RENCANA KERJA PERUBAHAN APBD TAHUN...
Transcript of RENCANA KERJA PERUBAHAN APBD TAHUN...
RENCANA KERJA PERUBAHAN APBD
TAHUN 2019
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MOJOKERTO
PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2019
ii RENJA PERUBAHAN DISNAKER KAB. MOJOKERTO 2019
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR …………………………………………………………………………………. i
DAFTAR ISI …………………………………………………………………………………………… ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang …………………………………………………………… 1 1.2 Landasan Hukum ……………………………………………………….. 2
1.3 Maksud dan Tujuan …………………………………………………….. 4 1.4 Sistematika Penulisan …………………………………………………... 4
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra OPD ………………………………………………………………. 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah …………………….. 22
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah ………………………………………………………………………. 22
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ……….…………………. 23
2.5 Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat …………… 33
BAB III TUJUAN DAN SASARAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional …………………………….. 35 3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah …………………………….. 35
3.3 Program dan Kegiatan ……………….………………………………….. 35
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah ………….……. 42
BAB V PENUTUP
LAMPIRAN
1
RENJA PERUBAHAN DISNAKER KAB. MOJOKERTO 2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010,
setiap OPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja OPD (Renja OPD)
sebagai acuan perencanaan kegiatan OPD untuk kurun waktu satu tahun.
Penyusunan Renja OPD ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, Renstra
OPD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode
sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta
mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.
Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator
kinerja dan dana indikatif dalam Renja OPD, sesuai dengan rencana program
prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra OPD menjadi acuan
penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta
prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang
disusun ke dalam rancangan Renja OPD, selaras dengan Renstra OPD. Hasil
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi
acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran
Renstra OPD berdasarkan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.
Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan,
kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan
Renja OPD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan
penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Usulan program serta kegiatan yang
berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan
Renja OPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program
prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.
Rancangan renja OPD dibahas pada forum OPD yang dikoordinasikan oleh
Bappeda, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan
kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berdasarkan usulan program
dan kegiatan hasil musrenbang, penajaman indikator dan target kinerja
program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, penyelarasan
program dan kegiatan antar OPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan
optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-
masing OPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas
berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD. Renja OPD ditetapkan
melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Bappeda. Kemudian Renja
2
RENJA PERUBAHAN DISNAKER KAB. MOJOKERTO 2019
tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun
n+1.
Berdasar Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto
membuat Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan yang
harus memberikan arahan sehingga memudahkan untuk mencapai tujuan yang
telah ditetapkan secara terukur. Rencana Kerja Disnaker disusun sebagai suatu
proses yang berkesinambungan, maka dalam penyusunannya memerlukan
data dan informasi yang akurat sebagai bahan dalam penentuan kebijakan,
sasaran, program dan kegiatan. Selain itu Rencana Kerja (Renja) adalah
sebagai penjabaran Visi dan Misi OPD, oleh karena itu untuk mewujudkan
penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dalam Pembangunan di Bidang
Ketenagakerjaan yang efektif, efisien dan akuntabel maka perlu adanya
rumusan tujuan yang jelas, faktual dan realistis.
1.2. LANDASAN HUKUM
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
3
RENJA PERUBAHAN DISNAKER KAB. MOJOKERTO 2019
Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan
Daerah Tahun 2013;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2013;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokertol Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
4
RENJA PERUBAHAN DISNAKER KAB. MOJOKERTO 2019
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2010 Tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah
Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2003);
18. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan
tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
RPJMD Tahun 2016 – 2021.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten Mojokerto adalah menentukan sasaran indikator dan
penetapan kinerja dalam bentuk penyusunan program kegiatan, menentukan
lokasi kegiatan dan menyusun indikator kinerja kegiatan serta menyusun pagu
indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan
datang, sehingga mampu menjawab tuntutan agar pembangunan di bidang
ketenagakerjaan khususnya di Kabupaten Mojokerto lebih efektif, efisien, lancar
dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun tujuannya adalah sebagaimana
tertuang di dalam Renstra yang telah ditetapkan.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan Rencana Kerja OPD berdasarkan Permendagri
Nomor 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :
BAB I. Pendahuluan
Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja, dasar hukum,
maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.
BAB II. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu
Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan
Renja OPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan,
selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra OPD berdasarkan
realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun
sebelumnya, Analisis Kinerja Pelayanan OPD dan Isu-isu Penting
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.
5
RENJA PERUBAHAN DISNAKER KAB. MOJOKERTO 2019
BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan
atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.
BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Berisikan uraian tentang indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi
kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana.
BAB V. Penutup
Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu
mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun
seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
6
RENJA PERUBAHAN DISNAKER KAB. MOJOKERTO 2019
BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN
RENSTRA OPD
Evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Mojokerto pada Renja tahun lalu dan pencapaian target Renstra OPD bertujuan
untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan
program dan kegiatan yang telah disusun dan direncanakan dalam Dokumen
Renstra OPD. Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto pada
Tahun 2017 pada umumnya dapat tercapai hal ini dapat dilihat dan disajikan
pada hasil pencapaian kinerja program dan kegiatan sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pencapaian kinerja program pelayanan administrasi perkantoran adalah
terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran dalam
menunjang kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto secara
keseluruhan.
Kegiatan :
a) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Lancarnya pelaksanaan
pekerjaan kantor sebesar 97,93%
b) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/
operasional
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Kelancaran aktivitas pegawai
sebesar 63,25%.
c) Penyediaan alat tulis kantor
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Kelancaran aktivitas pelayanan
administrasi kantor sebesar 89,53%.
d) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Lancarnya pelaksanaan
administrasi kantor sebesar 74,98%.
e) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Terselesaikannya pekerjaan
kantor sebesar 100%.
f) Penyediaan makanan dan minuman
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Lancarnya pelaksanaan
pekerjaan kantor sebesar 50%.
7
RENJA PERUBAHAN DISNAKER KAB. MOJOKERTO 2019
g) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah
Pencapaian kinerja ini adalah Terselenggaranya rapat koordinasi dan
konsultasi sebesar 89,64%.
h) Penyediaan jasa tenaga kerja
Pencapaian kinerja ini adalah Lancarnya pelaksanaan tugas/ pekerjaan
kantor sebesar 100%.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pencapaian kinerja program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
adalah terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor,
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dan
Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan gedung kantor.
Kegiatan :
a) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Kenyamanan tempat kerja
sebesar 99,96%.
b) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Kelancaran aktivitas pegawai
sebesar 96,32%.
c) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Kelancaran pelayanan meningkat
sebesar 71,33%.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Kegiatan :
a) Penyusunan rencana tahunan dan pelaporan kinerja OPD
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Tersedianya bahan
pengambilan keputusan sebesar 97,00%.
4. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Kegiatan :
a) Penyusunan informasi dan data ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
Pencapaian kinerja ini adalah Tersedianya informasi dan data
ketenagkerjan dan ketransmigrasian yang benar, lengkap, akurat dan
berkesinambungan sebesar 100%.
8
RENJA PERUBAHAN DISNAKER KAB. MOJOKERTO 2019
b) Pengembangan keahlian dan Ketrampilan Tenaga Kerja Lokal melalui
Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Personalia dan
Pendamping TKA
Pencapaian Kinerja ini sebesar 93,97%
c) Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan
Ketenagakerjaan
Pencapaian pelaksanaan kegiatan ini sebesar 99,93%
d) Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan teknik las
Pencapaian pelaksanaan kegiatan ini sebesar 100%
e) Peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan teknik
otomotif (teknik sepeda motor)
Pencapaian kinerja ini adalah Masyarakat yang memiliki kemampuan
dan ketrampilan kerja dibidang Service sepeda motor sebesar 100%.
f) Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja melalui pelatihan elektronika (HP)
Pencapaian kinerja ini adalah Meningkatkan pengetahuan dan
ketrampilan masyarakat dalam bidang servis elektronika sebesar
100%.
