RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2020 · 2020. 8. 28. · DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA...

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MOJKOERTO – RENJA 2020

RENCANA KERJA ( RENJA )

TAHUN 2020

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MOJOKERTO


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional,

bahwa penyusunan RAPBD berpedoman pada Rencana Pembangunan

Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD).

RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1

(satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD

dan dasar-dasar pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh

pemerintah daerah melalui satuan kerja perangkat daerah.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat prioritas

pembangunan daerah, rencana kerangka ekonomi makro yang

mencakup gambaran perekonomian daerah secara menyeluruh termasuk

arah kebijakan fiskal serta program satuan perangkat daerah,

kementrian/lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan

kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD kemudian dijabarkan

lebih lanjut dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

(RENJA SKPD).

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun

berpedoman pada Rencana Strategis SKPD dan mengacu pada

Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yang memuat kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat.

Rancangan renja SKPD disusun dengan mengacu pada

rancangan awal RKPD, Renstra SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan

usulan program kegiatan. Rancangan renja SKPD memuat kebijakan,

program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langusng


oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat.

Program dan kegiatan sebagaimana tersebut diatas meliputi

program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau

baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama

RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

1.2. LANDASAN HUKUM

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Negara

Republik Nomor 4421);

2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik

Nomor 4817);

4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;

5) Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota

Mojokerto Tahun 2005-2025.

6) Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 70 Tahun 2016 Tent Ang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja

Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto.


1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan dokumen rencana kerja pada Dinas

Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto adalah sebagai

dasar untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2020 dan

pedoman pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2020.

Sedangkan tujuannya adalah :

a. Terlaksananya koordinasi dalam rangka penyusunan rencana kerja

dan penganggaran;

b. Terciptanya sinkronisasai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

;

c. Mewujudkan efisensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi

sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan ;

d. Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2020.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Dinas Perumahan Dan Kawasan

Permukiman Kota Mojokerto terdiri dari 5 (lima) bab dengan susunan

sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan latar belakang penyusunan Renja, landasan

hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN

LALU

Menguraikan tentang kajian (review) terhadap hasil evaluasi

pelaksanaan rencana kerja tahun lalu (tahun n-2) dan

perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada

APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu

penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya

dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD

berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan

Renja SKPD tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi

pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan realisasi Renstra

Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto – RENJA 2020

SKPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD

dan/atau realisasi APBD untuk SKPD yang bersangkutan.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang perumusan tujuan dan sasaran yang

didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan

tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target

kinerja Renstra SKPD. Dan menguraikan faktor-faktor yang

menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan

kegiatan seperti pencapaian visi dan misi pada Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH

Menguraikan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2020 beserta jumlah anggarannya.

BAB V : PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat

perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun

seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan

kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak

lanjut.

.


BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN

LALU DAN CAPAIAN RENCANA STRATEGIS

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kota Mojokerto pada tahun 2018 dan prakiraan capaian

tahun berjalan 2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

hasil/keluaran yang direncanakan, pada tahun 2018 sebagai berikut :

Program/ Kegiatan Pagu Anggaran Realisasi Anggaran

Presentase Realisasi

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 673.477.450,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

71.337.000,00

42.831.723 60,04%

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

60.524.800,00

56.346.608 93,10%

Penyediaan jasa administrasi keuangan 142.670.000,00

110.396.100

77,38%

Penyediaan jasa kebersihan kantor 40.800.000,00

40.800.000

100,00%

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

10.500.000,00

8.380.000 79,81%

Penyediaan alat tulis kantor 16.830.150,00

16.260.000

96,61%

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 21.720.250,00

16.050.750

73,90%

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

5.995.000,00

4.101.750 68,42%

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

86.000.000,00

81.185.600 94,40%

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

7.550.000,00

7.190.000 95,23%

Penyediaan bahan logistik kantor 5.570.250,00

4.167.650

74,82%

Penyediaan makanan dan minuman 32.720.000,00

20.791.600

63,54%

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

171.260.000,00

154.635.989 90,29%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 185.200.000,00

Pengadaan komputer dan kelengkapannya 46.000.000,00

44.221.100

96,13%

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

30.000.000,00

28.977.417 96,59%

Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor

109.200.000,00

109.200.000 100,00%


Program peningkatan disiplin aparatur 25.200.000,00

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

25.200.000,00

24.743.050 98,19%

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

749.900,00

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

749.900,00

587.500 78,34%

Program Lingkungan Sehat Perumahan 1.895.000.000,00

Penataan dan pengembangan kawasan permukiman kumuh 1.895.000.000,00

1.822.649.480

96,18%

Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan 100.000.000,00

Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan

100.000.000,00

73.303.000 73,30%

Program Perencanaan Pengembangan Perumahan dan Permukiman

110.000.000,00

Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan dan Permukiman

110.000.000,00

84.878.750 77,16%

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

14.142.350.000,00

Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah

4.015.710.000,00

2.271.468.886 56,56%

Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

10.126.640.000,00

10.078.285.070 99,52%

2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran

yang direncanakan, untuk tahun 2018 tidak ada.

