RENCANA AKSI ATAS KINERJA DINAS TANAMAN PANGAN...

Anggaran

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Volume Satuan TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 (Rp)

1 2 3 4 6 7 8 12 11

36,379,232,000

1 Persentase penyediaan

perkantoran 1 Terwujudnya kebutuhan administrasi

perkantoran 25% 50% 75% 100% Program Pelayanan 2,517,144,600

Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan jasa komunikasi, 1 Jenis rekening yang dibayarkan 4 jenis Subag Umum & 306,000,000

sumber daya air, dan listrik - Telephone 3 line 3 3 3 3 Kepegawaian

- Air 3 unit 3 3 3 3

- Listrik 4 unit 4 4 4 4

- Internet 1 line 1 1 1 1

2 Penyediaan jasa pemeliharaan 2 Jumlah kendaraan dinas/operasional yang 339 Unit 84 84 84 87 Subag Umum & 59,600,000

dan perizinan kendaraan dibayar pajaknya : Kepegawaian

dinas/operasional - Roda 4 14 unit 14 0 0 0

- Roda 2 94 unit 94 0 0 0

- Ganti STNK roda 4 1 unit 1 0 0 0

- Ganti STNK roda 2 230 unit 230 0 0 0

3 Penyediaan jasa kebersihan 3 - Petugas petugas kebersihan yang dibiayai 10 orang 10 10 10 10 Subag Umum & 248,129,000

kantor - Jumlah alat kebersihan yang tersedia 29 jenis 29 0 0 0 Kepegawaian

- Pakaian kerja yang diadakan 10 buah 10 0 0 0

- Dokumen kontrak 3 dokumen 3 0 0 0

- Panduan kegiatan 3 buku 3 0 0 0

- Laporan kegiatan 3 buku 1 0 0 2

4 Penyediaan alat tulis kantor 4 - Jumlah alat tulis kantor yang tersedia 59 jenis 59 0 0 0 Subag Umum & 97,219,100

- Papan struktur organisasi 1 papan 1 0 0 0 Kepegawaian

Jumlah dokumen kontrak 3 dok 3 0 0 0

5 Penyediaan barang cetakan 5 - Jumlah barang cetakan 12 jenis 12 0 0 0 Subag Umum & 76,262,500

dan penggandaan - Jumlah penggandaan yang tersedia 276000 lembar 69,000 69,000 69,000 69,000 Kepegawaian

- Penyediaan Tropi, Hadiah, Cendramata 15 plakat 15 0 0 0

6 Penyediaan komponen 6 - Jumlah komponen instalasi listrik/bangunan kantor 13 jenis 13 0 0 0 Subag Umum & 49,820,000

instalasi listrik/penerangan - Jumlah dokumen kontrak 3 dok 3 0 0 0 Kepegawaian

bangunan kantor

7 Penyediaan bahan bacaan dan 7 - Jumlah buku per-UU-an 10 jenis 0 10 0 0 Subag Umum & 47,000,000

peraturan perundang- - Jumlah surat kabar 7200 koran 1800 1800 1800 1800 Kepegawaian

undangan - Jumlah majalah 312 majalah 78 78 78 78

8 Penyediaan bahan logistik 8 - Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia 4 jenis Subag Umum & 23,830,000

kantor - BBM 300 liter 75 75 75 75 Kepegawaian

- Tabung pemadam kebakaran 5 tabung 5 0 0

- Tabung gas 1 tabung gas 0 1 0 0

Air mineral 11000 galon 275 275 275 275

9 Penyediaan makanan dan 9 Jumlah orang yang diberikan jamuan makanan dan 4000 porsi 1000 1000 1000 1000 Subag Umum & 160,000,000

minuman minuman : Kepegawaian

10 Rapat-rapat koordinasi dan 10 Jumlah rapat koordinasi dan 532 kali Subag Umum & 793,484,000

konsultasi konsultasi ke : Kepegawaian

ke dalam dan luar daerah - dalam daerah 306 kali 76 76 77 77

- luar daerah 226 kali 56 56 57 57

11 Penyediaan jasa tenaga 11 - Jumlah tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran 3 orang 3 3 3 3 Subag Umum & 162,779,000

pendukung administrasi/ Kepegawaian

teknis perkantoran

12 Pelayanan Dokumentasi dan 12 - Jenis dokumen arsip yang ditata 1 sekretariat 1 1 1 1 Subag Umum & 14,225,000

Arsip SKPD - Jumlah dokumen arsip yang ditata 4 bidang 4 4 4 4 Kepegawaian

- Jumlah box arsip 800 box 400 400 0 0

- Jumlah orang yang diberikan jamuan makan minum 110 orang 110 0 0 0

- Jumlah buku panduan kegiatan 3 buku 3 0 0 0

RENCANA AKSI ATAS KINERJA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2018

No Sasaran No Indikator Target

No Program/Kegiatan No Indikator KegiatanTarget Kegiatan Output

Penanggung Jawab

5 9 10 13

Anggaran


1 2 3 4 6 7 8 12 11



Penanggung Jawab

5 9 10 13

- Jumlah laporan penataan arsip 3 laporan 0 0 0 3

13 Penyediaan Pelayanan 13 - Jenis ATK 4 jenis 4 4 4 4 Subag Umum & 118,316,000

Administrasi Kepegawaian - Jumlah buku panduan angka kredit 112 buku 112 0 0 0 Kepegawaian

- Jumlah buku panduan kegiatan 3 buku 3 0 0 0

- Jumlah laporan akhir 3 buku 0 0 0 3

- Jumlah tenaga kerja non PNS 4 orang 4 4 4 4

14 Penyediaan Pelayanan 14 - Jumlah dok administrasi barang yang dikelola 5 dok 5 5 5 5 Subag Umum & 31,950,000

Administrasi Barang - Jumlah buku panduan kegiatan 3 buku 3 0 0 0 Kepegawaian

- Jumlah laporan akhir 3 laporan 0 0 0 3

- Jumlah tenaga kerja non PNS 1 orang 1 1 1 1

15 Penyediaan Pelayanan 15 - Jumlah petugas keamanan kantor 3 Orang 3 3 3 3 Subag Umum & 328,530,000

Keamanan Kantor - Jumlah penjaga malam 10 Orang 10 10 10 10 Kepegawaian

- Jumlah seragam 13 stel 13 0 0 0

2

Persentase Tingkat

Pemenuhan Sarana Prasarana 2 Terpenuhinya kebutuhan 25% 50% 75% 100% Program Peningkatan Sarana 960,825,000

Aparatur sarana prasarana aparatur dan Prasarana Aparatur

1 Pengadaan Peralatan Kantor 1 - Komputer 2 unit 2 0 0 0 Subag Umum & 61,975,000

- Komputer Notebook 2 unit 2 0 0 0 Kepegawaian

- Printer 6 unit 6 0 0 0

2 Pengadaan Perlengkapan Kantor 2 - Pompa Air 1 unit 1 0 0 0 Subag Umum & 80,025,000

- Jaringan Internet 1 paket 2 0 0 0 Kepegawaian

- Rak arsip 8 unit 8 0 0 0

3 Pemeliharaan rutin/ berkala 3 - Jumlah gedung kantor yang dipelihara : 3 gedung 3 0 0 0 Subag Umum & 135,080,000

gedung kantor - Jumlah buku panduan 3 buku 3 0 0 0 Kepegawaian

- Jumlah dokumen 2 unit 2 0 0 0


4 Pemeliharaan Rutin/Berkala 4 - Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara 35 unit 10 10 10 5 Subag Umum & 207,450,000

