RENCANA KERJA (RE NJA) TAHUN 20194 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah...

RENCANA KERJA (RENJA)TAHUN 2019

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNGDINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

TAHUN 2018

ii

DAFTAR ISI

HalamanKATA PENGANTAR ......................................................................................................... iDAFTAR ISI ........................................................................................................................ iiDAFTAR TABEL ................................................................................................................ iiiI. PENDAHULUAN......................................................................................................... 11.1 Latar Belakang .................................................................................................... 11.2 Landasan Hukum ............................................................................................... 21.3 Maksud dan Tujuan........................................................................................... 31.4 Sistematika Penulisan ..................................................................................... 4II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017.......................................... 52.1 Realisasi Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan danAnggaran Rencana Kerja SKPD Tahun 2017 .......................................... 52.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Renstra Tahun 2017 .................... 20III. TUJUAN DAN SASARAN TAHUN 2019.............................................................. 263.1 Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi ...................... 263.2 Tujuan dan Sasaran RENJA SKPD ................................................................ 273.3 Isu-Isu Stategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD .............. 29IV. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019................................. 304.1 Program dan Kegiatan...................................................................................... 30V. PENUTUP...................................................................................................................... 36LAMPIRAN

iii

DAFTAR TABEL

HalamanTabel 2.1. Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja dan AnggaranProgram RENJA Tahun 2017....................................................................... 5Tabel 2.2. Capaian Kinerja dan Anggaran Program RENJA Tahun 2017.......... 6Tabel 2.3. Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis Tahun 2017 ......................... 20Tabel 2.4. Realiasi Dana Bergulir BLUD s/d Tahun 2017....................................... 22Tabel 3.1. Indikator Kinerja dan Target Sasaran Tahun 2019 ............................. 28

1

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 TentangPemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 TentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Pemerintah Daerah wajibmenyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang merupakanprogram pembangunan 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan JangkaMenengah (RPJM) yang merupakan program embangunan 5 (lima) tahunandan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedomanpembangunan tahunan.Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil, danMenengah Provinsi Lampung ini merupakan dokumen komprehensifberwawasan 1 (satu) tahun. Penyusunan RENJA ini merupakan penjabarandari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015-2019 Dinas Koperasi, UsahaKecil dan Menengah Provinsi Lampung serta perwujudan program dariRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi LampungTahun 2015-2019 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan jangkamenengah Provinsi Lampung untuk lima tahun ke depan.Penyusunan RENJA ini memuat program, kegiatan, tujuan, sasaran dan targetyang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ProvinsiLampung dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di tahun 2019 yangdiselaraskan dengan tema pembangunan nasional 2019 dan prioritaspembangunan nasional 2019 serta tema pembangunan dan Provinsi Lampung2019 dan prioritas pembangunan Provinsi Lampung 2019 dimana DinasKoperasi dan UKM Provinsi Lampung masuk pada prioritas Provinsi Lampung2019 ke 5 yaitu Meningkatkan daya saing pariwisata, koperasi, dan UMKM.

2

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun2019 disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagaiberikut:1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian2. Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional3. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah4. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Nasional tahun 2005-2025.6. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil danMenengah7. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi PerangkatDaerah8. Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2008 Tentang Pedoman EvaluasiPenyelenggaraan Pemerintah Daerah.9. Peraturan Pemerintah No. 07 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi danTugas Pembantuan.10. Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.11. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 Tentang Perubahanatas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 TentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentangPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan RancanganPembangunan Daerah.

3

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2012 Tentang PedomanPelaksanaan Kajian Lingkungan Strategis Dalam Penyusunan Atau EvaluasiRencana Pembangunan Daerah.15. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239 Tahun 2003Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah.16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 TentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025.17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 TentangRencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009Sampai Dengan 2029.18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 TentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 13 Tahun2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung.19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 TentangRencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi LampungTahun 2015-2019.20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 TentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung.1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2019 ini adalahsebagai berikut :1.3.1 MaksudPenyusunan RENJA Tahun 2019 ini disusun dengan maksud untukmemberikan arah perencanaan, kebijakan dan program Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung tahun 2019.1.3.2 MaksudTujuan Penyusunan RENJA Tahun 2019 ini adalah untuk mewujudkankeadaan yang diinginkan di tahun 2019 yang sejalan dengan visi, misi,tujuan, sasaran dan program Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah

4

sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) Tahun 2015-2019 Pemerintah Provinsi Lampung.1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RENJA Dinas Koperasi dan UKM Provinsi LampungTahun 2019 adalah sebagai berikut:1.4.1 BAB I PENDAHULUANBab ini berisi latar belakang penyusunan, Landasan Hukum, Maksud danTujuan dan Sistematika Penulisan RENJA Dinas Koperasi dan UKMProvinsi Lampung.1.4.2 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017Bab ini memuat informasi tentang Evaluasi pelaksanaan RENJA DinasKoperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun 2017 dalampenyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.1.4.3 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRA DAN KEGIATANBab ini memuat analisis kebijakan nasional dan provinsi, sasaran dan tujuan

serta rencana program dan kegiatan tahun 2019.1.4.4 BAB IV PENUTUPBab ini memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan RenjaDinas Koperasi dan UKM, dan merupakan dasar evaluasi dan laporanpelaksanaan atas kinerja tahunan serta catatan dan harapan kepala DinasKoperasi dan UKM Provinsi Lampung.

5

II. EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

2.1 Realisasi Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan dan Anggaran RencanaKerja SKPD Tahun 2017Dibawah ini adalah tabel persentase rata-rata capaian kinerja per programtahun 2017. Persentase rata-rata capaian kinerja ini dihitung denganmembandingkan target kinerja fisik dan keuangan kegiatan tahun 2017 denganrealisasi kinerja fisik dan keuangan kegiatan di tahun 2017 dikali 100 persen.Berikut adalah tabel rata-rata pencapaian kinerja program di Dinas Koperasidan UKM Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.Tabel 2.1. Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja dan Anggaran Program RenjaTahun 2017NO PROGRAM

RATA-RATA CAPAIANKINERJA (%)

PREDIKAT KERJA

FISIK KEUANGAN FISIK KEUANGAN1 Pelayanan AdminsitrasiPerkantoran 92 92,07 Sangat Tinggi Sangat Tinggi2 Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur 100 94,67 Sangat Tinggi Sangat Tinggi3 Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur 100 79,53 Sangat Tinggi Tinggi4 Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan 100 99,22 Sangat Tinggi Sangat Tinggi5 Program PerencanaanPembangunan DaerahTahunan 100 98,72 Sangat Tinggi Sangat Tinggi6 Program PengembanganSistem Pendukung Usaha BagiKoperasi, Usaha Mikro, Kecildan Menengah

95 66,61 Sangat Tinggi Sedang7 Program PeningkatanPelayanan BLUD UPTDPerkuatan Modal KUMKM 100 92,35 Sangat Tinggi Tinggi8 Program PeningkatanKualitas SDM koperasi danUMKM 100 98,57 Sangat Tinggi Sangat Tinggi9 Program PeningkatanKualitas KelembagaanKoperasi/RevitalisasiKelembagaan

100 98,82 Sangat Tinggi Sangat Tinggi10 Program Peningkatan danPengembangan KelembagaanKoperasi, Usaha Mikro, Kecildan Menengah

100 98,15 Sangat Tinggi Sangat TinggiRATA-RATA JUMLAH 95,30 89,23 Sangat Tinggi Sangat Tinggi

6

Dari 10 Program yang ada di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung,capaian rata-rata realisasi anggaran terendah ada pada Program PengembanganSistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitusebesar 66,61 persen dari total anggaran pada program ini sebesarRp. 1.459.381.695,-. Sedangkan realisasi keuangan tertinggi terdapat padaProgram Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi/RevitalisasiKelembagaan yang mencapai 98,82 persen. Adapun realisasi capaian kinerjakegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :Tabel 2.2. Capaian Kinerja dan Anggaran Program Renja Tahun 2017

NoKode

Permendagri

Program /Kegiatan

Indikator KinerjaProgram(outcom

e) /Kegiatan(Outco

me)

Target KinerjaCapaian Program

(Renja SKPD) Tahun2017

Realisasi RenjaSKPD Tahun 2017

TingkatCapaian

Tahun 2017

K Rp. K Rp. K Rp.1 2 3 4 5 6 7

01 02.11.15 ProgramPengembanganSistemPendukungUsaha BagiKoperasi danUMKM

2.191.080.000 1.459.381.695 95 67

1 02.11.15.003 Penilaiankesehatan bagiKSP/USP danKJKS/UJKSJumlah KSP/USPdan KJKS/UJKSyang dinilaikesehatannya

25 61.990.000 25 61.953.000 100 1002 02.11.15.010 Peningkatan danperluasan aksespermodalan bagiKUMKM

Jumlah pesertarapat Peningkatandan perluasanakses permodalanbagi KUMKM30 150.000.000 30 149.006.320 100 99

3 02.11.15.014 Temu konsultasipemberdayaanusaha KUMKM Jumlah temukonsultasipemberdayaanusaha KUMKM1 100.000.000 1 99.936.000 100 100

4 02.11.15.015 Monitoring danEvaluasi KoperasiPenerimaBantuan di 15Kab/KotaJumlah KoperasiPenerima Bantuandi 15 Kab/Kotayangtermonitoring danterevaluasi

50 50.000.000 50 49.891.000 100 100

5 02.11.15.020 Pengawasanpelaksanaan USPbagi KASP/USP,KJKS/UJKS danKopditJumlah KASP/USP,KJKS/UJKS danKopdit yangterawasipelaksanaanUSPnya

10 96.250.000 10 96.082.000 100 100

6 02.11.15.025 Pendampinganpameran KUKMdalam negeri danluar negeriJumlahPendampinganpameran KUKMdalam negeri danluar negeri

5 807.840.000 5 651.577.896 100 817 02.11.15.027 Pendataan danpembinaanKUMKN jumlah Pendataandan pembinaanKUMKM 2 600.000.000 1 29.704.000 50 58 02.11.15.033 Pengembangandan promosiproduk-produkunggulan daerah

Jumlahpengembangandan promosiproduk-produkunggulan daerah2 75.000.000 2 75.000.000 100 100

7

NoKode

Permendagri

Program /Kegiatan


e) /Kegiatan(Outco

me)




TingkatCapaian

Tahun 2017

K Rp. K Rp. K Rp.9 02.11.15.035 Pendampinganpusat layananusaha terpadu(PLUT)Jumlahpendampinganpusat layananusaha terpadu(PLUT)

1 150.000.000 1 146.731.479 100 9810 02.11.15.048 PengembanganPusat LayananUsaha Terpadu(PLUT)

jumlahPengembanganLayanan UsahaTerpadu (PLUT)10 100.000.000 10 99.500.000 100 100

02 02.11.16 ProgramPeningkatanPelayanan BLUDUPTD PerkuatanModal KUMKM

884.019.000 816.348.400 100 92

1 02.11.16.001 PeningkatanPelayanan PPK-BLUD JumlahpembiayaanPeningkatanPelayanan PPK-BLUD12 600.000.000 12 532.599.400 100 89

2 02.11.16.004 Monitoring danevaluasipemanfaatandana bergulirBLUDjumlah KUMKMyang termonitordan terevaluasipemanfaatan danabergulir BLUDnya

140 100.000.000 140 99.755.000 100 1003 02.11.16.005 Diklat perkuatanmodal usaha bagiUMKM calon /Penerima danabergulir BLUD

jumlah pesertaDiklat perkuatanmodal usaha bagiUMKM calon /Penerima danabergulir BLUD90 184.019.000 90 183.994.000 100 100

03 02.11.19 ProgramPeningkatanKualitas SDMKoperasi

2.000.000.000 1.971.316.499 100 99

1 02.11.19.016 PelatihanPeningkatanKapasitas SDMKoperasi danUMKMjumlah pesertaPelatihanPeningkatanKapasitas SDMKoperasi danUMKM

521 2.000.000.000 521 1.971.316.499 100 99

04 02.11.20 ProgramPeningkatanKualitasKelembagaanKoperasi/RevitalisasiKelembagaan

383.223.000 378.707.600 100 99

1 02.11.20.009 Pelatihanpeningkatanpemahamanperkoperasianbagi aparaturjumlah pesertaPelatihanpeningkatanpemahamanperkoperasianbagi aparatur

65 267.925.000 65 264.543.000 100 99

2 02.11.20.011 Peningkatanpemahamanterhadap aturanperkoperasianJumlah pesertaPeningkatanpemahamanterhadap aturanperkoperasian

30 62.458.000 30 61.504.600 100 983 02.11.20.012 Rapat koordinasipenyusunanprogram danevaluasikebijakan teknisfasilitasipembiayaan,pembinaan danpenilaianKSP/USP