3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi

target kinerja program/kegiatan :

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja/hasil keluaran

yang direncanakan :

Kurangnya koordinasi antar bidang kegiatan terhadap

pemenuhan Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Kurangnya koordinasi antar bidang kegiatan terhadap pemenuhan

Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor


Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman


Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi

masyarakat berpenghasilan rendah dan kurangnya minat

masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan


Kurangnya SDM yang mampu dalam bidang komputer, sehingga

mengakibatkan kurang maksimalnya pendistribusian pekerjaan

pada masing-masing Bidang Kegiatan

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja/hasil keluaran

karena perencanaan yang maksimal dan realisasi kegiatan sesuai

dengan jadwal yang telah ditentukan. Tentunya fungsi koordinasi dan

pengawasan dari pimpinan juga ikut berperan dalam tercapainya

realisasi target sesuai rencana.

4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka untuk implikasi pencapaian target

capaian program renstra masih belum maksimal. Untuk lebih jelas dapat

dilihat pada tabel 1 berikut ini .

5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu

diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Koordinasi antar bidang yang ada di lingkungan SKPD

Melakukan pendataan kebutuhan dari masing-masing bidang

Koordinasi intern untuk penyusunan program, kegiatan dan

penganggaran

Fungsi pengawasan dari pimpinan terkait dengan pelaksanaan

kegiatan dan realisasi pencapaian hasil kegiatan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil

pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto tahun 2018

seperti tertera pada Tabel T.C. 29 sebagaimana terlampir


2.2 ANALISA KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Capaian indikator kinerja pelayanan pada Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kota Mojokerto sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 70 Tahun

2016 Tent Ang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi

Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota

Mojokerto seperti pada Tabel T.C. 30 sebagaimana terlampir.

2.3. ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

SKPD

Sesuai dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 70 Tahun

2016 Tent Ang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi

Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Kota Mojokerto, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan urusan perumahan dan

kawasan permukiman serta urusan pertanahan serta melaksanakan

tugas lain yang dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah

dan bertanggungjawab kepada Walikata melalui Sekretaris Daerah

Kata sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut tentunya

masih belum optimal, hal ini dikarenakan adanya beberapa

permasalahan/hambatan yaitu :

Belum optimalnya penanganan kawasan rawan kumuh yang ada

di Kota Mojokerto ;

Masih tingginya kesenjangan antara ketersediaan dengan kebutuhan

(backlog) perumahan/hunian karena idealnya 1 Kepala Keluarga

menempati 1 rumah sedangkan kondisi saat ini masih banyak 1

rumah yang ditempati lebih dari 1 KK;

Belum optimalnya penanganan rumah tidak layak huni bagi

masyarakat berpenghasilan rendah;

Terbatasnya penyediaan dan pembiayaan Perumahan dan Kawasan

Permukiman ( PKP ) karena masalah perumahan dan permukiman

ini belum menjadi kegiatan prioritas di daerah;

Belum optimalnya sarana dan prasarana dasar pendukung universal


akses masyarakat miskin di perkotaan, dikarenakan keterbatasan

anggaran Daerah

Masih banyak permasalahan konflik pertanahan yang belum

terselesaikan karena minimnya data-data proses pemindahan hak

milik pertanahan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka isu-isu

penyelenggaraan Tugas Pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

No Tupoksi Isu Strategis

1 Perumusan kebijakan

teknis dalam lingkup

perencanaan

pembangunan

1. Aplikasi dokumen perencanaan

pembangunan

2. Peningkatan peran bidang-bidang dalam

perumusan kebijakan teknis

2 Pemberian dukungan atas

penyelenggaraan

pemerintah daerah dengan

lingkup perencanaan

pembangunan

1. Penguatan kerja sama lembaga baik horizontal maupun vertikal

2. Pemantapan peran Bappeko selaku

koordinator, serta perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan

3. Optimalisasi pengendalian danevaluasi

dalam menyusun perencanaan dan

merumuskan kebijakan pembangunan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review rencana kerja Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kota Mojokerto terhadap rancangan awal RKPD dapat

dilihat pada tabel T.C. 31 sebagaimana terlampir.


BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telahaan terhadap kebijakan nasional berdasarkan Peraturan

Presiden nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional yang mana salah satunya adalah perwujudan

birokrasi yang reformis, maka Pemerintah Kota Mojokerto

mengimplementasikan kebijakan tersebut dalam Penyusunan Rencana

Kerja Daerah. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai

instansi yang melaksanakan merupakan unsur pelaksana urusan

perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pertanahan yang

dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Walikata melalui Sekretaris Daerah Kota.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok

melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonorni

dan tugas pembantuan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan

kawasan permukiman dan pertanahan

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Misi 4 yaitu Mewujudkan Ekonomi Daerah yang

Mandiri, Berdaya Saing,Berkeadilan dan Berbasis pada Ekonomi

Kerakyatan Melalui Peningkatan Fasilitas Pembangunan Infrastruktur

Daerah, maka Tujuan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kota Mojokerto adalah:

No. Misi Tugas pokok dan fungsi Tujuan

1

MISI 4 : Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Mandiri,Berdaya Saing,Berkeadilan dan Berbasis pada Ekonomi Kerakyatan Melalui Peningkatan Fasilitas Pembangunan Infrastruktur Daerah

Pembantuan Urusan Pemerintahan Di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Meningkatnya aksesibel ekonomi masyarakat yang berkelanjutan


Sasaran Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kota Mojokerto adalah Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka

sasaran yang ingin dicapai selama 5 ( lima ) tahun kedepan adalah

“Meningkatnya akses air minum dan sanitasi yang layak secara

berkelanjutan,serta penurunan kawasan kumuh” dapat disajikan dalam

tabel dibawah ini:

3.3 MONITORING DAN EVALUASI

Hasil Monev Renstra tahun ke-2 diharapkan akan memberikan informasi

keberhasilan Kinerja yang akan lebih memacu peningkatan pencapaian

kinerja di semua program. Selanjutnya, dari kegiatan ini juga akan

diperoleh informasi keterbatasan capaian beberapa indikator, yang

terdapat dalam lampiran.

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR

TUJUAN/SASARAN

1 2 3 4

Meningkatnya aksesibel ekonomi masyarakat yang berkelanjutan

1. Prosentase pengentasan permukiman kumuh perkotaan

2. Persentase masyarakat yang mendapatkan akses sanitasi layak

3. Persentase masyarakat yang mendapatkan akses air minum yang layak

Menurunnya kawasan Kumuh

Persentase penurunan kawasan kumuh

Meningkatnya akses air minum dan sanitasi yang layak secara berkelanjutan,serta penurunan kawasan kumuh

1. Persentase masyarakat yang mendapatkan akses sanitasi layak

2. Persentase masyarakat

yang mendapatkan akses air minum yang layak


BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN SETDA TH. 2020

Program dan kegiatan untuk tahun 2020 terdiri dari 5 program dan 10

kegiatan, dengan rincian program sebagai berikut :

Program Pelayanan Kesekretariatan

Program Pengembangan Perumahan

Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah

Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel T-C. 33 Rumusan Rencana

Program dan Kegiatan SKPD tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021

berikut ini.


BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kota Mojokerto merupakan salah satu bahan penyusunan program kegiatan

dan penganggaran untuk tahun 2020 yang bertujuan untuk memberikan

arahan dan efesiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya

dalam pembangunan daerah.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja ini diharapkan pencapaian tujuan

kegiatan menjadi lebih terencana, terarah dan memberikan hasil/keluaran

sesuai dengan target yang ditentukan.

Selanjutnya perlu diperhatikan koordinasi antar bagian/unit kerja agar

tercapai efisiensi dan efektifitas baik dalam pembiayaan maupun jangka waktu

pelaksanaan. Untuk itu perlu kaidah pelaksanaan yang menjamin terciptanya

pemerintahan yang baik dan dapat mengurangi tumpang tindih pelaksanaan

suatu program kegiatan.

Mojokerto, Agustus 2019

Plt. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MOJOKERTO

MASHUDI, SE., MSi Pembina Utama Muda

NIP 19630407 199003 1 010


Kode Program/ Kegiatan Indikator Kinerja

(Outcome/ Output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra

Perangkat Daerah)

Tahun 2014-2017

Realisasi Target Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan s/d Tahun

(n-3) (2017)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan tahun Lalu (2018)

Target Program

dan Kegiatan (Renja

Perangkat Daerah

Tahun (n-1) 2018)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan

Target Renja

Perangkat Daerah

Tahun (n-2) (2018)

Realisasi Renja

Perangkat Daerah

Tahun (n-2) (2018)

Tingkat Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d

tahun berjalan (tahun (n-1)

2018)

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah jam lembur yang dilaksanakan sesuai rencana

420 jam 420 jam 420 Jam 1

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah rekening telepon, listrik dan internet kantor yang dibayarkan tepat waktu

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 24 bulan 2

Tabel 2.1.3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2014 s/d 2019

Kota Mojokerto


Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala

3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 100% 6 Unit 2

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu

8 orang PNS 8 orang PNS 8 orang PNS 8 orang PNS 100% 16 Orang PNS 2

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah petugas kebersihan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu

2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 100% 4 Orang 2

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki

17 unit 17 unit 17 unit 17 unit 100% 34 Unit 2

Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah ATK yang disediakan

25 Jenis 25 Jenis 25 Jenis 25 Jenis 100% 50 Jenis 2

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah barang cetakan

15 Jenis 15 Jenis 15 Jenis 15 Jenis 100% 30 Jenis 2 dan penggandaan yang disediakan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan


Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

6 unit 6 unit 6 unit 6 unit 100% 12 Jenis 2


Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan

3 macam 3 macam 3 macam 3 macam 100% 6 Macam 2

Penyediaan bahan logistik kantor

Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan


Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah makan minum kantor yang disediakan

600 Kotak 600 Kotak 600 Kotak 600 Kotak 100% 1.200 Kotak 2

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 24 Bulan 2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan komputer dan kelengkapannya

jumlah komputer 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 100% 6 Unit 2

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

jumlah gedung 1 gedung 1 gedung 1 gedung 1 gedung 100% 2 Gedung 2

Pemeliharaan Keamanan Rumah Jabatan/Dinas/Gedung Kantor

jumlah satpam 4 org 4 org 4 org 4 org 100% 8 Orang 2

Program peningkatan disiplin aparatur


Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

jumlah pakaian dinas 3 stel 3 stel 3 stel 3 stel 100% 6 Stel 2

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

jumlah laporan capaian kinerja yang disusun

1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 2 Dokumen 2

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Penataan dan pengembangan kawasan permukiman kumuh

jumlah usulan musrenbang yang diakomodir

18 usulan 18 usulan 18 usulan 18 usulan 100% 36 usulan 2

Program Perencanaan Pengembangan Perumahan dan Permukiman

Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan dan Permukiman

jumlah dokumen 1 Dokumen 1

1 Dokumen 1 Dokumen 100% 2 Dokumen 2

Dokumen


Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah

jumlah SR air minum yang layak

0,28% 0,28% 2,80% 2,80% 100% 3,08% 11%

Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

jumlah SR sanitasi yang layak

1,08% 1,08% 1,23% 0,78% 63% 1,86% 1,72%

Program Penyelesaian

Konflik-konflik Pertanahan

Kegiatan : Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan

jumlah konflik pertanahan yang 3 perkara 3 perkara 3 perkara 3 perkara 6 Perkara 2

difasilitasi


Tabel T-C. 33 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2020 Prakiraan Maju Tahun 2021

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KOTA MOJOKERTO

LAPORAN MONEV IMPLEMENTASI

RENSTRA 2019-2023

TAHUN KE-1

Laporan Monev Implementasi Renstra 2019-2023 tahun ke-1

| 1

LEMBAR PENGESAHAN

1. Nama Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Implementasi Renstra 2019-

2023 tahun ke-1

2. Nama : MURAJI,ST,M.Si

3. Jabatan/ NIP :

Kepala Bidang Perumahan dan Prasarana Sarana

Utilitas Umum

4. Tahun Anggaran : Januari 2019 s.d Desember 2019

Mojokerto, 03Jnuari 2020

Menyetujui/ Mengetahui

Plt.KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN

KAWASAN PERMUKIMAN KOTA MOJOKERTO

MASHUDI,SE,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19630407 199003 1 008

Pelaksana

MURAJI,ST,M.Si

Pembina

NIP. 19681115 199202 1 002


| 2

KATA PENGANTAR

Implementasi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kota Mojokerto Tahun 2019 - 2023 sebagai sebuah Rencana

Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto serta

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota

Mojokerto Tahun 2019 - 2023. Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses

yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2023 secara

sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara

lain, kondisi riil, potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga

visi dan misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat mendukung

perwujudan visi dan misi Kota Mojokerto. Proses tersebut telah menghasilkan

Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto yang memuat

tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang

akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2023, sesuai dengan masa bakti Kepala

Daerah.

Berpedoman pada pedoman Implementasi Rencana Strategis Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto maka hasil Monev Renstra

tahun ke-1 diharapkan akan memberikan informasi keberhasilan yang akan lebih

memacu peningkatan pencapaian kinerja di semua program. Selanjutnya, dari

kegiatan ini juga akan diperoleh informasi keterbatasan capaian beberapa indikator.

Dengan demikian, Kepala Dinas diharapkan dapat melakukan tindak lanjut

perbaikan. Selain itu, mengingat beberapa indikator tahun 2019 yang sudah

tercapai, maka capaian kinerja SKPD harus lebih ditingkatkan agar dapat mencapai

visinya.

Mojokerto, 03 Januari 2020



MASHUDI,SE,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19630407 199003 1 008


| 3

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan ........................................................................................... 1

Kata Pengantar ................................................................................................... 2

Daftar Isi .............................................................................................................. 3

1. Pendahuluan .................................................................................................... 4

2. Tujuan .............................................................................................................. 4

3. Pelaksanaan .................................................................................................... 5

4. Perbandingan Kegiatan Ditahun Anggaran Sebelumnya ................................. 6

5. Hasil Pelaksanaan ........................................................................................... 7

6. Rekomendasi ................................................................................................... 12


| 4

I. PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kota Mojokerto Tahun 2019 - 2023 sebagai sebuah Rencana Strategis Satuan Kerja

Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto serta berpedoman pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 -

2023. Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada

hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2023 secara sistematis dan

berkesinambungan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain, kondisi riil,

potensi, hambatan, resiko serta pengembangan kedepan, sehingga visi dan misi

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat mendukung perwujudan visi

dan misi Kota Mojokerto. Proses tersebut telah menghasilkan Renstra Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto yang memuat tujuan,

sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan

dilaksanakan sampai dengan tahun 2023, sesuai dengan masa bakti Kepala

Daerah.

Erat kaitannya dengan pencapaian visi misi Kota Mojokerto 2019-2023,

maka dokumen perencanaan strategis Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kota Mojokerto harus dapat mengintegrasikan kepentingan dari

berbagai unsur dan komponen yang ada serta dapat diimplementasikan dalam

rencana kerja tahunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota

Mojokerto.

II. TUJUAN

Pelaksanaan Monev Implementasi Renstra tahun ke-1 bertujuan untuk memantau,

mengidentifikasi dan menilai hasil kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kota Mojokerto terkait dengan :

1. Komitmen Kepala Dinas terhadap Perjanjian Kinerja kepada Kepala Daerah

dan mendukung implementasi dan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kota Mojokerto 2019-2023;

2. Capaian Target Kinerja Renstra 2019-2023

3. Persentase kemajuan implementasi, kesesuaiannya serta pengelolaan

program

4. Masalah-masalah yang dihadapi SKPD, termasuk upaya-upaya yang telah

dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, sehingga dapat

diberikan masukan untuk perbaikan implementasi pada tahun anggaran

berikutnya.

5. Tingkat keberhasilan pencapaian indikator target Perjanjian Kinerja.


| 5

III. PELAKSANAAN

3.1 Jadwal Pelaksanaan

Monitoring dan Evaluasi (Monev) tahun pertama implementasi Rencana

Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota

Mojokerto 2019-2023 dilakukan bulan Januari 2019 s.d Desember 2019.

3.2 Prosedur Pelaksanaan

Monev tahun pertama implementasi Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kota Mojokerto yang disahkan pada bulan Januari 2019,

didasarkan pada proses dan capaian Tujuan dan Sasaran Indikator.

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR

TUJUAN/SASARAN

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN

PADA TAHUN KE -

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Meningkatnya

aksesibel

ekonomi

masyarakat

yang

berkelanjutan

1.Prosentase

pengentasan

permukiman

kumuh perkotaan

2.Persentase

masyarakat yang

mendapatkan akses

sanitasi layak

3.Persentase

masyarakat yang

mendapatkan akses

air minum yang

layak

12%

96,36%

97,82%

10%

97,36%

98,82%

8%

98,36%

100%

6%

99,36%

100%

4%

100%

100%

Menurunnya

kawasan Kumuh

Persentase

penurunan

kawasan kumuh

12% 10% 8% 6% 4%

Meningkatnya

akses air minum

dan sanitasi yang

layak secara

berkelanjutan,serta

penurunan

kawasan kumuh

1.Persentase

masyarakat yang

mendapatkan akses

sanitasi layak

2. Persentase

masyarakat yang

mendapatkan akses

air minum yang

layak

96,36%

97,82%

97,36%

98,82%

98,36

%

100%

99,36%

100%

100%

100%


| 6

IV. PERBANDINGAN KEGIATAN DITAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

Pencapaian target kinerja APBD menurut urusan kegiatan pada Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto sebagaimana tergambar

dalam diagram berikut yang memberi gambaran realisasi pencapaian efektivitas

dan efisiensi anggaran selama 1 tahun terakhir.

Perbandingan Target Kinerja

Uraian Tahun

2019 (Rp) 2018 (Rp)

Anggaran 15.761.587.400,00 19.786.393.300,00

Realisasi 12.903.251.720,50 17.264.266.891,00

Grafik Anggaran dan Realisasi TA 2018 dan 2019

Selama 1 (satu) tahun terakhir, anggaran program dan kegiatan mengalami

penurunan yang cukup signifikan. Pada tabel di atas juga dapat dilihat tingkat

efisiensi anggaran yang terus mengalami penurunan, dengan capaian target kinerja

yang penurunan pula.

Dengan kondisi ini, diharapkan perhatian Pemerintah Daerah akan

pentingnya pembangunan, penurunan kawasan kumuh, kesehatan dan

kenyamanan lingkungan kota terus meningkat dan selanjutnya dapat meningkatkan

peran dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto.

Realisasi belanja untuk tahun ini tidak semua kegiatan mencapai 100%. Ada

kegiatan yang realisasinya di bawah 80% diantaranya yaitu Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik (64,49%), Penyediaan jasa administrasi

keuangan (71,24%), Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja (57,10%),

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (73,93%), Penyediaan peralatan

2019 (Rp) 2018 (Rp)

Anggaran 15.761.587.400,00 19.786.393.300,00

Realisasi 12.903.251.720,50 17.264.266.891,00

0,00

5.000.000.000,00

10.000.000.000,00

15.000.000.000,00

20.000.000.000,00

25.000.000.000,00

Perbandingan Target Kinerja

Anggaran Realisasi


| 7

dan perlengkapan kantor (63,50%),Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya

(41,83%),Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya (58,79%),

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (28,23%),

Penyusunan RENJA dan RKA SKPD (21,85%), Penyusunan RENSTRA SKPD

(29,16%), Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan (63,32%),Koordinasi

Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan dan Permukiman (35,86%),

Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan

rendah (52,19%). Hal ini dikarenakan adanya perbedaan harga pagu dan harga

pada pasaran sehingga penyerapan anggarannya dibawah 80%.

V. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN KE 1

Hasil Implementasi renstra 2019-2023 tahun ke-1 dapat dilihat pada gambar

sebagai berikut :

Program

Utama Sasaran Uraian Kegiatan

Out

come PAGU

Realisasi

Anggaran (Rp) Prosentase

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Jumlah

rekening telpon,

listrik dan

internet yang

dibayarkan

Prosentase

Ketersediaa

n Telpon,

Listrik dan

Internet

dibayarkan

Penyediaan

jasa

komunikasi,

sumber

daya air

dan listrik

12

bulan 100.456.000,00 64.780.575 64,49%

Jumlah

kendaraan

Dinas/Operasio

nal yang

dirawat

Prosentase

kendaraan

dinas yang

layak jalan

Penyediaan

jasa

pemelihara

an dan

perizinan

kendaraan

dinas/opera

sional

3 unit 68.215.300,00 55.481.996 81,33%

Jumlah

pengelola

keuangan yang

honorarium

dibayarkan

Prosentase

kegiatan

pengelolaan

keuangan

yang

diselesaikan

tepat waktu

Penyediaan

jasa

administrasi

keuangan

9

orang

PNS

131.003.200,00 93.333.200 71,24%

Jumlah petugas

kebersihan

yang upahnya

diberikan tiap

bulan

Prosentase

luas area

kantor dalam

keadaan

bersih dan

nyaman

Penyediaan

jasa

kebersihan

kantor

2

orang 61.200.000,00 40.800.000 66,67%

Jumlah

peralatan kerja

yang diperbaiki

Prosentase

peralatan

kerja yang

berfungsi

dengan baik

Penyediaan

jasa

perbaikan

peralatan

kerja

20

unit 18.000.000,00 10.278.000 57,10%


| 8

Jumlah ATK

yang

disediakan

Prosentase

ATK yang

dimanfaatka

n sesuai

kebutuhan

Penyediaan

alat tulis

kantor 25

Jenis 16.830.450,00 15.522.800 92,23%

Jumlah barang

cetakan dan

penggandaan

yang

disediakan

Prosentase

barang

cetakan dan

penggandaa

n yang

dimanfaatka

n sesuai

kebutuhan

Penyediaan

barang

cetakan dan

pengganda

an

17

Jenis 21.720.350,00 16.058.300 73,93%

Jumlah

komponen

instalasi

listrik/penerang

an bangunan

kantor yang

disediakan

Prosentase

instalasi dan

penerangan

bangunan

kantor yang

dimanfaatka

n sesuai

kebutuhan

Penyediaan

komponen

instalasi

listrik/pener

angan

bangunan

kantor

10

Jenis 5.993.600,00 5.865.600 97,86%

Jumlah

perlengkapan

dan peralatan

kantor yang

disediakan

Prosentase

peralatan

dan

perlengkapa

n kantor

yang

digunakan

sesuai

pemanfaatan

nya

Penyediaan

peralatan

dan

perlengkap

an kantor 8 unit 36.000.000,00 22.859.400 63,50%

Jumlah bahan

bacaan dan

peraturan

perundang

undangan yang

disediakan

Prosentase

bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan

yang

dimanfaatka

n

Penyediaan

bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan

3

maca

m

9.600.000,00 7.800.000 81,25%

Jumlah bahan

logistic kantor

yang

disediakan

Prosentase

kebutuhan

logistic

kantor yang

mecukupi

Penyediaan

bahan

logistik

kantor

15

Jenis 15.566.900,00 13.313.400 85,52%

Jumlah

makanan dan

minuman yang

disediakan

Prosentase

makanan

dan

minuman

yang

dimanfaatka

n sesuai

kebutuhan

Penyediaan

makanan

dan

minuman 700

Kotak 27.900.000,00 23.762.500 85,17%


| 9

Jumlah

perjalanan

dinas keluar

daerah

Prosentase

rapat-rapat

koordinasi

dan

konsultasi

luar daerah

yang dihadiri

dan

dilaksanakan

Rapat-rapat

koordinasi

dan

konsultasi

ke luar

daerah

12

bulan 107.580.000,00 91.385.043 84,95%

Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Jumlah

computer/Note

Book yang

tersedia

Prosentase

sarana

prasarana

aparatur

terpenuhi

Pengadaan

Komputer

dan

Kelengkapa

nnya

3 unit 56.000.000,00 23.426.855 41,83%

Jumlah tenaga

keamanan dan

supir kantor

Prosentase

sarana

prasarana

aparatur

terpenuhi

Rehabilitasi

sedang/ber

at gedung

kantor

5

orang 108.000.000,00 108.000.000 100,00%

Rehabilitasi

gedung kantor

Prosentase

sarana

prasarana

paratur yang

layak fungsi

Pemelihara

an

Keamanan

Rumah

Jabatan/Din

as/Gedung

Kantor

1

Gedu

ng

150.000.000,00 145.117.300 96,74%

Program

peningkatan

disiplin

aparatur

Jumlah

seragam dinas

untuk para

pegawai

Prosentase

menurunnya

pelanggaran

disiplin

aparatur

Pengadaan

pakaian

dinas

beserta

perlengkap

annya

3 stel 31.416.600,00 18.470.900 58,79%

Program

peningkatan

pengembang

an sistem

pelaporan

capaian

kinerja dan

keuangan

Jumlah laporan

yang tersusun

Jumlah

laporan

capaian

kinerja dan

ikhtisar

realisasi

kinerja OPD

Penyusuna

n laporan

capaian

kinerja dan

ikhtisar

realisasi

kinerja

SKPD

1

doku

men

8.890.650,00 2.509.550 28,23%

Jumlah

dokumen

RENJA dan

RKA SKPD

yang tersusun

Jumlah

dokumen

RENJA dan

RKA

Penyusuna

n RENJA

dan RKA

SKPD

2

Doku

men

8.962.800,00 1.957.950 21,85%

Jumlah

dokumen

RENSTRA

SKPD yang

tersusun

Jumlah

dokumen

RENSTRA

Penyusuna

n

RENSTRA

SKPD

1

Doku

men

9.167.250,00 2.673.550 29,16%

Program

Pengemban

Jumlah

database

prasarana,

Prosentase

penurunan

Koordinasi

penyelengg

araan

1

buku 75.000.000,00 69.428.900 92,57%


| 10

gan

Perumahan

sarana dan

utilitas umum di

perumahan

kawasan

kumuh

pengemban

gan

perumahan

Tercapainya

jumlah Rumah

tdk layak huni

yang direhab

(DAK

Perumahan)

Tersedianya

jumlah

Rumah tdk

layak huni

yang direhab

(DAK

Perumahan)

Fasilitasi

dan

stimulasi

pembangun

an

perumahan

masyarakat

kurang

mampu

150

ruma

h

1.267.038.300,00 1.135.934.000 89,65%

Tercapainya

Jumlah sarpras

Rusunawa

Tersedianya

Jumlah

sarpras

Rusunawa

12

jenis

(Kegi

atan

PAK)

Program

Lingkungan

Sehat

Perumahan

Tercapainya

jumlah paket

hasil

musrenbang

dan Pokkir yang

diakomodir

Tersedianya

jumlah paket

hasil

musrenbang

dan Pokkir

yang

diakomodir

Penataan

dan

Pengemban

gan

Kawasan

Permukima

n Kumuh

4

paket

(musr

enba

ng)

dan 5

paket

(POK

KIR)

6.400.480.000,00 5.663.081.840,5

0 88,48%

Program

penyelesaian

konflik-

konflik

pertanahan

Tercapainya

jumlah konflik

pertanahan

terfasilitasi

Tersedianya

jumlah

konflik

pertanahan

terfasilitasi

Fasilitasi

penyelesaia

n konflik-

konflik

pertanahan

3

Perka

ra

100.000.000,00 63.316.928 63,32%

Program

Perencanaa

n

Pengemban

gan

Perumahan

dan

Permukiman

Jumlah

permohonan

Serah Terima

Prasarana

Sarana

Perumahan

yang

diselesaikan

Tersedianya

Jumlah

permohonan

Serah

Terima

Prasarana

Sarana

Perumahan

yang

diselesaikan

Koordinasi

Penyelengg

araan

Pengemban

gan

Perumahan

dan

Permukima

n

3

perm

ohon

an

75.000.000,00 26.898.579 35,86%

Tercapainya

Jumlah

Dokumen

Perumahan

Dalam Angka

yang disusun

Tersedianya

Jumlah

Dokumen

Perumahan

Dalam

Angka yang

disusun

Updating

Dokumen

Perumahan

Dalam

Angka

1

buku 50.000.000,00 48.217.050 96,43%

Program

Pengemban

gan Kinerja

Pengelolaan

Air Minum

dan Air

Limbah

Tercapainya

Prosentase

Jumlah

Sambungan

Rumah dengan

akses air

Tersedianya

Prosentase

Jumlah

Sambungan

Rumah

dengan

akses air

Penyediaan

prasarana

dan sarana

air minum

bagi

masyarakat

303

SR 1.496.755.000,00 781.161.700 52,19%


| 11

minum yang

layak

minum yang

layak

berpenghas

ilan rendah

Tercapainya

Prosentase

Jumlah

Sambungan

Rumah dengan

akses sanitasi

yang layak

Tersedianya

Prosentase

Jumlah

Sambungan

Rumah

dengan

akses

sanitasi yang

layak

Penyediaan

prasarana

dan sarana

air limbah 300

SR 2.561.873.000,00 2.528.206.905 98,69%

JUMLAH 13.018.649.400,00 11.079.642.822 85,11%

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa Anggaran Belanja Langsung

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto Rp.

13.018.649.400,00 dengan realisasi Belanja sejumlah Rp. 11.079.642.822 atau

85,11% Dari data tersebut bahwa Kegiatan

a. Belanja Kegiatan Penyusunan RENJA dan RKA SKPD dan Kegiatan Penyusunan

RENSTRA SKPD Prosentase Capaian kurang maksimal dikarenakan adanya

anggaran belanja makanan dan minuman rapat yang tidak dapat terserap

dikarenkan kegiatan tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan Rapat intern Dinas

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto.

b. Belanja Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Kegiatan

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan

kantor, Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, Kegiatan

Pengadaan Komputer dan Kelengkapannya, Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya, dan kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan

Perumahan dan Permukiman Prosentase capian yang kurang maksimal

dikarenakan adanya penundaan kegiatan yang telah direncanakan yakni kegiatan

Penghunian Rusunawa TA.2019 yang dikarenakan adanya sarana dan prasarana

GWT (gwt ground water tanker) yang masih dalam proses perbaikan oleh pihak

SNVT Provinsi Jawa Timur;

c. Belanja Modal Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi

masyarakat berpenghasilan rendah Prosentase capian yang kurang maksimal

dikarenakan adanya pengurangan jumlah Sambungan rumah (SR) yang

disebabkan karena sangat kurangnya minat masyarakat Kota Mojokerto pada

kegiatan penyambungan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat

berpenghasilan rendah hal tersebut mengakibatkan nilai kontrak yang jauh

berkurang dari nilai pagu yang tersedia pada Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kota Mojokerto serta adanya kurang bayar pada Termyn ketiga

(Pemeliharan) kepada Pihak Ketiga (CV Manahadap).


| 12

VI. REKOMENDASI

a. Mengingat hasil monev Implementasi Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Kota Mojokerto tahun ke-1 menunjukkan bahwa beberapa indikator

Kegiatan yang telah mencapai target tahun 2019 dan terdapat lebih dari 3 Indikator

Kegiatan yang kurang mencapai prosentase target keuangan sehingga perlu

adanya peningkatan kinerja untuk tahun anggaran ke-2 yaitu tahun 2020.

b. Selanjutnya memperhatikan bahwa beberapa indikator program Kegiatan masih

belum mencapai target Kinerja dan target keuangan, maka untuk selanjutnya

monev tahun ke-2 diperlukan Laporan Evaluasi Kinerja Implementasi Renstra

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mojokerto secara

terkonsolidasi dan kkordinasi antar bidang kegiatan dari seluruh Program

Kegiatan. Dengan demikian Program Kegiatan Kinerja Dinas Perumahan Kota

Mojokerto dapat terlaksana lebih baik dari tahun anggaran sebelumnya. Untuk itu

diperlukan komitmen pada setiap penanggungjawab kegiatan sesuai dengan

perjanjian kinerja yang telah dibuat agar dapat mengkoordinasikan program

kegiatan kepada jabatan struktural dibawahnya dengan baik dan terstruktur

hingga implementasi Renstra Dinas Perumahandan Kawasan Permukiman Kota

Mojokerto berakhir tahun 2023.

Mojokerto, 03 Januari 2020



MASHUDI,SE,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19630407 199003 1 008

RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2020 · 2020. 8. 28. · DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA ( RENJA ) TAHUN 2020 · 2020. 8. 28. · DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA...