RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017 - mitrakab.go.id · Penyusunan RENJA sebagai penerapan dari...
-
Upload
nguyenkhanh -
Category
Documents
-
view
222 -
download
0
Transcript of RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2017 - mitrakab.go.id · Penyusunan RENJA sebagai penerapan dari...
DINAS KEARSIPAN
RENCANA KERJA(RENJA)
TAHUN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARADINAS KEARSIPAN
TAHUN 2016
1
BAB IP E N D A H U L U A N
1.1 LATAR BELAKANG
Rencana Kerja (RENJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Arsip
dan Perpustakaan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 disusun dengan
maksud untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan yang komprehensif
berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan program dan
kegiatan yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian
kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.
Penyusunan RENJA sebagai penerapan dari Undang-undang Nomor 25
tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-
undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan,
pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Sementara itu
sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD
membuat dan memiliki Rencana Kerja (RENJA) SKPD, yang disusun dengan
berpedoman kepada RENSTRA SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD
dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (PPAS).
Rencana Kerja Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Minahasa
Tenggara menggambarkan bagaimana setiap pekerjaan akan direncanakan,
sehingga mencakup sejumlah langkah yang dirancang untuk mencapai setiap
pekerjaan yang dicanangkan, termasuk pertanggungjawaban dari suatu program
dan kegiatan. RENJA juga merupakan komitmen Kantor Arsip dan Perpustakaan
Kabupaten Minahasa Tenggara terhadap kebutuhan nyata untuk mengatasi
persoalan yang dihadapi dalam era globalisasi sekarang ini, dimana serangkaian
rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dibuat oleh pimpinan puncak
sehingga dapat diterapkan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian tujuan
2
organisasi. Rencana Kerja Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Minahasa
Tenggara mengandung visi, misi, tujuan, sasaran serta cara mencapai program dan
kegiatan yang realistis dan mengantisipasi perkembangan masa depan.
Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Minahasa Tenggara ini memiliki
fungsi dan peran yang sangat strategis dalam rangka mengembangkan otonomi
daerah, hal ini ditunjang oleh Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara
Nomor : 2 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor: 5
Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip dan
Perpustakaan. Berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud, Kantor Arsip dan
Perpustakaan Kabupaten Minahasa Tenggara mengemban amanah sebagai
pelaksana Urusan Wajib Perpustakaan dan Urusan Wajib Kearsipan. Dalam
peranannya sebagai pelaksana Urusan Wajib Perpustakaan, lembaga harus siap
untuk mencerdaskan bangsa melalui bahan bacaan atau literatur yang terseleksi
dan up to date. Dalam peranannya sebagai pelaksana Urusan Wajib Kearsipan,
lembaga harus siap menampung, menyimpan, memelihara serta mengamankan
arsip-arsip statis yang memiliki nilai sejarah di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Minahasa Tenggara, serta tidak kalah pentingnya Kantor Arsip dan Perpustakaan
sebagai lembaga yang harus memberikan pembinaan dan pengembangan
perpustakaan dan penataan kearsipan di Kabupaten Minahasa Tenggara.
Untuk melaksanakan fungsi dan peran sebagaimana tersebut di atas, Kantor
Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Minahasa Tenggara menyusun Rencana Kerja
tahun 2017, sebagai wujud dari visi tahun 2014-2018 seperti yang tertuang dalam
Rencana Strategis Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Minahasa Tenggara
yaitu : “Terwujudnya Minahasa Tenggara lebih maju dan unggul dalam
pengelolaan arsip sebagai simpul pemersatu serta menjadikan perpustakaan
terdepan dalam informasi pustaka serta bertanggung-jawab dalam meningkatkan
pendidikan masyarakat khususnya dalam gemar membaca”.
Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam
bentuk misi. Sesuai dengan peranannya, Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten
Minahasa Tenggara memiliki misi sebagai berikut :
1. Mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat;
2. Mewujudkan tertib arsip;
3
3. Mengembangkan dan melestarikan bahan perpustakaan dan arsip sebagai
sumber informasi dan pengetahuan;
4. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan kearsipan;
5. Memenuhi Standarisasi Sarana dan Prasarana perpustakaan dan kearsipan;
6. Mengoptimalkan pelayanan perpustakaan dan kearsipan berbasis Teknologi
Informasi dan Komunikasi.
1.2 LANDASAN HUKUM
Dalam Penyusunan Rencana Kerja Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten
Minahasa Tenggara Tahun 2017, landasan hukum yang digunakan adalah:
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN);
c. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
d. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
e. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan undang-
Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan,
tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor : 2 Tahun 2011 tentang
4
Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 2007 tentangSusunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip dan PerpustakaanKabupaten Minahasa Tenggara.
1.3 MAKSUD DAN TUJUANPenyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kantor Arsip dan Perpustakaan
Kabupaten Minahasa Tenggara dimaksudkan sebagai pedoman resmi Kantor Arsip
dan Perpustakaan Kabupaten Minahasa Tenggara dalam menyusun Rencana kerja
tahunan dan sekaligus penentuan program kegiatan Bidang Perpustakaan dan
Bidang Kearsipan Kabupaten Minahasa Tenggara.
Berdasarkan pertimbangan di atas, maka rencana kerja Kantor Arsip dan
Perpustakaan Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2017 disusun dengan tujuan
sebagai berikut :
1. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh komponen di lingkungan Kantor
Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Minahasa Tenggara dalam menentukan
prioritas program dan kegiatan;
2. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja
tahunan;
3. Menjabarkan gambaran umum tentang program perpustakaan dan
kearsipan sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam
rangka mewujudkan visi misi Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten
Minahasa Tenggara;
4. Memudahkan penilaian dari hasil program dan kegiatan yang telah dilakukan
untuk mengetahui keberhasilan yang telah dicapai.
1.4 SISTEMATIKA
Sistematika Penulisan Rencana Kerja (RENJA) Kantor Perpustakaan dan
Arsip Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah:
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
Menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum,dan sistematika penulisan.
5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA SKPD
tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n),
Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target RENSTRA SKPD berdasarkan
realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA SKPD tahun-tahun
sebelumnya, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-Isu Penting
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Penelaahan Usulan Program dan
Kegiatan Masyarakat dan Review terhadap Rancangan Awal.
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
Menjelaskan tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan, Sasaran
dan Program Kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan nasional yang
terkait dengan tujuan SKPD.
BAB VI PENUTUP
Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik
dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran
tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak
lanjut.
6
BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRASKPD
Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam
pelaksanaannya. Oleh karena itu, RENJA Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten
Minahasa Tenggara Tahun sebelumnya juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi RENJA
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016
meliputi 3 (tiga) hal, yaitu perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan program
& kegiatan, dan hasil program & kegiatan.
Penyusunan RENJA Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Minahasa
Tenggara Tahun 2017, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut:
a. Masalah–masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;
Penyusunan RENJA Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun 2017 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut:
a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2016 sebagai entry point dalam
penyusunan perencanaan tahun 2017;
b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga
stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah – masalah yang dihadapi
dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan RENJA dan pencapaian RENSTRA Kantor Arsip
dan Perpustakaan Kabupaten Minahasa Tenggara sampai dengan Tahun 2017 dapat di
uraikan pada Tabel di bawah ini :
- 6 -.
Tabel 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA SKPD dan
Pencapaian RENSTRA SKPD s/d Tahun 2016Kabupaten Minahasa Tenggara
Nama SKPD : Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Minahasa Tenggara Lembar : ........
10.
Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan berdasarkan RENSTRA Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten
Minahasa Tenggara tahun 2014 – 2018, maka strategi dan kebijakan yang akan
ditempuh Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Minahasa Tenggara pada
tahun 2016 adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan layanan dan kualitas sarana dan prasarana perpustakaan,
melalui strategi:
a. Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan;
b. Mengembangkan pelayanan perpustakaan keliling selain jam kerja (moment
car free day dan gelar baca di sekolah-sekolah dan di kelurahan/desa)
c. Peningkatan kualitas pelayanan informasi perpustakaan dan budaya baca;
2. Meningkatkan penambahan koleksi bahan pustaka melalui strategi:
a. Melaksanakan pengadaan koleksi bahan pustaka.
3. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan perpustakaan melalui strategi:
a. Melaksanakan pembinaan pengelolaan perpustakaan di sekolah-sekolahdan di kelurahan/desa.
4. Meningkatkan pembinaan/penyuluhan penyelenggaraan kearsipan sesuai
dengan kaidah kearsipan yang berlaku, melalui strategi:
a. Melaksanakan penyuluhan penyelenggaraan kearsipan SKPD.
5. Menyelamatkan dan melestarikan dokumen/arsip daerah.
6. Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan.
7. Mewujudkan pelayanan prima, melalui strategi:
a. Memberikan pelayanan perpustakaan dan kearsipan secara prima
b. Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan
8. Meningkatkan laporan keuangan tepat sasaran dan tepat waktu, melalui
strategi:
a. Melakukan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.
b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
c. Peningkatan disiplin aparatur.
9. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
10. Melaksanakan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan.
11.
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD
Pencapaian kinerja Kantor Arsip dan Perpustakaan untuk setiap pernyataan
kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian
kinerja sebagai berikut :
Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2014 - 2016
1. Sasaran 1 : Meningkatnya pengolahan koleksi bahan perpustakaan
Yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran 1 adalah Seksi Pengelolaan dan
Akuisi Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Minahasa Tenggara. Sasaran
tersebut terumuskan dalam indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi
pada tahun 2013 - 2015 sebagai berikut :
NoIndikator Kinerja
SasaranSatuan TARGET Realisasi
2013 2014 2015
1 Jumlah buku yang
diolah dan siap
dilayankan.
Eksemplar 5000 2500 2750 3250
RATA-RATA CAPAIAN 50% 55% 65%
Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran
Meningkatnya Pengolahan Koleksi Bahan Perpustakaanpada tahun 2014- adalah
65%.
Realisasi indikator kinerja ini tidak capai 100%, disebabkan kantor Arsip dan
Perpustakaan hanya memiliki 1(satu) tenaga pustakawan danhanya dibantu oleh
tenaga honorer sebagai petugas pengelola perpustakaan 1(satu) orang. Uraian
Indikator Kinerja dalam pencapaian program pengembangan budaya baca dan
pembinaan perpustakaan secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :
Mengelola kegiatan pengolahan bahan perpustakaan tersebut dilaksanakan
agar dapat dengan mudah diakses secara cepat dan tepat oleh pemustaka.
Oleh sebab itu setiap perpustakaan harus memiliki sarana temu kembali
informasi atau lebih dikenal dengan istilah “temu kembali infomasi”
12.
(information retrieval). Sarana yang biasa disediakan oleh perpustakaan untuk
menemukan informasi tersebut dinamakan sarana bibliografi.
Sarana temu kembali informasi itu dapat berupa :
1. Katalog
2. Bibliografi
3. Indeks
Pada saat melakukan pengolahan bahan perpustakaan (buku), maka petugas
(tenaga pustakawan) dapat menggunakan sarana temu kembali informasi
tersebut dengan rincian penggunaan waktu sebagai berikut :
Dalam 1 bulan dihitung ada 12 hari kerja (1 hari 8 jam kerja) = 480 menit.
Dari 480 menit dapat mengolah buku sebanyak 72 buku (1 buku
membutuhkan waktu maksimal 15 – 20 menit), 72 buku ini dihitung dalam
1 minggu 3 kali melaksanakan pengolahan buku, tergantung jenis buku.
Jadi dalam 1(satu) bulan, buku yang dapat diolah sebanyak 72 buku x 4 =
288 buku.
Dalam 1(satu) tahun, jumlah buku yang dapat diolah sebanyak 2.880 buku
(288 x 10 bulan).
Pengolahan buku hingga siap digunakan/dilayankan bagi pemustaka
membutuhkan waktu yang cukup, dengan memperhatikan entri katalog (wakil
dokumen) yang menyajikan data/informasi bibliografi (ciri-ciri fisik dokumen) :
a. Nomor kelas dan/ atau tajuk subjek (menyatakan isi dokumen)
b. Nomor panggil (letak dokumen); serta untuk memudahkan penelusuran,
bibliografi harus dilengkapi dengan indeks pengarang, indeks judul dan indeks
subjek.
Sebagai catatan bahwa sejak tahun 2012 s/d tahun 2016 data jumlah koleksi bahan
perpustakaan (buku) yang ada di Kantor Arsip dan Perpustakaan adalah 1.254 judul
buku dengan jumlah eksemplar 2.908 buku yang belum diolah atau buku yang belum
siap dilayankan. Jumlah koleksi bahan perpustakaan (buku) ini merupakan pengadaan
yang didanai APBD dan sebagian merupakan bantuan (hibah) peningkatan,
pengembangan koleksi dan sarana perpustakaan dari Perpustakaan Nasional RI.
Catatan : Ketentuan untuk Perpustakaan Daerah Kabupaten / Kota wajib memiliki
koleksi 10.000 buku perpustakaan.
13.
2. Sasaran 1 : Meningkatnya sarana penyimpanan bahan perpustakaan.
Yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran ini adalah Kepala Seksi
Pengembangan dan Evaluasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Minahasa
Tenggara. Sasaran tersebut terumuskan dalam indikator kinerja sasaran dengan target
dan realisasi pada tahun 2016 sebagai berikut :
NoIndikator Kinerja
SasaranSatuan TARGET Realisasi
2013 2014 2015
1
2
Jumlah paket
pengadaan sarana
penyimpanan
Jumlah paket
pengadaan server
Buah
Buah
2
1
-
-
2
1
-
1
RATA-RATA CAPAIAN 0% 100% 50%
Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran
meningkatnya sarana penyimpanan bahan perpustakaan pada tahun 2014 rata-rata
capaian 100 % dan paket pengadaan server pada tahun 2015 100%
Paket pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan bahan perpustakaan
dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penyimpanan koleksi bahan perpustakaan
yang telah diolah dan siap dilayankan kepada pemustaka. Rincian capaian indikator
kinerja sasaran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Indikator Kinerja : Jumlah paket pengadaan sarana penyimpanan bahan
perpustakaan.
Pengadaan sarana penyimpanan bahan perpustakaan adalah paket pengadaan
untuk meningkatkan pelayanan kepada pemustaka, sehingga bahan perpustakaan
(buku-buku) dapat tertata dengan baik di rak buku (loker/almari) yang memenuhi
syarat serta terjamin keamanannya.
b. Indikator Kinerja : Jumlah paket pengadaan server untuk pengolahan buku
secara online.
Pengadaan server adalah paket pengadaan untuk meningkatkan penataan buku
yang maksimal secara online agar data yang ada di perpustakaan daerah bisa
diakses dan diawasi oleh perpustakaan pusat dan juga untuk memudahkan
14.
pemustaka dapat meminjam buku dengan cepat lewat media komputer.Tetapi
masih menjadi kendala utama belum berjalannya akses pengolahan buku secara
online adalah belum masuknya jaringan internert yang memadai.
3. Sasaran 3 : Meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan daerah.
Yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran ini adalah seksi Layanan dan
Informasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Minahasa Tenggara. Sasaran
tersebut terumuskan dalam indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada
tahun 2015 sebagai berikut :
NoIndikator Kinerja
SasaranSatuan TARGET Realisasi
2013 2014 2015
1 Jumlah pengunjung
perpustakaan
0rang 1000 - 88 118
RATA-RATA CAPAIAN - 8% 11%
Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran
Meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2015adalah 11 %.Jumlah
pengunjung perpustakaan yang belum bisa mencapai target disebabkan oleh :
1) Keterbatasan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
Upaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat pada saat ini dihadapkan
pada suatu dilema, bahwa di satu sisi diharapkan mampu berperan sebagai lembaga
dalam meningkatkan minat baca masyarakat . Namun di sisi lain sebagai pusat
pelayanan baca masyarakat tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana yang
memadai baik untuk sarana baca maupun peralatan kantor.
2) Lokasi Kantor Kurang Strategis.
Pada saat ini gedung Perpustakaan terletak di Kompleks Perkantoran SKPD Blok
C Kelurahan Wawali Pasan. Melihat fakta di lapangan serta dibandingkan dengan
kantor perpustakaan di daerah lain kami rasakan kantor perpustakaan tidak
menempati lokasi yang strategis yang berimbas pada kurangnya pemustaka
(pengunjung).
3) Belum Termanfaatkannya Teknologi Informasi secara Maksimal
15.
Perkembangan teknologi informasi Kantor Arsip dan Perpustakaan sudah mulai
dilaksanakan dengan membuat database informasi perpustakaan dan kearsipan. Akan
tetapi, database informasi tersebut belum berkerja secara maksimal dikarenakan
belum didukungnya oleh perangkat jaringan informasi yang maksimal serta sumber
daya manusia yang sangat terbatas baik jumlahnya maupun kompetensinya.
4) Sistem Teknologi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan
Pengembangan perpustakaan dan kearsipan membutuhkan berbagai acuan,
khususnya yang terkait dengan prospek dan kelayakannya. Penyusunan berbagai
acuan tersebut perlu didukung dengan system teknologi informasi serta data-data
yang valid dan akurat. Keberadaan database perpustakaan dan kearsipan sangat tepat
untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Akan
tetapi, sampai saat ini database tersebut masih dikelola oleh internal lembaga, belum
bisa di akses oleh khalayak umum. Sehingga beberapa informasi yang dibutuhkan oleh
instansi terkait ataupun masyarakat belum bisa ditemukan dengan mudah dan cepat.
Hal tersebut disebabkan karena terbatasnya anggaran untuk pengadaan server dan
jaringan internet serta fasilitas pendukung system informasi lainnya. Oleh karena itu,
diharapkan di tahun mendatang anggaran dapat ditingkatkan guna teknologi
informasi perpustakaan dan kearsipan dapat dengan mudah di akses oleh masyarakat.
Rata-rata capaian kinerja Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Minahasa
Tenggara Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
NO
.SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KERJA UTAMA TARGET REALISASI CAPAIAN
1 2 3 4 5 61. Meningkatkan minat
budaya baca dangemar mengunjungiperpustakaan
1. Fasilitas Sarana danPrasarana Perpustakaan
2. Tersedianya SOP3. Jumlah anggota
perpustakaan4. Jumlah pengunjung
perpustakaan5. Jumlah peminjam dan
pengembalian bukuperpustakaan
6. Jumlah eksemplarkoleksi bahan pustaka
7. Jumlah judul koleksibahan pustaka
8. Jumlah perpustakaanyang dibina
1paket
3 SOP100
1000
100
5000
5000
4
1 paket
3SOP75
118
75
3250
3250
2
100
10075
11
75
65
65
50
16.
NO
.SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KERJA UTAMA TARGET REALISASI CAPAIAN
1 2 3 4 5 62. Meningkatkankualitas pengelolaanarsip daerah 1. SKPD yangmenerapkanpengelolaan arsipsecara baku2. Jumlah Arsiparis42
--
00
Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang
pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah
provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota maka Kantor Arsip dan
Perpustakaan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara mempunyai 2 (dua) urusan
wajib yakni bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan, adapun tugas pokok dan
fungsi yang diemban adalah sebagai berikut:
a. Tugas Pokok
Tugas Pokok Kantor Arsip dan Perpustakaan adalah melaksanakan kewenangandaerah di bidang kearsipan dan perpustakaan, serta perumusan kebijakan teknispembinaan dan pelaksanaan pelayanan umum, pengelolaan unit pelaksanakantor, pengelolaan urusan ketatalaksanaan, pembinaan teknis operasional.
b. Fungsi :
Fungsi Kantor Arsip dan Perpustakaan adalah :1. Menyiapkan dan merumuskan kebijakan pelaksanaan tugas di bidang
kearsipan dan perpustakaan
2. Penataan dokumen-dokumen yang baik dalam upaya peningkatan dan
pemeliharaan data-data daerah di bidang kearsipan
3. Meningkatnya budaya baca serta memasyarakatnya perpustakaan di daerah.
4. Menyelerasikan pengaturan operasional pelayanan umum dalam satu pola
untuk mengatasi kompleksitas kegiatan.
c. Struktur OrganisasiKantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Minahasa Tenggaraberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2007 tentang SusunanOrganisasi dan Tata Kerja Serta Peraturan Daerah Kabupaten MinahasaTenggara Nomor; 2 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas PeraturanDaerah Nomor; 5 Tahun 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
17.
Kantor Arsip dan Perpustakaan maka susunan organisasi Kantor Arsip danPerpustakaan terdiri dari :a. Kepala Kantorb. Kepala Sub Bagian Tata Usahac. Kepala Seksi Evaluasi dan Pengembangand. Kepala Seksi Pengelolaan dan Akuisisie. Kepala Seksi Layanan dan Informasif. Kelompok Jabatan FungsionalUntuk jabatan struktural berdasarkan struktur seharusnya terisi sebanyak 5
jabatan, namun terisi 3 jabatan yang terdiri dari 1 eselon Ill.b, 1 orang eselon IV 4
orang. Selain itu telah ada yang mengikuti diklat penjenjangan. Untuk lebih rinci
dapat di lihat dalam tabel berikut :Struktur Organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan dapat dilihat pada bagansebagai berikut :BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAANKABUPATEN MINAHASA TENGGARA
KEPALA KANTOR
Ir. DANIEL R.J. MAMAHITPembina TKT I / IVb
NIP.196109201989031009
KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL
FUNGfSIONALSUB BAGIAN TATA USAHA
SEKSI PENGELOLAANDAN AKUISISI
Stien N. Tompunu,SEPenata Muda Tkt. I / IIIb
NIP.19720812 1994 02 2 002
SEKSI EVALUASI DAN PENGEMBANGAN
Theo C. D. Porajow, SEPenata / IIIc
NIP.19640220 1986 01 1 003
SEKSI LAYANAN DAN INFORMASI
Syuliana N. Legi, S.Pd. MMPenata Muda Tkt.I /III b
NIP.19841116 2008 03 2 001
18.
2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPDDalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Arsip danPerpustakaanDaerah Kabupaten Minahasa Tenggara bahwa ditentukan isu-isupenting yaitu sebagai berikut:A. ISU INTERNAL
1) Sumber Daya Manusia Yang BerkualitasSalah satu modal utama pengembangan perpustakaan dan kearsipanadalah sumber daya manusia yang berkualitas dalam arti SDM yang sehat,mandiri, beriman, taqwa, tangguh, kreatif, berdedikasi, profesional, danberwawasan kebangsaan serta memiliki semangat wirausaha melalui suatusistem pendidikan dan pelatihan baik formal maupun informal di bidangPerpustakaan dan Kearsipan yang terencana untuk mampu memiliki kompetensikeunggulan kompetitif. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan danpengembangan SDM bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan melaluipendidikan dan pelatihan maupun seminar, agar lebih berorientasi padapeningkatan kualitas SDM serta peningkatan jumlah pejabat fungsionalPustakawan dan Arsiparis.Sumber daya manusia yang kompeten adalah seseorang yang memiliki unsur-
unsur pengetahuan (knowledge), ketrampilan (skill), peran sosial (social role), citra
diri (self-image), perilaku (behave), dan motivasi (motive) sesuai dengan jenis
pekerjaannya dan jenjang jabatannya. Dari unsur-unsur kandungan kompetensi
tersebut, pengetahuan (knowledge) merupakan langkah pertama yang harus
diberikan kepada semua pihak yang terlibat dalam peningkatan dan penyelenggaraan
perpustakaan dan kearsipan.
2) Koordinasi Antar Instansi Belum Sinergis
Pengembangan perpustakaan dan pengelolaan kearsipan dalam konteksnya
merupakan bidang pengembangan yang sangat kompleks dan memiliki banyak
keterkaitan dengan pihak lainnya, baik yang terkait secara langsung ataupun tidak
langsung. Pengelompokan stakeholders dapat dijabarkan sebagai berikut :
pemerintah, swasta, dan masyarakat. Gambaran pelaku dalam pengembangan
perpustakaan dan pengelolaan kearsipan tersebut mengisyaratkan bahwa setiap
19.
upaya dan langkah- langkah pengembangan perpustakaan dan pengelolaan kearsipan
akan memiliki pengaruh terhadap pihak-pihak yang terkait.
Hubungan kelembagaan dalam wujud koordinasi antara pelaku
perpustakaan dan kearsipan dirasakan masih belum optimal, sehingga upaya
meningkatkan layanan
perpustakaan dan pengelolaan kearsipan perlu dilakukan program-program
pembangunan lebih terpadu dan terintegrasi. Seperti halnya program layanan
perpustakaan keliling guna meningkatkan budaya baca masyarakat serta program
pendidikan dan pelatihan pengelolaan kearsipan guna efektivitas dalam
pengelolaan arsip SKPD, sehingga pihak terkait baik instansi pemerintah, swasta
dan masyarakat akan berpartisipasi aktif dalam rangka pencapaian sasaran
peningkatan fungsi perpustakaan dan efektivitas dalam pengelolaan kearsipan.
3) Keterbatasan Sarana dan Prasarana Perpustakaan
Upaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat pada saat ini dihadapkan
pada suatu dilema, bahwa di satu sisi diharapkan mampu berperan sebagai lembaga
dalam meningkatkan minat baca masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara. Namun
di sisi lain sebagai pusat pelayanan baca masyarakat tidak diimbangi dengan
sarana dan prasarana yang memadai baik untuk sarana baca maupun peralatan
kantor di gedung baru.
Semakin tingginya kegiatan administrasi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Minahasa Tenggara akan semakin tinggi pula arsip yang dihasilkan. Untuk
itu diharapkan pembangunan gedung depo arsip dapat dilanjutkan guna
penyimpanan dan penyelamatan arsip-arsip yang memiliki nilai tinggi yang
dihasilkan oleh SKPD.
B. ISU EKSTERNAL
1) Rendahnya Minat Baca Masyarakat
Rendahnya minat baca masyarakat disebabkan oleh fasilitas perpustakaan
yang kurang memadai, koleksi buku yang kurang lengkap, rendahnya koordinasi
dengan pihak luar dalam menentukan lokasi pelayanan perpustakaan keliling.
2) Sistem Teknologi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan
Pengembangan perpustakaan dan kearsipan membutuhkan berbagai acuan,
khususnya yang terkait dengan prospek dan kelayakannya. Penyusunan berbagai
20.
acuan tersebut perlu didukung dengan system teknologi informasi serta data-data
yang valid dan akurat.
Keberadaan database perpustakaan dan kearsipan sangat tepat untuk
memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan. Akan
tetapi, sampai saat ini database tersebut masih dikelola oleh internal lembaga,
belum bisa di akses oleh khalayak umum. Sehingga beberapa informasi yang
dibutuhkan oleh instansi terkait ataupun masyarakat belum bisa ditemukan
dengan mudah dan cepat. Hal tersebut disebabkan karena terbatasnya anggaran
untuk pengadaan server serta fasilitas pendukung system informasi lainnya. Oleh
karena itu, diharapkan di tahun mendatang anggaran dapat ditingkatkan guna
teknologi informasi perpustakaan dan kearsipan dapat dengan mudah di akses
oleh masyarakat.
3) Rendahnya Pemahaman Peraturan Perundang-Undangan
Rendahnya pemahaman tentang pengelolaan kearsipan mengakibatkan
banyak arsip-arsip tercecer, hilang dan tidak terpelihara dengan baik. Oleh karena
itu, para pencipta arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara
dipandang perlu memahami tata kelola arsip sesuai dengan peraturan perundang-
undangan serta kaidah kearsipan yang telah ditetapkan. Salah satunya adalah
dengan mengikuti pendidikan dan latihan serta kegiatan sosialisasi atau
penyuluhan yang diselenggarakan oleh Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten
Minahasa Tenggara pada setiap tahunnya.
4) Rendahnya kesadaran aparatur dalam pengelolaan arsip
Salah satu kunci untuk tumbuh dan berkembangnya pengelolaan kearsipan
adalah terciptanya tata kelola arsip yang handal baik di seluruh SKPD di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara maupun di tingkat swasta.
Untuk itu, Lembaga Kearsipan Kabupaten Minahasa Tenggara dalam hal ini Kantor
Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Minahasa Tenggara selalu berkoordinasi dengan
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara untuk mengadakan
program pendidikan dan pelatihan pengelolaan arsip bagi seluruh aparatur di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Hal tersebut dilakukan
untuk menumbuhkembangkan kesadaran setiap aparatur akan pentingnya
pengelolaan arsip.
21.
C. REKOMENDASI DAN CATATAN STRATEGIS
1. Mengusulkan kebutuhan anggaran kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa
Tenggara maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
2. Mengusulkan kebutuhan SDM pengelola kearsipan kepada Bupati Minahasa
Tenggara melalui Badan Kepegawaian Daerah;
3. Mengusulkan/menyelenggarakan Diklat/Bimtek pengelola arsip serta
melaksanakan sosialisasi dan lomba kearsipan.
4. Mengusulkan kebutuhan SDM pengelola perpustakaan maupun pustakawan
kepada Bupati Minahasa Tenggara melalui BKD;
5. Mendekatkan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat melalui :
- Mobil Unit Perpustakaan Keliling (MUPK);
- Menambah koleksi bahan pustaka;
- Melakukan pembinaan kepada perpustakaan Kelurahan/Kecamatan dan
taman- taman bacaan masyarakat;
- Melaksanakan lomba-lomba peningkatan minat baca masyarakat.
6. Mengusulkan anggaran pengadaan peralatan kantor kepada Tim Anggaran
Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Minahasa Tenggara.
22.
BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
3.1 TELAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk
menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan
sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu
tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan
efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka
mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard
penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas public. Oleh sebab itu,
kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kantor Arsip dan
Perpustakaan Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebagai berikut :
1. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan
oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan Pemerintah Daerah, yang
meliputi aspek koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan,
penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan;
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah dalam rangka
mengoptimalkan pengkoordinasian lintas SKPD, upaya penyelenggaraan
urusan perpustakaan dan kearsipan, penerapan dan penegakan peraturan
perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum, serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang prima.
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD
Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor
kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan
tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan
kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran
menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus
yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.
Kantor Arsip dan Perpustakaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan urusan perpustakaan dan
kearsipan dituntut untuk dapat mendukung terlaksananya program Pemerintah
23.
Kabupaten Minahasa Tenggara. Untuk melaksanakan fungsi dan peran
sebagaimana tersebut di atas, Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Minahasa
Tenggara menyusun visi dan misi pembangunan. Visi Kantor Arsip dan
Perpustakaan Kabupaten Minahasa Tenggara adalah “ TERWUJUDNYA MINAHASA
TENGGARA LEBIH MAJU DAN UNGGUL DALAM PENGELOLAAN ARSIP SEBAGAI
SIMPUL PEMERSATU SERTA MENJADIKAN PERPUSTAKAAN TERDEPAN DALAM
INFORMASI PUSTAKA SERTA BERTANGGUNG-JAWAB DALAM MENINGKATKAN
PENDIDIKAN MASYARAKAT KHUSUSNYA DALAM GEMAR MEMBACA ”.
MisiAdapun yang menjadi Misi dari Kantor Arsip dan Perpustakaan
Kabupaten Minahasa Tenggara adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan Minat Baca Masyarakat;
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Kearsipan
3. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi mengenai kearsipan dan
perpustakaan;
4. Memotivasi masyarakat untuk meningkatkan minat baca dan budaya baca dalam
kehidupan sehari-hari;
5. Meningkatkan pelayanan kepada pengguna layanan arsip dan perpustakaan
serta; dan
6. Mengembangkan peranan sebagai pusat informasi disegala bidang.
a. TujuanTujuan yang hendak dicapai oleh Kantor Perpustakaan dan Arsip
Kabupaten Minahasa Tenggara yang mengacu pada visi dan misi yang
diembannya, antara lain :
1. Meningkatkan minat baca masyarakat.
2. Meningkatkan Penyelenggaraan Kearsipan.
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
4. Terwujudnya kinerja yang akuntabel.b. Sasaran
Penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan mempunyai sasaran;
1. Meningkatnya jumlah pemustaka.
2. Meningkatnya Jumlah Koleksi Bahan Pustaka.
24.
3. Meningkatnya Jumlah SKPD Yang Menerapkan Pengelolaan Arsip
Secara Baku.
4. Meningkatnya SDM Pengelola Kearsipan
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN
Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-
tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu
organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Arsip dan
Perpustakaan Kabupaten Minahasa Tenggara maka program-program yang akan
dilaksanakan tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut :
Program Urusan Wajib Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2017
1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, melalui Kegiatan:
- Pengumpulan Data
2. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah, Melalui
Kegiatan:
- Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah.
3. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, melalui
kegiatan:
- Sosialisasi/penyuluhan perpustakaan.
- Pemasyarakatan minat baca.
- Honorarium pengelola buku perpustakaan.
Program Non Urusan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Melalui Kegiatan:
- Penyediaan kebutuhan administrasi umum;
- Penyediaan kebutuhan administrasi keuangan;
- Penyediaan kebutuhan administrasi barang dan jasa;
- Penunjang pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur, Melalui Kegiatan:
- Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
- Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum/buku umum lain-lainnya;
- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
25.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kanto;
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Melalui Kegiatan:
- Pengadaan pakaian olahraga;
- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan, Melalui Kegiatan:
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
Uraian Kegiatan dari masing – masing program dapat dilihat pada tabel berikut :
25.
TABEL 3.1RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN MINAHASA TENGGARASKPD : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
BAB IV
P E N U T U PRencana Kerja (RENJA) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan
berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai
wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengakomodir berbagai
kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis
pada masyarakat dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan
paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang
dampaknya merembes ke bawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada
masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.
Output Rencana Kerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten
Minahasa Tenggara adalah Program Tahunan yang sesuai dengan Tugas Pokok, Fungsi dan
sasaran. Rencana Kerja (RENJA) Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Minahasa
Tenggara selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2017 berfungsi pula sebagai
sarana peningkatan kinerja Kantor Arsip dan Perpustakaan. Sebagai bahan pelaksanaan
kegiatan selama Tahun 2017, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan
kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kantor Arsip dan
Perpustakaan Kabupaten Minahasa Tenggara. RENJA juga memberikan umpan balik yang
sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa
mendatang oleh unsur pimpinan dan seluruh pegawai sehingga akan diperoleh peningkatan
kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.
Minahasa Tenggara, Februari 2016
Kepala Kantor Arsip dan PerpustakaanKabupaten Minahasa Tenggara
Ir. DANIEL R. J. MAMAHITPembina TKT I / IVb
NIP.196109201989031009
27.
Rp. K Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 16
Urusan Wajib KearsipanKantor Arsip dan Perpustakaan
Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Terpenuhinya Kebutuhan AdministrasiPerkantoran 100 % 302,811,600 218,170,000 40,360,000 47,701,600 42,727,000 57,521,750 200,735,350 503,546,950
Penyediaan KebutuhanAdministrasi Umum
Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum 60 bln 12 162,127,000 12 bln 112,447,550 3 40,360,000 3 15,762,000 17,675,000 28,877,750 6 108,649,750 96.62 270,776,750 270,776,750 KAP
Tesedianya Honorarium Pegawai Tidak Tetap 60 bln 12 96,000,000 12 bln 46,800,000 3 11,700,000 3 11,700,000 3 11,700,000 2 11,700,000 11 52,775,000 112.77 148,775,000 148,775,000 KAP
Tesedianya ATK 60 bln 12 20,590,000 12 bln 30,647,550 3 1,500,000 3 2,654,000 4,800,000 14,669,250 6 23,623,250 77.08 44,213,250 44,213,250 KAPTesedianya Perangko, Materai dan Benda Poslainnya
60 bln 12 4,360,000 12 bln 1,500,000 3 500,000 3 223,000 3 300,000 476,000 9 1,499,000 99.93 5,859,000 5,859,000 KAP
Tersedianya Alat Rumah Tangga 500,000 1 500,000 500,000 100.00 500,000
Tesedianya Jasa Listrik 60 bln 12 6,157,000 12 bln 3,000,000 3 410,000 3 560,000 407,500 6 1,377,500 45.92 7,534,500 7,534,500 KAPTesedianya Surat Kabar / Majalah 60 bln 12 1,920,000 12 bln 1,500,000 3 250,000 3 125,000 375,000 625,000 6 1,375,000 91.67 3,295,000 3,295,000 KAPTersedianya Belanja Paket Pengiriman 1 pkt 25,000,000 25,000,000 25,000,000 100.00 25,000,000 25,000,000Tersedianya Jasa Service Kendaraan Dinas 60 bln 12 12,000,000 12 bln 12,000,000 12,000,000 KAPTesedianya suku cadang kendaraan dinas danoperasional
60 bln 12 20,000,000 12 bln 20,000,000 20,000,000 KAP
Tesedianya pajak kendaraan bermotor 5 kali 1 1,100,000 1 kali 1,000,000 1 0 0 1 0 0.00 1,100,000 1,100,000 KAP
Tesedianya Belanja Cetak Penggandaan 60 bln 12 - 12 bln 2,500,000 1 500,000 0 500,000 500,000 1,000,000 1 2,500,000 100.00 2,500,000 2,500,000 KAP
Penyediaan KebutuhanAdministrasi Keuangan
Tesedianya Honorarium Satuan PengelolaKeuangan
27,140,000 19,922,450 - 3,300,000 7,378,000 13,978,000 41,118,000
Tesedianya Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3,300,000 3,300,000 3,300,000 100.00
Tesedianya Honorarium Satuan PengelolaKeuangan
60 bln 12 18,840,000 12 bln 9,900,000 3 3 3,300,000 6,600,000 6 9,900,000 100.00 28,740,000 28,740,000 KAP
Tesedianya ATK 60 bln 6,722,450 778,000 778,000 11.57 778,000
Tesedianya Belanja Cetak Penggandaan 60 bln 12 8,300,000 12 bln 8,300,000 KAP
Penyediaan KebutuhanAdministrasi Barang dan Jasa 7,200,000 5,900,000 - 450,000 1,800,000 5,400,000 91.53 12,600,000
Tesedianya Honorarium Satuan Pengelola Barangdan Jasa
60 bln 12 7,200,000 12 bln 5,400,000 3 3 450,000 3,150,000 3 1,800,000 6 5,400,000 100.00 12,600,000 12,600,000 KAP
Tesedianya ATK 60 bln 500,000 0
Penunjang Pelaksanaan RapatKoordinasi dan Konsultasi
- 106,344,600 79,900,000 - 28,189,600 25,052,000 19,466,000 72,707,600 179,052,200
Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 60 bln 12 - KAP
Tersedianya ATK 60 bln 500,000 -
Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah 60 bln 12 106,344,600 12 bln 79,400,000 3 3 28,189,600 25,052,000 19,466,000 6 72,707,600 91.57 179,052,200 179,052,200 KAP
Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur
Terpenuhinya Sarana dan prasarana aparaturdaerah
47,750,000 36,880,000 2,780,000 13,380,000 4,015,500 15,885,250 36,060,750 97.78 83,810,750 KAP
Pengadaan Perlengkapan GedungKantor
KAP
Tersedianya Peraltan dan Mesin (Pengadaan AlatRumah Tangga Lainnya (home Use)
Tersedianya Genset 2 unit 1 8,000,000 - - - KAP
Tersedianya Gordyn 2 set 1 10,000,000 - - - KAP
TABEL 2.1
1 2 3 411 13 14 =7 + 13 15 = 14/6x100%
K K
5 6 7 8 9 10
I II III IV
Target Kinerja dan AnggaranRenjaSKPD (Tahun 2016)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan :Realisasi Capaian
Kinerja dan AnggaranRenja SKPD yang
dievaluasi
Realisasi Capaian Kinerja danAnggaran Renstra SKPD tahun
2016 (Akhir TahunPelaksanaan RKPD tahun ...
..)
Tingkat Capaian Kinerja danRealisasi Anggaran RPJMDKabupaten/Kota 2014 s/d
tahun 2016(%)
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Kabupaten Minahasa TenggaraKANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
Tahun 2016
No SasaranUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output)
Target RenstraKabupaten/Kota pada Tahun2018 (Akhir Periode RPMJ)
Realisasi Capaian KinerjaRenstra Kabupaten/Kota
sampai dengan RKPDKabupaten/ Kota Tahun Lalu
(2014-2015)
SKPDPenanggung
JawabNo
Rp. K Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 161 2 3 4
11 13 14 =7 + 13 15 = 14/6x100%
K K
5 6 7 8 9 10
I II III IV
Target Kinerja dan AnggaranRenjaSKPD (Tahun 2016)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan :Realisasi Capaian
Kinerja dan AnggaranRenja SKPD yang
dievaluasi
Realisasi Capaian Kinerja danAnggaran Renstra SKPD tahun
2016 (Akhir TahunPelaksanaan RKPD tahun ...
..)
