RENCANA KERJA (RENJA) DISHUBKOMINFO KABUPATEN … Kerja... · SKPD ini, sehinggga segala usul saran...

Dishubkominfo Kabupaten Klungkung

Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo Kabupaten Klungkung 2016 4

RENCANA KERJA (RENJA)

DISHUBKOMINFO

KABUPATEN KLUNGKUNG

TAHUN 2016

DISHUBKOMINFO KABUPATEN KLUNGKUNG

Jalan Raya Watu Klotok Tojan Tlp. (0366) 21087, Fax. (0366) 21161

KLUNGKUNG



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi

Wasa karena atas bimbingannya, Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung dapat kami selesaikan. Adapun tujuan

penyusunan Renja SKPD ini adalah sebagai dokumen perencanaan yang memuat rencana

kinerja yang ingin dicapai oleh Dishubkominfo di tahun 2016 sesuai dengan Rencana Strategis

(Renstra) Dishubkominfo 2013-2018.

Renja SKPD Dishubkominfo Kabupaten Klungkung tahun 2016 merupakan rencana

kinerja tahun ketiga yang mengimplementasikan Rencana Strategis (Renstra) Dishubkominfo

Kabupaten Klungkung 2013-2018. Renja SKPD menggambarkan target kinerja tahun 2016

sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Dishubkominfo

Kabupaten Klungkung sejak awal bertekad untuk membenahi kinerja pemerintahan menuju

good governance.

Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam materi Renja

SKPD ini, sehinggga segala usul saran yang bermanfaat untuk meyempurnakannya sangat

kami harapkan dari segala kalangan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan

membantu menyelesaikan penyusunan Renja SKPD Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Klungkung ini.

Klungkung, 28 Desember 2015

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Klungkung,

Drs. I Nengah Sukasta, M. Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19600707 198203 1 013



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................................ i

DAFTAR ISI ..................................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ................................................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum............................................................................................... 1

1.3 Maksud dan Tujuan ........................................................................................... 2

1.4 Sistematika Penulisan ........................................................................................ 2

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD .................................................... 4

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra ......... 4

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD .................................................................. 15

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ........................... 19

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .................................................... 22

2.5 PenelaahanUsulan Program dan Kegiatan Masyarakat ................................ 24

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ................................... 25

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.......................................................... 25

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ................................................................... 26

3.3 Program dan Kegiatan..................................................................................... 29

BAB IV PENUTUP ......................................................................................................... 39



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengembangan system penyelenggaraan pemerintahan yang terukur dan legitimate

merupakan sebuah syarat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good

Governance). Pengembangan tersebut baru akan terwujud jika seluruh SKPD mampu

menyusun perencanaan dan meloporkan hasil pekerjaan dengan baik dan terukur. Dalam

penyusunan perencanaannya SKPD diwajibkan menyusun rencana strategis lima tahunan yang

selanjutnya dijabarkan kedalam rencana tahunan.

Dishubkominfo Kabupaten Klungkung telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA)

Tahun 2013-2018. Dokumen tersebut merupakan fokus pelaksanaan tugas Dishubkominfo

selama lima tahun yang akan datang. Pelaksanaan tugas tersebut ditujukan untuk mencapai

target yang telah ditetapkan dalam Renstra dan juga mencapai target yang ditetapkan dalam

RPJMD.

Sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, Renstra dijabarkan ke

dalam Rencana Kerja Tahunan yang didalamnya memuat target kinerja yang hendak dicapai

ditahun rencana. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Dishubkominfo Kabupaten Klungkung

menyusun Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo Tahun 2016. Dalam Renja Dishubkominfo

tersebut diuraikan target Dishubkominfo di tahun 2016 serta besar dana yang dibutuhkan

dalam mencapai target tersebut.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Dishubkominfo adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah

6. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung;



7. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2005-

2025;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung 2013–2018;

10. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 456/04/H2O/2014 tentang Pengesahan Rencana

Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo Kabupaten Klungkung Tahun 2016

dimaksudkan untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat

kepada pemerintah dalam rangka perwujudan good and clean governance, disamping itu

sebagai kerangka serta arah pembangunan untuk Tahun 2016. Sedangkan tujuan penyusunan

Renja Dishubkominfo ini antara lain adalah :

1. Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja Dishubkominfo Kabupaten Klungkung.

2. Merencanakan target yang ingin dicapai di Tahun 2016 serta dana yang dibutuhkan.

3. Meyediakan pedoman dan penyusunan Rencana Kegiatan Dishubkominfo

Kabupaten Klungkung guna menciptakan perencanaan pembangunan yang terpadu.

1.4. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Rencana Kerja (Renja) Dishubkominfo ini memberikan penjelasan

mengenai target kinerja Dishubkominfo Kabupaten Klungkung selama Tahun 2016. Target

kinerja (performance targets) Tahun 2016 tersebut nantinya menjadi acuan Penetapan Kinerja

(performance agreement) Tahun 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi.

Sistematika penyajian Renja Dishubkominfo Kabupaten Klungkung Tahun 2016 berpedoman

pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud

dan tujuan, sistematika penulisan;

Bab II – Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu, menjelaskan secara ringkas hasil

evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun berjalan (Tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun

berjalan (tahun n-1) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu

penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target



Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-

tahun sebelumnya.

Bab III – Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan, menjelaskan secara ringkas tentang

telaahan terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan sasaran Renja SKPD, Program dan kegiatan

SKPD, dan menjelaskan secara ringkas program dan kegiatan SKPD

Bab IV – Penutup, berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat

perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak

sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD

TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung melaksanakan

dua bidang urusan yaitu Bidang Urusan Perhubungan dan Bidang Urusan Komunikasi dan

Informatika. Dua Bidang Urusan di Dishubkominfo Pada Tahun 2015 dilaksanakan dalam 8

Program dan 29 Kegiatan.

Bidang Urusan Perhubungan pada Tahun 2015 dilaksanakan dalam 7 Program dan 26

Kegiatan dan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 14.159.816.927,00, sedangkan

Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2015 dilaksanakan dalam 1 Program

dan 2 Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.512.867.500,-

Ditahun 2015 Dishubkominfo merencanakan beberapa target sesuai dengan Rencana

Strategis (RENSTRA) Dishubkominfo 2013-2018. Sumber daya manusia serta ketersediaan

sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting pencapaian di tahun rencana. Dari

target Kinerja di tahun 2015 maka dapat disimpulkan beberapa pokok-pokok materi antara lain

:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran

yang direncanakan

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran

yang direncanakan

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target

kinerja program/kegiatan

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk

mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pokok-pokok materi tersebut dijabarkan dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan

Renja SKPD Dishubkominfo dan Pencapaian Renstra SKPD Dishubkominfo Tahun 2015

Kabupaten Klungkung yang tercantum dalam tabel 2.1.



Tabel. 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Dishubkominfo dan

Pencapaian Renstra SKPD Dishubkominfo Tahun 2015

Kabupaten Klungkung

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) pada Tahun 2018

(Akhir Periode Renstra SKPD)

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan

s/d tahun (n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d akhir

tahun berjalan

Target Renja SKPD tahun (n-2)

Realisasi Renja SKPD Tahun (n-2)

Tingkat Realisasi (%)

Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun

berjalan (tahun n-1)

Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

1 Urusan Wajib

1 07 Bidang Urusan Perhubungan

1 07 01 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase rata-rata capaian output kegiatan 95 %

100 % 7.358.547.782 100 1.216.122.308 100 1.341.800.589 91,41 1.226.507.635 91,41 91,41 100 1.576.322.792 95,7 4.018.952.735 95,7% 54,6%

1 07 01 02 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah bulan kebutuhan sumber daya air dan listrik terpenuhi 100% (bln)

60 Bulan 1.347.981.684 12 158.514.172 12 266.189.004 12 186.709.815 100 70,14 12 279.464.000 24 624.687.987 40% 46,3%

1 07 01 07 Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu (bln)

60 Bulan 851.661.450 12 128.700.000 12 139.500.000 12 130.350.000 93,44 93,44

12 170.700.000 24 429.750.000 40% 50,4%









s/d tahun (n-3)



Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d akhir tahun berjalan







1 07 01 10 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor

% terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor (%)

100 % 150.783.363 100 21.887.440 100 26.941.935 95,93 25.845.470 95,93 95,93 100 32.730.000

96,6 80.462.910 96,6 53,3%

1 07 01 11 Kegiatan Penyediaan

Barang Cetakan dan Penggandaan

% Terpenuhinya

kebutuhan barang cetakan dan penggandaan (100%)

100 % 60.996.054 100 6.020.500 100 9.991.000 99,90 9.981.250 99,9 99,9 100 8.030.500 99,9 24.032.250 99,9 39,4%

1 07 01 13 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

% terpenuhinya peralatan dan perlengkapan

kantor

100 % 209.256.881 100 179.405.000 100 125.875.750 97,87 123.195.000 97,87 97,87 100 257.355.172 99,3 559.955.172 99,3 267,5%

1 07 01 16 Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor

Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor

60 Bulan 168.744.964 12 22.439.500 12 27.640.000 12 26.139.500 100 94,57 12 30.880.000 24 79.459.000 40% 47,08%

1 07 01 17 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah bulan kebutuhan makanan dan

minuman rapat terpenuhi 100% (bln)

60 Bulan 51.710.197 12 4.576.000 12 4.972.000 12 4.972.000 100 100 12 11.700.000 24 21.248.000 40% 41,1%

1 07 01 18 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah bulan kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi terpenuhi 100% (bln)

60 Bulan 393.901.052 12 73.849.146 12 75.270.000 12 74.316.600 100 98,7 12 79.038.000 24 227.203.746 40% 57,7%

1 07 01 19 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga harian dan tenaga kontrak 100%

(bln)

60 Bulan 4.123.512.137 12 620.730.550 12 675.420.900 12 644.998.000 100 95,5 12 706.425.120 24 1.972.153.670 40% 47,8%









s/d tahun (n-3)










1 07 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana aparatur (%)

100 % 1.802.416.884 100 348.714.545 100 335.656.345 91,03 305.535.345 91,03 91,03 100 713.987.200 100 1.368.237.090 100 75,9%

1 07 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas yang diadakan

- - - - - - - - - - - 9 unit 162.000.000 9 unit 162.000.000 - -

1 07 02 22 Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Jumlah bulan kondisi gedung

kantor dalam kondisi baik (bln)

60 Bulan 196.034.761 12 83.212.000 12 44.535.000 12 41.958.400 100 94,21 12 157.234.200 24 282.404.600 40% 144%

1 07 02 24 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi

baik (bln)

60 Bulan 1.394.905.458 12 229.912..545 12 246.482.000 12 225.101.945 100 91,33 12 351.353.000 24 806.367.490 40% 57,8%

1 07 02 26 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik (bln)

60 Bulan 211.476.665 12 35.590.000 12 44.639.345 12 38.475.000 100 86,19 12 43.400.000 24 117.465.000 40% 55,5%

1 07 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Prosentase terpenuhinya seragam pegawai

- - - - - - - - - - - 192 stel 96.000.000 - - - -

1 07 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Jumlah pakaian seragam yang diadakan

- - - - - - - - - - - 192 stel 96.000.000 - - - -









s/d tahun (n-3)










1 07 17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan angkutan darat dan laut yang nyaman, aman, tertib dan lancar 100% (bln)

60 Bulan 40.646.215.204 12 6.484.798.475 12 9.466.251.400 12 9.077.678.401 100 95,90 12 9.487.953.400 24 25.050.430.276 40% 61,6%

1 07 17 01 Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang

Jumlah bulan terpenuhinya keselamatan penumpang angkutan umum melalui penyuluhan bagi para sopir di Kab. Klungkung.100% (bln)

60 Bulan 290.043.540 12 54.776.500 12 86.537.000 12 46.812.500 100 54,1 12 48.889.800 24 150.478.800 40% 51,8%

1 07 17 02 Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan

Jumlah bulan terpenuhinya operasional rutin di UPT. Dishubkominfo Nusa Penida dalam peningkatan disiplin masyarakat

menggunakan angkutan (bln)

60 Bulan 422.794.659 12 28.574.350 12 71.406.700 12 70.615.850 100 98,89 12 173.187.500 24 272.377.700 40% 64,4%









s/d tahun (n-3)










1 07 17 04 Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang

Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kapal Ro-ro yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten setahun (92%)

60 Bulan 32.450.971.228 12 5.551.848.845 12 6.686.038.450 12 6.393.960.950 100 95,63 12 7.654.913.950 24 19.600.723.745 40% 60,4%

1 07 17 05 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

Jumlah bulan terlaksananya penertiban dan penjagaan rutin ketertiban lalu-

lintas terpenuhi 100% (bln)

60 Bulan 911.737.119 12 124.007.312 12 238.158.500 12 217.550.800 100 91,35 12 520.050.900 24 861.609.012 40% 94,5%

1 07 17 06 Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di Lingkungan Terminal

Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan Terminal yang aman dan

nyaman yang telah dilayani angkutan umum di Kabupaten Klungkung terpenuhi 100% (bln)

60 Bulan 2.340.020.090 12 40.044.300 12 1.655.098.000 12 1.640.659.660 100 99,13 12 228.836.000 24 1.909.539.960 40% 81,6%

1 07 17 12 Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan

Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan pengguna jasa pelabuhan penyeberangan Nusa Penida terpenuhi 100% (bln)

60 Bulan 4.017.730.413 12 655.972.148 12 690.633.250 12 669.981.391,00 100 97,01 12 808.319.250 24 2.134.272.789 40% 53,1%









s/d tahun (n-3)










1 07 17 14 Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

Jumlah siswa yang mengikuti dan memahami sosialisasi/ penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan terpenuhi 100%

4300 Org 212.918.155 750 29.575.020 800 38.379.500 800 38.097.250 100 99,26 800 53.756.000 2350 121.428.270 54,6 57,03%

1 07 18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Pesentase terpenuhinya kebutuhan pembangunan pelabuhan penyeberangan Gunaksa 100%

100 % 20.309.207.207 30 267.985.000 40 3.129.300.500 12,27 959.866.619 30,67 30,67 50 460.025.100 50% 1.687.876.719 50% 8,3%

1 07 18 04 Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Persentase terpenuhinya pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa berupa Gedung Terminal, Areal Parkir, Pos Jaga, Rumah Operator, Pagar keliling, Tangki BBM dan Penerangan Jalan (%)

100 % 20.309.207.207 30 267.985.000 40 3.129.300.500 12,27 959.866.619 30,67 30,67 50 460.025.100 50% 1.687.876.719 50% 8,3%









s/d tahun (n-3)










1 07 19 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas

Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas lalu-lintas dan fasilitas parkir di Kab. Klungkung

100 % 4.776.471.093 20 943.109.090 75 995.349.360 72,45 961.511.890 96,60 96,60 80 1.439.515.835 80% 3.344.136.815 80% 70%

1 07 19 01 Kegiatan Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

Persentase terpenuhinya Kebutuhan fasilitas lalu-lintas (rambu, Traffic Light, marka

jalan, kereb dan Guardrail) (%)

100 % 4.019.476.153 70 817.041.250 75 889.245.420 73,62 872.830.000 98,16 98,15 80 1.228.892.235 80 2.918.763.485 80 72,6%

1 07 19 04 Kegiatan Mengadakan Operasional Penertiban Pengguna Areal Parkir di Kabupaten Klungkung

Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas parkir dan kebutuhan

pelayanan parkir di Kabupaten Klungkung (%)

100 % 756.994.940 70 126.067.840 75 106.103.940 62,69 88.681.890 83,58 83,58 80 210.623.600 80 425.373.330 80 56,2%

1 07 20 Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Persentase terpenuhinya kebutuhan Sarana dan prasarana dan

kebutuhan pelayanan pengujian kendaraan bermotor di Kab. Klungkung (%)

100 % 8.387.317.051 60 186.945.400 62 244.208.400 49,76 195.998.400 80,26 80,26 65 386.012.600 65 768.956.400 65% 9,2%









s/d tahun (n-3)










1 07 20 02 Kegiatan Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas pengujian kendaraan bermotor (%)

100 % 8.086.450.900 25 134.957.400 30 175.453.400 18,94 132.948.400 75,77 75,77 30 196.777.000 30 464.682.800 30 5,7%

1 07 20 03 Kegiatan Pelaksanaan Uji petik Kendaraan Bermotor

Pesentase terpenuhinya kebutuhan uji petik di Kecamatan Nusa Penida setahun 2 kl (%)

100 % 300.866.151 100 51.988.000 100 68.755.000 91,7 63.050.000 91,70 91,70 100 102.488.000 97,2 217.526.000 97,2 72,3%

1 07 20 04 Pendataan dan penertiban bengkel kendaraan bermotor

Persentase terpenuhinya data dan penertiban bengkel di Kabupaten Klungkung / %

- - - - - - - - - - - 100 86.747.600 - 86.747.600 - --

1 25 Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

1 25 15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan pelayanan komunikasi dan

informatika di Kabupaten Klungkung 100% (bln)

60 Bulan 2.595.073.871 12 329.034.500 12 678.561.095 12 628.060.240 100 92,56 12 1.512.867.500 24 2.469.962.240 40% 95,1%









s/d tahun (n-3)










1 05 16 03 Kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan pelayanan aksesbilitas telekomunikasi 100% (bln)

60 Bulan 1.025.090.078 12 149.767.600 12 338.183.595 12 322.753.100 100 95,44 12 1.049.163.500 24 1.521.684.200 40% 148,4%

1 05 16 06 Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasidan Informasi

Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

(LPSE) dan kebutuhan pengembangan WEB 100% (bln)

60 Bulan 1.569.983.793 12 179.266.900 12 340.377.500 12 305.307.140 100 89,70 12 463.704.000 24 948.278.040 40% 60,4%



Dari hasil evaluasi terhadap tabel 2.1 diatas maka dapat disimpulkan beberapa pokok-pokok

materi antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan yaitu

1 Program :

1. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1 Kegiatan :

1. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang

direncanakan terdiri dari 7 Program dan 28 Kegiatan yaitu :

7 Program :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

5. Program Pengendalian dan Pengamanan lalu-lintas

6. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

7. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

28 Kegiatan :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

2. Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan

3. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

4. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

5. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

6. Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor

7. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

8. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

9. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis

Perkantoran

10. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

11. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

12. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

13. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

14. Kegiatan Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

15. Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi untuk Peningkatan

Keselamatan Penumpang

16. Kegiatan Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Angkutan

17. Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan

Penumpang

18. Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan

Raya

19. Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan Penumpang di

Lingkungan Terminal

20. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan

21. Kegiatan Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan

22. Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu Lalu-lintas

23. Kegiatan Mengadakan Operasional penertiban pengguna areal parkir di

Kabupaten Klungkung.

24. Kegiatan Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor

25. Kegiatan Pelaksanaan Uji petik Kendaraan Bermotor



26. Pendataan dan penertiban bengkel kendaraan bermotor

27. Kegiatan pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan

informasi

28. Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasidan

Informasi

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

terdiri dari 3 Program dan 3 Kegiatan yaitu :

3 Program :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

3 Kegiatan :

1. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

2. Kegiatan Pemeliharaan gedung Kantor

3. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan

Informasi

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja

program/kegiatan yaitu meliputi beberapa faktor :

1. Penyedia Barang dan Jasa yang melalui proses seleksi ada yang mengalami

gagal tender

2. Kendala yang terjadi dalam proses administrasi

3. Semakin berdayanya sumber daya manusia serta ketersedianan sarana

prasana di Dishubkominfo

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD yaitu dapat

mencapai sasaran sesuai dengan target tahunan yang telah ditetapkan dalam Renstra 2013-

2018 Dishubkominfo

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi

faktor-faktor penyebab tersebut yaitu meliputi :

1. Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa

2. Melaksanakan tahapan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan

per triwulan.

3. Melakukan Evaluasi Pencapaian Target Kinerja setiap Triwulan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dishubkominfo Tahun 2015 terdapat

capaian kinerja pelayanan yang harus di kaji berdasarkan indikator kinerja yang telah

ditetapkan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 6

Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji

disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD serta ketentuan peraturan

perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Pada pembahasan Sub Bab ini

disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan SKPD Dishubkominfo Kab. Klungkung

disesuaikan dengan target yang terdapat dalam Renstra Dishubkominfo 2013-2018 dan Renja

Tahunan Dishubkominfo.



Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dishubkominfo Kabupaten Klungkung.

No Indikator SPM/Standar

Nasional IKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan analisis Tahun

(n-2)

Tahun

(n-1)

Tahun

(n)

Tahun

(n+1)

Tahun (n-

2)

Tahun

(n-1)

Tahun

(n)

Tahun

(n+1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Tersedianya angkutan umum yang

melayani wilayah yang telah tersedia

jaringan jalan untuk jaringan jalan

Kabupaten/Kota

75 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2 Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani

angkutan umum dalam trayek.

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3 Tersedianya terminal angkutan

penumpang pada setiap

Kabupaten/Kota yang telah dilayani

angkutan umum dalam trayek.

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4 Tersedianya fasilitas perlengkapan

jalan (rambu, marka, dan guardrill)

dan penerangan jalan umum (PJU)

pada jalan Kabupaten/Kota.

60 80 80 85 90 100 80 85 90 100

5 Tersedianya unit pengujian kendara-

an bermotor bagi Kabupaten/Kota

yang memiliki populasi kendaraan

wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.

60 90 65 80 90 100 65 80 90 100

6 Tersedianya Sumber Daya Manusia

(SDM) di bidang terminal pada

Kabupaten/Kota yang telah memiliki

terminal.

50 90 65 70 80 90 65 70 80 90

7 Tersedianya Sumber Daya Manusia

(SDM) di bidang pengujian kendaraan

bermotor pada Kabupaten/Kota yang

telah melakukan pengujian berkala

kendaraan bermotor.

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100



8 Terpenuhinya standar keselamatan

bagi angkutan umum yang melayani

trayek di dalam Kabupaten/Kota

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

9 Tersedianya kapal penyeberangan

yang beroperasi pada lintas dalam

Kabupaten/Kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan

dalam Kabupaten/Kota.

75 100 100 100 100 100 100 100 100 100

10 Tersedianya kapal laut yang

beroperasi pada lintas dalam

Kabupaten/Kota pada wilayah yang

memiliki alur pelayaran dan tidak ada

alternatif angkutan jalan.

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Dishubkominfo Kabupaten Klungkung 2015


2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD.

Beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi Dinas Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Klungkung dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi adalah

sebagai berikut :

1. Keterampilan pegawai perlu ditingkatkan terutama kemampuan

memformulasikan dan mengimplementasikan program-program dalam konteks

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

2. Kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Klungkung masih perlu ditingkatkan.

3. Kapasitas lembaga Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Klungkung masih perlu ditingkatkan.

4. Adanya kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah daerah dengan

banyaknya rencana kegiatan.

Dalam Pengembangan pelayanan SKPD perlu dilakukan analisa terhadap berbagai

kemungkinan yang terjadi baik melalui analisis Lingkungan Internal dan Analisis Lingkungan

Eksternal, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisa

S.W.O.T. memperlihatkan Analisis Lingkungan Internal dan Ekternal, dapat diuraikan sebagai

berikut :

Analisis Lingkungan Internal

Berbagai langkah yang telah diupayakan selama ini, diantaranya telah mampu

memberikan pondasi-pondasi sebagai kekuatan yang menjadi modal dasar

pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Klungkung di masa mendatang. Disisi lain, berbagai sisa permasalahan

sebagai kelemahan masih melekat pada keberadaan dan fungsi kelembagaan Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung yang perlu

diantisipasi dalam mendukung keberhasilan atas apa yang akan dicapai dimasa

mendatang. Berdasarkan hasil identifikasi, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung adalah

sebagai berikut:

a. Kekuatan (Strenght)



Modal atau landasan utama yang dapat dimanfaatkan atau dikembangkan di masa

mendatang yang terdapat pada sisi kelembagaan Dinas Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Klungkung sebagai suatu kekuatan meliputi:

1. Komitmen pimpinan dan jajaran aparat dalam mewujudkan kinerja pelaksanaan

tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Klungkung, sebagai bagian dari upaya penyelenggaraan pemerintahan yang

baik dan bersih;

2. Telah terjalinnya hubungan kerja dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik

lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan dalam penyelenggaraan

perhubungan, komunikasi dan informatika.

b. Kelemahan (Weakness)

Hambatan dan kendala yang terdapat pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Klungkung yang perlu di antisipasi dalam penyelenggaraan

tugas dan fungsi pada masa mendatang meliputi:

1. Kompetensi SDM relatif belum memadai. Dalam penyelenggaraan tugas dan

kewenangan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di wilayah

Kabupaten Klungkung mendukung atau melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga

selain jumlah yang memenuhi kebutuhan diperlukan juga kemampuan teknis

atau kualitas sumber daya manusia yang memadai. Oleh karena itu selain

melalui penambahan jumlah aparatur sebagaimana program Pemerintah, juga

perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan dan profesionalisme melalui

diklat-diklat dan beasiswa pendidikan formal.

2. Sarana dan prasarana kerja belum memadai. Dukungan fasilitas kerja berupa

sarana dan prasarana sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas,

sehingga keterbatasan sarana prasarana kerja sangat berpengaruh terhadap

pelaksanaan kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu

perlu mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai.

3. Keterbatasan dukungan anggaran pembangunan di bidang Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika. Pelayanan sektor perhubungan, komunikasi dan

informatika memerlukan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai,

sehingga untuk mewujudkan fungsi pelayanan dimaksud maka diperlukan

dukungan anggaran pembangunan untuk penyediaan sarana dan prasarana

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika baik melalui APBD maupun APBN.

4. Adanya perbedaan persepsi dan kepentingan dalam penyelenggaraan

kewenangan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika antara

Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan hal yang harus

diselesaikan bersama.

Analisis Lingkungan Eksternal



Berbagai kondisi eksternal yang berkembang turut memberikan pengaruh terhadap

keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Klungkung. Kondisi eksternal tersebut dapat merupakan

suatu peluang maupun ancaman yang dapat mendukung maupun menghambat

keberhasilan yang ingin dicapai di masa mendatang. Peluang dan ancaman yang

dihadapi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung

meliputi :

a. Peluang (Opportunity)

Peluang yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan tugas

dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung

di masa mendatang adalah sebagai berikut :

1. Dukungan kebijakan maupun pendanaan kegiatan dari Pemerintah Pusat,

sebagai faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung;

2. Posisi geostrategis Kabupaten Klungkung sebagai pusat perdagangan di

Wilayah Bali Timur;

3. Keberadaan jaringan transportasi laut sebagai modal pengembangan transportasi

Kabupaten Klungkung, yaitu Rencana keberadaan Pelabuhan/ Dermaga

Gunaksa;

4. Klungkung menjadi pusat lalu-lintas perniagaan antar Kabupaten dan antar

pulau sehingga prospek peluang investasi semakin tinggi dalam

mengembangan berbagai moda transportasi. Hal tersebut membuka peluang

percepatan dalam melakukan pengembangan di kawasan Klungkung;

5. Semakin berkembangnya perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang

berdampak kepada semakin mudahnya mengakses informasi dan komunikasi

untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan;

6. Semakin bertumbuh kembangnya minat dan partisipasi masyarakat luas dalam

penyelenggaraan pembangunan, termasuk di bidang perhubungan, komunikasi

dan informatika.

b. Ancaman (Treath)

Ancaman yang dapat mengganggu dan menghambat penyelenggaraan tugas dan

fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung

adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan daya dukung prasarana jalan rendah, mengakibatkan percepatan

kerusakan umur teknis jalan;

2. Kurangnya fasilitas perlengkapan jalan, mengakibatkan penurunan tingkat

keselamatan lalu lintas jalan;



3. Jaringan trayek belum terstruktur, teratur dan terpadu, mengakibatkan

pelayanan angkutan umum belum efisien;

4. Masih adanya kesimpangsiuran penanganan kewenangan kepelabuhanan antara

Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, mengakibatkan rawannya konflik

kepentingan;

5. Belum tercukupinya kemudahan pelayanan angkutan laut antar pulau,

mengakibatkan rendahnya mobilitas dan terhambatnya pertumbuhan daerah;

6. Belum dilaksanakannya perawatan/pemeliharaan fasilitas Sarana Bantu

Navigasi Pelayaran (SBNP) Pelabuhan penyeberangan, mengakibatkan

timbulnya kerawanan;

7. Cepatnya perkembangan teknologi informasi, mengakibatkan perlunya

penyesuaian dan antisipasi yang cepat dan tepat, baik dari sisi SDM dan

dukungan sarana/ prasarana;

8. Belum terkendalinya pembangunan menara/tower telekomunikasi,

mengakibatkan pemanfaatannya tidak efisien, terkonsentrasinya layanan

telekomunikasi pada komersial dan mengurangi keindahan/ estetika wilayah;

9. Belum meratanya pelayanan jasa telekomunikasi di daerah pedesaan,

mengakibatkan terhambatnya akses dan kelancaran komunikasi serta

pertumbuhan perekonomian pedesaan;

10. Belum optimalnya pengelolaan perizinan di bidang perhubungan, komunikasi

dan informatika, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya peningkatan

penerimaan PAD Kabupaten Klungkung.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam membandingkan pelaksanaan Renja SKPD Dsishubkominfo dengan Rancangan

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung Tahun 2015 terdapat

beberapa Program dan Kegiatan yang tidak sesuai dengan Perencanaan dalam RKPD, hal

tersebut dikarenakan analisa kebutuhan anggaran yang kurang tepat, yaitu terdapat rumusan

program dan kegiatan baru yang tidak terdapat dalam Rancangan Awal RKPD atau program

dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.



Tabel. 2.3.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015

Kabupaten Klungkung

Nama SKPD : Dishubkominfo Kab. Klungkung

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting

Program

dan

Kegiatan

Lokasi Indikator

Kinerja

Target

Capaian

Pagu

Indikatif

(Rp.)

Program

dan

Kegiatan

Lokasi Indikator

Kinerja

Target

Capaian

Pagu

Indikatif

(Rp.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

aparatur

Tojan

Klungkung

Persentase

terpenuhinya

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

100% 335.656.345 Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

aparatur

Tojan

Klungkung

Persentase

terpenuhinya

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

100% 713.987.200,- Tambahan

Pengadaan

kendaraan

dinas 9 Unit

2 - - - - - Program

Peningkatan

Disiplin

Aparatur

Tojan

Klungkung

Prosentase

terpenuhinya

seragam

Pegawai

100% 96.000.000,- Pengadaan

seragam

pegawai Putih

Biru 192 stel



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika melaksanakan Program dan Kegiatan tahunan, dalam Program dan Kegiatan

tersebut salah satunya berdasarkan usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok

masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, dari LSM, Asosiasi-asosiasi, pergutruan tinggi

maupun dari usulan SKPD Kabupaten, dan berdasarkan hasil pengumpulan informasi ,

penelitian lapangan serta pengamatan pelakasanaan Musrenbang Kabupaten.

Tabel 2.3.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2015

Kabupaten Klungkung

No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan

1 2 3 4 5 6

1 Rambu untuk Car Free day Semarapura Terpenuhinya Rambu Pengamanan

lalu-lintas saat Car Fre Day

1 paket

2 Perencanaan Penataan Sub Terminal (senggol) Semarapura Terpenuhinya kebutuhan perencanaan

Penataan Sub Terminal

1 paket

3 Papan Visual Elektronik/LED Semarapura Terpenuhinya kebutuhan akan

visualisasi/promosi umum

1 paket



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaah terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu yang menyangkut

arah dan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok

dan fungsi SKPD. Kebijakan Nasional yang terdapat dalam Renstra Kementerian

Perhubungan dan Kementerian Kominfo dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Meningkatkan keselamatan, keamanan dan pelayanan sarana dan prasarana

transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal

b. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi

backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi

c. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana

transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah

d. Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah

lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim

e. Tersedianya layanan konten informasi yang edukatif, mencerahkan dan

memberdayakan masyarakat

f. Mengembangkan sistem komunikasi dan informatika yang mendorong tumbuh-

kembangnya kreatifitas dan inovasi berdasarkan kearifan lokal

Telaah terhadap Arah Kebijakan Provinsi Bali

Berdasarkan analisis kekuatan dan potensi yang ada serta memperhatikan ketersediaan

pendanaan pembangunan maka arah kebijakan yang diwujudkan dalam pelaksanaan prioritas

program tahun 2013-2018 terutama yang menjadi arahan kebijakan ekonomi Provinsi Bali

adalah terkait dengan Misi 3 Program Pembangunan Bali Mandara yaitu : Mewujudkan Bali

yang Sejahtera dan Sukerta lahir Batin.

Arah Kebijakan Pembangunan untuk melaksanakan Misi ke 3 (Mewujudkan Bali yang

Sejahtera dan Sukerta lahir Batin) meliputi beberapa program utama, program utama yang

terkait di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yaitu : Mengembangkan

prasarana transportasi, informasi & Komunikasi terutama di Bali Utara, Bali Barat dan Bali

Timur.

Telaah terhadap Arah Kebijakan Kabupaten Klungkung



Berdasarkan pada visi dan misi Pembangunan Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-

2018, maka disusun tujuan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan yang dirumuskan

berdasarkan hasil dari analisis lingkungan strategis dan penetapan pokok-pokok strateginya.

Arah Kebijakan Pembangunan di Pemerintah Kabupaten Klungkung yang mencakup

terhadap tupoksi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yaitu termasuk dalam misi

ke-8 yaitu Mewujudkan pembangunan Daerah yang selaras dan Seimbang.

Berdasarkan misi ke-8 yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Klungkung dan

dijabarkan menjadi Tujuan dan sasaran dari misi ke-8 yang menjadi salah satu bagian Tupoksi

Dishubkominfo Kabupaten Klungkung yaitu meliputi :

Tujuan : Mewujudkan pembangunan daerah sesuai dengan fungsi kewilayahan yang

telah ditetapkan.

Sasaran :

1. Meningkatkan daya dukung, daya hubung, dan daya tampung infrastruktur.

2. Meningkatkan arus barang dan jasa antar wilayah melalui jasa penyeberangan

antar wilayah melalui pemberian insentif Rp. 10.000.000,- kepada 100 penyedia

jasa penyeberangan dalam tempo 4 tahun.

3. Meningkatkan sarana dan prasarana infrastruktur sebesar 50% dari anggaran saat

ini selama 2 tahun mendatang pada daerah terpencil.

4. Meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah melalui Perbaikkan 4

Dermaga penyeberangan selama 2 tahun mendatang.

5. Meningkatkan partisipasi desa adat/dinas dalam pembangunan wilayah melalui

pemberian bantuan sarana penyeberangan antar pulau kepada 6 desa pengelola

selama 3 tahun.

Program Prioritas yang telah dijabarkan dari Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten

Klungkung mencapai 170 program prioritas dengan 10 program prioritas termasuk dalam

tupoksi Dishubkominfo Kabupaten Klungkung, 10 program prioritas tersebut adalah :

1. Pengenalan adat dan budaya melalui jalur media komunikasi.

2. Insentif bagi pengusaha angkutan.

3. Pelayanan Berbasis IT

4. Revitalisasi Dermaga Gunaksa

5. Pemberian bantuan kepada kelompok-kelompok jasa penyeberangan

6. Perbaikkan Dermaga Prioritas

7. Pembangunan dan peningkatan kualitas sarana penyeberangan kepada 2 desa.

8. Peningkatan kualitas Terminal Klungkung.

9. Penyiapan usulan teknis fasilitas penyeberangan.

10. Penawaran Proposal pembangunan dan perbaikkan fasilitas penyeberangan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD



Berdasarkan pada Visi dan Misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Klungkung yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dishubkominfo

2013-2018. maka disusun tujuan pembangunan di Dishubkominfo selama 5 (lima) Tahun ke

depan yang dirumuskan berdasarkan hasil dari analisis lingkungan strategis dan penetapan

pokok-pokok strateginya. Tujuan dalam hal ini merupakan implementasi pernyataan misi yang

kan di capai dalam 5 (lima) tahun mendatang, sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari

tujuan. Adapun tujuan dan sasaran dari masing-masing misi dan target Kinerja di tahun 2016

seperti yang di tampilkan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Dishubkominfo Tahun 2016

No. Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Target Kinerja Sasaran Tahun

2016

1 2 3 4 5

1 Menciptakan

kelembagaan dan SDM

aparatur menuju tata

pemerintahan yang

baik, bersih dan profesional.

Meningkatnya kelembagaan

dan pelayanan administrasi

perkantoran

Tersedianya jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik 12 bln

Tersedianya

dokumen

perencanaan evaluasi

dan pelaporan

12 bln

Tersedianya alat tulis

kantor untuk

administrasi

perkantoran

100%

Tersedianya barang

cetakan dan

penggandaan

keperluan administrasi

perkantoran

100%

Tersedianya peralatan dan

perlengkapan

perkantoran

100%

Tersedian bahan

logistik kantor 12 bln

Tersedianya makanan

dan minuman rapat 12 bln

Terlaksananya rapat koordinasi dan

konsultasi di dalam

dan ke luar daerah

12 bln

Tersedianya jasa

tenaga pendukung

administrasi

perkantoran

12 bln

Meningkatnya pemenuhan

sarana dan prasarana aparatur

pemerintahan

Terpenuhinya

pemeliharaan dan

rehabilitasi gedung

kantor

12 bln

Terepenuhinya

pemeliharaan

kendaraan dinas

untuk operasional

12 bln





2016

Terpenuhinya

pemeliharaan perlengkapan gedung

kantor

12 bln

2 Meningkatkan sistem pelayanan dengan

mengoptimalkan kinerja

Dishubkominfo dan

cepat tanggap atas

kondisi dan trend

pelayanan yang

diperlukan masyarakat

Meningkatnya pelayanan angkutan baik darat dan

laut, terlaksananya

pengendalian disiplin

pengoperasian angkutan

umum, dan meningkatnya

pelayanan di Terminal dan

Pelabuhan Penyeberangan

Nusa Penida

Terlaksananya pembinaan dan

penyuluhan bagi

awak kendaraan

umum

12 bln

Terlaksananya

pengawasan dan

pembinaan angkutan

darat dan laut di Nusa Penida

12 bln

Pelayanan

operasional Kapal

KMP. Nusa Jaya

Abadi 12 bln

Terlaksananya


pengoperasian

angkutan umum di

Kab. Klungkung

12 bln

Terpenuhinya pelayanan

penumpang di

lingkungan Terminal 12 bln

Terpenuhinya

pelayanan jasa angkutan

penyeberangan Nusa

Penida

12 bln

Terlaksananya

sosialisasi/penyuluha

n di 4 Kecamatan 800 org

3 Meningkatkan daya

dukung dan kualitas

sarana prasarana

penyelenggaraan perhubungan darat dan

laut

Meningkatnya

Pembangunan sarana dan

prasarana perhubungan

Meningkatnya fasilitas

Sarana prasarana

perhubungan melalui

penyediaan Dermaga Gunaksa

75%

Meningkatnya pengendalian

dan pengamanan lalu-lintas

di Kabupaten klungkung

Tersedianya rambu,

marka, traffic light,

kereb, guard rail dan

fasilitas lalu-lintas

lainnya

80%

Meningkatnya sarana dan

prasarana bagi pengguna

jasa parkir

Terlaksananya

penertiban dan

penciptaan kelancaran

terhadap pengguna

jasa parkir

80%





2016

Meningkatnya kendaraan

yang laik uji di Kabupaten

Klungkung

Terpenuhinya sarana

dan prasarana pengujian dan

pemenuhan pelayanan

pengujian kendaraan

bermotor

40%

Terlaksananya

pelayanan uji petik di

Nusa Penida 100%

Terlaksanaan

pendataan bengkel di

Kab. Klungkung 100%

4 Meningkatkan peran

dan fungsi komunikasi

dan informatika sebagai

sarana pendorong

pembangunan dan

pelaksanaan

pemerintahan secara

efektif dan efisien.

Mengoptimalkannya peran

dan fungsi komunikasi,

informasi dan media masa

di Kabupaten Klungkung

Penyelenggaraan dan

pelayanan

aksessibilitas serta

kapasitas

telekomunikasi

12 bln

Terlaksananya

pelayanan informasi

berbasis IT (website) dan LPSE

12 bln

3.3. Program dan Kegiatan

Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2016 akan dicapai dengan

merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan

mampu membawa Dishubkominfo mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab

tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Klungkung 2013-2018. Detail

program dan kegiatan yang direncanakan di tahun 2016 disampaikan pada Tabel 3.2. dan 3.3.

Tabel 3.2 Rencana Program dan Kegiatan Dishubkominfo Tahun 2016

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja

Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Tahun Kinerja

Program

Tahun 2016

Target

1 2 3 4 5 6 7

Menciptakan kelembagaan dan SDM aparatur menuju tata pemerintahan yang baik, bersih

dan profesional

Menciptakan kelembagaan dan SDM aparatur menuju tata pemerintahan

yang baik, bersih dan profesional.

Meningkatn

ya

kelembagaan

dan

pelayanan

administrasi

perkantoran

1.07.01.01

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Persentase rata-

rata capaian

output kegiatan

95%

100%

1.07.01.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

Jumlah bulan kebutuhan sumber daya air dan listrik terpenuhi 100% (bln)

12 bln

1.07.01.01.07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu (bln)

12 bln





Program (outcome) dan Kegiatan (output)

Tahun Kinerja

Program

Tahun 2016

Target

1.07.01.01.10 Penyediaan Alat tulis Kantor

Persentase terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor (%)

100%

1.07.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Persentase terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan (%)

100%

1.07.01.01.13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Persentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan

kantor

12 bln

1.07.01.01.16 Penyediaan bahan logistik kantor

Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor (bln)

12 bln

1.07.01.01.17 Penyediaan Makanan dan

Minuman

Jumlah bulan kebutuhan makanan dan minuman rapat terpenuhi 100% (bln)

12 bln

1.07.01.01.18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Jumlah bulan

kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi terpenuhi 100%

12 bln

1.07.01.01.19

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Tekni

s Perkantoran

Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan tenaga harian dan tenaga

kontrak 100% (bln)

12 bln

Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana

aparatur pemerintahan

1.07.01.02

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Persentase

terpenuhinya

kebutuhan

sarana dan

prasarana

aparatur (%)

100%

1.07.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung kantor

Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik (bln)

12 bln

1.07.01.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (bln)

12 bln

1.07.01.02.26

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung kantor

Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik (bln)

12 bln

Meningkatkan

sistem pelayanan

dengan

mengoptimalkan

kinerja

Dishubkominfo dan

cepat tanggap atas

kondisi dan trend

pelayanan yang

diperlukan

masyarakat

Meningkatnya

pelayanan

angkutan

Meningkatnya

pelayanan di

Terminal dan

Pelabuhan

Penyeberangan

Jumlah bulan

terpenuhinya

pelayanan

angkutan darat

dan laut yang

nyaman,

aman, tertib

dan lancar

100% (bln)

1.07.01.17

Program

Peningkatan

Pelayanan

Angkutan

Jumlah bulan

terpenuhinya

pelayanan

angkutan darat dan

laut yang nyaman,

aman, tertib dan

lancar 100% (bln)

12 bln

1.07.01.17.01

Kegiatan penyuluhan

bagi para sopir/juru

mudi untuk

peningkatan

keselamatan

penumpang

Jumlah bulan

terpenuhinya

keselamatan

penumpang angkutan

umum melalui

penyuluhan bagi

para sopir 100%

(bln)

12 bln






Tahun Kinerja

Program

Tahun 2016

Target

Meningkatnya

Pengendalian

disiplin

angkutan

umum di jalan

raya

Meningkatnya

pemahaman

masyarakat

melalui

penyuluhan dan

sosialisasi

ketertiban lalu-

lintas

1.07.01.17.02

Kegiatan peningkatan

disiplin masyarakat

menggunakan

angkutan

Jumlah bulan

terpenuhinya

operasional di UPT

Dishubkominfo NS

dalam peningkatan

disiplin masyarakat

menggunakan

angkutan (bln)

12 bln

1.07.01.17.04

Kegiatan Uji

Kelayakan sarana

transportasi guna

keselamatan

penumpang

Jumlah bulan

terpenuhinya

pelayanan kapal Ro-

ro dalam setahun

(92%)

12 bln

1.07.01.17.05

Kegiatan


pengoperasian

angkutan umum di

jalan raya

Jumlah bulan

terlaksananya

penertiban dan

penjagaan rutin

ketertiban lalu-lintas

terpenuhi 100% (bln)

12 bln

1.07.01.17.06

Kegiatan penciptaan

keamanan dan

kenyamanan

penumpang di

lingkungan Terminal

Jumlah bulan

terpenuhinya

kebutuhan Terminal

yang aman dan

nyaman terpenuhi

100%

12 bln

1.07.01.17.12

Pengembangan sarana

dan prasarana

pelayanan jasa

angkutan

Jumlah bulan

terpenuhinya

pelayanan pengguna

jasa pelabuhan

penyeberangan Nusa

Penida 100%

12 bln

1.07.01.17.14

Sosialisasi/penyuluha

n ketertiban lalu-

lintas dan angkutan

Jumlah siswa yang

mengikuti dan

memahami

sosialisasi/penyuluha

n ketertiban lalu-

lintas dan angkutan

100%

800 org

Meningkatkan daya

dukung dan kualitas

sarana prasarana

penyelenggaraan

perhubungan darat

dan laut

Meningkatnya

Pembangunan

sarana dan

prasarana

perhubungan

Meningkatnya

sarana

prasarana

pengendalian

dan

pengamanan

lalu-lintas

Meningkatnya

sarana dan

prasarana bagi

pengguna jasa

parkir.

Meningkatnya

kendaraan yang

laik uji di

Kabupaten

Klungkung

Pesentase

terpenuhinya

kebutuhan

pembangunan

pelabuhan

penyeberanga

n Gunaksa

100%

1.07.01.18

Program

Pengembangan

Sarana dan

Prasarana

Perhubungan

Persentase

terpenuhinya

kebutuhan

pembangunan

pelabuhan

Penyeberangan

Gunaksa 100%

75%

1.07.01.18.04

Perencanaan

Pembangunan

Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan

Persentase

terpenuhinya

pembangunan

Pelabuhan

Penyeberangan

Gunaksa

75%

Persentase

terpenuhinya

kebutuhan

fasilitas lalu-

lintas dan

fasilitas parkir

di Kab.

Klungkung

1.07.01.19

Program

Pengendalian dan

Pengamanan Lalu-

lintas

Persentase

terpenuhinya

kebutuhan

kebutuhan fasilitas

lalu-lintas dan

fasilitas parkir

80%

1.07.01.19.01 Pengadaan Rambu-

rambu Lalu-lintas

Persentase

terpenuhinya

kebutuhan fasilitas

lalu-lintas (%)

80%

1.07.01.19.04

Mengadakan

operasional

penertiban pengguna

areal parkir di

Kabupaten

Klungkung

Persentase

terpenuhinya

kebutuhan fasilitas

parkir dan kebutuhan

pelayanan parkir di

Kabupaten

Klungkung (%)

80%

1.07.01.20

Program

Peningkatan

Kelaikkan

Persentase

terpenuhinya

sarana dan 65%






Tahun Kinerja

Program

Tahun 2016

Target

Pengoperasian

Kendaraan

Bermotor

prasarana beserta

pelayanan

pengujian

kendaraan

bermotor

1.07.01.20.02

Pengadaan Alat

Pengujian Kendaraan

Bermotor

Persentase

terpenuhinya

kebutuhan fasilitas

pengujian kendaraan

bermotor (%)

30%

1.07.01.20.03

Pelaksanaan Uji Petik

Kendaraan Bemotor

Persentase

terpenuhinya

kebutuhan uji petik

di Kec. Nusa Penida

(%)

100%

1.07.01.20.04

Pendataan dan

Penertiban Bengkel

Kendaraan Bermotor

Persentase

terpenuhinya

kebutuhan data

bengkel kendaraan

bermotor di Kab.

Klungkung

100%

Meningkatkan

peran dan fungsi

komunikasi dan

informatika sebagai

sarana pendorong

pembangunan dan

pelaksanaan

pemerintahan

secara efektif dan

efisien.

Mengoptimalka

nnya peran dan

fungsi

komunikasi,

informasi dan

media masa di

Kabupaten

Klungkung

Jumlah bulan

terpenuhinya

kebutuhan

pelayanan

komunikasi

dan

informatika di

Kabupaten

Klungkung

100% (bln)

1.07.01.15

Program

Pengembangan

Komunikasi,

Informasi dan

Media Massa

Jumlah Bulan

terpenuhinya

kebutuhan

pelayanan

Komunikasi dan

Informatika di

Kabupaten

Klungkung 100%

(bln)

12 bln

1.07.01.15.03

Kegiatan

pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan Informasi

Jumlah bulan

terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan pelayanan aksesbilitas telekomunikasi 100%

12 bln

1.07.01.15.06

Kegiatan

perencanaan dan pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi

Jumlah Bulan

terpenuhinya kebutuhan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan kebutuhan pengembangan WEB 100% (bln)

12 bln



Tabel. 3.3.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016

dan Prakiraan Maju Tahun 2017


Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2016

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Lokasi Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

1 07 01 Program Pelayanan administrasi perkantoran Persentase rata-rata capaian output kegiatan 95%

Tojan 100 % 1.687.274.257 APBD 100 % 1.583.481.255

1 07 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah bulan kebutuhan sumber daya air dan listrik terpenuhi 100% (bln)

Tojan 12 Bln 266.028.000 APBD 12 Bln 292.630.800

1 07 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu (bln)


1 07 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Persentase terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor (%)

Tojan 100 % 33.091.950 APBD 100 % 32.860.300

1 07 01 11 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan Persentase terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan (%)

Tojan 100 % 8.030.500 APBD 100 % 8.833.550

1 07 01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Persentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

Tojan 100 % 189.410.043 APBD 100 % 42.735.000

1 07 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan sesajen kantor (bln)


1 07 01 17 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah bulan kebutuhan makanan dan minuman rapat terpenuhi 100% (bln)


1 07 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah bulan kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi terpenuhi 100%

Tojan 12 Bln 148 .794.000 APBD 12 Bln 121.737.000

1 07 01 19 Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis Jumlah bulan terpenuhinya Tojan 12 Bln 812.476.914 APBD 12 Bln 834.104.605



perkantoran kebutuhan tenaga harian dan tenaga kontrak 100% (bln)

1 07 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur (%)


1 07 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah bulan kondisi gedung kantor dalam kondisi baik (bln)


1 07 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah bulan seluruh kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik (bln)


1 07 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Jumlah bulan peralatan gedung kantor dalam kondisi baik (bln)


1 25 15 Progran pengembangan komunikasi, informasi dan media masa

Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan pelayanan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Klungkung 100% (bln)

Kab. Klungkung

12 Bln 1.436.525.000 APBD 12 Bln 980.217.400

1 25 15 03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan pelayanan aksesbilitas telekomunikasi 100%

Kab. Klungkung

12 Bln 1.393.811.000 APBD 12 Bln 624.000.000

1 25 15 06 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi Jumlah Bulan terpenuhinya kebutuhan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan kebutuhan pengembangan WEB 100% (bln)

Kab. Klungkung

12 Bln 327.514.000 APBD 12 Bln 356.217.400

1 07 17 Program peningkatan pelayanan angkutan Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan angkutan darat dan laut yang nyaman, aman, tertib dan lancar 100% (bln)

Kab. Klungkung

12 Bln 10.705.198.206 APBD 12 Bln 10.786.832.651

1 07 17 01 Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang

Jumlah bulan terpenuhinya keselamatan penumpang angkutan umum melalui penyuluhan bagi para sopir 100% (bln)

Kab. Klungkung

12 Bln 68.644.800 APBD 12 Bln 53.729.280

1 07 17 02 Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan

Jumlah bulan terpenuhinya operasional di UPT Dishubkominfo NS dalam peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan (bln)

Kab. Klungkung

12 Bln 116.913.750 APBD 12 Bln 94.212.250



1 07 17 04 Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan kapal Ro-ro dalam setahun (92%)

Kab. Klungkung

12 Bln 7.470.226.950 APBD 12 Bln 7.786.933.950

1 07 17 05 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan Jumlah bulan terlaksananya penertiban dan penjagaan rutin ketertiban lalu-lintas terpenuhi 100% (bln)

Kab. Klungkung

12 Bln 410.666.000 APBD 12 Bln 385.000.000

1 07 17 06 Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal

Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan Terminal yang aman dan nyaman terpenuhi 100%

Kab. Klungkung

12 Bln 1.653.374.056 APBD 12 Bln 1.492.649.056

1 07 17 12 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa Jumlah bulan terpenuhinya pelayanan pengguna jasa pelabuhan penyeberangan Nusa Penida 100%

Kab. Klungkung

12 Bln 934.789.250 APBD 12 Bln 913.736.175

1 07 17 14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu-lintas dan Angkutan Jumlah siswa yang mengikuti dan memahami sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu-lintas dan angkutan 100%

Kab. Klungkung

800 org 50.565.400 APBD 800 org 60.571.940

1 07 18 Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan

Persentase terpenuhinya kebutuhan pembangunan pelabuhan Penyeberangan Gunaksa 100%

Kab. Klungkung

60 % 1.667.988.100 APBD 70 % 5.000.000.000

1 07 18 04 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas Persentase terpenuhinya pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Gunaksa

Kab. Klungkung

60 % 1.667.988.100 APBD 70 % 5.000.000.000

1 07 19 Program pengendalian dan pengamanan lalu-lintas Persentase terpenuhinya kebutuhan kebutuhan fasilitas lalu-lintas dan fasilitas parkir

Kab. Klungkung

85 % 1.167.825.040 APBD 90 % 1.890.000.000

1 07 19 01 Pengadaan rambu rambu lalu-lintas Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas lalu-lintas (%)

Kab. Klungkung

85 % 942.011.640 APBD 90 % 900.000.000

1 07 19 04 Mengadakan operasional penertiban pengguna areal parkir Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas parkir dan kebutuhan pelayanan parkir di Kabupaten Klungkung (%)

Kab. Klungkung

85 % 225.813.400 APBD 90 % 990.000.000

1 07 20 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor

Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana beserta pelayanan pengujian kendaraan bermotor

Kab. Klungkung

95 % 2.422.909.400 APBD 95 % 2.220.063.490

1 07 20 02 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor Persentase terpenuhinya kebutuhan fasilitas pengujian

Kab. Klungkung

80 % 2.251.852.500 APBD 90 % 2.004.759.500



kendaraan bermotor (%)

1 07 20 03 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor Persentase terpenuhinya kebutuhan uji petik di Kec. Nusa Penida (%)

Kab. Klungkung

100 % 94.334.000 APBD 100 % 130.908.800

1 07 20 04 Pendataan dan penertiban bengkel kendaraan bermotor Persentase terpenuhinya kebutuhan data bengkel kendaraan bermotor di Kab. Klungkung

Kab. Klungkung

100 % 76.722.900 APBD 100 % 84.395.190

JUMLAH 20.282.199.203 23.027.220.408



Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2016 melaksanakan 2

Bidang Urusan dengan Total Pendanaan APBD Tahun 2016 sebesar Rp. 20. 282.199.203,00

dengan 7 Program dan 27 Kegiatan.

Bidang Urusan Perhubungan pada Tahun 2015 dilaksanakan dalam 6 Program dan 25

Kegiatan dan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp. 18.560.874.203,00 sedangkan

Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2015 dilaksanakan dalam 1 Program

dan 2 Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.721.325.000,00

Pendanaan yang dibutuhkan pada Tahun 2016 dengan menyesuaikan dengan kebutuhan

yang Riil/sebenarnya berdasarkan analisa kebutuhan maka terdapat beberapa Program dan

Kegiatan yang tidak sesuai dengan Perencanaan dalam RKPD, hal tersebut dikarenakan analisa

kebutuhan anggaran yang kurang tepat, yaitu terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang

tidak terdapat dalam Rancangan Awal RKPD atau program dan kegiatan cocok namun

besarannya berbeda. Kebutuhan Pendaaan Dishubkominfo Tahun 2016 dalam RKPD sebesar Rp.

16.479.621.603,00 sedangkan kebutuhan anggaran Tahun 2016 berdasarkan hasil analisa

kebutuhan yang semakin berkembang maka meningkat menjadi Rp. 20.282.199.203,00

Dengan peningkatan kebutuhan pendanaan Tersebut disebabkan oleh beberapa faktor

peningkatan anggaran yang secara umum dijelaskan sebagai berikut.

1. Penambahan Anggaran untuk pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor Bergerak Rp.

2.000.000.000,00

2. Penambahan anggaran untuk Penataan Sub Terminal Senggol Rp. 1.290.846.256,00

3. Penambahan anggaran untuk Instalasi Gardu Listrik Induk di Dermaga Gunaksa Rp.

396.892.000,00

4. Penambahan anggan untuk Pemeliharaan MB. Pelabuhan Penyeberangan Nusa Penida

Rp. 168.600.000,-

5. Pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Rp. 201.400.000,00

Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2016 Dishubkominfo

Kabupaten Klungkung melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan koreksi

yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.



BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010, Renstra dijabarkan ke dalam

Rencana Kerja Tahunan yang didalamnya memuat target kinerja yang hendak dicapai ditahun

rencana. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, Dishubkominfo Kabupaten Klungkung menyusun

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dishubkominfo Tahun 2015. Dalam RKT tersebut diuraikan

target Dishubkominfo di tahun 2015 serta besar dana yang dibutuhkan dalam mencapai target

tersebut.

Ditahun 2015 Dishubkominfo merencanakan beberapa target sesuai dengan Rencana

Strategis (RENSTRA) Dishubkominfo 2013-2018. Semakin berdayanya sumber daya manusia

serta ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting pencapaian di tahun

rencana. Pencapaian target kinerja yang ditentukan di tahun 2015 akan dicapai dengan

merencanakan beberapa program dan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan tersebut diharapkan

mampu membawa Dishubkominfo mencapai kinerja yang baik sehingga dapat menjawab

tantangan seperti yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Klungkung 2013-2018.

Pencapaian rencana target kinerja tentu membutuhkan dana yang akan digunakan untuk

membiayai kegiatan yang direncanakan di tahun 2015. Kebutuhan pendanaan Dishubkominfo

2015 adalah sejumlah Rp. 15.388.982.627,00 (Lima belas milyar tiga ratus delapan puluh

delapan juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah).

Dana tersebut akan digunakan membiayai beberpa program dan kegiatan di Dishubkominfo

Kabupaten Klungkung.

RENCANA KERJA (RENJA) DISHUBKOMINFO KABUPATEN … Kerja... · SKPD ini, sehinggga segala usul saran...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA (RENJA) DISHUBKOMINFO KABUPATEN … Kerja... · SKPD ini, sehinggga segala usul saran...