Kendaraan Dinas/Operasional - Jumlah buku panduan kegiatan 3 buku 3 0 0 0 Kepegawaian

- jumlah dokumen 3 dok 3 0 0 0

- jumlah laporan akhir 3 buku 0 0 0 3

5 Pemeliharaan rutin/berkala 5 - Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara 2 jenis 2 0 0 0 Subag Umum & 69,960,000

peralatan gedung kantor - Komputer 70 unit 18 18 17 17 Kepegawaian

- Baterai Laptop 5 unit 2 2 1 0

- Processor 4 unit 2 2 0 0

- Jumlah Buku Panduan 3 buku 3 0 0 0

- Jumlah laporan akhir 3 laporan 0 0 0 3

6 Pemeliharaan Rutin/Berkala 6 - Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara 3 paket 3 0 0 0 Subag Umum & 111,960,000

Perlengkapan Gedung Kantor - jaringan PDAM 1 unit 1 1 1 1 Kepegawaian

- AC 40 unit 10 10 10 10

- genset 1 unit 1 0 0 0

- wireless 3 unit 3 0 0 0

- soundsystem 2 unit 2 0 0 0

- reviter 1 unit 1 0 0 0

7 Rehabilitasi Sedang/Berat 7 - Jumlah gedung yang direhabilitasi 1 unit 1 1 1 1 Subag Umum & 294,375,000

Gedung Kantor jumlah buku panduan kegiatan Kepegawaian

jumlah laporan akhir

3 Persentase Tingkat

Pendayagunaan Aparatur

3 Terwujudnya sumber daya aparatur yang

berkualitas

100 % Program Peningkatan Kapasitas 444,058,000

Sumber Daya Aparatur

1 Sosialisasi peraturan 1 - Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 20 orang 20 0 0 0 Subag Umum & 80,000,000

perundang-undangan Kepegawaian

Anggaran


1 2 3 4 6 7 8 12 11



Penanggung Jawab

5 9 10 13

2 Pembinaan mental dan rohani 2 - Jumlah penyelenggaraan olahraga dan pengajian 68 kali 17 17 17 17 Subag Umum & 205,925,000

bagi aparatur jumlah sepatu olahraga 440 pasang 0 440 0 0 Kepegawaian

3 Pelatihan Bimbingan Teknis 3 - Jumlah juknis yang disusun 2 buku 2 0 0 0 Subag Umum & 158,133,000

Bagi Penyuluh - Jumlah penyuluh yang mengikuti bimtek 100 orang 0 0 0 100 Kepegawaian

- Laporan bimtek penyuluh 2 buku 0 0 0 2

- Jumlah laporan akhir kegiatan yang disusun 2 buku 0 0 0 2

5 Persentase tingkat realisasi

perencanaan dan

penganggaran

5 Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja dan

keuangan SKPD

100 % Program Peningkatan

Pengembangan

403,718,400

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan

Keuangan

1 Penyusunan laporan capaian 1 - Jumlah dok : 4 buku Subag Program 8,478,600

kinerja dan ikhtisar realisasi - LKPJ 10 buku 10 0 0 0

kinerja SKPD - LAKIP 10 buku 10 0 0 0

- Laporan Tahunan 10 buku 10 0 0 0

- LPPD 5 buku 5 0 0 0

2 Penyusunan perencanaan 4 Jumlah dokumen anggaran yang dibuat : 5 dok 5 5 5 5 Subag Program 37,357,500

anggaran Buku Panduan 12 buku 12 0 0 0 & Pelaporan

Pra RKA 2019 10 buku 0 10 10 10

RKA Perubahan 2018 15 buku 0 15 15 15

RKA 2019 15 buku 0 0 0 15

DPA 2018 15 buku 0 0 0 15

3 Penatausahaan Keuangan 3 - Jumlah layanan penatausahaan keuangan 12 bulan 12 12 12 12 Subag Keuangan 150,000,000

SKPD - Jumlah dok administrasi keuangan prog/keg :

- Dok pengesahan SPJ 700 dok 175 175 175 175

- Jumlah dok SPP 700 dok 175 175 175 175

- Jumlah dok SPM 700 dok 175 175 175 175

- Jumlah laporan keuangan 14 buku 14 14 14 14

- Jumlah buku bendahara pengeluaran 4 buku 4 4 4 4

- Jumlah buku pembantu simpanan Bank 1 buku 1 1 1 1

- Jumlah buku pembantu ka 1 buku 1 1 1 1

1 buku 1 1 1 1

1 buku 1 1 1 1

2 buku 2 2 2 2

1 buku 1 1 1 1

4 buku 4 4 4 4

6 buku 6 6 6 6

4 Monitoring, Evaluasi, dan 4 Jumlah dokumen : 5 dok 5 5 5 5 Subag Program 87,416,000

Pelaporan SKPD - Juknis 3 buku 3 0 0 0 & Pelaporan

- Laporan bulanan 72 eksemplar 18 18 18 18

- Laporan triwulan 12 buku 3 3 3 3

- Laporan monev 15 buku 5 5 5 5

- Laporan akhir kegiatan 4 buku 1 1 1 1

5 Publikasi Kinerja SKPD 5 Jumlah publikasi kinerja media yang terselenggara 5 materi 5 0 0 0 Subag Program 100,000,000

& Pelaporan

6 Penyusunan Renja SKPD 6 Jumlah dokumen : 6 dok Subag Program 20,466,300

- Buku panduan 3 buku 3 0 0 0 & Pelaporan

- Dok hasil musrenbang 8 buku 0 8 0 0

- Dok rancangan renja 2019 10 buku 0 10 0 0

- Dok rancangan akhir renja 2019 15 buku 0 0 0 15

- Dok rancangan renja perubahan 2018 10 buku 0 0 10 0

- Dok rancangan akhir renja perubahan 2018 15 buku 0 0 15 0

- Bahan Forum SKPD 60 buku 60 0 0 0

1 Meningkatnya produksi dan

produktivitas pertanian1

Produksi tanaman pangan hortikultura dan

perkebunan

Program Peningkatan 21,971,381,300

- Produksi padi (Ton GKG) 546,691 Produksi

- Produksi palawija 151,216 Pertanian/Perkebunan

- Produksi sayuran (Ton) 92,487

Anggaran


1 2 3 4 6 7 8 12 11



Penanggung Jawab

5 9 10 13

- Produksi buah - buahan (Ton) 59,972

- Produksi tanaman hias bunga (tangkai) 4,150,786

- Produksi tanaman hias daun indah (pohon) 411,380

- Produksi tanaman obat (Ton) 4,409

- Produksi tanaman perkebunan (Ton) 37,009

2Tersedianya benih padi unggul bersertifikat

(ton)825

1 Pengembangan Tanaman 1 Tersedianya Bibit phylodendron 10,000 pohon 0 0 10,000 0 Seksi Produksi 403,935,000

Hias tersedianya bibit landskap 300 pohon 0 0 300 0 Hortikultura

Paranet 5 gulung 0 0 0 0

tersedianya tanaman hias pot 500 pot 0 500 0 0

Pupuk Organik 8,000 kg 0 8,000 0 0

Pupuk NPK 600 kg 0 600 0 0

Fungisida 50 kg 0 50 0 0

Insektisida 90 kg 0 90 0 0

PPC 286 liter 0 286 0 0

400 liter 0 400 0 0

Peserta Sosialisasi 80 orang 80 0 0 0

Peserta Temu Teknis 80 orang 80 0 0 0

2 Pembinaan usaha 2 - Jumlah usaha perkebunan swasta dan negara yang 18 Perkebunan 18 0 0 0 Seksi Pelayanan Usaha 65,830,000

perkebunan dibina Perkebunan

- Juknis 5 buku 5 0 0 0

- Laporan akhir 5 buku 0 0 0 5

- Profil usaha perkebunan 10 buku 10 0 0 0

- Kuisioner 27 buku 27 0 0 0

3 Pengelolaan UPT 3 - Jumlah laporan yang dibuat 24 dok 6 6 6 6 UPT PTPHPK II 254,807,000

Pengembangan Teknologi dan - Gedung yang dipelihara 1 unit 0 1 0 0 Wilayah Cigudeg