Jumlah pesertaRapat koordinasipenyusunanprogram danevaluasi kebijakanteknis fasilitasipembiayaan,pembinaan danpenilaianKSP/USP

30 52.840.000 30 52.660.000 100 100

05 02.11.21 ProgramPeningkatandanPengembangan

934.982.000 917.682.000 100 98

8

NoKode

Permendagri

Program /Kegiatan


e) /Kegiatan(Outco

me)




TingkatCapaian

Tahun 2017

K Rp. K Rp. K Rp.KelembagaanKoperasi danUMKM1 02.11.21.001 Kinerja PenilaianKoperasiBerprestasi danHari KoperasiTingkat Provinsi

Jumlah KinerjaPenilaian KoperasiBerprestasi danHari KoperasiTingkat Provinsi2 127.062.000 2 122.853.200 100 97

2 02.11.21.002 Koordinasikelembagaan DanUp-dating datakeragaankoperasiJumlah Koordinasikelembagaan DanUp-dating datakeragaan koperasi

15 313.320.000 15 307.186.000 100 983 02.11.21.003 WorkshopRevitalisasiKoperasi 50 100.000.000 50 98.030.000 100 984 02.11.21.014 Monitoring danEvaluasipengembanganSDM Koperasidan UMKM

Jumlah Monitoringdan EvaluasipengembanganSDM Koperasi danUMKM15 94.600.000 15 94.540.000 100 100

5 02.11.21.047 Pelatihanmanajemen SDMKUMKM bagipengelolakoperasi simpanpinjamJumlah Pesertapelatihanmanajemen SDMKUMKM bagipengelolakoperasi simpanpinjam

50 100.000.000 50 97.901.000 100 98

6 02.11.21.048 Pembinaan danPengawasanKoperasi jumlah pembinaandan pengawasankoperasi 60 100.000.000 60 97.201.800 100 977 02.11.21.049 Diklat danAkuntabilitasibagi PengelolaKoperasi

jumlah pesertaDiklatAkuntabilitas bagiPengelolaKoperasi40 100.000.000 40 99.970.000 100 100

06 05.04.15 ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

1.113.000.000 1.024.784.374 92 92

1 05.04.15.001 Penyediaan jasasurat menyurat Jumlahpembiayaanpenyediaan jasasurat menyurat12 2.000.000 0 0 0 0

2 05.04.15.002 Penyediaan jasakomunikasi,sumber daya airdan listrikJumlahpembiayaanpenyediaanrekening telepon,air dan listrik

12 225.000.000 12 154.213.050 100 693 05.04.15.007 Penyediaan jasaadministrasikeuangan Jumlahpembiayaanpenyediaan jasaadministrasikeuangan

12 340.600.000 12 339.800.000 100 1004 05.04.15.008 Penyediaan jasakebersihankantor Jumlahpembiayaanpenyediaan jasakebersihan kantor

12 110.000.000 12 109.850.000 100 1005 05.04.15.010 Penyediaan alattulis kantor Jumlahpembiayaanpenyediaan alattulis kantor

12 18.000.000 12 18.000.000 100 1006 05.04.15.012 Penyediaankomponeninstalasilistrik/penerangan bangunankantor

Jumlahpembiayaanpenyediaankomponeninstalasilistrik/penerangan bangunankantor

12 15.000.000 12 15.000.000 100 100

7 05.04.15.014 Penyediaan jumlah 1 40.000.000 1 39.000.000 100 98

9

NoKode

Permendagri

Program /Kegiatan


e) /Kegiatan(Outco

me)




TingkatCapaian

Tahun 2017

K Rp. K Rp. K Rp.peralatan rumahtangga penyediaanperalatanrumahtangga8 05.04.15.015 Penyediaanbahan bacaan danperaturanperundang-undanganJumlahpenyediaan bahanbacaan danperaturanperundang-undangan

3 16.000.000 3 12.388.000 100 77

9 05.04.15.017 Penyediaanmakanan danminuman rapat Jumlahpembiayaanpenyediaanmakanan danminuman12 10.000.000 12 10.000.000 100 100

10 05.04.15.018 Rapat - RapatKoordinasi dankonsultasi ke luardaerahJumlah rapat -rapat koordinasidan konsultasi keluar daerah

10 177.900.000 10 177.645.324 100 10011 05.04.15.022 Rapat - RapatKoordinasi dankonsultasi dalamdaerah

Jumlah rapat -rapat koordinasidan konsultasidalam daerah18 78.500.000 18 77.888.000 100 99

12 05.04.15.029 Pameran danPromosiPembangunan Jumlah pamerandan promosipembangunan 1 80.000.000 1 71.000.000 100 8907 05.04.16 Program

PeningkatanSarana danPrasaranaAparatur

1.446.409.000 1.369.248.198 100 95

1 05.04.16.007 Pengadaanperlengkapangedung kantor Jumlahpembiayaanpengadaanperlengkapangedung kantor1 1.034.600.000 1 1.007.734.200 100 97

2 05.04.16.009 Pengadaanperalatan gedungkantor jumlah pengadaanperalatan gedungkantor 1 265.734.000 1 259.684.000 100 983 05.04.16.018 Pemeliharaanrutin/berkalagedung kantor Jumlahpembiayaanpemeliharaanrutin/berkalagedung kantor

12 15.000.000 12 14.780.000 100 994 05.04.16.020 Pemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional

Jumlahpembiayaanpemeliharaanrutin/berkalakendaraandinas/operasional12 121.075.000 12 77.049.998 100 64

5 05.04.16.024 Pemeliharaanrutin/berkalaperalatan gedungkantorJumlahpembiayaanpemeliharaanrutin/berkalaperalatan gedungkantor

12 10.000.000 12 10.000.000 100 100

08 05.04.19 ProgramPeningkatanKapasitasSumber DayaAparatur

120.000.000 95.440.000 100 80

1 05.04.19.026 Pengelolaan SDMUmum,Kepegawaian danDiklat PegawaiJumlahpeningkatan SDMaparatur pembinaKUMKM Provinsi

12 120.000.000 12 95.440.000 100 8009 05.04.20 Program

PeningkatanPegembanganSistemPelaporan danCapaian KinerjaKeuangan

405.706.000 402.532.500 100 99

10

NoKode

Permendagri

Program /Kegiatan


e) /Kegiatan(Outco

me)




TingkatCapaian

Tahun 2017

K Rp. K Rp. K Rp.1 05.04.20.001 PenyusunanlaporanKeuangan Jumlah laporanKeuangan 13 44.000.000 13 43.964.000 100 1002 05.04.20.022 Penyusunan datakepegawaian Jumlah datakepegawaian yangdisusun 12 122.400.000 12 122.400.000 100 1003 05.04.20.035 PeningkatanAkuntabilitasLaporanKeuangan

JumlahpembiayaanPeningkatanAkuntabilitasLaporan Keuangan12 102.306.000 12 101.106.000 100 99

4 05.04.20.069 PenyusunanLaporan CapaianKinerja Jumlah dokumenLaporan CapaianKinerja 10 85.000.000 10 84.312.500 100 995 05.04.20.077 Peningkatan Datadan Informasi jumlahpembiayaanPeningkatan Datadan Informasi12 52.000.000 12 50.750.000 100 98

10 05.04.25 ProgramPerencanaanPembangunanDaerah

1 230.600.000 1 227.801.300 100 99

1 05.04.25.025 PenyelenggaraanMusrenbangSKPD Jumlah rapatMusrenbang SKPD 1 230.600.000 1 227.801.300 100 99JUMLAH 1 9.709.019.000 1 8.663.242.566 99 89

Dari tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada tahun 2017 penyerapananggaran ataupun realisasi kinerja dan anggaran Dinas Koperasi dan UMKMProvinsi Lampung sudah sangat tinggi. Hal ini terlihat dari total rata-ratarealisasi kinerja program dan kegiatan pada tahun anggaran 2017 sudahseluruhnya mencapai 100 persen kecuali pada program administrasiperkantoran yang hanya 92 persen. Hal ini terjadi dikarenakan terjadinyakesalahan penyusunan anggaran pada kegiatan penyediaan jasa surat menyuratyang mengakibatkan kegiatan itu tidak bisa dilaksanakan dan programpengembangan sistem pendukung usaha bagi koperasi dan umkm yangkinerjanya 95 persen hal ini dikarenakan terjadinya pemangkasan anggaranyang menyebabkan kegiatan Pendataan dan Pembinaan UMKM tidak bisasepenuhnya dilaksanakan.Sedangkan untuk realisasi keuangan tahun anggaran 2017 sebesar 89,23 persendari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 9.709.019.000,-. Hal iniberarti ada 10,77 persen dari total anggaran Dinas Koperasi dan UKM ProvinsiLampung Tahun 2017 atau sebesar Rp. 1.045.776.434,- yang tidak terserap.Serapan anggaran terendah yaitu pada kegiatan Pendataan dan pembinaan

11

KUMKM yang hanya sebesar 4,95 persen. Hal ini dikarenakan karena adanyapemangkasan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah provinsi yangmengakibatkan kegiatan itu tidak bisa terlaksana sepenuhnya. Selain ituserapan anggran yang tidak terlalu tinggi juga ada pada kegiatan Penyediaanjasa komunikasi, sumber daya air dan listrik hanya sebesar 68,54 persen. Halini dikarenakan penggunaan air listrik dan telepon yang memang tidak terlalubesar.Secara rinci masing-masing realisasi kegiatan yaitu:1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 12 kegiatan yaitu :1. Penyediaan jasa surat menyurat, dengan biaya Rp. 2.000.000,-.Indikator kinerjanya adalah jumlah pembiayaan penyediaan jasasurat menyurat dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 0,- dan tidakdilaksanakan dikarenakan terkena rasionaliasi.2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, denganbiaya Rp. 225.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlahpembiayaan rekening telepon, air dan listrik dengan target 12 bulan.Terealisasi Rp. 154.213.050,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.3. Penyediaan jasa administrasi keuangan, dengan biayaRp. 340.600.000,-. Indikator kinerajanya adalah jumlah pembiayaanpenyediaan jasa administrasi keuangan dengan target 12 bulan.Terealisasi Rp. 339.800.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.4. Penyediaan jasa kebersihan kantor, dengan biaya Rp. 110.000.000,-.Indikator kinerjanya adalah jumlah pembiayaan jasa kebersihankantor dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 109.850.000,- dansudah dilaksanakan 100 persen.5. Penyediaan alat tulis kantor, dengan biaya Rp. 18.000.000,-.Indikator kinerjanya adalah jumlah pembiayaan alat tulis kantordengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 18.000.000,- dan sudahdilaksanakan 100 persen.6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan BangunanKantor, dengan biaya Rp. 15.000.000,-. Indikator kinerjanya adalahjumlah pembiayaan komponen instalasi listrik/penerangan

12

bangunan dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 15.000.000,- dansudah dilaksanakan 100 persen.7. Penyediaan peralatan rumah tangga Rp. 40.000.000,-. Indikatorkinerjanya adalah jumlah penyediaan peralatan rumah tanggadengan target 1 paket. Terealisasi Rp. 39.000.000,- dan sudahdilaksanakan 100 persen.8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan,dengan biaya Rp. 16.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlahpenyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangandengan target 3 jenis. Terealisasi Rp. 12.388.000,- dan sudahdilaksanakan 100 persen9. Penyediaan makanan dan minuman, dengan biaya Rp. 10.000.000,-.Indikator kinerjanya adalah jumlah penyediaan makanan danminuman rapat dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 10.000.000,-dan sudah dilaksanakan 100 persen.10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, dengan biayaRp. 177.900.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah koordiansidan konsultasi ke luar daerah dengan target 10 kali. TerealisasiRp. 177.645.324,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah, denganbiaya Rp. 78.500.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlahkoordinasi dan konsultasi ke dalam daerah dengan target 18 kali.Terealisasi Rp. 77.888.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.12. Pameran dan promosi pembangunan, dengan biaya Rp. 80.000.000,-.Indikator kinerjanya adalah jumlah pameran dan promosi yang diikuti dengan target 1 even. Terealisasi Rp. 71.000.000,- dan sudahdilaksanakan 100 persen.

