RENCANA AKSI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET...

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

1 Capaian IKM Perangkat Daerah

Nilai 86 Program Peningkatan Pelayanan Publik

10,000,000 Pengukuran Kinerja Pelayanan Publik

5,000,000 Jumlah dokumen hasil survey

1 Dokumen Sekretaris Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat

Penyusunan laporan hasil survey

5,000,000 Jumlah dokumen SOP

20 SOP Sekretaris Pengumpulan bahan SOP

Penyusunan SOPProgram Pelayanan Administrasi Perkantoran

1,561,085,800 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

3,600,000 Jumlah materai Jumlah buku cek

520 Buah12 Buku

Sekretaris Belanja materai dan buku cek

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

354,000,000 Jumlah waktu penyediaan jasa telepon dan listrik

12 Bulan Sekretaris Belanja telepon dan listrik

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

87,100,000 Jumlah kendaraan / bangunan kantor yang diasuransikan

24 Unit Sekretaris Belanja Asuransi Kendaraan dan gedung kantor

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

35,950,000 Jumlah kendaraan yang memperoleh perpanjangan PKB dan perpanjangan STNK

31 Unit Sekretaris Belanja PKB dan STNK

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

230,585,000 Jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan

12 Bulan Sekretaris Belanja Peralatan Kebersihan, Bahan Pembersih dan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor

63,151,300 Jumlah alat tulis kantor

28 Jenis Sekretaris Belanja Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

60,685,000 Jumlah barang cetakan Jumlah penggandaan Jumlah penjilidan

12 Jenis 20.895

Lembar 110 Buku

Sekretaris Belanja Cetak

Belanja Penggandaan

Belanja PenjilidanPenyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

15,000,000 Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

14 Jenis Sekretaris Belanja Alat Listrik

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

88,000,000 Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

17 Jenis Sekretaris Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

28,014,500 Jumlah peralatan rumah tangga

35 Jenis Sekretaris Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

24,000,000 Jumlah penyediaan bahan bacaan Jumlah iklan media massa

360 Eksemplar 10 Kali

Sekretaris Belanja Surat Kabar/Majalah dan iklan media massa

Penyediaan Makanan dan Minuman

91,900,000 Jumlah makan dan minum rapat dan jamuan tamu Jumlah makan dan minum harian

2.760 Dus 14 Jenis

Sekretaris Belanja makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu

Meningkatnya kualitas pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah

Sub KegiatanRencana Aksi

Penanggung Jawab

Penyusunan SPM/SOP tentang Pelayanan Publik

Anggaran Kegiatan Anggaran TargetIndikator Kinerja

RENCANA AKSI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAHTAHUN 2020

Program Output KegiatanNo Sasaran Strategis TargetSatuan

1


Meningkatnya


Penanggung JawabAnggaran Kegiatan Anggaran TargetIndikator

Kinerja Program Output KegiatanNo Sasaran Strategis TargetSatuan

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

251,000,000 Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

136 Kali Sekretaris Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Penyediaan Jasa Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

156,000,000 Jumlah waktu penyediaan jasa tenaga keamanan dan ketertiban lingkungan kantor

12 Bulan Sekretaris Belanja Jasa Pengamanan

Penyediaan Jasa Peningkatan Pelayanan Pegawai

72,100,000 Jumlah jasa peningkatan pelayanan pegawai

20 Paket Sekretaris Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

Belanja Jasa Pegawai Honorer/Tidak Tetap

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1,674,420,000 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

445,000,000 Jumlah perlengkapan gedung kantor

2 Paket 20 Unit

Sekretaris Belanja Modal Pengadaan Meubelair, Alat Pendingin dan Alat Bantu Keamanan

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

50,000,000 Jumlah peralatan gedung kantor

1 Unit Sekretaris Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

228,000,000 Jumlah pemeliharaan gedung kantor

3 Paket Sekretaris Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan

151,875,000 Jumlah frekuensi pemeliharaan mobil jabatan

45 Kali Sekretaris Belanja Jasa Service

Belanja Penggantian Suku Cadang

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

122,945,000 Jumlah frekuensi pemeliharaan kendaraan dinas / operasional

80 Kali Sekretaris Belanja Jasa Service

Belanja Penggantian Suku Cadang

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

123,600,000 Jumlah frekuensi pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

