RENCANA KERJA - PERUBAHAN TAHUN 2015 BADAN … BAPAPSI 2015 NEW.pdf · Badan Perpustakaan, ... dan...

RENCANA KERJA - PERUBAHAN

TAHUN 2015

BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI (BAPAPSI)

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

TAHUN 2015

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan

hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2015

Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi (BAPAPSI)

Kabupaten Bandung.

Rencana Kerja Perubahan ini kami susun sebagai revisi Rencana Kerja

murni, berisi program dan kegiatan prioritas, yang akan dilaksanakan pada tahun

2015, dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Perubahan Kabupaten Bandung Tahun 2015.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja Perubahan ini masih belum

sempurna, masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh berbagai faktor

keterbatasan yang ada pada kami, namun demikian diharapkan bahwa Rencana

Kerja Perubahan ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan dapat

dipergunakan sesuai dengan harapan.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya

kepada kita semua amin.

Soreang, Agustus2015

^JWmbina Utama Muda NIP. 19611211 198603 2 010

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2015

DAFTAR ISI

PENGANTAR..................... ......

DAFTAR ISI......

TAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN. I

1.1. Latar Belakang I

1.2. Landasan Hukum I

1.3. Maksud dan Tujuan..... I

1.4. Sistematika Penulisan I

BAB II EVALUASI HASIL RENJA TAHUN 2015 SEMESTER I II

. 2 . 1 . Evaluasi Realisasi Renja sampai dengan Semester I II

2.2. Kebijakan Perubahan Renja BAPAPSI 2015 II-

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RENJA PERUBAHAN

TAHUN 2015 ..... Ill

3 . 1 . Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung pada Renja

Perubahan 2015 Ill

3.2. Rekapitulasi Program/Kegiatan dan Anggaran Renja

Perubahan 2015 Ill

BAB IV PENUTUP. . . IV

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2015 ii

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Evaluasi Hasil Renja SKPD Tahun 2015 sampai dengan II-3

Semester I

Tabel 2 Kegiatan dan Anggaran Perubahan Tahun 2015 III-2

Tabel 3 Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2015 111-10

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2015 iii

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Renja BAPAPSI Tahun 2015 merupakan perencanaan tahunan terakhir

yang menggambarkan kondisi terakhir capaian target indikator Renstra 2011-2015,

yang disusun pada tahun 2014, dalam proses perjalanannya, terjadi

ketidaksesuaian dengan kebutuhan pada tahun 2015, diantaranya dengan adanya

kebijakan daerah yang baru, yang disesuaikan dengan kebijakan Provinsi Jawa

Barat maupun kebijakan Pusat.

Penyusunan perubahan Renja BAPAPSI Tahun 2015 berpedoman kepada

perubahan RKPD Tahun 2015 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Nomor 33 Tahun 2015, pada tanggal 14 Juli 2015.

Perubahan Renja BAPAPSI Tahun 2015 ini kemudian dijadikan pedoman

penyusunan RKA Perubahan BAPAPSI Tahun 2015. Dalam pelaksanaannya,

terdapat berbagai kemungkinan yang menyebabkan ketidakselarasan antara

perencanaan dan penganggaran, yang berdampak pada tidak tercapainya target-

target yang telah ditetapkan oleh BAPAPSI. Untuk menindaklanjuti berbagai

kemungkinan yang terjadi, diperlukan upaya pengendalian, yaitu dengan dilakukan

evaluasi atas kinerja BAPAPSI sampai dengan Semester I Tahun 2015, dan menjadi

dasar dari perubahan Renja Tahun 2015. Dengan melihat berbagai kemungkinan

dan kecenderungan dalam perencanaan pembangunan daerah seperti yang telah

disebutkan di atas, penyusunan perubahan Renja ini sangat perlu dilakukan

sebagai upaya optimalisasi pencapaian target sasaran atau indikator kinerja pada

tahun 2015. Optimalisasi pencapaian target kinerja BAPAPSI ini disesuaikan

dengan program dan kegiatan prioritas, meliputi penambahan sub kegiatan,

pergeseran, penambahan, dan efisiensi anggaran.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja

Perubahan BAPAPSI Tahun 2015, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2015 I - l

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008


3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005


4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan

dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4815);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 22/PER/

M.Kominfo/12/2010 tentang SPM Bidang Komunikasi dan Informasi;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2015 1-2

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang

Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di

Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor

29 Seri D);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Bandung Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung

Tahun 2007 Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan

Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung


15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 tahun 2008 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007-2027 (Lembar Daerah

Kabupaten Bandung Tahun 2008 No. 3);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun

2005-2025;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun

2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 11);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2015 tentang APBD

Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 2)

20. Peraturan Bupati Bandung Nomor 32 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015 (berita daerah Kabupaten Bandung


21. Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah

Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 4);

22. Peraturan Bupati Bandung Nomor 33 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana

Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015.


1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja BAPAPSI adalah sebagai

berikut:

Maksud :

Penyusunan Renja Perubahan BAPAPSI dimaksudkan untuk mengoptimalkan

ketercapaian indikator kinerja BAPAPSI Tahun 2015, sesuai dengan urusan

pemerintah yang menjadi kewenangan BAPAPSI dengan berpedoman kepada

perubahan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2015.

Tujuan :

Perubahan Renja BAPAPSI disusun dengan tujuan menyelaraskan perencanaan

dengan penganggaran program dan kegiatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Isi dari Renja Perubahan BAPAPSI Tahun 2015, disusun berdasarkan

sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Perubahan Renja 2015

BAB II EVALUASI HASIL RENJA TAHUN 2015 SEMESTER I

2 . 1 . Evaluasi Realisasi Renja sampai dengan Semester I

2.2. Kebijakan Perubahan Renja BAPAPSI 2015

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RENJA PERUBAHAN

TAHUN 2015

3 . 1 . Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung pada

Renja Perubahan 2015

3.2. Rekapitulasi Program/Kegiatan dan Anggaran

Renja Perubahan 2015

BAB IV P E N U T U P


BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2015

SEMESTER I

2 . 1 . Evaluasi Realisasi Renja sampai dengan Semester I

Pelaksanaan Renja Tahun 2015, merupakan pelaksanaan pembangunan

tahun terakhir implementasi Rencana Strategis SKPD Tahun 2011 -2015.