13

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 5 kegiatanyaitu:1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor, dengan biaya Rp.1.034.600.000,00,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pengadaanperlengkapan gedung kantor dengan target 1 paket. TerealisasiRp. 1.007.734.200,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.2. Pengadaan peralatan gedung kantor dengan biaya Rp. 265.734.000,-.Indikator kinerjanya adalah jumlah pengadaan peralatan gedungkantor dengan target 1 paket. Terealisasi Rp. 259.684.000,- dansudah dilaksanakan 100 persen.3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, denganbiaya Rp. 121.075.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlahpembiayaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional dengantarget 12 bulan. Terealisasi Rp. 77.049.000,- dan sudah dilaksanakan100 persen.4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan biayaRp. 15.000.000,-. Indikator kinerja adalah jumlah pembiayaanpemeliharaan rutin/berkala gedung kantor target 12 bulan.Terealisasi Rp. 14.780.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan biayaRp. 10.000.000,-. Indikatornya adalah Jumlah pembiayaanpemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan target12 bulan. Terealisasi Rp. 10.000.000,- dan sudah dilaksanakan 100persen.3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan 1 kegiatanyaitu :1. Pengelolaan SDM Umum, Kepegawaian dan Diklat Pegawai, denganbiaya Rp. 120.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah Jumlah pesertapeningkatan SDM aparatur pembina KUMKM Provinsi dengan target40 orang. Terealisasi Rp. 95.440.000,- dan sudah dilaksanakan 100persen.

14

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan dengan 5 kegiatan yaitu :1. Penyusunan laporan Keuangan, dengan biaya Rp. 44.000.000,-.Indikator kinerjanya adalah jumlah laporan keuangan dengan target13 dokumen. Terealisasi Rp. 43.964.000,- dan sudah dilakanakan100 persen.2. Penyusunan data kepegawaian, dengan biaya Rp. 122.400.000,-.Indikator kinerjanya adalah jumlah penyusunan data kepegawaiantarget 12 bulan. Terealisasi Rp. 122.400.000,- dan sudahdilaksanakan 100 persen.3. Peningkatan akuntabilitas laporan keuangan, dengan biayaRp. 102.306.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah peningkatanakuntabilitas laporan keuangan dengan target 12 bulan. TerealisasiRp. 99.936.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen4. Penyusunan laporan capaian kinerja, dengan biaya Rp. 85.000.000,-.Indikator kinerjanya adalah jumlah dokumen laporan capaiankinerja dengan target 10 dokumen. Terealisasi Rp. 84.312.500,- dansudah dilaksanakan 100 persen.5. Peningkatan data dan informasi, dengan biaya Rp. 52.000.000,-.Indikator kinerjanya adalah jumlah penyusunan data dan informasidengan target 12 bulan. Terealisasi Rp. 50.750.000,- dan sudahdilaksanakan 100 persen.5) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan dengan 1 kegiatanyaitu :1. Penyelenggaraan musrenbang SKPD dengan biaya Rp. 230.600.000,-.Indikator kinerjanya dalah jumlah pelaksanaan musrenbang dengantarget 1 kali. Terealisasi Rp. 227.801.300,- dan sudah dilaksanakan100 persen.

15

6) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi danUMKM dengan 10 kegiatan yaitu :1. Penilaian kesehatan bagi KSP/USP dan KJKS/UJKS dengan baiyaRp. 61.990.000,-. Indikatornya adalah jumlah penilaian terhadapkoperasi di Kabupaten/Kota dengan target 25 koperasi. TerealisasiRp. 61.953.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.2. Peningkatan dan perluasan akses permodalan bagi KUMKM denganbiaya Rp. 150.000.000,-. Indikatornya adalah jumlah UKM yangmemperoleh Peningkatan dan Perluasan Akses Permodalan bagiKoperasi dan UMKM dengan target 30 koperasi. Terealisasi Rp.149.006.320,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.3. Temu konsultasi pemberdayaan usaha KUMKM dengan biayaRp. 100.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah Temukonsultasi pemberdayaan usaha Koperasi dan UMKM dengan target70 UKM. Terealisasi Rp . 99.936.000,- dan sudah dilaksanakan 100persen.4. Monitoring dan Evaluasi Koperasi Penerima Bantuan di 15 Kab/Kotadengan biaya Rp. 50.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah JumlahKoperasi Penerima Bantuan di 15 Kab/Kota yang termonitoring danterevaluasi dengan target 50 koperasi. Terealisasi Rp. 49.891.000,-dan sudah dilaksanakan 100 persen.5. Pengawasan pelaksanaan USP bagi KASP/USP, KJKS/UJKS danKopdit dengan biaya Rp. 96.250.000,-. Indikator kinerjanya adalahJumlah KASP/USP, KJKS/UJKS dan Kopdit yang terawasi pelaksanaanUSPnya dengan target 10 koperasi. Terealisasi Rp. 96.082.000,- dansudah dilaksanakan 100 persen.6. Pendampingan pameran KUKM dalam negeri dan luar negeri denganbiaya Rp. 807.840.000,-. Indikator kinerjanya adalah JumlahPendampingan pameran KUKM dalam negeri dan luar negeri dengantarget 5 kali. Terealisasi Rp. 651.577.896,- dan sudah dilaksanakan100 persen.

16

7. Pendataan dan pembinaan KUMKN dengan biaya Rp. 600.000.000,-.Indikator kinerjanya adalah jumlah Pendataan dan pembinaanKUMKM dengan target 2 kegiatan. Terealisasi Rp. 29.704.000 danterlaksana sebesar 50 persen. Hal ini terajdi dikarenakan terjadinyarasionalisasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah provinsilampung.8. Pengembangan dan promosi produk-produk unggulan daerahdengan biaya Rp. 75.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlahPengembangan dan promosi Produk-produk unggulan daerah adalah1 event. Terealisasi Rp. 75.000.000,- dan sudah dilaksanakan 100persen.9. Pendampingan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dengan biayaRp.150.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah Jumlah Pendampinganbagi KUMKM se-Provinsi Lampung dengan target 250 orang.Terealisasi Rp. 146.731.479,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.10. Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dengan biayaRp.100.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlahPengembangan Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dengan target 10orang. Terealisasi Rp. 99.500.000,- dan sudah dilaksanakan 100persen.7) Program Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Perkuatan Modal KUMKMdengan 3 kegiatan yaitu :1. Peningkatan pelayanan PPK-BLUD, dengan biaya Rp. 600.000.000,-.Indikator kinerjanya adalah Jumlah pembiayaan PeningkatanPelayanan PPK-BLUD dengan target 12 bulan. Terealisasi Rp.532.599.400,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.2. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana bergulir BLUD, denganbiaya Rp. 100.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah kumkmyang termonitoring dan terevaluasi pemanfaatan dana bergulirBLUD dengan target 140 kumkm. Terealisasi Rp. 99.755.000,- dansudah dilaksanakan 100 persen.

17

3. Diklat perkuatan modal usaha bagi UMKM calon / Penerima danabergulir BLU, dengan biaya Rp. 184.019.000,-. Indikator kinerjanyaadalah jumlah peserta Diklat perkuatan modal usaha bagi UMKMcalon / Penerima dana bergulir BLUD dengan target 90 orang.Terealisasi Rp. 183.994.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.8) Program Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM dengan 1kegiatan yaitu :1. Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM denganbiaya Rp. 2.000.000.000,-. Indokator kinerjanya adalah jumlahpeserta pelatihan peningkatan kapasitas SDM koperasi dan UMKMdengan target 521 orang. Terealisasi Rp. 1.971.316.499,- dan sudahdilaksanakan 100 persen. Pelatihan ini dilaksanakan di Kota BandarLampung, Kabupate Lampung Timur, Kota Metro, KabupatenLampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan dan Kabupaten PesisirBarat. Untuk mendukung kegiatan tersebut, Dinas Koperasi dan UKMProvinsi Lampung sebelumnya telah merekrut Tenaga PendampingKoperasi dan UMKM sebanyak 30 (tiga puluh) orang yangditempatkan di 15 Kabupaten/Kota.9) Program Program Peningkatan Kualitas KelembagaanKoperasi/Revitalisasi Kelembagaan dengan 3 kegiatan yaitu :1. Pelatihan peningkatan pemahaman perkoperasian bagi aparatur,dengan biaya Rp. 267.925.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlahpeserta Pelatihan peningkatan pemahaman perkoperasian bagiaparatur dengan target 65 orang. Terealisasi Rp. 264.543.000,- dansudah dilaksanakan 100 persen.2. Peningkatan pemahaman terhadap aturan perkoperasian, denganbiaya Rp. 62.458.000,-. Indikator kinerjanya adalah Jumlah pesertaPeningkatan pemahaman terhadap aturan perkoperasian dengantarget 30 orang. Terealisasi Rp. 61.504.600,- dan sudah dilaksanakan100 persen.

18

3. Rapat koordinasi penyusunan program dan evaluasi kebijakan teknisfasilitasi pembiayaan, pembinaan dan penilaian KSP/USP, denganbiaya Rp. 52.840.000,-. Indikator kinerjanya adalah Jumlah pesertaRapat koordinasi penyusunan program dan evaluasi kebijakan teknisfasilitasi pembiayaan, pembinaan dan penilaian KSP/USP dengantarget 30 orang. Terealisasi Rp. 52.660.000,- dan sudah dilaksanakan100 persen.10) Program Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi, UsahaMikro, Kecil dan Menengah dengan 7 kegiatan yaitu :1. Kinerja penilaian koperasi berprestasi dan hari koperasi tingkatprovinsi, dengan Biaya Rp. 127.062.000,-. Indikator kinerjanyaadalah Jumlah Kinerja Penilaian Koperasi Berprestasi dan HariKoperasi Tingkat Provinsi dengan target 2 kegiatan. Terealisasi Rp.122.853.200,- dan sudah dilaksanakan 100 persen. Dalam rangkameningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi, makadilaksanakan penilaian atas kinerja koperasi di Provinsi Lampung,untuk kemudian diberikan Penghargaan sebagai KoperasiBerprestasi baik tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi maupun Nasional.Nama koperasi yang berprestasi sebagai berikut : Koperasi SimpanPinjam Kopdit Mekar Sae (Bandar Lampung, KSPPS BMT MitraUmmat Nasional (Lamteng), KJKS BMT Matarani (Lampura), KSPPSWijaya Kusuma Kota gajah (Lamteng), KSPPS Bmt Familiet Lilalamin(Lamteng), Kopkar Mitra Abadi (Lamsel), Primer Koperasi Kartika(Lampura), Primkopal Kimal Lampung (Lampura), PRIMKOPPOLRESLampung (Lamsel), KPN Talang Padang (Tanggamus)2. Koordinasi kelembagaan dan updating data keragaan koperasi,dengan biaya Rp. 313.320.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlahkoordinasi kelembagan dan updating data keragaan koperasi dengantarget 15 kali. Terealisasi Rp. 307.186.000,- dan sudah dilaksanakan100 persen. Kegiatan ini mengupdate data jumlah koperasi yang adadi seluruh Provinsi Lampung melalui Online Data Sistem.

19

3. Workshop Revitalisasi Koperasi, dengan biaya Rp. 100.000.000,-.Indikator kinerjanya adalah Jumlah Penyuluhan bagi AnggotaKoperasi dengan target 90 orang. Terealisasi Rp. 98.030.000,- dansudah dilaksanakan 100 persen.4. Monitoring dan evaluasi pengembangan SDM koperasi dan UMKM,dengan biaya Rp. 94.600.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlahmonitoring dan evaluasi dengan target 15 kali. TerealisasiRp. 94.540.000 dan sudah dilaksanakan 100 persen5. Pelatihan manajemen SDM KUMKM bagi pengelola koperasi simpanpinjam, dengan biaya Rp. 100.000.000,-. Indikator kinerjanya adalahJumlah pengurus koperasi yang lebih memahami tentangpengawasan kelembagaan koperasi dengan target 50 orang.Terealisasi Rp. 97.901.000,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.6. Pembinaan dan Pengawasan Koperasi dengan biayaRp. 100.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pembinaandan pengawasan koperasi target 60 koperasi. TerealisasiRp. 97.201.800,- dan sudah dilaksanakan 100 persen.7. Diklat dan Akuntabilitasibagi Pengelola Koperasi dengan biayaRp. 100.000.000,-. Indikator kinerjanya adalah jumlah pembinaandan pengawasan koperasi dengan target 40 orang. TerealisasiRp. 99.970.000 dan sudah dilaksanakan 100 persen.