Peredaraan Hasil II Wilayah - Kendaraan yang dipelihara 17 unit 0 0 0 17

Cigudeg - Komputer yang dipelihara 6 unit 0 6 0 0

- AC yang dipelihara 2 unit 0 2 0 0

4 Pengelolaan UPT 4 - Jumlah laporan yang dibuat 24 dok 6 6 6 6 UPT PTPHPK I 258,745,000

Pengembangan Teknologi dan - Jumlah Gedung yang dipelihara 2 unit 0 2 0 0 Wilayah Parung

Peredaraan Hasil I Wilayah - Kendaraan dinas operasional roda 2 yang dipelihara 15 unit 0 0 0 15 Panjang

Parung Panjang Jumlah komputer yang dipelihara 6 unit 0 6 0 0


5 Pengelolaan UPT 5 - Jumlah laporan yang dibuat 24 dok 6 6 6 6 UPT PTPHPK IV 245,780,000

Pengembangan Teknologi dan - Jumlah Gedung yang dipelihara 2 unit 0 2 0 0 Wilayah Leuwiliang

Peredaraan Hasil IV Wilayah - Kendaraan dinas operasional roda 2 yang dipelihara 13 unit 0 0 0 13

Leuwiliang Jumlah komputer yang dipelihara 2 unit 0 2 0 0


6 Pengelolaan UPT 6 - Jumlah laporan yang dibuat 24 dok 6 6 6 6 UPT PTPHPK V 254,856,000

Pengembangan Teknologi dan - Jumlah Gedung UPT yang dipelihara 1 unit 0 1 0 0 Wilayah Cibungbulang

Peredaraan Hasil V Wilayah - Gudang cadangan pangan pemerintah yang dipelihara 1 unit 0 1 0 0

Cibungbulang - Geduk eks BP3K yang dipelihara 1 unit 0 1 0 0

Kendaraan dinas operasional roda 2 yang dipelihara 15 unit 0 0 0 15

- Jumlah komputer yang dipelihara 5 unit 0 5 0 0

AC yang dipelihara 2 unit 0 2 0 0

7 Pengelolaan UPT 7 - Jumlah laporan yang dibuat 24 dok 6 6 6 6 UPT PTPHPK VII 242,332,000

Pengembangan Teknologi dan - Jumlah Gedung yang dipelihara 2 unit 0 2 0 0 Wilayah Dramaga

Peredaraan Hasil VII Wilayah - Kendaraan dinas operasional roda 2 yang dipelihara 10 unit 0 0 0 10

Dramaga Komputer yang dipelihara 5 unit 0 5 0 0


8 Pengelolaan UPT 8 - Jumlah laporan yang dibuat 24 dok 6 6 6 6 UPT PTPHPK IX 248,359,300

Pengembangan Teknologi dan - Jumlah Gedung yang dipelihara 3 unit 0 3 0 0 Wilayah Ciseeng

Peredaraan Hasil IX Wilayah - Kendaraan dinas operasional roda 2 yang dipelihara 13 unit 0 0 0 13

Ciseeng - Jumlah Komputer yang dipelihara 5 unit 0 5 0 0


9 Pengelolaan UPT 9 - Jumlah laporan yang dibuat 24 dok 6 6 6 6 UPT PTPHPK X 257,315,000

Pengembangan Teknologi dan - Jumlah Gedung UPT yang dipelihara 1 unit 0 1 0 0 Wilayah Ciawi

Anggaran


1 2 3 4 6 7 8 12 11



Penanggung Jawab

5 9 10 13

Peredaraan Hasil X Wilayah - Kendaraan dinas operasional roda 2 yang dipelihara 17 unit 0 0 0 17

Ciawi - Jumlah Komputer yang dipelihara 5 unit 0 5 0 0

10 Pengelolaan UPT 10 - Jumlah laporan yang dibuat 24 dok 6 6 6 6 UPT PTPHPK XI 269,669,000

Pengembangan Teknologi dan - Jumlah Gedung UPT yang dipelihara 4 unit 0 4 0 0 Wilayah Caringin

Peredaraan Hasil XI Wilayah - Kendaraan dinas operasional roda 2 yang dipelihara 21 unit 0 0 0 21

Caringin - Jumlah Komputer yang dipelihara 5 unit 0 5 0 0


11 Pengelolaan UPT 11 - Jumlah laporan yang dibuat 24 dok 6 6 6 6 UPT PTPHPK XII 257,685,000

Pengembangan Teknologi dan - Jumlah Gedung UPT yang dipelihara 1 unit 0 1 0 0 Wilayah Cibinong

Peredaraan Hasil XII Wilayah - Kendaraan dinas operasional roda 2 yang dipelihara 14 unit 0 0 0 14

Cibinong - Jumlah Komputer yang dipelihara 5 unit 0 5 0 0


12 Pengelolaan UPT 12 - Jumlah laporan yang dibuat 24 dok 6 6 6 6 UPT PTPHPK XV 260,870,000

Pengembangan Teknologi dan - Jumlah Gedung yang dipelihara 2 unit 0 2 0 0 Wilayah Jonggol

Peredaraan Hasil XV Wilayah - Kendaraan dinas operasional roda 2 yang dipelihara 17 unit 0 0 0 17

Jonggol Jumlah Komputer yang dipelihara 7 unit 0 7 0 0


13 Pengelolaan UPT 13 - Jumlah laporan yang dibuat 24 dok 6 6 6 6 UPT PTPHPK XVI 296,406,000

Pengembangan Teknologi dan - Jumlah Gedung yang dipelihara 3 unit 0 3 0 0 Wilayah Cariu

Peredaraan Hasil XVI Wilayah - Kendaraan dinas operasional roda 2 yang dipelihara 21 unit 0 0 0 21

Cariu Jumlah Komputer yang dipelihara 7 unit 0 7 0 0

Jumlah laptop yang dipelihara 2 unit 0 2 0 0


14 Pengendalian Hama Terpadu 14 - Jumlah peserta rapat teknis dan gerakan PHT 8 kel 0 4 4 0 Seksi Pelayanan 396,547,500

Hortikultura - Jumlah peserta implementasi teknologi pengendalian OPT hortikultura30 orang 0 15 15 0 Usaha dan Perlintan