g) Peningkatan Pelayanan Penerbitan Rekomendasi IMTA Perpanjangan
Pencapaian pelaksanaan kegiatan ini sebesar 93,93%
h) Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan
Asli Daerah
Pencapaian pelaksanaan kegiatan ini sebesar 100%
i) Pelayanan kartu AK-1 dan Rekomendasi IMTA perpanjangan standart
ISO 9001:2005
Pencapaian pelaksanaan kegiatan ini sebesar 90,99%
5. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Kegiatan :
a) Pemberdayaan Masyarakat melalui Teknologi Tepat Guna (TTG)
Pencapaian pelaksanaan kegiatan ini sebesar 100%
b) Informasi Pasar Kerja
Pencapaian pelaksanaan kegiatan ini sebesar 97,20%
6. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Kegiatan :
a. Penanganan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial
Pencapaian pelaksanaan kegiatan ini sebesar 88,33%
b. Peningkatan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja
9
RENJA PERUBAHAN DISNAKER KAB. MOJOKERTO 2019
Pencapaian pelaksanaan kegiatan ini sebesar 94,91%
c. Peningkatan kinerja dewan pengupahan Kabupaten Mojokerto
Pencapaian pelaksanaan kegiatan ini sebesar 100%
d. Pembinaan HI dan syarat kerja serta fungsi kelembagaan HI di
perusahaan
Pencapaian pelaksanaan kegiatan ini sebesar 100%
e. Monitoring perlindungan norma penggunaan TKA
Pencapaian pelaksanaan kegiatan ini sebesar 100%
f. Verifikasi keanggotaan serikat pekerja/ serikat buruh di perusahaan
Pencapaian pelaksanaan kegiatan ini sebesar 100%
g. Sosialisasi UMK dan UMSK
Pencapaian pelaksanaan kegiatan ini sebesar 100%
h. Pemberdayaan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit
Pencapaian pelaksanaan kegiatan ini sebesar 100%
i. Peningkatan Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Perusahaan
Kabupaten Mojokerto
Pencapaian pelaksanaan kegiatan ini sebesar 100%
7. Program Transmigrasi
Kegiatan :
a. Fasilitasi Transmigrasi
Pencapaian kinerja ini adalah Penempatan Tranmigran ke Luar Jawa
sebesar 88,87%. Realisasi pemberangkatan Transmigrasi dengan
kuota 2KK berhasil diberangkatkan sebanyak 1 KK jadi capaian target
fisik sudah tercapai 50%.
8. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Tenaga Kerja
Kegiatan :
a. Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan
masyarakat melalui pelatihan pengolahan aneka makanan (SG Cukai)
Pencapaian pelaksanaan kegiatan ini sebesar 92,41%
b. Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan
masyarakat melalui pelatihan perakitan komputer (SG Cukai)
Pencapaian pelaksanaan kegiatan ini sebesar 92,07%
c. Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan
masyarakat melalui pelatihan meubelair (SG Cukai)
Pencapaian pelaksanaan kegiatan ini sebesar 91,76%
10
RENJA PERUBAHAN DISNAKER KAB. MOJOKERTO 2019
d. Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan
masyarakat melalui pelatihan las (SG Cukai). Pencapaian pelaksanaan
kegiatan ini sebesar 91,51%
Secara umum capaian kinerja dari 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan di atas
rata-rata adalah hampir mencapai 100%. Selanjutnya pencapaian Evaluasi
Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto sebagaimana
terdapat pada Tabel TC-29.
11
RENJA PERUBAHAN DISNAKER KAB. MOJOKERTO 2019
TABEL TC-29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
S/D TAHUN 2018
KABUPATEN MOJOKERTO
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA KAB. MOJOKERTO
KODE URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN
(OUTPUT)
TARGET KINERJA CAPAIAN
PROGRAM (RENSTRA)
PERANGKAT DAERAH)
TAHUN 2018
REALISASI TARGET KINERJA
HASIL PROGRAM
DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN (N-3/2015)
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (N-2)
TARGET PROGRAM DAN
KEGIATAN (RENJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN N-1)
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET
RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN
BERJALAN
TARGET RENJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN (N-2/ 2016)
REALISASI RENJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN (N-2/2016)
TINGKAT REALISASI
(%)
REALISASI CAPAIAN
PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN N-
1)
TINGKAT CAPAIAN
REALISASI TARGET
RENSTRA (%)
OUTPUT OUTCOME
1 2 3 4 5 6 7 8 (7/6) 9 10=(5+7+9) 11 = (10/4)
1 URUSAN WAJIB
1 14 KETENAGAKERJAAN
1 14 1 14 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, air bersih dan
Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah
100% 93% 100% 97,2% 97% 100% 290% 290%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
Tercukupinya biaya perpanjangan STNK, pajak kendaraan dan KIR kendaraan dinas/
Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah
100% 88% 100% 72,8% 73% 100% 261% 261%
12
RENJA PERUBAHAN DISNAKER KAB. MOJOKERTO 2019
Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor
Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah
100% 76% 100% 100% 100% 100% 276% 276%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah
100% 72% 100% 100% 100% 100% 272% 272%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tercukupinya peralatan dan perlengkapan kantor
Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah
100% 53% 100% 100% 100% 100% 253% 253%
Penyediaan makanan dan minuman
Tercukupinya makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan
Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah
100% 48% 100% 100% 100% 100% 248% 248%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah
Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas, koordinasi/ rapat-rapat
Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah
100% 100% 100% 86,3% 86% 100% 286% 286%
Penyediaan jasa tenaga kerja
Tersedianya jasa tenaga kerja
Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah
100% 99% 100% 99,1% 99% 100% 298% 298%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
13
RENJA PERUBAHAN DISNAKER KAB. MOJOKERTO 2019
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung/ bangunan kantor
Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah
100% 96% 100% 97% 97% 100% 293% 293%
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional
Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah
100% 80% 100% 87,5% 88% 100% 268% 268%
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
terpeliharanya perlengkapan kantor
Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah
100% 37% 100% 100% 100% 100% 237% 237%
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
tersedianya pakaian dinas pegawai
Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah
100% 98% 100% 47% 47% 100% 245% 245%
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Penyusunan rencana tahunan dan pelaporan
Persentase tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja tahunan
Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah
100% 100% 100% 97,0% 100% 100% 297% 297%
14
RENJA PERUBAHAN DISNAKER KAB. MOJOKERTO 2019
2 01 2 01 01 15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Penyusunan Informasi dan data ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
dokumen informasi dan data ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
Persentase pencari kerja yang berkualitas dan kompeten
1 paket 100% 1 paket 1 paket 100% 1 paket 300% 3
Pembinaan kelembagaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
Jumlah LPK yang diberikan pembinaan
Persentase pencari kerja yang berkualitas dan kompeten
20 LPK 0 0 LPK 0 LPK 100% 20 LPK 2000% 1
Surveillance sertifikasi ISO 9001:2015
Terlaksananya surveillance sertifikasi ISO 9001
Persentase pencari kerja yang berkualitas dan kompeten
1 paket 0 0 paket 0 paket 100% 1 paket 100% 1
Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui uji ketrampilan kerja dan sertifikasi komputer
Jumlah masyarakat yang diberikan uji ketrampilan dan sertifikasi komputer
Persentase pencari kerja yang berkualitas dan kompeten
16 orang 0 0 orang 0 orang 100% 20 orang 2000% 1,25
Pengembangan kemampuan dan ketrampilan personalia dan pendamping TKA
Jumlah peserta bimtek penggunaan TKA dan kerjasama timwork
Persentase pencari kerja yang berkualitas dan kompeten
50 orang 86% 40 orang 40 orang 100% 40 orang 8086% 1,6172
Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi IMTA perpanjangan
Persentase perusahaan pengguna TKA sesuai aturan
Persentase pencari kerja yang berkualitas dan kompeten
100% 0 100% 100% 100% 100% 200% 2
Pelatihan Menjahit guna mendukung kegiatan TNI manunggal masuk desa (TMMD)
Jumlah masyarakat yang diberikan pelatihan menjahit
Persentase pencari kerja yang berkualitas dan kompeten
16 orang 0 0 orang 0 orang 100% 0 orang 0% 0
15
RENJA PERUBAHAN DISNAKER KAB. MOJOKERTO 2019
Pengembangan keahlian dan ketrampilan kerja bagi masyarakat pencari kerja penyandang dissabilitas melalui pelatihan elektronika (service HP)
Jumlah peserta dissabilitas yang diberikan pelatihan elektronika
Persentase pencari kerja yang berkualitas dan kompeten
20 orang 0 0 orang 0 orang 100% 0 orang 0% 0
Penyusunan survey kepuasan masyarakat pelayanan ketenagakerjaan
Terlaksananya survey kepuasan masyarakat pelayanan ketenagakerjaan
Persentase pencari kerja yang berkualitas dan kompeten
1 paket 100% 0 paket 0 paket 100% 1 paket 200% 2
Peningkatan Keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan las
Jumlah masyarakat yang diberikan pelatihan las
Persentase pencari kerja yang berkualitas dan kompeten
20 orang 88% 20 orang 20 orang 100% 20 orang 4088% 2,044
Peningkatan ketrampilan tenaga kerja melalui pelatihan teknik sepeda motor
Jumlah masyarakat yang diberikan pelatihan menjahit
Persentase pencari kerja yang berkualitas dan kompeten
20 orang 100% 20 orang 20 orang 100% 20 orang 4100% 2,05
Peningkatan pelayanan penerbitan rekomendasi IMTA perpanjangan
jumlah rekomendasi IMTA perpanjangan
Persentase pencari kerja yang berkualitas dan kompeten
126 rekomendasi
99,6% 100 rekomendasi
100 rekomendasi
100% 100 rekomendasi
20100% 1,595206349
2 01 2 01 01 16 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA
Pemberdayaan masyarakat melalui teknologi tepat guna (TTG)
Jumlah masyarakat yang mendapatkan pembekalan teknologi tepat guna untuk menciptakan lapangan kerja baru
Persentase penempatan dan perluasan kesempatan kerja
20 orang 99% 50 orang 50 orang 100% 50 orang 10099% 5,0495
Job Fair Mini Jumlah stand/ perusahaan penyedia informasi lowongan kerja
Persentase penempatan dan perluasan kesempatan kerja
8 stand 0 15 stand 15 stand 100% 15 stand 3000% 3,75
16
RENJA PERUBAHAN DISNAKER KAB. MOJOKERTO 2019
Informasi Pasar Kerja Persentase informasi lowongan kerja yang tersedia
Persentase penempatan dan perluasan kesempatan kerja
100% 0 80% 80% 100% 80% 160% 1,6
2 01 2 01 01 17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN
Penanganan kasus perseisihan hubungan industrial
Jumlah penanganan perselisihan hubungan industrial
Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial
20 penanganan 100% 30 penanganan 30 penanganan 100% 30 penanganan 6100% 3,05
Peningkatan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja
jumlah perusahaan yang diberikan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja
Persentase perusahaan yang melaksanakan K3
50 perusahaan 100% 40 perusahaan 40 perusahaan 100% 40 perusahaan 8100% 1,62
Peningkatan kinerja dewan pengupahan Kab. Mojokerto
Jumlah rapat usulan UMK dan serta UMSK
Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial
7 rapat 100% 7 rapat 7 rapat 100% 7 rapat 1500% 2,142857143
Monitoring perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di perusahaan
jumlah perusahaan yang dilakukan pendataan dan pembinaan jaminan sosial
Persentase perusahaan yang melaksanakan K3
40 perusahaan 0 40 perusahaan 40 perusahaan 100% 40 perusahaan 8000% 2
monitoring sarana dan prasarana di perusahaan
jumlah perusahaan yang dilakukan pendataan sarana dan prasarana
Persentase perusahaan yang melaksanakan K3
30 perusahaan 0 40 perusahaan 40 perusahaan 100% 40 perusahaan 8000% 2,666666667
17
RENJA PERUBAHAN DISNAKER KAB. MOJOKERTO 2019
Monitoring dan sosialisasi penggunaan pekerja perempuan dan anak
Jumlah perusahaan yang dilakukan monitoring dan sosialisasi penggunaan pekerja perempuan dan anak dari bentuk pekerjaan terburuk
Persentase perusahaan yang melaksanakan K3
30 perusahaan 0 40 perusahaan 40 perusahaan 100% 40 perusahaan 8000% 2,666666667
Penyuluhan dan pembinaan pembentukan lembaga kerjasama bipartit di perusahaan
Jumlah perusahaan yang diberikan pembinaan sarana hubungan industrial bipartit
Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial
30 perusahaan 0 20 perusahaan 20 perusahaan 100% 20 perusahaan 4000% 1,333333333
Sosialisasi UMK dan UMSK jumlah orang yang diberikan sosialisasi pelaksanaan UMK dan UMSK
Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial
70 orang 100% 100 orang 100 orang 100% 100 orang 20100% 2,871428571
Pemerdayaan Lembaga Kerjasama (LKS Tripartit)
Jumlah rapat untuk usulan rekomendasi, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Bupati dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah
Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial
2 rapat 100% 3 rapat 3 rapat 100% 3 rapat 700% 3,5
Pembinaan struktur dan skala upah
Jumlah perusahaan peserta pembinaan struktur dan skala upah
Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial
50 perusahaan
18
RENJA PERUBAHAN DISNAKER KAB. MOJOKERTO 2019
Pembinaan syarat kerja dan sistem outsourching
Jumlah perusahaan peserta pembinaan syarat kerja dan sistem outsourching
Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial
50 perusahaan
PROGRAM TRANSMIGRASI REGIONAL
Fasiliasi Transmigrasi Jumlah KK Transmigran dan calon lokasi trans yang layak huni untuk Kab. Mojokerto
Persentase Penempatan Transmigran
5 KK 94% 10 KK 25 KK 250% 10 KK 3594% 7,188
PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL LINGKUP KETENAGAKERJAAN
Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan operator komputer (SG Cukai)
Jumlah peserta pelatihan operator komputer
Persentase pencari kerja yang berkualitas dan kompeten
20 orang
Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pengolahan hasil pertanian (SG Cukai)
Jumlah peserta pelatihan pengolahan hasil pertanian
Persentase pencari kerja yang berkualitas dan kompeten
20 orang
Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan teknisi HP (SG Cukai)
Jumlah peserta pelatihan teknisi HP
Persentase pencari kerja yang berkualitas dan kompeten
20 orang
19
RENJA PERUBAHAN DISNAKER KAB. MOJOKERTO 2019
Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan teknisi service AC (SG Cukai)
Jumlah peserta pelatihan teknisi service AC
Persentase pencari kerja yang berkualitas dan kompeten
20 orang
Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan service Lemari es (SG Cukai)
Jumlah peserta pelatihan service lemari es
Persentase pencari kerja yang berkualitas dan kompeten
20 orang
Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan tata rias kecantikan (SG Cukai)
Jumlah peserta pelatihan tata rias kecantikan
Persentase pencari kerja yang berkualitas dan kompeten
20 orang
Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan ketrampilan komputer bagi pencari kerja (DBHCHT)
Jumlah peserta pelatihan ketrampilan komputer
Persentase pencari kerja yang berkualitas dan kompeten
20 Orang
Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan ketrampilan pembuatan aneka kue bagi pencari kerja (DBHCHT)
Jumlah peserta pelatihan keterampilan pembuatan aneka kue
Persentase pencari kerja yang berkualitas dan kompeten
20 Orang
Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan teknisi HP (DBHCHT)
Jumlah peserta pelatihan teknisi HP
Persentase pencari kerja yang berkualitas dan kompeten
20 Orang
20
RENJA PERUBAHAN DISNAKER KAB. MOJOKERTO 2019
Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan tata boga (DBHCHT)
Jumlah peserta pelathan tata boga
Persentase pencari kerja yang berkualitas dan kompeten
20 Orang
Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan keterampilan sablon bagi pencari kerja (DBHCHT)
Jumlah peserta pelatihan keterampilan sablon
Persentase pencari kerja yang berkualitas dan kompeten
20 Orang
Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan tata rias (DBHCHT)
Jumlah peserta pelatihan tata rias
Persentase pencari kerja yang berkualitas dan kompeten
20 Orang
Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja melalui penyuluhan/ penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja (DBHCHT)
Jumlah peserta penyuluhan informasi bursa tenaga kerja
Persentase penempatan dan perluasan kesempatan kerja
210 Orang
Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja melalui penyelenggaraan pameran kesempatan kerja (Job Fair) (DBHCHT)
Jumlah perusahaan peserta Job Fair
Persentase penempatan dan perluasan kesempatan kerja
33 stand
Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pembuatan kerajinan dan souvenir dalam rangka pengembangan industri kreatif (DBHCHT)
Jumlah masyarakat yang diberikan pelatihan kerajinan souvenir
Persentase pencari kerja yang berkualitas dan kompeten
32 orang
21
RENJA PERUBAHAN DISNAKER KAB. MOJOKERTO 2019
Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan teknisi komputer (DBHCHT)
Jumlah masyarakat yang diberikan pelatihan teknisi komputer
Persentase pencari kerja yang berkualitas dan kompeten
16 orang
Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan keterampilan menjahit (DBHCHT)
Jumlah masyarakat yang diberikan pelatihan menjahit
Persentase pencari kerja yang berkualitas dan kompeten
16 orang
Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan keterampilan las (DBHCHT)
Jumlah masyarakat yang diberikan pelatihan keterampilan las
Persentase pencari kerja yang berkualitas dan kompeten
16 orang
22
RENJA PERUBAHAN DISNAKER KAB. MOJOKERTO 2019
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
Bahwa kinerja pelayanan di Dinas Tenaga Kerja berdasarkan Indikator Kinerja yang
telah dirumuskan didalam RPJMD yang terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja, antara
lain :
1. Persentase penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
2. Persentase pencari kerja yang berkualitas dan kompeten;
3. Persentase penurunan angka perselisihan hubungan industrial;
4. Persentase perusahaan yang melaksanakan K3 dan
5. Persentase penempatan transmigran.
Target dan realisasi pencapaian dari 5 (lima) indikator kinerja dapat dilihat pada tabel
TC-30.
TABEL TC-30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MOJOKERTO
NO INDIKATOR SPM/
STANDAR NASIONAL
IKK
TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN
KE
REALISASI CAPAIAN
PROYEKSI CATATAN ANALISIS
2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1
Persentase penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
85% 85% 85% 86% 82% 77,6% 85% 90%
2
Persentase Pencari Kerja yang berkualitas dan kompeten
85% 85% 85% 87% 84,5% 80,7% 85% 87%
4
Persentase Penurunan Angka Perselisihan HI
7% 7% 8% 8% 6,25% 6,6% 8% 8%
5
Persentase perusaaan yang melaksanakan K3
50% 50% 55% 56% 50% 52,3% 55% 56%
6
Persentase penempatan transmigran (Kepala Keluarga)
100% 100% 100% 100% 100% 50% 100% 100%
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT
DAERAH
Bahwa isu-isu penting ketenagakerjaan yang mempengaruhi tingkat kinerja
pelayanan di Dinas Tenaga Kerja berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati
yang tertuang didalam RPJMD antara lain:
23
RENJA PERUBAHAN DISNAKER KAB. MOJOKERTO 2019
NO ISU -ISU KENDALA DAN TANTANGAN
REKOMENDASI
Masalah kesempatan kerja Banyak peluang kerja di sektor formal, namun informasi tidak sampai ke pencari kerja
Dalam rangka mempertemukan peluang kerja antara pencari kerja dan perusahaan diperlukan informasi bursa kerja yang mudah diperoleh
Timbulnya permasalahan ketenagakerjaan
Jumlah pencari keja semakin meningkat serta jumlah perusahaan semakin bertambah
Perlu dilaksanakan penyusunan perencanaan tenaga kerja kabupaten
UMK (Upah Minimum Kerja) Kabupaten dan UMSK (Upah Minimum Sektoral Kabupaten)
1. Peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan pekerja;
2. Peningkatan Produktivitas Kerja ;
3. Peningkatan daya beli masyarakat;
4. Instrumen pengentasan kemiskinan
Dalam rangka menetapkan UMK perlu dilakukan koordinasi yang intensif dengan komponen pengupahan ditingkat Kabupaten,Provinsi dan Pusat
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Review rancangan awal RKPD dengan membandingkan hasil analisis kebutuhaan riil
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto, dapat dilihat pada tabel TC-31.
24
RENJA PERUBAHAN DISNAKER KAB. MOJOKERTO 2019
TABEL TC-31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
KABUPATEN MOJOKERTO
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA KAB. MOJOKERTO
KODE
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
CATATAN PENTING
PROGRAM/ KEGIATAN
LOKASI
INDIKATOR
KINERJA PROGRA
M/ INDIKATO
R KINERJA KEGIATA
N
TARGET CAPAIAN
PAGU INDIKATIF
(Rp) PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM/ INDIKATOR
KINERJA KEGIATAN
TARGET CAPAIAN
KEBUTUHAN DANA (Rp)
1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7
1 URUSAN WAJIB URUSAN WAJIB
1 14
KETENAGAKERJAAN
2.820.046.880 KETENAGAKERJAAN 2.498.046.880
1 14
1 14
01
01
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
312.046.880 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
362.046.880 Pagu anggaran program RKPD lebih kecil daripada kebutuhan OPD
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
DINAS TENAGA KERJA
Tersedianya jasa komunikasi, air bersih dan
100% 100.000.000 Penambahan (PAPBD) - Dana awal 70.000.000 bertambah 30.000.000
25
RENJA PERUBAHAN DISNAKER KAB. MOJOKERTO 2019
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
DINAS TENAGA KERJA
Tercukupinya biaya perpanjangan STNK, pajak kendaraan dan KIR kendaraan dinas/
100% 5.000.000
Penyediaan alat tulis kantor DINAS TENAGA KERJA
Tersedianya alat tulis kantor
100% 30.000.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
DINAS TENAGA KERJA
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
100% 40.000.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
DINAS TENAGA KERJA
Tercukupinya peralatan dan perlengkapan kantor
100% 70.000.000 Penambahan (PAPBD) - Dana awal 50.000.000 bertambah 20.000.000
Penyediaan makanan dan minuman
DINAS TENAGA KERJA
Tercukupinya makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan
100% 9.500.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah
DINAS TENAGA KERJA
Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas, koordinasi/ rapat-rapat
100% 30.000.000
Penyediaan jasa tenaga kerja DINAS TENAGA KERJA
Tersedianya jasa tenaga kerja
100% 77.546.880
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
170.000.000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
170.000.000
26
RENJA PERUBAHAN DISNAKER KAB. MOJOKERTO 2019
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
DINAS TENAGA KERJA
Terpeliharanya gedung/ bangunan kantor
100% 125.000.000
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
DINAS TENAGA KERJA
terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional
100% 30.000.000
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
DINAS TENAGA KERJA
terpeliharanya perlengkapan kantor
100% 15.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
10.000.000 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
10.000.000
Penyusunan rencana tahunan dan pelaporan
DINAS TENAGA KERJA
Persentase tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja tahunan
100% 10.000.000
2 01
2 01
01
15
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
436.500.000 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
486.500.000 Pagu anggaran program di RKPD lebih kecil daripada kebutuhan OPD
Penyusunan Informasi dan Data Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
DINAS TENAGA KERJA
Dokumen informasi dan data ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
1 paket 45.000.000
27
RENJA PERUBAHAN DISNAKER KAB. MOJOKERTO 2019
Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Ketenagakerjaan
DINAS TENAGA KERJA
Terlaksananya survey kepuasan masyarakat tentang pelayanan ketenagakerjaan
1 Paket 36.000.000
Pelatihan sablon (TMMD) KAB. MOJOKERT
O
Jumlah masyarakat yang diberikan pelatihan sablon (TMMD)
20 orang 67.500.000
Peningkatan ketrampilan dan kompetensi kerja masyarakat melalui uji ketrampilan kerja dan sertifikasi komputer
KAB. MOJOKERT
O
Jumlah masyarakat yang diberikan uji keterampilan dan sertifikasi komputer
16 orang 36.000.000
Peningkatan Ketrampilan Kerja bagi masyarakat melalui Pelatihan menjahit
KAB. MOJOKERT
O
Jumlah masyarakat yang diberikan pembinaan dan keterampilan pelatihan menjahit
16 orang 45.000.000
Peningkatan Ketrampilan Kerja bagi masyarakat melalui Pelatihan handycraft
KAB. MOJOKERT
O
Jumlah masyarakat yang diberikan pembinaan dan pelatihan pembuatan kerajinan dan souvenir
16 orang 36.000.000
Peningkatan Ketrampilan Kerja bagi masyarakat melalui Pelatihan teknisi refrigerasi komersial
KAB. MOJOKERT
O
Jumlah masyarakat yang diberikan pelatihan teknisi lemari es
16 orang 45.000.000
28
RENJA PERUBAHAN DISNAKER KAB. MOJOKERTO 2019
Pembinaan Pemagangan dalam negeri
KAB. MOJOKERT
O
Jumlah perusahaan peserta pembinaan pemagangan
10 perusahaa
n
36.000.000
Peningkatan Ketrampilan Kerja bagi masyarakat melalui Pelatihan teknik sepeda motor
KAB. MOJOKERT
O
Jumlah masyarakat yang diberikan pelatihan teknik sepeda motor
16 orang 45.000.000
Peningkatan Ketrampilan Kerja bagi masyarakat melalui Pelatihan Las
KAB. MOJOKERT
O
Jumlah masyarakat yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan Las
16 orang 45.000.000
Pembinaan Kelembagaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
KAB. MOJOKERT
O
Jumlah pengelola LPK yang diberikan pembinaan
16 lembaga 50.000.000 Penambahan (PAPBD) / Kegiatan Baru
2 01
2 01
01
16
PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA
292.500.000 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA
292.500.000
Pemberdayaan Masyarakat melalui Teknologi Tepat Guna (TTG)
KAB. MOJOKERT
O
Jumlah orang/ masyarakat yang diberikan pembekalan teknologi tepat guna agar tercipta lapangan kerja baru
20 orang 45.000.000
Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)
KAB. MOJOKERT
O
Jumlah orang/ masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan agar tercipta lapangan kerja baru
20 orang 45.000.000
29
RENJA PERUBAHAN DISNAKER KAB. MOJOKERTO 2019
Surveillance Sertifikasi ISO 9001 KAB. MOJOKERT
O
Jumlah Surveillance Sertifikasi ISO 9001:2015
1 paket 81.000.000
Pengembangan Kemampuan dan Keterampilan Personalia dan Pendamping TKA
KAB. MOJOKERT
O
Jumlah peserta bimtek penggunaan TKA dan kerjasama timwork
60 orang 90.000.000
Peningkatan Pelayanan Penerbitan Rekomendasi IMTA Perpanjangan
KAB. MOJOKERT
O
Jumlah rekomendasi pelayanan IMTA perpanjangan
125 rekomanda
si
31.500.000
2 01
2 01
01
17
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN
437.000.000 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN
437.000.000
Penanganan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial
KAB. MOJOKERT
O
Jumlah penanganan perselisihan hubungan industrial
30 penangana
n
27.000.000
Peningkatan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
KAB. MOJOKERT
O
Jumlah perusahaan yang diberikan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja
20 perusahaa
n
36.000.000
Peningkatan Kinerja Dewan Pengupahan Kab. Mojokerto
KAB. MOJOKERT
O
Jumlah rapat usulan UMK serta UMSK
7 rapat 90.000.000
Monitoring Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Perusahaan
KAB. MOJOKERT
O
Jumlah perusahaan yang dilakukan pendataan dan pembinaan jaminan sosial
40 perusahaa
n
36.000.000
30
RENJA PERUBAHAN DISNAKER KAB. MOJOKERTO 2019
Monitoring sarana dan prasarana di Perusahaan
KAB. MOJOKERT
O
Jumlah perusahaan yang dilakukan pendataan sarana dan prasarana
30 perusahaa
n
36.000.000
Monitoring dan Sosialisasi Penggunaan Pekerja Perempuan dan Anak
KAB. MOJOKERT
O
Jumlah perusahaan yang dimonitoring dan sosialisasi penggunaan pekerja perempuan dan anak dari bentuk pekerjaan terburuk
25 perusahaa
n
36.000.000
Penyuluhan dan Pembinaan Pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit di Perusahaan
KAB. MOJOKERT
O
Jumlah perusahaan yang diberikan pembinaan sarana hubungan industrial
15 perusahaa
n
27.000.000
Sosialisasi UMK dan UMSK KAB. MOJOKERT
O
Jumlah orang yang diberikan sosialisasi pelaksanaan UMK dan UMSK
70 orang 27.000.000
Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit
KAB. MOJOKERT
O
Jumlah rapat untuk rekomendasi, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Bupati dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah
2 rapat 27.000.000
31
RENJA PERUBAHAN DISNAKER KAB. MOJOKERTO 2019
Sosialisasi pelaksanaan struktur dan skala upah di perusahaan
KAB. MOJOKERT
O
Jumlah perusahaan yang diberikan sosialisasi struktur dan skala upah
40 perusahaa
n
45.000.000
Peringatan Hari Buruh Jumlah keikutsertaan anggota SP/SB Kab. Mojokerto
140 orang 50.000.000
PROGRAM TRANSMIGRASI REGIONAL
90.000.000 PROGRAM TRANSMIGRASI REGIONAL
90.000.000
Fasiliasi Transmigrasi KAB. MOJOKERT
O
Jumlah KK Transmigran dan calon lokasi trans yang layak huni untuk Kab. Mojokerto
5 KK 90.000.000
PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL LINGKUP KETENAGAKERJAAN
1.072.000.000
PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL LINGKUP KETENAGAKERJAAN
650.000.000
Dana alokasi RKPD terlalu
besar untuk OPD
Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan keterampilan pembuatan aneka kue bagi pencari kerja (DBHCHT)
KAB. MOJOKERT
O
Jumlah peserta pelatihan pembuatan aneka kue
16 orang 75.000.000
Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan teknisi HP (DBHCHT)
KAB. MOJOKERT
O
Jumlah peserta pelatihan teknisi HP
32 orang 150.000.000
32
RENJA PERUBAHAN DISNAKER KAB. MOJOKERTO 2019
Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja melalui penyuluhan/ penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja (DBHCHT)
KAB. MOJOKERT
O
Jumlah peserta penyuluhan/ penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
90 orang 60.000.000
Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja melalui penyelenggaraaan pameran kesempatan kerja (jobfair) (DBHCHT)
KAB. MOJOKERT
O
Jumlah stand/ perusahaan penyedia informasi lowongan kerja
30 stand/ perusahaa
n
140.000.000
Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pembinaan/ pelatihan kewirausahaan (DBHCHT)
KAB. MOJOKERT
O
Jumlah peserta pembinaan/ pelatihan kewirausahaan bidang furniture
16 orang 75.000.000
Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan teknisi komputer (DBHCHT)
KAB. MOJOKERT
O
Jumlah peserta pelatihan teknisi komputer
32 orang 150.000.000
JUMLAH 2.820.046.880
2.498.046.880
33
RENJA PERUBAHAN DISNAKER KAB. MOJOKERTO 2019
2.5 PENELAAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Bahwa kajian dalam penelaan usulan program dan kegiatan masyarakat yang
dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja berpedoman kepada Program-program
Nasional dan prioritas kebutuhan masyarakat wilayah Kabupaten Mojokerto, dimana
dapat dilihat pada Tabel TC-32
TABEL TC-32
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2019
KABUPATEN MOJOKERTO
NO PROGRAM/ KEGIATAN LOKASI
INDIKATOR KINERJA BESARAN/ VOLUME
CATATAN
OUTPUT OUTCOME
1 2 3 4 5 6
URUSAN WAJIB
KETENAGAKERJAAN
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
Pelatihan sablon (TMMD) KAB. MOJOKERTO
Jumlah masyarakat yang diberikan pelatihan sablon (TMMD)
Persentase pencari kerja yang berkualitas dan kompeten
20 orang KEG. TNI MANUNGGAL MASUK DESA
PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL LINGKUP KETENAGAKERJAAN (CUKAI - DBHCHT)
Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan keterampilan pembuatan aneka kue bagi pencari kerja (DBHCHT)
KAB. MOJOKERTO
Jumlah peserta pelatihan pembuatan aneka kue
Persentase pencari kerja yang berkualitas dan kompeten
16 orang
Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan teknisi HP (DBHCHT)
KAB. MOJOKERTO
Jumlah peserta pelatihan teknisi HP
Persentase pencari kerja yang berkualitas dan kompeten
20 orang
Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja melalui penyuluhan/ penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja (DBHCHT)
KAB. MOJOKERTO
Jumlah peserta penyuluhan/ penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
Persentase penempatan dan perluasan kesempatan kerja
40 orang
Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja melalui penyelenggaraaan pameran kesempatan kerja (jobfair) (DBHCHT)
KAB. MOJOKERTO
Jumlah stand/ perusahaan penyedia informasi lowongan kerja
Persentase penempatan dan perluasan kesempatan kerja
12 stand/ perusahaan
34
RENJA PERUBAHAN DISNAKER KAB. MOJOKERTO 2019
Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pembinaan/ pelatihan kewirausahaan (DBHCHT)
KAB. MOJOKERTO
Jumlah peserta pembinaan/ pelatihan kewirausahaan bidang furniture
Persentase pencari kerja yang berkualitas dan kompeten
16 orang
Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan teknisi komputer (DBHCHT)
KAB. MOJOKERTO
Jumlah peserta pelatihan teknisi komputer
Persentase pencari kerja yang berkualitas dan kompeten
16 orang
35
RENJA PERUBAHAN DISNAKER KAB. MOJOKERTO 2019
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL
Dalam rangka turut mendukung pelaksanaan Kebijakan Prioritas Nasional yang
terhububung dengan Visi Misi Kepala Daerah Kabupaten Mojokerto sesuai yang
tertuang dalam RPJMD 2016-2021, yaitu Misi ke 3 (Ketiga) yaitu Membangun
Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan Untuk Meningkatkan
Kesejahteraan Melalui Penguatan Struktur Ekonomi yang Berorientasi pada
Pengembangan Jaringan Infrastruktur, UMKM, Agrobisnis, Agroindustri dan
Pariwisata.