20

2.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Renstra Tahun 2017Capaian kinerja pada sasaran strategis Dinas Koperasi dan UKM PovinsiLampung dapat dilihat dari tabel berikut:Tabel 2.3. Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis Tahun 2017

NO TUJUAN SASARAN INDIKATORSASARAN

TARGETPADA TAHUN

2017REALISASI

1 2 3 4 5 61 MeningkatnyaPeran KoperasiDalamPerekonomianLampung1. Meningkatnyajumlah skaladan kapasitasusaha koperasi

1 Persentasepertumbuhanjumlahkoperasi aktif13 % 17,91 %

2. Meningkatnyapenyerapantenaga kerjayang berasaldari pelakukoperasi2 Persentasepertumbuhantenaga kerjasektor koperasi

4,0 % 6,16 %

3. Meningkatnyatata kelolakinerja koperasiyangprofesional3 Persentasepertumbuhanrata-ratavolume usahakoperasi

0,8 % 0,62 %2 MeningkatnyaDaya SaingKoperasi danUMKM

1. Meningkatnyawirausaha yangbaru, tangguhdan mandiri1 Persentasepertumbuhanwirausaha baru 200 % 320 %

2. Meningkatnyaajumlah UKMyang dibina 2 Jumlah UMKM 96.011 99.3073. Meningkatnyastandarisasipengelolakoperasi danUMKM

3 Persentasepelaku usahayang bernilaitambah dariaspeksertifikasi,HAKI, danpaten

75 % 108,33 %

Melihat dari persentase capaian kinerja pada sasaran strategis Dinas Koperasidan UKM Provinsi Lampung nampak cukup baik, hal ini terlihat dari indikatorkinerja sasaran yang sudah banyak melebihi target.Jumlah Koperasi per 31 Desember 2017 sebanyak 5.325 unit Koperasi. Secarakelembagaan mengalami peningkatan sebanyak 205 unit Koperasi dari jumlahkoperasi per desember 2016 sebanyak 5.120 unit. Dari total koperasi yang ada

21

sejumlah 5.325 unit Koperasi, terdiri dari 3.1221 (58,61 %) Koperasi yangaktif dan 2.204 (41,39 %) Koperasi yang tidak aktif. Bila dibandingkan denganawal periode Renstra Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung Tahun2015-2019 mengalami pertumbuhan sebesar 17,64 persen dari target yang dipasang sebesar 13 persen pada tahun 2017. Adapun target yang blm tercapaiseperti pertumbhan jumlah volume usaha koperasi dikarenakan hal-halsebagai berikut : Mengingat data yang diperoleh bersumber dari Online Data Sistem(ODS) Kementerian Koperasi dan UKM RI dan sampai saat ini sedangada perbaikan data untuk meningkatkan kualitas data dikarenakanbanyak kesalahan pengiputan data koperasi misalnya doubel input dankesalahan input lain yang dilakukan oleh beberapaprovinsi/kabupaten/kota di seluruh indonesia. Pada tahun 2017 ini Kementerian Koperasi dan UKM RI membubarkankoperasi yang tidak aktif yang berakibat pada turunnya volume usahakoperasi dan data terkait lainnya yang ada pada data ODS dan hal inijuga berpengaruh pada data yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UKMProvinsi Lampung.

Dengan perbaikan data itu diharapkan adanya jumlah koperasi real,merupakan koperasi yang berkualitas yang dimungkinkan tumbuh lebihmudah sekaligus mudah diawasi dan dibina, dengan anggota dan volumeusahanya yang ditingkatkan. Pertimbangannya adalah untuk menciptakansystem koperasi yang sehat demi tercapainya koperasi yang tangguh danmandiri. Jumlah UMKM yang dibina sampai dengan akhir tahun 2017 tercatatsebanyak 99.307 unit dari yang ditargetkan yaitu sebanyak 96.158 unit.Sedangkan untuk pertumbuhan wirausaha baru yaitu sebesar 320 % danPersentase pelaku usaha yang bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI,dan paten naik sebesar 108,33 % dibanding pada awal periode Renstra DinasKoperasi dan UKM Provinsi Lampung yaitu pada tahun 2014.Dari uraian diatas, capaian kinerja yang sudah lebih baik dibanding tahun2017. Namun untuk mencapai targetsasaran utama strategis pada Renstra

22

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung 2015-2019, masih dibutuhkananggaranyang memadai terutama untuk merevitalisasi koperasi-koperasi yangtidak aktif agar menjadi koperasi yang aktif serta dapat menyerap tenaga kerjalebih banyak. Beberapa upaya Pemberdayaan dan Peningkatan Daya SaingKoperasi dan UMKM yang telah dilakukan selama Tahun 2017 antara lain :a. Pembiayaan Koperasi dan UMKM, melalui upaya:1) Dana bergulir BLUD; Pada tahun 2017 telah terealisasi penyalurandana bergulir sebesar Rp. 4.105.000.000,- kepada 159 umkm.Perkembangan realiasi dana bergulir BLUD sampai dengan tahun 2017dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.4. Realiasi Dana Bergulir BLUD s/d Tahun 2017NO. KAB/KOTA

REALISASI DANA BERGULIR

TOTAL S/D TH 2014 TOTAL TH 2015 TOTAL TAHUN 2016 TOTAL TAHUN 2017

JMLKUMKM

REALISASI(Rp 000)

JMLKUMKM

REALISASI(Rp 000)

JMLKUMKM

REALISASI(Rp 000)

JMLKUMKM

REALISASI(Rp 000)1 BandarLampung 370 7.707.500 37 875.000 24 645.000 33 985.0002 Metro 98 2.119.000 4 140.000 10 370.000 2 40.0003 Lamsel 220 4.570.000 24 620.000 23 710.000 46 910.0004 LampungTengah 207 4.427.000 11 350.000 20 645.000 12 255.0005 LampungUtara 139 2.995.000 4 185.000 8 305.000 5 130.0006 LampungBarat 141 3.149.000 4 180.000 4 170.000 4 190.0007 Tanggamus 42 1.025.000 1 15.000 1 20.000 2 40.0008 TulangBawang 82 1.425.000 16 360.000 6 155.000 28 760.0009 LampungTimur 161 3.247.500 4 145.000 5 175.000 2 100.00010 Pesawaran 87 1.754.000 2 65.000 4 110.000 3 90.00011 Way Kanan 122 2.850.000 1 50.000 2 100.000 3 90.00012 Pringsewu 167 3.765.000 14 360.000 9 320.000 7 40.00013 Mesuji 56 849.500 21 410.000 7 225.000 4 165.00014 T. BawangBarat 85 1.657.500 3 100.000 7 160.000 7 105.00015 Pesisir Barat 29 689.000 0 0 4 100.000 1 40.000

JUMLAH 2.006 42.230.500 146 3.855.000 134 4.210.000 159 4.105.000

Sumber : UPTD BLUD Perkuatan Modal KUKM Provinsi Lampung

23

Realisasi Dana Bergulir BLUD sampai dengan Tahun 2014 sebesarRp 42.230.000.000,- yang didistribusikan kepada 2.006 UMKM, padatahun 2015 penyaluran sebesar Rp 3.855.000.000,- kepada 146 UMKMsedangkan penyaluran tahun 2016 meningkat 9,2 % sebesarRp 4.210.000.000,-. Pada tahun 2017 BLUD KUMKM Perkuatan ModalProvinsi Lampung menyalurkan Rp. 4.105.000.000,- kepada 159 UMKMyang ada di seluruh Provinsi Lampung. Sampai dengan 31 Desember2017 jumlah UMKM yang mendapatkan pinjaman dana bergulir BLUDsebanyak 2.445 UMKM bertambah sebanyak 439 UMKM atau 22% daritahun 2014 yang berjumlah 2.006 UMKM. Total penyaluran DanaBergulir BLUD sampai dengan Tahun 2017 sebesarRp. 54.400.500.000,- yang di dsitribusikan kepada 2.445 KUMKM ataumengalami kenaikan sebesar Rp. 12.170.000.000,- atau 28,81 % daritahun 2014.2) Penandatanganan MOU dengan LPDB untuk lebih meningkatkanpenyaluran bantuan permodalan bagi KUMKM yang ada di ProvinsiLampung.3) Pembentukan Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (PPKD) yang sudahada perda dan menunggu penyertaan modal dari Pemerintah ProvinsiLampung.b. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui upaya:

1) Pengoperasian Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT-KUMKM) ProvinsiLampung2) Pameran dan Promosi produk-produk unggulan KUMKM3) Penilaian Koperasi Berpretasi dan Hari Koperasi Tingkat Provinsi.Adapun penghargaan yang diberikan adalah :a) Peresmian gedung dan pengoperasian PLUT KUMKM ProvinsiLampungb) Bantuan pembiayaan dana bergulir dari UPTD PerkuatanPermodalan

24

c) Peluncuran Program Kampung Digital bekerjasama dengan PT.Telkomd) Nama koperasi yang berprestasi sebagai berikut : Koperasi SimpanPinjam Kopdit Mekar Sae (Bandar Lampung, KSPPS BMT MitraUmmat Nasional (Lamteng), KJKS BMT Matarani (Lampura), KSPPSWijaya Kusuma Kota gajah (Lamteng), KSPPS Bmt Familiet Lilalamin(Lamteng), Kopkar Mitra Abadi (Lamsel), Primer Koperasi Kartika(Lampura), Primkopal Kimal Lampung (Lampura), PRIMKOPPOLRESLampung (Lamsel), KPN Talang Padang (Tanggamus)c. Peningkatan SDM Koperasi dan UMKM Melalui Diklat-Diklat dan PelatihanYang Berkesinambungan. Pelatihan itu antara lain :

1) Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Bagi Manager/Kepala CabangKoperasi2) Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Bagi Juru Buku3) Pelatihan Kewirusahaan Berbasis Sumber Daya Lokal Dibidang HasilLaut di Kabupaten Lampung Timur4) Pelatihan Website dan Internet Marketing Bagi KUMKM5) Pelatihan Menejemen Pemasaran Produk UKM6) Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Bagi Kasir Koperasi7) Pelatihan Menejemen Perkoperasian di Kota Metro8) Pelatihan Kewirausahaan Bagi KUMKM Usaha Kopi Bubuk diKabupaten Lampung Barat9) Pelatihan Administasi Pembukuan Bagi Koperasi Baru10)Pelatihan Kewirausahaan Bidang Pariwisata di Kabupaten Pesisir Barat11)Pelatihan Kerirausahaan Bidang Informal (Produk Makanan Dan AnekaJasa) di Kabupaten Lampung Selatan12)Pelatihan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pelaksanaan RAT13)Pelatihan Sertifikasi Bagi Marketing14)Pelatihan Menejemen Usaha Kecil Bagi KUMKM15)Pelatihan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual)16)Bimtek Bagi Tenaga Pendamping

25

17)Diklat Perkuatan Modal Usaha Bagi UMKM Calon / Penerima DanaBergulir BLUD18)Diklat Dan Uji Kompetensi Bagi Fasilitator (Pembina KUMKM)19)Peningkatan Kapasitas (Capacity Building) Aparatur Yang MembidangiKoperasi Dan Umkm20)Pelatihan manajemen SDM KUMKM bagi pengelola koperasi simpanpinjam21)Diklat Dan Akuntabilitasibagi Pengelola Koperasi (Diklat Bagi PengelolaKoperasi Yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara)

26

III. TUJUAN DAN SASARAN TAHUN 2019

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan ProvinsiDalam pembangunan bidang ekonomi secara eksplisit UUD 1945 menekankanimplementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraanperekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat4). Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak (affirmative policy) terhadapKoperasi dan UMKM, telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengahtumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomirakyat. Oleh karena itu, selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, aspekpenting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan ekonomi hariini dan ke depan adalah kemandirian ekonomi nasional dan pemerataanpembangunan yang berkeadilan.Guna mewujudkan kesinambungan NAWA CITA, pemerintah telah merancangprioritas pembangunan yang akan dicapai pada tahun 2019 mendatang. Olehkarenanya, Provinsi lampung bersama pemerintah kabupaten/kota memilikitanggung jawab untuk mendukung suksesnya pencapaian prioritas nasionalyaitu :1. Pembanguan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan PeningkatanPelayanan Dasar2. Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah Melalui Penguatan KonektifitasDan Kemaritiman3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian,Industri Dan JasaProdiktif4. Pemantapan Ketahanan Energi,Pangan Dan Sumber Daya Air5. Stabilitas Keamanan Nasional Dan Kesuksesan Pemilu

27

Sejalan dengan prioritas nasional dan tema pembangunan nasional yaitu“PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS”,maka pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan tema pembangunantahun 2019 yaitu “MEMANTAPKAN PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS,

BERDAYA SAING DAN BERKEADILAN’’.Selanjutnya untuk mendorong percepatan pembangunan, pada tahun 2019Pemerintah Provinsi Lampung telah merancang 5 (lima) prioritaspembangunan dimana terkait dengan Dinas Koperasi dan UKM ProvinsiLampung, masuk dalam mengemban prioritas pembangunan ke 5 (lima) yaitu“Meningkatkan Daya Saing Pariwisata, Koperasi Dan UMKM“. Berikut iniadalah prioritas pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2019.1. Memantapkan Kualitas Infrastruktur Konektifitas Untuk PengembanganWilayah2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia Untuk PerluasanKesempatan Kerja Dan Mengurangi Kemiskinan3. Memeperkuat Tata Kelolapemerintahan Dan Stabilitas Kamtibmas UntukMendukung Investasi4. Meningkatkan Nilai Tambah Pertanian Untuk Mendukung Industri DanKetahanan Pangan Yang Berkelanjutan5. Meningkatkan Daya Saing Pariwisata, Koperasi Dan UMKM

