RENCANA KERJA KECAMATAN RONGKOP …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/137_kecamatan...Perangkat...

RENCANA KERJA KECAMATAN RONGKOP

TAHUN 2019

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KECAMATAN RONGKOP

TAHUN 2018

1

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN RONGKOP

TAHUN 2019

RENCANA KERJA

KECAMATAN RONGKOP

TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017 setelah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan oleh kepala

daerah, rancangan Rencana Kerja (Renja) PD harus segera ditetapkan. Sehubungan

dengan hal tersebut, Perangkat Daerah Kecamatan Rongkop melakukan

penyempurnaan rancangan Renja sesuai dengan RKPD yang telah ditetapkan untuk

selanjutnya diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan. Setelah

memperoleh pengesahan Kepala Daerah, selanjutnya rancangan renja ditetapkan

dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang mengamanatkan

bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis,

terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan ( Pasal 2 Ayat 2 ),

dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka

menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus

menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD).

Menurut Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa perencanaan pembangunan di daerah

merupakan satu kesatuan integral perencanaan pembangunan nasional. Konsekuensi

logisnya adalah bahwa dokumen perencanaan pembangunan di bawah harus mengacu

dokumen perencanaan diatasnya.

2

Hal ini mengisyaratkan perlu adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan

penganggaran nasional, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen

perencanaan yang harus disusun di tingkat Pusat dan Daerah. Oleh karena itu pada

penyusunan rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun

2018, juga dilakukan sinkronisasi dengan tema dan prioritas pembangunan nasional

dan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dokumen dimaksud meliputi

Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan.

Pemerintah daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD), sedangkan setiap Perangkat Daerah (PD) harus menyusun Rencana

Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

diamanatkan pula pada Perangkat Daerah untuk membuat Rencana Kerja Satuan

Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) dengan mengacu pada Renstra

Perangkat Daerah, hasil evaluasi, masalah yang dihadapi dan usulan program

kegiatan dari masyarakat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah

dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja

memuat program dan kegiatan disertai pendanaan indikatif untuk mencapai sasaran

pembangunan dalam bentuk kerangka anggaran yang telah ditentukan. Renja

Perangkat Daerah disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra Perangkat

Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hasil evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan masalah yang

dihadapi dengan memperhatikan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Dalam rangka perencanaan pembangunan daerah, pada tahun 2016 Pemerintah

Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan dokumen perencanaan pembangunan

jangka menengah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14

Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2016-2021. Dokumen perencanaan tersebut juga telah ditindaklanjuti di

tingkat Perangkat Daerah dengan penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Tahun 2016-2021 untuk perencanaan jangka menengah dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2019 untuk perencanaan tahunan. Sesuai dengan

ketentuan, dokumen-dokumen perencanaan tersebut telah ditetapkan sebelum

diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 dan

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tersebut, sehingga masih disusun berdasarkan

3

urusan dan susunan perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku pada saat

ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan

daerah, tentunya harus dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap dokumen

perencanaan yang telah disusun.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dipandang perlu untuk melakukan

perubahan dan penyesuaian dokumen RKPD tahun 2019 dan Renja PD Tahun 2019

yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan RKA Tahun Anggaran 2019.

Konsekuensi logis yang harus dipersiapkan oleh Pemerintah Kabupaten

Gunungkidul ialah harus menyusun Pedoman dan arah dalam Penyusunan

Perencanaan Pembangunan Tahun 2019. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul harus

menyusun :

1. Sasaran dan Indikator Kinerja Daerah,

2. Sasaran dan Indikator Kinerja PD, serta

3. Program/Kegiatan prioritas Daerah Tahun 2019.

Tema pembangunan Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 yaitu :

“Mengoptimalkan pengembangan industri pariwisata dan peningkatan kualitas

sumber daya manusia untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan

kemandirian daerah”. Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Renja PD Kecamatan

Rongkop Tahun 2019 disusun melalui proses penyusunan Rancangan Renja

Perangkat Daerah Kecamatan Rongkop sebelum pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan. Setelah mendapatkan

masukan baik melalui forum Musrenbang maupun melalui koordinasi dengan pihak-

pihak terkait, rancangan Renja disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) Tahun 2019.

Sebagai bagian dari siklus manajemen, perencanaan mutlak dilakukan. Renja

sebagai bagian dari proses perencanaan dan penganggaran merupakan tahapan yang

harus dipenuhi. Melalui dokumen Renja inilah proses penentuan kebijakan anggaran

akan lebih realistis, tepat anggaran, dan tepat sasaran, karena didalam dokumen Renja

terdapat permasalahan-permasalahan yang mendasari munculnya usulan program dan

kegiatan. Lebih-lebih di dalam dokumen Renja juga terdapat evaluasi atas

pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya. Dengan kata lain, melalui

dokumen Renja ini, kebijakan anggaran akan lebih bisa dipertanggungjawabkan

secara metodologis.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, diperlukan

perencanaan yang baik agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, efisien

4

dan berhasil guna. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa

depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya

yang tersedia. Perencanaan diharapkan menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas

masing-masing unit kerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan

perencanaan dapat memperkirakan proses pencapaian tujuan menjadi lebih terarah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunana Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 –

2025;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan

Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;

5

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang

Perubahan atas Peraturan Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunann Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

12. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) tahun 2019;

13. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor: 050/2139 tentang Pedoman Penyusunan,

Penyempurnaan, dan Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2019;

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan Renja Kecamatan Rongkop adalah untuk memberikan

gambaran riil permasalahan dan usulan kebutuhan kebijakan dalam bentuk

program dan kegiatan, dalam rangka mengatasi permasalahan untuk

melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga tujuan dan sasaran yang ditetapkan

dapat tercapai, juga bermaksud untuk mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi

terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 dan

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja ini adalah:

1. Sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah Kecamatan Rongkop

dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA ) Perangkat Daerah

Tahun 2019.

2. Untuk kerangka acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan

Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Daerah, Renja disusun menurut sistematika sebagai berikut :

6

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN

RONGKOP

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Rongkop dan Capaian

Renstra Kecamatan Rongkop

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Rongkop

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan

Rongkop

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan dan Program Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Rongkop

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN RONGKOP

BAB V PENUTUP

7

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN

RENJA KECAMATAN RONGKOP

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Rongkop dan Capaian Renstra

Kecamatan Rongkop

Renja Tahun 2016 merupakan Renja transisi, karena disusun pada saat Renstra tahun

2010-2015 sudah berakhir, sedangkan Renstra periode selanjutnya belum disusun sebagai

implikasi dari kebijakan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak,

sehingga penyusunan RPJMD dan dokumen perencanaan terkait lainnya mengalami

keterlambatan. Penyusunan Renja Kecamatan Rongkop Tahun 2016 sebagaimana dokumen

perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun

2016 yang mendasarkan pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025. Dengan demikian evaluasi Renja

Kecamatan Rongkop Tahun 2016 tidak dapat dikaitkan dengan pencapaian Renstra

Kecamatan Rongkop, dengan demikian tahun pertama penjabaran RPJMD Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2016-2021 dan Renstra PD Tahun 2016-2021 adalah Tahun 2017.

Realisasi Renja Kecamatan Rongkop Tahun 2016 mengacu pada hasil laporan

kinerja tahunan dan/ atau realisasi APBD yang dilaksanakan Kecamatan Rongkop yang

disampaikan melalui aplikasi e-Monev Bappeda terkait Evaluasi Pencapaian target-target

RKPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2016. Keberhasilan suatu program dan kegiatan

selama ini lebih banyak masih diukur dari capaian indikator kinerja yang meliputi realisasi

fisik dan keuangan. Semakin tinggi realisasi capaian fisik dan keuangan, maka semakin

tinggi pula keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan kata lain, apabila

program/kegiatan yang penyerapan keuangan dan fisiknya mencapai 100% atau sesuai

target yang dicantumkan, maka kegiatan tersebut dianggap berhasil. Ke depan perlu dilihat

sejauh mana tingkat manfaat dari program/kegiatan yang disusun, sehingga benar-benar

seperti yang diharapkan.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Gunungkidul, Kecamatan Rongkop mempunyai komitmen untuk berusaha mewujudkan

visi dan misi daerah. Program/kegiatan yang ditetapkan berusaha dilaksanakan dengan

tepat waktu dan sesuai target yang ditetapkan. Meskipun demikian, dalam kenyataannya

masih ada program/kegiatan yang dilaksanakan belum dapat tepat waktu seperti target yang

telah ditetapkan. Hal demikian disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya kegiatan droping

air bersih. Kegiatan ini banyak dipengaruhi oleh kondisi iklim/curah hujan yang tidak

menentu, sehingga dalam pelaksanaannya harus menyesuaikan. Dalam rangka

8

memperbaiki kinerja Perangkat Daerah Kecamatan, diperlukan kesepahaman mengenai

kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan/menjadi kewenangan kecamatan. Hal ini telah

diawali dengan membuat standarisasi dan penyederhanaan program dan kegiatan untuk

Perangkat Daerah Kecamatan. Program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan sebagaimana

dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Rongkop Tahun

2017 sejumlah 17 program yang terbagi dalam 70 kegiatan.

Selanjutnya uraian atas capaian kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan dalam

Renja Kecamatan Rongkop Tahun 2018 sampai dengan bulan Maret dapat disajikan

sebagai berikut :

a) Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi kinerja keluaran dan hasil yang

direncanakan;

Mengingat tahun 2018 baru berjalan sampai dengan bulan Maret, masih

sangat banyak kegiatan yang belum dapat dilaksanakan sampai selesai. Kegiatan yang

belum terlaksana sama sekali masih sebanyak 22 kegiatan. Hal ini dikarenakan tata kala

waktu pelaksanaan/ anggaran kasnya yang belum sampai, antara lain :

1) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas /Operasional;

2) Barang cetakan;

3) Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran;

4) Pemeliharaan rumah dinas;

5) Penyusunan Laporan Keuangan semesteran;

6) Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun;

7) Penyusunan dan Evaluasi Renja OPD;

8) Penyusunan dokumen DPA;

9) Penyusunan dokumen IKM;

10) Penyusunan dokumen RTP;

11) Pembinaan dan koordinasi pengisian Kepala Desa, Perangkat Desa, serta

penguatan kapasitas kepala desa, perangkat desa dan lembaga desa;

12) Koordinasi dan pendampingan Kerjasama antar desa;

13) Penanganan dan penanggulangan kekeringan;

14) Pelaksanaan safari Taraweh;

15) Koordinasi dan pembinaan pengembangan dan pelestarian budaya lokal;

16) Koordinasi dan pembinaan Olahraga, pemuda dan karangtaruna;

17) Koordinasi, mitigasi, pencegahan bencana dan penanganan korban bencana alam;

18) Penyelenggaraan peningkatan kinerja Paskibraka;

19) Pembinaan dan pendampingan penyusunan profil desa dan kecamatan, serta

monografi kecamatan;

9

20) Koordinasi dan pendampingan Ekspo/pameran kerajinan dan industri rumah

tangga lainnya;

21) Pembinaan Lembaga LPMD;

22) Pembinaan, koordinasi dan pendampingan kelompok pertanian dan perkebunan,

peternakan dan perikanan darat serta lingkungan hidup;

b) Realisasi program dan kegiatan yang telah memenuhi kinerja keluaran dan hasil yang

direncanakan;

Dari 17 program/70 kegiatan yang direncanakan pada tahun 2018, sampai

dengan bulan Maret, setidaknya sudah ada beberapa program/ kegiatan yang

dilaksanakan, diantaranya yaitu:

1) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan perkantoran;

2) Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi;

3) Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana perkantoran

4) Penatalaksanaan Kepegawaian OPD;

5) Pengendalian internal OPD;

6) Penyusunan laporan keuangan (bulanan);

7) Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN);

8) Pembinaan dan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan desa dan

kecamatan.

