00% 153 buah 328 buah 89


64/96

2 8=(7/6)6 7 9 10=(5+7+9)1 3 4 5




TingkatRealisasi

(%)












Tahun 2013)

Lapangan

1 02 05 05 Program Peningkatan Terpenuhinya kebutuhan tenaga

Ka pas ita s S um be r D ay a te na ga a pa ra tu r r um ah s ak itAparatur yang berkualifikasi dan

kompeten dibidangnya1 02 05 05 0 00 1 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah pelatihan yang diikuti

Formal - Manajemen Keperawatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan- GELS 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan- BBLR 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan- Manajemen kamar bedah 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan- Mediasi 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan- PPGDN 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100,00% 1 kegiatan 2 kegiatan 200- ACLS 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan- PPGD 1 kegiatan 1 kegiatan 100,00% 1 kegiatan- Manajemen BBLR dengan metode Kanguru

- Resusitasi Noenatus- Basic Kamar Bedah- BCLS-BTLS Perawat-

PPGD Perawat- PPGD Dokter- PPGDON- ACLS Dokter- GELS Dokter- USG Dasar- EKG Dokter- Audit Keperawatan

1 02 05 05 0 00 5 Pembinaan Mental dan Rohani bagi - Pembinaan Rohani Pengajian 12 kali

aparatur - Pembinaan Jasmani 36 kali

1 02 05 0 6 Program Peningkatan Terwujudnya

Pengembangan Sistem PertanggungjawabanPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD

Kinerja dan Keuangan


65/96

2 8=(7/6)6 7 9 10=(5+7+9)1 3 4 5




TingkatRealisasi

(%)












Tahun 2013)

1 02 05 06 0 00 1 Penyusunan Laporan Capaian - Jumlah Dokumen Laporan Capaian 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100,00% 1 dokumen 2 dokumen 200%

Kinerja dan Ikht isar Reali sasi Kinerja dan Keuangan RSUDKinerja SKPD Cileungsi

1 02 05 06 0 00 2 Penyusunan Pelaporan - Jumlah Dokumen Laporan keuangan 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen

Keuangan Semesteran semesteran RSUD Cileungsi

1 02 05 06 0 00 4 Penyusunan Pelaporan - Jumlah Dokumen laporan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Keuangan Akhir Tahun keuangan akhir tahun

1 02 05 06 0 00 5 Penyusunan Perencanaan - Jumlah dokumen RKA dan DPA 4 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100,00% 4 dokumen 6 dokumen 150%

Anggaran SKPD Tahun 2012

1 02 05 06 0 00 6 Penatausahaan Keuangan - Jumlah Dokumen Administrasi 12 dokumen 36 dokumen 36 dokumen 100,00% 3 dokumen 39 dokumen 325%

SKPD Keuangan Program/ Kegiatan RSUD Cileungsi

1 02 05 06 0 00 7 Penyusunan Renstra - Jumlah Dokumen Rencana kerja 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen

Renja SKPD Rumah Sakit Tahun 2012 dan Renstra

1 02 05 06 0 01 3 P ub lik as i K in er ja S KPD Ju mla h s ar an a in for ma si me ng en ai

kinerja SKPD- Publikasi 6 Kegiatan 6 Kegiatan 6 Kegiatan

1 02 05 19 Program Promosi Terpenuhinya program

Kesehatan dan promosi kesehatan dan

P em be rd ay aa n M as ya ra ka t p em be rd ay aa n m as ya ra ka t

1 02 05 19 0001 Pengadaan Media Promosi Jumlah media promosi kesehatanKesehatan - Media cetak 7 jenis 7 jenis 7 jenis

1 02 05 23 Program pengadaan Meningkatnya pelayanan


66/96

2 8=(7/6)6 7 9 10=(5+7+9)1 3 4 5




TingkatRealisasi

(%)












Tahun 2013)

Standarisasi Pelayanan kesehatan sesuai standarKesehatan

1 02 05 23 0013 Jasa pelayanan kesehatan - Jumlah tenaga kesehatan yang 300 orang 200 orang 200 orang 100,00% 239 Karyawan 439 Karyawan 146%

diberi jasa pelayanan kesehatan

1 02 05 23 0017 standarisasi pelayanan - jumlah pertemuan kegiatan akreditasi 72 kali 72 kali 72 kali

kegiatan akreditasi rumahsakit

1 02 05 23 0018 Persiapan BLUD - jumlah pertemuan kegiatan asistensi 37 kali 37 kali 37 kali

1 0 2 0 5 2 6 P ro gr am p en ga da an , Ter pe nu hi ny a p el ay an an

Peningkatan Sarana dan kes ehatan rujukanPrasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

1 02 05 26 0020 Pengadaan Ambulance/Mobil - Jumlah kendaraan yang dibutuhkan - unit 3 unit 1 unit 33,33% 2 unit 3 unit

Jenazah

1 02 05 26 0032 Pengadaan alat kedokteran - Jumlah alat kedokteran pakai 297 jenis 122 jenis 122 jenis 100,00% 288 jenis 410 jenis 1habis pakai rumah sakit habis yang dibeli

1 02 05 26 0033 Pengadaan Obat-Obatan - jumlah jenis obat untuk rumah 376 jenis 223 jenis 223 jenis 100,00% 328 jenis 551 jenis 1

rumah sakit sakit yang dibeli

1 02 05 26 0035 Pengadaan Bahan-Bahan Jumlah bahan-bahan logistikLogistik Rumah Sakit yang dibeli

- Peralatan kebersihan dan 8 jenis 4 jenis 4 jenis

bahan pembersih- bensin 4.000 l iter 140 liter 140 liter 100,00% 9.000 liter 9.140 liter 22- solar 7.000 liter 4000 liter 140 liter 3,50% 12.372 liter 12.512 liter 17- oli 5 jenis 6 jenis 6 jenis- tabung gas 12 kg 100 buah 96 buah 96 buah 100,00% 120 buah 216 buah 21- tabung gas 3 kg - 36 buah 36 buah 100,00% - buah 36 buah- Pengadaan darah 120 kantong 80 kantong 80 kantong

k ld l d


67/96

2 8=(7/6)6 7 9 10=(5+7+9)1 3 4 5




TingkatRealisasi

(%)












Tahun 2013)

- tabung gas 50 kg 60 buah- Pertamax 3.000 liter

1 02 05 26 0037 Pengadaan software SIM RS - Jumlah software RS yang dibuat 1 jenis 1 jenis 1 jenis 100,00% 1 jenis 2 jenis

(Pendaftaran, Rekam MedikBilling sistem/kasir)

1 02 05 26 0040 Pengadaan Bahan dan - Jumlah alat laboratorium yang 99 jenis 20 jenis 20 jenis 100,00% 83 jenis 103 jenisalat-alat laboratorium dibeli

1 02 05 26 0041 P en gad aa n pe rl en gka pan Ju mla h pe rl en gka pan r umahr um ah t an gg a r um ah s ak it t an gg a r um ah sa ki t y an g d ib el i(dapur, ruang pasien, laundry - Peralatan kebersihan dan 14 jenis 33 jenis 33 jenis 100,00% 41 jenis 74 jenisruang tunggu dll) bahan pembersih

