RENCANA KERJA KECAMATAN SEMIN TAHUN...
Transcript of RENCANA KERJA KECAMATAN SEMIN TAHUN...
ii
DAFTAR ISI
Halaman Judul i
Daftar Isi ii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ……………………………………………………… 1
1.2 Landasan Hukum ………………………………………………….. 3
1.3 Maksud dan Tujuan ……………………………………………….. 4
1.4 Sistematika Penulisan …………………………………………….. 5
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN
SEMIN
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Semin dan Capaian
Renstra Kecamatan Semin ………………………………………..
7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Semin ………………. 13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Kecamatan ……………………………………………..
15
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Kecamatan Semin …….. 28
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat …… 41
BAB III TUJUAN DAN SASARAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijaksanaan Nasional dan Provinsi ... 45
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Semin………………… 46
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap
rumusan program dan kegiatan………………………………… 51
4.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan
kegiatan……………………………………………………………….. 57
4.3 Usulan Program dan Kegiatan pada Renja Kecamatan Semin
Tahun 2020 ..………………………………………………………… 57
BAB V
4.4 Rencana program dan kegiatan Kecamatan Semin………….. 58
PENUTUP
1
LAMPIRAN XLI
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2020
RENCANA KERJA
KECAMATAN SEMIN
TAHUN 2020
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten berkewajiban
untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai upaya untuk mencapai efisiensi
dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan. Program /kegiatan tersebut tentu
tidak lepas dari tugas umum dan fungsi kecamatan, yaitu tugas melaksanakan
urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa, dan
mempunyai fungsi untuk perumusan kebijakan umum di bidang
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan
masyarakat desa; perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;
penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja dibidang penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat;
pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati; pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan
umum; pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh Perangkat Daerah di kecamatan; pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan kegiatan desa; pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat
daerah yang ada dikecamatan; penyelenggaraan sistem pengendalian intern di
bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan
masyarakat desa; penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan
2
petunjuk operasional dibidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pemberdayaan masyarakat desa.
Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2008 tentang
Tata-cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah yang menekankan adanya penyempurnaan sistem
Perencanaan dan Penganggaran Nasional, baik pada aspek proses
mekanismenya maupun dokumen perencanaan yang harus disusun ditingkat
Pusat dan Daerah. Dokumen dimaksud meliputi dokumen Perencanaan
Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan.
Salah satu Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Tahunan yang
harus disusun adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun secara
simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ).
Renja Perangkat Daerah memuat strategi untuk memecahkan setiap issu
strategis yang dihadapi. Strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang
dirancang untuk pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk pemberian tanggung
jawab, jadwal dan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen
organisasi secara keseluruhan terhadap nilai-nilai, filosofi dan prioritas.
Renja Kecamatan Semin sebagai Perangkat Daerah sangat terkait dengan
dokumen-dokumen perencanaan lainnya, keterkaitan tersebut dapat dijelaskan
bahwa Renja Kecamatan Semin sebagai dokumen teknis operasional dan
merupakan penjabaran teknis RKPD Kabupaten untuk jangka waktu satu
tahunan dan disusun oleh setiap Perangkat Daerah yang dikoordinir oleh Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Rencana Kerja Pembangunan
Daerah inilah yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat
Daerah tahunan untuk kurun waktu 1 tahun.
Keterkaitan tersebut seperti tergambar di bawah ini :
3
Bagan 1 : Keterkaitan Renstra, Renja Perangkat Daerah serta dokumen
perencanaan lainnya
Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah dijadikan pedoman
penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran ( RKA ) Perangkat Daerah,
kemudian setelah dikompilasi dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran ( RKA )
semua perangkat daerah menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA
) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD )
Kabupaten.
1.2 Landasan Hukum
Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Semin Tahun 2020
adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
RPJP
NASIONAL
RPJM
NASIONAL
PEDOMAN
RKPDIJABARKAN
RPJP
DAERAH
RPJM
DAERAH
DIPERHATIKAN
PEDOMAN
RKP
DAERAH
DIJABARKANPEDOMAN
PENYUSUNAN
RAPBD
20 TAHUN5 TAHUN
PEDOMAN
RENSTRA
SKPD
5 TAHUN
RENJA
SKPDPEDOMAN
1 TAHUN
1 TAHUN
DIACU
RPJP
NASIONAL
RPJM
NASIONAL
PEDOMAN
RKPDIJABARKAN
RPJP
DAERAH
RPJM
DAERAH
DIPERHATIKAN
PEDOMAN
RKP
DAERAH
DIJABARKANPEDOMAN
PENYUSUNAN
RAPBD
20 TAHUN5 TAHUN
PEDOMAN
RENSTRA
SKPD
5 TAHUN
RENJA
SKPDPEDOMAN
1 TAHUN
1 TAHUN
DIACU
4
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2016-2021.
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi,Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020.
14. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 050/2237 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ( Renja PD ) Tahun 2020.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Renja Kecamatan Semin Tahun 2020 adalah untuk
menyelaraskan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengendalian serta evaluasi kegiatan tahun 2020. Adapun
tujuan penyusunan Rencana Kerja adalah :
a. untuk memberikan arah dan acuan bagi seluruh komponen pembangunan di
Kecamatan Semin baik pemerintah maupun masyarakat;
5
b. sebagai pedoman pelaksanaan koordinasi antar pelaku pembangunan melalui
penyusunan rencana kerja dan anggaran yang bersifat indikatif;
c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antara pemangku
kepentingan pembangunan di Kecamatan Semin; dan
d. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengendalian.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dokumen Renja Kecamatan Semin Tahun 2020
disusun dengan sistem penulisan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 18 Tahun
2012 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, penyajian Renja
Perangkat Daerah sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistematika
sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SEMIN
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Semin dan Capaian
Renstra Kecamatan Semin
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Semin
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Kecamatan Semin
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SEMIN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Semin
6
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SEMIN
4.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap
rumusan program dan kegiatan
4.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan
kegiatan
4.3 Usulan Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Kecamatan
Semin Tahun 2020
4.4 Rencana program dan kegiatan Kecamatan Semin
BAB V PENUTUP
7
BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
KECAMATAN SEMIN
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Semin dan Capaian Renstra
Kecamatan Semin
Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Semin Tahun 2020 mengacu pada APBD
tahun 2020 dan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Semin
berdasarkan realisasi program dan kegiatan pada tahun berjalan atau tahun
2018.
Mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Kecamatan Semin atau
realisasi APBD untuk Kecamatan Semin yang disampaikan melalui E-Monev,
terkait evaluasi pencapaian target-target SKPD tahun 2018 dapat disampaikan
hal- hal sebagai berikut:
1. Realisasi program dan kegiatan tahun 2018 yang tidak memenuhi target
kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan;
Pada Perangkat Daerah Kecamatan Semin dalam pelaksanaan Renja
2018 tidak terdapat program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
keluaran dan hasil yang direncanakan, dengan kata lain target kinerja
keluaran dan hasil yang direncanakan terpenuhi.
2. Realisasi program dan kegiatan tahun 2018 yang telah memenuhi target
kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan;
Pada Perangkat Daerah Kecamatan Semin dalam pelaksanaan Renja
2019 program dan kegiatan yang belum memenuhi target kinerja
hasil/keluaran pada semester I ( Triwulan I ), sebagai berikut :
No Program/Kegiatan Anggaran Realisasi Prosentase
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : a. Penyediaan Jasa, Peralatan,
dan Perlengkapan Kantor. b. Penyediaan Rapat-rapat,
Konsultasi, dan Koordinasi
157.420.000
12.900.000
14.991.158
2.700.000
9,52
20,93
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran a. Pengadaan / pembangunan
sarana dan prasarana
perkantoran. b. Pemeliharaan / Rehabilitasi
sarana dan prasarana perkantoran.
78.000.000
46.880.000
10.500.000
6.487.363
13,46
13,84
8
1 2 3 4 5
3 Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur a. Penyelenggaraan
ketatalaksanaan dan pengelolaan kepegawaian perangkat daerah.
b. Pengembangan Kapasitas Aparatur
3.150.000
1.000.000
680.000
0
21,59
0
4 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah a. Penyusunan laporan
keuangan perangkat daerah
8.940.000
2.730.500
30,54
5 Program Peningkatan Kualitas Perencanaan a. Perencanaan kinerja
perangkat daerah. b. Pengendalian internal
perangkat daerah
4.875.000
2.700.000
872.000
180.000
17,89
6,67
6 Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
a. Penyelenggaraan pelayanan public
4.075.000
2.810.000
68,96
7 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan a. Pembinaan penyelenggaraan
pemerintahan desa. b. Pembinaan social dan
kemasyarakatan. c. Pembinaan perempuan,
budaya, pemuda, dan olah raga.
d. Pembinaan ketentraman, ketertiban, dan pencegahan bencana.
e. Penyiapan pasukan pengibar bendera pusaka ( Paskibra ) kecamatan.
f. Pembinaan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
g. Pembinaan perekonomian masyarakat desa.
h. Penyelenggaraan pelayanan terpadu kecamatan
55.350.000
109.960.000
32.500.000
28.450.000
18.875.000
41.460.000
7.980.000
15.380.000
7.575.000
8.520.000
6.230.000
12.245.000
0
19.400.000
240.000
2.526.000
13,69
7,75
19,17
43,04
0
46,79
3,01
16,42
3. Realisasi program dan kegiatan tahun 2018 yang melebihi target kinerja
keluaran dan yang direncanakan;
Realisasi program dan kegiatan yang target kinerja keluaran dan yang
yang direncanakan dalam Renja 2018 pada Perangkat Daerah Kecamatan
Semin tidak ada.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target
kinerja program dan kegiatan tahun 2018.
5. Faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya pencapaian
Tahun 2019;
9
a. Adanya kesinkronan kegiatan yang dianggarkan perangkat daerah
Kecamatan Semin dengan agenda kegiatan yang di selenggarakan
perangkat daerah di tingkat kabupaten.
b. Sumber Daya Manusia yang ada di perangkat daerah Kecamatan Semin.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
untuk mengatasi faktor-faktor tersebut.
a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para kepala seksi dan
kepala sub bagian yang menangani kegiatan.
b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan
kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan.
Dari uraian di atas rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan
Semin tahun 2018, dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:
10
Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Semin Semester I Tahun 2020
Kode Urusan/bidang urusan
pemerintahan daerah dan
program/kegiatan
Indikator Kinerja Program ( outcome)
/ Kegiatan ( output )
Target Capaian
kinerja Renstra Kecamatan
Semin Tahun 2021 (akhir
periode Renstra Kecamatan
Semin)
Target dan realisasi kinerja program dan
keluaran kegiatan Kecamatan Semin tahun 2019
Target program / kegiatan
Renja Kecamatan
Semin tahun berjalan (
Tahun 2020 )
Perkiraan realisasi capaian
target program/kegiatan Renstra Kecamatan Semin
s.d Tahun 2020 Catatan
Target Realisasi Tingkat Realisasi
( % )
Perkiraan Realisasi capaian
Perkiraan
Tingkat capaian
( % )
1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
Urusan : Semua PD
7 01 12 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase pemenuhan
kebutuhan administrasi
perkantoran
100 157.420.000 14.991.138 10 140.027.000 100
7 01 12 01 01 Penyediaan Jasa, peralatan, dan
perlengkapan kantor
Kualitas pelayanan
administrasi
perkantoran
100 144.520.000 12.291.138 9 127.127.000 100 100 Kecamatan
Semin
7 01 12 01 02 Penyediaan rapat rapat,
konsultasi, dan koordinasi
Jumlah Perjalanan
dinas terpenuhi dan
konsumsi rapat tersedia
100 12.900.000 2.700.000 21 12.900.000 100 100 Kecamatan Semin
7 01 12 02 PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
PERKANTORAN
Persentase pemenuhan
kebutuhan aparatur 100 124.880.000 16.987.363 14 84.930.000 100
7 01 12 02 01
Pengadaan/pembangunan
sarana dan prasarana
perkantoran
Jumlah mebelair terbeli
dan tembok pagar
terbangun
100 78.000.000 10.500.000 13 41.050.000 100 100 Kecamatan Semin
7 01 12 02 02
Pemeliharaan/rehabilitasi
sarana dan prasarana
perkantoran
Jumlah sarpras
terpelihara : Rumah
dinas dan kendaraan
100 46.880.000 6.487.363 14 43.880.000 100 100 Kecamatan Semin
7 01 12 03
PROGRAM
PENATALAKSANAAN
PENINGKATAN
KETATALAKSANAAN DAN
KAPASITAS APARATUR
Persentase
PNS/aparatur sipil taat
aturan
100 4.150.000 680.000 16 4.150.000 100
11
Kode Urusan/bidang urusan
pemerintahan daerah dan
program/kegiatan
Indikator Kinerja Program ( outcome)
/ Kegiatan ( output )
Target Capaian
kinerja Renstra Kecamatan
Semin Tahun 2021 (akhir
periode Renstra
Kecamatan Semin)
Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan Kecamatan Semin tahun 2019
Target program / kegiatan
Renja Kecamatan
Semin tahun berjalan (
Tahun 2020 )
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra Kecamatan
Semin s.d Tahun 2020 Catatan
Target Realisasi Tingkat Realisasi
( % )
Perkiraan Realisasi capaian
Perkiraan Tingkat capaian
( % )
1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
7 01 12 03 02
Penyelenggaraan
ketatalaksanaan dan
pengelolaan kepegawaian
perangkat daerah
Penyusunan SKP,Kenaikan
Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, dll.
100
3.150.000
680.000 22 100 100
Kecamatan Semin
7 01 12 03 03 Pengembangan Kapasitas Aparatur
Pendidikan dan
Pelatihan formal
terlaksana
100
1.000.000
- -
1.000.000
100 100
7 01 12 04
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS PELAPORAN
KEUANGAN PERANGKAT
DAERAH
Persentase Laporan
Kuangan tepat waktu
dan akuntabel
100
8.940.000
2.730.500
31
8.940.000 100
7 01 12 04 01 Penyusunan laporan keuangan
perangkat daerah
Laporan Keuangan
tersusun rapi dan benar
100 8.940.000
2.730.500
31
8.940.000 100 100
Kecamatan Semin
7 01 12 05 PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS PERENCANAAN
Persentase kesesuaian
dalam renja PD dan
renstra PD
100
7.575.000
1.052.000 14
25.265.000 100
7 01 12 05 01 Perencanaan Kinerja
Perangkat Daerah
Laporan capaian kinerja
tersusun dengan baik
100 4.875.000
872.000
18
4.875.000 100 100
Kecamatan Semin
7 01 12 05 02 Pengendalian internal
Perangkat Daerah
Dokumen tersusun rapi
dan benar
100 2.700.000
180.000
7
20.390.000 100 100
Kecamatan Semin
7 01 12 06 PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN
PUBLIK
Pencapaian nilai Indeks
Kepuasan Masyarakat
100
4.075.000
2.810.000 69
4.075.000 100
7 01 12 06 02 Penyelenggaraan pelayanan
publik
Kepuasan masyarakat
meningkat
100
4.075.000
2.810.000 69
4.075.000 100 100
Kecamatan
Semin
7 01 12 15 PROGRAM PENINGKATAN
PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KECAMATAN
100
309.955.000
56.736.000 18
234.175.000
100
7 01 12 15 01 Pembinaan penyelenggaraan
pemerintahan desa
Terfasilitasinya
pembinaan
penyelenggaraan
pemerintah desa
100
55.350.000
7.575.000 14
49.350.000 100 100
Kecamatan
Semin
12
Kode
Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan
program/kegiatan
Indikator Kinerja Program ( outcome) / Kegiatan ( output )
Target Capaian kinerja Renstra
Kecamatan Semin Tahun 2021 (akhir
periode
Renstra Kecamatan
Semin)
Target dan realisasi kinerja program dan
keluaran kegiatan Kecamatan Semin tahun 2019
Target program
/ kegiatan Renja
Kecamatan Semin tahun
berjalan ( Tahun 2020 )
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra Kecamatan
Semin s.d Tahun 2020 Catatan
Target Realisasi Tingkat Realisasi
( % )
Perkiraan Realisasi capaian
Perkiraan
Tingkat capaian
( % )
1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11
7 01 12 15 02 Pembinaan sosial dan
kemasyarakatan
Terfasilitasinya
pembinaan sosial dan
kemasyarakatan
terlaksana dengan baik
100
109.960.000
8.520.000 8
24.960.000 100 100
Kecamatan
Semin
7 01 12 15 03
Pembinaan perempuan,
budaya, pemuda, dan olah
raga
Terfasilitasinya
pembinaan
perempuan,budaya
pemuda dan olahraga
berjalan dengan baik
100
32.500.000
6.230.000 19
32.500.000
100 100 Kecamatan Semin
7 01 12 15 04
Pembinaan ketentraman,
ketertiban, dan pencegahan
bencana
Terfasilitasinya
pembinaan
ketentraman, ketertiban
dan pencegahan
bencana
100
28.450.000
12.245.000 43
28.450.000
100 100 Kecamatan Semin
7 01 12 15 05 Penyiapan pasukan bendera (
PASKIBRA ) Kecamatan
Terbentuknya paskibra
kecamatan
100
18.875.000
- -
18.875.000 100 100
Kecamatan
Semin
7 01 12 15 06
Pembinaan, perencanaan
pembangunan, dan
pemberdayaan masyarakat
desa
Terfasilitasinya
pembinaan perencanaan
pembangunan dan
pemberdayaan
masyarakat desa
100
41.460.000
19.400.000 47
41.460.000
100 100 Kecamatan Semin
7 01 12 15 07 Pembinaan perekenomian
desa
Terfasilitasinya
pembinaan kelompok
pertanian, UKM, dan
peserta pameran
100
7.980.000
240.000 3
7.980.000 100 100
Kecamatan
Semin
7 01 12 15 08 Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Kecamatan
Jumlah pelayanan
yang terselesaikan & Frekuensi koordinasi penyelenggaraan pelayanan umum
100
15.380.000
2.526.000 16
30.600.000
100 100 Kecamatan Semin
13
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Semin
Untuk menganalisis dan mengukur kinerja pelayanan kecamatan
digunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana telah disusun oleh Bagian
Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang didasarkan pada
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Semin serta Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul.
Berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Kecamatan dinyatakan bahwa tugas pokok kecamatan adalah melaksanakan
urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.
Tugas pokok dan fungsi yang harus diemban oleh pemerintah kecamatan
mencakup bidang pemerintah umum dan pemerintah desa, bidang ketentraman
dan ketertiban umum, bidang pembangunan masyarakat dan desa, bidang
kesejahteraan sosial. Fungsi masing – masing bidang diampu dan dilaksanakan
oleh seksi melalui program / kegiatan yang dilaksanakan oleh seksi dalam setiap
tahun anggaran.
Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Semin berdasarkan
indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu
Kualitas penyelenggaraaan pemerintahan desa meningkat yang diharapkan pada
akhir periode renstra mencapai 100%. Adapun formula indikator kinerja utama
adalah:
jumlah desa yang menetapkan pertanggungjawaban APBDes tepat waktu
dibagi jumlah desa se kecamatan;
jumlah desa yang menetapkan RKPDes tepat waktu dibagi jumlah desa se
kecamatan;
jumlah desa yang menetapkan APDes tepat waktu dibagi jumlah desa se
kecamatan
Pengukuran capaian kinerja ini dilakukan setelah berakhirnya tahun
anggaran yang diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKj.IP). Adapun pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Semin dapat dilihat
pada tabel 2.2 sebagai berikut :
14
TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN SEMIN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
No Indikator
( IKU, SPM, IKK )
Angka/ Nilai target/standard ( IKU, SPM,IKK )
Target Renstra Kecamatan Semin Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
Analisis Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2021
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2019
Tahun
2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1
Kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan meningkat
100
90
100
100
100
100 76,03 80 100 100
Catatan Analisis :
Masih ada 1 ( desa ) yang terlambat dalam menetapkan RKPDesa dan APBDesa, yaitu dari target 90 tercapai 80. Untuk mengatasi hal ini Pemerintah
Kecamatan telah berupaya agar dalam penyusunan RKPDesa dan APBDesa dapat tepat waktu sesuai dengan yang direncanakan melalui pembinaan
dan pendampingan.
15
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaranaan Tugas dan Fungsi Kecamatan
Semin
Untuk mengidentifikasikan permasalahan yang dihadapi oleh
Kecamatan Semin maka diperlukan tentang potret Kecamatan Semin saat
ini. Adapun potret dan permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Semin
adalah sebagai berikut :
2.3.1 Tingkat kinerja pelayanan kecamatan Semin
Kinerja pelayanan di Kecamatan Semin mengacu pada tugas dan
fungsi Kecamatan sebagaimana terdapat dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 tahun 2016 dan dijabarkan dalam
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang
kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja kecamatan.
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, tugas pokok Camat Semin
adalah melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di
bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan
pemberdayaan masyarkat desa, maka dalam menyelenggarakan tugas-
tugas tersebut mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :
1. perumusan kebijakan umum dibidang penyelenggaraan
pemerintahan,pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat
desa;
2. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat
desa;
3. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan
pemberdayaan masyarakat desa;
4. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati;
5. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum;
6. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh Perangkat Daerah di kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat kerja daerah yang
ada di kecamatan;
16
9. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan
pemberdayaan masyarakat desa;
10. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan
publik, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
11. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan
pemberdayaan masyarakat desa.
Merujuk pada tugas dan fungsi Kecamatan Semin, maka dapat
dijelaskan bahwa Pemerintah Kecamatan Semin dapat melaksanakan tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan cara
meningkatkan kemampuan SDM aparat kecamatan dan desa,
meningkatkan pemahaman terhadap berbagai aturan dan prosedur, serta
menunjukkan sikap dan perilaku sebagai birokrasi dan pelayanan publik.
Pemerintah Kecamatan Semin sebagai birokrasi/aparat
penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan perlu
didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini
dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memberi yang
terbaik kepada masyarakat.
Tingkat Kinerja Kecamatan Semin hingga tahun 2018 secara
langsung bisa dinikmati masyarakat antara lain :
1. Terfasilitasinya pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat seperti
pembuatan KTP, KK, SKCK, HO, Surat Keterangan Miskin, Dispensasi
Nikah, dll.
2. Terselesaikannya pendataan keluarga miskin dan pengangguran.
3. Terlaksanaya monitoring kegiatan PMTAS dan Raskin.
4. Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa.
5. Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan pemerintah Desa.
6. Terlaksananya kegiatan pengendalian keamanan lingkungan.
7. Terlaksananya kegiatan pemantauan dan penyebarluasan informasi
potensi bencana alam.
8. Terfasilitasinya pelaksanaan kegiatan musyawarah pembangunan
desa.
9. Terfasilitasinya kegiatan bulan bakti gotong royong.
17
10. Terfasilitasinya kegiatan pengembangan dan pelestarian budaya lokal
(lomba jatilan, karawitan dll)
11. Terlaksananya pembuatan buku profil desa, buku profil kecamatan
dan buku monografi.
Adapun tingkat kinerja Kecamatan Semin yang tidak secara
langsung bisa dinikmati masyarakat tetapi mendukung tercapainya
kegiatan pelayanan antara lain :
1. Terselesaikannya kegiatan-kegiatan administrasi perkantoran.
2. Terselesaikannya kegiatan pemeliharaan rutin/berkala baik gedung
kantor, kendaraan dinas, maupun perlengkapan gedung kantor.
3. Terselesaikannya kegiatan pelaporan kinerja seperti : LKj.IP, Laporan
Keuangan semesteran, Laporan Keuangan akhir tahun, dan laporan
keuangan bulanan.
4. Terlaksanakannya penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Semin dan
Pengendalian internal PD.
2.3.2 Permasalahan dan hambatan
Untuk mengidentifikasikan permasalahan yang dihadapi oleh
Kecamatan Semin maka diperlukan data gambaran kondisi dan saat
ini. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Semin adalah
sebagai berikut:
1. Bidang Sosial Budaya
a. Kondisi
1. Masih tingginya jumlah angka pengangguran;
2. Tingkat kemiskinan mulai menurun;
3. Kesenian dan kebudayaan perkembangannya semakin
meningkat dengan adanya dana keistimewaan;
4. Masih rendahnya angka melanjutkan pendidikan terutama dari
SLTP ke SLTA dan SLTA ke Perguruan Tinggi;
b. Permasalahan
1. Masih tingginya angka putus sekolah pada usia wajib belajar 9
tahun;
2. Tingginya biaya kursus serta kurangnya informasi
keberadaannya;
3. Kurangnya sarana dan prasarana sekolah yang sesuai standar;
4. Kurangnya minat anak untuk melanjutkan pendidikan berbasis
lapangan kerja;
18
2. Bidang Ekonomi
a. Kondisi
1. Pengelolaan hasil industri kecil dan rumah tangga belum
memadai;
2. Pemberdayaan kelompok pelaku usaha masih rendah;
3. Belum optimalnya usaha industri kecil dan rumah tangga;
4. Banyaknya produk UKM yang belum mampu bersaing dengan
produk luar baik dilihat dari kualitas maupun dari kuantitasnya;
5. Banyaknya kelompok ternak sapi, kambing, ayam dan lain-lain;
6. Penjualan hasil industri belum optimal seperti, akar wangi,
mainan anak-anak, dan lain-lain.
b. Permasalahan
1. Masih banyak kelompok-kelompok yang kekurangan modal;
2. Belum optimalnya pendayagunaan sumber daya manusia dan
kelembagaan pendukung pemberdayaan kelompok;
3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
pembangunan pertanian baik antar Perangkat Daerah maupun
sumber dana;
4. Potensi hasil industri di wilayah Kecamatan Semin belum
dikelola secara profesional;
5. Belum adanya pusat penjualan produk olahan.
6. Belum adanya pusat penjualan (show room) bagi hasil industri
Kecamatan Semin.
3. Bidang Fisik dan Prasarana
a. Kondisi Saat ini
1. Sarana jalan yang menghubungkan Kecamatan Semin dengan
Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Wonogiri sebagian
bergelombang sehingga mengganggu transportasi;
2. Air sungai oya belum dimanfaatkan secara optimal;
3. Dengan dibangunnya terminal tipe C, telah diberlakukan
penataan jalur angkutan dan penataan lingkungan sekitar
terminal tetapi tingkat kesadaran pengguna jalan masih
kurang;
4. Pembangunan trotoar dan talud di sekitar perkotaan belum
ada;
19
5. Belum dimanfaatkannya embung pakel sebagai saluran irigasi;
6. Masih banyaknya jalan kabupaten yang rusak;
7. Jalan menuju embung pakel belum teraspal;
8. Belum pernah dilaksanakan pengerukan embung Pakel.
9. Ruas jalan Semin – Kalilunyu – Nglipar – Sambipitu –
Yogyakarta sebagian masih rusak.
10. Belum terbangunnya rumah sakit.
11. Belum terbangunnya pusat penampungan produk unggulan.
b. Permasalahan
1. Masih terbatasnya sarana gedung Kecamatan Semin sehingga
mengganggu pelayanan masyarakat terutama lahan parkir dan
ruangan antrian untuk pelayanan;
2. Angkutan yang bertonase berat dapat mengakibatkan rusaknya
jalan;
3. Penataan pedagang pasar dan pedagang kaki lima belum tertib;
4. Belum adanya optimalisasi pemanfaatan sepanjang aliran
Sungai Oya atau pembuatan karamba untuk budidaya ikan;
5. Masih banyak jalan lingkungan dan desa yang kondisinya belum
memadai;
6. Tidak lancarnya jalan yang menghubungkan wilayah Kecamatan
Semin dengan Kecamatan Nglipar.
4. Pemerintahan dan Ketertiban
a. Kondisi Saat Ini
1. Masih rendahnya sumber daya manusia perangkat desa;
2. Belum efektifnya pengawasan melekat;
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam masalah
hukum;
4. Belum ada sinkronisasi tugas pokok dan fungsi PNS dan
perangkat desa;
5. Belum ada koordinasi rutin perangkat kecamatan di wilayah
perbatasan tentang kamtibmas.
b. Permasalahan
1. Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang
transparan, akuntabel, dan partisipatif;
2. Kualitas sumber daya manusia pemerintah desa belum merata;
3. Belum cukup tertatanya sistem pembinaan PNS dan kinerja
PNS belum maksimal;
4. Desa masih sering terlambat dalam pembuatan laporan;
20
5. Belum sesuainya jabatan dengan kompetensi pegawai;
6. Masih rendahnya masyarakat tentang hukum;
7. Belum adanya koordinasi di wilayah perbatasan yang rutin;
8. Belum tertibnya administrasi tanah kas desa;
9. Tingginya angka kriminalitas atau Miras karena Kecamatan
Semin merupakan wilayah perbatasan dengan daerah lain.
2.3.3. Dampak Terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah
Visi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 adalah
”Mewujudkan Gunungkidul sebagai Daerah Tujuan Wisata yang
Terkemuka dan Berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing,
maju, mandiri dan sejahtera Tahun 2021”. Sedangkan Misi
Kabupaten Gunungkidul 2016-2021 adalah:
1. Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance);
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing;
3. Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional;
4. Meningkatkan infrastruktur yang memadai untuk menggerakkan
perekonomian yang tangguh berbasis potensi daerah;
5. Mengembangkan sektor- sektor unggulan daerah dan iklim investasi
yang kondusif;
6. Meningkatkan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam
secara berkelanjutan.
Dalam merumuskan tema pembangunan tahun 2020 juga
memperhatikan Tema pembangunan Nasional dan DIY sebagai
berikut
a. Tema Pembangunan Nasional (RKP) Tahun 2020 :
“Peningkatan Sumberdaya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas
”.
b. Tema Pembangunan DIY (RKPD DIY) Tahun 2020 :
“Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan SDM
untuk Pertumbuhan Berkualitas”.
Berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut tema
pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 adalah
“Menguatkan pengembangan industri pariwisata dan peningkatan
kualitas sumberdaya manusia untuk mewujudkan pemerataan
pembangunan dan kemandirian daerah.”
21
Tema pembangunan tersebut dijabarkan dalam prioritas dan sasaran
daerah sebagai berikut:
1. Pendidikan dan Kesehatan;
2. Sosial, Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan;
3. Ekonomi, dan Pariwisata;
4. Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Tata Ruang;
5. Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana;
6. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.
Pemerintah Kecamatan Semin sebagai birokrasi / aparat
penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan perlu
didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini
dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memberi yang
terbaik kepada masyarakat.
Dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat
demi meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat,
merupakan kewajiban pemerintah kecamatan untuk tetap
menggunakan dan mengelola baik sumber daya alam ( SDA ) maupun
sumber daya manusia ( SDM ) di wilayah Semin. Pemanfaatan sumber
daya alam baik berupa air, hasil hutan, maupun potensi wisata harus
secara lestari dan berkelanjutan. Sedangkan pengelolaan SDM dapat
meningkatkan keterampilan, keprofesionalan, dan kepedulian
masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan.
Banyak dijumpai permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi Pemerintah Kecamatan Semin, yang meliputi permasalahan
dalam bidang sosial budaya, perekonomian, fisik dan prasarana, serta
pemerintahan seperti yang telah dijelaskan diatas. Permasalahan-
permasalahan tersebut dapat menjadi faktor penghambat maupun
faktor pendorong pelayanan Kecamatan Semin yang dapat
mempengaruhi pencapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2016-2021.
Berkaitan dengan pencapaian SDGs ( Sustainable Development
Goals ) yang merupakan kesepakatan dari negara negara didunia
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya
masyarakat dunia ketiga yang kondisi ekonominya masih dibawah
standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik
sehingga sulit membangun negaranya. Kesepakatan antar negara ini
22
dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara negara
yang ikut menandatangani program ini. Seperti program pengentasan
kemiskinan sampai 50 %, meningkatkan derajat kesehatan,
meningkatkan pendidikan masyarakat. Indonesia sebagai negara yang
ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi
pencapaian target SDGs. Sebagai konsekwensinnya maka pemerintah
daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target
target SDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja
Kecamatan Semin diimplementasikan untuk mencapai target target
SDGs itu dalam lingkup kecamatan.
Sedangkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai
pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan
ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara
akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah
satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses
pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini
dibutuhkan standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan
publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian,
evaluasi, dan revisi standar.
Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan
Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar
yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap
warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas
tolok ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya
penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan
Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib
kepada masyarakat yang dilayani. Berdasarkan Standar Pelayanan
Minimal setiap unti kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur
sesuai kebutuhan. Penyusunan program dan kegiatan di Kecamatan
Semin diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan
Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan
pelayanan.
2.3.3.1 Faktor Pendorong :
1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dan
pendidikan;
2. Adanya potensi sumber daya air;
23
3. Adanya potensi wisata;
4. Adanya potensi kerajinan;
5. Adanya potensi hasil tanaman keras;
6. Adanya tenaga terampil di bidang pendidikan, kesehatan,
kerajinan, dan lain – lain;
7. Meningkatnya jumlah alat transportasi;
8. Meningkatnya prosentase jalan beraspal;
9. Meningkatnya kualitas aparat pemerintah kecamatan dan desa.
2.3.3.2 Faktor Penghambat :
1. Masih banyaknya pengangguran dan rumah tangga miskin;
2. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air yang ada;
3. Belum optimalnya pengelolaan dan promosi obyek wisata;
4. Kurangnya promosi dan manajemen potensi kerajinan;
5. Kurang optimalnya pengolahan hasil-hasil tanaman keras seperti,
coklat, mete;
6. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang terampil;
7. Ketidakseimbangan prosentase jalan yang layak (beraspal/cor blok)
dengan peningkatan jumlah alat transportasi;
8. Masih minimnya pendampingan pengelolaan keuangan desa;
9. Sebagian desa termasuk daerah rawan bencana terutama tanah
longsor.
2.3.4. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Kecamatan
Semin
Kecamatan Semin secara topografis termasuk dalam Zone Utara
atau Zone Batur Agung Timur, sehingga wilayah Semin potensial untuk
tanaman tahunan (tanaman perkebunan, buah-buahan dan kayu-
kayuan), tanaman semusim (padi, palawija), budidaya perikanan darat,
pembibitan, dan penggemukan ternak. Secara geomorfologi masuk
dalam satuan Perbukitan Seribu (Gunung Sewu). Kecamatan Semin
dilalui Sungai Oya dan sungai-sungai kecil yang bermuara di Sungai
Oya. Sungai Oya termasuk tipe aliran permanen, sepanjang tahun air
mengalir, sedangkan beberapa sungai lain hanya mengalir pada musim
penghujan. Kondisi tanahnya yang subur banyak terdapat sumber air
yang cocok untuk segala macam tanaman pangan serta banyak
diusahakan padi gogo rancah, mempunyai dataran tinggi dan rendah
bahkan pegunungan tertinggi di Kabupaten Gunungkidul berada di
24
Kecamatan Semin, dari bawah sampai atas dapat digunakan untuk
lahan usaha tani.
Kondisi alam wilayah Semin sebagian besar lahan agak datar
dengan kemiringan antara 8 – 14 % yang terletak di Desa Sumberejo,
Bendung, Bulurejo, Kemejing dan sebagian kecil dari desa lainnya,
sedangkan yang mempunyai kemiringan diatas 15 % terdapat di Desa
Semin, Kalitekuk, Pundungsari, Karangsari, Candirejo dan Rejosari.
Walaupun demikian tanah yang mempunyai kemiringan lebih dari 15 %
tersebut banyak terdapat sumber air yang dapat dimanfaatkan sebagai
lahan persawahan.
Sedangkan ketinggian alam adalah antara 250 – 350 m diatas
permukaan laut terdapat di Desa Sumberejo, Bendung, Kemejing,
Bulurejo serta wilayah desa lainnya, sedangkan letak ketinggian yang
relatif tinggi terletak di Desa Semin, Pundungsari dan Karangsari,
ketinggian yang paling tinggi berada di Gunung Panggung yang
berbatasan dengan Kecamatan Ponjong berada di Desa Pundungsari
dengan ketinggian mencapai kurang lebih 900 m diatas permukaan laut.
Iklim secara umum sama dengan kondisi di wilayah Kabupaten
Gunungkidul, dengan curah hujan rata-rata 2.292 mm/tahun dengan
jumlah hari hujan 109 hari, suhu bulanan berkisar 18 C – 35 C. Secara
administrasi Kecamatan Semin berbatasan dengan Kecamatan Ngawen,
Karangmojo, Ponjong Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Sukoharjo
dan Kabupaten Wonogiri.
2.3.4.1. Faktor Pendorong:
1. Wilayah potensial untuk tanaman tahunan (tanaman perkebunan,
buah-buahan dan kayu-kayuan);
2. Wilayah potensial untuk tanaman semusim (padi, palawija);
3. Wilayah potensial untuk budidaya perikanan darat, pembibitan,
dan penggemukan ternak;
4. Dilalui Sungai Oya dengan debit air yang mencukupi sepanjang
tahun;
5. Merupakan pintu gerbang masuk wilayah Kabupaten Gunungkidul
dari arah Timur Laut;
6. Wilayah potensial untuk pertambangan batu putih.
25
2.3.4.2. Faktor Penghambat:
1. Wilayah potensial terhadap bencana banjir, erosi/tanah longsor
khususnya pada musim penghujan.
2. Sebagai wilayah perbatasan, Kecamatan Semin kadangkala
mengalami disparitas perkembangan antar kawasan yang semakin
meningkat.
Dalam rangka merumuskan tujuan dan sasaran Renstra
Kecamatan Semin 2016-2021, merupakan hasil analisis dari isu-isu
strategis yang ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah,
sasaran jangka menengah RPJMD, dan implikasi RTRW bagi pelayanan
Perangkat Daerah. Untuk menganalisa isu-isu strategis akan dijabarkan
dalam analisis internal dan analisis eksternal .
a. Analisis Internal
Analisis Internal bertujuan untuk memahami berbagai sumber
daya yang ada di Kecamatan Semin dengan memetakan kekuatan dan
kelemahan yang dimiliki sehingga dapat diterjemahkan menjadi
potensi modal pembangunan kecamatan.