Karena baru berjalan beberapa bulan, belum dapat diketahui realisasi program dan

kegiatan yang melebihi target kinerja keluaran dan hasil yang direncanakan. Dari 8

program/kegiatan yang telah dilaksanakan, semua sesuai dengan target masing-masing.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya/ terpenuhinya atau melebihi target kinerja

program dan kegiatan belum dapat diidentifikasi secara menyeluruh mengingat kegiatan

sedang berjalan, bahkan ada yang belum berjalan. Sehingga belum ada implikasi yang

timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Rongkop, apalagi mengingat

Renstra Kecamatan Rongkop tahun 2016-2021 juga masih dalam proses penyusunan.

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra

sampai dengan bulan Mei Tahun 2018 dapat dilihat dari tabel 2.1 berikut :

10

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Rongkop Tahun 2017

Kode

Urusan/bidang urusan

pemerintahan daerah dan

program/kegiatan

Indikator

Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target capaian

kinerja Renstra

Kecamatan

Rongkop

Tahun 2021

(akhir periode

Renstra PD)

Target dan realisasi kinerja program dan

keluaran kegiatan Kecamatan Rongkop

tahun 2017

Target program

/ kegiatan

Renja

Kecamatan

Rongkop

tahun berjalan

(tahun 2018)

Perkiraan realisasi capaian

target program/kegiatan


s/d dengan tahun 2018 Catatan

Target Realisasi Tingkat

Realisasi (%)

Perkiraan

Realisasi

capaian

Perkiraan

Tingkat

capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

7.01 05 SEMUA URUSAN

7.01 05 01 01.PROGRAM

PELAYANAN

PERKANTORAN

Terlaksananya kelancaran

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

114.200.000 91.742.500 89.465.804 97.5 70.955.000 89.237.500 78.00

7.01 05 01 01 Penyediaan jasa,

Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Tersedianya jasa peralatan dan

perlengkapan kantor

92.950.000 75.060.000 72.783.304 96,97 56.210.000 72.555.000 78.05

Jumlah sarana jasa telepon,

listrik, air dan internet.

12.100.000 10.200.000 9.390.004 92.05 10.700.000 10.800.000 89.25

Jumlah kendaraan dinas yang

terbayar pajaknya.

2.125.000 2.000.000 1.431.600 71.58 2.500.000 2.125.000 100

Jumlah peralatan kerja yang

terfasilitasi pemeliharaannya

5.400.000 3.300.000 3.125.000 94.69 3.500.000 4.000.000 74.07

Jumlah Alat Tulis Kantor 6.000.000 4.000.000 4.000.000 100 4.000.000 4.000.000 66.66

Jumlah Barang cetakan,

fotocopy dan jilid.

7.400.000 6.600.000 6.600.000 100 4.500.000 6.555.000 88.58

Jumlah komponen instalasi

listrik

1.000.000 1.000.000 1.000.000 100 1.000.000 1.000.000 100

Jumlah dan jenis perlengkapan

kantor yang dibeli

24.670.000 28.350.000 17.500.000 70.93 11.000.000 12.670.000 51.35

Jumlah peralatan rumah tangga

dan alat kebersihan yang dibeli

1.500.000 1.000.000 1.000.000 100 1.000.000 1.000.000 66.66

Jumlah arsip dan film

dokumenter

2.350.000 4.500.000 2.350.000 100 2.350.000

Jumlah bulan surat kabar yang 960.000 960.000 960.000 100 960.000 960.000 100

11

Kode



program/kegiatan

Indikator


Kegiatan (output)

Target capaian

kinerja Renstra

Kecamatan

Rongkop

Tahun 2021

(akhir periode

Renstra PD)



tahun 2017

Target program

/ kegiatan

Renja

Kecamatan

Rongkop

tahun berjalan

(tahun 2018)






Realisasi (%)

Perkiraan

Realisasi

capaian

Perkiraan

Tingkat

capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

terbayarkan

Jumlah tenaga PTT yang

terbayarkan

16.200.000 16.200.000 16.200.000 100 17.550.000 16.200.000 100

Jumlah THL piñata Arsip

SKPD

1.200.000 1.200.000 1.200.000 100 1.200.000 1.200.000 100

Jumlah THL Jaga malam 12.045.000 12.045.000 12.045.000 100

7.01 05 01 02 Penyediaan Rapat-rapat

koordinasi dan

konsultasi keluar

daerah

19.950.000 16.682.500 16.682.500 100 14.745.000 16.682.500 83.62 Kecamatan

Rongkop

Jumlah makanan minuman

yang tersedia untuk rapat dan

jamuan tamu

8.250.000 7.562.000 7.562.000 91.66 5.625.000 7.562.000 91.66

Frekuensi rapat konsultasi dan

koordinasi

11.700.000 8.720.000 9.120.000 110.54 9.120.000 9.120.000 77.94

7.01 05 02 Program peningkatan

sarana dan prasarana

Perkantoran

122.000.000 54.500.000 52.366.800 42.92 122.157.000 77.872.000 63.82

7.01 05 02 01 Pengadaan/pembangunan

Sarana dan Prasarana

Perkantoran

44.340.000 1.500.000 1.500.000 100 69.057.000 32.472.000 73.23

1 unit Taman Hijau 59.507.000 17.472.000

Jumlah pengadaan kursi lipat

dan kursi tunggu

37.600.000

Jumlah Filling Cabinet yang

terbeli

6.740.000

1 Set Kursi Tamu, 9 Kursi 15.000.000

Jumlah Rak arsip

Yang dibeli

1.500.000 1.500.000 100

7.01 05 02 02 Pemeliharaan/Rehabilitasi 77.660.000 53.000.000 50.866.600 95,98 53.100.000 45.400.000 58.45

12

Kode



program/kegiatan

Indikator


Kegiatan (output)

Target capaian

kinerja Renstra

Kecamatan

Rongkop

Tahun 2021

(akhir periode

Renstra PD)



tahun 2017

Target program

/ kegiatan

Renja

Kecamatan

Rongkop

tahun berjalan

(tahun 2018)






Realisasi (%)

Perkiraan

Realisasi

capaian

Perkiraan

Tingkat

capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

Sarana dan Prasarana

Perkantoran

Jumlah pemeli-haraan rumah

dinas 6.160.000 3.400.000 3.400.000 55.19 4.000.000 3.400.000 55.194

Jumlah pemeli-haraan gedung

kantor 40.800.000 25.000.000 25.000.000 61.27 22.500.000

Jumlah bulan pemeli-haraan

kendaraan dinas 30.700.000 24.600.000 22.466.600 73.18 24.600.000 25.700.000 83.71

Jumlah galvalum yang

terbangun 16.300.000 16.300.000

Jumlah dan jenis mebel yang

dipelihara 2.000.000

7.01 05 03 Program Peningkatan

Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

2.000.000 2.440.000 2.520.000 100 2.000.000 2.265.000 113.25

7.01 05 03 02 Penyelenggaraan

Ketatalaksanaan dan

Pengelolaan Kepegawaian

Perangkat Daerah

2.000.000 2.440.000 2.520.000 100 2.000.000 2.265.000 113.25

Jumlah pegawai aparatur

kecamatan yang terfasilitasi

2.000.000 2.440.000 2.520.000 100 2.000.000 2.265.000 113.25


Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat

Daerah

41.760.000 30.210.000 30.210.000 100 30.210.000 41.760.000 100

7.01 05 04 01 Penyusunan pelaporan

keuangan perangkat

daerah

41.760.000 30.210.000 30.210.000 100

Jumlah dokumen Laporan

Keuangan Semesteran 710.000 710.000 710.000 100 1.000.000 710.000 100

13

Kode



program/kegiatan

Indikator


Kegiatan (output)

Target capaian

kinerja Renstra

Kecamatan

Rongkop

Tahun 2021

(akhir periode

Renstra PD)



tahun 2017

Target program

/ kegiatan

Renja

Kecamatan

Rongkop

tahun berjalan

(tahun 2018)






Realisasi (%)

Perkiraan

Realisasi

capaian

Perkiraan

Tingkat

capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11


Keuangan akhir Tahun. 3.000.000 3.000.000 3.000.000 100 3.000.000 2.550.000 85


Keuangan Tiap Bulan 6.100.000 6.100.000 6.100.000 100 6.100.000 6.100.000 100

Jumlah bulan Petugas

Penatausahaan 20.400.000 20.400.000 20.400.000 100 20.400.000 20.400.000 100

Jumlah THL Pengadministrasi

Rencana dan Program 12.000.000 12.000.000 12.000.000 100


Kualitas Perencanaan

10.200.000 8.407.500 8.407.500 100 15.200.000 13.547.500 132.81

7.01 05 05 01 Perencanaan Kinerja

Perangkat Daerah

10.200.000 8.407.500 8.407.500 100 15.200.000 13.547.500 132.81

Jumlah Dokumen Lakip 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 100

Jumlah Dokumen, Renja,

Perubahan Renja, Evaluasi

Renja/Renstra, RKA dan DPA,

Penetapan Kinerja

8.700.000 6.870.000 6.907.000 100.53 8.700.000 6.907.500 79.39

7.01 05 05 02 Pengendalian Internal

Perangkat Daerah

5.140.000 4.960.000 5.140.000 100 5.000.000 5.140.000 100

Jumlah dokumen RTP dan

Pengendalian SKPD

5.140.000 4.960.000 5.140.000 100 5.000.000 5.140.000 100

7.01 05 06 Program peningkatan

kualitas pelayanan

Publik


Pelayanan Publik

2.000.000 2.575.000 1.865.000 4.500.000 2.000.000 100

Jumlah Dokumen IKM 2.000.000 2.575.000 1.865.000 2.000.000 2.000.000 100


Penyelenggaraan

Pelayanan Kecamatan

14

Kode



program/kegiatan

Indikator


Kegiatan (output)

Target capaian

kinerja Renstra

Kecamatan

Rongkop

Tahun 2021

(akhir periode

Renstra PD)



tahun 2017

Target program

/ kegiatan

Renja

Kecamatan

Rongkop

tahun berjalan

(tahun 2018)






Realisasi (%)