- alat rumah tangga pakai habis 7 2 jenis 53 jenis 53 jenisbahan pembersih

- alat rumah tangga rumah sakit 1 5 jenis 26 jenis 26 jenis

1 02 05 26 0042 Pengadaan Pencetakan - jumlah cetakan yang dibeli 118 jenis 178 jenis 178 jenis 100,00% 168 jenis 346 jenis 2administrasi dan suratmenyurat rumah sakit

1 02 05 26 0043 Pengadaan makanan dan - Jumlah bahan makanan pasien 148 jenis 121 jenis 121 jenis 100,00% 118 jenis 239 jenis 1

minuman pasien dan tenaga yang dibelimedis rumah sakit - Jumlah bagian yang diberikan 9 bagian 9 bagian 9 bagian 100,00% 9 bagian 18 bagian 2

makan dan minuman

1 02 05 26 0046 Pengadaan Perlengkapan - Jumlah perlengkapan medis pakai 50 jenis 42 jenis 42 jenis

medis pakai habis habis yang dibeli

1 02 05 26 0048 Pengadaan Gas Medis Jumlah gas medis yang dibeli- N2O 15 tabung 10 tabung 10 tabung 100,00% 10 tabung 20 tabung 133- O2 2 .566 tabung 1478 tabung 1.478 tabung 100,00% 1.219 tabung 2.697 tabung 105%

1 02 05 26 0060 Pengadaan Alat-alat Jumlah alat kedokteran yang 8 jenis 8 jenis

kedokteran bagi penderita dibeliakibat dampak rokok


68/96

Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Cileungsi


69/96

(1) (2) (3) (4) (11)1 Cakupan tingkat hunian rumah 75% 48 % 55 % 48 % 60 %

sakit/ Bed Occupancy Rate (BOR)

2 Peningkatan ketersediaan tempat 75% 100 % 52,6 % 100 % 60 %tidur kelas III Rumah Sakit

3 Peningkatan layanan Spesialis 11 11 Spesialis 14 Spesialis 11 Spesialis 17 Spesialis4 Peningkatan jumlah instalasi 14 10 Instalasi 12 Instalasi 10 Instalasi 14 Instalasi

5 Rasio tenaga dokter spesialis dasar 2 1:1.5 1:2 1:1.5 1:2.3setiap layanan medik fungsional (2spesialis/ SMF)

6 Rasio Perawat + Bidan per Tempat 1:4 1:1.06 1:1.06 1:1.06 1:1.06

Tidur (2:3)

(5) (6)TAHUN 2013

(7)

REALISASI CAPAIAN

Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD CileungsiKabupaten Bogor

NO INDIKATORTAHUN 2012

SPM/ STANDARNASIONAL

TARGET RENSTRA SKPDIKK

TAHUN 2011CATATAN ANA

PROYEKSI

TAHUN 2014(10)(8) (10)

TAHUN 2013TAHUN 2011 TAHUN 2012(9)

SKPD : RSUD Cileungsi

P I dik if

Tabel 2.3Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2014 Kabupaten Bogor

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisa Kebutuhan


70/96

Program/ Kegiatan LokasiPagu Indikatif

(Rp. 000)Program/ Kegiatan Lokasi Kebutuhan Dana

2 3 6 7 8 111 WAJIB WAJIB

1 02 KESEHATAN KESEHATAN

1 02 05 RUMAH SAKIT UMUM RUMAH SAKIT UMUMDAERAH CILEUNGSI DAERAH CILEUNGSI

1 02 05 01 Program Pelayanan RSUD Terpenuhinya kebutuhan 7.236.903.000 Program Pelayanan RSUD Terpenuhinya kebutuhan 7.236.903.000 Administrasi Cileungsi pelayanan administrasi Administrasi Cileungsi pelayanan administrasi

Perkantoran Perkantoran

1 02 05 0 1 0001 Penyediaan Jasa Surat RSUD Jumlah materai yang di beli 3.500.000 Penyediaan Jasa Surat RSUD Jumlah materai yang di beli 3.500.000 Menyurat Cileungsi - Materai 3000 250 buah Menyurat Cileungsi - Materai 3000 250 buah

- Materai 6000 458 buah - Materai 6000 458 buah

1 02 05 01 0002 Penyediaan jasa komunikasi RSUD Jumlah sarana komunikasi, listrik 492.077.000 Penyediaan jasa komunikasi RSUD Jumlah sarana komunikasi, listrik 492.077.000 sumber daya air dan listrik Cileungsi dan internet yang dibayar sumber daya air dan listrik Cileungsi dan internet yang dibayar

- telepon 5 s ambungan - telepon 5 sambungan- Listrik 1 sambungan - Listrik 1 sambungan- internet 1 sambungan - internet 1 sambungan

1 02 05 01 0006 Penyediaan jasa pemeliharaan RSUD Jumlah STNK kendaraan Dinas/operasional 4.750.000 Penyediaan jasa pemeliharaan RSUD Jumlah STNK kendaraan Dinas/operasional 4.750.000 dan perizinan kendaraan Cileungsi yang diperpanjang legalitasnya dan perizinan kendaraan Cileungsi yang diperpanjang legalitasnyadinas/operasional - Kendaraan roda 4 9 unit dinas/operasional - Kendaraan roda 4 9 unit

1 0 2 0 5 0 1 0 00 8 P en ye di aa n J as a K eb er si ha n R SU D j um la h/ lu as l in gk un ga n k an to r 5 33 .6 74 .0 00 Penyediaan Jasa Kebersihan RSUD jumlah/luas lingkungan kantor 533.674.000 kantor Cileungsi yang dibersihkan kantor Cileungsi yang dibersihkan

- Luas bangunan kantor yang 9.730 M2 - Luas bangunan kantor yang 9.730 M2 ditangani pen gelolaan kebersihan 2.13 7 M3 ditangani pengelolaan kebersihan 2.137 M3

- Retribusi sampah yang dibayar 12 bulan - Retribusi sampah yang dibayar 12 bulan

1 02 05 01 0010 Penyediaan alat tulis kantor RSUD Jumlah alat tulis kantor yang dibeli 91 jenis 122.601.000 Penyediaan alat t ulis kantor RSUD Jumlah alat t ulis kantor yang dibeli 91 jenis 122.601.000 Cileungsi Cileungsi

1 02 05 0 1 0011 Penyediaan barang cetakan RSUD Jumlah barang cetakan dan 41.331.000 Penyediaan barang cetakan RSUD Jumlah barang cetakan dan 41.331.000

dan penggandaan Cileungsi penggandaan yang dibeli dan penggandaan Cileungsi penggandaan yang dibeli- Cetakan 36 jenis - Cetakan 36 jenis- penggandaan 100.000 lembar - penggandaan 100.000 lembar