Program dan Kegiatan Tahun 2015

Program dan Kegiatan Aparatur di Sekretariat

NO. U R A I A N I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9 Penyediaan Komponen lnstalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 11 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 13 Penyediaan Makanan dan Minuman 14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 15 Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis £t Perkantoran 16 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17 Pengadaan Meubelair 18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 20 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya 21 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

22 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD 23 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 24 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 25 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2015 I I - 1

Program dan Kegiatan di Bidang-bidang

NO. U R A I A N 1 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 1 Pengumpulan Data 2 Kajian Sistem Administrasi Kearsipan

II Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah 3 Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip 4 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah 5 Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah dalam Bentuk Informatika

III Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah

IV Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 7 Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip 8 Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta

V Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 9 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 10 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi 11 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

VI Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi : 12 Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi

VII Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 13 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk Mendorong

Terwujudnya Masyarakat Pembelajar 14 Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpum, Perpusus, Perpuslah, dan

Perpusmas 15 Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan 16 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca 17 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah

Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja BAPAPSI tahun 2015,

bahwa realisasi capaian kinerja Renja sampai dengan Semester I rata-rata 50%,

sedangkan capaian target Renstra 2011-2015 sampai dengan Semester I Tahun

2015, adalah 95,91%. Berikut tabel yang menggambarkan evaluasi hasil Renja

SKPD 2015 sampai dengan Semester I.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2015 U-2

TO

Q 3 Q

.3

5" : ~ i C Cr Q

: 3 " Q 3

3 -C 3 SO o

*

Tabel 1 Evaluasi Hasil Renja SKPD Tahun 2015 Sampai Dengan Semester I

Badan Perpustakaan, Arsip dan Pengembangan Sistem Informasi (BAPAPSI) Kabupaten Bandung

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program [outcome )/{output)

Target Capaian Kinerja Renstra

Tahun 2015

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun 2011 s.d.

Tahun 2014

Target Kinerja Renja Tahun 2015

Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan

Juni 2015

Capaian Target Renstra sampai dengan Bulan Juni 2015



Indikator Kinerja Program [outcome )/{output)


Tahun 2015



Tahun 2014

Target Kinerja Renja Tahun 2015 Realisasi

Kinerja Renja

Realisasi Tingkat Capaian Kinerja

(%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat Capaian Target

(%)

(1 (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7/6) (9) = (5+7) (10) = (9/4) BELANJA LANGSUNG

01 — BELANJA LANGSUNG SKPD

26 01 01 —

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran di BAPAPSI

26 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah paket kelengkapan surat menyurat.. v

5 ; 4 1 0.5 50 4.50 90

Jumlah orang yang melaksanakan Penataan Arsip Bapapsi :

28 23 5 .2 40 25 . 89.29

26 01 01 02 Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik .

Jumlah bulanjasa KomuniKasi uan sumuer daya air, dan listrik (bulan)

60 . 48 12 6 50 54 90.00

26 01 01 04 Penyedia Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

Jumlah peserta Medical Check Up (orang)

190 123 32 0 0 123 64.74

26 01 01 07

08

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah dokumen keuangan Bapapsi (berkas)

21 16 5 3 60 19 90.48

26 01 01

07

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah paket Peralatan • dan Bahan Kebersihan Kantor

5 4 1 05 50 4.49 89.80

26 01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

Jumlah paket perbaikan peralatan yang rusak

3 2 1 0.5 50 2.49 83.00

<t> 3 Q 3 n

.3

fO 3 c Cr D 3 -Q 3 S 1

3 -

§

o —-A.

Cn



Indikator Kinerja Program [outcome)/[output)


Tahun 2015

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan .


Tahun 2014



Juni 2015






Tahun 2015

Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan .


Tahun 2014


Kinerja Renja


(%)

Realisasi Target


(%)

(1 (2) (3) VVv.r(4) (5) (6) (7) (8) = (7/6) (9) = (5+7) (10) = (9/4) 26 01 01 10 Penyediaan AlatTulis Kantor Jumlah paket alattulis

kantor 5. ;;:s;-.--';-r..4>;--. ;::: ivvv>:q.5,^.;.;v;- V?jY/./\50;YVv,Y 4.51 90.20

26 01

01

01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Y'Y-P-4'::'' ;':.,;::;;:,-iy.fr-;: Y ° - 5 Y . Y ^ - V.\''50':YYY;;- 4.63 92.60

26

01

01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah paket peralatan listrik dan penerangan

JA-V 5 V 4:,.V'V '9::-. 1' 0 . 5 ^ V : : . .. .50.YY/- 4.50 90.00

26 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah paket/macam peralatan dan perlengkapan Kantor

' 5 — ' ^••j'-ri4 1 Y 0.5 .••;V:50:/;;yV- 4.44 : 88.80

26 01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah tahgga:-M"-:'"'7 /-';'vA;:-r;;';''--:v

Jumlah paket alat-alat kebutuhan rumah tangga

•v/.'Y.-.'A. 3 0.5 50 3.39 84.75

26 01

01

01 15 Penyediaan Bahan Bacaan . dan Peraturan Perundang-: undangan

Jumlah surat kabar harian dan majalah 0udulxl2bulan)

204 156 60 30 50 186 91.18

26

01

01 01 17 Penyediaan Makanan & Minuman

Jumlah orang kegiatan snack dan mamin (OK, Porsi)

3357 2607 750 550 73 3157 . 94.04

Jumlah paket makanan dan minuman

2 2 2 100

Jumlah orang bulan mamin (OB)

8784 8784 8784 100

.26 01 01 18 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah Hari Orang Kerja dan Paket Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi

5 4 1 ' 0.5 50 4.50 90



Indikator Kinerja Program [outcome )J'[output)


Tahun 2015



Tahun 2014



Juni 2015




Indikator Kinerja Program [outcome )J'[output)


Tahun 2015



Tahun 2014


Kinerja Renja


(%)

Realisasi Target


(%)

(1 (2) (3) (4) (5) (6) io\ - #7/el - lq/A\ \1U) - \3/1J 26 01 01 19 PenyediaanTenaga

Pendukung Adm.Teknis dan Perkantoran

Jumiah tenaga kontrak dan pegawai harian lepas yang membantu AdmTeknis dan Perkantoran (OB)

819 598 -'17;: 102 /:::.>:• •::::;600:;i;;:;i; 700 85.47

26 01 01 20 Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Jumlah Hari Orang Kerja dan Paket Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi

Y:Y': ;'"5::Y Y Y . 0.5 -- .-;c;so'/ov/:. ' 4.70 .. 94

26 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur BAPAPSI

26 01 02 10 Pengadaan Meubeulair Jumlah paket pengadaan meubeulair kantor sesuai kebutuhan

2;;:v:\/v v-,: l :•-.;•;>.•'. n c U.J

.: C(\ :• 3-:. j OJ. J J

26 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala: Gedung Kantor

Jumlah gedung yang mendapat pemeliharaan rutin pada kantor Bapapsi (berapa kali)

20 5 4 18 90

26 01

01

02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah paket untuk 26 unit kendaraan dinas dan operasional (roda empat dan roda dua), yang mendapat pemeliharaan rutin

5 4 0.5 50 4.50 90

26

01

01 02 25 Pemeliharaan Rutin/Berkala Software, Hardware, dan Jaringan

Jumlah jaringan intranet Pemkab Bandung; Jumlah paket komponen perangkat jaringan yang memadai.