pengendalian OPT hortikultura Hortikultura

15 Rehabilitasi Cengkeh Rakyat 15 - Luas lahan yang ditanami cengkeh 30 Ha 0 30 0 0 Bidang Perkebunan 284,660,000

- Jumlah Juknis 5 buku 5 0 0 0

- Jumlah Laporan Akhir 5 buku 5 0 0 0

- Jumlah Peserta Temu Teknis Budidaya Cengkeh 30 orang 0 30 0 0

- Jumlah Penyelenggaraan Temu Teknis Budidaya Cengkeh 1 kali 1 0 0 0

- Jumlah Bibit 6,750 pohon 0 6,750 0 0

- Jumlah Pupuk Kandang 60 ton 0 60 0 0

- Jumlah Pestisida 1,110 kg 0 1,110 0 0

- Jumlah Pupuk Cair 180 liter 0 180 0 0

16 Pengembangan komoditas 16 - Luas lahan yang ditanami pala 15 Ha 0 15 0 0 Seksi Produksi 205,850,000

pala - Jumlah Juknis 5 buku 5 0 0 0 Perkebunan


- Jumlah Peserta Temu Teknis Pengembangan Komoditas Pala30 orang 0 30 0 0

- Jumlah Penyelenggaraan Temu Teknis Pengembangan Kom. Pala1 kali 0 1 0 0

- Jumlah Bibit 2,500 pohon 0 2,500 0 0

- Jumlah Pupuk Kandang 25 ton 0 25 0 0

- Jumlah Pestisida 600 kg 0 600 0 0

- Jumlah Pupuk Cair 120 liter 0 120 0 0

17 Pengelolaan sinergi kegiatan 17 - Petunjuk Teknis 5 buku 5 0 0 0 Bidang Hortikultura 161,999,000

hortikultura - Jumlah program pemerintah pusat yang didukung 5 program 5 0 0 0

- Pelaksanaan Sosialisasi dan Pembinaan 9 kali 0 9 0 0

- Peserta Sosialisasi dan Pembinaan 225 orang 0 225 0 0

- Laporan Akhir 5 buku 0 0 0 5

18 Pengelolaaan UPT 18 - Jumlah laporan yang dibuat 24 dok 6 6 6 6 UPT Alsintan I 205,792,000

Pengembangan Teknologi dan - Jumlah Gedung UPT yang dipelihara 1 unit 0 1 0 0 Wilayah Jasinga

Peredaran Hasil III Wilayah - Kendaraan dinas operasional roda 2 yang dipelihara 8 unit 0 0 0 8

Nanggung - Jumlah Komputer yang dipelihara 2 unit 0 2 0 0


19 Pengelolaan UPT 19 - Jumlah laporan yang dibuat 24 dok 6 6 6 6 UPT Alsintan II 214,661,000

Pengembangan Teknologi dan - Jumlah Gedung yang dipelihara 1 unit 0 1 0 0 Wilayah Jonggol

Peredaraan Hasil VIII Wilayah - Kendaraan dinas operasional roda 2 yang dipelihara 10 unit 0 0 0 10

Kemang Jumlah Komputer yang dipelihara 4 unit 0 4 0 0


Anggaran


1 2 3 4 6 7 8 12 11



Penanggung Jawab

5 9 10 13

20 Pengelolaan UPT 20

- Jumlah laporan yang dibuat 24 dok

6 6 6 6

UPT PHPK I Wilayah

Leuwiliang

221,675,000

Pengembangan Teknologi dan - Jumlah Gedung UPT yang dipelihara 1 unit 0 1 0 0

Peredaran Hasil VI Wilayah - Kendaraan dinas operasional roda 2 yang dipelihara 14 unit 0 0 0 14

Pamijahan - Jumlah Komputer yang dipelihara 4 unit 0 4 0 0


21 Pengelolaan UPT 21- Jumlah laporan yang dibuat 24 dok

6 6 6 6

UPT PHPK II Wilayah

Caringin 224,836,000

Pengembangan Teknologi dan - Jumlah Gedung UPT yang dipelihara 1 unit 0 1 0 0

Peredaran Hasil XIII Wilayah - Kendaraan dinas operasional roda 2 yang dipelihara 9 unit 0 0 0 9

Babakan Madang - Jumlah Komputer yang dipelihara 4 unit 0 4 0 0


22 Pengelolaan UPT 22- Jumlah laporan yang dibuat 24 dok

6 6 6 6

UPT PHPK III Wilayah

225,687,000

Pengembangan Teknologi dan - Jumlah Gedung yang dipelihara 2 unit 0 2 0 0 Gunungputri

Peredaran Hasil XIV Wilayah - Kendaraan dinas operasional roda 2 yang dipelihara 9 unit 0 0 0 9

Gunung Putri - Jumlah Komputer yang dipelihara 4 unit 0 4 0 0


23 Pengembangan kawasan 23 - Luas Lahan yang ditanami durian 10 ha 0 10 0 0 Bidang Hortikultura 562,189,000

buah - Luas lahan yang ditanami nenas 5 ha 0 5 0 0

- Peserta Sosialisasi 20 orang 0 20 0 0

- Peserta Temu Teknis 75 orang 0 75 0 0

Bibit Nenas 10,000 pohon 0 10,000 0 0

- Bibit Durian 1,000 pohon 0 1,000 0 0

- Pupuk Organik 22,500 kg 0 22,500 0 0

- Pupuk NPK 1,500 kg 0 1,500 0 0

- Fungisida 150 kg 0 150 0 0

- Kapur Pertanian 1,500 kg 0 1,500 0 0

- Pupuk Cair 60 liter 0 60 0 0

24 Pengembangan Sayuran 24 Bibit Cabe Merah 240 Bks 0 240 0 0 Bidang Hortikultura 742,985,000

Bibit Cabe Rawit 240 kg 0 240 0 0

Pupuk Organik 24,000 kg 0 24,000 0 0

Pupuk NPK 2,400 kg 0 2,400 0 0

Kapur pertanian 1,200 kg 0 1,200 0 0

Fungisida 12 kg 0 12 0 0

Insektisida 12 kg 0 12 0 0

Pupuk Cair 96 liter 0 96 0 0

Mulsa plastik 360 roll 0 360 0 0

Peserta Sosialisasi 60 peserta 0 60 0 0

Peserta temu teknis 240 peserta 0 240 0 0

25 Pemanfaatan pekarangan 25 - Petunjuk Teknis 5 buku 6 0 0 0 Seksi Pengelolaan 245,938,000

untuk pengembangan - Rak vertikultur 60 unit 60 0 0 0 Hasil & Pemasaran

pangan - Aquaponik 1 paket 1 0 0 0 Hortikultura

- Polybag 120 kg 50 0 0 0

- Pot plastik 450 unit 450

- Tersalurkannya Bahan/Bibit Tanaman :

- terung 90 bks 0 90 0 0

- kangkung 120 bks 0 120 0 0

- sawi 60 bks 0 60 0 0

- cabe rawit 300 bks 0 300 0 0

- jambu Kristal 300 polybag 0 300 0 0

- Tersalurkannya Obat-obatan :

- pupuk organic 3,300 kg 0 3,300 0 0

- pupuk cair 60 btl 0 60 0 0

- media tanam 60 bal 0 60 0 0

- NPK 300 kg 0 300 0 0


26 Pengembangan PTT padi 26 - Luas Lahan Sawah 100 Ha 100 0 0 0 Bidang Tanaman Pangan 647,860,000

- Jumlah Kelompok Tani 4 kelompok 0 4 0 0

- Sosialisasi 4 kelompok 0 4 0 0

Bimbingan Teknis 1 kali 0 1 0 0

Anggaran


1 2 3 4 6 7 8 12 11



Penanggung Jawab

5 9 10 13

Rapat Koordinasi 2 kali 0 2 0 0

- Jumlah Petunjuk Teknis 5 buku 5 0 0 0


Jumlah Kaos Bimtek 50 buku 0 50 0 0

Jumlah Caplak 100 buah 0 100 0 0

Jumlah Gasrok 100 unit 0 100 0 0

27 Penyusunan Monografi 27 - Jumlah dokumen data pertanian Subag Program 129,414,000

Pertanian dan Kehutanan Juknis 3 buku 3 0 0 0 & Pelaporan

- Buku saku 2017 50 buku 50 0 0 0

- Buku monografi 2016 25 buku 25 0 0 0

- Laporan akhir 3 buku 0 0 0 3

- Digitasi data monografi 1 paket 0 0 1 0

28 Penyusunan sasaran 28 - Jumlah juknis 7 buku 7 0 0 0 Subag Program 20,405,000

Intensifikasi - Jumlah Draft sasaran intensifikasi 50 buku 0 50 0 0 & Pelaporan

- Jumlah buku sasaran intensifikasi 60 buku 0 0 60 0

- Jumlah laporan akhir kegiatan 7 buku 0 0 7 0

29 Pengendalian Hama Terpadu 29 - Juknis 6 buku 6 0 0 0 Seksi Pelayanan 480,280,000

Padi - Pelaksanaan Pertemuan Teknis 2 kali 2 0 0 0 Usaha dan Perlintan

- Gerakan PHT GP3M 3 kali 0 3 0 0

- Gerakan PHT 3 lokasi 0 3 0 0

- Laporan Data OPT 12 bulan 0 12 0 0

- Bantuan Obat-obatan PHT 4 jenis 0 4 0 0

- Bantuan Alat-alat Pertanian (Handspayer,) 40 jenis 0 40 0 0


30 Pengelolaan sinergi kegiatan 30-

Jumlah program pemerintah pusat dan provinsi

yang

3 program

3 0 0 0

Bidang Tanaman Pangan 192,420,000

tanaman pangan didukung

31 Pemberdayaan Rumah Tangga 31Jumlah rumah tangga sangat miskin yang

difasilitasi untuk berusaha di sektor pertanian150 KK

0

150

0 0

Seksi Pengelolaan

358,470,000

Sangat Miskin di Peserta sosialisasi 150 KK 0 150 0 0 Hasil & Pemasaran

Lokasi PKH (Program Keluarga Peserta temu teknis 150 KK 0 150 0 0 Hortikultura

Harapan) Peserta rapat koordinasi 15 orang 0 150 0 0

32 Pengembangan kopi rakyat 32 - Luas lahan yang ditanami kopi 8 ha 8 0 0 0 Bidang Perkebunan 573,000,000



- Jumlah peserta pertemuan MPIG 80 orang 0 80 0 0

- Jumlah penyelenggaraan pertemuan MPIG 1 kali 0 1 0 0

- Jumlah peserta rakorbun 80 orang 0 80 0 0

- Jumlah penyelenggaraan rakorbun 1 kali 0 1 0 0

- Jumlah peserta Temu Teknis Kopi 30 orang 0 30 0 0

- Jumlah penyelenggaraan Temu teknis kopi 1 kali 0 1 0 0

- Jumlah peserta laporan awal mendukung IG 30 orang 30 0 0 0

- Jumlah penyelenggaraan laporan awal mendukung IG 1 kali 1 0 0 0

- Jumlah peserta laporan akhir mendukung IG 30 orang 0 0 0 30

- Jumlah penyelenggaraan laporan akhir mendukung IG 1 kali 0 0 0 1

- Jumlah peserta pencanangan gerakan pangkas kopi 60 orang 0 60 0 0

- Jumlah penyelenggaraan pemangkasan kopi 1 kali 0 1 0 0

- Jumlah dokumen kegiatan IG 1 dok 0 0 0 1

33 Pengembangan kopi rakyat 33 - Adanya kebun bibit karet 1 lokasi 1 0 0 0 Bidang Perkebunan 347,780,000

- kebun bibit kopi dan 1 lokasi 1 0 0 0

- kebun bibit pala 1 lokasi 1 0 0 0

- Jumlah juknis 5 buku 5 0 0 0


34 Pengadaan Sarana dan Prasarana

Pertanian

34-

Terbangunnya Embung Pertanian 1 Unit 0 0 0 1 Seksi PUPT

Bid.TanPangan

1,089,250,000

Terhadap Antisipasi Kekeringan

35 Pemetaan Lahan Pertanian 35- Tersusunnya naskah akademik tentang LP2B 1 SI LP2B

0 0 0 1

Seksi PUPT

Bid.TanPangan 205,940,000

Anggaran


1 2 3 4 6 7 8 12 11



Penanggung Jawab

5 9 10 13

Pangan Berkelanjutan (LP2B)

36 Pembinaan Gabungan 36-

Terlaksanakannya Pemberdayaan P3A/GP3A 2 P3A/GP3A

1 1 0 0

Seksi PUPT

Bid.TanPangan

159,175,000

Perkumpulan Petani Pemakai

Air (GP3A)

37 Pengelolaan Sinergi 37 Jumlah Juknis 5 buku 5 0 0 0 Bidang Perkebunan 112,429,000

Perkebunan Laporan Akhir 5 buku 0 0 0 5

Buku Statistik 5 buku 5 0 0 0

Dokumen jasa konsultan 5 buku 5 0 0 0

Dokumen pengadaan fisik 5 buku 5 0 0 0

Jumlah Pertemuan 3 pertemuan 0 3 0 0

Jumlah Penyelanggaraan Hari Kopi Internasional 1 kali 0 1 0 0

Distribusi Angkutan Bibit 1 paket 0 1 0 0

38 Pengadaan Sarana Produksi 38 Bantuan Alat Mesin Pertanian : Bidang Tanaman Pangan 518,725,000

Tanaman Pangan Hand Traktor Kecil 10 unit 12 0 0 0

Cultivator 5 unit 13 0 0 0

Pompa air 15 unit 15 0 0 0

39 Pengadaan Prasarana Produksi

Hortikultura

39Rumah UPPO 2 unit

0 0 2 0

Produksi Hortikultura

1,289,060,000

APPO 2 unit 0 0 2 0

Kendaraan Roda 3 2 unit 0 0 2 0

Rumah Penampungan Hasil 2 unit 0 0 2 0

Irigasi 1 unit 0 0 1 0

Temu Teknis APPO 30 orang 30 0 0 0

Sosialisasi 150 orang 150 0 0 0

40 Pemanfaatan Teknologi 40 - - Jumlah benih kacang tanah 5,000 kg 0 5,000 0 UPT PLK Wil. Tenjo 96,420,000

Lahan Kering - - Jumlah benih cabe 100 bungkus 0 100 0 0

- - Jumlah alat pertanian pakai habis: 0 0 0

- cangkul 5 buah 0 5 0 0

Mulsa plastik 2 roll 0 2 0 0

Garpu 3 buah 0 3 0 0

Parang 3 buah 0 3 0 0

Sekop 2 buah 0 2 0 0

- Jumlah obat-obatan: 0 0 0

NPK 3,000 kg 0 3,000 0 0

Pupuk kandang 19,200 kg 0 19,200 0 0

Dolomit 15,000 kg 0 15,000 0 0

Herbisida 20 liter 0 20 0 0

PPC 20 liter 0 20 0 0

- Jumlah peserta Desimenasi Teknologi

- Jumlah peserta Farmer Field Day

- Pemeliharaan sprinkle

41 Pengelolaan UPT 41 - Jumlah laporan yang dibuat 24 dokumen 6 6 6 6 UPT PLK Wil. Tenjo 162,223,000

Pengembangan Lahan Kering - Gedung yang dipelihara 1 unit 0 1 0 0

Wilayah Tenjo - Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 yang dipelihara 2 unit 0 0 0 2

- Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 yang dipelihara 5 unit 0 0 0 5

- Traktor yang dipelihara 6 unit 0 0 0 6

- Komputer yang dipelihara 2 unit 0 3 0 0


42 Intensifikasi Tanaman Talas 42 - Terlaksananya Intensifikasi Tanaman Talas 15 ha 0 15 0 0 Bidang Tanaman Pangan 385,200,000

- Terlaksananya Sosialisasi 3 kali 3 0 0 0

- Jumlah Kelompok Tani yang melaksanakan Intensifikasi Talas3 kelompok 0 3 0 0

- Jumlah Petunjuk Teknis 6 buku 6 0 0 0


- Bibit Tanaman Talas 75,000 batang 0 75000 0 0

- Pupuk dan obat-obatan 4 jenis 0 4 0 0

43 'Pengembangan Penangkar Benih

Padi

43- Terlaksananya Penangkaran Benih Padi 363 ha 363

0 0 0

Bidang Tanaman Pangan

1,895,608,000

- Terlaksananya Sosialisasi Pengembangan Penangkaran Benih12 kali 12 0 0 0

Anggaran


1 2 3 4 6 7 8 12 11



Penanggung Jawab

5 9 10 13

- Terlaksananya Temu Lapang 1 kali 1 0 0 0

- Terlaksananya Bimbingan Teknis Penangkaran Benih Padi 1 kali 1 0 0 0

44 'Pengelolaan UPT Pengembangan 44- Jumlah dokumen yang diadakan 24 dok

6 6 6 6 168,350,000

Tanaman Obat - Gedung yang dipelihara 1 unit 0 1 0 0



- Kultivator yang dipelihara 2 unit 0 0 0 2

- Mesin Potong Rumput yang dipelihara 2 unit 0 0 0 2

- Generator yang dipelihara 1 unit 0 0 0 2

- Komputer yang dipelihara 2 unit 0 2 0 0


45 Pengelolaan UPT Perbenihan 45 - Jumlah laporan yang dibuat 24 dok 6 6 6 6 171,865,600

I Wilayah Dramaga - Jumlah Gedung yang dipelihara 1 unit 0 1 0 0


- Jumlah traktor roda 4 yang dipelihara 1 unit 0 1 0 0

- Jumlah Mesin Potong Rumput yang dipelihara 2 unit 0 2 0 0

- Jumlah cultivator yang dipelihara 2 unit 0 2 0 0

- Jumlah motor roda 3 yang dipelihara 1 unit 0 1 0 0

- Jumlah komputer yang dipelihara 2 unit 0 2 0 0


46 Pengelolaan UPT Perbenihan II

Wilayah Jonggol

46- Jumlah laporan yang dibuat 24 dok

6 6 6 6 173,082,000


- Handtraktor yang dipelihara 6 unit 0 6 0 0

- Pompa Air yang dipelihara 4 unit 0 4 0 0

47 'Pengadaan Alat Pasca Panen Padi 47- Jumlah Petunjuk Teknis 8 buku

8 0 0 0

Bidang Tanaman Pangan

875,141,900

- Jumlah Peserta Temu Teknis 40 orang 40 0 0 0

- Jumlah Peralatan Pasca Panen 7 jenis 0 7 0 0

- Jumlah Kelompok yang difasilitasi 28 kelompok 0 28 0 0


48 'Pengembangan Agromedika 48 - BIbit tanaman obat-obatan 225 polybag 0 225 0 0 Produksi Hortikultura 151,423,000

- Polybag 130 kg 0 130 0 0

- Media Tanam 1,120 kg 0 1,120 0 0

- Obat-obatan: 0 0 0

- -Pupuk kandang 10,000 kg 0 10,000 0 0

- -Kapur pertanian 200 kg 0 200 0 0

- -NPK 150 kg 0 150 0 0

- -Insektisida 4 liter 0 4 0 0

- -Herbisida 30 liter 0 30 0 0

- -Fungisida 2 kg 0 2 0 0

- -Urea 250 kg 0 250 0 0

- Jumlah peserta temu teknis 25 orang 25 0 0 0


- Jumlah laporan temu teknis 5 buku 0 5 0 0


49 'Pengembangan Perbenihan/

Perbibitan Wilayah Barat

49- Benih kacang tanah 200 kg

0200

0 0

UPT Perbenihan I Dramaga

280,279,000

- Ubi jalar manis 35,000 stek 0 35,000 0 0

- Pupuk kandang 40,000 kg 0 40,000 0 0

- NPK 500 kg 0 500 0 0

- Stiker 12 liter 0 12 0 0

- Fungisida 6 kg 0 6 0 0

- Herbisida sistemik 20 liter 0 20 0 0

- Herbisida kontak 20 liter 0 20 0 0

- Kapur pertanian 3,975 kg 0 3,975 0 0

- Insektisida granul 30 kg 0 30 0 0

- Uji lab kacang tanah 2,800 kg 0 2,800 0 0

- Uji lab Ubi jalar 5,000 kg 0 5,000 0 0

- Label kacang tanah 140 lembar 0 140 0 0

- Label Ubi jalar 500 lembar 0 500 0 0

- Karung plastik berlogo 1,000 lembar 0 1,000 0 0

Anggaran


1 2 3 4 6 7 8 12 11



Penanggung Jawab

5 9 10 13



- Jumlah temu teknis 2 kali 2 0 0 0


50 'Pengembangan

Perbenihan/Perbibitan Wilayah

Timur

50

- Benih padi sawah label putih 750 kg

0

750

0 0

UPT Perbenihan II Jonggol

411,327,000

- Karung 21,000 lembar 0 21,000 0 0

- Pupuk kandang 15,000 kg 0 15,000 0 0

- Pupuk Urea 3,000 kg 0 3,000 0 0

- Kapur Pertanian 15,000 kg 0 15,000 0 0

- NPK 9,000 kg 0 9,000 0 0

- Insektisida 65 liter 0 65 0 0

- PPC 60 liter 0 60 0 0

- Fungisida 50 liter 0 50 0 0

- Molustisida 29 liter 0 29 0 0

- Label padi 18,000 lembar 0 18,000 0 0

- Cetak kantong plastik berlogo 12,680 lembar 0 12,680 0 0

- Juknis 4 buku 4 0 0 0


51 Pengadaan Sarana Produksi

Hortikultura

51- Peserta Bimtek 30 orang

030

0 0

Bidang Hortikultura

358,555,000

- Kultivator 12 unit 0 12 0 0

- Backpack Sprayer 12 unit 0 12 0 0

52 Pengadaan Prasarana Produksi

Perkebunan

52- Petunjuk Teknis 5 buku

5 0 0 0

Bidang Perkebunan

754,410,000


- Buku pengawasan 5 buku 0 0 5 0

- Dokumen pengadaan 5 buku 5 0 0 0

- Bangunan UPH 1 unit 0 1 0 0

- Coffee Truck dan perlengkapan 10 unit 0 10 0 0

- Hand spryer 16 unit 0 16 0 0

- alat Mesin Pengendali Gulma 94 unit 0 94 0 0

- Pallet 10 unit 0 10 0 0

53 Pembangunan Dam Parit (DAK) 53 - Terbangunnya Dam Parit Pertanian 9 irigasi 0 0 0 9 Bidang Tanaman Pangan 1,800,000,000

54 Pembangunan Jalan Produksi (DAK) 54- Terbangunnya Jalan Produksi Pertanian 1 unit

0 0 0 1

Bidang Perkebunan

1,153,880,000

3 Cakupan Aplikasi 1.64 Program Peningkatan 1,070,249,500

Teknologi Lahan Pangan Penerapan Teknologi

Utama (%) Pertanian/Perkebunan

1 Pembuatan Media Penyuluhan 1 Jumlah media informasi penerapan teknologi Bidang Penyuluhan 68,946,000

Cetak dan Elektronik pertanian yang disusun :

- Banner (2 tema) 30 banner 0 30 0 0- Poster (4 tema) 200 poster 0 200 0 0- Peta singkap (2 Materi) 55 peta singkap 0 55 0 0

2 Penyebarluasan Informasi 2 Jumlah media informasi penerapan teknologi Bidang Penyuluhan 104,330,000

Penyuluhan dan Promosi pertanian :

Produk - Materi siaran radio (RRI, RTB dan RPC) 36 materi 9 9 9 9- HKP 1 kali 1 0 0 0- Temu teknis penyuluh 2 kali 2 0 0 0

3 Sekolah Lapang Pengelolaan 3 Jumlah petani yang mengikuti Sekolah Lapang 15 unit 0 15 0 0 Bidang Penyuluhan 345,240,000

Tanaman Terpadu (SLPTT) Pengelolaan Tanaman Terpadu

4 Penyelenggaraan Demplot 4 Jumlah pelaku utama yang berperan aktif dalam Bidang Penyuluhan 175,633,500

Pertanian aplikasi teknologi terapan

- Demplot 21 unit 21 0 0 0

5 Agro Farming System 5 Jumlah lokasi penerapan teknologi pertanian 1 lokasi 1 0 0 0 Bidang Penyuluhan 113,450,000

Anggaran


1 2 3 4 6 7 8 12 11



Penanggung Jawab

5 9 10 13

6 Agro Farming System 6 - Terpeliharanya Rumah UPPO 1 unit 1 0 0 0 Bidang Penyuluhan 87,650,000

- Tersedianya Bibit Sayuran 100 tray 100 0 0 0

7 Pengembangan Kelembagaan

Posluhdes (Banprop)

7Terbinanya Kelembangaan Penyuluhan Desa 35 posluhdes

35 0 0 0

Bidang Penyuluhan

-

- Bimbingan teknis 1 kali 1 0 0 0- Rembug tani 5 kali 2 2 1-perangkat jaringan komunikasi 35 unit 35 0 0 0

8 Pengembangan Pos Penyuluhan 5 - Aplikasi Video Conferences 5 unit 5 0 0 0Perdesaan (POSLUHDES) - Perangkat komputer dan monitor 5 unit 5 0 0 0 Bidang Penyuluhan 175,000,000

(BANPROP) - HD Webcam (external camera) 5 unit 5 0 0 0- Perangkat modem 4G LTE untuk GSM Operator 5 unit 5 0 0 0- Video Conference Mic/Speaker 5 unit 5 0 0 0

2Kontribusi sektor pertanian

(total) terhadap PDRB harga

berlaku

1Kontribusi Sektor Pertanian (palawija/tanaman

bahan makanan) Terhadap PDRB Harga

Berlaku (%)

1.48

Program Peningkatan Pemasaran

Hasil Produksi Pertanian/

Perkebunan3,297,803,200

2

Kontribusi Sektor Pertanian (tanaman

hortikultura) Terhadap PDRB Harga Berlaku (%)0.91

3Kontribusi Sektor Perkebunan/tanaman keras

Terhadap PDRB Berlaku (%)0.28

4 Sentra Agribisnis Komoditas Unggulan

- Jumlah komoditas unggulan 12.00

- Jumlah lokasi sentra agribisnis 2.00

1 Pengembangan pemasaran 1 - Petunjuk Teknis 5 buku 5 0 0 0 Seksi Pengelolaan 123,362,000

produk pertanian/- Pelaksanaan Pertemuan Pengembangan akses 1 kali

1 0 0 0Hasil & Pemasaran

kehutanan - Pemasaran Komoditi Hortikultura 12 komoditi 12 0 0 0 Hortikultura

- Jumlah Peserta Pertemuan Pengembangan Akses Pemasaran20 orang 20 0 0 0- Materi Pertemuan Pengembangan Akses Pemasaran 20 buku 20 0 0 0- Temu Teknis Pemasaran 2 kali 2 0 0 0

2 Promosi Atas Hasil Produksi 2 - - Jumlah juknis 5 buku 5 0 0 0 Seksi Pengelolaan 646,808,000

Pertanian daerah - - Jumlah laporan akhir 5 eks 0 0 0 5 Hasil & Pemasaran

- Jumlah Pelaksanaan Bazaar Tani 6 kali 2 2 1 1- Jumlah Pameran yang Diikuti 4 pameran 1 1 1 1- Festival Kopi 1 kali 0 1 0 0

3 Pengadaan alat pasca panen 3 - Petunjuk teknis 5 buku 5 0 0 0 Seksi Pengelolaan dan 367,525,000

hortikultura - Sosialisasi 4 kali 2 2 0 0 Pemasaran Hasil

- Jumlah alat pascapanen 332 unit 0 332 0 0 Hortikultura

- Penyusunan SOP pascapanen 1 kali 1 0 0 0- Peserta penyusunan SOP pascapanen 20 orang 20 0 0 0- Buku SOP Pascapanen 100 buku 100 0 0 0- Laporan Akhir 5 buku 0 0 0 5

4 Pembinaan Usaha Holtikultura 4 - Juknis kegiatan 5 buku 5 0 0 0 Bidang Hortikultura 96,570,000

- Pembinaan pelaku usaha hortikultura 20 pelaku usaha 20 0 0 0- Registrasi Lahan Usaha Budidaya Hortikultura 3 unit lahan 3 0 0 0- Pendaftaran varietas lokal pepaya Bogor di PPVT PT 1 varietas pepaya 1 0 0 0- Profil usaha hortikultura di Kabupaten Bogor 10 pelaku usaha 10 0 0 0- Laporan akhir 5 buku 0 0 0 5

5 Pembangunan Sarana Prasarana

Kebun Koleksi

5Jumlah bangunan gudang alsintan 1 unit

1 0 0 0Bidang Hortikultura

103,301,000

6 Penyelenggaraan Hari Krida

Pertanian

6- Jumlah peserta HKP 1,000 orang

0 1000 0 0Bidang Sekretariat

1,960,237,200

Anggaran


1 2 3 4 6 7 8 12 11



Penanggung Jawab

5 9 10 13

- Jumlah demplot 6 jenis 0 6 0 0

Persentase peningkatan nilai tambah dari padi

menjadi beras (%)

0.80 Program Pengolahan Hasil

Pertanian/ Perkebunan 2,172,636,000

Persentase peningkatan nilai tambah dari ubi

kayu menjadi tepung (%)

2.00

Persentase peningkatan nilai tambah dari ubi

jalar menjadi tepung (%)

3.00

Persentase peningkatan nilai tambah dari pala

menjadi minyak atsiri (%)10.00

Persentase peningkatan nilai tambah dari karet

mentah menjadi sheet kering (%)5.00

Persentase peningkatan nilai tambah dari kopi

gelondongan menjadi berasan (%)5.60

1 Pengembangan Pengolahan 1 - Jumlah alat pengolah padi 4 jenis 4 0 0 0 Bidang Tanaman Pangan 838,560,000

dan Mutu Hasil Padi - Jumlah lantai jemur padi 3 unit 0 3 0 0

- Jumlah kelompok tani yang difasilitasi 8 kelompok 0 8 0 0

2 Pengembangan Pengolahan 2 - Petunjuk Teknis 6 buku 0 6 0 0 Bidang Tanaman Pangan 78,619,000

dan Mutu Hasil Ubi Kayu, Ubi Laporan Akhir 6 buku 0 6 0 0

Jalar, dan Talas

3 Pengembangan Pengolahan dan

Mutu Hasil Kopi

3- Jumlah Juknis 5 buku

5 0 0 0

Seksi Pengelolaan dan

934,707,000

- Jumlah Laporan Akhir 5 buku 0 0 0 5 Pemasaran Hasil

- Jumlah peserta temu usaha 50 orang 50 0 0 0 Perkebunan

- Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan mutu hasil kopi30 orang 50 0 0 0

- Jumlah penyelenggaraan temu usaha 1 kali 1 0 0 0

- Jumlah bimbingan teknis peningkatan mutu Hasil Kopi 1 kali 1 0 0 0

- Jumlah alat Pasca Panen Kopi 6 jenis 0 6 0 0

- Bangunan Pengering Kopi 2 kali 0 2 0 0

4 Pengembangan Pengolahan dan

Mutu Hasil Kopi

4- Jumlah Juknis 5 buku

5 0 0 0

Bidang Perkebunan

320,750,000



- Jumlah penyelenggaraan temu teknis 1 kali 1 0 0 0

- Jumlah alat Pasca Panen Pala 5 jenis 0 5 0 0

- Jumlah Bangunan Penampungan Hasil 1 unit 0 0 0 1

3 Nilai Tukar Petani (%) 1 Cakupan bina penguatan kelembagaan pelaku

utama dan pelaku usaha (kelompok)

Program Peningkatan

Kesejahteraan Petani

1,418,458,000

- Kelompok Pemula (%) 6.47

- Kelompok Lanjut (%) 2.86

- Kelompok Madya (%) 6.42

- Kelompok Utama (%) 34.78

1 Peningkatan Kemampuan 1 Jumlah penilaian kelas kemampuan kelompok 99,135,000

Lembaga Petani - Kelompok pemula 377 kelompok 94 94 94 95

- Kelompok lanjut 1,183 kelompok 295 295 296 297

- Kelompok madya 278 kelompok 69 69 70 70

- Kelompok utama 20 kelompok 5 5 5 5

2 Pembinaan Manajemen Usaha 2 Jumlah pendampingan lembaga penyuluhan 100,000,000

Tani pertanian swadaya :

- PUAP 201 unit 50 50 50 51

- LKMA (MUT) 50 orang 10 10 10 20

3 Lomba Kelompok Tani 3 Jumlah kelompok peserta lomba yang dibina secara 1 gapoktan 0 0 0 1 158,835,000

Anggaran


1 2 3 4 6 7 8 12 11



Penanggung Jawab

5 9 10 13

- teknis dan manajerialnya 1 poktan 0 0 0 1

1 PPS 0 0 0 1

1 petani 0 0 0 1

4 Penyusunan Rencana Definitif 4 - Jumlah RDKK yang tersusun 1,400 RDKK 350 350 350 350 153,258,000

Kebutuhan Kelompok (RDKK)

5 Penguatan Kelembagaan 5 - Posluhdes : 89,415,000

Penyuluhan - Temu Teknis Pengembangan Posluhdes 1 kali 0 0 1 0

- Rembug Posluhdes 35 kali 0 0 35 0

6 Pembinaan Pengembangan 6 - Jumlah kelompok tani yang mengikuti pelatihan dan pendampingan : 300,000,000

Agribisnis Pertanian SL Kopi 3 kelompok 0 3 0 0

SL Pala 3 kelompok 0 3 0 0

SL Cabe 3 kelompok 0 3 0 0

Kursus tani dewasa 5 kelompok 0 5 0 0

Kursus taruna tani 5 kelompok 0 5 0 0

7 Pembinaan Peningkatan 7 - Jumlah kelompok penangkar benih padi yang dibina 6 kelompok 0 6 0 0 364,815,000

Produksi Benih Padi Unggul - KAK 3 buku 3 0 0 0

Bersertifikat Petunjuk teknis 3 buku 3 0 0 0

Buku panduan SL penangkaran benih 150 buku 150 0 0 0

Laporan akhir 3 buku 0 0 0 3

8 Pembinaan Program Upaya 8

-

Terlaksananya pendampingan teknologi

khususnya

komoditas padi, jagung, kedelai dalam

mendukung

UPSUS Pajale

150 orang 0 0 0 0 153,000,000

Khusus (UPSUS) Padi, Jagung

dan Kedele (PAJALE)

2 Cakupan bina wilayah penyelenggaraan

penyuluhan pelaku utama dan pelaku usaha

(%)

69.36 Program Pemberdayaan Penyuluh

Pertanian/ Perkebunan Lapangan

2,122,958,000

1 Koordinasi Penyuluhan Pertanian 1 - Pertemuan Komisi Penyuluhan 1 kali 0 1 0 0 125,965,000

di Tingkat Kecamatan dan - Bahan rekomendasi 1 dok 0 0 1 0

Tingkat Kabupaten - Temu Teknis Penyuluhan Pertanian 1 kali 0 0 1 0

Seminar Penyuluhan pertanian 1 kali 0 0 1 0

Pertemuan Perhiptani 2 kali 0 0 1 0

2 Penyusunan Program dan Rencana

Kerja Penyuluh

2Jumlah dokumen Programa Penyuluhan dan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh yang tersusun

120,973,000

-Jumlah dokumen Programa Penyuluhan dan

Rencana Kerja Tahunan Penyuluh yang tersusun

- Juknis Programa UPT 32 buku 32 0 0 0

- Juknis RKTP 200 buku 200 0 0 0

Programa Tk. Kabupaten 5 dok 5 0 0 0

Programa Tk. UPT 48 buku 48 0 0 0

Rencana Kerja Tahunan Penyuluh 1 buku 1 0 0 0

Laporan Akhir Kegiatan 3 buku 0 0 0 3

3 'Penyediaan Jasa Penyuluh Non

PNS

3 Jumlah penyuluh non PNS yang menerima

honorarium 1,154,628,000

- THL-TBPP 40 orang 0 0 0 40

- Masa pembayaran 1 bulan 0 0 0 1

- THL P2BN 43 orang 0 0 0 43

Masa pembayaran 1 bulan 0 0 0 1

PPS 160 orang 0 0 0 160

Masa pembayaran 12 bulan 0 0 0 12

4 Peningkatan Kinerja Aparatur

Penyuluh Pertanian

4Jumlah hadiah dan trophy bagi penyuluh berprestasi yang tersedia

135,022,000

Anggaran


1 2 3 4 6 7 8 12 11



Penanggung Jawab

5 9 10 13

BP3K Terbaik 3 unit 0 0 0 3

- Penyuluh Terbaik 3 orang 0 0 0 3

- THL Terbaik 3 orang 0 0 0 3

- PenyuluhBerprestasi 3 orang 0 0 0 3

5 Pelatihan PPS (Penyuluh Pertanian

Swadaya)

5 Jumlah PPS yang mengikuti Pelatihan 160 orang

0 0 160 0

148,370,000

6 Bantuan Operasional Penyuluh

(Banprop)

6penyuluh yang mendapatkan bantuan operasional (BOP) 73 orang

18 18 18 19 438,000,000

36,379,232,000

Bogor, 2018

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

KAB. BOGOR

Ir. SITI NURIANTY, MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 196208211986032006

RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)

RENCANA AKSI ATAS KINERJA DINAS TANAMAN PANGAN...

Documents

Transcript of RENCANA AKSI ATAS KINERJA DINAS TANAMAN PANGAN...