1 02 05 01 0012 Penyediaan komponen RSUD Jumlah komponen instalasi listrik/ 126.275.000 Penyediaan komponen RSUD Jumlah komponen instalasi listrik/ 126.275.000 instalasi listrik/penerangan Cileungsi penerangan bangunan kantor yang dibeli instalasi listrik/penerangan Cileungsi penerangan bangunan kantor yang dibelibangunan kantor yang diadakan bangunan kantor yang diadakan

- A lat listrik dan elektronik 12 jenis - Alat listrik dan elektronik 12 jenis- Penerangan jalan umum 5 titik - Penerangan jalan umum 5 titik

1 02 05 0 1 0015 Penyediaan bahan bacaan RSUD Jumlah surat kabar dan 4.500.000 Penyediaan bahan bacaan RSUD Jumlah surat kabar dan 4.500.000 dan peraturan perundang- Cileungsi bahan bacaan buku/ majalah dan peraturan perundang- Cileungsi bahan bacaan buku/ majalahundangan - Jumlah buku perundang-undangan 4 jenis undangan - Jumlah buku perundang-undangan 4 jenis

- Jumlah majalah 2 jenis - Jumlah majalah 2 jenis- Jumlah surat kabar 4 jenis - Jumlah surat kabar 4 jenis

1 02 05 01 0017 Penyediaan makanan RSUD Jumlah orang yang di beri jamuan 60.800.000 P en ye di aa n m ak an an R SU D J um la h o ra ng y an g d ib er i j am ua n 6 0. 80 0. 00 0 dan minuman Cileungsi makan untuk rapat internal dan minuman Cileungsi makan untuk rapat internal

- Jumlah makan dan minum rapat 720 0rang - Jumlah makan dan minum rapat 720 0rang- Jumlah makan dan minum tamu 60 orang - Jumlah makan dan minum tamu 60 orang

1 0 2 0 5 0 1 0 01 8 R ap at -r ap at K oo rd in as i d an R SU D J um la h r ap at / p er te mu an k oo rd in as i 1 90 .0 00 .0 00 Rapat-rapat Koordinasi dan RSUD Jumlah rapat/ pertemuan koordinasi 190.000.000 Konsultasi Ke Dalam dan Luar Cileungsi dan konsultasi yang dibutuhkan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Cileungsi dan konsultasi yang dibutuhkanDaerah - Dalam daerah 295 kali Daerah - Dalam daerah 295 kali

- Luar daerah 92 kali - Luar daerah 92 kali

1 02 05 01 0019 Penyediaan jasa tenaga RSUD Jumlah tenaga kontrak dan pegawai 5.288.255.000 Penyediaan jasa tenaga RSUD Jumlah tenaga kontrak dan pegawai 5.288.255.000

Indikator Kinerja Target Capaian Indikator Kinerja Target Capaian

101 4 5 9

No



2 3 6 7 8 11


101 4 5 9

No


pendukung administrasi/ Cileungsi tidak tetap yang diberi honor pendukung administrasi/ Cileungsi tidak tetap yang diberi honorteknis perkantoran - Jumlah pegawai honorer (PTT) 186 orang teknis perkantoran - Jumlah pegawai honorer (PTT) 186 orang

- Jumlah pegawai kontrak yang di rekrut 50 orang - Jumlah pegawai kontrak yang di rekrut 50 orang


71/96

Jumlah pegawai kontrak yang di rekrut 50 orang Jumlah pegawai kontrak yang di rekrut 50 orang

1 0 2 0 5 0 1 0 02 0 P el ay an an D oku me nt asi d an R SU D J uml ah d ok ume n a rs ip d i R SU D 1 0 dokumen 21.850.000 P elay an an D ok um en tasi d an RSU D J u mlah d ok um en a rs ip d i RSU D 1 0 dokumen 21.850.000 Arsip SKPD Cileungsi Cileungsi selama 1 tahun Arsip SKPD Cileungsi Cileungsi selama 1 tahun

1 02 05 01 0021 Penyediaan Pelayanan RSUD Jumlah pengelolaan 17.500.000 P en ye di aa n P el ay an an R SU D Ju ml ah p en ge lol aa n 1 7.5 00 .0 00 Administrasi Kepegawaian Cileungsi administrasi kepegawaian Administrasi Kepegawaian Cileungsi administrasi kepegawaian

- Jumlah pegawai yang diberi honor 10 orang - Jumlah pegawai yang diberi honor 10 orang- Jumlah alat tulis kantor yang dibeli 1 jenis - Jumlah alat tulis kantor yang dibeli 1 jenis

1 02 05 01 0024 Penyediaan Pelayanan RSUD - Jumlah tenaga pengamanan kantor 23 orang 298.140.000 Penyediaan Pelayanan RSUD - Jumlah tenaga pengamanan kantor 23 orang 298.140.000 Keamanan Kantor Cileungsi rumah sakit yang dijaga Keamanan Kantor Cileungsi rumah sakit yang dijaga

1 02 05 01 0042 Penyediaan pelayanan RSUD Jumlah SOP dan laporan pelayanan 31.650.000 Penyediaan pelayanan RSUD Jumlah SOP dan laporan pelayanan 31.650.000

adminsitrasi rekam medik Cileungsi rekam medik adminsitrasi rekam medik Cileungsi rekam medik- Jumlah SOP 34 jenis - Jumlah SOP 34 jenis- Jumlah laporan pelayanan rekam medik 60 dokumen - Jumlah laporan pelayanan rekam medik 60 dokumen

1 02 05 02 Program Peningkatan RSUD Terpenuhinya peningkatan sarana 534.520.000 Program Peningkatan RSUD Terpenuhinya peningkatan sarana 534.520.000

Sarana dan Prasarana Cileungsi dan prasarana aparatur Sarana dan Prasarana Cileungsi dan prasarana aparatur

Aparatur Aparatur

1 02 05 02 0007 Pengadaan Perlengkapan RSUD - Jumlah ac yang dibeli 25 b uah 242.060.000 Pengadaan Perlengkapan RSUD - J umlah ac yang dibeli 25 buah 242.060.000 gedung kantor Cileungsi - J umlah kipas angin yang dibeli 17 buah gedung kantor Cileungsi - Jumlah kipas angin yang dibeli 17 buah

- J umlah televisi yang dibeli 13 buah - Jumlah televisi yang dibeli 13 buah- J umlah lemasi es yang dibeli 17 buah - Jumlah lemasi es yang dibeli 17 buah

1 02 05 02 0013 Pengadaan Peralatan RSUD - Jumlah Komputer yang dibeli 15 unit 203.925.000 Penga da an Peralatan RSUD - Jumlah Komputer yang dibeli 15 u nit 203.925.000 kantor Cileungsi - Jumlah notebook yang dibeli 10 unit kantor Cileungsi - Jumlah notebook yang dibeli 10 unit

- J umlah printer yang dibeli 17 unit - Jumlah printer yang dibeli 17 unit- Jumlah UPS/Stabilizer yang dibeli 25 unit - Jumlah UPS/Stabilizer yang dibeli 25 unit- Jumlah kamera yang dibeli 1 buah - Jumlah kamera yang dibeli 1 buah- J umlah projector yang dibeli 1 buah - Jumlah projector yang dibeli 1 buah- J umlah wireless yang dibeli 1 unit - Jumlah wireless yang dibeli 1 unit