Tingkat Capaian Kinerja danRealisasi Anggaran RPJMDKabupaten/Kota 2014 s/d
tahun 2016(%)
No SasaranUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output)
Target RenstraKabupaten/Kota pada Tahun2018 (Akhir Periode RPMJ)
Realisasi Capaian KinerjaRenstra Kabupaten/Kota
sampai dengan RKPDKabupaten/ Kota Tahun Lalu
(2014-2015)
SKPDPenanggung
JawabNo
Tersedianya Radio HF/FM (Handy Talkie) 1 unit 1 3,500,000 - - - KAP
Tersedianya Alat Pendingin (AC) 5 unit 2 16,250,000 - - - - - 0 16,250,000 KAP
Tersedianya Jaringan Internet 2 paket 1 7,500,000 - - - - - 0 7,500,000 KAP
Tersedianya Instalasi Air 2 paket 1 2,500,000 - - - - - 0 2,500,000 KAP
Pengadaan Peralatan GedungKantor
80,490,350 - - - KAP
Tersedianya Komputer Note Book/Laptop 1 unit 1 8,000,000 KAP
Tersedianya Komputer Server 2 unit 1 42,150,100 - - - - - 0 0 42,150,100 KAP
Tersedianya Komputer Klien 2 unit 1 7,843,750 - - - - - 0 0 7,843,750 KAP
Tersedianya Printer 5 unit 2 2,500,000 - - - - - 0 0 2,500,000 KAP
Tersedianya Meja Kerja 24 buah 5 5,000,000 - KAP
Tersedianya Kursi Kerja 24 buah 6 1,500,000 - KAP
Tersedianya Kursi Tamu 2 set 1 6,000,000 - KAP
Tersedianya Mesin Abesensi 1 unit 1 7,496,500 - KAP
Pemeliharaan Rutin/ BerkalaGedung Kantor Tesedianya Bahan Baku Bangunan 1 paket 1 4,500,000 1 paket 8,500,000 3 - 3 - 8,500,000 0 8,500,000 100.00 13,000,000 13,000,000 KAP
Pemeliharaan Rutin/ BerkalaKendaraan Dinas/ Opersional Tersedianya Bahan Bakar Minyak/ Gas dan
Pelumas60 bln 12 54,290,500 12 bln 16,880,000 3 2,780,000 3 3,380,000 2,515,500 7,385,250 6 16,060,750 95.15 70,351,250 70,351,250 KAP
Tersedianya Jasa Service 5,000,000 3 3 5,000,000 6 5,000,000 100.00 5,000,000
Tersedianya Penggantian Suku Cadang 12 bln 5,000,000 3 3 5,000,000 6 5,000,000 100.00 5,000,000
Pemeliharaan Rutin/ BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor
Tersedianya Service Laptop,Komputer dan Printer 1,500,000 1,500,000 1,500,000 100.00 1,500,000 1,500,000 KAP
Program Peningkatan DisiplinAparatur
4,000,000 2,000,000 - - - 2,000,000 2,000,000 6,000,000 KAP
Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya Tersedianya Pakaian Dinas Harian (PDH) Keki 50 psg - 4,000,000 10 psg - - - - 4,000,000 4,000,000 KAP
Tersedianya Pakaian Olahraga 10 psg 2,000,000 - 2,000,000 2,000,000 100.00 2,000,000 KAP
Program PeningkatanPengembangan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan
2,250,000 1,250,000 - 580,000 - 170,000 750,000 60.00 3,000,000 KAP
Penyusunan Laporan CapainKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD
Tersedianya ATK 60 bln 12 1,500,000 500,000 - - 0 - 1,500,000 1,500,000 KAP
Tersedianya Penggandaan Penyusunan LAKIP, SOPdan SPM
15 Lap - 750,000 3 Lap 750,000 3 - 3 580,000 170,000 6 750,000 100.00 1,500,000 1,500,000 KAP
Program Perbaikan SistemAdministrasi Kearsipan
20,768,250 3,500,000 - - - - 20,768,250 KAP
Pengadaan Almari Tersedianya Almari Penyimpanan Buku 12 buah 2 10,000,000 - 10,000,000 10,000,000 KAP
Pengumpulan Data Tersedianya ATK 60 bln 1,993,250 500,000 - - 0 - 1,993,250 1,993,250 KAP
Tersedianya Belanja Cetak 60 bln 2,500,000 - - 0 - 2,500,000 2,500,000 KAP
Tersedianya Belanja Penggandaan 60 bln 1,250,000 - - 0 - 1,250,000 1,250,000 KAP
Tersedianya Makan Minum Rapat 60 bln 2,400,000 - - 0 - 2,400,000 2,400,000 KAP
Rp. K Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 161 2 3 4
11 13 14 =7 + 13 15 = 14/6x100%
K K
5 6 7 8 9 10
I II III IV
Target Kinerja dan AnggaranRenjaSKPD (Tahun 2016)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan :Realisasi Capaian
Kinerja dan AnggaranRenja SKPD yang
dievaluasi
Realisasi Capaian Kinerja danAnggaran Renstra SKPD tahun
2016 (Akhir TahunPelaksanaan RKPD tahun ...
..)
Tingkat Capaian Kinerja danRealisasi Anggaran RPJMDKabupaten/Kota 2014 s/d
tahun 2016(%)
No SasaranUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output)
Target RenstraKabupaten/Kota pada Tahun2018 (Akhir Periode RPMJ)
Realisasi Capaian KinerjaRenstra Kabupaten/Kota
sampai dengan RKPDKabupaten/ Kota Tahun Lalu
(2014-2015)
SKPDPenanggung
JawabNo
Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 60 bln 2,625,000 3,000,000 - - 0 - 2,625,000 2,625,000 KAP
Penyusunan Sistem Katalog Data Tersedianya Katalog Data 60 bln 8,407,150 - 0 - - 0 - 8,407,150 8,407,150 KAP
Tersedianya ATK 60 bln 5,157,150 3 - - 3 - 5,157,150 5,157,150 KAP
Tersedianya Belanja Cetak 60 bln 2,000,000 3 - - 3 - 2,000,000 2,000,000 KAP
Tersedianya Belanja Penggandaan 60 bln 1,250,000 3 - - 3 - 1,250,000 1,250,000 KAP
Pengklasifikasian Data Terklasifikasinya Data 60 bln 8,125,150 - - - 8,125,150 KAP
Tersedianya ATK 60 bln 4,500,150 3 - - 3 - 4,500,150 4,500,150 KAP
Tersedianya Belanja Cetak 60 bln 2,500,000 3 - - 3 - 2,500,000 2,500,000 KAP
Tersedianya Belanja Penggandaan 60 bln 1,125,000 3 - - 3 - 1,125,000 1,125,000 KAP
Program Penyelamatan danPelestarian Dokumen /ArsipDaerah
1,725,000 3,500,000 - - 3,000,000 - 3,000,000 4,725,000 KAP
Pendataan dan PenataanDokumen / Arsip Daerah
Tersedianya Data dan tertatanya dokumen/ arsipDaerah
60 bln 1,725,000 1,725,000 1,725,000 KAP
Tersedianya ATK 500,000 -
Terlaksananya Perjalanan Diana Dalam Daerah 3,000,000 3,000,000 3,000,000 100.00 3,000,000Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan PrasaranaKearsipan
4,225,000 - 4,225,000 4,225,000 KAP
Pemeliharaan Rutin / BerkalaArsip Daerah
Tersedianya Bahan Obat-obatan untuk preservasi 2,000,000 2,000,000 2,000,000 KAP
Monitoring, Evaluasi danPelaporan Kondisi Situasi Data
Tersedianya Laporan Monev dan Laporan Kondisisituasi data
500,000 500,000 500,000 KAP
Tersedianya Laporan Monev dan Laporan Kondisisituasi data
1,725,000 1,725,000 1,725,000 KAP
Program Pengembangan BudayaBaca dan PembinaanPerpustakaan
85,125,000 44,500,000 - 4,600,000 2,100,000 37,300,000 44,000,000 98.88 129,125,000 129,125,000 KAP
Tersedianya ATK 500,000 -
Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah 19,000,000 3 3 4,600,000 2,100,000 12,300,000 19,000,000 100.00 19,000,000
-
Sosialisasi / PenyuluhanPerpustakaan
Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi / PenyuluhanPerpustakaan 3 kali 1 12,275,000 12,275,000 12,275,000 KAP
Penyediaan BantuanPengembangan Perpustakaan danMinat Baca di daerah
Tersedianya Honorarium Pengelola Perpustakaan 60 bln 12 8,350,000 8,350,000 8,350,000 KAP
Tersedianya Jasa Paket/Pengiriman 2 kali 1 20,000,000 20,000,000 20,000,000 KAP
Tersedianya Buku Ilmu Pengetahuan Umum danBuku Peraturan Perundang-undangan 4 paket 1 40,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 100.00 65,000,000 65,000,000 KAP
Monitoring, Evaluasi danPelaporan
Terlaksananya Monitoring Koleksi Bahan Pustaka 15 kali 3 4,500,000 - - - 4,500,000 4,500,000
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 765,152,600 309,800,000 43,140,000 66,261,600 51,842,500 112,877,000 286,546,100 92.49 1,051,698,700
T T
Predikat kinerja
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Rata-rata capaian kinerja (%)
Rp. K Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 161 2 3 4
11 13 14 =7 + 13 15 = 14/6x100%
K K
5 6 7 8 9 10
I II III IV
Target Kinerja dan AnggaranRenjaSKPD (Tahun 2016)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan :Realisasi Capaian
Kinerja dan AnggaranRenja SKPD yang
dievaluasi
Realisasi Capaian Kinerja danAnggaran Renstra SKPD tahun
2016 (Akhir TahunPelaksanaan RKPD tahun ...
..)
Tingkat Capaian Kinerja danRealisasi Anggaran RPJMDKabupaten/Kota 2014 s/d
tahun 2016(%)
No SasaranUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output)
Target RenstraKabupaten/Kota pada Tahun2018 (Akhir Periode RPMJ)
Realisasi Capaian KinerjaRenstra Kabupaten/Kota
sampai dengan RKPDKabupaten/ Kota Tahun Lalu
(2014-2015)
SKPDPenanggung
JawabNo
Faktor penghambat :Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya*) :
Rp. K Rp. Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. 161 2 3 4
11 13 14 =7 + 13 15 = 14/6x100%
K K
5 6 7 8 9 10
I II III IV
Target Kinerja dan AnggaranRenjaSKPD (Tahun 2016)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan :Realisasi Capaian
Kinerja dan AnggaranRenja SKPD yang
dievaluasi
Realisasi Capaian Kinerja danAnggaran Renstra SKPD tahun
2016 (Akhir TahunPelaksanaan RKPD tahun ...
..)
Tingkat Capaian Kinerja danRealisasi Anggaran RPJMDKabupaten/Kota 2014 s/d
tahun 2016(%)
No SasaranUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram / Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan(output)
Target RenstraKabupaten/Kota pada Tahun2018 (Akhir Periode RPMJ)
Realisasi Capaian KinerjaRenstra Kabupaten/Kota
sampai dengan RKPDKabupaten/ Kota Tahun Lalu
(2014-2015)
SKPDPenanggung
JawabNo
Ratahan, April 2017KEPALA DINAS
dr. SAUL E.ARIKALANG,M.KesPEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196112301989101001
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018 KABUPATEN MINAHASA TENGGARAKABUPATEN MINAHASA TENGGARAKantor Arsip dan Perpustakaan
2 3 4 5 6 7 8
2. 18 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASARKEARSIPAN 776,400,000.00 776,400,000.00 _ 776,400,000.00 776,400,000.00 _
2. 18. 01 Kantor Arsip dan Perpustakaan 776,400,000.00 776,400,000.00 _ 776,400,000.00 776,400,000.00 _
2. 18. 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN
Meningkatnya kinerja pelayananpublik 100% 302,703,960.00 302,703,960.00 _ 100% 373,583,160.00 373,583,160.00 _
2. 18. 01. 01 01 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Terlaksanannya pelayanan administrasiumum
Kantor Arsip danPerpustakaan 12 bln 188,481,510.00 188,481,510.00 _ 12 bln 182,518,160.00 182,518,160.00 _
2. 18. 01. 01 02 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Administrasi keuangan yang akuntabel Kantor Arsip danPerpustakaan 12 bln 24,722,450.00 24,722,450.00 _ 12 bln 39,707,000.00 39,707,000.00 _
2. 18. 01. 01 03 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang danJasa Kinerja yang meningkat Kantor Arsip dan
Perpustakaan 12 bln 9,500,000.00 9,500,000.00 _ 12 bln 39,748,000.00 39,748,000.00 _
2. 18. 01. 01 04 Penyediaan Kebutuhan AdministrasiKepegawaian
Pelayanan administrasi kepegawaianyang memadai
Kantor Arsip danPerpustakaan 12 bln _ 12 bln 2,065,000.00 2,065,000.00 _
2. 18. 01. 01 05 Penataan Kearsipan Tertatanya data arsip dokumen dinas Kantor Arsip danPerpustakaan 12 bln _ 12 bln 2,067,000.00 2,067,000.00 _
2. 18. 01. 01 06 Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi danKonsultasi
Hasil koordinasi yang bermanfaat Kabupaten MinahasaTenggara,Jakarta,Manado
12 bln 80,000,000.00 80,000,000.00 _ 12 bln 107,478,000.00 107,478,000.00 _
2. 18. 01. 01 06 03 Belanja ATK Kantor Arsip danPerpustakaan _ 1 paket ATK 288,000.00 288,000.00 _
2. 18. 01. 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR
Terpenuhinya kebutuhan saranaprasarana aparatur 100% 278,596,040.00 278,596,040.00 - 100% 128,193,840.00 128,193,840.00 -
2. 18. 01. 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya kesejahteraan ASN Kantor Arsip danPerpustakaan
1 unit almari buku1 unit AC split
1 unit dispenser1 paket meja kerja pejabat1 paket kursi kerja pejabat
134,884,920.00 134,884,920.00 - 1 unit AC 4,660,920.00 4,660,920.00 -
2. 18. 01. 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Meningkatnya kinerja ASN Kantor Arsip danPerpustakaan
4 buah flash disk2 unit laptop
2 unit komputer all in one2 unit printer
2 unit harddisk1 buah modem
60,801,120.00 60,801,120.00 - 1 unit laptop1 unit printer 20,161,440.00 20,161,440.00 -
2. 18. 01. 02 10 Pengadaan mebeleur Meningkatnya kinerja ASN Kantor Arsip danPerpustakaan - - -
2. 18. 01. 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional
Terpeliharanya kendaraandinas/operasioanl
Kantor Arsip danPerpustakaan
1 mobil dinas3 mobil operasional 68,910,000.00 68,910,000.00 - 1 mobil dinas
3 mobil operasional 100,871,480.00 100,871,480.00 -
2. 18. 01. 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantor
Terpeliharanya peralatan gedungkantor
Kantor Arsip danPerpustakaan
1 paket biaya service(2 unitkomputer,2 unuit laptop,2 unit printer) 3,000,000.00 3,000,000.00 -
1 unit PC2 unit printer
1 unit AC1 unit genset
2,500,000.00 2,500,000.00 -
2. 18. 01. 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor Kantor Arsip danPerpustakaan 1 paket bahan baku bangunan 11,000,000.00 11,000,000.00 - - -
2. 18. 01. 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 100% 8,000,000.00 8,000,000.00 - 100% 9,600,000.00 9,600,000.00 -
2. 18. 01. 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya Tersedianya pakaian dinas danperlenkapannya
Kantor Arsip danPerpustakaan 16 pasang pakaian dinas harian 8,000,000.00 8,000,000.00
2. 18. 01. 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Tersedianya pakaian olahraga Kantor Arsip danPerpustakaan - 16 pasang 9,600,000.00 9,600,000.00 -
2. 18. 01. 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGANSISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD 100% 1,500,000.00 1,500,000.00 - 100% 8,750,000.00 8,750,000.00 -
2. 18. 01. 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD Tersedianya laporan yang akuntabel Kantor Arsip dan
Perpustakaan1 paket ATK,1 dokumen LAKIP,1dokumen SOP,1 dokumen RKA 1,500,000.00 1,500,000.00 - 1 dokumen 1,000,000.00 1,000,000.00 -
2. 18. 01. 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Tersedianya laporan yang akuntabel Kantor Arsip danPerpustakaan - 2 dokumen 500,000.00 500,000.00 -
2. 18. 01. 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Tersedianya laporan yang akuntabel Kantor Arsip danPerpustakaan - 1 dokumen 1,000,000.00 1,000,000.00 -
2. 18. 01. 06 05 Penyusunan RENSTRA Tersedianya laporan yang akuntabel Kantor Arsip danPerpustakaan - 1 dokumen RENSTRA 2,000,000.00 2,000,000.00 -
2. 18. 01. 06 07 Penyusunan RENJA dan RENJA Perubahan Tersedianya laporan yang akuntabel Kantor Arsip danPerpustakaan - 2 dokumen 500,000.00 500,000.00 -
2. 18. 01. 06 08 Penyusunan RKA dan RKA Perubahan Tersedianya laporan yang akuntabel Kantor Arsip danPerpustakaan - 2 dokumen 1,000,000.00 1,000,000.00 -
2. 18. 01. 06 10 Penyusunan SOP dan LPPD Tersedianya laporan yang akuntabel Kantor Arsip danPerpustakaan - 2 dokumen 2,750,000.00 2,750,000.00 -
2. 18. 01. 15 PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASIKEARSIPAN
Terpenuhinya kebutuhan saranaprasarana aparatur 100% 52,500,000.00 52,500,000.00 - 100% 132,700,000.00 132,700,000.00 -
1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi target capaian kinerja DAU DAK Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
TABEL 3.1
target capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif DAU DAK
Perkiraan Maju Tahun 2018Rencana Tahun 2017
2 3 4 5 6 7 81
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program /Kegiatan
Lokasi target capaian kinerja DAU DAK Kebutuhan Dana/ pagu indikatiftarget capaian kinerja Kebutuhan Dana/ pagu indikatif DAU DAK
Perkiraan Maju Tahun 2018Rencana Tahun 2017
2. 18. 01. 15 02 Pengumpulan data Tersedianya data 41 SKPD dan 144Desa/Kelurahan
Kabupaten MinahasaTenggara 1 laporan 10,500,000.00 10,500,000.00 - 1 laporan 15,220,000.00 15,220,000.00 -
2. 18. 01. 15 03 Pengklasifikasikan data Tersedianya klasifikasi data 41 SKPDdan 144 Desa/Kelurahan
Kabupaten MinahasaTenggara 1 laporan 10,500,000.00 10,500,000.00 - 1 laporan 7,029,400.00 7,029,400.00 -
2. 18. 01. 15 04 Penyusunan sistem katalog data Tersedianya pendidikan dan pelatihanSDM ASN
RatahanManadoJakarta
1 laporan 31,500,000.00 31,500,000.00 - 1 sistem katalog 40,450,600.00 40,450,600.00 -
2. 18. 01. 15 05 Penyusunan peraturan daerah teentangadministrasi kearsipan
Tersedianya susunan peraturan arsipdaerah
Kantor Arsip danPerpustakaan - 1 PERDA 70,000,000.00 70,000,000.00 -
2. 18. 01. 16 PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIANDOKUMEN/ARSIP Terpeliharanya arsip dokumen Kantor Arsip dan
Perpustakaan 100% 10,000,000.00 10,000,000.00 - 100% 15,450,000.00 15,450,000.00 -
2. 18. 01. 16 01 Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpananarsip Terjamimnya keamanan fisik arsip Kantor Arsip dan
Perpustakaan - 1 buah lemari arsip pejabat 5,800,000.00 5,800,000.00 -
2. 18. 01. 16 02 Penataan dan pendataan dokumen/arsip daerah Terkumpulnya data arsip inaktif danterkelolanya arsip-arsip inaktif
Kantor Arsip danPerpustakaan 1 laporan 10,000,000.00 10,000,000.00 - 1 laporan/data arsip inaktif 9,650,000.00 9,650,000.00 -
2. 18. 01. 16 03 Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalambentuk informatika Tersedianya arsip media baru Kantor Arsip dan
Perpustakaan - - -
2. 18. 01. 17 Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Saranadan Prasarana Kearsipan Terpeliharanya arsip dokumen Kantor Arsip dan
Perpustakaan 100% 13,000,000.00 13,000,000.00 - 100% - - -
2. 18. 01. 17 01 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahandan penyimpanan arsip
Terpeliharanya sarana pengolahan danpenyimpanan arsip
Kantor Arsip danPerpustakaan - - -
2. 18. 01. 17 02 Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah Terpeliharanya arsip daerahTersedianya obat-obatan fumigasi
Kantor Arsip danPerpustakaan 1 paket Obat-obatan 3,000,000.00 3,000,000.00 - - -
2. 18. 01. 17 03 Monitoring, evaluasi dam pelaporan kondisisituasi data
Terdeteksinya perkembangan penataankearsipan di 41 SKPD dan 144desa/kelurahan
Kabupaten MinahasaTenggara 1 laporan 10,000,000.00 10,000,000.00 - - -
2. 18. 01. 18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITASPELAYANAN INFORMASI
Meningkatnya kualitas pelayananinformasi 100% 35,000,000.00 35,000,000.00 - 100% 18,543,000.00 18,543,000.00 -
2. 18. 01. 18 01 Penyusunan dan Penerbitan naskah sumberarsip Tersedianya naskah sumber arsip Kantor Arsip dan
Perpustakaan 1 laporan 5,000,000.00 5,000,000.00
2. 18. 01. 18 02 Penyediaan sarana layanan informasi arsip Tersedianya sarana layanan informasiarsip
Kantor Arsip danPerpustakaan - - -
2. 18. 01. 18 03Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkunganinstansi pemerintah/swasta dan bimbinganteknis
Terselenggaranya sosialisasi/bimtektata kearsipan di lingkungan PemkabMitra
Pemkab Mitra 2 hari sosialisasi (34 SKPD) 30,000,000.00 30,000,000.00 - 2 hari sosialisasi (34 SKPD) 18,543,000.00 18,543,000.00 -
2. 18. 01. 19 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DANPEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Peningkatan jumlah pengunjungperpustakaan 75,100,000.00 75,100,000.00 - 100% 89,580,000.00 89,580,000.00 -
2. 18. 01. 19 01 Pemasyarakatan minat baca Terpenuhinya minat baca Kabupaten MinahasaTenggara 1 laporan 28,100,000.00 28,100,000.00 - 1 laporan 49,055,000.00 49,055,000.00 -
2. 18. 01. 19 02 Pendidikan dan Pelatihan Pustakawan Terlaksananya diklat pustakawan' Jakarta 1 kegiatan 22,000,000.00 22,000,000.00 - 1 kegiatan 7,025,000.00 7,025,000.00 -
2. 18. 01. 19 03 Pengadaan Buku Tersedianya buku ilmu pengetahuanumum dan peraturan perundangan
Kantor Arsip danPerpustakaan
1 paket buku ilmu pengetahuanumum 25,000,000.00 25,000,000.00 - 1 paket buku pengetahuan umum 30,000,000.00 30,000,000.00 -
2. 18. 01. 19 05 Perawatan bahan pustaka/fumigasi Terawatnya bahan pustaka Kantor Arsip danPerpustakaan - 1 paket obat-obatan 3,500,000.00 3,500,000.00 -
2. 18. 01. 20 PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALAPERPUSTAKAAN - 100% - - -
2. 18. 01. 20 01 Pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan Meningkatnya minat baca masyarkat Kantor Arsip danPerpustakaan - - -
2. 18. 01. 20 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terselenggaranya monitoring, evaluasidan pelaporan
Kabupaten MinahasaTenggara - - -
NO PROGRAM PAGU
SEKRETARIAT 520,127,000.00 66.99 %01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 373,583,160.00 48.12 %02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
APARATUR 128,193,840.00 16.51 %03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 9,600,000.00 1.24 %06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD 8,750,000.00 1.13 %BIDANG ARSIP 148,150,000.00 19.08 %
15 PROGRAM PERBAIKAN SISTEM ADMINISTRASIKEARSIPAN 132,700,000.00 17.09 %
16 PROGRAM PENYELAMATAN DAN PELESTARIANDOKUMEN/ARSIP 15,450,000.00 1.99 %
17 Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana danPrasarana Kearsipan - 0.00 %
BIDANG PERPUSTAKAAN 108,123,000.00 13.93 %18 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
INFORMASI 18,543,000.00 2.39 %19 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN
PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 89,580,000.00 11.54 %20 PROGRAM PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA
PERPUSTAKAAN - 0.00 %SEKRETARIAT 520,127,000.00 66.99 %
BIDANG-BIDANG 256,273,000.00 33.01 %
TOTAL 776,400,000.00 100.00 %
USULAN KECAMATANHASIL MUSRREMBANG KECAMATAN
NO KEGIATAN DESA/KELURAHAN SATUAN
1. PENGADAAN PERPUSTAKAAN DESA DESA KALAIT DUA 1 UNIT
2. PENGADAAN TAMAN BACA KELURAHAN WAWALI PASAN DAN WAWALI 2 UNIT
3. PENGADAAN BUKU DAN KOMPUTER 8 PKBM SE-MITRA dan SKB 8 UNITPKBM MIRACLE PONOSAKAN INDAHPKBM ANUGERAH MINANGAPKBM CECILYA TETENGESANPKBM ANGGREK TOWUNTU TIMURPKBM MITRA RASI SATUPKBM HANDAYANI TOSURAYAPKBM GABY SILIAANSANGGAR KEGIATAN BELAJAR WAWALI
ANGGARAN
Rp500,000,000
-
Rp80,000,000PONOSAKAN INDAH LYDIA PANTOW
KETTY PUNUSINGONTETENGESAN ELSJE MOGAPATOWUNTU TIMUR EVA FANNA KALANGI
WILLIAM KAPAHANGTOSURAYA JELLY RATULANGI
JULEX WANGAALFONS KOUNTUR
PRIORITAS PEMBANGUNANREFORMASI BIROKRASI
1 PENDIDIKAN2 KESEHATAN3 PEMANDAATAN INFRA DAERAH4 KETAHANAN PANGAN567 PEMBERDAYAAN MASY8 KELESTARIAN LH
PRAMUSREMBANG HOTEL ARYA DUTA MANADOMUSREMBANG PROV 18-AprMUSREMBANG REVISI PROV 19-Apr