Perkiraan

Realisasi

capaian

Perkiraan

Tingkat

capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

7.01 05 15 01 Pembinaan

Pnyelenggaraan

Pemerintahan Desa

36.330.000 33.945.000 33.045.000 97,35 23.800.000 31.600.000 86.98

Frekuensi fasilitasi penyusunan

RKPDesa, APBDesa,

Perubahan APBDesa,

Keuangan Desa

20.550.000 20.550.000 19.650.00 95.62 12.500.000 20.550.000 100

Frekuensi Fasilitasi jumlah

desa yang menyelenggarakan

Pengisian Perangkat Desa

7.685.000 5.300.000 5.300.000 100 5.300.000 5.300.000 68.96

Jumlah pelaksanaan

Pengembangan Kerjasama

Antar Desa

4.375.000 4.375.000 4.375.000 100 3.000.000 3.000.000 68.57

Dokumen penyusunan

monografi kecamatan &

monografi desa

3.720.000 1.940.000 3.720.000 191 3.000.000 2.750.000 73.92

7.01 05 15 02 Pembinaan Sosial dan

Kemasyarakatan

104.960.000 103.167.500 81.504.500 79,00 92.050.000 91.957.000 87.61

Jumlah koordinasi,fasilitasi &

pendampingan penyaluran

dana BKK untuk

penanggulangan kemiskinan,

Serta tersedianya data

kemiskinan tingkat kecamatan

16.830.000 11.200.000 16.830.000 150 8.000.000 16.830.000 100

Jumlah monitoring kelompok

USEP,PMKS, PMT-AS, PKH,

KUBE, Raskin

2.500.000 4.500.000 4.500.000 100 2.500.000 2.499.500

Jumlah Layanan droping air

bersih di wilayah kekurangan

air

78.330.000 82.387.000 53.874.500 65.39 75.050.000 66.327.500 84.67

15

Kode



program/kegiatan

Indikator


Kegiatan (output)

Target capaian

kinerja Renstra

Kecamatan

Rongkop

Tahun 2021

(akhir periode

Renstra PD)



tahun 2017

Target program

/ kegiatan

Renja

Kecamatan

Rongkop

tahun berjalan

(tahun 2018)






Realisasi (%)

Perkiraan

Realisasi

capaian

Perkiraan

Tingkat

capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

Jumlah pelaksanaan forum

kerukunan beragama dan atau

safari tarawih Tingkat

Kecamatan

7.300.000 7.200.000 6.300.000 87.50 3.500.000 6.300.000 86.301

Dokumen hasil pelaksanaan

monev bidang kesejahteraan

sosial

3.000.000

7.01 05 15 03 Pembinaan perempuan,

budaya pemuda dan

olahraga

31.025.000 29.850.000 28.650.000 95,98 19.500.000 26.200.000 84.44

Jumlah partisipan dan kirab

hari jadi

12.550.000 12.550.000 11.350.000 90.43 10.000.000 12.600.000 100.39

Jumlah klp seni yang dibina

dan dipentaskan

8.475.000 8.475.000 8.475.000 100

Jumlah Pertemuan rutin PKK 4.000.000 4.100.000 3.300.000 80.48 6.000.000 3.300.000 82.5

Jumlah kegiatan cabang

olahraga yang diikuti dalam

Porkab dan Pordes, jumlah

lembaga karang taruna yang

dibina

6.000.000 8.600.000 5.525.000 64.24 3.500.000 3.500.000 58.33

7.01 05 15 04 Program pembinaan

Ketentraman,Ketertiba

n dan Pencegahan

Bencana

16.400.000 16.400.000 16.400.000 100 10.850.000 19.300.000 117.68

Jumlah pelaksanaan patroli

keamanan lingkungan bersama

Muspika

16.400.000 11.400.000 16.400.000 100 6.000.000 14.300.000 87.19

Jumlah kesepakatan koordinasi

mitigasi dan pencegahan

bencana alam

2.500.000 2.100.000 2.500.000 119 1.850.000 2.500.000 100

16

Kode



program/kegiatan

Indikator


Kegiatan (output)

Target capaian

kinerja Renstra

Kecamatan

Rongkop

Tahun 2021

(akhir periode

Renstra PD)



tahun 2017

Target program

/ kegiatan

Renja

Kecamatan

Rongkop

tahun berjalan

(tahun 2018)






Realisasi (%)

Perkiraan

Realisasi

capaian

Perkiraan

Tingkat

capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

Jumlah monitoring PEKAT 2.500.000 2.500.000 2.500.000 100 3.000.000 2.500.000 100

7.01 05 15 05 Penyiapan Pasukan

Pengibar Bendera

Pusaka

23.822.000 23.822.500 23.822.500 100 21.000.000 23.472.000 98.53

JumlahPaskibra Kecamatan

yang terlatih

23.822.000 23.822.500 23.822.500 100 21.000.000 23.472.000 98.53

7.01 05 15 06 Pembinaan

Perencanaan

Pembangunan dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

28.080.000 24.750.000 24.750.000 100 35.500.000 24.350.000 86.71

Dokumen Musrenbang 10.500.000 9.900.000 9.900.000 100 8.500.000 9.900.000 94.28

Jumlah Desa yang evaluasi 10.000.000 7.700.000 7.700.000 100 7.500.000 7.700.000 77

Jumlah pembinaan LPMD 4.000.000 3.500.00 3.500.000 100 3.500.000 3.500.000 87.50

Jumlah profil desa dan profil

kecamatan

3.650.000 2.500.000 3.650.000 146 2.500.000 3.250.000 89.04

7.01 05 15 07 Pembinaan

Perekonomian

Masyarakat Desa

13.390.000 11.190.000 11.190.000 100 10.000.000 11.190.000 83.56

Jumlah dokumen monitoring

pemberian bantuan P2KP,

UED-SP, Bandus & BUMDes

3.000.000 2.500.000 2.500.000 100 4.000.000 2.500.000 83.33

Jumlah peserta pameran

industri kecil/ rumah tangga

tk.Kecamatan/Kabupaten

4.750.000 2.500.000 2.500.000 100 4.000.000 4.290.000 90.31

Jumlah kesepakatan koord klp

pertanian dan perkebunan,

peternakan dan perikanan darat

serta lingkungan hidup

2.600.000 2.100.000 2.100.000 100 2.000.000 2.100.000 80.76

dokumen hasil pelaksanaan 3.000.000 2.300.000 2.300.000 100 2.300.000 76.66

17

Kode



program/kegiatan

Indikator


Kegiatan (output)

Target capaian

kinerja Renstra

Kecamatan

Rongkop

Tahun 2021

(akhir periode

Renstra PD)



tahun 2017

Target program

/ kegiatan

Renja

Kecamatan

Rongkop

tahun berjalan

(tahun 2018)






Realisasi (%)

Perkiraan

Realisasi

capaian

Perkiraan

Tingkat

capaian (%)

1 2 3 4 5 6 7=(6/5)*100 8 9 10=(9/4)*100 11

Monev bidang pemberdayaan


Pelayanana Terpadu

Kecamatan

17.290.000 9.000.000 12.170.000 135 12.290.000 15.530.000 89.82

Jumlah layanan PATEN 17.290.000 9.000.000 12.170.000 135 12.290.000 15.530.000 89.82

18

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Rongkop

Keberhasilan kinerja pelayanan Kecamatan Rongkop sebagaimana tugas pokok

fungsinya dapat dilihat dari tolok ukur sasaran strategis yang akan dicapai. Adapun

sasaran strategis dimaksud adalah pelayanan publik dilaksanakan sesuai pelayanan

prima dengan indikator utama indeks kepuasan masyarakat atau IKM. IKM diperoleh

dengan melaksanakan penelitian berdasarkan 14 unsur pelayanan antara lain meliputi

prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kejelasan petugas pelayanan , kedisiplinan,

tanggungjawab,kecepata, keadilan, kesopanan dan keramahan,kewajaran,kepastian

kenyamanan dan keamanan pelayanan.

Mendasar pada Peraturan MenPAN dan RB Republik Indonesia Nomor 16

Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan

Pelayanan Publik, servey dilaksanakan per semester, sehingga hasilnya bisa menjadi

tolok ukur pelaksanaan pelayanan publik dan menjadi dasar perbaikan pelayanan

selanjutnya.

SasaranStrategis lainnya yang menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja

Kecamatan Rongkop adalah peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah desa

dengan indikator kinerja indeks kualitas manajemen pemerintahan desa.

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan

dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya

akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Kecamatan Rongkop tahun 2016. Untuk

sasaran perangkat daerah dan Indikator IKU yang dibebankan OPD Kecamatan

Rongkop Tahun 2016, meliputi 3 (tiga) sasaran dan 3 (tiga) kriminal, yaitu :

Sasaran:

1.Pelayanan Publik dilaksanakan sesuai standar pelayanan prima

2.Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Desa

3.Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat

Indikator :

1.Indeks Kepuasan Masyarakat

2.Indeks Kualitas manajemen Pemerintahan Desa

3.Persentase penurunan angka criminal

Pencapaian IKU tahun 2016 sampai dengan 2017 ( semester I )secara ringkas

ditunjukkan pada tabel 2.2 sebagai berikut:

19

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Rongkop

Kabupaten Gunungkidul

NO Indikator

( IKU, SPM, IKK )

Angka/ Nilai

target/ standard

(IKU, SPM, IKK)

Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi

Catatan Analisis Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

Tahun

2020

Tahun

2021

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

1 Persentase pemenuhan kebutuhan

administrasi perkantoran

100 100 100 100 100 100 97,58 100 100

2 Persentase kebutuhan pemenuhan sarana

dan prasarana perkantoran

100 100 100 100 100 100 96,08 100 100

3 Persentase PNS yang memiliki kompetensi

sesuai bidang tugas

100 100 100 100 100 100 100 100 100

4 Persentase kesesuaian program dalam

Renja PD terhadap RKPD dan Renstra PD

terhadap RPJMD

100 100 100 100 100 100 93,99 100 100

5 Nilai IKM PD 78,00 78,07 78,50 79,00 79,50 80,00 131,92 78,50 79,00

6 Persentase laporan keuangan yang disusun

tepat waktu

100 100 100 100 100 100 100 100 100

7 Persentase desa yang menyusun siklus

tahunan desa dengan benar dan tepat

waktu

100 100 100 100 100 100 97,35 100 100

20

Adapun evaluasi dan analisis capaian kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 2. 2.1 : Pelayanan Publik dilaksanakan sesuai standar pelayanan prima

Pelayanan publik merupakan bagian target kinerja Kecamatan Rongkop, Pelayanan

yang mudah cepat dan nyaman menjadi harapan semua warga masyarakat, karena dengan

proses pelayanan yang cepat namun tidak meninggalkan aturan yang ada akan berdampak

positif terhadap tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan.

Dalam tahun 2017, realisasi pencapaian sasaran Pelayanan publik dilaksanakan

sesuai standar pelayanan prima telah menunjukkan hasil yang positif. Sebagaimana

nampak dalam tabel di bawah ini, realisasi kinerja tahun 2017 menunjukkan bahwa

Pelayanan publik dilaksanakan sesuai standar pelayanan prima yang melebihi target yang

ditetapkan, dengan pencapaian sebanyak 83,06 dari target 78,70. Pencapaian ini

menunjukkan kinerja yang sangat baik untuk sasaran pertama ini. Sedangkan bila dilihat

dalam kaitannya dengan target kinerja pada akhir tahun renstra, pencapaian ini telah

mencapai 80,00 dari rencana kinerja tahun 2017.

Tabel 2.3

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Pelayanan Publik dilaksanakan sesuai

standar pelayanan prima

No

. Indikator Kinerja

Realisas

i Tahun

2016

Tahun 2017 Target

Akhir

Renstra

(2021)

Capaia

n s/d

2017

(%) Target Realisasi

Capaia

n

Kinerja

(%)

Kategori

1 Indeks Kepuasan

Masyarakat 78,00 78,70 83,06 105,54 Sangat

berhasil

80,00 105,54

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN

Bila melihat data di atas pada tahun anggaran 2016 realisasi dari Indikator ini sebesar

82,61 poin, sedangkan di tahun 2017 mentargetkan 78,70 poin dan terealisasi sebesar 83,06

poin dari kegiatan yang dilakukan capaian kinerjanya sebesar 105,54 ini termasuk katagori

Sangat berhasil.

Permasalahan:

1. Kurangnya penyebarluasan informasi tentang persyaratan yang harus dipenuhi dan

jenis pelayanan kepada masyarakat.

2. Masih belum optimalnya pelayanan pada masyarakat terutama yang berhubungan

dengan administrasi kependudukan, karena masih ketergantungan dengan alat/ jaringan

internet sering mengalami gangguan

21

Solusi:

1. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan perangkat Desa tentang persyaratan

dan jenis-jenis pelayanan.

Mengkomunikasikan dengan Instansi terkait demi kelancaran pelayanan

kepada masyarakat.

Sasaran 2.2.2 : Peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintahan Desa

Hasil Evaluasi sasaran Peningkatan Kapasitas kelembagaan Pemerintahan Desa

cukup baik, melalui kegiatan pelatihan- pelatihan yang diselenggarakan tingkat

pemahaman perangkat desa dan lembaga desa bisa meningkat, ini berdampak positif

bagi penyelenggaraan Pemerintahan desa, baik pengelolaan administrasi keuangan

maupun administrasi desa dan lembaga yang lain.

Dalam Tahun 2017, realisasi pencapaian sasaran Peningkatan Kapasitas

kelembagaan Pemerintahan Desa menunjukan hasil yang baik sebagaimana terlihat

dalam tabel di bawah ini, realisasi sasaran ini sesuai target yang ditetapkan:

Tabel 2.4

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Peningkatan Kapasitas kelembagaan

Pemerintahan Desa

No Indikator Kinerja

Realisasi

Tahun

2016

Tahun 2017 Target

Akhir

Renstra

(2017)

Capaian

s/d 2017

(%) Target Realisasi

Capaian

Kinerja

(%)

Kategori

1 Indeks Kualitas

Manajemen

Pemerintahan Desa

100 100 97,35 97,35 Sangat

berhasil

100 97,35

RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 97,35

Pencapaian Indikator Indeks Kualitas Manajemen Pemerintahan Desa dengan uraian

sebagai berikut:

Pada tahun anggaran 2017 Indeks Kualitas Manajemen Pemerintahan Desa dapat

terealisasi 97,35 Poin dari target semula 100 poin, Capaian Kinerja Indeks Kualitas

manajemen Pemerintahan Desa bisa terealisasi 97,35 % termasuk katagori Sangat berhasil.

Indikator ini dicapai dengan Program :

1. Pembinaan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

2. Program Pengembangan Otonomi Daerah dan Desa

Permasalahan :

1. SDM Perangkat Desa sebagian besar masih rendah terutama di bidang Tehnologi

Informatika (TI)

22

2. Masih belum optimalnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan seperti dari sisi

aparatur, kelembagaan, pelayanan dan pengawasan.

3. Pendapatan asli desa rendah, sehingga masih mengandalkan bantuan dari

pemerintah yang menyebabkan adanya rasa ketergantungan.

Solusi :

1. Mengadakan Pelatihan di bidang TI untuk meningkatkan kinerja

2. Mengadakan Pelatihan bagi Aparatur Desa dan Lembaga Desa untuk meningkatkan

pengetahuan di bidang tugasnya.

Bekerjasama dengan pihak lain/ swasta untuk menggali dana demi

terlaksananya pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD Kecamatan Rongkop

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang

Kecamatan, Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan

desa;

2. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan sosial dan kemasyarakatan;

3. Mengkoordinasikan kegiatan perempuan, budaya, pemuda dan olahraga;

4. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan ketentraman, ketertiban, dan

pencegahan bencana;

5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan penyiapan pasukan bendera

(PASKIBRA);

6. Pembinaan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;

7. Pembinaan perekonomian masyarakat desa; dan

8. Penyelenggaraan terpadu kecamatan.

Dalam rangka melaksanakan peraturan pemerintah tersebut, Pemerintah Kabupaten

Gunungkidul menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, dan juga Peraturan Bupati

Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang uraian tugas Kecamatan. Dalam peraturan

tersebut telah diuraikan tugas dari masing-masing jabatan. Struktur organisasi

Kecamatan Rongkop telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, dan masing-

masing posisi jabatan struktural belum semua terisi. Namun demikian masih dirasakan

adanya kekurangan jumlah personil yang mengakibatkan beberapa kegiatan tidak dapat

terlaksana dengan optimal. Saat ini jumlah pegawai OPD Kecamatan Rongkop sebanyak

23

15 orang PNS ditambah 1 orang pegawai tidak tetap dan 2 orang THL. Dengan rincian

pejabat struktural eselon IIIa: 1 orang, pejabat struktural eselon IIIb: 1 orang, pejabat

struktural eselon IVa: 3 orang, pejabat struktural eselon IVb: 2 orang, dan staf sejumlah:

8 orang.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018

merupakan rencana kerja yang telah mengakomodir berbagai masukan dan aspirasi dari

para pemangku kepentingan (stakeholders). Rancangan awal RKPD yang terdiri dari

rancangan awal Rencana Kerja OPD termasuk Kecamatan Rongkop disusun sebelum

pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan. Dalam

perkembangannya rancangan awal tersebut mengalami beberapa perubahan disesuaikan

dengan kebutuhan. Beberapa perubahan dimaksud dapat digambarkan dalam tabel

berikut:

24

Tabel 2.5

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018


Nama PD : KECAMATAN RONGKOP

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting No. Program/

Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian

Pagu

indikatif

(Rp.000)

Program/

Kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target capaian

Kebutuhan

Dana

(Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Penyedia Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan

Kec.

Rongkop

Penyedia jasa

Komunikasi,Sumber

daya air dan listrik.

1 paket 12 bln. 13.800.000 Penyedia Jasa

Peralatan dan

Perlengkapan

Kec

Rongkop

Penyedia jasa

Komunikasi,Sumber

daya air dan listrik.

1 paket 12 bln 13.800.000

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/ operasional

1 mobil 8 sepeda

motor

2.250.000 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/ operasional

1 mobil 8 sepeda

motor

2.250.000

Penyediaan

perbaiakan peralatan

dan perlengkapan

kantor

4 laptop 7 pc 7

printer

4.000.000 Penyediaan perbaiakan

peralatan dan

perlengkapan kantor

4 laptop 7 pc 7 printer 4.000.000

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

40 Kertas HVS70,

20 Bh Data Print, 5 bh

Bolpoint pentel, 24

Bh isi

Pentel, 20 Bh Buku

Folio

100, 5 Bh Buku

Folio 200,

10 Bh Buku Kwarto,

10

Spidol, 50 Bh Bool

point,

10 Buah odner, 10

Tippex, 40 Bh

Binder klip,

50 Paperclip, 10 bh

Perpurator, 100 lb

stop

map, 100 lb

snalhetler,

4.000.000 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

40 Kertas HVS70,

20 Bh Data Print, 5 bh Bolpoint pentel, 24 Bh

isi

Pentel, 20 Bh Buku

Folio

100, 5 Bh Buku Folio

200,

10 Bh Buku Kwarto,

10

Spidol, 50 Bh Bool

point,

10 Buah odner, 10

Tippex, 40 Bh Binder

klip,

50 Paperclip, 10 bh

Perpurator, 100 lb stop

map, 100 lb snalhetler,

100 bh isi steples.; 1

paket

barang cetakan dan

4.000.000

25

100 bh isi steples.; 1 paket

barang cetakan dan

penggandaan; 1

paket

alat listrik dan

lampu; 1

unit laptop, 1 unit

Printer,

, 2 Unit

Kipas Angin, 1 AC

10 bh Sapu ijuk, 5

Bh

Sapu lidi, 10 bh

Keset, 10

Keranjang sampah,

10 Bh

Sulak, 2 bh ember,

10 tisu

gulung, 4 Bh Stela,

2 Btl

super pel, 1 bh pel

Tangkai, 5 Bh Kain

Pel, 4

bh Sikat wc, 1 bks

kapur

barus, 1 btl

pembersih

lantai.;

penggandaan; 1 paket alat listrik dan lampu;

1

unit laptop, 1 unit

Printer,

, 2 Unit

Kipas Angin, 1 AC

10 bh Sapu ijuk, 5 Bh

Sapu lidi, 10 bh Keset,

10

Keranjang sampah, 10

Bh

Sulak, 2 bh ember, 10

tisu

gulung, 4 Bh Stela, 2

Btl

super pel, 1 bh pel

Tangkai, 5 Bh Kain

Pel, 4

bh Sikat wc, 1 bks

kapur

barus, 1 btl pembersih

lantai.;

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah barang

cetakan dan

penggandaan 1

paket

3.000.000 Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah barang cetakan

dan penggandaan 1

paket

3.000.000

Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor

1.000.000 Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan

Bangunan Kantor

1.000.000

Penyediaan

peralatan dan

perlengkapan kantor

20.677.000 Penyediaan peralatan

dan perlengkapan

kantor

20.677.000

Penyediaan

peralatan rumah

tangga

1.000.000 Penyediaan peralatan

rumah tangga

1.000.000

Penyediaan bahan

bacaan dan

peraturan

perundang-

undangan

960.000 Penyediaan bahan

bacaan dan peraturan

perundang-undangan

960.000

Penyediaan

Fotocopy dan jilid

4.635.500 Penyediaan Fotocopy

dan jilid

4.635.000

Honorarium tenaga

kontrak petugas

kebersihan

16.200.000 Honorarium tenaga

kontrak petugas

kebersihan

16.200.000

Upah tenaga

penataan arsip

1.200.000 Upah tenaga penataan

arsip

1.200.000

26

Upah THL petugas jaga malam

18.250.000 Upah THL petugas jaga malam

18.250.000

Penyediaan Rapat-

rapat, Konsultasi

dan Koordinasi

21.135.000 Penyediaan Rapat-

rapat, Konsultasi dan

Koordinasi

21.135.000

PROGRAM

PENINGKATAN

SARANA DAN

PRASARANA

Kec.

Rongkop

Pengadaan sarana

dan Prasarana

Pengadaan filling

cabinet, kursi lipat

dan kursi tunggu

44.340.000 Pengadaan sarana dan

Prasarana

Pengadaan filling

cabinet, kursi lipat dan

kursi tunggu

44.340.000

Pemeliharaan

Rumah Dinas

Pemeliharaan rutin

rumah dinas

3.400.000 Pemeliharaan Rumah

Dinas

Pemeliharaan rutin

rumah dinas

3.400.000

Pengadaan pagar

tembok batas

pemukiman

Terbangunnya pagar

tembok kantor

35.760.000 Pengadaan pagar

tembok batas

pemukiman

Terbangunnya pagar

tembok kantor

35.760.000

Pemeliharaan

kendaraan dinas

Jumlah

pemeliharaan rutin

kendaraan dinas 1

mobil dan 8 motor

(servis dan BBM)

31.000.000 Pemeliharaan

kendaraan dinas

Jumlah pemeliharaan

rutin kendaraan dinas

1 mobil dan 8 motor

(servis dan BBM)

31.000.000

Pemeliharaan

Mebelair

Jumlah

pemeliharaan rutin

mebelair (50 unit

meja kursi)

7.500.000 Pemeliharaan

Mebelair

Jumlah pemeliharaan

rutin mebelair (50 unit

meja kursi)

7.500.000

PROGRAM

PENINGKATAN

DISIPLIN

APARATUR

Kec.

Rongkop

Penatalaksanaan

administrasi

kepegawaian

Jumlah

Penatalaksanaan

administrasi

kepegawaian 18

ASN

2.265.000 Penatalaksanaan

administrasi

kepegawaian

Jumlah

Penatalaksanaan

administrasi

kepegawaian 18 ASN

2.265.000

PROGRAM

KUALITAS

PELAPORAN

KEUANGAN

DAERAH

Kec.

Rongkop

Penyediaan tenaga

THL

Jumlah hari/tenaga

THL yang

terbayarkan

15.000.000 Penyediaan tenaga

THL

Jumlah hari/tenaga

THL yang terbayarkan

15.000.000

Pelaporan keuangan

semesteran

Dok.Pelaporan

keuangan

semesteran

875.000 Pelaporan keuangan

semesteran

Dok.Pelaporan

keuangan semesteran

875.000

Pelaporan keuangan

akhir tahun

Dok.Pelaporan

keuangan akhir

tahun

3.100.000 Pelaporan keuangan

akhir tahun

Dok.Pelaporan

keuangan akhir tahun

3.100.000

Pelaporan keuangan Dok.Pelaporan 6.000.000 Pelaporan keuangan Dok.Pelaporan 6.000.000

27

bulanan keuangan bulanan bulanan keuangan bulanan

PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS

PELAYANAN

PUBLIK

Kec.

Rongkop

Penyusunan IKM

OPD

Dok.Penyusunan

IKM OPD

2.000.000 Penyusunan IKM OPD Dok.Penyusunan IKM

OPD

2.000.000

Penyusunan RTP

OPD

Dok.Penyusunan

RTP OPD

2.140.000 Penyusunan RTP OPD Dok.Penyusunan RTP

OPD

2.140.000

PROGRAM

PENINGKATAN

KUALITAS

PERENCANAA

N

Kec.

Rongkop

Tersusunnya LKJIP,

DPA, ROPK, Renja,

Perubahan Renja,

RKA, Perjanjian

Kinerja

Tersusunnya

dokumen LKJIP,

DPA, ROPK, Renja,

Perubahan Renja,

RKA, Perjanjian

Kinerja

10.200.000 Tersusunnya LKJIP,

DPA, ROPK, Renja,

Perubahan Renja,

RKA, Perjanjian

Kinerja

Tersusunnya dokumen

LKJIP, DPA, ROPK,

Renja, Perubahan

Renja, RKA,

Perjanjian Kinerja

10.200.000

Peyusunan

pengendalian OPD

dan monev RKPD

Tersusunnya

dokumen

pengendalian OPD

dan monev RKPD

3.000.000 Peyusunan

pengendalian OPD dan

monev RKPD

Tersusunnya dokumen

pengendalian OPD dan

monev RKPD

3.000.000

PROGRAM

PENINGKATAN

PENYELENGG

ARAAN

PELAYANAN

KECAMATAN

Kec.

Rongkop

Persentase Desa

yang menetapkan

RKPDes dan

APBDesa tepat

waktu

100 % Persentase Desa yang

menetapkan RKPDes

dan APBDesa tepat

waktu

100 %

Penyusunan Siklus

tahunan Desa

Terselenggaranya

Penyusunan Siklus

tahunan Desa

20.550.000 Penyusunan Siklus

tahunan Desa

Terselenggaranya

Penyusunan Siklus

tahunan Desa

20.550.000

Penyelenggaraan

Pengisian Perangkat

Desa

Terlaksananya

Penyelenggaraan

Terlaksananya

Pengisian Perangkat

Desa

7.685.000 Penyelenggaraan

Pengisian Perangkat

Desa

Terlaksananya

Penyelenggaraan

Terlaksananya

Pengisian Perangkat

Desa

7.685.000

Pengembangan

Kerjasama Antar

Desa

Terselenggaranya

Kerjasama Antar

Desa

4.375.000 Pengembangan

Kerjasama Antar Desa

Terselenggaranya


4.375.000

Penyusunan

Monografi

Terlaksananya

Penyusunan

Monografi

3.720.000 Terlaksananya

Penyusunan

Monografi

3.720.000

PROGRAM

PENINGKATAN

KETENTRAMA

Kec.

Rongkop

28

N DAN

KETERTIBAN

LINGKUNGA

Terlaksananya

Patroli Keamanan

Lingkungan

12 kali 13.000.000 Terlaksananya Patroli

Keamanan

Lingkungan

12 kali 13.033.000

Terlaksananya

Sosialisasi wilayah

Rawan Bencana

Alam

1 dokumen 2.500.000 Terlaksananya

Sosialisasi wilayah

Rawan Bencana Alam

1 dokumen 2.500.000

Terlaksananya

monitoring PEKAT

2 kali 3.800.000 Terlaksananya

monitoring PEKAT

2 kali 3.800.000

Terlaksananya

pembentukan

Paskibraka

1 pleton 27.485.000 Terlaksananya

pembentukan

Paskibraka

1 pleton 27.485.000

PROGRAM

PENINGKATAN

KESEJAHTERA

AN SOCIAL

KEMASYARAK

ATAN

Kec.

Rongkop

Terlaksananya

Koordinasi dan

pendampingan

penyaluran dana

BKK

8 desa 16.830.000 Terlaksananya

Koordinasi dan

pendampingan

penyaluran dana BKK

8 desa 16.830.000

Monitoring

Kelompok Ekonomi

PKH,KUBE USEP

8 kelompok 2.200.000 Monitoring Kelompok

Ekonomi PKH,KUBE

USEP

8 kelompok 2.200.000

Terlaksananya

distribusi air bersih

600 rit 73.335.000 Terlaksananya

distribusi air bersih

600 rit 73.335.000

Pelaksanaan Safari

Tarawih

7 desa 6.300.000 Pelaksanaan Safari

Tarawih

7 desa 6.300.000

Terlaksananya

pengiriman peserta

festifal kesenian

8 klp.seni 8.500.000 Terlaksananya

pengiriman peserta

festifal kesenian

8 klp.seni 8.500.000

Jumlah partisipasi

dan kirab hari jadi

2 klp.seni 12.550.000 Jumlah partisipasi dan

kirab hari jadi

2 klp.seni 12.550.000

Pelaksanaan

Pertemuan Rutin

PKK

12 kali 3.300.000 Pelaksanaan

Pertemuan Rutin PKK

12 kali 3.300.000

Terlaksananya

Pembinaan olah

Raga tk. Kab.


Pembinaan olah Raga

tk. Kab.

2 kali 5.110.000

PROGRAM

PENINGKATAN

PARTISIPASI

DAN

PEMBERDAYA

AN

Kec.

Rongkop

29

MASYARAKAT

DESA

Pelaksanaan

Musrenbang

Kecamatan

1 kali 9.900.000 Pelaksanaan

Musrenbang

Kecamatan

1 kali 9.900.000

Terevaluasi Lomba

Desa

1 kali 7.700.000 Terevaluasi Lomba

Desa

1 kali 7.700.000

Terlaksananya

pemberdayaan

LPMD


pemberdayaan LPMD

1 kali 3.500.000

Dokumen Profil

Desa dan

Kecamatan

9 dokumen 3.650.000 Dokumen Profil Desa

dan Kecamatan

9 dokumen 3.650.000

Terlaksananya

monitoring

pemberian bantuan

P2KP,UED-SP

8 desa 2.500.000 Terlaksananya

monitoring pemberian

bantuan P2KP,UED-

SP

8 desa 2.500.000

Pengiriman Peserta

Pameran

1 kali 4.290.000 Pengiriman Peserta

Pameran

1 kali 4.290.000

Koordinasi dan

pembinaan

Pertanian dan

Perkebunan,

Peternakan dan

Perikanan

2 dokumen 2.100.000 Koordinasi dan

pembinaan Pertanian

dan Perkebunan,

Peternakan dan

Perikanan

2 dokumen 2.100.000

Monitoring, evaluasi

dan Pelaporan

8 dokumen 2.100.000 Monitoring, evaluasi

dan Pelaporan

8 dokumen 2.100.000

PROGRAM

PENYELENGG

ARAAN

PELAYANAN

TERPADU

KECAMATAN

Kec.

Rongkop

Penyelenggaraan

PATEN

Jumlah Pelayanan

yang terlayani

15.530.000 Penyelenggaraan

PATEN

Jumlah Pelayanan

yang terlayani

15.530.000

30

Penyusunan RKPD yang disusun dari tahapan-tahapan proses perencanaan pembangunan

yaitu melalui penjabaran visi dan misi dalam Rencanan Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul, perencanaan yang dilakukan oleh lembaga/

organisasi perencanaan dengan memperhatikan partisipasi masyarakat/melibatkan

partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan forum Perangkat Daerah serta Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan secara berjenjang

sehingga terjadi keterpaduan Rancangan Renja Perenagkat Daerah.

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan kecamatan, diperlukan

kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program kegiatan. Dalam

rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pelaksanaan dan evaluasi

harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap arah

pelaksanaan.

a. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan. RKPD 2018

Kecamatan Rongkop mengusulkan 7 program dengan 17 kegiatan dan pada tahun

2019 Perangkat Daerah Kecamatan Rongkop melaksanakan 7 program 17 kegiatan.

b. Penjelasan mengenai temuan dan catatn penting. Progran dan kegiatan pada

Kecamatan Rongkop mengacu pada visi dan misi Pemerintah Kabupaten

Gunungkidul.

2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bahwa untuk memajukan suatu wilayah perlu diadakan sebuah pembangunan

secara fisik maupun melalui sumber daya manusia. Hal ini perlu adanya sebuah

musyawarah usulan guna menjaring aspirasi masyarakat agar sesuai dengan

kebutuhannya atau secara Bottom Up. Hal ini dilakukan melalui Musrenbang Desa

untuk menentukan urutan Prioritas. Yang selanjutnya di tindalanjuti di tingkat

kecamatan melalui Musrenbang Kecamatan.

Usulan tersebut di ranking di tingkat kecamatan untuk diurutkan sesuai dengan

kebutuhan dan prioritas yang dikaitkan dengan Program sesuai dengan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Hal ini di sajikan dalam

table sebagai berikut :

31

Tabel 2.6

Usulan Program dan Kegiatan Pembanguan Tahun 2018

dari Para Pemangku Kepentingan


No Program/Kegiatan Lokasi Indikator

Kinerja

Besaran/

Volume Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Pembangunan, Peningkatan,

Rehabilitasi dan Pemeliharaan

jalan dan jembatan

Petir-Baran

Kecamatan

Rongkop

Terpeliharanya

jalan dan

jembatan

399.000.000 DPUPR

2. Pembangunan, Peningkatan,

Rehabilitasi dan Pemeliharaan

jalan dan jembatan

Jalan Pramuka

Kecamatan

Rongkop

Terpeliharanya

jalan dan

jembatan

199.000.000 DPUPR

3. Peningkatan Kualitas

Perumahan dan Kawasan

Permukiman

8 Desa

Kecamatan

Rongkop

Tersedianya

pemukiman yang

baik

150.000.000 DPUPR

4. Peningkatan Kesejahteraan

Sosial

8 Desa

Kecamatan

Rongkop

Terbentuknya

kelompok KUBE

100.000.000 DINAS

SOSIAL

32

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN KECAMATAN RONGKOP

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Pembangunan nasional adalah usaha untuk meningkatkan kualitas dan

perikehidupan manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara terus

menerus berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu

pengetahuan dan tehnologi serta memperhatikan tantangan perkembangan dunia.