1 0 2 0 5 0 2 0 01 4 P en ga da an P erl en gk ap an R SU D - J uml ah me si n t ik el ek tr ik y an g d ib el i 1 buah 14.870.000 P en ga da an P er le ng ka pa n R SU D - J um la h m es in t ik e le kt ri k y an g d ib el i 1 buah 14.870.000

Kantor Cileungsi - Jumlah alat rumah tangga rumah 18 jenis Kantor Cileungsi - Jumlah alat rumah tangga rumah 18 jenissakit yang dibeli sakit yang dibeli

- Jumlah pesawat telepon yang dibeli 10 buah - Jumlah pesawat telepon yang dibeli 10 buah

1 0 2 0 5 0 2 0 02 3 P em el ih ar aa n R ut in /B er ka la R SU D - J um la h k en da ra an d in as / o pe ra si on al y an g 9 unit 15.130.000 Pemeliharaan Rutin /Berkala RSUD - Jumlah kendaraan d inas/ operasional yang 9 unit 15.130.000 Kendaraan Dinas/Operasional Cileungsi dipelihara Kendaraan Dinas/Operasional Cileungsi dipelihara

1 02 05 02 0027 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD Jumlah peralatan kantor yang 25.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD Jumlah peralatan kantor yang 25.000.000 Peralatan Gedung Kantor Cileungsi dipelihara Peralatan Gedung Kantor Cileungsi dipelihara

- Printer 10 buah - Printer 10 buah- komputer 20 unit - komputer 20 unit

1 02 05 02 0030 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD Perbaikan dan pemeliharaan rutin/ 33.535.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD Perbaikan dan pemeliharaan rutin/ 33.535.000 Perlengkapan Gedung Kantor Cileungsi berkala perlengkapan kantor Perlengkapan Gedung Kantor Cileungsi berkala perlengkapan kantor

- AC 100 unit - AC 100 unit- Genset 2 u nit - Genset 2 unit- Perlengkapan kantor 4 jenis - Perlengkapan kantor 4 jenis

1 02 05 03 Program Peningkatan RSUD Terwujudnya tertib aparatur 109.200.000 Program Peningkatan RSUD Terwujudnya tertib aparatur 109.200.000 Disiplin Aparatur Cileungsi Disiplin Aparatur Cileungsi

1 02 05 03 0003 Pengadaan Pakaian Kerja RSUD - Jumlah pakaian kerja lapangan petugas 370 b uah 109.200.000 Penga da an Pakaian Kerja RSUD - Jumlah pakaian kerja lapangan petugas 370 buah 109.200.000 Lapangan Cileungsi Lapangan Cileungsi

1 02 05 05 Program Peningkatan RSUD Terpenuhinya kebutuhan tenaga 165.000.000 Program Peningkatan RSUD Terpenuhinya kebutuhan tenaga 165.000.000 Kapasitas Sumber Daya Cileungsi tenaga aparatur rumah sakit Kapasitas Sumber Daya Cileungsi tenaga aparatur rumah sakitAparatur yang berkualifikasi dan Aparatur yang berkualifikasi dan

kompeten dibidangnya kompeten dibidangnya1 02 05 05 0001 Pendidikan dan Pelatihan RSUD Jumlah pelatihan yang diikuti 150.000.000 Pendidikan dan Pelatihan RSUD Jumlah pelatihan yang diikuti 150.000.000



2 3 6 7 8 11


101 4 5 9

No


Formal Cileungsi - M anajemen BBLR dengan metode Kanguru 1 kegiatan Formal Cileungsi - Manajemen BBLR dengan metode Kanguru 1 kegiatan- Resusitasi Noenatus 1 kegiatan - Resusitasi Noenatus 1 kegiatan- Basic Kamar Bedah 1 kegiatan - Basic Kamar Bedah 1 kegiatan


72/96

g g- BCLS-BTLS Perawat 1 kegiatan - BCLS-BTLS Perawat 1 kegiatan- PPGD Perawat 1 kegiatan - PPGD Perawat 1 kegiatan- PPGD Dokter 1 kegiatan - PPGD Dokter 1 kegiatan- PPGDON 1 kegiatan - PPGDON 1 kegiatan- ACLS Dokter 1 kegiatan - ACLS Dokter 1 kegiatan- GELS Dokter 1 kegiatan - GELS Dokter 1 kegiatan- USG Dasar 1 kegiatan - USG Dasar 1 kegiatan- EKG Dokter 1 kegiatan - EKG Dokter 1 kegiatan- Audit Keperawatan 1 kegiatan - Audit Keperawatan 1 kegiatan

1 02 05 05 0005 Pembinaan Mental dan Rohani bagi RSUD - Pembinaan Rohani Pengajian 12 kali 15.000.000 Pembinaan Mental dan Rohani bagi RSUD - Pembinaan Rohani Pengajian 12 kali 15.000.00 aparatur Cileungsi - Pembinaan Jasmani 36 kali aparatur Cileungsi - Pembinaan Jasmani 36 kali

1 02 05 06 Program Peningkatan RSUD Terwujudnya 309.800.000 Program Peningkatan RSUD Terwujudnya 309.800.000 Pengembangan Sistem Cileungsi Pertanggungjawaban Pengembangan Sistem Cileungsi PertanggungjawabanPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPDKinerja dan Keuangan Kinerja dan Keuangan

1 02 05 06 0001 Penyusunan Laporan Capaian RSUD - Jumlah Dokumen Laporan Capaian 1 dokumen 20.000.000 Penyusunan Laporan Capaian RSUD - Jumlah Dokumen Laporan Capaian 1 dokumen 20.000.00 K in er ja d an I kh ti sa r R ea li sa si C il eu ng si K in er ja d an K eu an ga n R SU D K in er ja d an I kh ti sa r R ea li sa si C il eu ng si K in er ja d an K eu an ga n R SU DKinerja SKPD Cileungsi Kinerja SKPD Cileungsi

1 02 05 06 0002 Penyusunan Pelaporan RSUD - Jumlah Dokumen Laporan keuangan 2 dokumen 15.000.000 Penyusunan Pelaporan RSUD - J umlah Dokumen Laporan keuangan 2 dokumen 15.000.00 Keuangan Semesteran Cileungsi semesteran RSUD Cileungsi Keuangan Semesteran Cileungsi semesteran RSUD Cileungsi

1 02 05 06 0004 Penyusunan Pelaporan RSUD - Jumlah Dokumen laporan 1 dokumen 15.000.000 P en yu su na n P el ap or an R SU D - Ju ml ah D ok um en l ap ora n 1 dokumen 15.000.00 Keuangan Akhir Tahun Cileungsi keuangan akhir tahun Keuangan Akhir Tahun Cileungsi keuangan akhir tahun

1 02 05 06 0005 Penyusunan Perencanaan RSUD - Jumlah dokumen RKA dan DPA 4 dokumen 54.800.000 Penyusunan Perencanaan RSUD - J umlah dokumen RKA dan DPA 4 dokumen 54.800.00 Anggaran Cileungsi SKPD Tahun 2012 Anggaran Cileungsi SKPD Tahun 2012