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA SKPDSesuai dengan RENSTRA Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi LampungPeriode 2015-2019, ada 2 (dua) tujuan yang akan di capai oleh Dinas Koperasidan UKM Provinsi Lampung yaitu :1) Meningkatnya Peran Koperasi Dalam Perekonomian Lampung2) Meningkatnya Daya Saing Koperasi dan UKM

28

Sedangkan Sasaran Utama Strategis Dinas Koperasi dan UKM ProvinsiLampung yang akan di lakukan pada tahun 2019 yaitu:1. Persentase pertumbuhan jumlah koperasi aktif2. Persentase pertumbuhan wirausaha baru3. Persentase pelaku usaha yang bernilai tambah dari aspek sertifikasi, HAKI,dan patenSelengkapnya indikator kinerja dan target sasaran sebagaimana dapat dilihatpada tabel dibawah ini:Tabel 3.1. Indikator Kinerja dan Target Sasaran Tahun 2019

NO TUJUAN SASARAN INDIKATORSASARAN

TARGETTAHUN

2019SATUAN

1 2 3 4 91 MeningkatnyaPeranKoperasiDalamPerekonomianLampung1. Meningkatnyajumlah skaladan kapasitasusahakoperasi

1 Persentasepertumbuhanjumlahkoperasi aktif78 % Persen

2 MeningkatnyaDaya SaingKoperasi danUMKM1. Meningkatnyawirausahayang baru,tangguh danmandiri

1 Persentasepertumbuhanwirausahabaru77 % Persen

2. Meningkatnyastandarisasipengelolakoperasi danUMKM2 Persentasepelaku usahayang bernilaitambah dariaspeksertifikasi,HAKI, danpaten

75 % persen

3. Meningkatnyakinerjapelaporandan keuangandinas3 Nilai evaluasiAKIP BB Indeks

29

3.3 Isu-Isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPDBerbagai permasalahan terkait dengan pengelolaan koperasi dan UKM antaralain rendahnya kualitas SDM yang berkompeten sehingga berdampak padakinerja manajemen, lemahnya penguasaan akses teknologi tepat guna maupunmoderen, kualitas produk hasil UKM masih rendah, lemahnya akses danpenguasaan pasar, belum terbangunnya jejaring dalam pemasaran produkhasil UKM, masih lemahnya pengembangan pola kemitraan dan jejaring usahamaupun jasa, terbatasnya dukungan prasarana dan sarana usaha, lemahnyakemampuan berinovasi, dan kurangnya informasi serta daya saing yangrendah. Di samping itu iklim usaha belum kondusif bagi UKM. Berdasarkanuraian dan permasalahan-permasalahan pembangunan di atas, maka isu-isustrategis yang terkait dengan pembangunan Koperasi dan UKM ProvinsiLampung dapat disarikan sebagai berikut:1. Masih banyaknya koperasi tidak aktif.2. Rendahnya daya saing produk UKM dalam menghadapi pasar domestikdan global.3. Masih rendah kualitas kinerja kelembagaan Koperasi dan UKM.4. Lemahnya akses bagi KUKM pada sumber daya produktif (pembiayaan danpenjaminan).5. Lemahnya daya saing sumber daya manusia pada KUKM.6. Kurang kondusifnya iklim usaha bagi Koperasi, dan UKM.7. Belum optimalnya penyerapan lapangan kerja disektor Koperasi dan UKM.8. Masih rendahnya inovasi dan keterampilan sdm (pelaku) dalampengembangan UKM.9. Rendahnya kapasitas lembaga pelayanan permodalan dalam menunjangkinerja UKM.10. Belum optimalnya kinerja pelayanan kepada masyarakat dari aparaturKoperasi dan UKM.

30

IV. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019

4.1 Program dan Kegiatan

Jumlah Usulan Program dan Kegiatan pada RENJA tahun 2019 Dinas Koperasidan UKM Provinsi Lampung sebesar Rp. 9.850.000.000,- (sembilan milyardelapan ratus lima puluh juta rupiah) terdiri dari 13 (tiga belas) program dan60 (enam puluh) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :1. Program Pelayanan Administarsi Perkantoran Rp. 1.630.000.000,- terdiridari 12 kegiatan yaitu:1) Penyediaaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrikRp. 360.000.000,- dengan target 12 bulan2) Penyediaan jasa administrasi keuangan Rp. 415.000.000,- dengan target12 bulan3) Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp. 112.000.000,- dengan target 12bulan4) Penyediaan alat tulis kantor Rp. 30.000.000,- dengan target 12 bulan5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp. 20.000.000,- dengantarget 12 bulan6) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorRp. 25.000.000,- dengan target 12 bulan7) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undanganRp. 20.000.000,- dengan target 12 bulan8) Penyediaan makanan dan minumam Rp. 40.000.000,- dengan target 12bulan9) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rp. 200.000.000,-dengan target 10 kali10)Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Rp. 150.000.000,-dengan target 18 kali11)Pameran dan promosi pembangunan Rp. 150.000.000,- dengan target 1event

31

12)Penatausahaan barang milik daerah Rp. 100.000.000,- dengan target 4dokumen2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 430.000.000,-terdiri dari 4 kegiatan yaitu:1) Pengadaan perlengkapan gedung kantor Rp. 100.000.000,- dengantarget 1 paket2) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp. 100.000.000,- dengantarget 1 paket3) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasionalRp. 180.000.000,- dengan target 12 bulan4) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rp. 50.000.000,-dengan target 12 bulan3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 200.000.000,- terdiri dari 1kegiatan yaitu :1) Pengadaaan pakaian dinas dan perlengkapannya Rp. 200.000.000,-dengan target 1 paket4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 80.000.000,-terdiri dari 1 kegiatan yaitu :1) Pengelolaan SDM umum, kepegawaian dan diklat pegawaiRp. 80.000.000,- dengan target 12 bulan5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan Rp. 695.000.000,- terdiri dari 7 kegiatan yaitu :1) Penyusunan laporan keuangan Rp. 100.000.000,- dengan target 12bulan2) Penyusunan laporan bulanan Rp. 30.000.000,- dengan target 12 bulan3) Penyusunan renstra Rp. 100.000.000,- dengan target 1 dokumen4) Penyusunan data kepegawaian Rp. 150.000.000,- dengan target 12bulan

32

5) Penyusunan laporan capaian kinerja Rp. 100.000.000,- dengan target 11dokumen6) Peningkatan data dan informasi Rp. 65.000.000,- dengan target 12 bulan7) Monev dan Sinkronisasi program Rp. 150.000.000,- dengan target 15kali6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan Rp. 100.000.000,-terdiri dari 1 kegiatan yaitu :1) Penyelenggaraan musrembang SKPD Rp. 100.000.000,- dengan target70 orang7. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Koperasi danUMKM Rp. 1.745.000.000,- terdiri dari 13 kegiatan yaitu :1) Penilaian kesehatan bagi KSP/USP dan KJKS/UJKS Rp. 130.000.000,-dengan target 30 koperasi yang dinilai kesehatannya2) Temu konsultasi pemberdayaan usaha KUMKM Rp. 180.000.000,-dengan target 2 kali3) Sosialisasi IUMK di 15 kab/kota Rp. 150.000.000,- dengan target 15 kalisosialisasi4) Pengembangan dan promosi produk-produk unggulan daerahRp. 300.000.000,- dengan target 5 kali pameran5) Pendampingan pusat layanan usaha terpadu (PLUT) Rp. 100.000.000,-dengan target 100 umkm yang didampingi6) Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Rp. 150.000.000,-dengan target 120 umkm yang berkembang usahanya7) Sosialisasi kebijakan bidang pengawasan dan pemeriksaanRp. 100.000.000,- dengan target 40 orang peserta sosialisasi8) Pengawasan kepatuhan legalitas koperasi dan sanksi Rp. 150.000.000,-dengan target 30 koperasi yang diperiksa9) Pemeriksaan usaha dan laporan keuangan koperasi Rp. 100.000.000,-dengan target 35 koperasi yang dapat membuat laporan keuangandengan baik dan benar

33

10)Peningkatan kemitraan antara koperasi dengan perusahaan pabrikandan perkulakan Rp. 75.000.000,- dengan target 30 koperasi dapatkemitraan baru11)Peningkatan kapasitas layanan PLUT KUMKM Rp. 100.000.000,- dengantarget 120 kumkm12)Peningkatan akses pasar produk koperasi dalam dan luar negeriRp. 150.000.000,- dengan target 10 koperasi yang mendapat aksespemasaran dalam negeri13)Percepatan pengembangan jaminan kredit daerah Rp. 60.000.000,-dengan target 1 PT8. Program Peningkatan Pelayanan BLUD UPTD Rp. 900.000.000,- terdiri dari5 kegiatan yaitu :1) Peningkatan pelayanan PPK BLUD Rp. 600.000.000,- dengan target 12bulan2) Monitoring dan evaluasi pemanfaatan dana bergulir BLUDRp. 100.000.000,- dengan target 180 kumkm yang termonitoring3) Diklat perkuatan modal usaha bagi UMKM calon / Penerima danabergulir BLUD Rp. 100.000.000,- dengan target 90 kumkm diklat4) Bimtek penyusunan Laporan keuangan bagi KUMKM penerima danabergulir BLUD Rp. 100.000.000,- dengan target 70 peserta bimtek5) Sosialiasi inisiasi pembentukan BLUD Rp. 100.000.000,- dengan target 1kali9. Program Pemberdayaan Usaha Koperasi dan UMKM Rp. 355.000.000,-terdiri dari 3 kegiatan yaitu :1) Peningkatan jenis usaha koperasi Rp. 120.000.000,- dengan target 25koperasi yang meningkat jenis usahanya2) Pembinaan, pemberian advokasi dan perlindungan hukum kepadakoperasi dan anggota koperasi Rp. 80.000.000,- dengan target 10koperasi yang terfasilitasi sengketa hukumnya

34

3) Peningkatan dan perluasan akses permodalan bagi koperasiRp. 155.000.000 dengan target 65 koperasi yang meningkat aksespermodalannya10. Program Pengembangan Kelembagaan Koperasi dan UMKMRp. 380.000.000,- terdiri dari 4 kegiatan yaitu :1) Diklat Strategi Pemasaran Bagi Pengelola Koperasi dan UMKMRp. 95.000.000,- dengan target 35 orang peserta diklat2) Diklat Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam Bagi PembinaKoperasi dan UMKM Rp. 95.000.000,- dengan target 35 orang pesertadiklat3) Diklat Kewirausahaan bagi pengelola UMKM Rp. 95.000.000,- dengantarget 35 orang peserta diklat4) Diklat Kewirausahaan bagi Pengelola Koperasi wanita Rp. 95.000.000,-dengan target 35 orang peserta diklat11. Program Peningkatan Kualitas SDM koperasi dan UMKMRp. 2.160.000.000,- terdiri dari 3 kegiatan yaitu :1) Bimtek akuntansi koperasi bagi pengelola koperasi jasa keuanganRp. 70.000.000 dengan target 50 orang peserta bimtek2) Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKMRp. 2.000.000.000,- dengan target 495 orang peserta dikat3) Monitoring dan evaluasi pengembangan SDM Koperasi Rp. 90.000.000,-dengan target 1.000 orang anggota terevaluasi12. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi/RevitalisasiKelembagaan Rp. 400.000.000,- terdiri dari 2 kegiatan yaitu :1) Pelatihan peningkatan pemahaman perkoperasian bagi aparaturRp. 200.000.000,- dengan target 60 peserta pelatihan2) Peningkatan pemahaman terhadap aturan perkoperasianRp. 200.000.000,- dengan target 160 orang peserta

35

13. Program Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Koperasi danUMKM Rp. 775.000.000,- yang terdiri dari 5 kegiatan yaitu :1) Kinerja penilaian koperasi berprestasi dan hari koperasi tingkatprovinsi Rp. 250.000.000,- dengan target 1 event harkop2) Koordinasi kelembagaan dan up-dating data keragaan koperasiRp. 175.000.000,- dengan target 15 kali3) Monitoring dan Evaluasi pengembangan SDM Koperasi dan UMKMRp. 100.000.000,- dengan target 15 kali4) Pembinaan dan evaluasi monitaring terhadap koperasiRp. 150.000.000,- dengan target 60 koperasi yang dimonitoring5) Peningkatan kualitas tata laksana koperasi melalui perizinan koperasisimpan pinjam Rp. 100.000.000,- dengan target 50 koperasi yangmeningkat kualitas tatalaksana koperasi