1. Kondisi Fisik Dasar
1) Secara topografis termasuk dalam Zone Utara atau Zone Batur
Agung, sehingga wilayah Semin potensial untuk tanaman
tahunan (tanaman perkebunan, buah-buahan dan kayu-
kayuan), tanaman semusim (padi, palawija dan tembakau),
budidaya perikanan darat, pembibitan, dan penggemukan
ternak
2) Secara geologi berada dekat dengan jalur patahan aktif sesar
Opak-oya yang sangat berpotensi menimbulkan bencana
gempa bumi
3) Secara geomorfologi wilayah Semin 80 % berupa perbukitan
dengan tingkat kemiringan antara 15 sampai 60 derajad
terletak pada ketinggian antara 300 – 700 M pada permukaan
laut, sehingga berpotensi sangat tinggi terhadap bencana
erosi/tanah longsor khususnya pada musim penghujan.
2. Kondisi Kependudukan dan Ketenagakerjaan
1) Struktur penduduk tergolong kategori piramida penduduk usia
muda, yaitu menggelembung di usia 26-55 th
26
2) Penduduk usia kerja awal (mulai 20 th) banyak melakukan
migrasi ke luar daerah
3) Mata pencaharian penduduk sebagian besar adalah petani
3. Kondisi Perekonomian
1) Banyaknya industri kecil dan rumah tangga di wilayah
Kecamatan Semin, dapat memberikan kontribusi yang cukup
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Keberadaan
industri kecil dan rumah tangga merata hampir di semua desa
2) Hasil pertanian (padi dan palawija), perkebunan (terutama
penghasil buah-buahan dan tembakau), dan peternakan
(terutama sapi, kambing, dan domba) cukup tinggi.
4. Kondisi Pemerintahan
1) Aparat Kecamatan telah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai
dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016
tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan
tata kerja kecamatan
2) Dilaksanakannya pencairan dana desa sesuai dengan undang-
undang desa
3) Penguatan kelembagaan kecamatan dan desa dengan beberapa
kebijakan yang berorientasi pada pendekatan kewilayahan dan
penerapan asas subsidiary
4) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses
perumusan perencanaan pembangunan dalam forum
Musrenbang setiap tahun.
Berdasarkan deskripsi kondisi internal diatas dan kondisi
dinamis yang berkembang, maka dapat diidentifikasi kekuatan dan
kelemahan yang dimiliki Kecamatan Semin sebagai berikut :
1. Kekuatan
1) Adanya Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 76 tahun 2016
tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan
tata kerja kecamatan;
2) Partisipasi dan kesadaran masyarakat yang semakin
meningkat dalam proses perencanaan hingga evaluasi sehingga
menjadi modal dasar pembangunan;
27
3) Mempunyai potensi wilayah untuk tanaman tahunan, tanaman
semusim, budidaya perikanan dan peternakan;
4) Mempunyai potensi wisata dan kerajinan anyaman bambu
yang cukup prospektif.
2. Kelemahan
1) Kondisi geografis yang rentan terhadap rawan bencana gempa
bumi, tanah longsor;
2) Sebagai wilayah perbatasan, Kecamatan Semin kadangkala
mengalami disparitas perkembangan antar kawasan yang
semakin meningkat;
3) Jumlah penduduk miskin masih ada;
4) Tingkat pengangguran masih cukup tinggi;
5) Penguasaan teknologi masih rendah;
6) Data pembangunan belum tersedia secara sistematis dan
integratif;
7) Perilaku dan kinerja sebagian aparatur kecamatan dan desa
belum optimal.
8) Jumlah pegawai di kecamatan masih kurang memadai dengan
kemampuan yang pas-pasan dan banyaknya pegawai yang
pensiun.
b. Analisis Eksternal
Analisis Eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan
tantangan yang dihadapi Pemerintah Kecamatan Semin dalam kurun
waktu lima tahun kedepan sebagai dasar awal untuk meletakkan
kerangka pembangunan kecamatan. Tinjauan eksternal ini tidak
terlepas dari posisi Kecamatan Semin sebagai daerah perbatasan
antara Kabupaten Gunungkidul dengan Kabupaten Wonogiri dan
Kabupaten Sukoharjo.
1. Peluang
1) Peran dan fungsi Kabupaten Gunungkidul yang prospektif
dalam lingkup regional;
2) Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat;
3) Adanya kerjasama antara kabupaten Gunungkidul dengan
kabupaten – kabupaten lainnya;
4) Adanya kerjasama dengan pihak ketiga seperti Lembaga
Swadaya Masyarakat.
28
2. Tantangan
1) Ketergantungan yang semakin besar dengan Pemerintah
Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat;
2) Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai
kepentingan yang sering saling bertentangan;
3) Masih adanya kelompok masyarakat yang belum memahami
arti pentingnya proses perencanaan pembangunan partisipatif;
4) Disparitas perkembangan antar kawasan yang semakin
meningkat.
2.3.5 Rekomendasi dan Catatan Strategis
Berdasarkan tantangan dan peluang , maka untuk perumusan
program dan kegiatan perlu disusun berdasarkan skala prioritas demi
tercapainya pencapaian sasaran secara efisiensi dan efektivitas dalam
perencanaan kegiatan dan ketersediaan anggaran.
Sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan skala prioritas
maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Memanfaatkan peluang yang tersedia guna memperkuat posisi
pemerintah kabupaten untuk melaksanakan otonomi daerah yang
bertanggung jawab dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber
daya alam dan manusia yang ada.
2. Menjalin kerjasama dengan dunia usaha maupun pihak yang lain
untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki
sesuai peraturan yang berlaku untuk menambah PAD.
3. Melakukan perencanaan yang berorientasi pada pemenuhan
kebutuhan pokok dasar dengan melibatkan pera pemangku
kepentingan dan mengacu pada kemampuan untuk meneuntukan
skala prioritas.
4. Memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk menambah
wawasan dalam rangka pengembangan wilayah secara merata dan
berkesinambungan.
29
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 memberikan
gambaran tentang jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai program
kegiatan dengan memperhatikan kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten
Gunungkidul. Anggaran belanja pembangunan daerah tersebut
pendanaannya bersumber dari APBD kabupaten, APBD propinsi, APBN, dan
pendanaan dari masyarakat.
Berdasarkan tabel matrik Rencana Kerja (Renja) tersebut diperoleh
informasi berupa besaran angka atau kebutuhan dana pembangunan untuk
Tahun Anggaran 2019. Sedangkan didalam menentukan prioritas program
dan kegiatan dilakukan melalui proses musrenbang mulai dari tingkat desa
sampai ditingkat kabupaten yang diikuti oleh unsur tokoh masyarakat,
lembaga terkait dan LSM serta di upayakan penentuan ini mengacu pada
RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019.
Alasan proses ini dilakukan antara lain untuk menjaring kebutuhan
yang ada dimasyarakat disesuaikan dengan kondisi penghitungan anggaran
pemerintah daerah. Secara umum pada rancangan awal semua kebutuhan
yang ada dimasyarakat di tingkat bawah ini sudah diakomodir, namun
dengan keterbatasan dana yang dimiliki daerah setelah sampai proses
musrenbang ditingkat kabupaten besaran angkanya tidak sesuai dengan
kebutuhan.
Secara lengkap Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2019
sebagaimana tercantum pada matriks lampiran, yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari RKPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 dan
kami sajikan di tabel 2.3 sebagai berikut :
30
Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Kabupaten Gunungkidul Perangkat Daerah : Kecamatan Semin
Rencana Kerja Pemerintah daerah Hasil Analisis Kebutuhan
Nomor Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
Catatan Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.7.01.12.01. Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran
100 persen
142.214.500 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran
143.600.000
7.01.7.01.12.01.01. Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
123.194.500 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
125.000.000 -
Kecamatan Semin
Jumlah alat tulis kantor 10 paket Kecamatan Semin
Jumlah alat tulis kantor 10 paket
Kecamatan Semin
Jumlah komponen kelistrikan tersedia
5 paket Kecamatan Semin
Jumlah komponen kelistrikan tersedia
5 paket
Kecamatan Semin
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan tersedia
5 paket Kecamatan Semin
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan tersedia
5 paket
Kecamatan Semin
Jumlah sarana jasa air dibayar ( 2rekening x12 bulan )
24 bulan Kecamatan Semin
Jumlah sarana jasa air dibayar ( 2rekening x12 bulan )
24 bulan
Kecamatan Semin
Jumlah sarana jasa listrik dibayar (3 rekening x 12 bulan)
36 bulan Kecamatan Semin
Jumlah sarana jasa listrik dibayar (3 rekening x 12 bulan)
36 bulan
Kecamatan Semin
Jumlah ketersediaan surat kabar dibayar
12 bulan Kecamatan Semin
Jumlah ketersediaan surat kabar dibayar
12 bulan
Kecamatan Semin
Jumlah tenaga penjaga malam
366 hari Kecamatan Semin
Jumlah tenaga penjaga malam 366 hari
31
Rencana Kerja Pemerintah daerah Hasil Analisis Kebutuhan
Nomor Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
Catatan Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kecamatan Semin
Jumlah Tenaga Administrasi/Tehnik Perkantoran (SMA) tersedia (1x247 hari )
247 hari Kecamatan Semin
Jumlah Tenaga Administrasi/Tehnik Perkantoran (SMA) tersedia (1x247 hari )
247 hari
Kecamatan Semin
Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya 1 ( roda ) empat
1 unit Kecamatan Semin
Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya 1 ( roda ) empat
1 unit
Kecamatan Semin
Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya 8 (delapan ) roda 2
8 unit Kecamatan Semin
Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya 8 (delapan ) roda 2
8 unit
Kecamatan Semin
Jumlah barang cetakan 4 dokumen
Kecamatan Semin
Jumlah barang cetakan 4 dokumen
Kecamatan Semin
Jumlah lembar fotocopy 9570 lembar
Kecamatan Semin
Jumlah lembar fotocopy 10000 lembar
Kecamatan Semin
Jumlah peralatan kerja yang terfasilitasi pemeliharaannya 5 komputer, 7 printer, 4 lap top, 2 mesin ketik, 1 LCD
19 unit Kecamatan Semin
Jumlah peralatan kerja yang terfasilitasi pemeliharaannya 5 komputer, 7 printer, 4 lap top, 2 mesin ketik, 1 LCD
19 unit
Kecamatan Semin
Jumlah mesin ketik terbeli 1 unit Kecamatan Semin
Jumlah mesin ketik terbeli 0 unit
Kecamatan Semin
Pengadaan telpon PABX tersedia
1 set Kecamatan Semin
Pengadaan telpon PABX tersedia
0 unit
Kecamatan Semin
Jumlah Dispensert terbeli 2 unit Kecamatan Semin
Jumlah Dispensert terbeli 1 unit
Kecamatan Semin
JumlahPengadaan filling kabinet terbeli
1 unit Kecamatan Semin
JumlahPengadaan filling kabinet terbeli
2 unit
Kecamatan semin
Jumlah Meja Rapat terbeli 8 unit Kecamatan semin
Jumlah Meja Rapat terbeli 0 unit
32
Rencana Kerja Pemerintah daerah Hasil Analisis Kebutuhan
Nomor Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
Catatan Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kecamatan semin
Jumlah Meja 1/2 biro terbeli
5 unit Kecamatan semin
Jumlah Meja 1/2 biro terbeli 8 unit
Kecamatan semin
Jumlah Rak Buku terbeli 1 unit Kecamatan semin
Jumlah Rak Buku terbeli 1 unit
Kecamatan semin
Jumlah Almari terbeli 2 unit Kecamatan semin
Jumlah Almari terbeli 1 unit
Kecamatan Semin
THR THL 2 orang Kecamatan Semin
THR THL 2 orang
Kecamatan Semin
Pengadaan kompor gas 0 unit Kecamatan Semin
Pengadaan kompor gas 1 unit
Kecamatan Semin
Pengadaan tabung gas 0 unit Kecamatan Semin
Pengadaan tabung gas 1 unit
Kecamatan Semin
Pemeliharaan mebelair 20 unit Kecamatan Semin
Pemeliharaan mebelair 25 unit
7.01.7.01.12.01.02. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
19.020.000 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
18.600.000 -
Kecamatan Semin
Jumlah minum dan snak rapat
415 OR Kecamatan Semin
Jumlah minum dan snak rapat 430 OR
Kecamatan Semin
Jumlah makan rapat 80 OR Kecamatan Semin
Jumlah makan rapat 90 OR
Kecamatan Semin
Jumlah makan minum snak tamu
30 OR Kecamatan Semin
Jumlah makan minum snak tamu
30 OR
Kecamatan Semin
Jumlah konsultasi dan koordinasi dalam daerah
192 OH Kecamatan Semin
Jumlah konsultasi dan koordinasi dalam daerah
192 OH
Kecamatan Semin
Jumlah konsultasi dan koordinasi luar daerah
2 OH Kecamatan Semin
Jumlah konsultasi dan koordinasi luar daerah
5 OH
7.01.7.01.12.02. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
100 persen
81.092.500 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran
75.000.000
33
Rencana Kerja Pemerintah daerah Hasil Analisis Kebutuhan
Nomor Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
Catatan Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.7.01.12.02.01. Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran
41.050.000 Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran
25.000.000 -
Kecamatan Semin
Jumlah tempat parkir kendaraan terbangun
1 ls Kecamatan Semin
Jumlah tempat parkir kendaraan terbangun
0 ls
Kecamatan Semin
Rehabilitasi ruangan 0 Paket Kecamatan Semin
Rehabilitasi ruangan 1 paket
7.01.7.01.12.02.02. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
40.042.500 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
50.000.000 -
Kecamatan Semin
Pengecatan pagar rumah dinas
150 meter2
Kecamatan Semin
Pengecatan pagar rumah dinas 150 meter2
Kecamatan Semin
Pengecatan gedung kantor 675 meter2
Kecamatan Semin
Pengecatan gedung kantor 675 meter2
Kecamatan Semin
Jumlah kendaraan dinas roda 4 ( empat ) terpelihara
1 unit Kecamatan Semin
Jumlah kendaraan dinas roda 4 ( empat ) terpelihara
1 unit
Kecamatan Semin
Jumlah kendaraan dinas roda 2 ( dua ) terpelihara
8 unit Kecamatan Semin
Jumlah kendaraan dinas roda 2 ( dua ) terpelihara
8 unit
Kecamatan Semin
Bahan bakar Minyak dan Pelumas kendaraan Dinas Roda 4 ( empat ) tersedia
1 Unit Kecamatan Semin
Bahan bakar Minyak dan Pelumas kendaraan Dinas Roda 4 ( empat ) tersedia
1 unit
Kecamatan Semin
Bahan bakar Minyak dan Pelumas Kendaraan Dinas Roda 2 ( dua ) tersedia
8 unit Kecamatan Semin
Bahan bakar Minyak dan Pelumas Kendaraan Dinas Roda 2 ( dua ) tersedia
8 Unit
Kecamatan Semin
Pemeliharaan AC 4 unit Kecamatan Semin
Pemeliharaan AC 11 unit
7.01.7.01.12.03. Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
Presentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas
100 persen
4.590.000 Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
Presentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas
5.440.000
34
Rencana Kerja Pemerintah daerah Hasil Analisis Kebutuhan
Nomor Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
Catatan Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.7.01.12.03.02.
Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah
3.150.000
Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah
4.000.000 -
Kecamatan Semin
Jumlah dan jenis fasilitasi administrasi kepegawaian ASN
16 orang Kecamatan Semin
Jumlah dan jenis fasilitasi administrasi kepegawaian ASN
16 orang
7.01.7.01.12.03.03. Pengembangan Kapasitas Aparatur
1.440.000 Pengembangan Kapasitas Aparatur
1.440.000 -
Kecamatan Semin
Jumlah pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan
4 orang Kecamatan Semin
Jumlah pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan
6 orang
7.01.7.01.12.04.
Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu
100 persen
8.040.000
Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu
9.000.000
7.01.7.01.12.04.01. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
8.040.000 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
9.000.000 -
Kecamatan Semin
Dokumen laporan keuangan semesteran
1 dokumen
Kecamatan Semin
Dokumen laporan keuangan semesteran
1 dokumen
Kecamatan Semin
Dokumen laporan keuangan akhir tahun dan CALK
1 dokumen
Kecamatan Semin
Dokumen laporan keuangan akhir tahun dan CALK
1 dokumen
Kecamatan Semin
Dokumen laporan keuangan bulanan/SPJ
12 dokumen
Kecamatan Semin
Dokumen laporan keuangan bulanan/SPJ
12 dokumen
7.01.7.01.12.05. Peningkatan Kualitas Perencanaan
Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD
100 persen
25.265.000 Peningkatan Kualitas Perencanaan
Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD
26.000.000
35
Rencana Kerja Pemerintah daerah Hasil Analisis Kebutuhan
Nomor Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
Catatan Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.7.01.12.05.01. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
4.875.000 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
5.000.000 -
Kecamatan Semin
Dokumen perjanjian kinerja dan perjanjian kinerja perubahan
2 dokumen
Kecamatan Semin
Dokumen perjanjian kinerja dan perjanjian kinerja perubahan
2 dokumen
Kecamatan Semin
Dokumen LkjIP 1 dokumen
Kecamatan Semin
Dokumen LkjIP 1 dokumen
Kecamatan Semin
Dokumen Rencana Kerja dan Renja perubahan
2 dokumen
Kecamatan Semin
Dokumen Rencana Kerja dan Renja perubahan
2 dokumen
Kecamatan Semin
Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan DPA perubahan
2 dokumen
Kecamatan Semin
Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan DPA perubahan
2 dokumen
Kecamatan Semin
Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA ) dan RKA Perubahan
2 dokumen
Kecamatan Semin
Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA ) dan RKA Perubahan
2 dokumen
Kecamatan Semin
Dokumen Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan ( ROPK )
1 dokumen
Kecamatan Semin
Dokumen Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan ( ROPK )
2 dokumen
Kecamatan Semin
Dokumen draft Renstra 2021-2026
1 dokumen
Kecamatan Semin
Dokumen draft Renstra 2021-2026
1 dokumen
7.01.7.01.12.05.02. Pengendalian Internal Perangkat Daerah
20.390.000 Pengendalian Internal Perangkat Daerah
21.000.000 -
Kecamatan Semin
Dokumen laporan TEPPRA 12 Laporan
Kecamatan Semin
Dokumen laporan TEPPRA 12 Laporan
Kecamatan Semin
Dokumen laporan hasil evaluasi Renja ( Evaluasi Hasil RKPD )
4 dokumen
Kecamatan Semin
Dokumen laporan hasil evaluasi Renja ( Evaluasi Hasil RKPD )
4 dokumen
Kecamatan Semin
THR THL 1 orang Kecamatan Semin
THR THL 1 orang
36
Rencana Kerja Pemerintah daerah Hasil Analisis Kebutuhan
Nomor Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
Catatan Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kecamatan Semin
Jumlah THL tenaga administrasi perkantoran (1 orangx247 hari)
247 hari Kecamatan Semin
Jumlah THL tenaga administrasi perkantoran (1 orangx247 hari)
247 hari
7.01.7.01.12.06. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Nilai IKM PD 79.50 4.075.000 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Nilai IKM PD 5.500.000
7.01.7.01.12.06.01. Penyelenggaraan Pelayanan Publik
4.075.000 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
5.500.000 -
Kecamatan Semin
Dokumen pengukuran SKM
2 dokumen
Kecamatan Semin
Dokumen pengukuran SKM 2 dokumen
Kecamatan Semin
Dokumen SPIP ( Dokumen RTP dan Dok. Laporan penyelenggaraan RTP )
2 dokumen
Kecamatan Semin
Dokumen SPIP ( Dokumen RTP dan Dok. Laporan penyelenggaraan RTP )
2 dokumen
Kecamatan Semin
Dokumen revieu SOP 1 dokumen
Kecamatan Semin
Dokumen revieu SOP 1 dokumen
Kecamatan Semin
Dokumen Standar Pelayanan
1 Dokumen
Kecamatan Semin
Dokumen Standar Pelayanan 1 Dokumen
7.01.7.01.12.15. Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
Persentase desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan benar
100 persen
233.585.000 Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
Persentase desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan benar
250.600.000
7.01.7.01.12.15.01. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
47.330.000 Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
50.000.000 -
Kecamatan Semin
Jumlah desa yang didampingi dalam penyusunan Dokumen siklus Tahunan desa
10 desa Kecamatan Semin
Jumlah desa yang didampingi dalam penyusunan Dokumen siklus Tahunan desa
10 desa
Kecamatan Semin
Jumlah Produk Hukum Desa tersedia
50 dokumen
Kecamatan Semin
Jumlah Produk Hukum Desa tersedia
50 dokumen
37
Rencana Kerja Pemerintah daerah Hasil Analisis Kebutuhan
Nomor Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
Catatan Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kecamatan Semin
Jumlah Bimtek Keuangan Desa
2 kali Kecamatan Semin
Jumlah Bimtek Keuangan Desa 2 kali
Kecamatan Semin
Jumlah Frekuensi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
4 kali Kecamatan Semin
Jumlah Frekuensi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
4 kali
Kecamatan Semin
Jumlah pengisian jabatan dan jumlah perangkat desa yang terfasilitasi
8 jabatan Kecamatan Semin
Jumlah pengisian jabatan dan jumlah perangkat desa yang terfasilitasi
8 jabatan
Kecamatan Semin
Jumlah koordinasi masalah tanah kas desa( 1x45 orang )
1 kali Kecamatan Semin
Jumlah koordinasi masalah tanah kas desa( 1x45 orang )
1 kali
Kecamatan Semin
Jumlah koordinasi kerjasama antar desa ( 1x45 orang )
1 kali Kecamatan Semin
Jumlah koordinasi kerjasama antar desa ( 1x45 orang )
1 kali
Kecamatan Semin
Jumlah dokumen monografi desa dan kecamatan
11 dokumen
Kecamatan Semin
Jumlah dokumen monografi desa dan kecamatan
11 dokumen
Kecamatan Semin
Jumlah fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan tata ruang wilayah 1x45 orang )
1 kali Kecamatan Semin
Jumlah fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan tata ruang wilayah 1x45 orang )
1 kali
Kecamatan Semin
Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa (2x35 orang)
2 kali Kecamatan Semin
Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa (2x35 orang)
2 kali
7.01.7.01.12.15.02. Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
27.410.000 Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
28.500.000 -
Kecamatan Semin
Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan ( 70 orang )
2 kali Kecamatan Semin
Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan ( 70 orang )
2 kali
38
Rencana Kerja Pemerintah daerah Hasil Analisis Kebutuhan
Nomor Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
Catatan Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kecamatan Semin
Jumlah rakor/pembinaan bidang kesehatan ( 40 orang )
2 kali Kecamatan Semin
Jumlah rakor/pembinaan bidang kesehatan ( 40 orang )
2 kali
Kecamatan Semin
Jumlah forum kerukunan beragama dan safari taraweh
9 kali Kecamatan Semin
Jumlah forum kerukunan beragama dan safari taraweh
9 kali
Kecamatan Semin
Dokumen hasil pelaksanaan monev tersedia
5 dokumen
Kecamatan Semin
Dokumen hasil pelaksanaan monev tersedia
5 dokumen
Kecamatan Semin
Jumlah rakor/pembinaan PMKS ( 45 orang )
1 kali Kecamatan Semin
Jumlah rakor/pembinaan PMKS ( 45 orang )
1 kali
Kecamatan Semin
Jumlah Bimtek SID ( 25 orang )
1 kali Kecamatan Semin
Jumlah Bimtek SID ( 25 orang ) 1 kali
7.01.7.01.12.15.03. Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga
32.500.000 Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga
35.000.000 -
Kecamatan Semin
Jumlah pengiriman kelompok seni dalam even budaya/Hari Jadi Kabupaten Gunungkidul
2 kali Kecamatan Semin
Jumlah pengiriman kelompok seni dalam even budaya/Hari Jadi Kabupaten Gunungkidul
2 kali
Kecamatan Semin
Jumlah pertemuan PKK 12 kali Kecamatan Semin
Jumlah pertemuan PKK 12 kali
Kecamatan Semin
Jumlah pembinaan Karang taruna
2 kali Kecamatan Semin
Jumlah pembinaan Karang taruna
2 kali
Kecamatan Semin
Jumlah porkab/ pordes yang diikuti
15 jenis Kecamatan Semin
Jumlah porkab/ pordes yang diikuti
0 jenis
7.01.7.01.12.15.04. Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pencegahan Bencana
28.450.000 Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pencegahan Bencana
30.000.000 -
39
Rencana Kerja Pemerintah daerah Hasil Analisis Kebutuhan
Nomor Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
Catatan Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kecamatan Semin
Jumlah kesepakatan koordinasi/patroli terpadu muspika
4 kali Kecamatan Semin
Jumlah kesepakatan koordinasi/patroli terpadu muspika
4 kali
Kecamatan Semin
Jumlah Linmas yang terbina
45 orang Kecamatan Semin
Jumlah Linmas yang terbina 45 orang
Kecamatan Semin
Jumlah rakor, mitigasi, dan pencegahan bencana ( 70 orang )
2 kali Kecamatan Semin
Jumlah rakor, mitigasi, dan pencegahan bencana ( 70 orang )
2 kali
Kecamatan Semin
Jumlah pembinaan pekat ( 45 orang )
1 kali Kecamatan Semin
Jumlah pembinaan pekat ( 45 orang )
1 kali
7.01.7.01.12.15.05. Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan
18.875.000 Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan
22.000.000 -
Kecamatan Semin
Paskibraka tingkat kecamatan terbentuk
70 orang Kecamatan Semin
Paskibraka tingkat kecamatan terbentuk
70 orang
7.01.7.01.12.15.06.
Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
41.460.000
Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
45.000.000 -
Kecamatan Semin
Dokumen usulan hasil musrenbang & RKP Desa tersedia
2 dokumen
Kecamatan Semin
Dokumen usulan hasil musrenbang & RKP Desa tersedia
2 dokumen
Kecamatan Semin
Jumlah desa yang dievaluasi
10 desa Kecamatan Semin
Jumlah desa yang dievaluasi 10 desa
Kecamatan Semin
Dokumen profil desa tersedia
10 dokumen
Kecamatan Semin
Dokumen profil desa tersedia 10 dokumen
Kecamatan Semin
Jumlah pembinaan perencanaan pembangunan desa ( 50 orang )
1 kali Kecamatan Semin
Jumlah pembinaan perencanaan pembangunan desa ( 50 orang )
1 kali
40
Rencana Kerja Pemerintah daerah Hasil Analisis Kebutuhan
Nomor Program/Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp)
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan Dana (Rp)
Catatan Penting
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7.01.7.01.12.15.07. Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa
6.960.000 Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa
9.500.000 -
Kecamatan Semin
Fasilitasi Pengiriman peserta pameran UKM
4 kelompok
Kecamatan Semin
Fasilitasi Pengiriman peserta pameran UKM
4 kelompok
Kecamatan Semin
Jumlah rakor pertanian dan perkebunan ( 25 orang )
1 kali Kecamatan Semin
Jumlah rakor pertanian dan perkebunan ( 25 orang )
1 kali
Kecamatan Semin
Dokumen monitoring dan evaluasi tersedia
1 dokumen
Kecamatan Semin
Dokumen monitoring dan evaluasi tersedia
4 dokumen
Kecamatan Semin
Jumlah rakor pendampingan UKM ( 25 orang )
1 kali Kecamatan Semin
Jumlah rakor pendampingan UKM ( 25 orang )
1 kali
7.01.7.01.12.15.08. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
30.600.000 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
30.600.000 -
Kecamatan Semin
Jumlah layanan yang terselesaikan
4500 layanan
Kecamatan Semin
Jumlah layanan yang terselesaikan
4500 layanan
Kecamatan Semin
Jumlah perijinan ijin mikro kecil yang terfasilitasi
150 usaha
Kecamatan Semin
Jumlah perijinan ijin mikro kecil yang terfasilitasi
200 usaha
Kecamatan Semin
Jumlah desa yang mendapat pembinaan pelayanan umum
1 kali Kecamatan Semin
Jumlah desa yang mendapat pembinaan pelayanan umum
1 kali
Kecamatan Semin
Jumlah desa yang mendapat pembinaan IUMK dan IMB
1 kali Kecamatan Semin
Jumlah desa yang mendapat pembinaan IUMK dan IMB
1 kali
Kecamatan Semin
THR THL 1 orang Kecamatan Semin
THR THL 1 orang
Kecamatan Semin
Jumlah THL Administrasi Perkantoran (1X247 hari)
247 hari Kecamatan Semin
Jumlah THL Administrasi Perkantoran (1X247 hari)
247 hari
Total 498.862.000 515.140.000
41
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
1. Musyawarah ditingkat Kecamatan dengan kegiatan memproses keterpaduan program
sektoral, regional dan program di wilayah kecamatan. Usulan program kegiatan
diperoleh dari perencanaan yang menyeluruh dan terpadu yang diakhiri dengan survey
dan penelitian lapangan, kemudian diadakan analisis data untuk menyusun dan
menentukan suatu program kegiatan yang diprioritaskan. Penyusunan suatu
perencanaan dengan benar menyampaikan ide – ide maupun anggaran dasar forum
musrenbang dan menilai bagaimana suatu program pembangunan dalam 1 tahun dapat
mewujudkan peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat. Dalam rangka
melaksanakan Rencana Strategis Kecamatan Semin 2016 – 2021, yang merupakan hasil
analisis dari isu –isu strategis yang ditinjau dari gambaran pelayanan PD. Untuk
menganalisa isu – isu strategis dapat dijabarkan dalam analisis eksternal dan analisis
internal. Dalam analisis internal bertujuan untk memahami berbagai sumber daya yang
ada di Kecamatan Semin dengan menentukan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki
sehingga dapat diterjemahkan menjadi potensi modal pembangunan kecamatan.
Kemudian dalam analisis eksternal bertujuan untuk memetakan peluang dan tantangan
yang dihadapi pemerintah Kecamatan Semin dalam kurun waktu lima ( 5 ) tahun
kedepan sebagai dasar awal untuk meletakkan kerangka pembangunan kecamatan.
Tujuan eksternal ini tidak terlepas dari posisi Kecamatan Semin sebagai daerah
perbatasan antara Kabupaten Sukoharjo dan Wonogiri.
42
Tabel 2.5 HASIL VERIFIKASI MUSRENBANG KECAMATAN PAGU INDIKATIF WILAYAH KECAMATAN (PIWK)
KECAMATAN SEMIN
TAHUN 2020
No Program Lokasi Indikator Kinerja Besaran /Volume
Catatan
1 2 3 4 5 6
Bidang Fisik dan Prasarana
1
Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bulurejo,Semin, Gunungkidul
Jumlah Ruas Jalan dengan Lapis Perkerasan Aspal Hotmix dan beton Meningkat , 55 % 0.276/Km
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2 Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Perparkiran Desa Karangsari
Terlaksananya pemasangan 200 unit PJU Solar Cell 3/Unit DINAS PERHUBUNGAN
3
Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Desa Rejosari
Jumlah Ruas jalan kabupaten yang terpelihara dengan baik, 55 % 0.2008/Km
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Bidang Fisik dan Prasarana
1
Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bendung Semin
Jumlah Ruas Jalan dengan Lapis Perkerasan Aspal Hotmix dan beton Meningkat , 55 % 0.5/Km
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
2 Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Perparkiran
Jalan Kabupaten Widoro-Garotan
Terlaksananya 250 unit Meterisasi Lampu 5/unit DINAS PERHUBUNGAN
3 Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Perparkiran Bulurejo, Semin, Bulurejo
Terlaksananya pemasangan 200 unit PJU Solar Cell 8/Unit DINAS PERHUBUNGAN
4
Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Blembem-Lemahbang, Desa Candirejo
Jumlah Ruas jalan kabupaten yang terpelihara dengan baik, 55 % 0.5/Km
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
5
Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Gebang, Kalitekuk
Jumlah Ruas Jalan dengan lebar Standar Meningkat , 55 % 1.3/Km
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
43
No Program Lokasi Indikator Kinerja Besaran /Volume
Catatan
1 2 3 4 5 6
6
Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Karangsari
Jumlah Ruas Jalan dengan Lapis Perkerasan Aspal Hotmix dan beton Meningkat , 55 % 0.96/Km
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7
Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Desa Kemejing Kecamatan Semin
Bertambahnya jumlah jembatan dan panjang jalan dalam kondisi baik 500/m'
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
8
Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Desa Pundungsari
Bertambahnya jumlah jembatan dan panjang jalan dalam kondisi baik 331/m'
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
9 Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Perparkiran Desa Rejosari
Terlaksananya 250 unit Meterisasi Lampu 5/unit DINAS PERHUBUNGAN
10 Program Penyelenggaraan Pembangunan Gedung Desa Rejosari
Persentase keandalan bangunan gedung pemerintahan 20/m2
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
11
Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Ngijo-Pilangroto, Semin, Semin,
Bertambahnya jumlah jembatan dan panjang jalan dalam kondisi baik 500/m'
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
12 Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau
Semin, Semin, Semin, Gunungkidul
Pembangunan dan pengembangan taman di wilayah Kabupaten Gunungkidul 1/paket DINAS LINGKUNGAN HIDUP
13 Program Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Perparkiran Banaran,Sumberejo,Semin
Terlaksananya pemasangan 200 unit PJU Solar Cell 4/Unit DINAS PERHUBUNGAN
Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
14 Program Pengembangan Otonomi Desa Bulurejo, Semin, Gunungkidul Jumlah peserta yang mengikuti workshop, akomodasi, narasumber, tempat pertemuan
1/paket
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
15 Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Desa Rejosari Jumlah Ekonomis Produktif yang meningkat pendapatannya
3/paket DINAS SOSIAL
16 Program Pengelolaan Administrasi Kependudukan
Desa Sumberejo,Semin Jumlah kepemilikan KIA meningkat 20/Paket DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
44
No Program Lokasi Indikator Kinerja Besaran /Volume
Catatan
1 2 3 4 5 6
Bidang Ekonomi
17 Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
Bendung Jumlah sumur/irigasi air tanah dangkal yang terbangun 2/unit DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
18 Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
Bulurejo, Semin, Gunungkidul Jumlah sumur/irigasi air tanah dangkal yang terbangun
2/unit DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
19 Program Peningkatan Agribisnis Pertanian
Desa Kalitekuk Jumlah pengajuan PIRT 12/paket DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
20 Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
Desa Kemejing Kecamatan Semin
Jumlah kelompok yang menerima bantuan handtraktor 9/unit DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
21 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
Sumberejo Semin Jumlah kelompok yang dibina dalam industri kerajinan batik
1/paket DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
45
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
Telaahan terhadap kebijakan Nasional, yaitu Kebijakan Nasional di
bidang Pariwisata dan Ketersediaan Air Bersih dan Sanitasi terkait dengan tugas
dan fungsi Kecamatan Semin pada tahun 2020 tidak dianggarkan pada kegiatan
yang menunjang kebijakan di bidang tersebut.
Telaahan terhadap kebijakan Kabupaten Gunungkidul dan sebagaimana
dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas
pembangunan Kabupaten Gunungkidul dan terkait dengan tugas dan fungsi
Kecamatan Semin.
Tema pembangunan tahun 2020 adalah “Menguatkan pengembangan
industri pariwisata dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia untuk
mewujudkan pemerataan pembangunan dan kemandirian daerah”. Tema
pembangunan tersebut dijabarkan dalam prioritas dan sasaran daerah sebagai
berikut:
1. Pendidikan dan Kesehatan;
2. Sosial, Budaya, dan Penanggulangan Kemiskinan;
3. Ekonomi dan Pariwisata;
4. Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang;
5. Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, dan Pengelolaan Bencana;
6. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.
Terkait dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten
Gunungkidul tahun 2020, maka tugas dan fungsi yang diemban oleh kecamatan
Semin adalah :
A. Tugas
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, tugas pokok Camat Semin adalah
melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan
masyarkat desa.
46
B. Fungsi
Dalam menyelenggarakan tugas-tugas tersebut mempunyai fungsi-fungsi
sebagai berikut:
1. perumusan kebijakan umum dibidang penyelenggaraan
pemerintahan,pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan,
pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;
3. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan
masyarakat desa;
4. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati;
5. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum;
6. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh Perangkat Daerah di kecamatan;
7. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat kerja daerah yang ada
di kecamatan;
9. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa;
10. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik,
dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
11. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan
masyarakat desa.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Semin
Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Semin didasarkan atas
rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Semin
yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rencana Strategis Kecamatan
Semin.
47
1. Tujuan Rencana Kerja Kecamatan Semin tahun 2020 meliputi :
a. Peningkatan pelayanan publik
b. Peningkatan pemberdayaan masyarakat
c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat
d. Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah
e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
f. Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Semin tahun 2019 meliputi :
a. Peningkatan pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial
kemasyarakatan.
b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam,
lingkungan dan pengelolaan obyek wisata.
c. Peningkatan kemampuan lembaga-lembaga desa.
d. Peningkatan informasi dan akses kesempatan kerja khususnya bagi
masyarakat Semin
e. Peningkatan kapasitas pemerintah kecamatan dan desa serta
pemberdayaan masyarakat.
Sasaran daerah disusun menurut tema dan prioritas pembangunan daerah
tahun 2019, selanjutnya sasaran daerah dijabarkan kedalam sasaran OPD,
Dalam bagian ini disajikan tabel penjabaran sasaran daerah ke dalam sasaran
OPD dengan Format ( tabel 3.1 ) sebagai berikut :
48
TABEL 3.1
Prioritas dan Sasaran
No
Prioritas
Sasaran Daerah Indikator Sasaran
Daerah ( Outcome )
Sasaran Perangkat Daerah
Indikator Sasaran Perangkat Daerah
( outcome )
1
Reformasi
Birokrasi dan Pelayanan Publik
Akuntabilitas kinerja
Pemerintah Daerah meningkat
Nilai Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintahan ( AKIP )
Kualitas penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan meningkat
Persentase desa yang
menetapkan RKP Desa dan APB Desa tepat waktu
Selanjutnya disajikan hubungan antara sasaran pendukung tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan tabel sebagai berikut:
TABEL 3.1.1
TUJUAN KECAMATAN SEMIN TAHUN 2020
No Tujuan Perangkat Daerah Indikator Kinerja Tujuan Target
Tujuan :
Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemerintah
kecamatan yang berkualitas
Indeks kualitas penyelenggaraan pelayanan
pemerintah kecamatan 95,90
49
TABEL 3.1.2
SASARAN KECAMATAN SEMIN TAHUN 2020
No Sasaran Perangkat Daerah Indikator Kinerja Sasaran Target
Sasaran :
1 Kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan
meningkat
Persentase desa yang menetapkan RKP Desa dan APB
Desa tepat waktu 100 %
2 Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan
pelayanan perangkat daerah meningkat
N Nilai IKM perangkat daerah 79.5 %
3 Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan
perangkat daerah
Persentase kesesuaian program dalam :
a. Renja perangkat daerah terhadap RKPD 100 %
b. Renstra perangkat daerah terhadap RPJMD 100 %
4 Akuntabilitas pengelolaan keuangan perangkat daerah Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu
( Bulanan, Semesteran, Tahunan ) 100 %
50
Selanjutnya Indikator Kinerja Utama Kecamatan Semin dapat dilihat dari tabel
di bawah ini :
Tabel 3.1.3
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Semin
No Indikator Kinerja
Utama
Indikator
Kinerja IKU
Target
Kinerja
Penanggungjawab
/ Sumber Data
1
Kualitas
penyelenggaraaan
pemerintahan
kecamatan meningkat
Persentase desa
yang
menetapkan
RKPDes dan APB Desa tepat waktu
100 %
Kasi Tata
Pemerintahan, Kasi
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
51
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program
dan kegiatan :
a. Tema, Prioritas, dan sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2019
Tema pembangunan tahun 2019 adalah “Menguatkan
pengembangan industri pariwisata dan peningkatan kualitas
sumberdaya manusia untuk mewujudkan pemerataan
pembangunan dan kemandirian daerah”.
Sasaran pembangunan berdasarkan prioritas pembangunan dapat dilihat
dalam tabel berikut:
Tabel 4.1
Sasaran dan Program/Kegiatan Kecamatan Semin
No Sasaran Perangkat Daerah Nama Program /kegiatan
1 Kualitas penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan
meningkat
Peningkatan Penyelenggaraan
Pelayanan Kecamatan
a. Pembinaan Penyelenggaraan
pemerintahan desa
b. Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
c. Pembinaan Perempuan, budaya,
pemuda dan olah raga
d. Pembinaan, ketentraman, ketertiban
dan pencegahan bencana
e. Penyiapan pasukan pengibar bendera pusaka PASKIBRA Kecamatan
f. Pembinaan Perencanaan pembangunan
dan pemberdayaan masyarakat desa
g. Pembinaan perekonomian masyarakat
desa
h. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Kecamatan
2 Kepuasan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan
perangkat daerah meningkat
Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan jasa, peralatan dan
perlengkapan perkantoran
b. Penyediaan rapat-rapat konsultasi dan
koordinasi
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran
a. Pengadaan/Pembangunan sarana dan prasarana perkantoran
52
No Sasaran Perangkat Daerah Nama Program /kegiatan
b. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan
prasarana perkantoran
Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
a. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan
Pengelolaan Kepegawaian PD
b. Pengembangan Kapasitas Aparatur
3 Akuntabilitas pengelolaan
keuangan perangkat daerah
meningkat
Peningkatan kualitas pelaporan
keuangan perangkat daerah
a. Penyusunan laporan keuangan perangkat daerah
4 Kesesuaian program dalam
dokumen perencanaan perangkat
daerah
Peningkatan kualitas perencanaan
a. Perencanaan kinerja perangkat daerah
b. Pengendalian Internal Perangkat
Daerah
5 Kepuasan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan
perangkat daerah meningkat
Peningkatan kualitas pelayanan publik
a. Penyelenggaraan pelayanan publik
Pemerintah Kecamatan Semin sebagai birokrasi/aparat penyelenggara
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan perlu didukung dengan
ketersediaan sarana dan prasarana. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk
pertanggungjawaban untuk memberi yang terbaik kepada masyarakat.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.
Rencana Kerja ( Renja ) Kecamatan Semin Tahun 2020 mengacu pada
APBD Tahun 2020. Dalam pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020
Pemerintah Kecamatan Semin didukung Aparatur Perangkat Daerah/Aparat
Penyelenggara Pemerintahan, pembangunan dan Pelayanan kepada
Masyarakat diperlukan ketersediaan pembiayaan yang memadai. Adapun
rencana Pembiayaan bagi Aparatur Perangkat Daerah Kecamatan Semin
Tahun Anggaran 2020 sebesar RP. 1.106.331.274,- dengan rincian seperti
pada Tabel (Tabel 4.2)
53
Tabel 4.2
RENCANA PEMBIAYAAN APARATUR PERANGKAT DAERAH
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN SEMIN
TAHUN 2020
REKENING URAIAN VOLUME SATUAN HARGA SATUAN JUMLAH
1 2 3 4 5 6
5.1.1.01.001. Gaji Pokok/Uang Representasi 1 Tahun 882.867.930 882.867.930
5.1.1.01.002. Tunjangan Keluarga 1 Tahun 80.852.497 80.852.497
5.1.1.01.003. Tunjangan Jabatan 1 Tahun 80.770.000 80.770.000
5.1.1.01.005. Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun 19.620.000 19.620.000
5.1.1.01.006. Tunjangan Beras 1 Tahun 39.034.380 39.034.380
5.1.1.01.007. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 1 Tahun 3.176.279 3.176.279
5.1.1.01.008. Pembulatan Gaji 1 Tahun 10.188 10.188
JUMLAH RENCANA PEMBIAYAAN 1.106.331.274
54
Dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat demi
meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat, merupakan
kewajiban Kecamatan Semin untuk tetap menggunakan dan mengelola baik
sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) di wilayah
Semin. Pemanfaatan sumber daya alam baik berupa air, hasil hutan, maupun
potensi wisata harus secara lestari dan berkelanjutan. Sedangkan pengelolaan
SDM dapat meningkatkan keterampilan, keprofesionalan, dan kepedulian
masyarakat sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan
Adapun faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan Kecamatan Semin tahun 2019 adalah sebagai berikut :
a. Faktor Pendukung Pelayanan Masyarakat
Tertuang dalam dua program yaitu program pelayanan administrasi
perkantoran dan program peningkatan sarana dan prasarana perkantoran,
di rumuskan dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik
dengan meningkatkan fasilitas kelengkapan administrasi, perlengkapan,
dan sarana prasarana perkantoran.
b. Faktor SDM
Tertuang dalam program peningkatan ketatalaksanaan dan kapasitas
aparatur dan program peningkatan kualitas pelayanan publik.
dirumuskan dalam rangka peningkatan kemampuan dan integritas aparat
Kecamatan Semin dalam pelayanan kepada masyarakat.
c. Faktor Pengelolaan Keuangan
Tertuang dalam program peningkatan kualitas pelaporan keuangan
perangkat daerah dan program peningkatan kualitas perencanaan.
dirumuskan dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan di
Kecamatan Semin melalui proses Perencanaan, Pelaksanaan,
Pertanggungjawaban, Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi.
d. Faktor Utama Pelayanan Masyarakat
Ada satu program yaitu program peningkatan penyelenggaraan pelayanan
kecamatan. Dari satu program tersebut di jabarkan menjadi delapan
kegiatan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang :
55
1. Pemerintahan Desa
2. Sosial dan Kemasyarakatan
3. Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga
4. Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Kecintaan pada Tanah Air (Pembentukan PASKIBRA)
6. Pemberdayaan Masyarakat Desa
7. Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa
8. Peningkatan Pelayanan Terpadu di Kecamatan
Hasil perumusan program dan kegiatan disajikan dalam tabel dengan
format sebagaimana pada tabel 4.3 dan 4.4
Tabel 4.3
Rekapitulasi Program dan Kegiatan Utama berdasarkan 6 (enam) Prioritas Pembangunan Tahun 2020
No Prioritas
Pembangunan Nama Program/Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp)
Keterangan
1
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
47.330.000
Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
27.410.000
Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga
32.500.000
Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pencegahan Bencana
28.450.000
Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan
18.875.000
Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
41.460.000
Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa
6.960.000
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan
30.600.000
Jumlah 233.585.000
56
Tabel 4.4
Rekapitulasi Program dan Kegiatan Pendukung berdasarkan 6 (enam) Prioritas Pembangunan Tahun 2020
NO. Prioritas
Pembangunan Nama Program/Kegiatan
Pagu Indikatif (Rp)
Keterangan
1
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
Pelayanan Administrasi Perkantoran
142.214.500
Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
123.194.500
Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
19.020.000
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran 81.092.500
Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran
41.050.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
40.042.500
Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
4.590.000
Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah
3.150.000
Pengembangan Kapasitas Aparatur
1.440.000
Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
8.040.000
Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
8.040.000
Peningkatan Kualitas Perencanaan
25.265.000
Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
4.875.000
Pengendalian Internal Perangkat Daerah
20.390.000
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
4.075.000
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
4.075.000
Jumlah 265.277.000
57
4.2 Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain
meliputi:
a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
Rencana program dan kegiatan Kecamatan Semin tahun 2020 terdiri dari 7
program dan 18 kegiatan.
b. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan:
Semua kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh Seksi Tata Pemerintahan,
Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Desa, Seksi Kesejahteraan Sosial, dan Seksi Pelayanan Umum sifat
penyebaran lokasinya adalah menyeluruh ke semua desa di wilayah Semin.
Terkecuali program pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan
kapasitas aparatur, Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan
Perangkat Daerah, Program Peningkatan Kualitas Perencanaan, Program
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, lokasi kegiatan ini di kantor
kecamatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kecamatan Semin.
c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber
pendanaannya.
Dari semua program dan kegiatan yang direncanakan di Kecamatan
Semin Tahun 2020, total kebutuhan dana/pagu indikatif adalah Rp
498.862.000,00 ( Empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus
enam puluh dua ribu rupiah ) berasal dari APBD Kabupaten Gunungkidul.
4.3 Usulan Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Kecamatan Semin Tahun
2020 sudah sesuai dengan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020
Dari usulan program dan kegiatan kecamatan berasumsi kebutuhan
selama Tahun Anggaran untuk kebutuhan Kecamatan Semin, sedangkan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020 memberikan gambaran
tentang jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai program dan kegiatan
dengan memperhatikan kemampuan daerah tersebut pendanaannya bersumber
dari APBD Kabupaten Gunungkidul.
58
Dengan mendasar pada kemampuan daerah dalam pendanaannya
untuk pagu indikatif Kecamatan Semin sedikit turun dibanding dengan
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang semula
Rp 501.562.000,00 menjadi Rp 498.862.000,00
4.4 Rencana program dan kegiatan Kecamatan Semin
Rencana program dan kegiatan Kecamatan Semin Tahun 2020 terdiri
dari Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 (Tabel 4.5), Program dan Kegiatan
Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun 2020 (Tabel 4.6), dan
untuk keseluruhan program dan kegiatan dapat dilihat pada (Tabel 4.7) berikut
ini :
59
Tabel 4.5
Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan
Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2020
Prioritas Sasaran Daerah Indikator Sasaran Daerah
Sasaran PD Indikator Sasaran PD
Program Kegiatan Pagu Murni Pagu Maju PD
Indikator Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
1. Akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah meningkat
1.
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)
1.
Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan meningkat (Kec. Semin)
1.
Persentase desa yang menetapkan RKPDesa dan APBDesa tepat waktu
100 persen
1.
Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 47.330.000 50.000.000 SEMIN
Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan 27.410.000 28.500.000 SEMIN
Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga
32.500.000 35.000.000 SEMIN
Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pencegahan Bencana
28.450.000 30.000.000 SEMIN
Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan
18.875.000 22.000.000 SEMIN
Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
41.460.000 45.000.000 SEMIN
Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa 6.960.000 9.500.000 SEMIN
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan 30.600.000 30.600.000 SEMIN
Total 233.585.000 250.600.000
60
Tabel 4.6
Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Semin
Tahun 2020
NO. Nama Program/Kegiatan Pagu Indikatif
(Rp) Perangkat Daerah
01.01 Pelayanan Administrasi Perkantoran
142.214.500
01.01.01 Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran
123.194.500 Kecamatan Semin
01.01.02 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
19.020.000 Kecamatan Semin
01.02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
81.092.500
01.02.01 Pengadaaan/Pembangunan Sarana
dan Prasarana Perkantoran 41.050.000 Kecamatan Semin
01.02.02 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran
40.042.500 Kecamatan Semin
01.03 Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
4.590.000
01.03.02 Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah
3.150.000 Kecamatan Semin
01.03.03 Pengembangan Kapasitas Aparatur 1.440.000 Kecamatan Semin
01.04 Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
8.040.000
01.04.01 Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
8.040.000 Kecamatan Semin
01.05 Peningkatan Kualitas Perencanaan
25.265.000
01.05.01 Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah
4.875.000 Kecamatan Semin
01.05.02 Pengendalian Internal Perangkat Daerah
20.390.000 Kecamatan Semin
01.06 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
4.075.000
01.06.01 Penyelenggaraan Pelayanan Publik 4.075.000 Kecamatan Semin
Jumlah 265.277.000
61
Tabel 4.7
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
RANCANGAN AKHIR RENJA RENJA TAHUN 2020 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KECAMATAN SEMIN
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7.01.7.01.12.01. Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran 100 persen;
142.064.500
143.600.000
7.01.7.01.12.01.01.
Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran 123.044.500 PIPD -
125.000.000
Jumlah alat tulis kantor Kecamatan Semin 33 Jenis 33 Jenis
Jumlah komponen kelistrikan tersedia Kecamatan Semin 14 Jenis 14 Jenis
Jumlah bahan dan peralatan kebersihan tersedia Kecamatan Semin 21 Jenis 21 Jenis
Jumlah sarana jasa air dibayar ( 2rekening x12 bulan ) Kecamatan Semin 24 bulan 24 bulan
Jumlah sarana jasa listrik dibayar (3 rekening x 12 bulan) Kecamatan Semin 36 bulan 36 bulan
Jumlah ketersediaan surat kabar dibayar Kecamatan Semin 12 bulan 12 bulan
Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya 1 ( roda ) empat Kecamatan Semin 1 unit 1 unit
Jumlah kendaraan dinas yang terbayar pajaknya 8 (delapan ) roda 2 Kecamatan Semin 8 unit 8 unit
Jumlah barang cetakan Kecamatan Semin 4 dokumen 4 dokumen
62
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah lembar fotocopy Kecamatan Semin 9570 lembar 10000 lembar
Jumlah peralatan kerja yang terfasilitasi pemeliharaannya 5 komputer, 7 printer, 4 lap top, 2 mesin ketik, 1 LCD Kecamatan Semin 19 unit 19 unit
Jumlah mesin ketik terbeli Kecamatan Semin 1 unit - -
Pengadaan telpon PABX tersedia Kecamatan Semin 1 set - -
Jumlah Dispensert terbeli Kecamatan Semin 2 unit 1 unit
JumlahPengadaan filling kabinet terbeli Kecamatan Semin 1 unit 2 unit
Jumlah Meja Rapat terbeli Kecamatan semin 8 unit - -
Jumlah Meja 1/2 biro terbeli Kecamatan semin 5 unit 8 unit
Jumlah Rak Buku terbeli Kecamatan semin 1 unit 1 unit
Jumlah Almari terbeli Kecamatan semin 2 unit 1 unit
Pengadaan kompor gas Kecamatan Semin - - 1 unit
Pengadaan tabung gas Kecamatan Semin - - 1 unit
Pemeliharaan mebelair Kecamatan Semin 20 unit 25 unit
7.01.7.01.12.01.02. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi 19.020.000 PIPD - 18.600.000
Jumlah minum dan snak rapat Kecamatan Semin 415 OR 430 OR
Jumlah makan rapat Kecamatan Semin 80 OR 90 OR
Jumlah makan minum snak tamu Kecamatan Semin 30 OR 30 OR
Jumlah konsultasi dan koordinasi dalam daerah Kecamatan Semin 192 OH 192 OH
Jumlah konsultasi dan koordinasi luar daerah Jawa Tengah 2 OH 5 OH
63
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7.01.7.01.12.02. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran 100 persen 81.092.500 75.000.000
7.01.7.01.12.02.01.
Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran 41.050.000 PIPD - 25.000.000
Jumlah tempat parkir kendaraan terbangun Kecamatan Semin 1 ls - -
Rehabilitasi ruangan Kecamatan Semin - - 1 paket
7.01.7.01.12.02.02.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran 40.042.500 PIPD - 50.000.000
Pengecatan pagar rumah dinas Kecamatan Semin 150 meter2 150 meter2
Pengecatan gedung kantor Kecamatan Semin 675 meter2 675 meter2
Jumlah kendaraan dinas roda 4 ( empat ) terpelihara Kecamatan Semin 1 unit 1 unit
Jumlah kendaraan dinas roda 2 ( dua ) terpelihara Kecamatan Semin 8 unit 8 unit
Bahan bakar Minyak dan Pelumas kendaraan Dinas Roda 4 ( empat ) tersedia Kecamatan Semin 1 Unit 1 unit
Bahan bakar Minyak dan Pelumas Kendaraan Dinas Roda 2 ( dua ) tersedia Kecamatan Semin 8 unit 8 Unit
Pemeliharaan AC Kecamatan Semin 4 unit 11 unit
7.01.7.01.12.03.
Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur
Presentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas 100 persen 4.590.000 5.440.000
7.01.7.01.12.03.02.
Penyelenggaraan Ketatalaksanaan dan Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah 3.150.000 PIPD - 4.000.000
64
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah dan jenis fasilitasi administrasi kepegawaian ASN Kecamatan Semin 16 orang 16 orang
7.01.7.01.12.03.03. Pengembangan Kapasitas Aparatur 1.440.000 PIPD - 1.440.000
Jumlah pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan Kecamatan Semin 4 orang 6 orang
7.01.7.01.12.04.
Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah
Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu 100 persen 8.040.000 9.000.000
7.01.7.01.12.04.01.
Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah 8.040.000 PIPD - 9.000.000
Dokumen laporan keuangan semesteran Kecamatan Semin 1 dokumen 1 dokumen
Dokumen laporan keuangan akhir tahun dan CALK Kecamatan Semin 1 dokumen 1 dokumen
Dokumen laporan keuangan bulanan/SPJ Kecamatan Semin 12 dokumen 12 dokumen
7.01.7.01.12.05. Peningkatan Kualitas Perencanaan
Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD 100 persen 25.265.000 26.000.000
7.01.7.01.12.05.01. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah 4.875.000 PIPD - 5.000.000
Dokumen perjanjian kinerja dan perjanjian kinerja perubahan Kecamatan Semin 2 dokumen 2 dokumen
Dokumen LKjIP Kecamatan Semin 1 dokumen 1 dokumen
65
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dokumen Rencana Kerja dan Renja perubahan Kecamatan Semin 2 dokumen 2 dokumen
Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan DPA perubahan Kecamatan Semin 2 dokumen 2 dokumen
Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA ) dan RKA Perubahan Kecamatan Semin 2 dokumen 2 dokumen
Dokumen Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan ( ROPK ) Kecamatan Semin 1 dokumen 2 dokumen
Dokumen draft Renstra 2021-2026 Kecamatan Semin 1 dokumen 1 dokumen
7.01.7.01.12.05.02. Pengendalian Internal Perangkat Daerah 20.390.000 PIPD - 21.000.000
Dokumen laporan TEPPRA Kecamatan Semin 12 Laporan 12 Laporan
Dokumen laporan hasil evaluasi Renja ( Evaluasi Hasil RKPD ) Kecamatan Semin 4 dokumen 4 dokumen
7.01.7.01.12.06. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Nilai IKM PD 79.50 4.075.000 5.500.000
7.01.7.01.12.06.01. Penyelenggaraan Pelayanan Publik 4.075.000 PIPD - 5.500.000
Dokumen pengukuran SKM Kecamatan Semin 2 dokumen 2 dokumen
Dokumen SPIP ( Dokumen RTP dan Dok. Laporan penyelenggaraan RTP ) Kecamatan Semin 2 dokumen 2 dokumen
Dokumen revieu SOP Kecamatan Semin 1 dokumen 1 dokumen
Dokumen Standar Pelayanan Kecamatan Semin 1 Dokumen 1 Dokumen
7.01.7.01.12.15.
Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
Persentase desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan benar 100 persen
231.985.000
250.600.000
7.01.7.01.12.15.01.
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 47.330.000 PIPD - 50.000.000
66
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah desa yang didampingi dalam penyusunan Dokumen siklus Tahunan desa Kecamatan Semin 10 desa 10 desa
Jumlah Produk Hukum Desa tersedia Kecamatan Semin 50 dokumen 50 dokumen
Jumlah Bimtek Keuangan Desa Kecamatan Semin 2 kali 2 kali
Jumlah Frekuensi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Kecamatan Semin 4 kali 4 kali
Jumlah pengisian jabatan dan jumlah perangkat desa yang terfasilitasi Kecamatan Semin 8 jabatan 8 jabatan
Jumlah koordinasi masalah tanah kas desa( 1x45 orang ) Kecamatan Semin 1 kali 1 kali
Jumlah koordinasi kerjasama antar desa ( 1x45 orang ) Kecamatan Semin 1 kali 1 kali
Jumlah dokumen monografi desa dan kecamatan Kecamatan Semin 11 dokumen 11 dokumen
Jumlah fasilitasi dan koordinasi pemanfaatan tata ruang wilayah 1x45 orang ) Kecamatan Semin 1 kali 1 kali
Terlaksananya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa (2x35 orang) Kecamatan Semin 2 kali 2 kali
7.01.7.01.12.15.02. Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan 27.410.000 PIPD - 28.500.000
Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan ( 70 orang ) Kecamatan Semin 2 kali 2 kali
Jumlah rakor/pembinaan bidang kesehatan ( 40 orang ) Kecamatan Semin 2 kali 2 kali
Jumlah forum kerukunan beragama dan safari taraweh Kecamatan Semin 9 kali 9 kali
67
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dokumen hasil pelaksanaan monev tersedia Kecamatan Semin 5 dokumen 5 dokumen
Jumlah rakor/pembinaan PMKS ( 45 orang ) Kecamatan Semin 1 kali 1 kali
Jumlah Bimtek SID ( 25 orang ) Kecamatan Semin 1 kali 1 kali
7.01.7.01.12.15.03.
Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga 32.500.000 PIPD - 35.000.000
Jumlah pengiriman kelompok seni dalam even budaya/Hari Jadi Kabupaten Gunungkidul Kecamatan Semin 2 kali 2 kali
Jumlah pertemuan PKK Kecamatan Semin 12 kali 12 kali
Jumlah pembinaan Karang taruna Kecamatan Semin 2 kali 2 kali
Jumlah porkab/ pordes yang diikuti Kecamatan Semin 15 jenis - -
7.01.7.01.12.15.04.
Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pencegahan Bencana 26.850.000 PIPD - 30.000.000
Jumlah kesepakatan koordinasi/patroli terpadu muspika Kecamatan Semin 4 kali 4 kali
Jumlah Linmas yang terbina Kecamatan Semin 45 orang 45 orang
Jumlah rakor, mitigasi, dan pencegahan bencana ( 70 orang ) Kecamatan Semin 2 kali 2 kali
Jumlah pembinaan pekat ( 45 orang ) Kecamatan Semin 1 kali 1 kali
7.01.7.01.12.15.05.
Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (PASKIBRA) Kecamatan 18.875.000 PIPD - 22.000.000
Paskibraka tingkat kecamatan terbentuk Kecamatan Semin 70 orang 70 orang
68
Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan Rencana Tahun 2020
Catatan Penting
Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Lokasi Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7.01.7.01.12.15.06.
Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 41.460.000 PIPD - 45.000.000
Dokumen usulan hasil musrenbang & RKP Desa tersedia Kecamatan Semin 2 dokumen 2 dokumen
Jumlah desa yang dievaluasi Kecamatan Semin 10 desa 10 desa
Dokumen profil desa tersedia Kecamatan Semin 10 dokumen 10 dokumen
Jumlah pembinaan perencanaan pembangunan desa ( 50 orang ) Kecamatan Semin 1 kali 1 kali
7.01.7.01.12.15.07. Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa 6.960.000 PIPD - 9.500.000
Fasilitasi Pengiriman peserta pameran UKM Kecamatan Semin 4 kelompok 4 kelompok
Jumlah rakor pertanian dan perkebunan ( 25 orang ) Kecamatan Semin 1 kali 1 kali
Dokumen monitoring dan evaluasi tersedia Kecamatan Semin 1 dokumen 4 dokumen
Jumlah rakor pendampingan UKM ( 25 orang ) Kecamatan Semin 1 kali 1 kali
7.01.7.01.12.15.08.
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan 30.600.000 PIPD - 30.600.000
Jumlah layanan yang terselesaikan Kecamatan Semin 4500
layanan 4500 layanan
Jumlah perijinan ijin mikro kecil yang terfasilitasi Kecamatan Semin 150 usaha 200 usaha
Jumlah desa yang mendapat pembinaan pelayanan umum Kecamatan Semin 1 kali 1 kali
Jumlah desa yang mendapat pembinaan IUMK dan IMB Kecamatan Semin 1 kali 1 kali
Total 497.112.000 515.140.000