1 02 05 06 0006 Penatausahaan Keuangan RSUD - Jumlah Dokumen Administrasi 12 dokumen 75.000.000 Penatausahaan Keuangan RSUD - Jumlah Dokumen Administrasi 12 dokumen 75.000.00 SKPD Cileungsi Keuangan Program SKPD Cileungsi Keuangan Program

/ Kegiatan RSUD Cileungsi / Kegiatan RSUD Cileungsi

1 02 05 06 0007 Penyusunan Renstra RSUD - Jumlah Dokumen Rencana kerja 2 dokumen 30.000.000 P en yu su na n R en st ra R SU D - Ju ml ah D ok um en R en ca na k er ja 2 dokumen 30.000.00 Renja SKPD Cileungsi Rumah Sakit Tahun 2013 dan Renstra Renja SKPD Cileungsi Rumah Sakit Tahun 2013 dan Renstra

1 02 05 0 6 0 01 3 P ub li ka si K in er ja S KP D R SU D J uml ah sa ra na i nf or ma si m en gen ai 100.000.000 P ub li ka si K in er ja S KP D R SU D J um la h s ar an a i nf or ma si m en ge na i 100.000.000 Cileungsi kinerja SKPD Cileungsi kinerja SKPD

- Publikasi 6 Kegiatan - Publikasi 6 Kegiatan

1 02 05 19 Program Promosi RSUD Terpenuhinya program 150.000.000 Program Promosi RSUD Terpenuhinya program 150.000.000 Kesehatan dan Cileungsi promosi kesehatan dan Kesehatan dan Cileungsi promosi kesehatan danPemberdayaan Masyarakat pemberdayaan masyarakat Pemberdayaan Masyarakat pemberdayaan masyarakat

1 02 05 19 0001 Pengadaan Media Promosi RSUD Jumlah media promosi kesehatan 150.000.000 Pengadaan Media Promosi RSUD Jumlah media promosi kesehatan 150.000.000 Kesehatan Cileungsi - Media cetak 7 jenis Kesehatan Cileungsi - Media cetak 7 jenis

1 02 05 23 Program pengadaan RSUD Meningkatnya pelayanan 3.394.156.000 Program pengadaan RSUD Meningkatnya pelayanan 3.394.156.000 Standarisasi Pelayanan Cileungsi kesehatan sesuai standar Standarisasi Pelayanan Cileungsi kesehatan sesuai standarKesehatan Kesehatan

1 0 2 0 5 2 3 0 00 1 J as a p elay an an k es eh atan RSU D - Jumlah tenaga kesehatan yang 300 orang 2.984.156.000 Jasa pelayanan kesehatan RSUD - Jumlah tenaga kesehatan yang 300 orang 2.984.156.000 Cileungsi diberi jasa pelayanan kesehatan Cileungsi diberi jasa pelayanan kesehatan

1 02 05 23 0 017 standarisasi pelayanan RSUD - jumlah pertemuan kegiatan akreditasi 72 kali 210.000.000 standarisasi pelayanan RSUD - jumlah pertemuan kegiatan akreditasi 72 kali 210.000.000 kegiatan akreditasi rumah Cileungsi kegiatan akreditasi rumah Cileungsisakit sakit

1 02 05 23 0018 Persiapan BLUD RSUD - jumlah pertemuan kegiatan asistensi 37 kali 200.000.000 Persiapan BLUD RSUD - j umlah pertemuan kegiatan asistensi 37 kali 200.000.000 Cileungsi Cileungsi



2 3 6 7 8 11


101 4 5 9

No


1 02 05 26 Program p engadaan, RSUD Terpenuhinya pelayanan ############# Program pengadaan, RSUD Terpenuhinya pelayanan ############# Peningkatan Sarana dan Cileungsi kesehatan rujukan Peningkatan Sarana dan Cileungsi kesehatan rujukan


73/96

Prasarana Rumah Sakit/ Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit jiwa/ Rumah Sakit jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/ Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata Rumah Sakit Mata

1 02 05 26 0032 Pengadaan alat kedokteran RSUD - Jumlah alat kedokteran pakai 297 jenis 2.043.110.000 Pengadaan alat kedokteran RSUD - Jumlah alat kedokteran pakai 297 jenis 2.043.110.000 habis pakai rumah sakit Cileungsi habis yang dibeli habis pakai rumah sakit Cileungsi habis yang dibeli

1 02 05 26 0033 Pengadaan Obat-Obatan RSUD - jumlah jenis obat untuk rumah 376 jenis 4.500.750.000 P en ga da an O ba t-O ba ta n R SU D - j um la h j en is o ba t u nt uk r uma h 3 76 jenis 4.500.750.000 rumah sakit Cileungsi sakit yang dibeli rumah sakit Cileungsi sakit yang dibeli

1 02 05 26 0035 Pengadaan Bahan-Bahan RSUD Jumlah bahan-bahan logistik 247.312.000 Pengadaan Bahan-Bahan RSUD Jumlah bahan-bahan logistik 247.312.000 Logistik Rumah Sakit Cileungsi yang dibeli Logistik Rumah Sakit Cileungsi yang dibeli

- Peralatan kebersihan dan 8 jenis - Peralatan kebersihan dan 8 jenis

bahan pembersih bahan pembersih- bensin 4.000 liter - bensin 4.000 liter- Pertamax 3.000 liter - Pertamax 3.000 liter- solar 7.000 liter - solar 7.000 liter- oli 5 jenis - oli 5 jenis- tabung gas 12 kg 100 buah - tabung gas 12 kg 100 buah- tabung gas 50 kg 60 buah - tabung gas 50 kg 60 buah- Pengadaan darah 300 kantong - Pengadaan darah 300 kantong

1 02 05 26 0037 Pengadaan software SI M R S RSUD - Jumlah software S IM RS 1 jenis 110.000.000 P en ga da an s of tw ar e S IM R S R SU D - J um la h s of tw ar e S IM R S 1 jenis 110.000.000 (Pendaftaran, Rekam Medik Cileungsi (Pendaftaran, Rekam Medik CileungsiBilling sistem/kasir) Billing sistem/kasir)

1 02 05 26 0040 Pengadaan Bahan dan RSUD - J umlah alat laboratorium yang 99 jenis 1.200.000.000 Pengadaan Bahan dan RSUD - Jumlah alat laboratorium yang 99 jenis 1.200.000.000 alat-alat laboratorium Cileungsi dibeli alat-alat laboratorium Cileungsi dibeli

1 02 05 26 0041 Pengadaan perlengkapan RSUD Jumlah perlengkapan rumah 329.408.100 P en ga da an p er le ng ka pa n R SU D J um la h p er le ng ka pa n r um ah 329.408.100 rumah tangga rumah sakit Cileungsi tangga rumah sakit yang dibeli rumah tangga rumah sakit Cileungsi tangga rumah sakit yang dibeli(dapur, ruang pasien, laundry - P eralatan kebersihan dan 14 jenis (dapur, ruang pasien, laundry - Peralatan kebersihan dan 14 jenisruang tunggu dll) bahan pembersih ruang tunggu dll) bahan pembersih

- alat rumah tangga pakai habis 72 jenis - alat rumah tangga pakai habis 72 jenisbahan pembersih bahan pembersih

- alat rumah tangga rumah sakit 15 jenis - alat rumah tangga rumah sakit 15 jenis

1 02 05 26 0 042 Pengadaan Pencetakan RSUD - jumlah cetakan yang dibeli 118 jenis 207.716.450 Pengadaan Pencetakan RSUD - j umlah cetakan yang dibeli 118 jenis 207.716.450 administrasi dan surat Cileungsi administrasi dan surat Cileungsimenyurat rumah sakit menyurat rumah sakit

1 02 05 26 0043 Pengadaan makanan dan RSUD - Jumlah bahan makanan pasien 148 jenis 1.585.410.850 Pengadaan makanan dan RSUD - J umlah bahan makanan pasien 148 jenis 1.585.410.850 minuman pasien dan tenaga Cileungsi yang dibeli minuman pasien dan tenaga Cileungsi yang dibelimedis rumah sakit - Jumlah bagian yang diberikan 9 bagian medis rumah sakit - Jumlah bagian yang diberikan 9 bagian

makan dan minuman makan dan minuman

1 02 05 26 0046 Pengadaan Perlengkapan RSUD - Jumlah perlengkapan medis pakai 50 jenis 198.000.000 Pengadaan Perlengkapan RSUD - Jumlah perlengkapan medis pakai 50 jenis 198.000.000 medis pakai habis Cileungsi habis yang dibeli medis pakai habis Cileungsi habis yang dibeli

1 02 05 26 0 048 Pengadaan Gas Medis RSUD Jumlah gas medis yang dibeli 248.990.000 P en ga da an G as M ed is R SU D Ju ml ah g as me di s y an g d ib el i 248.990.000 Cileungsi - N2O 15 tabung Cileungsi - N2O 15 tabung

- Gas O2 tabung 1m3 136 tabung - Gas O2 tabung 1m3 136 tabung- Gas O2 tabung 6m3 2.430 tabung - Gas O2 tabung 6m3 2.430 tabung

1 02 05 26 0062 Pengadaan Meubeler dan RSUD Jumlah meubeler ya ng dibeli 627.250.000 P en ga da an M eu be le r d an R SU D J um la h m eu be le r y an g d ib el i 627.250.000 perlengkapan rumah sakit Cileungsi - Meubeler 10 jenis perlengkapan rumah sakit Cileungsi - Meubeler 10 jenis

1 02 05 26 0063 Pengadaan Alat-alat RSUD Jumlah alat kedokteran yang 2.000.000.000 Pengadaan Alat-alat RSUD Jumlah alat kedokteran yang 2.000.000.000 kesehatan pada RSUD Cileungsi dibeli kesehatan pada RSUD Cileungsi dibeliCileungsi - kedokteran umum 120 jenis Cileungsi - kedokteran umum 120 jenis

1 02 05 27 Program Pemeliharaan RSUD Terpenuhinya kebutuhan sarana 394.000.000 Program Pemeliharaan RSUD Terpenuhinya kebutuhan sarana 394.000.000 Sarana dan Prasarana Cileungsi dan prasarana aparatur Sarana dan Prasarana Cileungsi dan prasarana aparatur



2 3 6 7 8 11


101 4 5 9

No


Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit/ Rumah SakitRumah Sakit Paru-paru/ Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata Rumah Sakit Mata


74/96

1 02 05 27 0 001 Pemeliharaan Rutin/ RSUD jumlah/luas gedung kantor/tempat 197.000.000 P eme li ha ra an R ut in / R SU D j um la h/l ua s g ed un g k an tor /t em pa t 197.000.000 Berkala Rumah Sakit Cileungsi kerja yang dipelihara Berkala Rumah Sakit Cileungsi kerja yang dipelihara

- gedung tempat kantor 1 paket - gedung tempat kantor 1 paket- instalasi air limbah 8 jenis - instalasi air limbah 8 jenis

1 02 05 27 0 017 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD jumlah terpeliharanya peralatan 1 paket 197.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD jumlah terpeliharanya peralatan 1 paket 197.000.000 Alat-alat Kesehatan Cileungsi kesehatan rumah sakit Alat-alat Kesehatan Cileungsi kesehatan rumah sakit

R umah Sakit Rumah Sakit

SKPD : RSUD Cileungsi

Tabel 2.4Rumusan Kebutuhan Program dan Kegiatan Tahun 2014

Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bogor


75/96

Program/ Kegiatan Lokasi Kebutuhan DanaSumber

Dana Catatan

2 3 6 7 81 WAJIB

1 02 KESEHATAN

1 02 05 RUMAH SAKIT UMUM

DAERAH CILEUNGSI

1 02 05 01 Program Pelayanan RSUD Terpenuhinya kebutuhan 7.236.903.000 APBD IIAdministrasi Cileungsi pelayanan administrasiPerkantoran

1 02 05 01 0001 Penyediaan Jasa Surat RSUD Jumlah materai yang di beli 3.500.000 APBD IIMenyurat Cileungsi - Materai 3000 250 buah

- Materai 6000 458 buah

1 02 05 01 0002 Penyediaan jasa komunikasi RSUD Jumlah sarana komunikasi, 492.077.000 APBD IIs um be r da ya ai r da n l is tr ik C il eung si l is tr ik da n i nt er ne t ya ng di ba ya r

- telepon 5 sambungan- Listrik 1 sambungan- internet 1 sambungan

1 02 05 01 0006 Pe nye diaan jas a pemeliharaan RSUD Jumlah STNK kendaraan Dinas/ 4.750.000 APBD II

da n pe ri zinan kendara an Cileungsi ope ra siona l yang di perpanjangdinas/operasional legalitasnya

- Kendaraan roda 4 9 unit

1 02 05 01 0008 Pe nye diaan Jasa Kebers ihan RSUD juml ah/luas l ingkungan kantor 533.674.000 APBD IIkantor Cileungsi yang dibersihkan

- Luas bangunan kantor yang 9.730 M2 ditangani pengelolaan kebersihan 2.137 M3

- Retribusi sampah yang dibayar 12 bulan

1 02 05 01 0010 Penyediaan alat tulis kantor RSUD Jumlah alat tulis kantor yang dibeli 91 jenis 122.601.000 APBD IICileungsi

1 02 05 01 0011 Penyediaan barang cetakan RSUD Jumlah barang cetakan dan 41.331.000 APBD IIdan penggandaan Cileungsi penggandaan yang dibeli

- Cetakan 36 jenis- penggandaan 100.000 lembar

1 02 05 01 0012 Penyediaan komponen RSUD Jumlah komponen instalasi listrik/ 126.275.000 APBD II

1 4 5

No Indikator Kinerja Target Capaian


DanaCatatan

2 3 6 7 81 4 5


i ns ta la si l is tr ik /p en er an gan C il eu ng si p en er an gan b an gu nan k an to r y an g d ib el ibangunan kantor yang diadakan

Al t li t ik d l kt ik 12 j i


76/96

- Alat listrik dan elektronik 12 jenis- Penerangan jalan umum 5 titik

1 02 05 01 0015 Penyediaan bahan bacaan RSUD Jumlah surat kabar dan 4.500.000 APBD IIda n pe ra tura n pe rundang- Cileungsi bahan baca an buku/ ma jalahundangan - Jumlah buku perundang-undangan 4 jenis

- Jumlah majalah 2 jenis- Jumlah surat kabar 4 jenis

1 02 05 01 0017 Penyediaan makanan RSUD Jumlah orang yang diberi jamuan60.800.000

APBD IIdan minuman Cileungsi makan untuk rapat internal

- Jumlah makan dan minum rapat 720 0rang- Jumlah makan dan minum tamu 60 orang

1 02 05 01 0018 Rapat-ra pat Koordinasi dan RSUD Jumlah rapa t/ pertemuan koordina si 190.000.000 APBD IIK on su lt as i K e D alam d an Lua r C il eu ng si d an k on su lt as i y an g d ib utuh kanDaerah - Dalam daerah 295 kali

- Luar daerah 92 kali

1 02 05 01 0019 Penyediaan jasa tenaga RSUD Jumlah tenaga kontrak dan pegawai 5.288.255.000 APBD IIpe ndukung administras i/ Cileungsi tidak tetap yang diberi honorteknis perkantoran - Jumlah pegawai honorer (PTT) 186 orang

- Jumlah pegawai kontrak yang di rekrut 50 orang

1 02 05 01 0020 Pelayanan Dokumentasi dan RSUD Jumlah dokumen arsip di RSUD 10 dokumen 21.850.000 APBD IIArsip SKPD Cileungsi Cileungsi selama 1 tahun

1 02 05 01 0021 Penyediaan Pelayanan RSUD Jumlah pengelolaan 17.500.000 APBD IIAdminis tras i Ke pegawaia n Cileungsi admini stra si ke pegawaia n

- J umlah pegawai yang diberi honor 10 orang- J umlah alat tulis kantor yang dibeli 1 jenis

1 02 05 01 0024 Penyediaan Pelayanan RSUD - Jumlah tenaga pengamanan kantor 23 orang 298.140.000 APBD IIKeamanan Kantor Cileungsi rumah sakit yang dijaga

1 02 05 01 0042 Penyediaan pelayanan RSUD Jumlah SOP dan laporan pelayanan 31.650.000 APBD IIadminsitrasi rekam medik Cileungsi rekam medik

- Jumlah SOP 34 jenis- Jumlah laporan pelayanan rekam medik 60 dokumen

1 02 05 02 Program Peningkatan RSUD Terpenuhinya peningkatan sarana 534.520.000 APBD IISarana dan Prasarana Cileungsi dan prasarana aparaturAparatur

1 02 05 02 0007 Pengadaan Perlengkapan RSUD - Jumlah ac yang dibeli 25 buah 242.060.000 APBD II

gedung kantor Cileungsi - Jumlah kipas angin yang dibeli 17 buah


DanaCatatan

2 3 6 7 81 4 5


- Jumlah televisi yang dibeli 13 buah- Jumlah lemasi es yang dibeli 17 buah


77/96

1 02 05 02 0013 Pengadaan Peralatan RSUD - J umlah Komputer yang dibeli 15 unit 203.925.000 APBD IIkantor Cileungsi - Jumlah notebook yang dibeli 10 unit

- Jumlah printer yang dibeli 17 unit- J umlah UPS/Stabilizer yang dibeli 25 unit- Jumlah kamera yang dibeli 1 buah- Jumlah projector yang dibeli 1 buah- Jumlah wireless yang dibeli 1 unit

1 02 05 02 0014 Pengadaan Perlengkapan RSUD - Jumlah mesin tik elektrik yang dibeli 1 buah14.870.000

APBD IIKantor Cileungsi - Jumlah alat rumah tangga rumah 18 jenissakit yang dibeli

- J umlah pesawat telepon yang dibeli 10 buah

1 02 05 02 0023 Pe meliharaan Rutin/Be rkala RSUD - Jumlah ke ndara an dinas / operasional yang 9 unit 15.130.000 APBD IIKenda ra an Dinas/Operasional Cileungsi dipeliha ra

1 02 05 02 0027 Pe meliharaan Rutin/Be rkala RSUD Jumlah pe ra latan kantor yang 25.000.000 APBD IIPeralatan Gedung Kantor Cileungsi dipelihara

- Printer 10 buah- komputer 20 unit

1 02 05 02 0030 Pe meliharaan Rutin/Be rkala RSUD Perbaika n da n pemeli haraan rutin/ 33.535.000 APBD IIPe rl eng ka pa n G ed ung Ka nt or C il eung si be rk al a p er le ng ka pa n ka nto r

- AC 100 unit- Genset 2 unit- Perlengkapan kantor 4 jenis

1 02 05 03 Program Peningkatan RSUD Terwujudnya tertib aparatur 109.200.000 APBD IIDisiplin Aparatur Cileungsi

1 02 05 03 0003 Pengadaan Pakaian Kerja RSUD - J umlah pakaian kerja lapangan petugas 370 buah 109.200.000 APBD IILapangan Cileungsi

1 02 05 05 Program Peningkatan RSUD Terpenuhinya kebutuhan tenaga 165.000.000 APBD IIKapasitas Sumber Daya Cileungsi tenaga aparatur rumah sakitAparatur yang berkualifikasi dan

kompeten dibidangnya1 02 05 05 0001 Pendidikan dan Pelatihan RSUD Jumlah pelatihan yang diikuti 150.000.000 APBD II

Formal Cileungsi - Manajemen BBLR dengan metode Kanguru 1 kegiatan- Resusitasi Noenatus 1 kegiatan- Basic Kamar Bedah 1 kegiatan- BCLS-BTLS Perawat 1 kegiatan- PPGD Perawat 1 kegiatan- PPGD Dokter 1 kegiatan


DanaCatatan

2 3 6 7 81 4 5


- PPGDON 1 kegiatan- ACLS Dokter 1 kegiatan- GELS Dokter 1 kegiatan


78/96

GELS Dokter 1 kegiatan- USG Dasar 1 kegiatan- EKG Dokter 1 kegiatan- Audit Keperawatan 1 kegiatan

1 02 05 05 0005 Pembinaan Mental dan Rohani bagi RSUD - P embinaan Rohani Pengajian 12 kali 15.000.000 APBD IIaparatur Cileungsi - Pembinaan Jasmani 36 kali

1 02 05 06 Program Peningkatan RSUD Terwujudnya 309.800.000 APBD II

Pengembangan Sistem Cileungsi PertanggungjawabanPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPDKinerja dan Keuangan

1 02 05 06 0001 Penyusunan Laporan Capaian RSUD - J umlah Dokumen Laporan Capaian 1 dokumen 20.000.000 APBD IIK ine rj a da n Ik ht is ar Re al is as i C il eung si Ki ne rj a da n Ke ua nga n R SUDKinerja SKPD Cileungsi

