RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH2016-2021 dengan mempedomani pada Peraturan Menteri Dalam Negeri...

RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH

DINAS SOSIAL

TAHUN 2016-2021

PEMERINTAH KABUPATEN

OGAN KOMERING ULU TIMUR

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DINAS SOSIAL

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2016-2021

- i

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat Karunia dan Ridho-Nya, Alhamdulillah telah tersusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selama kurun waktu 5(lima) tahun (Tahun 2016-2021). Dokumen renja ini disusun sebagai bentuk implementasi dari Tugas pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun

2016-2021 dengan mempedomani pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016-2021, terdiri dari 5 (lima) bagian pembahasan yang memuat Pendahuluan, Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu,Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah,Rencana Kerja dan pendanaan perangkat Daerah,Dan Penutup.Akhirnya, besar harapan kami semoga Renja Dinas Sosial ini dapat mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur selama 5 (lima)tahun ke depan dan Rencana Kerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan guna lebih meningkatan kinerja program/kegiatan dan peran Dinas Sosial dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Martapura, 2019 Kepala Dinas Sosial

Kabupaten OKU TIMUR,

JUWARIYAH,SE.MM Pembina Utama Muda

NIP . 19630504 198312 2 001


DINAS SOSIAL


TAHUN 2016 - 2021

Daftar Isi - ii

Halaman

KATA PENGANTAR.................................................................. i

DAFTAR ISI............................................................................. ii

DAFTAR TABEL....................................................................... iv

DAFTAR GAMBAR .................................................................. vi

BAB I PENDAHULUAN..................................................

1.1. Latar Belakang............................................. I –

1.2. Landasan Hukum......................................... I –

1.3. Maksud dan Tujuan……............................... I –

1.4. Sistematika Penulisan……............................ I –

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN LALU

2.1.

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat

Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Perangkat Daerah........................................

II –

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat

Daerah......................................................... II –

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan

Fungsi Perangkat Daerah............................ II –

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal

RKPD........................................................... II –

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat.................................................. II –

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan

Nasional....................................................... III –

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat

Daerah......................................................... III –


DINAS SOSIAL


TAHUN 2016 - 2021

Daftar Isi - iii

3.3. Program dan Kegiatan................................... III –

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH IV -

BAB V PENUTUP V – 1


DINAS SOSIAL


TAHUN 2016-2021

Daftar Tabel - iv

Halaman

Tabel 2.1 Pengkuran Kinerja Dinas Sosial Tahun 2018

II – 2

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Dinas Sosial

Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tahun2020

II – 32

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan Dinas Sosial

dari Pemangku Kepentingan Tahun 2020

II – 33

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Sosial

Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2020

II – 34

Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan KegiatanDinas

Sosial Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

II – 37

Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Dinas

Sosial Tahun 2020

II – 41


DINAS SOSIAL

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2016 - 2021

Daftar Gambar - vi

Halaman

Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan

Renstra PD..................................................................

I.1

Gambar 2.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial

Kabupaten Ogan Komering Ulu

Timur..........................................................................

II – 4


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB I - 1

1.1 LATAR BELAKANG

Mendukung terwujudnya good governance, dalam hal ini pertanggung

jawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik

salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil

(result orientedgovernment). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pada

pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam menjamin penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan

dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Selanjutnya dalam rangka menindak lanjuti kebijakan Pemerintah sesuai

Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur melakukan perubahan struktur organisasi

perangkat daerah melalui Perda Nomor 06 Tahun 2016.Sehubungan dengan hal

tersebut, mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja PD terdiri dari 6 (enam)

tahapan yaitu tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal,

penyusunan rancangan, penyusunan forum PD/lintas PD, perumusan rancangan

akhir dan penetapan. PD menyusun rancangan awal Renja PD dengan

berpedoman pada Renstra PD, hasil evaluasi hasil Renja PD tahun lalu dan hasil

evaluasi Renja PD tahun berjalan.Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu

Timur menyusun DokumenRenja 2020 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan

Bupati Ogan Komering Ulu Timur.


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB I - 2

1.1.1 Pengertaian Renja

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode

satu tahun.Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap

Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja

(Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu)tahun dan

berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan

yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan

yangsifatnya lebih operasional. Dinas Sosial Kabupaten Ogan

Komering Ulu Timur merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah

(OPD) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang mempunyai

tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang

perencanaan. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan

dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja

OPD menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman untuk menjadi

pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan

prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.2 Proses Penyusunan Renja

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada

kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan

secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD,

dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap

kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun

sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.

Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan

dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD

menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD

dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun

anggaran berkenaan.Prinsip Penyusunan:

1. Substansi Renja OPD merupakan perbaikan dari materi

Rancangan Renja OPD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD;

2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang

diusulkan;


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB I - 3

3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur

kinerja keluaran, target capaian program/kegiatan, target

keluaran kegiatan, totaldana yang diperlukan kegiatan;

4. Renja OPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan

OPD yang akan diaksanakan dalam tahun rencana dan

merupakan acuan dalam penyusunan RKA OPD setelah

memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA)

serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Gambar 1.1. Bagan Alur Rancangan Renja OPD Kabupaten/Kota

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah

sebagai berikut :

a. Persiapan Penyusunan Renja

Pembentukan Tim Penyusun Renja;

Orientasi mengenai Renja;

Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja;

Pengumpulan Data dan Informasi.

b. Pengolahan Data dan Informasi Tahap pengolahan data dan

informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data

dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih

terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan

pihak-pihak terkait ditiap tahap perumusan penyusunan

rancangan Renja.


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB I - 4

c. Tahap Perumusan Rancangan Renja

Pengolahan data dan informasi;

Analisis gambaran pelayanan OPD;

Mereview hasil evaluasi pelaksaan Renja OPD tahun lalu

berdasarkan Renstra OPD;

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

Telaah terhadap rancangan awal RKPD

Perumusan tujuan dan sasaran;

Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Perumusan kegiatan prioritas.

Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;

Penyempurnaan rancangan kerja OPD;

Pembahasan forum OPD; dan

Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan

prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan

mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan

daerah.

d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja

e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu

pada

Rancangan Akhir RKPD

f. Penetapan Renja.

Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran dibawah

ini:


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB I - 5

Gambar 1.2. Bagan Alur Hubungan Perencanaan dan Penganggaran

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja OPD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan

tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra

OPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima

tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem

perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang

sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan

merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka

seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus

menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang

lainnya.


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB I - 6

Gambar 1.3. Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu

Timur Tahun 2020 berdasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4421);

2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019

(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

3);


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB I - 7

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Dan RencanaKerja Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 31

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2005 – 2025

(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2008

Nomor 31);


Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten OKU TIMUR (Lembaran Daeah Kabupaten Ogan Komering

Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6);


Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun2016-2021


Nomor 9);

11. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Dinas-Dinas Daerah, Bada-Badan Daerah, Kecamatan serta

Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;


Nomor 33);

12. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 69 tahun 2018

tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB I - 8

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; (Lembaran Daerah Kabupaten

Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 69);

13. Rancangan Awal RKPD Tahun 2020.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini disusun

dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam PD serta

mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan

daerah.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Sosial Tahun 2020 adalah :

a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;

b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis

jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran

tahunan perangkat daerah;

c. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan perangkat daerah

melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;

d. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja

Perangkat Daerah) ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, Dan RencanaKerja Pemerintah Daerah, seperti

diuraikan dibawah ini :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat

Daerah,proses penyusunan Renja Perangkat Daerah,

keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen

RKPD, Renstra Perangkat Daerah,


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB I - 9

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan

pemerintah,peraturan daerah, dan ketentuan peraturan

lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat

Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam

penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat

Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari

penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja

Perangkat Daerah,serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan

Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi

pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2)

dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu

pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu

penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkandengan pencapaian target Renstra

Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan

pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun

sebelumnya.Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat

Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan

Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat

Daerah yang bersangkutan.Pokok-pokok materi yang disajikan

dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target

kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target

kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB I - 10

hasil/keluaran yang direncanakan;

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya

atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program

Renstra PerangkatDaerah; dan

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang

perlu diambiluntuk mengatasi faktor-faktor penyebab

tersebut.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan

Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah

ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

2008.Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas

dan fungsi masing masing Perangkat Daerah, serta ketentuan

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja

pelayanan.Jika Perangkat Daerah yang bersangkutan belum

mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji,

maka setiap Perangkat Daerah perlu terlebihdahulu

menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur

kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai

tugas pokok dan fungsi,serta norma dan standar pelayanan

Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat

Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah

dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat

Daerah; Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan

sinergi program antara Perangkat Daerah provinsi dengan

Perangkat Daerah kabupaten/kota serta dengan

kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka

pencapaian kinerja pembangunan;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB I - 11

daerah, terhadap capaian program nasional/internasional,

seperti NSPK, SPM dan SDGs (Suistanable Development

Goals);

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan

Perangkat Daerah; dan

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan

yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan

program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara

rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan

catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal

RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan

baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau

program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap

program/kegiatan yang diusulkan para pemangku

kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung

dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan

tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang

langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi

maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat

Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan

pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah

dilakukan).Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini,

antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan

program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut

diperoleh;

2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu

isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

Perangkat Daerah;


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB I - 12

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana

dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan

dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan

tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu

isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat

Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra

Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan petimbangan terhadap

rumusan program dan kegiatan. Misal:

Pencapaian visi dan misi kepala daerah,

Pencapaian SDGs,

Pengentasan kemiskinan,

Pencapaian NSPK dan SPM,

Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,

Pengembangan daerah terisolir, Dsb.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan

kegiatan, antara lain meliputi:

Jumlah program dan jumlah kegiatan.

Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja

yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang

terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat

tertentu).

Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci

menurut sumber pendanaannya.

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai

dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan,

pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB I - 13

BAB IVRENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB VPENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam

rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan

anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

c. Rencana tindak lanjut

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal

dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda

tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah

yang bersangkutan.


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB II - 1

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN

RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pada Tahun 2018 untuk mencapai sasaran daerah serta sesuai dengan fungsi dan

tugas pokok, Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada Tahun 2018

melaksanakan 7 program dan 28 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan-Kegiatan

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

c. Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor;

d. Penyediaan Jasa jaminan barang milik daerah;

e. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;

f. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;

g. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

h. Penyediaan Alat Tulis Kantor;

i. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

j. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;

k. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;

l. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;

m. Penyediaan Makanan dan Minuman;

n. Rapat -Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam/luar Daerah;

o. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknik Perkantoran.

2. Program Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan-Kegiatan

a. Penyediaan Sewa Kantor Dinas/Rumah Jabatan;

b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

3. Program Pemberdayaan Fakir Miskin,Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainya.

Kegiatan-Kegiatan

a. Peningkatan Kemampuan(Capacity building) petugas dan Pendamping Sosial

Pemberdayaan Fakir Miskin,KAT dan PMKS lainya;

b. Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin;

c. Fasilitas Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin;

4. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

Kegaitan-Kegiatan

a. Peningkatan Kualitas pelayanan,sarana dan prasarana rehabilitasi

kesejahteraan sosial bagi PMKS;

b. Monitoring,evaluasi dan Pelaporan;


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB II - 2

5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan

Kegiatan-Kegiatan

a. Pembinaan Kelembagaan Sosial Masyarakat;

b. Pemberdayaan Hari- Hari besar Bersejarah;

6. Program Sinskronisasi dan Koordinasi Penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan

Pembangunan Kesejahteraan Rakyat;

Kegiatan-Kegiatan

a. Sosialisasi PKH;

7. Program Tanggap darurat Penyelamatan Korban Bencana

Kegiatan-Kegiatan

a. Pengadaan Logistik Bantuan Bencana;

Pengukuran kinerja Dinas Sosial di dasarkan pada sasaran-sasaran dengan capaian

sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.1.

Pengkuran Kinerja Dinas Sosial Tahun 2018

No Sasaran Indikator Target

(%)

Realisasi

(%)

1 Peningkatan akuntabilitas

perencanaan dan pengendalian

pembangunan yang berbasis kinerja

dan partisipatif masyarakat

Penjabaran konsistensi program

RPJMD ke dalam RKPD 100

Penjabaran konsistensi program

RKPD ke dalam APBD 100

Jumlah anggaran kegiatan Tahun 2018 : Rp.3.520.000.000,-

Jumlah realisasi anggaran kegiatan Tahun 2018 : Rp. 3.366.767.973,-

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Sosial dan pencapaian Renstra

Dinas Sosial dapat dilihat pada tabel berikut :


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB II - 3

Tabel 2.2.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial

dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial Sampai Dengan Tahun 2019

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome) dan Kegiatan

(Output)

Satuan

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

PD) Tahun

2021

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

s/d

Tahun

2017

Target dan Realisasi Kinerja

Program dan Kegiatan Tahun

Lalu 2018 Target

Progra

m dan

Kegiata

n

Renja

PD

Tahun

2019

Perkiraan Realisasi

Capaian Target Renstra

Perangkat Daerah s/d

Tahun Berjalan

Target

Renja

PD

Tahun

2018

Realisa

si

Renja

PD

Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan

s/d Tahun

Berjalan

2019

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 =(7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

I. URUSAN WAJIB

B. NON PELAYANAN DASAR

13. URUSAN STATISTIK

III. FUNGSI PENUNJANG

1. PERENCANAAN

0 01.06.1.06 01.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

% 100 100 100 100 100% 100 300 300%

0 01.06.1.06 01.01

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah materai yang dibutuhkan dalam surat menyurat/dokumen kantor

lembar 1200 1100 1800 1024 57% 1100 3224 269%

0 01.06.1.06 01.01

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah biaya jasa komunikasi sumber daya air dan lisrik

bulan 12 12 12 7,5 63% 12 31,5 263%


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB II - 4

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Satuan

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

PD) Tahun

2021

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

s/d

Tahun

2017



Lalu 2018 Target

Progra

m dan

Kegiata

n

Renja

PD

Tahun

2019

Perkiraan Realisasi



Tahun Berjalan

Target

Renja

PD

Tahun

2018

Realisa

si

Renja

PD

Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan

s/d Tahun

Berjalan

2019

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

0 01.06.1.06 01.01

05 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah Barang Aset /Inventaris

unit 30 31 41 23 56% 30 84 280%

0 01.06.1.06 01.01

06 Penyediaan Jasa Jaminan barang milik daerah

Jumlah Terpenuhinya asuransi Kendaraan Dinas Roda 4

unit 2 3 2 1 50% 1 5 250%

0 01.06.1.06 01.01

07

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan dinas/Operasional

Jumlah Perpanjangan Perizinan kendaraan Dinas

unit 9 9 9 6 67% 9 24 267%

0 01.06.1.06 01.01

08 Penyediaan Jasa Adiministrasi Keuangan

Jumlah Honorarium Pengelolaan Administrasi Keuangan

orang 20 17 14 14 100% 19 50 250%

0 01.06.1.06 01.01

10 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah Honorarium Cleaning Service

orang 3 2 2 2 100% 2 6 200%

0 01.06.1.06 01.01

11 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah Pengadaan ATK jenis 150 76 153 153 100% 143 372 248%

0 01.06.1.06 01.01

12 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Cetak Dokumen dan Penggandaan

jenis 9 11 11 10 91% 9 30 333%

0 01.06.1.06 01.01

13

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Alat Listrik dan Peralatan Penerangan

Buah 18 18 18 17 94% 18 53 294%


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB II - 5

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Satuan

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

PD) Tahun

2021

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

s/d

Tahun

2017



Lalu 2018 Target

Progra

m dan

Kegiata

n

Renja

PD

Tahun

2019

Perkiraan Realisasi



Tahun Berjalan

Target

Renja

PD

Tahun

2018

Realisa

si

Renja

PD

Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan

s/d Tahun

Berjalan

2019

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

0 01.06.1.06 01.01

14 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor


jenis 1 14 0 0 0% 0 14 1400%

0 01.06.1.06 01.01

15 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah Peralatan /Perlengkapan Bahan Pembersih

jenis 24 24 21 21 100% 21 66 275%

0 01.06.1.06 01.01

16 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah Surat Kabar /Koran

Koran 4 3 3 3 100% 3 9 225%

0 01.06.1.06 01.01

17 Penyediaan Makanan dan Minuman

jumlah Makan dan Minum Rapat

rapat 12 12 12 11 92% 12 35 292%

0 01.06.1.06

01

.01

18 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsulatsi Keluar Daerah

Jumlah Perjalanan Dinas

dalam Daerah dan Luar Daerah

pegawai 18 14 95 95 100% 17 126 700%

0 01.06.1.06 01.01

19

Penyediaan Jasa pendukung administrasi / teknis perkantoran

Jumlah Op simda barang keuangan,TKS,PKH,TKSK,TAGANA,SLRT,PEKSOS,Penjaga kantor dan makam,sopir kebersihan kantor dan makam

orang 180

194 219 219 100% 279 692 384%


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB II - 6

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Satuan

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

PD) Tahun

2021

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

s/d

Tahun

2017



Lalu 2018 Target

Progra

m dan

Kegiata

n

Renja

PD

Tahun

2019

Perkiraan Realisasi



Tahun Berjalan

Target

Renja

PD

Tahun

2018

Realisa

si

Renja

PD

Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan

s/d Tahun

Berjalan

2019

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

0 1:06:03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Capaian peningkatan disiplin aparatur

% 100 0 0 0 0% 0 0 0%

0 1:06:03 01 Pengadaan mesin/Kartu absensi

Jumlas mesin absensi yang dilakukan pengadaan

unit 1 0 0 0 0% 0 0 0%

0 01.06.1.06 01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur

% 100 100 100 0 0% 100 200 200%

0 01.06.1.06 01.02

12 Pembangunan gedung Kantor

Jumlah ruangan kantor yang dibangun

ruangan 1 0 0 0 0% 0 0 0%

0 01.06.1.06 01.02

Pengadaan Jaringan /Instalasi komunikasi, air dan Listrik

Jumlah instalasi komunikasi,air dan listrik

unit 0 1 0 0 0% 0 1 0%

0 01.06.1.06 01.02

05 Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah jenis kendaraan dinas yang dilakukan pengadaan

Unit 0 0 0 0 0% 1 1 0%

0 01.06.1.06 01.02

12 Penyediaan Sewa Kantor Dinas/Rumah Jabatan

jumlah Rumah Dinas, dan Gudang Bufferstock

buah 3 3 3 3 100% 3 9 300%


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB II - 7

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Satuan

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

PD) Tahun

2021

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

s/d

Tahun

2017



Lalu 2018 Target

Progra

m dan

Kegiata

n

Renja

PD

Tahun

2019

Perkiraan Realisasi



Tahun Berjalan

Target

Renja

PD

Tahun

2018

Realisa

si

Renja

PD

Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan

s/d Tahun

Berjalan

2019

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

0 01.06.1.06 01.02

22 Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor

jumlah ruangan kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin

Gedung 2 2 2 2 100% 2 6 300%

0 01.06.1.06 01.02

24 Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan dinas / Operasional

jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan rutin

unit 10 10 8 8 100% 8 26 260%

0 01.06.1.07 01.02

28 Pemeliharaan Rutin / berkala peralatan gedung kantor

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala Peralatan kantor

unit 5 0 0 0 0% 0 0 0%

0 01.06.1.06 01.02

42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Jumlah rehabilitasi gedung kantor

Gedung 0 1 0 0

0% 0 1 0%

0 01.06.1.06. 0 Program kapasitas sumber daya aparatur

Cakupan Peningkatan sumber daya aparatur

0 0 0 0 0% 0 0 0%

0 01.06.1.06 0 1 Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan formal

Orang 0 0 3 3 100% 0 3 0%

0 01.06.1.06 01.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

% 100

100 0 0 0% 0 100 100%


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB II - 8

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Satuan

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

PD) Tahun

2021

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

s/d

Tahun

2017



Lalu 2018 Target

Progra

m dan

Kegiata

n

Renja

PD

Tahun

2019

Perkiraan Realisasi



Tahun Berjalan

Target

Renja

PD

Tahun

2018

Realisa

si

Renja

PD

Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan

s/d Tahun

Berjalan

2019

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

0 01.06.1.06 01.06

01 Penyusunan laporan keuangan semesteran

Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran

dokumen

2 0 0 0 0% 0 0 0%

0 01.06.1.06 01.06

02 Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD

Jumlah laporan hasil kinerja dinas

Laporan 3 3 0 0 0% 0 3 100%

0 01.06.1.06 01.06

03 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah Laporan Akhir Tahun dan RKA

Laporan

2

2 0 0 0% 0 2 100%

0 01.06.1.06 01.15

Program Pemberdayaan

Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

Tingkat Kemiskinan 8,96 11 10,49 100 10000% 9,98 120,98 1350%

0 01.06.1.06 01.15

01

Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya

Jumlah terdatanya PMKS orang

213.776

213.776

213.77

6

213.77

6 100%

213.77

6 641.328 300%


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB II - 9

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Satuan

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

PD) Tahun

2021

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

s/d

Tahun

2017



Lalu 2018 Target

Progra

m dan

Kegiata

n

Renja

PD

Tahun

2019

Perkiraan Realisasi



Tahun Berjalan

Target

Renja

PD

Tahun

2018

Realisa

si

Renja

PD

Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan

s/d Tahun

Berjalan

2019

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

0 01.06.1.06 01.15

05 Pelatihan Keterampilan berusaha bagi keluarga miskin

Jumlah keluarga miskin yang dilakukan pelatihan berusaha

orang 80 110 50 50 100% 400 560 700%

0 01.06.1.06

01

.15

06 Pelaksanaan isbat Nikah Massal

Jumlah pasangan yang melakukan nikah masal

Orang 0 30 0 0 0% 0 30 0%

0 01.06.1.06 01.15

03 Fasilitas manajemen usaha bagi keluarga miskin

Jumlah Terbentukya KUBE Kelompok

7

0 3 3 100% 5 8 114%

0 01.06.1.06 01.16

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Presentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial

% 374 22 26,88 2 7% 4% 50% 1344%

0 01.06.1.06 01.16

07

Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS

Jumlah panti dan lansia yang menerima bantuan

panti/lansia

261 261 261 251 100% 1 513 197%

0 01.06.1.06 01.16

09 Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya

Jumlah Terlaksananya petugas kec dan penerima PKH diberikan Arahan dan

orang 300 300 0 0 0% 0 300 100%


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB II - 10

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Satuan

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

PD) Tahun

2021

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

s/d

Tahun

2017



Lalu 2018 Target

Progra

m dan

Kegiata

n

Renja

PD

Tahun

2019

Perkiraan Realisasi



Tahun Berjalan

Target

Renja

PD

Tahun

2018

Realisa

si

Renja

PD

Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan

s/d Tahun

Berjalan

2019

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

penerima PKH mengerti prosedur PKH

0 01.06.1.06 01.16

10 Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

Jumlah Terbantunya Korban Bencana Alam

Kec

20

20 0 0 0% 0 20 100%

0 01.06.1.06 01.16

11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah Terdapatnya Monitoring,Evaluasi dan pelaporan

Kegiatan 3 3 3 3 100% 5 11 367%

101%

0 01.06.1.06 01.18

Program Pembinaan para Penyandang cacat dan Trauma

Cakupan Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

100 100 100 1 1% 0 101 101%

0 01.06.1.06 01.18

06 Monitoring, evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan Pelaporan penyandang disabilitas

Kec 20 20 0 0 0% 0 20 100%

0 1:06:20

PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA,PSK,NARKOBA DAN PENYAKIT LAINYA)

CAPAIAN PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA,PSK,NARKOBA DAN PENYAKIT LAINYA)

% 0 0 0 0 0% 0 0 0%


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB II - 11

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Satuan

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

PD) Tahun

2021

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

s/d

Tahun

2017



Lalu 2018 Target

Progra

m dan

Kegiata

n

Renja

PD

Tahun

2019

Perkiraan Realisasi



Tahun Berjalan

Target

Renja

PD

Tahun

2018

Realisa

si

Renja

PD

Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan

s/d Tahun

Berjalan

2019

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

0 1:06:20 1 Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

Jumlah pendidikan dan pelatihan berusaha

orang

0

0 0 0 0% 0 0 0%

0 01.06.1.06 01.21

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Capaian Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

100 100 100 0 0% 100 200 200%

0 01.06.1.06 01.21

01 Peningkatan Peran Aktif masyarakat dan Dunia Usaha

Jumlah Terlaksananya pasar beduk pada bulan romadhon

Kegiatan 1 1 0 0 0% 1 2 200%

0 01.06.1.06 01.21

05 Pembinaan kelembagaan Sosial Masyarakat

Jumlah Terlaksananya BIMTEK dan peningkatan SDM dan keterampilan Karang Taruna

Orang

406

406 250 247 99% 400 1053 259%

0 01.06.1.06 01.21

03 Pemberdayaan hari-hari Besar bersejarah

JumlahTerdapatnya penghargaan bantuan Wakaawuri,veteran,janda pahlawan dan remisi napi

orang 250 250 800 800 100% 800 1850 740%

0 01.06.1.06 01.2

1

14 Monitoring, evaluasi dan

Pelaporan

Jumlah Terdapatnya Monitoring, evaluasi dan

Pelaporan

Kegiatan 5 5 0 0 0% 0 5 100%


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB II - 12

Kode



Program/Kegiatan



(Output)

Satuan

Target

Kinerja

Capaian

Program

(Renstra

PD) Tahun

2021

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

s/d

Tahun

2017



Lalu 2018 Target

Progra

m dan

Kegiata

n

Renja

PD

Tahun

2019

Perkiraan Realisasi



Tahun Berjalan

Target

Renja

PD

Tahun

2018

Realisa

si

Renja

PD

Tahun

2018

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan

s/d Tahun

Berjalan

2019

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

0 01.06.1.06 01.22

Program Sinskronisasi dan koordinasi penyusunan dan pelakanaan kebijakan pembangunan kesejahteraan rakyat

Capaian Sinskronisasi dan koordinasi penyusunan dan pelakanaan kebijakan pembangunan kesejahteraan rakyat

100 100 100 0 0% 100 200 200%

0 01.06.1.06 01.22

2 Sosialisasi PKH jumlah yang mengikuti sosialisasi

orang 500 500 150 148 99% 190 838 168%

0 01.06.1.06 01.24

Program tanggap darurat penyelamatan korban bencana

Capaian peningkatan tanggap darurat penyelamatan korban bencana

% 100 100 100 100 100% 100 300 300%

0 01.06.1.06 01.24

2 Pengadaan logistik bantuan Bencana

Jumlah pengadaan logistik bantuan bencana

jenis 25 0 3 2 67% 6 8 32%


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB II - 13

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada Tahun 2018 untuk mencapai sasaran daerah serta sesuai dengan fungsi

dan tugas pokok, Dinas Sosial Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada Tahun

2018 melaksanakan 7 program dan 28 kegiatan dengan capaian indikator sebagai

berikut :

1. Cakupan pelayanan administrasi perkantoran,merupakan kegiatan rutin di setiap

perangkat daerah, program kegiatan tersebut telah dilaksanakan secara baik,

sehingga capaiannya 100%;

2. Capaian peningkatan sarana dan prasarana kondisi baik,berisikan kegiatan

pengadaan maupun pemeliharan sarana dan prasarana kantor, Tahun

2018.capaian pembangunan dan ketersediaan sarana dan prasarana

dilaksanakan secara baik, sehingga capaiannya 100%

3. Capaian peningkatan kapasitas sumber daya aparatur,berisikan kegiatan

pengiriman diklat/ bimtek baik formal maupun non formal, ada 3 pegawai yang

mengikuti diklat/bimtek, sehingga capaian indikator program menjadi sebesar

100%;

4. Program Pemberdayaan Fakir Miskin,Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainya.berisikan data PMKS, Jumlah

keluarga miskin yang dilakukan pelatihan berusaha, Jumlah pasangan yang melakukan

nikah masal,Jumlah Terbentukya KUBE

dilaksanakan dengan baik dan ditindak lanjuti hasil dari tersebut, sehingga

capaian indikator program menjadi sebesar 100%;

5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial,berisikan kegiatan

Terlaksananya pasar beduk pada bulan romadhon,Terlaksananya BIMTEK dan

peningkatan SDM dan keterampilan Karang Taruna,Terdapatnya penghargaan bantuan

Wakaawuri,veteran,janda pahlawan dan remisi napi dilaksanakan dengan baik dan

ditindak lanjuti hasil dari tersebut, sehingga capaian indikator program menjadi

sebesar 100%;

6. Program Sinskronisasi dan Koordinasi Penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan

Pembangunan Kesejahteraan Rakyat;berisikan jumlah peserta yang mengikuti

sosialisasi PKH. dilaksanakan dengan baik dan ditindak lanjuti hasil dari

tersebut, sehingga capaian indikator program menjadi sebesar 100%;

7. 7.Program Tanggap darurat Penyelamatan Korban Bencana,berisikan kegiatan

Pengadaan Logistik Bantuan Bencana,dilaksanakan dengan baik dan ditindak

lanjuti hasil dari tersebut, sehingga capaian indikator program menjadi sebesar

100%.

Pencapaian kinerja Dinas Sosial dapat dilihat pada tabel berikut :


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB II - 14


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB II - 15

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Dinas Sosial

No. Indikator SPM/

Standar Nasional

IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Indikator Kinerja PD

1 Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

100% 100 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2 Capaian peningkatan disiplin aparatur

100% 0 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100%

3 Capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur

100% 100% 100% 100% 100% 87.38% 100% 100% 100%

4 Cakupan Peningkatan sumber daya aparatur

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 Cakupan Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6 Tingkat Kemiskinan

8,96 8,96 9,98 9,47 8,96 100% 9,98 9,47 8,96

7 Presentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial

374 374 100% 100% 374 100 1 1 374

8 Cakupan Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

100% 100% 100% 100% 100% 100 1 1 1


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB II - 16

No. Indikator SPM/

Standar Nasional

IKK Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis

9


100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

10 Capaian Peningkatan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

11


100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

12 Capaian peningkatan tanggap darurat penyelamatan korban bencana

100% 100% 100% 100% 100% 72.39% 100% 100% 100%


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB II - 17

2.3 ISU-ISU PENTING PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS

SOSIAL

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan,

Dinas Sosial memiliki lingkup pelayanan yang luas, sebagai unsur perencana penyelenggraan

pemerintahan daerah Dinas Sosial memberikan pelayanan dalam proses perencanaan

pembangunan daerah. Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan kebijakan Kesejahteraan

Sosial di bidang Sosial daerah maka Dinas Sosial memberikan pelayanan dalam wujud

kebijakan teknis perencanaan, menyusun dokumen perencanaan pembangunan, pembinaan

di bidang perencanaan.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, masih terdapat permasalahan-

permasalahan yang dihadapi, yaitu :

a. Kurangnya alokasi anggaran untuk pembangunan kesejahteraan Sosial.

b. Minimnya kegiatan pelatihan untuk meninggkatkan kualitas SDM Dinas Sosial

kabupaten OKU Timur.

Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak pada

pencapaian visi dan misi kepala daerah serta terhadap capaian program nasional, seperti SPM

dan SDG’s. Masih adanya program kegiatan yang tidak signifikan mempercepat pencapaian

target indikator berdampak pada kurang optimalnya pencapaian sasaran daerah, sehingga

berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Berkaca pada permasalahan yang ada, dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Sosial di

masa yang akan datang, tantangan yang dihadapi adalah :

1. Strategisnya peran perencanaan sebagai konsekuensi tuntutan akuntabilitas dalam

penyelenggaraan pemerintahan;

2. Perubahan kebijakan penerapan sistem informasi teknologi yang transparan,

akuntabel dan mudah di akses;

3. Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk perbaikan proses perencanaan dan

implementasinya.

Sedangkan peluang bagi Dinas Sosial dalam melaksanakan tugasnya adalah :

1. Keterpaduan perencanaan dari pusat hinga ke kabupaten;

2. Tawaran diklat dari Bappenas, Kemendagri, Lembaga Diklat dan Perguruan Tinggi;

Isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas

tahun selanjutnya adalah adanya kualitas perencanaan belum memadai karena sebagian

program/kegiatan belum mampu menjawab permasalahan daerah.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2020 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal

rencana kerja OPD Tahun 2019. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian

terhadap kebutuhan Dinas Sosial secara keseluruhan, hasil telaahan rancangan awal RKPD

dapat dilihat pada Tabel berikut ini :


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB II - 18


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB II - 19

Tabel 2.4

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

No. Program/Kegiatan

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaian

Pagu Indikatif

(Rp.000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja

Target

Capaia

n

Pagu Indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I. URUSAN WAJIB



1. PERENCANAAN

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

OKU TIMUR


100

2.748.123.0

00


OKU TIMUR


100

2.748.123.0

00

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

OKU TIMUR


1.150

8.400.000

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

OKU TIMUR


1.150

8.400.000

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

OKU TIMUR


12

80.000.000

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

OKU TIMUR


12

80.000.000

3 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

OKU TIMUR


30

30.000.000

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

OKU TIMUR


30

30.000.000

4 Penyediaan Jasa Jaminan barang milik daerah

OKU TIMUR


2

12.700.000

Penyediaan Jasa Jaminan barang milik daerah

OKU TIMUR


2

12.700.000


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB II - 20



Catatan


Target

Capaian

Pagu Indikatif


Target

Capaia

n

Pagu Indikatif

(Rp.000)

5 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan dinas/Operasional

OKU TIMUR


9

9.850.000


OKU TIMUR


9

9.850.000

6 Penyediaan Jasa Adiministrasi Keuangan

OKU TIMUR

Jumlah

Honorarium Pengelolaan Administrasi Keuangan

19

169.550.000

Penyediaan Jasa Adiministrasi Keuangan

OKU TIMUR

Jumlah

Honorarium Pengelolaan Administrasi Keuangan

19

169.550.000

7 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

OKU TIMUR


2

24.000.000

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

OKU TIMUR


2

24.000.000

8 Penyediaan Alat Tulis Kantor OKU

TIMUR Jumlah Pengadaan ATK

143

93.300.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor

OKU TIMUR

Jumlah Pengadaan ATK

143

93.300.000

9 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

OKU TIMUR


9

66.760.000

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

OKU TIMUR


9

66.760.000

10 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

OKU TIMUR


18

18.348.000


OKU TIMUR


18

18.348.000

11 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

OKU TIMUR


1

150.000.000

Penyediaan

Peralatan dan Perlengkapan Kantor

OKU TIMUR


1

150.000.000

12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

OKU TIMUR


24

24.615.000

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

OKU TIMUR


24

24.615.000

13 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

OKU TIMUR


4

8.000.000

Penyediaan bahan bacaan

OKU TIMUR


4

8.000.000


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB II - 21



Catatan


Target

Capaian

Pagu Indikatif


Target

Capaia

n

Pagu Indikatif

(Rp.000)

undangan dan peraturan perundang-undangan

14 Penyediaan Makanan dan Minuman

OKU TIMUR


12

51.000.000

Penyediaan Makanan dan Minuman

OKU TIMUR


12

51.000.000

15 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsulatsi Keluar Daerah

OKU TIMUR

Jumlah Perjalanan Dinas dalam Daerah dan Luar Daerah

18

205.000.000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsulatsi Keluar Daerah

OKU TIMUR


18

205.000.000

16


OKU TIMUR Jumlah Op simda barang keuangan,TKS,PKH,TKSK,TAGANA,SLRT,PEKSOS,Penjaga kantor dan makam,sopir kebersihan kantor dan makam

279

1.796.600.000


OKU TIMUR Jumlah Op simda barang keuangan,TKS,PKH,TKSK,TAGANA,SLRT,PEKSOS,Penjaga kantor dan makam,sopir kebersihan kantor dan makam

279

1.796.600.000

II

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

OKU TIMUR Capaian peningkatan disiplin aparatur

-

-


OKU TIMUR Capaian peningkatan disiplin aparatur

-

-

1 Pengadaan mesin/Kartu absensi

OKU TIMUR


-

-

Pengadaan mesin/Kartu absensi

OKU TIMUR


-

-

III Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

OKU TIMUR


100

505.100.000


OKU TIMUR


100

505.100.000


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB II - 22



Catatan


Target

Capaian

Pagu Indikatif


Target

Capaia

n

Pagu Indikatif

(Rp.000)

1 Pembangunan gedung Kantor OKU

TIMUR


-

-

Pembangunan gedung Kantor

OKU TIMUR


-

-

2 Pengadaan Jaringan /Instalasi komunikasi, air dan Listrik

OKU TIMUR


-

-

Pengadaan Jaringan /Instalasi komunikasi, air

dan Listrik

OKU TIMUR


-

-

3 Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional

OKU TIMUR


-

-

Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional

OKU TIMUR


-

-

4 Penyediaan Sewa Kantor Dinas/Rumah Jabatan

OKU TIMUR


3

23.500.000

Penyediaan Sewa Kantor Dinas/Rumah Jabatan

OKU TIMUR


3

23.500.000

5

Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor

OKU TIMUR


2

75.600.000


OKU TIMUR


2

75.600.000

6

Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan dinas / Operasional

OKU TIMUR


10

120.000.000


OKU TIMUR


10

120.000.000

7

Pemeliharaan Rutin / berkala peralatan gedung kantor

OKU TIMUR


5

36.000.000

Pemeliharaan Rutin / berkala peralatan gedung kantor

OKU TIMUR


5

36.000.000

8

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor OKU

TIMUR


1

250.000.000

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

OKU TIMUR


1

250.000.000

IV Program kapasitas sumber daya aparatur

OKU TIMUR


Program kapasitas sumber daya aparatur

OKU TIMUR


-

-


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB II - 23



Catatan


Target

Capaian

Pagu Indikatif


Target

Capaia

n

Pagu Indikatif

(Rp.000)

1 Pendidikan dan pelatihan formal

OKU TIMUR


-

-

Pendidikan dan pelatihan formal

OKU TIMUR


-

-

V



100

20.500.000



100

20.500.000

1 Penyusunan laporan keuangan semesteran

OKU TIMUR


2

5.000.000

Penyusunan laporan keuangan semesteran

OKU TIMUR


2

5.000.000

2 Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD

OKU TIMUR


3

8.500.000

Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD

OKU TIMUR


3

8.500.000

3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

OKU TIMUR


2

7.000.000

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

OKU TIMUR


2

7.000.000

VI

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

Tingkat Kemiskinan

9,47

344.000.000


Tingkat Kemiskinan

9,47

344.000.000


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB II - 24



Catatan


Target

Capaian

Pagu Indikatif


Target

Capaia

n

Pagu Indikatif

(Rp.000)

1


OKU TIMUR

Jumlah terdatanya PMKS

213.776

75.000.000


OKU TIMUR

Jumlah terdatanya PMKS

213.77

6

75.000.000

2 Pelatihan Keterampilan berusaha bagi keluarga miskin

OKU TIMUR


68

125.000.000

Pelatihan Keterampilan berusaha bagi keluarga miskin

OKU TIMUR


68

125.000.000

3 Pelaksanaan isbat Nikah Massal

OKU TIMUR


-

-

Pelaksanaan isbat Nikah Massal

OKU TIMUR


-

-

4 Fasilitas manajemen usaha bagi keluarga miskin

OKU TIMUR

Jumlah Terbentukya KUBE

6

144.000.000

Fasilitas manajemen usaha bagi keluarga miskin

OKU TIMUR

Jumlah Terbentukya KUBE

6

144.000.000

VII Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

OKU TIMUR

Presentase PMKS yang memperoleh

bantuan sosial

100

641.902.400


OKU TIMUR


100

641.902.400

1

Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS OKU

TIMUR


1 panti

566.000.000

Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi

OKU TIMUR

1 panti 1

panti

566.000.000


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB II - 25



Catatan


Target

Capaian

Pagu Indikatif


Target

Capaia

n

Pagu Indikatif

(Rp.000)

kesejahteraan sosial bagi PMKS

2

Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan

OKU TIMUR

Jumlah Terlaksananya

petugas kec dan penerima PKH

diberikan Arahan dan penerima PKH mengerti prosedur PKH

-

-


OKU TIMUR

0

-

-

3

Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa

OKU TIMUR

Jumlah Terbantunya

Korban Bencana Alam

-

-


OKU TIMUR

0 -

-

4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

OKU TIMUR

Jumlah Terdapatnya

Monitoring,Evaluasi dan pelaporan

6

75.902.400

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

OKU TIMUR

6 6

75.902.400

VIII


OKU TIMUR

Cakupan Pembinaan Para

Penyandang Cacat dan Trauma

100

-


OKU TIMUR

100

100 -


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB II - 26



Catatan


Target

Capaian

Pagu Indikatif


Target

Capaia

n

Pagu Indikatif

(Rp.000)

1 Monitoring, evaluasi dan Pelaporan

OKU TIMUR

Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan

Pelaporan penyandang disabilitas

-

-

Monitoring, evaluasi dan Pelaporan

OKU TIMUR

- -

-

IX


OKU TIMUR

CAPAIAN PEMBINAAN

EKS PENYANDANG

PENYAKIT SOSIAL (EKS

NARAPIDANA,PSK,NARKOBA

DAN PENYAKIT LAINYA)

100 -


OKU TIMUR

100 100 -

1

Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial OKU

TIMUR

Jumlah pendidikan dan

pelatihan berusaha

-

-

Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial

OKU TIMUR

-

-

-

X


OKU TIMUR

Capaian Peningkatan

Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial

100

556.400.000


OKU TIMUR

100

100

556.400.000


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB II - 27



Catatan


Target

Capaian

Pagu Indikatif


Target

Capaia

n

Pagu Indikatif

(Rp.000)

1

Peningkatan Peran Aktif masyarakat dan Dunia Usaha OKU

TIMUR

Jumlah Terlaksananya

pasar beduk pada bulan romadhon

1

281.000.000

Peningkatan Peran Aktif masyarakat dan Dunia Usaha

OKU TIMUR

1

1

281.000.000

2 Pembinaan kelembagaan Sosial Masyarakat

OKU TIMUR

Jumlah Terlaksananya BIMTEK dan

peningkatan SDM dan keterampilan Karang Taruna

250

115.500.000

Pembinaan kelembagaan Sosial Masyarakat

OKU TIMUR

250

250

115.500.000

3 Pemberdayaan hari-hari Besar bersejarah

OKU TIMUR

JumlahTerdapatnya penghargaan

bantuan Wakaawuri,veteran,janda pahlawan dan remisi napi

250

125.000.000

Pemberdayaan hari-hari Besar bersejarah

OKU TIMUR

250

250

125.000.000

4


OKU TIMUR

Jumlah Terdapatnya Monitoring, evaluasi dan

Pelaporan

5

34.900.000


OKU TIMUR

5 5

34.900.000

XI


OKU TIMUR

Capaian Sinskronisasi

dan koordinasi penyusunan dan

pelakanaan kebijakan

pembangunan kesejahteraan

rakyat

100

375.320.000


OKU TIMUR

100

100

375.320.000


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB II - 28



Catatan


Target

Capaian

Pagu Indikatif


Target

Capaia

n

Pagu Indikatif

(Rp.000)

1 Sosialisasi PKH OKU

TIMUR

jumlah yang mengikuti sosialisasi

5

375.320.000

Sosialisasi PKH OKU

TIMUR 5

5

375.320.000

XII Program tanggap darurat penyelamatan korban bencana

OKU TIMUR

Capaian peningkatan

tanggap darurat penyelamatan

korban bencana

100

52.895.000


OKU TIMUR

100

100

52.895.000

1 Pengadaan logistik bantuan Bencana

OKU TIMUR

Jumlah pengadaa logistik bantuan bencana

25

52.895.000

Pengadaan logistik bantuan Bencana

OKU TIMUR

25

25

52.895.000


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB II - 29

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Rancangan rencana kerja Dinas Sosial didiskusikan dalam forum OPD

Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan renja

dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan.

Pada forum OPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada

Bappeda selaku OPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan

OPD Kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan

atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan Dinas Sosial dari Pemangku Kepentingan Tahun

2020

No. Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/Volume Catatan

1 2 3 4 5 6

- - - - - -

- - - - - -


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB III - 1

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Visi Bupati OKU TIMUR dan Wakil Bupati OKU TIMUR Periode Tahun

2016-2021 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka

MenengahDaerah (RPJMD) Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2016-2021 adalah sebagai

berikut :

“ YAKIN OKU TIMUR LEBIH BAIK, AMAN, NYAMAN TANPA JALAN BERLUBANG”

Untuk mencapai VISI KabupatenOKU TIMUR seperti tersebut diperlukan MISI

yang dipergunakan sebagai pedoman dalam menyusun tujuan, sasaran dan strategi

dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki, adapun misi Kabupaten OKU

TIMUR tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan Ogan Komering Ulu Timur lebih baik, nyaman tanpa

jalan berlobang diperlukan dukungan aparatur yang beriorientasi pada

pelayanan publik serta anggaran pembangunan yang pro rakyat.

2. Memberikan rasa aman dan nyaman dengan peningkatan sinergitas antara

masyarakat, pemerintah kabupaten dan Kepolisian.

3. Mewujudkan kualitas SDM yang profesianal, berbudaya dan berakhlak

mulia.

4. Memberikan kesempatan dan peluang kepada seluruh lapisan masyarakat

untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan

pengendalian pembangunan serta menikmati hasil pembangunan.

5. Memecah stagnasi pembangunan dengan melakukan akselerasi secara

cerdas pencapaian kesejahteraan masyarakat dibidang daya beli, kualitas

pendidikan dan kesehatan.

6. Mewujudkan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis pada

pembangunan pertanian berkelanjutan, perkebunan, tanaman pangan,

peternakan dan perikanan.

Dikaitkan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021 serta

sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada perencanaan serta

penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan Dinas Sosial maka fungsi

dan tugas Dinas Sosial terkait erat dengan pencapaian misi ke-1,yaitu“Untuk

mewujudkan Ogan Komering Ulu Timur lebih baik, nyaman tanpa jalan

berlubang diperlukan dukungan aparatur yang beriorientasi pada

pelayanan publik serta anggaran pembangunan yang pro rakyat” dan misi

ke ke-6 yaitu“Mewujudkan PengembanganEkonomi Kerakyatan Berbasis

Pada Pembangunan Pertanian Berkelanjutan, Perkebunan, Tanaman

Pangan, Peternakan dan Perikanan”.

Memperhatikan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Sosial, tujuan dan

sasaran rencana kerja Dinas Sosial Tahun 2020 adalah sebagai berikut :


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB III - 2

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Sosial

Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2020

No

Tujuan

Sasaran

Indikator

Satuan

Target

Kinerja

2020

1 Meningkatkan

Kualitas

Pengelolaan

Administrasi

Perkantoran dan

Kepegawaian

Peningkatan

kompetensi dan

kapabilitas sumber

daya aparatur dan

tertib pengelolaan

penyelenggaraan

administrasi

perkantoran

Persentase

pegawai yang

memenuhi

kompetensi

% 100

Tingkat

ketersediaan

sarana dan

prasarana dalam

menunjang

kegiatan

% 100

2 Meningkatkan

Kesejahteraan

Sosial

Penyandang

Masalah

Kesejahteraan

Sosial

Peningkatan

Penanganan

Permasalahan Sosial

Tingkat

Kemiskinan % 9,47

Persentase PMKS

Yang Memperoleh

Bantuan Sosial

% 100

Persentase PMKS

Yang Tertangani

% 100

3

Meningkatkan

Perlindungan dan

Jaminan Sosial

Peningkatan Pemberian

Bantuan, Perlindungan

dan Jaminan

Kesejahteraan Sosial

Persentase Panti

Sosial Yang

Menyediakan

Sarana Prasarana

pelayanan

kesehatan sosial

%

100

Persenstase

Penyandang Cacat

Fisik dan Mental,

Serta Lanjut Usia

Tidak Potensial

Yang Telah

Menerima Jaminan

Sosial

%

100


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB III - 3

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2020 dan

Prakiraan Maju Tahun 2021 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dapat dilihat pada

tabel berikut ini :


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB III - 4

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program dan KegiatanDinas Sosial Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Perangkat Daerah : Dinas Sosial

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)

dan Kegiatan (Output) Satuan

Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2021

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. URUSAN WAJIB




1. PERENCANAAN

0 01.06.1.06

01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


% OKU

TIMUR

100

2.748.123.000 APBD - 100

2.692.673.000

0 01.06.1.06

01.01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat


lembar OKU

TIMUR

1.150 8.400.000

APBD - 1200

9.400.000

0 01.06.1.06

01.01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik


bulan OKU

TIMUR

12 80.000.000

APBD - 12

85.000.000

0 01.06.1.06

01.01 05 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah Barang Aset /Inventaris unit OKU

TIMUR 30

30.000.000

APBD - 30

30.000.000

0 01.06.1.06

01.01 06 Penyediaan Jasa Jaminan barang milik daerah


unit OKU

TIMUR 2

12.700.000

APBD - 2

12.700.000


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB III - 5

Kode



Program/Kegiatan



Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting


Tahun 2021

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

0 01.06.1.06

01.01 07



unit OKU

TIMUR 9

9.850.000

APBD - 9

9.850.000

0 01.06.1.06

01.01 08 Penyediaan Jasa Adiministrasi Keuangan


orang OKU

TIMUR

19 169.550.000

APBD - 20

170.000.000

0 01.06.1.06

01.01 10 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


orang OKU

TIMUR 2

24.000.000

APBD - 3

36.000.000

0 01.06.1.06

01.01 11 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jumlah Pengadaan ATK jenis OKU

TIMUR 143

93.300.000

APBD - 150

100.000.000

0 01.06.1.06

01.01 12 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


jenis OKU

TIMUR 9

66.760.000

APBD - 9

66.760.000

0 01.06.1.06

01.01 13



Buah OKU

TIMUR 18

18.348.000

APBD - 18

18.348.000

0 01.06.1.06

01.01 14 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Barang Aset /Inventaris jenis OKU

TIMUR 1

150.000.000

APBD - 1

14.000.000

0 01.06.1.06

01.01 15 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga


jenis OKU

TIMUR 24

24.615.000

APBD - 24

24.615.000

0 01.06.1.06

01.01 16 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah Surat Kabar /Koran Koran OKU

TIMUR 4

8.000.000

APBD - 4

8.000.000

0 01.06.1.06

01.01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

jumlah Makan dan Minum Rapat rapat OKU

TIMUR

12 51.000.000

APBD - 12

52.000.000


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB III - 6

Kode



Program/Kegiatan



Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting


Tahun 2021

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

0 01.06.1.06

01.01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsulatsi Keluar Daerah


pegawai OKU

TIMUR

18 205.000.000

APBD - 18

206.000.000

0 01.06.1.06

01.01 19 Penyediaan Jasa pendukung administrasi / teknis perkantoran


orang OKU

TIMUR

279 1.796.600.000

180 1.850.000.000

0 0 Program Peningkatan Disiplin Aparatur


% OKU

TIMUR -

-

APBD - 100

50.000.000

0 0 01 Pengadaan mesin/Kartu absensi


unit OKU

TIMUR -

-

APBD - 1

50.000.000

0 01.06.1.06

01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


% OKU

TIMUR

100

505.100.000 APBD - 100

522.100.000

0 01.06.1.06

01.02 12 Pembangunan gedung Kantor


ruangan OKU

TIMUR 0 0 APBD - 1

255.500.000

0 01.06.1.06

01.02 Pengadaan Jaringan /Instalasi komunikasi, air dan Listrik


unit OKU

TIMUR 0 0 APBD - 0

-

0 01.06.1.06

01.02 05 Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional


Unit OKU

TIMUR 0 0 APBD - 0

-

0 01.06.1.06

01.02 12 Penyediaan Sewa Kantor Dinas/Rumah Jabatan


buah OKU TIMUR

3 23.500.000

3 25.000.000

0 01.06.1.06

01.02 22 Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor


Gedung OKU

TIMUR 2

75.600.000

APBD - 2

75.600.000

0 01.06.1.06

01.02 24 Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan dinas


unit OKU

TIMUR 10

120.000.000

APBD - 10

130.000.000


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB III - 7

Kode



Program/Kegiatan



Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting


Tahun 2021

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

/ Operasional

0 01.06.1.07

01.02 28 Pemeliharaan Rutin / berkala peralatan gedung kantor


unit

OKU TIMUR

5

36.000.000

5 36.000.000

0 01.06.1.06

01.02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Jumlah rehabilitasi gedung kantor Gedung OKU

TIMUR 1

250.000.000

APBD - 0 -

0 01.06.1.06.

0 Program kapasitas sumber daya aparatur


OKU

TIMUR

0 01.06.1.06

0 1 Pendidikan dan pelatihan formal


Orang OKU

TIMUR 0 0 APBD - 0

-

0 01.06.1.06

01.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan


% OKU TIMUR

100

20.500.000

100 22.500.000

0 01.06.1.06

01.06 01 Penyusunan laporan keuangan semesteran


dokumen

OKU TIMUR

2

5.000.000 APBD - 2

5.000.000

0 01.06.1.06

01.06 02


Jumlah laporan hasil kinerja dinas Laporan OKU

TIMUR 3

8.500.000

APBD - 3

9.500.000


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB III - 8

Kode



Program/Kegiatan



Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting


Tahun 2021

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

0 01.06.1.06

01.06 03 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun


Laporan OKU

TIMUR 2

7.000.000

APBD - 2

8.000.000

0 01.06.1.06

01.15


Tingkat Kemiskinan OKU

TIMUR 9,47

344.000.000

APBD - 8,96

523.000.000

0 01.06.1.06

01.15 01


Jumlah terdatanya PMKS orang OKU

TIMUR

213.776

75.000.000 APBD - 213776

85.000.000

0 01.06.1.06

01.15 05 Pelatihan Keterampilan berusaha bagi keluarga miskin


orang OKU

TIMUR

68

125.000.000 APBD - 80

135.000.000

0 01.06.1.06

01.15 06 Pelaksanaan isbat Nikah Massal


Orang OKU TIMUR

0 0 0 0

0 01.06.1.06

01.15 03 Fasilitas manajemen usaha bagi keluarga miskin

Jumlah Terbentukya KUBE Kelompo

k OKU

TIMUR 6

144.000.000

APBD - 7

168.000.000

0 01.06.1.06

01.16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial


% OKU TIMUR

100

641.902.400

374 673.552.800


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB III - 9

Kode



Program/Kegiatan



Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting


Tahun 2021

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

0 01.06.1.06

01.16 07

Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS


panti/lansia

OKU TIMUR

1 panti

566.000.000 APBD -

1 panti

585.000.000

0 01.06.1.06

01.16 09


Jumlah Terlaksananya petugas kec dan penerima PKH diberikan Arahan dan penerima PKH mengerti prosedur PKH

orang OKU

TIMUR 0 0 APBD -

-

-

0 01.06.1.06

01.16 10



Kec OKU

TIMUR 0

-

APBD - -

-

0 01.06.1.06

01.16 11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


Kegiatan OKU

TIMUR 6

75.902.400

APBD - 7

88.552.800

0 01.06.1.06

01.18 Program Pembinaan para Penyandang cacat dan Trauma

Cakupan Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

OKU

TIMUR 100

-

APBD -

100 -

0 01.06.1.06

01.18 06 Monitoring, evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan Pelaporan penyandang disabilitas

Kec OKU

TIMUR 0

-

APBD - -

-

0 0

PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA,PSK,NARKOBA DAN PENYAKIT


% OKU

TIMUR 100 0 APBD - 100

-


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB III - 10

Kode



Program/Kegiatan



Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting


Tahun 2021

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

LAINYA)

0 0 1



orang OKU

TIMUR 0 0 APBD -

-

-

0 01.06.1.06

01.21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial


OKU TIMUR

OKU TIMUR

100

556.400.000

APBD -

100

552.789.000

0 01.06.1.06

01.21 01 Peningkatan Peran Aktif masyarakat dan Dunia Usaha


Kegiatan OKU

TIMUR 1

281.000.000

APBD - 1

282.000.000

0 01.06.1.06

01.21 05 Pembinaan kelembagaan Sosial Masyarakat


Orang

OKU TIMUR

250

115.500.000

300

135.789.000

0 01.06.1.06

01.21 03 Pemberdayaan hari-hari Besar bersejarah


orang OKU

TIMUR

250 125000000 APBD -

250

135.000.000

0 01.06.1.06

01.21 14 Monitoring, evaluasi dan Pelaporan

Jumlah Terdapatnya Monitoring, evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan OKU

TIMUR 5

34.900.000

APBD - -

-

0 01.06.1.06

01.22



OKU

TIMUR

100

375.320.000 APBD -

100

387.560.000


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB III - 11

Kode



Program/Kegiatan



Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting


Tahun 2021

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

0 01.06.1.06

01.22 2 Sosialisasi PKH jumlah yang mengikuti sosialisasi orang 5

375.320.000

6

387.560.000

0 01.06.1.06

01.24 Program tanggap darurat penyelamatan korban bencana


% OKU

TIMUR

100

52.895.000 APBD -

100

54.000.000

0 01.06.1.06

01.24 2 Pengadaan logistik bantuan Bencana


jenis OKU

TIMUR

25

52.895.000 APBD -

25

54.000.000


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB III - 12

Tabel 3.3

Rencana Program dan KegiatanDinas Sosial Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Sumber Pendanaan APBD Provinsi

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Satuan

Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2021

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

APBD

PROVINSI


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB III - 13

Tabel 3.4

Rencana Program dan KegiatanDinas Sosial Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Sumber Pendanaan APBN

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcome) dan

Kegiatan (Output)

Satuan

Rencana Tahun 2020

Catatan

Penting

Prakiraan Maju

Rencana Tahun 2021

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

APBN


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB III - 14


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB III - 15

LokasiTarget

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

DINAS SOSIAL 4,060,150,000

1 06 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran % OKU Timur 100 2,225,648,000 APBD 100

1 06 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat MenyuratJumlah materai yang dibutuhkan dalam surat menyurat/dokumen kantor

lembar OKU Timur 1100 7,400,000 APBD 1200

1 06 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah biaya jasa komunikasi sumber daya air dan lisrik bulan OKU Timur 12 75,000,000 APBD 12

1 06 01 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah Barang Aset /Inventaris unit OKU Timur unit 30,000,000 APBD APBD

1 06 01 01 05 Penyediaan Jasa Jaminan barang milik daerah

Jumlah Terpenuhinya asuransi Kendaraan Dinas Roda 4 unit OKU Timur 2 12,700,000 APBD 2

1 06 01 01 06Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan dinas/Operasional

Jumlah Perpanjangan Perizinan kendaraan Dinas unit OKU Timur 9 9,850,000 APBD 9

1 06 01 01 07 Penyediaan Jasa Adiministrasi Keuangan

Jumlah Honorarium Pengelolaan Administrasi Keuangan orang OKU Timur 19 169,550,000 APBD 20

1 06 01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Honorarium Cleaning Service orang OKU Timur 2 24,000,000 APBD 3

1 06 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Pengadaan ATK jenis OKU Timur 143 60,000,000 APBD 150

1 06 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Cetak Dokumen dan Penggandaan jenis OKU Timur 9 60,000,000 APBD 9

1 06 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Alat Listrik dan Peralatan Penerangan Buah OKU Timur 18 17,348,000 APBD 18

1 06 01 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Barang Aset /Inventaris jenis OKU Timur 3 50,000,000 APBD 1

1 06 01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan /Perlengkapan Bahan Pembersih jenis OKU Timur 24 24,000,000 APBD 24

1 06 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah Surat Kabar /Koran Koran OKU Timur 4 8,000,000 APBD 4

1 06 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman jumlah Makan dan Minum Rapat rapat OKU Timur 12 50,000,000 APBD 12

1 06 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsulatsi Keluar Daerah

Jumlah Perjalanan Dinas dalam Daerah dan Luar Daerah pegawai OKU Timur 18 60,000,000 APBD 18

Catatan Penting

Rencana Tahun 2020

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

SOSIAL

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Perkiran Maju Tahun 2021 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Prakiraan Maju Rencana Tahun

0

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) Satuan

1

LokasiTarget

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Catatan Penting

Rencana Tahun 2020 Prakiraan Maju Rencana Tahun

0




1 06 01 01 19 Penyediaan Jasa pendukung administrasi / teknis perkantoran


orang OKU Timur 218 1,567,800,000 APBD 180

1 06 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur % OKU Timur 100 410,000,000 APBD 100

1 06 01 02 03 Pembangunan gedung Kantor Jumlah ruangan kantor yang dibangun ruangan OKU Timur 0 0 APBD 1

1 06 01 02 12 Penyediaan Sewa Kantor Dinas/Rumah Jabatan

jumlah Rumah Dinas, dan Gudang Bufferstock buah OKU Timur 3 10,000,000 APBD 3

1 06 01 02 22 Pemeliharaan Rutin / berkala Gedung Kantor

jumlah ruangan kantor yang dilakukan pemeliharaan rutin Gedung OKU Timur 2 65,000,000 APBD 2

1 06 01 02 24 Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan dinas / Operasional

jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan rutin unit OKU Timur 8 100,000,000 APBD 10

1 06 01 02 28 Pemeliharaan Rutin / berkala peralatan gedung kantor

Jumlah pemeliharaan rutin/berkala Peralatan kantor unit OKU Timur 5 35,000,000 APBD 5

1 06 01 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Jumlah rehabilitasi gedung kantor Gedung OKU Timur 1 200,000,000 APBD 0

1 06 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Capaian peningkatan disiplin aparatur % OKU Timur 0 0 APBD 100

1 06 01 03 01 Pengadaan mesin/Kartu absensi Jumlas mesin absensi yang dilakukan pengadaan unit OKU Timur 0 0 APBD 1

1 06 01 05 Program kapasitas sumber daya aparatur

Cakupan Peningkatan sumber daya aparatur % OKU Timur 4 120,000,000 APBD 100

1 06 01 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan formal Orang OKU Timur 4 120,000,000 APBD 0

1 06 01 06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan


% OKU Timur 100 31,000,000 APBD 100

1 06 01 06 01 Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD Jumlah laporan hasil kinerja dinas Laporan OKU Timur 3 9,000,000 APBD 3

1 06 01 06 3 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran dokumen OKU Timur 4 16,000,000 APBD 4

1 06 01 06 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Jumlah Laporan Akhir Tahun dan RKA Laporan OKU Timur 2 6,000,000 APBD 2

1 06 01 15


Tingkat Kemiskinan % OKU Timur 9,47 320,000,000 APBD 8,96

2

LokasiTarget

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Catatan Penting


0




1 06 01 15 01


Jumlah terdatanya PMKS orang OKU Timur 213776 100,000,000 APBD 213776

1 06 01 15 02 Pelatihan Keterampilan berusaha bagi keluarga miskin

Jumlah keluarga miskin yang dilakukan pelatihan berusaha orang OKU Timur 68 100,000,000 APBD 80

1 06 01 15 03 Fasilitas manajemen usaha bagi keluarga miskin Jumlah Terbentukya KUBE Kelompok OKU Timur 6 120,000,000 APBD 7

1 06 01 16 Presentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial % OKU Timur 100 280,902,400 APBD 374

Persentasae PMKS Yg ditangani

Presentase Panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosialPresentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

1 06 01 16 07Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS


panti/lansia OKU Timur 1 panti 200,000,000 APBD 1 panti

1 06 01 16 11 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Terdapatnya Monitoring,Evaluasi dan pelaporan Kegiatan OKU Timur 6 80,902,400 APBD 7

1 06 01 21 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial


% OKU Timur 100 344,900,000 APBD 100

1 06 01 21 01 Peningkatan Peran Aktif masyarakat dan Dunia Usaha

Jumlah Terlaksananya pasar beduk pada bulan romadhon Kegiatan OKU Timur 1 75,000,000 APBD 1

1 06 01 21 05 Pembinaan kelembagaan Sosial Masyarakat


Orang OKU Timur 250 110,000,000 APBD 300

1 06 01 21 06 Peningkatan kinerja dalam rangka memperingati hari-hari besar nasional


orang OKU Timur 250 125,000,000 APBD 250

1 06 01 21 08 Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Jumlah Terdapatnya Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Kegiatan OKU Timur 5 34,900,000 APBD 0

1 06 01 22



% OKU Timur 100 275,370,000 APBD 100

1 06 01 22 02 Sosialisasi PKH jumlah yang mengikuti sosialisasi orang OKU Timur 5 275,370,000 APBD 6


3

LokasiTarget

Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

Sumber Dana


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Catatan Penting


0




1 06 01 24 Program tanggap darurat penyelamatan korban bencana


% OKU Timur 100 52,329,600 APBD 100

1 06 01 24 04 Pengadaan logistik bantuan Bencana Jumlah pengadaa logistik bantuan bencana jenis OKU Timur 25 52,329,600 APBD 25

4,060,150,000

pagu tahun 2020RP.4.060.150.000,-

4

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif10

4,521,414,800

2,249,913,000

9,400,000

85,000,000

30,000,000

12,700,000

9,850,000

170,000,000

36,000,000

60,000,000

60,000,000

18,348,000

14,000,000

24,615,000

8,000,000

52,000,000

60,000,000

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Perkiran Maju Tahun 2021

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

5

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif10


1,600,000,000

507,100,000

255,500,000

10,000,000

75,600,000

130,000,000

36,000,000

0

50,000,000

50,000,000

-

0

33,500,000

9,500,000

16,000,000

8,000,000

495,000,000

6

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif10


85,000,000

135,000,000

140,000,000

388,552,800

300,000,000

88,552,800

355,789,000

85,000,000

135,789,000

135,000,000

0

387,560,000

387,560,000

7

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif10


54,000,000

54,000,000

8

Compatibility Report for renja dinsos 2020.xlsRun on 24/05/2019 11:31

The following features in this workbook are not supported by earlier versions of Excel. These features may be lost or degraded when you save this workbook in an earlier file format.

Minor loss of fidelity # of occurrences

Some cells or styles in this workbook contain formatting that is not supported by the selected file format. These formats will be converted to the closest format available.

7


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB IV - 1

Perumusan program dan kegiatan di Dinas Sosial didasarkan pada beberapa

faktor, diantaranya pencapaian visi dan misi kepala daerah (terutama misi-ke 6).

Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2020 memiliki 8 program terdiri 35 kegiatan

yaitu :

1. Program Pelayanan administrasi perkantoran

Kegiatan-Kegiatan

a. Penyediaan jasa susrat menyurat

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

c. Penyedian jasa peralatan dan perlengkapan kantor;

d. Penyedian jasa jaminan barang milik daerah;

e. Peyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas atau

operasional;

f. Penyediaan jasa administrasi keuangan;

g. Penyediaan jasa kebersiahan kantor;

h. Penyediaan alat tulis kantor;

i. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan;

j. Penyediaan komponen instalisasi listrik atau penerangan bangunan

kantor;

k. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

l. Penyediaan peralatan rumah tangga;

m. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;

n. Penyediaan makanan dan minuman;

o. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;

p. Penyediaan jasa pendukung administrasi/perkantoran;

2. peningkatan Sarana dan prasarana Aparatur

Kegiatan-Kegiatan :

a. Penyediaan sewa kantor dinas / Rumah jabatan

b. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

c. Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/oprasional;

d. Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor;


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB IV - 2

e. Rehabilitsi sedand/berat gedung kantor

3. Program Peningkatan Pembangunan Sistem Laporan Capalan Kinerja dan

Keuangan

Kegiatan-Kegiatan

a.penyusunan laporan keuangan semesteran

b.Penyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;

c.Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun;

4. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainya

Kegiatan-Kegiatan

a. Peningkatan kemampuan (capacity buliding) petugas dan pendamping

sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainya;

b. Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin;

c. Fasilitas manajemen usaha bagi keluarga miskin

5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Kegiatan-Kegiatan

a. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi

kesejahtraan sosial bagi PMKS;

b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

6.Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial

Kegiatan-Kegiatan

a. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha;

b. Pembinaan kelembagaan sosial masyarakat;

c. Pemberdayaan hari-hari besar bersejarah;

d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

7.Program Sinkronisasi dan Koordinasi Penyusun dan Pelaksanaan

Kebijakan pembangunan Kesejahtraan Rakyat

Kegiatan-Kegiatan

a. Sosialisasi PKH

8.Program Program Tanggap Darurat Penyelamatan Korban Bencana

Kegiatan-Kegiatan

a. Pengadaan logistik bantuaan bacaan;

Rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Sosial Tahun 2020 dapat dilihat

pada tabel berikut :


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB IV - 3

Tabel 4.1

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Sosial Tahun 2020

Perangkat Daerah : Dinas Sosial

Jumlah Pagu : Rp. 5.244.240.400 Sumber Dana : APBD

Kode

Urusan/Bi

dang

Urusan

Pemerinta

han

Daerah

dan

Program/

Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Daerah Lokasi

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif

(Rp)

Perangkat

Daerah KET

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan

Tolak

Ukur Target Tolak Ukur Satuan Target Tolak Ukur Target

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I. URUSAN WAJIB




1. PERENCANAAN

0

01.06.1.06

01.01


Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik

OKU TIMUR


100% - - - - - 2.748.123.000

Dinas Sosial

0

01.06.1.06

01.01

01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat



OKU TIMUR

- -


lembar 1150

Dukungan terhadap pelayanan administrasi perkantoran

100% 8.400.000

Dinas Sosial


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB IV - 4

0

01.06.1.06

01.01

02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



OKU TIMUR

- -


bulan 12


100% 80.000.000

Dinas Sosial

0

01.

06.1.06

0

1.01

05

Penyediaan jasa

peralatan dan perlengkapan kantor

Tata Kelola

Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi


OKU TIMUR

- -


unit

Jumlah

Barang Aset /Inventaris

Dukungan

terhadap pelayanan administrasi perkantoran

100% 30.000.000

Dinas Sosial

0

01.06.1.06

01.01

06

Penyediaan Jasa Jaminan barang milik daerah



OKU TIMUR

- -


unit 2


100% 12.700.000

Dinas Sosial

0

01.06.1.06

01.01

07




OKU TIMUR

- -


unit 9


100% 9.850.000

Dinas Sosial

0

01.06.1.06

01.01

08

Penyediaan Jasa Adiministrasi Keuangan



OKU TIMUR

- -


orang 19


100% 169.550.000

Dinas Sosial

0

01.06.

01.0

10

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi


OKU TIMUR

- -


orang 2

Dukungan terhadap pelayanan administrasi

100% 24.000.000

Dinas Sosial


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB IV - 5

1.06

1 Birokrasi perkantoran

0

01.06.1.06

01.01

11

Penyediaan Alat Tulis Kantor



OKU TIMUR

- - Jumlah Pengadaan ATK

jenis 143


100% 93.300.000

Dinas Sosial

0

01.06.1.06

01.01

12

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan



OKU TIMUR

- -


jenis

Jumlah

Cetak Dokumen dan

Penggandaa

n


100% 66.760.000

Dinas Sosial

0

01.06.1.06

01.01

13




OKU TIMUR

- -


Buah 18


100% 18.348.000

Dinas Sosial

0

01.0

6.1.06

01

.01

14

Penyediaan Peralatan

dan Perlengkapan Kantor

Tata Kelola Pemerintah

an dan Reformasi Birokrasi

Peningkata

n Kinerja Pelayanan Publik

OKU TIMUR

- -

Jumlah

Barang Aset /Inventaris

jenis 1

Dukungan terhadap

pelayanan administrasi perkantoran

100% 150.000.000 Dinas Sosial

0

01.06.1.