7 segmen backbone, 1

Paket

7 segmen backbone, 1 Paket

7 segmen backbone, 1

.Paket

100

r m i i u

nj ~ i c Cr Q 3 -Q

.•"3

s 1 3 -C 3 K j <3 —.



Indikator Kinerja Program (outcome)/(output)


Tahun 2015



Tahun 2014



Juni 2015






Tahun 2015



Tahun 2014


Kinerja Renja


(%)

Realisasi Target


(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7/6) lew _ ir • ~t\

(9) = (5+7) (10) = (9/4)

. 26 01 02 31 Pemeliharaan Rutin /berkala Ruang Arsip dan Perpustakaan

Jumlah lokasi penyimpanan arsip yang dipelihara melalui fumigasi

4 4 4 100

26 01 02 42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

Jumlah Gedung yang direhab

Y ; ' Y ; ; - L V>'Y; ' . •'. ^Y; ; Y - ; ; :;Y..\:r;;v;: ••- 'Y;yi:..yY 100

26 01 03 Program Peningkatan Disipiin Aparatur

Meningkatnya disipiin aparatur BAPAPSI

26 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

Jumlah fasilitas Pakaian Dinas untuk PNS Bapapsi (itel)':' >':U•^•^ e;>•;.•:.

Y';;260:.'Y,*.;; ;:;Y/'-:*;121-.; ;Y ; Y . ; : 7 5 2 i ; ; ; - Y ; ;.y^ l00y:.; 'y•' 173 66.54

26 01 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Jumlah fasilitas Pakaian Olah Raga dan Batik untuk PNS Bapapsi dan Pejabat lainnya (stel)

;;Y 485>;>Y ;-.Y;*,:;Y 329 • 156 ;:y.:;.:::156.':--;Y.;: 100 485 : 100.00

26 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja BAPAPSI

26 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relisasi Kinerja SKPD

Jumlah nama/judul buku laporan

60 33 9 5 56 38 63.33

26 01 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Jumlah buku laporan , ; keuangan semesteran

10 8 2 1 50 9 90

26 01 06 03 Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah buku laporan prognosis realisasi anggaran

10 8 2 1 50 • 9 90

Kode urusan/Diuang u r u s d n

• r e Ml ci iniaildn UrdCI dll Uall

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program [outcome )/(output)

T a r not P a r i s i a n

If indr ia R d n c t r a

Tahun 2 0 1 5


Keluaran Kegiatan Tahun 2 0 1 1 s.d. - Tahun 2 0 1 4

Target Kinerja Renja Tahun 2 0 1 5


Juni 2 0 1 5

Capaian Target Renstra sampai dengan Bulan Juni 2 0 1 5

Kode urusan/Diuang u r u s d n

• r e Ml ci iniaildn UrdCI dll Uall

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program [outcome )/(output)

T a r not P a r i s i a n

If indr ia R d n c t r a

Tahun 2 0 1 5


Keluaran Kegiatan Tahun 2 0 1 1 s.d. - Tahun 2 0 1 4

Target Kinerja Renja Tahun 2 0 1 5 Realisasi

Kinerja Renja


(%)

Realisasi Target


(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Ul fQI — 17/CI /Ql - /Cx71 1=) - l3+'J /in) - /Q/a)

2 6 0 1 0 6 0 4 Penyusunan Pelaporan .. Keuangan Akhir Tahun

Jumlah buku laporan ' keuangan akhir tahun

5 4 1 0 4 8 0

1.26 2 4 1 5 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Jumlah bukti fisik sebagai tindak lanjut/penyempurnaan buku Penelusuran Sejarah Pemkab Bandung Tahun 1 8 4 6 - 2 0 1 0

3 berkasPeta; 3 berkas Photo; 5 berkas Dokumen/Arsip

2 berkas peta, 2 berkas photo, 4

berkas dok/ arsip

1 berkas peta, 1 berkas

photo, 1 berkas dok/ .. arsip

1 berkas peta, 1 berkas photo

5 0 3 berkas peta, 3

• berkas photo, 4 berkas

dok/ arsip

7 5

1.26 2 4 1 5 0 2 Pengumpulan Data Jumlah berkas peta, photo, dokumen/arsip

3 berkasPeta; 3 berkas Photo; 5 hprlca nnku-men/Arsip

2 berkas peta, 2 berkas photo, 4

berkas dok/ arsip

1 berkas peta,1

berkas photo, 1 berkas dok/

arsip

1 berkas peta, 1 berkas photo

5 0 3 berkas peta, 3 berkas

photo, 4 berkas dok/

arsip

7 5

1.26 2 4 1 5 0 6 Kajian Sistem Administrasi l\Cdi oipdi i

Jumlah Naskah Akademis ITaiian RpculaO KparOnan

(dokumen)

2 1 1 0 . 5 5 0 1.50 7 5

1.26 2 4 1 6 Program Penyelamatan & reiesianan uoKumen/Mrsip Daerah

Jumlah lembaga yang bUUdll (McldKadildlldll •.. ,.

penataan kearsipan sesuai peraturan yang berlaku

1 6 4 1 1 0 5 4 4 6 8 5 1 5 6 9 5 . 1 /

1.26 24 1 6 0 1 Pengadaan Sarana . Pengolahan dan Penyimpanan Arsip

Jumlah paket sarana pengolahan dan penyimpanan arsip sesuai standar nasional

5 4 1 0 0 4 8 0

1.26 2 4 1 6 0 2 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah

Kode

1 Imt.n iDinann 1 Intern Ul USdfl/DlUdllg UlUSdll Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

indikator Kinerja Program [outcome)/[output]

idlgcl udpdldll Kinerja Renstra

Tahun 2015



Tahun 2014

Idl gci Kinerja Renja Tahun 2015


Juni 2015


Kode

1 Imt.n iDinann 1 Intern Ul USdfl/DlUdllg UlUSdll Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

indikator Kinerja Program [outcome)/[output]

idlgcl udpdldll Kinerja Renstra

Tahun 2015



Tahun 2014

Idl gci Kinerja Renja Tahun 2015 Realisasi

Kinerja Renja


(%)

Realisasi Target


(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) . (8) = (7/6) (9) = (5+7) (10) = (9/4) Jumlah lembaga yang melaksanakan penataan kearsipan sesuai peraturan yang berlaku

164 110 54 • 46 85 156 95.12

Jumlah pemilahan arsip Keuangan dan penyusunan Daftar Pencarian Arsip (DPA) Keuangan (box)

600 600 ; 600 100

Jumlah pemilahan arsip Kependudukan dan penyusunan Daftar Pencarian Arsip (DPA) Kependudukan (box)

900 700 200 0 0 700 78

Jumlah pembenahan dan penarikan arsip SKPD secara bertahap, sesuai JRA.