36

V. PENUTUP

Penyusunan RENJA Tahun 2019 Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung inidi susun sebagai pedoman, arah dan tujuan penyelenggaraan pembangunan dibidang Koperasi dan UKM. Keberhasilan pelaksanaan RENJA Tahun 2019 DinasKoperasi dan UKM Provinsi Lampung di tentukan oleh dukungan dari seluruhpegawai dan pelaku usaha Koperasi dan UKM di Provinsi Lampung.Dengan tersusunnya RENJA Tahun 2019 Dinas Koperasi dan UKM ProvinsiLampung maka sasaran pembangunan di bidang Koperasi dan UKM ditandaidengan target capaian kinerja dalam tahun 2019 telah tergambar dan tercatatdengan jelas sehingga keinginan yang harus dicapai dalam masa perencanaandapat di ukur dan dinilai keberhasilannya.Bandar Lampung, Mei 2018KEPALA DINAS,

SATRIA ALAM, S.E.,M.SiPembina Utama MadyaNIP. 19610307 198603 1 007

LAMPIRAN

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

2

02 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR 02 11 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

02 11 15

Program Pengembangan Sistem PendukungUsaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil danMenengah

02 11 15 003Penilaian kesehatan bagi KSP/USP danKJKS/UJKS

02 11 15 014Temu konsultasi pemberdayaan usahaKUMKM

02 11 15 028 Sosialisasi KUMK 15 kab/kota

02 11 15 033Pengembangan dan promosi produk-produkunggulan daerah

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2019PROVINSI LAMPUNG

1

Kode urusan bidang

02 11 15 033Pengembangan dan promosi produk-produkunggulan daerah

02 11 15 035Pendampingan pusat layanan usaha terpadu(PLUT)

02 11 15 048Pengembangan Pusat Layanan UsahaTerpadu (PLUT)

02 11 15 049Sosialisasi kebijakan bidang pengawasan danpemeriksaan

02 11 15 050Pengawasan kepatuhan legalitas koperasidan sanksi

02 11 15 051Pemeriksaan usaha dan laporan keuangankoperasi

02 11 15 052Peningkatan kemitraan antara koperasidengan perusahaan pabrikan dan perkulakan

02 11 15 053 Peningkatan kapasitas layanan PLUT KUMKM

02 11 15 054Peningkatan akses pasar produk koperasidalam dan luar negeri

02 11 15 055Percepatan pengembangan jaminan kreditdaerah

02 11 16Program Peningkatan Pelayanan BLUD UPTDPerkuatan Permodalan KUMKM

02 11 16 001 Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD

02 11 16 004Monitoring dan evaluasi pemanfaatan danabergulir BLUD

02 11 16 005Diklat perkuatan modal usaha bagi UMKMcalon / Penerima dana bergulir BLUD

02 11 16 006Bimtek penyusunan Laporan keuangan bagiKUMKM penerima dana bergulir BLUD

02 11 17Program Pemberdayaan Usaha Koperasi danUMKM

02 11 17 013 Peningkatan jenis usaha koperasi

02 11 17 014

Pembinaan, pemberian advokasi danperlindungan hukum kepada koperasi dananggota koperasi

02 11 17 015Peningkatan dan perluasan aksespermodalan bagi koperasi 02 11 17 015Peningkatan dan perluasan aksespermodalan bagi koperasi

02 11 18Program Pengembangan KelembagaanKoperasi dan UMKM

02 11 18 001Diklat Strategi Pemasaran Bagi PengelolaKoperasi dan UMKM

02 11 18 003Diklat PenilaianKesehatan Usaha SimpanPinjam Bagi Pembina Koperasi dan UMKM

02 11 18 005 Diklat Kewirausahaan bagi pengelola UMKM

02 11 18 006Diklat Kewirausahaan bagi PengelolaKoperasi wanita

02 11 19Program Peningkatan Kualitas SDM koperasidan UMKM

02 11 19 012Bimtek akuntansi koperasi bagi pengelolakoperasi jasa keuangan

02 11 19 016Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDMKoperasi dan UMKM

02 11 19 019Monitoring dan evaluasi pengembanganSDM Koperasi

02 11 20Program Peningkatan Kualitas KelembagaanKoperasi/Revitalisasi Kelembagaan

02 11 20 009Pelatihan peningkatan pemahamanperkoperasian bagi aparatur

02 11 20 011Peningkatan pemahaman terhadap aturanperkoperasian

02 11 21

Program peningkatan dan pengembanganKelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecildan Menengah

02 11 21 001Kinerja Penilaian Koperasi Berprestasi danHari Koperasi Tingkat Provinsi

02 11 21 002Koordinasi kelembagaan Dan Up-dating datakeragaan koperasi

02 11 21 014Monitoring dan Evaluasi pengembanganSDM Koperasi dan UMKM

02 11 21 050Pembinaan dan evaluasi monitaringterhadap koperasi

02 11 21 051Peningkatan kualitas tata laksana koperasimelalui perizinan koperasi simpan pinjam

05 URUSAN PENDUKUNG 05 04 Non Urusan (Eks BAU)

05 04 15Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

05 04 Non Urusan (Eks BAU)

05 04 15 002Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

05 04 15 007 Penyediaan jasa administrasi keuangan

05 04 15 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor

05 04 15 010 Penyediaan alat tulis kantor

05 04 15 011Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

05 04 15 012Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor

05 04 15 015Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

05 04 15Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

05 04 15 017 Penyediaan makanan dan minuman rapat

05 04 15 018Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah

05 04 15 022Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasidalam daerah

05 04 15 029 Pameran dan Promosi Pembangunan

05 04 15 069 Penatausahaan barang milik daerah

05 04 16 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

05 04 16 018 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

05 04 16Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

05 04 16 018 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

05 04 16 020Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

05 04 16 024Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor

05 04 17 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

05 04 17 002Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya

05 04 19Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

05 04 19 026Pengelolaan SDM Umum, Kepegawaian danDiklat Pegawai

05 04 20Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

05 04 20 001 Penyusunan laporan Keuangan

05 04 20 003 Penyusunan Laporan Bulanan

05 04 20 006 Penyusunan Renstra -

05 04 20 022 Penyusunan data kepegawaian

05 04 20 069 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

05 04 20 077 Peningkatan Data dan Informasi

05 04 20 096 Monev dan sinkronisasi program

05 04 25Program perencanaan pembangunan daerahTahunan

05 04 25 025 Penyelenggaraan Musrenbang SKPD

Kepala


TOTAL

, Bandar Lampung Mei 2018

NIP.

Tolok Ukur Target3 4 5 6

Meningkatkan daya saing pariwisata,koperasi dan UMKM Provinsi LampungMeningkatkan daya saing pariwisata,koperasi dan UMKM Provinsi LampungMeningkatkan daya saing pariwisata,koperasi dan UMKM Provinsi LampungMeningkatkan daya saing pariwisata,koperasi dan UMKM Luar Provinsi


Hasil Programindikator kinerja

prioritas daerah Lokasi

Meningkatkan daya saing pariwisata,koperasi dan UMKM Luar Provinsi

Meningkatkan daya saing pariwisata,koperasi dan UMKM Provinsi Lampung

Meningkatkan daya saing pariwisata,koperasi dan UMKM Provinsi LampungMeningkatkan daya saing pariwisata,koperasi dan UMKM Provinsi LampungMeningkatkan daya saing pariwisata,koperasi dan UMKM Provinsi Lampung



Meningkatkan daya saing pariwisata,koperasi dan UMKM Provinsi LampungMeningkatkan daya saing pariwisata,koperasi dan UMKM Luar Provinsi


Meningkatkan daya saing pariwisata,koperasi dan UMKM Kab/KotaMeningkatkan daya saing pariwisata,koperasi dan UMKM Kab/Kota

Meningkatkan daya saing pariwisata,koperasi dan UMKM Kab/Kota




Meningkatkan daya saing pariwisata,koperasi dan UMKM Provinsi LampungMeningkatkan daya saing pariwisata,koperasi dan UMKM Provinsi Lampung


Meningkatkan daya saing pariwisata,koperasi dan UMKM Provinsi LampungMeningkatkan daya saing pariwisata,koperasi dan UMKM Provinsi LampungMeningkatkan daya saing pariwisata,koperasi dan UMKM Provinsi Lampung

Meningkatkan daya saing pariwisata,koperasi dan UMKM Provinsi LampungMeningkatkan daya saing pariwisata,koperasi dan UMKM Provinsi LampungMeningkatkan daya saing pariwisata,koperasi dan UMKM Kab/Kota



Meningkatkan daya saing pariwisata,koperasi dan UMKM Kab/KotaMeningkatkan daya saing pariwisata,koperasi dan UMKM Provinsi Lampung

Meningkatkan daya saing pariwisata,koperasi dan UMKM Kab/KotaMeningkatkan daya saing pariwisata,koperasi dan UMKM Provinsi Lampung


-100%100%100%

10 Dokumen100%

12 Bulan100%

95%Meningkatkan daya saing pariwisata,koperasi dan UMKM Kantor OPDMeningkatkan daya saing pariwisata,koperasi dan UMKM Kantor OPDMeningkatkan daya saing pariwisata,koperasi dan UMKM Kantor OPDMeningkatkan daya saing pariwisata,koperasi dan UMKM Kantor OPDMeningkatkan daya saing pariwisata,koperasi dan UMKM Kantor OPD

Meningkatkan daya saing pariwisata,koperasi dan UMKM Kantor OPD


Meningkatkan daya saing pariwisata,koperasi dan UMKM Kantor OPDMeningkatkan daya saing pariwisata,koperasi dan UMKM Kantor OPDMeningkatkan daya saing pariwisata,koperasi dan UMKM Kantor OPDMeningkatkan daya saing pariwisata,koperasi dan UMKM Kantor OPDMeningkatkan daya saing pariwisata,koperasi dan UMKM Kantor OPD

100%100%100%100%

12 Bulan

22 Unit100%





Meningkatkan daya saing pariwisata,koperasi dan UMKM Kantor OPDMeningkatkan daya saing pariwisata,koperasi dan UMKM Kab/Kota


TOTAL

Tolok Ukur Target Tolok Ukur7 8 9

Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya 30 Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannyaJumlah Temu konsultasi pemberdayaanusaha UKM 2

Jumlah Temu konsultasi pemberdayaanusaha UKM

Jumlah sosialisasi KUMK di kab/kota 15 Jumlah sosialisasi KUMK di kab/kotaJumlah pameran dan promosi produk-produkunggulan daerah 5

Jumlah pameran dan promosi produk-produkunggulan daerah


Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatanindikator kinerja

Jumlah pameran dan promosi produk-produkunggulan daerah 5

Jumlah pameran dan promosi produk-produkunggulan daerah

Jumlah peserta pendampingan PLUT dalambidang produksi, pemasaran danpembiayaan 100

Jumlah peserta pendampingan PLUT dalambidang produksi, pemasaran danpembiayaan

Jumlah pengembangan PLUT dalam bidangkelembagaan, SDM, dan kewirausahaan 120

Jumlah pengembangan PLUT dalam bidangkelembagaan, SDM, dan kewirausahaan

Jumlah aparatur yang mengikuti sosiallisasi 40 Jumlah aparatur yang mengikuti sosiallisasi

Jumlah koperasi yang diperiksa 30 Jumlah koperasi yang diperiksa

Jumlah koperasi yang mendapat menyajikanlaporan keuangan yang baik 35

Jumlah koperasi yang mendapat menyajikanlaporan keuangan yang baik

Jumlah koperasi yang mendapat akseskemitraan dengan perusahaan pabrikan danperkulakan 30

Jumlah koperasi yang mendapat akseskemitraan dengan perusahaan pabrikan danperkulakan

Jumlah peningkatan kapasitas layanan PLUTdalam bidang menejemen laporan KUMKM 120

Jumlah peningkatan kapasitas layanan PLUTdalam bidang menejemen laporan KUMKM

Jumlah koperasi yang mendapat aksespemasaran diluar provinsi 10

Jumlah koperasi yang mendapat aksespemasaran diluar provinsi

jumlah fasilitasi pembentukan perusahaanjaminan kredit daerah bagi koperasi danUMKM 1

terbentuknya perusahaan jaminan kreditdaerah bagi koperasi dan UMKM

Jumlah Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD 12 Jumlah Peningkatan Pelayanan PPK-BLUDJumlah Monitoring dan evaluasipemanfaatan dana bergulir BLUD 180

Jumlah Monitoring dan evaluasipemanfaatan dana bergulir BLUD

Jumlah Peserta Diklat perkuatan modalusaha bagi UMKM calon / Penerima danabergulir BLUD 90

Jumlah Peserta Diklat perkuatan modalusaha bagi UMKM calon / Penerima danabergulir BLUD

Jumlah peserta Bimtek penyusunan Laporankeuangan bagi KUMKM penerima danabergulir BLUD 70

Jumlah peserta Bimtek penyusunan Laporankeuangan bagi KUMKM penerima danabergulir BLUD

Jumlah koperasi yang jenis usahanyameningkat 25

Jumlah koperasi yang jenis usahanyameningkat

Jumlah koperasi yang terfasilitasi dalampenyelesaian sengketa hukum 10

Jumlah koperasi yang terfasilitasi dalampenyelesaian sengketa hukum

Jumlah koperasi yang mendapat akses kreditke perbankan, lembaga non bank baik pusatmaupun daerah 65

Jumlah koperasi yang mendapat akses kreditke perbankan, lembaga non bank baik pusatmaupun daerah

Jumlah koperasi yang mendapat akses kreditke perbankan, lembaga non bank baik pusatmaupun daerah 65


Jumlah peserta diklat 35 Jumlah peserta diklat




Jumlah SDM koperasi yang dibina untukmenguasai standar akuntansi koperasi 50

Jumlah SDM koperasi yang dibina untukmenguasai standar akuntansi koperasi

Jumlah Peserta Pelatihan PeningkatanKapasitas SDM Koperasi dan UMKM 495

Jumlah Peserta Pelatihan PeningkatanKapasitas SDM Koperasi dan UMKM

Jumlah anggota koperasi yang di evaluasi 1000Jumlah SDM koperasi yang terinventarisasikompetensinya

Jumlah Peserta Pelatihan peningkatanpemahaman perkoperasian bagi aparatur 60

Jumlah Peserta Pelatihan peningkatanpemahaman perkoperasian bagi aparatur

Jumlah Peserta Peningkatan pemahamanterhadap aturan perkoperasian 160

Jumlah Peserta Peningkatan pemahamanterhadap aturan perkoperasian

Jumlah penilaian penilaian koperasiberprestasi dan hari koperasi tingkat provinsi 1 Jumlah koperasi berprestasiJumlah koordinasi kelembagaan dan up-dating data keragaan koperasi 15

Jumlah koordinasi kelembagaan dan up-dating data keragaan koperasi

Jumlah Monitoring dan Evaluasipengembangan SDM Koperasi dan UMKM 15

Jumlah Monitoring dan Evaluasipengembangan SDM Koperasi dan UMKM

Jumlah pembinaan dan evaluasi monitoringterhadap koperasi 60

Jumlah pembinaan dan evaluasi monitoringterhadap koperasi

Jumlah Peningkatan kualitas tata laksanakoperasi melalui perizinan koperasi simpanpinjam 50

Jumlah Peningkatan kualitas tata laksanakoperasi melalui perizinan koperasi simpanpinjam

Jumlah pembiayaan penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air dan listrik 12

Jumlah pembiayaan penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah pembiayaan penyediaan jasaadministrasi keuangan 12

Jumlah pembiayaan penyediaan jasaadministrasi keuangan

Jumlah pembiayaan penyediaan jasakebersihan kantor 12

Jumlah pembiayaan penyediaan jasakebersihan kantor

Jumlah pembiayaan penyediaan alat tuliskantor 12

Jumlah pembiayaan penyediaan alat tuliskantor

Jumlah pembiayaan penyediaan barangcetakan dan penggandaan 12

Jumlah pembiayaan penyediaan barangcetakan dan penggandaan

Jumlah pembiayaan penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 Bulan

Jumlah pembiayaan penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Jumlah pembiayaan penyediaan bahanbacaan dan peraturan perundang-undangan 12 Jenis

Jumlah pembiayaan penyediaan bahanbacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah pembiayaan penyediaan makan danminum rapat 12

Jumlah pembiayaan penyediaan makan danminum rapat

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah 10 Kali

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasidalam daerah 18 Kali

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasidalam daerah

Jumlah pameran dan promosi pembangunan 1 Event Jumlah pameran dan promosi pembangunanJumlah dokumen pengelolaan barang milikdaerah 4 Dokumen

Jumlah dokumen pengelolaan barang milikdaerah

Jumlah pengadaan perlengkapan gedungkantor 1

Jumlah pengadaan perlengkapan gedungkantor

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor 1

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor 1

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor

Jumlah pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional 12 Bulan

Jumlah pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor 12

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor

Jumlah pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya 1 Paket

Jumlah pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya

Jumlah pengelolaan SDM umum,kepegawaian dan diklat pegawai 12

Jumlah pengelolaan SDM umum,kepegawaian dan diklat pegawai

Jumlah penyusunan laporan keuangan 12 Bulan Jumlah penyusunan laporan keuangan

Jumlah penyusunan laporan bulanan 12 Jumlah penyusunan laporan bulanan

Jumlah penyusunan dokumen Renstra 1 Dokumen Jumlah penyusunan dokumen Renstra

Jumlah penyusunan data kepegawaian 12 Jumlah penyusunan data kepegawaian

Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja 11 Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja

Jumlah peningkatan data dan informasi 12 Jumlah peningkatan data dan informasi

Jumlah Monev dan sinkronisasi program 15 Kali Jumlah Monev dan sinkronisasi program

Jumlah penyelenggaraan musrenbang OPD 70 Kali Jumlah penyelenggaraan musrenbang OPDTOTAL

Target10 11 12

1,745,000,000.00 1,745,000,000.00

30 Koperasi 130,000,000.00 130,000,000.00

2 Kali 180,000,000.00 180,000,000.00

15 Kali 150,000,000.00 150,000,000.00

5 Keg 300,000,000.00 300,000,000.00


Prakiraan maju tahun 2020Hasil Kegiatanindikator kinerja

Pagu indikatif tahun 2019

5 Keg 300,000,000.00 300,000,000.00

100 KUMKM 100,000,000.00 100,000,000.00

120 KUMKM 150,000,000.00 150,000,000.00

40 Orang 100,000,000.00 100,000,000.00

30 Koperasi 150,000,000.00 150,000,000.00

35 Koperasi 100,000,000.00 100,000,000.00

30 Koperasi 75,000,000.00 75,000,000.00

120 KUMKM 100,000,000.00 100,000,000.00

10 Koperasi 150,000,000.00 150,000,000.00

1 Perusahaan 60,000,000.00 60,000,000.00

900,000,000.00 900,000,000.00

12 Bulan 600,000,000.00 600,000,000.00

180 KUMKM 100,000,000.00 100,000,000.00

90 KUMKM 100,000,000.00 100,000,000.00

70 KUMKM 100,000,000.00 100,000,000.00

355,000,000.00 355,000,000.00

25 Koperasi 120,000,000.00 120,000,000.00

10 Koperasi 80,000,000.00 80,000,000.00

65 Koperasi 155,000,000.00 155,000,000.0065 Koperasi 155,000,000.00 155,000,000.00

380,000,000.00 380,000,000.00

35 Orang 95,000,000.00 95,000,000.00

35 Orang 95,000,000.00 95,000,000.00

35 Orang 95,000,000.00 95,000,000.00

35 Orang 95,000,000.00 95,000,000.00

2,160,000,000.00 2,160,000,000.00

50 Orang 70,000,000.00 70,000,000.00

495 Orang 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00

1000 Orang 90,000,000.00 90,000,000.00

400,000,000.00 400,000,000.00

60 Orang 200,000,000.00 200,000,000.00

160 Orang 200,000,000.00 200,000,000.00

775,000,000.00 775,000,000.00

15 Koperasi 250,000,000.00 250,000,000.00

15 Kali 175,000,000.00 175,000,000.00

15 Kali 100,000,000.00 100,000,000.00

60 Koperasi 150,000,000.00 150,000,000.00

50 Koperasi 100,000,000.00 100,000,000.00

1,630,000,000.00 1,630,000,000.00

12 Bulan 360,000,000.00 360,000,000.00

12 Bulan 415,000,000.00 415,000,000.00

12 Bulan 120,000,000.00 120,000,000.00

12 Bulan 30,000,000.00 30,000,000.00

12 Bulan 20,000,000.00 20,000,000.00

12 Bulan 25,000,000.00 25,000,000.00

12 Bulan 20,000,000.00 20,000,000.00

1,630,000,000.00 1,630,000,000.00

12 Bulan 40,000,000.00 40,000,000.00

10 Kali 200,000,000.00 200,000,000.00

18 Kali 150,000,000.00 150,000,000.00

1 Event 150,000,000.00 150,000,000.00

4 Dokumen 100,000,000.00 100,000,000.00

1 Paket 100,000,000.00 100,000,000.00

1 Paket 100,000,000.00 100,000,000.00

430,000,000.00430,000,000.00

1 Paket 100,000,000.00 100,000,000.00

12 Bulan 180,000,000.00 180,000,000.00

12 Bulan 50,000,000.00 50,000,000.00200,000,000.00 200,000,000.00

1 Paket 200,000,000.00 200,000,000.00

80,000,000.00 80,000,000.00

12 Bulan 80,000,000.00 80,000,000.00

695,000,000.00 695,000,000.00

12 Bulan 100,000,000.00 100,000,000.00

12 Bulan 30,000,000.00 30,000,000.00

1 Dokumen 100,000,000.00 100,000,000.00

12 Bulan 150,000,000.00 150,000,000.00

11 Dokumen 100,000,000.00 100,000,000.00

12 Bulan 65,000,000.00 65,000,000.00

15 kab/kota 150,000,000.00 150,000,000.00

100,000,000.00 100,000,000.00

70 Orang 100,000,000.00 100,000,000.009,850,000,000.00 9,850,000,000.00TOTAL

01/02/200313

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil danMenengahDinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil danMenengahDinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil danMenengahDinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil danMenengah


SKPD Penanggung jawab

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil danMenengah


Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil danMenengahDinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil danMenengahDinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil danMenengah



Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil danMenengahDinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil danMenengah






Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil danMenengahDinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil danMenengahDinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil danMenengahDinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil danMenengahDinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil danMenengah




Tolok Ukur Target2 3 4 5 6 7 8

02 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

02 11 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 02 11 15 Program Pengembangan Sistem Pendukung

Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecildan Menengah

1.745.000.000

02 11 15 003 Penilaian kesehatan bagi KSP/USP danKJKS/UJKS

Meningkatkan daya saingpariwisata, koperasi dan UMKM

ProvinsiLampung

Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya 30 Koperasi 130.000.000 Dinas Koperasi, Usaha MikroKecil dan Menengah

02 11 15 014 Temu konsultasi pemberdayaan usahaKUMKM


ProvinsiLampung

Jumlah Temu konsultasi pemberdayaanusaha UKM

2 Kali 180.000.000 Dinas Koperasi, Usaha MikroKecil dan Menengah

02 11 15 028 Sosialisasi KUMK 15 kab/kota Meningkatkan daya saingpariwisata, koperasi dan UMKM

ProvinsiLampung

Jumlah sosialisasi KUMK di kab/kota 15 Kali 150.000.000 Dinas Koperasi, Usaha MikroKecil dan Menengah

1


Kode Urusan Bidang Prioritas Daerah LokasiIndikator Kinerja Pagu indikatif

tahun 2019SKPD Penanggung jawabKeluaran Kegiatan

02 11 15 028 Sosialisasi KUMK 15 kab/kota Meningkatkan daya saingpariwisata, koperasi dan UMKM

ProvinsiLampung

Jumlah sosialisasi KUMK di kab/kota 15 Kali 150.000.000 Dinas Koperasi, Usaha MikroKecil dan Menengah

02 11 15 033 Pengembangan dan promosi produk-produkunggulan daerah


Luar Provinsi Jumlah pameran dan promosi produk-produk unggulan daerah

5 Keg 300.000.000 Dinas Koperasi, Usaha MikroKecil dan Menengah

02 11 15 035 Pendampingan pusat layanan usaha terpadu(PLUT)


ProvinsiLampung

Jumlah peserta pendampingan PLUT dalambidang produksi, pemasaran danpembiayaan

100 KUMKM 100.000.000 Dinas Koperasi, Usaha MikroKecil dan Menengah

02 11 15 048 Pengembangan Pusat Layanan UsahaTerpadu (PLUT)


ProvinsiLampung

Jumlah pengembangan PLUT dalam bidangkelembagaan, SDM, dan kewirausahaan


02 11 15 049 Sosialisasi kebijakan bidang pengawasan danpemeriksaan


ProvinsiLampung

Jumlah aparatur yang mengikuti sosiallisasi 40 Orang 100.000.000 Dinas Koperasi, Usaha MikroKecil dan Menengah

02 11 15 050 Pengawasan kepatuhan legalitas koperasidan sanksi


ProvinsiLampung

Jumlah koperasi yang diperiksa 30 Koperasi 150.000.000 Dinas Koperasi, Usaha MikroKecil dan Menengah

02 11 15 051 Pemeriksaan usaha dan laporan keuangankoperasi


ProvinsiLampung

Jumlah koperasi yang mendapat menyajikanlaporan keuangan yang baik

35 Koperasi 100.000.000 Dinas Koperasi, Usaha MikroKecil dan Menengah

02 11 15 052 Peningkatan kemitraan antara koperasidengan perusahaan pabrikan dan perkulakan


ProvinsiLampung

Jumlah koperasi yang mendapat akseskemitraan dengan perusahaan pabrikan danperkulakan





02 11 15 053 Peningkatan kapasitas layanan PLUTKUMKM


ProvinsiLampung

Jumlah peningkatan kapasitas layanan PLUTdalam bidang menejemen laporan KUMKM


02 11 15 054 Peningkatan akses pasar produk koperasidalam dan luar negeri


Luar Provinsi Jumlah koperasi yang mendapat aksespemasaran diluar provinsi


02 11 15 055 Percepatan pengembangan jaminan kreditdaerah


ProvinsiLampung

jumlah fasilitasi pembentukan perusahaanjaminan kredit daerah bagi koperasi danUMKM

1 Perusahaan 60.000.000 Dinas Koperasi, Usaha MikroKecil dan Menengah

02 11 16 Program Peningkatan Pelayanan BLUDUPTD Perkuatan Permodalan KUMKM

900.000.000

02 11 16 001 Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD Meningkatkan daya saingpariwisata, koperasi dan UMKM

Kab/Kota Jumlah Peningkatan Pelayanan PPK-BLUD 12 Bulan 600.000.000 Dinas Koperasi, Usaha MikroKecil dan Menengah

02 11 16 004 Monitoring dan evaluasi pemanfaatan danabergulir BLUD


Kab/Kota Jumlah Monitoring dan evaluasipemanfaatan dana bergulir BLUD


02 11 16 004 Monitoring dan evaluasi pemanfaatan danabergulir BLUD


Kab/Kota Jumlah Monitoring dan evaluasipemanfaatan dana bergulir BLUD


02 11 16 005 Diklat perkuatan modal usaha bagi UMKMcalon / Penerima dana bergulir BLUD


Kab/Kota Jumlah Peserta Diklat perkuatan modalusaha bagi UMKM calon / Penerima danabergulir BLUD


02 11 16 006 Bimtek penyusunan Laporan keuangan bagiKUMKM penerima dana bergulir BLUD


Kab/Kota Jumlah peserta Bimtek penyusunan Laporankeuangan bagi KUMKM penerima danabergulir BLUD


02 11 17 Program Pemberdayaan Usaha Koperasidan UMKM

355.000.000

02 11 17 013 Peningkatan jenis usaha koperasi Meningkatkan daya saingpariwisata, koperasi dan UMKM

ProvinsiLampung

Jumlah koperasi yang jenis usahanyameningkat


02 11 17 014 Pembinaan, pemberian advokasi danperlindungan hukum kepada koperasi dananggota koperasi


ProvinsiLampung

Jumlah koperasi yang terfasilitasi dalampenyelesaian sengketa hukum


02 11 17 015 Peningkatan dan perluasan aksespermodalan bagi koperasi


ProvinsiLampung



02 11 18 Program Pengembangan KelembagaanKoperasi dan UMKM

380.000.000

02 11 18 001 Diklat Strategi Pemasaran Bagi PengelolaKoperasi dan UMKM


ProvinsiLampung

Jumlah peserta diklat 35 Orang 95.000.000 Dinas Koperasi, Usaha MikroKecil dan Menengah

02 11 18 003 Diklat PenilaianKesehatan Usaha SimpanPinjam Bagi Pembina Koperasi dan UMKM


ProvinsiLampung





02 11 18 005 Diklat Kewirausahaan bagi pengelola UMKM Meningkatkan daya saingpariwisata, koperasi dan UMKM

ProvinsiLampung


02 11 18 006 Diklat Kewirausahaan bagi PengelolaKoperasi wanita


ProvinsiLampung


02 11 19 Program Peningkatan Kualitas SDMkoperasi dan UMKM

2.160.000.000

02 11 19 012 Bimtek akuntansi koperasi bagi pengelolakoperasi jasa keuangan


ProvinsiLampung

Jumlah SDM koperasi yang dibina untukmenguasai standar akuntansi koperasi

50 Orang 70.000.000 Dinas Koperasi, Usaha MikroKecil dan Menengah

02 11 19 016 Pelatihan Peningkatan Kapasitas SDMKoperasi dan UMKM


ProvinsiLampung

Jumlah Peserta Pelatihan PeningkatanKapasitas SDM Koperasi dan UMKM

495 Orang 2.000.000.000 Dinas Koperasi, Usaha MikroKecil dan Menengah

02 11 19 019 Monitoring dan evaluasi pengembanganSDM Koperasi


Kab/Kota Jumlah anggota koperasi yang di evaluasi 1000 Orang 90.000.000 Dinas Koperasi, Usaha MikroKecil dan Menengah

02 11 19 019 Monitoring dan evaluasi pengembanganSDM Koperasi


Kab/Kota Jumlah anggota koperasi yang di evaluasi 1000 Orang 90.000.000 Dinas Koperasi, Usaha MikroKecil dan Menengah

02 11 20 Program Peningkatan KualitasKelembagaan Koperasi/RevitalisasiKelembagaan

400.000.000

02 11 20 009 Pelatihan peningkatan pemahamanperkoperasian bagi aparatur


ProvinsiLampung

Jumlah Peserta Pelatihan peningkatanpemahaman perkoperasian bagi aparatur


02 11 20 011 Peningkatan pemahaman terhadap aturanperkoperasian


Kab/Kota Jumlah Peserta Peningkatan pemahamanterhadap aturan perkoperasian


02 11 21 Program peningkatan dan pengembanganKelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecildan Menengah

775.000.000

02 11 21 001 Kinerja Penilaian Koperasi Berprestasi danHari Koperasi Tingkat Provinsi


Kab/Kota Jumlah penilaian penilaian koperasiberprestasi dan hari koperasi tingkat provinsi


02 11 21 002 Koordinasi kelembagaan Dan Up-dating datakeragaan koperasi


ProvinsiLampung

Jumlah koordinasi kelembagaan dan up-dating data keragaan koperasi


02 11 21 014 Monitoring dan Evaluasi pengembanganSDM Koperasi dan UMKM


Kab/Kota Jumlah Monitoring dan Evaluasipengembangan SDM Koperasi dan UMKM


02 11 21 050 Pembinaan dan evaluasi monitaringterhadap koperasi


ProvinsiLampung

Jumlah pembinaan dan evaluasi monitoringterhadap koperasi





02 11 21 051 Peningkatan kualitas tata laksana koperasimelalui perizinan koperasi simpan pinjam


ProvinsiLampung

Jumlah Peningkatan kualitas tata laksanakoperasi melalui perizinan koperasi simpanpinjam


05 URUSAN PENDUKUNG 05 04 Non Urusan (Eks BAU)

05 04 15 002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber dayaair dan listrik


Kantor OPD Jumlah pembiayaan penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air dan listrik

12 Bulan 360.000.000 Dinas Koperasi, Usaha MikroKecil dan Menengah

05 04 15 007 Penyediaan jasa administrasi keuangan Meningkatkan daya saingpariwisata, koperasi dan UMKM

Kantor OPD Jumlah pembiayaan penyediaan jasaadministrasi keuangan


05 04 15 008 Penyediaan jasa kebersihan kantor Meningkatkan daya saingpariwisata, koperasi dan UMKM

Kantor OPD Jumlah pembiayaan penyediaan jasakebersihan kantor


05 04 15 010 Penyediaan alat tulis kantor Meningkatkan daya saingpariwisata, koperasi dan UMKM

Kantor OPD Jumlah pembiayaan penyediaan alat tuliskantor


Program Pelayanan AdministrasiPerkantoran

1.630.000.000 05 04 15

05 04 15 010 Penyediaan alat tulis kantor Meningkatkan daya saingpariwisata, koperasi dan UMKM

Kantor OPD Jumlah pembiayaan penyediaan alat tuliskantor


05 04 15 011 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan


Kantor OPD Jumlah pembiayaan penyediaan barangcetakan dan penggandaan


05 04 15 012 Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor


Kantor OPD Jumlah pembiayaan penyediaan komponeninstalasi listrik/penerangan bangunan kantor


05 04 15 015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan


Kantor OPD Jumlah pembiayaan penyediaan bahanbacaan dan peraturan perundang-undangan


05 04 15 017 Penyediaan makanan dan minuman rapat Meningkatkan daya saingpariwisata, koperasi dan UMKM

Kantor OPD Jumlah pembiayaan penyediaan makan danminum rapat


05 04 15 018 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah


Kantor OPD Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasike luar daerah


05 04 15 022 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasidalam daerah


Kantor OPD Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasidalam daerah


05 04 15 029 Pameran dan Promosi Pembangunan Meningkatkan daya saingpariwisata, koperasi dan UMKM

Kantor OPD Jumlah pameran dan promosi pembangunan 1 Event 150.000.000 Dinas Koperasi, Usaha MikroKecil dan Menengah




05 04 15 069 Penatausahaan barang milik daerah Meningkatkan daya saingpariwisata, koperasi dan UMKM

Kantor OPD Jumlah dokumen pengelolaan barang milikdaerah

4 Dokumen 100.000.000 Dinas Koperasi, Usaha MikroKecil dan Menengah

05 04 16 007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Meningkatkan daya saingpariwisata, koperasi dan UMKM

Kantor OPD Jumlah pengadaan perlengkapan gedungkantor

1 Paket 100.000.000 Dinas Koperasi, Usaha MikroKecil dan Menengah

05 04 16 018 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Meningkatkan daya saingpariwisata, koperasi dan UMKM

Kantor OPD Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedungkantor


05 04 16 020 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional


Kantor OPD Jumlah pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional


05 04 16 024 Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor


Kantor OPD Jumlah pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor


430.000.000 05 04 16 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

05 04 16 024 Pemeliharaan rutin/berkala peralatangedung kantor


Kantor OPD Jumlah pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor


05 04 17 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 200.000.000

05 04 17 002 Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya


Kantor OPD Jumlah pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapannya


05 04 19 Program Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

80.000.000

05 04 19 026 Pengelolaan SDM Umum, Kepegawaian danDiklat Pegawai


Kantor OPD Jumlah pengelolaan SDM umum,kepegawaian dan diklat pegawai


05 04 20 Program Peningkatan PengembanganSistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

695.000.000

05 04 20 001 Penyusunan laporan Keuangan Meningkatkan daya saingpariwisata, koperasi dan UMKM

Kantor OPD Jumlah penyusunan laporan keuangan 12 Bulan 100.000.000 Dinas Koperasi, Usaha MikroKecil dan Menengah

05 04 20 003 Penyusunan Laporan Bulanan Meningkatkan daya saingpariwisata, koperasi dan UMKM

Kantor OPD Jumlah penyusunan laporan bulanan 12 Bulan 30.000.000 Dinas Koperasi, Usaha MikroKecil dan Menengah

05 04 20 006 Penyusunan Renstra - Meningkatkan daya saingpariwisata, koperasi dan UMKM

Kantor OPD Jumlah penyusunan dokumen Renstra 1 Dokumen 100.000.000 Dinas Koperasi, Usaha MikroKecil dan Menengah

05 04 20 022 Penyusunan data kepegawaian Meningkatkan daya saingpariwisata, koperasi dan UMKM

Kantor OPD Jumlah penyusunan data kepegawaian 12 Bulan 150.000.000 Dinas Koperasi, Usaha MikroKecil dan Menengah




05 04 20 069 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Meningkatkan daya saingpariwisata, koperasi dan UMKM

Kantor OPD Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja 11 Dokumen 100.000.000 Dinas Koperasi, Usaha MikroKecil dan Menengah

05 04 20 077 Peningkatan Data dan Informasi Meningkatkan daya saingpariwisata, koperasi dan UMKM

Kantor OPD Jumlah peningkatan data dan informasi 12 Bulan 65.000.000 Dinas Koperasi, Usaha MikroKecil dan Menengah

05 04 20 096 Monev dan sinkronisasi program Meningkatkan daya saingpariwisata, koperasi dan UMKM

Kab/Kota Jumlah Monev dan sinkronisasi program 15 kab/kota 150.000.000 Dinas Koperasi, Usaha MikroKecil dan Menengah

05 04 25 Program perencanaan pembangunandaerah Tahunan

100.000.000

RENCANA KERJA (RE NJA) TAHUN 20194 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA (RE NJA) TAHUN 20194 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah...