RENCANA KERJA 2018 PEMERINTAH DAERAH · Banjarnegara bersama 101 daerah lainnya di seluruh...
Transcript of RENCANA KERJA 2018 PEMERINTAH DAERAH · Banjarnegara bersama 101 daerah lainnya di seluruh...
2018RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARATAHUN 2017
BUPATI BANJARNEGARA
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 41 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2017
i
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GRAFIK vii
DAFTAR GAMBAR vii
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 3
1.3. Hubungan Antar Dokumen 6
1.4. Sistematika Dokumen RKPD 7
1.5. Maksud dan Tujuan 8
BAB 2 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN
2016 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH 9
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah 9
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
RKPD Tahun 2016 16
2.3. Permasalahan dan Isu Strategis 82
BAB 3 RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 86
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi 86
3.2. Arah Kebijakan Keuangan 92
BAB 4 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
DAERAH 100
4.1. Tema, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah 100
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah 126
4.3. Rencana Pengembangan Wilayah 148
BAB 5 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DAERAH 153
5.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan
dengan Pelayanan Dasar 153
5.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan
dengan Pelayanan Dasar 166
ii
5.3. Urusan Pemerintahan Pilihan 181
5.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 186
BAB 6 PENUTUP 192
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KABUPATEN BANJARNEGARA 194
REKAPITULASI USULAN BELANJA LANGSUNG 381
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Data Wilayah Administratif di Kabupaten
Banjarnegara 10
Tabel 2.2. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2016 15
Tabel 2.3. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis
Kelamin di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 16
Tabel 2.4. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Banjarnegara dengan Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2016 17
Tabel 2.5. Capaian Kinerja Fokus Kesejahteraan dan
Pemerataan Ekonomi Kabupaten Banjarnegara 17
Tabel 2.6. Capaian Kinerja Fokus Kesejahteraan Sosial
Urusan Pendidikan 19
Tabel 2.7. Capaian Kinerja Fokus Kesejahteraan Sosial
Urusan Kesehatan 21
Tabel 2.8. Capaian Kinerja Fokus Kesejahteraan Sosial
Urusan Ketenagakerjaan 22
Tabel 2.9. Capaian Kinerja Fokus Kesejahteraan dan
Pemerataan Ekonomi Bidang Seni Budaya dan
Olahraga 22
Tabel 2.10. Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara
Urusan Pendidikan 25
Tabel 2.11. Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara
Urusan Kesehatan 36
Tabel 2.12. Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 41
Tabel 2.13. Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara
Urusan Perumahan 43
Tabel 2.14. Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara
Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat 44
iv
Tabel 2.15. Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara
Urusan Sosial 45
Tabel 2.16. Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara
Urusan Tenaga Kerja 47
Tabel 2.17. Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak 49
Tabel 2.18. Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara
Urusan Pangan 51
Tabel 2.19. Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara
Urusan Lingkungan Hidup 53
Tabel 2.20. Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara
Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan
Sipil 55
Tabel 2.21. Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 56
Tabel 2.22. Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana 58
Tabel 2.23. Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara
Urusan Perhubungan 59
Tabel 2.24. Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara
Urusan Komunikasi dan Informatika 60
Tabel 2.25. Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara
Urusan Koperasi dan UKM 62
Tabel 2.26. Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara
Urusan Penanaman Modal 63
Tabel 2.27. Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara
Urusan Kepemudaan dan Olahraga 64
Tabel 2.28. Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara
Urusan Statistik 64
Tabel 2.29. Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara
Urusan Kebudayaan 65
v
Tabel 2.30. Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara
Urusan Perpustakaan 66
Tabel 2.31. Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara
Urusan Kearsipan 67
Tabel 2.32. Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara
Urusan Kelautan dan Perikanan 68
Tabel 2.33. Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara
Urusan Pariwisata 69
Tabel 2.34. Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara
Urusan Pertanian 71
Tabel 2.35. Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara
Urusan Perdagangan 73
Tabel 2.36. Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara
Urusan Perindustrian 74
Tabel 2.37. Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara
Urusan Transmigrasi 74
Tabel 2.38. Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara
Urusan Administrasi Pemerintahan 75
Tabel 2.39. Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara
Urusan Pengawasan 77
Tabel 2.40. Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara
Urusan Perencanaan 78
Tabel 2.41. Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara
Urusan Keuangan 78
Tabel 2.42. Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara
Urusan Kepegawaian 79
Tabel 2.43. Capaian Target Kinerja Fokus Kemampuan
Ekonomi Daerah Kabupaten Banjarnegara 81
Tabel 2.44. Capaian Kinerja Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
Kabupaten Banjarnegara 82
Tabel 2.45. Prioritas dan Isu Strategis Kabupaten
Banjarnegara 85
vi
Tabel 3.1. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas
Dasar Harga Berlaku (HB) dan Harga Konstan
(HK) Tahun 2010 Kabupaten Banjarnegara Tahun
2016 87
Tabel 3.2. Pertumbuhan Sektor dalam PDRB Atas Dasar
Harga Berlaku (HB) dan Harga Konstan (HK)
Tahun 2010 Kabupaten Banjarnegara Tahun
2016 88
Tabel 3.3. PDRB per Kapita dan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten se-Eks Karesidenan Banyumas 91
Tabel 3.4. Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2016-2018 93
Tabel 3.5. Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2016-2018 98
Tabel 3.6. Pembiayaan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2016-2018 99
Tabel 4.1. Keterkaitan Visi/Misi dengan Tujuan, Sasaran,
Strategi, dan Kebijakan Pembangunan 104
Tabel 4.2. Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa
Tengah, dan Kabupaten Banjarnegara Serta
Sasaran dan Program Prioritas Daerah Tahun
2018 128
Tabel 4.3. Prioritas, Sasaran, dan Target Daerah Tahun
2018 141
vii
DAFTAR GRAFIK
Grafik 3.1. Perkembangan Laju Inflasi Bulanan Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2015 dan 2016 89
DAFTAR GAMBAR
Gambar 4.1. Peta Prioritas Pengembangan Wilayah Tahun
2018 152
1 Pendahuluan
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI
BANJARNEGARA NOMOR : 41 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA TAHUN 2018
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perencanaan pembangunan adalah suatu proses melakukan
perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik dengan
memanfaatkan/mendayagunakan berbagai sumberdaya yang ada
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu
wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan
pembangunan merupakan tahapan awal dalam sebuah proses
pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan
akan menjadi bahan atau pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan
kegiatan pembangunan (action plan). Oleh karena itu perencanaan
hendaknya bersifat implementatif atau dapat dilaksanakan.
Perencanaan pembangunan menjadi suatu bagian tak
terpisahkan dari sistem pemerintahan dan pembangunan di negara
manapun. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu
usaha yang dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat
baik yang bersifat komprehensif maupun yang bersifat parsial.
Pentingnya perencanaan pembangunan daerah berangkat dari
kenyataan bahwa mekanisme pasar tidak selalu mampu mewujudkan
seluruh keinginan pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan
kesejahteraan masyarakat, penghapusan kemiskinan, pemerataan
pembangunan, penyediaan prasarana dan sarana sosial, pengendalian
dan stabilitas.
2 Pendahuluan
Faktor lain yang mendorong pentingnya perencanaan
pembangunan daerah adalah adanya tuntutan kebutuhan untuk
mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan
masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan lapangan berusaha,
peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing
daerah. Melalui perencanaan pembangunan daerah, diharapkan
tujuan pembangunan nasional dapat diselaraskan dengan tujuan dan
kondisi spesifik daerah, aspirasi masyarakat bawah serta disinergikan
dengan program provinsi maupun program pemerintah pusat.
Proses perencanaan merupakan tindakan pengambilan
keputusan di depan, mengenai apa, bagaimana, bilamana dan siapa
yang berkaitan dengan sesuatu kegiatan dalam mencapai tujuannya.
Dalam upaya mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik, pemerintah
harus menyelenggarakan proses perencanaan pembangunan yang
transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur,
berkeadilan dan berwawasan lingkungan sebagaimana diamanatkan
dalam Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dokumen perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-
Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, meliputi
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
dengan periode 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) dengan periode 5 tahun, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan.
Tahun 2017 merupakan tahun strategis yaitu tahun perencanaan dan
tahun politik. Tahun perencanaan karena pemerintah daerah
dihadapkan pada 2 (dua) agenda penting yaitu menyusun dokumen
RKPD Tahun 2018 (dokumen perencanaan tahunan) dan dokumen
RPJMD Tahun 2017-2022. Di samping itu tahun 2017 juga
merupakan tahun politik di mana pemerintah Kabupaten
Banjarnegara bersama 101 daerah lainnya di seluruh Indonesia secara
serentak menggelar pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah pada
tanggal 15 Februari 2017.
3 Pendahuluan
Tahun 2017 merupakan masa transisi dalam penyusunan
dokumen perencanaan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan
dokumen RPJMD Kabupaten Banjarnegara periode tahun 2011-2016
sudah berakhir pada bulan Oktober 2016, sehingga dalam menyusun
dokumen RKPD Kabupaten Banjarnegara tahun 2018 menggunakan
pasal peralihan dalam RPJMD Tahun 2011-2016. Oleh karena itu
RKPD tahun 2018 disusun dengan mengacu pada pokok-pokok
RPJMD Tahun 2011-2016 dan RPJPD Tahun 2005-2025 serta dengan
memperhatikan keselarasan dan memberikan dukungan bagi
pencapaian RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dan RKP Tahun
2018.
Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RKPD
Tahun 2018 sekurang-kurangnya memuat tentang kerangka ekonomi
daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan
pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan
kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-
sumber lainnya.
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 disusun dengan
berdasarkan pada:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
4 Pendahuluan
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
5 Pendahuluan
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009-2029;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005–2025 sebagai mana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2005–2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun
2010 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2011
tentang Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2011-2031;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
6 Pendahuluan
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja
Perangkat Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.
1.3. Hubungan Antar Dokumen
RKPD Kabupaten Banjarnegara tahun 2018 merupakan
dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Banjarnegara yang
disusun untuk menjabarkan arah RPJPD Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2005-2025. Disamping itu RKPD Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2018 disusun dengan memperhatikan dokumen RPJMD
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan RPJMN Tahun 2015-
2019.
RKPD Kabupaten Banjarnegara dan Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara disusun secara simultan,
dimana penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2018 dilaksanakan dengan berpedoman pada
RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018. Selain berpedoman pada
RKPD, Renja Perangkat Derah juga disusun dengan berpedoman pada
pokok-pokok kebijakan RPJMD Tahun 2011-2016, RPJPD Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2005-2025. Selanjutnya RKPD Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2018 menjadi dasar dalam penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2018 yang sebelumnya
7 Pendahuluan
didahului oleh penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten
Banjarnegara Tahun Anggaran 2018.
1.4. Sistematika Dokumen RKPD
RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 disusun
berdasarkan sistematika yang diatur melalui Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yaitu sebagai berikut:
BAB 1 : PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan,
hubungan antar dokumen perencanaan, sistematika
dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan penyusunan
RKPD.
BAB 2 : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2016
DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH
Memuat gambaran umum kondisi daerah meliputi aspek
geografis dan demografis, evaluasi hasil pelaksanaan
program dan kegiatan RKPD Tahun 2016, serta
permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah
yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran
pembangunan daerah.
BAB 3 : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
Memuat arah kebijakan ekonomi daerah, kondisi ekonomi
daerah dan prospek perekonomian daerah, serta arah
kebijakan keuangan daerah yang mencakup proyeksi
keuangan daerah dan kerangka pendanaan serta arah
kebijakan belanja daerah.
BAB 4 : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Memuat tentang tujuan dan sasaran pembangunan, pokok-
pokok pikiran DPRD, dan program prioritas pembangunan
daerah.
8 Pendahuluan
BAB 5 : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DAERAH
Memuat rencana program dan kegiatan prioritas daerah
yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran
pembangunan.
BAB 6 : PENUTUP
Memuat harapan dukungan dari seluruh pemangku
kepentingan guna terlaksananya kegiatan pembangunan
daerah tahun 2018.
1.5. Maksud dan Tujuan
RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 disusun dengan
maksud untuk:
a. Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005–2025 ke dalam rencana
program kegiatan prioritas Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018
dan menyelaraskan dengan sasaran dan program RKP Tahun 2018
dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018;
b. Menciptakan sinergi antara program dan kegiatan antar wilayah,
antar kewenangan urusan pembangunan, dan antar tingkat
pemerintahan;
c. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya
daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
Sedangkan tujuan dari penyusunan RKPD Kabupaten
Banjarnegara tahun 2018 adalah sebagai berikut:
a. Menjadi pedoman dalam menyusun Rancangan APBD Kabupaten
Banjarnegara Tahun Anggaran 2018, yang dalam penyusunannya
didahului dengan menyusun Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018;
b. Menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah
di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018;
c. Menjadi media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance).
9 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
BAB 2
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN
RKPD TAHUN 2016 DAN CAPAIAN
KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1.1. Aspek Geografi
A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi
Banjarnegara adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa
Tengah bagian barat dengan total luas wilayah sebesar 106.971,01
ha atau sekitar 3,29% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah (3,25
juta ha). Secara administratif Kabupaten Banjarnegara terdiri dari 20
kecamatan, 266 desa, dan 12 kelurahan. Kecamatan terluas di
Kabupaten Banjarnegara adalah Kecamatan Punggelan dengan luas
sebesar 10.284,01 ha atau 9,61% dari total luas wilayah Kabupaten
Banjarnegara, sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah
Kecamatan Purwareja Klampok dengan luas sebesar 2.186,67 ha
atau 2,04% dari total luas wilayah Kabupaten Banjarnegara.
Wilayah Kabupaten Banjarnegara berbatasan secara langsung
dengan beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Batas-batas
Kabupaten Banjarnegara dapat dirinci sebagai berikut:
Sebelah utara : berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan
Kabupaten Batang;
Sebelah timur : berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo;
Sebelah selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kebumen; dan
Sebelah barat : berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga
dan Kabupaten Banyumas.
Adapun pembagian wilayah administratif Kabupaten
Banjarnegara menurut kecamatan dapat dirinci sebagai berikut:
10 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Tabel 2.1. Data Wilayah Administratif di Kabupaten Banjarnegara
Kecamatan Luas (Ha)
Jumlah Desa
Jumlah Kelurahan
Susukan 5.265,67 15 -
Purwareja Klampok 2.186,67 8 -
Mandiraja 5.261,58 16 -
Purwanegara 7.386,53 13 -
Bawang 5.520,64 18 -
Banjarnegara 2.624,20 4 9
Sigaluh 3.955,95 14 1
Madukara 4.820,15 18 2
Banjarmangu 4.635,61 17 -
Wanadadi 2.827,41 11 -
Rakit 3.244,62 11 -
Punggelan 10.284,01 17 -
Karangkobar 3.906,94 13 -
Wanayasa 8.201,13 17 -
Kalibening 8.377,56 16 -
Batur 4.717,10 8 -
Pagentan 4.618,98 16 -
Pejawaran 5.224,97 17 -
Pagedongan 8.055,24 9 -
Pandanarum 5.856,05 8 -
Total 106.971,01 266 12
Sumber: Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka 2015
B. Letak dan Kondisi Geografis
Kabupaten Banjarnegara terletak antara 7°12'–7°31' Lintang
Selatan dan 109°20'10''–109°45'50'' Bujur Timur. Berada pada jalur
pegunungan di bagian tengah Provinsi Jawa Tengah sebelah barat
yang membujur dari arah barat ke timur, dengan sebagian besar
wilayah Kabupaten Banjarnegara (37,04%) berada pada ketinggian
antara 100-500 m dpl.
Berdasarkan pembagian zona fisiografi, Kabupaten Banjarnegara
masuk dalam 3 (tiga) zona yang berbeda yaitu Zona Pegunungan
Serayu Utara dengan morfologi berupa rangkaian pegunungan
dengan lereng dan lembah yang curam, Zona Depresi Sentral yang
merupakan dataran dengan lembah Sungai Serayu yang subur, dan
Zona Pegunungan Serayu Selatan yang berupa lereng yang terjal dan
curam, umumnya tidak subur dan sering kekurangan air.
11 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
C. Topografi
Kabupaten Banjarnegara memiliki relief yang beraneka ragam,
yaitu dataran rendah, dataran tinggi dan perbukitan dengan
pegunungan landai hingga tinggi dan curam. Berdasarkan bentuk
tata alam dan penyebaran geografisnya, dapat digolongkan menjadi 3
(tiga) zona, yaitu:
a) Bagian utara yang terdiri dari daerah pegunungan dengan relief
bergelombang dan curam, bagian ini meliputi wilayah Kecamatan
Kalibening, Pandanarum, Wanayasa, Karangkobar, Pagentan,
Pejawaran, Batur, Madukara dan Banjarmangu;
b) Bagian tengah terdiri dari wilayah dengan relief datar, merupakan
lembah Sungai Serayu yang subur, mencakup sebagian Kecamatan
Banjarnegara, Madukara, Bawang, Purwareja Klampok, sebagian
Kecamatan Susukan, Rakit, Wanadadi dan Banjarmangu;
c) Bagian selatan terdiri dari wilayah dengan relief curam, merupakan
bagian dari pegunungan Serayu Selatan. Bagian ini meliputi
Kecamatan Sigaluh, sebagian Kecamatan Banjarnegara, Pagedongan,
Bawang, Purwanegara, Mandiraja, dan sebagian Kecamatan Susukan.
D. Geologi
Berdasarkan peta geologi, kondisi geologi Kabupaten
Banjarnegara adalah sebagai berikut:
a) Pembagian Formasi Endapan
Berdasarkan hasil survei nasional tentang geologi regional,
Kabupaten Banjarnegara termasuk wilayah jalur fisiografi Pegunungan
Serayu Selatan.
Adapun stratigrafi daerah terdiri dari batuan yang tertua yaitu
batuan molion (metamorf) yang terdiri dari:
(1). Sekis Kristalin;
(2). Sabak;
(3). Serpih Hitam;
(4). Filit;
(5). Kwarsit; dan
(6). Batuan Gamping.
Sedangkan batuan pra tersier termudanya yaitu lempung serpihan
dengan lensa-lensa batu gamping orbitulina. Di atas batuan pratersier
terdapat endapan batuan tertier yang terdiri dari sedimen eosen dan
horison tufanapalon serta horison breksi. Batuan termudanya yaitu
12 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
batuan sedimen kwarter yang terdiri dari breksi lembah dan endapan
baru.
b) Formasi Batuan
Formasi batuan di Kabupaten Banjarnegara terdiri atas:
(1). Batuan Grewake dan lempung hitam tersingkap di daerah
Kalitengah sampai Merden Kecamatan Purwanegara;
(2). Batuan Metasedimen tersingkap di Desa Kalitengah, Kecamatan
Purwanegara hingga daerah Kebutuhduwur, Kecamatan
Pagedongan;
(3). Batuan Filit dan Sekis singkapannya banyak ditemukan di lereng
selatan Pegunungan Serayu Selatan.
E. Hidrologi
Sebagai daerah yang sebagian besar (lebih kurang 60%)
berbentuk pegunungan dan perbukitan, Kabupaten Banjarnegara
memiliki beberapa sungai. Sungai yang terbesar yaitu Sungai Serayu
dengan anak-anak sungainya antara lain Kali Tulis, Kali Merawu,
Kali Pekacangan, Kali Gintung dan Kali Sapi. Sungai-sungai ini
dimanfaatkan sebagai sumber pengairan yang dapat mengairi areal
sawah seluas 9.813,88 hektar.
Terdapat 14 (empat belas) sungai di Kabupaten Banjarnegara
yang memiliki panjang lebih dari 10 km dengan Sungai Serayu
sebagai sungai terpanjang yaitu 66 km.
F. Klimatologi
Kabupaten Banjarnegara beriklim tropis. Musim hujan dan
musim kemarau silih berganti sepanjang tahun, dengan bulan-bulan
basah (hujan) lebih banyak dari pada bulan-bulan kering (kemarau)
dengan curah hujan rata-rata 3.623 mm per tahun. Curah hujan
tertinggi pada tahun 2015 terjadi di Kecamatan Pejawaran sebanyak
3.732 mm per tahun dengan 190 hari hujan, sedangkan curah hujan
terendah terjadi di Kecamatan Punggelan sebesar 1.978 mm per
tahun dengan 162 hari hujan. Suhu udara selama tahun 2015
berkisar antara 21,9C-29,3C, kecepatan angin sebesar 10 knot, dan
kelembaban udara berkisar antara 72,2%-87,1 %.
13 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
G. Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:
a). Kawasan Budi Daya
Kawasan budidaya didefinisikan sebagai bagian 3.732
wilayah yang secara langsung digunakan atau diambil
manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pengelolaan
kawasan budidaya bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan
hasil guna sumber daya serta untuk menghindari konflik
pemanfaatan ruang dan kelestarian lingkungan hidup.
Kawasan budidaya di Kabupaten Banjarnegara terdiri atas:
1). Kawasan peruntukan hutan produksi;
2). Kawasan peruntukan hutan rakyat;
3). Kawasan peruntukan pertanian;
4). Kawasan peruntukan perikanan;
5). Kawasan peruntukan pertambangan;
6). Kawasan peruntukan industri;
7). Kawasan peruntukan pariwisata;
8). Kawasan peruntukan permukiman;
9). Kawasan pertahanan dan keamanan;
10). Kawasan peruntukan lainnya.
b). Kawasan Lindung
Kawasan lindung berfungsi utama melindungi kelestarian
sumber daya alam, sumber daya buatan, serta nilai budaya dan
sejarah bangsa. Di dalam kawasan ini tidak diperkenankan
adanya aktifitas atau kegiatan budidaya yang dapat mengurangi
atau merusak fungsi lindungnya, kecuali digunakan untuk
meningkatkan fungsi lindungnya.
Kawasan lindung yang terdapat di Kabupaten Banjarnegara
adalah:
1). Kawasan hutan lindung;
2). Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan
bawahannya;
3). Kawasan perlindungan setempat;
4). Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
5). Kawasan rawan bencana alam;
14 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
6). Kawasan lindung geologi;
7). Kawasan lindung lainnya.
2.1.2. Aspek Demografi
Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Banjarnegara pada tahun
2016 menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara
sejumlah 907.410 jiwa, terdiri atas 454.585 jiwa laki-laki dan
452.825 jiwa perempuan, meningkat sebanyak 5.596 jiwa bila
dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2015 yang
berjumlah 901.814 jiwa yang terdiri atas 451.825 jiwa laki-laki dan
449.989 jiwa perempuan. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun
2016 tercatat sebesar 0,62%, naik bila dibandingkan dengan laju
pertumbuhan penduduk pada tahun 2015 yang sebesar 0,32%.
Penyebaran penduduk di tiap kecamatan tidak merata, dimana
kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah Kecamatan
Punggelan yaitu sebanyak 74.272 jiwa (8,19%) dan jumlah penduduk
paling sedikit adalah di Kecamatan Pandanarum dengan jumlah
penduduk 20.255 jiwa (2,23%).
Sementara untuk tingkat kepadatan penduduk Kabupaten
Banjarnegara pada tahun 2016 adalah sebesar 848 jiwa per km²,
dengan kepadatan tertinggi terdapat di 3 wilayah kecamatan yaitu
Kecamatan Banjarnegara, Purwareja Klampok dan Rakit yaitu
masing-masing sebanyak 2.569 jiwa per km², 1.894 jiwa per km² dan
1.458 jiwa per km², sedangkan kepadatan penduduk terendah
terdapat di 2 wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Pandanarum dan
Pagedongan masing-masing sebanyak 346 jiwa per km² dan 435 jiwa
per km².
Jumlah dan kepadatan penduduk Kabupaten Banjarnegara per
kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:
15 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Tabel 2.2. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2016
Kecamatan
Luas
area
(km²)
Penduduk (jiwa)
Laki-laki
Perem-puan
Jumlah
Kepa-
datan per km²
Susukan 52,66 26.684 27.148 53.832 1.022
Purwareja Klampok 21,87 20.459 20.966 41.425 1.894
Mandiraja 52,61 32.235 32.855 65.090 1.237
Purwanegara 73,86 33.686 34.499 68.185 923
Bawang 55,25 27.648 27.751 55.399 1.003
Banjarnegara 26,24 33.862 33.561 67.423 2.569
Pagedongan 80,51 17.505 17.519 35.024 435
Sigaluh 39,56 15.517 14.929 30.446 770
Madukara 48,20 21.700 21.266 42.966 891
Banjarmangu 46,36 21.518 21.048 42.566 918
Wanadadi 28,27 14.454 14.749 29.203 1.033
Rakit 32,45 23.449 23.852 47.301 1.458
Punggelan 102,84 37.111 37.161 74.272 722
Karangkobar 39,07 15.140 14.613 29.753 762
Pagentan 46,19 18.137 17.712 35.849 776
Pejawaran 52,25 21.087 20.476 41.563 795
Batur 47,17 19.520 18.979 38.499 816
Wanayasa 82,01 23.843 22.790 46.633 569
Kalibening 83,78 20.901 20.825 41.726 498
Pandanarum 58,56 10.129 10.126 20.255 346
T o t a l 1.069,71 454.585 452.825 907.410 848
Sumber: Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka 2016
Komposisi penduduk berdasarkan umur ditampilkan pada tabel
2.3. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas
penduduk berada pada usia produktif (15-64 tahun) sebesar 66,81%.
Rasio jenis kelamin pada tahun 2016 sebesar 100,39, yang berarti
jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak 0,39% bila
dibandingkan dengan jumlah penduduk dengan jenis kelamin
perempuan.
16 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Tabel 2.3. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016
Kelompok umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0-4 38.588 37.439 76.027
5-9 39.865 37.969 77.834
10-14 38.276 36.279 74.555
15-19 37.412 34.021 71.433
20-24 33.906 32.557 66.463
25-29 32.111 32.534 64.645
30-34 30.594 31.865 62.459
35-39 31.912 33.429 65.341
40-44 31.606 32.217 63.823
45-49 30.785 31.965 62.750
50-54 28.216 29.700 57.916
55-59 24.798 25.887 50.685
60-64 21.126 19.564 40.690
65-69 14.918 14.417 29.335
70-74 9.572 9.669 19.241
75+ 10.900 13.313 24.213
T o t a l 454.585 452.825 907.410
Sumber: Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka 2016
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun
2016
2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia
Menurut UNDP, pembangunan manusia adalah suatu proses
untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (a process of
enlarging people’s choices). Dari berbagai pilihan tersebut, IPM
merangkum indikator paling penting yang menyangkut kemampuan
manusia untuk dapat berumur panjang dan sehat, kemampuan
manusia untuk mengakses ilmu pengetahuan, dan kemampuan
manusia untuk mengakses sumber daya yang dibutuhkan untuk
hidup secara layak.
Meski mengalami peningkatan, namun IPM Kabupaten
Banjarnegara masih terpaut jauh di bawah rata-rata IPM Provinsi
Jawa Tengah. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
17 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kabupaten Banjarnegara dengan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat
pada tabel di bawah ini:
Tabel 2.4.
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banjarnegara dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
Kabupaten/ Provinsi
Angka Harapan
Hidup
Harapan Lama
Sekolah
Rata-rata Lama
Sekolah
Pengeluaran Per Kapita
Disesuaikan
IPM
Banjarnegara 73,69 11,40 6,26 8.400 65,52
Jawa Tengah 74,02 12,45 7,15 10.153 69,98
Nasional 70,90 12,72 7,95 10.420 70,18
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2017
2.2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
A. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi diukur dari
sebanyak 5 indikator, yaitu laju pertumbuhan ekonomi, laju inflasi,
PDRB per kapita, Indeks Williamson (indeks ketimpangan regional),
dan persentase penduduk di atas garis kemiskinan. Capaian tahun
2016 dibandingkan dengan target akhir 2016, 1 indikator telah
tercapai yaitu laju inflasi. Sedangkan 4 indikator lainnya belum dapat
diketahui status ketercapaiannya dikarenakan BPS selaku lembaga
yang berwenang belum merilis data-data tersebut pada tahun 2016.
Indikator-indikator tersebut yaitu laju pertumbuhan ekonomi, PDRB
per kapita, Indeks ketimpangan Williamson dan persentase
penduduk di atas garis kemiskinan.
Gambaran pencapaian indikator kesejahteraan dan pemerataan
ekonomi sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.5.
Capaian Kinerja Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Kabupaten Banjarnegara
No Indikator Kinerja Satuan Target
Pencapaian
Kinerja Status
2015 2016 2015 2016
Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat
Daerah, Kepegawaian dan
Persandian
1. Laju Pertumbuhan % 5,89 6,07 5,48 n/a Belum
18 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
No Indikator Kinerja Satuan Target
Pencapaian Kinerja Status
2015 2016 2015 2016
Ekonomi Rilis
2. Laju inflasi kabupaten % 7,34 7,03 2,97 2,87
3. PDRB per kapita (Rp 000) Rp 000 10.975,16 12.189,01 17.737 n/a Belum
Rilis
4. Indeks ketimpangan
Williamson (Indeks
Ketimpangan Regional)
indeks 0,48 0,47 n/a n/a Belum
Rilis
5. Persentase penduduk di
atas garis kemiskinan
% 89,32 91,72 81,63 n/a Belum
Rilis
Keterangan :
Telah
Tercapai Tidak
Tercapai
Sumber : BPS Kabupaten Banjarnegara
B. Fokus Kesejahteraan Sosial
Kondisi kesejahteraan sosial di Kabupaten Banjarnegara
ditunjukkan oleh beberapa indikator pada urusan pendidikan,
kesehatan, dan ketenagakerjaan.
1. Pendidikan
Indikator kesejahteraan sosial pada urusan pendidikan yang
ditargetkan pada tahun 2016 mencakup sejumlah 8 indikator, yaitu:
Angka melek huruf; Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A; Angka
Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B; Angka Partisipasi Kasar
SMA/SMK/MA/Paket C; Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket
A; Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B; Angka
Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C; dan Angka rata-rata
lama sekolah. Dibandingkan dengan target akhir 2016, 8 indikator
yang ditetapkan sampai dengan tahun 2016 yang berstatus telah
tercapai ada 3 indikator, 4 indikator berstatus tidak tercapai dan
satu indikator lagi masih belum diketahui capaiannya.
Tiga indikator yang berstatus telah tercapai yaitu Angka
Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A, Angka Partisipasi Kasar
SMP/MTs/Paket B dan Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket
C. Capaian ini didukung oleh komitmen pemerintah melalui
pendidikan yang terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat
19 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program
Indonesia Pintar (PIP) dan program kesetaraan (Paket A, B dan C).
Untuk meningkatkan APK jenjang menengah Pemerintah Pusat juga
menggalakkan program Pendidikan Menengah Universal (PMU)
dengan tujuan memperluas akses pendidikan menengah melalui
pembangunan Unit Sekolah Baru (USB).
Empat indikator berstatus tidak tercapai yaitu Angka melek
huruf dan Angka Partisipasi Murni di semua jenjang pendidikan.
Tidak tercapainya angka melek huruf disebabkan oleh belum
optimalnya pemberdayaan penilik luar sekolah. Selain itu belum
diikutinya lembaga belajar dengan pembekalan keterampilan seperti
kewirausahaan desa ataupun kelompok belajar usaha menyebabkan
output program kurang optimal. Sedang untuk tidak tercapainya
Angka Partisipasi Murni utamanya disebabkan oleh faktor
animo/minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya lebih dini
dari usia standar masuk jenjang pendidikan (usia ideal masuk
sekolah: 7 tahun untuk SD, 13 tahun untuk SMP dan 16 tahun
untuk SMA). Secara lengkap gambaran pencapaian target kinerja
indikator urusan pendidikan adalah sebagai berikut:
Tabel 2.6.
Capaian Kinerja Fokus Kesejahteraan Sosial Urusan Pendidikan
No Indikator Kinerja Satuan Target
Pencapaian Kinerja Status
2015 2016 2015 2016
1. Angka melek huruf % 99,99 100 99,67 99,76
2. Angka Partisipasi Kasar
SD/MI/Paket A
% 99,46 100 106,84 104,22
3. Angka Partisipasi Kasar
SMP/MTs/Paket B
% 92,17 95,00 100,01 97,97
4. Angka Partisipasi Kasar
SMA/SMK/MA/Paket C
% 55,54 56,31 65,82 66,10
5. Angka Partisipasi Murni (APM)
SD/MI/Paket A
% 99,08 99,62 93,27 84,66
6. Angka Partisipasi Murni (APM)
SMP/MTs/Paket B
% 90,09 92,93 63,96 64,10
7. Angka Partisipasi Murni (APM)
SMA/SMK/MA/Paket C
% 48,22 48,99 39,89 40,30
20 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
No Indikator Kinerja Satuan Target
Pencapaian Kinerja Status
2015 2016 2015 2016
8. Angka rata-rata lama sekolah Tahun 6,95 7,10 6,17 NA Belum
Rilis
Keterangan :
Telah Tercapai
Tidak Tercapai
Sumber : Dinas Pendidikan dan BPS Kabupaten Banjarnegara
2. Kesehatan
Indikator kesejahteraan sosial pada Urusan kesehatan yang
ditargetkan pada tahun 2016 mencakup sejumlah 4 indikator, yaitu:
Angka kematian bayi, Angka Kematian Ibu Melahirkan, Angka usia
harapan hidup, dan Persentase balita gizi buruk (BB/TB). Kinerja
pembangunan keempat urusan kesehatan tersebut terhadap target
tahun 2016, sejumlah 1 indikator berstatus telah tercapai, yaitu
Persentase balita gizi buruk (BB/TB); 2 indikator berstatus tidak
tercapai, yaitu Angka kematian bayi dan Angka Kematian Ibu
Melahirkan; sedangkan indikator Angka usia harapan hidup data
tahun 2016 belum rilis, namun data tahun 2015 sebesar 72,81
tahun terhadap target sebesar 70,3 telah tercapai. Indikator yang
berstatus tidak tercapai yaitu: (1) Angka Kematian Bayi yaitu 13,16
per 1000 KH (208 kasus), hal ini disebabkan karena keterlambatan
ditingkat masyarakat, keterbatasan fasilitas yang tersedia terutama
pelayanan rujukan, keterbatasan kompetensi, belum semua petugas
patuh SPO, faktor lain dari kondisi ibu hamil, mempunyai penyakit
penyerta yang membahayakan kehamilan, tingginya kasus
perdarahan dan eklampsi sebagai penyebab kematian ibu; (2) Angka
Kematian Ibu sejumlah 120,8 per 100.000 KH (19 kasus), hal ini
disebabkan karena keterlambatan ditingkat masyarakat,
keterbatasan fasilitas yang tersedia terutama pelayanan rujukan
keterbatasan kompetensi, belum semua petugas patuh spo, faktor
lain dari kondisi ibu hamil, mempunyai penyakit penyerta yang
membahayakan kehamilan, tingginya kasus perdarahan dan
eklampsi sebagai penyebab kematian ibu. Gambaran pencapaian
target kinerja indikator urusan kesehatan adalah sebagai berikut:
21 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Tabel 2.7. Capaian Kinerja Fokus Kesejahteraan Sosial Urusan Kesehatan
No Indikator Kinerja Satuan Target Pencapaian Kinerja
Status 2015 2016 2015 2016
1. Angka kematian bayi Per 1000
KH
9,0 8,5 13,32 13,17
2. Angka Kematian Ibu Per
100.000
KH
60 60 107,6 120,3
3. Angka usia harapan
hidup
Tahun 70,01 70,30 73,59 n/a Belum
rilis
4. Persentase balita gizi
buruk (BB/TB)
% 1 1 0,04 0,05
Keterangan :
Telah Tercapai
Tidak Tercapai
Sumber : Dinas Kesehatan dan BPS Kabupaten Banjarnegara
3. Ketenagakerjaan
Target indikator kesejahteraan sosial pada Urusan
ketenagakerjaan yang tercantum pada tahun 2016, yaitu Tingkat
Pengangguran Terbuka. Indikator tersebut apabila dibandingkan
dengan target 2016 berstatus tidak tercapai. Hal ini disebabkan
masih terbatasnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di
Kabupaten Banjarnegara.
Dalam rangka menekan Tingkat Pengangguran, perlu membuka
kesempatan kerja atau usaha baru melalui peningkatan investasi
daerah, pengembangan usaha ekonomi masyarakat sehingga mampu
meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan
kemampuan kewirausahaan dan bantuan modal usaha, serta
berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Gambaran pencapaian indikator kesejahteraan sosial urusan
ketenagakerjaan sampai dengan tahun 2016 adalah sebagai berikut:
22 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Tabel 2.8. Capaian Kinerja Fokus Kesejahteraan Sosial
Urusan Ketenagakerjaan
No Indikator Kinerja Satuan Target
Pencapaian
Kinerja Status
2015 2016 2015 2016
Urusan Ketenagakerjaan
1. Tingkat Pengangguran
Terbuka
2% 1% 4,06 5,05
Keterangan :
Telah
Tercapai Tidak
Tercapai
Sumber : BPS Kabupaten Banjarnegara
4. Seni Budaya dan Olahraga
Indikator kesejahteraan sosial pada fokus seni budaya dan
olahraga ditargetkan pada tahun 2016 sebanyak 2 indikator urusan
kebudayaan, yaitu: Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk dan
Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk; dan 2 indikator
urusan pemuda dan olahraga, yaitu: Jumlah klub olahraga per
10.000 jumlah penduduk; dan Jumlah gedung olahraga per 10.000
jumlah penduduk. Capaian indikator tersebut tahun 2016 belum rilis
sehingga status terhadap target tahun 2016 tidak dapat diukur.
Namun dari indikator Gedung kesenian per 10.000 penduduk yang
telah rilis capaian tahun 2015 sebesar 0,0002 per 10.000 penduduk
dibandingkan target akhir tahun 2016 sebesar 0,0001 per 10.000
penduduk telah tercapai. Gambaran pencapaian indikator
kesejahteraan sosial seni budaya dan olahraga sampai dengan tahun
2016 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.9. Capaian Kinerja Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Bidang Seni Budaya dan Olahraga
No Indikator Kinerja Satuan Target
Pencapaian
Kinerja Status
2015 2016 2015 2016
Urusan Kebudayaan
1. Jumlah grup kesenian
per 10.000 penduduk
per 10.000
penduduk
0,070 0,070 0,123 0,123
2. Gedung kesenian per
10.000 penduduk
per 10.000
penduduk
0,0001 0,0001 0,0002 0,0002
Urusan Pemuda dan
Olahraga
23 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
No Indikator Kinerja Satuan Target
Pencapaian
Kinerja Status
2015 2016 2015 2016
1. Jumlah klub olahraga
per 10.000 jumlah
penduduk
per 10.000
penduduk
0,0016 0,0016 0,0016 0,0210
2. Jumlah gedung
olahraga per 10.000
jumlah penduduk
per 10.000
penduduk
0,0003 0,0003 0,0003 0,0003
Keterangan :
Telah Tercapai
Tidak Tercapai
Sumber : Dindikpora Kabupaten Banjarnegara
2.2.3. Aspek Layanan Umum
A. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1. Pendidikan
Pembangunan urusan Pendidikan Kabupaten Banjarnegara
ditunjukkan dengan 54 indikator. Dari 54 indikator tersebut 18
indikator tidak tercapai, 13 diantaranya merupakan indikator
Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dimana ditargetkan
seluruhnya dapat mencapai 100%. Kondisi yang timpang antara
capaian di Kabupaten dan target SPM menjadi kunci utama tidak
tercapainya target. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tetap
berupaya mengejar target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Hal ini dapat dilihat dari 13 indikator tersebut 10 diantaranya
mengalami kenaikan capaian dari tahun sebelumnya, indikator-
indikator tersebut diantaranya: (1) Disetiap SMP dan MTs tersedia
ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang
cukup untuk 36 (tiga puluh enam) peserta didik dan minimal satu set
peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta
didik; (2) Kunjungan pengawas kesatuan pendidikan dilakukan
minimal satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan
selama 3 (tiga) jam untuk melakukan supervise dan pembinaan; (3)
Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan
kelayakannya oleh pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa
Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set
untuk setiap peserta didik; (4) Setiap SMP/MTs menyediakan buku
teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah
24 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set
untuk setiap peserta didik; (5) Setiap SD/MI menyediakan satu set
peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia,
model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optic, kit
IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta; (6) Setiap SD/MI
memiliki minimal 100 (seratus) judul buku pengayaan dan 10
(sepuluh) judul buku referensi, dan setiap SMP/MTS memiliki 200
(dua ratus) judul buku pengayaan dan 20 (dua puluh) judul buku
referensi; (7) Semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki
kualitas akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat
pendidik; (8) Setiap guru tetap bekerja 37,5 (tiga puluh tujuh koma
lima) jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan
pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil
pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan
melaksanakan tugas tambahan; (9) Kepala sekolah melakukan
supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru 4 (empat)
kali dalam setiap semester; dan (10) Kepala Sekolah atau madrasah
menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan
Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada
orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasi kepada
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga atau Kantor Kementrian
Agama. Sedangkan hanya 3 indikator yang apabila dibandingkan
capaian tahun lalu hasilnya menurun. Namun demikian capaian tiap
indikatornya ada di atas 80% dari target. Indikator-indikator tersebut
antara lain: (1) Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar
untuk SD/MI tidak melebihi 32 (tiga puluh dua) orang dan untuk
SMP/MTs tidak melebihi 36 (tiga puluh enam) orang. Untuk setiap
rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi
dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru,
serta papan tulis; (2) Disetiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu
ruang guru yang dilengkapi kursi untuk setiap orang guru, kepala
sekolah dan staf kependidikan lainnya dan disetiap SMP/MTs
tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru; dan (3)
Disetiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata
25 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia 1 (satu) orang guru
untuk setiap rumpun mata pelajaran.
Hal yang perlu menjadi perhatian lebih pada sektor ini adalah
tidak tercapainya target mutu pendidikan yang ditunjukkan dengan
indikator rata-rata nilai UN. Hal ini terjadi pada semua jenjang
pendidikan, bahkan pada jenjang SMA sederajat rata-rata nilai UN
capaiannya menurun. Secara rinci pencapaian target kinerja
indikator urusan Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.10. Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara
Urusan Pendidikan
No Indikator Kinerja Saangka
tuan
Target Pencapaian
Kinerja Status
Capaian
2016 2015 2016 2015 2016
Pendidikan dasar:
1. Angka partisipasi sekolah
usia 7-12 tahun % 99,11 99,11 107,06 99,67
2. Angka partisipasi sekolah usia 13-15 tahun
% 91,89 91,89 87,62 94,75
3.
Rasio ketersediaan
sekolah/penduduk usia
sekolah
% 67,56 67,56 63,55 73,02
4. Rasio guru/murid SD/MI 1:19 1:19 1:14 1:14
5. Rasio guru/murid
SMP/MTs 1:20 1:20 1:16 1:16
Pendidikan menengah
6. Angka partisipasi sekolah 16-18 tahun
% 47,74 47,74 44,62 49,80
7.
Rasio ketersediaan sekolah
terhadap penduduk usia
sekolah
% 11,04 11,04 12,43 12,13
8. Rasio guru terhadap murid 1:20 1:20 1:16 1:16
Fasilitas Pendidikan:
9. Sekolah pendidikan SD/MI
kondisi bangunan baik % 91,50 91,50 94,07 94,50
10. Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi
bangunan baik
% 94,70 94,70 97,73 95,90
11. Sekolah pendidikan
SMA/SMK/MA kondisi
bangunan baik
% 95,17 95,17 98,24 98,56
12.
Tersedia satuan pendidikan
dalam jarak yang
terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 (tiga)
km untuk SD / MI dan 6
(enam) km untuk SMP/MTs
dari kelompok permukiman
didaerah terpencil
% 100 100 100,00 100,00
26 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
No Indikator Kinerja Saangka
tuan
Target Pencapaian
Kinerja Status
Capaian
2016 2015 2016 2015 2016
13.
Jumlah peserta didik dalam
setiap rombongan belajar
untuk SD/MI tidak
melebihi 32 (tiga puluh dua) orang dan untuk SMP/MTs
tidak melebihi 36 (tiga
puluh enam) orang. Untuk
setiap rombongan belajar
tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi
dengan meja dan kursi
yang cukup untuk peserta
didik dan guru, serta papan
tulis.
% 100 100 95,62 92,10
14.
Disetiap SMP dan MTs
tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan
meja dan kursi yang cukup
untuk 36 (tiga puluh enam)
peserta didik dan minimal
satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan
eksperimen peserta didik
% 100 100 61,48 64,15
15.
Disetiap SD/MI dan
SMP/MTs tersedia satu
ruang guru yang dilengkapi
kursi untuk setiap orang
guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya
dan disetiap SMP/MTs
tersedia ruang kepala
sekolah yang terpisah dari
ruang guru.
% 100 100 84,51 80,10
16.
Disetiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk
setiap 32 (tiga puluh dua)
peserta didik dan 6 (enam)
orang guru untuk setiap
satuan pendidikan , dan untuk daerah khusus 4
(empat) orang guru setiap
satuan pendidikan.
% 100 100 95,04 100,00
17.
Disetiap SMP/MTs tersedia
1 (satu) orang guru untuk
setiap mata pelajaran, dan
untuk daerah khusus tersedia 1 (satu) orang guru
untuk setiap rumpun mata
pelajaran
% 100 100 99,26 96,61
18.
Kunjungan pengawsas
kesatuan pendidikan
dilakukan minimal satu kali setiap bulan dan setiap
kunjungan dilakukan
selama 3 (tiga) jam untuk
melakukan supervise dan
pembinaan
% 100 100 88,99 90,05
19. Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah
% 100 100 85,93 86,35
27 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
No Indikator Kinerja Saangka
tuan
Target Pencapaian
Kinerja Status
Capaian
2016 2015 2016 2015 2016
ditetapkan kelayakannya
oleh pemerintah mencakup
mata pelajaran Bahasa
Indonesia,Matematika,IPA dan IPS dengan
perbandingan satu set
untuk setiap peserta didik.
20.
Setiap SMP/MTs
menyediakan buku teks
yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh
Pemerintah mencakup
semua mata pelajaran
dengan perbandingan satu
set untuk setiap peserta
didik.
% 100 100 70,37 72,14
21.
Setiap SD/MI menyediakan
satu set peraga IPA dan
bahan yang terdiri dari
model kerangka manusia,
model tubuh manusia, bola
dunia (globe), contoh peralatan optic, kit IPA
untuk eksperimen dasar,
dan poster/carta.
% 100 100 74,47 79,37
22.
Setiap SD/MI memiliki
minimal 100 (seratus) judul
buku pengayaan dan 10 (sepuluh) judul buku
referensi, dan setiap
SMP/MTS memiliki 200
(dua ratus) judul buku
pengayaan dan 20 (dua
puluh) judul buku referensi.
% 100 100 84,71 88,64
23.
Disetiap SD/MI tersedia 2 (dua)orang guru yang
memenuhi kualifikasi
akademik S-1 atau D-IV
dan 2 (dua) orang guru
yang telah memiliki sertifikasi pendidik.
% 100 100 100 100,00
24.
Disetiap SMP/MTs tersedia
guru dengan kualifikasi
akademik S-1 atau D-IV
sebanyak 70% (tujuh puluh
per seratus) dan separuh
diantarnya 35% (tiga pulu lima perseratus) dari
keseluruhan guru telah
memiliki sertifikat pendidik,
untuk daerah khusus
masing-masing sebanyak 40% (empat puluh per
seratus) dan 20% (dua
puluh perseratus)
% 100 100 100 100,00
25.
Disetiap SMP/MTs tersedia
guru dengan kualifikasi
akademik S-1 atau D-IV
dan telah memiliki sertifikat
% 100 100 70,37 100,00
28 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
No Indikator Kinerja Saangka
tuan
Target Pencapaian
Kinerja Status
Capaian
2016 2015 2016 2015 2016
pendidik masing-masing 1
(satu) orang untuk mata
pelajaran Matematika , IPA,
Bahasa Indonesia ,dan Bahasa Inggris
26.
Disetiap SD/MI semua
kepala SD/MI berkualifikasi
akademik S-1 atau D-IV
dan telah memiliki sertifikat
pendidik
% 100 100 98,82 100,00
27.
Disetiap SMP/MTs semua kepala SMP/MTs
berkualifikasi akademik S-1
atau D-IV dan telah
memiliki sertifikat pendidik
% 100 100 87,41 100,00
28.
Semua pengawas sekolah
dan madrasah memiliki kualitas akademik S-1 atau
D-IV dan telah memiliki
sertifikat pendidik.
% 100 100 97,64 98,99
29.
Setiap guru tetap bekerja
37,5 (tiga puluh tujuh koma
lima) jam per minggu di
satuan pendidikan, termasuk merencanakan
pembelajaran,
melaksanakan
pembelajaran, menilai hasil
pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik,
dan melaksanakan tugas
tambahan.
% 100 100 72,58 75,00
30.
Setiap guru menerapkan
Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP) yang
disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata
pelajaran yang diampunya.
% 100 100 100 100,00
31.
Setiap guru
mengembangkan dan
menerapkan program
penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan
belajar peserta didik.
% 100 100 78,49 100,00
32.
Kepala sekolah melakukan
supervisi kelas dan
memberikan umpan balik
kepada guru 4 (empat) kali
dalam setiap semester.
% 100 100 90,93 92,00
33.
setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata
pelajaran serta hasil
penilaian setiap peserta
didik kepada kepala
sekolah pada akhir semester dalam bentuk
laporan hasil prestasi
belajar peserta didik
% 100 100 100 100,00
29 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
No Indikator Kinerja Saangka
tuan
Target Pencapaian
Kinerja Status
Capaian
2016 2015 2016 2015 2016
34.
Kepala Sekolah atau
madrasah menyampaikan
laporan hasil Ulangan Akhir
Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas
(UKK) serta Ujian Akhir
(US/UN) kepada orang tua
peserta didik dan
menyampaikan rekapitulasi kepada Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olah Raga
atau Kantor Kementrian
Agama
% 100 100 96,94 97,00
Angka Rata-rata UN
35. Angka rata-rata UN SD/MI % 7,80 7,80 7,28 7,76
36. Angka rata-rata UN
SMP/MTs % 7,45 7,45 5,25 5,44
37. Angka rata-rata UN
SMA/MA % 8,56 8,56 5,75 5,72
38. Angka rata-rata UN SMK % 8,25 8,25 6,71 6,23
39.
Satuan pendidikan
menyelenggarakan proses
pembelajaran 34 (tiga puluh
empat) minggu per tahun dengan kegiatan tatap
muka sebagai berikut:
% 100 100,00 100 100,00
Kelas I-II : 18 (delapan
belas) jam per minggu; 100 100
Kelas III :24 (dua puluh
empat) jam per minggu; 100 100
Kelas IV-VI: 27 (dua puluh
tujuh ) per minggu; 100 100
Kelas VII-IX: 27 (dua puluh
tujuh) per minggu; 100 100
40. Satuan pendidikan
menerapkan KTSP sesuai
ketentuan yang berlaku.
% 100 100,00 100 100,00
41.
setiap satuan pendidikan
menerapkan prinsip-prinsip
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
% 100 100,00 93,07 100,00
Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD):
42. APK Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) % 69,30 69,30 69,79 69,85
Angka Putus Sekolah:
43. Angka Putus Sekolah (APS)
SD/MI % 0,17 0,17 0,11 0,11
44. Angka Putus Sekolah (APS)
SMP/MTs % 0,51 0,51 0,90 0,38
45. Angka Putus Sekolah (APS)
SMA/SMK/MA % 0,61 0,61 1,01 0,55
30 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
No Indikator Kinerja Saangka
tuan
Target Pencapaian
Kinerja Status
Capaian
2016 2015 2016 2015 2016
Angka Kelulusan:
46. Angka Kelulusan (AL)
SD/MI % 99,97 99,97 99,95 99,99
47. Angka Kelulusan (AL)
SMP/MTs % 99,24 99,24 100,00 100,00
48. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
% 99,97 99,97 100,00 100,00
Angka Melanjutkan
49. Angka Melanjutkan (AM)
dari SD/MI ke SMP/MTs % 95,97 95,97 93,63 92,10
50. Angka Melanjutkan (AM)
dari SMP/MTs ke
SMA/SMK/MA
% 73,06 73,06 76,63 77,27
Kualifikasi Guru
51. Guru SD yang memenuhi
kualifikasi S1/D-IV % 69,63 69,63 86,04 90,11
52. Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
% 96,60 96,60 96,89 98,10
53. Guru SMA yang memenuhi
kualifikasi S1/D-IV % 98,28 98,28 98,20 99,02
54. Guru SMK yang memenuhi
kualifikasi S1/D-IV % 98,60 100,00 98,03 99,50
Keterangan
status : Target Telah Tercapai Target tidak Tercapai
Sumber : Dindikpora Kab. Banjarnegara
2. Kesehatan
Pembangunan urusan kesehatan ditujukan untuk
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh
masyarakat. Pencapaian sasaran tersebut ditunjukkan dengan
beberapa indikator seperti Rasio sarana kesehatan yang cukup baik,
meliputi: Rasio posyandu per satuan balita sebesar 20/1000; Rasio
puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk sebesar
0,0085/1.000 peduduk; Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
sebesar 3/1.000.000 penduduk; Rasio dokter per satuan penduduk
sebesar 0,06/1.000; dan Cakupan Neonatus dengan komplikasi
yang ditangani sebesar 100%.
Namun demikian masih cukup banyak pekerjaan rumah yang
harus diselesaikan dalam bidang kesehatan, antara lain: (1) Rasio
puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk pada tahun 2016
sebesar 0,085/1.000 penduduk, hal ini disebabkan karena
Berlakunya Permenkes No 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas
31 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
menyatakan bahwa PKD sudah tidak termasuk Jaringan Puskesmas
mengakibatkan Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu persatuan
penduduk tidak tercapai, padahal jumlah PKD yang ada di wilayah
Banjarnegara cukup banyak (187 unit); (2) Rasio Rumah Sakit per
satuan penduduk pada tahun 2016 sebesar 3/1.000.000, hal ini
disebabkan karena Adanya RS yang diturunkan statusnya menjadi
klinik utama (RS PKU Muhammadiyah Merden) karena belum
memenuhi syarat sehingga rasionya menjadi turun. Rencana
pembangunan Rumah Sakit di Karang kobar belum terealisasi pada
tahun 2016 hal tersebut mengakibatkan capaian Rasio Rumah Sakit
per Satuan penduduk tidak terpenuhi, tidak sesuai dengan target
tahun 2016 sebanyak 4 Rumah Sakit; (3) Rasio dokter per satuan
penduduk sebesar 0,06/1000 pada tahun 2016, hal ini disebabkan
karena Rasio Dokter per satuan jumlah penduduk mengalami
penurunan yang cukup signifikan, hal tersebut dikarenakan ada
beberapa dokter yang mutasi ke luar kabupaten dan 1 orang dokter
gigi yang meninggal dunia sehingga rasio tersebut tidak bisa
terpenuhi juga selama tahun 2016 tidak ada perekrutan tenaga
medis; (4) Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk 1119/1000
penduduk, hal ini disebabkan karena Jumlah penduduk yang
meningkat tidak diimbangi dengan pengadaan tenaga paramedis oleh
pemerintah baik pusat maupun daerah.
Jumlah penderita malaria baru (API) pada tahun 2016 sebesar
0,21% dari capaian target sebesar 0,09%. Hal ini disebabkan karena
Pada indikator kinerja penderita malaria baru (API) sebesar 0,21 per
1.000 penduduk masih lebih tinggi dibandingkan target 2016 sebesar
0,09 per 1.000 penduduk. Namun angka ini masih lebih baik
dibandingkan capaian 2015 sebesar 0,32 per 1.000 penduduk. Pada
tingkat nasional, sebenarnya target API adalah sebesar < 1 per 1.000
penduduk, sehingga berdasarkan target nasional, maka capaian kab.
Banjarnegara sudah tercapai. Faktor yang mempengaruhi masih
belum tercapainya target kinerja 2016 antara lain :
a. Kegiatan surveilans migrasi belum berjalan maksimal sehingga
pendatang dari daerah endemis malaria menjadi sumber
penularan di banjarnegara.
32 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
b. Belum semua fasyankes melakukan diagnosa dan tata laksana
kasus malaria sesuai standar
c. Peran JMD yang makin menurun karena adanya alih tugas/
tugas rangkap di puskesmas.
d. pengelolaan tempat perindukan nyamuk untuk mengendalikan
populasi vektor masih belum optimal
e. Kegiatan IRS untuk pengendalian malaria belum dilaksanakan,
terkendala insektisida yang dijanjikan provinsi tidak terealisasi.
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit sampai
dengan akhir periode RPJM juga masih tidak tercapai, hal ini
disebabkan karena Kurang optimalnya pemahaman penegakan
diagnosa pneumonia, pelaksanaan MTBS belum optimal, Pelacakan
riwayat kontak TB BTA +, baik terhadap keluarga maupun warga
sekitar belum optimal dilakukan. Beberapa puskesmas mengalami
rehab gedung, menyebabkan petugas lab tidak bisa memeriksa
suspek TB dikarenakan tidak ada ruangan khusus untuk
pemeriksaan. Hingga akhir tahun 2016 ini, masih ada 16 puskesmas
belum memiliki tenaga analis laboratium, Mikroskop untuk
pemeriksaan TB banyak yang rusak. Banyak kasus yang tidak
tercatat karena banyak penderita diare yang melakukan pengobatan
sendiri.
Hal yang perlu jadi prioritas lain diantaranya yaitu Cakupan
kunjungan bayi yang sampai dengan tahun 2016 masih tidak
tercapai, hal ini disebabkan karena Masih tingginya kasus kematian
bayi di tahun 2016 yaitu sejumlah 208 kasus sehingga kunjungan
bayi 4 kali setahun tidak tercapai; Cakupan kunjungan Ibu hamil K4
sebesar 88,3%, hal ini disebabkan karena Masih adanya akses
Trimester 2 atau lebih sebanyak 602 kasus , persalinan preterm 366
kasus, kejadian abortus 517, dan yang tidak periksa kehamilan
sejumlah 49; Cakupan pelayanan anak balita sebesar 90,1% pada
tahun 2016 dari capaian target sebesar 95%. Hal ini disebabkan
karena Kunjungan Balita belum mencapai target, pelaksanaan
SDIDTK belum maksimal disemua wilayah puskesmas serta
pencatatan dan pelaporan yang belum optimal. Pada tahun 2016
indikator Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak
33 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
usia 6 - 24 bulan pada keluarga miskin juga belum tercapai yaitu
sebesar 22,6% hal ini disebabkan karena Definisi operasional MPASI
terbatas pada MPASI pabrikan sehingga MPASI lokal tidak dihitung
dan Stok MPASI tidak mencukupi untuk semua sasaran selama 90
hari.
Berkaitan dengan ketersediaan tenaga kesehatan, sampai
dengan akhir tahun 2016 indikator Cakupan pertolongan persalinan
oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan pada
tahun 2016 sebesar 96,8, hal ini disebabkan karena belum semua
ibu hamil bersalin di fasilitas pelayananan kesehatan. Dari 15.727
persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, yang bersalin tidak
di fasilitas pelayanan kesehatan sebanyak 79 kasus; (8)
Kesembuhan penderita TBC BTA Positif pada tahun 2016 sebesar
65,6, hal ini disebabkan karena Capaian dari rumah sakit yang
masih rendah. Apabila hanya dari puskesmas maka capaianya sudah
diatas target yaitu 87,87%. Faktor yang mempengaruhi rendahnya
capaian kinerja di Rumah sakit antara lain : Pasien TB di Rumah
sakit banyak yang tidak diperiksa follow up-nya, Pasien yang
awalnya dari rumah sakit, banyak yang pindah dan kepindhannya
tidak terlacak, Rujukan Balik dari RS ke Puskesmas belum berjalan
optimal, menyebabkan putus obat bagi penderita. Persentase
cakupan rawat inap juga tidak tercapai yaitu sebesar 1,7% hal ini
disebabkan karena Kualitas dan kuantitas SDM Puskesmas belum
memadai dengan beban pelayanan ganda (Upaya Kesehatan
Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP); Belum
optimalnya sistem rujukan Sarana prasarana pelayanan rawat inap
di puskesmas belum standar. Indikator Persentase cakupan TTU
yang memenuhi syarat kesehatan juga pada tahun 2016 tidak
tercapai yaitu sebesar 76%, hal ini disebabkan karena Masih adanya
beberapa TTU yang setelah dibina dan diawasi masih belum
memenuhi syarat kesehatan dan sarana sanitasi pada TTU masih
belum sesuai yang dipersyaratkan dalam aturan. Persentase cakupan
rumah yang memenuhi syarat kesehatan pada tahun 2016 sebesar
76% dan berstatus tidak tercapai, hal ini dikarenakan Kesadaran dan
pengetahuan masyarakat rendah akan arti pentingnya rumah yang
34 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
memenuhi syarat kesehatan dan adanya Sosial Budaya di
Masyarakat. Indikator Persentase cakupan tempat pengolahan
makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan pada tahun 2016
sebesar 49% dengan status tidak tercapai hal ini dikarenakan TPM
masih banyak yang belum mengajukan laik sehat ke dinas
kesehatan, sehingga TPM masih dinyatakan belum memenuhi syarat
kesehatan.
Berkaitan dengan gizi, indikator Balita yang naik berat badannya
pada tahun 2016 sebesar 72,75% berstatur tidak tercapai, hal ini
dikarenakan Kapasitas kader posyandu dalam melakukan deteksi
dini pertumbuhan dan perkembangan di masyarakat. Cakupan bayi
(6-11 bulan) mendapat kapsul vitamin A 1 kali per tahun pada tahun
2016 sebesar 99,5%, hal ini dikarenakan Peran serta masyarakat
dalam mengkases ke Posyandu, Droping Vitamin A tergantung dari
Provinsi dan Pusat. Cakupan anak balita mendapat kapsul vitamin A
2 kali per tahun sampai dengan akhir tahun 2016 juga tidak tercapai
yaitu sebesar 98,8%, hal ini disebabkan karena Ketersediaan Stok
Vitamin A, masih ada balita yang tidak datang ke posyandu, dan
Kegiatan sweeping balita yang tidak menerima Vit A belum optimal;
indikator yang tidak tercapai yang lain yaitu Cakupan ibu hamil
mendapat 90 tablet Fe sebesar 89,23% hal ini disebabkan karena
Masih ada ibu hamil yang tidak ANC, distribusi Fe pada ibu hamil
terhambat, kurangnya pengetahuan ibu hamil terhadap pentingnya
tablet Fe; Persentase bayi yang mendapat ASI eksklusif sampai akhir
tahun 2016 tidak tercapai yaitu 59,35% hal ini di karenakan
Pelaksanaan IMD pada ibu melahirkan belum optimal di tiap
pelayanan kesehatan, Masih kurangnya dukungan keluarga terhadap
ibu menyusui, Masih kurangnya pengetahuan ibu tentang teknik
menyusui yang benar, dan Kurangnya fasilitas yang mendukung ibu
pekerja dalam memantapkan menyusui.
Persentase desa dengan garam beryodium baik di Kabupaten
Banjarnegara sampai akhir tahn 2016 juga tidak tercapai yaitu
88,65% hal ini dikarenakan Tim Pengawas dan Pengendalian
peredaran garam yang tidak memenuhi syarat belum optimal,
Minimnya fasilitas untuk mengetes garam di pasar/masyarakat dan
35 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Masih kurangnya kesadaran distributor/pedagang terhadap garam
yang memenuhi syarat; Penerapan perda No 2 tahun 2004 tentang
peredaran garam beryodium belum optimal. Indikator Cakupan
Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat pada tahun 2016
sebesar 94,56% berada di status tidak tercapai, hal ini dikarenakan
karena Keterbatasan dana, karena ada kegiatan pemeriksaan yang
ada biaya retribusi, Keterbatasan sumber daya Puskesmas, Belum
semua sekolah memiliki dana sehat, Puskesmas tidak ada dana
alokasi dana utamanya untuk pemeriksaa laboratorium, Kurang
responnya pihak sekolah dalam hal kegiatan penjaringan, dan
Kurang optimalnya peran Guru UKS dan Kader Kesehatan
Sekolah/Dokcil dalam pendidikan kesehatan maupun penjaringan
kesehatan di sekolah. Persentase Posyandu Purnama dengan capaian
33,23 pada tahun 2016 juga mendapat perhatian khusus, hal ini
dikarenakan Ketersedian kader dan kegiatan di posyandu kurang
memenuhi syarat (minimal 5 kader, 8 kegiatan per tahun, 50%
cakupan kegiatan, mampu swadaya dana masyarakat) Posyandu
belum mempunyai gedung sendiri, sumber pendanaan hanya dari
Desa saja dan masih belum signifikan, keterbatasan sarana dan
prasarana. Cakupan Peserta KB Aktif (%) pada akhir tahun 2016
sebesar 83,45% dengan status tidak tercapai, hal ini disebabkan
karena Kesadaran masyarakat terutama PUS untuk berKB masih
rendah, Masih adanya stigma banyak anak banyak rejeki dan
Penggunaan metode KB jangka panjang belum optimal. Indikator
yang tidak tercapai di tahun 2016 yang lain yaitu Kelengkapan jenis
pelayanan spesialis (%/jenis) sebesar 87,5%/14 jenis. Hal ini
dikarenakan Banjarnegara merupakan daerah tidak disukai sehingga
sulit mencari dokter spesialis yang berminat tugas di Banjarnegara,
termasuk dokter sp Orthodonti dan sp yan jiwa. Apalagi untuk dokter
sp. Jiwa membutuhkan lahan tambahan guna ruang perawatan
pasien jiwa yang memerlukan syarat khusus, hal tersebut sulit
dipenuhi, membutuhkan dukungan politis dari seluruh stakeholder.
Apabila dibandingkan dengan target, kinerja pembangunan
urusan kesehatan menunjukkan kinerja yang cukup baik, terlihat
dari sejumlah 59 indikator, sebanyak 25 indikator berstatus telah
36 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
tercapai dan 34 indikator berstatus tidak tercapai. Secara rinci
pencapaian target kinerja indikator urusan kesehatan dapat dilihat
pada tabel berikut ini.
Tabel 2.11.
Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara Urusan Kesehatan
No Indikator Kinerja Satuan Target
Pencapaian Kinerja
Status Capaian
2016 2015 2016 2015 2016
1. Rasio posyandu per
satuan balita
per
1000
KH
20/
1000
20/
1000
27/
1000
20/
1000
2. Rasio puskesmas,
poliklinik, pustu per
satuan penduduk
per
1.000
penduduk
0,1/
1.000
0,1/
1.000
0,07/
1.000
0,085/
1000
3. Rasio Rumah Sakit per
satuan penduduk
per
1.000
pendu
duk
0,003/
1000
0,004/
1000
3/1.00
0.000
3/1.00
0.000
4. Rasio dokter per satuan
penduduk
per
1.000 pendu
duk
0,08/1
000
0,09/1
000
0,124/
1.000
0,06/
1000
5. Rasio tenaga paramedis
per satuan penduduk
per
1.000
pendu
duk
1,180/
1000
1,180/
1000
1,001/
1.000
1119/
1000
6. Cakupan komplikasi
kebidanan yang ditangani
% 100 100 99,78 100
7. Cakupan Neonatus
dengan komplikasi yang
ditangani
% 100 100 100 100
8. Cakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
% 95 100 81,1 96,8
9. Cakupan Desa/
kelurahan Universal
Child Immunization
(UCI)
% 100 100 92 100
10. Cakupan Balita Gizi
Buruk mendapat perawatan
% 100 100 100 100
11. Kesembuhan penderita
TBC BTA Positif
% 99 100 75,5 65,6
12. Cakupan penemuan dan
penanganan penderita
penyakit DBD
0,3 100
13. Penderita malaria yang
diobati
% 100 100 100 100
14. Jumlah penderita
malaria baru (API)
% 0,19 0,09 0,30 0,21
Cakupan penemuan dan
penanganan penderita
penyakit
37 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
No Indikator Kinerja Satuan Target
Pencapaian
Kinerja Status
Capaian
2016 2015 2016 2015 2016
15. a, Acute Flacid Paralysis
(AFP) rate per 100,000
penduduk <15 tahun
kasus 7 7 7 kasus 5 kasus
16. b, Penemuan penderita pneumonia balita
% 100 100 45 45
17. c, Penemuan pasien baru
TB BTA (+)
% 70 80 45 32,5
18. d, Penderita DBD yang
ditangani
% 100 100 100 100
19. e, Penemuan penderita diare
% 100 100 45 85
20. Cakupan pelayanan
gawat darurat level 1
yang harus diberikan
sarana kesehatan (RS) di Kabupaten
% 100 100 100 100
21. Cakupan pelayanan
kesehatan dasar
masyarakat miskin
% 100 100 100 100
22. Cakupan pelayanan
kesehatan rujukan
pasien masyarakat miskin
% 100 100 46,9 100
23. Cakupan kunjungan
bayi
% 100 100 100 97,6
24. Cakupan kunjungan Ibu
hamil K4
% 100 100 85 88,3
25. Cakupan pelayanan
nifas % 100 100 85 97
26. Cakupan pelayanan
anak balita
% 90 95 75 90,1
27. Persentase cakupan
balita dengan pneumonia yang ditangani
% 100 100 100 100
28. Cakupan pemberian
makanan pendamping
ASI pada anak usia 6 -
24 bulan keluarga
miskin
% 100 100 9,51 22,6
29. Cakupan puskesmas % 175 175 175 175
30. Persentase cakupan
rawat jalan
% 30 30 72,6 72,3
31. Persentase cakupan
rawat inap
% 5 5 1,9 1,7
32. Cakupan Desa/
Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan
penyelidikan
epidemiologi < 24 jam
% 100 100 100 100
33. Cakupan Desa Siaga
Aktif
% 50 50 100 100
34. Persentase penduduk
yang memiliki akses
terhadap air minum yang berkualitas
% 68 69 82 84
38 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
No Indikator Kinerja Satuan Target
Pencapaian
Kinerja Status
Capaian
2016 2015 2016 2015 2016
35. Persentase kualitas air
minum yang memenuhi
syarat
% 75 80 95 82
36. Persentase penduduk yang menggunakan
jamban sehat
% 35 45 44 48,86
37. Persentase penduduk
tidak Buang air Besar
Sembarangan (BABS)
% 75 80 44,97 48,7
38. Persentase cakupan TTU
yang memenuhi syarat kesehatan
% 90 90 72 76
39. Persentase cakupan
rumah yang memenuhi
syarat kesehatan
% 85 85 46 76
40. Persentase cakupan
tempat pengolahan
makanan (TPM) yang
memenuhi syarat kesehatan
% 100 100 72 49
41. Balita yang datang dan
ditimbang
% 75 80 77,63 80,21
42. Balita yang naik berat
badannya
% 77 80 70,73 72,75
43. Balita bawah garis
merah
% <10 <5 0,56 0,35
44. Cakupan bayi (6-11 bulan) mendapat kapsul
vitamin A 1 kali per
tahun
% 100 100 98,37 99,5
45. Cakupan anak balita
mendapat kapsul
vitamin A 2 kali per tahun
% 100 100 98,5 98,8
46. Cakupan ibu nifas
mendapat kapsul Vit A
% 99 95 99,4 99,22
47. Cakupan ibu hamil
mendapat 90 tablet Fe
% 95 95 84,48 89,23
48. Persentase bayi yang
mendapat ASI eksklusif
% 70 70 73,42 59,35
49. Persentase desa dengan
garam beryodium baik
% 95 95 95 88,65
50. Cakupan Penjaringan
kesehatan siswa SD dan
setingkat
% 100 100 95,8 94,56
51. Persentase Posyandu Purnama
% 45 55 35,07 33,23
52. Persentase Posyandu
Mandiri
% 20 25 14,49 33,35
53. Cakupan Peserta KB
Aktif (%)
% 100 100 72 83,45
54. BOR (Bed Occupancy
Rate) / Pemanfaatan TT
rawat inap (%)
% 75 75 79,79 71,67
55. LOS (Average Length of
Stay/Av LOS) / Rata-rata
hari perawatan pasien
hari 4 sd 6 4 sd 6 3,2 4,3
39 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
No Indikator Kinerja Satuan Target
Pencapaian
Kinerja Status
Capaian
2016 2015 2016 2015 2016
(hari)
56. TOI ( Turn Over Interval)
/ Rata-rata TT tidak
digunakan (hari)
hari 2 sd 3 2 sd 3 0,83 1,38
57. BTO ( Bed Turn Over) / Frekuensi pemakaian TT
(kali)
kali 60 - 70 60-70 88,6 75,41
58. Kelengkapan jenis
pelayanan spesialis
(%/jenis)
% 95 100 81,25 87,5
Jenis 15 16 13 14
59. Cakupan perempuan
dan anak korban kekerasan yang
mendapat layanan
kesehatan oleh tenaga
kesehatan terlatih di
puskesmas mampu
terlaksana KIP / A dan PPT / PKT di Rumah
Sakit
% 90 100 100 100
Keterangan
status : Target Telah Tercapai
Target Tidak Tercapai
Sumber : Dinkes dan RSUD Kab. Banjarnegara
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
Pembangunan urusan Pekerjaan Umum Kabupaten
Banjarnegara ditunjukkan dengan 13 (tiga belas) indikator, yaitu (1)
Persentase rumah tinggal bersanitasi, (2) Panjang jalan kabupaten
dalam kondisi baik (>40 km/jam), (3) Tersedianya jalan yang
menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Kabupaten, (4)
Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu
melakukan perjalanan, (5) Tersedianya jalan yang menjamin
pengguna jalan berkendaraan dengan selamat, (6) Tersedianya jalan
yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan
nyaman, (7) Panjang jalan yang memiliki trotoar dan
drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m), (8) Tersedianya
pedoman Harga Standar Bangunan Negara (HSBGN) di Kabupaten,
(9) Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala
kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih 30 cm, selama 2 jam) dan
tidak lebih dari 2 kali setahun, (10) Tersedianya air irigasi untuk
pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada, (11) Rasio
Jaringan Irigasi, (12) Jaringan irigasi Kabupaten dalam kondisi baik,
40 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
dan (13) Tersedianya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik
sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. Dari
ketigabelas indikator terhadap target tahun 2016, terdapat 9
(sembilan) indikator berstatus tercapai, sedangkan 7 (tujuh) indikator
lainnya yang berstatus tidak tercapai.
Beberapa faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian tersebut
antara lain:
Adanya gagal lelang.
Pekerjaan pembangunan tidak selesai sampai dengan batas
kontrak berakhir (akhir SPMK tidak bisa menyelesaikan).
Adanya penambahan status jalan dan belum ada penambahan
pembangunan drainase perkotaan pada tahun 2016 hanya
menangani pemeliharaannya.
Untuk pembangunan SAB peredasaan belum bisa dilaksanakan
karena terbatasnya penyedia jasa yang memiliki SBU perpipaan
dan banyak SBU yang belum jadi karena adanya perubahan
sistim konversi SBU, disamping itu juga terkait dengan
perubahan kewenangan sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Kabupaten Banjarnegara secara umum belum memiliki sistim
pelayanan limbah secara offsite. Pengelolaan limbah domestik
masih banyak dikelola secara individu dan semi komunal (onsite)
dan melalui sarana berupa jamban keluarga, jamban sederhana,
saluran pembuangan air limbah (SPAL) serta sarana MCK.
Di sisi lain, peran serta seluruh masyarakat perkotaan yang
tidak membuang sampah disaluran, sehingga saluran tidak
tersumbat dan tidak terjadi genangan patut diapresiasi sehingga
mendukung capaian indikator tersedianya sistem jaringan drainase
skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih
30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun.
Pembangunan urusan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara
ditunjukkan dengan 3 (tiga) indikator. Ketiga indikator tersebut dapat
dicapai seluruhnya. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah belum
tersedianya revisi Perda RTRW dan penyusunan Perda RDTR serta
optimalisasi kegiatan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang.
41 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Secara rinci pencapaian target kinerja indikator urusan Pekerjaan
Umum dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.12.
Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
No Indikator Kinerja Satuan Target
Pencapaian
Kinerja
Status
Capaian
2016 2015 2016 2015 2016
1. Persentase rumah tinggal
bersanitasi %
48 49
45 45
2. Panjang jalan kabupaten
dalam kondisi baik (>40 km/jam)
% 65,95
68,2 55,57 58,83
3. Tersedianya jalan yang
menghubungkan pusat-
pusat kegiatan dalam
wilayah Kabupaten
% 100 100 100 100
4. Tersedianya jalan yang
memudahkan masyarakat
perindividu melakukan perjalanan
% 100 100 108,05 108,05
5. Tersedianya jalan yang
menjamin pengguna jalan
berkendaraan dengan
selamat
% 60 60 55,57 58,83
6. Tersedianya jalan yang
menjamin kendaraan dapat berjalan dengan
selamat dan nyaman
% 60 60 55,57 58,83
7. Panjang jalan yang
memiliki trotoar dan
drainase / saluran
pembuangan air (minimal
1,5 m)
% 2,61 2,81 2,58 2,49
8. Tersedianya pedoman
Harga Standar Bangunan
Negara (HSBGN) di
Kabupaten
% 100 100 100 100
9. Tersedianya sistem
jaringan drainase skala
kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi
genangan (lebih 30 cm,
selama 2 jam) dan tidak
lebih dari 2 kali setahun
% 50 50 50,42 48,54
10. Tersedianya air irigasi
untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang
sudah ada
% 100 100 83,74 106
11. Rasio Jaringan Irigasi (%) %
12,26 12,26 13,25 15,58
12. Jaringan irigasi
Kabupaten dalam kondisi
baik
m 13.766 14.507 14.814 15.154
13. Tersedianya informasi
mengenai Rencana Tata
Ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta
rencana rincinya melalui
100 100 100 100
42 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
No Indikator Kinerja Satuan Target
Pencapaian
Kinerja
Status
Capaian
2016 2015 2016 2015 2016
peta analog dan peta
digital
14. Terlaksananya
penjaringan aspirasi masyarakat melalui
forum konsultasi publik
yang memenuhi syarat
inklusif dalam proses
penyusunan RTR dan program pemanfaatan
ruang yang dilakukan
minimal 2 (dua) kali
setiap disusunnya RTR
dan program
pemanfaatan ruang
100 100 100 100
15. Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan
masyarakat tentang
pelanggaran di bidang
penataan ruang dalam
waktu 5 (lima) hari kerja
100 100 100 100
16. Tersedianya luasan Ruang Terbuka Hijau
(RTH) publik sebesar 20%
dari luas wilayah
kota/kawasan perkotaan
25 20 15,25 17,77
Keterangan
status : Target Telah Tercapai Target Tidak Tercapai
Sumber : DPUPR Kab. Banjarnegara
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
Pembangunan urusan Perumahan Kabupaten Banjarnegara
ditunjukkan dengan 7 (tujuh) indikator, yaitu (1) Rumah tangga
pengguna air bersih, (2) Rumah tangga pengguna listrik, (3) Rasio
rumah layak huni, (4) Cakupan layanan rumah layak huni, (5)
Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan, (6)
Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal
sehari-hari dan (7) Tersedianyan akses air minum yang aman melalui
Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan
jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60
liter/orang/hari. Dari ketujuh indikator tersebut, terdapat 4 (empat)
indikator berstatus tercapai, yaitu (1) Rumah tangga pengguna listrik,
(2) Rasio rumah layak huni, (3) Cakupan layanan rumah layak huni,
dan (4) Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok
43 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
minimal sehari-hari. Pada indikator “tersedianya akses air minum
yang aman melalui sistim penyediaan air minum dengan jaringan
perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan
pokok minimal 60 ltr/orang/hari”, partisipasi masyarakat dalam
berswadaya membangun sistim non perpipaan antara lain berupa:
sumur gali, terminal air dan mata air terlindungi patut diapresiasi
dalam mendukung capaian indikator tersebut.
Sedangkan 3 (tiga) indikator lainnya yang berakibat status tidak
tercapai. Penyebab tidak tercapainya indikator-indikator tersebut
antara lain dikarenakan pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten
masih dalam proses pendataan permukiman umum khususnya pada
kawasan dengan kategori merah, termasuk pendataan pengguna air
bersih.
Secara rinci pencapaian target kinerja indikator urusan
Perumahan dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.13. Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara
Urusan Perumahan
No Indikator Kinerja Satuan Target
Pencapaian
Kinerja
Status
Capaian
2016 2015 2016 2015 2016
1. Rumah tangga pengguna
air bersih % 80 85 78,40 81,51
2. Rumah tangga pengguna
listrik (%) % 76 79 76,94 82
3. Rasio rumah layak huni % 44 51 77,49 77,49
4. Cakupan layanan rumah
layak huni % 44 55 77,49 77,49
5. Berkurangnya luasan
permukiman kumuh di
kawasan perkotaan
% 44 55 2,5 10
6. Tersedianya air baku
untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal
sehari-hari
% 100
100 117,7
117,7
7. Tersedianyan akses air
minum yang aman melalui
Sistem Penyediaan Air
Minum dengan jaringan
perpipaan dan bukan jaringan perpipaan
terlindungi dengan
kebutuhan pokok minimal
60 liter/orang/hari
% 80 80 78,40 78,40
Keterangan
status : Target Telah Tercapai Target Tidak Tercapai
Sumber : DPKP Kab. Banjarnegara
44 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
5. Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan
masyarakat
Pembangunan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banjarnegara ditunjukkan
dengan 5 (lima) indikator, yaitu (1) Kegiatan pembinaan terhadap
LSM, Ormas dan OKP, (2) Kegiatan pembinaan politik daerah, (3)
Persentase Bencana yang tertangani dengan baik, (4) Jumlah titik
rawan bencana yang telah dipantau dalam rangka mengantisipasi
bencana, dan (5) Persentase korban bencana skala Kabupaten yang
dievakuasi dengan menggunakan sarpras tanggap darurat lengkap.
Dari kelima indikator tersebut, seluruhnya telah mencapai target
tahun 2016. Secara rinci pencapaian target kinerja indikator urusan
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.14. Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara
Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
No Indikator Kinerja Satuan Target
Pencapaian
Kinerja Status
Capaian 2016 2015 2016 2015 2016
1. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas
dan OKP
kegiatan 24 30 30 37
2. Kegiatan pembinaan
politik daerah kegiatan
20 25 23 30
3. Persentase Bencana yang
tertangani dengan baik %
100 100 100 100
4. Jumlah titik rawan
bencana yang telah
dipantau dalam rangka
mengantisipasi bencana
% 90 90 100 100
5. Persentase korban bencana skala Kabupaten
yang dievakuasi dengan
menggunakan sarpras
tanggap darurat lengkap
% 67 80 100 100
Keterangan
status : Target Telah Tercapai
Target Tidak Tercapai
Sumber : Kantor Kesbangpol Kab. Banjarnegara
6. Sosial
Pembangunan urusan sosial ditujukan untuk mengurangi
penyandang masalah kesejahteraan sosial. Pencapaian sasaran
tersebut terlihat dari target Persentase penyandang cacat fisik dan
mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan
45 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
sosial pada tahun 2016 sebesar 96,03%, dari capaian target kinerja
sebesar 40%, Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis
masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarpras pelayanan
kesejahteraan sosial sebesar 85% dari target sebanyak 60%.
Kinerja pembangunan urusan sosial menunjukkan kinerja yang
cukup baik, terlihat dari sejumlah 6 indikator, sebanyak 4 indikator
berstatus telah tercapai dan 2 indikator lainnya berstatus tidak
tercapai. Indikator yang berstatus tidak tercapai yaitu: Persentase
PMKS skala Kabupaten yang memperoleh Bantuan sosial untuk
pemenuhan kebutuhan dasar dengan capaian tahun 2016 sebesar
77,49% dari capaian target sebesar 80%. Hal ini disebabkan karena
masih terbatasnya program pemenuhan kebutuhan dasar bagi PMKS
bila dibandingkan dengan jumlah PMKS yang ada. Program yang ada
selama ini sebagian besar merupakan program nasional atau APBN.
Selain itu diperlukan koordinasi lintas sektoral yang lebih kuat agar
penanganan PMKS dapat ditangani juga oleh OPD lain. Indikator
selanjutnya yang tidak tercapai yaitu persentase PMKS skala
Kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui
Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi
sejenis lainnya dengan capaian tahun 2016 sebesar 76,03% dari
capaian target sebesar 80%. Hal ini disebabkan karena masih
terbatasnya program pemberdayaan sosial melalui KUBE bagi PMKS
bila dibandingkan dengan jumlah PMKS yang ada. Secara rinci
kinerja pembangunan urusan sosial dapat dilihat pada tabel berikut
ini.
Tabel 2.15. Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara
Urusan Sosial
No Indikator Kinerja Satuan Target
Pencapaian
Kinerja Status
Capaian
2016 2015 2016 2015 2016
1. Sarana sosial seperti panti
asuhan, panti jompo dan
panti rehabilitasi
unit 4,00 4 4,00 4,00
2. Persentase PMKS skala Kabupaten yang
memperoleh Bantuan
sosial untuk pemenuhan
kebutuhan dasar
% 67,00 80 75,64 77,49
3. Persentase PMKS skala
Kabupaten yang
% 66,95 80 76,07 76,93
46 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
No Indikator Kinerja Satuan Target
Pencapaian
Kinerja Status
Capaian
2016 2015 2016 2015 2016
menerima program
pemberdayaan sosial
melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau
kelompok sosial ekonomi
sejenis lainnya
4. Persentase Panti Sosial
skala kabupaten yang
menyediakan sarpras pelayanan kesejahteraan
sosial
% 80,00 80 100,00 100,00
5. Persentase wahana
kesejahteraan sosial
berbasis masyarakat
(WKBSM) yang
menyediakan sarpras pelayanan kesejahteraan
sosial
% 60,00 60,00 80,00 85,00
6. Persentase penyandang
cacat fisik dan mental
serta lanjut usia tidak
potensial yang telah menerima jaminan sosial
% 34,00 40 90,67 96,03
Keterangan
status :
Target Telah
Tercapai Target Tidak Tercapai
Sumber : Dinas Sosial Kab. Banjarnegara
B. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
1. Tenaga kerja
Pencapaian target pada urusan tenaga kerja belum optimal,
ditunjukkan dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,05%
pada tahun 2016; Besaran Tenaga kerja yang mendapat pelatihan
berbasis kompetensi sebesar 81,36%; Besaran Tenaga kerja yang
mendapat pelatihan berbasis masyarakat sebesar 66,04%; dan
Besaran Tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan
sebesar 66,67%.
Jika di bandingkan dengan 14 target yang telah di tetapkan,
maka ada sebanyak 9 indikator yang telah tercapai dan sebanyak 5
indikator yang tidak tercapai. Enam indikator yang tidak tercapai
hingga tahun 2016 antara lain : (1) Rasio penduduk yang bekerja
capaian tahun 2016 sebesar 0,95% dari capaian target sebesar
0,99%, (2) Angka partisipasi angkatan kerja capaian tahun 2016
sebesar 72,61% dari capaian 81,87%, (3) Angka sengketa pengusaha
47 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
pekerja per tahun; (4) Tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun
2016 capaian sebesar 72,61% dari target capaian 81,87%; (5) Pencari
kerja terdaftar yang ditempatkan pada Tahun 2016 sebesar 62,13%
dari capaian target sebesar 70,00% hal ini disebabkan karena tidak
seimbangnya antara jumlah pencari kerja terdaftar dengan jumlah
tenaga kerja terdaftar yang ditempatkan dan menurunnya jumlah
pencari kerja terdaftar yg ditempatkan karena banyak tenaga kerja
yang melalui AKAD secara mandiri tidak terikat kontrak dan
penempatan naker melalui AKAN yg secara mandiri (ikut
teman/saudara) tidak melaui visa kerja sehingga tidak terdaftar dan
termonitor; (6) Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2016
capaian sebesar 5,05% dari capaian target sebesar 1,75% hal ini
disebabkan karena keterbatasan lapangan kerja dan peluang kerja
bagi para pencari kerja, masih terbatasnya kesempatan berusaha,
dan terbatasnya keterampilan calon tenaga kerja.
Secara rinci kinerja pembangunan urusan Tenaga Kerja dapat
dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.16.
Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara Urusan Tenaga Kerja
No Indikator Kinerja Satuan Target
Pencapaian Kinerja
Status Capaian
2016 2015 2016 2015 2016
1. Angka partisipasi angkatan
kerja
% 79,89 81,87 75,20 72,61
2. Angka sengketa pengusaha-
pekerja per tahun
% 24,74 29,65 - 0
3. Tingkat partisipasi angkatan
kerja
% 79,89 81,87 75,20 72,61
4. Pencari kerja terdaftar yang
ditempatkan
% 62,70 70,00 66,06 62,13
5. Tingkat pengangguran
terbuka
% 2,02 1,75 4,06 5,05
6. Keselamatan dan
perlindungan
% 100,00 100,00 100,00 100,00
7. Penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha
terhadap kebijakan
pemerintah daerah
%
100,00 100,00 100,00 100,00
8. Besaran pekerja/buruh
yang menjadi peserta
program Jamsostek
% 46,00 50,00 56,53 67,88
9. Besaran kasus yang
diselesaikan dengan perjanjian bersama
% 47,00 50,00 100,00 100,00
10. Besaran pemeriksaan % 39,00 45,00 50,00 50,00
48 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
No Indikator Kinerja Satuan Target
Pencapaian
Kinerja Status
Capaian
2016 2015 2016 2015 2016
perusahaan
11. Besaran pengujian peralatan
di perusahaan
% 43,00 50,00 68,57 71,43
12. Besaran Tenaga kerja yang
mendapat pelatihan berbasis kompetensi
% 70,00 75,00 78,43 81,36
13. Besaran Tenaga kerja yang
mendapat pelatihan
berbasis masyarakat
% 58,00 60,00 58,82 66,04
14. Besaran Tenaga kerja yang
mendapat pelatihan
kewirausahaan
%
52,00 60,00 76,50 66,67
Keterangan
status :
Target Telah Tercapai
Target Tidak Tercapai
Sumber : Disnaker Kab. Banjarnegara
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak ditujukan untuk meningkatkan kualitas
kehidupan perempuan dan anak. Pencapaian tersebut sudah optimal,
terlihat dari Rasio KDRT sebesar 0,0021%; Penyelesaian pengaduan
perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan sebesar
100%; Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang
mendapat layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang terlatih di
Puskesmas mampu terlaksana KIP/A dan PPT/PKT di RS sebesar
100%; Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak
dari tindakan kekerasan 100%; Cakupan perempuan dan anak
korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh
petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sebesar 100%;
Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas
rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban
kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu sebesar 77%; Cakupan
bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani
terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit
pelayanan terpadu sebesar 100%; Cakupan penegakan hukum dan
tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-
kasus kekerasan yang mendapat pelayanan bantuan hukum sebesar
100%; Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang
mendapatkan layanan bantuan hukum sebesar 100%; Cakupan
49 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan
sebesar 100%; serta Cakupan pelayanan reintegrasi sosial bagi
perempuan dan anak korban kekerasan sebesar 100%.
Kinerja pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak menunjukkan kinerja yang baik, terlihat dari
sejumlah 11 indikator, sebanyak 10 indikator berstatus telah tercapai
dan hanya 1 indikator berstatus tidak tercapai. Indikator yang
berstatus tidak tercapai yaitu: Prosentase partisipasi perempuan di
lembaga pemerintah. Prosentase partisipasi perempuan di lembaga
pemerintah yang masih sangat rendah, hal ini disebabkan karena
target yang ditetapkan terlalu tinggi, tidak memungkimkan untuk
tercapai maka dari itu perlu diadakan evaluasi kembali untuk target
yang akan datang. Secara rinci kinerja pembangunan urusan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada
tabel di bawah ini.
Tabel 2.17. Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
No Indikator Kinerja Satuan Target
Pencapaian
Kinerja Status
Capaian
2016 2015 2016 2015 2016
1. Prosentase partisipasi
perempuan di lembaga
pemerintah
% 66,35 66,37 2,38 2,31
2. Rasio KDRT % 0,0072 0,0071 0,0024 0,0021
3. Penyelesaian pengaduan
perlindungan perempuan dan
anak dari tindakan kekerasan (%)
% 100 100 100 100
4. Cakupan perempuan dan anak
korban kekerasan yang
mendapat layanan kesehatan
oleh tenaga kesehatan yang
terlatih di Puskesmas mampu
terlaksana KIP/A dan PPT/PKT di RS
% 100 100 100 100
5. Cakupan perempuan dan anak
korban kekerasan yang
mendapatkan penanganan
pengaduan oleh petugas terlatih
di dalam unit pelayanan terpadu
% 100 100 100 100
6. Cakupan layanan rehabilitasi
sosial yang diberikan oleh
petugas rehabilitasi sosial
terlatih bagi perempuan dan
anak korban kekerasan di
dalam unit pelayanan terpadu
% 75 100 77
50 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
No Indikator Kinerja Satuan Target
Pencapaian
Kinerja Status
Capaian
2016 2015 2016 2015 2016
7. Cakupan bimbingan rohani
yang diberikan oleh petugas
bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban
kekerasan di dalam unit
pelayanan terpadu
% 75 57,14 100
8. Cakupan penegakan hukum
dan tingkat penyidikan sampai
dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan
yang mendapat pelayanan
bantuan hukum
% 35,29 100
9. Cakupan perempuan dan anak
korban kekerasan yang
mendapatkan layanan bantuan
hokum
% 100 100
10. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak
korban kekerasan
% 100 100
11. Cakupan pelayanan reintegrasi
sosial bagi perempuan dan
anak korban kekerasan
% 100 100 100 100
Keterangan
status : Target Telah Tercapai
Target Tidak Tercapai
Sumber : DPPKBP3A Kab. Banjarnegara
3. Pangan
Pembangunan urusan ketahanan pangan dirasa sudah optimal,
hal ini ditunjukkan dengan indikator Ketersediaan pangan utama
pada tahun 2016 sebesar 184,58%; Pencapaian Skor Pola Pangan
Harapan (PPH) 90; Ketersediaan Energi dan protein per kapita 96%;
Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah
90%; Penguatan cadangan pangan 90%; Stabilisasi harga dan
pasokan pangan 90%; Pengawasan dan pembinaan keamanan
pangan 80%; dan Penanganan Kerawanan Pangan 60%.
Beberapa hal yang mendukung ketercapaian, antara lain:
Pada indikator Penanganan Kerawanan Pangan apabila
dibandingkan dengan tahun 2015 maka pada capaian kinerja
2016 terjadi peningkatan sebesar 50%, hal ini disebabkan oleh
dapat disalurkannya bantuan ke daerah yang terkena dampak
rawan pangan dimana pada tahun sebelumnya penyaluran
bantuan ini terkendala oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun
51 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2014. Selain itu adanya peningkatan sosialisasi, pembinaan dan
pelatihan secara signifikan turut membantu capain ini.
Pada indikator Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita pada
tahun 2016 ini terjadi peningkatan sebesar 0,10% apabila
dibandingkan dengan tahun 2015. Hal ini dikarenakan
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara intens melaksanakan
pembinaan dan pelatihan dalam rangka pemenuhan ketersediaan
pangan berbahan baku lokal dan pengembangan
penganekaragaman produk pangan.
Secara rinci kinerja urusan pembangunan ketahanan pangan
dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.18. Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara
Urusan Pangan
No Indikator Kinerja Satuan Target
Pencapaian
Kinerja
Status
Capaian
2016 2015 2016 2015 2016
1. Regulasi ketahanan pangan Ada Ada Ada Ada
2. Ketersediaan pangan utama % 124,06 124,06 171,52 184,58
3. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
% 90,00 90,00 90,00 90
4. Ketersediaan Energi dan
protein per kapita
% 90,00 90,00 95,90 96
5. Ketersediaan informasi
pasokan, harga dan akses
pangan di daerah
% 90,00 90,00 90,00 90
6. Penguatan cadangan pangan % 60,00 60,00 50,00 90
7. Stabilisasi harga dan pasokan pangan
% 90,00 90,00 90,00 90
8. Pengawasan dan pembinaan
keamanan pangan
% 80,00 80,00 70,00 80
9. Penanganan Kerawanan
Pangan
% 60,00 60,00 40,00 60
Keterangan
status : Target Telah Tercapai
Target Tidak Tercapai
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Banjarnegara
4. Pertanahan
Pelaksanaan urusan pertanahan yang disentuh oleh Pemerintah
Kabupaten Banjarnegara selama ini hanya sebatas pensertifikatan
tanah yang merupakan aset daerah. Sehingga dalam periode
pembangunan sebelumnya tidak terdapat indikator kinerja
pertanahan, sehingga tidak dapat diukur pencapaiannya
52 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
5. Lingkungan hidup
Pembangunan urusan Lingkungan Hidup Kabupaten
Banjarnegara ditunjukkan dengan 15 (limabelas) indikator. Dari
kelimabelas indikator tersebut terhadap target tahun 2016, terdapat
8 (delapan) indikator berstatus tercapai, yaitu (1) Tempat
pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, (2) Pencemaran
status mutu air, (3) Cakupan terhadap pengawasan amdal, (4)
Penegakan hukum lingkungan, (5) Jumlah usaha dan/atau kegiatan
yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan
pencemaran udara, (6) Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber
tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis
pencemaran udara pencegahan, (7) Jumlah luasan lahan dan/atau
tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan
diinformasikan status kerusakannya, dan (8) Jumlah pengaduan
masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan
lingkungan hidup yang ditindak lanjuti. Tercapainya indikator kinerja
penegakan hukum lingkungan dikarenakan tidak adanya pengaduan
masyarakat di sekitar perusahaan mengenai pencemaran lingkungan
yang terjadi akibat penyalahgunaan pengelolaan limbah. Selain itu
hasil pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa
semua perusahaan yang ada di Kabupaten Banjarnegara melakukan
pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan sehingga tidak
berakibat pada pencemaran lingkungan.
Sedangkan 7 (tujuh) indikator lainnya berstatus tidak tercapai,
yaitu (1) Persentase penanganan sampah, (2) Cakupan lingkungan
yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana sarana dan
utilitas umum (PSU), (3) Tersedianya sistem air limbah setempat yang
memadai, (4) Tersedianya sistem air limbah sekala komunitas/
kawasan/kota, (5) Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di
perkotaan, (6) Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan,
dan (7) Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber
Mata Air.
Penurunan capaian pada indikator persentase penanganan
sampah terjadi, disebabkan oleh TPS yang ada belum dapat
mencukupi volume sampah yang ada, sedangkan rencana
53 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
penambahan pembangunan TPS belum mendapatkan persetujuan
dari masyarakat. Disamping itu kurangnya sarana prasarana yang
menunjang seperti armada pengangkutan sampah dan tenaga
bongkar muat sehingga pengolahan sampah yang sudah masuk ke
TPA tidak maksimal. Sedangkan pada indikator cakupan Lingkungan
yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana sarana dan
utilitas umum (PSU), belum tercapai dikarenakan jumlah desa yang
ada di Banjarnegara belum semuanya didukung dengan prasarana
dan sarana utilitas umum misalnya jalan, drainase, sanitasi, air
bersih, dan lampu penerangan jalan yang belum memadai.
Secara rinci pencapaian target kinerja indikator urusan
Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.19. Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara
Urusan Lingkungan Hidup
No Indikator Kinerja Satuan Target
Pencapaian
Kinerja
Status
Capaian
2016 2015 2016 2015 2016
1. Persentase penanganan sampah % 80 85 70 69,32
2.
Tempat pembuangan sampah
(TPS) per satuan penduduk
0,07 0,08 1 :
1,129
1 : 1,129
3. Cakupan lingkungan yang sehat
dan aman yang didukung
dengan prasarana sarana dan
utilitas umum (PSU)
% 44 55 21,97 35,97
4. Tersedianya sistem air limbah
setempat yang memadai
% 60 60 26,81 26,81
5. Tersedianya sistem air limbah
sekala komunitas/ kawasan/
kota
% 40 40 5 5
6. Tersedianya fasilitas
pengurangan sampah di perkotaan
% 40 40 30,02 30
7. Tersedianya sistem penanganan
sampah di perkotaan
80 100 30,02 30
8. Cakupan penghijauan wilayah
rawan longsor dan Sumber
Mata Air
27 30 25 25
9. Pencemaran status mutu air % 100 100 100 100
10. Cakupan terhadap pengawasan amdal
% 100 100 100 100
11. Penegakan hukum lingkungan
(%)
% 45 50 100 100
12. Jumlah usaha dan/atau
kegiatan yang mentaati
persyaratan administrasi dan
teknis pencegahan pencemaran
udara
% 100 100 100 100
54 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
No Indikator Kinerja Satuan Target
Pencapaian
Kinerja
Status
Capaian
2016 2015 2016 2015 2016
13. Jumlah usaha dan/atau
kegiatan sumber tidak bergerak
yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis
pencemaran udara pencegahan
% 100 100 100 100
14. Jumlah luasan lahan dan/atau
tanah untuk produksi biomassa
yang telah ditetapkan dan
diinformasikan status kerusakannya
% 100 100 100 100
15. Jumlah pengaduan masyarakat
akibat adanya dugaan
pencemaran dan /atau
perusakan lingkungan hidup
yang ditindak lanjuti
% 100 100 100 100
Keterangan
status : Target Telah Tercapai
Target Tidak Tercapai
Sumber : DLH, DPUPR Kab. Banjarnegara
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
Kinerja pembangunan pada Urusan Administrasi Kependudukan
dan Catatan Sipil cukup baik. Kondisi ini dapat dilihat dari hasil
capaian kinerja dari 8 indikator yang ditargetkan, sebanyak 5
indikator berstatus tercapai, dan sebanyak 3 indikator berstatus
tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai adalah 1) Kepemilikan
KTP dengan capaian pada tahun 2016 sebesar 88,61%; 2) Cakupan
penerbitan KTP berbasis NIK atau e-KTP untuk yang pertama kali
dengan capaian pada tahun 2016 sebesar 88,61%; dan 3) Rasio bayi
berakte kelahiran (%) dengan capaian pada tahun 2016 sebesar
70,75%.
Tidak tercapaianya indikator Kepemilikan KTP dan Cakupan
penerbitan KTP berbasis NIK atau e-KTP untuk yang pertama kali
disebabkan oleh beberapa faktor yaitu 1) Kementerian Dalam Negeri
sebagai pihak yang menyediakan blangko KTP-el mengalami
kegagalan dalam pelelangan sehingga tidak dapat menyediakan
blangko KTP-el kepada Kabupaten/Kota termasuk Kabupaten
Banjarnegara; 2) Banyak penduduk yang berada di luar daerah
maupun wajib KTP-el baru yang tidak melakukan perekaman KTP-el;
dan 3) Terbatasnya jumlah pegawai yang menangani pencetakan
KTP-el dibanding jumlah KTP-el yang harus dicetak. Sementara itu,
55 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
tidak tercapainya indikator Rasio bayi berakte kelahiran disebabkan
oleh terbatasnya akses penduduk untuk mendapatkan akta kelahiran
khususnya untuk penduduk daerah pegunungan, meski Dindukcapil
Kabupaten Banjarnegara telah melaksanakan pelayanan jemput bola
tetapi masih belum dapat menjangkau pelayanan penduduk ke
tingkat desa terjauh sehingga banyak penduduk dari desa terjauh
yang belum mendapat akta kelahiran. Secara rinci kinerja
pembangunan Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
dapat dilihat dari tabel di bawah ini:
Tabel 2.20. Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara
Urusan Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil
No Indikator Kinerja Satuan Target
Pencapaian
Kinerja
Status
Capaian
2016 2015 2016 2015 2016
1. Kepemilikan KTP % 98,66 100 89,14 88,61
2. Cakupan penerbitan KTP
berbasis NIK atau e-KTP
untuk yang pertama kali
% 90 100 89,14 88,61
3. Rasio bayi berakte
kelahiran (%)
% 100 100 65,85 70,75
4. Rasio pasangan berakte
nikah % 100 100 100 100
5. Kepemilikan akta
kelahiran per 1000
penduduk
% 67,93 69,21 86,31 87,91
6. Ketersediaan database
kependudukan skala
provinsi
sudah
/
belum
sudah Sudah sudah Sudah
7. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
sudah/
belum
sudah Sudah sudah Sudah
8. Cakupan pelayanan
penerbitan akte kelahiran % 100 100 99,54 102,03
Keterangan
status : Target Telah Tercapai Target Tidak Tercapai
Sumber : Dindukcapil Kab. Banjarnegara
7. Pemberdayaan masyarakat dan Desa
Pencapaian target kinerja urusan pemberdayaan masyarakat
dan desa tergolong sangat baik, ditandai dengan persentase PKK aktif
yang mencapai 100%; Posyandu aktif sebesar 100%; dan Swadaya
Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat sebesar
20% dari target sebesar 20%. Pencapaian target tahun 2016 pada
urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, dari sejumlah 5
indikator kinerja yang ditargetkan, semuanya telah mencapai target
56 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
tahun 2016. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian target
indikator tidak mengalami permasalahan yang berarti. Secara
spesifik pencapaian indikator Swadaya masyarakat terhadap program
pemberdayaan masyarakat didukung oleh banyaknya pelaksanaan
Program Pemberdayaan Masyarakat oleh berbagai elemen, antara lain
TMMD, Pemugaran Perumahan Tidak Layak Huni dan beberapa
program pemberdayaan lainnya. Tren menunjukkan semakin banyak
program swadaya yang dilaksanakan, semakin tinggi capaian
swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat.
Tingginya capaian swadaya masyarakat terhadap pembangunan
menggambarkan budaya gotong royong sebagai nilai dalam
kehidupan bermasyarakat masih terjaga dengan baik. Secara rinci
kinerja pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dapat
dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.21. Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
No Indikator Kinerja Satuan Target
Pencapaian
Kinerja Status
Capaian
2016 2015 2016 2015 2016
1. Rata-rata jumlah
kelompok binaan PKK kelompok 68,2 68,3 68,2 68,3
2. PKK aktif (%) % 100 100 100 100
3. Posyandu aktif % 93,31 97,45 100 100
4. Swadaya Masyarakat
terhadap Program
pemberdayaan
masyarakat
% 20 20 20 20
5. Jumlah LSM, ormas dan
parpol yang di fasilitasi lembaga 19 21 25 32
Keterangan
status : Target Telah Tercapai
Target Tidak Tercapai
Sumber : Dispermasdes Kab. Banjarnegara
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
Pencapaian target pada urusan ini dirasa belum optimal,
ditunjukkan dengan Cakupan sasaran pasangan usia subur (PUS)
yang isterinya dibawah usia 20 tahun pada tahun 2016 sebesar
3,77% dari target sebesar 3,46%; Cakupan PUS yang ingin berKB
tidak terpenuhi (unmeet need) yang masih cukup besar yaitu 7,46%
dari target sebesar 5%; hal ini disebabkan karena kesenjangan
57 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
informasi program KB kepada masyarakat dikarenakan petugas
PLKB/PKB sangat kurang, sehingga proses pembinaan terhadap
calon akseptor tidak maksimal. Cakupan PUS peserta KB anggota
usia peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang berKB
mandiri sebesar 80,73% dari target sebesar 87%, dan Ratio Penyuluh
KB/Petugas Lapangan KB 1 PKB/PLKB Desa (PPKBD) setiap
desa/kelurahan 2 PPKBD sebesar 1:6 dari target sebesar 1:2
disebabkan oleh banyaknya PLKB yang pensiun, sementara
rekruitmen tidak dilakukan sesuai kebutuhan.
Pencapaian target kinerja urusan urusan keluarga berencana
dan keluarga sejahtera pada tahun 2016 belum optimal, terlihat dari
sejumlah 13 indikator kinerja realisasinya sebanyak 7 indikator
kinerja telah mencapai target tahun 2016, dan sebanyak 6 indikator
tidak mencapai target tahun 2016. Indikator yang tidak tercapai
tersebut yaitu: Rata-rata jumlah anak perkeluarga pada tahun 2016
sebesar 2,38 orang dari target capaian sebesar 2. Hal ini di sebabkan
karena Adanya keinginan dari masyarakat yang berkeinginan
memiliki anak lebih dari 2 (dua) cukup tinggi. Indikator ke 2 yang
tidak tercapai yaitu Rasio Akseptor KB (%) dengan capaian tahun
2016 sebesar 78,93 dari capaian target sebesar 80%. Hal ini
disebabkan karena Adanya drop out dari peserta KB non MKJP dan
Menopouse, suami yang bekerja lukar kota. Indikator ke-3 yang tidak
tercapai yaitu Cakupan sasaran pasangan usia subur (PUS) yang
isterinya dibawah usia 20 tahun dengan capaian tahun 2016 sebesar
3,77% dari capaian target sebesar 3,46%. Hal ini disebabkan karena
masih tingginya dispensasi yang di berikan oleh pengadilan agama,
regulasi yang tindak sinkron dengan program KB, budaya
masyarakat yang masih berkeyakinan anaknya menikah semakin
cepat semakin baik dan mengurangi beban ekonomi keluarga, serta
pengaruh media sosial. Indikator ke-4 yang tidak tercapai yaitu
Cakupan PUS pererta KB anggota usia peningkatan pendapatan
keluarga sejahtera (UPPKS) yang berKB mandiri pada tahun 2016
capaian sebesar 80,73% dari capaian target sebesar 87%. Hal ini
disebabkan karena banyaknya PUS yang menopouse, dan DO karena
ingin anak lagi. Indikator selanjutnya yang tidak tercapai yaitu Rasio
58 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB 1 PKB/PLKB Desa (PPKBD)
setiap desa/kelurahan 2 PPKBD pada tahun 2016 sebesar 1:6
dengan capaian target sebesar 1:2. Hal ini disebabkan karena jumlah
PLKB dan PKB se Kabupaten sebanyak 46. Indikator selanjutnya
yaitu Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, sebab sejak
tahun 2015 sudah tidak mendata lagi.
Secara rinci kinerja pembangunan urusan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel dibawah
ini.
Tabel 2.22. Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
No Indikator Kinerja Satuan Target
Pencapaian
Kinerja Status
Capaian
2016 2015 2016 2015 2016
1. Rata-rata jumlah anak
perkeluarga
Orang 2,10 2 2,34 2,38
2. Rasio Akseptor KB (%) % 79 80 80,97 78,93
3. Jumlah peserta KB Aktif % 152.000 153.000 164.597 167.120
4. Cakupan sasaran pasangan
usia subur (PUS) yang
isterinya dibawah usia 20
tahun
% 3,46 3,46 3,16 3,77
5. Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi Peserta KB
aktif
% 74,20 74,20 80,97 78,93
6. Cakupan PUS yang ingin
berKB tidak terpenuhi (unmeet
need)
% 5,00 5 7,05 7,46
7. Cakupan anggota Bina
Keluarga Balita (BKB) ber KB
% 75,00 75 82,96 85,01
8. Cakupan PUS pererta KB anggota usia peningkatan
pendapatan keluarga sejahtera
(UPPKS) yang berKB mandiri
% 87,00 87 87,89 80,73
9. Ratio Penyuluh KB / Petugas
Lapangan KB 1 PKB/PLKB
Desa (PPKBD) setiap
desa/kelurahan 2 PPKBD
100 1:2 1 : 6
(33,3%)
1:6
10. Ratio Petugas Pembantu
Pembina KB Desa (PPKBD)
setiap Desa/ kelurahan 1
PPKBD
100 100 100 100
11. Cakupan penyedia alat dan
obat kontrasepsi untuk
memenuhi permintaan masyarakat.
% 100 100 100 100
12. Keluarga Pra Sejahtera dan
Keluarga Sejahtera I
% 52,25 52,25 0 0
13. Cakupan penyediaan informasi
Data Mikro Keluarga di setiap
% 100,00 100 100 100
59 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
No Indikator Kinerja Satuan Target
Pencapaian
Kinerja Status
Capaian
2016 2015 2016 2015 2016
Desa
Keterangan
status : Target Telah Tercapai
Target Tidak Tercapai
Sumber : DPPKBP3A Kab. Banjarnegara
9. Perhubungan
Pembangunan urusan Perhubungan Kabupaten Banjarnegara
ditunjukkan dengan 9 (sembilan) indikator, sebanyak 5 (lima)
indikator berstatus tercapai dan 4 (empat) indikator lainnya berstatus
tidak tercapai. Penyebab tidak tercapainya target antara lain, untuk
indikator jumlah uji KIR angkutan umum disebabkan tidak adanya
peremajaan kendaraan angkutan umum, sedangkan untuk indikator
jumlah Terminal Bis diakibatkan oleh pengalihan pengelolaan ke
Pemerintah Provinsi. Secara rinci pencapaian target kinerja indikator
urusan Perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.23. Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara
Urusan Perhubungan
No Indikator Kinerja Satuan
Target Pencapaian Kinerja Status
Capaian
2016 2015 2016 2015 2016
1. Jumlah arus
penumpang angkutan umum
% 796.505 756.680 796.506 816.300
2. Rasio ijin trayek 0,00041 0,00041 0,00041 0,00041
3. Jumlah uji kir
angkutan umum
Unit 1.297 1.351 954 934
4. Jumlah Terminal Bis unit 7 7 6 6
5. Angkutan darat 0,050 0,053 0,047 0,046
6. Kepemilikan KIR
angkutan umum
% 97,83 98 97,82 97,82
7. Lama pengujian
kelayakan angkutan
umum (KIR)
menit 15 47 47 47
8. Biaya pengujian
kelayakan angkutan
umum
% 43.500 44.000 48.000 48.000
9. Pemasangan
Rambu-rambu
% 84,78 100 83,17 100
Keterangan
status : Target Telah Tercapai
Target Tidak Tercapai
Sumber : Dinhub Kab. Banjarnegara
60 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
10. Komunikasi dan informatika
Kinerja pembangunan pada Urusan Komunikasi dan Informatika
sudah sangat baik. Kondisi ini dapat dilihat dari capaian hasil kinerja
indikator yang telah ditargetkan. Dari sebanyak 11 indikator, 10
indikator telah berstatus tercapai dan hanya 1 indikator tidak
tercapai. Indikator yang betidak tercapai adalah Jumlah Penyiaran
Radio/TV Lokal pada tahun 2016 sebesar 12 unit dari target capaian
sebesar 15 unit.
Keberhasilan pemenuhan target capaian kinerja antara lain
didukung oleh adanya bantuan dari pusat dalam mengembangkan
sumber daya komunikasi, adanya keinginan pegawai dan masyarakat
untuk mengembangkan potensi diri di bidang komunikasi serta
komitmen keterbukaan informasi penyelenggaraan pemerintahan
daerah oleh pemda. Secara rinci kinerja pembangunan Urusan
Komunikasi dan Informatika dapat dilihat dari tabel di bawah ini:
Tabel 2.24. Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara
Urusan Komunikasi Dan Informatika
No Indikator Kinerja Satuan Target
Pencapaian
Kinerja Status Capaian
2016 2015 2016 2015 2016
1. Jumlah jaringan
komunikasi 7,29 7,29 8 8
2. Rasio wartel/warnet
terhadap penduduk 0,0078 0,0078 0,1167 0,0125
3. Jumlah surat kabar
nasional/lokal unit 7 7 7 7
4. Jumlah penyiaran radio/TV lokal
unit 14 15 14 12
5. Web site milik
pemerintah daerah unit 13 14 14 15
6. Pameran/expo kali 56 61 58 62
Pelaksanaan desiminasi
pendistribusian informasi nasional
melalui:
7.
a, Media massa seperti
majalah , radio dan
televisi
kali 12 12 14 14
8. b, Media baru seperti
website
Setiap
hari
Setiap
hari
Setiap
hari
Setiap
hari
9.
c, Media tradisional seperti pertunjukan
rakyat
Kali 4 2 2 2
10. d, Media interpersonal
seperti sarasehan
ceramah / diskusi dan
Kali 12 12 12 12
61 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
No Indikator Kinerja Satuan Target
Pencapaian
Kinerja Status
Capaian
2016 2015 2016 2015 2016
loka karya
11.
Cakupan pengembangan
dan pemberdayaan
kelompok informasi masyarakat di tingkat
kecamatan
% 50 50 50 50
Keterangan
status : Target Telah Tercapai
Target Tidak Tercapai
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Banjarnegara
11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
Pada tahun 2016 kondisi jumlah Usaha Mikro Kecil dan
Menengah meningkat dari sebanyak 26.667 unit pada tahun 2015
menjadi sebanyak 26.892 unit. Jika dibandingkan dengan target
tahun 2016 yang sebanyak 24.519 unit, maka kondisi akhir pada
tahun 2016 dapat melebihi target capaian. Persentase koperasi aktif
juga meningkat dari sebesar 80,44% menjadi sebanyak 83,99% pada
tahun 2016. Angka tersebut lebih tinggi dari target tahun 2016
sebesar 82,02%. Persentase koperasi aktif mengalami peningkatan
karena keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan
pengawasan terhadap koperasi–koperasi yang tidak aktif. Secara
keseluruhan terdapat koperasi sejumlah 405 yang dikategorikan
koperasi aktif sebanyak 310 dan koperasi tidak aktif sebanyak 95
koperasi. Terhadap koperasi yang tidak aktif diberikan
pendampingan dan diberikan opsi antara di aktifkan kembali atau di
bubarkan. Pada tahun 2016 ada 4 (empat) koperasi yang dibentuk
yaitu KSU Cahaya Dharma Pala di Kecamatan Pagentan, Koperasi
Jasa Angkutan Lippo Jaya Mandiri di Kecamatan Pagedongan, KSP
Mandiri Sejahtera Bersama di Kecamatan Sigaluh dan KSP Mitra
Arcapadha Sejahtera di Kecamatan Punggelan. Sementara itu
Capaian Jumlah BPR/LKM tahun 2016 sebanyak 280 unit dari target
sebanyak 294 unit.
Secara akumulatif, pada urusan koperasi UMKM apabila
dibandingkan dengan target 2016 dua indikator telah mencapai
target dan satu indikator lagi belum ada capaiannya sampai dengan
tahun 2016. Secara rinci kinerja pembangunan urusan koperasi dan
UKM dapat dilihat pada tabel berikut ini.
62 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Tabel 2.25. Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara
Urusan Koperasi dan UKM
No Indikator Kinerja Satuan Target
Pencapaian
Kinerja Status
Capaian
2016 2015 2016 2015 2016
1. Jumlah Usaha Mikro Kecil
dan Menengah
Unit 24.276 24.519 26.667 26.892
2. Persentase koperasi aktif % 81,61 82,02 83,83 83,99
3. Jumlah BPR/LKM
(buah/unit)
buah/
unit
280 294 280 280
Keterangan
status : Target Telah Tercapai
Target Tidak Tercapai
Sumber : Disperindagkop UKM Kab. Banjarnegara
12. Penanaman modal
Pencapaian kinerja pada urusan ini masih kurang optimal,
terlihat dari jumlah Investor berskala nasional yang hanya 457
perusahaan dari target sebanyak 870 perusahaan pada tahun 2016.
Dilihat dari nilai investasinya pada tahun 2016 mencapai sebesar
261.396,44 juta rupiah dari target tahun 2016 sebanyak 360.787,85
juta rupiah. Capaian ini menurun dari tahun 2015 yang mencapai
333.692,11 juta rupiah. Hal ini disebabkan karena beberapa
kewenangan yang ditarik ke provinsi seperti yang ada di PSDA &
ESDM sehingga pengurusan perizinan seperti izin PLTMH, izin air
tanah dan beberapa jenis izin yang lain ditarik ke provinsi. Selain itu
kawasan industri yang disediakan di wilayah Kecamatan Susukan
lokasinya kurang diminati investor dikarenakan sumber daya tenaga
kerja yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan investor, dan fasilitas
penunjang seperti ketersediaan air, listrik masih kurang sedang
lokasi yang diminati adalah di sepanjang jalan nasional. Capaian
indikator daya serap tenaga kerja pada tahun 2016 sebesar 3.568
orang dengan target kinerja tahun 2016 sebesar 3.733 orang.
Capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya yang baru mencapai
1.153 orang jika di bandingkatn dengan capaian tahun 2016. Hal ini
disebabkan karena Infrastruktur tidak mendukung dan SDM tidak
sesuai dengan harapan.
Secara akumulatif, dari sebanyak 5 indikator kinerja apabila
dibandingkan dengan target tahun 2016, masih terdapat sebanyak
63 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
tiga indikator yang tidak tercapai target tahunan yaitu jumlah
investor berskala nasional, daya serap tenaga kerja dan
kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN. Secara rinci capaian
kinerja pembangunan urusan penanaman modal bisa dilihat pada
tabel berikut ini.
Tabel 2.26.
Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara Urusan Penanaman Modal
No Indikator Kinerja Satuan Target
Pencapaian
Kinerja Status
Capaian 2016 2015 2016 2015 2016
1. Jumlah Investor
berskala nasional
Perusaha
an
830 870 379 457
2. Jumlah nilai
Investasi berskala
nasional
(Rp
000,000) 343.607,
48
360.787,
85
333.692,
11
261.396
,44
3. Daya serap tenaga
kerja
orang 3.556 3.733 1.153 3.568
4. Kenaikan /
penurunan Nilai
Realisasi PMDN
(milyar
rupiah)
23,29 28,18 38,04 (21,67)
5. Penerbitan Izin
Usaha Jasa
Konstruksi (IUJK) dalam 10 hari kerja
setelah persyaratan
lengkap
% 100 100 100 100
Keterangan
status : Target Telah Tercapai
Target Tidak Tercapai
Sumber : DPMPTSP Kab. Banjarnegara
13. Kepemudaan dan olah raga
Pembangunan urusan kepemudaan ditujukan untuk mencapai
meningkatnya peran aktif pemuda dalam pembangunan, dan
pencapaian prestasi olahraga. Pencapaian sasaran pertama
ditunjukkan dengan jumlah organisasi pemuda dan organisasi
olahraga yang aktif di Kabupaten Banjarnegara, termasuk jumlah
kegiatan kepemudaan dan jumlah kegiatan olahraga yang semakin
meningkat. Sedang pencapaian sasaran ke-2 Pencapaian prestasi
olahraga, ditunjukkan dengan diperolehnya medali olahraga dari
berbagai cabang olahraga di tingkat provinsi. JIka di bandingkan
dengan target akhir tahun 2016, dari 6 indikator yang di targetkan
pada urusan Kepemudaan dan Olahraga semuanya berstatus telah
64 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
tercapai. Secara rinci kinerja pembangunan urusan kepemudaan dan
olahraga dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2.27.
Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara Urusan Kepemudaan dan Olahraga
No Indikator Kinerja Satuan Target
Pencapaian
Kinerja Status
Capaian
2016 2015 2016 2015 2016
1. Jumlah organisasi
pemuda unit 24 24 24 25
2. Jumlah organisasi
olahraga unit 27 27 27 28
3. Jumlah kegiatan
kepemudaan kegiatan 7 7 7 12
4. Jumlah kegiatan olahraga kegiatan 5 5 7 8
5. Gelanggang / balai remaja
(selain milik swasta) unit 4 4 4 4
6. Lapangan olahraga unit 46 46 118 515
Keterangan
status : Target Telah Tercapai
Target Tidak Tercapai
Sumber : Dindikpora Kab. Banjarnegara
14. Statistik
Kinerja pembangunan urusan statistik menunjukkan kinerja
yang baik, terlihat dari capaian 2 indikator yang semuanya berstatus
telah tercapai. Sehingga secara umum berkaitan dengan penyusunan
dokumen statistik tidak mengalami permasalahan yang berarti.
Secara rinci kinerja pembangunan urusan Statistik dapat dilihat
pada tabel berikut ini.
Tabel 2.28.
Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara Urusan Statistik
No Indikator Kinerja Satuan Target
Pencapaian Kinerja
Status Capaian
2016 2015 2016 2015 2016
1. Buku ”kabupaten dalam
angka”
Dokumen 1 1 1 1
2. Buku ”PDRB kabupaten” Dokumen 1 1 1 1
Keterangan
status : Target Telah Tercapai Target Tidak Tercapai
Sumber : BAPERLITBANG Kab. Banjarnegara
65 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
15. Persandian
Kewenangan Urusan Wajib Non Layanan Dasar sesuai dengan
undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mencakup sub urusan
Persandian untuk Pengamanan Informasi, dengan kewenangan: a)
Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi
Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan b) Penetapan pola
hubungan komunikasi sandi antar-Perangkat Daerah
kabupaten/kota. Pelaksanaan persandian di Kabupaten
Banjarnegara selama ini dilaksanakan secara rutin, dan tidak
ditemui kendala yang berarti. Dalam RPJMD periode sebelumnya
tidak terdapat indikator kinerja persandian, sehingga tidak dapat
diukur pencapaiannya. Namun demikian pengelolaan persandian
perlu ditingkatkan didukung dengan sarana dan prasarana yang
memadai.
16. Kebudayaan
Realisasi kinerja urusan kebudayaan ada sebanyak 3 indikator
kinerja. Dari ke 3 indikator kinerja ini ada 2 yang berstatus telah
tercapai dan 1 indikator yang berstatus tidak tercapai. Indikator
kinerja ke-tiga berupa Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang
dilestarikan memiliki target akhir kinerja 4,88% pada tahun 2016
(target akumulasi). Sehingga terdapat kesalahan pencantuman target
pada tahun tersebut. Target akhir tahun 2016 sudah tercapai pada
tahun 2014 yaitu sebesar 4,88% (tahun 2013 ditambah dengan
tahun 2014). Pada tahun 2016 terdapat pelaksanaan kegiatan yang
sama, sehingga menyebabkan target akhir terlampaui
keberhasilannya (menjadi 7,32%).
Secara rinci kinerja indikator urusan kebudayaan dapat dilihat
pada tabel berikut:
Tabel 2.29. Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara
Urusan Kebudayaaan
No Indikator Kinerja Satuan Target
Pencapaian
Kinerja Status
Capaian
2016 2015 2016 2015 2016
1. Penyelenggaraan festival
seni dan budaya kali 80 85 80 118
2. Sarana penyelenggaraan
seni dan budaya
per
10,000 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002
66 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
No Indikator Kinerja Satuan Target
Pencapaian
Kinerja Status
Capaian
2016 2015 2016 2015 2016
penduduk
3. Benda, Situs dan
Kawasan Cagar Budaya
yang dilestarikan
% 0,00 4,88 0,00 2,44
Keterangan
status : Target Telah Tercapai Target Tidak Tercapai
Sumber : Disparbud Kab. Banjarnegara
17. Perpustakaan
Pembangunan urusan Perpustakaan Kabupaten Banjarnegara
ditunjukkan dengan 3 (tiga) indikator, yaitu (1) Jumlah
perpustakaan, (2) Jumlah pengunjung perpustakaan per penduduk,
dan (3) Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah. Dari
ketiga indikator tersebut capaian tahun 2016 dibandingkan target
tahun 2016, terdapat 2 indikator dengan status tercapai, yaitu (1)
jumlah perpustakaan dan (2) koleksi buku yang tersedia di
perpustakaan daerah. Sedangkan indikator jumlah pengunjung
perpustakaan per penduduk dengan status tidak tercapai, hal ini
disebabkan adanya kemajuan teknologi membuat masyarakat lebih
mudah mendapatkan informasi dari internet daripada buku, gedung
perpustakaan kurang representatif (ruang tidak nyaman menempati
bekas gedung deppen RI) dan Promosi perpustakaan kurang berjalan
efektif. Secara rinci pencapaian target kinerja indikator urusan
Perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.30. Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara
Urusan Perpustakaan
No Indikator Kinerja Satuan Target
Pencapaian
Kinerja
Status
Capaian
2016
2015 2016 2015 2016
1. Jumlah perpustakaan Unit 1 1 1 1
2. Jumlah pengunjung
perpustakaan per penduduk % 4,65 23,00 5,81 14,61
3. Koleksi buku yang tersedia di
perpustakaan daerah % 37,78 37,96 49,92 48,56
Keterangan
status : Target Telah Tercapai Target Tidak Tercapai
Sumber : DISARPUS Kab. Banjarnegara
67 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
18. Kearsipan
Pencapaian urusan ini sudah baik, ditunjukkan dengan capaian
indikator Pengelolaan Arsip Secara Baku sampai dengan tahun 2016
telah mencapai 36,59% dari target sebesar 7,14% dan indikator
peningkatan SDM Pengelola Kearsipan pada tahun 2016 sebesar 6
kegiatan dari target sebesar 3 kegiatan.
Dari sebanyak 2 indikator yang ditargetkan pada tahun 2016,
semuanya telah mencapai target tahun 2016. Secara rinci kinerja
pembangunan urusan kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.31. Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara
Urusan Kearsipan
No Indikator Kinerja Satuan Target
Pencapaian
Kinerja
Status
Capaian
2016 2015 2016 2015 2016
1. Pengelolaan Arsip Secara
Baku % 5,36 7,14 5,36 36,59
2. Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan
Kegiatan
1 3 2 6
Keterangan
status : Target Telah Tercapai Target Tidak Tercapai
Sumber : DISARPUS Kab. Banjarnegara
C. Fokus Layanan Urusan Pilihan
1. Kelautan dan perikanan
Produksi perikanan budidaya menunjukkan peningkatan dari
sebesar 8.019,90 ton pada tahun 2012 menjadi sebesar 25.329,63
ton pada tahun 2016, terlihat capaian tersebut lebih tinggi dari target
pada tahun 2016 sebesar 20.254,07 ton. Namun demikian cakupan
bina kelompok pembudidaya ikan pada tahun 2016 sebesar 25,86 %
menurun dari capaian tahun 2014 sebesar 54,20%, dan Produksi
perikanan kelompok pembudidaya ikan tangkap capaiannya pada
tahun 2016 sebesar 1.201,8 ton lebih rendah dari target tahunan
yaitu sebesar 1.387,90 ton. Hal ini disebabkan karena iklim dan
kondisi perairan umum yang kurang memungkinkan bagi
perkembangan ikan.
Selain itu masih terdapat beberapa kendala dalam sektor ini
antara lain:
68 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Permasalahan dalam perbenihan yang berhubungan dengan
mutu benih muncul pada saat proses produksi benih, prosesing,
penyimpanan dan pada proses pengujian mutu benih.
Beberapa unit kolam pada balai benih ikan mengalami kerusakan
sehingga tidak dapat digunakan.
Induk ikan pada balai benih ikan sudah saatnya diremajakan
karena sudah tua dan tidak produktif lagi.
Secara akumulatif dari sejumlah empat indikator yang
ditargetkan pada tahun 2016, sejumlah tiga indikator telah mencapai
target tahun 2016 dan satu indikator belum mencapai target tahun
2016. Secara rinci kinerja pembangunan urusan kelautan dan
perikanan dapat dilihat dari tabel dibawah ini.
Tabel 2.32. Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara
Urusan Kelautan dan Perikanan
No Indikator Kinerja Satuan
Target Pencapaian Kinerja Status
Capaian
2016 2015 2016 2015 2016
1. Produksi perikanan ton 16.453,66 20.254,07 17.874,44 25.329,63
2. Konsumsi ikan kg/ Kap/thn
14,88 15,77 17,74 17,74*
3. Cakupan bina kelompok pembudi
daya ikan
% 24,00 24,00 16,70 25,86
4. Produksi perikanan
kelompok pembudi
daya ikan tangkap
ton 1.360,70 1.387,90 1.250,0 1.201,8
Keterangan
status : Target Telah Tercapai Target Tidak Tercapai
Sumber : Distankan, Kab. Banjarnegara
2. Pariwisata
Persentase kunjungan wisata sebesar 109,09% dari target
sebesar 100%. pendapatan sektor pariwisata juga 107,68% dari
target sebesar 100%. Capaian kinerja pada tahun 2016 menunjukkan
hasil yang baik. Dibandingkan dengan target, dari sejumlah 2
indikator tersebut semuanya berstatus telah tercapai.
Peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2016 didukung
dengan adanya beberapa event wisata yang berskala regional,
nasional, dan internasional antara lain:
69 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Dieng Culture Festival, event tradisi pemotongan rambut gembel.
Event ini bahkan telah mendapatkan perhatian secara
internasional.
Nyadran Gedhe Susukan, event tradisi ziarah kubur menjelang
bulan Romadhon.
Kuduran budaya di Wanayasa merupakan event potensi lokal
daerah.
Boyong Oyot Genggong di Kecamatan Banjarmangu, event budaya
yang merupakan simbolis kepindahan pemerintahan Kecamatan
Banjarmangu.
Baritan di Dieng merupakan acara budaya akhir bulan syawal
berupa acara sedekah bumi.
Di pusat kota Banjarnegara dilaksanakan berbagai event seperti:
parade budaya, festival aplang, festival ebeg dan kirab lambang
daerah pada HUT Banjarnegara.
Walaupun capaiannya telah mencapai target, namun ke depan
perlu tetap adanya peningkatan pembangunan destinasi unggulan
dan mengembangkan potensi usaha jasa wisata agar kunjungan
wisata di Kabupaten Banjarnegara semakin meningkat. Secara rinci
kinerja pembangunan urusan pariwisata dapat dilihat pada tabel
berikut ini:
Tabel 2.33. Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara
Urusan Pariwisata
No Indikator Kinerja Satuan
Target Pencapaian Kinerja Status
Capaian
2016 2015 2016 2015 2016
1. Kunjungan wisata
(%)
(%) 100 100 (161%)
884.091
pengunjung
(195,77%)
1.076.735
pengunjung
2. Pendapatan sektor pariwisata (%)
(%) 100 100 118,81 110,22
Keterangan
status : Target Telah Tercapai Target Tidak Tercapai
Sumber : Disparbud Kab. Banjarnegara
3. Pertanian
Produktivitas padi pada tahun 2016 baru mencapai 52,36
kw/ha menunjukkan capaian yang belum optimal karena masih
dibawah target tahun 2016 sebesar 62,47 kw/ha. Hal ini di sebabkan
70 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
karena kurangnya paparan sinar matahari karena sering hujan dan
mendung, mengakibatkan kurang maksimalnya proses pengisian
bulir padi. Adanya serangan OPT di tahun 2016, diantaranya
Penggerek Batang (Kecamatan Sigaluh, Mandiraja, Purwanegara, dan
Wanadadi); WBC (Kecamatan Bawang di Sepdes); serangan tikus di
kecamatan Susukan hampir merata sd puso seluas 7 ha di usia 40-
50 hst karena ada percepatan tanam, yang mestinya tidak tanam,
adanya serangan blast di Mandiraja, Susukan, Purwanegara dan
Wanadadi hampir merata di SR 2. Di Kecamatan Bawang dari luasan
panen 1.072 ha dapat ubinan sampel 4 plot di desa Majalengka
(masyarakat secara ekonomi dan SDM petani rendah, pengunaan
saprodi minim terutama pupuk) dimana lokasi tersebut merupakan
irigasi pedesaan dan tadah hujan yang hasil produksinya rendah
ditambah terkena serangan OPT diantaranya Busuk Leher dan
Kresek. Begitu pula dengan Produktivitas jagung yang baru mencapai
41,41 kw/ha dari target 48,20 kw/ha di tahun 2016. Hal ini
disebabkan karena komoditas jagung terkena serangan OPT
diantaranya di dataran rendah yang menggunakan varietas pioneer
banyak yang terserang bule, mayoritas terkena busuk batang,
penggerek tongkol dan terkena jamur dikarenakan curah hujan yang
tinggi; di dataran tinggi varietas yang digunakan kebanyakan lokal
diantaranya kecamatan karangkobar, Pagentan, Wanayasa,
Kalibening dan Pandanarum. Produktivitas kedelai yang baru
mencapai 11,84 kw/ha dari target 12,20 kw/ha tahun 2016. Hal ini
disebabkan karena iklim cukup mendukung, sinar matahari cukup,
di tahun 2015 mayoritas di tanam SR 3 terkena hujan sehingga
banyak terkena OPT terutama ulat.
Produktivitas Tanaman Hortikultura untuk salak pada tahun
2016 baru mencapai 12 kg/ pohon dari target 16,30. Hal ini
disebabkan karena terlalu banyak curah hujan sehingga bunga salak
menjadi rontok dan menurunkan produksi/produktivitas. Sedangkan
produktivitas tanaman holtikultura kentang sampai dengan tahun
2016 baru mencapai 145 kw/ha dari target 200,16 kw/ha, hal ini
disebabkan karena Penurunan produktivitas disebabkan oleh
banyaknya serangan OPT (organisme pengganggu tanaman), baik
71 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
layu fusarium, NSK dan keterbatasan bibit unggul serta degradasi
lahan karena cuaca buruk (terlalu banyak hujan.
Populasi hewan ternak juga banyak yang belum memenuhi
target, seperti Sapi, Sapi Perah, Kambing, dan Domba. Hal ini
disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya yaitu lebih banyak
jumlah ternak keluar Kabupaten Banjarnegara dibandingkan dengan
jumlah kelahiran ternak di Kabupaten Banjarnegara dan juga tingkat
pemotongan sapi tinggi (7.057 ekor). Keberhasilan inseminasi buatan
juga masih belum sesuai target, terlihat dari indikator Perbandingan
Jumlah Kelahiran dengan Pemakaian Semen yang baru mencapai
69,03% dari target sebesar 72,7%. Secara akumulatif dari sejumlah
24 indikator yang ditargetkan pada tahun 2016, sejumlah 9 indikator
telah mencapai target tahun 2016, 11 indikator belum mencapai
target tahun 2016, dan 4 indikator belum diketahui capaiannya
karena data belum tersedia sampai dengan tahun 2016. Secara rinci
kinerja urusan pertanian dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 2.34.
Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara Urusan Pertanian
No Indikator Kinerja Satuan Target
Pencapaian Kinerja
Status Capaian
2016 2015 2016 2015 2016
Produktivitas padi atau
bahan pangan utama lokal
lainnya per hektar
1. - Produktivitas padi kw/
ha 62,12 62,47 61,19 52,36
2. - Produktivitas Jagung kw/
ha 47,5 48,20 51,25 41,41
3. - Produktivitas Kedelai kw/
ha 12,2 12,20 7,81 11,84
Produktivitas Tanaman
Hortikultura
4. - Durian kg/
pohon 38 43.69 159,00 47
5. - Salak kg/
pohon 16,14 16,30 22,00 12
6. - Pisang kg/
pohon 46,18 48,95 75,00 50
7. - Kentang kw/ ha
190,63 200,16 155,77 145
8. Kontribusi sektor
pertanian/ peternakan/
perikanan terhadap PDRB
% 34,19 33,85 32,99 N.A.
9. Kontribusi sektor pertanian
(tabama) terhadap PDRB
sektor pertanian
% 31,73 31,41 N.A. N.A.
72 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
No Indikator Kinerja Satuan Target
Pencapaian
Kinerja
Status
Capaian
2016 2015 2016 2015 2016
Jumlah Populasi Ternak
10. - Sapi ekor 36.426 36.972 28.934 30.505
11. - Sapi Perah ekor 3.043 3.089 1.500 1.352
12. - Kambing ekor 200.311 204.317 178.924 194.198
13. - Domba ekor 113.337 114.471 68.005 65.221
Persentase Keberhasilan
Inseminasi Buatan
14. - Perbandingan Jmlh
Kelahiran dengan
Pemakaian Semen
% 59,72 72,7 42,53 69,03
15. Kontribusi sektor
perkebunan (tanaman
keras) terhadap PDRB
% 4,50 4,60 N.A. N.A.
Produktivitas perkebunan
16. Kopi Robusta (ton/ha) ton/
ha 0,5 0,55 0,46 0,46
17. Kopi Arabika (ton/ha) ton/
ha 0,35 0,4 0,31 0,32
18. Kelapa Dalam (ton/ha) ton/
ha 0,76 0,78 0,75 0,78
19. Kelapa Deres (ton/ha) ton/
ha 8,6 8,8 6,6 6,67
20. Teh (ton/ha) ton/
ha 1,3 1,4 1,1 1,1
21. Karet (ton/ha) ton/
ha 0,26 0,31 0 0
22. Tebu (ton/ha) ton/
ha 80 80 58,99 65,07
23. Kontribusi Produksi
kelompok petani terhadap
PDRB (%)
% 84,41 86,10 NA NA
24. Cakupan bina kelompok
petani
% 22,86 25,45 25,00 39,2
Keterangan
status : Target Telah Tercapai Target Tidak Tercapai
Sumber : Distankan, dan BPS Kab. Banjarnegara
4. Perdagangan
Pencapaian target pembangunan pada urusan ini tergolong
cukup baik, ditunjukkan dengan Ekspor Bersih Perdagangan sebesar
62.577 juta rupiah dari target sebesar 28.722 juta rupiah; dan
Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal sebesar 14.025
kelompok dari target sebesar 11.753 kelompok. Namun demikian ada
satu indikator yang di tahun 2016 tidak dapat diketahui capaiannya
73 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
yaitu kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB. PDRB tahun
2016 baru akan diterbitkan setelah pertengahan tahun 2017.
Secara akumulatif dari sejumlah 3 indikator, terdapat 2
indikator yang berstatus telah tercapai dan satu indikator yang tidak
dapat diukur. Secara rinci capaian kinerja pembangunan urusan
perdagangan bisa dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.35.
Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara Urusan Perdagangan
No Indikator Kinerja Satuan Target
Pencapaian
Kinerja Status
Capaian 2016 2015 2016 2015 2016
1. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap
PDRB
% 13,76 13,82 14,35 na
2. Ekspor Bersih
Perdagangan
Rp
000.000
27.885 28.722 65.267 62.577
3. Cakupan bina kelompok
pedagang/usaha informal
kelompok 11.193 11.753 11.860 14.025
Keterangan
status : Target Telah Tercapai
Target Tidak Tercapai
Sumber : Disperindagkop UKM Kab. Banjarnegara
5. Perindustrian
Pembangunan urusan perindustrian menunjukkan
pertumbuhan industri sebanyak 22.367 unit pada tahun 2016 dari
target sebanyak 20.663 unit. Kontribusi sektor Industri terhadap
PDRB juga pada tahun 2015 sebesar 14,08%, namun pada tahun
2016 tidak ada data capaiannya hal ini disebabkan karena pada
PDRB tahun 2016 dijadwalkan terbit pada tahun 2017. Indikator
yang tidak dapat terisi capaiannya yaitu Kontribusi industri rumah
tangga terhadap PDRB sektor Industri.
Secara akumulatif, pada urusan perindustrian apabila
dibandingkan antara realisasi tahun 2016 dengan target tahun 2016
ada sebanyak dua indikator berstatus telah tercapai dan dua
indikator berstatus tidak tercapai. Pengembangan industri
pengolahan tentunya perlu terus dilakukan agar mampu memberikan
konstribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Secara
rinci kinerja urusan pembangunan urusan perindustrian dapat
dilihat pada tabel di berikut ini:
74 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Tabel 2.36. Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara
Urusan Perindustrian
No Indikator Kinerja Satuan Target
Pencapaian Kinerja
Status Capaian
2016 2015 2016 2015 2016
1. Kontribusi sektor
Industri terhadap PDRB %
12,78 12,79 14,08 NA
2. Kontribusi industri
rumah tangga terhadap
PDRB sektor Industri %
3,16 3,46 NA NA
3. Pertumbuhan Industri Unit
20.385 20.663 22.108 22.367
4. Cakupan bina kelompok
pengrajin Kelompok 12.167 13.870 13.555 13.870
Keterangan
status : Target Telah Tercapai
Target Tidak Tercapai
Sumber : Disperindagkop UKM Kab. Banjarnegara
6. Transmigrasi
Kinerja pembangunan urusan ketransmigrasian menunjukkan
kinerja yang kurang baik, terlihat 1 indikator yang ditargetkan pada
tahun 2016 kinerjanya belum tercapai di tahun 2016. Indikator
tersebut yaitu indikator Jumlah transmigran yang ditempatkan.
Penyebab pencapaian kinerja yang rendah karena jumlah quota
transmigran ditentukan oleh Pemerintah Pusat melalui
Disnakertrasnduk Propinsi Jawa Tengah. Melihat kondisi tersebut,
maka diperlukan upaya koordinasi dan kerjasama dengan
pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan daerah calon penempatan
transmigrasi. Secara rinci kinerja pembangunan urusan transmigrasi
dapat dilihat dari tabel berikut ini.
Tabel 2.37. Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara
Urusan Transmigrasi
No Indikator Kinerja Satuan Target
Pencapaian
Kinerja Status
Capaian
2016 2015 2016 2015 2016
1 Jumlah transmigran yang
ditempatkan KK 35 35 5 15
Keterangan
status : Target Telah Tercapai Target Tidak Tercapai
Sumber : Disnaker Kab. Banjarnegara
75 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
D. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang
1. Administrasi pemerintahan
Kinerja pembangunan urusan administrasi pemerintahan
menunjukkan kinerja yang cukup baik. Apabila dibandingkan
capaian tahun 2016 dengan targetnya, dari sejumlah 23 indikator
yang ditargetkan, sebanyak 21 indikator berstatus telah tercapai,
sebanyak 2 indikator berstatus tidak tercapai, dan sebanyak 12
indikator tidak dapat diketahui capaiannya. Indikator yang berstatus
tidak tercapai adalah adalah 1) Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per
10,000 penduduk dengan capaian pada tahun 2016 sebesar 0,83%;
2) Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang
baik.
Tidak tercapainya indikator Rasio jumlah Polisi Pamong Praja
per 10,000 penduduk disebabkan oleh tidak ada penambahan
pengadaan baru dan adanya mutasi, sehingga diperlukan adanya
perekrutan personil baru untuk menggantikan personil yang sudah
pensiun atau pun mutasi. Secara rinci kinerja pembangunan urusan
administrasi pemerintahan dapat dilihat dari tabel dibawah ini.
Tabel 2.38.
Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara Urusan Administrasi Pemerintahan
No Indikator Kinerja Satuan Target
Pencapaian Kinerja
Status Capaian
2016 2015 2016 2015 2016
1. Rasio jumlah Polisi Pamong
Praja per 10,000 penduduk
per
10,000
pendudu
k
1 1,1 1 0,83
2. Jumlah Linmas per 10,000
Penduduk
Per
10,000
87,37 87,65 94,7 92,3
3. Rasio Pos Siskamling per
jumlah desa/kelurahan
2,49 2,53 3,19 3,22
4. Petugas Perlindungan
Masyarakat (Linmas) di
Kabupaten (%)
% 0,871 0,877 0,947 0,923
5. Cakupan petugas Linmas (%) % 50 60 180,88 135,2
6
6. Laju Pertumbuhan PDRB % 5,89 6,07 5,48 NA
7. Angka Kemiskinan % 10,68 8,28 18,37 NA
8. Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi
pemerintah
Pengembang
an
Pengembangan
Pengembang
an
Pengemban
gan
9. Penegakan PERDA % 100 100 100 100
10. Cakupan patroli petugas
Satpol PP (dalam 24 jam)
Kali 3 X 3 X 3 X 3x
76 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
No Indikator Kinerja Satuan Target
Pencapaian
Kinerja
Status
Capaian
2016 2015 2016 2015 2016
11. Tingkat penyelesaian
pelanggaran K3 (ketertiban,
ketentraman, keindahan) di Kab, (%)
% 100 100 100 100
12. Petugas Perlindungan
Masyarakat (Linmas) di
Kabupaten (%)
% 0,873 0,876 1,68 1,35
13. Cakupan pelayanan bencana
kebakaran kabupaten
% 0,0046
74
0,0065
44
39,5 39,5
14. Cakupan pelayanan bencana
kebakaran
% 25 25 25 25
15. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah
layanan Wilayah Manajemen
Kebakaran (WMK) (%)
% 20 20 10,5 38,09
16. Cakupan sarana prasarana
perkantoran pemerintahan
desa yang baik (%)
% 86,45 88,35 85,71 85,71
17. Sistim Informasi Manajemen
Pemda
Buah 1 5 12 12
18. Jumlah clien yang terhubung dengan web Pemda
unit 32 142 105 144
19. Indeks Kepuasan Layanan
Masyarakat
Ada ada ada Ada
20. Persentase ketepatan waktu
SKPD dalam penyampaian
laporan kinerja (LAKIP dan
TAPKIN)
% 100 100 98,18 98,18
21. Pembinaan pelayanan publik 15 14 15 73
22. Jumlah Bank 44 46 42 42
23. Jenis dan jumlah
perusahaan asuransi
3 3 9 9
Keterangan
status : Target Telah Tercapai Target Tidak Tercapai
Sumber : Setda, BPBD, Satpol PP, Kantor Kesbangpol dan BPS Kab.
Banjarnegara
2. Pengawasan
Kinerja pembangunan urusan pengawasan menunjukkan
kinerja yang baik. Seluruh indikator kinerja dapat memenuhi seluruh
target. Secara rinci kinerja pembangunan urusan pengawasan dapat
dilihat dari tabel dibawah ini.
77 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Tabel 2.39. Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara
Urusan Pengawasan
No Indikator Kinerja Satuan Target
Pencapaian
Kinerja
Status
Capaian
2016 2015 2016 2015 2016
1. Prosentase penyelesaian
TLHP Reguler Inspektorat
Kab Banjarnegara
% 93 95 95 98,58
2. Prosentase penyelesaian
penanganan kasus
% 96 96 108,33 100
3. Prosentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Inspektorat
Propinsi
% 98 98 98 98
4. Prosentase Pelaksanaan
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPKP
% 88 90 85,71 92,48
5. Prosentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK
% 74 78 97,46 97,46
6. Persentase Jumlah SKPD
yang ber-SPIP
% 70 100 71,64 100
Keterangan
status : Target Telah Tercapai
Target Tidak Tercapai
Sumber : Inspektorat Kab. Banjarnegara
3. Perencanaan
Pembangunan urusan perencanaan ditujukan untuk
meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran SKPD. Pencapaian
tersebut ditunjukkan dengan Tersedianya dokumen perencanaan
RPJPD yang telah ditetapkan dgn PERDA sebanyak 1 dokumen;
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan
dengan PERDA sebanyak 1 dokumen; Tersedianya Dokumen
Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dgn PERKADA sebanyak 1
dokumen; dan Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD sebesar
100%. Secara akumulatif, dari sebanyak 4 indikator yang ditargetkan
pada tahun 2016, semuanya telah mencapai target tahun 2016.
Secara rinci pencapaian indikator urusan perencanaan
pembangunan bisa dilihat pada tabel berikut.
78 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Tabel 2.40. Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara
Urusan Perencanaan
No Indikator Kinerja Satuan Target
Pencapaian
Kinerja
Status
Capaian
2016 2015 2016 2015 2016
1. Tersedianya dokumen
perencanaan RPJPD yg
telah ditetapkan dgn
PERDA
dokumen 1 1 1 1
2. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg
telah ditetapkan dgn
PERDA
dokumen 1 1 1 1
3. Tersedianya Dokumen
Perencanaan : RKPD yg
telah ditetapkan dgn PERKADA
dokumen 1 5 1 1
4. Penjabaran Program
RPJMD kedalam RKPD
dokumen 100 100 100 100
Keterangan
status : Target Telah Tercapai Target Tidak Tercapai
Sumber : Baperlitbang Kab. Banjarnegara
4. Keuangan
Kinerja pembangunan urusan keuangan menunjukkan kinerja
yang baik. Seluruh indikator kinerja dapat memenuhi seluruh target.
Secara rinci kinerja pembangunan urusan pengawasan dapat dilihat
dari tabel dibawah ini.
Tabel 2.41.
Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara Urusan Keuangan
No Indikator Kinerja Satuan Target Pencapaian Kinerja Status
Capaia
n 2016 2015 2016 2015 2016
1. Tersedianya laporan asset
yg mendukung laporan
Neraca
ada ada ada ada
2. Meningkatnya jumlah PAD Rp
Milyar
85,017 88,42 180,320 184,906
3. Rasio PAD terhadap pendapatan daerah
% 6,77 6,76 10,66 10,30
4. Tersusunnya pengelolaan
keuangan daerah yang
tepat waktu
ya ya ya ya
5. Opini Laporan Keuangan WTP WTP WTP proses
6.
7.
8.
9.
10.
11.
79 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
No Indikator Kinerja Satuan
Target Pencapaian Kinerja Status
Capaia
n 2016 2015 2016 2015 2016
12. Tersedianya laporan asset
yg mendukung laporan Neraca
ada ada ada ada
Keterangan
status : Target Telah Tercapai Target Tidak Tercapai
Sumber : BPPKAD Kab. Banjarnegara
5. Kepegawaian
Kinerja pembangunan urusan kepegawaian menunjukkan
kinerja yang cukup baik. Apabila dibandingkan capaian tahun 2016
dengan targetnya, dari sejumlah 5 indikator yang ditargetkan,
sebanyak 3 indikator berstatus telah tercapai, dan sebanyak 2
indikator berstatus tidak tercapai. Indikator yang berstatus tidak
tercapai adalah adalah 1) Rasio pejabat struktural yang mengikuti
diklatpim dengan capaian pada tahun 2016 sebesar 74%; dan 2)
Rasio penanganan pelanggaran disiplin aparatur dengan capaian
pada tahun 2016 sebesar 64%.
Pada indikator Rasio Pejabat Struktural yang mengikuti
Diklatpim terjadi penurunan karena pada pengangkatan pejabat
struktural pada tahun 2016 banyak pejabat yang belum mengikuti
diklatpim. Pada indikator Rasio Penanganan Pelanggaran Disiplin
PNS hanya tercapai 64%, hal ini dikarenakan tidak semua kasus
yang masuk harus dijatuhi hukuman disiplin dan hanya dilakukan
sebatas pembinaan saja. Secara rinci kinerja pembangunan urusan
kepegawaian dapat dilihat dari tabel dibawah ini.
Tabel 2.42.
Capaian Target Kinerja Kabupaten Banjarnegara Urusan Kepegawaian
No Indikator Kinerja Satuan Target
Pencapaian
Kinerja
Status
Capaian 2016 2015 2016 2015 2016
1. Rasio PNS Lulusan S1 % 49,98 53,57 59,8 60
2. Rasio PNS Lulusan S2/S3 % 2,07 2,2 2,8 2,8
3. Rasio pejabat struktural yang
mengikuti diklatpim
% 76,07 80,98 85,6 74
4. Rasio penanganan
pelanggaran disiplin aparatur % 90,91 100 76,19 64
5.
6.
7.
80 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
No Indikator Kinerja Satuan Target
Pencapaian
Kinerja
Status
Capaian
2016 2015 2016 2015 2016
8. Rasio PNS yang mengikuti
diklat teknis
% 10,53 10,87 18,4 26,6
Keterangan
status : Target Telah Tercapai Target Tidak Tercapai
Sumber : BKD Kab. Banjarnegara
6. Kewilayahan
Pelaksanaan urusan kewilayahan di Kabupaten Banjarnegara
selama ini dilaksanakan secara rutin oleh Perangkat Daerah
Kecamatan dan UPT-nya dalam hal ini Kelurahan. Selama ini tidak
ditemui kendala yang berarti. Dalam RPJMD periode sebelumnya
tidak terdapat indikator kinerja kewilayahan, sehingga tidak dapat
diukur pencapaiannya.
7. Penelitian dan pengembangan
Pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan di
Kabupaten Banjarnegara selama ini dilaksanakan oleh Badan
Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan daerah Kabupaten
Banjarnegara. Selama ini pelaksanaan kegiatan penelitian dilakukan
dengan menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi dalam berbagai
sektor. Dalam RPJMD periode sebelumnya tidak terdapat indikator
kinerja penelitian dan pengembangan, sehingga tidak dapat diukur
pencapaiannya.
2.2.4. Aspek Daya Saing Daerah
A. Fokus kemampuan ekonomi daerah
Sebagai daerah dengan kontributor utama indikator yang dipilih
untuk mewakili kemampuan ekonomi adalah Nilai Tukar Petani.
Kondisi petani pada sub sektor tanaman pangan perlu mendapat
perhatian yang serius disebabkan nilai tuar petani yang selalu
dibawah 100 dalam tiga tahun terakhir. Angka dibawah 100
menunjukkan bahwa petani tanaman pangan mengeluarkan biaya
hidup lebih banyak dari apa yang meraka dapat dari hasil bertani.
NTP Petani Tanaman Pangan cenderung menurun dari tahun ke
tahun. Kondisi ini menunjukan bahwa penerimaan petani dari usaha
di sektor pertanian tanaman pangan lebih kecil dibandingkan dengan
tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan harga kebutuhan
81 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
pokok lebih tinggi di bandingkan dengan harga komoditas pertanian.
Selain itu terdapat adanya peningkatan biaya sarana produksi,
dimana peningkatan biaya produksi tidak sebanding dengan
peningkatan harga hasil pertanian. Meskipun mengalami penurunan
namun nilai tukar petani rata-rata masih di atas 100.
Secara umum beberapa faktor yang menjadi kendala dalam
pencapaian indikator NTP antara lain :
Faktor teknis disebabkan oleh kualitas dan kuantitas produk
pertanian.
Sedangkan dari faktor non teknis lebih banyak disebabkan oleh
faktor harga baik harga sarana produksi, harga produk dan harga
produk olahan maupun harga kebutuhan petani yang lainnya.
Faktor harga biasanya dipengaruhi oleh perilaku pasar maupun
kebijakan pemerintah seperti kebijakan impor komoditas
pertanian yang akan mempengaruhi harga produk pertanian dan
mempengaruhi nilai tukar produk pertanian yang dihasilkan.
Upaya yang terus dilakukan untuk meningkatkan nilai tukar
petani adalah dengan mengembangkan aktifitas di sektor pertanian
yang memiliki nilai tambah melalui kegiatan penanganan pasca
panen dan pengolahan komoditas pertanian agar lebih berdaya saing.
Berikut capaian Nilai Tukar Petani per sub sektor.
Tabel 2.43. Capaian Kinerja Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
Kabupaten Banjarnegara
No Indikator Kinerja Satuan Target
Pencapaian
Kinerja
Status
Capaian
2016 2015 2016 2015 2016
1. Nilai Tukar Petani
147.73 147.73 103,86 102,93
- NTP Petani
Tanaman Pangan %
98,66 90,83
- NTP Petani Holtikultura
% 101,43 109,10
- NTP Petani
Tanaman
Perkebunan Rakyat
%
106,04 107,72
- NTP Peternakan %
192.98 192.98 108,81 109,31
- NTP Perikanan % 102.72 102.72 108,93 110,70
Keterangan
status : Target Telah Tercapai Target Tidak Tercapai
Sumber : BPS Kab. Banjarnegara
82 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
B. Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur
Indikator fasilitas wilayah/infrastruktur pada urusan
perhubungan ada sebanyak 3 indikator, yaitu (1) Rasio panjang jalan
per jumlah kendaraan, (2) Jumlah orang/barang yang terangkut
angkutan umum, dan (3) Jumlah orang/barang melalui terminal per
tahun. Semua indikator berstatus tercapai pada akhir tahun 2016.
Secara rinci pencapaian target kinerja indikator urusan Perhubungan
dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.44. Capaian Kinerja Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur
Kabupaten Banjarnegara
No Indikator Kinerja Satuan Target Pencapaian Kinerja
Status
Capaian
2016
2015 2016 2015 2016
1. Rasio panjang jalan per jumlah
kendaraan
% 0,45 0,42 0,42 0,42
2. Jumlah orang/
barang yang
terangkut
angkutan umum
Orang
796.505 756.680 796.506 816.300
3. Jumlah orang/barang
melalui terminal
per tahun
orang
796.505 756.680 796.506 816.300
Keterangan
status : Target Telah Tercapai
Target Tidak Tercapai
Sumber : Dinhub Kab. Banjarnegara
2.3. Permasalahan dan Isu Strategis
Dari hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada
tahun 2016 ternyata masih memperlihatkan banyaknya indikator
yang belum mencapai target. Beberapa permasalahan pembangunan
yang dapat diidentifikasi dari hasil evaluasi capaian target
pembangunan yang dibahas dalam sub bab sebelumnya antara lain:
1. Masih belum optimalnya Angka Melanjutkan Sekolah,
ditunjukkan oleh:
a. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs sebesar
92,10% dimana kondisi ideal dalam mendukung wajib belajar
9 tahun adalah 100%, serta
83 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
b. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
sebesar 77,27%.
2. Masih rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM), ditunjukkan
dengan:
a. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A sebesar
84,66%,
b. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B sebesar
64,10%, dan
c. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C
sebesar 40,30%
3. Masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi,
ditunjukkan oleh:
a. Angka kematian bayi sebesar 13,17 Per 1.000 KH, serta
b. Angka Kematian Ibu sebesar 120,3 Per 100.000 KH.
4. Masih tingginya angka penduduk miskin, dimana pada tahun
2015 sebesar 18,37%.
5. Masih tingginya angka pengangguran, ditunjukkan dengan
Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2016 yang sebesar 5,05%
dimana meningkat dibanding tahun lalu yang sebesar 4,06%.
6. Masih rendahnya investasi di Banjarnegara, ditunjukkan oleh
jumlah nilai investasi berskala nasional tahun 2016 yang sebesar
Rp. 261,40 Milyar dimana angka ini menurun dibandingkan
tahun lalu yang sebesar Rp. 333,69 Milyar.
7. Belum optimalnya sarana prasarana dasar seperti penyediaan
rumah layak huni, air bersih dan sanitasi, ditunjukkan dengan:
a. Rasio rumah layak huni sebesar 77,49%,
b. Rumah tangga pengguna air bersih sebesar 81,51%, dan
c. Persentase rumah tinggal bersanitasi sebesar 45%.
8. Masih rendahnya tingkat penanganan PMKS, ditunjukkan oleh:
a. Persentase PMKS skala Kabupaten yang memperoleh Bantuan
sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebesar 77,49%,
serta
b. Persentase PMKS skala Kabupaten yang menerima program
pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama
84 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya sebesar
76,93%.
9. Masih rendahnya rasio PAD terhadap pendapatan daerah dimana
baru mencapai 10,30%.
10. Masih rendahnya rasio jalan dan irigasi dalam kondisi baik,
ditunjukkan dengan:
a. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)
sebesar 58,83%, serta
b. Rasio jaringan irigasi sebesar 15,58%.
11. Banjarnegara merupakan daerah rawan bencana, dimana seluruh
kecamatan terpetakan sebagai daerah rawan bencana dengan
potensi kebencanaan yang berbeda tipenya.
12. Menurunnya produksi dan produktivitas bidang pertanian,
ditunjukkan oleh:
a. Produktivitas padi sebesar 52,36 Kw/Ha dimana angka ini
turun dibandingkan tahun lalu yang sebesar 61,19 Kw/Ha,
serta
b. Produktivitas jagung sebesar 41,41 Kw/Ha dimana angka
tersebut turun dibanding tahun lalu yang sebesar 51,25
Kw/Ha.
13. Belum optimalnya usaha pengolahan hasil pertanian,
ditunjukkan dengan kontribusi sektor industri pengolahan pada
PDRB Tahun 2015 yang hanya sebesar 14,08%.
14. Belum optimalnya pengembangan sektor wisata dan sektor
pendukungnya, ditunjukkan oleh share sub sektor jasa
pariwisata (salah satu komponen sektor jasa lainnya) yang hanya
sebesar 2,07%.
Dari hasil identifikasi permasalahan pembangunan tersebut
dapat ditarik beberapa isu-isu strategis yang perlu mendapat
perhatian dan penanganan khusus dalam usaha pencapaian target-
target pembangunan. Isu-isu strategis tersebut kemudian
diidentifikasi dan diklasifikasikan ke dalam 7 prioritas
pembangunan. Prioritas dan isu strategis tersebut adalah sebagai
berikut:
85 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Tabel 2.45. Prioritas dan Isu Strategis Kabupaten Banjarnegara
Prioritas pembangunan
Isu strategis
Penguatan infrastruktur dan
pengurangan risiko bencana
Masih rendahnya kualitas infrastruktur, terutama jalan dan irigasi
Kabupaten Banjarnegara merupakan wilayah rawan bencana
Pemantapan reformasi birokrasi
Masih belum optimalnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
Pengembangan dunia usaha dan
pariwisata
Masih belum optimalnya realisasi investasi
Masih belum optimalnya daya tarik destinasi
wisata
Peningkatan
ketahanan pangan Masih belum optimalnya produksi pangan
Peningkatan kualitas sumber
daya manusia dan kebudayaan
Masih rendahnya motivasi dan partisipasi anak usia sekolah
Kesehatan Masih rendahnya akses dan pemerataan pelayanan kesehatan serta perilaku hidup
sehat masyarakat
Penanggulangan kemiskinan
Masih rendahnya cakupan pemenuhan hak dasar penduduk miskin
Masih rendahnya tingkat kesempatan kerja
Masih rendahnya penanganan PMKS
86 Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah
BAB 3
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN
DAERAH
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah
Pembangunan ekonomi merupakan tujuan utama dari setiap
bangsa. Pembangunan ekonomi dilakukan melalui peningkatan
pendapatan, kesejahteraan dan kemampuan ekonomi dari
masyarakatnya (Debraj Ray,1998). Dilihat dari hal itu peningkatan
pendapatan tidak menjadi satu-satunya faktor krusial dalam
pembangunan ekonomi. Hal lain yang tidak kalah penting adalah
bagaimana peningkatan pendapatan tersebut dapat membawa
peningkatan kesejahteraan.
Banjarnegara termasuk dalam daerah agraris dimana sektor
pertanian dominan dalam perekonomian. Hal menarik tergambar
dalam perekonomian Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2015,
tepat disaat Badan Pusat Statistik melakukan perubahan klasifikasi
pengelompokan kegiatan ekonomi. Dari perubahan klasifikasi
tersebut terjadi pergeseran sektor dominan pada Kabupaten
Banjarnegara, menjadi pertanian-perdagangan besar dan eceran
serta reparasi mobil dan sepeda motor-industri dari sebelumnya
pertanian-jasa-perdagangan. Ketiga sektor dominan terbaru, secara
berurutan, mewakili tiap kelompok sektor yang ada dalam
perekonomian yaitu sektor primer (output tingkat dasar), tersier
(output dominan jasa), dan sekunder (input berasal dari sektor
primer atau telah telah diproses) dibanding sebelumnya yang hanya
sektor primer dan tersier.
Pada tahun 2016, perekonomian Kabupaten Banjarnegara
tumbuh sebesar 5,41% apabila dibandingkan dengan tahun 2015
87 Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah
yang sebesar 5,47%, laju pertumbuhan tahun 2015 mengalami
perlambatan sebesar 0,06%. Apabila dibandingkan dengan Provinsi
Jawa Tengah yang sebesar 5,28% kondisi pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 terbilang menggembirakan
karena berada di atas Provinsi Jawa Tengah. Kontribusi tiga sektor
teratas (pertanian-perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil
dan sepeda motor-industri pengolahan) mencapai 60,88%. Hal ini
menunjukan sektor-sektor tersebut merupakan sektor unggulan yang
memegang peranan penting dalam perekonomian. Berkembangnya
sektor sekunder dalam hal ini industri pengolahan membawa
harapan baru akan kekuatan fundamental ekonomi di Kabupaten
Banjarnegara.
Tabel 3.1. Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB
Atas Dasar Harga Berlaku (HB) dan Harga Konstan (HK) Tahun 2010 Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016
Lapangan Usaha Kategori Sektor
HB HK
Rp % Rp %
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Primer 5.437.913,00 31,54 3.874.029,02 29,96
Pertambangan dan Penggalian
Primer 1.074.928,07 6,23 721.864,98 5,58
Industri Pengolahan Sekunder 2.479.960,05 14,38 1.715.528,55 13,27
Pengadaan Listrik dan Gas Sekunder 5.693,00 0,03 4.747,55 0,04
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
Sekunder 6.960,63 0,04 6.204,31 0,05
Konstruksi Sekunder 1.135.212,82 6,58 881.432,42 6,82
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor
Tersier 2.579.842,83 14,96 2.151.112,69 16,64
Transportasi dan Pergudangan
Tersier 630.022,10 3,65 549.888,98 4,25
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
Tersier 331.425,89 1,92 264.443,48 2,05
Informasi dan Komunikasi Tersier 417.274,56 2,42 447.552,67 3,46
Jasa Keuangan dan Asuransi
Tersier 501.883,80 2,91 373.051,40 2,89
Real Estate Tersier 264.302,59 1,53 230.256,57 1,78
Jasa Perusahaan Tersier 63.437,61 0,37 49.714,92 0,38
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
Tersier 654.470,21 3,80 477.620,58 3,69
Jasa Pendidikan Tersier 1.069.440,60 6,20 723.234,15 5,59
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Tersier 216.787,90 1,26 160.602,21 1,24
Jasa Lainnya Tersier 371.910,68 2,16 298.372,87 2,31
Produk Domestik Regional Bruto 17.241.466,35 100 12.929.657,38 100
Sumber: BPS Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017
88 Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah
Dilihat dari sisi pertumbuhan, kelompok sektor primer
mengalami tekanan, pertumbuhan pada sektor pertanian dan
pertambangan di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten.
Sektor pertanian tumbuh sebesar 2,85% sedang sektor
pertambangan hanya tumbuh sebesar 2,55%. Pertumbuhan sektor
paling besar pada tahun 2016 adalah sektor pengadaan listrik dan
gas (9,46%). Sejalan dengan kontribusi yang mengalami kenaikan,
sektor industri pengolahan juga tumbuh dengan baik di angka
6,18%. Dengan tumbuhnya sektor ini diharapkan output dari sektor
primer akan semakin banyak diserap oleh industri pengolahan
sehingga meningkatkan nilai tambah produk sektor primer. Selain itu
industri pengolahan yang bersifat tradable (bersifat padat karya)
diharapkan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
Tabel 3.2.
Pertumbuhan Sektor Dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (HB) dan Harga Konstan (HK)
Tahun 2010 Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016
LAPANGAN USAHA
Pertumbuhan
HB HK
% %
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 5,96 2,85
Pertambangan dan Penggalian 6,95 2,55
Industri Pengolahan 10,43 6,18
Pengadaan Listrik dan Gas 20,34 9,46
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 6,77 3,71
Konstruksi 8,56 6,94
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
12,36 8,01
Transportasi dan Pergudangan 5,53 5,46
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 14,38 8,04
Informasi dan Komunikasi 7,99 7,86
Jasa Keuangan dan Asuransi 12,19 7,97
Real Estate 8,27 6,39
Jasa Perusahaan 8,38 5,18
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib
10,36 4,71
Jasa Pendidikan 10,63 7,07
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 9,22 6,78
Jasa Lainnya 12,52 6,00
Produk Domestik Regional Bruto 8,79 5,41
Sumber: BPS Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017
89 Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah
Laju inflasi Kabupaten Banjarnegara selama tahun 2016 sebesar
2,87%. Inflasi tertinggi terjadi pada bulan Juli sebesar 0,97%
kontributor utama penyebab inflasi adalah kelompok bahan
makanan. Hal ini disebabkan oleh stok bahan makanan yang
terbatas sedangkan disaat yang sama terjadi peningkatan pola
konsumsi masyarakat yang dipacu oleh perayaan Hari Raya Idul Fitri
1437 H dan tahun ajaran baru. Sedang untuk deflasi terendah terjadi
pada bulan April sebesar 0,27% hal ini disebabkan oleh terjadinya
penurunan BBM yang memacu turunnya tarif angkutan.
Laju inflasi tahun 2016 dan 2015 memiliki pola yang hampir
sama, terutama pada kenaikan bulan Maret, Juni, Juli dan
November. Pola tersebut menunjukan bahwa kenaikan dan
penurunan harga sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu
musim, kebijakan pemerintah, dan tidak seimbangnya antara
permintaan dan penawaran suatu barang. Perkembangan inflasi di
Kabupaten Banjarnegara selama tahun 2015 dan 2016 dapat dilihat
pada grafik berikut:
Sumber: BPS Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016
Grafik 3.1
Perkembangan Laju Inflasi Bulanan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 dan 2016
Dalam konteks kewilayahan Banjarnegara termasuk salah satu
kabupaten yang berada dalam eks-karisidenan Banyumas bersama
Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga,
Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Pekalongan,
dan Kabupaten Batang. Untuk mengetahui posisi Kabupaten
Banjarnegara dianalisis menggunakan Tipologi Klassen. Tipologi
90 Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah
tersebut menghasilkan empat kuadran dengan klasifikasi sebagai
berikut:
1. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh (high growth and high
income) yakni Kabupaten dengan rata-rata PDRB per kapita di
atas rata-rata PDRB per kapita Provinsi, serta rata-rata laju
pertumbuhan ekonomi kabupaten di atas rata-rata laju
pertumbuhan ekonomi Provinsi.
2. Daerah berkembang cepat (high growth but low income) yakni
Kabupaten dengan rata-rata PDRB per kapita di bawah rata-rata
PDRB per kapita Provinsi, tapi rata-rata laju pertumbuhan
ekonomi Kabupaten di atas rata-rata laju pertumbuhan ekonomi
Provinsi.
3. Daerah maju tapi tertekan (low growth but high income) yakni
Kabupaten dengan rata-rata PDRB per kapita di atas rata-rata
PDRB per kapita Provinsi, tapi rata-rata laju pertumbuhan
ekonomi kabupaten berada di bawah rata-rata laju pertumbuhan
ekonomi Provinsi.
4. Daerah relatif tertinggal (low growth and low income) yakni
kabupaten dengan rata-rata PDRB per kapita di bawah rata-rata
PDRB per kapita Provinsi dan memiliki rata-rata laju
pertumbuhan ekonomi Kabupaten di bawah rata-rata laju
pertumbuhan ekonomi Provinsi.
Dilihat dari hasil analisa Kabupaten Banjarnegara termasuk
daerah berkembang cepat. Yang perlu menjadi perhatian adalah
PDRB per Kapita Kabupaten Banjarnegara yang ada di posisi kedua
terbawah di wilayah ini tepat di atas Kabupaten Kebumen.
Berikut informasi mengenai PDRB per kapita dan laju
pertumbuhan ekonomi per Kabupaten pada tahun 2016:
91 Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah
Tabel 3.3. PDRB per Kapita dan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten se-Eks Karisidenan Banyumas
Kabupaten PDRB Per
Kapita
Laju
Pertumbuhan Ekonomi
Klasifikasi Kuadran
Kabupaten Cilacap 58.759.228 + 6,46 + I
Kabupaten Banyumas 23.716.961 - 6,12 + II
Kabupaten Purbalingga 20.665.194 - 5,39 - IV
Kabupaten Banjarnegara 17.737.229 - 5,48 + II
Kabupaten Wonosobo 18.425.831 - 5,12 - IV
Kabupaten Kebumen 17.711.535 - 6,29 + II
Kabupaten Pekalongan 19.140.305 - 4,78 - IV
Kabupaten Batang 21.583.846 - 5,60 + II
Provinsi Jawa Tengah 30.025.166 5,44
3.1.2. Tantangan Dan Prospek Perekonomian Daerah
Perekonomian Indonesia pada tahun 2016 terbilang fluktuatif,
hal ini ditandai dengan tidak stabilnya nilai kurs dollar sama halnya
dengan inflasi yang masih bergerak meski nilai y-o-y bulan Desember
tahun 2016 dapat ditekan pada nilai 3,02%. Tahun 2017 Pemerintah
Pusat memberlakukan pengurangan subsidi listrik yang tidak tepat
sasaran pada rumah tangga mampu dengan daya 900 VA, hal ini
akan sedikit memberikan shock pada kondisi makro. Meski secara
perlahan diyakini kondisi akan membaik seiring dengan penyesuaian
konsumsi masyarakat yang terkena dampak kebijakan.
Sejalan dengan adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA),
Pemerintah Daerah harus jeli didalam menentukan strategi
kebijakan, seperti: (1) Penguatan ketahanan sektor primer dan
penempatan prioritas pengembangan pada sektor sekunder agar
dapat mendorong penyerapan output dari sektor primer sehingga
dapat menambah value added, serta (2) Treatment terhadap sektor-
sektor ekonomi dominan dan atau tumbuh cepat selama beberapa
tahun terakhir, diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi makro
dan mendorong peningkatan investasi yang mendorong terciptanya
lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk
menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan.
Tantangan bagi perekonomian daerah ke depan di antaranya
adalah:
92 Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah
1. Tantangan yang bersumber dari dinamika global yang dapat
menyebabkan rentannya pemulihan ekonomi global;
2. Kemungkinan penerapan kebijakan administered price terutama
harga-harga energi (BBM bersubsidi, tarif tenaga listrik, dan LPG)
dan kebijakan tarif yang ditetapkan oleh daerah. Secara historis,
laju inflasi di daerah memiliki sensitivitas yang cukup tinggi
terhadap adanya perubahan administered prices. Kondisi ini
memerlukan respons koordinasi yang lebih baik di daerah untuk
meminimalkan dampak lanjutan dari kemungkinan
diterapkannya kebijakan ini, terutama terkait dengan
pengendalian tarif angkutan dan jasa kemasyarakatan lainnya;
3. Masih kurangnya kuatnya daya saing daerah. Mengatasi hal ini,
upaya untuk mendorong kenaikan daya saing daerah perlu
ditempuh bersama-sama oleh para penentu kebijakan di daerah,
terutama dalam hal peningkatan kapasitas infrastruktur dan
penciptaan iklim investasi;
4. Menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di daerah
dengan melakukan beberapa langkah-langkah perbaikan
antara lain perbaikan dibidang regulasi, pelayanan dan
penyederhanaan birokrasi;
5. Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini
merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat
pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan
infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi
masuknya investasi;
6. Masih kurang optimalnya koordinasi pembangunan antarsektor,
sehingga pelaksanaan pembangunan masih kurang selaras dan
serasi.
3.2. Arah Kebijakan Keuangan
Kebijakan, program dan kegiatan pembangunan tahun 2018
tidak dapat dilepaskan dari kapasitas kemampuan keuangan daerah.
Maka dari itu kebutuhan belanja program dan kegiatan pada RKPD
2018 ini wajib memperhatikan kemampuan fiskal tersebut.
93 Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
Rencana pendapatan daerah untuk kerangka pendanaan daerah
merupakan perkiraan yang terukur, rasional serta memiliki kepastian
dasar hukum dalam penerimaannya. Pendapatan Daerah meliputi
komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
Dengan mencermati potensi pendapatan daerah, anggaran
perubahan tahun 2016, dan anggaran pada awal tahun 2017, maka
proyeksi keuangan daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut:
Tabel 3.4 Pendapatan Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016-2018
No
URAIAN
2016 2017 2018
APBDP APBD PROYEKSI
A PENDAPATAN 1.881.785.248.900 1.987.053.559.000 2.022.782.046.355
1 PENDAPATAN ASLI
DAERAH 194.124.474.100 171.919.606.000 184.813.576.450
A Pendapatan Pajak Daerah
39.217.500.000 42.287.500.000 49.899.250.000
B Hasil Retribusi Daerah 28.167.341.100 29.802.039.000 30.547.089.975
C Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
27.359.570.000 10.017.080.000 10.017.080.000
D Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
99.379.963.000 89.812.987.000 94.979.884.998
2 DANA PERIMBANGAN 1.339.434.190.800 1.436.125.746.200 1.450.924.086.005
A Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
33.349.947.000 36.420.493.000 36.420.493.000
B Dana Alokasi Umum 976.642.965.000 1.029.693.497.000 1.035.241.542.900
C Dana Alokasi Khusus 370.011.756.200 370.011.756.200 379.262.050.105
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
348.226.584.000 379.771.964.000 387.044.383.900
A Pendapatan Hibah 2.337.225.000 - -
B
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya
80.580.056.000 71.579.526.000 71.579.526.000
C Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
5.000.000.000 53.721.498.000 29.546.823.900
D Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
92.425.000.000 40.000.000.000 50.000.000.000
E Dana Desa 167.884.303.000 214.470.940.000 235.918.034.000
94 Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Dalam memproyeksikan struktur keuangan daerah, Pemerintah
Kabupaten Banjarnegara memberlakukan struktur yang berimbang,
dimana defisit dapat ditutup melalui pembiayaan tanpa memerlukan
pinjaman daerah atau sering disebut defisit anggaran.
A. Arah kebijakan pendapatan daerah
Arah kebijakan pendapatan daerah meliputi beberapa aspek
yaitu:
a. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah, pajak daerah yang
merupakan komponen dari Pendapatan Asli Daerah menjadi
salah satu pos yang mendapat perhatian bagi Pemerintah
Kabupaten Banjarnegara. Sub sektor pajak bumi bangunan,
pajak hotel, restoran, dan tempat hiburan merupakan pos yang
masih sangat potensial jika melihat perkembangan sektor
tersebut di Kabupaten Banjarnegara pada saat ini.
b. Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target, antara
lain: (1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah baik
dari sektor pajak daerah, retribusi daerah maupun penerimaan
daerah yang sah; (2) Memperbaiki sistem dan mekanisme
pemungutan pajak dan retribusi daerah; (3) Meningkatkan
kualitas SDM pemungut pajak dan retribusi; (4) Meningkatkan
pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD; dan (5)
Memperkuat peran serta BUMD dalam rangka peningkatan PAD
dari sektor BUMD.
B. Arah kebijakan belanja daerah
Belanja daerah menurut pengelolaannya terbagi menjadi belanja
tidak langsung dan belanja langsung. Dengan perbedaan pengelolaan
tentunya membutuhkan perbedaan dalam penerapan kebijakan.
Kebijakan belanja daerah tahun 2016 disusun untuk mencapai
target-target pembangunan daerah melalui pendanaan pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah
kabupaten yang terdiri dari: urusan wajib yang merupakan layanan
dasar, urusan wajib yang bukan merupakan layanan dasar, urusan
pilihan, serta urusan penunjang urusan pemerintahan. Dimana
dalam pelaksanaannya memperhatikan aspek peningkatkan
95 Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah
akuntabilitas perencanaan anggaran dan penekanan pada efektivitas
dan efisiensi dalam penggunaan anggaran.
a) Belanja Tidak Langsung
Penganggaran rencana belanja tidak langsung dalam RKPD tahun
2018 dialokasikan pada pos-pos sebagai berikut:
1. Belanja Pegawai
Penganggaran belanja pegawai tersebut dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) Besarnya
penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN
disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi mengenai jumlah
pegawai, dengan memperhatikan realisasi belanja pegawai
Tahun Anggaran 2016 serta memperhitungkan rencana
kenaikan gaji pokok, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat,
tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas, dan tunjangan
hari raya; (2) Pemenuhan kebutuhan uang representasi
pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan
Bupati/Wakil Bupati; (3) Pemenuhan kebutuhan pembayaran
tunjangan profesi guru; (4) Pemberian tambahan penghasilan
bagi PNSD dan CPNSD dengan memperhatikan kemampuan
keuangan daerah; dan (5) Pemberian insentif atas
pemungutan pajak dan retribusi daerah.
2. Belanja Hibah
Pemberian hibah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
anggaran daerah, penganggaran untuk hibah
mempertimbangkan asas manfaat, keadilan dan kepatutan,
mulai dari landasan pertimbangan pemberian, penggunaan
sampai pengawasannya.
3. Belanja Bantuan Sosial
Pemberian bantuan sosial berpedoman pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang
96 Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa
Sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3)
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, ketentuan alokasi
belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada
pemerintah desa adalah minimal sebesar 10% dari proyeksi
penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Belanja Bantuan keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota
Pemerintahan Desa dan Partai Politik
Pemerintah Daerah mengganggarkan bantuan keuangan
untuk desa secara proporsional dalam rangka menunjang
fungsi-fungsi penyelenggaran pemerintahan dan untuk
percepatan pembangunan desa sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah. Sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (4) dan ayat
(6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah
Kabupaten Banjarnegara menganggarkan alokasi dana desa
sebesar minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima
kabupaten setelah dikurangi DAK. Selain itu alokasi
penyaluran kembali Dana Desa yang diterima dari Pemerintah
Pusat menjadi hal yang wajib dibelanjakan pada pos ini.
6. Belanja Tidak Terduga
Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai
kegiatan yang tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi
berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana,
penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak
tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun
2017. Penetapan anggaran tidak terduga dilakukan secara
rasional dan kemungkinan adanya kegiatan–kegiatan yang
sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali
dan pengaruh Pemerintah Daerah.
97 Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah
b) Belanja Langsung
Kebijakan pengalokasian belanja langsung mempertimbangkan
kegiatan-kegiatan rutin SKPD sebagai belanja operasional dan
kegiatan-kegiatan yang mempunyai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang harus dilaksanakan. Disamping itu,
belanja langsung juga digunakan untuk memenuhi kegiatan-
kegiatan yang memiliki peran strategis didalam mendukung
capaian program yang menjadi visi misi Bupati Banjarnegara
yang telah diselaraskan dengan program Nasional Nawacita
maupun 6 (enam) prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah
yang menjadi program unggulan.
Disamping hal tersebut, Belanja Langsung dilaksanakan guna
memenuhi belanja kegiatan yang sifatnya mendesak untuk
segera dipenuhi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pengalokasian pagu untuk belanja langsung merupakan upaya
Pemerintah Kabupaten di dalam meraih target kinerja
pembangunan tahun 2018 dan melanjutkan program-program
yang masih perlu diselesaikan dalam RPJMD Tahun 2011-2016
dimana pada beberapa aspek masih ada yang membutuhkan
upaya dan kerja keras untuk mencapainya.
Berikut ini rencana/proyeksi Belanja Daerah Kabupaten
Banjarnegara tahun 2018:
98 Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah
Tabel 3.5. Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016-2018
No
URAIAN
2016 2017 2018
APBDP APBD PROYEKSI
B BELANJA 2.252.497.097.900 2.109.926.425.000 2.015.282.046.355
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.304.256.400.850 1.360.181.005.000 1.423.450.557.988
A Belanja Pegawai 957.370.494.850 979.737.440.000 1.038.521.686.400
B Belanja Bunga - - -
C Belanja Subsidi - - -
D Belanja Hibah 50.330.629.000 31.275.563.000 20.000.000.000
E Belanja Bantuan Sosial
17.009.000.000 19.456.000.000 10.000.000.000
F Belanja Bagi Hasil 5.101.124.000 5.205.375.000 6.844.633.998
G Belanja Bantuan Keuangan
270.883.386.000 318.444.860.000 343.084.237.590
H Belanja Tidak Terduga
2.500.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000
2 BELANJA LANGSUNG
948.240.697.050 749.745.420.000 591.831.488.368
A Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal
948.240.697.050 749.745.420.000 591.831.488.368
C. Arah kebijakan pembiayaan daerah
Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun
anggaran berikutnya. Rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran
2018 berisikan tentang proyeksi penerimaan pembiayaan daerah dan
pengeluaran pembiayaan daerah dimana pembiayaan netto akan
digunakan untuk menutup terjadinya defisit apabila terjadi. Proyeksi
pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:
99 Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah
Tabel 3.6 Pembiayaan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016-2018
No
URAIAN
2016 2017 2018
APBDP APBD PROYEKSI
C PEMBIAYAAN DAERAH NETTO
370.711.849.000 122.872.866.000 (7.500.000.000)
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN
394.324.349.000 135.499.471.000 -
A Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
394.324.349.000 135.499.471.000 -
B Pencairan Dana Cadangan
- - -
C Penerimaan Pinjaman
Daerah - - -
D Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
- - -
E Penerimaan Piutang Daerah
- - -
F Penerimaan Kembali Dana Investasi Daerah
- - -
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN
23.612.500.000 12.626.605.000 7.500.000.000
A Pembentukan Dana Cadangan
- - -
B Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
23.612.500.000 12.626.605.000 7.500.000.000
C Pembayaran Pokok Utang
- - -
D Pemberian Pinjaman Daerah
- - -
100 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
BAB 4
PRIORITAS DAN SASARAN
PEMBANGUNAN DAERAH
4.1. Tema, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 disusun
dalam masa peralihan RPJMD Tahun 2011-2016 menuju ke RPJMD
Tahun 2017-2022. Oleh karena itu, RKPD Tahun 2018 disusun
dengan menggunakan dasar pasal peralihan RPJMD Tahun 2011-
2016. Sebagai dokumen perencanaan dalam masa transisi, maka
RKPD Tahun 2018 selain menjadikan pokok-pokok RPJMD Tahun
2011-2016 dan penuntasan permasalahan pembangunan menjadi
dasar penentuan prioritas sasaran pembangunan, juga perlu
mempersiapkan landasan bagi pembangunan untuk periode RPJMD
selanjutnya melalui Pembentukan Modal Tetap Bruto. Dengan
mendasarkan pada hal tersebut, serta memperhatikan sinkronisasi
kebijakan pusat dan daerah, maka tema pembangunan Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2018 adalah “Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan Untuk Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Banjarnegara
Yang Sejahtera dan Berdikari”.
4.1.1. RKPD Tahun 2018 sebagai bagian RPJPD Tahun 2005-2025
Visi jangka panjang yang akan dicapai dalam periode tahun 2005-
2025 adalah “Banjarnegara Maju Berbasis Pertanian”. Visi ini
mengandung cita-cita dan semangat segenap pemangku kepentingan
pembangunan di Kabupaten Banjarnegara untuk meningkatkan
kapasitas daerah pada aspek kemandirian, kemajuan, kesejahteraan,
dan kelestarian.
Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah,
ditempuh melalui misi pembangunan sebagai berikut:
1. Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan
menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat,
cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak
101 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur agama
dan budaya masyarakat;
2. Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan
mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah
melalui sektor pertanian yang berorientasi pada pasar dengan
senantiasa menjaga kelestarian sumberdaya alam dan
lingkungan dalam pengelolaannya melalui regulasi yang tepat
dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif
dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang
sejahtera, aman dan damai;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan
bertanggung jawab;
4. Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar.
Dalam rangka pencapaian visi RPJPD Tahun 2005-2025,
periodesasi RPJPD dibagi menjadi 4 (empat) tahapan jangka
menengah, yaitu periode pertama (2005-2009), periode kedua (2010-
2014), periode ketiga (2015-2020), dan periode keempat (2021-2015).
Tahun 2018, dalam perspektif RPJPD merupakan tahun keempat
dalam periode ketiga. Dalam periode ketiga, pembangunan Kabupaten
Banjarnegara diarahkan pada pemantapan pembangunan secara
menyeluruh di berbagai bidang. Hasil ini terutama yang
menekankan pada pencapaian daya saing wilayah dan masyarakat
Banjarnegara yang berlandaskan pada keunggulan sumber daya
manusia yang berkualitas, pelayanan dasar yang makin luas,
infrastruktur wilayah yang makin berkualitas, dan kondusivitas
wilayah yang makin mantap serta kemampuan ilmu dan teknologi
yang makin meningkat.
RKPD Tahun 2018 merupakan artikulasi teknis RPJPD Tahun
2005-2025 yang pada tahap ketiga ini diselenggarakan dalam rangka
menuju “Banjarnegara Daerah Agroindustri yang Maju, Mandiri, dan
Sejahtera”, sehingga dengan menggunakan RPJPD sebagai dasar maka
penekanan arah kebijakan tahun 2008 melingkupi:
102 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
1. Pembentukan SDM yang berkualitas dan berkompeten di bidang
pertanian dan industri, melalui peningkatan daya saing dan
pemahaman terhadap teknologi.
2. Pengembangan riset dan studi mengenai pertanian.
3. Membangun pusat pengkajian dan percobaan teknologi
agrisbisnis, termasuk inovasi tepat guna untuk teknologi
pertanian dan produk olahannya.
4. Penguatan struktur perekonomian daerah yang berbasis
produk unggulan yang komparatif dan kompetitif dalam rangka
mendorong peningkatan kualitas produk melalui pemanfaatan
kemajuan iptek.
5. Pengembangan kegiatan pertanian yang terintegrasi antara jenis
usaha tani dengan pembangunan industri pengolahan komoditas
pertanian, beserta kegiatan perdagangannya.
6. Terbukanya pasar yang lebih luas untuk kegiatan pemasaran
produk pertanian Banjarnegara dan seluruh hasil turunan dari
produk pertanian.
7. Penguatan akses pasar baik domestik maupun global untuk
memacu pertumbuhan ekonomi yang dinamis dalam rangka
memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan.
8. Penguatan sistem dan akses pelayanan publik melalui
peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan Standar
Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar dan
penunjang yang mendukung pertumbuhan ekonomi,
pengurangan kemiskinan, dan pengangguran.
9. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas pengelolaan
prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi yang handal,
guna mendukung aktivitas produksi yang berdaya saing, serta
memenuhi kebutuhan prasarana dasar perkotaan dan perdesaan.
10. Peningkatan kualitas penataan ruang melalui pengembangan
penerapan perencanaan tata ruang; percepatan dan
pengembangan pemanfaatan ruang dan peningkatan
pengendalian pemanfaatan ruang untuk menunjang
perekonomian daerah dan lingkungan hidup.
103 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
4.1.2. RKPD Tahun 2018 sebagai periode transisi RPJMD Tahun
2011-2016 menuju RPJMD Tahun 2017-2022
RKPD Tahun 2018 disusun dengan menggunakan dasar pasal
peralihan RPJMD Tahun 2011-2016 sebelum tersusunnya dokumen
RPJMD Tahun 2017-2022. Sebagai dokumen perencanaan dalam
masa transisi, maka RKPD Tahun 2018 disusun berdasarkan pokok-
pokok RPJMD Tahun 2011-2016 yang meliputi:
1. Pembangunan perekonomian berbasis pertanian dan potensi lokal
2. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik
3. Mewujudkan kondisi wilayah yang kondusif untuk pembangunan
4. Pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan hidup
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
6. Pembangunan karakter bangsa.
Berdasarkan pokok-pokok RPJMD Tahun 2011-2016 tersebut,
maka dapat disusun tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dalam
RKPD Tahun 2018 sebagai berikut:
104 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Tabel 4.1. Keterkaitan Visi/Misi dengan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Pembangunan
MISI 1 : MEWUJUDKAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBANGUNAN BERBASIS PERTANIAN DAN POTENSI LOKAL YANG BERDAYA SAING
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatkan
peran sektor
pertanian dan
pariwisata
sebagai
penggerak utama
perekonomian
daerah
1 Meningkatnya ketahanan pangan Peningkatan produk dan pengelolaan
konsumsi pangan
1 Pengembangan diversifikasi
keanekaragaman produk pangan
2 Peningkatan penanganan kerawanan
pangan
2 Meningkatnya produksi pertanian, peternakan, dan perikanan yang
berkualitas
1 Peningkatan kualitas dan kuantitas
produk pertanian
1 Peningkatan kualitas kelembagaan dan SDM pertanian
2 Peningkatan kualitas pengelolaan lahan secara optimal
3 Pengendalian serangan OPT
4 Peningkatan sarana prasarana pertanian
2 Peningkatan produksi, populasi, pemasaran dan pengendalian
penyakit ternak
Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan usaha
peternakan
3
Peningkatan kapasitas SDM,
kelembagaan dan manajemen,
teknologi dan pemasaran perikanan
Peningkatan sarana dan prasarana
perikanan budidaya
3 Meningkatnya kesejahteraan petani
Peningkatan Nilai Tukar Petani Pengembangan agribisnis pertanian
4 Meningkatnya produksi
perkebunan yang berkualitas
Peningkatan kualitas dan kuantitas
produk perkebunan
Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan
perkebunan
5 Meningkatnya kunjungan
wisatawan
Peningkatan pengembangan destinasi,
pemasaran, dan kemitraan pariwisata 1
Peningkatan sarana dan prasarana
penunjang pariwisata
105 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
2 Pengelolaan even pariwisata
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatkan peranan
koperasi dalam
perekonomian
daerah
Meningkatnya kualitas pengelolaan
Koperasi
Peningkatan akses koperasi terhadap
sumberdaya produktif
Pengembangan kelembagaan, kualitas SDM,
dan akses permodalan koperasi
Meningkatkan
investasi dan
industri untuk perluasan
lapangan kerja
1 Meningkatnya jumlah investasi Penciptaan iklim investasi yang kondusif Peningkatan promosi, kerjasama dan
pelayanan investasi/penanaman modal
2
Meningkatnya kesempatan dan
lapangan kerja serta kualitas dan produktivitas tenaga kerja
Peningkatan kesempatan kerja, kualitas
dan produktivitas serta perlindungan tenaga kerja
1 Penyediaan informasi tenaga kerja
2 Pelatihan SDM tenaga kerja
3 Meningkatnya kinerja usaha
sektor industri
Pengembangan akses pelayanan dan
peningkatan produktivitas Pembinaan sektor perindustrian
106 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
MISI 2 : MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatkan kinerja aparatur
pemerintahan
daerah
Meningkatnya kualitas SDM aparatur Pembinaan dan peningkatan kualitas
SDM dan disiplin aparatur
Peningkatan kualitas dan kuantitas
penyelenggaran pendidikan formal dan diklat
Meningkatkan
perencanaan, pengendalian,
dan evaluasi
pelaksanaan
pembangunan
daerah
1
Meningkatnya kualitas
perencanaan, pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan program,
kegiatan dan anggaran OPD
Pengembangan sistem perencanaan
yang partisipatif
Fasilitasi proses perencanaan teknokatrik, politik, partisipatif, top down dan bottom up
2
Meningkatnya kualitas
pengawasan pelaksanaan
pembangunan daerah
Penerapan Sistem Pengawasan Internal
Pemerintah (SPIP) dalam peningkatan
pengawasan dan pengendalian
Pengawasan bersifat preventif dalam
pencegahan tindak pidana korupsi
Meningkatkan penyelenggaraa
n pemerintahan
daerah dan
otonomi daerah
1
Meningkatnya kinerja
penyelenggaraan pemerintahan
daerah
1 Peningkatan pelayanan prima
1 Pemenuhan sarana dan prasarana
pelayanan publik
2 Pengembangan SOP, SPP, OSS
2
Mengembangkan sistem pelayanan
yang andal, terpercaya, dan terjangkau masyarakat
Pengembangan sistem pemerintahan
berbasis elektronik (e-Gov)
Meningkatkan
Kapasitas Keuangan
Daerah
1 Meningkatnya pengelolaan
pendapatan daerah
Peningkatan pengelolaan pendapatan
daerah
1 Intensifikasi dan ektensifikasi sumber-
sumber pendapatan
2 Revitalisasi BUMD
2
Meningkatnya disiplin dalam
penyusunan laporan keuangan daerah
Peningkatan penataan administrasi
pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
Pengembangan sistem informasi manajemen
keuangan dan aset daerah
107 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan Meningkatkan pengelolaan
kearsipan
daerah
Meningkatnya kualitas pengelolaan
kearsipan daerah
Penataan dan pengembangan sistem
kearsipan daerah
Peningkatan sistem pengarsipan, SDM
aparatur dan sarana kearsipan daerah
Meningkatkan
pelayanan
komunikasi, informasi, dan
penataan
administrasi
kependudukan
1 Meningkatnya kualitas pelayanan
kependudukan dan catatan sipil
Penataan dan peningkatan kualitas
pelayanan administrasi kependudukan
dan catatan sipil
Peningkatan sistem kependudukan, SDM
aparatur dan sarana pelayanan
administrasi kependudukan dan catatan
sipil
2
Meningkatnya pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi
Penataan, pemutakhiran dan pemasyarakatan informasi
Peningkatan akses masyarakat terhadap
informasi dan kerjasama pelayanan informasi dengan media massa
MISI 3 : MEWUJUDKAN KONDISI AMAN, DAMAI, DEMOKRATIS DAN RELIGIUS
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatkan
keamanan dan
ketertiban
lingkungan
Meningkatnya keamanan dan
ketertiban lingkungan
Pemantapan keamanan dan ketertiban
lingkungan
Peningkatan partisipasi aktif masyarakat
dalam pemeliharaan keamanan dan
ketertiban lingkungan
Meningkatkan
pencegahan dan
penanggulangan
korban bencana
Menurunnya jumlah korban bencana Peningkatan mitigasi manajemen
bencana
Meningkatkan kesiapan, pencegahan dan
partisipasi aktif masyarakat dalam
penanggulangan bencana
108 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
MISI 4 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatkan
ketersediaan dan kualitas
infrastruktur
wilayah
penunjang
perekonomian
1
Meningkatnya sarana infrastruktur
yang menunjang iklim usaha
investasi
Peningkatan aksesibilitas dengan
memperhatikan prioritas daya
dukungnya bagi pengembangan
ekonomi
1 Peningkatan dan pengembangan jalan
2 Pemeliharaan kondisi jalan baik
2
Meningkatnya sarana dan
prasarana perumahan yang layak
huni
Peningkatan penyediaan kebutuhan
perumahan
1 Meningkatkan fasilitasi pengembangan
perumahan
2 Meningkatkan cakupan dan kualitas
pelayanan air minum
3 Meningkatkan fasilitasi penyehatan lingkungan perumahan dan
pemberdayaan komunitas perumahan
4 Fasilitasi dan pembangunan Sarana
Prasarana Sosial
Meningkatkan ketersediaan
dan kualitas
infrastruktur
wilayah
penujang
perekonomian
Meningkatnya ketersediaan dan
kualitas sarana dan prasarana
perhubungan
Peningkatan dan pengembangan
fasilitas perhubungan
1 Pengadaan dan pemasangan rambu-
rambu lalu lintas yang informatif
2 Pengendalian kelayakan angkutan
3 Peningkatan pelayanan angkutan umum
dan prasarana yang mendukung
4 Pengembangan dan optimalisasi terminal
Mewujudkan
penataan ruang
yang
memperhatikan keberlanjutan
sumber daya
wilayah
Terwujudnya tata ruang yang selaras
dengan arah pengembangan ekonomi unggulan daerah
Pengendalian dan pendayagunaan rencana tata ruang
1
Peningkatan efektivitas peran rencana
tata ruang sebagai pedoman keruangan
dalam pembangunan daerah
2 Peningkatan kapasitas kelembagaan
ketataruangan
109 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatkan
kelestarian
lingkungan hidup serta
pengelolaan
sumber daya
alam yang
mendukung pembangunan
berkelanjutan
Terkendalinya kerusakan dan
pencemaran lingkungan hidup
Pengendalian kerusakan dan
pencegahan lingkungan hidup
1 Pengembangan manajemen pengelolaan
persampahan
2 Pengendalian dan pencegahan pencemaran, polusi dan kerusakan
lingkungan hidup
3 Peningkatan perlindungan, konservasi, rehabitasi dan pemulihan SDA LH
4
Peningkatan akses masyarakat terhadap
informasi SDA LH dan sarana
pengelolaan lingkungan hidup
MISI 5 : MEWUJUDKAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DENGAN PRIORITAS PENEGAKAN HUKUM,
PENGHARGAAN HAK ASASI MANUSIA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Mewujudkan
pendidikan
bermutu dan terjangkau
1
Meningkatnya perluasan akses
pendidikan dan partisipasi
masyarakat
Perbaikan sistem dan akses
pendidikan
1
Peningkatan kapasitas organisasi dan
manajerial serta dukungan infrastruktur
data dan informasi pendidikan
2 Tersedianya akses infrastruktur
pendidikan 2
Peningkatan sarana prasarana pendidikan
dan akses menuju sarana prasarana
pendidikan
3 Meningkatnya kualitas tenaga
kependidikan 3
Perbaikan sistem tenaga pendidik dan
kependidikan dalam rangka peningkatan
profesionalisme pelayanan pendidikan
4 Meningkatnya mutu pendidikan 4 Peningkatan mutu pendidikan
5 Meningkatnya minat baca masyarakat
5 Peningkatan kualitas layanan perpustakaan
110 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Menjamin dan
meningkatkan
derajat kesehatan
masyarakat
yang merata
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh
masyarakat
Perbaikan sistem dan akses pelayanan kesehatan masyarakat
1 Perluasan cakupan dan kualitas
pelayanan kesehatan bagi masyarakat
2 Peningkatan sarana prasarana serta
infrastruktur bidang kesehatan
3 Peningkatan kuantitas dan kualitas
tenaga kesehatan
Mewujudkan
kesejahteraan sosial
masyarakat
1 Berkurangnya penyandang masalah kesejahteraan sosial
1
Peningkatan pelayanan,
rehabilitasi dan pemberdayaan
kesejahteraan sosial
1
Fasilitasi pengembangan penanganan,
pelayanan dan rehabilitasi Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2 Meningkatkan penanganan dan
pembinaan PMKS
3 Meningkatkan kapasitas kelembagaan
kesejahteraan sosial
4 Fasilitasi dan bantuan pengembangan sarana prasarana pelayanan
2 Peningkatan pelayanan ketransmigrasian
Fasilitasi pengerahan dan penempatan transmigrasi
2 Meningkatnya keberdayaan
masyarakat desa
Peningkatan pembinaan pemberdayaan
masyarakat Fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat
111 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatkan
peran masyarakat
dalam upaya
pemberdayaan
perempuan dan
perlindungan anak
Meningkatnya kualitas kehidupan
perempuan dan anak
Percepatan pengarusutamaan gender dan
pengarusutamaan hak anak dalam
pembangunan
1 Penguatan kelembagaan kesetaraan
gender dan perlindungan anak
2 Fasilitasi dan pembinaan kepada
organisasi perempuan
3
Peningkatan kapasitas dan jaringan
kelembagaan pemberdayaan
perempuan dan anak
4 Fasilitasi dan advokasi perlindungan
hak-hak anak
5 Peningkatan Kualitas Hidup
Perempuan
Meningkatkan
ketahanan dan
kesejahteraan keluarga
1 Meningkatnya kualitas keluarga
menuju keluarga sejahtera Peningkatan pembinaan dan pelayanan
keluarga berencana
1 Optimalisasi kualitas pelayanan KB
dan Kesehatan reproduksi
2
Fasilitasi pengembangan ekonomi
bagi keluarga pra sejahtera dan
sejahtera I. 2
Menurunnya laju pertumbuhan
penduduk
Mewujudkan
kesadaran dan
tertib hukum
Meningkatnya tertib hukum Peningkatan penegakan hukum 1 Penegakan PERDA
2 Pembinaan Kesadaran Hukum
112 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
MISI 6 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA MELALUI PENGEMBANGAN SENI BUDAYA, PENGHARGAAN TRADISI DAN KEARIFAN LOKAL
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatkan
prestasi olah
raga
Meningkatnya pencapaian prestasi
olahraga Peningkatan Prestasi Olah Raga
1 Fasilitasi pengembangan olahraga
masyarakat
2 Fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana olahraga
3
Menggalakkan budaya olahraga
dalam kehidupan sehari-hari melalui
pelaksanaan berbagai event dan jenis
cabang olah raga
4 Pembinaan atlit dan pelaku olahraga
Mengembangka
n dan melestarikan
kebudayaan
daerah, serta
melindungi
bangunan
bersejarah dan cagar budaya
sebagai
identitas bangsa
1 Meningkatnya pelestarian seni
budaya
Penguatan jati diri dan karakter daerah
yang berbasis pada nilai budaya dan
kearifan lokal
1 Pengembangan indentitas daerah
2 Meningkatnya kualitas bangunan
bersejarah dan cagar budaya
2
Perlindungan, pelestarian dan
revitalisasi benda dan bangunan
cagar budaya
3 Pengembangan sarana dan prasarana
seni dan kebudayaan
4
Fasilitasi penyelenggaraan pagelaran
seni dan event-event kebudayaan
lokal
5
Fasilitasi keterlibatan masyarakat
dalam mengelola dan melestarian
benda/bangunan cagar budaya
113 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
4.1.3. Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Banjarnegara atas rancangan awal RKPD Tahun
2018
RKPD Tahun 2018 ini didesain untuk mencapai target dan
prioritas pembangunan Tahun 2018 serta sebagai upaya percepatan
untuk menghantarkan pencapaian target pembangunan tahap ketiga
RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 dengan
berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian serta sebagai kelanjutan
dari RPJMD pertama dan kedua, dimana RPJMD ketiga diarahkan
pada pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai
bidang, terutama ditekankan pada pencapaian daya saing daerah dan
masyarakat Banjarnegara yang berlandaskan pada keunggulan
sumber daya manusia yang berkualitas, pelayanan dasar yang makin
luas, infrastruktur wilayah yang makin berkualitas, dan kondusifitas
wilayah yang makin mantap serta kemampuan ilmu dan teknologi
yang makin meningkat.
Sementara itu hasil kinerja RPJMD ke I dan Ke II yang berakhir
pada 2016, ternyata masih banyak permasalahan yang harus
diselesaikan yaitu:
1. Masih tingginya angka putus sekolah
2. Masih rendahnya APK dan APM
3. Masih tingginya AKI dan AKB
4. Masih tingginya angka penduduk miskin
5. Masih tingginya angka pengangguran
6. Masih rendahnya rasio PAD terhadap pendapatan daerah
7. Belum optimalnya kualitas pelayanan birokrasi dan tata kelola
pemerintahan
8. Masih rendahnya rasio jalan dan irigasi dalam kondisi baik
9. Masih rendahnya rasio elektrifikasi
10. Banjarnegara merupakan daerah rawan bencana
11. Meningkatnya indeks ketimpangan wilayah
12. Menurunnya produksi dan produktivitas bidang pertanian
13. Masih belum optimalnya kunjungan wisatawan
14. Masih belum optimalnya layanan rujukan pasien miskin
15. Masih perlunya peningkatan rumah tinggal yang bersanitasi baik.
114 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Dari lima belas permasalahan di atas maka secara sederhana
dapat dirumuskan isu strategis yaitu masih tingginya angka
kemiskinan yang ditandai masih rendahnya derajat kesehatan
masyarakat, rendahnya tingkat derajat pendidikan masyarakat,
rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan rendahnya daya beli
masyarakat serta belum terbangunnya konektivitas antar wilayah yang
ditandai belum optimalnya pembangunan infrastruktur penghubung
antar wilayah, ditambah lagi bahwa Kabupaten Banjarnegara sebagian
wilayahnya meupakan daerah rawan bencana sehingga belum cukup
mantap untuk menopang daya saing daerah.
Dengan isu strategis di atas maka tepat jika tema RKPD Tahun
2018 adalah mempercepat pembangunan infrastruktur guna
meningkatkan daya saing daerah dengan mengurangi angka
kemiskinan. Dengan mereferensi isu dan tema strategis di atas maka
hal-hal yang perlu mendapat perhatian pada RKPD Tahun 2018 adalah
sebagai berikut:
1. Bidang infrastruktur
Untuk mempercepat peningkatan daya saing maka perlu
membangun konektivitas antar wilayah yang menghubungkan antar
kabupaten, antar kecamatan, antar desa dan memperlancar akses
menuju destinasi wisata serta membuka daerah-daerah yang
terisolasi.
a. Pembangunan infrastruktur hendaknya dititikberatkan dan
difokuskan pada peningkatan kondisi jalan dan jembatan yang
menghubungkan antar kabupaten, antar kecamatan, antar desa,
memperlancar akses menuju destinasi wisata dan daerah produksi
serta membuka daerah-daerah isolasi.
b. Pembangunan infrastruktur pendukung pertanian hendaknya
dititik beratkan pada pembangunan saluran irigasi, bendungan,
waduk dan embung. Pembangunan saluran irigasi hendaknya
diarahkan pada daerah rawan kering. Sedang perbaikan saluran
irigasi hendaknya dititikberatkan pada saluran irigasi yang rusak
parah yang mengaliri daerah-daerah produksi pangan. Demikian
pula pembangunan bendungan, waduk dan embung hendaknya
dititikberatkan pada daerah-daerah rawan kekeringan dan lahan
115 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
kritis tidak produktif, sehingga hal ini berfungsi sekaligus sebagai
upaya mengurangi kesenjangan antar daerah/wilayah.
c. Infrastruktur strategis seperti jembatan Pucang-Jenggawur perlu
segera diselesaikan sehingga dapat segera dibuka dan
dioperasionalkan.
d. Sebagai salah satu upaya pengurangan angka kemiskinan
termasuk pencapaian target MDG’s yang menjadi komitmen daerah
dan nasional, maka penyediaan dan pemenuhan sarana air bersih
dan sanitasi perdesaan - perkotaan serta pemugaran RTLH agar
diakselerasi untuk ditingkatkan.
e. Pembenahan sistem dan sarana transportasi antar daerah, antar
kecamatan, dan antar desa, termasuk menuju destinasi wisata
diupayakan bisa meningkatkan aksebilitas dan memperlancar
arus moda orang dan barang, mengurai kemacetan, serta memberi
manfaat signifikan bagi kesejahteraan masyarakat, dengan
meningkatkan jalan-jalan dan pelebaran ruas jalan.
2. Bidang pemerintahan
a. Sebagai upaya pemantapan kondusivitas daerah pasca penetapan
OPD baru dan seiring dengan selesainya PILKADA Bupati dan
Wakil Bupati maka pengisian dan penataan birokrasi harus
berprinsip pada meritokrasi, the right man on the right place bukan
mendasarkan pada like and dislike.
b. Peningkatan profesionalisme dan disiplin aparatur serta efisiensi
sistem birokrasi termasuk sistem pengawasan dan
pertanggungjawaban anggaran yang transparan dan akuntabel
perlu terus ditingkatkan.
c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan
keputusan disertai dengan keterbukaan informasi publik, untuk
memperkuat sistem demokrasi dan meningkatkan kepercayaan
pada pemerintahan perlu terus ditingkatkan.
d. Tata kelola pemerintahan, demokratisasi dan kondusivitas daerah,
difokuskan pada optimalisasi peran Pemerintah dalam
peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan peran serta
masyarakat dalam setiap pelaksanaan pembangunan, serta
116 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
pelestarian nilai-nilai spiritualitas dan pengembangan seni budaya
daerah.
e. Penerapan reward and punishment perlu terus ditingkatkan guna
meningkatkan produktivitas pelayan publik.
3. Bidang perekonomian
Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka beberapa
strategi yang harus dilakukan adalah :
a. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menyederhanakan
peraturan investasi, sehingga dapat menarik para investor.
b. Pengendalian dengan ketat inflasi daerah.
c. Meningkatkan produksi dan produktifitas sektor pertanian melalui
kebijakan bantuan permodalan, teknologi, bibit unggul dan
pemasaran serta percepatan pemenuhan infrastruktur pertanian.
d. Meningkatkan peran UMKM melalui penguatan kelembagaan dan
memperbanyak pelatihan ketrampilan.
e. Peningkatan daya saing ekonomi daerah berbasis kearifan lokal.
f. Melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan
perluasan lapangan kerja bagi masyarakat.
g. Menetapkan dan meningkatkan serta mengawasi pelaksanaan
upah minimum Kabupaten agar dapat meningkatkan
kesejahteraan pekerja dan membuka lapangan kerja baru untuk
mengurangi jumlah pengangguran.
h. Meningkatkan dan memperkuat kelembagaan ekonomi
masyarakat di setiap desa/kelurahan.
i. Mengembangkan industri kecil dan industri rumah tangga berdaya
saing tinggi sesuai potensi keunggulan masing-masing lokal.
j. Pengembangan dan peningkatan kemampuan teknologi industri
yang merata di setiap wilayah.
k. Peningkatan dukungan terhadap pengusaha lokal melalui pen
gembangan ekonomi kreatif.
l. Percepatan penyediaan infrastruktur publik yang merata.
m. Pembinaan, pendampingan, pemberdayaan, dan kemudahan
dalam mengakses permodalan serta proteksi kepada pelaku UMKM
guna meningkatkan daya saing UMKM.
117 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
n. Memperbanyak pelatihan-pelatihan keterampilan guna
menciptakan wirausaha baru.
o. Percepatan realisasi pengembangan dan pemberdayaan Desa
Wisata untuk meningkatkan PAD Desa dan kesejahteraan
masyarakat.
p. Mengembangkan, membina dan meberdayakan BUMDes-BUMDes.
q. Pemberdayaan bagi kelompok petani dan peternak serta petani
ikan melalui pelatihan, pendampingan, bantuan permodalan, alat,
pupuk dan bibit serta fasilitasi pasca panen untuk meningkatkan
produktivitas sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan
serta kesejahteraan petani dan peternak serta petani ikan.
r. Peningkatan efektivitas pemantauan harga dan operasi pasar
sebagai upaya menjamin ketahanan pangan di masyarakat melalui
ketersediaan, distribusi, dan stabilisasi harga pangan pokok di
pasar.
s. Diupayakan mendorong dana desa sebagai akibat adanya UU Desa
untuk dapat digunakan meningkatkan aksesibilitas masyarakat
terhadap peningkatan derajat pendidikan dan kesehatan
masyarakat, serta peningkatan sumber daya ekonomi produktif
pedesaan.
t. Revitalisasi dan perbaikan kondisi fisik dan infrastruktur pasar
tradisional untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing pasar
tradisional di tengah era global sekaligus memberikan rasa nyaman
dan aman bagi pedagang dan konsumen.
4. Bidang kesejahteraan masyarakat
Perlu meningkatan kualitas sumber daya manusia dan derajat
kesehatan masyarakat serta pemberdayaan kesejahteraan sosial
utamanya bagi masyarakat rentan dengan jalan :
a. Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat difokuskan pada
perluasan akses mayarakat terhadap pendidikan dengan
mempercepat penyediaan sarana prasarana ruang kelas baik
pengadaan RKB maupun rehab ruang kelas.
b. Menurunkan angka putus sekolah dengan mengalokasikan
anggaran beasiswa khusus, diluar BOS, bagi siswa tidak mampu,
siswa rentan putus sekolah dan siswa berprestasi.
118 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
c. Mengalokasikan anggaran yang cukup untuk membantu
transportasi bagi siswa-siswi dari daerah terpencil dan terisolasi.
d. Memperluas pengadaan pendidikan kejar paket A, B, C di daerah-
daerah agar berdampak pada meningkatnya rata-rata lama sekolah
(RLS).
e. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang difokuskan
pada upaya menurunkan tingginya AKB dan AKI, perluasan akses
masyarakat terhadap kesehatan, peningkatan pelayanan
kesehatan pada Puskesmas dan RS rujukan, serta
terakomodasinya masyarakat kurang mampu pada jaminan
kesehatan.
f. Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, dengan
menyusun program dan kegiatan prioritas yang mampu
mendorong perluasan dan peningkatan kesempatan kerja di
perdesaan seperti proyek-proyek padat karya, peningkatan
kompetensi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja,
optimalisasi peran BLK, perluasan kewirausahan serta
peningkatan daya saing usaha produktif sesuai potensi daerah.
g. Mempercepat pengurangan banyaknya rumah tidak layak huni
dan bersanitasi tidak sehat, bila perlu didorong dengan regulasi
yang jelas.
h. Mempercepat pengembangan desa siaga dan desa wisata agar
berperan dalam pengurangan AKI dan AKB serta berperan untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi.
i. Mempercepat pengembangan desa tangguh bencana yang disertai
dengan pembinaan dan perberdayaannya.
5. Bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup
a. Perda tentang RTRW perlu ditegakkan, termasuk melakukan
upaya dalam mengatasi alih fungsi lahan pertanian dalam
mendukung komitmen untuk mewujudkan kedaulatan pangan.
b. Pemerintah harus sudah mulai berupaya memberikan reward dan
dukungan yang nyata terhadap masyarakat dunia usaha dan
lembaga pendidikan yang mampu mengimplementasikan kegiatan
pembangunan yang bersifat go green.
119 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
c. Diperlukan upaya yang lebih intensif dalam menangani lahan kritis
dan kerusakan ekosistem serta meningkatkan sebaran dan
proporsi Ruang Terbuka Hijau di kota maupun di kecamatan.
6. Bantuan keuangan khusus
Sebagai upaya menurunkan tingginya disparitas antar desa serta
dalam rangka memperkuat daya saing maka perlu kiranya
mengalokasikan bantuan khusus ke desa-desa tertinggal.
4.1.4. RKPD Tahun 2018 sebagai bentuk dukungan bagi
pencapaian RKP Tahun 2018
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Tahun 2015-2019 dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi
“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”. Visi pembangunan tersebut akan
dicapai melalui misi sebagai berikut:
1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga
kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan
mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan
kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan
2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis
berlandaskan negara hukum
3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati
diri sebagai negara maritim
4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju,
dan sejahtera
5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri,
maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional
7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan nasional
tersebut, ditetapkan 9 (sembilan) agenda prioritas yang disebut
“Nawacita” sebagai berikut:
1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa
dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara
2) Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
120 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-
daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem
dan penegakkan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan
terpercaya
5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
internasional sehingga Bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit
bersama bangsa-bangsa Asia lainnya
7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-
sektor strategis ekonomi domestik
8) Melakukan revolusi karakter bangsa
9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial
Indonesia.
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 merupakan
penjabaran tahun ke-4 RPJMN Tahun 2015-2019. RKP Tahun 2018
disusun dengan mengusung tema “Memacu Investasi dan Infrastruktur
Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”. Dukungan Kabupaten
Banjarnegara terhadap 10 prioritas nasional dalam rangka pencapaian
target RKP Tahun 2018 meliputi:
I. Pendidikan, dukungan Kabupaten Banjarnegara pada salah satu
program prioritas nasional yaitu:
1. Peningkatan kualitas guru, antara lain melalui peningkatan
kompetensi tenaga pendidik, baik menggunakan metode
pendidikan maupun pelatihan.
II. Kesehatan, dukungan Kabupaten Banjarnegara pada program
prioritas nasional yaitu:
2. Peningkatan kesehatan ibu dan anak, antara lain melalui
pemberian makanan tambahan dan vitamin, vaksinasi, serta
deteksi dini risiko kehamilan.
3. Pencegahan dan penanggulangan penyakit, antara lain
melalui pemberantasan vektor penyakit serta peningkatan
surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah.
121 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
4. Preventif dan promotif, antara lain melalui penyuluhan dan
sosialisasi perilaku hidup sehat dan kegiatan penyehatan
lingkungan.
III. Perumahan dan permukiman, dukungan Kabupaten
Banjarnegara pada program prioritas nasional yaitu:
5. Penyediaan perumahan layak, antara lain melalui fasilitasi
dan stimulasi perumahan khususnya bagi masyarakat kurang
mampu.
6. Air bersih dan sanitasi, antara lain melalui penyediaan sistem
penyediaan air minum dan pembangunan IPAL.
IV. Pengembangan dunia usaha dan pariwisata, dukungan
Kabupaten Banjarnegara pada program 2 prioritas nasional yaitu:
7. Perbaikan iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja,
antara lain melalui kemudahan pelayanan perizinan investasi,
kegiatan padat karya, dan pelatihan tenaga kerja.
8. Peningkatan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi,
antara lain melalui sosialisasi kebijakan penyederhanaan
prosedur dan dokumen ekspor dan impor.
V. Ketahanan energi, dukungan Kabupaten Banjarnegara pada
salah satu program prioritas nasional yaitu:
9. EBT dan konservasi energi, antara lain melalui pemanfaatan
potensi energi panas bumi.
VI. Ketahanan pangan, dukungan Kabupaten Banjarnegara pada
program prioritas nasional yaitu:
10. Peningkatan produksi pangan, antara lain melalui
pengembangan pertanian pada lahan kering, pemanfaatan
pekarangan untuk pengembangan pangan, dan penyediaan
buffer stock obat pertanian.
11. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian, antara lain
melalui fasilitasi pembangunan sektor pertanian dan
penyediaan sarana produksi pertanian.
VII. Penanggulangan kemiskinan, dukungan Kabupaten
Banjarnegara pada program prioritas nasional yaitu:
122 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
12. Jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran, antara lain
melalui bantuan pendidikan dan pemberian jaminan
kesehatan bagi masyarakat miskin.
13. Pemenuhan kebutuhan dasar, antara lain melalui penyediaan
infrastruktur dasar (sanitasi, listrik, dan air minum).
14. Perluasan akses usaha mikro, kecil, dan koperasi, antara lain
melalui registrasi dan fasilitasi usaha mikro dan kecil.
VIII. Infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman, dengan program
prioritas:
15. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi, antara
lain melalui pengelolaan terminal angkutan darat dan
peningkatan keselamatan pengguna jalan raya.
16. Pengembangan telekomunikasi dan informatika, antara lain
melalui penyusunan sistem informasi pada layanan publik.
IX. Pembangunan wilayah, dengan program prioritas:
17. Pembangunan perdesaan, antara lain melalui asistensi
perencanaan pembangunan desa dan pelatihan keterampilan
BUMDes.
18. Pencegahan dan penanggulangan bencana, antara lain
melalui pengadaan early warning system, penanganan pasca
bencana, dan pelaksanaan program tanggap darurat bencana.
X. Politik, hukum, pertanahan, dan keamanan, dengan program
prioritas:
19. Stabilitas politik dan keamanan, antara lain melalui
koordinasi forum diskusi politik, peningkatan toleransi
beragama, penegakan Perda, pengamanan wilayah, dan
pemberantasan penyakit masyarakat.
20. Reformasi birokrasi, antara lain melalui integrasi perencanaan
dan penganggaran secara elektronik, peningkatan
pengelolaan keuangan daerah, dan penegakan disiplin PNS.
4.1.5. RKPD Tahun 2018 sebagai bentuk dukungan bagi
pencapaian RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
Visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
adalah Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Mboten Korupsi,
123 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Mboten Ngapusi”. Visi tersebut dilaksanakan melalui misi-misi sebagai
berikut:
1) Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno, Berdaulat
di Bidang Politik, Berdikari di Bidang Ekonomi, dan
Berkepribadian di Bidang Kebudayaan
2) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan,
menanggulangi kemiskinan dan pengangguran
3) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa
Tengah yang bersih, jujur, dan transparan, “Mboten Korupsi,
Mboten Ngapusi”
4) Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan
persatuan dan kesatuan
5) Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan
keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat
hidup orang banyak
6) Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi
kebutuhan dasar masyarakat
7) Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan
Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018 merupakan penjabaran tahun terakhir dari RPJMD
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. RKPD Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018 disusun dengan mengusung tema “Mewujudkan
Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berdikari”.
Dukungan Kabupaten Banjarnegara terhadap 6 prioritas nasional
dalam rangka pencapaian target RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun
2018 meliputi:
I. Daya saing ekonomi berbasis potensi unggulan. Dukungan
Kabupaten Banjarnegara pada program prioritas provinsi yaitu:
1. Peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi dan
UMKM, antara lain melalui pembinaan dan pelatihan
perkoperasian, fasilitasi bagi industri kecil dan menengah
terhadap pemanfaatan sumber daya, serta peningkatan
teknologi pengolahan hasil industri bagi industri kecil dan
menengah.
124 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
2. Peningkatan investasi dan kemudahan perizinan, antara lain
melalui peningkatan pelayanan perizinan investasi terpadu.
3. Perluasan kesempatan bekerja, antara lain melalui pelatihan
tenaga kerja, pelatihan kewirausahaan, dan penyebarluasan
informasi bursa tenaga kerja.
4. Pembangunan pariwisata, antara lain melalui
penyelenggaraan event pariwisata dan pengembangan objek
pariwisata unggulan serta promosi pariwisata.
II. Penanggulangan kemiskinan. Dukungan Kabupaten
Banjarnegara pada program prioritas provinsi yaitu:
5. Pengurangan beban masyarakat miskin, antara lain melalui
jaminan kesehatan bagi keluarga miskin, pengurangan
jumlah rumah tidak layak huni, dan beasiswa bagi siswa
miskin.
6. Peningkatan pendapatan masyarakat miskin, antara lain
melalui kegiatan padat karya, serta bantuan pengembangan
budi daya perikanan bioflok dan minapadi.
III. Sumber daya manusia dan layanan sosial dasar. Dukungan
Kabupaten Banjarnegara pada program prioritas provinsi yaitu:
7. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan dasar, antara
lain melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
dan kesehatan.
8. Peningkatan kualitas tenaga kependidikan, antara lain
melalui peningkatan kompetensi tenaga pendidik, baik
menggunakan metode pendidikan maupun pelatihan.
9. Peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak,
antara lain melalui penguatan kelembagaan
pengarusutamaan gender dan anak, pengembangan
kabupaten layak anak, dan pendidikan kritis perempuan.
10. Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan,
antara lain melalui fasilitasi organisasi kepemudaan,
penyelenggaraan kompetisi olah raga, dan pemberian
penghargaan bagi siswa berprestasi.
IV. Kedaulatan pangan dan energi. Dukungan Kabupaten
Banjarnegara pada program prioritas provinsi yaitu:
125 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
11. Peningkatan produktivitas tanaman pangan, antara lain
melalui perluasan lahan pertanian melalui pengembangan
pertanian pada lahan kering dan pemanfaatan pekarangan
untuk pengembangan pangan, serta fasilitasi pembangunan
sektor pertanian dan penyediaan sarana produksi pertanian.
12. Pengembangan perikanan, antara lain melalui pengembangan
bibit ikan unggul dan pengembangan kawasan minapolitan.
13. Pembangunan jaringan listrik pedesaan dan fasilitasi
pemasangan sambungan listrik baru bagi masyarakat miskin.
14. Pemanfaatan EBT, antara lain melalui pemanfaatan potensi
energi panas bumi.
V. Infrastruktur. Dukungan Kabupaten Banjarnegara pada program
prioritas provinsi yaitu:
15. Penanganan infrastruktur jalan dan jembatan, khususnya
ruas jalan kabupaten yang memiliki konektivitas tinggi
terhadap ekonomi dan sosial.
16. Penataan sistem transportasi massal dan sarana dan
prasarana perhubungan, antara lain melalui pengelolaan
terminal angkutan darat dan peningkatan keselamatan
pengguna jalan raya.
17. Penanganan jaringan irigasi, khususnya dalam rangka
mendukung peningkatan produktivitas pertanian.
18. Peningkatan akses sanitasi dan air minum, antara lain
melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum dan
Instalasi Pengolahan Air Limbah.
19. Penanggulangan bencana, antara lain melalui penanganan
pasca bencana dan pelaksanaan program tanggap darurat
bencana.
VI. Tata kelola pemerintahan, kondusivitas, dan demokrasi.
Dukungan Kabupaten Banjarnegara pada program prioritas
provinsi yaitu:
20. Implementasi aksi program pemberantasan korupsi, antara
lain melalui integrasi perencanaan dan penganggaran secara
elektronik dan peningkatan keterbukaan informasi publik.
126 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
21. Pelayanan e-Government untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
22. Pelayanan terpadu satu pintu.
23. Demokratisasi dan kondusivitas wilayah, antara lain melalui
koordinasi forum diskusi politik, peningkatan toleransi
beragama, penegakan Perda, pengamanan wilayah, dan
pemberantasan penyakit masyarakat.
4.2. Prioritas Pembangunan Daerah
Dengan mendasarkan pada permasalahan dan isu strategis
pembangunan, amanat RPJPD dan RPJMD, pokok-pokok pikiran
DPRD, serta memperhatikan sinkronisasi perencanaan pembangunan
pusat dan daerah, maka tema pembangunan Kabupaten Banjarnegara
tahun 2018 adalah “Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Untuk
Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Banjarnegara Yang Sejahtera dan
Berdikari”, dengan prioritas sebagai berikut:
I. Penguatan infrastruktur dan pengurangan risiko bencana,
dengan fokus pada:
a. Peningkatan kualitas jalan/jembatan,
b. Peningkatan kualitas jaringan irigasi,
c. Peningkatan sarana prasarana dasar, dan
d. Pengurangan risiko bencana.
II. Pemantapan reformasi birokrasi, dengan fokus pada:
a. Peningkatan tata kelola birokrasi, dan
b. Penguatan progam pencegahan korupsi.
III. Pengembangan dunia usaha dan pariwisata dengan fokus pada:
a. Perbaikan iklim investasi untuk mendorong terciptanya
lapangan kerja,
b. Penguatan kelompok sadar wisata, dan
c. Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata serta
pendukungnya.
IV. Peningkatan ketahanan pangan, dengan fokus pada:
a. Peningkatan produksi pangan,
b. Penguatan program penganekaragaman pangan, dan
c. Peningkatan pemanfaatan pekarangan.
127 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
V. Peningkatan kualitas SDM dan kebudayaan, dengan fokus pada:
a. Perluasan cakupan infrastruktur pendidikan terutama pada
jenjang sekolah menengah pertama,
b. Peningkatan kualitas tenaga pendidik, dan
c. Menekan angka putus sekolah.
VI. Kesehatan, dengan fokus pada:
a. Peningkatan kesehatan ibu dan anak,
b. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan,
c. Perluasan cakupan Program Pusat Pembinaan Terpadu, dan
d. Penguatan promosi kesehatan.
VII. Penanggulangan kemiskinan, dengan fokus pada:
a. Penguatan Program Keluarga Harapan,
b. Penyediaan rumah layak huni,
c. Penguatan program penciptaan lapangan kerja, dan
d. Perluasan akses usaha kecil menengah dan koperasi.
Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan
nasional tahun 2018 dan RKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018,
maka ditetapkan sasaran makro pembangunan Kabupaten
Banjarnegara tahun 2018 sebagai berikut:
1) Pertumbuhan ekonomi antara 4,75 – 5,25%;
2) Laju inflasi sebesar 4 ± 1%;
3) PDRB per kapita sebesar Rp. 19 sampai 21 juta;
4) Persentase penduduk miskin sebesar 17,5 - 18%;
5) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4 ± 1%; dan
6) Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 102 sampai dengan 105.
Sasaran dan program prioritas Kabupaten Banjarnegara, serta
sinkronisasi prioritas pembangunan antara pusat dan daerah
disajikan dalam tabel berikut ini:
128 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Tabel 4.2. Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan
Kabupaten Banjarnegara Serta Sasaran dan Program Prioritas Daerah Tahun 2018
Prioritas RKP
Prioritas RKPD
Provinsi Jawa Tengah
Prioritas RKPD
Kabupaten Banjarnegara
Sasaran Program Prioritas
Daerah
Tema
Memacu
Investasi dan Infrastruktur
Untuk
Pertumbuh-
an dan
Pemerataan
Tema
Mewujudkan
Kesejahtera-an Masyara-
kat yang
Berkeadilan
dan
Berdikari
Tema
Percepatan
Penanggu-langan
Kemiskinan
Untuk
Mewujudkan
Masyarakat
Kabupaten Banjarnegara
yang
Sejahtera
dan Berdikari
1. Pendidikan Sumber daya
manusia dan layanan
sosial dasar
Pengem-
bangan sumber daya
manusia dan
kebudayaan
Meningkatnya
perluasan akses
pendidikan
dan
partisipasi
masyarakat
Program
pendidikan non formal
Tersedianya
akses infrastruktur
pendidikan
Program wajib
belajar pendidikan dasar
sembilan tahun
Program
pendidikan
menengah
Meningkatnya
kualitas tenaga
kependidikan
Program
peningkatan mutu pendidik
dan tenaga
kependidikan
Meningkatnya
mutu
pendidikan
Program
manajemen
pelayanan pendidikan
Meningkatnya
minat baca
masyarakat
Program
pengembangan
budaya baca dan
pembinaan
perpustakaan
Meningkatnya
kualitas kehidupan
perempuan
dan anak
Program
keserasian kebijakan
peningkatan
kualitas anak
dan perempuan
Program
penguatan kelembagaan
pengarusutamaa
129 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Prioritas RKP
Prioritas RKPD
Provinsi Jawa Tengah
Prioritas RKPD
Kabupaten Banjarnegara
Sasaran Program Prioritas
Daerah
n gender dan
anak
Program
peningkatan
kualitas hidup
dan
perlindungan perempuan
Meningkatnya
pencapaian
prestasi olah
raga
Program
pembinaan dan
pemasyarakatan
olahraga
Meningkatnya
pelestarian seni budaya
Program
pengembangan nilai budaya
Program
pengelolaan
keragaman
budaya
Meningkatnya
kualitas
bangunan bersejarah
dan cagar
budaya
Program
pengelolaan
kekayaan budaya
2. Kesehatan Sumber daya
manusia dan
layanan sosial dasar
Kesehatan Meningkatnya
akses dan
kualitas pelayanan
kesehatan
bagi seluruh
masyarakat
Program obat
dan perbekalan
kesehatan
Program
pelayanan kesehatan
penduduk
miskin
Program
pengawasan obat
dan makanan
Program promosi
kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat
Program
perbaikan gizi
masyarakat
Program
pencegahan dan penanggulangan
penyakit
menular
Program
standarisasi
pelayanan
kesehatan
130 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Prioritas RKP
Prioritas RKPD
Provinsi Jawa Tengah
Prioritas RKPD
Kabupaten Banjarnegara
Sasaran Program Prioritas
Daerah
Program
pengadaan,
peningkatan dan
perbaikan sarana
dan prasarana
puskesmas/ puskesmas
pembantu dan
jaringannya
Program
peningkatan
pelayanan kesehatan
Program
kemitraan
peningkatan
pelayanan
kesehatan
Program
peningkatan keselamatan ibu
melahirkan dan
anak
Program
pengembangan SDM dan data base kesehatan
Program pengadaan,
peningkatan
sarana dan
prasarana rumah
sakit/ rumah
sakit jiwa/rumah sakit paru-
paru/rumah
sakit mata
Program
kesehatan
reproduksi remaja
Program promosi
kesehatan ibu,
bayi dan anak
melalui
kelompok kegiatan di
masyarakat
3. Perumahan
dan
permukim-
an
Infrastruktur Penguatan
Infra-
struktur dan
pengurang-
an risiko bencana
Meningkatnya
sarana dan
prasarana
perumahan
yang layak huni
Program
pengembangan
kinerja
pengelolaan air
minum dan air limbah
Program
peningkatan
penyediaan
131 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Prioritas RKP
Prioritas RKPD
Provinsi Jawa Tengah
Prioritas RKPD
Kabupaten Banjarnegara
Sasaran Program Prioritas
Daerah
sarana dan
prasarana air
bersih
Program upaya
kesehatan
masyarakat
4. Pengem-
bangan
dunia
usaha dan
pariwisata
Daya saing
ekonomi
berbasis
potensi
unggulan
Pengem-
bangan
dunia usaha
dan
pariwisata
Meningkatnya
jumlah
investasi
Program
peningkatan
promosi dan
kerjasama
investasi
Program peningkatan
iklim investasi
dan realisasi
investasi
Program
penciptaan iklim
usaha kecil menengah yang
kondusif
Meningkatnya
kesempatan
dan lapangan
kerja serta kualitas dan
produktivitas
tenaga kerja
Program
pengembangan
kewirausahaan
dan keunggulan kompetitif usaha
kecil menengah
Program
peningkatan
kualitas dan
produktivitas tenaga kerja
Program
peningkatan
kesempatan
kerja
Program
perlindungan dan
pengembangan
lembaga
ketenagakerjaan
Program
pengembangan wilayah
transmigrasi
Meningkatnya
kinerja usaha
sektor
industri
Program
pengembangan
industri kecil
dan menengah
Program
pengembangan sistem
pendukung
usaha bagi
132 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Prioritas RKP
Prioritas RKPD
Provinsi Jawa Tengah
Prioritas RKPD
Kabupaten Banjarnegara
Sasaran Program Prioritas
Daerah
usaha mikro
kecil menengah
Program
peningkatan
kapasitas iptek
sistem produksi
Program
peningkatan kemampuan
teknologi
industri
Program
peningkatan
efisiensi perdagangan
dalam negeri
Program
perlindungan
konsumen dan
pengamanan
perdagangan
Meningkatnya kunjungan
wisata
Program pengembangan
destinasi
pariwisata
Program
pengembangan
pemasaran pariwisata
Program
pengembangan
kemitraan
pariwisata
Meningkatnya
kualitas pengelolaan
koperasi
Program
peningkatan kualitas
kelembagaan
koperasi
5. Ketahanan
energi
Kedaulatan
pangan dan
energi
Penguatan
infra-
struktur dan
pengurang-an risiko
bencana
Meningkatnya
sarana
infrastruktur
yang menunjang
iklim usaha
investasi
Program
pengembangan
panas bumi
Meningkatnya
sarana dan
prasarana perumahan
yang layak
huni
Program
pembinaan dan
pengembangan bidang ketenaga-
listrikan
6. Ketahanan
Pangan
Kedaulatan
pangan dan
energi
Peningkatan
ketahanan
pangan
Meningkatnya
ketahanan
pangan
Program
peningkatan
ketahanan
pangan
133 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Prioritas RKP
Prioritas RKPD
Provinsi Jawa Tengah
Prioritas RKPD
Kabupaten Banjarnegara
Sasaran Program Prioritas
Daerah
Meningkatnya
produksi
pertanian,
peternakan,
dan
perikanan yang
berkualitas
Program
peningkatan
produksi
pertanian
Program
pemberdayaan
penyuluh
pertanian lapangan
Program
pengembangan
dan pengelolaan
jaringan irigasi,
rawa dan
jaringan pengairan
lainnya
Program
pencegahan dan
penanggulangan
penyakit ternak
Program peningkatan
produksi hasil
peternakan
Program
peningkatan
penerapan
teknologi peternakan
Program
pengembangan
budidaya
perikanan
Program
pengembangan perikanan
tangkap
Program
optimalisasi
pengelolaan dan
pemasaran produksi
perikanan
Program
pengembangan
kawasan
budidaya laut,
air payau dan air tawar
Meningkatnya
kesejahteraan
petani
Program
peningkatan
pemasaran hasil
produksi
134 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Prioritas RKP
Prioritas RKPD
Provinsi Jawa Tengah
Prioritas RKPD
Kabupaten Banjarnegara
Sasaran Program Prioritas
Daerah
pertanian/
perkebunan
Meningkatnya
Produksi
Perkebunan
yang
Berkualitas
Program
peningkatan
produksi
perkebunan
Program pemberdayaan
penyuluh
perkebunan
lapangan
7. Penang-
gulangan kemiskinan
Penang-
gulangan kemiskinan
Penang-
gulangan kemiskinan
Meningkatnya
sarana dan prasarana
perumahan
yang layak
huni
Bantuan
stimulan pembangunan
rumah tidak
layak huni
Program
pengembangan
kinerja pengelolaan air
minum dan air
limbah
Program
peningkatan
penyediaan sarana dan
prasarana air
bersih
Program upaya
kesehatan
masyarakat
Berkurangnya penyandang
masalah
kesejahteraan
sosial
Program pemberdayaan
fakir miskin,
Komunitas Adat
Terpencil (KAT)
dan Penyandang
Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
lainnya
Program pe-
layanan dan
rehabilitasi kesejahteraan
sosial
Program
pembinaan anak
terlantar
Program
pembinaan para
penyandang cacat dan
trauma
Program
pembinaan eks
135 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Prioritas RKP
Prioritas RKPD
Provinsi Jawa Tengah
Prioritas RKPD
Kabupaten Banjarnegara
Sasaran Program Prioritas
Daerah
penyandang
penyakit sosial
Program
pemberdayaan
kelembagaan
kesejahteraan
sosial
Meningkatnya keberdayaan
masyarakat
desa
Program peningkatan
keberdayaan
masyarakat
pedesaan
Program
peningkatan peran
perempuan di
perdesaan
Meningkatnya
kualitas
keluarga
menuju keluarga
sejahtera
Program
pengembangan
pusat pelayanan
informasi dan konseling KRR
Program
penyiapan
tenaga
pendamping kelompok bina
keluarga
Program
pengembangan
model
operasional BKB-
Posyandu-Padu
Menurunnya
laju
pertumbuhan
penduduk
Program
Keluarga
Berencana
Program
pelayanan
kontrasepsi
8. Infrastruk-tur,
konektivi-
tas, dan
kemaritim-
an
Infrastruktur Penguatan infrastruktur
dan
penurunan
risiko
bencana
Meningkatnya sarana
infrastruktur
yang
menunjang
iklim usaha investasi
Program pembangunan
jalan dan
jembatan
Program
rehabilitasi/
pemeliharaan
jalan dan
jembatan
Program
pembangunan saluran
136 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Prioritas RKP
Prioritas RKPD
Provinsi Jawa Tengah
Prioritas RKPD
Kabupaten Banjarnegara
Sasaran Program Prioritas
Daerah
drainase/
gorong-gorong
Program
pembangunan
turap/talud/
bronjong
Program bidang
cipta karya
Program penyiapan
potensi sumber
daya, sarana
dan prasarana
daerah
Meningkatnya ketersediaan
dan kualitas
sarana dan
prasarana
perhubungan
Program peningkatan
sarana dan
prasarana
kebina-margaan
Program
pembangunan prasarana dan
fasilitas
perhubungan
Program
peningkatan
pelayanan angkutan
Program
pembangunan
sarana dan
prasarana
perhubungan
Program pengamanan dan
pengendalian
lalu lintas
Program
peningkatan
kelaikan
pengoperasian kendaraan
bermotor
Program
penataan
transportasi
perkotaan
Terwujudnya tata ruang
yang selaras
dengan arah
pengembanga
n ekonomi
unggulan daerah
Program pengendalian
pemanfaatan
ruang
137 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Prioritas RKP
Prioritas RKPD
Provinsi Jawa Tengah
Prioritas RKPD
Kabupaten Banjarnegara
Sasaran Program Prioritas
Daerah
Program
perencanaan tata
ruang
Program
pengelolaan
Ruang Terbuka
Hijau (RTH)
Terkendalinya kerusakan
dan
pencemaran
lingkungan
hidup
Program pengendalian,
pencemaran dan
perusakan
lingkungan
Program pengembangan
kinerja
pengelolaan
persampahan
Program
peningkatan
kualitas dan akses informasi
sumber daya
alam dan
lingkungan
hidup
Program perlindungan
dan konservasi
sumber daya
alam
Program
rehabilitasi
hutan dan lahan
9. Pembangun
an wilayah
Infrastruktur Penguatan
infrastruktur
dan
penurunan risiko
bencana
Menurunnya
jumlah
korban
bencana
Program
pencegahan dini
dan
penanggulang-an korban bencana
alam
Program mitigasi
bencana geologi
Program
kesiapsiagaan
Program tanggap
darurat
Meningkatnya sarana
infrastruktur
di kawasan
pedesaan
Program peningkatan
partisipasi
masyarakat
dalam
membangun
desa
10. Politik,
hukum,
pertahan-
Tata kelola
pemerintah-
an,
Pemantapan
reformasi
birokrasi
Meningkatnya
kualitas SDM
aparatur
Program
peningkatan
kapasitas
138 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Prioritas RKP
Prioritas RKPD
Provinsi Jawa Tengah
Prioritas RKPD
Kabupaten Banjarnegara
Sasaran Program Prioritas
Daerah
an, dan
keamanan
kondusivitas,
dan
demokrati-
sasi
sumber daya
aparatur
Program
pendidikan
kedinasan
Peningkatan disiplin aparatur
Program
pembinaan dan
pengembangan
aparatur
Program fasilitasi
pindah/purna tugas PNS
Meningkatnya
kualitas
perencanaan,
pengendalian
dan evaluasi
pelaksanaan program,
kegiatan dan
anggaran OPD
Program
perencanaan
pengembangan
kota-kota
menengah dan
besar
Program
peningkatan
kapasitas kelembagaan
perencanaan
pembangunan
daerah
Program
perencanaan pembangunan
daerah
Program
perencanaan
pembangunan
ekonomi
Program
perencanaan sosial budaya
Program
perencanaan
prasarana
wilayah dan
sumber daya alam
Program
pengembangan
wilayah
perbatasan
Program
peningkatan
kerjasama antar pemerintah
daerah
139 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Prioritas RKP
Prioritas RKPD
Provinsi Jawa Tengah
Prioritas RKPD
Kabupaten Banjarnegara
Sasaran Program Prioritas
Daerah
Program
kerjasama
pembangunan
Program
penataan daerah
otonomi baru
Program
pengembangan data/ informasi
Meningkatnya
kualitas
pengawasan
pelaksanaan
pembangunan daerah
Program
peningkatan
profesional-isme
tenaga pemeriksa
dan aparatur pengawasan
Program
penataan dan
penyempurna-an
kebijakan sistem
dan prosedur
pengawasan
Program mengintensif-kan
penanganan
pengaduan
Program
peningkatan
sistem pengawasan
internal dan
pengendalian
pelaksanaan
kebijakan KDH
Meningkatnya kinerja
penyelengga-
raan
pemerintahan
daerah
Program peningkatan
kapasitas
lembaga
perwakilan
rakyat daerah
Meningkatnya
pengelolaan pendapatan
daerah
Program
peningkatan dan pengembangan
pengelolaan
keuangan daerah
Meningkatnya
disiplin dalam
penyusunan laporan
keuangan
daerah
Program
peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
Meningkatnya
kualitas
pengelolaan
kearsipan daerah
Program
perbaikan sistem
administrasi
kearsipan
Program
penyelamatan
dan pelestarian
140 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Prioritas RKP
Prioritas RKPD
Provinsi Jawa Tengah
Prioritas RKPD
Kabupaten Banjarnegara
Sasaran Program Prioritas
Daerah
dokumen/ arsip
daerah
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
kependuduk-
an dan catatan sipil
Program
penataan
administrasi
kependudukan
Meningkatnya
pemanfaatan
teknologi
informasi dan
komunikasi
Program
optimalisasi
pemanfaatan
teknologi
informasi
Program peningkatan
kualitas
pelayanan
informasi
Program
pengembangan
komunikasi, informasi dan
media massa
Program
pengkajian dan
penelitian bidang
komunikasi dan informasi
Program fasilitasi
peningkatan
SDM bidang
komunikasi dan
informasi
Program kerjasama
informasi dan
media massa
Meningkatnya
keamanan
dan
ketertiban lingkungan
Program
peningkatan
keamanan dan
kenyamanan lingkungan
Program
pemeliharaan
keamanan,
ketertiban dan
ketentraman masyarakat serta
pencegahan
tindak kriminal
Program
pemberdayaan
masyarakat
untuk menjaga ketertiban dan
keamanan
Program
peningkatan
141 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Prioritas RKP
Prioritas RKPD
Provinsi Jawa Tengah
Prioritas RKPD
Kabupaten Banjarnegara
Sasaran Program Prioritas
Daerah
pemberantas-an
penyakit
masyarakat
Program
pendidikan
politik
masyarakat
Program pengembangan
wawasan
kebangsaan
Program
kemitraan
pengembangan wawasan
kebangsaan
Meningkatnya
tertib hukum
Program
penegakan perda
Program
penataan
peraturan
perundang-undangan
Dari program prioritas tersebut, kemudian ditetapkan target yang
harus dicapai pada tahun 2018 yang merupakan indikator kinerja
utama (Key Performance Indicators) Kabupaten Banjarnegara. Target-
target tersebut disusun berdasarkan sasaran yang telah dibuat untuk
tahun 2018. Target-target untuk setiap sasaran pembangunan adalah
sebagai berikut:
Tabel 4.3. Prioritas, Sasaran, dan Target Daerah Tahun 2018
Prioritas
Daerah Sasaran Daerah
Indikator
Sasaran Satuan
Target
2018
Penguatan
infrastruktur
dan pengurangan
risiko bencana
Meningkatnya
sarana
infrastruktur yang menunjang
iklim usaha
investasi
Persentase jalan
dalam kondisi
baik
% 68,78
Persentase
jaringan irigasi
dalam kondisi
baik
% 61,90
Meningkatnya ketersediaan
dan kualitas
sarana dan
prasarana
perhubungan
Persentase sarana
perhubungan
dalam kondisi
baik
% 35,60
142 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Prioritas
Daerah Sasaran Daerah
Indikator
Sasaran Satuan
Target
2018
Persentase
angkutan umum
yang melayani jaringan jalan
% 6,2
Terwujudnya
tata ruang yang
selaran dengan
arah
pengembangan
ekonomi unggulan
daerah
Izin lokasi yang
sesuai dengan
tata ruang
% 80
Terkendalinya
kerusakan dan
pencemaran
lingkungan hidup
Persentase
penanganan
sampah
% 5
Cakupan
lingkungan yang
sehat dan aman
yang didukung
dengan Prasarana Sarana
dan Utilitas
umum (PSU)
% 36
Indeks Kualitas
Lingkungan
Hidup (IKLH)
% 67,50
Menurunnya
jumlah korban bencana
Persentase
bencana yang tertangani
dengan baik
% 100
Persentase desa
tangguh bencana
% 18,50
Pemantapan
reformasi
birokrasi
Meningkatnya
kualitas SDM
aparatur
Rasio PNS
Lulusan S1
% 62,50
Rasio PNS Lulusan S2/S3
% 2,90
Meningkatnya
kualitas
perencanaan,
pengendalian,
dan evaluasi
pelaksanaan program,
kegiatan dan
anggaran OPD
Laju
Pertumbuhan
Ekonomi
% 5,5
Laju inflasi
kabupaten
% 5±1
PDRB per kapita Rp. 000 18.745.000
Indeks ketimpangan
Williamson
- 0,53
Meningkatnya
kualitas
pengawasan
pelaksanaan
Persentase tindak
lanjut hasil
pengawasan
% 98
143 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Prioritas
Daerah Sasaran Daerah
Indikator
Sasaran Satuan
Target
2018
pembangunan
daerah
Persentase
penanganan kasus pengaduan
% 100
Maturitas SPIP Level 2
Meningkatnya
kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
Indeks Kepuasan
Layanan
Masyarakat
- 75
Meningkatnya pengelolaan
pendapatan
daerah
Persentase Pendapatan Asli
Daerah terhadap
pendapatan
daerah
% 12,04
Meningkatnya
disiplin dalam penyusunan
laporan
keuangan
daerah
Opini BPK Opini WTP
Meningkatnya
kualitas
pengelolaan kearsipan
daerah
Pengelolaan arsip
secara baku
% 8,33
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
kependudukan dan catatan sipil
Kepemilikan KTP % 89
Kepemilikan akte
kelahiran per
1000 penduduk
88
Cakupan
penerbitan kartu
keluarga
% 100
Cakupan pelayanan
penerbitan akta
kematian
% 60
Meningkatnya
pemanfaatan
teknologi
informasi dan komunikasi
Persentase
fasilitas umum
yang memiliki Wi-
Fi
% 5
Persentase
media/sarana
publikasi
informasi desa
% 20
Persentase OPD
yang telah melaksanakan
keterbukaan
informasi publik
% 100
Meningkatnya
keamanan dan
Rasio jumlah
Polisi Pamong
Praja
per
10.000
penduduk
1,1
144 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Prioritas
Daerah Sasaran Daerah
Indikator
Sasaran Satuan
Target
2018
ketertiban
lingkungan
Tingkat
penyelesaian pelanggaran K3
(Ketertiban,
Ketentraman,
Keindahan) di
Kabupaten
% 75
Meningkatnya tertib hukum
Penegakan PERDA
% 100
Pengembangan
dunia usaha
dan pariwisata
Meningkatnya
jumlah investasi
Persentase
peningkatan nilai
investasi
% 100
Meningkatnya
kesempatan dan
lapangan kerja
serta kualitas dan
produktivitas
tenaga kerja
Tingkat
partisipasi
angkatan kerja
% 74,09
Tingkat
Pengangguran
Terbuka
% 4,95
Meningkatnya kinerja usaha
sektor industri
Persentase Pertumbuhan
Industri
% 0,45
Meningkatnya
kualitas
pengelolaan
koperasi
Persentase
koperasi aktif
% 30
Meningkatnya
kunjungan wisatawan
Jumlah
Kunjungan wisata
Orang 755.000
Peningkatan
ketahanan
pangan
Meningkatnya
ketahanan
pangan
Pencapaian skor
Pola Pangan
Harapan (PPH)
% 75
Ketersediaan
energi dan
protein perkapita
% 20
Penanganan kerawanan
pangan
% 75
Meningkatnya
produksi
pertanian,
peternakan, dan perikanan yang
berkualitas
Produksi padi Ton 158.078,16
Produksi jagung Ton 65.145
Produksi durian Ton 3,522
Produksi cabai Ton 17,500
Populasi domba
batur
Ekor 212.100
Produksi
perikanan budi
daya
Ton 27,240
Konsumsi ikan kg/kpt/ th
17,90
145 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Prioritas
Daerah Sasaran Daerah
Indikator
Sasaran Satuan
Target
2018
Produksi benih
ikan
Ekor 7.000.000
Meningkatnya
kesejahteraan petani
Nilai Tukar Petani % 102
Meningkatnya
produksi
perkebunan
yang berkualitas
Produksi kopi Ton 1.050
Produksi lada Ton 81,80
Peningkatan
kualitas SDM dan
kebudayaan
Meningkatnya
perluasan akses pendidikan dan
partisipasi
masyarakat
Angka melek
huruf
% 99
Angka Partisipasi
Kasar:
- PAUD % 70
- SD/MI/ Paket A % 100
- SMP/MTS/
Paket B
% 94
Angka Partisipasi Sekolah:
- Usia 7-12 tahun % 86
- Usia 13-15
tahun
% 75
Tersedianya akses
infrastruktur
pendidikan
Tersedia satuan pendidikan dalam
jarak yang
terjangkau
dengan berjalan
kaki yaitu maksimal 3 (tiga)
km untuk SD/MI
dan 6 (enam) km
untuk SMP/MTs
dari kelompok
permukiman di daerah terpencil
% 100
Meningkatnya
kualitas tenaga
kependidikan
Guru yang
memiliki
kualifikasi
S1/DIV:
- Guru TK % 79
- Guru SD % 92
- Guru SMP % 97
Meningkatnya
mutu
pendidikan
Nilai rata-rata
ujian:
- SD % 7,20
- SMP % 6,00
Angka kelulusan:
- SD % 100
- SMP % 100
Persentase sekolah
terakreditasi A:
- TK % 2,50
146 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Prioritas
Daerah Sasaran Daerah
Indikator
Sasaran Satuan
Target
2018
- SD % 8,54
- SMP % 25,00
Meningkatnya minat baca
masyarakat
Persentase peningkatan
pengunjung
perpustakaan
% 5,77
Meningkatnya
kualitas
kehidupan
perempuan dan anak
Partisipasi
angkatan kerja
perempuan
% 81,87
Meningkatnya
pencapaian
prestasi olah
raga
Jumlah siswa
berprestasi
tingkat provinsi,
nasional dan
internasional
- 5
Meningkatnya pelestarian seni
budaya
Persentase kelompok seni
budaya yang aktif
% 2,44
Meningkatnya
kualitas
bangunan
bersejarah dan cagar budaya
Persentase
benda, situs dan
kawasan cagar
budaya dalam kondisi baik
% 47,95
Kesehatan Meningkatnya
akses dan
kualitas
pelayanan
kesehatan bagi
seluruh masyarakat
Angka kematian
ibu
Per
100.000
kh
14,55
Angka kematian
bayi
Per 1000
kh
118
Persentase balita
gizi buruk
(BB/TB)
% 0,09
Cakupan Desa
Siaga Aktif strata mandiri
% 2
Angka
keberhasilan
pengobatan TB
paru BTA positif
% ≥85
Persentase angka
kasus HIV yang diobati
% 50
Proporsi kasus
hipertensi di
fasilitas
pelayanan
kesehatan
(Puskesmas dan RS)
% <30
Proporsi kasus
diabetes milletus
di fasilitas
pelayanan
kesehatan
% <55
147 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Prioritas
Daerah Sasaran Daerah
Indikator
Sasaran Satuan
Target
2018
Persentase
desa/kelurahan
yang melaksanakan
STBM
% 5
Cakupan
desa/kelurahan Universal Child Immunization
(UCI)
% 90
Acute Flacid Paralysis (AFP)
rate
Per
100.000
penduduk
< 15
tahun
4
Angka Penderita
Malaria Baru API <1
per 1.000
penduduk
<1
IR DBD < 49 per 1.000
penduduk
<49
Persentase
rumah tangga
dan institusi ber-
PHBS
% 55
Persentase pelayanan
kesehatan pada
usia pendidikan
dasar dan
lanjutan
% 85
Ratio Bidan Per
100.000 penduduk
60,60
Persentase
puskesmas
terakreditasi
% 65,7
Rasio Rumah
Sakit
Per 1000
penduduk
3
Rasio Rumah
Sakit terakreditasi
paripurna
% 100
Rasio dokter
umum
Per
100.000
penduduk
9,40
Penanggulangan
kemiskinan
Meningkatnya
sarana dan prasarana
perumahan
yang layak huni
Rasio rumah
layak huni
% 77
Berkurangnya
luasan
pemukiman
kumuh di kawasan
perkotaan
% 10
Persentase
penduduk yang
mendapatkan air
% 20
148 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Prioritas
Daerah Sasaran Daerah
Indikator
Sasaran Satuan
Target
2018
minum yang
bersih dan aman
Berkurangnya
penyandang masalah
kesejahteraan
sosial
Persentase
penduduk di atas garis kemiskinan
% 18,07
Persentase
penanganan
PMKS
% 35
Meningkatnya kualitas
keluarga
menuju
keluarga
sejahtera
Angka kelahiran total (TFR)
- 2,33
Cakupan PUS
yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)
% 7,04
Menurunnya
laju
pertumbuhan
penduduk
Laju
pertumbuhan
penduduk
% 0,32
Meningkatnya
keberdayaan masyarakat
desa
Persentase desa
yang memiliki BUMDes
% 53,75
4.3. Rencana Pengembangan Wilayah
Pengembangan wilayah merupakan upaya pembangunan dalam
suatu wilayah administratif atau kawasan tertentu agar tercapai
kesejahteraaan melalui pemanfaatan peluang-peluang dan
pemanfaatan sumber daya secara optimal, efisien, sinergi dan
berkelanjutan dengan cara menggerakkan kegiatan-kegiatan ekonomi,
penciptaan iklim kondusif, perlindungan lingkungan dan penyediaan
prasarana dan sarana. Pada dasarnya komponen utama untuk
mencapai kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah adalah
kemajuan ekonomi wilayah bersangkutan. Dalam upaya mencapai
tujuan pengembangan wilayah pada tahun 2018 maka prioritas
pengembangan wilayah Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai
berikut:
1. Pengembangan Kawasan Perkotaan Banjarnegara sebagai pusat
kegiatan dan pelayanan
Kawasan Perkotaan Banjarnegara selain sebagai Pusat Kegiatan
Lokal (PKL) juga merupakan pusat pelayanan bagi seluruh
149 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
aktivitas sosial ekonomi masyarakat Kabupaten Banjarnegara.
Peran Kawasan Perkotaan Banjarnegara yang sangat penting ini
maka perlu didukung perencanaan dan pembangunan sarana dan
prasarana pendukung. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut,
alokasi kegiatan penyusunan perencanaan dan pembangunan
sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk mewujudkan
kawasan perkotaan yang mampu sebagai pusat kegiatan dan
pelayanan masyarakat.
2. Pengembangan Kawasan Perkotaan Karangkobar sebagai Pusat
Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)
Kawasan Perkotaan Karangkobar merupakan Pusat Kegiatan Lokal
Promosi (PKLp) di Kabupaten Banjarnegara. Hal ini tertuang dalam
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2011-2031. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut maka
dibutuhkan dukungan dalam upaya mewujudkan struktur ruang
Kabupaten Banjarnegara di wilayah utara. Kawasan Perkotaan
Karangkobar juga menduduki peran penting sebagai pusat
pelayanan wilayah bagian utara. Prioritas pengembangan
difokuskan pada pemenuhan sarana dan prasarana terutama
dalam bidang kesehatan, pendidikan, pertanian dan infrastruktur.
3. Pengembangan kawasan yang memiliki nilai strategis
Pengembangan kawasan stategis dilakukan mengingat wilayah-
wilayah ini memiliki potensi pengembangan yang sangat
mendukung. Adapun kawasan yang memiliki nilai strategis di
kabupaten Banjarnegara yaitu, Kawasan perkotaan Purwareja
Klampok, Rajapurbawa dan Jakabaya.
a. Kawasan Perkotaan Purwareja Klampok
Kawasan Perkotaan Purwareja Klampok memiliki nilai strategis
dibanding dengan wilayah-wilayah lainnya. Wilayah ini
memiliki potensi yang sangat tinggi untuk dikembangkan ke
depannya. Hal ini mengingat adanya rencana pengembangan
jalur Rel Kereta Api Purwokerto-Wonosobo dan Bandar Udara
Jenderal Soedirman di Purbalingga yang sangat dekat dengan
wilayah Purwareja Klampok. Pengembangan wilayah perlu
diprioritaskan yang didahului dengan kajian perencanaan yang
150 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
selanjutnya didukung pembangunan infrastruktur dibidang
perdagangan dan jasa untuk menangkap peluang potensi di
masa mendatang.
b. Kawasan Rajapurbawa
Kawasan Rajapurbawa merupakan rencana pengembangan
kawasan minapolitan di Kabupaten Banjarnegara. Kawasan ini
meliputi Kecamatan Rakit, Mandiraja, Purwanegara, Bawang
dan Wanadadi. Upaya dalam mencapai pengembangan
kawasan ini yaitu peningkatan budidaya pengelolaan ikan air
tawar, pengembangan usaha menengah, kecil, dan mikro
(UMKM) pengolah hasil perikanan, dan peningkatan fasilitas
dan prasarana pemasaran.
c. Kawasan Jakabaya
Kawasan Jakabaya merupakan rencana pengembangan
Kawasan Agropolitan di Kabupaten Banjarnegara. Kawasan ini
meliputi Pejawaran, karangkobar, batur dan Wanayasa.
Program kawasan strategis Sentra Produksi Agropolitan
JAKABAYA yaitu pengembangan komoditas pertanian yang
memiliki nilai ekonomi tinggi, pengembangan kawasan
produksi pertanian dan kota tani, pengembangan kawasan
kawasan agro industri dan peningkatan sistem pemasaran
hasil produksi pertanian.
4. Pengembangan wilayah perbatasan
Kabupaten Banjarnegara memiliki lima wilayah yang berbatasan
langsung yaitu, Kabupaten Batang, Kebumen, Pekalongan,
Purbalingga dan Wonosobo. Kawasan-kawasan perbatasan ini
perlu mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini mengingat untuk
meningkatkan pelayanan sarana-prasarana bagi masyarakat yang
jauh dari kawasan perkotaan dan sebagai upaya untuk membuka
hubungan serta menangkap potensi pergerakan dari wilayah
tetangga. Prioritas pengembangan wilayah pada tahun 2018 yaitu
pada kawasan perbatasan dengan Kabupaten Batang yang berada
di wilayah Kecamatan Batur dan kawasan perbatasan dengan
Kabupaten Kebumen yang berada di wilayah Kecamatan
Pagedongan. Selain kedua wilayah tersebut, Kawasan perbatasan
151 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
di wilayah Kecamatan Purwareja Klampok juga merupakan
prioritas pengembangan untuk menangkap peluang
pengembangan dari Kabupaten Purbalinga. Kajian Perencanaan
pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana
pendukung perlu dilakukan untuk mencapai tujuan ini.
152 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Gambar 4.1.
Peta Prioritas Pengembangan Wilayah Tahun 2018
153 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
BAB 5
RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
5.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan
Dasar
5.1.1. Pendidikan
Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah
sebagai berikut:
a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan
rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah, pelatihan tenaga
pendidik untuk meningkatkan kompetensi guru, bantuan
operasional penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD), penyelenggaraan
lomba-lomba TK/RA, dan fasilitasi organisasi mitra PAUD.
Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan dalam rangka
mencapai target Angka Partisipasi Kasar PAUD sebesar 70%.
b. Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan
rehabilitasi dan penambahan ruang kelas, rehabilitasi dan
pembangunan perpustakaan sekolah, pengadaan alat praktik dan
peraga siswa, pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa,
pengadaan buku, pengadaan TIK SD, pembinaan kesiswaan
sekolah, fasilitasi penyaluran BOS, peningkatan mutu ujian
nasional, implementasi kurikulum pendidikan dasar, peningkatan
kapasitas guru, dan bantuan sosial beasiswa untuk keluarga
kurang mampu. Kegiatan-kegiatan dalam program ini
dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target APK
SD/MI sebesar 100%, angka partisipasi sekolah usia 7-12 tahun
sebesar 86%, angka melek huruf sebesar 99%, angka rata-rata UN
154 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
SD/MI sebesar 7,20, serta meningkatkan angka kelulusan SD/MI
sebesar 100%.
c. Pendidikan Menengah
Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan
pembangunan gedung sekolah, penambahan ruang kelas,
pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah,
pembangunan perpustakaan sekolah, pengadaan alat praktik dan
peraga siswa, pengadaan buku, workshop bedah SKL ujian
nasional, dan bantuan sosial beasiswa untuk keluarga kurang
mampu. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara
lain dalam rangka mencapai target APK SMP/MTs sebesar 94%,
angka partisipasi sekolah usia 13-15 tahun sebesar 75%, angka
rata-rata UN SMP/MTs sebesar 6,00, serta meningkatkan angka
kelulusan SMP/MTs sebesar 100%.
d. Pendidikan Non Formal
Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan
pengembangan pusat kegiatan kegiatan belajar masyarakat
(PKBM), fasilitasi keaksaraan lanjutan, penyelenggaraan
pendidikan paket A, paket B, dan paket C, fasilitasi teknis taman
bacaan, kewirausahaan desa, dan fasilitasi lembaga kursus dan
pelatihan (LKP). Kegiatan-kegiatan dalam program ini
dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target angka
melek huruf sebesar 99% dan meningkatkan tingkat partisipasi
angkatan kerja sebesar 74,09%.
e. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan
pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi,
pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan
tenaga kependidikan, penilaian kinerja kepala sekolah, seleksi
kepala sekolah, diklat kepala sekolah, pengelolaan permasalahan
pendidik dan tenaga kependidikan, serta peningkatan kualifikasi
guru. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara
lain dalam rangka mencapai target angka kelulusan SD maupun
SMP sebesar 100%, nilai rata-rata ujian SD sebesar 7,20, nilai rata-
rata ujian SMP sebesar 6,00, persentase sekolah terakreditasi A
155 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
untuk TK sebesar 2,50%, SD sebesar 8,54%, SMP sebesar 25%,
serta memenuhi target guru yang memiliki kualifikasi S1/DIV
untuk TK sebesar 79%, SD sebesar 92%, dan SMP 97%.
f. Manajemen Pelayanan Pendidikan
Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan
monitoring, evaluasi dan pelaporan, penerapan sistem informasi
pendidikan, perencanaan pelaksanaan sarana dan prasarana
pendidikan, serta pengumpulan dan pengolahan database
pendidikan. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan
antara lain dalam rangka mencapai target persentase sekolah
terakreditasi A untuk TK sebesar 2,50%, SD sebesar 8,54%, SMP
sebesar 25%, serta memenuhi target guru yang memiliki kualifikasi
S1/DIV untuk TK sebesar 79%, SD sebesar 92%, dan SMP 97%.
5.1.2. Kesehatan
Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah
sebagai berikut:
a. Obat dan Perbekalan Kesehatan
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pengadaan obat
dan perbekalan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan
kesehatan pada masyarakat. Kegiatan-kegiatan dalam program ini
dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai target cakupan
desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) sebesar 90%.
b. Upaya Kesehatan Masyarakat
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pelayanan
kesehatan terhadap penduduk miskin, pencegahan dan
penanggulangan penyakit tidak menular, serta penyelenggaraan
penyehatan lingkungan. Kegiatan-kegiatan dalam program ini
dilaksanakan antara lain dalam rangka menunjang pencapaian
target pengurangan AKI hingga 14,55 per 100.000 KH,
pengurangan AKB hingga hingga 118 per 1.000 KH, persentase
balita gizi buruk menjadi maksimal 0,09%, dan proporsi kasus
diabetes milletus di fasilitas pelayanan kesehatan menjadi kurang
dari 55%.
156 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
c. Pengawasan Obat dan Makanan
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan peningkatan
pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya. Kegiatan-
kegiatan dalam program ini dilaksanakan untuk menunjang
tercapainya target-target dalam urusan kesehatan.
d. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain
pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat,
penyuluhan masyarakat pola hidup sehat, kecamatan sehat dan
penyelenggaraan lomba-lomba kesehatan. Kegiatan-kegiatan
dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka
mencapai target cakupan desa siaga aktif strata mandiri sebesar
2%, persentase rumah tangga dan institusi ber-PHBS sebesar 55%,
dan persentase desa/kelurahan yang melaksanakan STBM sebesar
5%.
e. Perbaikan Gizi Masyarakat
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan penyusunan peta
informasi masyarakat kurang gizi untuk dilakukan intervensi
sehingga mencegah terjadinya kasus gizi buruk, perluasan
cakupan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan vitamin, serta
penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,
Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan
Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya. Kegiatan-kegiatan dalam
program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka mencapai
target persentase balita gizi buruk menjadi maksimal 0,09%.
f. Pengembangan Lingkungan Sehat
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan penyuluhan
menciptakan lingkungan sehat serta penyemprotan/
pemberantasan vektor penyakit dan penyelenggaraan penyehatan
lingkungan. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan
antara lain dalam rangka mencapai target angka penderita malaria
baru API kurang dari 1 per 1.000 penduduk, persentase rumah
tangga dan institusi ber-PHBS sebesar 55%, dan angka
keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif sebesar lebih dari
85%.
157 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
g. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan
penyemprotan/fogging sarang nyamuk, pelayanan vaksinasi bagi
balita dan anak sekolah, pelayanan pencegahan dan
penanggulangan penyakit menular, pencegahan penularan
penyakit endemik/epidemik, peningkatan surveillance
epideminologi dan penanggulangan wabah, serta peningkatan
kesehatan keluarga, tenaga kerja dan kesehatan jiwa. Kegiatan-
kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka
mencapai target cakupan desa/kelurahan Universal Child
Immunization (UCI) sebesar 90%, angka penderita malaria baru API
kurang dari 1 per 1.000 penduduk, dan IR DBD kurang dari 49 per
1.000 penduduk.
h. Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan penyelenggaraan
akreditasi pelayanan puskesmas, penyelenggaraan pembahasan
kasus maternal dan neonatal, serta penyelenggaraan akreditasi
pelayanan rujukan rumah sakit. Kegiatan-kegiatan dalam program
ini dilaksanakan antara lain dalam rangka menunjang pencapaian
target pengurangan AKI hingga 14,55 per 100.000 KH,
pengurangan AKB hingga hingga 118 per 1.000 KH, dan
meningkatkan jumlah puskesmas terakreditasi hingga menjadi
65,7%, dan rasio rumah sakit terakreditasi paripurna sebesar
100%.
i. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan
pembangunan puskesmas dan puskesmas pembantu, pengadaan
sarana dan prasarana puskesmas, rehabilitasi puskesmas
pembantu, serta pemeliharaan rutin rumah dinas dokter dan
paramedis. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan
antara lain dalam rangka meningkatkan jumlah puskesmas
terakreditasi hingga menjadi 65,7%.
158 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
j. Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan kemitraan
pengobatan lanjutan bagi pasien masyarakat miskin yang
membutuhkan rujukan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka
mencapai cakupan pelayanan kesehatan rujukan bagi pasien
masyarakat miskin.
k. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pelayanan
pemeliharaan kesehatan bagi lansia dalam rangka mengurangi
proporsi kasus hipertensi di fasilitas pelayanan kesehatan menjadi
kurang dari 30% dan proporsi kasus diabetes mellitus menjadi
kurang dari 55%.
l. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan deteksi dan
penatalaksanaan risiko tinggi pada ibu dan anak. Kegiatan dalam
program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka menunjang
pencapaian target pengurangan AKI hingga 14,55 per 100.000 KH
dan pengurangan AKB hingga hingga 118 per 1.000 KH.
m. Pengembangan SDM dan Data Base
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan penyelenggaraan/
peningkatan gugus kendali mutu, pengembangan sistem informasi
kesehatan/rumah sakit, dan sistem pengendalian mutu
kesehatan. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan
antara lain dalam rangka meningkatkan jumlah puskesmas
terakreditasi hingga menjadi 65,7%.
n. Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit
Mata
Pelaksanaan program ini difokuskan pada kegiatan pembangunan
rumah sakit dan pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit.
Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain
dalam rangka pencapaian target rasio rumah sakit terakreditasi
paripurna sebesar 100%.
159 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
o. Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pelayanan dan
pendukung pelayanan kesehatan. Kegiatan tersebut dilaksanakan
dalam rangka mencapai target rasio rumah sakit terakreditasi
paripurna sebesar 100% dan memenuhi kebutuhan jenis
pelayanan spesialis pada rumah sakit.
p. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Pelaksanaan program ini difokuskan pada kegiatan pelayanan
sunatan massal.
q. Pembinaan Lingkungan Sosial
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan Penyediaan
fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap
rokok untuk mencapai target angka keberhasilan pengobatan TB
paru BTA positif sebesar lebih dari 85% dan memenuhi kebutuhan
jenis pelayanan spesialis pada rumah sakit.
5.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
a. Peningkatan Jalan dan Jembatan
Fokus program ini adalah pada kegiatan peningkatan kondisi jalan
dan jembatan dalam rangka pencapaian target panjang jalan
kabupaten dalam kondisi baik hingga 68,78%.
b. Pembangunan Jalan dan Jembatan
Fokus program ini adalah pada kegiatan pembangunan jembatan
dalam rangka meningkatkan interkoneksi antar wilayah.
c. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong
Fokus program ini adalah pada kegiatan pembangunan saluran
drainase yang antara lain dilaksanakan untuk meningkatkan
cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan
Prasarana Sarana dan Utilitas umum (PSU) hingga mencapai 36%.
d. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Program ini difokuskan pada kegiatan pembangunan
turap/talud/bronjong dalam rangka mengurangi potensi bencana
yang mungkin terjadi.
160 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
e. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program ini difokuskan pada kegiatan pemeliharaan jalan dan
jembatan dalam rangka mencapai target pencapaian target panjang
jalan kabupaten dalam kondisi baik hingga 68,78%.
f. Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
Program ini difokuskan pada kegiatan inspeksi kondisi jalan untuk
meningkatkan pengawasan terhadap kondisi jalan dalam rangka
mencapai target pencapaian target panjang jalan kabupaten dalam
kondisi baik hingga 68,78%.
g. Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan
Program ini difokuskan pada kegiatan penyusunan sistem
informasi/data base jalan untuk menguatkan data base sebagai
basis perencanaan infrastruktur jalan.
h. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Kegiatan difokuskan pada penyediaan prasarana dan sarana air
minum serta penyediaan prasarana dan sarana air limbah dalam
rangka pencapaian target persentase penduduk yang
mendapatkan air minum yang bersih dan aman sebesar 20%.
i. Bidang Cipta Karya
Kegiatan dalam program ini difokuskan pada kegiatan
pembangunan gedung dan kantor pemerintahan dan pelayanan
kesehatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka
meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan dan
kesehatan.
j. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan
rehabilitasi/pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi yang
dilaksanakan dalam rangka meningkatkan jaringan irigasi dalam
kondisi baik sebesar 61,90% guna menunjang peningkatan
produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan.
k. Peningkatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pendampingan
dana yang bersumber dari APBN dan APBD provinsi yang
161 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
dilakukan dalam rangka pencapaian target persentase penduduk
yang mendapatkan air minum yang bersih dan aman sebesar 20%.
l. Perencanaan Tata Ruang
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan penyusunan
RDTRK, penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan,
dan penyusunan raperda RTRW. Kegiatan tersebut dilaksanakan
dalam rangka pencapaian target izin lokasi yang sesuai dengan tata
ruang hingga mencapai 80%.
m. Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pengawasan
pemanfaatan ruang, koordinasi dan fasilitasi pengendalian
pemanfaatan ruang lintas kabupaten, sosialisasi kebijakan
pengendalian pemanfaatan ruang, dan pengembangan sistem
informasi tata ruang. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan
dalam rangka pencapaian target izin lokasi yang sesuai dengan tata
ruang hingga mencapai 80%.
5.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
a. Pengembangan Perumahan
Fokus program ini adalah pada kegiatan koordinasi
penyelenggaraan pengembangan perumahan, fasilitasi dan
stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu,
dan asistensi perumahan. Kegiatan-kegiatan dalam program ini
dilakukan dalam rangka meningkatkan rasio rumah layak huni
hingga sebesar 77%.
b. Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Fokus program ini adalah pada kegiatan fasilitasi pembinaan
teknik pengelolaan air limbah. Kegiatan dalam program ini
dilakukan antara lain dalam rangka meningkatkan persentase
rumah tangga dan institusi ber-PHBS hingga sebesar 55%.
c. Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam
Fokus program ini adalah pada kegiatan identifikasi kawasan
kumuh yang dilakukan antara lain dalam rangka mengurangi
162 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan hingga sebesar
10%.
5.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan
Masyarakat
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
a. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain
pengendalian keamanan lingkungan, pengamanan Pemilu, serta
fasilitasi pengiriman anggota Satlinmas. Kegiatan-kegiatan dalam
program ini antara lain dilaksanakan dalam rangka mencapai
target tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban,
Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten hingga sebesar 75% dan
pengamanan Pilkada tahun 2018.
b. Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan
peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama,
peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan
masyarakat, peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai
luhur budaya bangsa, peningkatan bela negara, serta monitoring
dan pemantauan kegiatan orang asing. Kegiatan-kegiatan dalam
program ini antara lain dilaksanakan dalam rangka mencapai
target tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban,
Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten hingga sebesar 75%.
c. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain
fasilitasi pembentukan satuan keamanan lingkungan di
masyarakat, penanganan konflik, pemberdayaan komida, dan
pentas seni budaya dalam upaya peningkatan wawasan
kebangsaan. Kegiatan-kegiatan dalam program ini antara lain
dilaksanakan dalam rangka mencapai target tingkat penyelesaian
pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di
Kabupaten hingga sebesar 75% dan persentase kelompok seni
budaya yang aktif sebesar 2,44%.
163 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
d. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan
Keamanan
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain
pembinaan anggota Linmas inti kabupaten dan pengamanan
wilayah. Kegiatan-kegiatan dalam program ini antara lain
dilaksanakan dalam rangka mencapai target tingkat penyelesaian
pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di
Kabupaten hingga sebesar 75%.
e. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan penyuluhan
pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba.
Kegiatan-kegiatan dalam program ini antara lain dilaksanakan
dalam rangka mencapai target tingkat penyelesaian pelanggaran
K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten hingga
sebesar 75% dan penegakkan Perda sebesar 100%.
f. Pendidikan Politik Masyarakat
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain
penyuluhan kepada masyarakat, penelitian dan pemeriksaan
persyaratan bantuan parpol, serta koordinasi forum-forum diskusi
politik. Kegiatan-kegiatan dalam program ini antara lain
dilaksanakan dalam rangka melakukan pembinaan politik daerah.
g. Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahaan Tindak Kriminal
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain
peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan
Siskamswakarsa di daerah, penegakan Perda, pemberantasan
barang kena cukai ilegal, fasilitasi PPNS, penanganan operasi
penegakan disiplin PNS, dan pengamanan hari besar. Kegiatan-
kegiatan dalam program ini antara lain dilaksanakan dalam rangka
mencapai target tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban,
Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten hingga sebesar 75% dan
penegakkan Perda sebesar 100%.
h. Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pengadaan
logistik korban bencana alam, gladi manajemen satlak/pelatihan
penanggulangan bencana, dan pengadaan EWS untuk memenuhi
164 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
target 100% pada prosentase bencana yang tertangani dengan
baik.
i. Penanganan Pasca Bencana
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pengelolaan pasca
bencana untuk memenuhi target 100% pada prosentase bencana
yang tertangani dengan baik.
j. Kesiapsiagaan
Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan
pelaksanaan bimbingan teknis dan sertifikasi SAR, pembinaan
relawan, penyusunan kontijensi bencana, pengadaan peralatan
rescue, pengadaan dan atau penataan peralatan kebencanaan, dan
pembentukan desa tangguh bencana. Kegiatan-kegiatan dalam
program ini antara lain dilaksanakan dalam rangka memenuhi
target memenuhi target 100% pada prosentase bencana yang
tertangani dengan baik dan peningkatan jumlah desa tangguh
bencana hingga sebesar 18,50%.
k. Tanggap Darurat
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan optimalisasi Posko
bencana, rakor penanganan bencana, dan pengerahan relawan
darurat bencana. Kegiatan-kegiatan dalam program ini antara lain
dilaksanakan dalam rangka memenuhi target prosentase bencana
yang tertangani dengan baik sebesar 100%.
l. Mitigasi Bencana Geologi
Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan
penyusunan peta risiko bencana serta sosialisasi dan pemantauan
daerah rawan bencana. Kegiatan-kegiatan dalam program ini
antara lain dilaksanakan dalam rangka mengurangi potensi risiko
korban bencana.
5.1.6. Sosial
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:
a. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan peningkatan
kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial
pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya, pelatihan
165 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin, fasilitasi manajemen
usaha bagi keluarga miskin, dan asistensi lanjut usia terlantar.
Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka
meningkatkan persentase penanganan PMKS sebesar 35% dan
meningkatkan persentase penduduk di atas garis kemiskinan
sebesar 18,07%.
b. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan
pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi PMKS,
pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak
terlantar, pemberdayaan pusat informasi penyandang cacat dan
trauma center, peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan
prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS,
penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi
PMKS, serta penanganan masalah-masalah strategis yang
menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa.
Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka
meningkatkan persentase penanganan PMKS sebesar 35%.
c. Pembinaan Anak Terlantar
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pelatihan
ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar yang
dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan anak-anak terlantar
dan meningkatkan partisipasi angkatan kerja menjadi 74,09%.
d. Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain
pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
yang dilaksanakan antara lain dalam rangka pemberdayaan para
penyandang cacat dan trauma dan meningkatkan partisipasi
angkatan kerja menjadi 74,09%.
e. Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK,
Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain
pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial. Kegiatan ini
dilaksanakan antara lain dalam rangka meningkatkan persentase
penanganan PMKS sebesar 35%.
166 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
f. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan
peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha,
peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha
kesejahteraan sosial masyarakat, peningkatan kualitas SDM
kesejahteraan sosial masyarakat, pengembangan model
kelembagaan perlindungan sosial, jaminan askesos bagi KK
miskin, dan penunjang kegiatan bantuan-bantuan sosial.
Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka
meningkatkan persentase penanganan PMKS sebesar 35%.
5.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan
Pelayanan Dasar
5.2.1. Tenaga Kerja
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada urusan ini
sebagai berikut:
a. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan
pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja,
pengadaan peralatan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi
pencari kerja, pelatihan ketrampilan kerja dan kejuruan, dan
pelatihan berbasis masyarakat. Kegiatan-kegiatan ini
dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target tingkat
partisipasi angkatan kerja sebesar 74,09% dan pengurangan
tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,95%.
b. Peningkatan Kesempatan Kerja
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan penyebarluasan
informasi bursa tenaga kerja, pameran bursa kerja (job fair) dan
kegiatan padat karya. Kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan antara
lain dalam rangka pencapaian target tingkat partisipasi angkatan
kerja sebesar 74,09% dan pengurangan tingkat pengangguran
terbuka menjadi 4,95%.
c. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain
sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang
ketenagakerjaan, peningkatan pengawasan, perlindungan dan
167 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja,
pemberdayaan dewan pengupahan, pendamping pengurangan
pekerja anak, serta fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian
perselisihan hubungan industrial. Kegiatan-kegiatan tersebut
dilaksanakan antara lain dalam rangka menjamin keselamatan
dan perlindungan pekerja.
5.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
a. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain
Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di
bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta pelaksanaan
sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak. Kegiatan-kegiatan tersebut
dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target
peningkatan partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar
81,87%.
b. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan fasilitasi
pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan
perempuan (P2TP2), penguatan kelembagaan pengarusutamaan
gender dan anak, evaluasi pelaksanaan PUG/PUHA, dan
pengembangan KLA. Kegiatan-kegiatan dalam program ini
diarahkan antara lain untuk dapat menyelesaikan pengaduan
perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.
c. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pendidikan kritis
perempuan dan revitalisasi gerakan sayang ibu dan anak yang
dilaksanakan antara lain meningkatkan keberdayaan perempuan
serta perlindungan anak dan perempuan.
5.2.3. Pangan
Program yang akan dilaksanakan adalah peningkatan
ketahanan pangan dengan fokus antara lain pada kegiatan
penanganan daerah rawan pangan, pemanfaatan pekarangan untuk
168 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
pengembangan pangan, penanganan pasca panen dan pengolahan
hasil pertanian, pengembangan cadangan pangan daerah,
pengembangan desa mandiri pangan, pengembangan lumbung pangan
desa, peningkatan mutu dan keamanan pangan, penyuluhan sumber
pangan alternatif, padat karya pangan, analisis pangan utama,
penyusunan data base potensi produksi pangan, pengembangan
diversifikasi tanaman, dan pengembangan pertanian pada lahan
kering. Kegiatan-kegiatan dalam program ini antara lain dilaksanakan
dalam rangka pencapaian target pencapaian skor Pola Pangan
Harapan sebesar 75%, ketersediaan energi dan protein perkapita
sebesar 20%, dan penanganan kerawanan pangan sebesar 75%.
5.2.4. Pertanahan
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam urusan
pertanahan adalah penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah yang difokuskan pada kegiatan pensertifikatan
tanah Pemda, penyuluhan hukum pertanahan, dan pembebasan
tanah. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain dilaksanakan dalam
rangka peningkatan opini BPK atas laporan keuangan melalui
peningkatan pengelolaan aset serta peningkatan kesadaran dan tertib
hukum pertanahan bagi masyarakat.
5.2.5. Lingkungan Hidup
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
a. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan
penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan,
peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana
persampahan, peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengelolaan persampahan, peningkatan kebersihan, keindahan
dan ketertiban, serta pembangunan Sarana dan prasarana
persampahan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara
lain dalam rangka pencapaian target persentase penanganan
sampah sebesar 5% dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
(IKLH) sebesar 67,50%.
169 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
b. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain
koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura, pemantauan kualitas
lingkungan, pengkajian dampak lingkungan, pengawasan
pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup, koordinasi
pengelolaan Prokasih/Superkasih, peningkatan peran serta
masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup, dan
penanganan kawasan lindung di luar kawasan hutan pada daerah
bencana/daerah rawan bencana. Kegiatan dalam program ini
dilaksanakan antara lain dalam rangka Kegiatan-kegiatan
tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian
target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 67,50%
dan mengurangi potensi risiko kejadian bencana.
c. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan peningkatan
edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan,
pengembangan data dan informasi lingkungan, serta penyusunan
data sumber daya alam dan neraca sumber daya hutan (NSDH)
nasional dan daerah. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan
antara lain dalam rangka pencapaian target Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 67,50% dan mengurangi
potensi risiko kejadian bencana.
d. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pemeliharaan
RTH untuk menunjang pencapaian target cakupan lingkungan
yang sehat dan aman yang didukung dengan Prasarana Sarana
dan Utilitas umum (PSU) sebesar 36%.
e. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan peningkatan
konservasi daerah tangkapan air dan sumber-sumber air,
pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem, dan
koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi untuk
menunjang pencapaian target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
(IKLH) sebesar 67,50%.
170 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
5.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Penyelenggaraan pemerintahan urusan kependudukan dan
catatan sipil dilaksanakan melalui program penataan administrasi
kependudukan dengan fokus kegiatan meliputi:
a. Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil;
b. Sosialisasi kebijakan kependudukan;
c. Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan;
d. Penyelesaian dan pemrosesan akta -akta pencatatan sipil;
e. Peningkatan sarana pelayanan informasi kependudukan serta
pencatatan sipil;
f. Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun,
updating, dan pemeliharaan);
g. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan;
h. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan.
Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dalam program ini
dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target kepemilikan
akte kelahiran 88%, cakupan penerbitan Kartu Keluarga sebesar
100%, dan cakupan pelayanan penerbitan akta kematian sebesar 60%.
5.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:
a. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pemberdayaan
lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan, asistensi dan
pendampingan KPMD, dan asistensi perencanaan pembangunan
partisipasi masyarakat. Kegiatan-kegiatan dalam program ini
antara lain dilaksanakan dalam rangka peningkatan
pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
b. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain
pelatihan ketrampilan manajemen Badan Usaha Milik Desa dan
peningkatan ketrampilan ekonomi pedesaan. Kegiatan tersebut
dilaksanakan dalam rangka tercapainya target persentase desa
yang memiliki BUMDes sebesar 53,75%.
171 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
c. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain
pengelolaan PNPM Mandiri, pendamping TNI Manunggal
Membangun Desa, pelaksanaan bulan bhakti gotong royong
masyarakat, penataan batas desa dan tata ruang pedesaan, dan
pembinaan pengelolaan sanitasi penyediaan air minum berbasis
masyarakat. Kegiatan-kegiatan dalam program ini antara lain
dilaksanakan dalam rangka peningkatan pemberdayaan
masyarakat dalam pembangunan.
d. Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan penyelenggaraan
pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi
produktif, peningkatan ketrampilan manajemen keluarga, serta
pemberdayaan pendidikan untuk perempuan. Kegiatan-kegiatan
dalam program ini antara lain dilaksanakan dalam rangka
meningkatkan partisipasi angkatan kerja perempuan sebesar
81,87%.
e. Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan revitalisasi
posyandu yang antara lain dilaksanakan untuk menunjang
pencapaian target pengurangan AKI hingga 14,55 per 100.000 KH
dan pengurangan AKB hingga hingga 118 per 1.000 KH.
5.2.8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:
a. Keluarga Berencana
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain
penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga
miskin, pelayanan KIE, pembinaan KB, fasilitasi kelembagaan
kampung KB, penyusunan paramater kependudukan, serta
pengelolaan data dan informasi program KB. Kegiatan-kegiatan
tersebut antara lain dilaksanakan dalam rangka pencapaian
target angka kelahiran total sebesar 2,33, cakupan PUS yang
ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed) sebesar 7,04%, dan
menurunkan laju pertumbuhan penduduk menjadi 0,32%.
172 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
b. Kesehatan Reproduksi Remaja
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pelaksanaan
Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)
yang dilaksanakan antara lain dalam rangka meningkatkan
kesadaran akan kesehatan alat reproduksi bagi remaja.
c. Pelayanan Kontrasepsi
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pelayanan
pemasangan kontrasepsi KB yang dilaksanakan antara lain dalam
rangka pencapaian target angka kelahiran total sebesar 2,33,
cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)
sebesar 7,04%, dan menurunkan laju pertumbuhan penduduk
menjadi 0,32%.
d. Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR
yang Mandiri
Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan
pemberdayaan ekonomi. Kegiatan-kegiatan tersebut
dilaksanakan dalam rangka mencapai target partisipasi angkatan
kerja perempuan sebesar 81,87%.
e. Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok
Kegiatan di Masyarakat
Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan
pembinaan evaluasi dan monitoring kegiatan Institusi
Masyarakat Pedesaan (IMP), orientasi bagi tokoh agama dan tokoh
masyarakat, dan orientasi program KKB bagi kader IMP dan
pengelola program KKB. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan
dalam rangka mencapai target target angka kelahiran total
sebesar 2,33 dan menurunkan laju pertumbuhan penduduk
menjadi 0,32%.
f. Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan fasilitasi forum
pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya di
luar sekolah yang dilaksanakan dalam rangka menurunkan laju
pertumbuhan penduduk menjadi 0,32% melalui usaha
pencegahan pernikahan dini.
173 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
g. Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pelatihan tenaga
pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan dan orientasi
kader kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga
Sejahtera (UPPKS). Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan
dalam rangka mencapai target partisipasi angkatan kerja
perempuan sebesar 81,87% dan pengurangan angka
pengangguran terbuka menjadi 4,95%.
5.2.9. Perhubungan
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut :
a. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan
Pelaksanaan program ini difokuskan antara lain pada kegiatan
pemeliharaan rutin/berkala lampu penerangan jalan, meterisasi
lampu penerangan jalan, dan pengadaan lampu penerangan
jalan. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menunjang
pencapaian target persentase sarana perhubungan dalam kondisi
baik sebesar 35,60%.
b. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan
koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas
perhubungan serta peningkatan pengelolaan terminal angkutan
darat. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menunjang
pencapaian target persentase sarana perhubungan dalam kondisi
baik sebesar 35,60%.
c. Peningkatan Pelayanan Angkutan
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain uji
kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang,
penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di
lingkungan terminal, penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah
dan mudah, sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan
angkutan, kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan
sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan, dan
pengawasan operasional terminal. Kegiatan-kegiatan dalam
174 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian
target persentase angkutan umum yang melayani jaringan jalan
sebesar 6,2%.
d. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pembangunan
halte bus dan rehab terminal untuk meningkatkan kenyamanan
penumpang dalam menggunakan fasilitas transportasi umum
dalam rangka pencapaian target persentase angkutan umum
yang melayani jaringan jalan sebesar 6,2%.
e. Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas
Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan
pengadaan rambu-rambu lalu lintas, pengadaan marka jalan,
pengadaan pagar pengaman jalan, dan pengadaan traffic light dan
flashing lamp. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan untuk
meningkatkan keselamatan pengguna jalan raya.
f. Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan peningkatan
pengelolaan pengujian kendaraan bermotor dan pemeliharaan
alat uji kendaraan bermotor yang antara lain bertujuan untuk
mencapai target persentase angkutan umum yang melayani
jaringan jalan sebesar 6,2%.
g. Penataan Transportasi Perkotaan
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan fasilitasi Wahana
Tata Nugraha Tingkat Provinsi.
h. Peningkatan Pelayanan Perparkiran
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan peningkatan
pengelolaan perparkiran, pengkajian pengembangan penataan
dan pengelolaan perparkiran, dan pembinaan, pengawasan dan
penertiban penyelenggaraan perparkiran. Kegiatan-kegiatan
tersebut dilaksanakan untuk memetakan potensi PAD yang dapat
diperoleh melalui pendapatan sektor parkir.
175 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
5.2.10. Komunikasi dan Informatika
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:
a. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan
pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan
informasi, fasilitasi pembentukan dan pembinaan Kelompok
Informasi Masyarakat (KIM), dan penerbitan media masa majalah
Derap Serayu. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain
dilaksanakan dalam rangka pencapaian target persentase OPD
yang telah melaksanakan keterbukaan informasi publik sebesar
100%.
b. Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan penyusunan
kajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi yang
dilaksanakan antara lain dalam rangka pencapaian target
persentase OPD yang telah melaksanakan keterbukaan informasi
publik sebesar 100%.
c. Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pelatihan SDM
dalam bidang komunikasi dan informasi. Kegiatan tersebut
dilaksanakan dalam rangka pencapaian target persentase OPD
yang telah melaksanakan keterbukaan informasi publik sebesar
100%.
d. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan penyusunan
sistem informasi terhadap layanan publik, pemeliharaan
software/program/sistem informasi, dan penyediaan layanan
publik. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain dilaksanakan
dalam rangka pencapaian target persentase fasilitas umum yang
memiliki Wi-Fi sebesar 5% dan persentase media/sarana
publikasi informasi desa sebesar 20%.
e. Kerjasama Informasi dengan Media Massa
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan penyebarluasan
informasi pembangunan daerah, penyebarluasan informasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyebarluasan
176 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat, dan forum
kordinasi kehumasan. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain
dilaksanakan dalam rangka pencapaian target persentase OPD
yang telah melaksanakan keterbukaan informasi publik sebesar
100%.
5.2.11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam urusan ini
adalah sebagai berikut:
a. Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Fokus dan prioritas program ini adalah pada kegiatan
perencanaan, koordinasi, dan pengembangan UKM dan fasilitasi
permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah. Kegiatan-
kegiatan dalam program ini dilaksanakan dalam rangka
menunjang peningkatan persentase pertumbuhan industri
sebesar 0,45% dan pengurangan angka pengangguran terbuka
menjadi sebesar 4,95%.
b. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah
Fokus kegiatan adalah peningkatan kerjasama di bidang HAKI,
dan pelatihan kewirausahaan. Kegiatan-kegiatan dalam program
ini dilaksanakan dalam rangka menunjang peningkatan
persentase pertumbuhan industri sebesar 0,45% dan
pengurangan angka pengangguran terbuka menjadi sebesar
4,95%.
c. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
Fokus kegiatan adalah pemantauan pengelolaan penggunaan
dana pemerintah bagi UMKM, sosialisasi dukungan informasi
penyediaan permodalan, serta penyelenggaraan pembinaan
industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah.
Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan dalam rangka
menunjang peningkatan persentase pertumbuhan industri
sebesar 0,45% dan pengurangan angka pengangguran terbuka
menjadi sebesar 4,95%.
177 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
d. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Fokus kegiatan adalah pelaksanaan koordinasi pelaksanaan
kebijakan dan program pembangunan koperasi, sosialisasi
prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian, pembinaan,
pengawasan, dan perhargaan koperasi berprestasi, serta
pelatihan pengelolaan koperasi. Kegiatan-kegiatan tersebut
antara lain dilaksanakan dalam rangka meningkatkan persentase
koperasi aktif sebesar 30%.
5.2.12. Penanaman Modal
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:
a. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Pelaksanaan program difokuskan melalui kegiatan
penyelenggaraan bimbingan pelaksanaan penanaman modal
kepada masyarakat dan dunia usaha, sosialisasi perizinan, serta
penyelenggaraan pameran investasi. Kegiatan-kegiatan tersebut
antara lain dilaksanakan dalam rangka pencapaian target
persentase peningkatan nilai investasi sebesar 100%.
b. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Pelaksanaan program difokuskan melalui kegiatan peningkatan
pelayanan perizinan terpadu, evaluasi pelaksanaan ISO
9001:2000, penyusunan profil investasi, dan pelaksanaan survey
Indeks Kepuasan Masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut antara
lain dilaksanakan dalam rangka pencapaian target persentase
peningkatan nilai investasi sebesar 100%.
5.2.13. Kepemudaan dan Olahraga
Program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
a. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Pelaksanaan program antara lain melalui kegiatan pembinaan
organisasi kepemudaan. Kegiatan dalam program ini dilaksanakan
antara lain dalam rangka meningkatkan peran serta pemuda
dalam pembangunan.
b. Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Pelaksanaan program antara lain melalui kegiatan
penyelenggaraan kompetisi olahraga, peningkatan jumlah dan
kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi
178 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
olahraga, pembinaan dan penghargaan siswa berprestasi
akademik, olah raga dan seni, serta lomba Tata upacara dan baris
berbaris pelajar. Kegiatan-kegiatan dalam program ini
dilaksanakan antara lain dalam rangka meningkatkan jumlah
siswa berprestasi.
5.2.14. Statistik
Program yang akan dilaksanakan dalam urusan statistik adalah
program Pengembangan data/Informasi dengan fokus kegiatan pada
penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah dan
penyusunan buku Banjarnegara Dalam Angka, pendamping
penyusunan profile daerah, monitoring kegiatan sektoral dan DAK,
pengembangan Sistem Inovasi daerah, dan pengembangan kreasi dan
inovasi teknologi tepat guna. Kegiatan dalam program ini diantaranya
dilaksanakan dalam rangka terinventarisasinya data-data ekonomi
makro sebagai basis data perencanaan pembangunan.
5.2.15. Kebudayaan
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut :
a. Pengembangan Nilai Budaya
Fokus dan prioritas program ini adalah pada kegiatan pelestarian
nilai-nilai kepahlawanan keperintisan dan kejuangan, pelestarian
dan aktualisasi adat budaya daerah, pemberian dukungan, serta
penghargaan dan kerjasama di bidang budaya. Kegiatan-kegiatan
dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka
meningkatkan persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya
dalam kondisi baik sebesar 47,95% serta persentase kelompok seni
budaya yang aktif sebesar 2,44%.
b. Pengelolaan Kekayaan Budaya
Fokus dan prioritas program ini adalah pada kegiatan fasilitasi
partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya,
penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah,
pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah
purbakala, museum dan peninggalan bawah air, serta
pengembangan kebudayaan dan pariwisata. Kegiatan-kegiatan
dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka
179 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
meningkatkan persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya
dalam kondisi baik sebesar 47,95% serta jumlah kunjungan wisata
sebanyak 755.000 orang.
c. Pengelolaan Keragaman Budaya
Fokus dan prioritas program ini adalah pada kegiatan
pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah, fasilitasi
perkembangan keragaman budaya daerah, penyelenggaraan dialog
kebudayaan, dan fasilitasi penyelenggaraan festival budaya
daerah. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara
lain dalam rangka meningkatkan persentase kelompok seni budaya
yang aktif sebesar 2,44%.
5.2.16. Perpustakaan
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut :
a. Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Fokus dan prioritas program ini adalah pada kegiatan
pengembangan minat budaya baca, supervisi, pembinaan dan
stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus,
perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat, publikasi
dan sosialisasi minat dan budaya baca, penyediaan bahan pustaka
perpustakaan umum daerah, dan layanan dan pengolahan buku.
Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain
dalam rangka meningkatkan persentase pengunjung perpustakaan
sebesar 5,77%.
b. Pengembangan Sarana Prasarana Perpustakaan
Fokus dan prioritas program ini adalah pada kegiatan penerbitan
literatur sekunder dan pelaksanaan karya cetak karya rekam dan
pelestarian bahan pustaka koleksi deposit. Kegiatan-kegiatan
dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka
melestarikan dokumen bahan pustaka.
c. Peningkatan SDM Perpustakaan
Fokus dan prioritas program ini adalah pada kegiatan bimbingan
teknis pengelola perpustakaan dan pendidikan kemasyarakatan
perpustakaan. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan
180 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
antara lain dalam rangka meningkatkan SDM pengelola
perpustakaan.
d. Pengembangan Manajemen Perpustakaan
Fokus dan prioritas program ini adalah pada kegiatan
pengembangan perpustakaan, pengkajian pengembangan bidang
perpustakaan, serta pembinaan organisasi perpustakaan dan
kepustakawanan. Kegiatan-kegiatan dalam program ini
dilaksanakan antara lain dalam rangka meningkatkan persentase
pengunjung perpustakaan sebesar 5,77%.
5.2.17. Kearsipan
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:
a. Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pengembangan
sistem jaringan informasi kearsipan dan pembinaan kearsipan.
Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka
menunjang pencapaian target pengelolaan arsip secara baku
sebesar 8,33%.
b. Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain
pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah, pengadaan
sarana pengolahan dan penataan arsip, serta pembangunan sistem
keamanan penyimpanan data. Kegiatan-kegiatan tersebut
dilaksanakan antara lain dalam rangka menunjang pencapaian
target pengelolaan arsip secara baku sebesar 8,33%.
c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain
sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi
pemerintah/swasta dan penyediaan sarana layanan informasi
arsip. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam
rangka menunjang pencapaian target pengelolaan arsip secara
baku sebesar 8,33%.
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan monitoring,
evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data kearsipan yang
181 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
dilaksanakan antara lain dalam rangka menunjang pencapaian
target pengelolaan arsip secara baku sebesar 8,33%.
5.3. Urusan Pemerintahan Pilihan
5.3.1. Kelautan dan Perikanan
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada urusan
kelautan dan perikanan sebagai berikut:
a. Pengembangan Budidaya Perikanan
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain
pengembangan bibit ikan unggul, pembinaan dan pengembangan
perikanan, serta pengembangan kawasan Minapolitan. Kegiatan-
kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka peningkatan
produksi perikanan budi daya sebesar 27.240 ton dan produksi
benih ikan sebanyak 7.000.000 ekor.
b. Pengembangan Perikanan Tangkap
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pendampingan
pada kelompok nelayan perikanan tangkap yang dilaksanakan
salah satunya dalam rangka peningkatan konsumsi ikan
17,90kg/kpt/tahun.
c. Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan peningkatan
sarana dan prasarana hasil perikanan yang dilaksanakan dalam
rangka peningkatan Nilai Tukar Petani sebesar 102%.
d. Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau, dan Air Tawar
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan penyelenggaraan
kegiatan restocking perairan umum yang dilaksanakan untuk
menjaga ekosistem sungai dan menunjang peningkatan produksi
perikanan tangkap.
5.3.2. Pariwisata
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
a. Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain
peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran
pariwisata, pengembangan jaringan kerja sama promosi
pariwisata, koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata,
182 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
pelaksanaan promosi pariwisata, pameran promosi wisata,
fasilitasi penyelenggaraan event pariwisata, dan pemilihan duta
wisata. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara
lain dalam rangka untuk memenuhi target kunjungan wisata
755.000 orang.
b. Pengembangan Destinasi Pariwisata
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain
pengembangan objek pariwisata unggulan, pengembangan jenis
dan paket wisata unggulan, dan pengembangan daerah tujuan
wisata. Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara
lain dalam rangka untuk memenuhi target kunjungan wisata
755.000 orang.
c. Program Pengembangan Kemitraan
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain
pengembangan SDM dan profesionalisme bidang pariwisata serta
peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan
kemitraan pariwisata. Kegiatan-kegiatan dalam program ini
dilaksanakan antara lain dalam rangka untuk memenuhi target
kunjungan wisata 755.000 orang.
5.3.3. Pertanian
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
a. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/perkebunan
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan promosi atas hasil
produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah yang
dilaksanakan dalam rangka peningkatan Nilai Tukar Petani
sebesar 102%.
b. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain
penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan,
pengembangan komoditas unggulan hortikultura buah-buahan
dan sayuran, rintisan komoditas unggulan, penyediaan sarana
produksi obat-obatan pertanian, serta pengembangan komoditas
unggulan tanaman serealia, aneka kacang dan umbi. Kegiatan-
kegiatan dalam program ini dilaksanakan antara lain dalam rangka
183 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
pencapaian peningkatan produktivitas tanaman pangan dan
horikultura meliputi produksi padi 158.078,16 ton, produksi
jagung 65.145 ton, produksi durian 3,522 ton, produksi cabai
17,500 ton, produksi kopi 1.050 ton, dan produksi lada 81,80 ton.
c. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain
peningkatan kapasitas tenaga penyuluh serta penyuluhan dan
pendampingan bagi pertanian/perkebunan. Kegiatan-kegiatan
tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas penyuluh
dan petani agar menunjang pencapaian peningkatan produktivitas
tanaman pangan dan horikultura.
d. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain
pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak
dan peningkatan keamanan produk pangan asal ternak. Kegiatan-
kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka
peningkatan populasi hewan ternak, termasuk domba batur yang
ditargetkan sebanyak 212.100 ekor.
e. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain
pembibitan dan perawatan ternak, serta Revitalisasi Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan (RPPK). Kegiatan-kegiatan tersebut
dilaksanakan antara lain dalam rangka peningkatan populasi
hewan ternak, termasuk domba batur yang ditargetkan sebanyak
212.100 ekor.
f. Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan penyuluhan
penerapan teknologi peternakan tepat guna. Kegiatan tersebut
dilaksanakan antara lain dalam rangka peningkatan populasi
hewan ternak, termasuk domba batur yang ditargetkan sebanyak
212.100 ekor.
g. Pengembangan Budidaya Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan penguatan
ekonomi masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain
dalam rangka peningkatan Nilai Tukar Petani sebesar 102%.
184 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
5.3.4. Energi dan Sumber Daya Mineral
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:
a. Pengembangan Potensi Panas Bumi
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pengembangan
potensi panas bumi.
b. Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pengembangan
jaringan listrik perdesaan dan pendampingan pembangunan
PLTMH.
5.3.5. Perdagangan
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan melalui sebagai
berikut:
a. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan koordinasi
peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan
konsumen serta operasionalisasi dan pengembangan UPT
kemetrologian daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam
rangka perlindungan konsumen.
b. Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan
sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen
ekspor dan impor. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara
lain dalam rangka meningkatkan kontribusi sektor Perdagangan
terhadap PDRB dan meningkatkan volume perdagangan luar
negeri.
c. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan
pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan,
pengembangan pasar lelang daerah, sosialisasi peningkatan
penggunaan produk dalam negeri, peningkatan kapasitas
kelembagaan pasar, fasilitasi promosi dan pemasaran produk
komoditas, dan pemeliharaan rutin/berkala bangunan pasar.
Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka
meningkatkan kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB dan
meningkatkan volume perdagangan.
185 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
d. Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan
Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan
penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan.
5.3.6. Perindustrian
Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:
a. Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
Fokus kegiatan adalah pada pengembangan sistem inovasi
teknologi industri dan pelatihan pengrajin. Kegiatan-kegiatan
tersebut dilaksanakan antara lain dalam rangka dalam rangka
menunjang peningkatan persentase pertumbuhan industri sebesar
0,45%.
b. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Fokus program ini pada kegiatan pembinaan industri kecil dan
menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri serta
fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan
sumber daya. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain
dalam rangka dalam rangka menunjang peningkatan persentase
pertumbuhan industri sebesar 0,45%.
c. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Fokus program ini antara lain pada kegiatan pembinaan
kemampuan teknologi industri, peningkatan teknologi pengolahan
hasil industri, serta pengembangan dan pelayanan teknologi
industri. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan antara lain
dalam rangka dalam rangka menunjang peningkatan persentase
pertumbuhan industri sebesar 0,45%.
d. Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
Fokus program ini antara lain pada kegiatan sarana informasi yang
dapat diakses masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut
dilaksanakan antara lain dalam rangka dalam rangka menunjang
peningkatan persentase pertumbuhan industri sebesar 0,45%.
5.3.7. Transmigrasi
Program yang akan dilaksanakan adalah pengembangan wilayah
transmigrasi dengan fokus pada kegiatan peningkatan kerjasama
antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka
pengembangan kawasan transmigrasi serta pengerahan dan fasilitasi
186 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi
kebutuhan SDM. Kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan antara lain
dalam rangka pencapaian target tingkat partisipasi angkatan kerja
sebesar 74,09% dan pengurangan tingkat pengangguran terbuka
menjadi 4,95%.
5.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
5.4.1. Perencanaan Pembangunan
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
a. Kerjasama Pembangunan
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan kerjasama
perguruan tinggi dalam rangka menunjang peningkatan
pemberdayaan masyarakat desa melalui sinergi dengan perguruan
tinggi.
b. Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan optimalisasi Pokja
AMPL dan penyusunan masterplan infrastruktur perkotaan.
c. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan
Daerah
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan peningkatan
kemampuan teknis aparat perencana untuk menunjang
pencapaian target tersedianya dokumen-dokumen perencanaan
pembangunan daerah yang berkualitas.
d. Perencanaan Pembangunan Daerah
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain
penyusunan RKPD Tahun 2019 dan RKPD Perubahan Tahun 2018,
penyusunan KUA dan PPAS APBD Tahun 2019 serta KUA dan
PPAS APBD Perubahan Tahun 2018, penyusunan evaluasi RKPD,
koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban
(LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan
Penunjang koordinasi dalam rangka stabilitas daerah.
e. Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain
penyusunan indikator ekonomi daerah, pendamping FEDEP,
187 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
penyusunan peta potensi ekonomi daerah, FS sarana dan
prasarana fasilitas umum, pengembangan ekonomi hijau,
penyusunan dan perencanaan pengembangan destinasi wisata
kreatif, penyusunan dan perencanaan kajian tindak ketahanan
pangan, serta perencanaan dan pengembangan kerjasama dunia
usaha/ekonomi.
f. Perencanaan Sosial dan Budaya
Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan
asistensi TMMD, penunjang PUS, penunjang program
penanggulangan kemiskinan, penyusunan strategi pembangunan
bidang pendidikan Kabupaten Banjarnegara, penyusunan analisa
penanganan AKI & AKB, dan asistensi PUG.
g. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain kajian
pola penggunaan lahan, kajian pembangunan jalur transportasi,
penyusunan buku saku infrastruktur dan tata ruang, serta
pemetaan geologi.
h. Pengembangan Wilayah Perbatasan
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan penyusunan
dokumen perencanaan pengembangan wilayah perbatasan.
i. Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan penyusunan
dokumen kajian infrastruktur kawasan strategis.
5.4.2. Keuangan
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:
a. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain
Penyusunan LAKIP kabupaten, penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, monitoring dan
evaluasi pelaksanaan APBD, forum pengendalian pelaksanaan
pembangunan, asistensi bantuan keuangan provinsi, Penyusunan
IKU kabupaten, serta pelaksanaan evaluasi kinerja kecamatan.
Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan dalam rangka
meningkatkan Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat.
188 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
b. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan peningkatan
manajemen aset desa, monitoring dan evaluasi keuangan desa, dan
fasilitasi sistem keuangan desa. Kegiatan-kegiatan dalam program
ini dilaksanakan dalam rangka menunjang tercapainya target
persentase desa yang memiliki BUMDes sebesar 53,75%.
c. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pelaksanaan program difokuskan antara lain pada kegiatan
evaluasi kinerja Perusda, pendataan PBB, penyusunan standar
satuan harga, penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan
keuangan daerah, penyusunan Raperda tentang pajak daerah dan
restribusi, penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan
APBD, peningkatan manajemen aset daerah, serta intensifikasi dan
ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Kegiatan-
kegiatan dalam program ini dilaksanakan dalam rangka
pencapaian target Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap
pendapatan daerah menjadi 12,04% dan opini WTP dari BPK atas
laporan keuangan.
5.4.3. Kepegawaian
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut:
a. Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan fasilitasi
pengurusan pensiun PNS dan Taspen.
b. Pendidikan Kedinasan
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan peningkatan
keterampilan dan profesionalisme.
c. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain seleksi
penerimaan CPNSD, penempatan PNS, fasilitasi kenaikan pangkat
PNS, pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi,
penanganan disiplin PNS, pemberian stimulan tugas belajar, dan
penyusunan formasi PNS. Kegiatan-kegiatan tersebut
dilaksanakan antara lain dalam rangka mendukung peningkatan
rasio PNS lulusan S1 sebesar 62,50% dan S2/S3 sebesar 2,90%.
189 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
5.4.4. Penelitian dan Pengembangan
Program yang akan dilaksanakan adalah penelitian dan
pengembangan daerah dengan fokus kegiatan penyusunan kajian
pembangunan daerah.
5.4.5. Fungsi Lainnya
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai
berikut:
a. Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan
fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan
pelayanan publik untuk mencapai target penyusunan lima
dokumen kerjasama daerah.
b. Penataan Daerah Otonomi Baru
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan
fasilitasi/koordinasi penegasan batas wilayah antarkecamatan dan
kelurahan, fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah
otonomi baru, dan analisis jabatan. Kegiatan tersebut
dilaksanakan antara lain untuk menunjang reformasi birokrasi di
lingkungan pemerintah daerah.
c. Penataan Peraturan Perundang-undangan
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan penyusunan
himpunan produk hukum, koordinasi kerjasama permasalahan
peraturan perundang-undangan, fasilitasi sosialisasi peraturan
perundang-undangan, pengembangan SJDI hukum, sosialisasi
RANHAM, penyuluhan hukum, pemrosesan Perda, sosialisasi
peraturan perundang-undangan bidang cukai (DBHCT), advokasi
hukum, dan penyusunan Perkada tentang Pajak Daerah. Kegiatan
tersebut antara lain dilaksanakan dalam rangka mendukung
penyusunan produk hukum dan penegakannya dan
d. Pemberdayaan Jasa Usaha
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain
pemberdayaan jasa usaha konstruksi, penyelenggaraan unit
pelayanan pengadaan, dan penyelenggaraan Layanan Pengadaan
Secara Elektronik (LPSE). Kegiatan-kegiatan dalam program ini
antara lain dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi target
190 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun sebesar
100%.
e. Mengintensifkan Penanganan Pengaduan
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain
peningkatan kinerja bidang pelayanan publik, pembinaan unit
pelayanan publik, dan penyusunan Standar Pelayanan Publik dan
Standar Operasional Prosedur. Kegiatan-kegiatan dalam program
ini antara lain dilaksanakan dalam rangka memenuhi target
pembinaan pelayanan publik sebanyak 14 kegiatan.
f. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain
pembahasan Raperda, kegiatan reses anggota DPRD, kunjungan
kerja pimpinan dan anggota DPRD, peningkatan kapasitas
pimpinan dan anggota DPRD, pengadaan buku referensi bacaan,
pembuatan majalah komunikatif DPRD, dan pembuatan
himpunan produk-produk DPRD. Kegiatan dalam program ini
dilaksanakan dalam rangka menunjang penyusunan produk
hukum yang berkualitas.
g. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan antara lain
pelaksanaan pengawasan internal secara berkala, tindak lanjut
hasil temuan pengawasan, penanganan kasus pengaduan di
lingkungan pemerintah daerah, koordinasi pengawasan yang lebih
komprehensif, evaluasi berkala temuan hasil pengawasan, evaluasi
RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dan Laporan pajak-
pajak pribadi (LP2P). Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan
antara lain dalam rangka mendukung peningkatan persentase
tindak lanjut hasil pengawasan sebesar 98%, persentase
penanganan kasus pengaduan sebesar 100%, dan maturitas SPIP
pada level 2.
h. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan pelatihan
pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.
191 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
i. Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur
Pengawasan
Pelaksanaan program difokuskan pada kegiatan penyusunan
PKPT.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan OPD,
direncanakan program yang bersifat mendukung operasional sebagai
berikut:
a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
Fokus kegiatan antara lain pada penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantor, penyediaan bahan logistik kantor,
penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan jasa
administrasi keuangan, dan penyediaan jasa administrasi
perkantoran (PTT).
b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Fokus kegiatan antara lain adalah Pemeliharaan rutin/berkala
rumah jabatan, rumah dinas, gedung kantor, mobil jabatan,
kendaraan dinas/operasional, perlengkapan rumah
jabatan/dinas, pengadaan perlengkapan gedung kantor, serta
peralatan gedung kantor dan rumah tangga.
c. Peningkatan Disiplin Aparatur
Fokus kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya, pakaian kerja lapangan, rakor kepegawaian,
pakaian hari-hari tertentu dan pakaian olah raga.
d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Fokus program antara lain pada kegiatan asistensi PATEN, Bimtek
peningkatan kapasitas aparatur, pendidikan dan pelatihan formal,
evaluasi kompetensi PNS, Pendidikan dan pelatihan struktural bagi
PNS Daerah, serta Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan
fungsi bagi PNS Daerah.
192 Penutup
BAB 6
PENUTUP
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2018 merupakan rencana pembangunan
tahunan yang disusun dalam masa transisi menuju Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022
yang hingga pada penetapan RKPD Tahun 2018 ini belum tersusun.
Substansi materi RKPD Tahun 2018 sebagian besar disusun dengan
menggunakan pokok-pokok RPJMD Tahun 2011-2016 dan RPJPD
Tahun 2005-2025 sebagai pijakan dasar serta dengan memperhatikan
keselarasan tujuan dan sasaran yang tercantum dalam RKP Tahun
2018 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018. Penyusunan RKPD
Tahun 2018 dilakukan dengan berpedoman pada mekanisme dan
tahapan yang diamanatkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010,
meliputi:
1. Pengolahan data dan informasi meliputi analisis gambaran umum
kondisi daerah, analisis ekonomi dan keuangan daerah, serta
evaluasi kinerja RKPD tahun 2016. Berdasarkan hasil telaah
tersebut, kemudian diidentifikasi berbagai permasalahan
pembangunan daerah untuk dirumuskan menjadi beberapa isu
strategis.
2. Permasalahan dan isu strategis pembangunan yang telah
dirumuskan menjadi dasar dalam menentukan prioritas dan
sasaran pembangunan, dengan tetap memperhatikan keselarasan
perencanaan pembangunan pusat dan daerah. Pokok-pokok
pikiran DPRD terhadap awal rancangan awal RKPD digunakan
untuk mendapatkan tambahan materi dari salah satu pemangku
kepentingan.
3. Beberapa tahapan yang telah dilaksanakan adalah musrenbang
desa yang dilaksanakan pada Bulan Januari, musrenbang
kecamatan yang dilaksanakan pada Bulan Februari, forum
gabungan OPD & forum konsultasi publik yang dilaksanakan pada
193 Penutup
Bulan Maret, dan ditutup oleh musrenbang kabupaten yang juga
dilaksanakan pada Bulan Maret. Setelah pelaksanaan musrenbang
kabupaten, pada Bulan April dilakukan rapat desk penajaman
usulan program dan kegiatan prioritas.
Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana
Kerja (Renja) SKPD, pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum
Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Tahun 2018 dan APBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018. Selain
hal tersebut, RKPD juga menjadi acuan bagi seluruh pemangku
kepentingan untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan,
serta menjadi dasar dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan
pembangunan daerah untuk mengetahui pencapaian prioritas dan
sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
Akhirnya, keberhasilan pembangunan daerah ditentukan oleh
sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, kejujuran dan disiplin dari
para pelaku pembangunan dalam melaksanakan RKPD Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2018 ini.
BUPATI BANJARNEGARA,
BUDHI SARWONO
1,01
1.01.1
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.01.1.01.1 Pendidikan 113.160.759.000,00
1.01.1.01.1.01 Program Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.855.722.000,00
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Penyedia jasa perlatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyedia jasa administrasi keuangan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan peratana dan perlengkapan kantor
Penyediaan bahan logistik kantor
Penyediaan bahan logistik kantor
Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT)
Penyediaan jasa administrasi perkantoran PTT
1.01.1.01.1.02 Program Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
4.620.000.000,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pengadaan peralatan gedung kantor
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.01.1.01.1.01 3 Dindikpora
Kab.Banjarnegara
APBD Kabupaten 100.000.000 rutin
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
LokasiTarget
Capaian
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian
Kinerja
Tahun Perencanaan : 2018
Urusan Pemerintahan Pendidikan
Organisasi DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018
dan Prakiraan Maju Tahun 2019
Kabupaten Banjarnegara
650.000.000,00
550.000.000,00
1.01.1.01.1.01 19 Dindikpora
Kab.Banjarnegara
APBD Kabupaten 619.423.000 Kegiatan rutin
13.852.000,00
1.01.1.01.1.01 16 Dindikpora
Kab.Banjarnegara
APBD Kabupaten 550.000.000 Kegiatan Rutin
491.870.000,00
1.01.1.01.1.01 13 Dindikpora
Kab.Banjarnegara
APBD Kabupaten 13.852.000 Kegiatan Rutin
150.000.000,00
1.01.1.01.1.01 7 Diddikpora
Kab.Banjarnegara
APBN 491.870.000 Kegiatan Rutin
300.000.000,00
550.000.000,00
1.01.1.01.1.02 9 Dindikpora
Kab.Banjarnegara
APBD Kabupaten 300.000.000 Kegiatan rutin
1.01.1.01.1.02 7 - Dindikpora
Kab.Banjanegara
- APBD Kabupaten 522.990.000 Kegiatan rutin -
LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 194
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
1.01.1.01.1.05 Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
100.000.000,00
Pendidikan dan pelatihan formal
Pendidikan dan pelatihan formal
1.01.1.01.1.06 Program Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
250.000.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.01.1.01.1.15 Program Program Pendidikan Anak Usia Dini 390.000.000,00
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD
Penyelenggaraan lomba-lomba TK/RA
Penyelenggaraan lomba-lomba TK/RA
Pengadaan Raport TK
Pengadaan Raport TK
Fasilitasi Pelaksanaan Ajang Kreatifitas Semarak
Anak Usia Dini PAUD Non Formal
Fasilitasi pelaksanaan ajang kreatifitas anak usia
dini non formal
Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba
KB/TK Berprestasi
Lomba gugus PAUD dan lomba KB/TK Berprestasi
1.01.1.01.1.15 87 Bantuan operasional penyelenggaraan PAUD
(BOP PAUD)
Dindikpora
Kab.Banjarnegara
APBD Kabupaten 50.000.000 - 50.000.000,00
Fasilitasi Organisasi Mitra PAUD
Fasilitasi organisasi itra PAUD
270.000.000,00
1.01.1.01.1.02 42 UPT Dindikpora
Kec.Madukara,
APBD Kabupaten 2.600.000.000 Kegiatan Rutin
1.01.1.01.1.02 26 Dindikpora
Kab.Banjarnegara
APBD Kabupaten 270.000.000 -
50.000.000,00
1.01.1.01.1.15 57 Dindikpora
Kab.Banjarnegara
APBD Kabupaten 50.000.000 Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan PAUD
250.000.000,00
1.01.1.01.1.15 42 Dindikpora
Kab.Banjarnegara
APBD Kabupaten 50.000.000 -
100.000.000,00
1.01.1.01.1.06 1 Dindikpora
Kab.Bajarnegara
APBD Kabupaten 175.000.000 -
1.000.000.000,00
1.01.1.01.1.05 1 -Sumber Daya
Aparatur di
Dindikpora Kab -
Meningkatnya
APBD Kabupaten 75.000.000 - -Meningkatnya
sumber daya
30.000.000,00
50.000.000,00
1.01.1.01.1.15 85 Dindikpora
Kab.Banjarnegara
APBD Kabupaten 25.000.000 -
35.000.000,00
1.01.1.01.1.15 81 Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten 50.000.000 -
50.000.000,00
1.01.1.01.1.15 73 Kab.Banjarnegara APBD Kabupaten 30.000.000 -
75.000.000,00
1.01.1.01.1.15 70 Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten 50.000.000 -
50.000.000,001.01.1.01.1.15 91 Dindikpora
Kab.Banjarnegara
APBD Kabupaten 50.000.000 -
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 195
1.01.1.01.1.16 Program Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
35.777.037.000,00
Pembangunan gedung sekolah SD
Pembangunan gedung sekolah
Penambahan ruang kelas sekolah SD
Penambahan ruang kelas sekolah SD
Pembangunan pepustakaan sekolah SD
Pembangunan perpustakaan sekolah SD
Pembanguna sarana air bersih dan sanitary SD
Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SD
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
Pengadaan mebeluer sekolah
Pengadaan mebeluer sekolah
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala
sekolah, guru, penjaga sekolah
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala
sekolah, guru, penjaga sekolah
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SD -Terwujudnya
rehabilitasi ruang
kelas
-Terwujudnya
rehabilitasi
sedang/berat
110 ruang
-Terwujudnya
rehabilitasi
sedang/berat 110
ruang
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas - - -
Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah
Rehabilitasi ruang perpustakaan
Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas siswa
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa
Pengadaan Raport
Pengadaan raport SD
Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Dasar
Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan Dasar
Fasilitasi Ujian Sekolah SD/MI/SDLB
Fasilitasi ujian sekolah SD/MI/SDLB
2.000.000.000,00
1.01.1.01.1.16 14 SD di
Kab.Banjarnegara
APBD Kabupaten 875.000.000 Prioritas sekolah
yang belum
memiliki toilet
1.500.000.000,00
1.01.1.01.1.16 12 SD di
Kab.Banjarnegara
APBD Kabupaten 560.000.000 Prioritas sekolah
yang belum
3.000.000.000,00
1.01.1.01.1.16 3 SD di
Kab.Banjarnegara
APBD Kabupaten 980.000.000 Prioritas sekolah
yang punya lahan
1.01.1.01.1.16 1 SD di
Kab.Banjarnegara
APBD Kabupaten 2.500.000.000 Prioritas sekoah
yang memerlukan
500.000.000,00
1.01.1.01.1.16 44 Sekolah di
Kab.Banjarnegara
APBD Kabupaten 500.000.000 Prioritas ruang
kelas yang rusak
sedang/berat
5.400.000.000,00
420.000.000,00
1.01.1.01.1.16 42 Sekolah di
Kab.Banjarnegara
APBD Kabupaten 400.000.000 Prioritas rumah
dinas yang rusak
320.000.000,00
1.01.1.01.1.16 19 Sekolah di
Kab.Banjarnegara
APBD Kabupaten 400.000.000 untuk sekolah yang
kekurangan
690.000.000,00
1.01.1.01.1.16 18 SD di
Kab.Banjarnegara
APBD Kabupaten 320.000.000 -
900.000.000 Pengadaan Raport
Format baru
900.000.000,00
1.01.1.01.1.16 83 Dindikpora
Kab.Banjarnegara
APBD Kabupaten
50.000.000 - 50.000.000,00
1.01.1.01.1.16 80 Dindikpora
Kab.Banjarnegara
APBD Kabupaten
200.000.000 Ruang
perpustakaan yang
rusak
300.000.000,00
1.01.1.01.1.16 70 Dindikpora
Kab.Banjarnegara
APBD Kabupaten
1.01.1.01.1.16 54 Sekolah di
Kab.Banjarnegara
APBD Kabupaten
200.000.000 - 200.000.000,00
300.000.000 - 300.000.000,00
1.01.1.01.1.16 98 Dindikpora
Kab.Banjarnegara
APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 196
Pengadaan buku
Pengadaan buku perpustakaan
Pengadaan buku
Pengadaan buku Perpustakaan
Pengadaan buku mulok bahasa jawa SD/MI
Pengadaan Buku Bahasa Jawa
Pembangunan Talud Pendidikan Dasar
Pembangunan Talud Pendidikan
Pendampingan BOS dalam rangka Mewujudkan
Sekolah Murah di SMP/MTs
Pendampingan BOS dan PIP
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD
Bantuan Operasional Sekolah
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP/SMPLB
Bos Daerah
Fasilitasi Program Makanan Tambahan Anak
sekolah ( PMTAS )
Fasilitasi progra makanan tambahan anak sekolah
Pengadaan TIK SD
Pengadaan TIK SD
Pengadaan Alat Kesenian
Pengadaan Alat Band
Pengadaan Alat Kesenian
Pengadaan Alat karawitan
Pengadaan Alat Kesenian
Pengadaan alat kesenian SD
Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam
dan seni Islami (MAPSI)
Pelaksanaan lomba MAPSI
Pembinaan Kesiswaan Sekolah
Pembinaan kesisawaan sekolah
Lomba-lomba Tingkat SD
lomba-lomba tingkat SD
Fasilitasi Penyaluran BOS SD
Fasilitasi Penyaluran BOS SD
Peningkatan Mutu Ujian Nasional
Peninngkatan mutu ujian nasional
Implementasi Kurikulum Pendidikan Dasar
Implementasi Kurikulum Pendidikan Dasar
Pengelolaan Hibah dan Banntuan Sosial
Pengelolaaan Hibah dan Bantuan Sosial
200.000.000 Prioritas untuk SD
yang belum
400.000.000,00
1.01.1.01.1.16 3 SD di Kab.
Banjarnegara聽
APBD Kabupaten
5.000.000.000 Prioritas untuk SD
yang belum
5.000.000.000,00
1.01.1.01.1.16 2 Kab. Banjarnegara APBD Kabupaten
1.01.1.01.1.16 2 Kab. Banjarnegara APBD Kabupaten
3.300.000.000 - 2.763.037.000,00
1.01.1.01.1.16 28 Semua SMP di
Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten
100.000.000 Sesuai dengan
juklak dan juknis
BOS
100.000.000,00
1.01.1.01.1.16 27 Kab.Banjarnegara APBD Kabupaten
4.500.000.000 diutamakan gedung
sekolah yang rawan
5.420.000.000,00
1.01.1.01.1.16 18 Dindikpora
Kab.Banjarnegara
APBD Kabupaten
65.000.000 Masih banyak SD
yang belum
200.000.000,00
1.01.1.01.1.16 14 SD di
Kab.Banjarnegara
APBD Kabupaten
800.000.000 - 800.000.000,00
1.01.1.01.1.16 40 SMP N 1
Banjarnegara, SMP N
APBD Kabupaten
600.000.000 Prioritas SD yang
berprestasi sbg
540.000.000,00
1.01.1.01.1.16 40 SMP N 1 Karangkobar,
SMP N 4 Kalibening,
APBD Kabupaten
54.000.000 - 54.000.000,00
1.01.1.01.1.16 36 SD di
Kab.Banjarnegara
APBD Kabupaten
2.000.000.000 - 2.000.000.000,00
1.01.1.01.1.16 35 Dindikpora Kab APBD Kabupaten
40.000.000 - 40.000.000,00
1.01.1.01.1.16 48 Kab.Banjarnegara APBD Kabupaten
75.000.000 - 75.000.000,00
1.01.1.01.1.16 46 Dindikpora Kab APBD Kabupaten
400.000.000 Sekolah yang
memiliki potensi
400.000.000,00
1.01.1.01.1.16 43 Kab.Banjarnegara APBD Kabupaten
800.000.000 - 800.000.000,00
1.01.1.01.1.16 40 SD di
Kab.Banjarnegara
APBD Kabupaten
600.000.000 Tahun Pelajaran
2016/2017 SD se-
600.000.000,00
1.01.1.01.1.16 55 Dindikpora
Kab.Banjarnegara
APBD Kabupaten
300.000.000 Perlu dilakukan
upaya progresif /
400.000.000,00
1.01.1.01.1.16 52 Dindikpora
Kab.Banjarnegara
APBD Kabupaten
100.000.000 - 100.000.000,00
1.01.1.01.1.16 51 Kab.Banjarnegara APBD Kabupaten
160.000.000 - 160.000.000,00
1.01.1.01.1.16 49 Dindikpora
Kab.Banjarnegara
APBD Kabupaten
40.000.000 - 20.000.000,00
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 197
Bimtek Peningkatan Kapasitas Guru
Bimtek Peningkatan Kapasitas Guru
Fasiltasi Penyusunan Database Sarana Prasarana
Pendidikan
Pendataan Sarpras Sekolah
Fasiltasi Penyusunan Database Sarana Prasarana
Pendidikan
Fasilitasi Penyusunan Database Sarana Prasarana
Pendidikan
1.01.1.01.1.17 Program Program Pendidikan Menengah 23.475.000.000,00
Pembangunan gedung sekolah
Pembangunan Pagar Keliling Pendidikan
Menengah
Penambahan ruang kelas sekolah
Penambahan Ruang Kelas Sekolah
Penambahan ruang guru sekolah
Pembangunan Kantor Guru
Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum
sekolah (labotatorium bahasa, komputer, IPA, IPS
dan lain-lain)
Pembangunan Ruang Lab IPA
Pembangunan sarana dan prasarana olahraga
Pembangunan Kantor Guru
Pembangunan taman, lapangan upacara dan
fasilitas parkir
Pembangunan Taman, Tempat Parkir dan Tempat
Upacara
Pembangunan pepustakaan sekolah
Pembangunan Ruang Perpustakaan
Pembanguna sarana air bersih dan sanitary
Pembangunan Sarana Air bersih dan Sanitari
Pengadaan alat praktik dan peraga siswa
Pengadaan Alat Praktek Siswa
Pengadaan mebeluer sekolah
Pengadaan Mebeler Kantor
Pengadaan mebeluer sekolah
Pengadaan Mebeluer Sekolah
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas
150.000.000 Untuk
pengembangan
aplikasi dan update
data sarpras
100.000.000,00
1.01.1.01.1.17 1 -Terbangunnya
pagar keliling di
Sekolah Menengah
SMP N 1 Bawang, SMP
N 1 Kalibening, SMP N
2 Kalibening, SMP N 2
-Terciptanya
pagar keliling
untuk
APBD Kabupaten
75.000.000 - 75.000.000,00
1.01.1.01.1.16 68 Dindikpora
Kab.Banjarnegara
APBD Kabupaten
50.000.000 Kemampuan
mengajar
150.000.000,00
1.01.1.01.1.16 68 Semua SMP di
Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten
1.01.1.01.1.16 56 Dindikpora Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten
500.000.000 - 1.000.000.000,00
1.01.1.01.1.17 7 SMP N 4 Kalibening,
SMP N 2 Punggelan,
SMP N 2 Susukan,
APBD Kabupaten
750.000.000 - 750.000.000,00
1.01.1.01.1.17 5 SMP N 6 Satap
Kalibening, SMP N 3
Wanayasa, SMP N 2
Satap Pagedongan,
APBD Kabupaten
500.000.000 - 1.500.000.000,00
1.01.1.01.1.17 4 SMP N 4 Kalibening,
SMP N 2 Punggelan,
APBD Kabupaten
2.000.000.000 - -Terciptanya pagar
keliling untuk
keamanan sekolah
2.000.000.000,00
1.01.1.01.1.17 3 SMP N1 Wanadadi,
SMP N 4 Satap
APBD Kabupaten
1.500.000.000 - 1.500.000.000,00
1.000.000.000 - 2.000.000.000,00
1.01.1.01.1.17 14 SMP N 2 Mandiraja,
SMP N 3 Purwareja
APBD Kabupaten
800.000.000 - 800.000.000,00
1.01.1.01.1.17 12 SMP N 2 Satap
Pandanarum, SMP N 4
APBD Kabupaten
1.800.000.000 - 1.800.000.000,00
1.01.1.01.1.17 9 SMP N 2 Mandiraja,
SMP N 3 Purwareja
Klampok, SMP N 1
Sigaluh, SMP N 4
APBD Kabupaten
750.000.000 - 750.000.000,00
1.01.1.01.1.17 44 SMP N 1
Banjarmangu, SMP N
3 Banjarnegara, SMP
APBD Kabupaten
600.000.000 - 600.000.000,00
1.01.1.01.1.17 19 - APBD Kabupaten
1.500.000.000 - 1.500.000.000,00
1.01.1.01.1.17 19 SMP 4 Kalibening,
SMP N 1 Punggelan,
APBD Kabupaten
1.01.1.01.1.17 18 SMP N 1
Banjarnegara, SMP N
APBD Kabupaten
400.000.000 - 1.500.000.000,00
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 198
Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang
pratikum sekolah
Rehab sedang/berat laborat dan ruang praktikum
sekolah
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Monitoring Kegiatan Sekolah
Pengadaan raporSMP/SMA/SMK
Pengadaan Raport SMP
Pengadaan alat laboratorium komputer dan alat
perbengkelan
Pengadaan Alat Lab Komputer
Pengadaan buku
Pengadaan Buku
Pengadaan Alat Laboratorium IPA SMP/MTs
Pengadaan Alat Laboratorium IPA
Pembangunan Talud Pendidikan Menengah
Pembangunan talud Pendidikan Menengah
Pendamping DAK Bidang Pendidikan Menengah
Pendamping Dak SMP
Workshop Bedah SKL Ujian Nasional
Bintek Bedah SKL
Penghargaan Bagi Siswa Berprestasi
Penghargaan Bagi Siswa Berprestasi
1.01.1.01.1.18 Program Program Pendidikan Non Formal 5.460.000.000,00
Pemberdayaan tenaga pendidik non formal
Pemberdayaan tenaga pendidik non formal
Fasilitasi Teknis Taman Bacaan
Taman Bacaan Masyarakat
Kewirausahaan Desa
Kewirausahaan Desa
Kelompok Belajar Usaha
Kelompok Belajar Usaha
Penyelenggaraan Pendidikan Paket A
Penyelenggaraan Pendidikan Paket A
Penyelenggaraan Pendidikan Paket B
Penyelenggaraan Pendidikan Paket B
325.000.000 Rapor tersedia
disekolah
325.000.000,00
1.01.1.01.1.17 89 SMP N 2 Madukara,
SMP N 2
Purwanegara, SMP N
APBD Kabupaten
50.000.000 Evaluasi kegiatan
sekolah
50.000.000,00
1.01.1.01.1.17 70 SMP di
Kab.Banjarnegara
APBD Kabupaten
400.000.000 - 800.000.000,00
1.01.1.01.1.17 69 Dindikpora
Kab.Banjarnegara
APBD Kabupaten
1.01.1.01.1.17 46 SMP N 2 Punggelan,
SMP N 4 Punggelan,
SMP N 3Pagedongan,
SMP N 5 Bawang, SMP
APBD Kabupaten
2.500.000.000 - 2.500.000.000,00
1.01.1.01.1.17 19 Dindikpora
Kab.Banjarnegara
APBD Kabupaten
850.000.000 - 850.000.000,00
1.01.1.01.1.17 16 SMP N 2 Pagentan,
SMP N Satap 2
APBD Kabupaten
500.000.000 - 500.000.000,00
1.01.1.01.1.17 9 SMP N 3
Banjarnegara, SMP N
APBD Kabupaten
1.000.000.000 - 1.000.000.000,00
1.01.1.01.1.17 6 Semua SMP di
Kabupaten
APBD Kabupaten
2.780.000.000 Kesejahteraan
Tenaga Pendidik
3.000.000.000,00
250.000.000 memotivasi siswa
untuk semakin
250.000.000,00
1.01.1.01.1.18 1 Dindikpora
Kab.Banjarnegara
APBD Kabupaten
100.000.000 Persiapan UN 100.000.000,00
1.01.1.01.1.17 46 dindikpora
banjarnegara
APBD Kabupaten
200.000.000 - 200.000.000,00
1.01.1.01.1.17 45 Dindikpora
Kab.Banjarnegara
APBD Kabupaten
150.000.000 Perlu adanya
pelatihan pada
-Membuka peluang
usaha bagi peserta
150.000.000,00
1.01.1.01.1.18 22 -Terlayaninya anak
putus sekolah
PKBM Handayani,
PKBM Pandawa,
-4 Klp belajar
paket A dapat
APBD Kabupaten
150.000.000 Masih Banyak
pengangguran di
-membuka lapangan
pekarjaan bagi
150.000.000,00
1.01.1.01.1.18 20 -Membuka Peluang
usaha bagi
Membuka peluang
usaha bagi peserta
-Membuka
peluang
APBD Kabupaten
150.000.000 Masih Kurangnya
Sarana dan
-tercukupinya sarana
dan prasarana pada
150.000.000,00
1.01.1.01.1.18 19 -Terselenggaranya
Program Kursus
PKBM Handayani,
PKBM Ngudi Luhur,
-membuka
lapangan
Ban Provinsi
1.01.1.01.1.18 18 -Terlayaninnya
kebutuhan akan
tercukupinya sarana
dan prasarana pada
-tercukupinya
sarana dan
APBD Kabupaten
150.000.000 Banyaknya anak
Lulusan SD yang
120.000.000,00
80.000.000 Banyaknya Anak
Usia Sekolah yang
-4 Klp belajar paket A
dapat terbiayai
80.000.000,00
1.01.1.01.1.18 23 PKBM Insan Mandiri,
PKBM Kridha Utama,
Ban Provinsi
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 199
Penyelenggaraan Pendidikan Paket C
Penyelenggaraan Pendidikan Paket C
Pengembangan pusat kegiatan kegiatan belajar
masyarakat (PKBM)
Fasilitasi Pengembangan PKBM
Pengembangan pusat kegiatan kegiatan belajar
masyarakat (PKBM)
Fasilitasi Pengembangan PKBM
Fasilitasi lembaga kursus dan pelatihan (LKP) -Terselenggaranya
Fasilitasi LKP
-adanya
kursus gratis
bagi peserta
didik LKP
-
Fasilitasi Lembaga Kusrsus dan Pelatihan - - -
Fasilitasi lembaga kursus dan pelatihan (LKP)
Fasilitasi Lembaga Kusrsus dan Pelatihan
Fasilitasi Hari Aksara Internasional ( HAI ) Dinas
Pendidikan
Bantuan Peringatan Hari Aksara Internasional
Fasilitasi Keaksaraan dasar
Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan
Fasilitasi Keaksaraan Lanjutan
1.01.1.01.1.20 Program Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
38.548.000.000,00
pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar
kompetensi
Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar
kompetensi
Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan
pendidik dan tenaga kependidikan
Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan
PTK
Penilaian Kinerja Kepala Sekolah
Penilaian Kinerja Kepala Sekolah
Penilaian Angka Kredit Fungsional
Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional
Seleksi Kepala Sekolah
Seleksi Kepala Sekolah
175.000.000 Banyaknya Peserta
didik SMP/MTs
-terlayaninya peserta
didik pada 25
175.000.000,001.01.1.01.1.18 24 -Terselenggaranya
Pendidikan Paket C
PKBM Pilar Sakti,
PKBM Kusuma Astuti,
-terlayaninya
peserta didik
APBN
50.000.000,00
1.01.1.01.1.18 27 -Terselenggaranya
Peringatan Hari
Aksara
Internasional
Dindikpora Kab,
Banjarnegara
-Kab.
Banjarnegara
dapat
mengikuti
APBD Kabupaten 50.000.000 Diadakannya
Peringatan Hari
Aksara
Internasional Pada
-Kab. Banjarnegara
dapat mengikuti
Pameran di tingkat
Provinsi
60.000.000,00
1.01.1.01.1.18 26 -Terselenggaranya
Fasilitasi LKP
LKP Sudirman, LKP
Pikom, LKP Kharisma,
LKP Kartika, Jarismart
-adanya
kursus gratis
bagi peserta
APBD Kabupaten 50.000.000 Masih banyak
lembaga kursus
yang belum
-adanya kursus gratis
bagi peserta didik LKP
150.000.000 Sebagai persiapan
akreditasi lembaga
PKBM
-tercukupinya sarana
dan prasarana pada
15 PKBM
150.000.000,00
1.01.1.01.1.18 26 LKP Sudirman, LKP
Pikom, LKP Kharisma,
LKP Kartika, Jarismart
Ban Provinsi 60.000.000 Masih banyak
lembaga kursus
yang belum
memiliki sarana dan
prasarana yang
175.000.000 Sebagai persiapan
akreditasi lembaga
PKBM
-tercukupinya sarana
dan prasarana pada
15 PKBM
175.000.000,00
1.01.1.01.1.18 25 -Meningkatnya
fasilitas dan
pelayanan di PKBM
PKBM Handayani,
PKBM Pandawa,
PKBM Al Karim, PKBM
-tercukupinya
sarana dan
prasarana
APBD Kabupaten
1.01.1.01.1.18 25 -Meningkatnya
fasilitas dan
pelayanan di PKBM
PKBM Handayani,
PKBM Pandawa,
PKBM Al Karim, PKBM
-tercukupinya
sarana dan
prasarana
Ban Provinsi
100.000.000,00
1.01.1.01.1.20 9 -1.
Terselenggaranya
penambahan
sistem aplikasi
pengembangan
Dindikpora
Kab.Banjarnegara
-1 program
SIMPTK
APBD Kabupaten 60.000.000 Butuh dana
pengembangan
sistem
berkelanjutan.
-Ter-Updatenya data
5.861 PTK PNS dan
4.118 PTK WB.
1.01.1.01.1.20 3 -Pemrosesan data
PTK sesuai
peraturan yang ada
dan merealisasi
dindikpora kab
banjarnegara
-
Terealisasinya
pelatihan
pendidik
APBD Kabupaten 100.000.000 - -Terealisasinya
pelatihan pendidik
untuk memenuhi
standar kompetensi
150.000.000,00
200.000.000,00
1.01.1.01.1.18 29 -Terselenggaranya
Program
20 Kecamatan di
Banjarnegara
-Terlayaninya
wargabuta
APBD Kabupaten 200.000.000 Masih banyak
warga buta aksara
-Terlayaninya
wargabuta aksara
50.000.000,00
1.01.1.01.1.18 29 -Terselenggaranya
Program
20 Kecamatan -Terlayaninya
wargabuta
400.000.000 Masih banyak
warga buta aksara
-Terlayaninya
wargabuta aksara
50.000.000,00
130.000.000,00
1.01.1.01.1.20 18 -1. Tersedianya
data calon peserta
Dindikpora -Terpenuhi
kebutuhan
APBD Kabupaten 50.000.000 - -Tersedia 75 Calon
Kepala Sekolah
40.000.000,00
1.01.1.01.1.20 17 -1.
Terselenggaranya
Dindikpora -5.00 PAK
untuk
APBD Kabupaten 130.000.000 Sesuai dengan
ketentuan
-1. Penerbitan PAK
untuk kenaikan
60.000.000,00
1.01.1.01.1.20 14 -1. Tersedianya
Nilai Kinerja
Dindikpora
Kab.Banjarnegara
-1 Kegiatan APBD Kabupaten 30.000.000 - -40 Kepala Sekolah
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 200
Kesra guru wiyata bhakti TK/RA/DA/BA,
SD/MI/SDLB dan SMP
Pemberian Kesra bagi tenaga GTK non Ketegori
Pengembangan Profesi Guru Diknas (SD dan SMP)
Bimtek Pengembangan Keprofesian Berklanjutan
(PKB) bagi Guru
Bintek Bedah SKL
Workshop SKL Ujian Sekolah
1.01.1.01.1.20 42 Diklat Kepala Sekolah -Adanya calon
kepala sekolah yang
memenuhi standar
kompetensi kepala
sekolah sesuai
dengan
Permendiknas No.
13 Tahun 2007 dan
Permendiknas No.
28 Tahun 2010
Dindikpora
Kab.Banjarnegara
- 74 calon
Kepala
Sekolah
APBD Kabupaten 400.000.000 Setiap
pengangkatan guru
potensian untuk
memangku Jabatan
Kepala Sekolah
harus melalui
Seleksi dan Diklat
Calon Kepala
sekolah
(Permendiknas No.
28 Tahun 2010)
-74 calon Kepala
Sekolah
400.000.000,00
Pengelolaan Permasalahan Pendikan dan Tenaga
Kependidikan
-Terselesaikannya
permasalahan PNS
di Lingkungan
Dindikpora Kab.
Banjarnegara
- 25 Kasus 25 Kasus -
Pengelolaan Permasalahan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
- - -
Pembinaan Bagi PTK Berprestasi
Fasilitasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Berprestasi
Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan
Formal
Kesra Pendidikan Wiyata Bhakti formal
Kesejahteraan Pendidik PAUD
Kesra Pendidik PAUD
1.01.1.01.1.20 19 -1. Tersalurnya
dana kesra bagi non
WB yang tepat
sasaran
Dindikpora
Kab.Banjarnegara
-
Terealisasinya
kesra bagi
4.000 GTK
APBD Kabupaten 12.615.000.000 Atas permintaan
Bupati
Banjarnegara
tanggal 23-2-2017
-Tersalurnya dan
kesra bagi 4.000 GTK
non-WB.
80.000.000,00
1.01.1.01.1.20 44 -Terfasilitasinya PTK
berprestasi yang
mengikuti
Dindikpora
Kab.Banjarnegara
- 45 orang APBD Kabupaten 30.000.000 Tahun Anggaran
2016 tidak semua
PTK berprestasi
-45 orang
1.01.1.01.1.20 43 Dindikpora
Kab.Banjarnegara
APBD Kabupaten 80.000.000 -
200.000.000,00
11.374.750.000,00
1.01.1.01.1.20 38 -Meningkatnya
standar kelulusan
Kabupaten
Banjarnegara
- APBD Kabupaten 200.000.000 - -
12.615.000.000,00
1.01.1.01.1.20 26 -1.
Terselenggaranya
pembimbingan
penulisan artikel
Dindikpora
Kab.Banjarnegara
-1 kegiatan APBD Kabupaten 300.000.000 - -20 Guru TK, 80 Guru
SD, dan 40 Guru SMP
659.750.000,00
1.638.000.000,00
1.01.1.01.1.20 48 -Pemrosesan data
PTK sesuai
dindikpora kab
banjarnegara
-
Terealisasinya
Ban Provinsi 659.750.000 - -Terealisasinya kesra
bagi PTK , PAUD,
30.000.000,00
1.01.1.01.1.20 47 -Pemrosesan data
guru sesuai
peraturan yang ada
dindikpora kab
banjarnegara
-
Terealisasinya
kesra bagi PTK
Ban Provinsi 1.638.000.000 - -Terealisasinya kesra
bagi PTK , PAUD,
Dikdas, Dikmen yang
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 201
Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik Formal
Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik Formal
Peningkatan Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik PAUD
Peningkatan Kualifikasi ke S1 Pendidik PAUD Non
Formal
Kesejahteraan Bagi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Wiyata Bakti Pada Pendidikan Anak
Usia Dini, Satuan Pendidikan Dasar dan
Menenggah
-1. Tersalurkannya
dana Kesra bagi WB
yang tepat sasaran.
-
Terealisasinya
kesra bagi
1.800 WB K-2
-Tersalurkan dana
kesra kepada 1.033
WB K-1 dan 715 WB K-
2
Kesra bagi Wiyata Bhakti PTK,Paud, Dikdas,
Dikmen
- - -
1.01.1.01.1.20 65 Penguatan Kapasitas Kepala Sekolah, Pengawas
Seolah, Penilik PNF, dan Tenaga Pendidikan
-Pemrosesan data
PTK sesuai
peraturan yang ada
dan mereliasasi
pelaksanaan Diklat
penguatan
kapasitas Kepala
Sekolah, Pengawas
Sekolah, Penilik
PNF dan
Ketatausahaan
dindikpora kab
banjarnegara
-120 KS,
Pengawas,
Penilik PNF
dan KTU
APBD Kabupaten 150.000.000 - -Tereliasasinya
pelaksanaan Diklat
penguatan kapasitas
Kepala Sekolah,
Pengawas Sekolah
dan Penilik PNF
150.000.000,00
Pengelolaan SKP dan Penilaian Kinerja PNS
1.01.1.01.1.21 Program Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
2.685.000.000,00
Penerapan sistem dan informasi manajemen
pendidikan
Penerapan sistem dan informasi manajemen
pendidikan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Dindikpora Kab.Banjarnegara
Penyusunan Profil Pendidikan
Penyusunan Profil Pendidikan
293.500.000,00
1.01.1.01.1.20 50 -Pemrosesan data
PTK sesuai
peraturan yang ada
dan mereliasasi
dindikpora kab
banjarnegara
-
Terealisasinya
Peningkatan
Kualifikasi ke
Ban Provinsi 252.000.000 - -Terealisasinya
Peningkatan
Kualifikasi ke S1
Pendidik PAUD Non
1.01.1.01.1.20 49 -Pemrosesan data
guru sesuai
peraturan yang ada
dan memproses
dindikpora kab banjr -Terealisasiny
a Peningkatan
Kualifikasi ke
S1 Pendidik
Ban Provinsi 293.500.000 - -Terealisasiny a
Peningkatan
Kualifikasi ke S1
Pendidik Formal
150.000.000,00
1.01.1.01.1.21 9 -Tercapainya
pendidikan yang
Dindikpora Kabupaten
Banjarnegara
-Termonitor
dan
APBD Kabupaten 75.000.000 - -Termonitor dan
terevaluasinya
60.000.000,00
1.01.1.01.1.21 7 -Tersedianya data
pendidikan yang
cepat, bermutu dan
akuntabel
Dindikpora
Kab.Banjarnegara
-Tersedianya
data
APBD Kabupaten 150.000.000 - -Tersedianya data
1.01.1.01.1.20 67 -Penyusunan SKP
dan Penilaian
Dindikpora
Kab.Banjarnegara
- 1 program
SIMPTK
APBD Kabupaten 60.000.000 Butuh dana
pengembangan
-Ter-Updatenya data
5.861 PTK PNS dan
252.000.000,00
1.01.1.01.1.20 59 Dindikpora
Kab.Banjarnegara
APBD Kabupaten 12.650.000.000 Atas Permintaan
Bupati
Banjarnegara
tanggal 24-2-1017
10.415.000.000,00
75.000.000,00
75.000.000,00
1.01.1.01.1.21 13 -Tersusunnya buku
profil pendidikan
Kabupaten
Banjarnegara
-Tersusunnya
profil
APBD Kabupaten 75.000.000 - -Tersusunnya profil
pendidikan dan
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 202
Pengumpulan dan Pengolahan Database
Pendidikan
Pengumpulan dan Pengolahan Database
Pendidikan
Manajemen Pendataan Pendidikan
Manajemen Pendataan Pendidikan
Perencanaan pelaksanaan sarana dan prasarana
pendidikan
Perencanaan Sarana Prasarana Pendidikan
Pendampingan Dana Provinsi
Pendamping Bantuan Keuangan Provinsi
Penyelenggaraan Ujian Nasional, Ujian Akhir
Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) dan Ujian
Nasional pendidikan Kesetaraan (UNPK)
Fasilitasi UNPK
Fasilitasi Operator Pendataan Pendidikan
Fasilitasi Operator Pendataan Pendidikan
2.13.1.01.1 Kepemudaan dan Olah Raga 1.420.000.000,00
2.13.1.01.1.16 Program Program peningkatan peran serta
kepemudaan
50.000.000,00
Pembinaan organisasi kepemudaan
Fasilitasi organisasi kepemudaan
2.13.1.01.1.20 Program Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
1.370.000.000,00
Penyelenggaraan kompetisi olahraga
Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi
pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga
Pembinaan dan penghargaan siswa berprestasi
akademik, olah raga dan seni
Tata Upacara Baris Berbaris Pelajar
Lomba Tata upacara dan baris berbaris pelajar
90.395.385.000 114.580.759.000,00
65.000.000,00
1.01.1.01.1.21 20 -Tersusunnya
dokumen survey
desain
Tersedianya dokumen
survey desain
-Tersedianya
dokumen
survey desain
APBD Kabupaten 200.000.000 - -Tersedianya
dokumen survey
desain
100.000.000,00
1.01.1.01.1.21 18 -Tesedianya data
pendidikan yang
Kabupaten
Banjarnegara
-
Terintegrasiny
Ban Provinsi 65.000.000 - -Terintegrasinya
pendataan di satuan
1.01.1.01.1.21 17 -Terwujudnya data
pendidikan yang
bermutu dan
akuntabel聽100%
Dindikpora Kab.
Banjarnegara
-Tersusunnya
database
pendidikan di
satuan
APBD Kabupaten 100.000.000 - -Tersusunnya
database pendidikan
di satuan pendidikan
-4 bulan
1.760.000.000,00
2.13.1.01.1.16 1 -Terselenggara
koordinasi antara
Kabupaten
Banjarnegara
-Terbentuk
forum
APBD Kabupaten 50.000.000 Adanya seksi
kepemudaan di
-Terbentuk forum
pemuda
100.000.000,00
1.01.1.01.1.21 45 -Terpenuhinya
Honorarium
Dindikpora
Kab.Banjarnegara
-767 orang APBD Kabupaten 1.760.000.000 - -767 orang
160.000.000,00
1.01.1.01.1.21 28 -Terselenggaranya
Ujian Nasional
Pendidikan
Kesetaraan
Dindikpora Kab,
Banjarnegara
-
Meningkatnya
Tingkat
Kelulusan
peserta UNPK
APBD Kabupaten 100.000.000 Rendahnya tingkat
Kelulusan Peserta
didik Kesetaraan
-Meningkatnya
Tingkat Kelulusan
peserta UNPK
200.000.000,00
1.01.1.01.1.21 25 -Terserapnya dana
bantuan provinsi
Kabupaten
Banjarnegara
-
Terselenggara
APBD Kabupaten 160.000.000 - -Terselenggaranya
pelaksanaan bantuan
120.000.000,00
Jumlah total :( 130 kegiatan)
200.000.000,00
2.13.1.01.1.20 21 -Pelajar SD dan
SMP
Kabupaten
Kab.Banjarnegara
-1 bulan APBD Kabupaten 100.000.000 Mampu
meningkatkan
semangat
-1 bulan
250.000.000,00
2.13.1.01.1.20 18 - Kabupaten/Provinsi -1 bulan APBD Kabupaten 150.000.000 Pemberian reward
terhadap atlit dan
pelatih dapat
-1 bulan
800.000.000,00
2.13.1.01.1.20 13 -Pelatih Renang dan
Tenis Meja yang
memenuhi standar
kualifikasi guru or
Kabupaten
Banjarnegara
-1 bulan APBD Kabupaten 250.000.000 Peningkatan
kualitas Pelatih
yang dapat
mendukung
-1 bulan
50.000.000,00
2.13.1.01.1.20 6 -Pelajar SD/SMP
yang sehat dan
Kab./Karisidenan/Prov
insi
-4 bulan APBD Kabupaten 800.000.000 Kegiatan kompetisi
olahraga pelajar
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 203
1,02
1.02.1
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.02.1.02.1 Kesehatan
1.02.1.02.1.01 Program Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Banjarnegara
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
- - -
Penyediaan Jasa listrik, telepon, air dan surat
menyurat
Tersedianya biaya
rekening listrik,
telepon, internet,
air dan surat
menyurat
12 bln 12 bln
Penyediaan jasa administrasi keuangan - -
Penyediaan jasa administrasi keuangan 12 bln 12 bln
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Belanja peralatan kebersihan dan bahan
pembersih
Penyediaan bahan logistik kantor
Logistik Kantor
Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT)
Penyediaan jasa administrasi perkantoran
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor (JKN)
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Penyediaan jasa administrasi keuangan (JKN)
Belanja jasa kesehatan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
(JKN)
Belanja bahan pakai habis kantor
Penyediaan bahan logistik kantor (JKN)
Penyediaan ATK,cetak,penggandaan dan
perjalanan dinas JKN
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.02.1.02.1.01 3 Dinas Kesehatan APBD Kabupaten 120.000.000
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
LokasiTarget
Capaian
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Urusan Pemerintahan Kesehatan
Organisasi DINAS KESEHATAN
440.300.000 Dana JKN
Puskesmas (skip
akan dipaparkan
karena in-out
1.02.1.02.1.01 21 Terlaksananya
pembayaran jasa
pelayanan
Banjarnegara 100% APBD Kabupaten 18.805.858.000 Dana JKN
Puskesmas
1.02.1.02.1.01 20 Terlaksananya
penyediaan jasa
peralatan dan
perlengkapan
Banjarnegara 100% APBD Kabupaten
330.000.000 perawatan
1.02.1.02.1.01 19 Tersedianya honor
tenaga harian lepas
dan PTT daerah
Dinas Kesehatan 12 bln APBD Kabupaten 780.378.000 35 thl, sama dengan
tahaun lalu
1.02.1.02.1.01 16 Tersedianya alat
tulis kantor, alat
Dinas Kesehatan 1 thn APBD Kabupaten
tidak ada
penambahan
1.02.1.02.1.01 13 Tersedianya bahan
dan peralatan
kebersiha
Dinas Kesehatan 1 thn APBD Kabupaten 12.000.000 -
1.02.1.02.1.01 7 Tersedianya
honorarium
Dinas Kesehatan APBD Kabupaten 67.000.000
18.400.000 Dana JKN
Puskesmas
1.02.1.02.1.01 23 Terlaksananya
penyediaan bahan
logistik kantor(JKN)
Banjarnegara 100% APBD Kabupaten 2.561.460.000 Dana JKN
Puskesmas
1.02.1.02.1.01 22 Terlaksananya
penyediaan
peralatan dan
Banjarnegara 100% APBD Kabupaten
150.000.000
67.000.000
12.000.000
330.000.000
780.378.000
440.300.000
18.805.858.000
1 thn
1 thn
12 bln
100%
100%
100%
100%
18.400.000
2.561.460.000
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 204
1.02.1.02.1.02 Program Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparaturpengadaan Kendaraan dinas/operasional Tersedinya
kendaraan roda 2
untuk operasional
kesehatan
35 unit 35 unit
Pengadaan kendaraan operasional Tersedianya
kendaraan pusling
untuk
meningkatkan
pelayanan
kesehatan
13 unit 13 unit
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan mebeleur
Belanja modal mebeleur
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pemeliharan rutin/berkala rumah dinas
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
Pemeliharan rutin/berkala peralatan kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (JKN)
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional (JKN)
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor (JKN)
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor
118.000.000 semua sarpras
dipindahkan, 4
1.02.1.02.1.02 10 Tersedianya meja,
kursi, lemari, kursi
Banjarnegara 43 unit APBD Kabupaten 110.000.000 mebeler bidang,
almari, 12 kursi,
1.02.1.02.1.02 7 Terpenuhinya
perlengkapan
Banjarnegara 1 thn APBD Kabupaten
1.02.1.02.1.02 5 Banjarnegara DAK 5.349.598.000 35 motor proling @
15 juta, 13 mobil
421.489.000 Dana JKN
Puskesmas
1.02.1.02.1.02 46 Terlaksananya
Pemeliharaan rutin
/berkala kendaraan
dinas/operasional
Banjarnegara 100% APBD Kabupaten 627.290.000 Dana JKN
Puskesmas
1.02.1.02.1.02 45 Terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala
Banjarnegara 100% APBD Kabupaten
100.000.000 14 mobil (2 baik),
1.02.1.02.1.02 28 Terlaksananya
pemeliharan
peralatan kantor
Banjarnegara 100% APBD Kabupaten 40.000.000 servis,
1.02.1.02.1.02 24 Terlaksananya
pemeliharaan
kendaraan dinas
Banjarnegara 100% APBD Kabupaten
15.000.000 rumdin 3 bh,
1.02.1.02.1.02 22 Terlaksananya
pemeliharan
Banjarnegara 100% APBD Kabupaten 25.000.000 cat gedung
1.02.1.02.1.02 21 Terlaksananya
perbaikan rumah
Banjarnegara 100% APBD Kabupaten
165.100.000 Dana JKN
Puskesmas
1.02.1.02.1.02 47 Terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala
perlengkapan
Banjarnegara 100% APBD Kabupaten
15.000.000
43 unit
100%
100%
100%
100%
100%
1 thn
25.000.000
100.000.000
40.000.000
421.489.000
627.290.000
165.100.000
5.349.598.000
118.000.000
110.000.000
100%
100%
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 205
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor (JKN)
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
1.02.1.02.1.05 Program Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya AparaturPendidikan dan pelatihan formal
Pendidikan dan pelatihan formal
Pendidikan dan pelatihan formal (JKN)
Pendidikan dan pelatihan formal
1.02.1.02.1.06 Program Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuanganPenyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Terlaksana cetak
buku profil
80 buku 80 buku
Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD Terlaksananya
cetak buku dinkes
dalam angka
60 buku 60 buku
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Penyusunan laporan akhir tahun
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya
pendampingan
lokakarya mini
Puskesmas baik
lintas program
maupun lintas
sektor
35 pusk 35 pusk
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya
pertemuan
perencanaan,
evaluasi dan
pelaporan tingkat
kabupaten
37 UPT 37 UPT
Terlaksananya
Rapat Kerja
Kesehatan Tingkat
Kabupaten
1 kali 1 kali
1.02.1.02.1.06 1 Banjarnegara APBD Kabupaten 40.000.000 masuk rek
pemeliharaan dan
pemulihan
kesehatan,
bersamaan Hari Jadi
dan HUT RI
100.000.000 bintek program
germas,
1.02.1.02.1.05 5 Terlaksananya
Pendidikan dan
Banjarnegara 100% APBD Kabupaten 608.330.000 Dana JKN
Puskesmas
1.02.1.02.1.05 1 Terlaksananya
diklat formal bagi
Banjarnegara 1 thn APBD Kabupaten
1.02.1.02.1.02 48 Terlaksananya
pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan gedung
Banjarnegara 100% APBD Kabupaten 369.690.000 Dana JKN
Puskesmas
20.000.000 -
1.02.1.02.1.06 6 Banjarnegara APBD Kabupaten 100.000.000 -
1.02.1.02.1.06 4 terlaksana
perencanaan,
pelaksanaan dan
Banjarnegara 1 paket APBD Kabupaten
369.690.000
100.000.000
608.330.000
40.000.000
25.000.000
100.000.000
100%
1 thn
100%
1 paket
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 206
1.02.1.02.1.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02.1.02.1.16 Program Program Upaya Kesehatan
MasyarakatPelayanan kesehatan penduduk miskin di
puskesmas jaringannya
Pelayanan kesehatan penduduka miskin
Penyelenggaraan penyehatan lingkungan Tersedianya IPAL 10 unit 10 unit
Penyelenggaraan penyehatan lingkungan Terlaksananya
stimulan jamban
sehat
4350 paket 4350 paket
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak
Menular
Pencegahan dan penanggulangan PTM
1.02.1.02.1.17 Program Program Pengawasan Obat dan
MakananPeningkatan pengawasan keaman pangan dan
bahan berbahaya
-Terlaksananya
penyuluhan
keamanan pangan
-2 kali -2 kali
Pengawasan keamanan pangan dan bahan
berbahaya
-Terlaksananya
bimtek srn prod &
dist obat &
makanan. Sasaran :
Pasar, Produsen
makanan, Jajan
anak sekolah.
-2 kali -2 kali
-Diperolehnya hasil
pemeriksaan
sampel pangan
-100% -100%
1.02.1.02.1.19 Program Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan MasyarakatPengembangan media promosi dan informasi
sadar hidup sehat
Pengadaan media promkes
5.924.172.000 -
1.02.1.02.1.16 14 Banjarnegara DAK 1.950.000.000 DAK=5
M,Bankeu=6,5
M,APBD=500jt
1.02.1.02.1.16 1 Terlayaninya
pelayanan
kesehatan bagi
Banjarnegara 100% APBD Kabupaten
3.000.000.000 10,550 M dari DAK
dan 2,7 M dari DAU
1.02.1.02.1.15 1 Terlaksananya
pengadaan obat
esensional, obat
Banjarnegara 96% DAK
125.000.000 -1.02.1.02.1.19 1 -Tersedianya media
informasi dan
promosi kesehatan
Banjarnegara -100% APBD Kabupaten
200.000.000 -
1.02.1.02.1.17 2 Banjarnegara APBD Kabupaten 60.000.000 -
1.02.1.02.1.16 24 -Terlaksananya
pertemuan
Posbindu PTM,
Banjarnegara -100% APBD Kabupaten 250.000.000
60.000.000
150.000.000
3.000.000.000
5.924.172.000
12.025.000.000
-100%
-100%
96%
100%
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 207
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Terlaksananya
kegiatan Pekan
promosi
Kesehatan tahun
2018 dan
tersosialisasikanny
a program upaya
peningkatan
derajat kesehatan
masyarakat di
tingkat kabupaten
banjarnegara
5(lima) rangkaian
Kegiatan.
-100% -100%
- -
Kabupaten/kecamatan sehat -Terlaksananya
Pertemuan Forkom
Desa Siaga Aktif
tingkat Kecamatan
-6 kec -6 kec
Pertemuan forum desa siaga, poskestren, dan
advokasi partisipatif masyarakat
-Terlaksananya
pertemuan
sosialisasi
poskestren dan
pengelola
-40 org -40 org
-Terlaksananya
Pertemuan
Advokasi
Perencanaan
Partisipatif
Berwawasan
Kesehatan
-266 desa -266 desa
Penyelenggaran lomba-lomba kesehatan
Penyelenggaraan lomba kesehatan
150.000.000 -1.02.1.02.1.19 7 -Terlaksananya
lomba lomba
Banjarnegara -100% APBD Kabupaten
1.02.1.02.1.19 6 Banjarnegara APBD Kabupaten 100.000.000 -
1.02.1.02.1.19 2 Banjarnegara APBD Kabupaten 250.000.000 -
150.000.000
150.000.000
250.000.000
-100%
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 208
1.02.1.02.1.20 Program Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Penyusunan peta informasi masyarakat kurang
gizi
Penyusunan data masyarakat kurang gizi
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Pengadaan bahan makanan dan vitamin
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP),
Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang
Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan
Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
Penanggulangan masalah gizi utama
1.02.1.02.1.21 Program Program Pengembangan Lingkungan
Sehat
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat -Terlaksananya
workshop STBM
-1 kali -1 kali
Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat -Terbentuknya TIM
STBM Tk.