2000 1000 1000 0 0 1000 50

1.26 24 16 03 Penduplikatan Dnkiimpn/Ar<;in Daprah

dalam Bentuk Informatika

Jumlah paket/berkas npndunlika*;ian dokumen/arsip daerah dim bentuk informatika

2' •• 1 1 100 2 100

1.26 24 16 04 Damn3nnnn3n Qic+oir rcl I lUdl igUl Idl 1 OldLClll Keamanan Penyimpanan Data

Rehabilitasi Gedung Depo Arsip akibat Gempa Bumi 2009

1 ' ";1 1 100

Jumlah paket sarana pengamanan arsip daerah yang memadai

2 2 •••• .2 100

70 n> 3 r> O 3 Q

5 ~ i C Cr O 3 -O 3

s 1 3 -C 3 NJ O Si



Indikator Kinerja Program (outcome)l(output)


Tahun 2015



Tahun 2014



Juni 2015




Indikator Kinerja Program (outcome)l(output)


Tahun 2015



Tahun 2014


Kinerja Renja


(%)

Realisasi Target


(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7/6) (9) = (5+7) (10) = (9/4)

1.26 24 17 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan

Jumlah lokasi penyimpanan arsip yang dipelihara melalui fumigasi .

12 4 4 100 8 67

1.26 24 17 02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah

Jumlah lokasi penyimpanan arsip yang dipelihara melalui fumigasi

12 8 4 4 100 12 100

1.26 24 18 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Jumlah entry data arsip dinamis in aktif dan statis (modul)

Y - ; Y ; 5 . , V ' ; Y , •yyy yv;4\; : ; ;"v i • y\'\Y'0.5-:''Y; ' 50 r ' Y Y Y-Y'5'.-;Y 90

1.26 24 18 02 Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip

Jumlah entry data arsip dinamis in aktif dan statis (modul)

5 4 Y.YY i;v Y 0.5 50 5 90'

Jumlah waktu publikasi kearsipan melalui www.arsip.bandungkab.go. id (bulan)

60 48 12 6 50 54 90

1.26 24 18 03 Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingk.lnstansi Pemerintah/Swasta

Jumlah perangkat desa yang memahami kearsipan dalam rangka Arsip Masuk Desa. (orang perwakilan desa)''-' •

190 140 50 0 0 140 73.68

Jumlah calon fungsional arsiparis dan petugas pengelola arsip yang memahami kearsipan

30 30 30 100 100

http://www.arsip.bandungkab.go

so n> 3 8

- 3 Q

c Cr a 3 -a

, 3

3 -C 3 KJ <3





Tahun 2015

Realisasi Target Kinerja Hasil

' Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011 s.d.

Tahun 2014



Juni 2015






Tahun 2015

Realisasi Target Kinerja Hasil

' Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2011 s.d.

Tahun 2014


Kinerja Renja


(%)

Realisasi Target


(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7/6) (9) = (5+7) (10) = (9/4) Jumlah kunjungan layanan internet mobile bagi siswa dan masyarakat.

290 218 72 29 40 247 85.17

Jumlah aplikasi yang dibangun

YYyv/.lyY''-;v yY-YyV; 1 -'yYYiy 1 100

Tersedianya paket sarana dan prasarana penunjang TI:Y;Y ^.Yy^Y-'KYi'Yv

Y'YYSv; :-?Y;"'' .4 1 0 4 80

Terlaksananya Monev, konsultasi, koordinasi, bimtek ke Pemerintah Pusat/Provinsi atau Kab/Kota lain dan di lingkungan Pemkab Bandung (Paket)

Y'vY 5;Y .;;:Y:-> 1-:..;:-; -V'V C 0.5 50 4.95 99

Update informasi melalui Website Kabupaten Bandung (bulan)

60 48 12 6 50 54 90.00

Jumlah paket CC7V Wilayah Pemkab Bandung

1 1 - 1 100

1.26 25 15 03 Pembinaan & Pengembangan Sumberdaya Komunikasi & Informasi

Jumlah siaran bersama dengan SKPD dan lembaga lainnya dalam acara Kontak Dinas di Radio Kandaga

347 343 54 171 317 514 . 148.13

70 n> 3 n 3 3 3

3 3 c Cr 3 3 -3 3 5* 3 -C 3 NJ C5 Ul

Kode : Urusan/Bidang Urusan


Indikator Kinerja Program [outcome)/(output)


Tahun 2015



Tahun 2014



Juni 2015


Kode : Urusan/Bidang Urusan




Tahun 2015



Tahun 2014


Kinerja Renja


(%)

Realisasi Target


(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7/6) (9) = (5+7) (10) = (9/4)

1.26 25 15 06 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi

Jumlah aplikasi yang dikembangkan

;V'Y'yi3':yY:''i,'; 3 3 100

Jumlah paket pemeliharaan aplikasi

Y"Y-y.;2;''Yy 1 0.5 50 2 75

Jumlah paket pembangunan aplikasi

'yy, 3 -:yy.V; Y- 3 Y. : 'yy. • • '3'':. 100

Jumlah pelaksanaan pelatihan teknis bidang TIK

. ' ;Y y :2 ' :Y;Y. ;\. - Y : 2 ? J V " Y . Y Y y:Y,?::'. ';- 'y'; 2-:/;:. 100

Jumlah kegiatan sosialisasi/workshop bagi pejabat/petugas yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik

;Y-;. :..6-.l;- v;i yVy.Y...;,-.6'Vy yYy r --YY--'. Y6 .Y\y 100

Jumlah dokumen kebijakan mengenai Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK)

3 1 1 0 I 33

Jumlah dokumen hasil pengkajian bidang TIK

4 3 - 3 75

Jumlah lokasi pembinaan masyarakat oleh Relawan TIK

4 4 4 100

Jumlah aparatur yang < memahami KIP

72 72 72 100

Jumlah dokumen kebijakan yang berkaitan dengan KIP:

3 2 2 66.67

n> 3 n Q 3 O

•5-3 C Cr Q: 3 -Q 3 s 1

C 3 NO <3 —* Ul





Tahun 2015



Tahun 2014



Juni 2015






Tahun 2015



Tahun 2014


Kinerja Renja


(%)

Realisasi Target


(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7/6) (9) = (5+7) (10) = (9/4)

— Jumlah paket invetarisasi: potensi bidang TIK

o 4. X 1 50 2.50 83.33

1.25 25 17 —

Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Kominfo

Jumlah peserta pelatihan bidang Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK)

616 420 196 96 49 516 83.77

1.25 25 17 01 Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi

Jumlah peserta Seminar , Internet Sehat dan rejannan leKnis oioang i IN

•y;3:-i;.616/-./;v-y •"•.'420-',;:;:- 196 -Y , ; 9 6 ; : . , , ; - ';••';:-• Y ' 4 9 V ; . V ; - Y . 516 83.77

Jumlah pelaksanaan pelatihan teknis bidang TIK bagi masyarakat

;;Y;;.Y15yy.Y. ;Y;Y;;; , 1 0 ; ; • . : - .";;•;•-;-5V.,;;;; ; ; - Y ; , ; l , Y ; : - YY20 •:".:,, i i v,:. 73.33

Jumlah pelaksanaan Seminar/ Diskusi/Forum Komunikasi Masyarakat Telematika

6 5 1 0 -;;.;'.;;;; o ;:;.;,,,:,:; .;:.,:;5 : :Y, ' 83.33

Jumlah kegiatan -sosialisasi/workshop bagi naian.l /noti icrac / -pcJdUdl/pcLUgdS/ pengelola informasi.

4 A 4 100

Jumlah lokasi sasaran monitoring dan evaluasi terhadap proses migrasi ke OSSyangsudah dilaksanakan

Kecamatan & Kelurahan

31 Kecamatan & 9 Kel.

100 100

Jumlah kegiatan Roadshow TIK

6 - •'•: 4 2 1 50 5 83.33

S3 3 r-> Q 3 Q

.3

• 3 c cr o " :3- ' Q

3

S 1

3 -§ NO o — . Ul





Tahun 2015



Tahun 2014



Juni 2015 .






Tahun 2015



Tahun 2014


Kinerja Renja


#0/1 (%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat : Capaian Target

lay \

(%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7/6) (9) = (5+7) (10) = (9/4)

ieriaKsananyd Konsuiiasi, koordinasi, bimtek ke Pemerintah Pusat/Provinsi atau Kab/Kota lain, (paket)

77"; 77 c , '• \: A 0.25 25 4.25 85

Jumlah lokasi pembinaan masyarakat oleh Relawan TIK

7 7 ' 6 - ;:r:7;Y 67-Y;y: •;- :,• 7 7 7 7 6.00 100

1.26 26 21 Program Pengembangan DUuaya oaca &< remDinaan Perpustakaan

Jumlah pemustaka ipengunjung, pengguna, anggota, non anggota yang terlayani oleh jenis perpustakaan di ixdMupaicii Ddiiuuiigj© (orang)

459,800 280,125 165,000 11,777 77V77;Y7 291,902 63.48 26

Jumlah koleksi bahan pustaka (judul)

23,535 22,066 2,000 0 0 22,066 93.76

1.26 26 21 01 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk MendorongTerwujudnya : Masyarakat Pembelajar.

Jumlah pemustaka yang LCI idyalliuicll-perpustakaan daerah dan , perpustakaan keliling. (orang)

269,800 186,863 75,000 36,000 48 222,863 82.60

Jumlah pemustaka yang ; terlayani oleh perpustakaan masyarakat. (orang)

190,000 106,340 75,000 37,500 V 50 143,840 75.71





Tahun 2015



Tahun 2014

Target


Juni 2015






Tahun 2015



Tahun 2014

Kinerja Renja Tahun 2015 Realisasi

Kinerja Renja


(%)

Realisasi Target

Realisasi Tingkat Capaian Target.

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7/6) (9) = (5+7) (10) = (9/4)

1.26 26 21 03 Supervisi, Pembinaan dan : Stimulasi pada Perpum, Perpusus, Perpuslah dan Perpusmas.

Jumlah Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah, dan Perpustakaan Masyarakat, sasaran pembinaan, monitoring dan evaluasi.

57 .. 57 18 11 61 68 119.30

Jumlah SDM pengelola perpustakaan yang terampil di bidang perpustakaan

240 185 : 7 - ; 7 45 - -;;-c.;-;';;,07. Yv y. 185 77

Jumlah sasaran lokasi hibah Koleksi Bahan Pustaka di Taman Bacaan dan sejenisnya, serta pengadaan mebeulair perpustakaan di desa

6 6 _ 6 100

1.26 26 21 04 Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan

Jumlah Perpustakaan : Desa/ Kel. sasaran monitoring dan evaluasi (tindak lanjut bagi penerima stimulan buku bantuan Prov. Jabar)

39 39 39 : 100





Tahun 2015


Keluaran Kegiatan Tahun 2011 s.d.:

Tahun 2014



Juni 2015






Tahun 2015


Keluaran Kegiatan Tahun 2011 s.d.:

Tahun 2014


Kinerja Renja


\yoi

Realisasi Target


\'"l

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7/6) (9) = (5+7) (10) = (9/4)

Jumlah kegiatan konsultasi, koordinasi, bimtek ke Pemerintah Pusat/Provinsi atau Kab/Kota lain

3.25 1 0.50 50 3.75 93.75

1.26 26 21 05 Penyediaan Bantuan : Pengembangan Perpustakaan 8i Minat Baca di Daerah

Jumlah pengadaan . mebeulair perpustakaan. (unit)

8 - 8 1UU

Jumlah hibah koleksi bahan pustaka di daerah. (eksemplar) •

400 400 400 100

1.26 26 21 08 Publikasi dan 5osialisasi Minat dan Budaya Baca

Jumlah Perpustakaan Desa/ Kel. sasaran monitoring dan evaluasi (tindak lanjut bagi penerima stimulan buku bantuan Prov. Jabar)

201 201 201 100

Jumlah peserta kegiatan Roadshow dan Lomba Minat Baca ...

1500 1400 100 1400 93 ,

Jumlah peserta studi banding Pusdokinfo

60 60 60

o o

TO A) 3 r v Q

- 3 Q

.3

3 c Cr D 3 -Q 3 s 1 3 -C 3 NO <3 —* Ul





Tahun 2015



Tahun 2014



Juni 2015






Tahun 2015



Tahun 2014


Kinerja Renja


(%)

Realisasi Target


(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (7/6) 0 ) = (5+7) (10) = (9/4) Persentase Penerbitdan Percetakan yang menyerahkan dan menyimpan KCKR ke Perpustakaan Daerah Kabupaten Bandung

' 25% • 15% 10% • 4% 40 0.19 76

1.26 26 21 09 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah

Jumlah paket dan judul pengadaan koleksi buku Perpustakaan Pemkab Bandung.

5 4 1 0 4 80

Jumlah paket kelengkapan administrasi bahan pustaka

5 4 1 0 4.00 80

Jumlah bahan informasi literatur sekunder (Indeks Artikel, Surat Kabar/Majaiah, Accession List, Directory & Klipping) (Judul))

24 17 7 A 57 21 87.50

^ ^ 3 ^ ^ ^ 1 ( 2 0 1 5 • J&bftf^adanT'^fetaKa^an, Arsip, dan

. ^ pengembangan Sisltem'Jnformasi

\ ^ \ J R I HERUSJ :: ^/\/

IATI. y.H.. Sp.l -...ErTpa Utapia Muda

IK i9Wl21ll98603 2 010

2.2. Kebijakan Perubahan Renja BAPAPSI 2015

Ada beberapa pertimbangan berkenaan dengan perubahan Renja sesuai

dengan kewenangan BAPAPSI, khususnya yang berkaitan dengan Urusan

Perpustakaan dan Urusan Komunikasi dan Informatika, yang dipriopritaskan dalam

rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan semua SKPD. Secara garis

besar, dapat diuraikan sebagai berikut:

Urusan Perpustakaan

a. Bedah Buku

Salah satu upaya mewujudkan meningkatnya kualitas sumber daya

manusia di Bidang Perpustakaan, yaitu melalui program pengembangan minat

baca, diantaranya dengan menggelar kegiatan bedah buku atau yang dikenal

dengan resensi buku (a book review), artinya sebuah kegiatan yang

mengungkapkan kembali isi suatu buku secara ringkas dengan memberikan saran

terkait dengan kekurangan dan kelebihan buku tersebut menurut aturan yang

berlaku umum atau yang telah ditentukan. Bentuk kegiatannya berupa talk show,

dialog dan tanya jawab antara narasumber dengan audience yang dipandu oleh

panitia pelaksana kegiatan.

Bedah buku merupakan kegiatan simultan (secara terus-menerus/

berkelanjutan) yang mengungkapkan isi dari sebuah buku melalui

penelusuran atau catatan ringkas mengenai informasi guna mencari solusi yang

manfaatnya yaitu memahami secara mendalam isi dari buku, sehingga dapat

mengetahui kekurangan dan kelebihan dari buku tersebut dan dapat

membandingkannya dengan teori atau wacana yang baku. Bedah buku kegiatan

yang banyak diminati oleh masyarakat dari berbagai kalangan, sekaligus bisa

memotivasi para peserta untuk mempraktekkan tips-tips menulis buku.

b. Pameran Buku

Secara umum diketahui, bahwa minat kunjungan atau penggunaan jasa

perpustakaan masih kurang. Salah satu faktor penyebabnya adalah ketidaktahuan

masyarakat terhadap jasa layanan perpustakaan. Kekurangtahuan ini terutama

sekali diakibatkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak

perpustakaan terhadap fungsi dan jasa layanan yang disediakan perpustakaan.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2015 II-19

Promosi perpustakaan perlu dilakukan dalam rangka mensosialisasikan

keberadaan perpustakaan dalam rangka mengoptimalkan fungsi perpustakaan,

yaitu melalui Pameran Buku. Adapun bentuk kegiatannya, antara lain : bursa

buku, perpustakaan keliling, pengenalan perpustakaan, keberadaan dan manfaat

perpustakaan, kepada para pemustaka, dengan melibatkan para penerbit buku,

forum TBM dan unsur SKPD di Kabupaten Bandung. Pameran buku termasuk

kegiatan yang digemari oleh masyarakat luas, karena sifatnya lebih menghibur.

c. Roadshow Perpustakaan

Roadshow merupakan bentuk kegiatan sosialisai perpustakaan sebagai

manifestasi Undang Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Adapun

kegiatannya seperti talkshow, lomba minat baca (story telling, menggambar/

melukis, resensi buku, pidato, dll). Manfaatnya dapat mem'ngkatkan memory atau

kekuatan otak kita dalam berfikir, menambah ilmu dan wawasan, membangun

kepercayaan diri, meningkatkan kreatifitas, dan juga mengurangi kejenuhan atau

rasa bosan dengan aktivitas rutin. Pentingnya kegiatan ini, khususnya bagi yang

gemar membaca akan menumbuhkan karakter bangsa yang cerdas melalui

kebiasaan membaca melalui bahan bacaan dan sumber informasi lainnya di

perpustakaan.

Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Data Center

BAPAPSI sebagai SKPD pengelola TIK mempunyai kewajiban untuk

mengembangkan, mengelola, memelihara, dan memberdayakan jaringan

komunikasi data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Dalam rangka

mendukung pelaksanaan tugas tersebut, maka dibutuhkan pula dukungan

infrastruktur TIK yang memadai, salah satunya yaitu dengan adanya Data Center.

Data Center merupakan fasilitas untuk menempatkan sistem komputer

dan perangkat-perangkat pendukung lainnya, seperti perangkat jaringan,

cadangan pasokan listrik, koneksi data, pengendali ruangan (Air Conditioner,

pemadam kebakaran, dan peralatan keamanan lainnya).

Pembangunan Data Center yang direncanakan tahun 2016, diharapkan

dapat berhasil sesuai standar kebutuhan, maka diperlukan kegiatan perencanaan

pembangunan Data Center dimaksud pada tahun 2015. Sementara kegiatan

pengadaan peralatan lainnya adalah untuk memenuhi kebutuhan pengembangan

Rencana Kerja Perubahan Tahun 20/5 II - 20

dan pemeliharaan jaringan komunikasi data di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bandung.

b. Aplikasi Sosial Media Analitik

Penggunaan media sosial seperti facebook, twitter, dan yang lainnya,

saat ini sudah menjadi kebutuhan masyarakat dari berbagai kalangan. Adapun

salah satu manfaat dari media sosial tersebut adalah bisa digunakan untuk

memantau kinerja pemerintah dengan memberikan pertanyaan, saran, kritik, baik

yang bernada positif maupun negatif. Menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten

Bandung untuk segera merespon dan menindaklanjuti semua masukan atau aspirasi

dari masyarakat tersebut.

Banyaknya suara yang masuk dengan segala permasalahannya harus

dikelola dengan baik, sehingga diperlukan suatu alat yang dapat membantu

memudahkan kerja Pemerintah Kabupaten Bandung dalam memetakan segala

permasalahn kewilayahan yang disampaikan melalui media sosial. Adapun alat

atau sistem yang akan dibangun pada tahun 2015 adalah Aplikasi Sosial Media

Analitik.

Aplikasi Sosial Media Analitik, menyajikan data trending topic dan

analisis tentang Kabupaten Bandung yang menjadi issue di masyarakat melalui

social media (facebook/twitter) yang dikelola oleh SKPD.

c. Studio Radio

Studio merupakan sistem yang cukup berperan dalam sebuah stasiun

penyiaran, sebagai sub sistem yang terintegrasi secara total. Bagian studio

memberikan andil untuk penyediaan program regular yang bersifat live event,

misalnya program musik, variety show, berita/news dan lain sebagainya,dan yang

bersifat recording event, yaitu acara yang direkam terlebih dahulu.

Studio Radio merupakan tempat produksi informasi sekaligus menyiarkan,

yakni mengubah ide dan atau gagasan menjadi bentuk pesan suara yang bermakna

melalui sebuah proses yang mekanistik yang memungkinkan suara itu dikirimkan

melalui transmitter untuk selanjutnya diterima oleh khalayak dalam bentuk sajian

acara.

Studio Radio Kandaga untuk kondisi saat ini, masih kurang memenuhi

syarat, terlalu sempit, kapasitas ruangan hanya cukup untuk seorang penyiar,

sementara untuk acara kontak dinas/talkshow, dengan menghadirkan narasumber,

ruang studio menjadi penuh, berdesakan.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2015 H-21

Pembangunan Studio Radio Kandaga yang direncanakan tahun 2016,

diharapkan dapat memenuhi standar sesuai kebutuhan, maka diperlukan kegiatan

perencanaan pembangunan Studio Radio Kandaga dimaksud pada tahun 2015.


BAB 111

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2015

3 . 1 . Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung pada Renja Perubahan 2015

Total perubahan anggaran Renja BAPAPSI untuk Belanja Langsung, yaitu

adanya penambahan anggaran sebesar Rp. 452.294.952, dengan penjelasan

sebagai berikut:

> Belanja Langsung SKPD pada BAPAPSI, mengalami penambahan sebesar

Rp.86.227.952,- dan effisiensi sebesar Rp. 56.198.000,-. Jadi total tambahan

untuk Belanja Langsung SKPD, setelah dikurangi effisiensi sebesar

Rp.30.029.952,-

> Belanja Langsung Program/Kegiatan pada BAPAPSI, mengalami penambahan

sebesar Rp. 447.815.000,- dan effisiensi sebesar Rp. 25.550.000,-. Jadi total

tambahan untuk Belanja Langsung Program/Kegiatan, setelah dikurangi

effisiensi sebesar Rp. 422.265.000,-

Perubahan anggaran, lebih rincinya dapat dilihat pada tabel berikut i n i :

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2015 I H - 1

a a a I I a mm n i l i l l n Ml I I TO n> 3 n O 3 Q

.3

Tabel 2 KEGIATAN DAN ANGGARAN-PERUBAHAN TAHUN 2015

BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI (BAPAPSI) KABUPATEN BANDUNG

5 - i ••c o-Q 3 -Q 3

51 3 -C 3 K> O



• Pagu Indikatif Sumber

Dana Keterangan Kode Urusan/Bidang Urusan


DPA Januari 2015

Rancangan RKA-P

Jumlah Pergeseran

(+/-)

Sumber Dana Keterangan

(D (2) (3) (4) (5) = 4-3 (6) (7) BELANJA LANGSUNG 6,160,324,550 6,612,619,502 452,294,952

BELANJA LANGSUNG SKPD 1,894,463,250 1,924,493,202 30,029,952

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

A A D A A 4 4 O C A

1,089,041,350 1,158,353,302 69,311,952 A A D A 1 / _ u ,

APBD Kab. Bandung

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5,910,000 5.856.000 (54,000) eff

02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik

45,400,000 85,219,952 39,819,952 Tambahan untuk Belanja Listrik Radio Kandaga untuk 5 bulan. Dasar: SE Sekda Kab. Bandung Nomor 015/755A/DPPK Tgl.22 April 2015

04 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

33,000,000 33,000,000

07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

31,158,850 29,080,850 (2,078,000) eff

08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

62,768,500 62,768,500


r c l l l u i l i l l d i l a i i U d C T a i i U d i l

Pronram/Kpniatan 1 1 v U l w i l l / F W M I C I K X I 1

3agu Indikatif Sumber

Dana r\eierangdn . Kode

Urusan/Bidang Urusan r c l l l u i l i l l d i l a i i U d C T a i i U d i l

Pronram/Kpniatan 1 1 v U l w i l l / F W M I C I K X I 1

n d & u r n

U d l l U d l l z u to

Rancangan RKA-P

Jumlah Pergeseran

(+/-)

Sumber Dana

r\eierangdn .

d ) (2) (3) (4) (5) = 4-3 (6) (7) 09 Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja 27,610,000 27,610,000

10 Penyediaan AlatTulis Kantor 49,287,300 49,287,300 11 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 56,446,000 57,372,000 926,000 .1 Tambahan biaya

penggandaan 12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

7,331,000 7,331,000

13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

487,518,700 487,518,700

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

11,151,000 11,151,000

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

13,560,000 13,560,000

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

16,000,000

100,000,000

16,000,000

18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

16,000,000

100,000,000 130,698,000 i 30,698,000 Tambahan untuk memenuhi Perjalanan Dinas tiga urusan (Perpustakaan, Kearsipan. Kominfo)

19 Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran

55,500,000 55,500,000

20 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

86,400,000 86,400,000



Pagu Indikatif Sumber

Dana Keterangan Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan DPA

Januari 2015 Rancangan

RKA-P

Jumlah Pergeseran

(+/-)

Sumber Dana

Keterangan

(1) (2) (3) (4) (5) = 4-3 (6) (7) 2 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur 672,576,000 637,360,000 (35,216,000) APBD Kab.

Bandung 10 Pengadaan Mebeulair 31,000,000 31,000,000 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung/Kantor 301,680,000 251,680,000 (50,000,000) Pembenahan Ruang Server

sebesar Rp. 100.000.000,-diganti menjadi Perencanaan ;

Pembangunan Ruang Data Center dan Perencanaan Pembenahan Sudio Radio Kandaga sebesar - Rp. 50.000.000,-(eff.Rp.50.000.000,-)

24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

339,896,000 354,680,000 14,784,000 Tambahan untuk BBM layanan pusling

3 Program Peningkatan Disipiin Aparatur

80,500,000 80,500,000 APBD Kab. Bandung

02 Pengadaan Perlengkapan Dinas beserta perlengkapannya

29,900,000 29,900,000

05 Pengadaan Pakaian Kusus Hari-hari Tertentu.

50,600,000 50,600,000

Kode Urusan/Ririann LJriiRan

Pemerintahan Daerah dan Proaram/Keaiatan



Urusan/Ririann LJriiRan Pemerintahan Daerah dan

Proaram/Keaiatan DPA

.lamiari 9015 w a l l U C l l 1 t*J

D e n A e n n e n fxailCangan RKA-P

Jumlah Pergeseran

(+/•)

Sumber Dana

Keterangan

0) (2) (3) (4) (5) = 4-3 (6) (7) 6 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

52,345,900 48,279,900 (4,066,000) APBD Kab. Bandung

01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

41,369,900 37,303,900 (4,066,000) Eff

02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

3,363,000 3,363,000

03 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

1,388,000 1,388,000

04 Penyususnan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

6,225,000 6,225,000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Pagu Indikatif



DPA Januari2015

Rancangan RKA-P

Jumlah Pergeseran

L (+'•)


(D U) (3) / A \ (4)

CO kill to

(6) (7) RFI AM IA TAMftRIIMft PROGRAM

4,265,861,300 4,688,126,300 IkllCC AAA 422,265,000

24 URUSAN KEARSIPAN 1,069,150,000 1,069,150,000 '— ' - - ' - -15 Program Perbaikan Sistem A fiminictrsc • LCoorcin©n • HUll l l l l l a l lda l n c d l a i p d i l

4 A A ^ A J AAA

180,704,000 AAA PA 1 AAA

233,584,000 52,880,000

02 Pengumpulan Data 60,710,000 60,710,000 06 Kajian Sistem Administrasi

Kearsipan 119,994,000 172,874,000 52,880,000

16 Program Penyelamatan dan reiesianan uoKumen/Arsip Daerah

539,100,000 512,450,000 (26,650,000) •-

01 Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip

" A A A A' J J • A A A

169,844,000 A ft"* —rft Miftftft

197,704,000 27,860,000

AO uz

Pendataan dan Penataan rirtIxi trv\ftr\i A mi p\ T^ftftiftVy uoKumen/nrsip uaeran

a 4 nftnnftftn 240,002,000

; A ft 4 ft r ft ft ft ft :'

184,252,000 ir-ft "7p"a rtnrt\; (55,750,000)

||aiY|i|l&|f Tidak ada tambahan

AO U3

Penduplikasian Dokumen/Arsip Uacidn udidiTi DcniUK inTorniauKa

•••:v:.":,,:::;:: A ft ft ftfA ftftft

129,254,000 • ••'•A ft ft 4 ft A ft ft ft ••.

130,494,000 ; i j ft A ft ft ft ft

1,240,000 anggaran, hanya

MAM A A AP AM #4 1A A A I IMlLln

pergeseran aisesuaiKan dengan kebutuhan 17 11 rrogram remennaraan

Rutin/Berkala Sarana dan r f d o d l d i l d rvcdi o i p d i l

105,996,000 105,996,000

02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah

105,996,000 105,996,000

18 r i u y i d i u i c i i i i iy ivdidi i fxudiiida

Pelayanan Informasi 243,350,000 217,120,000 (26,230,000)

02 Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip

45,690,000 44,400,000 (1,290,000)

03 Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta

197,660,000 172,720,000 (24,940,000)


remerinianan uaeran uan Program/Kegiatan



Urusan/Bidang Urusan remerinianan uaeran uan

Program/Kegiatan U r A

Januari2015 Rancangan

RKA-P

Jumlah Pergeseran

(+/-)

Sumber Dana

Keterangan

(D (2) (3) (4) (5) = 4-3 (6) (7) 25 URUSAN KOMUNIKASI DAN

INFORMATIKA 2,496,504,000 2,801,894,000 305,390,000

15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa

2,366,580,000 2,671,970,000 305,390,000 APBD Kab. Bandung

02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi ; J.* \\y*t'\. .

1,097,811,000 1,101,701,000 3,890,000 Pembelian Perangkat Jaringan ,7

03 Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Pengkajian dan Pengembangan Sistem informasi

1,086,922,000 1,086,922,000 Ada pergeseran tanpa merubah jumlah total anggaran kegiatan

06

Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi Pengkajian dan Pengembangan Sistem informasi

181,847,000 483,347,000 301,500,000 Aplikasi Vidcon, Aplikasi Sosial Media Analitik + perangkat server

17 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

129,924,000 129,924,000 APBD Kab. Bandung

01 Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi

129,924,000 129,924,000




Dana Keterangan Kode Urusan/Bidang Urusan


DPA Januari2015

Rancangan RKA-P

Jumlah PprfiPQoran r c i y c a c i cm

(+/-)


(D (2) (3) (4) (5) = 4-3 (6) (7) 26 URUSAN PERPUSTAKAAN 700,207,300 817,082,300 116,875,000

21 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

700,207,300 R17 na? ann 11R 876 nnn 1 IQ,Ol u,uuu

APBD KabuDaten Bandung

01 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar

4 5 6 2 6 8 0 0 0 4 3 0 , 7 1 8 , 0 0 0 ( 2 5 , 5 5 0 , 0 0 0 ) Ppralihan rian Fftaipn i 1 d C l i l l l C I I I U C l l l L _ H O I d l O l

0 3 Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah, dan Perpustakaan Masyarakat

3 3 6 0 0 0 0 0 3 3 , 6 0 0 , 0 0 0 -

0 4 Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan

2 6 , 7 7 0 , 0 0 0 2 6 , 7 7 0 , 0 0 0

08 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca

1 6 , 8 7 5 , 0 0 0 1 5 9 , 3 0 0 , 0 0 0 1 4 2 , 4 2 5 , 0 0 0 Penambahan jumlah kegiatan Bedah Buku; Pameran Buku; Roadshow Perpustakaan

0 9 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah

1 6 6 , 6 9 4 , 3 0 0 1 6 6 , 6 9 4 , 3 0 0

3.2. Rekapitulasi Program / Kegiatan dan Anggaran Renja Perubahan 2015

Program dan kegiatan Belanja Langsung BAPAPSI pada Renja Perubahan

2015, sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2015 III-9

BAB IV

P E N U T U P

Renja Perubahan BAPAPSI Tahun 2015

Total perubahan anggaran Renja BAPAPSI untuk Belanja Langsung, adanya

tambahan anggaran sebesar Rp.452.294.952,- (Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta

Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah),

untuk mendukung kegiatan sebagai berikut:

> Urusan Perpustakaan : Tambahan kegiatan Bedah Buku; Pameran

Perpustakaan; dan Roadshow Perpustakaan.

> Urusan Kearsipan : Peralihan pagu anggaran disesuaikan dengan kebutuhan

(tidak ada tambahan anggaran). •• . . ,

> Urusan Komunikasi dan Informatika : Perencanaan Pembangunan Data Center;

Pembangunan Aplikasi Sosial Media Analitik; dan Perencanaan Pembangunan

Studio Radio Kandaga.

Soreang, Agustus 2015

BADAN PERPUSTAI INFORM^

RSIP DAN PENGEMBANGAN SISTEM &KKABUPATEN BANDUNG

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2015 IV-1

RENCANA KERJA - PERUBAHAN TAHUN 2015 BADAN … BAPAPSI 2015 NEW.pdf · Badan Perpustakaan, ... dan...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA - PERUBAHAN TAHUN 2015 BADAN … BAPAPSI 2015 NEW.pdf · Badan Perpustakaan, ... dan...