01.01

15

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga



OKU TIMUR

- -


jenis 24


100% 24.615.000

Dinas Sosial


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB IV - 6

06

0

01.06.1.06

01.01

16

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan



OKU TIMUR

- -


Koran 4


100% 8.000.000

Dinas Sosial

0

01.06.1.06

01.01

17

Penyediaan Makanan dan Minuman



OKU TIMUR

- -


rapat 12


100% 51.000.000

Dinas Sosial

0

01.06.1.06

01.01

18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsulatsi Keluar Daerah



OKU TIMUR

- -


pegawai 18


100% 205.000.000

Dinas Sosial

0 0

1.06.1.06

0

1.01

1

9 Penyediaan Jasa pendukung administrasi / teknis perkantoran



OKU TIMUR

- - Jumlah Op simda barang keuangan,TKS,PKH,TKSK,TAGANA,SLRT,PEKSOS,Penjaga kantor dan makam,sopir kebersihan kantor dan makam

orang 279


100%

1.796.600.000

Dinas Sosial

Dinas Sosial


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB IV - 7

0 0




OKU TIMUR


100% - - - - - 0 Dinas Sosial

0 0 01

Pengadaan mesin/Ka

rtu absensi

Tata Kelola Pemerintahan dan

Reformasi Birokrasi

Peningkatan Kinerja Pelayanan

Publik

OKU TIMUR

- -

Jumlas mesin absensi yang

dilakukan pengadaan

unit 0

Dukungan terhadap peningkatan Disiplin

aparatur

100% 0 Dinas Sosial

0

01.06.1.06

01.02




OKU TIMU

R

Capaian peningk

atan sarana

dan prasaran

a kondisi

baik

100% - - - - -

505.100.000 Dinas Sosial

0

01.06.1.06

01.02

12

Pembangunan gedung Kantor



OKU TIMUR

- -


ruangan 0

Dukungan terhadap peningkatan sarana dan prasarana kondisi baik

100% 0 Dinas Sosial

0

01.06.1.06

01.02

Pengadaan Jaringan /Instalasi komunikasi, air dan Listrik



OKU TIMUR

- -


unit 0


100% 0 Dinas Sosial

0

01.

06.

01

.0

0

5

Pengadaan

kendaraan


an dan Reformasi

Peningkatan Kinerja

Pelayanan Publik

OKU

TIMUR - -

Jumlah jenis

kendaraan dinas yang

Unit 0

Dukungan terhadap

peningkatan sarana dan

100% 0 Dinas Sosial


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB IV - 8

1.06

2 Dinas/Operasional

Birokrasi dilakukan pengadaan

prasarana kondisi baik

0 01.06.1.06

01.02

12

Penyediaan Sewa Kantor Dinas/Rumah Jabatan



OKU TIMUR

- - jumlah Rumah Dinas, dan Gudang Bufferstock buah 3


23.500.000

Dinas Sosial

0

01.06.1.06

01.02

22




OKU TIMUR

-

jumlah ruangan

kantor yang dilakukan

pemeliharaan rutin

Gedung 2


100% 75.600.000 Dinas Sosial

0

01.06.1.06

01.02

24




OKU TIMUR

- -


unit 10


100% 120.000.000 Dinas Sosial

0 01.0

6.1.07

01.

02

28

Pemeliharaan Rutin / berkala

peralatan gedung kantor


an dan Reformasi Birokrasi

Peningkatan Kinerja

Pelayanan Publik

OKU TIMUR

- - Jumlah pemeliharaan rutin/berkala Peralatan kantor

unit 5

Dukungan terhadap peningkatan

sarana dan prasarana kondisi baik

100%

36.000.000

Dinas Sosial

0

01.06.1.06

01.02

42

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor



OKU TIMUR

-


Gedung 1


100% 250.000.000 Dinas Sosial


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB IV - 9

0 01.06.1.06.

0 Program kapasitas sumber daya aparatur



OKU TIMUR

Capaian peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

100%

- - - - -

0 Dinas Sosial

0,05

01.06.1.06

0 1

Pendidikan dan pelatihan formal



OKU TIMUR

Jumlah pegawai

yang mengikuti pelatihan

formal

Orang 0

Dukungan terhadap peningkatan pendidikan dan pelatihan formal

100% 0 Dinas Sosial

0,05

01.06.1.06

01.06




OKU TIMUR

Capaian Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100%

- - - - -

20.500.000

Dinas Sosial

0

01.06.1.06

01.06

01

Penyusunan laporan keuangan semesteran

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Sinergistas Program Pembangun

an

OKU TIMUR

Jumlah dokumen laporan

keuangan semesteran

dokumen 2

Dukungan terhadap peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan

100%



DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB IV - 10

0

01.06.1.06

01.06

02



Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Sinergistas Program Pembangunan

OKU TIMUR

- -


Laporan 3


100%


0

01.06.1.06

01.06

03

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun



OKU TIMUR

-


Laporan 2


100%


0

01.06.1.06

01.15




OKU TIMUR

CapaianPemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

1 - - - - -



DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB IV - 11

0

01.06.1.06

01.15

01

Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial Pemberdayaan Fakir Miskin,

KAT dan PMKS lainnya



OKU TIMUR

- - Jumlah terdatanya PMKS

orang

213.776

Dukungan terhadap Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraa

n Sosial (PMKS) lainnya

100%


0

01.06.1.06

01.15

05

Pelatihan Keterampilan berusaha bagi keluarga miskin



OKU TIMUR

- -


orang

68

Dukungan terhadap Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

100%


0 01.06.1.06

01.15

06

Pelaksanaan isbat Nikah Massal


Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Sinergistas Program Pembangun

OKU TIMUR

- - Jumlah pasangan yang melakukan nikah masal Orang 0

Dukungan terhadap Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil

0

Dinas Sosial


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB IV - 12

an (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

0

01.06.1.06

01.15

03

Fasilitas manajemen usaha bagi keluarga miskin



OKU TIMUR

-

Jumlah Terbentukya

KUBE

Kelompok 6

Dukungan terhadap Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya

100%


0 01.06.1.06

01.16




OKU TIMUR

capaianPelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

100%

- - - - -

641.902.400

Dinas Sosial

0

01.06.1.06

01.16

07

Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilita


Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Sinergistas Program

OKU TIMUR

-

Jumlah panti dan lansia

yang menerima bantuan

panti/lansia

1 panti

Dukungan terhadapProgram Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

100%



DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB IV - 13

si kesejahteraan sosial bagi PMKS

Pembangunan

konsistensi program RKPD ke dalam APBD

0

01.06.1.06

01.16

09

Koordinasi perumusan kebijakan

dan sinkronisas

i pelaksanaan upaya-

upaya penanggul

angan kemiskinan

dan penurunan kesenjang

an



OKU TIMUR

-

Jumlah Terlaksananya petugas

kec dan penerima

PKH diberikan

Arahan dan penerima

PKH mengerti prosedur

PKH

orang 0


100% 0 Dinas Sosial

0

01.06.1.06

01.16

10




OKU TIMUR

- -


Kec 0


100% 0 Dinas Sosial


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB IV - 14

0

01.06.1.06

01.16

11

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan



OKU TIMUR

- -


Kegiatan 6


100%


0

01.06.1.06

01.18




OKU TIMU

R - 100% - - - - - 0 Dinas Sosial

0

0

1.06.1.06

01.18

06



Peningkatan Pemberday

aan Masyarakat dan Sinergistas Program Pembangunan

OKU TIMUR

- -

Terlaksananya

Monitoring, evaluasi dan Pelaporan penyandang disabilitas

Kec 0

Dukungan terhadapProg

ram Pembinaan para Penyandang cacat dan Trauma

100% 0 Dinas Sosial

Dukungan terhadapProgram Pembinaan para Penyandang cacat dan Trauma


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB IV - 15

0 0

PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA,PSK,NARKOBA DAN PENYAKI

T LAINYA)



OKU TIMU

R - 100% - - - - - 0 Dinas Sosial

0 0 1




OKU TIMUR

- -


orang 0

Dukungan terhadapProgram Pembinaan para Penyandang cacat dan Trauma

100% 0 Dinas Sosial

0

01.06.1.06

01.21




OKU TIMU

R - - - - - - -

556.400.000

Dinas Sosial


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB IV - 16

0

01.06.1.06

01.21

01

Peningkatan Peran Aktif masyarakat dan Dunia Usaha



OKU TIMUR

- -


Kegiatan 1

Dukungan terhadap PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA,PSK,NARKOBA DAN PENYAKIT LAINYA)

100%


0 01.06.1.06

01.21

05

Pembinaan kelembagaan Sosial Masyarakat



OKU TIMUR


Orang

250


115.500.000

Dinas Sosial

0

01.06.1.06

01.21

03

Pemberdayaan hari-hari Besar bersejarah



OKU TIMUR

-

JumlahTerdapatnya

penghargaan bantuan

Wakaawuri,veteran,janda

pahlawan dan remisi

napi

orang 250


100%



DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB IV - 17

0

01.06.1.06

01.21

14




OKU TIMUR

- -

Jumlah Terdapatnya Monitoring, evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan 5


100%


0

01.06.1.06

01.22




OKU TIMU

R

Cakupan Sinskronisasi dan koordina

si penyusunan dan pelakana

an kebijaka

n pembangunan

kesejahteraan rakyat

100% - - - - - 375.320.000 Dinas Sosial

0 01.06.1.06

01.22

2 Sosialisasi PKH


Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Sinergistas

OKU TIMUR

jumlah yang mengikuti sosialisasi

orang 5

Dukungan terhadap Program Sinskronisasi dan koordinasi

375.320.000

Dinas Sosial


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB IV - 18

Program Pembangunan

penyusunan dan pelakanaan kebijakan pembangunan kesejahteraan rakyat

0

01.06.1.06

01.24




OKU TIMU

R

Capaian tanggap darurat penyelamatan korban

bencana

100% - - - - - 52.895.000 Dinas Sosial

0

01.06.1.06

01.24

2

Pengadaan logistik bantuan Bencana



OKU TIMUR

- -


jenis

25

Dukungan terhadapProgram tanggap darurat penyelamatan korban bencana

100% 52.895.000 Dinas Sosial


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB IV - 19


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB IV - 20


DINAS SOSIAL


TAHUN 2020

BAB V - 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Tahun 2020 merupakan

pelaksanaan Rencana Strategis Tahun Ke-4 periode Renstra Tahun 2016-2021.

Program dan Kegiatan yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka

mencapai visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah.

Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Sosial

Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam menjalankan tugas dan fungsi PD

serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan PD Tahun 2020.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 tidak terlepas

dari dari peran dan tanggung jawab pegawai Dinas Sosial

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH2016-2021 dengan mempedomani pada Peraturan Menteri Dalam Negeri...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH2016-2021 dengan mempedomani pada Peraturan Menteri Dalam Negeri...