1 02 05 06 0002 Penyusunan Pelaporan RSUD - Jumlah Dokumen Laporan keuangan 2 dokumen 15.000.000 APBD IIKeuangan Semesteran Cileungsi semesteran RSUD Cileungsi

1 02 05 06 0004 Penyusunan Pelaporan RSUD - Jumlah Dokumen laporan 1 dokumen 15.000.000 APBD IIKeuangan Akhir Tahun Cileungsi keuangan akhir tahun

1 02 05 06 0005 Penyusunan Perencanaan RSUD - Jumlah dokumen RKA dan DPA 4 dokumen 54.800.000 APBD IIAnggaran Cileungsi SKPD Tahun 2012

1 02 05 06 0006 Penatausahaan Keuangan RSUD - Jumlah Dokumen Administrasi 12 dokumen 75.000.000 APBD IISKPD Cileungsi Keuangan Program

/ Kegiatan RSUD Cileungsi

1 02 05 06 0007 Penyusunan Renstra RSUD - Jumlah Dokumen Rencana kerja 2 dokumen 30.000.000 APBD IIRenja SKPD Cileungsi Rumah Sakit Tahun 2013 dan Renstra

1 02 05 06 0013 Publikasi Kinerja SKPD RSUD Jumlah sarana informasi mengenai 100.000.000 APBD IICileungsi kinerja SKPD

- Publikasi 6 Kegiatan

1 02 05 19 Program Promosi RSUD Terpenuhinya program 150.000.000 APBD IIKesehatan dan Cileungsi promosi kesehatan danPemberdayaan Masyarakat pemberdayaan masyarakat

1 02 05 19 0001 Pengadaan Media Promosi RSUD Jumlah media promosi kesehatan 150.000.000 APBD IIKesehatan Cileungsi - Media cetak 7 jenis


DanaCatatan

2 3 6 7 81 4 5


1 02 05 23 Program pengadaan RSUD Meningkatnya pelayanan 3.394.156.000 APBD IIStandarisasi Pelayanan Cileungsi kesehatan sesuai standar


79/96

y gKesehatan

1 0 2 0 5 2 3 0 0 01 J as a p el ay an an k es eh at an R SU D - Jumlah tenaga kesehatan yang 300 orang 2.984.156.000 APBD IICileungsi diberi jasa pelayanan kesehatan

1 02 05 23 0017 standarisasi pelayanan RSUD - jumlah pertemuan kegiatan akreditasi 72 kali 210.000.000 APBD IIkegiatan akreditasi rumah Cileungsisakit

1 02 05 23 0018 Persiapan BLUD RSUD - jumlah pertemuan kegiatan asistensi 37 kali 200.000.000 APBD IICileungsi

1 02 05 26 Program pengadaan, RSUD Terpenuhinya pelayanan 13.297.947.400 APBD II Peningkatan Sarana dan Cileungsi kesehatan rujukanPrasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

1 02 05 26 0032 Pengadaan alat kedokteran RSUD - Jumlah alat kedokteran pakai 297 jenis 2.043.110.000 APBD IIhabis pakai rumah sakit Cileungsi habis yang dibeli

1 02 05 26 0033 Pengadaan Obat-Obatan RSUD - jumlah jenis obat untuk rumah 376 jenis 4.500.750.000 APBD IIrumah sakit Cileungsi sakit yang dibeli

1 02 05 26 0035 Pengadaan Bahan-Bahan RSUD Jumlah bahan-bahan logis tik 247.312.000 APBD II

Logistik Rumah Sakit Cileungsi yang dibeli- Peralatan kebersihan dan 8 jenis

bahan pembersih- bensin 4.000 liter- Pertamax 3.000 liter- solar 7.000 liter- oli 5 jenis- tabung gas 12 kg 100 buah- tabung gas 50 kg 60 buah- Pengadaan darah 300 kantong

1 02 05 26 0037 Pengadaan software SIM RS RSUD - Jumlah software SIM RS 1 jenis 110.000.000 APBD II(Pendaftaran, Rekam Medik CileungsiBilling sistem/kasir)

1 02 05 26 0040 Pengadaan Bahan dan RSUD - Jumlah alat laboratorium yang 99 jenis 1.200.000.000 APBD IIalat-alat laboratorium Cileungsi dibeli


DanaCatatan

2 3 6 7 81 4 5


1 02 05 26 0041 Pengadaan perlengkapan RSUD Jumlah perlengkapan rumah 329.408.100 APBD IIruma h tangga rumah sakit Cileungsi tangga ruma h sakit yang dibeli(dapur, ruang pasien, laundry - Peralatan kebersihan dan 14 jenis


80/96

ruang tunggu dll) bahan pembersih- alat rumah tangga pakai habis 72 jenis

bahan pembersih- alat rumah tangga rumah sakit 15 jenis

1 02 05 26 0042 Pengadaan Pencetakan RSUD - j umlah cetakan yang dibeli 118 jenis 207.716.450 APBD IIadministrasi dan surat Cileungsimenyurat rumah sakit

1 02 05 26 0043 Pengadaan makanan dan RSUD - Jumlah bahan makanan pasien 148 jenis 1.585.410.850 APBD IIminuman pasien dan tenaga Cileungsi yang dibelimedis rumah sakit - Jumlah bagian yang diberikan 9 bagian

makan dan minuman

1 02 05 26 0046 Pengadaan Perlengkapan RSUD - Jumlah per lengkapan medis pakai 50 jenis 198.000.000 APBD IImedis pakai habis Cileungsi habis yang dibeli

1 02 05 26 0048 Pengadaan Gas Medis RSUD Jumlah gas medis yang dibeli 248.990.000 APBD IICileungsi - N2O 15 tabung

- Gas O2 tabung 1m3 136 tabung- Gas O2 tabung 6m3 2.430 tabung

1 02 05 26 0062 Pengadaan Meubeler dan RSUD Jumlah meubeler yang dibeli 627.250.000 APBD IIperlengkapan rumah sakit Cileungsi - Meubeler 10 jenis

1 02 05 26 0063 Pengadaan Alat-alat RSUD Jumlah alat kedokteran yang 2.000.000.000 APBD IIkesehatan pada RSUD Cileungsi dibeliCileungsi - kedokteran umum 120 jenis

1 02 05 27 Program Pemeliharaan RSUD Terpenuhinya kebutuhan sarana 394.000.000 APBD II Sarana dan Prasarana Cileungsi dan prasarana aparaturRumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

1 02 05 27 0 001 Pemeliharaan Rutin/ RSUD jumlah/luas gedung kantor/tempat 197.000.000 APBD IIBerkala Rumah Sakit Cileungsi kerja yang dipelihara

- gedung tempat kantor 1 paket- instalasi air limbah 8 jenis

1 02 05 27 0017 Pemeliharaan Rutin/Berkala RSUD jumlah terpeliharanya peralatan 1 paket 197.000.000 APBD II Alat-alat Kesehatan Cil

Rencana Kerja RSUD Cileungsi

Documents

Transcript of Rencana Kerja RSUD Cileungsi