RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019 - BKD Kota Depok · 2020-03-06 · Rencana Kerja Badan Keuangan...

Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Depok

Tahun 2019

6

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2019

BADAN KEUANGAN DAERAH


Tahun 2019

7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dengan mempertimbangkan potensi, permasalahan, tantangan dan peluang

yang ada di Kota Depok serta memperhatikan budaya yang hidup dalam masyarakat,

pada tahapan ketiga Pembangunan Jangka Panjang Daerah ini Pemerintah Kota Depok

telah menetapkan Visi Tahun 2016-2021 yaitu “Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan

Religius ”.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Pemerintah Kota Depok dan

Perangkat Daerahnya, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus memenuhi

kriteria efektif, efisien, transparan dan akuntabel, di mana keempat kriteria tersebut

saling terkait satu sama lain.

Upaya mewujudkan Kinerja Instansi Pemerintah yang akuntabel, juga

diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, di mana disebutkan

bahwa setiap organisasi di lingkungan pemerintah diwajibkan untuk menyusun

Rencana Kerja (RENJA) yang merupakan langkah awal untuk melakukan kinerja

instansi pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu disusun Rencana Kerja Badan Keuangan

Daerah Kota Depok yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya dalam mencapai tujuan organisasi. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah

dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen ini

memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan

langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat; lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu

indikatif serta menunjukkan prakiraan maju.

Proses penyusunan Renja PD dilakukan dengan melalui beberapa tahapan

yaitu:

a. Persiapan Penyusunan Renja PD. Pada tahap ini disusun rancangan keputusan

kepala PD tentang pembentukan tim penyusunan Renja PD, dilanjutkan dengan


Tahun 2019

8

orientasi mengenai Renja PD, kemudian disusun agenda kerja tim penyusun Renja

OPD sesuai dengan jadwal penyusunan RKPD serta mempersiapkan data dan

informasi perencanaan pembangunan daerah.

b. Penyusunan Rancangan Renja PD. Pada tahap ini dirumuskan substansi rancangan

Renja PD yang mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra PD, dan hasil evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya sehingga dapat

memecahkan masalah yang dihadapi berdasarkan usulan program dan kegiatan

yang berasal dari masyarakat. Selanjutnya rumusan substansi tersebut

dituangkan dalam sistematika dokumen rancangan Renja PD.

c. Pelaksanaan Forum PD, yang bertujuan untuk menyelaraskan program dan

kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD berdasarkan usulan program dan

kegiatan hasil musrenbang kecamatan.

d. Penetapan Renja PD.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan penjabaran dari

Renstra PD yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimana

substansi RKPD adalah program dan kegiatan dari seluruh PD yang proses

penyusunannya dilakukan secara terpadu antar PD. Selanjutnya RKPD yang berisi

Renja dari seluruh PD tersebut akan menjadi dasar dalam penyusunan KUA PPAS dan

RAPBD.

1.2. LANDASAN HUKUM

Sebagai dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan

Daerah Kota Depok Tahun 2019 adalah :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah

Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3828);


Tahun 2019

9

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat

dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213;

9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok

Tahun 2011 Nomor 02);


Tahun 2019

10

10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Pertaturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor

04);


Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2006- 2025;

12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor

10);

13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;


Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016 – 2021

(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 21);

15. Peraturan Walikota Depok Nomor …. Tahun 2018 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok Tahun 2019;

16. Peraturan Walikota Depok Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah Kota Depok

dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tahunan

badan.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 Badan Keuangan

Daerah Kota Depok ini adalah sebagai landasan operasional dalam menyelenggarakan

program dan kegiatan Badan.


Tahun 2019

11

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah Kota

Depok Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Membahas dan menjabarkan latar belakang, landasan hukum, maksud dan

tujuan, serta sistematika penulisan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah

Tahun 2019.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Membahas dan menjabarkan mengenai hasil evaluasi pelaksanaan renja

perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah , analisis

kinerja pelayanan perangkat daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas

dan fungsi perangkat daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, serta

penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Membahas dan menjabarkan telaahan terhadap kebijakan nasional serta

tujuan dan sasaran renja perangkat daerah .

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Membahas dan menjabarkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

BAB IV. PENUTUP


Tahun 2019

12

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN

RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Badan Keuangan Daerah baru terbentuk secara resmi berdasarkan Peraturan

Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kota Depok. Badan Keuangan Daerah semula adalah Dinas

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang berganti nama sesuai amanat

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pencapaian kinerja Badan Keuangan Daerah dapat dinilai dari sisi pengelolaan

pendapatan khususnya dari sektor pajak daerah serta dari sisi pelaksanaan program

dan kegiatan.

Dari sisi pengelolaan pendapatan daerah, realisasi pendapatan keseluruhan

pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp 2.847.249.841.203,14 dari target Rp

2.690.775.289.744,92 atau mencapai 105,82 %. Khusus untuk Pendapatan Asli Daerah

yang merupakan salah satu sasaran pencapaian kinerja Badan Keuangan Daerah, pada

Tahun 2017 terealisir sebesar Rp 1.210.594.713.561,14 melebihi target yang

ditetapkan yaitu sebesar Rp 1.078.263.821.180,92 atau sebesar 112,27 %. Apabila

dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 yaitu sebesar Rp

922.297.784.280,15 dari target sebesar Rp. 847.022.89.152,01 maka realisasi

Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 meningkat sebesar 31,26 % dari tahun

sebelumnya.

Apabila dilihat dari sektor Pajak Daerah yang sepenuhnya menjadi tanggung

jawab BKD, pada Tahun 2017 terealisasi sebesar Rp 842.602.612.890,00 dari target

sebesar Rp 734.844.351.531,87 atau tercapai 114,66 %. Jika dibandingkan dengan

realisasi Pajak Daerah Tahun 2016 yaitu sebesar Rp 683.925.218.835,00

(109,10 %) dari target sebesar 626.906.035.586,56 maka kenaikan realisasi Pajak

Daerah Daerah Tahun 2017 dibandingkan dengan Tahun 2016 tercapai sebesar

23,20 % .


Tahun 2019

13

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017, realisasi penerimaan

dari 9 jenis pajak daerah semuanya tercapai. Jenis pajak daerah yang paling tinggi

persentase capaiannya adalah Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

sebesar 129,40 %, Pajak Reklame sebesar 109,73 %, Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan sebesar 108,46 %, Pajak Hotel sebesar 107,53 %, Pajak

Hiburan sebesar 106,07 %, Pajak Restoran sebesar 105,36 %, Pajak Penerangan Jalan

sebesar 104,56 %, Pajak Air Tanah sebesar 104,52 % dan terakhir Pajak Parkir sebesar

104,48 %.

Kenaikan penerimaan pajak daerah yang cukup signifikan ini antara lain karena

telah dilakukan upaya dan strategi optimalisasi penerimaan pajak daerah baik melalui

intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber - sumber pajak daerah. Upaya intensifikasi

diantaranya melalui sosialisasi pajak daerah melalui berbagai media, uji petik ketaatan

wajib pajak, verifikasi lapangan, penagihan secara langsung maupun tidak langsung,

gebyar pajak serta pemberian penghargaan kepada wajib pajak teladan. Adapun

upaya ekstensifikasi diantaranya melalui perbaikan data base dan penjaringan wajib

pajak baru.

Dari sisi pelaksanaan program dan kegiatan, pada Tahun 2017 Badan Keuangan

Daerah melaksanakan 11 Program dengan jumlah anggaran sebesar Rp

11.088.308.200,00 yang tersebar di 43 kegiatan. Realisasi penyerapan dari anggaran

tersebut adalah sebesar Rp 9.118.234.405,00 atau 82,23 %. Realisasi pencapaian

target kinerja program / kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Pencapaian Target Kinerja Program

- Terdapat 2 (dua) program yang tidak memenuhi target kinerja yaitu Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Dari target 100 % tercapai 99,46

%. Adapun untuk Program Pengembangan Layanan Teknologi Informatika,

dengan indikator program Nilai Pemeringkatan e Government Indonesia, tidak

terealiasasi karena kegiatan Nilai Pemeringkatan PeGI pada Kementerian

Kominfo sudah dihapus sehingga pada kabupaten / kota tidak ada

pendampingan untuk menghitung nilai peringkat PeGI.


Tahun 2019

14

- Terdapat 6 (enam) program yang telah memenuhi target kinerja yaitu

Program Peningkatan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Kualitas Sumber

Daya Aparatur, Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan,

Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan, Peningkatan Standarisasi

Pelayanan Publik, serta Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Terdapat 3 (tiga) program yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang

direncanakan, yaitu :

a. Program Peningkatan Penerimaan PAD

Kenaikan terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari sektor Lain-

lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yaitu sebesar 71,54 %, disusul dari

Pajak Daerah sebesar 24,72 % dan selanjutnya dari Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 4,95 %. Sedangkan dari sektor

Retribusi Daerah mengalami penurunan sebesar 42,97 %.

Kenaikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari Lain – lain Pendapatan

Asli Daerah yang Sah ini antara lain karena adanya kenaikan yang cukup

signifikan dari pendapatan BLUD RSUD. Sementara kenaikan dari sektor

pajak daerah antara lain karena telah dilakukan upaya dan strategi

optimalisasi penerimaan pajak daerah baik melalui intensifikasi maupun

ekstensifikasi sumber sumber Pajak Daerah. Upaya intensifikasi

diantaranya melalui sosialisasi pajak daerah melalui berbagai media, uji

petik ketaatan wajib pajak, verifikasi lapangan, penagihan secara langsung

maupun tidak langsung, pemeriksaan WP secara berkala, mengadakan

PBB Off Line serta pemberian penghargan kepada wajib pajak teladan.

Adapun upaya ekstensifikasi diantaranya melalui perbaikan data base,

penjaringan wajib pajak baru, serta penyesuaian nilai NJOP sesuai dengan

harga pasar untuk pajak PBB dan BPHTB.

b. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Aset Daerah


Tahun 2019

15

Hal ini dapat tercapai karena adanya koordinasi yang terus menerus

antara Pemerintah Kota Depok dengan BPN terkait dengan sertifikasi aset

tanah milih Kota Depok. Sehingga sampai dengan Tahun 2017, jumlah

bidang tanah yang telah bersertifikat adalah sebanyak 313 bidang dari

jumlah total bidang tanah milik Pemerintah Kota Depok sebanyak 3.425

bidang. Sedangkan terkait dengan bidang yang dimanfaatkan, terjadi

penambahan yang cukup signifikan. Hal ini karena adanya permintaan

pemanfaatan aset milik Pemerintah Kota Depok dari masyarakat baik

berupa sewa, pinjam pakai, bangun guna serah (BGS), bangun serah guna

(BSG) maupun kerja sama penyediaan infrastruktur (KSPI).

c. Program Pengamanan dan Penertiban Aset Daerah.

Hal ini karena jumlah luas RTH yang diamankan per tahun terealiasi

sebesar 1,7 Ha dari target 1,5 Ha. Ruang terbuka hijau yang diamankan

tersebut meliputi lahan di Jatijajar untuk RSUD seluas 10.450 m2, lahan

yang tersebar di berbagai lokasi yang telah dipasang plang seluas 4.000 m2

serta lahan yang tersebar di berbagai lokasi yang telah dipasang patok

batas tanah seluas 3.000 m2.

2. Pencapaian Target Kinerja Kegiatan

- Terdapat 1 (satu) kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran

yang direncanakan, yaitu Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor sebesar 98,39 % dimana dari target 62 unit terealisasi 61 unit. Hal ini

karena harga mesin fotocopi yang tercantum di DPA dibawah harga pasar

sehingga pembelian barang tersebut tidak terealisasi.

- Terdapat 1 (satu ) kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang

direncanakan, yaitu Kegiatan Pemanfaatan Aset Daerah sebesar 170 % dimana

dari target 30 bidang terealisasi 51 bidang. Hal ini karena banyaknya

penambahan dokumen untuk pemanfaatan posyandu, sarana peribadatan,

taman dan RTH.

- Sedangkan 41 kegiatan lainnya telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran

seperti yang direncanakan


Tahun 2019

16

Pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan seperti yang diuraikan

sebelumnya menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan dinas dilakukan secara efisien

dan efektif. Dilihat dari persentase pencapaian target / rencana tingkat capaian per

kegiatan, hampir semua kegiatan dilaksanakan dengan persentase pencapaian target

/ rencana tingkat capaian lebih besar dari 100 % karena target fisik terpenuhi dengan

anggaran yang masih tersisa sehingga tercipta efisiensi anggaran.

Sebagai upaya perbaikan kinerja di masa mendatang, Badan Keuangan Daerah

akan melakukan strategi , antara lain dengan :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan, antara lain dengan

a. Meningkatkan dan mengembangkan pelayanan melalui pemanfaatan

teknologi informasi dalam pelayanan pajak daerah maupun pelayanan

penatausahaan keuangan dan aset.

b. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kenyamanan

masyarakat dalam membayar pajak daerah.

2. Melakukan pembenahan dan updating data base dengan :

a. meningkatkan peran serta lurah dalam meneliti kasus SPPT double anslagh

b. memfokuskan validasi untuk SPPT yang nilainya 1 milyar ke atas

3. Menjaring wajib pajak baru

4. Melakukan bintek / pelatihan bagi tenaga penagih pajak

5. Melakukan pertemuan berkala dengan para OPD yang berkaitan dengan

pemungutan PAD agar optimalisasi penerimaan PAD dapat tercapai .

6. Melakukan koordinasi yang intensif dan efektif dengan instansi pusat dan propinsi

dalam hal intensifikasi Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Lain – Lain yang Sah.

7. Koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan BPN dalam rangka

mempercepat sertifikasi aset daerah.

Berkaitan dengan evaluasi pencapaian Renstra Perangkat Daerah pada Tahun

2017, dapat dijelaskan bahwa telah ditetapkan 6 sasaran strategis dengan 8 target

indikator kinerja sasaran. Dari 8 (delapan) sasaran strategis tersebut, Terdapat 2 (dua)

sasaran strategis dengan memperoleh capaian kinerja di atas 100 % dan 5 (lima)

sasaran strategis memperoleh capaian kinerja 100 %, sedangkan 1 (satu) sasaran


Tahun 2019

17

strategis yang lain memperoleh capaian kinerja di bawah 100 % atau tidak mencapai

target.

Sasaran strategis yang tidak mencapai target adalah Meningkatnya efektifitas

dalam pengelolaan APBD dengan indikator kinerja sasaran Alokasi anggaran belanja

modal terhadap total belanja APBD tercapai sebesar 75,85 %. Hal ini karena:

1. Adanya penambahan anggaran pimpinan dan anggota DPRD sebagai tindaklanjut

dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Adminitratif pimpinan dan anggota DPRD

2. Adanya penambahan anggaran DAK BOP PAUD pada belanja hibah dan tambahan

penghasilan guru pada belanja gaji dan tunjangan

3. Adanya penambahan anggaran kegiatan DAK Non Fisik

Ketiga penambahan anggaran tersebut memperbesar proporsi belanja barang

dan jasa serta belanja tidak langsung, sementara besaran belanja modal tidak

mengalami perubahan.

Secara rinci hasil pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s.d.

Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut

Rencana Kerja

Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2019

12

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 Kota Depok

Target Renja BKD Tahun

2017

Realisasi Renja BKD

Tahun 2017Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan

s/d tahun berjalan 2018

Tingkat Capaian Realisasi

Target Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

1 URUSAN WAJIB

3 01 01 01 BADAN KEUANGAN DAERAH

3 01 01 03 001 Peningkatan Administrasi

Perkantoran

Persentase

penyediaan

administrasi

perkantoran

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3 01 01 03 001 03 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis Alat Tulis Kantor 95 Jenis 80 Jenis 107 Jenis 107 Jenis 100% 100 Jenis 100 Jenis 100%

3 01 01 03 001 04 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

Jenis Barang Cetakan

dan Penggandaan

41 Jenis 37 Jenis 42 Jenis 42 Jenis 100% 77 Jenis 77 Jenis 100%

3 01 01 03 001 05 Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Jenis Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

- - - - - - - -

3 01 01 03 001 06 Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

Jenis Peralatan Rumah

Tangga


3 01 01 03 001 07 Penyediaan Makanan dan

Minuman

Jumlah Jamuan 12.260 7100 boks, 3702

boks, 1000 galon,

150 dus, 50 dus, 91

dus, 80 Pcs, 80 Pcs

12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%

3 01 01 03 001 08 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam dan Luar

Daerah

Jumlah Perjalanan

Dinas

720 Hari 718 Hari 668 Hari 668 Hari 100% 668 Hari 668 Hari 100%

3 01 01 03 001 10 Penyediaan Sarana

Informasi

Jumlah surat

kabar/majalah, Jumlah

buku perundang-

undangan, Jumlah

advetorial

6240 eksemplar, 37

buku

6240 eksemplar, 48

buku, 6 kali

6240 eksemplar, 48 buku 6240 eksemplar, 48 buku 100% - - -

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra BKD) Tahun

2021

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017

Target program dan

kegiatan

(Renja BKD Tahun 2018)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra BKD s/d

tahun berjalan

1

Rencana Kerja


13


2017

Realisasi Renja BKD


Realisasi Capaian




Target Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

3 01 01 03 002 Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Persentase

penyediaan sarana

dan prasarana

aparatur

100% 100% 100% 99,46% 99,46% 100% 100% 100%

Pemeliharaan Rutin /

Berkala Gedung Kantor

Jumlah Pekerjaan

Penataan Ruang

1 Unit Ruang 2 Unit Ruang - - - - - -

Pemeliharaan Rutin /

Berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah Unit

Kendaraan Roda Dua,

Jumlah Unit

Kendaraan Roda

Empat

47 Unit (5 Mobil,

38 Motor)

43 Unit (5 Mobil, 38

Motor)


Motor)


Motor)

100% 18 Mobil, 39 Motor 18 Mobil, 39 Motor 100%

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung

Kantor

Jumlah Jenis

Perlengkapan Kantor


Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah Unit Peralatan

dan Perlengkapan

kantor

78 Unit 84 Unit 62 Unit 62 Unit 98,39% 5 Unit 5 Unit 100%

Peningkatan Kualitas

Sumber Daya Aparatur

Prosentase diklat,

bintek, sosialisasi,

workshop, seminar,

lokakarya, semiloka,

capasity building

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Bimbingan Teknis

Penyusunan Laporan

Keuangan

Jumlah Peserta 125 Peserta - 90 Peserta 90 Peserta 100% 88 Peserta 88 Peserta 100%

Bimbingan Teknis

Pengelolaan Keuangan

Jumlah Peserta 80 Peserta 125 Peserta 80 Peserta 80 Peserta 100% 80 Peserta 80 Peserta 100%

Bimbingan Teknis

Penyusunan Anggaran

Jumlah Peserta 80 Peserta - - - - 80 Peserta 80 Peserta 100%

Bimbingan Teknis

Pengelolaan Barang Milik

Daerah

Jumlah Peserta 128 Peserta - 90 Peserta 90 Peserta 100% 262 Peserta 262 Peserta 100%

Bimbingan Teknis Pengelola

Gaji OPD

Jumlah Peserta 80 Peserta 80 Peserta - - - - - -

Kode



Program/Kegiatan


(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra BKD) Tahun

2021

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016


Target program dan

kegiatan



tahun berjalan

1

Rencana Kerja


14


2017

Realisasi Renja BKD


Realisasi Capaian




Target Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Peningkatan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan , Nilai

LAKIP OPD, Cakupan

Laporan Kinerja dan

Keuangan, Jumlah

laporan evaluasi

kinerja triwulan

2 dok, A, 12

dok, 4 dok

2 dok, C, 12 dok,

4 dok

2 dok, B, 12 dok, 4

dok

2 dok, B, 12 dok, 4

dok

100% 2 dok, B, 12 dok, 4

dok

2 dok, B, 12 dok, 4

dok

100%

Penyusunan Pelaporan

Keuangan dan Capaian

Kinerja

Jumlah Dokumen 19 Dokumen 19 Dokumen 19 Dokumen 19 Dokumen 100% 4 Dokumen 4 Dokumen 100%

Peningkatan Standarisasi

Pelayanan Publik

Unit Pelayanan yang

Terakreditasi

- - - 100% 100% - - -

Penyusunan SOP Badan

Keuangan Daerah

Jumlah SOP - - - 1 SOP 1 SOP - - -



Status Laporan WTP WTP WTP WTP 100% WTP WTP 100%

Penyusunan Pelaporan

Keuangan Semesteran Kota

Depok

Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD,

Rancangan Peraturan

Walikota tentang

Penjabaran

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD


Penyusunan Rancangan


APBD, Peraturan Daerah

tentang Perubahan APBD,

Rancangan Peraturan

Walikota tentang

Penjabaran APBD dan

Penjabaran Perubahan APBD


Kode



Program/Kegiatan


(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra BKD) Tahun

2021

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016


Target program dan

kegiatan



tahun berjalan

1

Rencana Kerja


15


2017

Realisasi Renja BKD


Realisasi Capaian




Target Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Penyusunan KUA/PPAS dan

KUPA / PPAS Perubahan


Penelitian RKA OPD dan RKA

- P OPD


Penelitian DPA OPD dan

DPPA OPD


Penerbitan SP2D se-Kota

Depok


Penatausahaan Penerimaan

dan Pengelolaan Kas Daerah

Jumlah Laporan

Penerimaan dan

Pendapatan Daerah

Non PAD

2 Laporan - 3 Dokumen 3 Dokumen 100% 2 Laporan 2 Laporan 100%

Pengamanan dan

Pendayagunaan Aset

Daerah

Persentase bidang

tanah pemerintah

bersertifikat ,

Persentase aset

tercatat, Jumlah

Bidang yang

dimanfaatkan per

tahun

8,88% ; 100% ;

30 Bidang

78,64%, 30 Bidang 7,71% ; 100% ; 30

Bidang

9,14% ; 100% ; 51

Bidang

100% 9,14% ; 100% ; 51

Bidang

9,14% ; 100% ; 51

Bidang

100%

Jumlah Dokumen

Pemanfaatan Aset

30 Dokumen 30 Dokumen 30 Dokumen 51 Dokumen 30 Dokumen 30 Dokumen 100%

Jumlah Dokumen

Penghapusan Aset

- - - - 5 Dokumen 5 Dokumen

Penyerahan Prasarana,

Sarana Utilitas Perumahan,

Permukiman dan TPU

Jumlah Dokumen

Penyerahan

180 Dokumen 30 Dokumen 30 Dokumen 30 Dokumen 100% 30 Dokumen 30 Dokumen 100%

Pemeliharaan Barang Milik

Daerah

Jumlah Barang Milik

Daerah

4 Balai Rakyat 1 Jenis 4 Balai Rakyat 4 Balai Rakyat 100% 4 Balai Rakyat 4 Balai Rakyat 100%

Kode



Program/Kegiatan


(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra BKD) Tahun

2021

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016


Target program dan

kegiatan



tahun berjalan

1

Pemanfaatan dan

Penghapusan Aset Daerah

170%

Rencana Kerja


16


2017

Realisasi Renja BKD


Realisasi Capaian




Target Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Jumlah Bidang yang

terukur

60 Bidang 1 Bidang 30 Bidang 30 Bidang 30 Bidang 30 Bidang 100%

Jumlah dokumen

penelitian tanah

30 Dokumen - - - 30 Dokumen 30 Dokumen

Jumlah bidang yang

tersertifikat

60 Bidang 25 bidang 30 Bidang 38 Bidang - -

Jumlah Plang Papan

Nama Aset

40 Plang - - -

Jumlah Patok Batas

Tanah

250 Patok - - -

Jumlah Plang Papan

Nama Aset

250 Plang 40 Plang 40 Buah 40 Buah 122 Plang 122 Plang 100%

Jumlah Patok Batas

Tanah

1000 Patok 50 Buah 200 Buah 200 Buah 250 Patok 250 Patok

Pemeliharaan Kendaraan

Pool

Jumlah Kendaraan 4 Unit - 10 Unit 10 Unit 100% 3 Unit 3 Unit 100%

Sensus Barang Milik Daerah Jumlah PD 38 PD - - - - - - -

Peningkatan Kualitas dan

Kuantitas Sarana dan

Prasarana Pelayanan

Unit layanan

terkareditasi

100% - - - - - - -

Pelaksanaan ISO Jumlah Serifikat ISO 1 ISO - - - - - - -

Pembangunan dan

Pengembangan Teknologi

Informatika

Cakupan layanan e-

goverment yang

terintegrasi

100% 100% 100% 100% 1 Layanan 100% 100%

Pengembangan dan

Pemeliharaan Sistem

Informasi Pengelolaan

Keuangan Daerah

Jumlah Aplikasi 1 Aplikasi 2 Paket 1 Aplikasi 1 Aplikasi 100% 1 Aplikasi 1 Aplikasi 100%

Pengembangan dan

Pemeliharaan Sistem

Informasi Manajemen PAD

(SIMPAD)

Jumlah Paket 5 Paket 1 Aplikasi 1 Paket 2 Paket 200% 4 Aplikasi 4 Aplikasi 100%

Kode



Program/Kegiatan


(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra BKD) Tahun

2021

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016


Target program dan

kegiatan



tahun berjalan

1

Sertifikasi Aset tanah 100%

Pengamanan Aset Milik

Pemerintah Kota Depok

100%

Rencana Kerja


17


2017

Realisasi Renja BKD


Realisasi Capaian




Target Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Pengembangan dan

Pemeliharaan Sistem PBB

dan BPHTB

Jumlah Aplikasi 10 Aplikasi 10 Aplikasi 10 Aplikasi 10 Aplikasi 100% 6 Aplikasi 6 Aplikasi 100%

Pengembangan dan

Pemeliharaan Sistem

Informasi Pendataan Fasos

Fasum dan Sarana

Pemerintahan

Jumlah Sistem 1 Sistem 1 Aplikasi 1 Sistem 1 Sistem 100% 1 Aplikasi 1 Aplikasi 100%

Pengembangan dan

Pemeliharaan SIPKD Modul

Aset

Jumlah Sistem 1 Sistem - 1 Sistem 1 Sistem 100% 1 Aplikasi 1 Aplikasi 100%

Pengembangan dan

Pemeliharaan SIMGAJI DAN

SIMPEG

Jumlah Sistem 1 Sistem - - - - 2 Sistem 2 Sistem 100%

Pengembangan dan

Pemeliharaan SP2D Online

Jumlah Sistem - - 1 Sistem 1 Sistem 100% - - -


Perencanaan

Pembangunan

Cakupan Dokumen

Perencanaan

Pembangunan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pelaksanaan Forum OPD Jumlah Dokumen

Renja ; Jumlah Peserta

Forum OPD

2 Dokumen, 120

orang

2 Dokumen, 120

orang

2 Dokumen, 120

orang

2 Dokumen, 120

orang

100% 2 Dokumen, 120

orang

2 Dokumen, 120

orang

100%

Penyusunan Renstra 2016-

2021

Jumlah Dokumen

Renstra

2 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Revisi

Renstra

1 Dokumen Revisi

Renstra

100% - -

Penyusunan Naskah

Akademis Pengelolaan

Barang Milik Daerah

Jumlah Jenis Dokumen - - 1 Jenis (Raperda dan

Naskah Akademis)

1 Jenis (Raperda dan

Naskah Akademis)

100% - -

Kode



Program/Kegiatan


(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra BKD) Tahun

2021

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016


Target program dan

kegiatan



tahun berjalan

1

Rencana Kerja


18


2017

Realisasi Renja BKD


Realisasi Capaian




Target Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Peningkatan Penerimaan

PAD

Persentase Rata-Rata

Kenaikan PAD

15,5 37,08 20,48 31,01 100% 9,84 9,84 100%

Jumlah WP

tersosialisasi

60 WP - - - 60 WP 60 WP 100%

Jumlah WP baru

terjaring

150 WP 150 WP 200 WP 200 WP 120 WP 120 WP

Jumlah WP yang

diperiksa dan di uji

potensi

30 WP 17 WP 15 WP 15 WP 50 WP 50 WP

Jumlah WP Tertagih - - 40 WP 40 WP - -

Jumlah Stiker Lunas

Pajak Reklame

1600 Buah - 1600 Buah 1600 Buah - -

Jumlah WP PBB dan

BPHTB terverlap

1.000 WP 1.000 WP 1.000 WP 1.000 WP 1.000 WP 1.000 WP 100%

Jumlah spanduk

penyampaian SPPT

168 Buah 28 Buah 140 Buah 140 Buah 140 Buah 140 Buah

Jumlah spanduk

peringatan jatuh

tempo PBB


Jumlah spanduk

sosialisasi


Jumlah stiker lunas

PBB

400.000 lembar 16.600 lembar - - 370.000 lembar 370.000 lembar

Jumlah data PBB

potensial

1.000 WP - 1.000 WP 1.000 WP - -

Jumlah Tenaga

Pendukung

- - - - - -

Kode



Program/Kegiatan


(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra BKD) Tahun

2021

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016


Target program dan

kegiatan



tahun berjalan

1

Intensifikasi dan

Ekstensifikasi Pajak Daerah

100%

Optimalisasi Potensi

Penerimaan PBB dan BPHTB

100%

Rencana Kerja


19


2017

Realisasi Renja BKD


Realisasi Capaian




Target Renstra (%)

2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

Jumlah pengiriman

surat

tagihan/himbauan/SP

PT

7.000 WP 3.500 WP 5.300 WP 5.300 WP 5.000 WP 5.000 WP 100%

Jumlah hari pelayanan

jatuh tempo

5 hari 5 hari - - - -

Jumlah WP PBB dan

BPHTB

3.500 WP - 3.500 WP 3.500 WP 3.000 WP 3.000 WP

Jumlah Data Piutang

Terseleksi

250 WP - 250 WP 250 WP 250 WP 250 WP

Jumlah WP Penerima

Penghargaan

36 WP 39 WP 36 WP 36 WP 36 WP 36 WP 100%

Jumlah Kelurahan

Penerima

Penghargaan

18 Kelurahan 17 Kelurahan 18 Kelurahan 18 Kelurahan 17 Kelurahan 17 Kelurahan

Jumlah RT/RW

Penerima

Penghargaan

- - - - - -

Jumlah WP Tertagih 300 STPD 3.500 WP - - 60 WP 60 WP 100%

Jumlah SKPD/STPD /

Surat Teguran Terkirim

4.200 Surat 1.500 Surat - - 3.500 WP 3.500 WP

Jumlah Sosialisasi dengan

Media Jasa

- - 1 Media Jasa 1 Media Jasa - - 100%

Jumlah Banner Pajak

Daerah

- - 200 Buah 200 Buah - -

Kode



Program/Kegiatan


(Outcomes)/Kegiatan

(Output)

Target Kinerja

Capaian Program

(Renstra BKD) Tahun

2021

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran Kegiatan

s/d Tahun 2016


Target program dan

kegiatan



tahun berjalan

1

Sosialisasi Pajak Daerah

Non PBB dan BPHTB

100%

Penagihan PBB dan BPHTB 100%

Pemberian Penghargaan

Kepada Wajib Pajak Daerah

100%

Penagihan Pajak Daerah di

Luar PBB dan BPHTB

-


Tahun 2019

20

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun

2016 Nomor 10); serta Peraturan Walikota Depok Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah

diuraikan bahwa Badan Keuangan Daerah Kota Depok merupakan unsur pelaksana

penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang dipimpin oleh Kepala Badan

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui

Sekretaris Daerah. Badan Keuangan Daerah Kota Depok bertugas untuk melaksanakan

penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan serta berfungsi untuk merumuskan

dan melaksanakan kebijakan teknis bidang keuangan daerah.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Keuangan Daerah Kota Depok

menjalankan fungsi :

a. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyusunan Rencana Strategis

(Renstra) Badan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD);

b. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

dan Aset, pelaksanaan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

c. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;

d. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

e. Pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan

Peraturan Daerah ;

f. Pelaksanaan fungsi BUD ;

g. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD ;

h. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;

i. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian urusan kesekretariatan,

kepegawaian, dan rumah tangga Badan ;

j. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi

bidang anggaran, bidang pajak daerah I, bidang pajak daerah II, bidang


Tahun 2019

21

pengelolaan aset, bidang perbendaharaan dan pengelolaan belanja pegawai,

serta bidang akuntansi dan data keuangan.

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut di atas maka Badan Keuangan Daerah

merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran

dan Pengguna Barang dan juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sebagai

Pejabat Pengelola Keuangan Kota Depok. Terkait dengan tugas dan fungsinya

tersebut, Badan Keuangan Daerah didukung dengan struktur organisasi yang terdiri

dari Kepala Badan yang membawahkan :

a. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum

2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

3. Sub Bagian Keuangan

b. Bidang Anggaran, terdiri dari :

1. Sub Bidang Perencanaan Anggaran

2. Sub Bidang Subid Perencanaan Belanja Tidak Langsung

3. Sub Bidang Subid Penyusunan dan Administrasi Anggaran

c. Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Belanja Pegawai, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah

2. Sub Bidang Pengeluaran

3. Sub Bidang Pengelolaan Gaji Pegawai

d. Bidang Pajak Daerah I, terdiri dari :

1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional

2. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan

3. Sub Bidang Penetapan dan Penagihan

e. Bidang Pajak Daerah II, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Informasi

2. Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi

3. Sub Bidang Penagihan


Tahun 2019

22

f. Bidang Pengelolaan Aset terdiri dari :

1. Sub Bidang Penatausahaan Aset

2. Sub Bidang Pemanfaatan Aset

3. Sub Bidang Pengamanan Aset

g. Bidang Akuntansi dan Data Keuangan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan

2. Sub Bidang Pengolahan Data Keuangan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Keuangan Daerah Kota

Depok didukung oleh 96 Pegawai dengan perincian sesuai dengan data pada Bulan

Februari Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel a. Data Pegawai berdasarkan status

No. Status Pegawai Jumlah Pegawai

1. PNS 96 Orang

2. CPNS 0 Orang

Jumlah 96 Orang

Tabel b. Data Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

No. Tingkat Pendidikan Jumlah Pegawai

1. Pasca Sarjana / S2 10 Orang

2. Sarjana / S1 49 Orang

3. Sarjana Muda / D3 17 Orang

4. SMU / SLTA 20 Orang

Jumlah 96 Orang


Tahun 2019

23

Tabel c. Data Pegawai berdasarkan golongan

No. Golongan Jumlah Pegawai

1. Golongan IV 5 Orang

2. Golongan III 64 Orang

3. Golongan II 27 Orang

Jumlah 96 Orang

Tabel d. Data Pegawai berdasarkan jabatan struktural

No. Jabatan Struktural Jumlah Pegawai

1. Eselon IIa 1 Orang

2. Eselon IIIa 1 Orang

3. Eselon IIIb 6 Orang

4. Eselon IVa 19 Orang

Jumlah 27 Orang

Tabel e. Data Pegawai berdasarkan pendidikan penjenjangan

No. Pendidikan Penjenjangan Jumlah Pegawai

1. Diklat Pim II 0 Orang

2. Diklat Pim III 7 Orang

3. Diklat Pim IV 19 Orang

Jumlah 26 Orang

Berdasarkan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, pasal 272 ayat (2)

disebutkan bahwa Renstra tidak dimulai dari visi dan misi, namun langsung pada

tujuan, sasaran dan seterusnya. Hal ini berarti bahwa visi dan misi Perangkat Daerah

adalah sama dengan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih

sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPKMD). Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :


Tahun 2019

24

1. VISI

Visi adalah rumusan umum kondisi masa depan mengenai keadaan yang

ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Sebagaimana yang tertuang dalam

Perubahan Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Tahun 2016 – 2021, maka Visi Badan Keuangan Daerah Kota Depok sesuai

dengan visi Kota Depok adalah “Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius ”.

Unggul didefinisikan sebagai : Menjadi yang terbaik dan terdepan dalam

memberikan pelayanan publik, memiliki sumber daya manusia yang sejahtera,

kreatif dan berdaya saing yang bertumpu pada ketahanan keluarga.

Nyaman didefinisikan sebagai : terciptanya suatu kondisi ruang kota yang

bersih, sehat, asri, harmonis, berwawasan lingkungan, aman dan ramah bagi

kehidupan masyarakat.

Religius didefinisikan sebagai : terjaminnya hak - hak masyarakat dalam

menjalankan kewajiban agama bagi masing – masing pemeluknya, yang tercermin

dalam peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kemuliaan

dalam akhlaq, moral dan etika serta berwawasan kenegaraan dan kebangsaan

yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Mengacu kepada Perubahan RPJMD Kota

Depok Tahun 2016 – 2021, terdapat dua visi Kota Depok yang berkaitan dengan

tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah, yaitu:

1. Misi ke I : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan

Transparan

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi yang prima, menjalankan

fungsi birokrasi yang didukung oleh kompetensi aparat yang profesional dan

memanfaatkan teknologi dan informasi secara optimal yang mendorong pelayanan

publik yang inovatif dan berkeadilan serta nyaman dan ramah.

2. Misi ke III : Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan


Tahun 2019

25

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan

tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi

dan UMKM, meningkatkan kualitas UMKM menjadi UMKM yang mandiri dan

memiliki daya saing, meningkatkan ketahahan pangan serta mengembangkan

sistem pembiayaan yang terpadu.

Memperhatikan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah seperti

diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa Badan Keuangan Daerah memegang

peranan yang sangat strategis dan menjadi faktor dominan terciptanya

penyelenggaraan Pemerintah Kota Depok yang baik sesuai kaidah good governance

yaitu pemerintahan yang baik, efektif, transparan dan akuntabel salah satunya dalam

pengelolaan keuangan dan aset. Oleh karena itu Badan Keuangan Daerah dituntut

senantiasa meningkatkan perbaikan kinerja, mutu pelayanan, dan kualitas sumber

daya yang dimiliki. Terlebih karena Badan Keuangan Daerah Kota Depok juga bertugas

memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yaitu:

1. Pembayaran pajak daerah,

2. Pembayaran Retribusi Daerah,

3. Pembayaran Bantuan Keuangan / Hibah, dan Belanja Tidak Terduga.

Selain pelayanan langsung kepada masyarakat, Badan Keuangan Daerah juga

melayani pengelolaan keuangan dan aset PD lain dalam Lingkup Pemerintah Kota

Depok, meliputi;

1. Melayani dan memfasilitasi penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran

(RKA – PD)

2. Melayani dan memfasilitasi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA –

PD)

3. Melayani dan memfasilitasi penatausahaan keuangan (SPD, SPP, SPM, dan SP2D)

4. Melayani dan memfasilitasi penyusunan Laporan Keuangan

5. Melayani dan memfasilitasi pengelolaan Barang Daerah

Mengingat Badan Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana penunjang

urusan pemerintahan bidang keuangan, maka BKD tidak melaksanakan standar


Tahun 2019

26

pelayanan minimal (SPM) dan Standar Nasional. Sehingga gambaran kinerja

pelayanan BKD didasarkan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah.

Secara garis besar gambaran kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat

pada tabel 2.2 sebagai berikut :

.

Rencana Kerja


27

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah

Kota Depok

Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Opini BPK - - WTP WTP WTP WTP WTP - WTP WTP

Hasil

Pemeriksaan

atas Laporan

Keuangan Kota

Depok dari BPK

akan diterima

Bulan Mei 2018

2 Predikat Sakip BKD - - B B BB A B - BB A

Laporan hasil

evaluasi SAKIP

Tahun 2018 dari

Inspektorat

belum diterima

3

Survey Kepuasan

Masyarakat (IKM)

pembayaran pajak

daerah

- -Sangat

Baik

Sangat

Baik

Sangat

Baik

Sangat

Baik

Sangat

Baik-

Sangat

Baik

Sangat

Baik

Survey IKM

Tahun 2018

belum

dilaksanakan

4Persentase Pajak Daerah

terhadap total PAD - - 74,83 76,21 76,65 77,99 69,60% - 76,65 77,99

Dihitung setelah

tahun anggaran

berakhir

Proyeksi

Catatan AnalisisNO IndikatorSPM/standar

nasionalIKK

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian

Rencana Kerja


28

2.3 ISU ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dari uraian di atas, tergambar besarnya tugas dan tanggung jawab Badan

Keuangan Daerah. Hal ini, akan berimbas pada buruknya kinerja maupun akselerasi

perbaikannya apabila tidak didukung sumber daya yang memadai dan perencanaan

serta managemen yang handal.

Namun demikian, sampai saat ini masih banyak permasalahan-permasalahan

yang dihadapi oleh Badan Keuangan Daerah untuk menjadi instansi yang dapat

mengelola pendapatan, keuangan dan aset daerah secara jujur, transparan, dan taat

azas dengan hasil yang terukur sesuai ukuran nilai-nilai atau norma-norma yang

ditetapkan serta dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, antara lain;

1. Sistem teknologi informasi yang ada belum seluruhnya terintegrasi.

2. Masih kurangnya validitas nilai beberapa SPPT PBB yang akan sangat berpengaruh

kepada nilai pendapatan atau piutang daerah. Diantaranya banyak terjadi double

anslagh dimana sebagian areal tanah yang sudah dipecah / dijual telah terbit SPPT

baru sedangkan SPPT induk nilainya masih tetap / belum dikurangi. Terdapat

beberapa SPPT yang datanya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sebenarnya

di lapangan

3. Masih cukup besarnya tunggakan pajak

4. Pendapatan di luar PAD yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Lain-lain

Pendapatan Daerah yang Sah merupakan kewenangan pemerintah pusat dan

pemerintah provinsi.

5. Lambatnya proses sertifikasi aset milik pemerintah daerah.

Permasalahan seperti telah diuraikan diatas apabila tidak ditangani dengan

baik akan berdampak kepada kurang optimalnya penerimaan pendapatan asli daerah

dan pengelolaan keuangan daerah. Di sisi yang lain, kenaikan penerimaan Pendapatan

Asli Daerah mutlak diperlukan untuk membiayai Perangkat Daerah lain dalam

melaksanakan kegiatan demi mencapai visi dan misi kepala daerah seperti yang telah

direncanakan.

Rencana Kerja


29

Tantangan utama Badan Keuangan Daerah dalam meningkatkan pelayanan

perangkat daerah adalah:

1. Meningkatkan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah agar dapat mencapai

target yang telah ditetapkan.

2. Mempertahankan pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan

Keuangan Kota Depok .

Sedangkan peluang yang ada dalam meningkatkan pelayanan perangkat

daerah adalah:

1. Perkembangan pemanfaatan teknologi informatika dalam sektor pelayanan

publik yang makin meningkat.

2. Masih terbukanya pemanfaatan potensi – potensi pendapatan baik untuk

diintensifikasi maupun ekstensifikasi terlebih karena Kota Depok merupakan kota

penyangga ibukota negara.

3. Adanya komitmen dan semangat bersama antara pimpinan dan staf di lingkungan

Badan Keuangan Daerah Kota Depok dan Perangkat lain yang terkait untuk

memecahkan masalah bersama secara baik dan inovatif.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Depok,

Badan Keuangan Daerah telah merencanakan kegiatan sebanyak 9 program dan 44

kegiatan yang akan dilaksanakan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 11.765.232.000.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, dengan tidak merubah pagu anggaran kegiatan

yang akan dilaksanakan berkurang menjadi 43 kegiatan. Perubahan terhadap

rancangan awal RKPD tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan Kegiatan Baru, yaitu Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah

2. Penghapusan Kegiatan, yaitu kegiatan :

a. Sinkronisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah, karena pagu anggarannya

dialihkan untuk kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah;

Rencana Kerja


30

b. Penyusunan Naskah Akademis terkait Pengelolaan Keuangan / Aset / Pajak

Daerah , tidak dilaksanakan karena pada Tahun 2019 tidak diperlukan.

3. Perubahan/Penyempurnaan nama kegiatan yaitu :

a. Penelitian RKA OPD dan RKAP OPD menjadi Penelitian RKA SKPD dan RKA-P

SKPD;

b. Penelitian DPA OPD dan DPPA OPD menjadi Penelitian DPA SKPD dan DPPA

SKPD;

c. Pengembangan dan Pemeliharaan Simgaji dan Simpeg menjadi Penatausahaan

Gaji Pegawai;

d. Pelaksanaan ISO menjadi Sertyifikasi Pelayanan BPHTB;

e. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pendataan Fasos Fasum

dan Sarana Pemerintahan menjadi Pemeliharaan Sistem Informasi Pendataan

Faos Fasum dan Sarana Pemerintahan.

4. Perubahan Target Capaian Kinerja Kegiatan yaitu pada Kegiatan :

a. Penyediaan ATK;

b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

c. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor;

d. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

e. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah;

f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor;

g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;

h. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

i. Bimtek Pengelolaan Keuangan;

j. Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan;

k. Bimtek Pengelolaan BMD;

l. Pemanfaatan dan Penghapusan Aset Daerah;

m. Pengamanan Aset Milik Pemerintah Kota Depok;

n. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem PBB dan BPHTB;

o. Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak daerah;

p. Penagihan PBB dan BPHTB;

Rencana Kerja


31

q. Pemberian Penghargaan kepada Wajib Pajak Daerah.

5. Pengurangan Pagu Anggaran pada sebagian besar kegiatan karena adanya

kebijakan penghapusan honorarium PNSD yaitu :

a. Program Peningkatan Administrasi Perkantoran dari semula Rp.2.228.985.000, -

menjadi Rp.2.220.910.000,- ;

b. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dari semula

Rp.82.400.000,- menjadi Rp.41.000.000,- ;

c. Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasaran Pelayanan

dari semula Rp.250.000.000,- menjadi Rp.98.170.000,- ;

d. Program Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika dari semula

Rp.1.914.746.500,- menjadi Rp.1.308.657.500,- ;

e. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dari semula Rp.167.200.000,-

menjadi Rp.79.200.000,- ’

f. Program Peningkatan Penerimaan PAD dari semula Rp.2.504.960.000,- menjadi

Rp.2.471.261.000,-.

6. Penambahan Pagu Anggaran pada kegiatan :

a. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dari semula Rp.206.000.000,-

menjadi Rp.949.805.000,- ;

b. Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dari semula Rp.154.500.000,- menjadi

Rp.352.875.000,- ;

c. Pemanfaatan dan Penghapusan Aset dari semula Rp.111.174.000,- menjadi

Rp.240.825.000,- ;

d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah dari semula Rp.113.113.500,- menjadi

Rp.386.906.500,- ;

e. Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah dari semula Rp.412.000.000,-

menjadi Rp.458.730.000,-.

Secara rinci, perbandingan antara rancangan RKPD Tahun 2019 dengan dengan

hasil analisis kebutuhan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut.

Rencana Kerja


32

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

Kota Depok Perangkat Daerah : Badan Keuangan Daerah

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu

Indikatif

(Rp. 000)


Kebutuhan

Dana

(Rp. 000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN

11.765.232 PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN

11.771.441,2

I Peningkatan Administrasi

Perkantoran

Persentase Penyediaan

Administrasi Perkantoran

100% 2.228.985 Peningkatan Administrasi

Perkantoran


Administrasi Perkantoran

100% 2.220.910

1 Penyediaan Alat Tulis Kantor Depok Jenis Alat Tulis Kantor 100 Jenis 566.500 Penyediaan Alat Tulis Kantor Depok Jenis Alat Tulis Kantor 117 Jenis 562.300 Rubah

Pagu

2 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

Depok Jenis Barang Cetakan dan

Penggandaan

77 Jenis 540.235 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

Depok Jenis Barang Cetakan dan

Penggandaan

42 Jenis 450.900 Rubah

Pagu

3 Penyediaan Komponen


Bangunan Kantor

Depok Jenis Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

12 Jenis 15.000 Penyediaan Komponen


Bangunan Kantor

Depok Jenis Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor


Target

4 Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Depok Jenis Peralatan Rumah

Tangga

38 Jenis 25.750 Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Depok Jenis Peralatan Rumah

Tangga


Pagu

5 Penyediaan Makanan dan

Minuman

Depok Jenis Makanan dan Minuman 10 Jenis 309.000 Penyediaan Makanan dan

Minuman

Depok Jenis Makanan dan

Minuman


Pagu

6 Rapat-Rapat Koordinasi dan


Daerah

Depok Jumlah Aparatur Mengikuti

Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Luar Daerah

668 Orang 772.500 Rapat-Rapat Koordinasi dan


Daerah

Depok Jumlah Aparatur Mengikuti

Rapat Koordinasi dan


668 OH 837.710 Rubah

Pagu

II Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur


Sarana dan Prasarana

Aparatur

100% 595.765 Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur


Sarana dan Prasarana

Aparatur

100% 1.339.570

1 Pemeliharaan Rutin / Berkala

Kendaraan Bermotor

Depok Jumlah Kendaraan Dinas 46 Unit 183.765 Pemeliharaan Rutin / Berkala

Kendaraan Bermotor

Depok Jumlah Kendaraan Dinas 49 Unit 183.765 Rubah

Target

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

Depok Jenis Perlengkapan Gedung

Kantor

11 Jenis 206.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

Depok Jenis Perlengkapan Gedung

Kantor


Target

3 Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Depok Jenis Inventaris Kantor 8 Jenis 206.000 Pengadaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Depok Jenis Inventaris Kantor 18 Jenis 949.805 Rubah

Target &

Pagu

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis KebutuhanCatatan

Penting

Rencana Kerja


33


Pagu

Indikatif

(Rp. 000)


Kebutuhan

Dana

(Rp. 000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

III Peningkatan Kualitas


Persentase pegawai yang

mendapatkan

pengembangan kompetensi

100% 866.384,5 Peningkatan Kualitas


Persentase pegawai yang

mendapatkan

pengembangan

kompetensi

94% 1.022.479,5

1 Bimbingan Teknis

Penyusunan Laporan

Keuangan

Depok Jumlah Peserta 125 Peserta 154.500 Bimbingan Teknis

Penyusunan Laporan

Keuangan

Depok Jumlah Peserta 104 Peserta 197.925 Rubah

Target &

Pagu

2 Bimbingan Teknis





Target &

Pagu

3 Bimbingan Teknis

Penyusunan Anggaran


Penyusunan Anggaran


Pagu

4 Bimbingan Teknis


Daerah

Depok Jumlah Peserta 128 Peserta 402.884,5 Bimbingan Teknis


Daerah

Depok Jumlah Peserta 95 Peserta 298.804,5 Rubah

Target &

Pagu

IV Peningkatan Sistem


dan Keuangan

Nilai Sakip B 82.400 Peningkatan Sistem


dan Keuangan

Nilai Sakip B 41.000

1 Penyusunan Pelaporan


Kinerja

Depok Jumlah Dokumen 19 Dokumen 82.400 Penyusunan Pelaporan


Kinerja

Depok Jumlah Dokumen 19 Dokumen 41.000 Rubah

Pagu

V Peningkatan Kualitas

Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah

Status Laporan WTP 3.154.791,2 Peningkatan Kualitas

Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah

Status Laporan WTP 3.190.193,2

1 Penyusunan Pelaporan


Depok

Depok Jumlah Dokumen 1 Dokumen 56.650 Penyusunan Pelaporan


Depok


Pagu

2 Penyusunan Rancangan


Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD,

Rancangan Peraturan

Walikota tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD

Depok Jumlah Dokumen 2 Dokumen 309.000 Penyusunan Rancangan


Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD,

Rancangan Peraturan


Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD


Pagu

No


Penting

Rencana Kerja


34


Pagu

Indikatif

(Rp. 000)


Kebutuhan

Dana

(Rp. 000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

3 Penyusunan Rancangan




Rancangan Peraturan


APBD dan Penjabaran

Perubahan APBD

Depok Jumlah Dokumen 11 Dokumen 360.500 Penyusunan Rancangan




Rancangan Peraturan


APBD dan Penjabaran

Perubahan APBD


Pagu

4 Penyusunan KUA/PPAS dan


Depok Jumlah Dokumen 4 Dokumen 257.500 Penyusunan KUA/PPAS dan



Pagu

5 Penelitian RKA OPD dan RKA -

P OPD

Depok Jumlah Dokumen 129 Dokumen 206.000 Penelitian RKA SKPD dan RKA -

P SKPD


Pagu

6 Penelitian DPA OPD dan DPPA

OPD

Depok Jumlah Dokumen 86 Dokumen 154.500 Penelitian DPA SKPD dan

DPPA SKPD


Pagu

7 Penerbitan SP2D se-Kota

Depok

Depok Jumlah Dokumen 4 Dokumen 123.600 Penerbitan SP2D se-Kota

Depok


Pagu

8 Penatausahaan Penerimaan


Depok Jumlah Laporan Penerimaan

dan Pendapatan Daerah Non

PAD

2 Laporan 154.500 Penatausahaan Penerimaan


Depok Jumlah Laporan Penerimaan

dan Pendapatan Daerah

Non PAD

2 Laporan 89.840 Rubah

Pagu

Jumlah Dokumen

Pemanfaatan Aset

30 Dokumen Jumlah Dokumen

Pemanfaatan Aset

30 Dokumen

Jumlah Dokumen

Penghapusan Aset

5 Dokumen Jumlah Dokumen

Penghapusan Aset

5 Dokumen

Jumlah Revisi Perda 1 Revisi Perda

10 Penyerahan Prasarana,


Permukiman dan TPU

Depok Jumlah Dokumen Penyerahan 30 Dokumen 102.628,1 Penyerahan Prasarana,


Permukiman dan TPU

Depok Jumlah Dokumen

Penyerahan

30 Dokumen 13.528,1 Rubah

Pagu

Penambah

an

Indikator

240.825 9 Pemanfaatan dan


Depok 111.174 Pemanfaatan dan


Depok

No


Penting

Rencana Kerja


35


Pagu

Indikatif

(Rp. 000)


Kebutuhan

Dana

(Rp. 000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

11 Pemeliharaan Barang Milik

Daerah

Depok Jumlah Barang Milik Daerah 4 Balai Rakyat 113.113,5 Pemeliharaan Barang Milik

Daerah

Depok Jumlah Barang Milik Daerah 4 Balai Rakyat 386.906,5 Rubah

Pagu

Jumlah Bidang yang terukur 30 Bidang Jumlah Bidang yang terukur 30 Bidang

Jumlah dokumen penelitian

tanah

30 Dokumen Jumlah dokumen penelitian

tanah

30 Dokumen

13 Sinkronisasi Pengelolaan

Barang Milik Daerah

Depok Jumah Dokumen 2 Dokumen 309.000 Sinkronisasi Pengelolaan

Barang Milik Daerah

Depok - - - Kegiatan

dihapus

Jumlah Plang Papan Nama

Aset

50 Plang Jumlah Plang Papan Nama

Aset

120 Plang 345.895,4 Rubah

Pagu

Jumlah Patok Batas Tanah 200 Patok Jumlah Patok Batas Tanah 500 Patok

15 Pemeliharaan Kendaraan Pool Depok Jumlah Kendaraan 10 Unit 100.000 Pemeliharaan Kendaraan Pool Depok Jumlah Kendaraan 10 Unit 97.000 Rubah

Pagu

16 Inventarisasi Barang Milik

Daerah

Depok Jumlah Jenis Barang Milik

Daerah yang Didata

2 Jenis 463.680 Kegiatan

Baru

17 Penatusahaan Gaji Pegawai Depok Jumlah PD 38 PD 184.200 Kegiatan

Baru

VI Peningkatan Kualitas dan


Prasarana Pelayanan

Unit layanan terkareditasi 100% 250.000 Peningkatan Kualitas dan


Prasarana Pelayanan

Unit layanan terkareditasi 100% 98.170

1 Pelaksanaan ISO Depok Jumlah Serifikat ISO 1 ISO 250.000 Sertifikasi Pelayanan BPHTB Depok Jumlah Serifikat ISO 1 ISO 98.170 Rubah

Judul dan

Pagu

VII Pembangunan dan


Informatika

Cakupan layanan e-

government yang

terintegrasi

100% 1.914.746,5 Pembangunan dan


Informatika

Cakupan layanan e-

government yang

terintegrasi

100% 1.308.657,5

1 Pengembangan dan

Pemeliharaan Sistem


Keuangan Daerah

Depok Jumlah Aplikasi 1 Aplikasi 412.000 Pengembangan dan

Pemeliharaan Sistem


Keuangan Daerah

Depok Jumlah Aplikasi 1 Aplikasi 363.438 Rubah

Pagu

2 Pengembangan dan

Pemeliharaan Sistem


(SIMPAD)


Pemeliharaan Sistem


(SIMPAD)


Pagu

Rubah

Pagu

Pengamanan Aset Milik


Depok 499.735,4 Pengamanan Aset Milik


Depok

12 Sertifikasi Aset tanah Depok 296.890,2 Sertifikasi Aset tanah Depok 103.640,2

14

No


Penting

Rencana Kerja


36


Pagu

Indikatif

(Rp. 000)


Kebutuhan

Dana

(Rp. 000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

3 Pengembangan dan

Pemeliharaan Sistem PBB dan

BPHTB


Pemeliharaan Sistem PBB dan

BPHTB


Pagu

4 Pengembangan dan

Pemeliharaan Sistem


Fasum dan Sarana

Pemerintahan

Depok Jumlah Aplikasi 1 Aplikasi 96.546 Pemeliharaan Sistem


Fasum dan Sarana

Pemerintahan

Depok Jumlah Aplikasi 1 Aplikasi 54.796 Perubahan

Judul dan

Rubah

Pagu

5 Pengembangan dan


Aset

Depok Jumlah Aplikasi 1 Aplikasi 106.450,5 Pengembangan dan


Aset

Depok Jumlah Aplikasi 1 Aplikasi 57.100,5 Rubah

Pagu

6 Pengembangan dan

Pemeliharaan SIMGAJI DAN

SIMPEG

Depok Jumlah Aplikasi 2 Aplikasi 250.000 - Penyesuaia

n Judul

Kegiatan

7 Pengembangan dan


Depok Jumlah Sistem 1 Aplikasi 200.000 Pengembangan dan


Depok Jumlah Sistem 1 Aplikasi 108.053 Rubah

Pagu

VIII Peningkatan Kualitas

Perencanaan

Cakupan Integrasi

Perencanaan

100% 167.200 Peningkatan Kualitas

Perencanaan

Cakupan Integrasi Perencanaan 100% 79.200

1 Penyusunan Rencana Kerja

Perangkat Daerah

Depok Jumlah Dokumen 2 Dokumen 67.200 Penyusunan Rencana Kerja

Perangkat Daerah


Pagu

2 Penyusunan Naskah

Akademis terkait Pengelolaan

Keuangan / Aset / Pajak

Daerah

Depok Jumlah Naskah Akademis 1 Naskah

Akademis

100.000 - Kegiatan

dihapus

IX Peningkatan Penerimaan

PAD

Persentase PAD terhadap

pendapatan daerah

39,20 2.504.960 Peningkatan Penerimaan

PAD

Persentase PAD terhadap

pendapatan daerah

39,20 2.471.261

Jumlah WP tersosialisasi 60 WP 412.000 Jumlah WP tersosialisasi 60 WP 458.730 Rubah