Kebijakan pembangunan nasional di Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila

dan Undang-undang Dasar 1945 dan merupakan piranti dalam rangka pencapaian

cita-cita dan tujuan nasional. Oleh karena itu, landasan bagi penyelenggaraan

pembangunan adalah Pancasila sebagai landasan idiil, Undang-undang Dasar 1945

sebagai landasan konstitusional, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional (RPJPN) 2005-2025 sebagaimana telah tertuang dalam Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 dan agenda

Presiden terpilih sebagai landasan operasional.

Dalam RPJPN 2005-2025 telah tercantum tahapan dan skala prioritas lima

tahunan yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan

yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu

titik berat skala prioritas dalam setiap tahapan lima tahunan berbeda-beda meskipun

kesemuanya harus berkesinambungan. Tahapan periode lima tahunan tersebut

meliputi RPJM I (2005-2009) RPJM II (2010-2014) RPJM III (2015-2019) dan RPJM

IV (2020-2024)

Dengan demikian sebagai landasan operasional untuk penyusunan rencana

kerja tahun 2016 adalah skala prioritas yang menjadi bagian dari RPJM III (2015-

2019) dan agenda Presiden RI sebagimana disebut dengan NAWACITA dengan 9

(sembilan) kebijakan antara lain :

1. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman pada seluruh warga.

2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan

terpercaya.

3. Reformasi Sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan

terpercaya.

4. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia

5. Revolusi Karakter Bangsa

33

6. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial

7. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan

desa dalam kerangka negara Kesatuan

8. Meningkatkan Produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internaional

9. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis

ekonomi domestik.

Pembangunan daerah merupakan usaha untuk meningkatkan kualitas dan

perikehidupan manusia dan masyarakat daerah yang dilakukan secara terus menerus

berlandaskan kemampuan daerah dan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu

pengetahuan dan tehnologi serta memperhatikan tantangan dan perkembangan daerah,

nasional dan dunia.

Atas pengertian tersebut, dengan mendasarkan pada RPJPN tahun 2005-2025

sebagaimana telah diturunkan pada RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahap

Pembangunan Lima Tahun III 2015-2019 dan agenda NAWACITA Presiden RI,

Pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2018 mengambil tema “Meningkatkan

pengembangan industri pariwisata sebagai basis pembangunan ekonomi untuk

meningkatkan kemandirian didukung kwalitas Sumber Daya Manusia yang

berkwalitas, berbudaya, dan berintegritas” dengan Prioritas pembangunan adalah

sebagai berikut :

1. Ekonomi dan Pariwisata;

2. Sosialisasi, Budaya dan Penanggulangan Kemiskinan ;

3. Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Tata ruang;

4. Katahanan Pangan, Lingkungan hidup, dan Pengelolaan Bencana;

5. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik;

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Rongkop

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka panjang 25 tahunan,

jangka menengah 5 tahunan dan jangka pendek waktu 1 tahun anggaran. Sedangkan

sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh

organisasi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan, atau

bulanan. Sasaran hendaknya dalam bentuk kuantitatif agar lebih terukur. Sasaran

ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau proses kegiatan dalam mencapai

tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif, dan efisien.

Kebijakan Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-

faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan

tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan

dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-

34

hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik,

terinci, terukur dan dapat dicapai.

Kecamatan Rongkop dalam menyusun tujuan dan sasaran pada rencana kerja

tahun 2018 selalu berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJP-D) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 Tahun Pembangunan Lima

Tahun III Daerah serta Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2018 sebagaimana tersebut di atas. Adapun secara detail digambarkan pada

tabel 3.1. Prioritas dan Sasaran serta tabel 3.2 Sasaran Pendukung Tugas dan Fungsi

PD sebagai berikut :

Tabel 3.1

Prioritas dan Sasaran Utama Kecamatan Rongkop

No Prioritas Sasaran Daerah

Indikator

Sasaran Daerah

(outcome)

Sasaran PD Indikator Sasaran PD

(outcome)

1 2 3 4 5 6

1. Reformasi

Birokrasi

dan

Pelayanan

Publik

Akuntabilitas

kinerja

pemerintah

daerah

meningkat

Nilai

Akuntabilitas

Kinerja Instansi

Pemerintah

(AKIP)

Kualitas

penyelenggaraan

Pemerintahan

kecamatan

meningkat

Persentase desa yang

menetapkan RKPDes

dan APBDes tepat

waktu

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Rongkop

No Tujuan dan Sasaran Indikator Tujuan dan Sasaran

PD

Target Kinerja

Tujuan dan Sasaran

Tahun 2019

1.

1.

2.

3.

4.

TUJUAN :

Terwujudnya penyelenggaraan

pelayanan pemerintah kecamatan

yang berkualitas

SASARAN :

Kualitas penyelenggaraan

pemerintahan kecamatan

meningkat

Kepuasan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pelayanan PD

meningkat

Kesesuaian program dalam

dokumen perencanaan PD

Akuntabilitas Pengelolaan

keuangan PD meningkat

Indeks Kualitas

penyelenggaraan pelayanan

pemerintah Kecamatan

1.Persentase Desa yang

menetapkan RKPDes dan

APBDesa tepat waktu

2.Nilai IKM PD

3.Persentase kesesuaian

program dalam :

- Renja PD terhadap RKPD

-Renstra PD terhadap RPJMD

4.Persentase Laporan keuangan

disusun tepat waktu

(bulanan,semesteran,tahunan)

95,80

100

79,00

100

100

35

Tabel 3.3

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rongkop

No IKU Indikator Kinerja IKU

Target

Kinerja

IKU

Penanggungjawab

1.

Terwujudnya

penyelenggaraan pelayanan

pemerintahan kecamatan

meningkat

1.Prosentase Desa yang

menetapkan RKPDes dan

APBDes tepat waktu

100% Kasi Tapem, Kasie

PMD

36

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN RONGKOP

Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan

terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.Program

yang ditetapkan merupakan rencana yang lebih konkret yang mencakup berbagai

jenis kegiatan yang mengarah kepada misi yang ditetapkan, sehingga program

disusun ke dalam program prioritas dan program pendukung. Berdasarkan evaluasi

dan kesepakatan-kesepakatan pada saat pembahasan rencana kegiatan dan anggaran

untuk PD Kecamatan, maka dapat dirumuskan rencana program dan kegiatan yang

akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 oleh

PD Kecamatan Rongkop. Hasil perumusan program dan kegiatan disajikan dalam

tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1

Sasaran dan Program/Kegiatan

No. Sasaran PD Nama Program/Kegiatan

1. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan

kecamatan meningkat

Program Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan

Kecamatan

Kegiatan :

1. Pembinaan Penyelenggaraan Pemdes

2. Pembinaan sosial dan kemasyarakatan

3. Pembinaan perempuan,budaya, Pemuda dan

Olahraga

4. Pembinaan ketentraman, Ketertiban dan

Pencegahan Bencana

5. Penyiapan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka

(Paskibraka) Kecamatan

6. Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat desa

7. Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa

8. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

Kecamatan

Program dan Perencanaan yang direncanakan oleh Perangkat daerah Kecamatan

Rongkop untuk Tahun 2019 sedikit berbeda dengan yang termuat dalam rancangan awal

RKPD. Hal ini dikarenakan adanya Penyederhanaan Program kegiatan, sehingga beberapa

Program digabung menjadi satu program. Pada rancangan awalnya, Program dan kegiatan

serta pagu dana yang diusulkan mengacu pada program dan kegiatan pada tahun berjalan.

Namun dalam Perkembangannya, setelah mendapatkan masukan dari berbagai pihak

melaluiberbagai forum yang ada, rancangan tersebut mengalami penyesuaian.Harapannya

penyesuaian tersebut dapat mengakomodir semua kebutuhan, kepentingaan serta aturan-

aturan yang berlaku.

37

Secara keseluruhan, program dan kegiatan yang direncanakan melalui Renja

Kecamatan Rongkop Tahun 2019 dapat dilihat dari tabel 4.2 seperti berikut:

Tabel 4.2

Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Utama Kecamatan Rongkop Tahun 2019

No Prioritas

Pembangunan Nama Program/ Kegiatan

Pagu Indikatif

(Rp 000) Ket.

1. Reformasi

Birokrasi dan

Pelayanan Publik

Program Peningkatan Penyelenggaraan

Pelayanan Kecamatan

1. Pembinaan Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

2. Pembinaan Sosial dan

Kemasyarakatan

3. Pembinaan Perempuan,

Budaya,Pemuda dan Olah Raga

4. Pembinaan Ketentraman,

Ketertiban dan Pencegahan

Bencana

5. Penyiapan Pasukan Pengibar

Bendera Pusaka ( PASKIBRA)

Kecamatan

6. Pembinaan Perencanaan

Pembangunan dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa

7. Pembinaan Perekonomian

Masyarakat Desa

8. Penyelenggaraan Pelayanan

Terpadu Kecamatan

36.330.000

99.267.500

29.460.000

19.300.000

27.485.000

24.750.000

11.190.000

15.530.000

Program dan kegiatan yang direncanakan oleh PD Kecamatan Rongkop untuk

Tahun 2018 sedikit berbeda dengan yang termuat dalam rancangan awal RKPD. Hal

ini dikarenakan pada rancangan awalnya, program dan kegiatan serta pagu dana yang

diusulkan mengacu pada program dan kegiatan pada tahun berjalan. Namun dalam

perkembangannya, setelah mendapatkan masukan dari berbagai pihak melalui berbagai

forum yang ada, rancangan tersebut mengalami penyesuaian-penyesuaian. Harapannya

penyesuaian tersebut dapat mengakomodir semua kebutuhan, kepentingan serta aturan-

aturan yang berlaku.

38

Tabel IV.3

Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan


Tahun 2019

Prioritas Sasaran

Daerah

Indikator

Sasaran

Daerah

Sasaran PD Indikator

Sasaran PD

Program Kegiatan Dana PD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Reformasi

Birokrasi

dan Pelayanan

Publik

1. Akuntabilitas

kinerja

Pemerintah Daerah

meningkat

1 Nilai

Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintahan

(AKIP)

1 Kualitas

penyelenggaraan

Pemerintahan kecamatan

meningkat

(Kec.Rongkop)

1 Persentase

desa yang

menetapkan RKPDesa dan

APBDesa tepat

waktu

1 Program

Peningkatan

Penyelenggaraan Pelayanan

Kecamatan

Pembinaan

Ketenteraman,

Ketertiban, dan Pencegahan

Bencana

19.300.000 KECAMATAN

RONGKOP

Pembinaan

Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa

36.330.000

Pembinaan Perekonomian

Masyarakat

Desa

11.190.000

Pembinaan Perempuan,

Budaya,

Pemuda dan Olah Raga

29.460.000

Pembinaan

Perencanaan

Pembangunan dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

24.750.000

Pembinaan

Sosial dan Kemasyarakatan

99.267.500

39

Penyelenggaraan

Pelayanan

Terpadu

Kecamatan

15.530.000

Penyiapan

Pasukan

Pengibar Bendera Pusaka

(PASKIBRA)