3.2 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Bahwa Penyelenggaraan pemerintahan yang dimaksud dalam misi ke 3 (tiga)
ini bertujuan untuk Meningkatkan Perluasan dan Penciptaan Lapangan Kerja,
Penempatan Tenaga Kerja Dalam Rangka Mengurangi Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) di wilayah Kabupaten Mojokerto. Maka Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Mojokerto berdasarkan tujuan tersebut berupaya untuk mencapai
sasaran yaitu mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN
Sesuai dengan tupoksinya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto
mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan
azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Ketenagakerjaan. Dimana pada
tahun 2019 mendatang diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya di bidang
Ketenagakerjaan. Tujuan tersebut didukung dengan program dan kegiatan di bidang
pembinaan ketenagakerjaan bisa dilihat pada Tabel TC-33.
36
RENJA PERUBAHAN DISNAKER KAB. MOJOKERTO 2019
TABEL TC-33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KABUPATEN MOJOKERTO
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA KAB. MOJOKERTO
KODE URUSAN/ BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)/ INDIKATOR
KEGIATAN (OUTPUT)
RENCANA TAHUN 2019
CATATAN PENTING
PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020
LOKASI KEGIATAN
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA INDIKATIF
SUMBER DANA
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF
1 2 3 4 5 6 7 8
1 URUSAN WAJIB
1 14 KETENAGAKERJAAN 2.498.046.880 2.722.546.880
1 14 1 14 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
362.046.880
367.546.880
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, air bersih dan
DINAS TENAGA KERJA
100% 100.000.000 PAPBD
100% 70.000.000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
Tercukupinya biaya perpanjangan STNK, pajak kendaraan dan KIR kendaraan dinas/
DINAS TENAGA KERJA
100% 5.000.000 APBD
100% 5.000.000
Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor
DINAS TENAGA KERJA
100% 30.000.000 APBD
100% 40.000.000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
DINAS TENAGA KERJA
100% 40.000.000 APBD
100% 50.000.000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tercukupinya peralatan dan perlengkapan kantor
DINAS TENAGA KERJA
100% 70.000.000 PAPBD
100% 65.000.000
Penyediaan makanan dan minuman Tercukupinya makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan
DINAS TENAGA KERJA
100% 9.500.000 APBD
100% 10.000.000
37
RENJA PERUBAHAN DISNAKER KAB. MOJOKERTO 2019
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah
Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas, koordinasi/ rapat-rapat
DINAS TENAGA KERJA
100% 30.000.000 APBD
100% 50.000.000
Penyediaan jasa tenaga kerja Tersedianya jasa tenaga kerja
DINAS TENAGA KERJA
100% 77.546.880 APBD
100% 77.546.880
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
170.000.000
265.000.000
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Terpeliharanya gedung/ bangunan kantor
DINAS TENAGA KERJA
100% 125.000.000 APBD
100% 200.000.000
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional
DINAS TENAGA KERJA
100% 30.000.000 APBD
100% 40.000.000
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
terpeliharanya perlengkapan kantor
DINAS TENAGA KERJA
100% 15.000.000 APBD
100% 25.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
10.000.000
10.000.000
Penyusunan rencana tahunan dan pelaporan
Persentase tersedianya dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja tahunan
DINAS TENAGA KERJA
100% 10.000.000 APBD
100% 10.000.000
2 01 2 01 01 15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
486.500.000
575.000.000
Penyusunan Informasi dan Data Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
Dokumen informasi dan data ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
DINAS TENAGA KERJA
1 paket 45.000.000 APBD
1 paket 50.000.000
Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Ketenagakerjaan
Terlaksananya survey kepuasan masyarakat tentang pelayanan ketenagakerjaan
DINAS TENAGA KERJA
1 Paket 36.000.000 APBD
1 Paket 50.000.000
Pelatihan sablon (TMMD) Jumlah masyarakat yang diberikan pelatihan sablon (TMMD)
KAB. MOJOKERTO
20 orang 67.500.000 APBD
20 orang 75.000.000
38
RENJA PERUBAHAN DISNAKER KAB. MOJOKERTO 2019
Peningkatan ketrampilan dan kompetensi kerja masyarakat melalui uji ketrampilan kerja dan sertifikasi komputer
Jumlah masyarakat yang diberikan uji keterampilan dan sertifikasi komputer
DINAS TENAGA KERJA
16 orang 36.000.000 APBD
16 orang 50.000.000
Peningkatan Ketrampilan Kerja bagi masyarakat melalui Pelatihan menjahit
Jumlah masyarakat yang diberikan pembinaan dan keterampilan pelatihan menjahit
KAB. MOJOKERTO
16 orang 45.000.000 APBD
16 orang 50.000.000
Peningkatan Ketrampilan Kerja bagi masyarakat melalui Pelatihan handycraft
Jumlah masyarakat yang diberikan pembinaan dan pelatihan pembuatan kerajinan dan souvenir
KAB. MOJOKERTO
16 orang 36.000.000 APBD
16 orang 50.000.000
Peningkatan Ketrampilan Kerja bagi masyarakat melalui Pelatihan teknisi refrigerasi komersial
Jumlah masyarakat yang diberikan pelatihan teknisi lemari es
KAB. MOJOKERTO
16 orang 45.000.000 APBD
16 orang 50.000.000
Pembinaan Pemagangan dalam negeri Jumlah perusahaan peserta pembinaan pemagangan
KAB. MOJOKERTO
10 perusahaan
36.000.000 APBD
10 perusahaan
50.000.000
Peningkatan Ketrampilan Kerja bagi masyarakat melalui Pelatihan teknik sepeda motor
Jumlah masyarakat yang diberikan pelatihan teknik sepeda motor
KAB. MOJOKERTO
16 orang 45.000.000 APBD
16 orang 50.000.000
Peningkatan Ketrampilan Kerja bagi masyarakat melalui Pelatihan Las
Jumlah masyarakat yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan Las
KAB. MOJOKERTO
16 orang 45.000.000 APBD
16 orang 50.000.000
Pembinaan Kelembagaan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)
Jumlah pengelola LPK yang diberikan pembinaan
KAB. MOJOKERTO
16 Lembaga 50.000.000 PAPBD
16 Lembaga 50.000.000
2 01 2 01 01 16 PROGRAM PENINGKATAN
KESEMPATAN KERJA 292.500.000
350.000.000
Pemberdayaan Masyarakat melalui Teknologi Tepat Guna (TTG)
Jumlah orang/ masyarakat yang diberikan pembekalan teknologi tepat guna agar tercipta lapangan kerja baru
KAB. MOJOKERTO
20 orang 45.000.000 APBD
20 orang 50.000.000
39
RENJA PERUBAHAN DISNAKER KAB. MOJOKERTO 2019
Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)
Jumlah orang/ masyarakat yang mendapatkan pemberdayaan agar tercipta lapangan kerja baru
KAB. MOJOKERTO
20 orang 45.000.000 APBD
20 orang 50.000.000
Surveillance Sertifikasi ISO 9001 Jumlah Surveillance Sertifikasi ISO 9001:2015
KAB. MOJOKERTO
1 paket 81.000.000 APBD
1 paket 100.000.000
Pengembangan Kemampuan dan Keterampilan Personalia dan Pendamping TKA
Jumlah peserta bimtek penggunaan TKA dan kerjasama timwork
KAB. MOJOKERTO
60 orang 90.000.000 APBD
60 orang 100.000.000
Peningkatan Pelayanan Penerbitan Rekomendasi IMTA Perpanjangan
Jumlah rekomendasi pelayanan IMTA perpanjangan
KAB. MOJOKERTO
125 rekomandasi
31.500.000 APBD
125 rekomandasi
50.000.000
2 01 2 01 01 17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN
437.000.000
535.000.000
Penanganan Kasus Perselisihan Hubungan Industrial
Jumlah penanganan perselisihan hubungan industrial
KAB. MOJOKERTO
30 penanganan
27.000.000 APBD
#REF!
30 penanganan
30.000.000
Peningkatan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Jumlah perusahaan yang diberikan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja
KAB. MOJOKERTO
20 perusahaan
36.000.000 APBD
20 perusahaan
50.000.000
Peningkatan Kinerja Dewan Pengupahan Kab. Mojokerto
Jumlah rapat usulan UMK serta UMSK
KAB. MOJOKERTO
7 rapat 90.000.000 APBD
7 rapat 100.000.000
Monitoring Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Perusahaan
Jumlah perusahaan yang dilakukan pendataan dan pembinaan jaminan sosial
KAB. MOJOKERTO
40 perusahaan
36.000.000 APBD
40 perusahaan
50.000.000
Monitoring sarana dan prasarana di Perusahaan
Jumlah perusahaan yang dilakukan pendataan sarana dan prasarana
KAB. MOJOKERTO
30 perusahaan
36.000.000 APBD
30 perusahaan
50.000.000
40
RENJA PERUBAHAN DISNAKER KAB. MOJOKERTO 2019
Monitoring dan Sosialisasi Penggunaan Pekerja Perempuan dan Anak
Jumlah perusahaan yang dimonitoring dan sosialisasi penggunaan pekerja perempuan dan anak dari bentuk pekerjaan terburuk
KAB. MOJOKERTO
25 perusahaan
36.000.000 APBD
25 perusahaan
50.000.000
Penyuluhan dan Pembinaan Pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit di Perusahaan
Jumlah perusahaan yang diberikan pembinaan sarana hubungan industrial
KAB. MOJOKERTO
15 perusahaan
27.000.000 APBD
15 perusahaan
35.000.000
Sosialisasi UMK dan UMSK Jumlah orang yang diberikan sosialisasi pelaksanaan UMK dan UMSK
KAB. MOJOKERTO
70 orang 27.000.000 APBD
70 orang 35.000.000
Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit
Jumlah rapat untuk rekomendasi, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Bupati dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah
KAB. MOJOKERTO
2 rapat 27.000.000 APBD
2 rapat 35.000.000
Sosialisasi pelaksanaan struktur dan skala upah di perusahaan
Jumlah perusahaan yang diberikan sosialisasi struktur dan skala upah
KAB. MOJOKERTO
40 perusahaan
45.000.000 APBD
40 perusahaan
50.000.000
Peringatan Hari Buruh Jumlah keikutsertaan anggota SP/SB Kab. Mojokerto
KAB. MOJOKERTO
140 orang 50.000.000 APBD
140 orang 50.000.000
PROGRAM TRANSMIGRASI REGIONAL
90.000.000
100.000.000
Fasiliasi Transmigrasi Jumlah KK Transmigran dan calon lokasi trans yang layak huni untuk Kab. Mojokerto
KAB. MOJOKERTO
5 KK 90.000.000 APBD
5 KK 100.000.000
PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL LINGKUP KETENAGAKERJAAN
650.000.000
480.000.000
41
RENJA PERUBAHAN DISNAKER KAB. MOJOKERTO 2019
Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan keterampilan pembuatan aneka kue bagi pencari kerja (DBHCHT)
Jumlah peserta pelatihan pembuatan aneka kue
KAB. MOJOKERTO
16 orang 75.000.000 APBD - DBHCHT
16 orang 80.000.000
Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan teknisi HP (DBHCHT)
Jumlah peserta pelatihan teknisi HP
KAB. MOJOKERTO
32 orang 150.000.000 APBD - DBHCHT
20 orang 80.000.000
Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja melalui penyuluhan/ penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja (DBHCHT)
Jumlah peserta penyuluhan/ penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
KAB. MOJOKERTO
90 orang 60.000.000 APBD - DBHCHT
40 orang 80.000.000
Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja melalui penyelenggaraaan pameran kesempatan kerja (jobfair) (DBHCHT)
Jumlah stand/ perusahaan penyedia informasi lowongan kerja
KAB. MOJOKERTO
30 stand/ perusahaan
140.000.000 APBD - DBHCHT
12 stand/ perusahaan
80.000.000
Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pembinaan/ pelatihan kewirausahaan (DBHCHT)
Jumlah peserta pembinaan/ pelatihan kewirausahaan bidang furniture
KAB. MOJOKERTO
16 orang 75.000.000 APBD - DBHCHT
16 orang 80.000.000
Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan teknisi komputer (DBHCHT)
Jumlah peserta pelatihan teknisi komputer
KAB. MOJOKERTO
32 orang 150.000.000 APBD - DBHCHT
16 orang 80.000.000
650.000.000
JUMLAH 2.498.046.880 2.722.546.880
42
RENJA PERUBAHAN DISNAKER KAB. MOJOKERTO 2019
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Bahwa Rencana Kerja dan Pendanaan perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja
sesuai dengan usulan progam dan kegiatan Tahun 2019 di aplikasi Simreda
sebagaimana terdapat pada Tabel 4.1.
43
RENJA PERUBAHAN DISNAKER KAB. MOJOKERTO 2019
TABEL 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO
NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS TENAGA KERJA KAB. MOJOKERTO
KODE URUSAN/ BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ INDIKATOR KEGIATAN
(OUTPUT)
RENCANA TAHUN 2019 CATATAN PENTING LOKASI
KEGIATAN
TARGET CAPAIAN KINERJA
KEBUTUHAN DANA INDIKATIF
SUMBER DANA
1 2 3 4 5 6 7 8
1 URUSAN WAJIB 1 14 KETENAGAKERJAAN 2.498.046.880 1 14 1 14 01 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN 362.046.880
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik Tersedianya jasa komunikasi, air bersih dan
DINAS TENAGA KERJA
100% 100.000.000 PAPBD Penambahan (PAPBD) - Dana awal 70.000.000 bertambah 30.000.000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
Tercukupinya biaya perpanjangan STNK, pajak kendaraan dan KIR kendaraan dinas/
DINAS TENAGA KERJA
100% 5.000.000 APBD
Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor DINAS
TENAGA KERJA
100% 30.000.000 APBD
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan DINAS
TENAGA KERJA
100% 40.000.000 APBD
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tercukupinya peralatan dan
perlengkapan kantor DINAS
TENAGA KERJA
100% 70.000.000 PAPBD Penambahan (PAPBD) - Dana awal 50.000.000 bertambah 20.000.000
44
RENJA PERUBAHAN DISNAKER KAB. MOJOKERTO 2019
Penyediaan makanan dan minuman Tercukupinya makanan dan minuman pelaksanaan kegiatan
DINAS TENAGA KERJA
100% 9.500.000 APBD
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
dan dalam daerah Terwujudnya kelancaran pelaksanaan tugas, koordinasi/ rapat-rapat
DINAS TENAGA KERJA
100% 30.000.000 APBD
Penyediaan jasa tenaga kerja Tersedianya jasa tenaga
kerja DINAS
TENAGA KERJA
100% 77.546.880 APBD
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA APARATUR 170.000.000
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung/
bangunan kantor DINAS
TENAGA KERJA
100% 125.000.000 APBD
Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/
operasional terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional
DINAS TENAGA KERJA
100% 30.000.000 APBD
Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung
kantor terpeliharanya perlengkapan kantor
DINAS TENAGA KERJA
100% 15.000.000 APBD
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
10.000.000
Penyusunan rencana tahunan dan pelaporan Persentase tersedianya
dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja tahunan
DINAS TENAGA KERJA
100% 10.000.000 APBD
2 01 2 01 01 15 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 486.500.000
Penyusunan Informasi dan Data
Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian Dokumen informasi dan data ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
DINAS TENAGA KERJA
1 paket 45.000.000 APBD
Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat
Pelayanan Ketenagakerjaan Terlaksananya survey kepuasan masyarakat tentang pelayanan ketenagakerjaan
DINAS TENAGA KERJA
1 Paket 36.000.000 APBD
Pelatihan sablon (TMMD) Jumlah masyarakat yang
diberikan pelatihan sablon (TMMD)
KAB. MOJOKERTO
20 orang 67.500.000 APBD
45
RENJA PERUBAHAN DISNAKER KAB. MOJOKERTO 2019
Peningkatan ketrampilan dan kompetensi kerja masyarakat melalui uji ketrampilan kerja dan sertifikasi komputer
Jumlah masyarakat yang diberikan uji keterampilan dan sertifikasi komputer
DINAS TENAGA KERJA
16 orang 36.000.000 APBD
Peningkatan Ketrampilan Kerja bagi masyarakat
melalui Pelatihan menjahit Jumlah masyarakat yang diberikan pembinaan dan keterampilan pelatihan menjahit
KAB. MOJOKERTO
16 orang 45.000.000 APBD
Peningkatan Ketrampilan Kerja bagi masyarakat
melalui Pelatihan handycraft Jumlah masyarakat yang diberikan pembinaan dan pelatihan pembuatan kerajinan dan souvenir
KAB. MOJOKERTO
16 orang 36.000.000 APBD
Peningkatan Ketrampilan Kerja bagi masyarakat
melalui Pelatihan teknisi refrigerasi komersial Jumlah masyarakat yang diberikan pelatihan teknisi lemari es
KAB. MOJOKERTO
16 orang 45.000.000 APBD
Pembinaan Pemagangan dalam negeri Jumlah perusahaan peserta
pembinaan pemagangan KAB.
MOJOKERTO 10 perusahaan 36.000.000 APBD
Peningkatan Ketrampilan Kerja bagi masyarakat
melalui Pelatihan teknik sepeda motor Jumlah masyarakat yang diberikan pelatihan teknik sepeda motor
KAB. MOJOKERTO
16 orang 45.000.000 APBD
Peningkatan Ketrampilan Kerja bagi masyarakat
melalui Pelatihan Las Jumlah masyarakat yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan Las
KAB. MOJOKERTO
16 orang 45.000.000 APBD
Pembinaan Kelembagaan Lembaga Pelatihan
Kerja (LPK) Jumlah pengelola LPK yang diberikan pembinaan
KAB. MOJOKERTO
16 Lembaga 50.000.000 PAPBD Penambahan (PAPBD) / Kegiatan Baru
2 01 2 01 01 16 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN
KERJA 292.500.000
Pemberdayaan Masyarakat melalui Teknologi
Tepat Guna (TTG) Jumlah orang/ masyarakat yang diberikan pembekalan teknologi tepat guna agar tercipta lapangan kerja baru
KAB. MOJOKERTO
20 orang 45.000.000 APBD
Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Jumlah orang/ masyarakat
yang mendapatkan pemberdayaan agar tercipta lapangan kerja baru
KAB. MOJOKERTO
20 orang 45.000.000 APBD
Surveillance Sertifikasi ISO 9001 Jumlah Surveillance
Sertifikasi ISO 9001:2015 KAB.
MOJOKERTO 1 paket 81.000.000 APBD
46
RENJA PERUBAHAN DISNAKER KAB. MOJOKERTO 2019
Pengembangan Kemampuan dan Keterampilan Personalia dan Pendamping TKA
Jumlah peserta bimtek penggunaan TKA dan kerjasama timwork
KAB. MOJOKERTO
60 orang 90.000.000 APBD
Peningkatan Pelayanan Penerbitan
Rekomendasi IMTA Perpanjangan Jumlah rekomendasi pelayanan IMTA perpanjangan
KAB. MOJOKERTO
125 rekomandasi 31.500.000 APBD
2 01 2 01 01 17 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN
437.000.000
Penanganan Kasus Perselisihan Hubungan
Industrial Jumlah penanganan perselisihan hubungan industrial
KAB. MOJOKERTO
30 penanganan 27.000.000 APBD
Peningkatan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Jumlah perusahaan yang diberikan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja
KAB. MOJOKERTO
20 perusahaan 36.000.000 APBD
Peningkatan Kinerja Dewan Pengupahan Kab.
Mojokerto Jumlah rapat usulan UMK serta UMSK
KAB. MOJOKERTO
7 rapat 90.000.000 APBD
Monitoring Perlindungan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan di Perusahaan Jumlah perusahaan yang dilakukan pendataan dan pembinaan jaminan sosial
KAB. MOJOKERTO
40 perusahaan 36.000.000 APBD
Monitoring sarana dan prasarana di Perusahaan Jumlah perusahaan yang
dilakukan pendataan sarana dan prasarana
KAB. MOJOKERTO
30 perusahaan 36.000.000 APBD
Monitoring dan Sosialisasi Penggunaan Pekerja
Perempuan dan Anak Jumlah perusahaan yang dimonitoring dan sosialisasi penggunaan pekerja perempuan dan anak dari bentuk pekerjaan terburuk
KAB. MOJOKERTO
25 perusahaan 36.000.000 APBD
Penyuluhan dan Pembinaan Pembentukan
Lembaga Kerjasama Bipartit di Perusahaan Jumlah perusahaan yang diberikan pembinaan sarana hubungan industrial
KAB. MOJOKERTO
15 perusahaan 27.000.000 APBD
47
RENJA PERUBAHAN DISNAKER KAB. MOJOKERTO 2019
Sosialisasi UMK dan UMSK Jumlah orang yang diberikan sosialisasi pelaksanaan UMK dan UMSK
KAB. MOJOKERTO
70 orang 27.000.000 APBD
Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS)
Tripartit Jumlah rapat untuk rekomendasi, pertimbangan, saran dan pendapat kepada Bupati dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah
KAB. MOJOKERTO
2 rapat 27.000.000 APBD
Sosialisasi pelaksanaan struktur dan skala upah
di perusahaan Jumlah perusahaan yang diberikan sosialisasi struktur dan skala upah
KAB. MOJOKERTO
40 perusahaan 45.000.000 APBD
Peringatan Hari Buruh Jumlah keikutsertaan
anggota SP/SB Kab. Mojokerto
KAB. MOJOKERTO
140 orang 50.000.000 APBD
PROGRAM TRANSMIGRASI REGIONAL 90.000.000 Fasilitasi Transmigrasi Jumlah KK Transmigran dan
calon lokasi trans yang layak huni untuk Kab. Mojokerto
KAB. MOJOKERTO
5 KK 90.000.000 APBD
PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL LINGKUP KETENAGAKERJAAN
650.000.000 Dana alokasi RKPD terlalu besar untuk OPD
Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan keterampilan pembuatan aneka kue bagi pencari kerja (DBHCHT)
Jumlah peserta pelatihan pembuatan aneka kue
KAB. MOJOKERTO
16 orang 75.000.000 APBD - DBHCHT
Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja
bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan teknisi HP (DBHCHT)
Jumlah peserta pelatihan teknisi HP
KAB. MOJOKERTO
32 orang 150.000.000 APBD - DBHCHT
Pelayanan penempatan tenaga kerja dan
perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja melalui penyuluhan/ penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja (DBHCHT)
Jumlah peserta penyuluhan/ penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
KAB. MOJOKERTO
90 orang 60.000.000 APBD - DBHCHT
Pelayanan penempatan tenaga kerja dan
perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja melalui penyelenggaraaan pameran kesempatan kerja (jobfair) (DBHCHT)
Jumlah stand/ perusahaan penyedia informasi lowongan kerja
KAB. MOJOKERTO
30 stand/ perusahaan
140.000.000 APBD - DBHCHT
48
RENJA PERUBAHAN DISNAKER KAB. MOJOKERTO 2019
Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pembinaan/ pelatihan kewirausahaan (DBHCHT)
Jumlah peserta pembinaan/ pelatihan kewirausahaan bidang furniture
KAB. MOJOKERTO
16 orang 75.000.000 APBD - DBHCHT
Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja
bagi tenaga kerja dan masyarakat melalui pelatihan teknisi komputer (DBHCHT)
Jumlah peserta pelatihan teknisi komputer
KAB. MOJOKERTO
32 orang 150.000.000 APBD - DBHCHT
650.000.000
JUMLAH
2.498.046.880