Pagu

Jumlah WP baru terjaring 120 WP Jumlah WP baru terjaring 120 WP

Jumlah WP yang diperiksa

dan di uji potensi

50 WP Jumlah WP yang diperiksa

dan di uji potensi

50 WP

Jumlah revisi perda pajak

daerah

1 Revisi Perda Tambah

Indikator

1 Intensifikasi dan


Depok Intensifikasi dan


Depok

No


Penting

Rencana Kerja


37


Pagu

Indikatif

(Rp. 000)


Kebutuhan

Dana

(Rp. 000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Jumlah WP PBB dan BPHTB

terverlap

1.000 WP 1.133.000 Jumlah WP PBB dan BPHTB

terverlap

1.000 WP 1.015.761 Rubah

Pagu

Jumlah spanduk penyampaian

SPPT

140 Buah Jumlah spanduk

penyampaian SPPT

140 Buah

Jumlah spanduk peringatan

jatuh tempo PBB

140 Buah Jumlah spanduk peringatan

jatuh tempo PBB

140 Buah

Jumlah spanduk sosialisasi 80 Buah Jumlah spanduk sosialisasi 80 Buah

Jumlah stiker lunas PBB 370.000 lembar Jumlah stiker lunas PBB 370.000 lembar

Jumlah data PBB potensial 1.000 Objek

Pajak

Jumlah data PBB potensial 500 Objek Pajak

Jumlah Tenaga Pendukung 17 Orang Jumlah Tenaga Pendukung 17 Orang

Jumlah pengiriman surat

tagihan/himbauan/SPPT

5.000 WP 278.100 Jumlah pengiriman surat


4.000 WP 285.588

Jumlah hari pelayanan jatuh

tempo

5 hari Jumlah hari pelayanan jatuh

tempo

5 hari

Jumlah Pemasangan Plang 12 Buah

Jumlah WP Penerima

Penghargaan

36 WP 424.360 Jumlah WP Penerima

Penghargaan

18 WP 379.752

Jumlah Kelurahan Terseleksi 17 Kelurahan Jumlah Kelurahan Penerima

Penghargaan

10 Kelurahan

Jumlah RT/RW Penerima

Penghargaan

2 RT dan 2 RW

Jumlah PPAT Penerima

Penghargaan

3 PPAT

Jumlah WP Tertagih 60 WP 257.500 Jumlah WP Tertagih 300 STPD 331.430

Jumlah SKPD/STPD / Surat

Teguran Terkirim

3.500 WP Jumlah SKPD/STPD / Surat

Teguran Terkirim

4.200 Surat

5 Penagihan Pajak Daerah di

Luar PBB dan BPHTB

Depok Penagihan Pajak Daerah di

Luar PBB dan BPHTB

Depok

Rubah

Pagu dan

Tambah

indikator

serta

target

Rubah

Pagu dan

Target

Rubah

Pagu dan

Target

3 Penagihan PBB dan BPHTB Depok Penagihan PBB dan BPHTB Depok

4 Pemberian Penghargaan


Depok Pemberian Penghargaan


Depok

Depok2 Pelayanan Penerimaan PBB

dan BPHTB

Depok Pelayanan Penerimaan PBB

dan BPHTB

No


Penting

Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2019

46

2.5 PENELAHAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelahaan usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan

bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku

kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan

pembangunan tahun yang direncanakan, serta sesuai dengan tugas dan fungsi

Perangkat Daerah. Usulan dari masyarakat tersebut diperoleh melalui

pelaksanaan Forum Perangkat Daerah.

Rencana Program dan Kegiatan Badan Keuangan Daerah Tahun 2019

mengacu pada Forum Perangkat Daerah . Forum tersebut diselenggarakan rangka

memberikan masukan terhadap program/kegiatan pada Tahun 2019 yang

mencakup aspek perencanaan anggaran, efektifitas penggunaan anggaran,

peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan optimalisasi aset milik daerah sehingga

diperoleh masukan yang konstruktif sebagai bagian kontribusi dari masyarakat

kepada Pemerintah Kota Depok agar pengelolaan keuangan dan aset menjadi

lebih baik di masa yang akan datang.

Sesuai dengan tema Forum Perangkat Tahun 2018 yaitu Optimalisasi

peningkatan PAD , maka secara garis besar terdapat beberapa hal yang

disampaikan oleh stakeholder dalam forum OPD tersebut terkait dengan usulan /

masukan program dan kegiatan Tahun 2019 yaitu:

a. Agar Badan Keuangan Daerah lebih optimal dalam menjaring wajib pajak baru

dari pajak restoran mengingat banyak sekali rumah makan di Kota Depok baik

skala kecil maupun menengah yang belum menjadi wajib pajak padahal

omzetnya sudah mencapai di atas sepuluh juta per bulan.

b. Agar Badan Keuangan Daerah lebih optimal dalam menggali potensi PAD dari

pajak reklame. Dan memperjelas kewenangan kecamatan dalam penertiban

reklame

c. Agar melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak secara lebih intensif agar lebih

mengena

Semua usulan tersebut di atas pada hakikatnya sudah terakomodir dalam

rencana kegiatan Tahun 2019 seperti dirumuskan sebagaimana tabel 2.5 berikut :


47

Tabel 2.5

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN RENCANA HASIL MUSRENBANG TAHUN 2018

KOTA DEPOK

No. Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah

Depok Jumlah WP tersosialisasi

60 WP Usulan dari BJB

Jumlah WP baru terjaring

120 WP Usulan dari Komisi B

Jumlah WP yang diperiksa dan di uji potensi

50 WP

2. Penagihan Pajak Daerah di Luar PBB dan BPHTB

Depok Jumlah WP Tertagih Jumlah SKPD/STPD/Surat Teguran Terkirim

300 STPD 4.200 Surat

Usulan dari Kecamatan Pancoran Mas terkait pajak reklame dengan membentuk Tim Pengawasan Pajak Reklame di kegiatan ini


48

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah adalah merumuskan dan

melaksanakan kebijakan teknis bidang keuangan daerah. Dengan tupoksi yang

sangat strategis tersebut, setiap kebijakan operasional Badan Keuangan Daerah

harus mengacu kepada kebijakan nasional yang berlaku, diantaranya adalah:

a. Berkaitan dengan pengelolaan pendapatan

Pengelolaan pendapatan khususnya di sektor pajak daerah mengacu

kepada Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut maka mulai Tahun 2011,

pengelolaan Pajak Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB) yang semula dikelola oleh pemerintah pusat

dilimpahkan ke Pemerintah Daerah. Untuk Kota Depok, pengalihan Pajak

BPHTB mulai efektif pada Tahun 2011, sedangkan pengalihan PBB efektif mulai

dilaksanakan pada Tahun 2012. Selain kedua jenis pajak tersebut, terdapat 7

(tujuh) jenis pajak lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Kota Depok yaitu :

Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan

Jalan, Pajak Parkir, serta Pajak Air Bawah Tanah.

b. Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah

Pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Depok dilakukan dengan

mengacu pada batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur

dalam (1) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah; (2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (3) Peraturan

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; (4) Peraturan

Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (5)

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan

Negara Daerah; (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

juncto Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas


49

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah; (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta (8)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor …. Tahun 2018 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

APBD Kota Depok Tahun 2019 sangat dipengaruhi oleh kebijakan

APBN Tahun 201 mengingat bahwa Belanja Transfer Pemerintah Pusat sangat

berkontribusi besar dalam struktur anggaran daerah terutama yang bersumber

dari Dana Perimbangan maupun Dana Penyesuaian. Oleh karena itu setiap

perubahan kebijakan APBN perlu diantisipasi agar tidak berpengaruh banyak

terhadap rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan APBD yang bisa

berdampak terhadap capaian kinerja pembangunan daerah dan pelayanan

kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah adalah:

(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan pendapatan dari sumber ini

sangat dipengaruhi kinerja dari aparat Pemerintah Kota yang diberikan

kewenangan untuk mengelolanya.

(2) Dana Perimbangan, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN

yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah

dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Bagi Hasil

(DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Perhitungan dana ini berdasarkan formulasi tertentu yang telah

ditetapkan. Oleh karena itu perolehannya sangat tergantung dari alokasi

yang ditetapkan untuk Pemerintah Kota Depok.

(3) Lain-lain Pendapatan yang Sah, juga merupakan kewenangan pemerintah

pusat dan provinsi. Oleh sebab itu kebijakan tentang sumber pendapatan

ini tergantung kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan

provinsi berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi dengan daerah. Lain-


50

lain Pendapatan yang Sah terdiri dari hibah, dana darurat, dana bagi hasil

pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan

otonomi khusus serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah

daerah lainnya.

Adapun untuk penyusunan Belanja Daerah berdasarkan pada

pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem yang berorientasi pada pencapaian hasil

(output dan outcome) dari input yang direncanakan, dengan tujuan untuk

meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas

efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Selain itu penggunaan belanja

menggunakan prinsip disiplin anggaran dan kemandirian anggaran yaitu

mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan

potensi daerah mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah.

Belanja Daerah bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan

kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan

pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang

terbagi ke dalam urusan wajib dan urusan pilihan, di mana tiap-tiap urusan

terdapat program dan kegiatan prioritas sebagaimana diamanatkan dalam

RPJMD Tahun 2016-2021. Belanja Daerah dikelompokkan atas Belanja Tidak

Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung terdiri dari : Belanja

Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan

Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. Sedangkan Belanja Langsung yaitu

belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan

kegiatan, terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja

Modal.

c. Berkaitan dengan pengelolaan aset

Pengelolaan aset dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /

Daerah yang secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik

Daerah.


51

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh

atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya

yang sah. Dengan demikian pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian

dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terpisah dari

pengelolaan barang milik negara. Pengelolaan barang milik daerah

dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan

keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tersebut, barang

milik daerah meliputi:

(1) Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD

(2) Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi barang yang

diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh

sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh

berdasarkan ketentuan undang-undang, atau barang yang diperoleh

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mencapai visi dan misi Badan Keuangan Kota Depok, harus

dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa tujuan dan

sasaran. Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan

merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu.

Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur.

Penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran pada Badan Keuangan Daerah

mengacu kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Depok Tahun 2016 – 2021 yang merupakan tahap ketiga dari

pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok

Tahun 2006 -2025.


52

Visi Kota Depok sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Depok Tahun

2016 – 2021 adalah “ Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius ” . Sedangkan

Misi Kota Depok yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan

2. Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing

3. Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan

4. Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan

lingkungan dan ramah keluarga

5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai – nilai agama

dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran

hidup berbangsa dan bernegara

Adapun Misi, Tujuan dan Sasaran dalam Perubahan RPJMD Kota Depok Tahun 2016

– 2021 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah adalah

Misi Kesatu dan Misi Ketiga.

Misi Kesatu adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang

Profesional dan Transparan. Terdapat 1 tujuan dari misi ini yang berkaitan dengan

tupoksi Badan Keuangan Daerah yaitu Meningkatkan Kualitas Pelayanan; dengan

sasaran Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan Dalam Pelayanan.

Misi Ketiga adalah Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh dan

Berkeadilan. Terdapat 1 tujuan dari misi ini yang berkaitan dengan tupoksi Badan

Keuangan Daerah yaitu Mengembangkan Kemandirian Ekonomi Lokal yang Kokoh

dan Berkeadilan; dengan sasaran Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

yang berkeadilan.

Sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan setiap misi telah ditetapkan

indikator kinerja sasaran dari setiap misi. Adapun Indikator kiner ja sasaran yang

berkaitan langsung dengan tupoksi Badan Keuangan Daerah terdapat pada misi I dan

III. Indikator sasaran pada Misi I yaitu Opini BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Kota Depok. Sedangkan indikator sasaran

pada Misi III yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang ditargetkan sebesar 7,31


53

% pada akhir periode RPJMD. salah satu upaya untuk mewujukan besaran LPE

tersebut adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.

Dari gambaran isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran Kota Depok

sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Depok Tahun 2016 – 2021, maka

ditetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Keuangan Daerah Kota Depok yang

hubungannya secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

MISI TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET

KINERJA

SASARAN

TAHUN 2019

Meningkatnya kualitas

pengelolaan keuangan dan

aset daerah

Opini BPK WTP

Predikat Sakip BKD B

Survey Kepuasan

Masyarakat (IKM)

pembayaran pajak

daerah

Sangat Baik

MISI 3 :

Mengembangkan

Ekonomi yang Kokoh

dan Berkeadilan

Meningkatkan

Pendapatan Asli

Daerah (PAD)

Meningkatnya proporsi

pajak daerah terhadap PAD

Persentase Pajak Daerah

terhadap total PAD

76,65%

MISI I : Meningkatkan

Kualitas Pelayanan

Publik yang

Profesional dan

Transparan

Meningkatkan

Akuntabilitas

Keuangan dan Aset

Daerah Meningkatnya Kualitas

Manajemen Pemerintahan

Dalam Pelayanan Publik


54

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

PROGRAM DAN KEGIATAN

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah harus

berkesinambungan dan selaras dengan upaya mewujudkan visi dan misi Kota Depok.

Program dalam setiap misi Kota Depok yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi

Badan Keuangan Daerah dapat dirinci sebagai berikut:

1. Program dalam Misi Pertama

a. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

b. Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja, dan Keuangan

c. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Aparatur

d. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pelayanan

e. Peningkatan Administrasi Perkantoran

f. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

g. Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika

h. Peningkatan Kualitas Perencanaan

2. Program dalam Misi Ketiga

a. Peningkatan penerimaan PAD

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran seperti diamanatkan dalam

Perubahan RPJMD Kota Depok dan Renstra Badan Keuangan Daerah, dan dalam rangka

mewujudkan pencapaian progam unggulan / janji walikota, telah ditetapkan rencana

kerja prioritas Tahun 2019 yang dikelompokkan sesuai dengan Misi dalam Perubahan

RPJMD yang berkaitan dengan Badan Keuangan Daerah Tahun 2019 yaitu sebagai

berikut :

MISI I MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK YANG PROFESIONAL DAN

TRANSPARAN

1. Peningkatan kualitas aparatur pengelola keuangan dan pajak daerah


55

2. Mempertahankan opini WTP dari BPK atas Laporan Keuangan Kota Depok melalui

upaya :

a. Tertib administasi pengelolaan keuangan daerah

b. Tersedianya laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel

3. Pengukuran dan sertifikasi lahan milik pemerintah Kota Depok

4. Pengamanan aset tanah milik Pemerintah Kota Depok melalui pemasangan plang

papan nama aset dan pemasangan patok batas tanah

5. Pengembangan sistem pelayanan berbasis IT meliputi SIPKD, SIMPAD, Sistem PBB

BPHTB maupun Sistem yang terkait pengelolaan Aset

MISI III MENGEMBANGKAN EKONOMI YANG MANDIRI, KOKOH DAN BERKEADILAN

1. Peningkatan ketaatan wajib pajak (WP) melalui kegiatan uji petik wajib pajak,

penjaringan wajib pajak dan penagihan kepada wajib pajak

2. Sosialisasi pajak daerah baik secara langsung (melalui pemanggilan wajib pajak dan

sosialiasi di tingkat kelurahan dan kecamatan) maupun secara tidak langsung

(melalui pemasangan billboard, bannner, spanduk, brosur serta media cetak)

3. Optimalisasi penerimaan pajak daerah dari sektor PBB dan BPHTB dengan

sosialisasi melalui berbagai media, PBB Off line, penagihan kepada wajib pajak yang

menunggak dan pemberian penghargaan kepada wajib pajak serta verifikasi

lapangan PBB dan BPHTB.

Untuk mewujudkan rencana kerja tersebut di atas, maka pada Tahun Anggaran

2019 Badan Keuangan Daerah akan melaksanakan 43 kegiatan yang tersebar dalam 9

program prioritas dengan jumlah anggaran sebesar Rp 11.771.441.200.00 yang

semuanya bersumber dari APBD Kota Depok. Program dan kegiatan prioritas beserta

pagu aggaran yang akan dilaksanakan tersebut adalah :

1. Program Peningkatan Administrasi Perkantoran sebanyak 6 kegiatan dengan nilai

total sebesar Rp 2.220.910.000,00.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebanyak 3 kegiatan dengan

nilai total sebesar Rp 1.339.570.000,00.


56

3. Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur sebanyak 4 kegiatan dengan

nilai sebesar Rp 1.022.479.500,00

4. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebanyak 1

kegiatan dengan nilai total sebesar Rp 41.000.000,00

5. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebanyak 16

kegiatan dengan nilai total sebesar Rp 3.190.193.200,00

6. Program Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan

sebanyak 1 kegiatan dengan nilai sebesar Rp 98.170.000.,00

7. Program Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika sebanyak 6

kegiatan dengan nilai total sebesar Rp. 1.308.657.500,00

8. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan sebanyak 1 kegiatan dengan nilai

sebesar Rp 79.200.000,00

9. Program Peningkatan Penerimaan PAD sebanyak 5 kegiatan dengan nilai total

sebesar Rp 2.471.261.000,00

Perubahan terhadap rancangan awal RKPD tersebut dapat dijelaskan

sebagai berikut:

7. Penambahan Kegiatan Baru, yaitu Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah

8. Penghapusan Kegiatan, yaitu kegiatan :

c. Sinkronisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah, karena pagu anggarannya

dialihkan untuk kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah;

d. Penyusunan Naskah Akademis terkait Pengelolaan Keuangan / Aset / Pajak

Daerah , tidak dilaksanakan karena pada Tahun 2019 tidak diperlukan.

9. Perubahan/Penyempurnaan nama kegiatan yaitu :

f. Penelitian RKA OPD dan RKAP OPD menjadi Penelitian RKA SKPD dan RKA-P

SKPD;

g. Penelitian DPA OPD dan DPPA OPD menjadi Penelitian DPA SKPD dan DPPA

SKPD;

h. Pengembangan dan Pemeliharaan Simgaji dan Simpeg menjadi

Penatausahaan Gaji Pegawai;

i. Pelaksanaan ISO menjadi Sertyifikasi Pelayanan BPHTB;


57

j. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pendataan Fasos Fasum

dan Sarana Pemerintahan menjadi Pemeliharaan Sistem Informasi

Pendataan Faos Fasum dan Sarana Pemerintahan.

10. Perubahan Target Capaian Kinerja Kegiatan yaitu pada Kegiatan :

r. Penyediaan ATK;

s. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

t. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor;

u. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

v. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah;

w. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor;

x. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;

y. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;

z. Bimtek Pengelolaan Keuangan;

å. Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan;

ä. Bimtek Pengelolaan BMD;

ö. Pemanfaatan dan Penghapusan Aset Daerah;

aa. Pengamanan Aset Milik Pemerintah Kota Depok;

bb. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem PBB dan BPHTB;

cc. Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak daerah;

dd. Penagihan PBB dan BPHTB;

ee. Pemberian Penghargaan kepada Wajib Pajak Daerah.

11. Pengurangan Pagu Anggaran pada sebagian besar kegiatan karena adanya

kebijakan penghapusan honorarium PNSD yaitu :

g. Program Peningkatan Administrasi Perkantoran dari semula

Rp.2.228.985.000,- menjadi Rp.2.220.910.000,- ;

h. Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dari semula

Rp.82.400.000,- menjadi Rp.41.000.000,- ;

i. Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasaran Pelayanan

dari semula Rp.250.000.000,- menjadi Rp.98.170.000,- ;

j. Program Pembangunan dan Pengembangan Teknologi Informatika dari

semula Rp.1.914.746.500,- menjadi Rp.1.308.657.500,- ;


58

k. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan dari semula Rp.167.200.000,-

menjadi Rp.79.200.000,- ’

l. Program Peningkatan Penerimaan PAD dari semula Rp.2.504.960.000,-

menjadi Rp.2.471.261.000,-.

12. Penambahan Pagu Anggaran pada kegiatan :

f. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dari semula Rp.206.000.000,-

menjadi Rp.949.805.000,- ;

g. Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dari semula Rp.154.500.000,-

menjadi Rp.352.875.000,- ;

h. Pemanfaatan dan Penghapusan Aset dari semula Rp.111.174.000,- menjadi

Rp.240.825.000,- ;

i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah dari semula Rp.113.113.500,- menjadi

Rp.386.906.500,- ;

j. Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah dari semula Rp.412.000.000,-

menjadi Rp.458.730.000,-.

Secara rinci, perumusan program dan kegiatan Badan Keuangan Tahun 2019

dan prakiraan maju rencana Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :


Tahun 2019

59

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Kota Depok Perangkat Daerah : Badan Keuangan Daerah

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Peningkatan Administrasi Perkantoran Persentase

penyediaan

administrasi

100% 2.220.910.000,00 100% 2.340.434.250,00

Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis Alat Tulis Kantor Depok 117 Jenis 562.300.000,00 APBD 100 Jenis 594.825.000,00

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jenis Barang Cetakan

dan Penggandaan

Depok 42 Jenis 450.900.000,00 APBD 77 Jenis 567.246.750,00

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jenis Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan


Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jenis Peralatan Rumah

Tangga


Penyediaan Makanan dan Minuman Jenis Makanan dan

Minuman


Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam dan Luar Daerah

Jumlah Aparatur

Mengikuti Rapat

Koordinasi dan


Depok 668 OH 837.710.000,00 APBD 668 Orang 811.125.000,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Persentase

penyediaan sarana

dan prasarana

100% 1.339.570.000,00 100% 625.553.250,00

3.01.01.3.01.01.02.002.02 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan

Bermotor

Jumlah Kendaraan

Dinas

Depok 49 Unit 183.765.000,00 APBD

47 Unit 192.953.250,00

3.01.01.3.01.01.02.002.03 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

Jenis Perlengkapan

Gedung Kantor


KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun

2020

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

3.01.01.3.01.01.02.002

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1)

3.01.01.3.01.01.02.001.

3.01.01.3.01.01.02.001.03

3.01.01.3.01.01.02.001.04

3.01.01.3.01.01.02.001.05

3.01.01.3.01.01.02.001.06

3.01.01.3.01.01.02.001.07

3.01.01.3.01.01.02.001.08


Tahun 2019

60

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

3.01.01.3.01.01.02.002.07 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Jenis Inventaris Kantor Depok 18 Jenis 949.805.000,00 APBD

8 Jenis 216.300.000,00

3.01.01.3.01.01.02.005. Peningkatan Kualitas Sumber Daya

Aparatur

Persentase pegawai

yang mendapatkan

pengembangan

kompetensi

94% 1.022.479.500,00 97% 909.703.700,00

3.01.01.3.01.01.02.005.03 Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan

Keuangan

Jumlah Peserta Depok 104 Peserta 197.925.000,00 APBD

125 Peserta 162.225.000,00

3.01.01.3.01.01.02.005.04 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Jumlah Peserta Depok 330 Peserta 352.875.000,00 APBD 80 Peserta 162.225.000,00

3.01.01.3.01.01.02.005.05 Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran Jumlah Peserta Depok 80 Peserta 172.875.000,00 APBD 80 Peserta 162.225.000,00

3.01.01.3.01.01.02.005.06 Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang

Milik Daerah

Jumlah Peserta Depok 95 Peserta 298.804.500,00 APBD

128 Peserta 423.028.700,00

3.01.01.3.01.01.02.006 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

NILAI SAKIP B 41.000.000,00 BB 86.520.000,00

3.01.01.3.01.01.02.006.01 Penyusunan Pelaporan Keuangan dan

Capaian Kinerja

Jumlah Dokumen Depok 19 Dokumen 41.000.000,00 APBD

19 Dokumen 86.520.000,00

3.01.01.3.01.01.02.017 Peningkatan Kualitas Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah

Status Laporan WTP 3.190.193.200,00 WTP 3.527.530.750,00

3.01.01.3.01.01.02.017.01 Penyusunan Pelaporan Keuangan

Semesteran Kota Depok

Jumlah Dokumen Depok 1 Dokumen 45.000.000,00 APBD 1 Dokumen 59.482.500,00

3.01.01.3.01.01.02.017.02 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD, Rancangan Peraturan Walikota

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD


Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1)



Indikator Kinerja

Program / Kegiatan


Catatan

Penting


2020

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif


Tahun 2019

61

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

3.01.01.3.01.01.02.017.03 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah

tentang APBD, Peraturan Daerah tentang

Perubahan APBD, Rancangan Peraturan

Walikota tentang Penjabaran APBD dan

Penjabaran Perubahan APBD


3.01.01.3.01.01.02.017.05 Penyusunan KUA/PPAS dan KUPA / PPAS

Perubahan


4 Dokumen 270.375.000,00

3.01.01.3.01.01.02.017. 11Penerbitan SP2D se-Kota Depok Jumlah Dokumen Depok 4 Dokumen 121.122.000,00 APBD 4 Dokumen 129.780.000,00

3.01.01.3.01.01.02.017.13 Penatausahaan Penerimaan dan

Pengelolaan Kas Daerah

Jumlah Laporan

Penerimaan dan

Pendapatan Daerah

Non PAD

Depok 2 Laporan 89.840.000,00

APBD

2 Laporan 162.225.000,00

Jumlah Dokumen

Pemanfaatan Aset

Depok 30 Dokumen APBD 30 Dokumen

Jumlah Dokumen

Penghapusan Aset

Depok 5 Dokumen 5 Dokumen

Jumlah Revisi Perda Depok 1 Revisi

Perda

3.01.01.3.01.01.02.017.17 Penyerahan Prasarana, Sarana Utilitas

Perumahan, Permukiman dan TPU

Jumlah Dokumen

Penyerahan

Depok 30 Dokumen 13.528.100,00 APBD 30 Dokumen 107.759.500,00

3.01.01.3.01.01.02.017.19 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Jumlah Barang Milik

Daerah

Depok 4 Balai

Rakyat

386.906.500,00 APBD

4 Balai

Rakyat

118.769.200,00

3.01.01.3.01.01.02.017.15 Pemanfaatan dan Penghapusan Aset

Daerah

240.825.000,00 116.732.750,00

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1)



Indikator Kinerja

Program / Kegiatan


Catatan

Penting


2020

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif


Tahun 2019

62

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Jumlah Bidang yang

terukur

Depok 30 Bidang APBD

30 Bidang

Jumlah dokumen

penelitian tanah

Depok 30 Dokumen 30 Dokumen

Jumlah Plang Papan

Nama Aset

Depok 120 Plang APBD 50 Plang

Jumlah Patok Batas

Tanah

Depok 500 Patok 200 Patok

3.01.01.3.01.01.02.017.25 Pemeliharaan Kendaraan Pool Jumlah Kendaraan Depok 10 Unit 97.000.000,00 APBD 10 Unit 105.000.000,00

3.01.01.3.01.01.02.017.27 Inventarisasi Barang Milik Daerah Jumlah Jenis Barang

Milik Daerah yang

Didata

Depok 2 Jenis 463.680.000,00

APBD

2 Jenis 429.450.000,00

3.01.01.3.01.01.02.017.28 Penelitian RKA SKPD dan RKA - P SKPD Jumlah Dokumen Depok 129

Dokumen

107.900.000,00 APBD

129 Dokumen 216.300.000,00

3.01.01.3.01.01.02.017.29 Penelitian DPA SKPD dan DPPA SKPD Jumlah Dokumen Depok 86 Dokumen 114.600.000,00 APBD 86 Dokumen 162.225.000,00

3.01.01.3.01.01.02.017.31 Penatusahaan Gaji Pegawai Jumlah PD Depok 38 PD 184.200.000,00 APBD 38 PD 110.000.000,00

3.01.01.3.01.01.02.021 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas

Sarana dan Prasarana Pelayanan

Unit layanan

terkareditasi

100% 98.170.000,00 100% 262.500.000,00

3.01.01.3.01.01.02.021.04 Sertifikasi Pelayanan BPHTB Jumlah Serifikat ISO Depok 1 ISO 98.170.000,00 APBD 1 ISO 262.500.000,00

3.01.01.3.01.01.02.017.24 Pengamanan Aset Milik Pemerintah Kota

Depok

345.895.400,00 524.722.100,00

3.01.01.3.01.01.02.017.20 Sertifikasi Aset tanah 103.640.200,00 311.734.700,00

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1)



Indikator Kinerja

Program / Kegiatan


Catatan

Penting


2020

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif


Tahun 2019

63

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

3.01.01.3.01.01.02.022. Pembangunan dan Pengembangan

Teknologi Informatika

Cakupan layanan e-

goverment yang

terintegrasi

100% 1.308.657.500,00 100% 1.747.983.800,00

3.01.01.3.01.01.02.022.02 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem

Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Jumlah Aplikasi Depok 1 Aplikasi 363.438.000,00 APBD 1 Aplikasi 432.600.000,00


Informasi Manajemen PAD (SIMPAD)



PBB dan BPHTB


3.01.01.3.01.01.02.022.09 Pengembangan dan Pemeliharaan SIPKD

Modul Aset

Jumlah Aplikasi Depok 1 Aplikasi 57.100.500,00 APBD

1 Aplikasi 111.773.000,00

3.01.01.3.01.01.02.022.12 Pengembangan dan Pemeliharaan SP2D

Online

Jumlah Sistem Depok 1 Aplikasi 108.053.000,00 APBD

1 Aplikasi 210.000.000,00

3.01.01.3.01.01.02.022.17 Pemeliharaan Sistem Informasi Pendataan

Fasos Fasum dan Sarana Pemerintahan


3.01.01.3.01.01.02.028 Peningkatan Kualitas Perencanaan Cakupan integrasi

perencanaan

100% 79.200.000,00 100% 70.560.000,00

3.01.01.3.01.01.02.028.01 Penyusunan Rencana Kerja Perangkat

Daerah


2 Dokumen 70.560.000,00



Indikator Kinerja

Program / Kegiatan


Catatan

Penting


2020

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1)


Tahun 2019

64

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

3.01.01.3.01.01.02.085. Peningkatan Penerimaan PAD Persentase PAD

terhadap pendapatan

daerah

39.20 2.471.261.000,00 41,49 2.630.208.000,00

Jumlah WP

tersosialisasi

Depok 60 WPAPBD

-

432.600.000,00

Jumlah WP baru

terjaring

120 WP 60 WP

Jumlah WP yang

diperiksa dan di uji

potensi

50 WP 120 WP

Jumlah revisi perda

pajak daerah

1 Revisi

Perda

Jumlah WP PBB dan

BPHTB terverlap

Depok 1.000 WP APBD 1.000 WP 1.189.650.000,00

Jumlah spanduk

penyampaian SPPT

140 Buah 140 Buah

Jumlah spanduk

peringatan jatuh tempo

PBB

140 Buah 140 Buah

Jumlah spanduk

sosialisasi

80 Buah 80 Buah

Jumlah stiker lunas PBB 370.000

lembar

370.000

lembar

Jumlah data PBB

potensial

500 Objek

Pajak

1.000 Objek

Pajak

Jumlah Tenaga

Pendukung

17 Orang 17 Orang



Indikator Kinerja

Program / Kegiatan


Catatan

Penting


2020

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1)

3.01.01.3.01.01.02.085.01 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak

Daerah

458.730.000,00

3.01.01.3.01.01.02.085.04 Pelayanan Penerimaan PBB dan BPHTB 1.015.761.000,00


Tahun 2019

65

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Jumlah pengiriman

surat


Depok 4.000 WP APBD - 292.005.000,00

Jumlah hari pelayanan

jatuh tempo

5 hari -

Jumlah Pemasangan

Plang

12 Buah

Jumlah WP Penerima

Penghargaan

Depok 27 WP APBD

18 WP 445.578.000,00

Jumlah Kelurahan

Penerima Penghargaan

3 Kelurahan 10 Kelurahan

Jumlah RT/RW

Penerima Penghargaan

3 RT dan 3

RW

2 RT dan 2

RW

Jumlah PPAT Penerima

Penghargaan

3 PPAT

Jumlah WP Tertagih Depok 300 STPD APBD 60 WP 270.375.000,00

Jumlah SKPD/STPD /

Surat Teguran Terkirim

4.200 Surat 3.500 WP

JUMLAH 11.771.441.200,00 12.200.993.750,00

3.01.01.3.01.01.02.085.06 Pemberian Penghargaan Kepada Wajib

Pajak Daerah

379.752.000,00

3.01.01.3.01.01.02.085.07.Penagihan Pajak Daerah di Luar PBB dan

BPHTB

331.430.000,00

3.01.01.3.01.01.02.085.05 Penagihan PBB dan BPHTB 285.588.000,00

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/

Pagu Indikatif

(1)



Indikator Kinerja

Program / Kegiatan


Catatan

Penting


2020

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif

Rencana Kerja


58

BAB IV

PENUTUP

Dari uraian rencana kerja ini, tergambar besarnya tugas dan amanah yang

diemban Badan Keuangan Daerah pada Tahun 2019 dalam mencapai target peningkatan

pendapatan daerah serta pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel. Rencana kerja

ini tidak akan dapat terealisasi dengan baik apabila pengelola kegiatan tidak

mempedomani peraturan aturan yang ada baik dalam hal teknis pelaksanaan kegiatan

maupun dalam hal administrasi pengelolaannya

Dengan memperhatikan segala permasalahan dan kondisi pelayanan yang

pada Badan Keuangan, maka rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan adalah :

8. Meningkatkan kualitas pelayanan, antara lain dengan

c. Meningkatkan dan mengembangkan pelayanan melalui pemanfaatan

teknologi informasi dalam pelayanan pajak daerah maupun pelayanan

penatausahaan keuangan dan aset.

d. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kenyamanan

masyarakat dalam membayar pajak daerah.

9. Melakukan pembenahan dan updating data base dengan :

c. meningkatkan peran serta lurah dalam meneliti kasus SPPT double anslagh,

serta melibatkan DPRD dan BPN untuk mengawasinya.

d. memfokuskan validasi untuk SPPT yang nilainya 1 milyar ke atas

10. Menjaring wajib pajak baru

11. Melakukan bintek / pelatihan bagi tenaga penagih pajak

12. Melakukan pertemuan berkala dengan para OPD yang berkaitan dengan

pemungutan PAD agar optimalisasi penerimaan PAD dapat tercapai .

13. Melakukan koordinasi yang intensif dan efektif dengan instansi pusat dan propinsi

dalam hal intensifikasi Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Lain – Lain yang Sah.

14. Koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan BPN dalam rangka

mempercepat sertifikasi aset daerah.

Rencana Kerja


59

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 yang terdiri dari 9

program dengan 43 kegiatan diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja Badan

Keuangan Daerah serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna kelangsungan

Pembangunan yang berkesinambungan di Kota Depok.

Depok, 2018

KEPALA KEUANGAN DAERAH KOTA DEPOK

NINA SUZANA, S.Sos, M.Si NIP. 196608271986032006

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019 - BKD Kota Depok · 2020-03-06 · Rencana Kerja Badan Keuangan...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019 - BKD Kota Depok · 2020-03-06 · Rencana Kerja Badan Keuangan...