Kabupaten
-1 tim -1 tim
-Terlaksananya
monitoring Desa
STBM
-40 desa -40 desa
Penyemprotan / Pemberantasan Vektor Penyakit
dan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan
-Terlaksananya
penyemprotan
vektor lalat di TPA
Winong, Pasar kota
banjarnegara, pasar
karangkobar dan
pasar klampok
-124 kali -124 kali
Penyemprotan/pemberantasan vektor penyakit -Terlaksananya
lomba penilaian
pasar sehat
-1 kali -1 kali
-Terlaksananya
pengadaan bahan
kimia
-1 paket -1 paket
1.02.1.02.1.21 5 Banjarnegara APBD Kabupaten 160.000.000 -
1.02.1.02.1.21 2 Banjarnegara APBD Kabupaten 220.000.000 -
450.000.000 -1.02.1.02.1.20 3 -Terlaksananya
penanggulangan
masalah gizi utama
Banjarnegara -100% APBD Kabupaten
50.000.000 -
1.02.1.02.1.20 2 -Terlaksananya
pemberian
Banjarnegara -100% APBD Kabupaten 800.000.000 -
1.02.1.02.1.20 1 -Terlaksananya
penyusunan
informasinya
Banjarnegara -100% APBD Kabupaten
220.000.000
160.000.000
50.000.000
800.000.000
450.000.000
-100%
-100%
-100%
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 209
1.02.1.02.1.22 Program Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit MenularPenyemprotan/fogging sarang nyamuk -Terlaksanannya
penyemprotan/fog
ging
-80 fokus -80 fokus
Penyemprotan/fogging -Tertanganinya
semua kasus DBD
-100% -100%
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah -Tercapainya UCI
desa
-100% -100%
Vaksinasi balita dan anak sekolah -Terlaksananya
kegiatan pelayanan
vaksinasi balita,
anak sekolah dan
WUS
-35 pusk -35 pusk
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular
-Terlacaknya
penemuan kasus
baru
-100% -100%
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular
-Terselenggaranya
Sistem Pelaporan
dan Rujukan Yang
Baik
-100% -100%
-Terselenggaranya
kegiatan HAS
-1 kali -1 kali
Pencegahan penularan penyakit
Endemik/Epidemik
-Terlaksananya
Penyemprotan
Rumah ( IRS )
-2000 rumah -2000 rumah
Pencegahan penularan penyakit
Endemik/Epidemik
-Terselengaranya
Pemeriksaan
Sediaan Darah
Malaria
-2000 slide -2000 slide
-Terselengaranya
Penyelidikan
Epidemologi/PE
-100% -100%
Peningkatan survellance Epidemiologi dan
penanggulangan wabah
Kegiatan Surveilan Epidemiologi
1.02.1.02.1.22 4 Banjarnegara APBD Kabupaten 85.000.000 -
1.02.1.02.1.22 1 Banjarnegara APBD Kabupaten 250.000.000 -
50.000.000 -1.02.1.02.1.22 9 -Puskesmas dapat
melaksanakan
kegiatan surveilan
Banjarnegara -35 pusk APBD Kabupaten
1.02.1.02.1.22 6 Banjarnegara APBD Kabupaten 300.000.000 -
1.02.1.02.1.22 5 Banjarnegara APBD Kabupaten 375.000.000 -
85.000.000
375.000.000
350.000.000
70.000.000
250.000.000
-35 pusk
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 210
Peningkatan kesehatan keluarga, tenaga kerja dan
kesehatan jiwa
-Terlaksananya
pelatihan tenaga
PKPR Puskesmas
-25 org -25 org
Peningkatan kesehatan keluarga, naker dan jiwa -Terlaksananya
pelatihan tenaga
Konselor sebaya
-300 orang -300 orang
1.02.1.02.1.23 Program Program Standarisasi Pelayanan
KesehatanPenyelenggaraan akreditasi pelayanan puskesmas
Akreditasi Puskesmas
Penyelenggaraan Pembahasan Kasus Maternal
dan Neonatal
-Terlaksananya
AMP Medis
-7 kali -7 kali
Pembahasan kasus maternal dan neonatal -Terlaksananya
AMP Sosial
-6 lokasi -6 lokasi
-Terlaksananya
monev puskesmas
PONED
-8 pusk -8 pusk
1.02.1.02.1.25 Program Program pengadaan, peningkatan
dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan
jaringannyaPembangunan puskesmas -Terlaksananya
pembelian tanah
-5 pusk -5 pusk
Pembangunan Puskesmas -Pembangunan
puskesmas
-4 pusk -4 pusk
-Rehabilitasi
sedang/berat
puskesmas
-5 pusk -5 pusk
Pembangunan puskesmas pembantu
Pembangunan Puskesmas Pembantu
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
Rehab puskesmas pembantu
Pembangunan/pemeliharaan rutin rumah dinas
dokter dan paramedis
Pembangunan rumah dinas dokter
APBD Kabupaten 85.000.000 -
1.02.1.02.1.23 7 -Terlaksananya
pendampingan dan
survey akreditasi
Banjarnegara -12 pusk DAK 1.210.000.000 250 juta APBD, 960
juta DAK
1.02.1.02.1.22 13 Banjarnegara APBD Kabupaten 75.000.000 -
1.200.000.000 -
1.02.1.02.1.25 24 -Tersedianya sarana
pendukung yang
memenuhi standar
Banjarnegara -3 unit APBD Kabupaten 750.000.000 -
1.02.1.02.1.25 21 -Terlaksananya
rehab pustu
42.299.000.000
1.500.000.000
10.247.750.000
1.200.000.000
750.000.000
1.210.000.000
85.000.000
75.000.000
-5 unit
-37 upt
-4 unit
-3 unit
-12 pusk
Banjarnegara -4 unit Ban Provinsi
1.500.000.000 -
1.02.1.02.1.25 7 -Tersedianya alat
kesehatan :
Banjarnegara -37 upt DAK 1.500.000.000 6.123.750.000=DAK,
4.124.000.000=Bank
1.02.1.02.1.25 2 -Terlaksananya
pembangunan
Banjarnegara -5 unit APBD Kabupaten
1.02.1.02.1.25 1 Punggelan & Susukan DAK 12.574.000.000 APBD = 12,574 M,
DAK = 29,5 M,
BANKEU = 225 jt
1.02.1.02.1.23 8 Banjarnegara
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 211
1.02.1.02.1.28 Program Program kemitraan peningkatan
pelayanan kesehatanKemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien
rujukan
Sistem rujukan pasien dan ambulan
1.02.1.02.1.30 Program Program peningkatan pelayanan
kesehatan lansiaPelayanan pemeliharaan kesehatan
Pelayanan kesehatan lansia
1.02.1.02.1.32 Program Program peningkatan keselamatan
ibu melahirkan dan anakDeteksi dan penatalaksanaan risiko tinggi pada
ibu dan anak
-Terlaksananya
kelas ibu hamil
-35 kelas -35 kelas
Kelas Ibu hamil, ibu balita, monev BDD/PKD -Terlaksananya
kelas ibu balita
-70 kelas -70 kelas
-Terlaksananya
pertemuan linsek
MKJP
-35 pusk -35 pusk
-Terlaksananya
monev BDD/PKD
-35 kali -35 kali
1.02.1.02.1.33 Program Program pengembangan SDM dan
data basePenyelenggaran/peningkatan gugus kendali mutu -terlaksananya
pertemuan tim
mutu puskesmas
-3 kali -3 kali
Pertemuan tim mutu puskesmas, UKP Puskesmas,
manajemen puskesmas dan rakor perawat
-Terlaksananya
pertemuan UKP
puskesmas
-2 kali -2 kali
-Terlaksananya
pertemuan
manajemen
puskesmas
-1 kali -1 kali
Pengembangan sistem informasi
kesehatan/rumah sakit
-Terlaksana
monev/bimtek
pelaksanaan SIK
-35 pusk -35 pusk
Pengembangan sistem informasi kesehatan -Terlaksananya
pemeliharaan
aplikasi SIK dan
server
-1 th -1 th
1.02.1.02.1.33 3 Banjarnegara APBD Kabupaten 75.000.000 -
1.02.1.02.1.33 2 Banjarnegara APBD Kabupaten 25.000.000 -
1.02.1.02.1.32 4 Banjarnegara APBD Kabupaten 900.000.000 -
100.000.000 -1.02.1.02.1.30 1 -Terlaksananya
pemeliharaan
Banjarnegara -100% APBD Kabupaten
1.02.1.02.1.28 6 -Terlaksananya
rujukan
pengobatan
Banjarnegara -100% APBD Kabupaten 200.000.000 - 200.000.000
100.000.000
900.000.000
25.000.000
75.000.000
-100%
-100%
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 212
Sistem pengendalian mutu kesehatan -Mutu tenaga
kesehatan dapat
terukur dengan
standar yang jelas
-1 tahun -1 tahun
Honor tim penilai angka kredit -Terlaksananya
pertemuan tim
mutu kesehatan
-2 kali -2 kali
66.078.065.000 114.855.815.000 Jumlah total :( 75 kegiatan)
1.02.1.02.1.33 7 Banjarnegara APBD Kabupaten 40.000.000 - 40.000.000
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 213
1,02
1.02.2
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.02.1.02.2 Kesehatan
1.02.1.02.2.01 Program Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.02.1.02.2.01 19 Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT) -Terbayarnya Gaji
22 PTT Tepat Waktu
(Tgl 1 sd 10)
RSUD Hj. Anna
Lasmanah
Banjarnegara
-100% APBD Kabupaten 452.945.350 Kegiatan Rutin -100% 452.945.350,00
1.02.1.02.2.06 Program Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
30.000.000,00
1.02.1.02.2.06 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Tersusunnya 6
dokumen laporan
kinerja
(LKJIP,LKPD,LPPD,Pr
ofil,SPM,Laporan
Keuangan)
RSUD Hj. Anna
Lasmanah
Banjarnegara
6 dokumen APBD Kabupaten 30.000.000 - 6 dokumen 30.000.000,00
1.02.1.02.2.23 Program Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
0,00
Penyelenggaraan Akreditasi Pelayanan Rujukan
Rumah Sakit
Akreditasi Rumah Sakit
1.02.1.02.2.26 Program Program pengadaan, peningkatan
sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit
jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata
0,00
Pembangunan rumah sakit
Pembangunan RS-Instalasi Loundry, Dapur dan
Kantor IPSRS
Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit
DAK Bidang Kesehatan-Pengadaan Alat-alat
Kesehata
Target
Capaian
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Organisasi RSUD Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi
Urusan Pemerintahan Kesehatan
0,00
0,00
1.02.1.02.2.26 18 Alat-alat Kesehatan
Rumah Sakit
RSUD Hj. Anna
Lasmanah
Banjarnegara
1 Paket DAK 10.000.000.000 - 1 Paket
0,00
1.02.1.02.2.26 1 Tersedianya
bangunan instalasi
loundry, Dapur dan
RSUD Hj. Anna
Lasmanah
Banjarnegara
1 Paket APBD Kabupaten 8.417.760.000 - 1 Paket
1.02.1.02.2.23 11 Terlaksanannya
kegiatan survey
akreditasi dan
RSUD Hj. Anna
Lasmanah
Banjarnegara
2 Paket DAK 200.000.000 DAK Non Fisik -
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 214
1.02.1.02.2.29 Program Program peningkatan pelayanan
kesehatan
68.018.122.700,00
Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan 1. Prosentase
Capaian Indikator
SPM
70% -
Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan
BLUD
9.Cakupan
pelayanan
kesehatan rujukan
pasien masyarakat
miskin
100% -
8.Capaian Indikator
Mutu
80% -
7.GDR(Gross Date
Rate)/Angka
Kematian
Keseluruhan
<0,24 Permil -
6.NDR (Net Death
Rate)/Angka
Kematian Pasien
Setelah Perawatan
24 Jam
< 2 Permil -
5. BTO (Bed Turn
Over)/Frekuensi
Pemakaian Tempat
Tidur
50-70 kali -
4. TOI (Turn Over
Interval)/Rata-rata
Tempat Tidur Tidak
Digunakan
1sd 3 hari -
3. AVLOS (Average
Length of Stay) Rata-
rata hari Perawatan
Pasien
3 sd 6 hari -
2. BOR (Bed
Occupancy
Rate)/Pemanfaatan
TT Rawat Inap
60 %-75 % -
10.Kelengkapan
jenis pelayanan
spesialis (menuju
Klasifikasi B)
%/Jenis -
1.02.1.02.2.29 10 RSUD Hj.Anna
Lasmanah
Banjarnegara
BLUD 61.834.657.000 - 68.018.122.700,00
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 215
4.03.1.02.2 Perencanaan
4.03.1.02.2.27 Program Program Pembinaan Lingkungan Sosial
Penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi
penderita akibat dampak asap rokok
Penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi
penderita akibat dampak asap rokok - Pengadaan
Alat-alat Kesehatan
84.935.362.350 72.501.068.050,00
4.000.000.000 - 1 Paket 4.000.000.000,00
Jumlah total :( 7 kegiatan)
4.03.1.02.2.27 2 Alat-alat dan
fasilitas kesehatan
bagi penderita
akibat dampak asap
rokok
RSUD Hj. Anna
Lasmanah
1 Paket DBHCHT
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 216
1,03
1.03.1
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.03.1.03.1 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.1.03.1.01 Program Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
kantor
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (
alat bahan kebersian )
Penyediaan bahan logistik kantor
Penyediaan bahan logistik kantor
1.03.1.03.1.01 19 Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT) DPUPR APBD Kabupaten 1.125.447.000 Gaji PTT/THL PTT=
30 orang THL = 50
1.200.000.000,00
1.03.1.03.1.02 Program Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor
Pembangunan Kantor Kec. Susukan
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor ( Pembelian
Komputer,Printer ,Laptop,dan alat uju
Laboratorium Bidang Bangunan Gedung ,
Binamarga, Bidang PSDA
Pengadaan mebeleur
Pengadaan Mebeleur ( Filingkabinet, Meja Kursi
Pejabat,staf,Lemari arsip
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin /berkala Gedung kantor (
Pengecetan Gedung DPUPR
Target
Capaian
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.03.1.03.1.01 3 DPUPR APBD Kabupaten
Organisasi DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi
Urusan Pemerintahan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
250.000.000 kegiatan rutin OPD 300.000.000,00
50.000.000 kegiatan rutin
Pembelian alat dan
bahan pembersih
60.000.000,00
1.03.1.03.1.01 16 DPUPR APBD Kabupaten
100.000.000 - 100.000.000,00
1.03.1.03.1.01 13 DPUPR APBD Kabupaten
200.000.000 Kegiatan
Pembayaran
rekening listrik,air
,telepon
250.000.000,00
1.03.1.03.1.01 7 DPUPR APBD Kabupaten
100.000.000 Pembelian
Mebeleur, Filing
kabinet ,lemari
150.000.000,00
1.03.1.03.1.02 22 Sekretariat DPUPR APBD Kabupaten
200.000.000 Penting 250.000.000,00
1.03.1.03.1.02 10 Sekretariat DPUPR APBD Kabupaten
2.000.000.000 Bangunan rusan
/Penambahan
2.500.000.000,00
1.03.1.03.1.02 7 Sekretariat DPUPR APBD Kabupaten
1.03.1.03.1.02 3 Kec. Susukan APBD Kabupaten
150.000.000 kegiatan Rutin 200.000.000,00
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 217
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Pemeliharaan alat berat
Pemeliharaan alat berat
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Rehabilitasi Kantor Kecamatan Pagentan
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Reabilitasi gedung Olahraga ( Gedung GOR )
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas
Umum
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas
Unum
1.03.1.03.1.05 Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal
Pendidikan dan Pelatihan
1.03.1.03.1.06 Program Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
65.000.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Penyusunan laporan capaian sistem capaian
kinerja dan keuangan
1.03.1.03.1.07 Program Program Peningkatan Jalan & Jembatan
Peningkatan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan Ruas jalan Klampok - Purwareja
( 143 )
Peningkatan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan Penusupan - Batur ( Lanjutan )
Kec. Batur Panjang
Peningkatan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan Ruas Jalan Gumiwang -
Wanadri ( lanjutan )
Peningkatan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan Ruas Jalan Kalimendong -
Merden ( lanjutan ) (120)
1.500.000.000 Kondisi bangunan
rusak/tidak layak
1.500.000.000,00
150.000.000 Kegiatan rutin
service alat berat
200.000.000,00
1.03.1.03.1.02 42 Nama kegiatan
ganti
Kec. Pagentan APBD Kabupaten
300.000.000 Kegiatan rutin
Pemeliharaan
Komputer,printer,
laptop Mobil dinas
350.000.000,00
1.03.1.03.1.02 39 Sekretariat DPUPR APBD Kabupaten
1.03.1.03.1.02 26 Sekretariat DPUPR APBD Kabupaten
50.000.000 75.000.000,00
1.03.1.03.1.06 1 Sekretariat DPUPR APBD Kabupaten
150.000.000 Pemel,Gedung Balai
Budaya,GOR,Lapan
gan
Tenis.Basket.Stadio
350.000.000,00
1.03.1.03.1.05 1 Sosialisasi
peraturan jasa
DPUPR APBD Kabupaten
150.000.000 - 250.000.000,00
1.03.1.03.1.02 45 DPUPR APBD Kabupaten
1.03.1.03.1.02 42 Plafon dan
eksterior
Gedung Olah Raga (
GOR )Kec.
APBD Kabupaten
5.000.000.000 panjang 5000x 4 m 5.500.000.000,00
4.000.000.000 panjang jalan 2000
x 4 m
4.500.000.000,00
1.03.1.03.1.07 3 Kec. Purwanegara DAK
3.500.000.000 panjang 2000 x 4 m 4.000.000.000,00
1.03.1.03.1.07 2 Kec. batur APBD Kabupaten
40.000.000 - 65.000.000,00
1.03.1.03.1.07 1 Kec. Purwareja
Klampok
APBD Kabupaten
7.500.000.000 panjang 4000x 5,5
m
2.000.000.000,001.03.1.03.1.07 5 Kec. Purwanegara APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 218
Peningkatan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan Ruas jalan Tanjungtirta - Sipoh
(202 )
Peningkatan Jalan dan Jembatan
Peningkatan jalan ruas Jalan Danakerta - Klapa
(177 )
Peningkatan Jalan dan Jembatan
Peningkatan jalan Ruas Jalan Tanjungtirta -
Bondolharjo (104)
Peningkatan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan Ruas Jalan Punggelan -
Wanadadi (097)
Peningkatan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan Ruas Jalan Punggelan - Kecepit
(098)
Peningkatan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan Ruas Jalan Pejawaran -
Ratamba (046)
Peningkatan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan Ruas Jalan Penusupan -
Pejawaran (045)
Peningkatan Jalan dan Jembatan
Peningktan Jalan Ruas Jalan Mlaya - Sikokol ( 180 )
Peningkatan Jalan dan Jembatan
Peningkatan jalan Ruas Jalan Batur - ratamba (
047 )
Peningkatan Jalan dan Jembatan
Peningkatan jalan Ruas Jalan Batur - Dieng
Peningkatan Jalan dan Jembatan
Peningkatan jalan Ruas Jalan Wanayasa - Batur
Peningkatan Jalan dan Jembatan
Peningkatan jalan Ruas jalan Sijeruk - Prendengan
(Lanjutan)
Peningkatan Jalan dan Jembatan
Peningkatan jalan Ruas jalan Banjarmangu -
Linggamerta (091)
Peningkatan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan Ruas Jalan Pagedongan -
Pesangkalan ( Lanjutan)
2.625.000.000 panjang 1500 x 4 m 3.000.000.000,00
1.03.1.03.1.07 12 Kec. Punggelan APBD Kabupaten
1.03.1.03.1.07 11 Kec.Punggelan APBD Kabupaten
2.000.000.000 Panjang 1100 x 4m 2.500.000.000,001.03.1.03.1.07 9 Kec. Punggelan APBD Kabupaten
3.500.000.000 Panjang 2000 x 4 m 4.000.000.000,00
12.000.000.000 panjang 1000 x 4m 2.000.000.000,00
1.03.1.03.1.07 15 Kec. Pandanarum APBD Kabupaten
35.000.000.000 panjang 1000 x 5 m 2.000.000.000,00
1.03.1.03.1.07 14 Kec. Pejawaran DAK
8.500.000.000 Panjang 2000 x 4 m 4.000.000.000,00
1.03.1.03.1.07 13 Kec. Punggelan APBD Kabupaten
4.000.000.000 panjang 2150 x 4 m 4.500.000.000,00
3.500.000.000 panjang 2000 x 3 m 4.000.000.000,00
1.03.1.03.1.07 23 Kec. Pagedongan APBD Kabupaten
1.03.1.03.1.07 22 Kec. Banjarmangu APBD Kabupaten
4.500.000.000 panjang 1000 x 4 m 2.500.000.000,001.03.1.03.1.07 18 Kec. Batur DAK
1.03.1.03.1.07 13 Kec. Punggelan APBD Kabupaten 7.000.000.000 panjang 2000 x 5 m 2.000.000.000,00
1.03.1.03.1.07 22 Kec. Banjarmangu DAK 14.000.000.000 panjang 4000 x 3 m 0
1.03.1.03.1.07 18 Kec. Batur DAK 20.000.000.000 panjang 3000 x 4 m 3.500.000.000,00
1.03.1.03.1.07 18 Kec. Wanayasa DAK 20.000.000.000 panjang 2500 x 4 m 0
1.03.1.03.1.07 14 Kec. Pejawaran APBD Kabupaten 7.500.000.000 panjang 1500 x 6m 2.000.000.000,00
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 219
Peningkatan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan Ruas Jalan Pagedongan -
Kebutuhjurang ( 069, 073 )
Peningkatan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan Ruas Jalan Simbang - Glempang
( 221 )
Peningkatan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan Ruas Jalan Kebanaran -
Simbang (226 )
Peningkatan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan Ruas Jalan Jatilawang - Batas
Kab. Pekalongan
Peningkatan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan Ruas Jalan Candiwulan -
Simbang (226 )
Peningkatan Jalan dan Jembatan
Peningkatan jalan ruas jalan Petambakan -
Kaliurip ( o61 )
Peningkatan Jalan dan Jembatan
Peningkatan jalan Pandansari - Karangtengah (
lanjutan )
Peningkatan Jalan dan Jembatan
Peningkatan jalan Ruas Jalan Payaman -
Pesantren ( Lanjutan )
Peningkatan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan ruas jalan Slatri - Pagerpelah (
038 )
Peningkatan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan ruas jalan Karangkobar -
Penusupan ( 044 )
Peningkatan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan Ruas Jalan Kasilib -
Karangjambe (193)
Peningkatan Jalan dan Jembatan
Peningkatan jalan Ruas Jalan Wanadadi - Rakit
(095)
Peningkatan Jalan dan Jembatan
Peningkatan jalan ruas jalan Susukan - Dermasari (
lanjutan )
Peningkatan Jalan dan Jembatan
Peningkatan jalan ruas jalan Gumelem Kulon -
Derik
15.000.000.000 panjang 2000 x 4 m 3.500.000.000,001.03.1.03.1.07 25 Kec. Pagedongan DAK
1.000.000.000 panjang 500 x 3 m 1.000.000.000,001.03.1.03.1.07 31 Kec. Mandiraja APBD Kabupaten
2.500.000.000 panjang 1400 x 4 2.500.000.000,001.03.1.03.1.07 29 Kec. Mandiraja APBD Kabupaten
APBD Kabupaten 1.000.000.000 panjang 1200 x 3 m 1.000.000.000,00
1.03.1.03.1.07 31 Kec. Wanayasa APBD Kabupaten 2.500.000.000 panjang 13500 x 4
m
1.000.000.000,00
Kec. Wanadadi APBD Kabupaten
7.000.000.000 panjang 2000 x 4 m 4.000.000.000,00
1.03.1.03.1.07 37 Kec. Karangkobar APBD Kabupaten
1.03.1.03.1.07 36 Kec. Wanayasa APBD Kabupaten
2.500.000.000 panjang 2000 x 3 m 3.000.000.000,00
3.500.000.000 panjang 1400 x 4 m 4.000.000.000,00
1.03.1.03.1.07 34 Kec. Wanayasa APBD Kabupaten
1.03.1.03.1.07 33 Kec. Madukara APBD Kabupaten
3.500.000.000 panjang 2000 x 4 m 4.000.000.000,001.03.1.03.1.07 42 Kec. Susukan APBD Kabupaten
8.000.000.000 panjang 6000 x 5 m 9.000.000.000,001.03.1.03.1.07 40 Kec. Wanadadi DAK
1.03.1.03.1.07 42 Kec. Susukan DAK 2.500.000.000 panjang 2500 x 4 m 4.000.000.000,00
1.03.1.03.1.07 31 Kec. Mandiraja
2.000.000.000 Panjang 1150 x 4 m 2.500.000.000,00
1.000.000.000 panjang 750 x 3 m 1.500.000.000,00
1.03.1.03.1.07 38
1.03.1.03.1.07 37 Kec. Karangkobar APBD Kabupaten 33.500.000.000 panjang 12000 x 4
m
1.500.000.000,00
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 220
Peningkatan Jalan dan Jembatan
Peningktan Jalan Ruas Jalan Plorengan - Simego
(030)
Peningkatan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan Ruas Jalan Pagentan - Larangan
(050)
Peningkatan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan Ruas Jalan Madukara -
Larangan (056)
Peningkatan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan Ruas Jalan Rejasa - Madukara
(057)
Peningkatan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan Purwasaba - Purwareja
Peningkatan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan Kalimandi - Purwareja
Peningkatan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan Kalimandi - Sirkandi
Peningkatan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan Gumelem kulon - Batas Kab.
Banyumas ( Lanjutan )
Peningkatan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan Wanasari - Batas Kab. Kebumen
(081)
Peningkatan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan Lingkar Kec. Kalibening
Peningkatan Jalan dan Jembatan
Peningkatan/Pelebaran jalan ruas Jalan Gripit -
Pekandangan - Margasari ( 088, 021 )
Peningkatan Jalan dan Jembatan
Peningkatan jalan ruas Jalan Margasari -
Kalibening (020)
Peningkatan Jalan dan Jembatan
Peningkatan jalan ruas Jalan Banjarmangu -
Wanadadi (092)
Peningkatan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan Ruas Jalam Majalengka -
Lebakwangi ( 212 )
Peningkatan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan ruas Jalan Brengkok -
Karangsalam - Kemranggon ( Lanjutan )
APBD Kabupaten
3.500.000.000 panjang 2000 x 4 m 4.000.000.000,00
1.03.1.03.1.07 44 Kec. Susukan APBD Kabupaten
1.03.1.03.1.07 43 Kec. Kalibening APBD Kabupaten
2.500.000.000 panjang 2000 x 4 m 2.000.000.000,001.03.1.03.1.07 50 Kec. Susukan DAK
13.000.000.000 panjang jalan 4000
x 4 m
7.500.000.000,001.03.1.03.1.07 47 Kec. Banjarmangu DAK
1.03.1.03.1.07 49 Kec. Bawang APBD Kabupaten 6.125.000.000 Panjang jalan 3500
x 3 m
6.500.000.000,00
1.03.1.03.1.07 47 Kec. Banjarmangu APBN 30.000.000.000 panjang jalan 8000
x 4 m
1.03.1.03.1.07 43 Kec. Pagentan APBD Kabupaten 20.000.000.000 panjang 3200 x 6 m 4.000.000.000,00
1.03.1.03.1.07 43 Kec. madukara APBD Kabupaten 36.000.000.000 panjang 9000 x 6 m 4.000.000.000,00
1.03.1.03.1.07 43 Kec. Madukara APBD Kabupaten 20.000.000.000 panjang 9000 x 6 m 4.000.000.000,00
1.03.1.03.1.07 47 Kec. Banjarmangu APBD Kabupaten 20.000.000.000 panjang jalan 3200
x 6 m
7.500.000.000,00
1.03.1.03.1.07 44 Kec. Banjarnegara APBD Kabupaten 6.000.000.000 panjang 6300 x 4 m 4.000.000.000,00
1.03.1.03.1.07 44 Kec. Susukan APBD Kabupaten 3.000.000.000 panjang 5000 x 4 m 4.000.000.000,00
1.03.1.03.1.07 44 Kec. Purwareja
Klampok
APBD Kabupaten 1.500.000.000 panjang 5000 x 4 m 4.000.000.000,00
1.03.1.03.1.07 44 Kec. Purwareja
Klampok
APBD Kabupaten 1.000.000.000 panjang 4000 x 4 m 4.000.000.000,00
7.500.000.000,00
2.500.000.000 panjang 1500 x 3,5
m
3.000.000.000,00
3.500.000.000 panjang 2000 x 3 m 4.000.000.000,00
1.03.1.03.1.07 45 Kec. Kalibening
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 221
Peningkatan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan ruas Jalan Masaran -
Kebondalem (111, 114)
Peningkatan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan ruas Jalan Kebondalem - Duren
(119 )
Peningkatan Jalan dan Jembatan
Peningkatan jalan ruas jalan Kebondalem -
Silangit (115 )
Peningkatan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan Ruas jalan Wirasari - Pringamba
(
Peningkatan Jalan dan Jembatan
Peningkatan jalan Ruas Jalan Ruas Jalan
Pekiringan - Purwareja Klampok ( Lanjutan)
1.03.1.03.1.15 Program Program pembangunan jalan dan
jembatan
Pembangunan jembatan
Perbaikan Jembatan Kali Sapi Ruas jalan
Kebondalem - Silangit
Pembangunan jembatan
Perbaikan Jembatan Kali Jarompang Ruas jalan
Karangkobar - Penusupan
Pembangunan jembatan
Perbaikan Jembatan Kali Penaraban Ruas jalan
Pejawaran - Penusupan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Monitoring dan Evaluasi
1.03.1.03.1.16 Program Program pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Pembangunan Drainase Jalan Jagapati
1.03.1.03.1.17 Program Program pembangunan
turap/talud/bronjong
Pembangunan turap/talud/bronjong
Pembangunan Talud dan Drainase Jalan Ruas
Purwanegara - Pucungbedug
1.03.1.03.1.18 Program Program rehabilitasi/pemeliharaan
jalan dan jembatan
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Pemeliharaan berkala ruas jalan Mandiraja -
Somawangi
1.03.1.03.1.07 51 Kec. Bawang APBD Kabupaten
1.03.1.03.1.07 51 Kec. Bawang DAK 8.000.000.000 Panjang jalan 4500
x 4 m
8.500.000.000,00
2.625.000.000 panjang 1500 x 3 m 3.000.000.000,001.03.1.03.1.07 56 Kec. Purwareja
Klampok
APBD Kabupaten
5.000.000.000 panjang 6100 x 3 m 5.500.000.000,00
3.850.000.000 Panjang jalan 2200
x 3 m
4.000.000.000,00
1.03.1.03.1.07 54 Kec.Sigaluh APBD Kabupaten
1.03.1.03.1.07 53 Kec. Bawang APBD Kabupaten
8.000.000.000 Panjang jalan 3000
x 4 m
8.500.000.000,00
2.000.000.000,00
1.03.1.03.1.15 6 DPUPR APBD Kabupaten 75.000.000 monotoring
kelokasi
75.000.000,00
panjang 12m x 6 m 1.500.000.000,00
1.03.1.03.1.15 60 Kec. Pejawaran APBD Kabupaten 1.500.000.000 panjang 18 m x 6 m
750.000.000 Panjang 8 m x 6 m 1.000.000.000,00
1.03.1.03.1.15 59 Kec. Karangkobar APBD Kabupaten 1.000.000.000
1.03.1.03.1.15 58 Kec. Bawang APBD Kabupaten
2.000.000.000,00
panjang 1000 x m' 600.000.000,00
1.03.1.03.1.18 3 Kec. Mandiraja APBD Kabupaten 1.500.000.000 panjang 1000 x 4 m
200.000.000 - 250.000.000,00
1.03.1.03.1.17 3 Kec. Purwanegara APBD Kabupaten 500.000.000
1.03.1.03.1.16 3 Jalan jagapati Kel.
Krandegan Kec.
Banjarnegara
APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 222
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Pemeliharaan berkala Ruas Jalan Merden -
Karangayar
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Pemeliharaan berkala ruas jalan Pucungbedug -
Karangayar
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1.03.1.03.1.20 Program Program Inspeksi kondisi jalan dan
jembatan
Inspeksi kondisi jalan
Kajian jalan kabupaten
1.03.1.03.1.22 Program Program pembangunan sistem
informasi/data base jalan dan jembatan
Penyusunan sistem informasi/data base jalan
Penyusunan Database jalan kabupaten
Banjarnegara
1.03.1.03.1.24 Program Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan lainnya
Rehabilitasi jaringan irigasi
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tanjungtirta desa
Tanjungtirta Kec. Punggelan
Rehabilitasi jaringan irigasi
Rebilitasi jaringan irigasi Sekunder Plipiran III DI
Limbangan Desa Limbangan Kec. Madukara
Rehabilitasi jaringan irigasi
Rehabilitasi jaringan irigasi Krikil (B Kr 2) Desa
Gumelem wetan Kec. Susukan
Rehabilitasi jaringan irigasi
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Brengkut (B Br 2) Desa
Gumelem kulon Kec. Susukan
Rehabilitasi jaringan irigasi
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gumawang Desa
Wanacipta Kec. Sigaluh
Rehabilitasi jaringan irigasi
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Deles Desa Sirongge
Kec. Pandanarum
1.03.1.03.1.18 3 Kec. Purwanegara APBD Kabupaten 1.500.000.000 panjang 1000 x4 m 2.000.000.000,00
250.000.000,00
1.03.1.03.1.22 1 Kab. Banjarnegara APBD Kabupaten 600.000.000 sangan dibutuhkan
penting 10.000.000.000,00
1.03.1.03.1.20 1 DPUPR APBD Kabupaten 200.000.000 penting
1.500.000.000 panjang 1000x 4 m 2.000.000.000,00
1.03.1.03.1.18 3 Kab. Banjarnegara
tersebar
APBD Kabupaten 5.000.000.000
1.03.1.03.1.18 3 Kec. Purwanegara APBD Kabupaten
500.000.000,00
1.03.1.03.1.24 10 Desa Gumelem Kulon
Kec. Susukan
APBD Kabupaten 500.000.000 Kondisi rusak dan
tanggul jebol
(prioritas)
600.000.000,00
1.03.1.03.1.24 10 Desa Gumelem wetan
Kec. Susukan
APBD Kabupaten 400.000.000 Rusak, tetapi air
masih bisa mengalir
600.000.000,00
1.03.1.03.1.24 10 Desa Limbangan Kec.
Madukara
APBD Kabupaten 600.000.000 Kondisi rusak, ada
usulan masyarakat
tp tidak masuk di
forum OPD
700.000.000,00
1.03.1.03.1.24 10 Desa Tanjungtirta Kec.
Punggelan
APBD Kabupaten 500.000.000 kondisi rusak,
saluran longsor 40
m (prioritas)
600.000.000,00
600.000.000,00
1.03.1.03.1.24 10 Desa Sirongge Kec.
Pandanarum
APBD Kabupaten 500.000.000 bendung rusak dan
rawan bocor
(prioritas)
600.000.000,00
1.03.1.03.1.24 10 Desa Wanacipta Kec.
Sigaluh
APBD Kabupaten 400.000.000 bendung dan
saluran rusak
(prioritas)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 223
Rehabilitasi jaringan irigasi
Rehabilitasi jaringan irigasi Petinggi Desa
Glempang Kec. Mandiraja
Rehabilitasi jaringan irigasi
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Banjaran Desa
Sokayasa Kec. Banjarnegara
Rehabilitasi jaringan irigasi
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bongoh Desa
Ampelsari Kec. Banjarnegara
Pembinaan / Lomba P3A Dharma tirta dan Rapat
Komisi irigasi
Pembinaan / Lomba Dharma tirta dan rapat
Komisi Irigasi
Peningkatan jaringan irigasi
Peningkatan jaringan irigasi Siwatu Desa Sidengok
Kec. Pejawaran
Peningkatan jaringan irigasi
Peningkatan Jaringan Irigasi Putih II Desa
Wiramastra Kec. Bawang
Peningkatan jaringan irigasi
Peningkatan Jaringan Irigasi Bandungan Desa
Dermayasa Kec. Pejawaran
Peningkatan jaringan irigasi
Peningkatan Jaringan Irigasi Jawar Majasari Desa
Majasari Kec. Pagentan
Peningkatan jaringan irigasi
Peningkatan Jaringan Irigasi Kayim Desa Sirukun
Kec. Kalibening
Peningkatan jaringan irigasi
Peningkatan Jaringan Irigasi Igir tugel Desa
Ratamba Kec. Pejawaran
Peningkatan jaringan irigasi
Peningkatan Jaringan Irigasi Gandulan Desa
Kalilunjar Kec. Pejawaran
Peningkatan jaringan irigasi
Peninkatan jaringan Irigasi Leler Desa Dawuhan
Kec. Wanayasa
Peningkatan jaringan irigasi
Peningkatan Jaringan Irigasi Sekunder Clangap
(BCL 9) Desa Banjarkulon Kec. Banjarmangu
500.000.000,00
1.03.1.03.1.24 10 Desa Sokayasa Kec.
Banjarnegara
APBD Kabupaten 400.000.000 saluran lama rusak
dan rawan bocor,
menambah areal 5
1.03.1.03.1.24 10 Desa Glempang Kec.
Mandiraja
APBD Kabupaten 400.000.000 bendung rusak dan
rawan bocor
500.000.000,00
1.03.1.03.1.24 26 Desa Wiramastra Kec.
Bawang
APBD Kabupaten 400.000.000 saluran masih tanah
dan rawan bocor.
(prioritas)
400.000.000,00
1.03.1.03.1.24 26 Desa Sidengok Kec.
Pejawaran
APBD Kabupaten 400.000.000 saluran berupa
tanah rawan
longsor (lanjutan
500.000.000,00
1.03.1.03.1.24 21 Kab. Banjarnegara APBD Kabupaten 300.000.000 Penting , mengikuti
lomba (tingkat
mantri, UPT,
P3A/GP3A).
500.000.000,00
1.03.1.03.1.24 10 Desa Ampelsari Kec.
Banjarnegara
APBD Kabupaten 400.000.000 saluran lama rusak
dan rawan bocor
(lanjutan 2016)
500.000.000,00
1.03.1.03.1.24 26 Desa Ratamba Kec.
Pejawaran
APBD Kabupaten 600.000.000 Bangunan air masih
sederhana dan
saluran tanah
700.000.000,00
1.03.1.03.1.24 26 Desa Sirukun Kec.
Kalibening
APBD Kabupaten 400.000.000 Saluran tanah
rawan longsor
(lanjutan 2015)
700.000.000,00
1.03.1.03.1.24 26 Desa Majasari Kec.
Pagentan
APBD Kabupaten 600.000.000 Saluran tanah
rawan bocor
(lanjutan 2014)
500.000.000,00
1.03.1.03.1.24 26 Desa Dermayasa Kec.
pandanarum
APBD Kabupaten 600.000.000 penting, masih
bendung sederhana
800.000.000,00
500.000.000,00
1.03.1.03.1.24 26 Desa Banjarkulon Kec.
Banjarmangu
APBD Kabupaten 700.000.000 Bangunan irigasi
masih sederhana,
tanah dan rawan
bocor
600.000.000,00
1.03.1.03.1.24 26 Desa Dawuhan Kec.
Wanayasa
APBD Kabupaten 400.000.000 Saluran masih
tanah dan rawan
longsor (lanjutan
700.000.000,00
1.03.1.03.1.24 26 Desa Kalilunjar Kec.
Pejawaran
APBD Kabupaten 500.000.000 Saluran masih
tanah, saluran
longsor dan bocor
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 224
Peningkatan jaringan irigasi
Peningkatan jaringan irigasi Berta II Desa Berta
Kec. Susukan
Peningkatan jaringan irigasi
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bojong III Desa
Brengkok Kec. SusukanPeningkatan jaringan irigasi
Peningkatan Jaringan irigasi Kesal Desa Desa
Sokaraja Kec. Pagentan
Peningkatan jaringan irigasi
Peningkatan Jaringan Irigasi Kaliwungu Desa
Kaliwungu Kec. Mandiraja
Peningkatan jaringan irigasi
Peningkatan Jaringan Irigasi Sirukem
Peningkatan jaringan irigasi
Peningkatan Jaringan Irigasi Depok
Peningkatan jaringan irigasi
Peningkatan Jaringan Irigasi Panaraban
Peningkatan jaringan irigasi
Peningkatan Jaringan Irigasi Godongan
Peningkatan jaringan irigasi
Peningkatan Jaringan Irigasi Curug
Peningkatan jaringan irigasi
Peningkatan Jaringan Irigasi Cengang II, III
Peningkatan jaringan irigasi
Peningkatan Jaringan Irigasi Karanggayam
Peningkatan jaringan irigasi
Peningkatan Jaringan Irigasi Brengkut
Peningkatan jaringan irigasi
Peningkatan Jaringan Irigasi Limbangan
Peningkatan jaringan irigasi
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Bojong I Desa
Brengkok Kec. SusukanPengadaan Alat dan Bahan Operasional Jaringan
Irigasi
Pengadaan alat dan Bahan Operasional jaringan
Irigasi
Penyusunan Sistem Informasi Irigasi
Penyusunan Database Jaringan Irigasi
1.03.1.03.1.31 Program Program Bidang Cipta Karya
Pembangunan Gedung dan Kantor
Pembangunan Rumah Dinas dan Aula Kantor Kec.
Banjarnegara
1.03.1.03.1.24 26 Desa Berta Kec.
Susukan
APBD Kabupaten 400.000.000 Bangunan pelimpah
rusak dan rawan
longsor (lanjutan
500.000.000,00
1.03.1.03.1.24 27 DPUPR APBD Kabupaten 200.000.000 Penting (2 GPS, 5
alat potong
rumput, senter,
jas hujan, BBM,
600.000.000,00
1.03.1.03.1.24 26 Desa Kaliwungu Kec.
Mandiraja
APBD Kabupaten 400.000.000 saluran masih
tanah dan rawan
bocor (lanjutan
600.000.000,00
1.03.1.03.1.24 26 Desa Sokaraja Kec,
Pagentan
APBD Kabupaten 500.000.000 saluran masih
berupa tanah dan
rawan bocor
500.000.000,00
1.03.1.03.1.24 26 Desa Brengkok Kec.
Susukan
APBD Kabupaten 500.000.000 kondisi rusak
(lanjutan 2016)
DAK 375.000.000
1.03.1.03.1.24 26 DAK 998.000.000
1.03.1.03.1.24 26 DAK 1.846.000.000
3.000.000.000,001.03.1.03.1.31 4 LANJUTAN untuk
gedung kec,
pendopo/aula,
Kec. Banjarnegara APBD Kabupaten 2.500.000.000 Pemindahan kantor
ke Kecamatan baru
dan pelengkap
300.000.000,00
250.000.000,00
1.03.1.03.1.24 28 DPUPR APBD Kabupaten 300.000.000 Penyempurnaan
data 2016
1.03.1.03.1.24 26 DAK 1.075.000.000 0
1.03.1.03.1.24 26 Desa Brengkok Kec.
Susukan
DAK 975.000.000 600.000.000,00
1.03.1.03.1.24 26 DAK 625.000.000 0
1.03.1.03.1.24 26 DAK 563.000.000
1.03.1.03.1.24 26 DAK 1.250.000.000
1.03.1.03.1.24 26 DAK 750.000.000
1.03.1.03.1.24 26 DAK 850.000.000
1.03.1.03.1.24 26
0
0
0
0
0
0
0
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 225
Pembangunan Gedung dan Kantor
Pembangunan Pagar depan dan Keliling Kantor
Kec. Punggelan
Pembangunan Gedung dan Kantor
Pembangunan Kantor Kelurahan Wangon Kec.
Banjarnegara
Pembangunan Gedung dan Kantor
Pembangunan Aula Kelurahan Krandegan Kec.
banjarnegara
Pembangunan Gedung dan Kantor
Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah
Karangkobar
1.03.1.03.1.31 4 Pembangunan gedung PKK Karangtengah 200.000.000 Musrenkec
1.03.1.03.1.31 4 Pembangunan gedung PKK Kalibenda 100.000.000 Musrenkec
1.03.1.03.1.32 Program Program Perencanaan Tata Ruang
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Persetujuan Substansi RDTR Kawasan Perkotaan
Karangkobar , Purwareja Klampok, Banjarnegara
Penyusunan Rencana tata Bangunan dan
Lingkungan
RTBL Serayu di Kawasan Perkotaan
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
RTRW
Perda RTRW Kabupaten Banjarnegara
Penyusunan KLHS tentang Raperda RTRW 150.000.000
1.03.1.03.1.34 Program Program Pengendalian Pemanfaatan
Ruang
Pengawasan pemanfaatan ruang
Pengawasan Pemanfaatan Ruang
Koordinasi dan fasilitasi pengendalian
pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota
Koordinasi Pemanfaatan Ruang lintas
Kabupaten/Kota dan Provinsi
Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan
ruang
Sosialisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang
Peningkatan Kapasitas Webgis DPUPR
500.000.000,00
1.03.1.03.1.31 4 wajib sudah ded
2016
Kel. Wangon Kec.
Banjarnegara
APBD Kabupaten 800.000.000 Penambaan
ruangan
1.03.1.03.1.31 4 Kec. Punggelan APBD Kabupaten 500.000.000 Pengamanan kantor
350.000.000,00
1.03.1.03.1.32 7 Mendukung
rencana
pengembangan
Kab, Banjarnegara APBD Kabupaten 500.000.000 Belum
Tersediannya RTBL
Serayu kawasan
1.03.1.03.1.32 5 Kec. Karangkobar ,
Kec.Purwareja
Klampok, Kec.
Banjarnegara
APBD Kabupaten 300.000.000 penting
20.000.000.000,001.03.1.03.1.31 4 pengembangan
poli pelayanan,
jika 10 m
Kec. Karangkobar APBD Kabupaten 17.000.000.000 Pelayanan
Kesehatan untuk
Wilayah Selatan/
1.000.000.000,00
1.000.000.000,00
1.03.1.03.1.31 4 Kec. Banjarnegara APBD Kabupaten 800.000.000 Kondisi rusak
/kurang memadai
75.000.000,00
1.03.1.03.1.34 7 Baliho 3
kecamatan,
kalibening,
wanayasa,
Kab. Banjarnegara APBD Kabupaten 200.000.000 -
75.000.000,00
1.03.1.03.1.34 6 Kab. Banjarnegara APBD Kabupaten 50.000.000 -
200.000.000,00
1.03.1.03.1.34 5 Kab. Banjarnegara APBD Kabupaten 50.000.000 -
600.000.000,00
1.03.1.03.1.32 8 Kab. Banjarnegara APBD Kabupaten 150.000.000 -
250.000.000,00
300.000.000,00
1.03.1.03.1.34 9 Penambahan item
Ke Puan pada
DPUPR APBD Kabupaten 200.000.000 Penyempurnaan
Webgis 2017
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 226
2.05.1.03.1 Lingkungan Hidup
2.05.1.03.1.16 Program Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
Pemeliharaan trotoar perkotaan
Pembangunan Trotoar dan Drainase Perkotaan
Jalan Pemuda
Pemeliharaan trotoar perkotaan
Perbaikan Trotoar dan Drainase Perkotaan Jalan
Dipayuda
Pembangunan Trotoar
Pembangunan Trotoar Depan Kecamatan Susukan
Pembangunan trotoar Krajan-Pagentan 112.500.000 Musrenkec
Pembangunan trotoar jalan kabupaten Desa
Dieng Kulon
Kec. Batur 1.000.000.000
2.05.1.03.1.24 Program Program pengelolaan ruang terbuka
hijau (RTH)
Pemeliharaan RTH
Pemeliharaan Rutin Taman Kota
2.09.1.03.1 Perhubungan
2.09.1.03.1.16 Program Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
Pemeliharaan rutin/berkala lampu penerangan
jalan
Pemeliharaan rutin/berkala lampu penerangan
Jalan
Meterisasi lampu penerangan jalan
Meterisasi Lampu Penerangan Jalan
Pengadaan Lampu Penerangan Jalan
Pengadaan lampu Penerangan Jalan Banjarmangu
- Wanadadi
515.334.947.000 309.625.000.000,00
600.000.000,00
2.05.1.03.1.16 27 Hasil forum opd,
dari kecamatan -
jembatan,
Kecamatan Susukan APBD Kabupaten 1.000.000.000 Trotoar
rusan/belum ada
1.000.000.000,00
2.05.1.03.1.16 22 Jalan Dipayuda Kab.
Banjarnegara
APBD Kabupaten 500.000.000 Kondisi rusak
2.05.1.03.1.16 22 Jalan Pemuda Kab.
Banjarnegara
APBD Kabupaten 1.000.000.000 Trotoar rusak
350.000.000,00
Jumlah total :( 136 kegiatan)
250.000.000,00
2.09.1.03.1.16 10 pakai LED+10 titik
puskesmas
karangkobar
Kab. Banjarnegara
tersebar
APBD Kabupaten 400.000.000 Usulan Musrenkec
Kel. Kenteng 100
juta 400m
300.000.000,00
2.09.1.03.1.16 7 Kab. Banjarnegara
tersebar
APBD Kabupaten 200.000.000 Penambahan
Meterisasi tahun
250.000.000,00
2.09.1.03.1.16 6 Penggantian
menjadi LED
Kab. Banjarnegara APBD Kabupaten 250.000.000 Banyak lampu yang
mati
1.250.000.000,00
2.05.1.03.1.24 6 Kab. Banjarnegara APBD Kabupaten 200.000.000 -
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 227
1,04
1.04.1
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.03.1.04.1 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 112.808.820.000,00
1.03.1.04.1.08 Program Program Peningkatan penyediaan
sarana dan prasarana air bersih
320.000.000,00
DAK Bidang AIR MINUM
Penunjang DAK Pendamping DAK Bidang SANITASI
Pendamping kegiatan sanitasi
1.03.1.04.1.27 Program Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
112.193.820.000,00
Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi
masyarakat berpenghasilan rendah
- - -
pembanggunan Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM) di Kecamatan Banjarnegara
-Terbangunnya
SPAM
-10 paket - paket
- - -
Penyediaan prasarana dan sarana air limbah - - -
Pembangunan IPAL Komunal -Terlaksanannya
pembangunan IPAL
Komunal
-Paket -paket
1.03.1.04.1.31 Program Program Bidang Cipta Karya 75.000.000,00
Penyusunan DED Prasarana Wilayah
Penyusunan Master Design Drainase
Perkotaan
1.04.1.04.1Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 48.224.023.900,00
1.04.1.04.1.01 Program Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
569.023.900,00
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
-
Penyediaan jasa administrasi keuangan
-
200.000.000 penting -paket 220.000.000,00
1.03.1.04.1.27 1 Kec.Banjarnegara,
Kec.Pagedongan,
Kec.Bawang,
Kec.Purwanegara,
Kec.Susukan,
400.000.000 prioritas (usulan
musren masuk
APBD Kab.)
Condongcampur,
Beji, Dermayasa,
100.000.000 (Kegiatan
PAMSIMAS)
- 100.000.000,00
1.03.1.04.1.08 12 -Tersediannya dana
pendaping DAK
Kabupaten
Banjarnegara
-paket Ban Provinsi
1.03.1.04.1.08 11 - Kabupaten
Banjarnegara
- APBD Kabupaten
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
LokasiTarget
Capaian
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Urusan Pemerintahan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Organisasi DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
60.000.000 prioritas -12 bulan 75.000.000,00
1.04.1.04.1.01 7 -Terbayarnya jasa
administrasi
Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
-12 bulan APBD Kabupaten
50.000.000 penting -1 dokumen 0,00
1.04.1.04.1.01 3 -Terbayarnya jasa
peralatan dan
perlengkapan
Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
-12 bulan APBD Kabupaten
1.03.1.04.1.31 5 -Tersusunnya
Master Design
Drainase Perkotaan
Kabupaten
Banjarnegara
-1 dokumen APBD Kabupaten
8.068.820.000,00
1.03.1.04.1.27 2 Kec.Purworejo
Klampok,
Kec.Bawang, Kec.
Mandiraja,
450.000.000 prioritas (usulan
musren masuk
APBD Kab.)
104.125.000.000,00
55.000.000 penting -12 bulan 75.000.000,00
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 228
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
Penyediaan bahan logistik kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT)
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (PTT),
(Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kantor)
1.04.1.04.1.02 Program Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
575.000.000,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
terlaksananya pemeliharaan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
-
1.04.1.04.1.06 Program Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
30.000.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
1.04.1.04.1.15 Program Program Pengembangan
Perumahan
46.630.000.000,00
Koordinasi penyelenggaraan pengembangan
perumahan
Terlaksananya penyelenggaraan pengembangan
perumahan
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu
Pencegahan perumahan dan kawasan
permukiman kumuh
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu
Penataan dan peningkatan kualitas kawasan
permukiman kumuh perkotaan
112.749.000 penting -12 bulan 124.023.900,00
1.04.1.04.1.02 7 -Tersedianya
perlengkapan
Dinas Perumahan dan
kawasan Permukiman
-unit APBD Kabupaten
200.000.000 prioritas -12 bulan 250.000.000,00
1.04.1.04.1.01 19 -Terbayarnya honor
PTT/THL
Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
-12 bulan APBD Kabupaten
40.000.000 penting -unit 45.000.000,00
1.04.1.04.1.01 16 -Tercukupinya
logistik kantor
Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
-12 bulan APBD Kabupaten
1.04.1.04.1.01 13 -Tersedianya
peralatan dan
perlengkapan
Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
-unit APBD Kabupaten
30.000.000 penting -5 dokumen 30.000.000,00
1.04.1.04.1.15 3 Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten
50.000.000 penting -12 bulan 75.000.000,00
1.04.1.04.1.06 1 -Tersusunnya
laporan capaian
kinerja
Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
-5 dokumen APBD Kabupaten
50.000.000 prioritas -1 paket 100.000.000,00
1.04.1.04.1.02 26 -Terpeliharanya
perlengkapan
gedung kantor
Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
-12 bulan APBD Kabupaten
100.000.000 prioritas -unit 200.000.000,00
1.04.1.04.1.02 22 -Terlaksananya
pemeliharaan
Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman
-1 paket APBD Kabupaten
750.000.000 prioritas (Program
tuntas bebas
kumuh)
-3 Desa/kelurahan 2.000.000.000,00
1.000.000.000 prioritas -4 Kecamatan 1.000.000.000,00
1.04.1.04.1.15 6 -Peningkatan
Drainase, jalan
lingkungan dan TPS
Kabupaten
Banjarnegara
-3
Desa/kelurah
an
20.000.000 penting (Pokja
PKP, fasilitasi
program perkim)
40.000.000,00
1.04.1.04.1.15 6 -Peningkatan
Drainase, jalan
lingkungan dan TPS
Kec. Karangkobar,
Kec.Kalibening,
Kec.Batur dan
Kec.Mandiraja
-4 Kecamatan Ban Provinsi
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 229
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu
Penataan dan peningkatan kualitas kawasan
kawasan permukiman kumuh perkotaan
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu
Penyususunan Data Base Sanitasi
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu
Penataan Kawasan Kumuh Kelurahan Kalibenda
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu
Pembuatan Drainase permukiman
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu
- - -
Bantuan Sosial Penanganan RTLH -Terlaksannya
bantuan sosial
penanganan RTLH
-paket -paket
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu
-Terlaksaannya
bantuan sosial
barang listrik
keluarga kurang
mampu
-paket -paket
Bantuan sosial barang listrik kurang mampu - - -
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu
Terlaksanannya sambungan rumah bagi keluarga
kurang mampu
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu
-Peningkatan infrastruktur kawasan permukiman
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu
Jaringan listrik pedesaan
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu
Jaringan listrik pedesaan
4.000.000.000 prioritas -kawasan kumuh 5.000.000.000,00
1.04.1.04.1.15 6 -Tersusunnya data
Base sanitasi
Kabupaten
Banjarnegara
-1 kegiatan APBD Kabupaten
1.04.1.04.1.15 6 -peningkatan
Drainase, jalan
lingkungan dan TPS
Kabupaten
Banjarnegara
-5 kawasan
kumuh
Ban Provinsi
22.600.000.000,00
1.04.1.04.1.15 6 Kabupaten
Banjarnegara
(termasuk lokasi yg
diusulkan pada
Forum OPD)
Ban Provinsi 3.000.000.000 prioritas 3.390.000.000,00
2.000.000.000 priritas -paket 2.260.000.000,00
1.04.1.04.1.15 6 Kabupaten
Banjarnegara
Ban Provinsi 20.000.000.000 prioritas
500.000.000 prioritas -ha 565.000.000,00
1.04.1.04.1.15 6 -terlaksanannya
pembuatan
drainase
Kabupaten
Banjarnegara
-paket Ban Provinsi
50.000.000 prioritas
(tidakhanya
sanitasi, seluruh
- 0,00
1.04.1.04.1.15 6 -Tertatanya
kawasan kumuh
Kelurahan
Kalibenda
Kelurahan Kalibenda -ha Ban Provinsi
550.000.000 prioritas -10 Dusun 650.000.000,00
1.04.1.04.1.15 6 -Pengadaan
jaringan listrik bagi
wilayah belum
Kabupaten
Banjarnegara
-8 Dusun APBN
400.000.000 Infrastruktur
Kawasan
permukiman
-2 Desa 500.000.000,00
1.04.1.04.1.15 6 -Terbangunnya
jaringan listrik bagi
wilayah belum
Kabupaten
Banjarnegara
-10 Dusun Ban Provinsi
3.000.000.000 priritas -1000 sambungan
rumah
2.200.000.000,00
1.04.1.04.1.15 6 -Meningkatnya
peningkatan
Drainase, jalan
lingkungan dan TPS
RT ; 8, 9 RW : XI
Kelurahan
Parakancanggah
-2 RT APBD Kabupaten
1.000.000.000 bantuan sosial
pemasangan
sambungan rumah
listruk bagi keluarga
-100% 4.000.000.000,00
1.04.1.04.1.15 6 -Terlaksananya
sambungan rumah
bagi keluarga tidak
mampu
Kabupaten
Banjarnegara
-10
Kecamatan
Ban Provinsi
1.04.1.04.1.15 6 -terlasanannya
sambungan rumah
bagi keluarga
kurang mampu
Kabupaten
Banjarnegara
-100% APBD Kabupaten
400.000.000 prioritas -8 Dusun 550.000.000,00
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 230
Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan
masyarakat kurang mampu
Penyelenggaraan Infrastruktur pada kawasan
permukiman
Asistensi Perumahan
tersedianya data sasaran program RTLH
1.04.1.04.1.17 Program Program Pemberdayaan Komunitas
Perumahan
50.000.000,00
Fasilitasi Pembinaan Teknik Pengelolaan Air
Limbah
-Terlaksananya
pembinaan
pengelolaan
sanitasi
-1 kegiatan -kegiatan
Fasilitasi pembinaan teknik pengelolaan air
limbah
- - -
1.04.1.04.1.21 Program Program Perencanaan Wilayah dan
Sumber Daya Alam
370.000.000,00
Penunjang Kegiatan PansimasPenyususunan pengembangan Perumahan dan
Permukiman Daerah (RP4D)
Identifikasi kawasan kumuh
2.04.1.04.1 Pertanahan 150.000.000,00
2.04.1.04.1.16 Program Program penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
150.000.000,00
Penyuluhan hukum pertanahan
-
Inventarisasi Tanah
-
Pembebasan tanah untuk relokasi bencana Desa Gumingsir 1.000.000.000
0,00 39.487.749.000 161.402.843.900,00
50.000.000,00
1.04.1.04.1.21 1 -Tersusunnya
Dokumen RP4D
Kabupaten
Banjarnegara
-1 dokumen APBD Kabupaten 200.000.000 penting (ganti
Penyusunan Perda
Kawasan Kumuh
-1 dokumen
200.000.000 Terlaksanannya
bantuan RTLH
-10000 rumah 225.000.000,00
1.04.1.04.1.17 8 Kabupaten
banjarnegara
APBD Kabupaten 20.000.000 prioritas (monev
kegiatan)
250.000.000 prioritas -3 Desa 850.000.000,00
1.04.1.04.1.15 9 -Terlaksananya
program RTLH
Kabupaten
Banjarnegara
-75000 rumah APBD Kabupaten
1.04.1.04.1.15 6 -Ifrastruktur
kawasan Relokasi
Bencana
Desa Clapar, Desa
Sijeruk dan Desa
Metawana
-3 Desa APBD Kabupaten
75.000.000,00
Jumlah total :( 42 kegiatan)
75.000.000,00
2.04.1.04.1.16 6 kab banjarnegara APBD Kabupaten 25.000.000 -penting
(nventarisasi
200.000.000,00
200.000.000
2.04.1.04.1.16 2 kab banjarnegara APBD Kabupaten 25.000.000 -penting
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 231
1,05
1.05.1
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.05.1.05.1Ketentraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat
1.226.150.000,00
1.05.1.05.1.01 Program Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
292.650.000,00
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
-
Penyediaan jasa administrasi keuangan
-
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
Penyediaan bahan logistik kantor
-
Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT)
-
1.05.1.05.1.02 Program Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
73.000.000,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
-
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
-
1.05.1.05.1.06 Program Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
30.000.000,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
-
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
LokasiTarget
Capaian
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Urusan Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 paket 12.000.000,00
1.05.1.05.1.01 16 Tersedianya bahan
logistik kantor
Kabupaten
Banjarnegara
6 paket APBD Kabupaten 175.000.000 -
2 paket laporan
keuangan
23.150.000,00
1.05.1.05.1.01 13 Tersedianya bahan
pembersih kantor
Kabupaten
Banjarnegara
1 paket APBD Kabupaten 10.000.000 -
1 paket 10.000.000,00
1.05.1.05.1.01 7 Jumlah Dokumen
Laporan Keuangan
Kabupaten
Banjarnegara
2 paket
laporan
APBD Kabupaten 23.150.000 -
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.05.1.05.1.01 3 Tersedianya Sarana
Komunikasi
(Telepon)
Kab. Banjarnegara 1 paket APBD Kabupaten 5.000.000 -
Roda 4 : 3 Unit,
Roda 2 : 7 unit
35.000.000,00
1.05.1.05.1.02 28 Jumlah unit
pemeliharaan
peralatan gedung
Kabupaten
Banjarnegara
27 unit APBD Kabupaten 12.000.000 -
1 Unit LCD Proyektor,
5 HT
25.000.000,00
1.05.1.05.1.02 24 Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan dinas
Kabupaten
Banjarnegara
10 unit APBD Kabupaten 35.000.000 -
1 PTT, 4 THL 67.500.000,00
1.05.1.05.1.02 7 Jumlah Pengadaan
Perlengkapan
Kabupaten
Banjarnegara
4 unit AC, 1
Unit Laptop, 2
APBD Kabupaten 30.000.000 Ranking Prioritas :
1) AC, 2) Printer,
6 paket 180.000.000,00
1.05.1.05.1.01 19 Tersedianya jumlah
PTT dan THL
Kabupaten
Banjarnegara
1 PTT, 4 THL APBD Kabupaten 66.500.000 Rencana ada
tambahan THL 1
orang dari 3
10 dok 30.000.000,00
28 unit 13.000.000,00
1.05.1.05.1.06 1 Jumlah dokumen
perencanaan dan
pelaporan yang
Kabupaten
Banjarnegara
10 dok APBD Kabupaten 20.000.000 -
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 232
1.05.1.05.1.17 Program Program pengembangan wawasan
kebangsaan
235.000.000,00
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam
kehidupan beragama
-Jumlah sekolah
yang mendapat
pembinaan tentang
kerukunan umat
beragama
- 1 kl/100
orang
- 1 kl/100 orang
- -Jumlah tomas/toga
yang mendapat
pembinaan tentang
kerukunan
beragama
- 1 kl/100 org - 1 kl/100 org
Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial
dikalangan masyarakat
-
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai
luhur budaya bangsa
-
Peningkatan bela negara
-
Monitoring dan Pemantauan Kegiatan Orang
Asing, Survey/ Penelitian
-
1.05.1.05.1.18 Program Program kemitraan pengembangan
wawasan kebangsaan
50.000.000,00
Fasilitas Ormas, LSM dan Parpol
-
1.05.1.05.1.19 Program Program pemberdayaan masyarakat
untuk menjaga ketertiban dan keamanan
278.000.000,00
Fasilitasi Pembentukan satuan keamanan
lingkungan di masyarakat-
Penanganan konflik
-
Pemberdayaan Kominda
-
25.000.000 Saran : agar
dalam sosialisasi
dilakukan dalam
1 keg/100 orang 25.000.000,00
1.05.1.05.1.17 3 Jumlah pelaku seni
dan penghayat
aliran kepercayaan
Kabupaten
Banjarnegara
2 keg/200
orang
APBD Kabupaten
1.05.1.05.1.17 2 Jumlah sekolah
yang mendapat
pembinaan tentang
Kabupaten
Banjarnegara
1 keg/100
orang
APBD Kabupaten
1.05.1.05.1.17 1 Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten 50.000.000 Kegiatan :
Sosialisasi tentang
kerukunan
kehidupan
beragama. Saran
dalam acara
tersebut ada sesi
untuk diskusi.
60.000.000,00
45.000.000 Bentuk Fasilitasi :
Menghadiri
3 Keg (100 or, 5 SKT,
5 Kl)
50.000.000,00
1.05.1.05.1.19 1 Fasilitasi
Pembentukan
satuan keamanan
Kabupaten
Banjarnegara
1 keg/100
orang
APBD Kabupaten
20.000.000 Hasil Monitoring
dan pemantauan
orang asing brupa
100% 30.000.000,00
1.05.1.05.1.18 4 Prosentase Ormas
yang difasilitasi
Kabupaten
Banjarnegara
3 Keg (100 or,
5 SKT, 5 Kl)
APBD Kabupaten
75.000.000 Untuk : 1)
Peningkatan bela
3 keg/300 orang 75.000.000,00
1.05.1.05.1.17 13 Prosentase Ijin
Penelitian yang
diterbitkan
Kabupaten
Banjarnegara
100% APBD Kabupaten
45.000.000 Sasaran : Pelaku
seni, dan
Penghayat aliran
2 keg/200 orang 45.000.000,00
1.05.1.05.1.17 9 jumlah elemen
masyarakat yang
Kabupaten
Banjarnegara
3 keg/300
orang
APBD Kabupaten
163.000.000 Tambahan :
Karena tahun
4 kl/69 orang 163.000.000,00
40.000.000 Untuk :
Perumusan
2 keg/149 orang 40.000.000,00
1.05.1.05.1.19 7 Fasilitasi
pemberdayaan
Kabupaten
Banjarnegara
4 kl/69 orang APBD Kabupaten
30.000.000 Catatan :
Indikatornya di
ganti dengan :
1 keg/200 orang 75.000.000,00
1.05.1.05.1.19 3 Fasiliasi
penanganan
Kabupaten
Banjarnegara
2 keg/149
orang
APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 233
1.05.1.05.1.20 Program Program peningkatan
pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
100.000.000,00
Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan
minuman keras dan narkoba
Jumlah sekolah
yang mendapat
penyuluhan
3 kl/15 sklh
(300 or)
3 kl/15 sklh (300 or)
- jumlah pengelola
tempat hiburan
yang mendapatkan
penyuluhan P4GN
1 kl/7 TH
(100) or)
1 kl/7 TH (100 or)
Jumlah kelompok
PKK yang mendapat
penyuluhan P4GN
1 kl/4 klp (100
or)
1 kl/4 klp (100 or)
1.05.1.05.1.21 Program Program pendidikan politik
masyarakat
167.500.000,00
Penyuluhan kepada masyarakat
-
Koordinasi forum-forum diskusi politik
-
Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Bantuan
PARPOL
-
1.167.150.000 1.226.150.000,00
100.000.000,00
1.05.1.05.1.21 1 Jumlah elemen
masyarakat yang
Kabupaten
Banjarnegara
6 keg/600
orang
APBD Kabupaten 150.000.000 Sasaran : Anak
sekolah/pemilih
6 keg/600 org
1.05.1.05.1.20 1 Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten 100.000.000
Jumlah total :( 23 kegiatan)
22.500.000,00
25.000.000,00
1.05.1.05.1.21 6 Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten 22.500.000 Untuk Honor Tim
Penelitian.
120.000.000,00
1.05.1.05.1.21 3 Jumlah elemen
masuarakat yang
Kabupaten
Banjarnegara
1 keg/100 or APBD Kabupaten 25.000.000 Kegiatan : Diskusi
Politik, melibatkan
1 keg/100 or
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 234
1,05
1.05.2
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.05.1.05.2Ketentraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat
1.05.1.05.2.01 Program Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
- Belanja jasa telephone, listrik, dan air
Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Belanja pegawai/ honorarium pengelola
keuangan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Belanja bahan pakai habis kantor, dan bahan/
material
Penyediaan bahan logistik kantor
- Belanja barang/ jasa bahan logistik kantor
Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT)
- Belanja pegawai/ honorarium pegawai honorer/
tidak tetap
1.05.1.05.2.02 Program Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- Belanja modal perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Belanja bahan/ material
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
- Belanja barang dan jasa pemeliharaan peralatan
gedung kantor dan kendaraan dinas
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
LokasiTarget
Capaian
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Urusan Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Organisasi SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 tahun 5.000.000,00
1.05.1.05.2.01 16 Tersedianya
kebutuhan logistik
Satpol PP Kabupaten
Banjarnegara
100% APBD Kabupaten 601.860.000 -
1 tahun 24.840.000,00
1.05.1.05.2.01 13 Tersedianya
kebutuhan
peralatan dan
perlengkapan
Satpol PP Kabupaten
Banjarnegara
1 tahun APBD Kabupaten 4.620.000 -
1 tahun 10.000.000,00
1.05.1.05.2.01 7 Terpenuhinya
kinerja pengelola
keuangan
Satpol PP Kabupaten
Banjarnegara
1 tahun APBD Kabupaten 24.840.000 -
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.05.1.05.2.01 3 Tercapainya
penyediaan
kebutuhan jasa
Satpol PP Kabupaten
Banjarnegara
1 tahun APBD Kabupaten 10.000.000 -
100% 20.000.000,00
1.05.1.05.2.02 28 Terlaksananya
penyediaan
pemeliharaan
peralatan dan
perlengkapan
Satpol PP Kabupaten
Banjarnegara
100% APBD Kabupaten 58.000.000 -
100% 30.000.000,00
1.05.1.05.2.02 22 Tersedianya
kebutuhan bahan/
Satpol PP Kabupaten
Banjarnegara
100% APBD Kabupaten 15.000.000 -
1 tahun 701.523.000,00
1.05.1.05.2.02 7 Terlaksananya
pemenuhan
kebutuhan
Satpol PP Kabupaten
Banjarnegara
100% APBD Kabupaten 20.400.000 -
100% 750.000.000,00
1.05.1.05.2.01 19 Tercukupinya
pembayaran
honorarium
Pegawai Tidak
Satpol PP Kabupaten
Banjarnegara
1 tahun APBD Kabupaten 701.523.000 -
100% 100.000.000,00
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 235
Penunjang keselamatan jiwa Satuan Polisi
Pamong Praja
Belanja premi asuransi kesehatan
1.05.1.05.2.03 Program Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
- Belanja pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.05.1.05.2.06 Program Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
- Belanja pegawai/ sidang tim penyusun laporan
1.05.1.05.2.15 Program Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
1.05.1.05.2.15 5 Pengendalian keamanan lingkungan - Terlaksananya
kegiatan operasi
pengendalian
keamanan
lingkungan dan
patroli rutin
Satpol PP Kabupaten
Banjarnegara
46 OK APBD Kabupaten 100.000.000 - 46 OK 100.000.000,00
1.05.1.05.2.15 7 Pengamanan Pemilu Terpenuhinya
kesiapan aparat
dalam pelaksanaan
tugas pengamanan
Pilkada
Satpol PP Kabupaten
Banjarnegara
36 kegiatan APBD Kabupaten 550.000.000 - 36 kegiatan 550.000.000,00
Fasilitasi Pengiriman SATLINMAS Terselenggaranya
pelatihan bagi
anggota Sat Linmas
20 kali 20 kali
- Penyelenggaraan pelatihan anggota Sat Linmas,
dan akomodasi pengiriman peserta upacara HUT
Satpol PP dan Linmas
- - -
1.05.1.05.2.15 10 Satpol PP Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten 60.000.000 - 60.000.000,00
100% 13.000.000,00
116 stel 175.000.000,00
1.05.1.05.2.06 1 Terpenuhinya
laporan capaian
kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja
Satpol PP Kabupaten
Banjarnegara
100% APBD Kabupaten 13.000.000 -
116 orang 47.000.000,00
1.05.1.05.2.03 2 Terpenuhinya
kebutuhan pakaian
dinas beserta
perlengkapannya
Satpol PP Kabupaten
Banjarnegara
107 stel APBD Kabupaten 150.000.000 -
1.05.1.05.2.02 39 Terpenuhinya
jaminan kesehatan/
keselamatan
Satpol PP Kabupaten
Banjarnegara
104 orang APBD Kabupaten 42.500.000 -
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 236
1.05.1.05.2.16 Program Program pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka
pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
- Penyelenggaraan kegiatan binjas/ kesamaptaan
dan PHH bagi anggota Satpol PP dan Damkar
Penanganan operasi penegakan disiplin PNS
- Belanja pegawai/ sidang tim dan pelaksanaan
operasi penegakkan disiplin PNS
Pengamanan lebaran,natal, tahun baru dan
festival serayu
- Kegiatan pengamanan Lebaran, Natal, Tahun
Baru, dan Festival Serayu
Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
- Belanja pegawai/ sidang tim dan pelaksanaan
operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal
Penegakan Peraturan Daerah
- Belanja pegawai/ sidang tim dan pelaksanaan
operasi pengawasan dan penertiban perizinan,
reklame, dan yustisi
Fasilitasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- Belanja pegawai/ sidang tim dan
penyelenggaraan bintek peningkatan kapasitas
PPNS
Penyidikan dan penyelesaian kasus pelanggaran
Peraturan Daerah
- Kegiatan sosialisasi, inventarisasi, dan kegiatan
penindakan kasus pelanggaran Perda
1.05.1.05.2.19 Program Program pemberdayaan masyarakat
untuk menjaga ketertiban dan keamanan
Pembinaan Anggota Linmas Inti Kabupaten
- Kegiatan pelatihan bagi anggota Linmas
Pengamanan Wilayah
- Kegiatan pengamanan wilayah
225.000.000 - 100% 225.000.000,00
1.05.1.05.2.16 12 Terpenuhinya
pelaksanaan
kegiatan operasi
pemberantasan
Satpol PP Kabupaten
Banjarnegara
40 OK APBD Kabupaten
30.000.000 - 25 kegiatan 30.000.000,00
1.05.1.05.2.16 11 Terlaksananya
kegiatan
pengamanan
Lebaran, Natal,
Satpol PP Kabupaten
Banjarnegara
100% APBD Kabupaten
40.000.000 - 13 kegiatan 60.000.000,00
1.05.1.05.2.16 6 Terpenuhinya
kegiatan
pelaksanaan
operasi penegakkan
Satpol PP Kabupaten
Banjarnegara
25 kegiatan APBD Kabupaten
1.05.1.05.2.16 4 Terlaksananya
kegiatan
kesamaptaan dan
PHH
Satpol PP Kabupaten
Banjarnegara
13 kegiatan APBD Kabupaten
100.000.000 - 100% 100.000.000,00
1.05.1.05.2.19 9 Jumlah anggota
Linmas yang ter
Satpol PP Kabupaten
Banjarnegara
220 OK APBD Kabupaten
50.000.000 - 2 kegiatan 50.000.000,00
1.05.1.05.2.16 15 Terwujudnya
ketaatan
masyarakat
terhadap Perda/
Perbup
Satpol PP Kabupaten
Banjarnegara
100% APBD Kabupaten
148.362.700 - 180 OK 150.000.000,00
1.05.1.05.2.16 14 Terselenggaranya
bintek bagi PPNS
kabupaten
Banjarnegara
Satpol PP Kabupaten
Banjarnegara
2 kegiatan APBD Kabupaten
50.000.000 - 40 OK 50.000.000,00
1.05.1.05.2.16 13 Terlaksananya
operasi
pengawasan dan
penertiban
Satpol PP Kabupaten
Banjarnegara
180 OK APBD Kabupaten
30.000.000 - 100% 30.000.000,00
30.000.000 - 220 OK 30.000.000,00
1.05.1.05.2.19 10 Terwujudnya situasi
tertib dan aman di
Satpol PP Kabupaten
Banjarnegara
100% APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 237
1.05.1.05.2.20 Program Program peningkatan pemberantasan
penyakit masyarakat (pekat)
Pencegahan dan Pemberantasan minuman keras
beralkohol
- Belanja pegawai/ sidang tim, serta perjalanan
dinas dalam rangka pelaksanaan operasi
pencegahan dan pemberantasan minuman keras
beralkohol
0,00 3.085.105.700 3.341.363.000,00
30.000.000 - 31 OK 30.000.000,00
Jumlah total :( 24 kegiatan)
1.05.1.05.2.20 10 Terlaksananya
kegiatan operasi
pencegahan dan
pemberantasan
minuman keras
beralkohol
Sapol PP Kabupaten
Banjarnegara
31 OK APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 238
1,05
1.05.3
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.05.1.05.3Ketentraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat
0,00
1.05.1.05.3.01 Program Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
0,00
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
-
Penyediaan jasa administrasi keuangan
-
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
Penyediaan bahan logistik kantor
-
Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT)
-
1.05.1.05.3.02 Program Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
0,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
-
Organisasi BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi
Urusan Pemerintahan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
20.000.000 alat kebersihan
kantor
- 0,00
1.05.1.05.3.01 16 -Persentase
pemenuhan
BPBD - APBD Kabupaten
30.000.000 PPK, Bendahara,
verifikasi
- 0,00
1.05.1.05.3.01 13 -Persentase
pemenuhan
kebutuhan
BPBD - APBD Kabupaten
40.000.000 listrik, telpon, air - 0,00
1.05.1.05.3.01 7 -Persentase
ketersediaan
BPBD - APBD Kabupaten
Target
Capaian
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.05.1.05.3.01 3 -Persentase
pemenuhan jasa
peralatan dan
BPBD - APBD Kabupaten
50.000.000 - - 0,00
1.05.1.05.3.02 26 -Persentase
pemenuhan
pemeliharaan
BPBD - APBD Kabupaten
100.000.000 Laptop 4 unit,
mebeleur 8, rak
- 0,00
1.05.1.05.3.02 22 -Persentase
pemenuhan
BPBD - APBD Kabupaten
250.000.000 rencana ada
tambahan 8 org THL
- 0,00
1.05.1.05.3.02 7 -Persentase
pemenuhan
BPBD - APBD Kabupaten
400.000.000 ATK, Dinas Luar,
Uang Makan
- 0,00
1.05.1.05.3.01 19 -Jumlah jasa
administrasi
perkantoran yang
BPBD - APBD Kabupaten
100.000.000 Pemeliharaan
kendaraan
- 0,00
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 239
1.05.1.05.3.05 Program Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
0,00
Peningkatan Kapasitas Aparatur
-
1.05.1.05.3.06 Program Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
0,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
-
1.05.1.05.3.22 Program Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam
0,00
Gladi manajemen satlak/pelatihan
penanggulangan bencana
-
Pengadaan Logistik Korban Bencana Alam
-
Pengadaan Early Warning System
-
1.05.1.05.3.23 Program Program Penanganan Pasca Bencana 0,00
Pengelolaan Pasca Bencana
-
1.05.1.05.3.24 Program Program Kesiapsiagaan 0,00
Bimbingan teknis dan sertifikasi SAR
-
Pembinaan Relawan
-
Pengadaan peralatan Resque
-
Penyusunan Kontijensi Bencana
-
Desa Tangguh Bencana
-
Pengadaan dan atau Penataan Peralatan
Kebencanaan
-
1.05.1.05.3.25 Program Program Tanggap Darurat 0,00
Optimalisasi Posko Bencana
-
Penyelenggaraan Pusdalops
-
150.000.000 Apel relawan,
Jambore, PRB
- 0,00
1.05.1.05.3.22 7 -Terpenuhinya
kebutuhan logistik
BPBD - APBD Kabupaten
20.000.000 - - 0,00
1.05.1.05.3.22 5 -Jumlah relawan
yang terlatih dalam
PB
BPBD - APBD Kabupaten
75.000.000 - - 0,00
1.05.1.05.3.06 1 -Jumlah dokumen
perencanaan dan
pelaporan yang
BPBD - APBD Kabupaten
1.05.1.05.3.05 4 -Jumlah aparatur
yang telah
BPBD - APBD Kabupaten
80.000.000 Pelatihan personil
SAR
- 0,00
1.05.1.05.3.24 2 -Jumlah anggota
relawan yang telah
BPBD - APBD Kabupaten
300.000.000 Pelatihan Dala,
JituPasna,
- 0,00
1.05.1.05.3.24 1 -Jumlah relawan
yang mengikuti
BPBD - APBD Kabupaten
200.000.000 Prioritas; 2 unit
EWS dan Masy.
- 0,00
1.05.1.05.3.23 3 -Jumlah desa yang
tertangani dg
BPBD - APBD Kabupaten
400.000.000 Pemenuhan SOP
bantuan korban
- 0,00
1.05.1.05.3.22 8 -Terpenuhinya EWS
di daerah rawan
BPBD - APBD Kabupaten
175.000.000 5 Desa Tangguh,
(termasuk
- 0,00
1.05.1.05.3.24 6 -Terpenuhinya
peralatan
kebencanaan
BPBD - APBD Kabupaten
75.000.000 Kontijensi Tanah
longsor
- 0,00
1.05.1.05.3.24 5 -Terbentuknya desa
tangguh bencana
BPBD - APBD Kabupaten
100.000.000 2 set Perahu dan
kelengkapan safety
- 0,00
1.05.1.05.3.24 4 -Jumlah dokumen
renkon yang
BPBD - APBD Kabupaten
50.000.000 rutin, wajib
menjaga SDB
- 0,00
1.05.1.05.3.24 3 -Terpenuhinya alat
resque untuk
BPBD - APBD Kabupaten
50.000.000 - - 0,00
150.000.000 Rutin, Piket
Relawan
- 0,00
1.05.1.05.3.25 2 -Terlaksananya
piket pusdalops
BPBD - APBD Kabupaten
415.000.000 Alkon (alat sedot
air), senso,
pemecah batu,
- 0,00
1.05.1.05.3.25 1 -Terselenggaranya
piket posko
BPBD - APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 240
Penyusunan SOP Kebencanaan
-
Rakor Penanganan Bencana
-
Pengerahan Relawan Darurat Bencana
-
3.05.1.05.3 Energi dan Sumberdaya Mineral 0,00
3.05.1.05.3.19 Program Program Mitigasi Bencana Geologi 0,00
Penyusunan Peta Resiko Bencana
-
Sosialisasi dan pemantauan daerah rawan
bencana
-
0,00 3.570.000.000 0,00
20.000.000 - - 0,00
1.05.1.05.3.25 4 -Terlaksananya
rakor kebencanaan
BPBD - APBD Kabupaten
1.05.1.05.3.25 3 -Jumlah SOP yang
tersusun
BPBD - APBD Kabupaten
50.000.000 Sosialisasi termasuk
Perangkat, OPD dan
Relawan
- 0,00
Jumlah total :( 29 kegiatan)
210.000.000 2 Kecamatan - 0,00
3.05.1.05.3.19 7 -Jumlah daerah
rawan bencana
yang terpantau dlm
BPBD - APBD Kabupaten
50.000.000 Biaya BBM THL dan
Relawan ke
- 0,00
3.05.1.05.3.19 6 -Jumlah Kecamatan
yang sudah
BPBD - APBD Kabupaten
10.000.000 Rakor bencana yg
terjadi insidental
- 0,00
1.05.1.05.3.25 5 -Termobilisasinya
petugas TRC PB
BPBD - APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 241
1,06
1.06.1
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.06.1.06.1 Sosial1.06.1.06.1.01 Program Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranPenyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Pembayaran telepon, air, listrik, internet dan
paket pengiriman
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Belanja honorarium pengelola keuangan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Belanja peralatan kebersihan kantor, bahan dan
peralatan kantor dan belanja
bahan/perlengkapan
Penyediaan bahan logistik kantor
-
Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT)
Honorarium PTT dan THL
1.06.1.06.1.02 Program Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana AparaturPengadaan perlengkapan gedung kantor
Belanja alat penyimpanan perlengkapan gedung
kantor, pengadaan mebelair, laptop, printer,
sound system
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Belanja pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
meliputi pengecatan, perbaikan eternit dan atap
Urusan Pemerintahan Sosial
42.000.000 - -100% 50.000.000,00
1.06.1.06.1.01 13 -Persentase
penyediaan
peralatan dan
perlengkapan
kantor
Kabupaten
Banjarnegara
-100% APBD Kabupaten
75.600.000 - -100% 77.000.000,00
1.06.1.06.1.01 7 -Persentase
terpenuhinya jasa
Kabupaten
Banjarnegara
-100% APBD Kabupaten
Target
Capaian
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.06.1.06.1.01 3 -Persentase
pemenuhan
kebutuhan
penyediaan jasa
Kabupaten
Banjarnegara
-100% APBD Kabupaten
Organisasi DINAS SOSIAL
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi
310.000.000 - -100% 320.000.000,00
1.06.1.06.1.02 22 -Persentase gedung
kantor yang
memerlukan
pemeliharaan
Kabupaten
Banjarnegara
-100% APBD Kabupaten
83.304.000 - -100% 101.000.000,00
1.06.1.06.1.02 7 -Persentase
pemenuhan
perlengkapan
gedung kantor
Kabupaten
Banjarnegara
-100% APBD Kabupaten
140.000.000 - -100% 155.000.000,00
1.06.1.06.1.01 19 -Persentase
pemenuhan honor
PTT dan THL
Kabupaten
Banjarnegara
-100% APBD Kabupaten
15.000.000 - -100% 17.500.000,00
1.06.1.06.1.01 16 -Persentase
penyediaan bahan
Kabupaten
Banjarnegara
-100% APBD Kabupaten
40.000.000 - -100% 50.000.000,00
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 242
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Belanja bahan peralatan/perlengkapan, jasa
perlengkapan pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan, jasa service, suku cadang, BBM dan
belanja STNK
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Pembangunan Gedung dinas sosial dan dinas
tenaga kerja, pembangunan gedung LBK unit
panti pijat tunanetra, rehabilitas LBK
Banjarnegara dan tempat parkir
1.06.1.06.1.06 Program Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuanganPenyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
penyusunan laporan capaian kinerja
Monitoring dan Evaluasi Kesejahteraan Sosial
Monitoring dan evaluasi penerima bantuan sosial
1.06.1.06.1.15 Program Program Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) LainnyaPeningkatan Kemampuan (Capacity Building)
petugas dan pedamping sosial pemberdayaan
fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
Rapat koordinasi pendamping PKH, bantuan
operasional pendukung sekretariat PKH, bantuan
sarana prasarana sekretariat PKH, peningkatan
kapasitas pendamping serta penyediaan alat
transportasi bagi koordinator pendamping PKH
Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga
miskin
pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi
keluarga miskin serta pemberian bantuan
stimulan usaha ekonomi produktif berupa bibit
ternak kambing masing-masing 2 ekor
35.000.000 - -12 dokumen 40.000.000,00
1.06.1.06.1.06 5 -jumlah data
perkembangan
penerima manfaat
pelayanan sosial
Kabupaten
Banjarnegara
-1 paket APBD Kabupaten
10.800.000.000 - Agar Dihitung lagi
untuk sarprasnya.
OPD Butuh untuk
kerja para
Pendamping PKH,
-100% 0,00
1.06.1.06.1.06 1 -jumlah dokumen
perencanaan dan
pelaporan kinerja
Kab Banjarnegara -13 dokumen APBD Kabupaten
57.500.000 - -100% 75.000.000,00
1.06.1.06.1.02 42 -Persentase gedung
kantor yang
memerlukan
rehabilitasi
sedang/berat
Kabupaten
Banjarnegara
-100% APBD Kabupaten
1.06.1.06.1.02 26 -Persentase
perlengkapan
gedung kantor yang
memerlukan
pemelihaaan
Kabupaten
Banjarnegara
-100% APBD Kabupaten
1.800.000.000 -Kec. Wanaya, (300
orang) masing
masing 2 ekor Rp. 5,
juta. 1).
-300 KM 1.900.000.000,00
650.000.000 penyediaan sarana
transportasi
dimaksudkan untuk
mendukung
rencana penyaluran
bantuan PKH secara
non tunai yang
tentunya akan
mengalami banyak
hambatan pada
-120 orang
pendamping dan
operator PKH
250.000.000,00
1.06.1.06.1.15 2 -Jumlah kelaurga
miskin/rawan sosial
ekonomi yang
terlatih dan terbina
di bidang usaha
ekonomi produktif
Kecamatan Wanayasa -300 KM APBD Kabupaten
60.000.000 - -1 paket 70.000.000,00
1.06.1.06.1.15 1 -Jumlah pengelola
PKH dalam
memfasilitasi
penyaluran
bantuan PKH
Kabupaten
Banjarnegara
-120 orang
pendamping
dan operator
PKH
APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 243
Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
Pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi 300
orang/30 KUBE serta bantuan stimulus usaha
ekonomis produktif berupa kambing dan
pembinaan dan pelatihan bagi 300 org/30 KUBE
keluarga penerima manfaat PKH serta pemberian
bantuan stimulan sesuai dengan usulan
Asistensi Lanjut Usia Terlantar
Pemberian bantuan kebutuhan bahan pangan
pokok
1.06.1.06.1.16 Program Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan SosialPelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial
bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS)
penyuluhan bagi tokoh masyarakat dalam
menangani permasalahan kesejahteraan sosial
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja
bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak
cacat, dan anak nakal
pelatihan keterampilan las bagi anak terlantar
termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal
Pemberdayaan pusat informasi penyandang cacat
dan trauma center
Pemberian bantuan makanan bagi ODKB dan
penyandang cacat melalui pusat informasi
penyandang cacat dan trauma center
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan
prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi
PMKS
Pemberian alat bantu disabilitas dan pengiriman
penyandang cacat ke Baresos
Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi
sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial
verifikasi dan validasi data BDT, PMKS dan PSKS
1.656.000.000 pelaksanaan
intervensi
penanganan
kemiskinan
berdasarkan
prioritas
berdasarkan data
BDT tahun 2015
--600 org/60 KUBE 1.900.000.000,00
1.06.1.06.1.15 8 -jumlah LUT yang
mendapatkan
bansos
Kecamatan
Banjarmangu dan
Kecamatan
-150 lansia APBD Kabupaten
1.06.1.06.1.15 3 -jumlah KM dan
KRSE yang
tergabung melalui
KUBE yang
mendapatkan
pembinaan dan
pelatihan dan
bantuan UEP
Kecamatan Pejawaran
dan Kabupaten
Banjarnegara
-600 org/60
KUBE
APBD Kabupaten
125.000.000 - bentuk bantuan
bahan makanan.
-20 PPIC, 100 ODKB
dan 100 Paca
210.000.000,00
1.06.1.06.1.16 7 -Jumlah PMKS
khususnya
penyandang cacat
yang mendapatkan
pelayanan sarana
Kabupaten
Banjarnegara
-45 orang APBD Kabupaten
150.000.000 *** Pelatihan las. -60 orang 230.000.000,00
1.06.1.06.1.16 6 -Jumlah PPIPC yang
berfungsi dan
berperan dalam
pelayanan dan
rehabilitasi
Kabupaten
Banjarnegara
-20 PPIC, 100
ODKB dan 50
Paca
APBD Kabupaten
35.000.000 - -208 tokoh
masyarakat
90.000.000,00
1.06.1.06.1.16 4 -jumlah anak nakal,
anak jalanan, anak
berhadapan
dengan hukum
yang mendapatkan
pelayanan dan
Kabupaten
Banjarnegara
-60 orang APBD Kabupaten
125.000.000 - Bentuk Bantuan
sembako
-200 lansia 250.000.000,00
1.06.1.06.1.16 3 -jumlah tokoh
masyarakat peserta
penyuluhan sosial
konseling dan
kampanye sosial
dalam penanganan
10 kecamatan di
banjarnegara
-139 tokoh
masyarakat
APBD Kabupaten
350.000.000 Data BDT sering
mengalami
perubahan karena
faktor meninggal
dunia, pindah dan
-278 desa/kelurahan 400.000.000,00
77.500.000 - Bantuan alat
pedengaran..
-45 orang 80.000.000,00
1.06.1.06.1.16 8 -Data PMKS, PSKS
dan Data BDT
Kemiskina Tahun
2015 yang
terverifikasi dan
Kabupaten
Banjarnegara
-278
desa/keluraha
n
APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 244
Penanganan masalah-masalah strategis yang
menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian
luar biasa
Pemberian bantuan logistik bencana alam serta
pengerahan TAGANA ke lokasi bencana
1.06.1.06.1.17 Program Program pembinaan anak terlantar
Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja
bagi anak terlantar
Pelatihan keterampilan menjahit dan pemberian
bantuan sosial berupa mesin jahit
1.06.1.06.1.18 Program Program pembinaan para
penyandang cacat dan traumaPendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat
dan eks trauma
pelatihan pembuatan asesoris dan pemberian
bantuan sosial
1.06.1.06.1.20 Program Program pembinaan eks
penyandang penyakit sosial (eks narapidana,
PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial
Pengiriman pasien eks psikotik ke RSJ, Baresos,
penjaringan PGOT, PSK/WTS serta pengiriman ke
RSU,RSJ dan baresos
1.06.1.06.1.21 Program Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan SosialPeningkatan peran aktif masyarakat dan dunia
usaha
Rapat Koordinasi forum CSR dengan dunia usaha
/perusahaan serta sosialisasi program CSR
Kesejahteraan sosial
Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku
usaha kesejahteraan sosial masyarakat
Bimbingan teknis kepada Pekerja Sosial
Masyarakat (PSM), WPKS serta temu konsultasi
LKS
100.000.000 - Sasaran anak
putus
sekolah/terlantar
-35 anak 250.000.000,00
1.06.1.06.1.18 3 -jumlah
penyandang cacat
dan eks trauma
yang mendapatkan
Kabupaten
Banjarnegara
-20
penyandang
cacat
APBD Kabupaten
150.000.000 Penegerahan
TAGANA,, Baksos
Tagana,
Pendistribusian
Logistik kelokasi
bencana dan
-30 TAGANA 325.000.000,00
1.06.1.06.1.17 2 -Jumlah anak
terlantar yang
mendapatkan
pelatihan
keterampilan dan
Kabupaten
Banjarnegara
-30 anak APBD Kabupaten
1.06.1.06.1.16 10 -jumlah TAGANA
yang dikerahkan
dalam penanganan
bencana
Kabupaten
Banjarnegara dan luar
Kabupaten yang
membutuhkan
bantuan pengerahan
TAGANA
-30 TAGANA APBD Kabupaten
100.000.000 - -150 PSM, 100 WPKS,
50 anggota LKS
200.000.000,00
40.000.000 - -60 perusahaan 50.000.000,00
1.06.1.06.1.21 2 -Jumlah ORSOS,
PSM dan Karang
Taruna yang telah
mendapatkan
bimbingan,
pembinaan,
Kabupaten
Banjarnegara
-100 PSM, 50
WPKS, 50
anggota LKS
APBD Kabupaten
65.000.000 - -55 orang 70.000.000,00
1.06.1.06.1.21 1 -jumlah
perusahaan/dunia
usaha yang
mendapatkan
sosialisasi dan
Kabupaten
Banjarnegara
-60
perusahaan
APBD Kabupaten
65.000.000 - -20 penyandang
cacat
70.000.000,00
1.06.1.06.1.20 4 -Jumlah
penyandang
penyakit sosial yang
mendapatkan
penanganan
Kabupaten
Banjarnegara
-55 orang APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 245
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial
masyarakat
Jambore Karang taruna Kabupaten, Bantuan
sarana prasarana Karang Taruna Kecamatan dan
bantuan serta pelatihan menjahit bagi anggota
Karang taruna
Pengembangan model kelembagaan perlindungan
sosial
Sosialisasi LK3, operasional LK3 serta
pendampingan klien LK3
Penunjang kegiatan bantuan-bantuan sosial
pemberian bantuan kepada veteran dan
keluarganya sebagai rasa kepedulian pemerintah
terhadap para pejuangan kemerdekaan sebanyak
100 orang
Peningkatan Kapasitas TKSK
Bimbingan Teknis TKSK serta bantuan transpor
TKSK
Jaminan Askesos bagi KK Miskin
Memberikan bantuan asuransi BPJS
ketenagakerjaan untuk 1 tahun
2.16.1.06.1 Kebudayaan
2.16.1.06.1.15 Program Program Pengembangan Nilai Budaya
Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan keperintisan
dan kejuangan
Perawatan 8 monumen dan perbaikan pagar
keliling TMP
0,00 18.421.904.000 9.205.500.000,00
1.06.1.06.1.21 3 -Jumlah karang
taruna yang
mendapatkan
pembinaan dan
peningkatan
kualitas SDM
Kabupaten
Banjarnegara
-600 orang
anggota KT,
20 KT
kecamatan
APBD Kabupaten
275.000.000 - Bantuan
Transport selama
12 bulan x
-20 TKSK 450.000.000,00
1.06.1.06.1.21 14 -Jumlah KK miskin
yang bekerja di
sektor informal
Kecamatan Mandiraja
dan Kecamatan
Susukan
-300 KK APBD Kabupaten
150.000.000 - -100 orang 175.000.000,00
1.06.1.06.1.21 13 -Jumlah TKSK se
Kab. Banjarnegara
yang mendapatkan
Kabupaten
Banjarnegara
-20 TKSK APBD Kabupaten
50.000.000 - -200 orang 100.000.000,00
1.06.1.06.1.21 5 -jumlah veteran
atau keluarganya
yang mendapatkan
bantuan
Kabupaten
Banjarnegara
-100 orang APBD Kabupaten
150.000.000 - Untuk Pelatihan
Bisa dilaksanakan
tetapi Untuk
sarpras di cansel.
-600 orang anggota
KT, 20 KT kecamatan
550.000.000,00
1.06.1.06.1.21 4 -Jumlah
keluarga/individu/k
elompok yang
bermasalah
Kabupaten
Banjarnegara
-200 orang APBD Kabupaten
500.000.000 - -1 TMP dan 8
monumen
200.000.000,00
Jumlah total :( 33 kegiatan)
150.000.000 - Untuk asuransi
penderes. Untuk
300 orang
-300 KK 375.000.000,00
2.16.1.06.1.15 6 -Jumlah monumen
dan TMP yang baik
dan terawat
Kabupaten
Banjarnegara
-1 TMP dan 8
monumen
APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 246
2,01
2.01.1
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.01.2.01.1 Ketenagakerjaan
2.01.2.01.1.01 Program Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranPenyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
-
Penyediaan jasa administrasi keuangan
-
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
Penyediaan bahan logistik kantor
-
Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT)
-
2.01.2.01.1.02 Program Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana AparaturPengadaan perlengkapan gedung kantor
-
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
-persentase (%)
perlengkapangedun
g kantor yang
memerlukan
pemeliharaan
-100% -100%
- - - -
2.01.2.01.1.06 Program Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuanganPenyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
-
Target
Capaian
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2.01.2.01.1.01 3 -Persentase (%)
pemenuhan
kebutuhan
Disnaker Banjarnegara -100% APBD Kabupaten
Organisasi DINAS KETENAGAKERJAAN
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi
Urusan Pemerintahan Ketenagakerjaan
120.000.000 - -100 (%) 275.000.000,00
2.01.2.01.1.01 19 -persentase jasa
pemenuhan honor
PTT dan THL di
Disnaker -100 (%) APBD Kabupaten
25.000.000 - -100 (%) 25.000.000,00
2.01.2.01.1.01 16 -Persentase
(%)penyediaan
Disnaker -100 (%) APBD Kabupaten
50.000.000 - 100% 53.000.000,00
2.01.2.01.1.01 13 -Persentase (%)
penyediaan
peralatan dan
Disnaker Banjarnegara -100 (%) APBD Kabupaten
50.000.000 - -100% 80.000.000,00
2.01.2.01.1.01 7 -Persentase jasa
administrasi
Disnaker 100% APBD Kabupaten
50.000.000,00
2.01.2.01.1.06 1 -Jumlah dokumen
perencanaan dan
pelaporan kinerja
Disnaker -13 Dokumen APBD Kabupaten 85.000.000 - -13 Dokumen
50.000.000 - -100 (%) 50.000.000,00
2.01.2.01.1.02 26 Disnaker APBD Kabupaten 50.000.000 -
100.000.000 - -100 (%) 100.000.000,00
2.01.2.01.1.02 22 -persentase
(%)perlengkapan
Disnaker Banjarnegara -100 (%) APBD Kabupaten
136.158.000 - -100 (%) 160.000.000,00
2.01.2.01.1.02 7 -Persentase (%)
pemenuhan
Disnaker -100 (%) APBD Kabupaten
50.000.000,00
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 247
2.01.2.01.1.15 Program Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga KerjaPengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan
bagi pencari kerja
-
Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi
pencari kerja
-
Pelatihan ketrampilan kerja dan kejuruan
-
Pelatihan berbasis masyarakat -Jumlah tenaga
kerja yang terampil
siap berusaha
sendiri
-280 org -280 orang
- - - -
2.01.2.01.1.16 Program Program Peningkatan Kesempatan
KerjaPenyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
-
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- Monev AKAD
Pameran Bursa Kerja (Job Fair)
-
Padat Karya
-
2.01.2.01.1.17 Program Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian
perselisihan hubungan industrial
-
Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan
tentang ketenagakerjaan
-
Peningkatan pengawasan, perlindungan dan
penegakkan hukum terhadap keselamatan dan
kesehatan kerja
-
280.000.000,00
2.01.2.01.1.15 12 Disnaker APBD Kabupaten 400.000.000 - 400.000.000,00
250.000.000,00
2.01.2.01.1.15 11 -Jumlah tenaga
kerja yang
Banjarnegara -180 orang APBD Kabupaten 280.000.000 - -180 org
60.000.000,00
2.01.2.01.1.15 6 -Jumlah tenaga
kerja yang
kompeten siap
Banjarnegara -100 orang APBD Kabupaten 250.000.000 - -120 orang
2.01.2.01.1.15 3 -Jumlah peralatan
diklat yang
terpenuhi
Disnaker -4 macam, 9
unit mesin
listrik
APBD Kabupaten 25.000.000 - -10 mesin bordir juki
85.000.000 - -4500 lowongan 85.000.000,00
2.01.2.01.1.16 9 -Jumlah
penganggur dan
5 desa di Kab.
Banjarnegara
-704 orang APBD Kabupaten
25.000.000 - -2 (Dua) Perusahaan 110.000.000,00
2.01.2.01.1.16 8 -Jumlah pencari
kerja/penganggur
Banjarnegara -4500
lowongan
APBD Kabupaten
147.500.000 - -800 orang 147.500.000,00
2.01.2.01.1.16 7 -Jumlah
Perusahaan
Luar Jawa
(Kalimantan)
- 2 (Dua)
Perusahaan
APBD Kabupaten
2.01.2.01.1.16 2 -Jumlah para para
pencari
kerja/penganggur
20 Desa di Kab.
Banjarnegara
-800 orang APBD Kabupaten
125.000.000 - -200 orang 200.000.000,00
85.000.000 - -300 org 175.000.000,00
2.01.2.01.1.17 5 -Jumlah
perusahaan yang
melaksanakan
berbagai peraturan
Banjarnegara -150
perusahaan
APBD Kabupaten
20.000.000 - -2 kasus (30 org) 25.000.000,00
2.01.2.01.1.17 4 -Jumlah tenaga
kerja dan
pengusaha yang
Banjarnegara -300 org APBD Kabupaten
1.700.000.000 - -704 orang 1.700.000.000,00
2.01.2.01.1.17 2 -Jumlah kasus
PHI/PHK/Mogok/
Unjuk rasa yang
terselesaikan
Perusahaan di
Banjarnegara
-3 kasus (30
org)
APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 248
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
-
Pemberdayaan dewan pengupahan
-
Pendamping Pengurangan Pekerja Anak
Pendampingan pengurangan pekerja anak untuk
mendukung PKH
Pemberdayaan Organisasi Pengusaha dan Pekerja
-
Pemberdayaan Tenaga Kerja
-di Luar Hubungan Kerja (TKLHK)
2.13.2.01.1 Kepemudaan dan Olah Raga
2.13.2.01.1.20 Program Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah RagaPenyelenggaraan kompetisi olahraga
-
3.08.2.01.1 Ketransmigrasian3.08.2.01.1.15 Program Program pengembangan wilayah
transmigrasi
Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar
pelaku dan antar sektor dalam rangka
pengembangan kawasan transmigrasi
-
Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta
penempatan transmigrasi untuk memenuhi
kebutuhan SDM
-
0,00 4.378.658.000 5.404.625.000,00
2.01.2.01.1.17 8 -Jumlah pelaporan
perusahaan sesuai
Banjarnegara -150
perusahaan
APBD Kabupaten
20.000.000 - -20 SP/SB (55 ORG) 40.000.000,002.01.2.01.1.17 13 -Jumlah organisasi
pengusaha dan
pekerja yang
Banjarnegara -18 SP/SB (50
ORG)
APBD Kabupaten
40.000.000 - -200 perusahaan 50.000.000,00
125.000.000 - -650 org 175.000.000,00
2.01.2.01.1.17 11 -Jumlah pekerja
anak yang
terfasilitasi dalam
Banjarnegara -150
perusahaan
APBD Kabupaten
40.000.000 - -200 org 75.000.000,00
2.01.2.01.1.17 9 -Jumlah pengusaha
yang mendapatkan
Banjarnegara -650 org APBD Kabupaten
65.000.000 - -3 lokasi 77.102.000,00
3.08.2.01.1.15 5 -Jumlah Kepala
Keluarga yang
diberangkatkan.
Dari Banjarnegara -15 kk APBD Kabupaten
50.000.000 - -225 org 250.000.000,00
3.08.2.01.1.15 2 -Jumlah kerjasama
di bidang
ketransmigrasian
dengan daerah lain
dari Banjarnegara -3 lokasi APBD Kabupaten
20.000.000 - -150 org 75.000.000,00
2.13.2.01.1.20 6 -Jumlah peserta
PORSENI Tripartit di
Banjarnegar -200 org APBD Kabupaten
2.01.2.01.1.17 15 -Jumlah tenaga
kerja di luar
Banjarnegara - APBD Kabupaten
210.000.000 - -15 kk 272.023.000,00
Jumlah total :( 30 kegiatan)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 249
2,08
2.08.1
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.02.2.08.1Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
2.02.2.08.1.15 Program Program keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup
perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan
teknologi
tersusunya regulasi /kebijakan tentang
perlindungan perempuan dan anak
Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan
kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak
-
2.02.2.08.1.16 Program Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu
pemberdayaan perempuan (P2TP2)
-
Penguatan kelembagaan pengarusutamaan
gender dan anak
-
Evaluasi pelaksanaan PUG
-
Pengembangan Kabupaten Layak Anak
-
2.02.2.08.1.17 Program Program Peningkatan Kualitas
Hidup dan Perlindungan PerempuanPendidikan Kritis Perempuan
-
Refitalisasi Gerakan Sayang Ibu dan Bayi
-
75.000.000 Penyusunan
Perbub dan RAD
Trafiking, RAD
PUG, RAD
Penanganan
5.250.000,00
2.02.2.08.1.15 3 Terlksananya
sosialisasi
Kab. Banjarnegara APBD Kabupaten
Target
Capaian
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2.02.2.08.1.15 1 Penyusunan
Perbub dan RAD
Trafiking, RAD
PUG, RAD
Penanganan
Kab. Banjarnegara APBD Kabupaten
Organisasi DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi
Urusan Pemerintahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
50.000.000 - 75.000.000,00
2.02.2.08.1.16 10 Kab. Banjarnegara APBD Kabupaten
60.000.000 Rakor, Kapasity
building,
pemeliharaan
100.000.000,00
2.02.2.08.1.16 7 Kab. Banjarnegara APBD Kabupaten
260.000.000 Semakin banyak
kasus yang
ditangani,
380.000.000,00
2.02.2.08.1.16 5 Kab. Banjarnegara Target 11
OPD
melaksanaka
APBD Kabupaten
64.000.000 Peserta sosialisasi
125 orang dari
unsur OPD. Media
sosialisasi Radio
54.000.000,00
2.02.2.08.1.16 2 Kab. Banjarnegara APBD Kabupaten
75.000.000 Target : minimal
60% Kecamatan
140.000.000,00
120.000.000 Sasaran
Perempuan Kritis,
125.000.000,00
2.02.2.08.1.17 12 Kab. Banjarnegara Taget 5
Kecamatan
APBD Kabupaten
135.000.000 - 165.000.000,00
2.02.2.08.1.17 11 Pelatihan Target
120 orang dari 12
Kab. Banjarnegara APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 250
2.08.2.08.1Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.2.08.1.01 Program Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranPenyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Tercukupinya kebutuhan listrik, telepon, dan air
Penyediaan jasa administrasi keuangan
terbayarnya honor pengelola keuangan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
Penyediaan bahan logistik kantor
Tercukupinya kebutuhan administrasi
perkantoran
Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT)
Tercukupinya tenaga administrasi PTT, THL dan
jaga malam
2.08.2.08.1.02 Program Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana AparaturPengadaan perlengkapan gedung kantor
-
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
-
2.08.2.08.1.05 Program Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya AparaturPendidikan dan pelatihan formal
-
2.08.2.08.1.06 Program Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuanganPenyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
-
85.000.000 penyesuaian
kenaikan TDL
90.000.000,00
2.08.2.08.1.01 7 DPPKBP3A APBD Kabupaten
2.08.2.08.1.01 3 DPPKBP3A APBD Kabupaten
445.000.000 - 445.000.000,00
2.08.2.08.1.02 7 DPPKBP3A APBD Kabupaten
390.000.000 Tambahan : untuk
perjalanan dinas
Rp. 20 juta dan
325.000.000,00
2.08.2.08.1.01 19 DPPKBP3A APBD Kabupaten
30.000.000 - 25.000.000,00
2.08.2.08.1.01 16 DPPKBP3A APBD Kabupaten
52.000.000 - 52.000.000,00
2.08.2.08.1.01 13 DPPKBP3A APBD Kabupaten
40.000.000 - 15.000.000,00
2.08.2.08.1.06 1 DPPKBP3A APBD Kabupaten
100.000.000 Tambahan untuk :
Pritnet,
Pemeliharaan 40
80.000.000,00
2.08.2.08.1.05 1 DPPKBP3A APBD Kabupaten
120.000.000 Tanmbahan
Usulan untuk
50.000.000,00
2.08.2.08.1.02 26 DPPKBP3A APBD Kabupaten
125.000.000 Tambahan : CC
TV untuk gedung
100.000.000,00
2.08.2.08.1.02 22 DPPKBP3A APBD Kabupaten
60.000.000 - 35.000.000,00
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 251
2.08.2.08.1.15 Program Program Keluarga BerencanaPenyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi
bagi Keluarga Miskin
-
Pelayanan KIE
Tersosialisasinya prorgram KKBPK
Pembinaan Keluarga Berencana
-
Pengelolaan data dan informasi program KB
-
Penetapan Angka Kredit Pejabat Fungsional
Lapangan
-
Fasilitasi Kelembagaan Kampung KB
-
Penyusunan Parameter Kependudukan
-
2.08.2.08.1.16 Program Program Kesehatan Reproduksi
RemajaAdvokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi
Remaja (KRR)
-
2.08.2.08.1.17 Program Program pelayanan kontrasepsi
Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
-
2.08.2.08.1.18 Program Program pembinaan peran serta
masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang
mandiriPemberdayaan Ekonomi
-
2.08.2.08.1.19 Program Program promosi kesehatan ibu,
bayi dan anak melalui kelompok kegiatan
dimasyarakatPembinaan Evaluasi dan Monitoring Kegiatan
Institusi Masyarakat Pedesaan
-
Orientasi Program KKB Bagi Kader IMP dan
Pengelola Program KKB
-
Orientasi Bagi Tokoh Agama dan Tokoh
Masyarakat
-
796.600.000 Kenaikan Honor
PPKBD/SKD dari
465.000.000,00
2.08.2.08.1.15 10 Kab. Banjarnegara APBD Kabupaten
290.000.000 2017 : pemutaran
film, radio spot,
380.000.000,00
2.08.2.08.1.15 5 Kab. Banjarnegara Honor
SKD,Sosialisa
APBD Kabupaten
200.000.000 Peneyediaan, alat
kontrasepsi IUD
dan Inplan.
250.000.000,00
2.08.2.08.1.15 2 Kab. Banjarnegara APBD Kabupaten
2.08.2.08.1.15 1 Kab. Banjarnegara APBD Kabupaten
95.000.000 Untuk Sosialisasi
masalah
130.000.000,00
2.08.2.08.1.16 1 Kab. Banjarnegara APBD Kabupaten
150.000.000 Rapat Pokja
Kampung KB : Tk.
308.000.000,00
2.08.2.08.1.15 14 Kab. Banjarnegara APBD Kabupaten
10.000.000 - 10.000.000,00
2.08.2.08.1.15 13 Kab. Banjarnegara APBD Kabupaten
281.000.000 Kegiatan :
Sosialisasi Kab dan
366.000.000,00
2.08.2.08.1.15 11 DPPKBP3A APBD Kabupaten
60.000.000 Awal Untuk :
Kegiatan Monev di
bidang, diusulkan
84.000.000,00
2.08.2.08.1.19 5 Kab. Banjarnegara APBD Kabupaten
300.000.000 Pelatihan
Pembuatan
325.000.000,00
2.08.2.08.1.19 3 Kab. Banjarnegara APBD Kabupaten
702.500.000 tambahan TMKK,
KB Kes, Pelayanan
700.000.000,00
2.08.2.08.1.18 2 Kab. Banjarnegara APBD Kabupaten
100.000.000 Pembinaan rutin
saka kencana,
pelat wirausaha
105.000.000,00
2.08.2.08.1.17 2 Kab. Banjarnegara APBD Kabupaten
100.000.000 Target Sasaran :
400 orang dari 8
kec. Dan cetak
100.000.000,00
112.000.000 Target sasaran :
278 PPKBD dan
320 Sub PPKBD.
152.000.000,00
2.08.2.08.1.19 6 Kab. Banjarnegara APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 252
2.08.2.08.1.20 Program Program pengembangan pusat
pelayanan informasi dan konseling KRRFasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok
remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah
-
2.08.2.08.1.23 Program Program penyiapan tenaga
pedamping kelompok bina keluargaPelatihan tenaga pedamping kelompok bina
keluarga di kecamatan
-
Orientasi Kader Kelompok Usaha Peningkatan
Pendapatan Kesejahteraan Keluarga Sejahtera
(UPPKS)
-
5.723.100.000 5.891.250.000,00
70.000.000 Pelatihan tenaga
pendamping
tenaga bina
75.000.000,00
2.08.2.08.1.23 2 Kab. Banjarnegara APBD Kabupaten
140.000.000 Sasaran : anggota
PIK (Pusat
Informasi
Kegiatan) remaja.
145.000.000,00
2.08.2.08.1.23 1 Kab. Banjarnegara APBD Kabupaten
2.08.2.08.1.20 2 Kab. Banjarnegara APBD Kabupaten
30.000.000 Sasaran angguta
UPPKS dilatih
Ketrampilan
memasak, target
35.000.000,00
Jumlah total :( 34 kegiatan)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 253
2,03
2.03.1
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8,00 9 10 112.03.2.03.1 Pangan
2.03.2.03.1.01 Program Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranPenyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
-Jumlah kebutuhan
adminstrasi
perkantoran yang
terpenuhi
-4 paket -4 paket
- - - -
Penyediaan jasa administrasi keuangan
-
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor -Jumlah peralatan
dan perlengkapan
kantor yang
terpenuhi
-2 paket -2 paket
- - - -
Penyediaan bahan logistik kantor
-
Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT)
-
2.03.2.03.1.02 Program Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana AparaturPengadaan perlengkapan gedung kantor
-
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor -Jumlah sarana
prasarana
pemeliharaan rutin
gedung kantor yang
terpelihara
-1 paket -1 paket
- - - -
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
-
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
LokasiTarget
Capaian
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
-7 orang APBD Kabupaten
2.03.2.03.1.01 16 -Jumlah kebutuhan
bahan logistik
Dinas Ketahanan
Pangan
-9 paket APBD Kabupaten
32.000.000,00
2.03.2.03.1.01 13 Dinas Ketahanan
Pangan
APBD Kabupaten 15.000.000,00 - 15.000.000,00
50.000.000,00 - -6 paket 50.000.000,00
Urusan Pemerintahan Pangan
Organisasi DINAS KETAHANAN PANGAN
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
167.352.000,00 - -9 paket 167.352.000,00
2.03.2.03.1.01 19 -Jumlah PTT dan
THL yang terbayar
honorariumnya
Dinas Ketahanan
Pangan
50.000.000,00
2.03.2.03.1.01 7 -Jumlah kebutuhan
jasa administrasi
Dinas Ketahanan
Pangan
-3 paket APBD Kabupaten 32.000.000,00 - -3 paket
2.03.2.03.1.01 3 Dinas Ketahanan
Pangan
APBD Kabupaten 50.000.000,00 -
60.000.000,00
132.382.000,00
2.03.2.03.1.02 24 -Jumlah sarana
prasarana
pemeliharaan
Dinas Ketahanan
Pangan
-5 unit APBD Kabupaten 40.000.000,00 - -5 unit
2.03.2.03.1.02 22 Dinas Ketahanan
Pangan
APBD Kabupaten 132.382.000,00 -
107.000.000,00 - -7 orang 107.000.000,00
2.03.2.03.1.02 7 -Jumlah
perlengkapan dan
Dinas Ketahanan
Pangan
-6 paket APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 254
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
-Jumlah sarana dan
prasarana
pemeliharaan rutin
gedung kantor yang
terpelihara
-7 unit -7 unit
- - - -
2.03.2.03.1.06 Program Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuanganPenyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
-
2.03.2.03.1.15 Program Program Peningkatan Ketahanan
Pangan (pertanian/perkebunan)
Penanganan daerah rawan pangan
-
Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan
pangan
-Terlaksananya
pelatihan
pemanfaatan
pekarangan dan
fasilitasi kelompok
-20 KWT dan
20 Sekolah
Dasar
-20 KWT dan 20
Sekolah Dasar
- - - -
Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil
pertanian
-
Pengembangan cadangan pangan daerah
Pengembangan desa mandiri pangan
-
Pengembangan lumbung pangan desa -Jumlah cadangan
pangan yang
tersedia
-10 LPMD -88 LPMD
- - - -
- - -
2.03.2.03.1.02 26 Dinas Ketahanan
Pangan
APBD Kabupaten 25.000.000,00 - 35.000.000,00
250.000.000,00
2.03.2.03.1.15 12 -Jumlah peserta
pelatihan pasca
panen dan
Kabupaten
Banjarnegara
-100 orang APBD Kabupaten 175.000.000,00 - -100 orang
200.000.000,00 - -5 desa 200.000.000,00
2.03.2.03.1.15 9 Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten 150.000.000,00 -
25.000.000,00 - -1 kegiatan 25.000.000,00
2.03.2.03.1.15 1 -Pembinaan dan
fasilitasi daerah
Kabupaten
Banjarnegara
-5 desa APBD Kabupaten
2.03.2.03.1.06 1 -Jumlah
dokumen/laporan
capaian kinerja
Dinas Ketahanan
Pangan
-1 kegiatan APBD Kabupaten
175.000.000,00
2.03.2.03.1.15 18 Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten 75.000.000,00 - 200.000.000,00
150.000.000,00
2.03.2.03.1.15 14 -Jumlah desa yang
memiliki KK miskin
Kabupaten
Banjarnegara
-10 desa APBD Kabupaten 150.000.000,00 - -12 desa
350.000.000,00
2.03.2.03.1.15 13 -Ketersediaan
pangan tingkat
Kabupaten
Banjarnegara
-17 ton
beras/tahun
APBD Kabupaten 100.000.000,00 - -19 ton beras/tahun
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 255
Peningkatan mutu dan keamanan pangan -Jumlah Kelompok
Masyarakat yang
dibina
-250 orang -300 orang
- -Jumlah Komoditas
Pangan yang diuji
-10 sampel -10 sampel
-Jumlah Kelompok
Tani yang diusulkan
mendapatkan
sertifikat prima 3
-6 Kelompok
Tani
-8 Kelompok Tani
Penyuluhan sumber pangan alternatif -Jumlah peserta
pelatihan B2SA Tk
Kab
-50 orang -50 orang
- -Jumlah peserta
pelatihan B2SA Tk
Kecamatan
-600 orang -600 orang
-Terlaksananya
lomba cipta menu
tk Prov
-1 kali -1 kali
Penyelenggaraan hari pangan sedunia -Terselenggaranya
pameran/ekspo
dalam rangka Hari
Pangan Sedunia
-3 kali -3 kali
-Terlaksananya
lomba cipta menu
tk prop dan Kab
-2 kali -2 kali
-Terlaksananya
upacara HPS
-1 kali -1 kali
Padat Karya Pangan
Pemetaan Rantai Distribusi Pangan
-
Analisis Pangan Utama
0,00 3.043.734.000,00 4.748.734.000,00
2.03.2.03.1.15 30 Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten 200.000.000,00 - 300.000.000,00
250.000.000,002.03.2.03.1.15 22 Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten 175.000.000,00 -
Jumlah total :( 27 kegiatan)
250.000.000,00
125.000.000,00
2.03.2.03.1.15 51 -Tersedianya data
konsumsi pangan
Kabupaten
Banjarnegara
-1 dokumen APBD Kabupaten 100.000.000,00 - -1 dokumen
600.000.000,00
2.03.2.03.1.15 47 -Tersedianya data
distribusi tingkat
Kabupaten
Banjarnegara
-1 dokumen APBD Kabupaten 100.000.000,00 - -1 dokumen
250.000.000,00
2.03.2.03.1.15 46 -Jumlah desa
dengan kk miskin
Kabupaten
Banjarnegara
-15 desa APBD Kabupaten 800.000.000,00 - -15 desa
2.03.2.03.1.15 32 Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten 200.000.000,00 -
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 256
2,05
2.05.1
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.05.2.05.1 Lingkungan Hidup
2.05.2.05.1.01 Program Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
-
Penyediaan jasa administrasi keuangan
-
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
Penyediaan bahan logistik kantor
-
Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT)
-
2.05.2.05.1.02 Program Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
946.000.000,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor - (75
Pemeliharaa
n kantor,
175 paving)- - -
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
-
2.05.2.05.1.05 Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur
-
Urusan Pemerintahan Lingkungan Hidup
Organisasi DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
49.500.000,00
2.05.2.05.1.01 13 DLH lampu, alat
kebersihan
kantor,,-
APBD Kabupaten 50.000.000
38.500.000,00
2.05.2.05.1.01 7 - DLH Honor2 APBD Kabupaten 45.000.000
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2.05.2.05.1.01 3 DLH APBD Kabupaten 35.000.000
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
LokasiTarget
Capaian
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian
Kinerja
440.000.000,00
2.05.2.05.1.02 22 DLH APBD Kabupaten 75.000.000 275.000.000,00
969.100.000,00
2.05.2.05.1.02 7 DLH Sekat
Kantor, AC,
APBD Kabupaten 350.000.000
220.000.000,00
2.05.2.05.1.01 19 DLH PTT THL 48
org
APBD Kabupaten 881.000.000
55.000.000,00
2.05.2.05.1.01 16 DLH perjadin, atk
dll
APBD Kabupaten 150.000.000
100.000.000 110.000.000,00
210.000.000 231.000.000,00
2.05.2.05.1.05 4 Target PAD dari
pelayanan Lab
Jawa Tengah dan Luar
Jawa TengahPelatihan
peningkatan
APBD Kabupaten
2.05.2.05.1.02 26 DLH alat-alat lab
dan service
kendaraan (1
APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 257
2.05.2.05.1.06 Program Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
-
2.05.2.05.1.15 Program Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Persampahan
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan
persampahan
-
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana
dan sarana persampahan
-
Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengelolaan persampahan
-
Peningkatan kebersihan, keindahan dan
ketertiban
-
Pembangunan Sarana dan prasarana
persampahan
-
2.05.2.05.1.16 Program Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura
-
Pemantauan Kualitas Lingkungan
-
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang
lingkungan hidup
-
Pengkajian dampak lingkungan
-
Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih
-
Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengendalian lingkungan hidup
-
20.000.000 22.000.000,00
2.05.2.05.1.15 2 Banjarnegara Komposter
100 bh,
biopori 100
APBD Kabupaten
2.05.2.05.1.06 1 DLH APBD Kabupaten
300.000.000 405.000.000,00
2.05.2.05.1.15 17 Pembuatan
tps/depo transfer
5 lokasi (smrg,
Banjarnegara APBD Kabupaten
105.000.000 105.000.000,00
2.05.2.05.1.15 15 Pengadaan
peralatan petugas
kebersihan 90 org
Banjarnegara APBD Kabupaten
2.05.2.05.1.15 11 Pembinaan bank
sampah, pelatihan
kompos (adopsi
Banjarnegara APBD Kabupaten
1.150.000.000 1.150.000.000,00
240.000.000 360.000.000,00
2.05.2.05.1.15 4 Banjarnegara Urugan
tanah TPA 3
x setahun
APBD Kabupaten
30.000.000 50.000.000,00
2.05.2.05.1.16 7 Fasilitasi kegiatan
UKL UPL, daya
Banjarnegara APBD Kabupaten
220.000.000 275.000.000,00
2.05.2.05.1.16 4 Banjarnegara APBD Kabupaten
100.000.000 100.000.000,00
2.05.2.05.1.16 3 Pembeliaan alat
lab, sosialisasi 50jt
Banjarnegara APBD Kabupaten
875.000.000 940.000.000,00
2.05.2.05.1.16 1 12 (dua
belas)kelurahan
APBD Kabupaten
150.000.000 200.000.000,00
150.000.000 150.000.000,00
2.05.2.05.1.16 14 SAKA KALPATARU,
200 orang dibina
2 minggu sekali,
Banjarnegara PENTING APBD Kabupaten
75.000.000 250.000.000,00
2.05.2.05.1.16 10 membangun
komunitas peduli
sungai blimbing
Banjarnegara PENTING APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 258
Penanganan Kawasan Lindung Diluar Kawasan
HUTAN Pada Daerah Bencana / Daerah Rawan
Bencana-
2.05.2.05.1.17 Program Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan
Sumber-Sumber Air
-
Pengelolaan keanekaragaman hayati dan
ekosistem
-
Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan
konservasi
-
Fasilitasi Pelaksanaan Seleksi ADIWIYATA
Kalpataru
-
2.05.2.05.1.19 Program Program Peningkatan Kualitas dan
Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat
di bidang lingkungan
-
Pengembangan data dan informasi lingkungan
-
Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca
sumberdaya hutan (NSDH) nasional dan daerah
-
0,00 6.261.000.000 7.800.100.000,00
150.000.000 150.000.000,002.05.2.05.1.16 25 Pengadaan bibit
tanaman
Banjarnegara APBD Kabupaten
50.000.000 100.000.000,00
2.05.2.05.1.17 17 sekolah yang
peduli lingkungan,
pelatihan,
Banjarnegara APBD Kabupaten
150.000.000 250.000.000,00
2.05.2.05.1.17 15 Fasilitasi dan
koordinasi
pengelolaan
Banjarnegara APBD Kabupaten
150.000.000 200.000.000,00
2.05.2.05.1.17 10 DE dan bibit
tanaman langka
Banjarnegara APBD Kabupaten
2.05.2.05.1.17 7 pengadaan bibit Banjarnegara APBD Kabupaten
50.000.000 50.000.000,00
Jumlah total :( 31 kegiatan)
200.000.000 200.000.000,00
2.05.2.05.1.19 3 SLHD --> PLHD Banjarnegara APBD Kabupaten
50.000.000 50.000.000,00
2.05.2.05.1.19 2 penyusunan
status lahan
Biomassa 2
Banjarnegara APBD Kabupaten
150.000.000 150.000.000,00
2.05.2.05.1.19 1 pilot project
kearifan lokal
terkait lingkungan
Banjarnegara APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 259
2,06
2.06.1
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.06.2.06.1 Administrasi Kependudukan dan Capil
2.06.2.06.1.01 Program Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranPenyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Penyediaan listrik air telepon dan internet
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan honor bagi pengelola keuangan untuk
menunjang pengelolaan keuangan dan
pembuatan laporan keuangan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan bahan pembersih kantor
Penyediaan bahan logistik kantor
Penyediaan logistik operasional kantor seperti
ATK, cetak, penggandaan, makan minum rapat
dan perjalanan dinas
Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT)
Penyediaan honor THL dan PTT
2.06.2.06.1.02 Program Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana AparaturPengadaan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan pembatas antrian pengunjung
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pengadaan server untuk data warehouse aplikasi
kerjasama, PC dan laptop untuk pelayanan
Pengadaan mebeleur
Pengadaan lemari arsip dan kursi tunggu lipat
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan gedung kantor
40.000.000 - 2 paket laporan
keuangan
40.000.000,00
2.06.2.06.1.01 13 Tersedianya bahan
pembersih kantor
Dindukcapil
Kab.Banjarnegara
12 bulan APBD Kabupaten
150.000.000 - 12 bulan 150.000.000,00
2.06.2.06.1.01 7 Tersedianya
laporan keuangan
Dindukcapil
Kab.Banjarnegara
2 paket
laporan
keuangan
APBD Kabupaten
2.06.2.06.1.01 3 Tersedianya listrik,
air, telepon, dan
internet
Dindukcapil
Kab.Banjarnegara
12 bulan APBD Kabupaten
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
LokasiTarget
Capaian
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Urusan Pemerintahan Administrasi Kependudukan dan Capil
Organisasi DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
15.500.000 - 12 buah 15.500.000,00
2.06.2.06.1.02 9 Tersedianya server,
PC, laptop, printer,
scanner, LCD,
stavolt
Dindukcapil
Kab.Banjarnegara
1 server, 7 PC
dan 2 laptop,
3 printer, 3
scanner, 2
APBD Kabupaten
190.000.000 - 3 PTT, 9 THL 210.000.000,00
2.06.2.06.1.02 7 Tersedianya
pembatas antrian
Dindukcapil
Kab.Banjarnegara
12 buah APBD Kabupaten
190.000.000 - 12 bulan 250.000.000,00
2.06.2.06.1.01 19 Tersedianya PTT
dan THL
Dindukcapil
Kab.Banjarnegara
3 PTT, 9 THL APBD Kabupaten
7.500.000 - 12 bulan 7.500.000,00
2.06.2.06.1.01 16 Tersedianya bahan
logistik kantor
berupa ATK, barang
cetakan/pengganda
Dindukcapil
Kab.Banjarnegara
12 bulan APBD Kabupaten
60.000.000 - 1 gedung 100.000.000,00
200.000.000 - - 400.000.000,00
2.06.2.06.1.02 22 Terpeliharnya
gedung kantor
Dindukcapil
Kab.Banjarnegara
1 gedung APBD Kabupaten
150.000.000 - 10 PC 200.000.000,00
2.06.2.06.1.02 10 Tersedianya almari
arsip dan kursi
tunggu lipat, kursi
Dindukcapil
Kab.Banjarnegara
8 lemari arsip,
15 kursi
tunggu, 12
APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 260
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Terpeliharanya
gedung kantor
12 bulan 12 bulan
Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya
perlengkapan
gedung kantor
12 bulan 12 bulan
2.06.2.06.1.06 Program Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuanganPenyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Pembuatan dokumen perencaan dan dokumen
laporan kinerja dan keuangan
2.06.2.06.1.15 Program Program Penataan Administrasi
KependudukanImplementasi Sistem Administrasi Kependudukan
(membangun, updating dan pemeliharaan)
-
Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi
kependudukan
-
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan
-
Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan
catatan sipil
-
Sosialisasi kebijakan kependudukan
-
Peningkatan kapasitas kelembagaan
kependudukan
Penyelesaian dan Pemrosesan akta -akta
Pencatatan sipil
-
Peningkatan sarana pelayanan informasi
kependudukan serta capil
-
1.778.000.000 2.403.000.000,00
55.000.000,00
2.06.2.06.1.06 1 Tersedianya
dokumen
perencanaan dan
dokumen laporan
Dindukcapil
Kab.Banjarnegara
1 dokumen
LAKIP, RKT,
TAPKIN,
LKPJ/LPPD,
APBD Kabupaten 15.000.000 - 1 dokumen LAKIP,
RKT, TAPKIN,
LKPJ/LPPD, RENJA,
RKA, DPA
2.06.2.06.1.02 26 Dindukcapil
Kab.Banjarnegara
APBD Kabupaten 55.000.000 -
75.000.000,00
2.06.2.06.1.15 10 Pelatihan petugas
registar Desa dan
Kelurahan. Untuk
5 eks kawedanan APBD Kabupaten 75.000.000 Pelatihan masih
dengan konten
sama untuk
30.000.000,00
2.06.2.06.1.15 7 Terlayaninya
pendekatan
pelayanan akta
19 Kecamatan di
Kab.Banjarnegara
19 kecamatan APBD Kabupaten 75.000.000 - untuk jemput
bola pelayanan
akte kel bagi anak
19 kecamatan
180.000.000,00
2.06.2.06.1.15 6 Tersedianya buku
profil
kependudukan
Dindukcapil
Kab.Banjarnegara
200 buku APBD Kabupaten 30.000.000 - Profil
kependudukan
dicetak per
200 buku
15.000.000,00
2.06.2.06.1.15 3 Pemeliharaan
perangkat jaringan
SIAK
Dindukcapil
Kab.Banjarnegara
13 Jaringan
kecamatan
dan 4 server
SIAK
APBD Kabupaten 100.000.000 13 Jaringan
kecamatan dan 4
server SIAK
13 Jaringan
kecamatan dan 4
server
185.000.000,00
2.06.2.06.1.15 17 Tersedianya
booklet leaflet,
poster dan siaran
Dindukcapil
Kab.Banjarnegara
- APBD Kabupaten 75.000.000 - -
165.000.000,00
2.06.2.06.1.15 16 Penyelesaian dan
pemrosesan akta
kelahiran dan
Dindukcapil
Kab.Banjarnegara
- APBD Kabupaten 150.000.000 - -
125.000.000,00
2.06.2.06.1.15 12 Terbangunnya
kapasitas
kelembagaan
Dindukcapil
Kab.Banjarnegara
45 orang APBD Kabupaten 100.000.000 Kegiatan baru
diikuti oleh 20
kecamatan masing-
45
100.000.000,00
2.06.2.06.1.15 11 Meningkatnya
pemahaman
Kab.Banjarnegara - APBD Kabupaten 100.000.000 Tambahan
sosialisasi tata cara
-
100.000.000,00
Jumlah total :( 19 kegiatan)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 261
2,07
2.07.1
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.07.2.07.1 Pemberdayaan Masyarakat Desa
2.07.2.07.1.01 Program Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranPenyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan bahan logistik kantor
Penyediaan bahan logistik kantor
Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT)
Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT)
2.07.2.07.1.02 Program Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana AparaturPengadaan perlengkapan gedung kantor - - -
- Terpenuhinya
pengadaan
perlengkapan
gedung kantor
100% -
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
- 79.200.000,00
2.07.2.07.1.01 7 Terlaksananya
kegiatan
Dispermades
Kabupaten
12 bulan APBD Kabupaten 38.100.000 Terlaksananya
kegiatan
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2.07.2.07.1.01 3 Terpenuhinya
pembayaran listrik,
air, dan telepon
Dispermades
Kabupaten
Banjarnegara
12 bulan APBD Kabupaten 79.200.000 -
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
LokasiTarget
Capaian
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Urusan Pemerintahan Pemberdayaan Masyarakat Desa
Organisasi DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
- 230.000.000,00
2.07.2.07.1.02 7 Dispermades
Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten 122.500.000 - 122.500.000,00
- 181.465.000,00
2.07.2.07.1.01 19 Terbayarnya gaji
PTT dan jasa tenaga
harian lepas
Dispermades
Kabupaten
Banjarnegara
2 PTT, 13 THL APBD Kabupaten 230.000.000 -
- 27.550.000,00
2.07.2.07.1.01 16 Ketersediaan
sarana dan
Dispermades
Kabupaten
1 tahun APBD Kabupaten 250.000.000 -
- 38.100.000,00
2.07.2.07.1.01 13 Tersedianya
Peralatan dan
perlengkapan
kantor yang
Dispermades
Kabupaten
Banjarnegara
100% APBD Kabupaten 27.550.000 -
2.500.000.000 Menunggu Nota
Dinas Sekda.
- 2.500.000.000,00
102.500.000 - - 102.500.000,00
2.07.2.07.1.02 42 Terbangunnya
gedung kantor yang
Dispermades
Kabupaten
1 paket APBD Kabupaten
62.980.000 - - 62.980.000,00
2.07.2.07.1.02 26 Terpenuhinya
kegiatan
pemeliharaan
rutin/berkala
Dispermades
Kabupaten
Banjarnegara
- APBD Kabupaten
2.07.2.07.1.02 22 Terpeliharanya
gedung kantor
Dispermades
Kabupaten
1 tahun APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 262
2.07.2.07.1.05 Program Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya AparaturPembekalan aparatur pemerintah desa
Pembekalan aparatur perangkat desa
2.07.2.07.1.06 Program Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuanganPenyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
2.07.2.07.1.15 Program Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat PerdesaanPemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Perdesaan
Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi
Masyarakat Perdesaan
Asistensi dan Pendampingan KPMD
Asistensi dan Pendampingan KPMD
Asistensi Perencanaan Pembangunan Partisipasi
Masyarakat
Asistensi Perencanaan Pembangunan Partisipasi
Masyarakat
2.07.2.07.1.16 Program Program pengembangan lembaga
ekonomi pedesaanPelatihan ketrampilan manajemen badan usaha
milik desa
Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha
milik desa
Peningkatan ketrampilan ekonomi pedesaan
Peningkatan ketrampilan ekonomi pedesaan
2.07.2.07.1.17 Program Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa
Pengelolaan PNPM Mandiri
Pengelolaan PNPM Mandiri
533.000.000 Pembekalan
Kades Baru 57 jt,
Kades Baru : 57
or, BPD 266 Or,
500.000.000,00
2.07.2.07.1.06 1 Tersusunnya
laporan capaian
kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja
Dispermades
Kabupaten
Banjarnegara
12 bulan APBD Kabupaten
2.07.2.07.1.05 6 Meningkatnya SDM
Aparatur
Dispermades
Kabupaten
3 orang x 266
desa
APBD Kabupaten
30.000.000 Indikator blum
relevan dengan
kegiatannya.
Target : 40
Musrenbangdes,
dan 10
musrenbangkec.
60.000.000,00
2.07.2.07.1.16 2 Terwujudnya
manajemen
pengelolaan BUM
Desa yang tertib
Dispermades
Kabupaten
Banjarnegara
10 BUMDes APBD Kabupaten
275.000.000 prioritas pada
desa yang sdm
- 275.000.000
2.07.2.07.1.15 5 Meningkatnya
pemahaman
aparatur desa
terhadap
Dispermades
Kabupaten
Banjarnegara
40 desa APBD Kabupaten
278.000.000 - - 299.700.000,00
2.07.2.07.1.15 4 Meningkatnya
pemahaman
Dispermades
Kabupaten
266 desa APBD Kabupaten
36.228.000 - - 36.228.000,00
2.07.2.07.1.15 1 Meningkatnya
pemahaman
kelembagaan LP3M
terhadap tugas dan
Dispermades
Kabupaten
Banjarnegara
278
desa/keluraha
n
APBD Kabupaten
50.000.000 Catatan : Output
kegiatan berupa
Target : 20
Kelembagaan
50.000.000,00
50.000.000 Penguatan
kelembagaan
ekonomi pasar
desa.
Target 4 Kelompok
a 10 orang
50.000.000,00
2.07.2.07.1.17 5 Terwujudnya
bantuan pinjaman
Dispermades
Kabupaten
20 kecamatan APBD Kabupaten
75.000.000 Pelatihan 10
BUMDes baru dan
Monev Bumdes
lama. Dan Evaluasi
75.000.000,00
2.07.2.07.1.16 11 - Dispermades
Kabupaten
Banjarnegara
1 kelompok APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 263
Pendamping TNI manunggal membangun desa
Pendamping TNI Manunggal Membangun Desa
Pelaksanaan bulan bhakti gotong royong
masyarakat
Pelaksanaan bulan bhakti gotong royong
masyarakat
Lomba Desa / Kelurahan
Lomba Desa/Kelurahan
Pembinaan Pengelolaan Sanitasi Penyediaan Air
Minum Berbasis Masyarakat
Pembinaan Pengelolaan Sanitasi Penyediaan Air
Minum Berbasis Masyarakat
Penataan Batas Desa dan Tata Ruang Pedesaan
Penataan Batas Desa 2.07.2.07.1.19 Program Program peningkatan peran
perempuan di perdesaanPelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang
usaha ekonomi produktif
Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang
usaha ekonomi produktif
Peningkatan ketrampilan manajemen keluarga
Peningkatan ketrampilan manajemen keluarga
Pemberdayaan Pendidikan untuk Perempuan
Pemberdayaan Pendidikan untuk Perempuan
2.08.2.07.1Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.08.2.07.1.24 Program Program pengembangan model
operasional BKB-Posyandu-PADURevitalisasi Posyandu
Revitalisasi Posyandu
190.000.000 - - 190.000.000,00
2.07.2.07.1.17 11 Terlaksananya
kegiatan Bulan
Bhakti Gotong
Royong Masyarakat
Dispermades
Kabupaten
Banjarnegara
278
desa/keluraha
n
APBD Kabupaten
2.07.2.07.1.17 8 Terbangunnya
infrastruktur jalan,
jembatan, talud,
drainase, gorong-
Dispermades
Kabupaten
Banjarnegara
3 Desa APBD Kabupaten
50.000.000 Kegiatan Untuk :
Operasional dan
belanja Pihak ke
Target 5 Desa. 50.000.000,00
2.07.2.07.1.19 1 Jumlah kader PKK
yang terlatih
Dispermades
Kabupaten
Banjarnegara
20 kader PKK APBD Kabupaten
90.000.000 Bentuk Kegiatan :
Untuk pembinaan
Penguatan
kelompok BP
- 90.000.000,00
2.07.2.07.1.17 18 Terciptanya
kejelasan dan
kepastian hukum
Dispermades
Kabupaten
Banjarnegara
5 Desa APBD Kabupaten
150.000.000 Kegiatan ini untuk
: Evaluasi 20 desa,
- 150.000.000,00
2.07.2.07.1.17 16 Terwujudnya
manajemen
pengelolaan BP-
SPAMs yang tertib
Dispermades
Kabupaten
Banjarnegara
20 Desa APBD Kabupaten
75.000.000 Catatan :
Kegaiatan ini
untuk mengikuti
BBGR Tk. Prov dan
Gerakan Gotong
royong 2 kali
pencanangan.
75.000.000,00
2.07.2.07.1.17 12 Terlaksananya
evaluasi
Dispermades
Kabupaten
20 desa APBD Kabupaten
90.000.000 - - 215.000.000,00
250.000.000 Kegiatan ini
merupakan
Replikasi kegiatan
sekolah
Target : 100 orang
di 2 Desa.
350.662.500,00
2.08.2.07.1.24 3 Terlaksananya
lomba posyandu di
Dispermades
Kabupaten
266 desa APBD Kabupaten
350.000.000 Anggaran untuk :
Tim Penggerak
PKK.
- 350.000.000,00
2.07.2.07.1.19 3 Terlaksananya
pemberdayaan
pendidikan dalam
rangka
Dispermades
Kabupaten
Banjarnegara
150 orang APBD Kabupaten
66.000.000 Untuk pelatihan
menjahit selama
12 hari.
diharapkan bisa
Target 20 orang 66.000.000,00
2.07.2.07.1.19 2 Rata-rata jumlah
kelompok binaan
PKK dan PKK aktif.
Dispermades
Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 264
2.07.2.07.1 Pemberdayaan Masyarakat Desa
2.07.2.07.1.18 Program Program pembinaan dan fasilitasi
pengelolaan keuangan desaPeningkatan manejemen aset desa
Peningkatan manajemen aset desa
Monitoring dan evaluasi keuangan desa
Monitoring dan evaluasi keuangan desaFasilitasi Sistem Keuangan Desa
Fasilitasi Sistem Keuangan Desa
4.03.2.07.1 Perencanaan
4.03.2.07.1.15 Program Program pengembangan
data/informasiPengembangan Kreasi dan Inovasi Teknologi
Tepat Guna
Pengembangan Kreasi dan Inovasi Teknologi
Tepat Guna
4.03.2.07.1.19 Program Program perencanaan
pengembangan kota-kota menengah dan
besarPenyusunan Rencana Pengembangan Wilayah
Pedesaan
Penyusunan Rencana Pengembangan Wilayah
Pedesaan
0,00 6.621.058.000 7.026.407.500,00
2.07.2.07.1.18 11 terlaksananya
Pendampingan
Dispermades
Kabupaten
20 desa APBD Kabupaten
50.000.000 Catatan : untuk
pameran
krenova/gelar TTG
75.000.000,00
50.000.000 - - 70.000.000,00
4.03.2.07.1.15 10 Meningkatnya
wawasan dan
pengetahuan
masyarakat
Dispermades
Kabupaten
Banjarnegara
3 hasil karya
Kreator yang
ditampilkan
secara aktif
APBD Kabupaten
350.000.000 Catatan : Peserta
sosialisasi tahun
- 430.000.000,00
2.07.2.07.1.18 14 Terwujudnya Tata
Kelola Perencanaan
Dispermades
Kabupaten
266 Desa APBD Kabupaten
50.000.000 dilewati
dulu..nunggu
- 50.000.000,00
2.07.2.07.1.18 13 terlaksananya
Pendampingan
Dispermades
Kabupaten
266 Desa APBD Kabupaten
70.000.000 - - 70.000.000,00
Jumlah total :( 32 kegiatan)
4.03.2.07.1.19 20 Tersedianya
dokumen
pemetaan kawasan
perdesaan
Dispermades
Kabupaten
Banjarnegara
15 Desa APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 265
2,09
2.09.1
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.09.2.09.1 Perhubungan
2.09.2.09.1.01 Program Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Belanja listrik, air dan telepon
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Honorarium 11 pengelola keuangan berdasarkan
beban kerja selama 12 bulan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
Penyediaan bahan logistik kantor
Belanja bahan logistik kantor
Penyediaan jasa administrasi kantor (PTT)
Gaji PTT dan Tenaga Harian Lepas (THL)
2.09.2.09.1.02 Program Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
0,00
Pengadaan peralatan gedung kantor
Belanja peralatan dan mesin
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Rehab gedung pengujian kendaraan bermotor
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Belanja oli kendaraan dinas, pelumas dan BBM
mesin rumput, biaya pemeliharaan komputer,
mesin ketik, ac dan perbaikan sofa, jasa service
dan penggantian suku cadang, belanja STNK 8
unit mobil dan 10 unit sepeda motor
150.000.000 - 0,00
2.09.2.09.1.01 7 Terwujudnya jasa
administrasi kantor
Dinas Perhubungan
Kabupaten
Banjarnegara
12 APBD Kabupaten
Target
Capaian
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2.09.2.09.1.01 3 telp air listrik
bandwitch
Dinas Perhubungan
Kabupaten
Banjarnegara
12 APBD Kabupaten
Organisasi DINAS PERHUBUNGAN
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi
Urusan Pemerintahan Perhubungan
250.000.000 PRIORITAS 0,00
2.09.2.09.1.02 26 Dinas Perhubungan
Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten
320.000.000 Beban pada alat uji 0,00
2.09.2.09.1.02 22 rehab dan
penambahan
gedung pengujian
Dinas Perhubungan
Kabupaten
Banjarnegara
4 APBD Kabupaten
2.09.2.09.1.02 9 komputer, printer,
alat pengujian
Dinas Perhubungan
Kabupaten
12 APBD Kabupaten
700.000.000 - 0,00
200.000.000 - 0,00
2.09.2.09.1.01 19 16 PTT 30 THL Dinas Perhubungan
Kabupaten
12 APBD Kabupaten
35.000.000 - 0,00
2.09.2.09.1.01 16 Logistik perjadin
pengawalan (min
Dinas Perhubungan
Kabupaten
12 APBD Kabupaten
65.000.000 - 0,00
2.09.2.09.1.01 13 Terwujudnya
peralatan dan
perlengkapan
Dinas Perhubungan
Kabupaten
Banjarnegara
12 APBD Kabupaten
90.000.000 0,00
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 266
2.09.2.09.1.03 Program Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Belanja 92 bahan/perlengkapan, 80 bahan
pakaian dan atributnya
2.09.2.09.1.06 Program Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Penyusunan LAKjIP, Perjanjian Kinerja PK, LKPJ-
LPPD dan laporan keuangan
2.09.2.09.1.15 Program Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas Perhubungan
0,00
Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan
fasilitas perhubungan
Sinergitas para pemangku kebijakan kepentingan
pada sektor lalu lintas dan angkutan jalan
Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat
Belanja fasilitas penunjang terminal
2.09.2.09.1.16 Program Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
0,00
Pemeliharaan traffick light dan rambu-rambu
Pemeliharaan traffic light dan rambu lalu lintas
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana prasarana
Perhubungan
Rehab halte2.09.2.09.1.17 Program Pogram peningkatan pelayanan
angkutan
0,00
Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna
keselamatan penumpang
uji laik kendaraan
40.000.000 Cek Lagi 0,00
2.09.2.09.1.15 7 Meja Kursi,
lampu,
pengecatan :
Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten
30.000.000 - 0,00
2.09.2.09.1.15 3 HONOR DAN
MAMIN FORUM
LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN
Dinas Perhubungan
Kabupaten
Banjarnegara
3 APBD Kabupaten
60.000.000 - 0,00
2.09.2.09.1.06 1 Kelancaran dan
tertib laporan
pendapatan
keuangan dan
Dinas Perhubungan
Kabupaten
Banjarnegara
12 APBD Kabupaten
2.09.2.09.1.03 2 Kedisiplinan
pakaian dinas
aparatur
Dinas Perhubungan
Kabupaten
Banjarnegara
1 APBD Kabupaten
40.000.000 0,00
100.000.000 0,00
2.09.2.09.1.17 4 Operasi layak
jalan
Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten
75.000.000 0,00
2.09.2.09.1.16 11 Rehab halte Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten
70.000.000 0,00
2.09.2.09.1.16 5 Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 267
Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan
penumpang di lingkungan terminal
Pengamanan Lebaran sebanyak 6 posko,
pengamanan Natal dan Tahun Baru, sewa 8 unit
bus, sewa 5 tenda besi serta pengamanan event
tertentu
Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat,
murah dan mudah
Pelaksanaan sosialisasi operasional pengujian,
pengadaan stiker samping kendaraan bermotor,
jemput bola Uji KIR dan pamflet
Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan
angkutan
Sosialisasi ketertiban lalu lintas dan pelajar dan
bintek pendidikan lalu lintas bagi tenaga pendidik
Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan
sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum
teladan
Pemilihan 30 orang peserta awak angkutan
teladan
Pengawasan Operasional Terminal
Pemeriksaan kelengkapan administrasi
kendaraan, kelengkapan fisik awak kendaraan
bermotor dan pengawasan ketertiban terminal
2.09.2.09.1.18 Program Program pembangunan sarana dan
prasarana perhubungan
0,00
Pembangunan Halte bus, taxi gedung terminal
Pembangunan 4 unit halte
REHAB TERMINAL Mandiraja 10 kios 200.000.000
2.09.2.09.1.17 6 Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten
30.000.000 - 0,00
80.000.000 0,00
2.09.2.09.1.17 15 Jumlah peserta
awak angkutan
teladan (tingkat
nasional)
Dinas Perhubungan
Kabupaten
Banjarnegara
30 APBD Kabupaten
100.000.000 0,00
2.09.2.09.1.17 14 pelajar pelopor
rutin
Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten
200.000.000 0,00
2.09.2.09.1.17 10 cetak stiker uji
layak jalan
Dinas Perhubungan
Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten
165.000.000 0,00
40.000.000 - 0,00
2.09.2.09.1.18 2 Karangtengah
batur, smp
wanayasa,
Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten
2.09.2.09.1.17 22 Jumlah
pengawasan
operasional
angkutan di dalam
terminal,
Kabupaten
Banjarnegara
1 APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 268
2.09.2.09.1.19 Program Program pengendalian dan
pengamanan lalu lintas
0,00
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
Pengadaan RPPJ dan rambu lalu lintas
Pengadaan marka jalan
Pengadaan marka jalan
Pengadaan pagar pengaman jalan
Pengadaan pagar pengaman jalan
(guardrali/deliniator)Pengadaan traffic light dan flashing lamp
Pengadaan traffic light dan flashing lamp
Pengkajian pengembangan pendataan
perlengkapan jalan
pendataan dan
aplikasi sim
perlengkapan jalan
250.000.000
Operasional pengendalian lalu lintas OP5LL dieng
culture, pengamana
dan pengaturan
lalu lintas, dll
75.000.000
2.09.2.09.1.20 Program Program peningkatan kelaikan
pengoperasian kendaraan bermotor
0,00
Pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor
Pemeliharaan alat uji rutin dan kalibrasi alat uji
serta pemeliharaan SIM PKB
Peningkatan Pengelolaan Pengujian Kendaraan
Bermotor
Pengadaan buku uji dan kelengkapannya, plat uji,
stiker tanda samping
2.09.2.09.1.21 Program Program Penataan Transportasi
Perkotaan
0,00
Fasilitasi Wahana Tata Nugraha Tingkat Provinsi
Penilaian Wahana Tata Nugraha tingkat Provinsi
Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten
500.000.000 0,00
2.09.2.09.1.19 2 untuk jalan yang
lebih dari 3 meter
Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten
2.09.2.09.1.19 1 Rambu2 pada
ruas kabupaten
Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten
25.000.000 - 0,00
500.000.000 0,00
2.09.2.09.1.21 1 Terlaksananya
penilaian kota
Banjarnegara dalam
Wahana Tata
Dinas Perhubungan
Kabupaten
Banjarnegara
1 APBD Kabupaten
120.000.000 0,00
2.09.2.09.1.20 5 pengadaan alat
CO hc, alat
penomoran uji,
pengecatan
Dinas Perhubungan
Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten
300.000.000 0,00
2.09.2.09.1.20 4 Dinas Perhubungan
Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten
1.000.000.000 0,00
2.09.2.09.1.19 4 karangkobar
(usulan pj bupati),
Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten
500.000.000 0,00
2.09.2.09.1.19 3 1 juta per meter
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 269
2.09.2.09.1.22 Program Program Peningkatan Pelayanan
Perparkiran
0,00
Peningkatan Pengelolaaan Perparkiran
Belanja fasilitas perparkiran
Pengkajian Pengembangan Penataan dan
Pengelolaan Perparkiran
Kajian potensi dan pengelolaan parkir di tepi jalan
umum
Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban
Penyelenggaraan Perparkiran
Sosialisasi dan monitoring juru parkir
Pengelolaan Benda Berharga (pengadaan dan
pengelolaan karcis)
40.000.000
6.800.000.000 0,00
100.000.000 - 0,00
Jumlah total :( 33 kegiatan)
200.000.000 - 0,00
2.09.2.09.1.22 3 patroli kualitas
perparkiran dan
sosialiasi
Kabupaten
Banjarnegara
1 APBD Kabupaten
150.000.000 - 0,00
2.09.2.09.1.22 2 Semua kecamatan
(Pemetaan parkir
sekabupaten)
Kabupaten
Banjarnegara
1 APBD Kabupaten
2.09.2.09.1.22 1 Jumlah
peningkatan
Kabupaten
Banjarnegara
1 APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 270
2,1
2.10.1
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.05.2.10.1Ketentraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat
1.05.2.10.1.18 Program Program kemitraan pengembangan
wawasan kebangsaan
Pentas Seni Budaya Dalam Upaya Peningkatan
Wawasan Kebanngsaan
Pentas Seni Budaya Dalam Upaya Peningkatan
Wawasan Kebangsaan
2.10.2.10.1 Komunikasi dan Informatika
2.10.2.10.1.01 Program Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan bahan logistik kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT)
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (PTT)
2.10.2.10.1.02 Program Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor
Pembangunan Gedung Kantor
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Target
Capaian
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.05.2.10.1.18 5 -Terselenggaranya
lomba foto potensi
pariwisata
Kabupaten tingkat
dinkominfo -1 kegiatan APBD Kabupaten
Organisasi DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi
Urusan Pemerintahan Komunikasi dan Informatika
7.000.000 - -1 Tahun 10.000.000,00
2.10.2.10.1.01 16 -Terpenuhinya
kebutuhan logistik
dinkominfo -1 kantor APBD Kabupaten
43.000.000 - -1 tahun 43.000.000,00
2.10.2.10.1.01 13 -Tersedianya bahan
dan peralatan
kebersihan
dinkominfo -1 Tahun APBD Kabupaten
198.000.000 - -1 tahun 198.000.000,00
2.10.2.10.1.01 7 -Terpenuhinya jasa
administrasi
dinkominfo -1 tahun APBD Kabupaten
100.000.000 - -1 kegiatan 110.000.000,00
2.10.2.10.1.01 3 -Tersedianya sistem
informasi layanan
publik yang dapat
diakses melalui
dinkominfo -1 tahun APBD Kabupaten
259.000.000 - -20 unit 259.000.000,00
7.500.000.000 - -1 paket 7.500.000.000,00
2.10.2.10.1.02 9 -Tersedianya
peralatan gedung
dinkominfo -20 unit APBD Kabupaten
510.199.000 - -1 tahun 510.199.000,00
2.10.2.10.1.02 3 -Tersedianya
Gedung Kantor
dinkominfo -1 paket APBD Kabupaten
300.000.000 - -1 kantor 300.000.000,00
2.10.2.10.1.01 19 -Terpenuhinya
tenaga pendukung
operasional kantor
(PTT) dan THL
dinkominfo -1 tahun APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 271
Pengadaan mebeleur
Pengadaan Meubeleur
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
2.10.2.10.1.05 Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Pengembangan E Goverment -Terpenuhinya
perlengkapan dan
pemeliharaan
jaringan e-
Government
-1 paket -1 paket
Pengembangan E-Government -Terlaksananya
pemindahan data
center
-1 paket -1 paket
2.10.2.10.1.06 Program Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
2.10.2.10.1.15 Program Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan
Komunikasi dan Informasi
-Terselenggaranya
bimbingan teknis
TIK
-2 kali -2 kali
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan
Komunikasi dan Informatika
-Tersedianya
jaringan
monitoring/akses
internet di area
publik/fasilitas
umum
-20 titik
(CCTV) dan 20
titik (Wifi
Corner)
-20 titik (CCTV) dan
20 titik (Wifi Corner)
Pembuatan Kalender Pembangunan Banjarnegara
Pembuatan Kalender Pembangunan Banjarnegara
2.10.2.10.1.02 10 -Tersedianya
meja,kursi,lemari,k
dinkominfo -51 Unit APBD Kabupaten
20.000.000,00
2.10.2.10.1.15 2 dinkominfo APBD Kabupaten 200.000.000 - 220.000.000,00
3.000.000.000,00
2.10.2.10.1.06 1 -Tersedianya
laporan capaian
kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja
dinkominfo -1 tahun APBD Kabupaten 20.000.000 - -1 tahun
59.000.000 - -1 tahun 70.000.000,00
2.10.2.10.1.05 39 dinkominfo APBD Kabupaten 4.000.000.000 -
182.600.000 - -60 Unit 200.000.000,00
2.10.2.10.1.02 26 -Terpeliharanya
jaringan
banjarnegara
online dan
dinkominfo -1 tahun APBD Kabupaten
15.000.000 - -1 paket 16.500.000,002.10.2.10.1.15 7 -Tersedianya
kalender
pembangunan
Banjarnegara
dinkominfo -1 paket APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 272
Penerbitan Media Masa Majalah DERAP SERAYU
Penerbitan Media Masa Majalah DERAP SERAYU
Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan Kelompok
Informasi Masyarakat (KIM)
Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan Kelompok
Informasi Masyarakat (KIM)
2.10.2.10.1.16 Program Program pengkajian dan penelitian
bidang informasi dan komunikasi
Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan
komunikasi
Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan
Komunikasi
2.10.2.10.1.17 Program Program fasilitasi Peningkatan SDM
bidang komunikasi dan informasi
Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan
informasi
Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan
Informasi
2.10.2.10.1.18 Program Program kerjasama informasi dengan
mas media
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah
-Terselenggaranya
jumpa pers dan
iklan di media
massa
-1 tahun -1 tahun
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
-Terselenggaranya
press tour
-1 kali -1 kali
Penyebarluasan informasi yang bersifat
penyuluhan bagi masyarakat
Penyebarluasan Informasi yang Bersifat
Penyuluhan Bagi Masyarakat
50.000.000 - -1 paket 50.000.000,00
2.10.2.10.1.16 1 -Terselenggaranya
monitoring dan
evaluasi menara
telekomunikasi
dinkominfo -1 tahun APBD Kabupaten
100.000.000 - -1 tahun 110.000.000,00
2.10.2.10.1.15 11 -Terselenggaranya
pembinaan KIM
dan tersedianya
akomodasi KIM
dinkominfo -1 paket APBD Kabupaten
2.10.2.10.1.15 8 -Tersedianya media
massa Majalah
Derap Serayu
dinkominfo -1 tahun APBD Kabupaten
303.500.000,00
2.10.2.10.1.18 3 -Terselenggaranya
sosialisasi/
penyuluhan
masyarakat
dinkominfo -6 kali APBD Kabupaten 50.000.000 - -6 kali
120.000.000 - -1 tahun 132.000.000,00
2.10.2.10.1.18 2 dinkominfo APBD Kabupaten 285.000.000 -
105.000.000 - -6 kali 105.000.000,00
2.10.2.10.1.18 1 -Terselenggaranya
Sosialisasi UU KIP,
Koordinasi PPID,
Roadshow, dan
dinkominfo -1 tahun APBD Kabupaten
50.000.000 - -1 tahun 80.000.000,00
2.10.2.10.1.17 1 -Terselenggaranya
pelatihan jurnalistik
dan penyiaran,
pembinaan
dinkominfo -6 kali APBD Kabupaten
50.000.000,00
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 273
Pembuatan Baliho Sosialisasi Kemasyarakatan
Pembuatan Baliho Sosialisasi Kemasyarakatan
Pengelolaan Radio Siaran Pemerintah Daerah
Pengelolaan Radio Siaran Pemerintah Daerah
Forum koordinasi kehumasan
Forum Koordinasi Kehumasan
2.10.2.10.1.20 Program Program optimalisasi pemanfaatan
teknologi informasi
Penyusunan sistem informasi terhadap layanan
publik
Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan
Publik
Pemeliharaan Software/Program/Sistem
Informasi
Pemeliharaan Software/Program/Sistem
Informasi
Penyediaan layanan publik
Penyediaan jasa layanan publik/internet/intranet
2.14.2.10.1 Statistik
2.14.2.10.1.15 Program Program pengembangan
data/informasi/statistik daerah
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik
daerah
Penyusunan dan Pengumpulan Data Statistik
Sektoral
Penyusunan Buku Banjarnegara Dalam Angka
Penyusunan Buku Banjarnegara Dalam Angka
2.15.2.10.1 Persandian
2.15.2.10.1.02 Program Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
Kantor
55.000.000,00
2.10.2.10.1.20 1 -Tersedianya
software
pengembangan
sistem layanan
dinkominfo -1 tahun APBD Kabupaten 800.000.000 - -1 tahun
200.000.000,00
2.10.2.10.1.18 6 -Terselenggaranya
sosialissi dan
dinkominfo -2 kali APBD Kabupaten 50.000.000 - -2 kali
99.000.000,00
2.10.2.10.1.18 5 -Tersedianya
tenaga operasional
pendukung LPPL
Radio Suara
dinkominfo -1 tahun APBD Kabupaten 200.000.000 - -1 tahun
2.10.2.10.1.18 4 -Tersedianya baliho
dan spanduk
sosialisasi
kemasyarakatan
dinkominfo -73 buah APBD Kabupaten 90.000.000 - -73 buah
75.000.000,00
2.14.2.10.1.15 6 -Tersusunnya
dokumen BDA dan
KDA
dinkominfo -1 paket APBD Kabupaten 125.000.000 - -1 paket
1.700.000.000,00
2.14.2.10.1.15 1 -Tersedia aplikasi
data statistik
sektoral
dinkominfo -1 paket APBD Kabupaten 50.000.000 - -1 paket
800.000.000,00
2.10.2.10.1.20 3 -Terpenuhinya
fasilitasi jaringan
dan layanan publik
dinkominfo -1 tahun APBD Kabupaten 1.500.000.000 - -1 tahun
1.000.000.000,00
2.10.2.10.1.20 2 -Terpeliharanya
sistem layanan
publik dan
tersedianya
dinkominfo -1 tahun APBD Kabupaten 500.000.000 - -1 tahun
50.000.000,00
125.000.000,00
2.15.2.10.1.02 28 -Terpeliharanya
fasilitas jaringan
telepon PABX
Kabupaten
dinkominfo -1 tahun APBD Kabupaten 40.000.000 - -1 tahun
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 274
2.15.2.10.1.05 Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber Daya
Aparatur
Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber Daya
Aparatur Pengamanan Informasi dan Persandian
0,00 17.563.799.000 17.451.199.000,00
60.000.000,00
Jumlah total :( 31 kegiatan)
2.15.2.10.1.05 36 -Terlatihnya 50
Sumber Daya
Aparatur
Pengamanan
Informasi dan
dinkominfo - 50 orang APBD Kabupaten 55.000.000 - - 50 orang
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 275
2,11
2.11.25
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.11.2.11.25 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2.11.2.11.25.01 Program Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranPenyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
-
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Belanja honorarium Pengelola Keuangan (
Pengguna Anggaran, Satuan bendahara
pengeluaran, PPKom dan Bendahara Penerimaan
Pembantu )
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Belanja kebersihan dan bahan pembersih, isi
ulang tabung pemadam
Penyediaan bahan logistik kantor
Belanja ATK, Alat Listrik, Perangko / Materai,
Peralatan dan perlengkapan, Cetak penggandaan,
makan minum dan perjalanan dinas
Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT)
Belanja honorarium PTT dan THL
2.11.2.11.25.02 Program Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana AparaturPengadaan peralatan gedung kantor
Belanja Mebelair kantor dan Pasar, Lemari Arsip ,
Dipan beserta kasur penjaga malam
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan gedung, pengecetan , kanopi
jendela , pemadatan tritisan
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
LokasiTarget
Capaian
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Urusan Pemerintahan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Organisasi DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
3 paket 100.000.000,00
2.11.2.11.25.01 16 Jumlah penyediaan
bahan logistik
kantor
Kabupaten
Banjarnegara
9 paket APBD Kabupaten 375.000.000 -
12 bulan 85.000.000,00
2.11.2.11.25.01 13 Jumlah penyediaan
perlatan dan
perlengkapan
kantor
Kabupaten
Banjarnegara
3 paket APBD Kabupaten 75.000.000 -
400.000.000,00
2.11.2.11.25.01 7 Jumlah penyedia
jasa daministrasi
keuangan yang
terpenuhi
Kabupaten
Banjarnegara
12 bulan APBD Kabupaten 80.000.000 -
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2.11.2.11.25.01 3 Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten 375.000.000 Belanja Telpon, Air,
Listrik , Koran dan
Spanduk
1 gedung 175.000.000,00
4 paket 300.000.000,00
2.11.2.11.25.02 22 Jumlah gedung
kantor yang
terpelihara
Kabupaten
Banjarnegara
1 gedung APBD Kabupaten 150.000.000 -
- 400.000.000,00
2.11.2.11.25.02 9 Jumlah pengadaan
peralatan gedung
kantor yang
Kabupaten
Banjarnegara
3 paket APBD Kabupaten 200.000.000 -
9 paket 500.000.000,00
2.11.2.11.25.01 19 -Jumlah jasa
adm,inistrasi
perkantoran yang
Kabupaten
Banjarnegara
16 Ptt. 7 THL APBD Kabupaten 400.000.000 -
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 276
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
Belanja pemelihaan peralatan kantor, peralatan
dan servis mobil dan truk
2.11.2.11.25.06 Program Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuanganPenyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Belanja operasional laporan capaian kinerja dan
monitoring
2.11.2.11.25.15 Program Program penciptaan iklim usaha
Usaha Kecil Menengah yang konduksif
Perencanaan, koordinasi, dan pengembangan
Usaha Kecil Menengah
Rakor UMKM
Fasilitasi permasalahan proses produksi Usaha
Kecil Menengah
Sosialisasi Ijin Usaha Mikro Kecil ( IUMK )
Fasilitasi permasalahan proses produksi Usaha
Kecil Menengah
Pelatihan Manajemen Usaha Kecil ( MUK ) dan
Cara Pengolahan Makanan yang baik ( CPMB)
2.11.2.11.25.16 Program Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil MenengahPeningkatan kerjasama di bidang HAKI
Fasilitasi UMKM dalam mendapatkan hal produk (
halal, merk dan barcode )
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
Pelatihan Achivement Motivation Training ( AMT )
2.11.2.11.25.17 Program Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
MenengahSosialisasi dukungan informasi penyediaan
permodalan
Sosialisasi cara mengkases permodalan dengan
Perbankan
2.11.2.11.25.02 28 Jumlah
pemeliharaan
rutin/ berkala
perlengkapan
Kabupaten
Banjarnegara
6 paket APBD Kabupaten 300.000.000 -
500 UMKM 150.000.000,00
2.11.2.11.25.15 9 Jumlah UMKM yang
mendapatkan
pelatihan
Kabupaten
Banjarnegara
40 UMKM APBD Kabupaten 50.000.000 -
100 UMKM 75.000.000,00
2.11.2.11.25.15 9 Peningkatan jumlah
UMKM yang sudah
berijin
Kabupaten
Banjarnegara
400 UMKM APBD Kabupaten 100.000.000 -
8 dokumen 45.000.000,00
2.11.2.11.25.15 6 Peningkatan jumlah
UMKM yang
mengiukuti
Kabupaten
Banjarnegara
100 UMKM APBD Kabupaten 50.000.000 -
6 paket 350.000.000,00
2.11.2.11.25.06 1 Jumlah dokumen
perencanaan dan
pelaporan yang
tersusun dengan
Kabupaten
Banjarnegara
8 dokumen APBD Kabupaten 40.000.000 -
200 UMKM 60.000.000,00
50 UMKM 125.000.000,00
2.11.2.11.25.17 1 Peningkatan jumlah
UMKM yang
mendapat fasilitas
pinjaman dana
Kabupaten
Banjarnegara
200 UMKM APBD Kabupaten 50.000.000 -
25 UMKM 150.000.000,00
2.11.2.11.25.16 6 Jumlah UMKM yang
mengikuti pelatihan
AMT
Kabupaten
Banjarnegara
50 UMKM APBD Kabupaten 100.000.000 -
50 UMKM 60.000.000,00
2.11.2.11.25.16 4 Jumlah UMKM yang
mendapat fasilitas
hak Produk
Kabupaten
Banjarnegara
25 UMKM APBD Kabupaten 125.000.000 -
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 277
Pemantauan pengelolaan penggunaan dana
pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Monitoring dan penagihan dana bergulir selama
12 bulan
Penyelenggaraan pembinaan industri rumah
tanggan, industri kecil dan industri menengah
Pelatihan dan magang
2.11.2.11.25.18 Program Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan KoperasiKoordinasi pelaksanaan kebijakan dan program
pembangunan koperasi
Pelatihan Perkoperasian
Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman
perkoperasian
Pelatihan kelembagaan koperasi dan kader
koperasi
Pembinaan, pengawasan, dan perhargaan
koperasi berprestasi
Jumlah koperasi
yang melaksanakan
RAT
20 Kop 20 Kop
Rakor gerakan koperasi, pelatihan pengawasan
koperasi
Meningkatnya
kualitas
kelembagaan
koperasi simpan
pinjam
20 Koperasi 20 Koperasi
Pelatihan pengelolaan koperasi
Pelatihan SOP dan SOM, Pelatihan penyusunan
laporan keuangan, pelatihan manajemen resiko
3.06.2.11.25 Perdagangan
3.06.2.11.25.15 Program Program perlindungan konsumen
dan pengamanan perdagangan
koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan
lembaga perlindungan konsumen
Indeks harga konsumen
2.11.2.11.25.17 5 Meningkatnya
prosentase jumlah
pinjaman yang
dilunasi
Kabupaten
Banjarnegara
25% APBD Kabupaten 50.000.000 -
30% 90.000.000,00
2.11.2.11.25.18 5 Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten 100.000.000 - 100.000.000,00
100 orang 60.000.000,00
2.11.2.11.25.18 4 Jumlah koperasi
yang berkualitas
Kabupaten
Banjarnegara
20% APBD Kabupaten 85.000.000 -
24 UMKM 100.000.000,00
2.11.2.11.25.18 1 Jumlah pengelola
koperasi meningkat
pengetahuannya
Kabupaten
Banjarnegara
100 orang APBD Kabupaten 60.000.000 -
25% 60.000.000,00
2.11.2.11.25.17 8 Jumlah industri
rumah tangga ,
industri kecil yang
dibina
Dalam dan luar
Kabupaten
Banjarnegara
24 UMKM APBD Kabupaten 100.000.000 -
75.000.000 - 144 kali 100.000.000,00
150.000.000 - 50 orang 200.000.000,00
3.06.2.11.25.15 1 Peningkatan
pemantauan harga
kebutuhan
Kabupaten
Banjarnegara
144 kali APBD Kabupaten
2.11.2.11.25.18 10 Jumlah SKP / USP
koperasi KJK/KJKS
dan UJKS koperasi
yang dapat dinilai
Kabupaten
Banjarnegara
50 orang APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 278
Operasionalisasi dan pengembangan UPT
kemetrologian daerah
Tera ulang Ukur Takar Timbang Perlengkapannya (
UTTP )
3.06.2.11.25.17 Program Program peningkatan dan
pengembangan eksporSosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur
dan dokumen ekspor dan impor
Sosialisasi eksport import
3.06.2.11.25.18 Program Program peningkatan efisiensi
perdagangan dalam negeriPengembangan kelembagaan kerjasama
kemitraan
Temu usaha antara pedagang ( UMKM ) dengan
pengusaha
Pengembangan pasar lelang daerah
Mengikutim pasar lelang yang dilaksanakan oleh
Disperindag Propinsi dan Soropadan
Sosialisasi peningkatan penggunaan produk
dalamnegeri
Gerakan ayo ke pasar
Pemeliharaan rutin/berkala bangunan pasar
Pemeliharaan gedung pasar menurut kondisi
kedaruratan dan proposal dari pasar
Rehabilitasi/pembangunan Pasar
Rehab pasar Klampok, Mandiraja, Kota,
Kalibening, Tunggoro, Madukara, Salak, Jagbela,
Gumiwang, Purwanegara
Pengembangan Distribusi barang/Pemeliharaan
Gudang SRG
Operasional Gudang SRG
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pasar
Bintek pengelolaan administrasi pasar
Fasilitasi Pelayanan dan sarana Prasarana
Kebersihan Pasar
Operasional Kebersihan pasar, Sewa Tanah untuk
penampungan sampah pasar
Fasilitasi Promosi dan Pemasaran Produk
Komoditas
Pameran Inacraf, Jixpo, Jateng Fair dll
100.000.000 - 325 pedagang 150.000.000,00
3.06.2.11.25.17 3 Peningkatan jumlah
UMKM yang
mengikuti prosedur
Kabupaten
Banjarnegara
30 UMKM APBD Kabupaten
3.06.2.11.25.15 4 Peningkatan jumlah
pedagang yang
mendapat fasilitasi
metrologi legal
Kabupaten
Banjarnegara
3.000
pedagang
APBD Kabupaten
150.000.000 - 5 pasar 160.000.000,00
3.06.2.11.25.18 9 Peningkatan jumlah
pasar yang
diperbaiki melalui
Kabupaten
Banjarnegara
10 gedung
pasar
APBD Kabupaten
40.000.000 - 20 UMKM 50.000.000,00
3.06.2.11.25.18 7 Meningkatnya
pengunjung ke
pasar rakyat
Kabupaten
Banjarnegara
4 pasar APBD Kabupaten
50.000.000 - 50 UMKM 60.000.000,00
3.06.2.11.25.18 5 Jumlah UMKM yang
mengikuti pasar
lekang
Semarang dan
Temanggung
20 UMKM APBD Kabupaten
50.000.000 - 30 UMKM 75.000.000,00
3.06.2.11.25.18 4 -Peningkatan
jumlah UMKM yang
dapat memperluas
jaringan usahanya
Kabupaten
Banjarnegara
50 UMKM APBD Kabupaten
50.000.000 - - 150.000.000,00
3.06.2.11.25.18 25 Peningkatan
kelancaran
pelayanan pasar
Kabupaten
Banjarnegara
23 pasar APBD Kabupaten
50.000.000 - 1 gedung 50.000.000,00
3.06.2.11.25.18 24 Peningkatan
maanjerial
Kabupaten
Banjarnegara
40 pengelola
pasar dan 60
APBD Kabupaten
28.255.000.000 - 15 pasar 50.000.000.000,00
3.06.2.11.25.18 19 Terpeliharanya
gudang SRG
Kabupaten
Banjarnegara
1 gedung APBD Kabupaten
1.000.000.000 - 15 gedung pasar 600.000.000,00
3.06.2.11.25.18 10 Jumlah bangunan
pasar yang direhab
Purwareja Klampok,
Mandiraja, Krandegan
, Kalibening,
Tunggoro, Madukara,
4 pasar,
Pasar
Klampok,
Mandiraja,
APBD Kabupaten
650.000.000 - 37 UMKM 750.000.000,00
600.000.000 - 23 pasar 600.000.000,00
3.06.2.11.25.18 27 Peningkatan jumlah
UMKM yang
mengikuti pameran
Pulau Jawa dan Luar
Jawa
37 UMKM APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 279
3.06.2.11.25.19 Program Program pembinaan pedagang
kakilima dan asonganKegiatan penyuluhan peningkatan disiplin
pedagang kakilima dan asongan
-
3.07.2.11.25 Industri
3.07.2.11.25.15 Program Program peningkatan kapasitas
iptek sistem produksiPengembangan sistem inovasi teknologi industri Bertambahnya
pengetahuan
pengolahan bulu
domba
1 klp 1 klp
Pelatihan bagi pengrajin bulu domba dan bambu Bertambahnya
kerajinan bambu
yang berdaya saing
1 klp 1 klp
3.07.2.11.25.16 Program Program pengembangan industri
kecil dan menengahFasilitasi bagi industri kecil dan menengah
terhadap pemanfaatan sumber daya
Pelatihan industri berbahan baku salak, talas dan
kentang
Pembinaan industri kecil dan menengah dalam
memperkuat jaringan klaster industeri
Pelatihan dan gelar industri jenang
3.07.2.11.25.17 Program Program peningkatan kemampuan
teknologi industriPembinaan kemampuan teknologi industri Bertambahnya
inovasi dan
pengetahuan
pengolahan serabut
kelapa
2 Klp 2 klp
Pelatihan pengolahan serabut kelapa, keramik ,
lomba desain motif batik dan pelatihan membatik
ramah lingkungan
Bertambahnya
pengetahuan teknik
putar dan
pewarnaan
2 klp 2 klp
Pengembangan dan pelayanan teknologi industri
Pelatihan industri alumunium dan genteng
80.000.000,00
3.07.2.11.25.16 1 Jumlah ikm yang
dibina melalui
pengembangan
industri kecil
Kabupaten
Banjarnegara
10 klp APBD Kabupaten 100.000.000 - 10 klp
50.000.000 - 50 PKL 100.000.000,00
3.07.2.11.25.15 5 Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten 80.000.000 -
3.06.2.11.25.19 2 Peningkatan
kedisiplinan
pedagang kaki lima
Kabupaten
Banjarnegara
50 PKL APBD Kabupaten
80.000.000 - 3 klp 80.000.000,003.07.2.11.25.17 2 Bertambahnya
kualitas dan
kwantitas
Kabupaten
Banjarnegara
3 klp APBD Kabupaten
80.000.000,00
3.07.2.11.25.17 1 Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten 100.000.000 - 175.000.000,00
120.000.000,00
3.07.2.11.25.16 2 Meningkatnya
pengetahuan
tentang system
mutu good
Kabupaten
Banjarnegara
6 klp APBD Kabupaten 80.000.000 - 6 klp
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 280
Peningkatan teknologi pengolahan hasil industri Bertambahnya
pengetahuan
tentang gula semut
1 klp 1 klp
Pelatihan industri gula semut dan mocaf Bertambahnya
pengetahuan
tentang
pengolahan mocaf
2 klp 2 klp
3.07.2.11.25.19 Program Program pengembangan sentra-
sentra industri potensialPenyediaan sarana informasi yang dapat diakses
masyarakat
Penyediaan data base informasi bidang industri
4.04.2.11.25 Keuangan
4.04.2.11.25.17 Program Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber
pendapatan daerah
Opeerasional Inten dan eksten pendapatan
Pengelolaan jasa penyaluran dana investasi
pinjaman bergulir kepada UMKM
Operasional penagihan chaneling
Pengelolaan Benda Berharga
Belanja Karcis pasar
Penyusunan Data Potensi Pendapatan Daerah
Lainya
Sistem informasi pasar
Operasional UPT Pasar I, II, III 300.000.000 300.000.000,00
35.460.000.000 58.410.000.000,00
3.07.2.11.25.17 6 Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten 100.000.000 -
150.000.000,00
4.04.2.11.25.17 42 -Tersedianya stok
benda berharga
Kabupaten Banjar 23 pasar APBD Kabupaten 150.000.000 - 23 pasar
150.000.000,00
4.04.2.11.25.17 30 Prosentase jumlah
angsuran pinjaman
bergulir pedagang
Kabupaten
Banjarnegara
40 Nasabah APBD Kabupaten 75.000.000 - 40 Nasabah
60.000.000,00
4.04.2.11.25.17 19 Meningkatnya PAD
pelayanan pasar
dan tertib
Kabupaten
Banjarnegara
23 pasar APBD Kabupaten 100.000.000 - 23 pasar
100.000.000,00
3.07.2.11.25.19 2 Tersedianya sistem
industri kecil dan
menengah
Kabupaten
Banjarnegara
1 paket APBD Kabupaten 60.000.000 - 1 paket
200.000.000,00
Jumlah total :( 48 kegiatan)
150.000.000,00
4.04.2.11.25.17 55 Tersususnnya data
potensi pasar dan
sistem informasi
Kabupaten
Banjarnegara
5 pasar APBD Kabupaten 100.000.000 - 5 pasar
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 281
2,12
2.12.1
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.12.2.12.1 Penanaman Modal
2.12.2.12.1.01 Program Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
pemenuhan kebutuhan listrik, air dan telepon
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Honorarium pengelolaan keuangan OPD
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Pemenuhan kebutuhan alat kebersihan dan
bahan pembersih
Penyediaan bahan logistik kantor
Pemenuhan logistik kantor
Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT)
Honorarium PTT dan Tenaga HArian Lepas (THL)
2.12.2.12.1.02 Program Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor
Kegiatan Belanja Modal Peralatan Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemenuhan pemeliharaan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Pemenuhan sparepart dan service komputer dan
kendaraan dinas
2.12.2.12.1.03 Program Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Pemenuhan kebutuhan pakaian dinas OPD
2.12.2.12.1.02 22 DPMPTSP APBD Kabupaten 45.000.000 - 50.000.000,00
2.12.2.12.1.02 26 DPMPTSP APBD Kabupaten 77.000.000 - 80.000.000,00
2.12.2.12.1.03 2 DPMPTSP APBD Kabupaten 30.000.000 - 35.000.000,00
42.000.000,00
2.12.2.12.1.01 13 DPMPTSP APBD Kabupaten 36.740.000 - 40.000.000,00
2.12.2.12.1.01 16 DPMPTSP APBD Kabupaten 378.150.000 - 400.000.000,00
2.12.2.12.1.01 19 DPMPTSP APBD Kabupaten 150.000.000 - 150.000.000,00
2.12.2.12.1.02 9 DPMPTSP APBD Kabupaten 207.500.000 - 250.000.000,00
Urusan Pemerintahan Penanaman Modal
Organisasi DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
LokasiTarget
Capaian
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2.12.2.12.1.01 3 DPMPTSP APBD Kabupaten 60.500.000 - 65.000.000,00
2.12.2.12.1.01 7 DPMPTSP APBD Kabupaten 40.000.000 -
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 282
2.12.2.12.1.06 Program Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan, RKT, Renja,
TApkin, LPPJ, LPPD IKK dsb serta pemenuhan
kebutuhan lembur pegawai
2.12.2.12.1.15 Program Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
Penyelenggaraan pameran investasi
Pelaksanaan kegiatan Pameran Investasi
Penyelenggaraan Bimbingan Pelaksanaan
Penanaman Modal kepada Masyarakat dan Dunia
Usaha
Jumlah investasi yang berskala nasional
Sosialisasi Perijinan
Sosialisasi Perizinan berskala nasional
2.12.2.12.1.16 Program Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Monitoring dan evaluasi perizinan
Peningkatan pelayanan perizinan terpadu
Pemenuhan proses perizinan (Tinjauan lokasi,
honorarium dan Rapat Tim teknis)
Evaluasi pelaksanaan ISO 9001:2000
Standar pelayanan perizinan yang bersertifikasi
ISO
Survey Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)
Survey Kepusan Masyarakat terhadap pelayanan
Perizinan
Penyusunan Profil Investasi
-
2.12.2.12.1.16 10 DPMPTSP APBD Kabupaten 110.000.000 - 120.000.000,00
2.12.2.12.1.16 11 DPMPTSP APBD Kabupaten 133.000.000 - 135.000.000,00
2.12.2.12.1.16 12 DPMPTSP APBD Kabupaten 44.000.000 - 47.000.000,00
2.12.2.12.1.16 16 DPMPTSP APBD Kabupaten 192.500.000 - 195.000.000,00
2.12.2.12.1.15 10 DPMPTSP APBD Kabupaten 450.500.000 - 500.000.000,00
2.12.2.12.1.15 14 DPMPTSP APBD Kabupaten 80.000.000 - 85.000.000,00
2.12.2.12.1.15 15 DPMPTSP APBD Kabupaten 55.000.000 - 60.000.000,00
2.12.2.12.1.16 9 DPMPTSP APBD Kabupaten 38.500.000 - 40.000.000,00
2.12.2.12.1.06 1 DPMPTSP APBD Kabupaten 33.000.000 - 35.000.000,00
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 283
3.05.2.12.1 Energi dan Sumberdaya Mineral
3.05.2.12.1.17 Program Program pembinaan dan pengembangan
bidang ketenagalistrikan
Pendampingan pembangunan PLTMH
Pendampingan untuk pembangunan izin PLTMH
3.05.2.12.1.21 Program Pengembangan Potensi Panas Bumi
Pengembangan Potensi Panas Bumi
-
0,00 2.254.890.000 2.429.000.000,00
3.05.2.12.1.17 5 DPMPTSP APBD Kabupaten 55.000.000 - 60.000.000,00
3.05.2.12.1.21 1 DPMPTSP APBD Kabupaten 38.500.000 - 40.000.000,00
Jumlah total :( 20 kegiatan)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 284
2,13
2.16.24
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.03.2.16.24 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.2.16.24.31 Program Program Bidang Cipta Karya
Penyusunan DED Prasarana Wilayah
Penyusunan dokumen perencanaan sarpras
pariwisata2.04.2.16.24 Pertanahan
2.04.2.16.24.16 Program Program penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan
tanahPembebasan Tanah
Pengadaan lahan pengembangan pariwisata
2.16.2.16.24 Kebudayaan
2.16.2.16.24.01 Program Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranPenyediaan jasa administrasi perkantoran
(PTT)Honorarium PTT dan THL
2.16.2.16.24.15 Program Program Pengembangan Nilai
BudayaPelestarian dan aktualisasi adat budaya
daerahSiaran radio dialog banyumasan
Pemberian dukungan, penghargaan dan
kerjasama di bidang budayaBantuan alat-alat kesenian
Penyelenggaraan Apresiasi Pelajar
Penyelenggaraan apresiasi pelajar
Urusan Pemerintahan Kebudayaan
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.03.2.16.24.31 5 Banjarnegara APBD Kabupaten 100.000.000 -
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
LokasiTarget
Capaian
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Organisasi DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
165.000.000,00
2.16.2.16.24.15 5 Banjarnegara APBD Kabupaten 200.000.000 -
400.000.000,00
2.16.2.16.24.15 1 Banjarnegara APBD Kabupaten 50.000.000 -
0,00
2.16.2.16.24.01 19 Banjarnegara APBD Kabupaten 400.000.000 -
300.000.000,00
2.04.2.16.24.16 8 Banjarnegara APBD Kabupaten 4.000.000.000 -
100.000.000,00
210.000.000,00
2.16.2.16.24.15 9 Banjarnegara APBD Kabupaten 150.000.000 -
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 285
2.16.2.16.24.16 Program Program Pengelolaan Kekayaan
BudayaFasilitasi partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan kekayaan budayaFasilitasi DCF, Kuduran Budaya, Nyadran
Gedhe, Boyong Oyot, ujunganPenyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan
budaya lokal daerahPenyusunan naskah akademik BCB
Pengelolaan dan pengembangan pelestarian
peninggalan sejarah purbakala, museum dan
peninggalan bawah air
Rehabilitasi BCB
Pengembangan kebudayaan dan pariwisata
Pentas seni budaya luar daerah TMII
2.16.2.16.24.17 Program Program Pengelolaan Keragaman
BudayaPengembangan kesenian dan kebudayaan
daerahPentas seni budaya dalam daerah
Penyelenggaraan dialog kebudayaan
Workshop budaya, perumusan kebijakan
budaya (naskah akademik), sosialisasi
kebijakanFasilitasi perkembangan keragaman budaya
daerahPentas seni budaya luar daerah
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya
daerahPentas parade seni budaya dalam daerah
3.02.2.16.24 Pariwisata
3.02.2.16.24.01 Program Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranPenyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantorBelanja rekening Air, Listrik, Telepon, Internet
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Honorarium Pengelola Keuangan
50.000.000,00
2.16.2.16.24.16 5 Banjarnegara APBD Kabupaten 50.000.000 -
800.000.000,00
2.16.2.16.24.16 3 Banjarnegara APBD Kabupaten 100.000.000 -
2.16.2.16.24.16 1 Banjarnegara APBD Kabupaten 800.000.000 -
100.000.000,00
2.16.2.16.24.17 4 Jawa Tengah dan
Yogyakarta
APBD Kabupaten 375.000.000 -
200.000.000,00
2.16.2.16.24.17 3 Banjarnegara APBD Kabupaten 150.000.000 -
300.000.000,00
2.16.2.16.24.17 1 Banjarnegara APBD Kabupaten 200.000.000 -
50.000.000,00
2.16.2.16.24.16 6 Jakarta APBD Kabupaten 300.000.000 -
70.000.000,00
100.000.000,00
3.02.2.16.24.01 7 Banjarnegara APBD Kabupaten 70.000.000 -
450.000.000,00
3.02.2.16.24.01 3 Banjarnegara APBD Kabupaten 100.000.000 -
400.000.000,00
2.16.2.16.24.17 5 Banjarnegara APBD Kabupaten 250.000.000 -
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 286
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantorBelanja bahan dan alat kebersihan
Penyediaan bahan logistik kantor
Belanja bahan logistik dan perjalanan dinas
3.02.2.16.24.02 Program Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana AparaturPengadaan perlengkapan gedung kantor
Penambahan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan peralatan gedung kantor
Penambahan dan peremajaan peralatan
gedung kantorPemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan gedung
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasionalPemeliharaan kendaraan dinas
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantorPemeliharaan perlengkapan gedung
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantorPemeliharaan peralatan gedung
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Rehab gedung
3.02.2.16.24.06 Program Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuanganPenyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPDBelanja penyusunan laporan kedinasan
3.02.2.16.24.01 13 Banjarnegara APBD Kabupaten 20.000.000 -
200.000.000,00
3.02.2.16.24.02 22 Banjarnegara APBD Kabupaten 100.000.000 -
300.000.000,00
3.02.2.16.24.02 9 Banjarnegara APBD Kabupaten 150.000.000 -
300.000.000,00
3.02.2.16.24.02 7 Banjarnegara APBD Kabupaten 225.000.000 -
25.000.000,00
3.02.2.16.24.01 16 Banjarnegara APBD Kabupaten 200.000.000 -
50.000.000,00
3.02.2.16.24.02 42 Banjarnegara APBD Kabupaten 400.000.000 -
70.000.000,00
3.02.2.16.24.02 28 Banjarnegara APBD Kabupaten 50.000.000 -
250.000.000,00
3.02.2.16.24.02 26 Banjarnegara APBD Kabupaten 60.000.000 -
100.000.000,00
3.02.2.16.24.02 24 Banjarnegara APBD Kabupaten 100.000.000 -
40.000.000,00
0,00
3.02.2.16.24.06 1 Banjarnegara APBD Kabupaten 40.000.000 -
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 287
3.02.2.16.24.15 Program Program pengembangan pemasaran
pariwisataPeningkatan pemanfaatan teknologi informasi
dalam pemasaran pariwisataPemeliharaan web site, cyber promotion,
AdvetorialPengembangan jaringan kerja sama promosi
pariwisataKerjasama pariwisata dan travel dialog
Koordinasi dengan sektor pendukung
pariwisataBelanja Asuransi Wisatawan
Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di
dalam dan di luar negeriroadshow/famtrip, material promo
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
program pengembangan pemasaran
pariwisataIndek kepuasan wisatawan
Pengembangan statistik wisata terpadu
Penyusunan data kepariwisataan
Pemilihan duta wisata
Penyelenggaraan duta wisata
Pameran Promosi Pariwisata
Keikutsertaan pameran promosi pariwisata
nasionalFasilitasi Penyelenggaraan Event Pariwisata
Penyelenggaraan event pariwisata
Fasilitasi Forum Pariwisata
Fasilitasi forum pariwisata
3.02.2.16.24.16 Program Program pengembangan destinasi
pariwisataPengembangan objek pariwisata unggulan
Pembangunan sarpras Dieng
175.000.000,00
3.02.2.16.24.15 4 Banjarnegara APBD Kabupaten 100.000.000 -
310.000.000,00
3.02.2.16.24.15 3 Jawa APBD Kabupaten 150.000.000 -
3.02.2.16.24.15 2 Banjarnegara APBD Kabupaten 200.000.000 -
50.000.000,00
3.02.2.16.24.15 10 Banjarnegara APBD Kabupaten 200.000.000 -
75.000.000,00
3.02.2.16.24.15 7 Banjarnegara APBD Kabupaten 50.000.000 -
750.000.000,00
3.02.2.16.24.15 6 Banjarnegara APBD Kabupaten 75.000.000 -
120.000.000,00
3.02.2.16.24.15 5 Jawa - Bali APBD Kabupaten 500.000.000 -
125.000.000,00
3.02.2.16.24.16 1 KWDT Dieng APBD Kabupaten 5.000.000.000 -
250.000.000,00
3.02.2.16.24.15 14 Banjarnegara APBD Kabupaten 125.000.000 -
350.000.000,00
3.02.2.16.24.15 13 Banjarnegara APBD Kabupaten 250.000.000 -
250.000.000,00
3.02.2.16.24.15 12 Jawa - Bali APBD Kabupaten 250.000.000 -
2.000.000.000,00
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 288
Pengembangan jenis dan paket wisata
unggulanPenyelenggaraan showbiz dan pekan lebaran
Pengembangan daerah tujuan wisata
Pembangunan sarpras pariwisata
Operasionalisasi dan Pengembangan UPT
TRMSBelanja pemeliharaan upt dan pakan satwa
Operasionalisasi dan Pengembangan UPT
KWDTBelanja pemeliharaan UPT
3.02.2.16.24.17 Program Program pengembangan Kemitraan
Pengembangan sumber daya manusia dan
profesionalisme bidang pariwisataWorkshop pelaku pariwisata
Peningkatan peran serta masyarakat dalam
pengembangan kemitraan pariwisata
Peningkatan kapasitas dan pelatihan
masyarakat4.04.2.16.24 Keuangan
4.04.2.16.24.17 Program Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerahPengelolaan Benda Berharga
Belanja cetak tiket wisatawan
0,00 19.290.000.000 13.785.000.000,00
1.900.000.000,00
3.02.2.16.24.16 10 KWDT Dieng APBD Kabupaten 650.000.000 -
500.000.000,00
3.02.2.16.24.16 9 Banjarnegara APBD Kabupaten 1.750.000.000 -
525.000.000,00
3.02.2.16.24.16 6 Banjarnegara APBD Kabupaten 450.000.000 -
3.02.2.16.24.16 3 Banjarnegara APBD Kabupaten 400.000.000 -
175.000.000,00
Jumlah total :( 44 kegiatan)
150.000.000,00
4.04.2.16.24.17 42 Banjarnegara APBD Kabupaten 150.000.000 -
250.000.000,00
3.02.2.16.24.17 8 Banjarnegara APBD Kabupaten 100.000.000 -
800.000.000,00
3.02.2.16.24.17 7 Banjarnegara APBD Kabupaten 250.000.000 -
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 289
2,17
2.17.10
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.17.2.17.10 Perpustakaan
2.17.2.17.10.01 Program Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranPenyediaan bahan logistik kantor
-
2.17.2.17.10.15 Program Program Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Pengembangan minat dan budaya baca -Terselenggaranya
pengembangan
budaya baca
- 8 sub
kegiatan
- 8 sub kegiatan
- - - -
Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada
perpustakaan umum, perpustakaan khusus,
perpustakaan sekolah dan perpustakaan
masyarakat
-
Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca -Terselenggaranya
replikasi safari dan
sosialisasi minat
budaya baca
-20
kecamatan
-20 kecamatan
- - - -
Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum
daerah
-
Layanan dan pengolahan buku
-
Urusan Pemerintahan Perpustakaan
Organisasi DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
30.000.000 Target Kinerja
dihitung lagi...?
-100 perpustakaan 60.000.000,002.17.2.17.10.15 3 -Terbinanya
perpustakaan
Banjarnegara -100
perpustakaan
Ban Provinsi
-16 jenis logistik 275.000.000,00
2.17.2.17.10.15 2 Disarpus APBD Kabupaten 75.000.000 Untuk Lomba
Lomba : Reguler
(Berjenjang dari
Pusat ) dan Lomba
Tambahan :...
160.000.000,00
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2.17.2.17.10.01 16 -Tersedianya bahan
logistik kantor
Disarspus -16 jenis
logistik
APBD Kabupaten 250.000.000 -
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
LokasiTarget
Capaian
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
80.000.000,00
220.000.000,00
2.17.2.17.10.15 11 -Terselenggaranya
layanan
Disarspus, 20
kecamatan
-5 jenis
layanan
APBD Kabupaten 75.000.000 Untuk Gelar
Buku di alun alun.
-5 jenis layanan
120.000.000,00
2.17.2.17.10.15 9 -Terlaksananya
pengadaan buku
dan audio visual
Disarpus -3.000
eksemplar; 50
bh
APBD Kabupaten 175.000.000 Rencana untuk
pengadaan buku
3000 expl.
-3.500 eksemplar;
100 bh
2.17.2.17.10.15 8 20 kecamatan APBD Kabupaten 100.000.000 Untuk kegiatan
pameran (1 kali )
indikator
kegiatannya dan
taget kinerja
harus dirubah.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 290
2.17.2.17.10.16 Program Program Pengembangan Sarana
Prasarana PerpustakaanPenerbitan Literatur Sekunder dan Pelaksanaan
Karya Cetak Karya Rekam
-
Pelestarian Bahan Pustaka Koleksi Deposit
-
2.17.2.17.10.17 Program Program Peningkatan SDM
PerpustakaanBimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan
-
Pendidikan Kemasyarakatan Perpustakaan
-
2.17.2.17.10.18 Program Program Pengembangan
Manajemen PerpustakaanPengembangan Perpustakaan
-
Pengkajian Pengembangan Bidang Perpustakaan
-
Pembinaan Organisasi Perpustakaan dan
Kepustakawanan
-
2.18.2.17.10 Kearsipan
2.18.2.17.10.01 Program Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranPenyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
-
Penyediaan jasa administrasi keuangan
-
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT)
-
2.17.2.17.10.16 1 -Tersedianya alih
media dan
penyediaan
Disarpus -2 unit APBD Kabupaten 50.000.000 Pelatihan
Pemanfaatan e-
book. Dan
-2 unit
160.000.000,002.17.2.17.10.18 2 -Terlaksananya
sosialisasi
Banjarnegara -3 sub
kegiatan
APBD Kabupaten 150.000.000 Ada Pelatihan
TIK, sebagai
target dihitung lagi
55.000.000,00
120.000.000,00
2.17.2.17.10.17 2 -Terlaksananya
bimbingan
Banjarnegara -120 kali; 1
sub kegiatan
APBD Kabupaten 25.000.000 Kunjungan kepada
Pembaca.......
-120 kali; 1 sub
kegiatan
100.000.000,00
2.17.2.17.10.17 1 -Terselenggaranya
bintek pengelola
Disarpus -97 peserta APBD Kabupaten 75.000.000 Peseta dari
Pengelola Perpus
target dihitung lagi
80.000.000,00
2.17.2.17.10.16 2 -Terlaksananya
pelestarian pustaka
Disarpus -3.500 exp; 3
unit
APBD Kabupaten 50.000.000 Sasaran : 3500
exlp (mesin scner,
target dihitung lagi
59.000.000,00
2.18.2.17.10.01 7 -Tersedianya jasa
administrasi
Disarpus -10 org APBD Kabupaten 42.500.000 - -10 org
100.000.000,00
2.18.2.17.10.01 3 -Tersedianya jasa
peralatan dan
perlengkapan
Disarpus -5 jasa kantor APBD Kabupaten 58.500.000 - -5 jasa kantor
55.000.000,00
2.17.2.17.10.18 5 -Terlaksananya
rakor IPI, Muscab,
pembentukan
Disarpus -3 sub
kegiatan
APBD Kabupaten 100.000.000 dihitung lagu -3 sub kegiatan
2.17.2.17.10.18 4 -Terlaksananya
kajian minat
budaya baca dan
Disarpus -2 sub
kegiatan
APBD Kabupaten 50.000.000 Kajian Minat
Budaya Baca,
Survey kepuasan
-2 sub kegiatan
165.000.000,00
13.500.000,00
2.18.2.17.10.01 19 -Tersedianya jasa
administrasi kantor
Disarpus -22 org APBD Kabupaten 155.000.000 dihitung. 25 org
45.000.000,00
2.18.2.17.10.01 13 -Tersedianya alat
kebersihan dan
bahan pembersih
Disarpus -3 paket APBD Kabupaten 12.500.000 - -3 paket
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 291
2.18.2.17.10.02 Program Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana AparaturPengadaan perlengkapan gedung kantor
-
Pengadaan peralatan gedung kantor
-
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
-
2.18.2.17.10.05 Program Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya AparaturPendidikan dan pelatihan formal
-
2.18.2.17.10.06 Program Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuanganPenyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
-
2.18.2.17.10.15 Program Program perbaikan sistem
administrasi kearsipanPengembangan Sistem Jaringan Informasi
Kearsipan
-
Pembinaan Kearsipan -Terlaksananya
supervisi
pengeloaan
kearsipan
50 desa + 5
OPD
-
300.000.000,00
2.18.2.17.10.02 9 -Tersedianya
peralatan gedung
Disarpus -25 unit APBD Kabupaten 60.000.000 menyesuaikan
anggaan
2.18.2.17.10.02 7 -Tersedianya
perlengkapan
Disarpus -32 unit APBD Kabupaten 125.000.000 Meubelair, AC,
Komputer,
menyessuaikan
30.000.000,00
2.18.2.17.10.06 1 -Tersedianya
dokumen
perencanaan dan
Disarpus -4 dokumen APBD Kabupaten 65.000.000 - -5 dokumen
75.000.000,00
2.18.2.17.10.05 1 -Meningkatnya
kapasitas SDM
Semarang, Jakarta -4 org/ kali APBD Kabupaten 27.500.000 - -4 org/ kali
100.000.000,00
2.18.2.17.10.02 26 -Terpeliharanya
peralatan dan
perlengkapan
Disarpus -147 unit APBD Kabupaten 50.000.000 pemeliharaan
kendaraan, roda 4
(4 unit), roda 3 (1
-195 unit
150.000.000,00
2.18.2.17.10.02 22 -Terpeliharanya
gedung kantor
Disarpus -4 lokal APBD Kabupaten 40.000.000 Pengecatan,
tralis, kanopi,
-
2.18.2.17.10.15
70.000.000,00
2.18.2.17.10.15 9 Banjarnegara APBD Kabupaten 30.000.000 Sasaran Desa
yang telah di latih,
untuk OPD
(Setwan, Bapeda,
BPPKAD,
Dindikpora,
Pariwisata)
185.000.000,00
75.000.000,00
2.18.2.17.10.15 8 -Tersedianya
jaringan kearsipan
antar OPD
Disarpus -2 aplikasi APBD Kabupaten 60.000.000 - 1 aplikasi
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 292
2.18.2.17.10.16 Program Program penyelamatan dan
pelestarian dokumen/arsip daerahPendataan dan penataan dokumen/arsip daerah -Meningkatnya
pengelolaa arsip
dinamis
-4 kec -4 OPD
- -Akuisisi dan
penilaian arsip di
Kab. Banjarnegara
-2 OPD -2 OPD
-Pengelolaan arsip
vital
-25 berkas -25 berkas
-Penyusutan arsip -2 OPD -2 OPD
-Pendataan dan
pembenahan arsip
desa
-10 desa -10 desa
Pembangunan sistem keamanan penyimpanan
data
-Terlaksananya
penyimpanan dan
pelestarian arsip
statis
-25 berkas -25 berkas
- -
Terdokumentasinya
peristiwa penting
-1 dok -1 dok
2.18.2.17.10.17 Program Program pemeliharaan
rutin/berkala sarana dan prasarana
kearsipanMonitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi
data
-
2.18.2.17.10.18 Program Program peningkatan kualitas
pelayanan informasiPenyediaan sarana layanan informasi arsip
-
2.18.2.17.10.16 2 Disarpus APBD Kabupaten 250.000.000 Target
menyesuaikan,
dan dihitung lagi
30.000.000 - - 4 unit 75.000.000,002.18.2.17.10.18 2 -Tersedianya sarana
layanan informasi
Disarpus -4 unit APBD Kabupaten
10.000.000 Rakor kearsipan. -20 OPD/ 1 kali 10.000.000,002.18.2.17.10.17 3 -Terselenggaranya
koordinasi
kearsipan OPD
Banjarnegara -20 OPD/ 1
kali
APBD Kabupaten
700.000.000,00
2.18.2.17.10.16 4 Banjarnegara APBD Kabupaten 40.000.000 - 50.000.000,00
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 293
Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan
instansi pemerintah/swasta
-
2.18.2.17.10.19 Program Program Penyelematan dan
Pelestarian dokumen/Arsip DaerahPengadaan Sarana Pengolahan dan Penataan
arsip
- -6 unit - 3 unit
- - - -
0,00 2.481.000.000 4.722.500.000,00
40.000.000 - -48 peserta 65.000.000,002.18.2.17.10.18 3 -Terselenggaranya
bintek penyuluhan
kearsipan
Disarpus -43 peserta APBD Kabupaten
550.000.000,00
Jumlah total :( 38 kegiatan)
2.18.2.17.10.19 2 Disarpus APBD Kabupaten 180.000.000 Berupa Roll Opek
(mobil file sistem)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 294
3,03
3.03.1
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.03.3.03.1 Pangan
2.03.3.03.1.15 Program Program Peningkatan Ketahanan
Pangan (pertanian/perkebunan)
Penyusunan data base potensi produksi
panganPenyusunan database potensi produksi
panganPenanganan pasca panen dan pengolahan
hasil pertanian
-gudang dan
ruang pengolahan
gula semut
-1 paket -
unit pengolahan hasil gula kelapa, unit
pengolah kopi, bintek
-alat pengolah
kopi
-4 unit -
Pengembangan diversifikasi tanaman
Biaya operasional UPTD Balai Benih
HortikulturaPengembangan pertanian pada lahan kering - - -
Pengembangan lahan kering ubi kayu - - -
-pengembangan
ubi kayu
-50000 stek -
Pengembangan perbenihan/perbibitan
Operasionalisasi UPTD Balai Benih Padi
Palawija
- 350.000.000,00
2.03.3.03.1.15 12 Kec Susukan,
Pejawaran
APBD Kabupaten 160.000.000 - 330.000.000,00
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2.03.3.03.1.15 2 -penyusunan
database
pertanian dan
perikanan
Kab Banjarnegara -12 bln APBD Kabupaten 320.000.000 -
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
LokasiTarget
Capaian
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Urusan Pemerintahan Pertanian
Organisasi DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
380.000.000,00
85.000.000,00
2.03.3.03.1.15 20 -operasionalisasi
UPTD Balai Benih
Padi Palawija
Kec Purwanegara -12 bln APBD Kabupaten 350.000.000 - -
510.000.000 - - 550.000.000,00
2.03.3.03.1.15 17 Kab banjarnegara APBD Kabupaten 76.000.000 -
2.03.3.03.1.15 16 -operasionalisasi
UPTD Balai Benih
Hortikultura
Kab Banjarnegara -12 bln APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 295
Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu
produk perkebunan, produk pertanian
-intensifikasi
kelapa
-100 ha -
intensifikasi tanaman perkebunan -intensifikasi lada -50 ha -
-intensifikasi kopi -50 ha -
-intensifikasi teh -50 ha -
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
DistankanFasilitasi Pembangunan Pertanian
Fasilitasi pembangunan pertanian
3.01.3.03.1 Kelautan dan Perikanan
3.01.3.03.1.20 Program Program pengembangan budidaya
perikananPengembangan bibit ikan unggul
Operasionalisasi UPTD Balai Benih Ikan
Pembinaan dan pengembangan perikanan
Pembinaan dan pengembangan perikanan
Pengembangan Kawasan Minapolitan
Pengembangan kawasan minapolitan
3.01.3.03.1.21 Program Program pengembangan perikanan
tangkapPendampingan pada kelompok nelayan
perikanan tangkapPendampingan pada kelompok nelayan
perikanan tangkap3.01.3.03.1.23 Program Program Optimalisasi pengelolaan
dan pemasaran produksi perikanan
Sarana dan prasarana hasil perikanan
Sarana dan prasarana hasil perikanan
3.01.3.03.1.24 Program Program pengembangan kawasan
budidaya laut, air payau dan air tawar
Restocking perairan umum
Restocking perairan umum
2.03.3.03.1.15 29 Kec Susukan,
Punggelan,
Karangkobar,
Kalibening,
Pandanarum
APBD Kabupaten 350.000.000 - 900.000.000,00
200.000.000 - - 240.000.000,00
300.000.000 - - 330.000.000,00
3.01.3.03.1.20 3 -pembinaan dan
pengembangan
Kab Banjarnegara -1 pkt APBD Kabupaten
300.000.000 - - 330.000.000,00
3.01.3.03.1.20 1 -Operasionalisasi
UPTD Balai Benih
Kab Banjarnegara -1 pkt APBD Kabupaten
2.03.3.03.1.15 44 -fasilitasi
pembangunan
Kab Banjarnegara -12 bln APBD Kabupaten
62.000.000 - - 65.000.000,002.03.3.03.1.15 31 -monitoring
evaluasi
Kab banjarnegara -40 kegiatan APBD Kabupaten
180.000.000 - - 200.000.000,00
3.01.3.03.1.24 2 -restocking
perairan umum
Kab Banjarnegara -1 pkt APBD Kabupaten
48.000.000 - - 50.000.000,00
3.01.3.03.1.23 2 -sarana dan
prasaran hasil
Kab Banjarnegara -1 pkt APBD Kabupaten
560.000.000 - - 600.000.000,00
3.01.3.03.1.21 1 -pendampingan
pada kelompok
nelayan perikanan
tangkap
Kab Banjarnegara -1 pkt APBD Kabupaten
3.01.3.03.1.20 7 -pengembangan
kawasan
Kab Banjarnegara -1 pkt APBD Kabupaten
240.000.000 - - 260.000.000,00
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 296
3.03.3.03.1 Pertanian
3.03.3.03.1.01 Program Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranPenyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantorlistrik, air, telpon
Penyediaan jasa administrasi keuangan
honor pengelola keuangan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantoralat dan bahan kebersihan
Penyediaan bahan logistik kantor
penyediaan logistik kantor
Penyediaan jasa administrasi perkantoran
(PTT)gaji THL dan PTT
3.03.3.03.1.02 Program Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana AparaturPembangunan gedung kantor
pembangunan/penyempurnaan gedung
kantorPengadaan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
pemeliharaan rutin rumah dinas
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
pemeliharaan rutin gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantorpemeliharaan rutin perlengkapan gedung
kantor3.03.3.03.1.05 Program Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya AparaturPendidikan dan pelatihan formal
diklat, bintek
23.000.000 - - 25.000.000,00
3.03.3.03.1.01 16 -terpenuhinya
logistik kantor
Kab Banjarnegara -12 bln APBD Kabupaten
85.000.000 - - 90.000.000,00
3.03.3.03.1.01 13 -kebersihan
kantor meningkat
Kab banjarnegara -12 bln APBD Kabupaten
210.000.000 - - 250.000.000,00
3.03.3.03.1.01 7 -pembayaran
honor pengelola
Kab Banjarnegara -12 bulan APBD Kabupaten
3.03.3.03.1.01 3 -pembayaran
listrik, air, telpon
Kab Banjarnegara -12 bulan APBD Kabupaten
250.000.000 - - 330.000.000,00
3.03.3.03.1.02 21 -pemeliharaan
rumah dinas
Kab banjarnegara -12 bln APBD Kabupaten
1.000.000.000 - - 1.100.000.000,00
3.03.3.03.1.02 7 -perlengkapan
gedung kantor
Kab Banjarnegara -1 paket APBD Kabupaten
470.000.000 - - 500.000.000,00
3.03.3.03.1.02 3 -
pembangunan/pe
nyempurnaan
Kab Banjarnegara -1 paket APBD Kabupaten
400.000.000 - - 500.000.000,00
3.03.3.03.1.01 19 -gaji THL dan PTT Kab Banjarnegara -12 bln APBD Kabupaten
100.000.000 - - 140.000.000,00
150.000.000 - - 155.000.000,00
3.03.3.03.1.05 1 -diklat, bintek Kab Banjarnegara -12 paket APBD Kabupaten
153.000.000 - - 155.000.000,00
3.03.3.03.1.02 26 -pemeliharaan
rutin
perlengkapan
gedung kantor
Kab Banjarnegara -12 bln APBD Kabupaten
43.000.000 - - 45.000.000,00
3.03.3.03.1.02 22 -pemeliharaan
gedung kantor
Kab Banjarnegara -12 bln APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 297
3.03.3.03.1.06 Program Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuanganPenyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPDFasilitasi proses perencanaan dan laporan
3.03.3.03.1.16 Program Program peningkatan pemasaran
hasil produksi pertanian/perkebunan
Promosi atas hasil produksi
pertanian/perkebunan unggulan daerah
-
pameran/promosi
perkebunan
-2 kali -
pameran/promosi -pameran promosi
tk kabupaten
-3 kali -
-
pameran/promosi
tk provinsi
-3 kali -
3.03.3.03.1.18 Program Program peningkatan produksi
pertanian/perkebunanPenyuluhan peningkatan produksi
pertanian/perkebunan
- - -
Bintek lada dan kopi, perluasan lada dan kopi -bimbingan teknis -16 KT -
-perluasan lada -20 ha -
-integrasi
tembakau-kopi
-20 Ha -
Penyediaan sarana produksi
pertanian/perkebunanpengadaan power threser
Pengembangan bibit unggul
pertanian/perkebunanOperasionalisasi UPTD Perkebunan
Penyediaan sarana produksi obat-obatan
pertanian
-fipronil -300 liter -
Buffer stock obat pertanian -metil tiofanat -1092 sc -
3.03.3.03.1.06 1 -fasilitasi proses
perencanaan dan
laporan
Kab banjarnegara -12 bln APBD Kabupaten
550.000.000 - - 800.000.000,00
3.03.3.03.1.18 3 -operasionalisasi
UPTD Perkebunan
Kab Banjarnegara -12 bln APBD Kabupaten
3.03.3.03.1.18 2 -power threser Kab Banjarnegara -50 unit APBD Kabupaten
800.000.000,00
3.03.3.03.1.18 1 Kec Punggelan,
Rakit, Pejawaran,
Pagentan,Bawang
APBD Kabupaten 200.000.000 - 330.000.000,00
110.000.000 - - 120.000.000,00
3.03.3.03.1.16 7 Kab Banjarnegara APBD Kabupaten 400.000.000 -
120.000.000,00
200.000.000 - - 220.000.000,00
3.03.3.03.1.18 10 Kab Banjarnegara APBD Kabupaten 110.000.000 -
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 298
Pengembangan komoditas unggulan
Hortikultura Buah-Buahan
- - -
Pengembangan komoditas unggulan
hortikultura durian
-pengembangan
kawasan durian
-5000 btg -
Pengembangan komoditas unggulan
Hortikultura Sayuran
- - -
Pengembangan komoditas unggulan
hortikultura cabe rawit
-pengembangan
kawasn cabai
rawit
-5 ha -
Pengembangan komoditas unggulan Aneka
Kacang dan UmbiPengembangan komoditas unggulan kacang
dan umbiPengembangan komoditas unggulan Tanaman
SerealiaPengembangan komoditas unggulan serealia
Rintisan Komoditas Unggulan - Pengembangan
talas begug
- -
pendampingan bawang merah. pendampingan
nangka
-Pendampingan
bawang merah
-2 ha -
-pendampingan
nangka
-10000 btg -
3.03.3.03.1.19 Program Program pemberdayaan penyuluh
pertanian/perkebunan lapangan
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh
pertanian/perkebunan
-rapat koordinas -20 kec -
Rapat koordinasi koordinator petugas
pertanian, training penyuluh pertanian, temu
teknis
-training -149 org -
-temu teknis -299 org -
210.000.000,00
3.03.3.03.1.18 14 -pengembangan
komoditas
unggulan kacang
dan umbi
Kab Banjarnegara -150 ha APBD Kabupaten 500.000.000 - -
3.03.3.03.1.18 13 Kab Banjarnegara APBD Kabupaten 150.000.000 -
3.03.3.03.1.18 12 Kab Banjarnegara APBD Kabupaten 400.000.000 - 440.000.000,00
200.000.000,003.03.3.03.1.19 1 Kab Banjarnegara APBD Kabupaten 160.000.000 -
130.000.000,00
3.03.3.03.1.18 17 Kab Banjarnegara APBD Kabupaten 480.000.000 - 500.000.000,00
110.000.000,00
3.03.3.03.1.18 15 -pengembangan
komoditas
unggulan padi
Kab Banjarnegara -10 ha APBD Kabupaten 100.000.000 - -
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 299
Penyuluhan dan pendampingan bagi
pertanian/perkebunanLomba kelompok tani dan petani komoditas
perkebunan, program penyuluhan, penilaian
kelas kelompok, penumbuhan posluhdes,
pelatihan penyuluh swadaya, pelatihan kwt,
ATC, pendampingan penyusunan RDKK,
rembug KTNA, lomba usaha tani bagi PP
swadaya, bantuan p
3.03.3.03.1.20 Program Program pencegahan dan
penanggulangan penyakit ternakPemeliharaan kesehatan dan pencegahan
penyakit menular ternakmempertahankan bebas 4 penyakit zoonosis
(anthrax, rabies, brucellosis, hog chollera),
penurunan kejadian avian influenza (AI)
Peningkatan keamanan produk pangan asal
ternak
penurunan kasus
PAH tidak layak
2,5 % -
peningkatan keamanan produk pangan asal
ternak
-jumlah unit
usaha PAH yang
bersertifikat pra
NKV (level 4)
-3 unit -
3.03.3.03.1.21 Program Program peningkatan produksi hasil
peternakanPembibitan dan perawatan ternak -pengadaan
kambing
-60 ekor -
Terlaksananya pembibitan ternak kambing
dan domba, terlaksananya inseminasi buatan,
terlaksananya pengembangan hijauan pakan
ternak
-pengadaan
domba batur
-60 ekor -
-jumlah sapi yang
di IB
-4000 ekor -
-penanaman HPT -4 ha -
Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan (RPPK)Pembangunan jalan usaha tani
3.03.3.03.1.19 3 -meningkatnya
pemahaman
petani
Kab banjarnegara -5500
lembaga
APBD Kabupaten 1.200.000.000 - -
770.000.000,00
3.03.3.03.1.21 11 -pembangunan
jalan usaha tani
Kab Banjarnegara -10 rab APBD Kabupaten 2.000.000.000 - -
3.03.3.03.1.21 2 Kab Banjarnegara APBD Kabupaten 700.000.000 -
320.000.000,00
3.03.3.03.1.20 8 Kab Banjarnegara APBD Kabupaten 140.000.000 - 150.000.000,00
1.600.000.000,00
3.03.3.03.1.20 2 Kab Banjarnegara APBD Kabupaten 290.000.000 -
2.200.000.000,00
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 300
3.03.3.03.1.23 Program Program peningkatan penerapan
teknologi peternakanKegiatan penyuluhan penerapan teknologi
peternakan tepat guna
-jumlah peserta SL -1500 orang -
terlaksananua sekolah lapang peternakan
terpadu, terlaksananya uji bahan pakan/pakan
-uji pakan -10 sample -
3.03.3.03.1.24 Program Program Pengembangan Budidaya
Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Penguatan Ekonomi Masyarakat
Pengembangan komoditas perkebunan
0,00 14.680.000.000 22.375.000.000,00
300.000.000 - - 330.000.000,00
Jumlah total :( 46 kegiatan)
3.03.3.03.1.24 1 -pengembangan
komoditas
Kab Banjarnegara -1 paket DBHCHT
3.03.3.03.1.23 4 Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten 150.000.000 - 165.000.000,00
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 301
4,03
4.03.1
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 114.03.4.03.1 Perencanaan
4.03.4.03.1.01 Program Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
-
Penyediaan jasa administrasi keuangan
-
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
Penyediaan bahan logistik kantor
-
Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT)
-
4.03.4.03.1.02 Program Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor
Pembangunan Mushola
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
-
4.03.4.03.1.06 Program Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
-
Target
Capaian
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Organisasi BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi
Urusan Pemerintahan Perencanaan
50.000.000 - -12 bulan 55.000.000,00
4.03.4.03.1.01 16 -Tersedianya bahan
logistik kantor dan
Baperlitbang -12 bulan APBD Kabupaten
66.000.000 - -Terpenuhinya
kebutuhan
80.000.000,00
4.03.4.03.1.01 13 -Terpenuhinya
peralatan dan
perlengkapan
Baperlitbang -12 bulan APBD Kabupaten
125.000.000 - --Terlaksananya
pembayaran listrik,
air, internet dan
130.000.000,00
4.03.4.03.1.01 7 -Terlaksananya
pengelolaan APBD
Baperlitbang -
Terpenuhinya
APBD Kabupaten
4.03.4.03.1.01 3 -Terlaksananya
Pelayanan
Administrasi
Baperlitbang -
Terlaksananya
pembayaran
APBD Kabupaten
225.000.000 - -- 230.000.000,00
4.03.4.03.1.02 22 -Terpeliharanya
kondisi gedung
Baperlitbang -12 bulan APBD Kabupaten
175.000.000 - -Adanya bangunan
Mushola
0,00
4.03.4.03.1.02 7 -Tersedianya
perlengkapan
Baperlitbang -- APBD Kabupaten
280.000.000 - -12 bulan 290.000.000,00
4.03.4.03.1.02 3 -Terbangunna
Mushola
Baperlitbang -Adanya
bangunan
APBD Kabupaten
600.000.000 - -12 bulan 650.000.000,00
4.03.4.03.1.01 19 -Terpenuhinya gaji
PTT 4 orang dan
THL 17 orang
Baperlitbang -12 bulan APBD Kabupaten
60.000.000 - -12 dok 60.000.000,00
200.000.000 - -12 bulan 220.000.000,00
4.03.4.03.1.06 1 -Tersedianya
dokumen
perencana evaluasi
Baperlitbang -12 dok APBD Kabupaten
200.000.000 - -12 bulan 220.000.000,00
4.03.4.03.1.02 26 -Terpeliharanya
perlengkapan
gedung kantor
Baperlitbang -12 bulan APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 302
4.03.4.03.1.15 Program Program pengembangan data/informasi
Monitoring kegiatan-kegiatan sektoral
-
Pendamping penyusunan profil daerah
-
Pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
-
4.03.4.03.1.16 Program Program Kerjasama Pembangunan
Kerjasama perguruan tinggi
-
4.03.4.03.1.17 Program Program Pengembangan Wilayah
Perbatasan
penyusunan perencanaan pengembangan
perbatasan
-
4.03.4.03.1.18 Program Program Perencanaan Pengembangan
Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Kajian Infrastruktur Kawasan Strategis
-
4.03.4.03.1.19 Program Program perencanaan pengembangan
kota-kota menengah dan besar
Optimalisasi Pokja AMPL
-
Penyusunan Masterplan Infrastruktur Perkotaan
-
4.03.4.03.1.19 Program Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi
-
80.000.000 - -1 dok 85.000.000,00
4.03.4.03.1.15 9 -Memperlancar
kegiatan
Baperlitbang -Tersusunnya
2 dok profil
APBD Kabupaten
4.03.4.03.1.15 6 -Terlaksananya
monitoring
Baperlitbang -1 dok APBD Kabupaten
150.000.000 - -1 dok 150.000.000,00
4.03.4.03.1.18 5 -Tersusunnya
rencana
Baperlitbang -1 dok APBD Kabupaten
225.000.000 - -6 perguruan tinggi 225.000.000,00
4.03.4.03.1.17 4 -Tersusunnya
dokumen rencana
pengembangan
Baperlitbang -1 dok APBD Kabupaten
125.000.000 - -1聽kelompok 150.000.000,00
4.03.4.03.1.16 6 -Terfasilitasinya
pelaksanaan
Baperlitbang -6 perguruan
tinggi
APBD Kabupaten
40.000.000 - -Tersusunnya 2 dok
profil daerah
40.000.000,00
4.03.4.03.1.15 23 -Terfasilitasinya
peserta lomba
kreanova dan
Baperlitbang -1聽kelompok APBD Kabupaten
50.000.000 - -Pelaksanaan dan
Pelaporan Aksi
Pencegahan dan
50.000.000,00
300.000.000 - -1 dok 330.000.000,00
4.03.4.03.1.19 20 -Amanat Inpres No.
10 Tahun 2016
tentang Aksi
Baperlitbang -Pelaksanaan
dan
Pelaporan
APBD Kabupaten
200.000.000 - -12 bulan 220.000.000,00
4.03.4.03.1.19 21 -Tersusunnya
masterplan
infrastruktur
Baperlitbang -1 dok APBD Kabupaten
150.000.000 - -1 dok 150.000.000,00
4.03.4.03.1.19 18 -Tersusunnya
kegiatan AMPL
Baperlitbang -12 bulan APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 303
4.03.4.03.1.20 Program Program peningkatan kapasitas
kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
-
4.03.4.03.1.21 Program Program perencanaan
pembangunan daerahPenyusunan RKPD - - -
- - - -
-Tersusunnya RKPD
Kabupaten
Banjarnegara
Tahun 2019 dan
RKPD perubahan
Tahun 2018
-2 dok -2 dok
Penyusunan KUA dan PPAS
-
Evaluasi RKPD
-
4.03.4.03.1.22 Program Program perencanaan
pembangunan ekonomiPenyusunan indikator ekonomi daerah
-
Pendamping FEDEP
-
Penyusunan peta potensi ekonomi daerah
-
FS Sarana dan Prasarana Fasilitas Umum
-
Pengembangan Ekonomi Hijau
-
Penyusunan dan Perencanaan Pengembangan
Destinasi Wisata Kreatif
-
Penyusunan dan Perencanaan Kajian Tindak
Ketahanan Pangan
-
4.03.4.03.1.20 1 -Meningkatnya
kemampuan teknis
aparat perencana
Baperlitbang -
Terlaksanann
ya bimtek dan
APBD Kabupaten
75.000.000 - -1 dok 80.000.000,00
150.000.000 - -2 dok 160.000.000,00
4.03.4.03.1.22 2 -Tersusunnya
Dokumen Indikator
Baperlitbang -1 dok APBD Kabupaten
4.03.4.03.1.21 42 -Tersusunnya
evaluasi RKPD 2018
Baperlitbang -2 dok APBD Kabupaten
450.000.000,00
400.000.000,00
4.03.4.03.1.21 15 -Tersusunnya
dokumen KUA PPAS
Baperlitbang -2 dok APBD Kabupaten 420.000.000 - -2 dok
150.000.000 - -Terlaksanannya
bimtek dan
pengiriman aparatur
155.000.000,00
4.03.4.03.1.21 10 Baperlitbang APBD Kabupaten 400.000.000 -
125.000.000 - -1 dok 130.000.000,00
4.03.4.03.1.22 33 -Terselenggaranya
sosialisasi, asistensi
Baperlitbang -12 bulan APBD Kabupaten
150.000.000 - -12 bulan 150.000.000,00
4.03.4.03.1.22 25 -Tersusunnya
dokumen
Baperlitbang -1 dok APBD Kabupaten
80.000.000 - -Pokja dapat
menjalankan
90.000.000,00
4.03.4.03.1.22 13 -Penyusunan dan
kajian FS Komoditas
Baperlitbang -12 bulan APBD Kabupaten
4.03.4.03.1.22 10 -Pemantapan
reorganisasi
Baperlitbang -Pokja dapat
menjalankan
APBD Kabupaten
175.000.000 - -1 dok 175.000.000,004.03.4.03.1.22 36 -Tersusunnya
dokumen kajian
tindak ketahanan
Baperlitbang -1 dok APBD Kabupaten
250.000.000 - -Tersusunnya
masterplan
300.000.000,00
200.000.000 - -12 bulan 220.000.000,00
4.03.4.03.1.22 35 -Tersusunnya
dokumen kegiatan
ekonomi kreatif
Baperlitbang -Tersusunnya
masterplan
APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 304
Perencanaan dan Pengembangan Kerjasama
Dunia Usaha/Ekonomi
-
4.03.4.03.1.23 Program Program perencanaan sosial dan
budayaAsistensi TMMD
-
Penunjang PUS(pendidikan untuk semua)
-
Penunjang Program Penanggulangan Kemiskinan
-
Penyusunan Strategi Pembangunan Bidang
Pendidikan Kabupaten Banjarnegara
-
4.03.4.03.1.23 31 Penyusunan Analisa Penanganan AKI AKB Kajian tentang
Capaian Indikator
Kesehatan AKI
dan AKB.
Baperlitbang APBD Kabupaten 50.000.000 -
Asistensi PUG Implementasi
Perencanaan dan
Penganggaran yang
responsif Gender di
Daerah.
50.000.000
-
4.03.4.03.1.24 Program Program perancanaan prasarana
wilayah dan sumber daya alam
Kajian Pola Penggunaan Lahan
-
Kajian Pembangunan Jalur Transportasi
-
Pemetaan Geologi
-
Penyusunan Buku Saku Infrastruktur dan Tata
Ruang
-
200.000.000 - - 200.000.000,00
4.03.4.03.1.23 5 -Terlaksananya
koordinasi dan
Baperlitbang -TMMD
Sengkuyung
APBD Kabupaten
4.03.4.03.1.22 37 - Baperlitbang - APBD Kabupaten
50.000.000 - - 55.000.000,00
50.000.000,00
4.03.4.03.1.23 30 Kajian tentang
Bantuan Siswa
Miskin untuk
Baperlitbang - APBD Kabupaten
400.000.000 - 1. Pengelolaan Data
SIG Kemiskinan,2.
Peningkatan
400.000.000,004.03.4.03.1.23 18 -Menurunnya
angka聽kemiskinan
Baperlitbang 1.
Pengelolaan
Data SIG
APBD Kabupaten
30.000.000 - -Terlaksananya
kegiatan聽PUS
30.000.000,00
65.000.000 - -TMMD
Sengkuyung聽I dan II
200.000.000,00
4.03.4.03.1.23 10 -Terfasilitasinya
kegiatan聽PUS
Baperlitbang -
Terlaksananya
APBD Kabupaten
30.000.000 - -1 dok 33.000.000,00
150.000.000 - -1 dok 150.000.000,00
4.03.4.03.1.24 20 -Tersusunnya buku
saku infrastruktur
dan tata ruang
Baperlitbang -1 dok APBD Kabupaten
250.000.000 - -12 bulan 275.000.000,00
4.03.4.03.1.24 19 -Tersusunnya peta
geologi kawasan
Baperlitbang -1 dok APBD Kabupaten
150.000.000 - -1 dok 150.000.000,00
4.03.4.03.1.24 18 -Terfasilitasinya
pengembangan
Baperlitbang -12 bulan APBD Kabupaten
4.03.4.03.1.24 17 -Tersusunnya
dokumen kajian
Baperlitbang -1 dok APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 305
4.07.4.03.1 Penelitian dan Pengembangan
4.07.4.03.1.12 Program Program Penelitian dan Pengembangan
Daerah
Penyusunan Kajian Pembangunan Daerah
-
0,00 6.951.000.000 7.983.000.000,00
4.07.4.03.1.12 1 -Tersusunnya
analisa Isu Strategis
Baperlitbang -Dokumen
analisa isu
APBD Kabupaten 50.000.000 - -Dokumen analisa isu
strategis
50.000.000,00
Jumlah total :( 50 kegiatan)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 306
4,04
4.04.5
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.04.4.04.5 Pertanahan
2.04.4.04.5.16 Program Program penataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan
tanahPensertifikatan tanah
Pensertifikatan Tanah
Lelang tanah
Lelang Tanah
4.04.4.04.5 Keuangan
4.04.4.04.5.01 Program Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranPenyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan bahan logistik kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT),
(Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kantor)
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran (PTT)
4.04.4.04.5.02 Program Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana AparaturPembangunan gedung kantor
Pembangunan Gedung Aset
pengadaan Kendaraan dinas/operasional
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
250.000.000 u/ 10 bidang.
Total tanah
-Sertifikat Tanah
Milik Pemkab
250.000.000,00
2.04.4.04.5.16 5 -Jumlah Bidang
Tanah Eks Bengkok
Kabupaten
Banjarnegara
-199 Bidang APBD Kabupaten
Target
Capaian
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2.04.4.04.5.16 4 -Kepastian Hukum
Kepemilikan Tanah
Kabupaten
Banjarnegara
-Sertifikat
Tanah Milik
APBD Kabupaten
Organisasi BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi
Urusan Pemerintahan Keuangan
70.000.000 - -100% 70.000.000,00
4.04.4.04.5.01 16 -Prosentase
Tercukupinya
Kabupaten
Banjarnegara
-100% (12
Bulan)
APBD Kabupaten
520.000.000 - -100% 520.000.000,00
4.04.4.04.5.01 13 -Prosentase
Pemenuhan
Peralatan dan
Perlengkapan
Kabupaten
Banjarnegara
-100% APBD Kabupaten
16.500.000.000 kebutuhan tiap
bulan 1,3m.
-100% (12 Bulan) 17.000.000.000,00
4.04.4.04.5.01 7 -Prosentase
Tercukupinya
Kabupaten
Banjarnegara
-100% APBD Kabupaten
90.000.000 - -199 Bidang 90.000.000,00
4.04.4.04.5.01 3 -Prosentase
Pemenuhan
Kebutuhan Jasa
Peralatan dan
Kabupaten
Banjarnegara
-100% (12
Bulan)
APBD Kabupaten
6.986.000.000 Innova - 14 OPD,
avanza - 4 unit u/
-68 Unit 6.986.000.000,00
4.04.4.04.5.02 7 -Tercukupinya
Kebutuhan Sarana
Kabupaten
Banjarnegara
-26 Unit APBD Kabupaten
500.000.000 - - 0,00
4.04.4.04.5.02 5 -Tercukupinya
Kendaraan Roda
Kabupaten
Banjarnegara
-68 Unit APBD Kabupaten
520.000.000 - -100% (12 Bulan) 520.000.000,00
4.04.4.04.5.02 3 -Tersedianya
Gudang Aset
Kabupaten
Banjarnegara
-1 Unit APBD Kabupaten
450.000.000 - -100% (12 Bulan) 500.000.000,00
4.04.4.04.5.01 19 -Prosentase
tercukupinya
pemenuhan
honorarium 6
Orang PTT dan 30
Kabupaten
Banjarnegara
-100% (12
Bulan)
APBD Kabupaten
320.000.000 - -26 Unit 320.000.000,00
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 307
Pengadaan mebeleur
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
Asuransi Aset Daerah
Asuransi Aset Daerah
4.04.4.04.5.05 Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
235.000.000 235.000.000,00
Peningkatan sumber daya manusia pengelola
keuangan daerah
Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelola
Keuangan Daerah
Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber Daya
Aparatur
Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber Daya
Aparatur
4.04.4.04.5.06 Program Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuanganPenyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
4.04.4.04.5.17 Program Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerahPenyusunan standar satuan harga
Penyusunan Standar Satuan Harga
Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan
keuangan daerah
Penyusunan Regulasi Keuangan Daerah
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
pajak daerah dan restribusi
Penyusunan Regulasi Keuangan daerah
325.000.000 - -100% 325.000.000,00
4.04.4.04.5.02 45 -Tercukupinya
Kebutuhan Asuransi
Kabupaten
Banjaranegara
-3 Paket APBD Kabupaten
250.000.000 - -100% 350.000.000,00
4.04.4.04.5.02 26 -Prosentase
Pemenuhan
Kebutuhan
Pemeliharaan
Kabupaten
Banjarnegara
-100% APBD Kabupaten
150.000.000 - -100 Unit 200.000.000,00
4.04.4.04.5.02 22 -Prosentase
Pemenuhan
Kabupaten
Banjaranegara
-100% APBD Kabupaten
4.04.4.04.5.02 10 -Tercukupinya
Kebutuhan Sarana
Kabupaten
Banjarnegara
-100 Unit APBD Kabupaten
60.000.000 - -6 Dokumen 60.000.000,00
4.04.4.04.5.06 2 -Jumlah
Dokumen/Data
Laporan Realisasi
Keuangan
Kabupaten
Banjarnegara
-6 Laporan APBD Kabupaten
100.000.000 - -40 Orang 100.000.000,00
4.04.4.04.5.06 1 -Jumlah Dokumen
Laporan Kinerja
SKPD
Kabupaten
Banjaranegara
-6 Dokumen APBD Kabupaten
135.000.000 - -90 Orang 135.000.000,00
4.04.4.04.5.05 36 -Jumlah Petugas
Operator
SIMPATDA dan
Pemeriksa Pajak
Kabupaten
Banjarnegara
-40 Orang APBD Kabupaten
1.000.000.000 - -3 Paket 1.000.000.000,00
4.04.4.04.5.05 7 -Jumlah
Peningkatan SDM
Pengelola
Keuangan
Kabupaten
Banjarnegara
-90 Orang APBD Kabupaten
25.000.000 - -2 Raperda/Perbup 25.000.000,00
55.000.000 - -2 Dokumen 60.000.000,00
4.04.4.04.5.17 5 -Tersusunnya
Pedoman Aturan
Perpajakan
Kabupaten
Banjaranegara
-2
Raperda/Perb
ub
APBD Kabupaten
120.000.000 - 120.000.000,00
4.04.4.04.5.17 4 -Tersusunnya
Pedoman
Pengelolaan
Kabupaten
Banjarnegara
-2 Dokumen APBD Kabupaten
130.000.000 - -6 Laporan 143.000.000,00
4.04.4.04.5.17 2 Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 308
Penyusunan laporan pertanggung jawaban
pelaksanaan APBD
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD
Peningkatan manajemen aset/barang daerah
Peningkatan Manajemen Aset Daerah
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber
pendapatan daerah
Sosialisasi PBB & BPHTB dan Pndistribusian SPPT
PBB
Pengelolaan administrasi gaji pegawai
Pengelolaan Administrasi Gaji Pegawai
Pengelolaan kas daerah
Pengelolaan Kas Daerah
Penjaringan dan penelitian RKA-OPD
Penjaringan dan Penelitian RKA-OPD
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah
Penjaringan data penyusunan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Penjaringan Data Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017
Asistensi Implementasi Program Aplikasi SIMDA
Asistensi Implemtasi Program Aplikasi SIMDA
Pengelolaan TPTGR
Pengelolaan TPTGR
Penelitian potensi PAD
Penelitian PAD
Fasilitasi Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan
Daerah
Fasilitasi Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan
Daerah
Pendataan PBB
Pendataan PBB P2 (Pemutahiran Data PBB)
4.04.4.04.5.17 6 -Tersusunnya
Laporan
Pertanggungjawaba
n Pelaksanaan
Kabupaten
Banjarnegara
-8 Laporan APBD Kabupaten
421.059.000 Pengadaan
Printonik Type
-195 Entitas 265.227.000,00
4.04.4.04.5.17 23 -Jumlah Dokumen
Data Bulanan
Kabupaten
Banjarnegara
-12 Dokuemn APBD Kabupaten
858.110.000 - -596 Orang dan
702.000 SPPT
585.150.000,00
4.04.4.04.5.17 22 -Tersediannya Data
Gaji Pegawai Dalam
Kabupaten
Banjarnegara
-195 Entitas APBD Kabupaten
1.200.000.000 - -1Dokumen 1.200.000.000,00
4.04.4.04.5.17 19 -Jumlah Petugas
yang disosialisasi -
SPPT PBB yang
didistribusikan
Kabupaten
Banjaranegara
-596 Orang
danm 702.000
SPPT
APBD Kabupaten
450.000.000 -Dilaksanakannya
Bintek Petugas
Akuntansi
-8 Laporan 495.000.000,00
4.04.4.04.5.17 16 -Terlaksanannya
Peningkatan
Manajmen Aset
Kabupaten
Banjarnegara
-1Dokumen APBD Kabupaten
100.000.000 - -195 Entitas 110.000.000,00
4.04.4.04.5.17 31 -Terlaksanannya
Tertib Administrasi
Keuangan Melalui
Aplikasi SIMDA
Kabupaten
Banjarnegara
-195 Entitas APBD Kabupaten
625.000.000 - -12 Dokumen 630.000.000,00
4.04.4.04.5.17 29 -Terjaringnya Data
dari entitas untuk
penyusunan
laporan
pertanggungjawaba
Kabupaten
Banjarnegara
-195 Entitas APBD Kabupaten
90.000.000 RKA seluruh
bagian di Setda di
-390 RKA 95.000.000,00
4.04.4.04.5.17 25 -Ketepatan
Penetapan APBD
Perubahan 2018
dan Penetapan
Kabupaten
Banjaranegara
-12 Dokumen APBD Kabupaten
130.000.000 - -12 Dokumen 130.000.000,00
4.04.4.04.5.17 24 -Jumlah RKA-Entitas
yang tersusun
Kabupaten
Banjarnegara
-390 RKA APBD Kabupaten
413.287.500 Pengadaan Laptop
Untuk Verifikator
(3 bh). Lainnya u/
Pembinaan Teknis
-195 Entitas 388.997.500,00
4.04.4.04.5.17 48 -Termutahirnya
Data Obyek Pajak
Kabupaten
Banjaranegara
-13.000 OP APBD Kabupaten
250.000.000 - -20 Kecamatan 250.000.000,00
4.04.4.04.5.17 47 -Jumlah Entitas
yang memahami
Administrasi
Pelaporan
Kabupaten
Banjarnegara
-195 Entitas APBD Kabupaten
45.000.000 - -5 Kasus 50.000.000,00
4.04.4.04.5.17 39 -Terwujudnya
Efisiensi Belanja -
Kabupaten
Banjaranegara
-20
Kecamatan
APBD Kabupaten
275.000.000 - -195 Entitas 300.000.000,00
4.04.4.04.5.17 32 -Jumlah Kasus yang
diselesaikan
Kabupaten
Banjarnegara
-5 Kasus APBD Kabupaten
300.000.000 - -14.000 OP 300.000.000,00
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 309
Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea
Perlehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Pengelolaan Database PBB
Pengelolaan Database PBB dan BPHTB
Optimalisasi Pendapatan Daerah Lainya -Tercapainya target
PAD yang
ditetapkan
- -
Optimalisasi Pendapatan Daerah Lainnya -Tercapainya target
PAD yang
ditetapkan -
Meningkatnya
Penerimaan PAD
dari Sektor Pajak -
Meningkatnya
Rasio PAD terhadap
Pendapatan Daerah
- Meningkatnya
Prosentase PAD
terhadap APBD
-100% -
5%Meningkat
dari PAD
tahun
sebelumnya -
7,5 %
meningkat
dari
Pendapatan
daerah/APBD
-100% -5% Meningkat
dari PAD tahun
sebelunmnya -7,5 %
meningkat dari
Pendapatan
Daerah/APBD
Penyusunan Data Potensi Pendapatan Daerah
Lainya
Penyusunan Data Potensi Pendapatan daerah
lainnya
Pemeriksaan Pajak Daerah
Pemeriksaan Pajak Daerah
Pengelolaan Sistem Pendapatan Daerah
Pengelolaan Sistem Pendapatan Daerah
(SIMPATDA)
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Data Penerimaan dan Pengeluaran
Daerah
Pengelolaan Data Penerimaan dan Pengeluaran
Daerah
500.000.000,00
4.04.4.04.5.17 55 -Tersediannya data
potensi
pendapatan pajak
daerah lainnya -
Kabupaten
Banjaranegara
-9 Jenis Pajak -
1 Dokumen
Poten -2.500
WP
APBD Kabupaten 175.000.000 - -9 Jenis Pajak -1
Dokumen Potensi -
2.500 WP
500.000.000 - -37.000 OP 600.000.000,00
4.04.4.04.5.17 54 Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten 500.000.000 -
1.060.000.000 - -18,45 M dan 2,5 M 1.100.000.000,00
4.04.4.04.5.17 53 -Terpeliharanya
Database PBB dan
Kabupaten
Banjaranegara
-30.000 OP APBD Kabupaten
4.04.4.04.5.17 51 -Tercapainya Target
Pendapatan PBB
dan BPHTB
Kabupaten
Banjaranegara
-18,45 M dan
2,5 M
APBD Kabupaten
255.000.000,00
4.04.4.04.5.17 62 -Tersedianya
Laporan
Penerimaan dan
Pengeluaran
Kabupaten
Banjarnegara
-12 Dokumen APBD Kabupaten 150.000.000 Pengembangan
Aplikasi Pengolahan
Data Penerimaan
dan Pengeluaran
-12 Dokumen
250.000.000,00
4.04.4.04.5.17 60 Jumlah Pengelola
KIeuangan yang
Kabupaten
Banjarnegara
-195 Entitas APBD Kabupaten 250.000.000 - -195 Entitas
75.000.000,00
4.04.4.04.5.17 57 -Tersediannya
Informasi Realisasi
Pendapatan Daerah
Kabupaten
Banjaranegara
-1 Dokumen
Laporan
Pendapatan
APBD Kabupaten 250.000.000 - -1 Dokumen Laporan
Pendapatan Daerah
175.000.000,00
4.04.4.04.5.17 56 -Meningkatnya
Kepatuhan Wajib
Kabupaten
Banjarnegara
-20 Wajib
Pajak -20 LHP
APBD Kabupaten 75.000.000 - -20 Wajib Pajak -20
LHP
165.000.000,00
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 310
4.05.4.04.5 Kepegawaian
4.05.4.04.5.14 Program Program pembinaan dan
pengembangan aparatur
Pengembangan Sistem Informasi
Pengembangan Sistem Informasi
0,00 36.958.456.500 36.743.374.500,00
50.000.000,00
Jumlah total :( 43 kegiatan)
4.05.4.04.5.14 29 -Terpeliharanya
Sistem Informasi di
Kabupaten
Banjaranegara
-12 Bulan APBD Kabupaten 50.000.000 - -12 Bulan
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 311
4,05
4.05.6
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 114.05.4.05.6 Kepegawaian
4.05.4.05.6.01 Program Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranPenyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Terbayarnya biaya listrik, telepon, air dan jaringan
internet/speedy selama 12 bulan
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terbayarnya honor pengelola keuangan selama
12 bulan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tercukupinya bahan pembersih kantor selama 12
bulan
Penyediaan bahan logistik kantor
Terpenuhinya kebutuhan logistik kantor
Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT),
(Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kantor)
Terbayarnya gaji 2 orang PTT dan 6 orang THL
selama 12 bulan
4.05.4.05.6.02 Program Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana AparaturPengadaan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan 3 buah laptop, 2 buah printer dan 1
unit genset
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpenuhinya biaya pemeliharaan gedung, pagar
halaman, perbaikan lantai, kamar mandi, saluran,
pintu dll selama 12 bulan
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
4.05.4.05.6.01 3 Terbayar biaya
listrik, telepon, air
dan jarinagn
inernet/spedi ( 12
BKD APBD Kabupaten 100.000.000 -
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
LokasiTarget
Capaian
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Urusan Pemerintahan Kepegawaian
Organisasi BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
350.000.000,00
4.05.4.05.6.01 19 BKD APBD Kabupaten 100.000.000 -
20.000.000,00
4.05.4.05.6.01 16 BKD APBD Kabupaten 300.000.000 -
40.000.000,00
4.05.4.05.6.01 13 BKD APBD Kabupaten 15.000.000 -
100.000.000,00
4.05.4.05.6.01 7 Honor Penegelola
Keuangan. (12
Bulan)
BKD APBD Kabupaten 40.000.000 -
32.000.000,00
500.000.000,00
4.05.4.05.6.02 22 BKD APBD Kabupaten 25.000.000 Pengecatan
Gedung dan pagar
halaman,
Perbaikan lantai
100.000.000,00
4.05.4.05.6.02 7 BKD Laptop 3
buah, Printer
2 buah,
APBD Kabupaten 400.000.000 susunan Pruioritas
: 1) Genset, 2)
Printer, 3) Laptop.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 312
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Terpenuhinya biaya pemeliharaan mobil 5
unit, biaya STNK, Komputer, Laptop, dan
peralatan lain selama 12 bulan4.05.4.05.6.04 Program Program fasilitasi pindah/purna
tugas PNSFasilitisasi pengurusan pensiun PNS dan Taspen
Pengurusan pensiun/THT PNS dengan baik dan
akurat
4.05.4.05.6.05 Program Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya AparaturBimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan
Terlaksananya Bintek UU ASN bagi 150 pengelola
kepegawaian di OPD
Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan
fungsi bagi PNS DaerahTerkirimnya PNS untuk mengikuti diklat teknis
sejumlah 150 orangPendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS
Daerah
Terkirimnya peserta diklatpim II 5 orang,
Diklatpim III 30 orang
Pengiriman diklat prajabatan bagi CPNS Daerah
Terkirimnya peserta Diklat Prajabatan sejumlah
217 orang @Rp. 9.600.000,-
Evaluasi kopetensi jabatan
Terlaksananya tes psikologi PNS dan PNS mutasi
masuk,calon pimpinan tinggi pratama sejumlah
100 orang
Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV
Terselenggaranya Diklatpim Tk. IV pola kemitraan
dengan BPSDM Prov.Jateng
Bimbingan Teknis Penegakan Disiplin Pegawai
Negeri Sipil
Penyelenggaraan bintek bagi pengelola
kepegawaian
Kegiatan ESQ
Terlaksananya kegiatan ESQ bagi PNS
250.000.000,00
4.05.4.05.6.04 4 Jumlah PNS yang
pensiun
BKD 350 orang APBD Kabupaten 85.000.000 -
4.05.4.05.6.02 26 BKD APBD Kabupaten 200.000.000 -
35 orang 370.000.000,00
4.05.4.05.6.05 16 Jumlah CPNSD yang
mengikuti Diklat
Prajabatan
BKD 217 orang APBD Kabupaten 1.400.000.000 Sasaran : CPNS
Bidan 217 orang
@ Rp. 9.600.000,-
dikirim ke
150 orang 400.000.000,00
4.05.4.05.6.05 13 Jumlah Pejabat
Struktural yang
mengikuti Diklat
Struktural
BKD 35 orang APBD Kabupaten 370.000.000 -
150 orang 100.000.000,00
4.05.4.05.6.05 9 Jumlah PNSD yang
mengikuti diklat
teknis/fungsional
BKD 150 orang APBD Kabupaten 400.000.000 Biayai diklat teknis
dan fungsional
sejumlah 150
orang
350 orang 85.000.000,00
4.05.4.05.6.05 3 Jumlah PNS yang
memahami
peraturan
perundnag-
BKD 150 orang APBD Kabupaten 100.000.000 Sasaran peserta :
Kepala OPD dan
Kasubag Umpeg.
250 orang 250.000.000,00
4.05.4.05.6.05 37 Terwujudnya
peningkatan
BKD 40 org APBD Kabupaten 150.000.000 -
40 orang 780.000.000,00
4.05.4.05.6.05 32 Jumlah petugas
kepegawaian yang
memahami aturan-
aturan disiplin PNS
BKD 250 orang APBD Kabupaten 150.000.000 Rencana untuk
100 orang 200.000.000,00
4.05.4.05.6.05 28 Jumlah Pejabat
Struktural Eselon IV
yang mengikuti
Diklat Struktural
BKD 40 orang APBD Kabupaten 780.000.000 -
217 orang 2.083.200.000,00
4.05.4.05.6.05 25 Jumlah PNS ikut Uji
Kompetensi
BKD 100 orang APBD Kabupaten 200.000.000 Sasaran Pejabat
eselon : Uji
Kompetensi
Pejabat eselon II
40 org 150.000.000,00
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 313
4.05.4.05.6.06 Program Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuanganPenyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Terselesaikannya penyusunan laporan capaian
kinerja, laporan keuangan dan tercapainya tertib
pelaporan bagi wajib LHKPN sejumlah 130 orang
4.05.4.05.6.14 Program Program pembinaan dan
pengembangan aparaturSeleksi penerimaan calon PNS
Terselenggarakannya seleksi penerimaan CPNS
Penempatan PNS
Terlaksananya kegiatan penempatan /mutasi
pegawai
Fasilitasi Kenaikan Pangkat PNS
Terwujudnya penerbitan SK Kenaikan Pangkat
tepat waktu
Pemberian penghargaan bagi PNS yang
berprestasi
Terlaksananya pemberian penghargaan bagi PNS
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran
disiplin PNS
Jumlah kasus yang
tertangani
100 100
Terselesaikannya penanganan kasus dan
pembinaan PNS
Jumlah kasus yang
terselesaikan
100 100
Pemberian stimulan tugas belajar / ikatan dinas
Terdistribusinya pemberian stimulan bantuan
tugas belajar dan ikatan dinas
Penyusunan formasi PNS
Tersusunnya formasi PNS Tahun 2018
Validasi dan Pendataan Tenaga Honorer
Tersedianya data tenaga honorer yang valid dan
akurat
1000 orang 150.000.000,00
4.05.4.05.6.14 4 Jumlah SK Kenaikan
Pangkat yang
diterbitkan
BKD 800 SK APBD Kabupaten 125.000.000 Fasilitasi Kenaikan
Pangkat 800 SK.
Perjalanan dinas
300 formasi 700.000.000,00
4.05.4.05.6.14 3 Terlaksananya
kegiatan
penempatan
BKD 1000 orang APBD Kabupaten 150.000.000 Honor, Baperjakat
(untuk 4 kali
kegiatan)
6 dokumen 50.000.000,00
4.05.4.05.6.14 2 Jumlah tambahan
alokasi formasi
CPNS
BKD 300 formasi APBD Kabupaten 700.000.000 Untuk biaya
Proses
Perencanaan,
4.05.4.05.6.06 1 Jumlah Laporan
Capaian Kinerja
BKD 6 dokumen APBD Kabupaten 40.000.000 -
250.000.000 - 30 orang 250.000.000,00
4.05.4.05.6.14 19 Jumlah formasi
kebutuhan pegawai
BKD 6000 formasi APBD Kabupaten
4.05.4.05.6.14 11 Jumlah PNS yang
memperoleh
bantuan tugas
belajar dan ikatan
BKD 30 orang APBD Kabupaten
100 orang 50.000.000,00
4.05.4.05.6.14 9 BKD APBD Kabupaten 150.000.000 Proses awal
penanganan
ditangani BKD, jika
tidak selesai
ditangani oleh
150.000.000,00
800 SK 150.000.000,00
4.05.4.05.6.14 8 Jumlah PNS yang
mendapatkan
penghargaan
BKD 100 orang APBD Kabupaten 40.000.000 Untuk usulan
Satya Lencana.
(Belanja
Perjalanan dians
20.000.000 Target :
Tersedianya data
Honorer yang
100% 20.000.000,00
50.000.000 Output :
Tersusunnya Data
6000 formasi 70.000.000,00
4.05.4.05.6.14 24 Prosentase Data
Tenaga Honorer
yang valid dan
BKD 100% APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 314
Pengembangan Sistem Informasi
Tersusunnya data SIMPEG yang valid dan akurat
dan terbangunnya jaringan online untuk modul
KGB, Penjagaan Pensiun dan Penjagaan KP
Seleksi Tenaga Harian Lepas (THL)
Terselenggarakannya seleksi Tenaga Harian Lepas
(THL)
Peningkatan Penanggulangan Narkoba,PMS,HIV
dan AIDS
Terlaksananya tes Narkoba
4.05.4.05.6.27 Program Program Pendidikan Kedinasan
Peningkatan keterampilan dan profesionalisme
Terwujudnya Pensiunan PNS yang memiliki
ketrampilan wirausaha
0,00 6.965.000.000 8.075.200.000,00
50.000.000 - 100 orang 50.000.000,00
300.000.000 Jenis Belanja :
Pengembangan
Aplikasi KGB,
Penjagaan
Pensiun,
4 aplikasi 300.000.000,00
4.05.4.05.6.14 30 Jumlah formasi THL
yang terisi
BKD 100 orang APBD Kabupaten
4.05.4.05.6.14 29 Jumlah Aplikasi
yang dikembangkan
BKD 4 aplikasi APBD Kabupaten
175.000.000 pelatihan untuk
PNS yang
menjelang
Pensiun : rencana
40 orang 175.000.000,00
Jumlah total :( 31 kegiatan)
100.000.000 - 600 orang 100.000.000,00
4.05.4.05.6.27 6 Jumlah PNS yang
memperoleh
pembekalan pra
purna tugas
BKD 40 orang APBD Kabupaten
4.05.4.05.6.14 32 Jumlah PNS yang
dites Narkoba
BKD 600 orang APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 315
4,02
4.02.1
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 114.02.4.02.1 Pengawasan 2.818.998.890,00
4.02.4.02.1.01 Program Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
373.185.040,00
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Belanja Telpon, Air, Listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Honorarium Pengelola Keuangan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Belanja peralatan kebersihan dan bahan
pembersih
Penyediaan bahan logistik kantor
Honorarium Tim Panitia, Tim Pengadaan Barang
Jasa, Belanja Barang Pakai Habis Kantor, Belanja
cetak dan penggandaan, Belanja Makan minum,
Belanja perjalanan dinas,
Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT),
(Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kantor)
Belanja Jasa Kantor (Upan THL)
4.02.4.02.1.02 Program Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pengadaan Mebelair Gedung Inspektorat (Baru)
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Honorarium Panitia Pemeriksa dan Penerima
Barang, Belanja bahan/ material, Belanja jasa
kantor
Organisasi INSPEKTORAT
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi
Urusan Pemerintahan Pengawasan
6.750.000 Belanja peralatan
dan bahan
kebersihan
6.750.000,00
4.02.4.02.1.01 16 Inspektorat
Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten
32.546.000 Honor Pengguna
Anggaran, PPKom,
32.546.000,00
4.02.4.02.1.01 13 Inspektorat
Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten
29.400.000 Belanja Telpon, Air,
Listrik
30.870.000,00
4.02.4.02.1.01 7 Inspektorat
Kabupaten
APBD Kabupaten
Target
Capaian
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
4.02.4.02.1.01 3 Inspektorat
Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten
14.700.000 penyempurnaan
pintu gerbang,
tralis, tempat parkir
14.700.000,00
30.000.000 pengadaan
Mebelair (4 stel
meja kursi u/ 4
300.000.000,00
4.02.4.02.1.02 22 Inspektorat
Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten
72.046.000 Upah THL 8.285.290,00
4.02.4.02.1.02 9 Inspektorat
Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten
235.787.000 - 294.733.750,00
4.02.4.02.1.01 19 Inspektorat
Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 316
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Honorarium PPTK, Belanja Bahan/material,
Belanja Jasa Kantor, Belanja Jasa Perawatan
Kendaraan Bermotor
4.02.4.02.1.06 Program Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Honorarium Penyusun LKjIP, LPPD, LKPJ, dan
Pengelolaan Data
4.02.4.02.1.19 Program Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
Honor PPTK, Honorarium Tim Reviu LKD, Reviu
RKA, Reviu RPJMD, Evaluasi LAKIP, EPKM, SPIP,
PMPRB, Pejabat Pengawas, Belanja Transportasi
dan Akomodasi, Tim Asistensi
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan
pemerintah daerah
Honor PPTK, Belanja Transportasi dan Akomodasi
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
Belanja Transportasi danAkomodasi
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
Honor PPTK, Honor Panitia Persiapan, Belanja
Makan dan Minum, Belanja Perjalanan Dinas
Laporan pajak -pajak pribadi(LP2P)
Honor Panitia, Belanja Cetak, Perjalanan Dinas
RAD Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Honorarium Tim Saberpungli, Panitia Pelaksana
Kegiatan, Belanja Makan Minum Rapat,
Perjalanan Dinas
4.02.4.02.1.02 26 Inspektorat
Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten
71.000.000 Disesuaikan dengan
jumlah aduan
masyarakat
74.550.000,00
4.02.4.02.1.19 6 Inspektorat
Kabupaten
APBD Kabupaten
1.038.280.000 Disesuaikan dengan
PKPT
1.297.850.000,00
4.02.4.02.1.19 2 Inspektorat
Kabupaten
Bajarnegara
APBD Kabupaten
13.506.000 Penambahan
honorarium
penyusun Ikhtisar
Laporan
16.926.000,00
4.02.4.02.1.19 1 Inspektorat
Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten
52.682.000 Pemeliharaan
komputer dan
kendaraan dinas
(roda 2 dan 4)
55.316.100,00
4.02.4.02.1.06 1 Inspektorat
Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten
284.155.000 Adanya
penanganan aduan
masyarakat tentang
saberpungli
355.193.750,00
37.330.000 - 39.196.500,00
4.02.4.02.1.19 20 Inspektorat
Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten
31.730.000 Pemutakhiran
Tindak Lanjut
41.249.000,00
4.02.4.02.1.19 12 Inspektorat
Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten
18.840.000 Perlu ditingkatkan
kecepatan
28.260.000,00
4.02.4.02.1.19 8 Inspektorat
Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 317
4.02.4.02.1.20 Program Program peningkatan profesionalisme
tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan
Honor Tim Penilai Angka Kredit, Sekretariat
Penilai Angka Kredit, Belanja Transportasi dan
Akomodasi, Belanja Makan Minum, Belanja
Perjalanan Dinas, Belanja Sewa Gedung/ Tempat,
Belanja Kursus/Pelatihan/Sosilaisasi/ Bimtek
4.02.4.02.1.21 Program Program penataan dan penyempurnaan
kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
Penyusunan PKPT
Honorarium Panitia Persiapan Belanja Perjalanan
Dinas
0,00 2.147.442.000 2.818.998.890,00
4.02.4.02.1.20 1 Inspektorat
Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten
7.900.000 program kerja
pemeriksaan
tahunan
9.085.000,00
Jumlah total :( 17 kegiatan)
170.790.000 Diklat auditor
subtansi 12 org,
diklat
penjenjangan 6
org, PKS 4x
213.487.500,00
4.02.4.02.1.21 3 Inspektorat
Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 318
4,01
4.01.4
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.10.4.01.4 Komunikasi dan Informatika
2.10.4.01.4.20 Program Program optimalisasi pemanfaatan
teknologi informasiPenyusunan sistem informasi terhadap layanan
publik
penyusunan sistem informasi terhadap layanan
publik
Pemeliharaan Software/Program/Sistem
Informasi
pemeliharaan software/program/sistem informasi
4.01.4.01.4 Administrasi Pemerintahan
4.01.4.01.4.01 Program Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranPenyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Penyediaan jasa administrasi keuangan
penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan bahan logistik kantor
penyediaan bahan logistik kantor
Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT),
(Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kantor)
penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT),
(jasa tenaga pendukung operasional kantor)
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
21.899.900 - 100% 24.899.000,00
4.01.4.01.4.01 16 jumlah bahan
logistik kantor yang
setwan 100% APBD Kabupaten
37.550.000 - 100% 41.305.000,00
4.01.4.01.4.01 13 presentase
pemenuhan
kebutuhan jasa
peralatan dan
setwan 100% APBD Kabupaten
Urusan Pemerintahan Administrasi Pemerintahan
Organisasi SEKRETARIAT DPRD
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
321.790.000 - 100% 353.969.000,00
4.800.000.000 Operasional kunja
dan mamin
100% 5.280.000.000,00
4.01.4.01.4.01 19 jumlah jasa
administrasi
perkantoran yang
terpenuhi
setwan 100% APBD Kabupaten
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
LokasiTarget
Capaian
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
195.000.000 - 100% 214.500.000,00
4.01.4.01.4.01 7 jumlah jasa
administrasi
setwan 100% APBD Kabupaten
50.000.000,00 u/ merevisi fiture
website DPRD dan
pelatihan
pengembangan
100% 55.000.000,00
4.01.4.01.4.01 3 -terbayarnya jasa setwan 100% APBD Kabupaten
200.000.000,00 Sosialisasi dan
saba desa ke 5
Dapil dan sekolah
Tingkat Atas
100% 330.000.000,00
2.10.4.01.4.20 2 persentase
pemanfaatan
teknologi informasi
dan terlepiharanya
setwan 100% APBD Kabupaten
2.10.4.01.4.20 1 persentase
tersebarnya
informasi dan
kinerja DPRD
setwan 100% APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 319
4.01.4.01.4.02 Program Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana AparaturPengadaan perlengkapan gedung kantor
pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan peralatan gedung kantor
pengadaan peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
4.01.4.01.4.03 Program Program peningkatan disiplin
aparaturPengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Pengadaan pakaian kerja lapangan
pengadaan pakaian kerja lapangan
4.01.4.01.4.06 Program Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuanganPenyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
4.01.4.01.4.14 Program Program peningkatan kapasitas
lembaga perwakilan rakyat daerah
Pembahasan rancangan peraturan daerah
pembahasan rancangan peraturan daerah
Kegiatan Reses
kegiatan reses
125.000.000 Perluasan Pers
room dan Rehab
100% 215.000.000,00
4.01.4.01.4.02 7 persentase
pemenuhan
setwan 100% APBD Kabupaten
15.000.000 - 100% 16.500.000,00
4.01.4.01.4.02 22 persentase
pemenuhan
setwan 100% APBD Kabupaten
100.000.000 1).AC u/ ketua, 2).
kamera , 3).
100% 193.355.000,00
4.01.4.01.4.02 21 persentase
pemenuhan
setwan 100% APBD Kabupaten
110.900.000 Pengadaan meja
kursi sekretariat
100% 109.898.000,00
4.01.4.01.4.02 9 presentase
pemenuhan
setwan 100% APBD Kabupaten
10.000.000 Pakain utk
petugas
100% 18.150.000,00
4.01.4.01.4.06 1 persentase
terpenuhinya
penyusunan
laporan keuangan
setwan 100% APBD Kabupaten
291.136.650 Anggota Dewan
(45 stel) : PDH : 2
stel), PSH dan PSR
100% 320.250.000,00
4.01.4.01.4.03 3 jumlah pakaian
kerja lapangan yang
setwan 100% APBD Kabupaten
95.000.000 Servis AC, Laptop,
Komputer,
soundsystem,
CCTV dan
100% 104.500.000,00
4.01.4.01.4.03 2 jumlah anggota
DPRD yang
meningkat
kedisiplinannya
setwan 100% APBD Kabupaten
500.000.000 - 100% 687.500.000,00
4.01.4.01.4.02 26 persentase
pemenuhan
kebutuhan
pemeliharaan
setwan 100% APBD Kabupaten
4.01.4.01.4.02 24 persentase
pemenuhan
kebutuhan
pemeliharaan
setwan 100% APBD Kabupaten
3.000.000.000 prediksi 3x reses 100% 3.595.170.000,00
600.000.000 u/ penyusunan 5
raperda
100% 953.777.000,00
4.01.4.01.4.14 5 jumlah aspirasi
masyarakat yang
setwan 100% APBD Kabupaten
30.000.000 - 100% 32.500.000,00
4.01.4.01.4.14 1 jumlah raperda
inisiatif yang
setwan 100% APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 320
Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD
dalam dan luar daerah
kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD
dalam dan luar daerah
Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota
DPRD
peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota
DPRD
Pengadaan buku referensi bacaan untuk legislatif
dan eksekutif
pengadaan buku referensi bacaan untuk legislatif
dan eksekutif
Pembuatan majalah komunikatif DPRD
pembuatan majalah komunikatif DPRD
Pembuatan himpunan produk-produk DPRD
pembuatan himpunan produk-produk DPRD
0,00 18.668.251.550 22.435.245.500,00
5.375.000.000 - 100% 6.501.000.000,00
4.01.4.01.4.14 7 jumlah anggota
DPRD dan
sekretariat DPRD
yang meningkat
setwan 100% APBD Kabupaten
4.01.4.01.4.14 6 jumlah anggota
DPRD yang
meningkat
pengetahuan dan
setwan 100% APBD Kabupaten
34.500.000 - 100% 37.950.000,00
Jumlah total :( 23 kegiatan)
190.000.000 Majalah 4 edisi
per edisi 1000
100% 231.000.000,00
4.01.4.01.4.14 11 jumlah himpunan
produk-produk
setwan 100% APBD Kabupaten
20.000.000 Pengadaan buku
Perpu dan bacaan
u/ legeslatif dan
eksekutif
100% 44.000.000,00
4.01.4.01.4.14 10 persentase kinerja
legislatif dan
setwan 100% APBD Kabupaten
2.795.475.000 1). Bintek
Pimpinan dan
Anggota DPRD, 2).
Honor staf ahli
100% 3.075.022.500,00
4.01.4.01.4.14 9 persentase legislatif
dan eksekutif yang
meningkat
referensinya dalam
setwan 100% APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 321
4,01
4.01.17
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 114.01.4.01.17 Administrasi Pemerintahan
4.01.4.01.17.01 Program Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranPenyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penyediaan bahan logistik kantor - - -
- - - -
4.01.4.01.17.05 Program Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya AparaturPeningkatan sumber daya manusia pengelola
keuangan daerah
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah
Daerah
Asistensi PATEN
Asistensi Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)
Penyelenggaraan Konferensi Besar Kabupaten
Penyelenggaraan Konfrensi Besar Kabupaten
4.01.4.01.17.06 Program Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuanganBintek penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ)
Bintek Penyusunan LKPJ dan LPPD
Percepatan Pencapaian SPM
Percepatan Pencapaian Pelayanan Standar
Pelayanan Minimal
Organisasi BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi
Urusan Pemerintahan Administrasi Pemerintahan
125.000.000,00
4.01.4.01.17.05 24 - Banjarnegara - APBD Kabupaten 50.000.000 Peningkatan PATEN
di 20 Kecamatan
-
350.000.000,00
4.01.4.01.17.05 7 Pelatihan/diklat
PPAT
Banjarnegara - APBD Kabupaten 75.000.000 Peningkatan
Kapasitas
Penyelenggara
Pemerintah
-
30.000.000 Honorarium KPA,
PPK, PPTK, PPPTK,
- 40.000.000,00
4.01.4.01.17.01 16 Banjarnegara APBD Kabupaten 150.000.000 -
Target
Capaian
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
4.01.4.01.17.01 7 - Banjarnegara - APBD Kabupaten
75.000.000,00
75.000.000,00
4.01.4.01.17.06 11 - Banjarnegara - APBD Kabupaten 50.000.000 Upaya Tercapainya
SPM
-
30.000.000,00
4.01.4.01.17.06 7 B Banjarnegara - APBD Kabupaten 50.000.000 Tersusunnya LKPJ
dan LPPD dengan
Baik dan Benar
-
75.000.000,00
4.01.4.01.17.05 34 Penyelenggaraan
Rakor
Pemerinatahan
Kecamatan,
Banjarnegara - APBD Kabupaten 125.000.000 Terlasannya
Konferensi Besar
(2 x
penyelenggaraan)
-
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 322
4.01.4.01.17.15 Program Program peningkatan pelayanan
kedinasan kepala daerah/wakil kepala
daerahRapat koordinasi unsur MUSPIDA
Penunjang Koordinasi Dalam Rangka Stabilitas
Daerah
Koordinasi dengan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah lainnya
Desk Pemilihan Umum
4.01.4.01.17.19 Program Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDHEvaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah
EKPPD, LKPJ, LPPD, ILPPD, LKJIP4.01.4.01.17.24 Program Program Peningkatan Kerjasama
Antar Pemerintah DaerahFasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah
dalam penyediaan pelayanan publik
Fasilitasi dan Pembentukan Kerjasama Antar
Daerah
4.01.4.01.17.25 Program Program Penataan Peraturan
Perundang-UndanganPenyusunan himpunan produk hukum
Penyusunan Himpunan Produk Hukum
4.01.4.01.17.29 Program Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Laporan KeuanganPelaksanaan Evaluasi Kinerja Kecamatan
Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kecamatan
4.01.4.01.17.30 Program Program Pembinaan, Peningkatan
kualitas Organisasi Kemasyarakatan
Pembinaan Organisasi Masyarakat
Pembinaan Kesemaptaan Generasi Muda
0,00 1.973.000.000 3.542.000.000,00
4.01.4.01.17.15 3 - Banjarnegara - APBD Kabupaten 703.000.000 Menciptakan
Stabilitas Daerah
melalui
-
125.000.000,00
4.01.4.01.17.25 9 Tersusunnya
Dokumen
Banjarnegara - APBD Kabupaten 200.000.000 Terhimpun dan
Tersosialisaikanny
-
225.000.000,00
4.01.4.01.17.24 1 Dokumen
kerjsama Pemda
dengan Perguruan
Tinggi : .........?
Banjarnegara - APBD Kabupaten 70.000.000 Peningkatan
Kerjasama antar
Daerah
-
200.000.000,00
4.01.4.01.17.19 17 Tersusunnya
dokumen, LKPJ,
LPPD, ILPPD, LKJIP-
Banjarnegara - APBD Kabupaten 170.000.000 Terwujudnya EKPPD
yang Baik dan
Benar
-
1.000.000.000,00
4.01.4.01.17.15 6 Terlaksananya
Des Pemilu.
Banjarnegara - APBD Kabupaten 100.000.000 Desk Pemilihan
Umum
-
250.000.000,00
Jumlah total :( 20 kegiatan)
100.000.000,00
4.01.4.01.17.30 1 - Banjarnegara - APBD Kabupaten 150.000.000 Paskibr dan
Penunjang Kegiatan
-
250.000.000,00
4.01.4.01.17.29 1 - Banjarnegara - APBD Kabupaten 50.000.000 Upaya
Meningkatkan
-
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 323
4,01
4.01.18
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 114.01.4.01.18 Administrasi Pemerintahan
4.01.4.01.18.01 Program Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranPenyediaan jasa administrasi keuangan
Mengoptimalkan pemenuhan pengelolaan
administrasi
Penyediaan bahan logistik kantor
Tersedianya bahan logistik kantor
4.01.4.01.18.25 Program Program Penataan Peraturan
Perundang-UndanganKoordinasi kerjasama permasalahan peraturan
perundang-undangan
Pelaksaan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan
Peraturan Perundang Undangan dengan
Kabupaten/Kota lain/Provinsi/Kementerian
Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-
undangan
Sosialisasi Produk Hukum Daerah
Penyusunan himpunan produk hukum
Jumlah produk hukum yang disusun
Pengembangan SJDI hukum
Pengadaan buku peraturan perundang-undangan
Sosialisasi RANHAM
Pelaksanaan program rakor RANHAM
Penyuluhan hukum
kegiatan penyuluhan hukum
Pemrosesan peraturan daerah
Pelaksanaan Pemrosesan Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
LokasiTarget
Capaian
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Urusan Pemerintahan Administrasi Pemerintahan
Organisasi BAGIAN HUKUM
85.000.000,00
4.01.4.01.18.25 4 Terlaksananya
sosialisasi produk
hukum, 3 perda di
Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten 50.000.000 Terlaksananya
sosialisasi produk
hukum, 3 perda di
100% 0,00
4.01.4.01.18.25 1 Rakor teknis,
Perjalanan Dinas,
Cendra mata, kaji
banding 2 lokasi
Kabupaten/Kota
lain/Provinsi/Kemente
rian
APBD Kabupaten 50.000.000 -
100 0,00
4.01.4.01.18.01 16 Terpenuhinya
kebutuhan bahan
Banjarnegara 100% APBD Kabupaten 50.000.000 -
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
4.01.4.01.18.01 7 Terpenuhinya
jumlah pelayanan
administasi
Banjarnegara 100 APBD Kabupaten 13.295.000 -
4 laporan 0,00
4.01.4.01.18.25 12 Terlaksananya
kegiatan
Banjarnegara 1 kali APBD Kabupaten 50.000.000 Penyuluhan di 3
lokasi,
1 paket 0,00
4.01.4.01.18.25 11 Terlaksananya
penghormatan,pem
Banjarnegara 4 laporan APBD Kabupaten 50.000.000 Sosialisasi Perpres,
Permen Hukham
1 Dokumen 0,00
4.01.4.01.18.25 10 Penambahan buku
referensi hukum
Banjarnegara 1 paket APBD Kabupaten 50.000.000 Honor,
Katalogisasi,
Rakor Kab, Prov,
100.000.000,00
4.01.4.01.18.25 9 Tersusunnya jumlah
produk hukum
Banjarnegara 1 Dokumen APBD Kabupaten 110.000.000 Honor Tim
pengimpun, Jilid
350.000.000,00
1 kali 0,00
4.01.4.01.18.25 13 Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten 300.000.000 Raperda baru
harus
menggunakan
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 324
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Bidang Cukai (DBHCT)
Meningkatkan wawasan masyarakat mengenai
peraturan perundang-undangan bidang cukai
Advokasi Hukum
Mengoptimalkan fasilitasi penyelesaian hukum
Keluarga Sadar Hukum
meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
0,00 923.295.000 535.000.000,00
- 0,00
4.01.4.01.18.25 27 meningkatnya
kesadaran hukum
Banjarnegara 100 APBD Kabupaten 50.000.000 Kegiatan :
Verifikasi, monev
2 kali 0,00
4.01.4.01.18.25 26 Terfasilitasinya
permasalahan
hukum
Banjarnegara 100% APBD Kabupaten 100.000.000 Catatan anggaran
bersifat
antisipatif/cadang
4.01.4.01.18.25 23 Terlaksananya
sosialosasi
peraturan
perundang-
undangan bidang
Banjarnegara 2 kali APBD Kabupaten 50.000.000 Sasaran/audiensi
dari unsur :
Kecamatan,
Pedagang, toga,
toma. Model
100 0,00
Jumlah total :( 13 kegiatan)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 325
4,01
4.01.20
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 114.01.4.01.20 Administrasi Pemerintahan
4.01.4.01.20.01 Program Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranPenyediaan jasa administrasi keuangan
-
Penyediaan bahan logistik kantor
-
4.01.4.01.20.02 Program Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana AparaturPemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
-
4.01.4.01.20.03 Program Program peningkatan disiplin
aparaturPenyusunan Kelengkapan Disiplin Aparatur
-
4.01.4.01.20.05 Program Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya AparaturKegiatan Forkompanda
-
4.01.4.01.20.06 Program Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuanganPenyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
-
Penyusunan LAKIP Kabupaten
-
4.01.4.01.20.23 Program Program mengintensifkan
penanganan pengaduan masyarakatPeningkatan kinerja bidang pelayanan publik
-
Kegiatan Pembinaan Unit Pelayanan Publik
-
10 orang 22.848.000,00
4.01.4.01.20.01 16 Jumlah kebutuhan
logistik kantor yang
Bagian Organisasi
Setda Kabupaten
4 paket APBD Kabupaten 45.000.000 Out put : ATK,
Penggandaan
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
4.01.4.01.20.01 7 Jumlah jasa
administrasi
Bagian Organisasi
Setda Kabupaten
10 orang APBD Kabupaten 22.848.000 Honor pengelola
keuangan ( 12 or x
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
lasi
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
LokasiTarget
Capaian
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Urusan Pemerintahan Administrasi Pemerintahan
Organisasi BAGIAN ORGANISASI
63 orang 70.000.000,00
4.01.4.01.20.06 1 Jumlah dokumen
laporan kinerja
tersusun
Bagian Organisasi
Setda Kabupaten
Banjarnegara
2 dok APBD Kabupaten 12.000.000 -
40.000.000,00
4.01.4.01.20.05 20 Jumlah aparatur
yang meningkat
Bagian Organisasi
Setda Kabupaten
63 orang APBD Kabupaten 65.000.000 Sasaran seluruh
perangkat daerah,
1 paket 12.000.000,00
4.01.4.01.20.03 8 Bagian organisasi
Setda Kabupaten
APBD Kabupaten 35.000.000 Honor Panlak
kegiatan. Cetak
4 paket 50.000.000,00
4.01.4.01.20.02 26 Jumlah
pemeliharaan
rutin/berkala
Bagian Organisasi
Setda Kabupaten
Banjarnegara
1 paket APBD Kabupaten 12.000.000 Pemeliharaan
Komputer, Laptop,
Printer
57 unit kerja 55.000.000,00
48 unit kerja 65.000.000,00
4.01.4.01.20.23 3 Jumlah unit
pelayanan publik
Bagian Organisasi
Setda Kabupaten
57 unit kerja APBD Kabupaten 50.000.000 Salah sub keg.
Untuk Monitoring
2 dokumen 95.000.000,00
4.01.4.01.20.23 2 Jumlah unit
pelayanan publik
meningkat
Bagian organisasi
Setda Kabupaten
Banjarnegara
48 unit kerja APBD Kabupaten 60.000.000 Sub kegiatan
lainnya : Fasilitasi
OPD terkait survey
2 dok 12.500.000,00
4.01.4.01.20.06 8 Jumlah dokumen
SAKIP tersusun
Bagian Organisasi
Setda Kabupaten
2 dokumen APBD Kabupaten 90.000.000 Jumlah dokumen
tersusun 2 dok
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 326
4.01.4.01.20.25 Program Program Penataan Peraturan
Perundang-UndanganPenyusunan ketatalaksanaan
-
4.01.4.01.20.26 Program Program Penataan Daerah Otonomi
BaruFasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah
otonom baru
-
Analisis jabatan SKPD
-
0,00 741.848.000 808.348.000,00
4.01.4.01.20.25 21 Jumlah dokumen
ketatalaksanaan
Bagian Organisasi
Setda Kabupaten
2 dokumen APBD Kabupaten 50.000.000 Out Put : Nomen
klatur dan stampel
26 dokumen 200.000.000,00
Jumlah total :( 13 kegiatan)
3 dokumen 100.000.000,00
4.01.4.01.20.26 7 Jumlah kebijakan
analisis jabatan
Bagian Organisasi
Setda Kabupaten
26 dokumen APBD Kabupaten 200.000.000 Untuk
mengetahui
2 dokumen 50.000.000,00
4.01.4.01.20.26 4 Jumlah regulasi
SOTK yang tersusun
Bagian Organisasi
Setda Kabupaten
Banjarnegara
5 dokumen APBD Kabupaten 100.000.000 Agenda
penyelarasan Tusi
OPD dengan
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 327
4,01
4.01.19
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.02.4.01.19 Kesehatan
1.02.4.01.19.16 Program Program Upaya Kesehatan
MasyarakatPenyelenggaraan LCC dokter kecil
Penyelenggaraan Lomba Dokter Kecil dan KKR
Pengembanngan Kesehatan LANSIA
Kegiatan Temu Lansia Se Kabupaten Banjarnegara
1.02.4.01.19.24 Program Program pelayanan kesehatan
penduduk miskinPelayanan sunatan masal
Kegiatan Sunatan Massal Tingkat Kabupaten
Banjarnegara
1.05.4.01.19Ketentraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan Masyarakat
300.000.000 325.000.000,00
1.05.4.01.19.17 Program Program pengembangan wawasan
kebangsaanPenyelenggaraan Musabaqoh Tiilawatil Qur'an
Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kabupaten dan
Pengiriman Peserta di Tingkat Propinsi serta
kegiatan LPTQ Kabupaten Banjarnegara
1.06.4.01.19 Sosial
1.06.4.01.19.21 Program Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan SosialPenunjang Pengembangan Kehidupan Beragama
Kegiatan Penunjang Pengembangan Kehidupan
Beragama Kabupaten Banjarnegara
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
LokasiTarget
Capaian
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Urusan Pemerintahan Administrasi Pemerintahan
Organisasi BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
900.000.000 Tim terdiri dari
Forkompinda dan
OPD se
Kabupaten, OPD
Kec. dan Desa.
80.000.000,00
1.05.4.01.19.17 5 Terselenggaranya
MTQ Pelajar dan
Umum.
Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten 300.000.000 Untuk
penyelenggaraan
Lomba Kategori :
Tilawah, Tartil,
......Sekolah SD,
SMP, SMA, dan
50.000.000,00
1.02.4.01.19.24 4 Terlayaninya
sunatan masal
bagi keluarga
Kabupaten
BanjarnegaraTarget : 60
anak. Di ex
kawedanan
APBD Kabupaten 75.000.000 Rincian : Unt Biaya
sunat Rp. 400 rb,
pakaian dan tas
80.000.000,00
1.02.4.01.19.16 18 Peningkatan
kesehatan Lansia,
Kabupaten
BanjarnegaraTerlaksanaka
nya lomba 4
jenis ( Lomba
APBD Kabupaten 35.000.000 Sasaran lansia
sebanayak 600
orang (mendapat
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.02.4.01.19.16 16 Tercapainya
pemahaman pola
hidup bersih dan
Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten 75.000.000 Terlaksanakanya
lomba 4 jenis (
Lomba bermain,
1.500.000.000,00
325.000.000,00
1.06.4.01.19.21 8 Terciptanya
Pembinaan
Masyarakat
beragama
berpendidikan,
Kabupaten
BanjarnegaraSasaran
untuk 20
desa
(tarowih
keliling)
APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 328
Penyelenggaraan TPHD
Kegiatan Penyelenggaraan TPHD ( Tim Pemandu
Haji Daerah ) Kabupaten Banjarnegara
Penyelenggaraan Pemberangkatan dan
Pemulangan Haji Daerah
Kegiatan Penyelenggaraan Pemberangkatan dan
Pemulangan Haji Daerah Kabupaten Banjarnegara
2.13.4.01.19 Kepemudaan dan Olah Raga
2.13.4.01.19.20 Program Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah RagaPenyelenggaraan kompetisi olahraga
Kegiatan Kejurkab Atletik Banjarnegara dan
Lomba Lari 10 Km Kabupaten Banjarnegara
Pembinaan olahraga yang berkembang di
masyarakat
Kegiatan Sepakbola Forkompimda dan SKPD
dengan Perangkat Daerah Kecamatan dan Desa
Kabupaten Banjarnegara
Peringatan Hari Olah Raga Nasional
Kegiatan Peringatan HAORNAS Tingkat Kabupaten
Banjarnegara dan Pengiriman Peserta di tingkat
Propinsi
2.16.4.01.19 Kebudayaan
2.16.4.01.19.17 Program Program Pengelolaan Keragaman
BudayaPengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
4.01.4.01.19 Administrasi Pemerintahan
4.01.4.01.19.01 Program Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran4.01.4.01.19.01 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan Bagian Kesra APBD Kabupaten 17.500.000 - 18.000.000,00
Penyediaan bahan logistik kantor
-
0,00 3.447.500.000 4.410.000.000,00
210.000.000,00
2.13.4.01.19.20 14 Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten 80.000.000 Untuk kunjungan
sepak bola di 40
desa,
peserta/kontingen
2 tim, 40 orang.
1.100.000.000,00
2.13.4.01.19.20 6 Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten 170.000.000 Hadiah Rp. 20
juta, Kostum
Panitia 50 orang,
425.000.000,00
1.06.4.01.19.21 12 Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten 700.000.000 Untuk Transport
Pulang Pergi ke
Donohudan (Bus),
Honor
pendamping,
1.06.4.01.19.21 10 Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten 480.000.000 ongkos TPHD naik
dari 30 juta per
orang menjadi Rp.
51 juta/orang.
160.000.000,00
90.000.000,00
2.16.4.01.19.17 5 Kegiatan Ketoprak
Gayeng Kabupaten
Banjarnegara
Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten 125.000.000 Pemain
(penayagan dan
wayang) 60 orang.
135.000.000,00
4.01.4.01.19.01 16 Bag. Kesra APBD Kabupaten 50.000.000 -
2.16.4.01.19.17 1 Kegiatan Pelatihan
Karawitan dan
Pelatihan Rebana
Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten 40.000.000 Transport pelatih
Karawitan dan
rebana : 2 orang
110.000.000,00
2.13.4.01.19.20 20 Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten 100.000.000 Upacara tngkat
kab. Dan provinsi.
65.000.000,00
Jumlah total :( 16 kegiatan)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 329
4,01
4.01.22
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 114.01.4.01.22 Administrasi Pemerintahan
4.01.4.01.22.01 Program Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranPenyediaan jasa administrasi keuangan
Honorarium Pengelola Keuangan
Penyediaan bahan logistik kantor
ATK,Perjalanan dinas, makanan dan minuman,
cetak dan penggandaan, belanja bahan dan
perlengkapan,belanja bahan material
Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT),
(Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kantor)
Horarium PTT, Honorarium THL
4.01.4.01.22.02 Program Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana AparaturPengadaan perlengkapan gedung kantor
Belanja modal Komputer, Lemari, rak arsip, Filling
cabinet, LCD proyektor, penghancur kertas
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Belanja Bahan dan Peralatan Kantor, Belanja Jasa
Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor
4.01.4.01.22.06 Program Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuanganPenyusunan pelaporan keuangan semesteran
Uang Lembur, Belanja Makanan dan Minuman,
Perjalanan Dinas
Urusan Pemerintahan Administrasi Pemerintahan
Organisasi BAGIAN KEUANGAN
45.000.000,00
15.000.000,00
4.01.4.01.22.06 2 Kab. Banjarnegara APBD Kabupaten 25.000.000 -
250.000.000,00
4.01.4.01.22.02 26 Kab. Banjarnegara APBD Kabupaten
Kab. Banjarnegara APBD Kabupaten 100.000.000 -
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
4.01.4.01.22.01 7 Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten 125.000.000 Honr Kaba-Kabag
Masuk Bag.
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
LokasiTarget
Capaian
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
15.000.000 -
900.000.000,00
4.01.4.01.22.02 7 kab. Banjarnegara APBD Kabupaten 750.000.000 Untuk mencukupi
perlengkapan
Ged. Kantor
seluruh Setda ( 20
135.000.000,00
4.01.4.01.22.01 19 Kab. Banjarnegara APBD Kabupaten 863.952.000 PTT dan THL di
setda tersentral di
Bagian Keuangan
70.000.000,00
4.01.4.01.22.01 16
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 330
4.04.4.01.22 Keuangan
4.04.4.01.22.17 Program Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan
daerahPeningkatan manajemen aset/barang daerah
Honor Pengelola Barang, Honor Lembur, Belanja
Makanan dan Minuman
Penjaringan dan penelitian RKA-OPD
Uang lembur, Belanja Makanan dan minuman
pegawai
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Uang lembur, Belanja Makan minum
0,00 1.975.952.000 1.560.000.000,00
75.000.000,00
Jumlah total :( 9 kegiatan)
35.000.000,00
4.04.4.01.22.17 60 Kab. Banjarnegara APBD Kabupaten 40.000.000 -
35.000.000,00
4.04.4.01.22.17 24 Kab. Banjarnegara APBD Kabupaten 27.000.000 -
4.04.4.01.22.17 16 Kab. Banjarnegara APBD Kabupaten 30.000.000 -
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 331
4,01
4.01.21
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 114.01.4.01.21 Administrasi Pemerintahan
4.01.4.01.21.01 Program Program Pelayanan Administrasi
PerkantoranPenyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Urusan Pemerintahan Administrasi Pemerintahan
9.650.000 - - 0,00
4.01.4.01.21.01 10 Persentase
pemenuhan
Bagian Umum Setda
Kabupaten
100% APBD Kabupaten
940.000.000 - - 0,00
4.01.4.01.21.01 7 Jumlah pemenuhan
honorarium
Bagian Umum Setda
Kabupaten
7 (tujuh)
orang
APBD Kabupaten
Target
Capaian
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
4.01.4.01.21.01 3 tersedianya
peralatan
Bagian Umum Setda
Kabupaten
Banjarnegara
100% APBD Kabupaten
Organisasi BAGIAN UMUM
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi
60.000.000 - - 0,00
87.360.000 - - 0,00
4.01.4.01.21.01 13 Persentase
pemenuhan
kebutuhan
peralatan dan
Bagian Umum Setda
Kabupaten
Banjarnegara
100% APBD Kabupaten
165.000.000 - - 0,00
4.01.4.01.21.01 12 Persentase
pemenuhan
kebutuhan
perlengkapan/kom
Bagian Umum Setda
Kabupaten
Banjarnegara
100% APBD Kabupaten
105.000.000 - - 0,00
4.01.4.01.21.01 11 Persentase
pemenuhan
kebutuhan barang
cetakan di RK
Bagian Umum Setda
Kabupaten
Banjarnegara
100% APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 332
Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah sewa sarana
mobil darat
100% -
Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah benda-
benda pos yang
disediakan
100% -
Persentase
pemenuhan
kebutuhan surat
kabar dan bahan
bacaan lainnya
untuk Bupati, Wakil
Bupati, Sekda, Staf
Ahli, Asisten dan
Bagian Umum
100% -
Jumlah pejabat
eksekutif senior di
lingkungan
sekretariat daerah
yang mengikuti
kursus-kursus
singkat
100% -
Persentase
pemenuhan
kebutuhan
perjalanan dinas
luar daeragh
Bupati, dan pejabat
eselon II di
Lingkungan setda
serta perjalanan
dinas dalam daerah
100% -
4.01.4.01.21.01 16 Bagian Umum Setda
Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten 1.150.000.000 - 0,00
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 333
Penyediaan makanan dan minuman Persentase
penyediaan
makanan dan
minuman harian
untuk RD/RK
Bupati, Wakil
Bupati dan Sekda
100% -
Penyediaan makanan dan minuman Persentase
penyediaan
makanan dan
minuman rapat di
RD/RK Bupati,
Wakil Bupati, Sekda
dan setda
100% -
Persentase
penyediaan
makanan dan
minuman tamu di
RD/RK Bupati,
Wakil Bupati, Sekda
dan Setda
100% -
4.01.4.01.21.01 17 Bagian Umum Setda
Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten 1.450.000.000 - 0,00
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 334
4.01.4.01.21.02 Program Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana AparaturPengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Persentase
pemenuhan
kebutuhan
perawatan dan
pengobatan lokal,
pengobatan
lanjutan dalam
daerah,
pengobatan
lanjutan luar
daerah, general
check up Bupati
dan Wakil Bupati
100% 250.000.000 -
Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas Persentase
pemenuhan
perlengkapan
rumah
jabatan/dinas
Bupati, Wakil
Bupati dan Sekda
100% -
Persentase
pemenuhan
meubelair di rumah
jabatan/dinas
100% -
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
191.690.000 - - 0,00
4.01.4.01.21.02 23 Jumlah mobil
jabatan yang
Bagian Umum Setda
Kabupaten
6 (enam) unit APBD Kabupaten
244.105.000 - - 0,00
4.01.4.01.21.02 22 Persentase
pemenuhan
Bagian Umum Setda
Kabupaten
100% APBD Kabupaten
4.01.4.01.21.02 20 Persentase
pemenuhan
Bagian Umum Setda
Kabupaten
100% APBD Kabupaten
4.01.4.01.21.02 6 Bagian Umum Setda
Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten - 0,00
768.000.000 - - 0,00
410.000.000 - - 0,00
4.01.4.01.21.02 24 Jumlah kendaraan
dinas/operasional
yang memerlukan
pemeliharaan di
Bagian Umum Setda
Kabupaten
Banjarnegara
34 (tiga puluh
empat) unit
Kendaraan
Roda 4
APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 335
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah
jabatan/dinas
Persentase
peralatan rumah
jabatan/dinas
Bupati dan Wakil
Bupati yang
memerlukan
pemeliharaan
100% -
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah
jabatan/dinas
Persentase rumah
jabatan/dinas yang
direhab
100% -
Jumlah
gedung/tempat/aul
a yang dikelola
bagian umum
untuk
melaksanakan
kegiatan-kegiatan
dan rapat-rapat
100% -
- - -
4.01.4.01.21.03 Program Program peningkatan disiplin
aparaturPengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
0,00 6.267.685.000 0,00
0,00
4.01.4.01.21.03 2 Persentase
pemenuhan
kebutuhan pakaian
dinas beserta
Bagian Umum Setda
Kabupaten
Banjarnegara
100% APBD Kabupaten 62.640.000 - -
194.240.000 - - 0,00
4.01.4.01.21.02 27 Bagian Umum Setda
Kabupaten
Banjarnegara
APBD Kabupaten 180.000.000 -
4.01.4.01.21.02 26 Persentase
perlengkapan
gedung kantor di
Setda yang
Bagian Umum Setda
Kabupaten
Banjarnegara
100% APBD Kabupaten
0,00
Jumlah total :( 19 kegiatan)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 336
4,01
4.01.15
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.06.4.01.15 Sosial
1.06.4.01.15.15 Program Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) LainnyaBantuan distribusi raskin
distribusi raskin
2.03.4.01.15 Pangan2.03.4.01.15.15 Program Program Peningkatan Ketahanan Pangan
(pertanian/perkebunan)
Koordinasi pengawasan pupuk dan peptisida
terlaksananya koordinasi pengawasan pupuk dan
pestisida
3.06.4.01.15 Perdagangan3.06.4.01.15.15 Program Program perlindungan konsumen dan
pengamanan perdagangan
Sekretariat DBHCHT (dana bagi hasil cukai hasil
tembakau)
tersedianya kegiatan DBHCHT
Pemantauan dan pengawasan distribusi tabung
LPG 3 Kg
terlaksananya kegiatan pemantauan dan
pengawasan tabung LPG 3 kg
Pengawasan produk dan pembinaan pangan
pengawasan produk dan pembinaan pangan
3.07.4.01.15 Industri
3.07.4.01.15.16 Program Program pengembangan industri
kecil dan menengahPemberdayaan Dekranasda
tersedianya kegiatan dekranasda
100 0,00
2.03.4.01.15.15 33 tercapainya
kegiatan
pengawasan pupuk
dan pestisida
Banjarnegara 100 APBD Kabupaten 75.000.000 -
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
1.06.4.01.15.15 6 tercapainya
bantuan distribusi
Banjarnegara 100 APBD Kabupaten 300.000.000 -
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
LokasiTarget
Capaian
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Urusan Pemerintahan Administrasi Pemerintahan
Organisasi BAGIAN PEREKONOMIAN
100 0,00
3.07.4.01.15.16 7 tercapainya
kegiatan
Banjarnegara 100 APBD Kabupaten 100.000.000 -
100 0,00
3.06.4.01.15.15 9 terpantaunya
ketersediaan dan
Banjarnegara - 2000 orang
sembako
APBD Kabupaten 230.000.000 Untuk menambah
paket sembako
100 0,00
3.06.4.01.15.15 8 pemantauan
ketersediaan dan
harga kepokmas
yang stabil
Banjarnegara 100 APBD Kabupaten 70.000.000 -
100 0,00
3.06.4.01.15.15 7 tercapainya
kegiatan DBHCHT
Banjarnegara 100 APBD Kabupaten 35.000.000 -
100 0,00
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 337
4.01.4.01.15 Administrasi Pemerintahan4.01.4.01.15.01 Program Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Penyediaan jasa administrasi keuangan
penyediaan administrasi keuangan
Penyediaan jasa kebersihan kantor
terpenuhinya jasa kebersihan kantor
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
penarangan bangunan kantor
Penyediaan bahan logistik kantor
penyediaan bahan logistik kantor
4.01.4.01.15.02 Program Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor
Pengadaan bangunan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor
2.11.4.01.16 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah2.11.4.01.16.17 Program Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
Sosialisasi dukungan informasi penyediaan
permodalan
Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan
0,00 1.017.100.000 0,00
100 0,00
4.01.4.01.15.01 12 terpenuhinya
belanja listrik
gedung kantor
Banjarnegara 100 APBD Kabupaten 7.000.000 -
100 0,00
4.01.4.01.15.01 8 terpenuhinya jasa
kebersihan kantor
Banjarnegara 100 APBD Kabupaten 7.500.000 -
100 0,00
4.01.4.01.15.01 7 terpenuhinya jasa
administrasi
Banjarnegara 100 APBD Kabupaten 11.000.000 -
4.01.4.01.15.01 3 terpenuhinya jasa
peralawan dan
perlengkapan
kantor
Banjarnegara 100 APBD Kabupaten 9.600.000 -
100 0,00
4.01.4.01.15.02 28 terpenuhinya
perawatan rutin
berkala peralatan
Banjarnegara 100 APBD Kabupaten 5.000.000 -
100 0,00
4.01.4.01.15.02 22 terpenuhinya
pemeliharaan rutin
Banjarnegara 100 APBD Kabupaten 15.000.000 -
100 0,00
4.01.4.01.15.02 3 terpenuhinya
pengadaan gedung
Banjarnegara 100 APBD Kabupaten 15.000.000 -
100 0,00
4.01.4.01.15.01 16 terpenuhinya
kebutuhan logistik
Banjarnegara 100 APBD Kabupaten 37.000.000 -
100% 0,00
Jumlah total :( 19 kegiatan)
100 0,00
2.11.4.01.16.17 1 jumlah rakor dan
sosialisasi yang
dilaksnakan
Banjarnegara 100% APBD Kabupaten 100.000.000 -
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 338
4,01
4.01.16
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2.11.4.01.16 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah2.11.4.01.16.17 Program Program Pengembangan Sistem
Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
Pembinaan Lembaga Keuangan Mikro
Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang diawasi
4.01.4.01.16 Administrasi Pemerintahan4.01.4.01.16.01 Program Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Jumlah jasa administrasi keuangan yang
terpenuhi
Penyediaan bahan logistik kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4.01.4.01.16.31 Program Program Peningkatan Kapasitas SDM
BUMD
100.000.000 0,00
Peningkatan Kapasitas SDM BUMD
Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas BUMD
4.04.4.01.16 Keuangan4.04.4.01.16.17 Program Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Evaluasi Kinerja Perusda
Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja BUMD
Fasilitasi Kerjasama BUMD dan Daerah
Jumlah dokumen kajian kerjasama
Fasilitasi Pengembangan BUMD
Jumlah kajian pengembangan BUMD
0,00 745.396.000 0,00
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2.11.4.01.16.17 15 jumlah LKM yang
diawasi
Banjarnegara 100% APBD Kabupaten 75.000.000 -
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
LokasiTarget
Capaian
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Urusan Pemerintahan Administrasi Pemerintahan
Organisasi BAGIAN PEMBINAAN BUMD DAN LKM
100% 0,00
4.04.4.01.16.17 36 Jumlah pendapatan
BUMD yang disetor
Banjarnegara 100% APBD Kabupaten 150.000.000 -
100% 0,00
4.01.4.01.16.31 1 Jumlah pendapatan
BUMD yang disetor
ke Kas Daerah
Banjarnegara 100% APBD Kabupaten 100.000.000 -
100% 0,00
4.01.4.01.16.01 16 Terpenuhinya
sarana logistik
Banjarnegara 100% APBD Kabupaten 30.000.000 -
100% 0,00
4.01.4.01.16.01 7 Terlaksananya
administrasi
keuangan
Banjarnegara 100% APBD Kabupaten 15.396.000 -
100% 0,00
Jumlah total :( 9 kegiatan)
100% 0,00
4.04.4.01.16.17 64 jumlah kajian
pengembangan
Banjarnegara 100% APBD Kabupaten 200.000.000 -
100% 0,00
4.04.4.01.16.17 63 jumlah dokumen
kajian kerjasama
Banjarnegara 100% APBD Kabupaten 75.000.000 -
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 339
4,01
4.01.17
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 114.01.4.01.17 Administrasi Pemerintahan
4.01.4.01.17.01 Program Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa administrasi keuangan
penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan bahan logistik kantor
penyediaan bahan logistik kantor
Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT),
(Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kantor)
Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT )
4.01.4.01.17.06 Program Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD
Forum pengendalian pelaksanaan pembangunan
Forum pengendalian pelaksanaan pembangunan
Asistensi Bantuan Keuangan Provinsi
Asistensi Bantuan Keuangan Provinsi
4.01.4.01.17.13 Program Program pemberdayaan jasa usaha
Pemberdayaan jasa usaha konstruksi
Pemberdayaan jasa usaha konstruksi
Penyelenggaraan unit pelayanan pengadaan
Penyelenggaraan Unit Pelayanan pengadaan
Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE)
Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara
Elektronik ( LPSE )
0,00 1.435.000.000,00 - 2.134.850.000,00
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
LokasiTarget
Capaian
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Urusan Pemerintahan Administrasi Pemerintahan
Organisasi BAGIAN PEMBANGUNAN
-1 Orang 240 Hari 12.000.000,00
4.01.4.01.17.06 5 -Jumlah
penyelenggaraanra
Bagian Pembangunan -4 kali
kegiatan POK
APBD Kabupaten 350.000.000,00
12 bulan 75.000.000,00
4.01.4.01.17.01 19 -Jumlah jasa
administrasi
perkantoran
terpenuhi
Bagian Pembangunan -1 Orang 240
Hari
APBD Kabupaten 12.000.000,00
4 orang 12 bulan 22.850.000,00
4.01.4.01.17.01 16 jumlah pemenuhan
bahan logistik
bagian pembangunan 12 bulan APBD Kabupaten 50.000.000,00
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
4.01.4.01.17.01 7 -jumlah jasa
administrasi
bagian pembangunan 4 orang 12
bulan
APBD Kabupaten 10.000.000,00
- 250.000.000,00
4.01.4.01.17.13 2 -Terpenuhinya
kebutuhan logistik
Bagian Pembangunan -12 bulan APBD Kabupaten 800.000.000,00
- 12 kali laporan 75.000.000,00
4.01.4.01.17.13 1 -Sosialisasi
Peraturan jasa
Bagian Pembangunan -150 Orang APBD Kabupaten 250.000.000,00
-1 kali kegiatan 100.000.000,00
4.01.4.01.17.06 10 -Asistensi Bantuan
Keuangan Provinsi
Bagian Pembangunan -12 kali
laporan
APBD Kabupaten 50.000.000,00
-4 kali kegiatan POK
dan 12 kali laporan.
350.000.000,00
4.01.4.01.17.06 6 -Pelaksanaan
peresmian kegiatan
Bagian Pembangunan -1 kali
kegiatan
APBD Kabupaten 75.000.000,00
- 300 paket, 1 kali
pelatihan dan 1 kali
sosialisasi
250.000.000,00
Jumlah total :( 9 kegiatan)
- 12 bulan 1.000.000.000,00
4.01.4.01.17.13 3 -Fasilitasi
pengadaan
barang/jasa secara
elektronik, peltihan
Bagian Pembangunan -300 paket ,1
kali pelatihan
dan 1 kali
sosilisasi
APBD Kabupaten 200.000.000,00
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 340
4,06
4.06.42
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.06.4.06.41 Administrasi Kependudukan dan Capil
2.06.4.06.41.15 Program Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan
Terlayaninya kebutuhan KK dan KTP untuk
masyarakat
4.06.4.06.41 Kewilayahan 2.603.464.500,00
4.06.4.06.41.01 Program Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
360.800.500,00
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Penyediaan jasa telepon dan listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terpenuhinya jasa administrasi keuangan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan bahan logistik kantor
Tersedianya bahan logistik kantor
Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT),
(Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kantor)
Tersedianya jasa administrasi perkantoran
Pemberdayaan kecamatan
Terlaksananya pemberdayaan kecamatan (tahun)
4.06.4.06.41.02 Program Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
2018 23.000.000,00Kecamatan
Banjarnegara
1 Thn
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
- 7.500.000,00
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
LokasiTarget
Capaian
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Urusan Pemerintahan Kewilayahan
Organisasi KECAMATAN BANJARNEGARA
4.06.4.06.41.01 3 -Penyediaan Jasa
telepon dan listrik
APBD Kabupaten 30.000.000 -
2.06.4.06.41.15 7 Kecamatan
Banjarnegara
APBD Kabupaten 7.500.000
50.000.000 - 75.000.000,00
4.06.4.06.41.01 19 Kecamatan
Banjarnegara
APBD Kabupaten
1.000.000 - 5.000.000,00
4.06.4.06.41.01 16 Kecamatan
Banjarnegara
APBD Kabupaten
25.250.500 - 30.000.000,00
4.06.4.06.41.01 13 Kecamatan
Banjarnegara
APBD Kabupaten
4.06.4.06.41.01 7 Kecamatan
Banjarnegara
APBD Kabupaten
164.550.000 - 200.000.000,00
27.800.500 - 27.800.500,00
4.06.4.06.41.01 20 Kecamatan
Banjarnegara
APBD Kabupaten
4.06.4.06.41.02 7 Kecamatan
Banjarnegara
APBD Kabupaten 50.000.000 - 60.000.000,00
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 341
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Tertsedianya bahan material dan penggantian
bahan bangunan yang sudah tidak layak pakai
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Tersedianya bahan material dan penggantian
bahan bangunan yang sudah tidak layak pakai
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan
perlengkapan gedung kantor
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
Terbangunnya gedung rumah dinas yang baru
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Terbangunnya gedung kantor yang baru
4.06.4.06.41.05 Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan sumber daya manusia pengelola
keuangan daerah
Intensifikasi pajak daerah
Asistensi PATEN
Terlayaninya pemohon Perijinan dan Non
Perijinan
4.06.4.06.41.06 Program Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Terwujudnya laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
0,00 2.519.765.000 2.610.964.500,00
15.000.000,00
118.664.000,00
4.06.4.06.41.05 24 Kecamatan
Banjarnegara
APBD Kabupaten 10.000.000 -
4.06.4.06.41.05 7 Kecamatan
Banjarnegara
APBD Kabupaten 118.664.000 -
15.000.000,00
12.000.000,00
4.06.4.06.41.02 26 Kecamatan
Banjarnegara
APBD Kabupaten 10.000.000 -
12.000.000,00
4.06.4.06.41.02 22 Kecamatan
Banjarnegara
APBD Kabupaten 10.000.000 -
1.600.000.000 Sangat dibutuhkan
untuk mendukung
1.600.000.000,00
400.000.000 Sangat dibutuhkan
mengingat atap
kantor sudah rusak
400.000.000,00
4.06.4.06.41.02 42 Kecamatan
Banjarnegara
APBD Kabupaten
4.06.4.06.41.02 41 Kecamatan
Banjarnegara
APBD Kabupaten
-4.06.4.06.41.02 21 Kecamatan
Banjarnegara
APBD Kabupaten 10.000.000
5.000.000 - 10.000.000,00
Jumlah total :( 16 kegiatan)
4.06.4.06.41.06 1 Kecamatan
Banjarnegara
APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 342
4,06
4.06.41
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.06.4.06.41 Administrasi Kependudukan dan Capil
2.06.4.06.41.15 Program Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan
Terlayaninya kebutuhan KK dan KTP untuk
masyarakat
4.06.4.06.41 Kewilayahan
4.06.4.06.41.01 Program Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Penyediaan jasa telepon dan listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Terpenuhinya jasa administrasi keuangan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan bahan logistik kantor
Tersedianya bahan logistik kantor
Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT),
(Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kantor)
Tersedianya jasa administrasi perkantoran
Pemberdayaan kecamatan
Terlaksananya pemberdayaan kecamatan (tahun)
4.06.4.06.41.02 Program Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
7.500.000 - 7.500.000,00
4.06.4.06.41.01 3 -Penyediaan Jasa
telepon dan listrik
Kecamatan Bawang 1 Thn APBD Kabupaten
Target
Capaian
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2.06.4.06.41.15 7 Kecamatan Bawang APBD Kabupaten
Organisasi KECAMATAN BAWANG
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi
Urusan Pemerintahan Kewilayahan
68.617.000 - 75.000.000,00
4.06.4.06.41.01 19 Kecamatan Bawang APBD Kabupaten
1.000.000 - 5.000.000,00
4.06.4.06.41.01 16 Kecamatan Bawang APBD Kabupaten
25.250.500 - 30.000.000,00
4.06.4.06.41.01 13 Kecamatan Bawang APBD Kabupaten
21.540.000 - 2018 23.000.000,00
4.06.4.06.41.01 7 Kecmatan Bawang APBD Kabupaten
50.000.000 - 60.000.000,00
164.550.000 - 200.000.000,00
4.06.4.06.41.02 7 Kecamatan Bawang APBD Kabupaten
27.800.500 - 27.800.500,00
4.06.4.06.41.01 20 Kecamatan Bawang APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 343
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Tertsedianya bahan material dan penggantian
bahan bangunan yang sudah tidak layak pakai
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Tersedianya bahan material dan penggantian
bahan bangunan yang sudah tidak layak pakai
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan
perlengkapan gedung kantor
Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas
Terbangunnya gedung rumah dinas yang baru
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Terbangunnya gedung kantor yang baru
4.06.4.06.41.05 Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan sumber daya manusia pengelola
keuangan daerah
Intensifikasi pajak daerah
Asistensi PATEN
Terlayaninya pemohon Perijinan dan Non
Perijinan
4.06.4.06.41.06 Program Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Terwujudnya laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
0,00 2.529.922.000 2.610.964.500,00
10.000.000 - 12.000.000,00
4.06.4.06.41.02 22 Kecamatan Bawang APBD Kabupaten
4.06.4.06.41.02 21 Kecamatan Bawang APBD Kabupaten
1.600.000.000 Sangat dibutuhkan
untuk mendukung
1.600.000.000,00
4.06.4.06.41.05 7 Kecamatan Bawang APBD Kabupaten
400.000.000 Sangat dibutuhkan
mengingat atap
kantor sudah rusak
400.000.000,00
4.06.4.06.41.02 42 Kecamatan Bawang APBD Kabupaten
10.000.000 - 15.000.000,00
4.06.4.06.41.02 41 Kecamatan Bawang APBD Kabupaten
10.000.000 - 12.000.000,00
4.06.4.06.41.02 26 Kecamatan Bawang APBD Kabupaten
5.000.000 - 10.000.000,00
Jumlah total :( 16 kegiatan)
10.000.000 - 15.000.000,00
4.06.4.06.41.06 1 Kecamatan Bawang APBD Kabupaten
118.664.000 - 118.664.000,00
4.06.4.06.41.05 24 Kecamatan Bawang APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 344
4,06
4.06.44
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.06.4.06.44 Administrasi Kependudukan dan Capil
2.06.4.06.44.15 Program Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan
Peningkatan
4.04.4.06.44 Keuangan
4.04.4.06.44.17 Program Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Intensifikasi dan ekstensifikasi bagi hasil pajak
Intensifikasi pajak daerah
4.06.4.06.44 Kewilayahan
4.06.4.06.44.01 Program Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Penyediaan jasa dan perlengkapan kantor
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan bahan logistik kantor
Penyediaan bahan logistik kantor
Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT),
(Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kantor)
Penyediaan jasa administrasi perkantoran /THL
Pemberdayaan kecamatan
Pemberdayaan Kecamatan
Organisasi KECAMATAN MADUKARA
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi
Urusan Pemerintahan Kewilayahan
55.000.000 - 0,00
4.06.4.06.44.01 3 kec madukara APBD Kabupaten
160.000.000 - 0,00
4.06.4.06.44.01 3 Kecamatan Madukara APBD Kabupaten
20.000.000 - 0,00
4.04.4.06.44.17 26 Kecamatan Madukara
& dua Kelurahan
APBD Kabupaten
Target
Capaian
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2.06.4.06.44.15 7 Kecamatan madukara APBD Kabupaten
45.000.000 - 0,00
4.06.4.06.44.01 20 Kecamatan Madukara APBD Kabupaten
122.000.000 - 0,00
4.06.4.06.44.01 19 Kecamatan Madukara APBD Kabupaten
45.000.000 - 0,00
4.06.4.06.44.01 16 Kecamatan Madukara APBD Kabupaten
65.000.000 - 0,00
4.06.4.06.44.01 7 Kecamatan madukara APBD Kabupaten
165.000.000 - 0,00
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 345
4.06.4.06.44.02 Program Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan rumah jabatan
peningkatan gedung yang baik kenteng ( prioritas
1 )
Pembangunan rumah dinas
Pembangunan rumah dinas kecamatan
Pembangunan gedung kantor
Peningkatan gedung yang baik kelurahan kenteng
( prioritas 2 )
Pembangunan gedung kantor
peningkatan atap gedung pertemuan rejasa (
prioritas 2 )
Pembangunan gedung kantor
peningkatan halaman gedung rejasa (prioritas 1 )
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan perlengkapan gedumg kantor
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemelihgaraan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
4.06.4.06.44.05 Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Asistensi PATEN
Asistensi PATEN
4.06.4.06.44.06 Program Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Penyusunan laporam capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja
0,00 3.007.000.000 1.700.000.000,00
800.000.000 pembangunan aula
kenteng
900.000.000,00
4.06.4.06.44.02 3 kelurahan rejasa APBD Kabupaten
500.000.000 - 0,00
4.06.4.06.44.02 3 Kelurahan kenteng APBD Kabupaten
150.000.000 pembangunan
gedung PKD yang
baik
200.000.000,00
4.06.4.06.44.02 2 Kecamatan madukara APBD Kabupaten
4.06.4.06.44.02 1 kelurahan Kenteng APBD Kabupaten
60.000.000 - 0,00
4.06.4.06.44.02 22 Kecamatan Madukara APBD Kabupaten
175.000.000 - 0,00
4.06.4.06.44.02 21 Kecamatan Madukara APBD Kabupaten
300.000.000 pagar halaman
gedung pertemuan
350.000.000,00
4.06.4.06.44.02 7 Kecamatan Madukara APBD Kabupaten
200.000.000 rehap atap gedung
pertemuan rejasa
250.000.000,00
4.06.4.06.44.02 3 kelurahan rejasa APBD Kabupaten
15.000.000 - 0,00
Jumlah total :( 19 kegiatan)
25.000.000 - 0,00
4.06.4.06.44.06 1 Kecamatan Madukara APBD Kabupaten
50.000.000 - 0,00
4.06.4.06.44.05 24 Kecamatan Madukara APBD Kabupaten
55.000.000 - 0,00
4.06.4.06.44.02 26 Kecamatan madukara APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 346
4,06
4.06.43
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.06.4.06.43 Administrasi Kependudukan dan Capil
2.06.4.06.43.15 Program Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan
Peningkatan pelayanan publik dalam
kependudukan
4.04.4.06.43 Keuangan
4.04.4.06.43.01 Program Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4.04.4.06.43.17 Program Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea
Perlehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Presentase Pembayaran PBB
4.06.4.06.43 Kewilayahan
4.06.4.06.43.01 Program Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Pemenuhan belanja Telepon, Listri dan Air bagi
Kecamatan dan Kelurahan Kalibenda
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan bahan logistik kantor
Kegiatan Penyediaan bahan Logistik Kantor
Urusan Pemerintahan Kewilayahan
43.398.000 Sangat dibutuhkan
karena kebutuhan
rutin
45.000.000,00
4.04.4.06.43.17 51 Kecamatan Sigaluh APBD Kabupaten
7.500.000 Sangat dibutuhkan
(Honor Operator,
Tinta/Printer,Peraw
atan
7.500.000,00
4.04.4.06.43.01 7 Kecamatan Sigaluh APBD Kabupaten
Target
Capaian
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2.06.4.06.43.15 7 Kecamatan Sigaluh APBD Kabupaten
Organisasi KECAMATAN SIGALUH
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi
115.000.000 Sangat dibutuhkan
karena kebutuhan
126.000.000,00
17.200.000 Sangat penting 19.000.000,00
4.06.4.06.43.01 16 Kecamatan Sigaluh APBD Kabupaten
20.000.000 Penting (
Pemenuhan B Jasa
Listrik, Telepondan
Air ) Kec dan Kel
20.000.000,00
4.06.4.06.43.01 13 Kecamatan Sigaluh APBD Kabupaten
71.612.000 Penting (Honor Tim
PBB,Monev)
71.612.000,00
4.06.4.06.43.01 3 Kecamatan Sigaluh APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 347
Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT),
(Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kantor)
Presentase pemenuhan Jasa administrasi
perkantoran
Pemberdayaan kecamatan
Pemberdayaan Kecamatan
4.06.4.06.43.02 Program Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor
Pembangunan Gedung PKK Kelurahan Kalibenda
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pemeliharaan Rumah dinas
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Presentase pemenuhan pemeliharaan gedung
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Pemeliharaan perlengkapan Kantor
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Rehab Gedung Olahraga
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Rehab Gedung Kantor Kelurahan Kalibenda
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kecamatan Sigaluhy
Rehab Gedung Aula eks.BPLLKMD KALIBENDA
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Rehab Total Aula Pertemuan eks.PPL PLKB
4.06.4.06.43.05 Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Asistensi PATEN
Asistensi PATEN
4.06.4.06.43.06 Program Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
0,00 3.994.310.000 498.712.000,00
4.06.4.06.43.01 19 Kecamatan Sigaluh APBD Kabupaten
15.000.000 Sangat penting
(Pembuatan Pagar
25.000.000,00
4.06.4.06.43.02 22 Kecamatan Sigaluh APBD Kabupaten
100.000.000 Masih kurang ternit 0,00
4.06.4.06.43.02 21 Kecamatan Sigaluh APBD Kabupaten
745.000.000 Penting Mendesak 100% 0,00
4.06.4.06.43.02 3 Kelurahan Kalibenda APBD Kabupaten
62.100.000 Sangat dibutuhkan 62.100.000,00
4.06.4.06.43.01 20 Terlaksananya
kegiatan
Kecamatan Sigaluh 100% APBD Kabupaten
500.000.000 Mendesak 0,00
4.06.4.06.43.02 42 Tersedianya
Gedung
100% APBD Kabupaten 750.000.000
500.000.000 Mendesak 0,00
4.06.4.06.43.02 42 Kelurahan Kalibenda APBD Kabupaten
45.000.000 Sangat dibutuhkan
(Perawatan
Komputer,Printer,
49.000.000,00
4.06.4.06.43.02 42 Kelurahan Kalibenda APBD Kabupaten
190.000.000 Dibutuhkan
(Pembuatan Pagar
pengaman kantor
50.000.000,00
4.06.4.06.43.02 26 Kecamatan Sigaluh APBD Kabupaten
Honor Tim Cetak
DOK
7.500.000,00
Jumlah total :( 18 kegiatan)
Sangat penting
(Honor Tim Paten
16.000.000,00
4.06.4.06.43.06 1 Kecamatan Sigaluh APBD Kabupaten 7.500.000
Kebutuhan Sangat
Mendesak
100% 0,00
4.06.4.06.43.05 24 Kecamatan Sigaluh APBD Kabupaten 55.000.000
Kebutuhan
Mendesak Karena
100% 0,00
4.06.4.06.43.02 42 Terrehabnya
Gedung
Kecamatan Sigaluh 100% APBD Kabupaten 750.000.000
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 348
4,06
4.06.5
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.06.4.06.5 Administrasi Kependudukan dan Capil
2.06.4.06.5.15 Program Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan
-
4.04.4.06.5 Keuangan
4.04.4.06.5.17 Program Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Intensifikasi Pajak Daerah
-
4.06.4.06.5 Kewilayahan
4.06.4.06.5.01 Program Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
-
Penyediaan jasa administrasi keuangan
-
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
Penyediaan bahan logistik kantor
-
Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT),
(Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kantor)
-
Pemberdayaan kecamatan
-
Urusan Pemerintahan Kewilayahan
105.860.000 - 0,00
4.06.4.06.5.01 3 KECAMATAN
PURWAREJA
KLAMPOK
APBD Kabupaten
7.500.000 - 0,00
4.04.4.06.5.17 52 KECAMATAN
PURWAREJA
APBD Kabupaten
Target
Capaian
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2.06.4.06.5.15 7 KECAMATAN
PURWAREJA
KLAMPOK
APBD Kabupaten
Organisasi KECAMATAN PURWAREJA KLAMPOK
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi
70.000.000 - 0,00
4.06.4.06.5.01 19 KECAMATAN
PURWAREJA
KLAMPOK
APBD Kabupaten
5.000.000 - 0,00
4.06.4.06.5.01 16 KECAMATAN
PURWAREJA
APBD Kabupaten
30.000.000 - 0,00
4.06.4.06.5.01 13 KECAMATAN
PURWAREJA
KLAMPOK
APBD Kabupaten
20.000.000 - 0,00
4.06.4.06.5.01 7 KECAMATAN
PURWAREJA
APBD Kabupaten
127.000.000 - 0,00
24.000.000 - 0,00
4.06.4.06.5.01 20 KECAMATAN
PURWAREJA
APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 349
4.06.4.06.5.02 Program Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
-
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
-
4.06.4.06.5.05 Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Asistensi PATEN
-
4.06.4.06.5.06 Program Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
-
0,00 584.360.000 0,00
50.000.000 - 0,00
4.06.4.06.5.02 22 KECAMATAN
PURWAREJA
APBD Kabupaten
75.000.000 Pengadaan CCTV 4
unit dan Neon Book
0,00
4.06.4.06.5.02 21 KECAMATAN
PURWAREJA
APBD Kabupaten
4.06.4.06.5.02 7 KECAMATAN
PURWAREJA
APBD Kabupaten
5.000.000 - 0,00
Jumlah total :( 14 kegiatan)
10.000.000 - 0,00
4.06.4.06.5.06 1 KECAMATAN
PURWAREJA
KLAMPOK
APBD Kabupaten
35.000.000 - 0,00
4.06.4.06.5.05 24 KECAMATAN
PURWAREJA
APBD Kabupaten
20.000.000 - 0,00
4.06.4.06.5.02 26 KECAMATAN
PURWAREJA
KLAMPOK
APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 350
4,06
4.06.6
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.06.4.06.6 Administrasi Kependudukan dan Capil
2.06.4.06.6.15 Program Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan
-
4.04.4.06.6 Keuangan
4.04.4.06.6.17 Program Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Intensifikasi Pajak Daerah
-
4.06.4.06.6 Kewilayahan
4.06.4.06.6.01 Program Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Penyediaan jasa administrasi keuangan
-
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
Penyediaan bahan logistik kantor
-
Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT),
(Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kantor)
-
Pemberdayaan kecamatan
-
Urusan Pemerintahan Kewilayahan
113.354.000 - 113.354.000,00
4.06.4.06.6.01 3 Kecamatan Susukan APBD Kabupaten
7.500.000 - 7.500.000,00
4.04.4.06.6.17 52 Kecamatan Susukan APBD Kabupaten
Target
Capaian
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2.06.4.06.6.15 7 Kecamatan Susukan APBD Kabupaten
Organisasi KECAMATAN SUSUKAN
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi
63.380.000 - 65.000.000,00
4.06.4.06.6.01 19 Kecamatan Susukan APBD Kabupaten
13.120.000 - 14.000.000,00
4.06.4.06.6.01 16 Kecamatan Susukan APBD Kabupaten
26.000.000 - 26.000.000,00
4.06.4.06.6.01 13 Kecamatan Susukan APBD Kabupaten
15.000.000 - 16.000.000,00
4.06.4.06.6.01 7 Kecamatan Susukan APBD Kabupaten
159.400.000 - 165.000.000,00
48.000.000 - 48.000.000,00
4.06.4.06.6.01 20 Kecamatan Susukan APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 351
4.06.4.06.6.02 Program Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
-
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
-
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
-
4.06.4.06.6.05 Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Asistensi PATEN
-
4.06.4.06.6.06 Program Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
-
0,00 2.680.054.000 2.713.154.000,00
75.000.000 - 75.000.000,00
4.06.4.06.6.02 22 Kecamatan Susukan APBD Kabupaten
38.500.000 - 50.000.000,00
4.06.4.06.6.02 21 Kecamatan Susukan APBD Kabupaten
4.06.4.06.6.02 7 Kecamatan Susukan APBD Kabupaten
10.000.000 - 15.000.000,00
4.06.4.06.6.06 1 Kecamatan Susukan APBD Kabupaten
2.000.000.000 permohonan rehab
berat gedung
2.000.000.000,00
4.06.4.06.6.05 24 Kecamatan Susukan APBD Kabupaten
20.000.000 - 25.000.000,00
4.06.4.06.6.02 42 Kecamatan Susukan APBD Kabupaten
85.800.000 - 85.800.000,00
4.06.4.06.6.02 26 Kecamatan Susukan APBD Kabupaten
5.000.000 - 7.500.000,00
Jumlah total :( 15 kegiatan)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 352
4,06
4.06.7
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.06.4.06.7 Administrasi Kependudukan dan Capil
2.06.4.06.7.15 Program Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan
-
4.04.4.06.7 Keuangan
4.04.4.06.7.17 Program Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Intensifikasi Pajak Daerah
-
4.06.4.06.7 Kewilayahan
4.06.4.06.7.01 Program Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik
-
Penyediaan jasa administrasi keuangan
-
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
-
Penyediaan alat tulis kantor
-
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
-
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
-
10.000.000 - 10.000.000,00
4.04.4.06.7.17 52 Kecamatan Mandiraja APBD Kabupaten
Target
Capaian
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2.06.4.06.7.15 7 kecamatan Mandiraja APBD Kabupaten
Organisasi KECAMATAN MANDIRAJA
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi
Urusan Pemerintahan Kewilayahan
1.500.000 - 1.500.000,00
4.06.4.06.7.01 9 Kecamatan Mandiraja APBD Kabupaten
19.500.000 - 22.500.000,00
4.06.4.06.7.01 8 Kecamatan Mandiraja APBD Kabupaten
11.000.000 - 11.000.000,00
4.06.4.06.7.01 7 Kecamatan Mandiraja APBD Kabupaten
127.029.000 - 127.029.000,00
4.06.4.06.7.01 2 Kecamatan Mandiraja APBD Kabupaten
3.000.000 - 3.000.000,00
5.000.000 - 5.500.000,00
4.06.4.06.7.01 12 Kecamatan Mandiraja APBD Kabupaten
20.000.000 - 21.000.000,00
4.06.4.06.7.01 11 Kecamatan Mandiraja APBD Kabupaten
3.500.000 - 4.000.000,00
4.06.4.06.7.01 10 Kecamatan Mandiraja APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 353
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
Penyediaan peralatan rumah tangga
-
Penyediaan bahan logistik kantor
-
Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT),
(Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kantor)
-
Pemberdayaan kecamatan
-
4.06.4.06.7.02 Program Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pemasangan Tralis Papan Nama dan Pagar depan
kantor Kecamatan mandiraja
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
-
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
-
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Rehab Aula Kecamatan Mandiraja
4.06.4.06.7.05 Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Asistensi PATEN
-
4.06.4.06.7.06 Program Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
-
0,00 1.045.433.000 1.081.606.000,00
4.06.4.06.7.01 13 Kecamatan Mandiraja APBD Kabupaten
46.549.000 - 51.302.000,00
4.06.4.06.7.01 20 kecamatan Mandiraja APBD Kabupaten
70.000.000 - 75.000.000,00
4.06.4.06.7.01 19 Kecamatan Mandiraja APBD Kabupaten
5.000.000 - 5.500.000,00
4.06.4.06.7.01 16 Kecamatan Mandiraja APBD Kabupaten
2.430.000 - 2.700.000,00
4.06.4.06.7.01 14 Kecamatan Mandiraja APBD Kabupaten
5.000.000 - 7.500.000,00
4.06.4.06.7.02 24 Kecamatan Mandiraja APBD Kabupaten
4.000.000 - 4.400.000,00
4.06.4.06.7.02 22 Kecamatan mandiraja APBD Kabupaten
50.000.000 - 50.000.000,00
4.06.4.06.7.02 21 Kecamatan Mandiraja APBD Kabupaten
124.425.000 - 136.675.000,00
4.06.4.06.7.02 7 Kecamatan Mandiraja APBD Kabupaten
7.500.000 - 8.000.000,00
Jumlah total :( 21 kegiatan)
10.000.000 - 10.000.000,00
4.06.4.06.7.06 1 Kecamatan mandiraja APBD Kabupaten
500.000.000 - 500.000.000,00
4.06.4.06.7.05 24 kecamatan Mandiraja APBD Kabupaten
20.000.000 - 25.000.000,00
4.06.4.06.7.02 42 Kecamatan Mandiraja APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 354
4,06
4.06.8
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.06.4.06.8 Administrasi Kependudukan dan Capil
2.06.4.06.8.15 Program Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan
Peningkatan pelayanan publik dala bidang
kependudukan
Penyelenggaraan E-KTP
Penyelenggaraan E-KTP
4.04.4.06.8 Keuangan
4.04.4.06.8.01 Program Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Kegiatan untuk kebutuhan telepon listrik dan air
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kebutuhan administrasi keuangan (tri wulan)
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Alat-alat kebersihan dan kerapihan ruangan
Penyediaan bahan logistik kantor
Pendukung aktifiotas pemerintahan (bulanan)
Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT),
(Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kantor)
Penyediaan jasa administrasi perkantoran
Pemberdayaan kecamatan
Terlaksananya pemberdayaan kecamatan
Urusan Pemerintahan Kewilayahan
163.363.000 - 163.363.000,00
4.04.4.06.8.01 3 Kecamatan
Purwanegara
APBD Kabupaten
7.500.000 - 7.500.000,00
2.06.4.06.8.15 15 Kecamatan
Purwanegara
APBD Kabupaten
Target
Capaian
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2.06.4.06.8.15 7 Kecamatan
Purwanegara
APBD Kabupaten
Organisasi KECAMATAN PURWANEGARA
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi
68.631.000 - 68.631.000,00
4.04.4.06.8.01 19 Kecamatan
Purwanegara
APBD Kabupaten
15.000.000 - 15.000.000,00
4.04.4.06.8.01 16 Kecamatan
Purwanegara
APBD Kabupaten
24.048.000 - 24.048.000,00
4.04.4.06.8.01 13 Kecamatan
Purwanegara
APBD Kabupaten
23.000.000 - 23.000.000,00
4.04.4.06.8.01 7 Kecamatan
Purwanegara
APBD Kabupaten
165.400.000 - 165.400.000,00
12.000.000 - 12.000.000,00
4.04.4.06.8.01 20 Kecamatan
Purwanegara
APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 355
4.04.4.06.8.02 Program Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya peralatan gedung kantor (unit)
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Terpeliharanya kenyamanan rumah dinas
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpeliharanya kenyamanan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor
(paket)
4.04.4.06.8.05 Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Asistensi PATEN
Asistensi PATEN
4.04.4.06.8.06 Program Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Terwujudnya laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
realisasi kinerja
4.04.4.06.8.17 Program Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Intensifikasi Pajak Daerah
Intensifikasi pajak daerah
4.06.4.06.8 Kewilayahan
4.06.4.06.8.02 Program Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan rumah dinas
Pembangunan Rumah Dinas Camat
0,00 1.147.520.600 1.147.520.600,00
10.000.000 - 10.000.000,00
4.04.4.06.8.02 22 Kecamatan
Purwanegara
APBD Kabupaten
12.500.000 - 12.500.000,00
4.04.4.06.8.02 21 Kecamatan
Purwanegara
APBD Kabupaten
4.04.4.06.8.02 9 Kecamatan
Purwanegara
APBD Kabupaten
10.000.000 - 10.000.000,00
4.04.4.06.8.17 52 Kecamatan
Purwanegara
APBD Kabupaten
10.000.000 - 10.000.000,00
4.04.4.06.8.06 1 Kecamatan
Purwanegara
APBD Kabupaten
17.500.000 - 17.500.000,00
4.04.4.06.8.05 24 Kecamatan
Purwanegara
APBD Kabupaten
30.000.000 - 30.000.000,00
4.04.4.06.8.02 26 Kecamatan
Purwanegara
APBD Kabupaten
450.000.000 - 450.000.000,00
Jumlah total :( 16 kegiatan)
128.578.600 - 128.578.600,00
4.06.4.06.8.02 2 Kecamatan
Purwanegara
APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 356
4,06
4.06.9
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.06.4.06.9 Administrasi Kependudukan dan Capil
2.06.4.06.9.15 Program Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan
Pembuatan KTP KK
4.04.4.06.9 Keuangan
4.04.4.06.9.17 Program Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber
pendapatan daerah
Sosialisasi PBB< Intensivikasi PBB dan Restribusi
4.06.4.06.9 Kewilayahan
4.06.4.06.9.01 Program Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
- -
Belanja listrik dan tilpon - -
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Belanja Honorairum Pengelola Keuangan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Pengadaan alat kebersihan kantor
Penyediaan bahan logistik kantor
Pengadaan bahan logistik kantor
Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT),
(Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kantor)
Hohorarium Tenaga Harian Lepas 2 orang
Pemberdayaan kecamatan
Operasional kecamatan sosialisasi dan bintek
Target
Capaian
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2.06.4.06.9.15 7 Kecamatan Wanadadi APBD Kabupaten
Organisasi KECAMATAN WANADADI
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi
Urusan Pemerintahan Kewilayahan
26.248.000,00
4.06.4.06.9.01 13 Kecamatan Wanadadi APBD Kabupaten 4.000.000 Menjaga perawatan
kantor yang terus
menerus
Sarana Kantor yang
tetap tersedia
14.400.000,00
4.06.4.06.9.01 7 Kecamatan Wanadadi APBD Kabupaten 26.248.000 Sebagai penunjang
terlaksananya
50.697.000 Meningkatkan WP
untuk memenuhi
kewajiban
60.000.000,00
4.06.4.06.9.01 3 - Kecamatan Wanadadi APBD Kabupaten 12.000.000
10.000.000 Menunjang
kelancaran
pembuatan KTP/KK
15.000.000,00
4.04.4.06.9.17 19 Kecamatan Wanadadi APBD Kabupaten
130.000.000,00
30.000.000,00
4.06.4.06.9.01 20 Kecamatan Wanadadi APBD Kabupaten 128.300.000 Sarana pelaksanaan
tugas camat
60.000.000,00
4.06.4.06.9.01 19 Kecamatan Wanadadi APBD Kabupaten 24.000.000 Terpenuhinya
tenaga operator
komputer dan
Castomr servis
4.000.000,00
4.06.4.06.9.01 16 Kecamatan Wanadadi APBD Kabupaten 58.000.000 Terpenuhinya
penunjang
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 357
4.06.4.06.9.02 Program Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Perbaikan dan pengecatan rumah dinas
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Perbaikan dan pengecatan gedungkantor
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Perbaikan/pemeliharaan sarana dan prasarana
perlengkapan kantor
4.06.4.06.9.05 Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Asistensi PATEN
Pembuatan iji HO, IMB, Keramaian, dispensasi
nikan dan surat-surat keterangan
4.06.4.06.9.06 Program Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Pembuatan laporan kegiatan dan keuangan
0,00 403.245.000 487.148.000,00
4.06.4.06.9.02 7 Kecamatan Wanadadi APBD Kabupaten 20.000.000 Kebutuhan yang
sangat mendesak
25.000.000,00
4.06.4.06.9.05 24 Kecamatan Wanadadi APBD Kabupaten 15.000.000 Menunjang
kelancaran
pelayanan perijinan
20.000.000,00
4.06.4.06.9.02 26 Kecamatan Wanadadi APBD Kabupaten 20.000.000 Terpeliharanya
sarana dan
prasarana
perlengkapan
7.500.000,00
4.06.4.06.9.02 22 Kecamatan Wanadadi APBD Kabupaten 20.000.000 Untuk
mempertahankan
60.000.000,00
4.06.4.06.9.02 21 Kecamatan Wanadadi APBD Kabupaten 5.000.000 Untuk menjaga
kondisi bangunan
15.000.000,00
Jumlah total :( 14 kegiatan)
20.000.000,00
4.06.4.06.9.06 1 Kecamatan Wanadadi APBD Kabupaten 10.000.000 Sebagai penunjang
pembuatan laporan
tepat waktu dan
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 358
4,06
4.06.10
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.06.4.06.10 Administrasi Kependudukan dan Capil
2.06.4.06.10.15 Program Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan
masyarakat yang mendapatkan pelayanan KTP
dan KK
4.04.4.06.10 Keuangan
4.04.4.06.10.17 Program Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Intensifikasi Pajak Daerah
terlaksananya intensifikasi pajak daerah
4.06.4.06.10 Kewilayahan
4.06.4.06.10.01 Program Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
pemenuhan kebutuhan peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
pemenuhan kegiatan jasa telepon, listrik air
Penyediaan jasa administrasi keuangan
penyediaan jasa administrasi perkantoran
Penyediaan jasa administrasi keuangan jumlah tenaga
administrasi
keuangan
100 100
Jumlah tenaga administrasi keuangan - - -
Penyediaan bahan logistik kantor
terpenuhinya logistik kantor dalam rangka
perencanaan pengolahan dan pelaporan data
untuk pelayanan publik
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2.06.4.06.10.15 7 masyarakat yang
mendapatkan
pelayanan KTP dan
KK
kecamatan
banjarmangu
100 APBD Kabupaten 12.000.000 -
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
LokasiTarget
Capaian
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Urusan Pemerintahan Kewilayahan
Organisasi KECAMATAN BANJARMANGU
100 0,00
4.06.4.06.10.01 7 -ptt thl terbayar kec banjarmangu -100% APBD Kabupaten 48.000.000 -
100 0,00
4.06.4.06.10.01 3 pemenuhan
kebutuhan jasa
telepon, listrik air
Kecamatan
Banjarmangu
100 APBD Kabupaten 24.000.000 -
100 0,00
4.06.4.06.10.01 3 pemenuhan
kebutuhan
peralatan dan
perlengkapan
kecamatan
banjarmangu
100 APBD Kabupaten 12.000.000 -
100 0,00
4.04.4.06.10.17 52 terlaksananya
intensifikasi pajak
kecamatan
banjarmangu
100 APBD Kabupaten 80.000.000 -
140.000.000 - 100 0,004.06.4.06.10.01 16 terpenuhinya
logistik kantor
dalam rangka
perencanaan
kecamatan
banjarmangu
100 APBD Kabupaten
100% 0,00
4.06.4.06.10.01 7 kecamatan
banjarmangu
APBD Kabupaten 20.746.000 - 0,00
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 359
Pemberdayaan kecamatan
terlaksananya kegiatan pemberdayaan kecamatan
4.06.4.06.10.02 Program Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
perlengkapan kantor
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas kebutuhan
pemeliharaan
rumah dinas
100 100
kebutuhan pemeliharaan rumah dinas kebutuhan
pemeliharaan
rumah dinas
- -
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor kebutuhan
pemeliharaan
gedung kantor
100 100
kebutuhan pemeliharaan gedung kantor - - -
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
kebutuhan pemeliharaan perlengkapan gedung
kantor
4.06.4.06.10.05 Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Asistensi PATEN
terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur
0,00 837.746.000 0,00
309.000.000 - 100 0,00
4.06.4.06.10.02 7 perlengkapan
kantor
kecamatan
banjarmangu
100 APBD Kabupaten
4.06.4.06.10.01 20 terlaksananya
kegiatan
pemberdayaan
kecamatan
banjarmangu
100 APBD Kabupaten
12.000.000 - 100 0,00
Jumlah total :( 13 kegiatan)
25.000.000 - 100 0,00
4.06.4.06.10.05 24 terlaksananya
peningkatan
kapasitas sumber
kecamatan
banjarmangu
100 APBD Kabupaten
4.06.4.06.10.02 26 kebutuhan
pemeliharaan
perlengkapan
gedung kantor
kecamatan
banjarmangu
100 APBD Kabupaten
0,00
4.06.4.06.10.02 22 kecamatan
banjarmangu
APBD Kabupaten 80.000.000 - 0,00
30.000.000 - 100 0,00
4.06.4.06.10.02 21 kecamatan
banjarmangu
APBD Kabupaten 45.000.000 -
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 360
4,06
4.06.11
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.06.4.06.11 Administrasi Kependudukan dan Capil
2.06.4.06.11.01 Program Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
-
Penyediaan jasa administrasi keuangan - - -
- -Jumlah jasa
administrasi
keuangan yang
terpenuhi
-100% (6
orang)
-100% (6 orang)
- - -
2.06.4.06.11.01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan
dan perlengkapan
kantor yang
terpenuhi
Kec. Rakit - APBD Kabupaten 5.000.000 - - 5.000.000,00
Penyediaan bahan logistik kantor
-
Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT)
-
2.06.4.06.11.02 Program Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas - - -
- -Jumlah peralatan
rumah
jabatan/dinas
-1 buah mesin
cuci dan 1
buah tempat
tidur
-1 buah mesin cuci
dan 1 buah tempat
tidur
Pengadaan peralatan gedung kantor
-
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
-
Urusan Pemerintahan Kewilayahan
26.257.500,00
17.760.000 - -100 % listrik, telp,
wife
17.760.000,00
2.06.4.06.11.01 7 Kec. Rakit APBD Kabupaten 26.257.500 -
Target
Capaian
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2.06.4.06.11.01 3 -Jumlah jasa
peralatan dan
perlengkapan
Kec. Rakit -100% listrik,
telp, wife
APBD Kabupaten
Organisasi KECAMATAN RAKIT
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi
7.500.000,00
2.06.4.06.11.02 9 -Jumlah peralatan
gedung kantor
Kec. Rakit -1 laptope, 1
Ipad, 3 filling
APBD Kabupaten 65.400.000 -Prioritas I -1 Laptope, 1 Ipad, 3
filling kabinet besi, 3
24.000.000 - -2 Orang 24.000.000,00
2.06.4.06.11.02 8 Kec. Rakit APBD Kabupaten 7.500.000 -
76.695.500 - -100% 1 Paket 76.695.500,00
2.06.4.06.11.01 19 -Jumlah jasa
administrasi
perkantoran yang
Kec. Rakit -2 Orang APBD Kabupaten
2.06.4.06.11.01 16 -Jumlah bahan
logistik yang
Kec. Rakit -100% 1 Paket APBD Kabupaten
3.000.000,00
65.400.000,00
2.06.4.06.11.02 21 -Jumlah
pemeliharaan
Kec. Rakit -Rumah dinas APBD Kabupaten 3.000.000 - -Rumah dinas
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 361
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
-
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
-
2.06.4.06.11.15 Program Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan
-
4.04.4.06.11 Keuangan
4.04.4.06.11.01 Program Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pemberdayaan kecamatan
-
4.04.4.06.11.05 Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Asistensi PATEN
-
4.04.4.06.11.06 Program Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
-
4.04.4.06.11.17 Program Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Intensifikasi Pajak Daerah
-
0,00 710.314.000 710.314.000,00
30.000.000,00
2.06.4.06.11.02 42 - Kec. Rakit -gedung
kantor, garasi
APBD Kabupaten 165.000.000 -Prioritas II -gedung kantor,
garasi mobil, tempat
16.500.000,00
2.06.4.06.11.02 26 -Jumlah sarana dan
prasarana aparatur
yang dipelihara -
Kec. Rakit - APBD Kabupaten 30.000.000 - -
2.06.4.06.11.02 22 -Jumlah
pemeliharaan
Kec. Rakit -Gedung
kantor
APBD Kabupaten 16.500.000 - -Gedung kantor
15.000.000,00
4.04.4.06.11.06 1 -Jumlah laporan
yang disusun
Kec. Rakit - APBD Kabupaten 6.000.000 - -
155.100.000,00
4.04.4.06.11.05 24 -Jumlah aparatur
yang memahami
Kec. Rakit - APBD Kabupaten 15.000.000 - -
10.000.000,00
4.04.4.06.11.01 20 Kec. Rakit APBD Kabupaten 155.100.000 -
165.000.000,00
2.06.4.06.11.15 7 -Jml masyarakat
yang mendapatkan
pelayanan adm KTP
Kec. Rakit APBD Kabupaten 10.000.000 - -
87.101.000,00
Jumlah total :( 16 kegiatan)
6.000.000,00
4.04.4.06.11.17 52 -Data jumlah baku
PBB -Persentase
Kec. Rakit - APBD Kabupaten 87.101.000 - -
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 362
4,06
4.06.11
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.06.4.06.11 Administrasi Kependudukan dan Capil
2.06.4.06.11.01 Program Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
-
Penyediaan jasa administrasi keuangan - - -
- -Jumlah jasa
administrasi
keuangan yang
terpenuhi
-100% (6
orang)
-100% (6 orang)
-Jumlah jasa
administrasi
keuangan yang
terpenuhi
-100% 6
Orang
-100% 6 Orang
- - -
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor - - -
- - - -
-Jumlah peralatan
dan perlengkapan
kantor yang
terpenuhi
-100% -100%
Penyediaan bahan logistik kantor
-
Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT)
-
2.06.4.06.11.02 Program Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
-
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2.06.4.06.11.01 3 -Jumlah jasa
peralatan dan
perlengkapan
Kec. Punggelan -100% listrik,
telp, wife
APBD Kabupaten 17.760.000 -
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
LokasiTarget
Capaian
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Urusan Pemerintahan Kewilayahan
Organisasi KECAMATAN PUNGGELAN
24.000.000,00
76.695.500,00
2.06.4.06.11.01 19 -Jumlah jasa
administrasi
perkantoran yang
Kec. Punggelan -2 Orang APBD Kabupaten 24.000.000 - -2 Orang
5.000.000,00
2.06.4.06.11.01 16 -Jumlah bahan
logistik yang
Kec. Punggelan -100% 1 Paket APBD Kabupaten 50.000.000 - -100% 1 Paket
2.06.4.06.11.01 13 Kec. Punggelan APBD Kabupaten 5.000.000 -
-100 % listrik, telp,
wife
17.760.000,00
2.06.4.06.11.01 7 Kec. Punggelan APBD Kabupaten 26.257.500 - 26.257.500,00
30.000.000 - - 30.000.000,00
16.500.000 - -Gedung kantor 16.500.000,00
2.06.4.06.11.02 26 -Jumlah sarana dan
prasarana aparatur
yang dipelihara -
Kec. Punggelan - APBD Kabupaten
2.06.4.06.11.02 22 -Jumlah
pemeliharaan
Kec. Punggelan -Gedung
kantor
APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 363
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
-
2.06.4.06.11.15 Program Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan
-
4.04.4.06.11 Keuangan
4.04.4.06.11.01 Program Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pemberdayaan kecamatan
-
4.04.4.06.11.05 Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Asistensi PATEN
-
4.04.4.06.11.06 Program Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
-
4.04.4.06.11.17 Program Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Intensifikasi Pajak Daerah
-
0,00 492.718.500 710.314.000,00
50.000.000 165.000.000,00
2.06.4.06.11.15 7 -Jml masyarakat
yang mendapatkan
pelayanan adm KTP
Kec. Punggelan APBD Kabupaten
2.06.4.06.11.02 42 - Kec. Punggelan -gedung
kantor, garasi
APBD Kabupaten
6.000.000 - - 6.000.000,00
4.04.4.06.11.17 52 -Data jumlah baku
PBB -Persentase
Kec. Punggelan - APBD Kabupaten
15.000.000 - - 15.000.000,00
4.04.4.06.11.06 1 -Jumlah laporan
yang disusun
Kec. Punggelan - APBD Kabupaten
155.100.000 - 155.100.000,00
4.04.4.06.11.05 24 -Jumlah aparatur
yang memahami
Kec. Punggelan - APBD Kabupaten
10.000.000 - - 10.000.000,00
4.04.4.06.11.01 20 Kec. Punggelan APBD Kabupaten
87.101.000 - - 87.101.000,00
Jumlah total :( 16 kegiatan)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 364
4,06
4.06.13
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.06.4.06.13 Administrasi Kependudukan dan Capil
2.06.4.06.13.15 Program Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan
-
4.04.4.06.13 Keuangan
4.04.4.06.13.17 Program Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Intensifikasi Pajak Daerah
-
4.06.4.06.13 Kewilayahan
4.06.4.06.13.01 Program Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
-
Penyediaan jasa administrasi keuangan
-
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
Penyediaan bahan logistik kantor
-
Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT),
(Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kantor)
-
Pemberdayaan kecamatan
-
10.000.000 - 2019 10.000.000,00
4.04.4.06.13.17 52 Meningkatnya
sistem pengelolaan
Kantor Kecamatan
Karangkobar
2018 APBD Kabupaten
Target
Capaian
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2.06.4.06.13.15 7 Meningkatnya
penataan
administrasi
Kec. Karangkobar 2018 APBD Kabupaten
Organisasi KECAMATAN KARANGKOBAR
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi
Urusan Pemerintahan Kewilayahan
2.000.000 - 2019 2.500.000,00
4.06.4.06.13.01 16 Meningkatnya
pelayanan
Kantor Kecamatan
Karangkobar
2018 APBD Kabupaten
25.000.000 - 2019 26.000.000,00
4.06.4.06.13.01 13 Meningkatnya
pelayanan
administrasi
Kantor Kecamatan
Karangkobar
2018 APBD Kabupaten
8.000.000 - 2019 8.500.000,00
4.06.4.06.13.01 7 Meningkatnya
pelayanan
Kantor Kecamatan
Karangkobar
2018 APBD Kabupaten
50.000.000 - 2019 55.000.000,00
4.06.4.06.13.01 3 Meningkatnya
pelayanan
administrasi
Kantor Kecamatan
Karangkobar
2018 APBD Kabupaten
150.000.000 - 2019 155.000.000,00
48.000.000 - 2019 48.000.000,00
4.06.4.06.13.01 20 Meningkatnya
pelayanan
Kecamatan
Karangkobar
2018 APBD Kabupaten
80.000.000 - 2019 85.000.000,00
4.06.4.06.13.01 19 Meningkatnya
pelayanan
administrasi
perkantoran
Kantor Kecamatan
Karangkobar
2018 APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 365
4.06.4.06.13.02 Program Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas
-
Pengadaan peralatan gedung kantor
-
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
-
4.06.4.06.13.05 Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Asistensi PATEN
-
4.06.4.06.13.06 Program Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
-
0,00 614.000.000 612.000.000,00
40.000.000 Pengadaan meja
kursi pejabat, meja
2019 50.000.000,00
4.06.4.06.13.02 8 Tersedianya
peralatan dan
Kecamatan
Karangkobar
2018 APBD Kabupaten
4.06.4.06.13.02 7 Meningkatnya
sarana dan
Kantor Kecamatan
Karangkobar
2018 APBD Kabupaten
6.000.000 - 2019 7.000.000,00
4.06.4.06.13.06 1 Terwujudnya
Peningkatan
Pengembangan
Kantor Kecamatan
Karangkobar
2018 APBD Kabupaten
40.000.000 - 2019 50.000.000,00
4.06.4.06.13.05 24 Meningkatnya
kapasitas sumber
Kantor Kecamatan
Karangkobar
2018 APBD Kabupaten
45.000.000 Kantor Kecamatan
Karangkobar minim
2019 55.000.000,00
4.06.4.06.13.02 26 Terwujudnya
peningkatan sarana
dan prasarana
Kantor Kecamatan
Karangkobar
2018 APBD Kabupaten
100.000.000 Menyesuaikan
pembangunan
2019 50.000.000,00
4.06.4.06.13.02 9 Meningkatnya
sarana dan
Kantor Kecamatan
Karangkobar
2018 APBD Kabupaten
10.000.000 - 2019 10.000.000,00
Jumlah total :( 14 kegiatan)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 366
4,06
4.06.14
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.06.4.06.14 Administrasi Kependudukan dan Capil
2.06.4.06.14.15 Program Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan
-
4.04.4.06.14 Keuangan
4.04.4.06.14.17 Program Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Intensifikasi Pajak Daerah
-
4.06.4.06.14 Kewilayahan
4.06.4.06.14.01 Program Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
-
Penyediaan jasa administrasi keuangan
-
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
Penyediaan bahan logistik kantor
-
Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT),
(Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kantor)
-
Pemberdayaan kecamatan
-
10.000.000 - 15.000.000,00
4.04.4.06.14.17 52 Kecamatan Wanayasa APBD Kabupaten
Target
Capaian
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2.06.4.06.14.15 7 Kecamatan Wanayasa APBD Kabupaten
Organisasi KECAMATAN WANAYASA
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi
Urusan Pemerintahan Kewilayahan
10.000.000 - 10.000.000,00
4.06.4.06.14.01 16 Kecamatan Wanayasa APBD Kabupaten
33.600.000 - 33.600.000,00
4.06.4.06.14.01 13 Kecamatan Wanayasa APBD Kabupaten
24.000.000 - 24.000.000,00
4.06.4.06.14.01 7 Kecamatan Wanayasa APBD Kabupaten
85.000.000 - 90.000.000,00
4.06.4.06.14.01 3 Kecamatan Wanayasa APBD Kabupaten
200.000.000 - 200.000.000,00
36.000.000 - 36.000.000,00
4.06.4.06.14.01 20 Kecamatan Wanayasa APBD Kabupaten
60.550.000 - 60.550.000,00
4.06.4.06.14.01 19 Kecamatan Wanayasa APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 367
4.06.4.06.14.02 Program Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor
- Pembangunan Gedung PKK Kecamatan
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
-
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
-
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
-
4.06.4.06.14.05 Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Asistensi PATEN
-
4.06.4.06.14.06 Program Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
-
0,00 834.150.000 796.150.000,00
175.000.000 - 175.000.000,00
4.06.4.06.14.02 7 Kecamatan Wanayasa APBD Kabupaten
4.06.4.06.14.02 3 Kecamatan Wanayasa APBD Kabupaten
60.000.000 - 45.000.000,00
4.06.4.06.14.05 24 Kecamatan Wanayasa APBD Kabupaten
30.000.000 - 20.000.000,00
4.06.4.06.14.02 26 Kecamatan Wanayasa APBD Kabupaten
20.000.000 - 10.000.000,00
4.06.4.06.14.02 22 Kecamatan Wanayasa APBD Kabupaten
60.000.000 - 52.000.000,00
4.06.4.06.14.02 21 Kecamatan Wanayasa APBD Kabupaten
10.000.000 - 15.000.000,00
Jumlah total :( 15 kegiatan)
20.000.000 - 10.000.000,00
4.06.4.06.14.06 1 Kecamatan Wanayasa APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 368
4,06
4.06.54
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.06.4.06.54 Administrasi Kependudukan dan Capil
2.06.4.06.54.15 Program Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan
Pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu
Keluarga
4.04.4.06.54 Keuangan
4.04.4.06.54.01 Program Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Penyediaan Jasa Listrik, Telpon dan Air
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kebutuhan Administrasi Keuangan
Penyediaan bahan logistik kantor
Penyediaan Barang dan Jasa Kantor
Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT),
(Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kantor)
Honor THL
Pemberdayaan kecamatan
Pelaksanaan Kegiatan di Kecamatam
4.04.4.06.54.02 Program Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Jasa service Peralatan Kantor
4.04.4.06.54.05 Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Asistensi PATEN
Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan
Target
Capaian
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2.06.4.06.54.15 7 Kecamatan Kalibening APBD Kabupaten
Organisasi KECAMATAN KALIBENING
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi
Urusan Pemerintahan Kewilayahan
60.000.000 - 70.000.000,00
4.04.4.06.54.01 19 Kecamatan Kalibening APBD Kabupaten
25.800.000 - 25.800.000,00
4.04.4.06.54.01 16 Kecamatan Kalibening APBD Kabupaten
17.500.000 - -12 bulan 17.500.000,00
4.04.4.06.54.01 7 Kecamatan kalibening APBD Kabupaten
5.000.000 - 7.500.000,00
4.04.4.06.54.01 3 -Terpenuhinya
kebutuhan Listrik,
Telpon dan Air
Kecamatan Kalibening -12 bulan APBD Kabupaten
30.000.000 - 30.000.000,00
4.04.4.06.54.05 24 Kecamatan Kalibening APBD Kabupaten
35.000.000 - 50.000.000,00
4.04.4.06.54.02 26 Kecamatan Kalibening APBD Kabupaten
161.000.000 - 165.000.000,00
4.04.4.06.54.02 7 Kecamatan Kalibening APBD Kabupaten
38.500.000 - 38.500.000,00
4.04.4.06.54.01 20 Kecamatan Kalibening APBD Kabupaten
10.000.000 - 12.000.000,00
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 369
4.04.4.06.54.06 Program Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
-
4.04.4.06.54.17 Program Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Intensifikasi Pajak Daerah
Penerimaan PBB
0,00 467.117.000 506.300.000,00
79.317.000 - 85.000.000,00
Jumlah total :( 11 kegiatan)
5.000.000 - 5.000.000,00
4.04.4.06.54.17 52 Kecamatan Kalibening APBD Kabupaten
4.04.4.06.54.06 1 Kecamatan Kalibening APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 370
4,06
4.06.16
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.06.4.06.16 Administrasi Kependudukan dan Capil
2.06.4.06.16.15 Program Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan
Peningkatan pelayanan Publik dalam bidang
kependudukan
4.04.4.06.16 Keuangan
4.04.4.06.16.17 Program Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Intensifikasi Pajak Daerah
-
4.06.4.06.16 Kewilayahan
4.06.4.06.16.01 Program Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Penyediaan jasa administrasi keuangan
penyedia jasa administrasi keuangan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan peperalatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan bahan logistik kantor
penyediaan logistik kantor
Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT),
(Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kantor)
penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT),
(jasa pendukung Operasional Kantor)
Organisasi KECAMATAN BATUR
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi
Urusan Pemerintahan Kewilayahan
18.000.000 - 20000000 20.000.000,00
4.06.4.06.16.01 7 terbayarnya honor
administrasi
kecamatan batur 30000000 APBD Kabupaten
67.719.000 - 67719000 67.719.000,00
4.06.4.06.16.01 3 terbayarnya
rekening listrik dan
telephon
kecamatan batur 180000000 APBD Kabupaten
10.000.000 - 12500000 12.500.000,00
4.04.4.06.16.17 52 Meningkatnya
Jumlah PAD
Kecamatan Batur 67719000 APBD Kabupaten
Target
Capaian
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2.06.4.06.16.15 7 menongkatnya
penataan
administrasi
kependudukan
Kecamatan Batur 10000000 APBD Kabupaten
70.000.000 - 75000000 75.000.000,00
80.000.000 - 85000000 85.000.000,00
4.06.4.06.16.01 19 Terbayarnya honor
PTT, THL dan
Tenaga Operasional
Kantor
Kecamatan Batur 70000000 APBD Kabupaten
50.000.000 - 55000000 55.000.000,00
4.06.4.06.16.01 16 Tersedianya logistik
kantor
kecamatan batur 80000000 APBD Kabupaten
30.000.000 - 32000000 32.000.000,00
4.06.4.06.16.01 13 tersedianya
peralatan dan
perlengkapan
kantor
kecamatan batur 50000000 APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 371
Pemberdayaan kecamatan
Pemberdayaan Kecamatan
4.06.4.06.16.02 Program Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
pemeliharaan rutin rumah dinas
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung
kantor
pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung
kantor
4.06.4.06.16.05 Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Asistensi PATEN
assistensi PATEN
4.06.4.06.16.06 Program Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
0,00 1.240.719.000 1.289.219.000,00
4.06.4.06.16.01 20 TErselenggaranya
Kegiatan
Kecamatan Batur 140000000 APBD Kabupaten
60.000.000 - 65000000 65.000.000,00
4.06.4.06.16.02 28 terpeliharanya
peralatan gedung
kantor
kecamatan batur 25000000 APBD Kabupaten
15.000.000 - 20000000 20.000.000,00
4.06.4.06.16.02 22 terpeliharanya
gedung kantor
kecamtan batur 60000000 APBD Kabupaten
660.000.000 - 665000000 665.000.000,00
4.06.4.06.16.02 21 terpeliharanya
rumah dinas
kecamatan batur 15000000 APBD Kabupaten
140.000.000 - 145000000 145.000.000,00
4.06.4.06.16.02 9 -Terbelinya
peralatan gedung
Kecamatan Batur 660000000 APBD Kabupaten
7.500.000 - 10000000 10.000.000,00
Jumlah total :( 14 kegiatan)
7.500.000 - 10000000 10.000.000,00
4.06.4.06.16.06 1 tersusunnya
laporan capaian
kinerja dan realisasi
kinerja SKPD
Kecamatan Batur 7500000 APBD Kabupaten
25.000.000 - 27000000 27.000.000,00
4.06.4.06.16.05 24 Terselenggaranya
pelayanan melalui
kecamatan batur 7500000 APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 372
4,06
4.06.17
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.06.4.06.17 Administrasi Kependudukan dan Capil
2.06.4.06.17.15 Program Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan
-
4.04.4.06.17 Keuangan
4.04.4.06.17.01 Program Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
-
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan bahan logistik kantor
Penyediaan bahan logistik kantor
Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT),
(Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kantor)
Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT)
(Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kantor)
Pemberdayaan kecamatan
-
4.04.4.06.17.02 Program Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pemeliharaan rutin berkala rumah dinas
Organisasi KECAMATAN PAGENTAN
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi
Urusan Pemerintahan Kewilayahan
19.800.000 - 21.000.000,00
4.04.4.06.17.01 13 Kecamatan Pagentan APBD Kabupaten
6.480.000 - 7.000.000,00
4.04.4.06.17.01 7 Kecamatan Pagentan APBD Kabupaten
7.500.000 - 10.000.000,00
4.04.4.06.17.01 3 kecamatan Pagentan APBD Kabupaten
Target
Capaian
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2.06.4.06.17.15 7 Kecamatan Pagentan APBD Kabupaten
146.000.000 - 150.000.000,00
58.549.000 - 60.000.000,00
4.04.4.06.17.01 20 Kecamatan Pagentan APBD Kabupaten
74.260.000 - 75.000.000,00
4.04.4.06.17.01 19 Kecamatan Pagentan APBD Kabupaten
1.000.000 - 1.500.000,00
4.04.4.06.17.01 16 Kecamatan Pagentan APBD Kabupaten
1.500.000 - 2.000.000,004.04.4.06.17.02 21 Kecamatan Pagentan APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 373
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
-
4.04.4.06.17.05 Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Asistensi PATEN
-
4.04.4.06.17.06 Program Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
-
4.04.4.06.17.17 Program Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Intensifikasi Pajak Daerah
-
0,00 415.155.000 585.500.000,00
18.800.000 - 20.000.000,00
4.04.4.06.17.05 24 Kecamatan Pagentan APBD Kabupaten
1.200.000 - 1.500.000,00
4.04.4.06.17.02 26 Kecamatan Pagentan APBD Kabupaten
4.04.4.06.17.02 22 Kecamatan Pagentan APBD Kabupaten
67.566.000 - 70.000.000,00
Jumlah total :( 14 kegiatan)
5.000.000 - 7.500.000,00
4.04.4.06.17.17 52 Kecamatan Pagentan APBD Kabupaten
7.500.000 - 10.000.000,00
4.04.4.06.17.06 1 Kecamatan Pagentan APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 374
4,06
4.06.18
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.06.4.06.18 Administrasi Kependudukan dan Capil
2.06.4.06.18.15 Program Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan
Belanja kegiatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan
4.04.4.06.18 Keuangan
4.04.4.06.18.17 Program Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Intensifikasi Pajak Daerah
Belanja Intensifikasi Pajak Daerah
4.06.4.06.18 Kewilayahan
4.06.4.06.18.01 Program Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Belanja Listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Honorarium Pengelola Keuangan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Belanja peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan bahan logistik kantor
Belanja bahan logistik kantor
Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT),
(Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kantor)
Gaji PTT dan Honorarium THL
Pemberdayaan kecamatan
Belanja kegiatan pemberdayaan kecamatan
Organisasi KECAMATAN PEJAWARAN
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi
Urusan Pemerintahan Kewilayahan
9.600.000 - 12 bulan 10.800.000,00
4.06.4.06.18.01 7 Pemenuhan
Honorarium
Kantor Kecamatan
Pejawaran
12 bulan APBD Kabupaten
75.000.000 - 1 kegiatan 80.000.000,00
4.06.4.06.18.01 3 Terpenuhinya
kewajiban
pembayaran listrik
Kantor Kecamatan
Pejawaran
12 bulan APBD Kabupaten
5.000.000 - 1 kegiatan 7.500.000,00
4.04.4.06.18.17 52 Terpenuhinya
target penerimaan
Kantor Kecamatan
Pejawaran
- APBD Kabupaten
Target
Capaian
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2.06.4.06.18.15 7 Terpenuhinya
pelayanan kepada
masyarakat bidang
kependudukan
Kantor Kecamatan
Pejawaran
1 kegiatan APBD Kabupaten
50.000.000 - 4 orang 60.000.000,00
4.06.4.06.18.01 20 Terfasilitasinya
kegiatan lintas
Kantor Kecamatan
Pejawaran
12 bulan APBD Kabupaten
80.000.000 - 7 paket 90.000.000,00
4.06.4.06.18.01 19 Terpenuhinya Gaji
PTT dan
Honorarium THL
Kantor Kecamatan
Pejawaran
4 orang APBD Kabupaten
5.000.000 - 2 paket 6.000.000,00
4.06.4.06.18.01 16 Terpenuhinya
bahan logistik
Kantor Kecamatan
Pejawaran
7 paket APBD Kabupaten
30.000.000 - 12 bulan 35.000.000,00
4.06.4.06.18.01 13 Pemenuhan
peralatan dan
perlengkapan
Kantor Kecamatan
Pejawaran
APBD Kabupaten
170.000.000 - 12 bulan 175.000.000,00
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 375
4.06.4.06.18.02 Program Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Belanja pemeliharaan rumah dinas
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Belanja pemeliharaan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Belanja peralatan dan perlengkapan kantor
4.06.4.06.18.05 Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Asistensi PATEN
Belanja kegiatan PATEN
4.06.4.06.18.06 Program Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Belanja fasilitasi penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
0,00 549.600.000 619.300.000,00
30.000.000 - 1 paket 40.000.000,00
4.06.4.06.18.05 24 Terpenuhinya
kegiatan PATEN
Kantor Kecamatan
Pejawaran
1 paket APBD Kabupaten
50.000.000 - 1 paket 55.000.000,00
4.06.4.06.18.02 26 Terpenuhinya
pemeliharaan
peralatan dan
Kantor Kecamatan
Pejawaran
1 paket APBD Kabupaten
30.000.000 - 1 paket 35.000.000,00
4.06.4.06.18.02 22 Terpenuhinya
pemeliharaan
Kantor Kecamatan
Pejawaran
1 paket APBD Kabupaten
4.06.4.06.18.02 21 Terpenuhinya
pemeliharaan
Kantor Kecamatan
Pejawaran
1 paket APBD Kabupaten
5.000.000 - 1 kegiatan 10.000.000,00
Jumlah total :( 13 kegiatan)
10.000.000 - 1 paket 15.000.000,00
4.06.4.06.18.06 1 Terpenuhinya
fasilitasi
peningkatan sistem
pelapoaran
Kantor Kecamatan
Pejawaran
1 kegiatan APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 376
4,06
4.06.18
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.06.4.06.18 Administrasi Kependudukan dan Capil
2.06.4.06.18.15 Program Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan
Belanja kegiatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan
4.04.4.06.18 Keuangan
4.04.4.06.18.17 Program Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Intensifikasi Pajak Daerah
Belanja Intensifikasi Pajak Daerah
4.06.4.06.18 Kewilayahan
4.06.4.06.18.01 Program Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Belanja Listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Honorarium Pengelola Keuangan
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Belanja peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan bahan logistik kantor
Belanja bahan logistik kantor
Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT),
(Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kantor)
Gaji PTT dan Honorarium THL
Pemberdayaan kecamatan
Belanja kegiatan pemberdayaan kecamatan
Target
Capaian
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2.06.4.06.18.15 7 Terpenuhinya
pelayanan kepada
masyarakat bidang
kependudukan
Kec. Pagedongan 1 kegiatan APBD Kabupaten
Organisasi KECAMATAN PAGEDONGAN
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi
Urusan Pemerintahan Kewilayahan
30.000.000 - 12 bulan 35.000.000,00
4.06.4.06.18.01 13 Pemenuhan
peralatan dan
perlengkapan
Kec. Pagedongan APBD Kabupaten
9.600.000 - 12 bulan 10.800.000,00
4.06.4.06.18.01 7 Pemenuhan
Honorarium
Kec. Pagedongan 12 bulan APBD Kabupaten
75.000.000 - 1 kegiatan 80.000.000,00
4.06.4.06.18.01 3 Terpenuhinya
kewajiban
pembayaran listrik
Kec. Pagedongan 12 bulan APBD Kabupaten
5.000.000 - 1 kegiatan 7.500.000,00
4.04.4.06.18.17 52 Terpenuhinya
target penerimaan
Kec. Pagedongan - APBD Kabupaten
80.000.000 - 12 bulan 175.000.000,00
50.000.000 - 4 orang 60.000.000,00
4.06.4.06.18.01 20 Terfasilitasinya
kegiatan lintas
Kec. Pagedongan 12 bulan APBD Kabupaten
50.000.000 - 7 paket 90.000.000,00
4.06.4.06.18.01 19 Terpenuhinya Gaji
PTT dan
Honorarium THL
Kec. Pagedongan 4 orang APBD Kabupaten
5.000.000 - 2 paket 6.000.000,00
4.06.4.06.18.01 16 Terpenuhinya
bahan logistik
Kec. Pagedongan 7 paket APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 377
4.06.4.06.18.02 Program Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Belanja pemeliharaan rumah dinas
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Belanja pemeliharaan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
Belanja peralatan dan perlengkapan kantor
4.06.4.06.18.05 Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Asistensi PATEN
Belanja kegiatan PATEN
4.06.4.06.18.06 Program Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
Belanja fasilitasi penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
0,00 429.600.000 619.300.000,00
4.06.4.06.18.02 21 Terpenuhinya
pemeliharaan
Kec. Pagedongan 1 paket APBD Kabupaten
10.000.000 - 1 paket 15.000.000,00
4.06.4.06.18.06 1 Terpenuhinya
fasilitasi
peningkatan sistem
pelapoaran
Kec. Pagedongan 1 kegiatan APBD Kabupaten
30.000.000 - 1 paket 40.000.000,00
4.06.4.06.18.05 24 Terpenuhinya
kegiatan PATEN
Kec. Pagedongan 1 paket APBD Kabupaten
50.000.000 - 1 paket 55.000.000,00
4.06.4.06.18.02 26 Terpenuhinya
pemeliharaan
peralatan dan
Kec. Pagedongan 1 paket APBD Kabupaten
30.000.000 - 1 paket 35.000.000,00
4.06.4.06.18.02 22 Terpenuhinya
pemeliharaan
Kec. Pagedongan 1 paket APBD Kabupaten
5.000.000 - 1 kegiatan 10.000.000,00
Jumlah total :( 13 kegiatan)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 378
4,06
4.06.20
Sumberdana Jumlah Pagu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 112.06.4.06.20 Administrasi Kependudukan dan Capil
2.06.4.06.20.15 Program Program Penataan Administrasi
Kependudukan
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang
kependudukan
-
4.04.4.06.20 Keuangan
4.04.4.06.20.17 Program Program peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Intensifikasi Pajak Daerah
-
4.06.4.06.20 Kewilayahan
4.06.4.06.20.01 Program Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
kantor
Penyediaan jasa administrasi keuangan
-
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
Penyediaan bahan logistik kantor
-
Penyediaan jasa administrasi perkantoran (PTT),
(Jasa Tenaga Pendukung Operasional Kantor)
-
Pemberdayaan kecamatan
-
7.500.000 - 7.500.000,00
4.04.4.06.20.17 52 Kec. Pandanarum APBD Kabupaten
Target
Capaian
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
2.06.4.06.20.15 7 Kec. Pandanarum APBD Kabupaten
Organisasi KECAMATAN PANDANARUM
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
KodeBidang Urusan Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program dan
Kegiatan
Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Lokasi
Urusan Pemerintahan Kewilayahan
1.000.000 - 1.000.000,00
4.06.4.06.20.01 16 Kec. Pandanarum APBD Kabupaten
26.240.000 - 26.240.000,00
4.06.4.06.20.01 13 Kec. Pandanarum APBD Kabupaten
5.400.000 - 5.400.000,00
4.06.4.06.20.01 7 Kec. Pandanarum APBD Kabupaten
30.000.000 - 40.000.000,00
4.06.4.06.20.01 3 Kec. Pandanarum APBD Kabupaten
150.000.000 - 175.000.000,00
48.000.000 - 60.000.000,00
4.06.4.06.20.01 20 Kec. Pandanarum APBD Kabupaten
80.000.000 - 90.000.000,00
4.06.4.06.20.01 19 Kec. Pandanarum APBD Kabupaten
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 379
4.06.4.06.20.02 Program Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor
Pembangunan pintu gerbang kecamatan
Pengadaan peralatan gedung kantor
-
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
-
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
-
4.06.4.06.20.05 Program Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Asistensi PATEN
-
4.06.4.06.20.06 Program Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
-
0,00 493.140.000 605.140.000,00
4.06.4.06.20.02 9 Kec. Pandanarum APBD Kabupaten
4.06.4.06.20.02 3 Kec. Pandanarum APBD Kabupaten
BUDHI SARWONO
BUPATI BANJARNEGARA,
10.000.000 - 10.000.000,00
Jumlah total :( 15 kegiatan)
10.000.000 - 10.000.000,00
4.06.4.06.20.06 1 Kec. Pandanarum APBD Kabupaten
20.000.000 - 20.000.000,00
4.06.4.06.20.05 24 Kec. Pandanarum APBD Kabupaten
50.000.000 - 75.000.000,00
4.06.4.06.20.02 26 Kec. Pandanarum APBD Kabupaten
10.000.000 - 10.000.000,00
4.06.4.06.20.02 22 Kec. Pandanarum APBD Kabupaten
20.000.000 - 25.000.000,00
4.06.4.06.20.02 20 Kec. Pandanarum APBD Kabupaten
25.000.000 - 50.000.000,00
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara 380
USULAN (Rp) KETERANGAN
PENDIDIKAN
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 90.395.385.000
KESEHATAN
Dinas Kesehatan 66.078.065.000
Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah 84.935.362.350
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 515.334.947.000
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 39.487.749.000
Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat 1.167.150.000
Satuan Polisi Pamong Praja 3.085.105.700
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3.570.000.000
SOSIAL
Dinas Sosial 18.421.904.000
KETENAGAKERJAAN
Dinas Ketenagakerjaan 4.378.658.000
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
5.723.100.000
PANGAN
Dinas Ketahanan Pangan 3.043.734.000,00
LINGKUNGAN HIDUP
Dinas Lingkungan Hidup 6.261.000.000
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1.778.000.000
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 6.621.058.000
PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan 6.800.000.000
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dinas Komunikasi dan Informatika 17.563.799.000
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
35.460.000.000
PENANAMAN MODAL
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.254.890.000
KEBUDAYAAN
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 19.290.000.000
PERPUSTAKAAN
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 2.481.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
PERTANIAN
Dinas Pertanian dan Perikanan 14.680.000.000
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
PERENCANAAN
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 6.951.000.000
KEUANGAN
Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah 36.958.456.500
KEPEGAWAIAN
Badan Kepegawaian Daerah 6.965.000.000
PENGAWASAN
Inspektorat 2.147.442.000
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
Sekretariat DPRD 18.668.251.550
Sekretariat Daerah:
Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah 1.973.000.000
Bagian Hukum 923.295.000
Bagian Organisasi 741.848.000
Bagian Kesejahteraan Rakyat 3.447.500.000
Bagian Keuangan 1.975.952.000
Bagian Umum 6.267.685.000
Bagian Perekonomian 1.017.100.000 Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga
Keuangan Mikro
745.396.000
Bagian Pembangunan 1.435.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
URUSAN/OPD
LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018
REKAPITULASI USULAN BELANJA LANGSUNG
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR
Rekapitulasi Usulan Belanja Langsung 381
USULAN (Rp) KETERANGANURUSAN/OPD
KEWILAYAHAN
Kecamatan Banjarnegara 2.519.765.000
Kecamatan Bawang 2.529.922.000
Kecamatan Madukara 3.007.000.000
Kecamatan Sigaluh 3.994.310.000
Kecamatan Puwareja Klampok 584.360.000
Kecamatan Susukan 2.680.054.000
Kecamatan Mandiraja 1.045.433.000
Kecamatan Purwanegara 1.147.520.600
Kecamatan Wanadadi 403.245.000
Kecamatan Banjarmangu 837.746.000
Kecamatan Rakit 710.314.000
Kecamatan Punggelan 492.718.500
Kecamatan Karangkobar 614.000.000
Kecamatan Wanayasa 834.150.000
Kecamatan Kalibening 467.117.000
Kecamatan Batur 1.240.719.000
Kecamatan Pagentan 415.155.000
Kecamatan Pejawaran 549.600.000
Kecamatan Pagedongan 429.600.000
Kecamatan Pandanarum 493.140.000
1.064.023.702.200 TOTAL
BUPATI BANJARNEGARA,
BUDHI SARWONO
Rekapitulasi Usulan Belanja Langsung 382