Kecamatan

27.485.000

Tabel IV.4

Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah


Tahun 2019

NO. Program/Kegiatan Pagu Indikatif SKPD

1 2 3 4

01.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

112.107.500

01.01.01. Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan

Perlengkapan Perkantoran

91.772.500 KECAMATAN RONGKOP

01.01.02. Penyediaan Rapat-rapat,

Konsultasi dan Koordinasi


01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

122.000.000

01.02.01. Pengadaaan/Pembangunan Sarana

dan Prasarana Perkantoran


01.02.02. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran


40

01.03. Program Peningkatan

Ketatalaksanaan dan Kapasitas

Aparatur

2.265.000

01.03.02. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan

dan Pengelolaan Kepegawaian

Perangkat Daerah


01.04. Program Peningkatan Kualitas

Pelaporan Keuangan Perangkat

Daerah

25.375.000

01.04.01. Penyusunan Laporan Keuangan

Perangkat Daerah


01.05. Program Peningkatan Kualitas

Perencanaan

13.200.000

01.05.01. Perencanaan Kinerja Perangkat

Daerah


01.05.02. Pengendalian Internal Perangkat

Daerah


01.06. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

4.140.000

01.06.01. Penyelenggaraan Pelayanan Publik 4.140.000 KECAMATAN RONGKOP

Total 278.687.500

41

Secara keseluruhan, program dan kegiatan yang direncanakan melalui Renja Kecamatan Rongkop Tahun 2018 dapat dilihat dari tabel 3.4 seperti berikut :

Tabel 4.5

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2019

SUMBER DANA APBD

Kode

Rekening

Urusan / Bidang

Urusan

Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Daerah Lokasi

Indikator Kinerja Alokasi Dana APBD Keterangan

Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu

Indikatif

(Rp)

Prakiraan

Maju (Rp)

SKPD Jenis

Kegiatan

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target 1/2/3 a/b/c

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

7.01.7.01.05.01 Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Reformasi

Birokrasi

dan

Pelayanan

Publik

Akuntabilitas

kinerja

Pemerintah

Daerah

meningkat

Persentase

Pemenuhan

Kebutuhan

Administrasi

Perkantoran

100perse

n

112.907.500 120.377.500 KEC.

RONGKOP

7.01.7.01.05.01

.01

Penyediaaan Jasa,

Peralatan, dan

Perlengkapan

Perkantoran

Kec.

Rongkop

Jumlah sarana jasa

telephon, listrik, air,

internet

36 bulan Persentase jasa,

peralatan dan

perlengkapan kantor

yang tersedia

100 % 91.772.500 99.242.500 KEC.

RONGKOP

Lanjutan

Kec.

Rongkop

Jumlah kendaraan

dinas yang terbayar

pajaknya

1 mobil

dan 8

sepeda

motor

tahun

Kec.

Rongkop

Jumlah Peralatan Kerja

terfasilitasi

pemeliharaannya

7 PC, 7

printer, 4

laptop unit

Kec.

Rongkop

Jumlah alat tulis 1 paket

Kec.

Rongkop

JumlahBarang Cetakan 4 paket

Kec.

Rongkop

Jumlah Penggandaan

dan fotocopy

4 paket

Kec.

Rongkop

Jumlah peralatan listrik

dan penerangan

4 paket

42

Kode

Rekening

Urusan / Bidang

Urusan

Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Daerah Lokasi



Indikatif

(Rp)

Prakiraan

Maju (Rp)

SKPD Jenis

Kegiatan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

perkantoran

Kec.

Rongkop

Jumlah Printer yang

terbeli

1 unit

Kec.

Rongkop

Jumlah alat pembersih

dan Bahan Pembersih

yang dibeli

1 paket

Kec.

Rongkop

Jumlah ketersediaan

surat kabar

12 bulan

Kec.

Rongkop

Jumlah hari tenaga

jaga malam/THL

365 hari

Kec.

Rongkop

Jumlah bulan tenaga

PTT kebersihan

12 bulan

Kec.

Rongkop

Jumlah hari THL

penata arsip

30 hari

Kec.

Rongkop

Jumlah AC yang

terbeli

2 unit

7.01.7.01.05.01

.02

Penyediaan Rapat-

rapat, Konsultasi

dan Koordinasi

Kec.

Rongkop

Jumlah makan minum

rapat/jamuan tamu

275 or Persentase penyediaan

rapat-rapat, konsultasi

dan koordinasi yang

terlaksana

100 % 21.135.000 21.135.000 KEC.

RONGKOP

Lanjutan

Kec.

Rongkop

Jumlah konsultasi dan

koordinasi 53 gol.IV

dan 130 gol.III/II

183 oh

7.01.7.01.05.02 Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Perkantoran

Reformasi

Birokrasi

dan

Pelayanan

Publik

Akuntabilitas

kinerja

Pemerintah

Daerah

meningkat

Persentase

pemenuhan

kebutuhan

sarana dan

prasarana

perkantoran

100perse

n

122.000.000 122.000.000 KEC.

RONGKOP

7.01.7.01.05.02

.01

Pengadaaan/Pemban

gunan Sarana dan

Prasarana

Kec.

Rongkop

Jumlah pengadaaan

kursi lipat

40 unit Persentase

Pengadaaan/Pembangun

an Sarana dan Prasarana

100 % 44.340.000 44.340.000 KEC.

RONGKOP

Lanjutan

43

Kode

Rekening

Urusan / Bidang

Urusan

Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Daerah Lokasi



Indikatif

(Rp)

Prakiraan

Maju (Rp)

SKPD Jenis

Kegiatan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Perkantoran Perkantoran

Kec.

Rongkop

Jumlah pengadaan

kursi tunggu

8 unit

Kec.

Rongkop

Jumlah pengadaan

Filling Cabinet

2 unit

7.01.7.01.05.02

.02

Pemeliharaan/Rehab

ilitasi Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

Kec.

Rongkop

Jumlah pemeliharaan

rutin "1 paket gedung

kantor, 616 m2, 1

paket rumah,dinas 252

m2,1 unit Mobil dinas

dan 6 unit Sepeda

Motor Dinas"

1 paket Persentase

Pemeliharaan/Rehabilit

asi Sarana dan

Prasarana Perkantoran

100 % 77.660.000 77.660.000 KEC.

RONGKOP

Lanjutan

Kec.

Rongkop

Jumlah pemeliharaan

meubel meja dan kursi

50 unit

Kec.

Rongkop

Jumlah pemeliharaan

kendaraan bermotor 1

mobil dan 8 sepeda

motor

9 unit

7.01.7.01.05.03 Program

Peningkatan

Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur

Reformasi

Birokrasi

dan

Pelayanan

Publik

Akuntabilitas

kinerja

Pemerintah

Daerah

meningkat

Presentase

PNS yang

memiliki

kompetensi

sesuai bidang

tugas

100perse

n

2.265.000 2.265.000 KEC.

RONGKOP

7.01.7.01.05.03

.02

Penyelenggaraan

Ketatalaksanaan dan

Pengelolaan

Kepegawaian

Perangkat Daerah

Kec.

Rongkop

Jumlah SKP 18 orang Persentase

Penyelenggaraan

Ketatalaksanaan dan

Pengelolaan

Kepegawaian Perangkat

Daerah

100 % 2.265.000 2.265.000 KEC.

RONGKOP

Lanjutan

Kec.

Rongkop

Jumlah kenaikan

pangkat

2 orang

44

Kode

Rekening

Urusan / Bidang

Urusan

Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Daerah Lokasi



Indikatif

(Rp)

Prakiraan

Maju (Rp)

SKPD Jenis

Kegiatan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kec.

Rongkop

Jumlah kenaikan gaji

berkala

7 orang

Kec.

Rongkop

Jumlah purna tugas 2 orang

7.01.7.01.05.04 Program

Peningkatan

Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat

Daerah

Reformasi

Birokrasi

dan

Pelayanan

Publik

Akuntabilitas

kinerja

Pemerintah

Daerah

meningkat

Persentase

laporan

keuangan

yang disusun

tepat waktu

100perse

n

25.375.000 25.375.000 KEC.

RONGKOP

7.01.7.01.05.04

.01

Penyusunan

Laporan Keuangan

Perangkat Daerah

Kec.

Rongkop

Dokumen Laporan

Semesteran

1 dokumen Persentase Dokumen

Laporan Keuangan

Semesteran yang

tersusun dengan baik

100 % 25.375.000 25.375.000 KEC.

RONGKOP

Lanjutan

Kec.

Rongkop

Dokumen Laporan

Akhir Tahun dan calk


Laporan Keuangan

Akhir Tahun/Calk yang


100 %

Kec.

Rongkop

Laporan Keuangan

bulanan

12

dokumen

Persentase Dokumen

Laporan Keuangan

Bulanan yang tersusun

dengan baik

100 %

Kec.

Rongkop

Jumlah hari tenaga

Pengadministrasi/THL

250 hari Persentase Persentase

hari yang

terbayarkan/THL

dengan baik

100 %

7.01.7.01.05.05 Program

Peningkatan

Kualitas

Perencanaan

Reformasi

Birokrasi

dan

Pelayanan

Publik

Akuntabilitas

kinerja

Pemerintah

Daerah

meningkat

Persentase

kesesuaian

program

dalam Renja

PD terhadap

RKPD, dan

Renstra PD

terhadap

RPJMD

100 % 13.200.000 13.200.000 KEC.

RONGKOP

45

Kode

Rekening

Urusan / Bidang

Urusan

Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Daerah Lokasi



Indikatif

(Rp)

Prakiraan

Maju (Rp)

SKPD Jenis

Kegiatan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

7.01.7.01.05.05

.01

Perencanaan Kinerja

Perangkat Daerah

Kec.

Rongkop

Dokumen LKJIP 1

Dokumen

Persentase dokumen

LKJIP yang tersusun

dengan baik

100 % 10.200.000 10.200.000 KEC.

RONGKOP

Lanjutan

Kec.

Rongkop

Dokumen

Renja/Perubahan

Renja

2

Dokumen

Persentase dokumen

Renja/Perubahan Renja

yang tersusun dengan

baik

100 %

Kec.

Rongkop

Dokumen Pelaksanaan

Anggaran

2

Dokumen

Persentase dokumen

Pelaksanaan Anggaran


baik

100 %

Kec.

Rongkop

Dokumen Rencana

Kerja dan Anggaran

2

Dokumen

Persentase dokumen

Rencana Kerja dan

Anggaran yang tersusun

dengan baik

100 %

Kec.

Rongkop

Dokumen ROPK 2

Dokumen

Persentase dokumen

ROPK yang tersusun

dengan baik

100 %

Kec.

Rongkop

Dokumen Perjanjian

Kinerja

2

Dokumen

Persentase dokumen

Perjanjian Kinerja yang


100 %

7.01.7.01.05.05

.02

Pengendalian

Internal Perangkat

Daerah

Kec.

Rongkop

Dokumen TEPRA 12

Dokumen

Persentase Dokumen

TEPRA yang tersusun

dengan baik

100 % 3.000.000 3.000.000 KEC.

RONGKOP

Lanjutan

Kec.

Rongkop

Laporan monev RKPD 4 dokumen Persentase Laporan

dokumen monev RKPD


baik

100 %

7.01.7.01.05.06 Program

Peningkatan

Kualitas Pelayanan

Publik

Reformasi

Birokrasi

dan

Pelayanan

Publik

Akuntabilitas

kinerja

Pemerintah

Daerah

meningkat

Nilai IKM

PD

79.00 % 4.140.000 4.140.000 KEC.

RONGKOP

46

Kode

Rekening

Urusan / Bidang

Urusan

Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Daerah Lokasi



Indikatif

(Rp)

Prakiraan

Maju (Rp)

SKPD Jenis

Kegiatan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

7.01.7.01.05.06

.01

Penyelenggaraan

Pelayanan Publik

Kec.

Rongkop

Dokumen Pengukuran

IKM


Pengukuran IKM yang


100 % 4.140.000 4.140.000 KEC.

RONGKOP

Lanjutan

Kec.

Rongkop

Dokumen RTP/SPIP 2 dokumen Persentase Dokumen

RTP/SPIP tersusun

dengan baik

100 %

7.01.7.01.05.15 Program

Peningkatan

Penyelenggaraan

Pelayanan

Kecamatan

Reformasi

Birokrasi

dan

Pelayanan

Publik

Akuntabilitas

kinerja

Pemerintah

Daerah

meningkat

Persentase

desa yang

menetapkan

APBDesa

tepat waktu

dan benar

100 % Persentase desa yang

menetapkan APBDesa

tepat waktu dan benar

100 % 263.312.500 262.730.500 KEC.

RONGKOP

7.01.7.01.05.15

.01

Pembinaan

Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa

Kec.

Rongkop

Fasilitasi penyusunan

siklus tahunan desa,

produk hukum desa

Tersusunnya dokumen

Fasilitasi penyusunan

siklus tahunan desa,

produk hukum desa

8 desa Persentase Tersusunnya

dokumen Fasilitasi

penyusunan siklus

tahunan desa, produk

hukum desa

100 % 36.330.000 36.330.000 KEC.

RONGKOP

Lanjutan

Kec.

Rongkop

Jumlah desa yang

menyelenggarakan

pengisian perangkat

desa Terselenggaranya

pengisian perangkat

desa

4 desa Persentase

Terselenggaranya

pengisian perangkat

desa

100 %

Kec.

Rongkop

Jumlah Rakor

Penyelenggaraan

Pemerintahan desa

4 kali Persentase

Terselenggaranya rakor

Penyelenggaraan

Pemerintahan desa

100 %

Kec.

Rongkop

Desk penatausahaan

keuangan

12 kali Persentase

Terselenggaranya Desk

penatausahaan

keuangan

100 %

Kec. Jumlah Pengembangan 2 kali Persentase 100 %

47

Kode

Rekening

Urusan / Bidang

Urusan

Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Daerah Lokasi



Indikatif

(Rp)

Prakiraan

Maju (Rp)

SKPD Jenis

Kegiatan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Rongkop Kerjasama Antar Desa Terselenggaranya

Pengembangan


Kec.

Rongkop

Dokumen Monografi

Kecamatan

2

Dokumen

Persentase Tersusunnya

dokumen Monografi

Kecamatan

100 %

7.01.7.01.05.15

.02

Pembinaan Sosial

dan

Kemasyarakatan

Kec.

Rongkop

Jumlah Rakor dan

pendampingan

penanggulangan

kemiskinan dan PMKS

4 kali Persentase Pembinaan

Sosial dan

Kemasyarakatan yang

teraksana dengan baik

100 % 99.267.500 98.685.500 KEC.

RONGKOP

Lanjutan

Kec.

Rongkop

Jumlah Jumlah Data

kemiskinan tingkat

kecamatan yang akurat

dan terkini

8 desa

Kec.

Rongkop

Jumlah kegiatan

monitoring kelompok

Usep, PMKS,PMT-

AS,PKH,Kube,Raskin,

Lansia dan Difabel

8

Kelompok

Kec.

Rongkop

Jumlah distribusi air

bersih wilayah

kekurangan air

600 rit

Kec.

Rongkop

Jumlah Kegiatan

terlaksananya safari

tarawih tingkat

kecamatan

7 Desa

7.01.7.01.05.15

.03

Pembinaan

Perempuan, Budaya,

Pemuda dan Olah

Raga

Kec.

Rongkop

Jumlah partisipasi dan

kirab hari jadi

2

kelompok

Persentase partisipasi

dan kirab hari jadi

100 % 29.460.000 29.460.000 KEC.

RONGKOP

Lanjutan

Kec.

Rongkop

Jumlah kelompok seni

yang dibina dan

dipentaskan

8

kelompok

Persentase kelompok

seni yang dibina dan

dipentaskan

100 %

48

Kode

Rekening

Urusan / Bidang

Urusan

Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Daerah Lokasi



Indikatif

(Rp)

Prakiraan

Maju (Rp)

SKPD Jenis

Kegiatan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Kec.

Rongkop

Jumlah pertemuan

PKK

12 kali Persentase pertemuan

PKK yang terlaksana

100 %

Kec.

Rongkop

Jumlah kegiatan

cabang olah raga yang

diikuti dalam Porkab

dan Pordes

1 kali Persentase kegiatan

cabang olah raga yang

diikuti dalam Porkab

dan Pordes

100 %

7.01.7.01.05.15

.04

Pembinaan

Ketenteraman,

Ketertiban, dan

Pencegahan

Bencana

Kec.

Rongkop

Jumlah pelaksanaan

patroli keamanan

lingkungan bersama

muspika

12 kali Persentase pelaksanaan

patroli keamanan

lingkungan bersama

muspika

100 % 19.300.000 19.300.000 KEC.

RONGKOP

Lanjutan

Kec.

Rongkop

Jumlah kesepakatan

koordinasi mitigasi

bencana alam

1

kesepakata

n

Persentase kesepakatan

hasil koordinasi

mitigasi dan

pencegahan bencana

100 %

Kec.

Rongkop

Jumlah monitoring

PEKAT

2 kali Persentase monitoring

PEKAT yang terlaksana

100 %

Kec.

Rongkop

Jumlah pembinaan

linmas

1 kali Persentase pembinaan

linmas

100 %

7.01.7.01.05.15

.05

Penyiapan Pasukan

Pengibar Bendera

Pusaka

(PASKIBRA)

Kecamatan

Kec.

Rongkop

Jumlah Paskibra

kecamatan yang

terlatih

1 pleton Persentase Paskibra

kecamatan yang terlatih

dengan baik

100 % 27.485.000 27.485.000 KEC.

RONGKOP

Lanjutan

7.01.7.01.05.15

.06

Pembinaan

Perencanaan

Pembangunan dan

Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Kec.

Rongkop

Dokumen Musrenbang 1

Dokumen

Persentase Tersusunnya

dokumen Musrenbang

100 % 24.750.000 24.750.000 KEC.

RONGKOP

Lanjutan

Kec.

Rongkop

Jumlah Desa yang

dievaluasi

8 desa Persentase

Terselenggaranya

evaluasi desa

100 %

Kec. Jumlah Profil Desa 8 Persentase Tersusunnya 100 %

49

Kode

Rekening

Urusan / Bidang

Urusan

Pemerintah

Daerah dan

Program/Kegiatan

Prioritas

Daerah

Sasaran

Daerah Lokasi



Indikatif

(Rp)

Prakiraan

Maju (Rp)

SKPD Jenis

Kegiatan


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Rongkop yang tersusun baik dan

akurat

Dokumen Profil Desa yang baik

dan akurat

Kec.

Rongkop

Jumlah pembinaan

LPMD

1 kali Persentase

Terselenggaranya

pembinaan LPMD

100 %

Kec.

Rongkop

Jumlah Profil

Kecamatan yang

tersusun baik dan

akurat

1 dokumen Persentase Tersusunnya

Profil Kecamatan yang

baik dan akurat

100 %

7.01.7.01.05.15

.07

Pembinaan

Perekonomian

Masyarakat Desa

Kec.

Rongkop

Dokumen Monev

bantuan keuangan

dusun


hasil monev Bantuan

Keuangan Dusun yang


100 % 11.190.000 11.190.000 KEC.

RONGKOP

Lanjutan

Kec.

Rongkop

Jumlah peserta

pameran UKM dan

UMKMke Kabupaten

dan kecamatan

15

kelompok

Persentase Jumlah

Peserta Pameran

UMKM ke Kabupaten

dan Kecamatan

100 %

Kec.

Rongkop

Jumlah kesepakatan

dan hasil monitoring

kelompok tani

2 dokumen Persentase Jumlah

kesepakatan dan hasil

monitoring kelompok

tani

100 %

Kec.

Rongkop

Jumlah pendampingan

dan monitoring

pemberdayaan

masyarakat

8 dokumen Persentase Jumlah

pendampingan dan

monitoring

pemberdayaan

masyarakat

100 %

7.01.7.01.05.15

.08

Penyelenggaraan

Pelayanan Terpadu

Kecamatan

Kec.

Rongkop

Jumlah layanan yang

terselesaikan dengan

baik

1200

layanan

Persentase Layanan

yang terselesaikan

dengan baik

100 % 15.530.000 15.530.000 KEC.

RONGKOP

Lanjutan

Total 543.200.000 550.088.000

50

BAB V

PENUTUP

Dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten

Gunungkidul pada Tahun 2019, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019

merupakan landasan, pedoman dan acuan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA),

Prioritas dan Plafon Angaran Sementara (PPAS), serta RAPBD Tahun Anggaran 2019.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019

merupakan dokumen perencanaan Pembangunan yang dalam proses penyusunannya

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Gunungkidul 2005-2025, khususnya pada arah kebijakan pembangunan Lima Tahun ketiga

(2015-2020), karena RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2015 berakhir tahun

2015.

Penyusunan dokumen RKPD dengan berdasar pada dokumen perencanaan lain yang

lebih tinggi merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah agar lebih

efektif dan optimal dalam mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan

demikian akan dapat diwujudkan keterkaitan dan konsistensi anata dokumen perencanaan,

karena dokumen yang lebih tinggi yang bersifat makro dan menjadi dasar pijakan dalam

penyusunan dokumen lain sebagai penjabaran secara operasional.

Perencanaan yang baik, berkualitas, terukur dan akuntabel yang dijadikan dasar

pelaksanaan program dan kegiatan adalah kunci awal kesuksesan pembangunan daerah.

Kualitas suatu rencana pembangunan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran

pelaksanaan pembangunan di daerah apabila dokumen perencanaan tersebut ditaati oleh

seluruh pemangku kepentingan pembangunan di daeraah. Ketaatan terhadap dokumen

tersebut juga harus dilandasi dengan komitmen yang kuat untuk mewujudkan konsistenssi

kebijakan pembangunan. Selain itu, diperlukan adanya sikap mental, tekad, semangat,

kejujuran dan disipilin kerja tinggi para pelaku pembangunan dan penyelenggara

pemerintah daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecaamatan Rongkop Tahun 2019 merupakan

dokumen perencanaan SKPD selama satu tahun ke depan, oleh karena itu Rencana Kerja

Kecamatan Rongkop Tahun 2019 disusun berpedoman pada RKPD. RKPD Tahun 2018

menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan pementahan dan

pembangunan yang diwujudkan dalam program dan kegiatan pada masing masing PD.

Dokumen Renja ini disusun mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Tahun 2019, oleh karena itu hasil evaluasi dalam dokumen renja ini bukanlah mendasarkan

pada kondisi ideal, melainkan lebih berupa evaluasi subjektif atas capaian kinerja program

dan kegiatan. Kesulitan menemukan metode penilaian keberhasilan yang mudah tapi dapat

dipertanggungjawabkan merupakan permasalahan yang sampai sekarang belum

mendapatkan solusinya untuk keperluan pelaporan. Sehingga penilaian dengan

mengandalkan cara sederhana melalui pengamatan riil di lapangan atau kondisi empiris

RENCANA KERJA KECAMATAN RONGKOP …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/137_kecamatan...Perangkat...

Documents

Transcript of RENCANA KERJA KECAMATAN RONGKOP …e-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2019/137_kecamatan...Perangkat...