50 Kali Sekretaris Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubelair

25,000,000 Jumlah frekuensi pemeliharaan rutin / berkala meubelair

5 Kali Sekretaris Belanja Pemeliharaan Mebeulair

Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

60,000,000 Jumlah frekuensi pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor

55 Kali Sekretaris Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Jasa Prasarana Aparatur

49,000,000 Jumlah jasa prasarana aparatur

2 Paket Sekretaris Belanja Dekorasi dan Desain

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional/Karnaval

Belanja Sewa Peralatan Kesenian

2


Meningkatnya




Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

419,000,000 Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

57 Unit Sekretaris Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya

Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor

Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

Belanja Modal Pengadaan Personal Komputer

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film

Belanja Modal Aset Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Lukisan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

45,000,000 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

45,000,000 Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu

150 Potong Sekretaris Belanja Pakaian Batik Tradisional dan Belanja Pakaian Olahraga

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

20,000,000 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

20,000,000 Jumlah peserta bimbingan teknis

10 Orang Sekretaris Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan

2 Meningkatnya tata kelola keuangan dan aset daerah

Persentase waktu penetapan Perda APBD Kota Tasikmalaya

Dokumen 31 Desember 2020 (100%)

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1,400,000,000 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

215,840,000 Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1 Ranperda APBD

Kepala Bidang Anggaran

Perencanaan Kegiatan

Identifikasi Gambaran umum dan Masalah

Pembentukan Panitia/pejabat pengadaan barang dan jasa, Penetapan Sistem pengadaan, Penyusunan Jadwal, Penyusunan Harga Perhitungan Sendiri (HPS), Penyusunan Dokumen pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan pengelola barang/jasa

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

Pelaksanaan Koordinasi/Rapat-rapat dengan Provinsi dan Pusat

3


Meningkatnya




Pelaksanaan Koordinasi/Rapat-rapat dengan OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya

Pengumpulan Data Bahan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2021

Verifikasi dan Evaluasi Data Bahan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2021

Pengolahan Data Hasil Verifikasi dan Evaluasi Bahan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2021

Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2021

Pembahasan Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2021 Antar Eksekutif

Penyusunan Revisi Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2021 hasil Pembahasan antar Eksekutif

Penyusunan Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2021

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2021 antara Eksekutif dan Legislatif

Kajian Antar Daerah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2021

Penyempurnaan dan Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2021 antara Eksekutif dan Legislatif

4


Meningkatnya




Pembahasan dan Evaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2021

Penyempurnaan Akhir Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2021 hasil Evaluasi Provinsi

Evaluasi KegiatanPelaporan

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

222,060,000 Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

1 Ranperwal Penjabaran

APBD








Pengumpulan Data Bahan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 2021

Verifikasi dan Evaluasi Data Bahan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 2021

5


Meningkatnya




Pengolahan Data Hasil Verifikasi dan Evaluasi Bahan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 2021

Penyusunan Draft Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 2021

Pembahasan Draft Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 2021 Antar Eksekutif

Penyusunan Revisi Draft Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 2021 hasil Pembahasan antar Eksekutif

Penyusunan Nota Keuangan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 2021

Pembahasan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 2021 antara Eksekutif dan Legislatif

Kajian Antar Daerah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 2021

Penyempurnaan dan Persetujuan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 2021 antara Eksekutif dan Legislatif

Pembahasan dan Evaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 2021

Penyempurnaan Akhir Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 2021 hasil Evaluasi Provinsi

6


Meningkatnya





Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

215,840,000 Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

1 Ranperda Perubahan

APBD








Pengumpulan Data Bahan Rancangan Perda Perubahan APBD 2020

Verifikasi dan Evaluasi Data Bahan Rancangan Perda Perubahan APBD 2020

Pengolahan Data Hasil Verifikasi dan Evaluasi Bahan Rancangan Perda Perubahan APBD 2020

Penyusunan Draft Rancangan Perda Perubahan APBD 2020

Pembahasan Draft Rancangan Perda Perubahan APBD 2020 Antar Eksekutif

Penyusunan Revisi Draft Rancangan Perda Perubahan APBD 2020 hasil Pembahasan antar Eksekutif

7


Meningkatnya




Penyusunan Nota Keuangan Rancangan Perda Perubahan APBD 2020

Pembahasan Rancangan Perda Perubahan APBD 2020 antara Eksekutif dan Legislatif

Kajian Antar Daerah Rancangan Perda Perubahan APBD 2020

Penyempurnaan dan Persetujuan Rancangan Perda Perubahan APBD 2020 antara Eksekutif dan Legislatif

Pembahasan dan Evaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Rancangan Perda Perubahan APBD 2020

Penyempurnaan Akhir Rancangan Perda Perubahan APBD 2020 hasil Evaluasi Provinsi


Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

122,060,000 Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

1 Ranperwal Penjabaran Perubahan

APBD







8


Meningkatnya





Pengumpulan Data Bahan Rancangan Peraturan KDH Penjabaran Perubahan APBD 2020

Verifikasi dan Evaluasi Data Bahan Rancangan Peraturan KDH Penjabaran Perubahan APBD 2020

Pengolahan Data Hasil Verifikasi dan Evaluasi Bahan Rancangan Peraturan KDH Penjabaran Perubahan APBD 2020

Penyusunan Draft Rancangan Peraturan KDH Penjabaran Perubahan APBD 2020

Pembahasan Draft Rancangan Peraturan KDH Penjabaran Perubahan APBD 2020 Antar Eksekutif

Penyusunan Revisi Draft Rancangan Peraturan KDH Penjabaran Perubahan APBD 2020 hasil Pembahasan antar Eksekutif

Penyusunan Nota Keuangan Rancangan Peraturan KDH Penjabaran Perubahan APBD 2020

Pembahasan Rancangan Peraturan KDH Penjabaran Perubahan APBD 2020 antara Eksekutif dan Legislatif

Kajian Antar Daerah Rancangan Peraturan KDH Penjabaran Perubahan APBD 2020

9


Meningkatnya




Penyempurnaan dan Persetujuan Rancangan Peraturan KDH Penjabaran Perubahan APBD 2020 antara Eksekutif dan Legislatif

Pembahasan dan Evaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan KDH Penjabaran Perubahan APBD 2020

Penyempurnaan Akhir Rancangan Peraturan KDH Penjabaran Perubahan APBD 2020 hasil Evaluasi Provinsi


Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

100,660,000 Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Pedoman Penyusunan APBD

1 Ranperwal Pedoman

Penyusunan APBD








Pengumpulan Data Bahan Rancangan Peraturan KDH Pedoman Penyusunan APBD 2021

10


Meningkatnya




Verifikasi dan Evaluasi Data Bahan Rancangan Peraturan KDH Pedoman Penyusunan APBD 2021

Pengolahan Data Hasil Verifikasi dan Evaluasi Bahan Rancangan Peraturan KDH Pedoman Penyusunan APBD 2021

Penyusunan Draft Rancangan Peraturan KDH Pedoman Penyusunan APBD 2021

Pembahasan Draft Rancangan Peraturan KDH Pedoman Penyusunan APBD 2021 Antar Eksekutif

Penyusunan Revisi Draft Rancangan Peraturan KDH Pedoman Penyusunan APBD 2021 hasil Pembahasan antar Eksekutif

Kajian Antar Daerah Rancangan Peraturan KDH Pedoman Penyusunan APBD 2021

Penyempurnaan Akhir Rancangan Peraturan KDH Pedoman Penyusunan APBD 2021

Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD 2021


Percepatan Perubahan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD

141,590,000 Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Percepatan Perubahan Penjabaran APBD

1 Ranperwal Percepatan Perubahan Penjabaran

APBD




11


Meningkatnya








Pengumpulan Data Bahan Percepatan Perubahan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD

Verifikasi dan Evaluasi Data Bahan Percepatan Perubahan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD

Pengolahan Data Hasil Verifikasi dan Evaluasi Bahan Percepatan Perubahan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD

Penyusunan Draft Percepatan Perubahan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD

Pembahasan Draft Percepatan Perubahan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Antar Eksekutif

12


Meningkatnya




Penyusunan Revisi Draft Percepatan Perubahan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD hasil Pembahasan antar Eksekutif

Kajian Antar Daerah Percepatan Perubahan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD

Penyempurnaan Akhir Percepatan Perubahan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD


Verifikasi Dokumen Anggaran

93,960,000 Jumlah dokumen anggaran Pemerintah Kota Tasikmalaya

3.097 RKA/ RKAP

Kepala Bidang Anggaran Perencanaan

Kegiatan





Pengumpulan Data Bahan Verifikasi Dokumen Anggaran

Verifikasi Dokumen Anggaran

Evaluasi Hasil Verifikasi Dokumen Anggaran


13


Meningkatnya




Estimasi dan Evaluasi Target Pendapatan Daerah

85,910,000 Jumlah dokumen rekonsiliasi target anggaran pendapatan daerah

4 Dokumen Kepala Bidang Anggaran







Pengumpulan Data Bahan Estimasi dan Evaluasi Target Pendapatan Daerah

Verifikasi dan Evaluasi Data Bahan Estimasi dan Evaluasi Target Pendapatan Daerah

Pengolahan Data Hasil Verifikasi dan Evaluasi Bahan Estimasi dan Evaluasi Target Pendapatan Daerah

Penyusunan Draft Laporan Hasil Estimasi dan Evaluasi Target Pendapatan Daerah

Pembahasan Draft Laporan Hasil Estimasi dan Evaluasi Target Pendapatan Daerah

14


Meningkatnya




Penyusunan Revisi Draft Laporan Hasil Estimasi dan Evaluasi Target Pendapatan Daerah

Penyempurnaan Laporan Hasil Estimasi dan Evaluasi Target Pendapatan Daerah


Pengelolaan Data Anggaran

85,120,000 Jumlah dokumen data anggaran








Pengumpulan Data Bahan Pengelolaan Data Anggaran

Verifikasi dan Evaluasi Data Bahan Pengelolaan Data Anggaran

Pengolahan Data Hasil Verifikasi dan Evaluasi Bahan Pengelolaan Data Anggaran

Penyusunan Draft Laporan Hasil Pengelolaan Data Anggaran

15


Meningkatnya




Pembahasan Draft Laporan Hasil Pengelolaan Data Anggaran

Penyusunan Revisi Draft Laporan Hasil Pengelolaan Data Anggaran

Penyempurnaan Laporan Hasil Pengelolaan Data Anggaran


Penatausahaan Bantuan Keuangan Provinsi

116,960,000 Jumlah dokumen laporan penatausahaan bantuan keuangan provinsi






Pelaksanaan Koordinasi/Rapat-rapat dengan Provinsi


Pengumpulan Data Bahan Penatausahaan Bantuan Provinsi

Verifikasi dan Evaluasi Data Bahan Penatausahaan Bantuan Provinsi

Pengolahan Data Hasil Verifikasi dan Evaluasi Bahan Penatausahaan Bantuan Provinsi

16


Meningkatnya




Penyampaian Dokumen Usulan Pencairan Bantuan Keuangan Provinsi ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Penyusunan Draft Laporan Hasil Penatausahaan Bantuan Provinsi

Pembahasan Draft Laporan Hasil Penatausahaan Bantuan Provinsi

Penyusunan Revisi Draft Laporan Hasil Penatausahaan Bantuan Provinsi

Penyempurnaan Laporan Hasil Penatausahaan Bantuan Provinsi

Evaluasi KegiatanPersentase laporan keuangan daerah sesuai SAP

% 100% Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

2,598,000,000 Pengendalian Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah

270,000,000 Jumlah dokumen SPD yang disyaratkan dalam administrasi pengelolaan keuangan daerah Jumlah dokumen SP2D yang menunjang kelancaran penatausahaan keuangan daerah Jumlah dokumen SPM yang di verifikasi

1.400 SPD 16.000 SP2D

16.000 SPM

Kepala Bidang Perbendaharaan

Penerbitan SPD

Verifikasi SPMPenerbitan SP2D

Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah

270,000,000 Jumlah Sekretaris Dinas/Badan/Kantor, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), Bendahara Penerimaan (bagi SKPD Penghasil) dan Bendahara Pengeluaran yang mengikuti pembinaan pengelolaan keuangan daerah

100 Orang Kepala Bidang Perbendaharaan

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan

Pengendalian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

36,000,000 Jumlah dokumen kendali pelaksanaan realisasi APBD

4 Dokumen Kepala Bidang Perbendaharaan

Pengumpulan Data

Pengolahan DataPelaporan

Penyusunan Laporan Daftar Transaksi Harian Perangkat Daerah

27,000,000 Jumlah dokumen rekapitulasi transaksi harian dari BUD


Pengumpulan Data

Pengolahan DataPelaporan

17


Meningkatnya




Pelaksanaan Sistem Penggajian Pemerintah Kota Tasikmalaya

140,000,000 Jumlah leger gaji pegawai pada sistem penggajian

77 Dus Kepala Bidang Perbendaharaan

Pengumpulan Data Reguler

Pengolahan Data Reguler

Evaluasi Pelaksanaan Reguler

Pelaporan Penyelenggaran Reguler

Pengolahan Data Rapel Tahap I

Pengolahan Data Rapel Tahap II

Pelaporan Penyelenggaraan Rapel

Pelaporan Pajak Orang Pribadi

45,000,000 Jumlah SPT pelaporan pajak orang pribadi

7.500 SPT Kepala Bidang Perbendaharaan

Pengumpulan Data

Pengolahan DataEvaluasiPelaporan

Pelaporan Tahunan PPh Pasal 21 Khusus Gaji

110,000,000 Jumlah dokumen laporan tahunan PPh Pasal 21 khusus gaji


Pengumpulan Data


Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial

300,000,000 Jumlah dokumen laporan pemberian hibah dan bantuan sosial


Fasilitasi Penyelenggaraan Tahap I

Komperisasi Data Triwulan Ke I (Satu)

Pengolahan Data Triwulan Ke I (Satu)

Penyaluran Dana Triwulan Ke I (Satu)

Pelaporan Triwulan Ke I (Satu)

Fasilitasi Penyelenggaraan Tahap II

Komperisasi Data Triwulan Ke II (Dua)

Pengolahan Data Triwulan Ke II (Dua)

Penyaluran Dana Triwulan Ke II (Dua)

Pelaporan Triwulan Ke II (Dua)

Fasilitasi Penyelenggaraan Tahap III

Komperisasi Data Triwulan Ke III (Tiga)

Pengolahan Data Triwulan Ke III (Tiga)

Penyaluran Dana Triwulan Ke III (Tiga)

18


Meningkatnya




Pelaporan Triwulan Ke III (Tiga)

Fasilitasi Penyelenggaraan Tahap IV

Komperisasi Data Triwulan Ke IV (Empat)

Pengolahan Data Triwulan Ke IV (Empat)

Penyaluran Dana Triwulan Ke IV (Empat)

Pelaporan Triwulan Ke IV (Empat)

Penyusunan Laporan Bantuan Keuangan Partai Politik

50,000,000 Jumlah dokumen laporan bantuan keuangan partai politik


Pengumpulan Data


Penatausahaan Dana Transfer

135,000,000 Jumlah dokumen laporan realisasi dana transfer


Pengumpulan Data


Peningkatan Penatausahaan Dana Kapitasi JKN Dan Dana BOS

45,000,000 Jumlah dokumen laporan SP2B JKN FKTF dan SP2B BOS


Pengumpulan Data


Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

300,000,000 Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

1 Ranperda Pertanggung

jawaban Pelaksanaan

APBD

Kepala Bidang Akuntansi

Perencanaan

Pengumpulan Data

MonitoringEvaluasi Laporan OPD

PengendalianPengolahan DataPenyusunan DataVerifikasiPenyempurnaan Hasil Evaluasi

Penyusunan DraftRevisi DraftPenyempurnaan Hasil Evaluasi

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

150,000,000 Jumlah Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

1 Ranperwal Penjabaran Pertanggung

jawaban Pelaksanaan

APBD

Kepala Bidang Akuntansi

Perencanan

Pengumpulan Data

Pengolahan DataPenyusunan Pelaporan Rekonsiliasi Realisasi APBD

200,000,000 Jumlah dokumen hasil rekonsiliasi pertanggungjawaban APBD Kota Tasikmalaya

12 Dokumen Kepala Bidang Akuntansi

Rekonsiliasi Triwulan I

Rekonsiliasi SP2D

19


Meningkatnya




Rekonsiliasi Belanja

Rekonsiliasi Barang

Rekonsiliasi LRARekonsiliasi LORekonsiliasi Triwulan II


Rekonsiliasi Barang

Rekonsiliasi Triwulan III


Rekonsiliasi Barang

Rekonsiliasi Triwulan IV


Rekonsiliasi Barang

Penyusunan DataPembahasanVerifikasiDraft

Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPKD

200,000,000 Jumlah dokumen laporan keuangan SKPKD

1 Dokumen Kepala Bidang Akuntansi

Pengumpulan Data

Pengolahan DataPenyusunan Data

Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah

200,000,000 Jasa konsultansi pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah

1 Paket Kepala Bidang Akuntansi

Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah

Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas PPK Perangkat Daerah dan PPKD Dalam Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual

120,000,000 Jumlah PPK Perangkat Daerah, PPKD, Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Penerimaan yang menjadi peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas pengelola keuangan dalam penerapan akutansi berbasis akrual

92 Orang Kepala Bidang Akuntansi

Persiapan

PelaksanaanPersentase kesesuaian aset milik daerah dengan nilai aset di neraca

% 100% Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

135,000,000 Pembahasan Majelis Pertimbangan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR)

135,000,000 Jumlah sidang pembahasan Majelis Pertimbangan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR)

6 Kali Kepala Bidang Aset Daerah

Sidang Majelis Pertimbangan s/d Triwulan I

Rapat Sekretaris Majelis s/d Triwulan I

Penyusunan Dokumen Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah s/d Triwulan I

Sidang Majelis Pertimbangan s/d Triwulan II

Rapat Sekretaris Majelis s/d Triwulan II

20


Meningkatnya




Penyusunan Dokumen Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah s/d Triwulan II

Sidang Majelis Pertimbangan s/d Triwulan III

Rapat Sekretaris Majelis s/d Triwulan III

Penyusunan Dokumen Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah s/d Triwulan III

Sidang Majelis Pertimbangan s/d Triwulan IV

Rapat Sekretaris Majelis s/d Triwulan IV

Penyusunan Dokumen Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah s/d Triwulan IV

Program Pembinaan dan Pengelolaan Aset Daerah

3,419,087,200 Pembuatan Profil Tanah Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya (Protasik)

90,000,000 Jumlah profil tanah milik Pemerintah Kota Tasikmalaya berbasis teknologi informasi

1 Paket Kepala Bidang Aset Daerah

Persiapan

PelaksanaanPelaporan

Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah

41,587,200 Jumlah dokumen Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD), Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) dan Daftar Rencana Hibah Barang Milik Daerah

3 Dokumen Kepala Bidang Aset Daerah

Penyusunan DKBMD

Penyusunan DKPBMD

Pembinaan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah

270,000,000 Jumlah Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang menjadi peserta pembinaan teknis penatausahaan barang milik daerah

100 Orang Kepala Bidang Aset Daerah

Persiapan

PelaksanaanPelaporan

Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

135,000,000 Jumlah dokumen pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah


Persiapan Recheking

Pelaksanaan Recheking

Penaksiran Barang

Penilaian BarangPelaksanaan Lelang

21


Meningkatnya




Pengamanan Lelang

EvaluasiPelaporan

Konsolidasi Pencatatan Aset Daerah

540,000,000 Jumlah dokumen pencatatan aset/ barang milik daerah

3 Dokumen (Worksheet,

LBMD Semesteran dan LBMD Tahunan)

Kepala Bidang Aset Daerah

Persiapan

PelaksanaanEvaluasi

Pengamanan Aset/ Barang Milik Daerah

330,000,000 Jumlah sertifikat tanah milik Pemerintah Kota Tasikmalaya Jumlah jasa konsultasi digital BMD Jumlah dokumen titik koordinat

30 Sertifikat 1

Paket Aplikasi Digital BMD

1 Dokumen


Pengumpulan Data Sertifikasi

Verifikasi DataPelaksanaan Sertifikasi

Penilaian Barang Milik Daerah

112,500,000 Jumlah dokumen penilaian barang milik daerah


Persiapan

PelaksanaanPengadaan Aset/ Barang Milik Daerah

1,900,000,000 Jumlah aset/ barang milik daerah

7 Unit Mobil Jabatan


Persiapan pengadaan mobil jabatan

Pelaksanaan pengadaan mobil jabatan

Pelaporan pengadaan mobil jabatan

3 Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja Perangkat Daerah

Hasil penilaian SAKIP Perangkat Daerah

Nilai 74.5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5,000,000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5,000,000 Jumlah dokumen laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

1 Dokumen Sekretaris Pengumpulan data LKIP Tahun 2019

Pengolahan data LKIP Tahun 2019

Pembahasan data LKIP Tahun 2019

Penyusunan dokumen LKIP Tahun 2019

Program Perencanaan Kerja

45,000,000 Penyusunan Rencana Kerja

5,000,000 Jumlah dokumen rencana kerja

1 Dokumen Sekretaris Pengumpulan data rencana kerja BPKAD Tahun 2021

Pengolahan data rencana kerja BPKAD Tahun 2021

Pembahasan data rencana kerja BPKAD Tahun 2021

Penyusunan dokumen rencana kerja BPKAD Tahun 2021

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis

5,000,000 Jumlah dokumen perubahan rencana strategis

1 Dokumen Sekretaris Pengumpulan data perubahan Renstra BPKAD Tahun 2017-2022

Pengolahan data perubahan Renstra BPKAD Tahun 2017-2022

22


Meningkatnya




Pembahasan data perubahan Renstra BPKAD Tahun 2017-2022

Penyusunan dokumen perubahan Renstra BPKAD Tahun 2017-2022

Sinergitas Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

35,000,000 Jumlah dokumen laporan yang disusun serta koordinasi pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan

4 Dokumen Sekretaris Perencanaan program dan kegiatan BPKAD Triwulan I Tahun 2020

Evaluasi program dan kegiatan BPKAD Triwulan I Tahun 2020

Pelaporan realisasi program dan kegiatan BPKAD Triwulan I Tahun 2020

Perencanaan program dan kegiatan BPKAD Triwulan II Tahun 2020

Evaluasi program dan kegiatan BPKAD Triwulan II Tahun 2020

Pelaporan realisasi program dan kegiatan BPKAD Triwulan II Tahun 2020

Perencanaan program dan kegiatan BPKAD Triwulan III Tahun 2020

Evaluasi program dan kegiatan BPKAD Triwulan III Tahun 2020

Pelaporan realisasi program dan kegiatan BPKAD Triwulan III Tahun 2020

Perencanaan program dan kegiatan BPKAD Triwulan IV Tahun 2020

Evaluasi program dan kegiatan BPKAD Triwulan IV Tahun 2020

Pelaporan realisasi program dan kegiatan BPKAD Triwulan IV Tahun 2020

Maturitas SPIP Perangkat Daerah

Level 3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5,000,000 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Perangkat Daerah

5,000,000 Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan SPIP

1 Dokumen Sekretaris Pengumpulan data penyelenggaraan SPIP

Pengolahan data penyelenggaraan SPIP

23


Meningkatnya




Penyusunan laporan penyelenggaraan SPIP

Persentase penyusunan pelaporan keuangan dan barang sesuai SAP

% 100% Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

10,000,000 Penyusunan Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

5,000,000 Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran dan akhir tahun sesuai SAP

2 Dokumen Sekretaris Pengumpulan data laporan keuangan Semester I Tahun 2020

Pengolahan data laporan keuangan Semester I Tahun 2020

Penyusunan laporan keuangan Semester I Tahun 2020

Pengumpulan data laporan keuangan akhir Tahun 2020

Pengolahan data laporan keuangan akhir Tahun 2020

Penyusunan laporan keuangan akhir Tahun 2020

Penyusunan Pelaporan Barang Perangkat Daerah

5,000,000 Jumlah dokumen laporan barang semesteran dan akhir tahun sesuai SAP

2 Dokumen Sekretaris Pengumpulan data laporan barang Semester I Tahun 2020

Pengolahan data laporan barang Semester I Tahun 2020

penyusunan laporan barang Semester I Tahun 2020

Pengumpulan data laporan barang akhir Tahun 2020

Pengolahan data laporan barang akhir Tahun 2020

penyusunan laporan barang akhir Tahun 2020

Tasikmalaya, 3 Januari 2020

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

HANAFI, SH., MHNIP. 19680705 199203 1 011

24

RENCANA AKSI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET...

Documents

Transcript of RENCANA AKSI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET...