RENCANA AKSI 2019 - Banggaikabesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/...51.19 Ton - Jumlah...

RENCANA AKSI 2019

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

KABUPATEN BANGGAI

NO TARGET

33.33%

28.97%

0,25%

2 10%

Volume Satuan Volume Satuan Volume Satuan Volume Satuan

1 2 3 5 6 8 9

1

Peningkatan produksi

(pertanian/ perkebunan)

Jumlah Produksi

Padi

224,202.54 Ton Pengembangan pangan - Jumlah Benih Sebar yang diberikan ke

kelompok tani

27,925 Kg

27,925 Kg

Jumlah Produksi

Palawija

37,849.10 Ton - Jumlah Peserta Kegiatan UPSUS

PAJALA

600 Orang200 Org 200 Org 200 Org

Pengembangan Perbenihan /

Perbibitan Padi, Palawija

- Jumlah Benih Dasar dan Benih Pokok

yang diberikan ke penangkar

1000 Kg

1000 Kg

- Jumlah Sarana Pendukung Penangkar 5 Unit5 Unit

Pengembangan Teknologi

Budidaya Tanaman Pangan

- Jumlah alat & bahan pengendali OPT

untuk kegiatan Gerakan Pengendalian

OPT

4 Jenis

4 Jenis

- Jumlah Peserta Gerakan Pengendalian

OPT

100 Orang50 Org 50 Org

Jumlah Produksi

Tanaman Sayuran

61.34 Ton - Jumlah Benih Sebar yang diberikan ke

kelompok tani

1,750 Kg1,750 Kg

51.19 Ton - Jumlah Bibit Sebar yang diberikan ke

kelompok tani

1,250 Pohon1,250 Kg

- Jumlah Penerima Bantuan Benih/Bibit

Hortikultura yang dibimbing

190 Orang Melakukan bimtek pada

poktan penerima

bantuan190 Org

- Jumlah Benih Dasar yang diberikan ke

penangkar

8 Kg8 Kg

No

Persentase Peningkatan Produksi Tanaman

Pangan

Meningkatnya Produk Hasil Komoditas Pangan, Hortikultura dan

Perkebunan

Persentase Peningkatan Produk Hasil

KomoditasTanaman Pangan, Hortikultura dan

Perkebunan


Perkebunan

367,762,125

1,270,357,100

Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan


Hortikultura

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

RENCANA AKSI TAHUN 2019

KABUPATEN BANGGAI

1,275,571,778

197,995,000

226,250,000

Jumlah Produksi

Tanaman Buah-

Buahan

Pengembangan

Perbenihan/Perbibitan

Hortikultura

Pengembangan Horitkultura

1

TW 2 TW 3 TW 4

7

Anggaran (Rp)TargetAksi

Jadwal PelaksanaanProgram Kegiatan

4

IndikatorNamaTargetIndikator Kinerja Nama

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR SASARAN

Menyalurkan benih dasar

dan pokok kepada

penangkar serta sarana

pendukungnya

Melakukan pembinaan

kelompok tani melalui

keg. Gerakan

Pengendalian OPT

Menyalurkan bantuan

benih sebar kepada

kelompok tani


kepada penangkar dan

pembinaan secara

langsung

Menyalurkan bantuan

benih sebar kepada

kelompok tani

TW 1

14131110


No TW 2 TW 3 TW 4

7



4

IndikatorNamaTargetIndikator Kinerja NamaTW 1

14131110- Jumlah Penangkar Hortikultura yang

dibina

20 Orang

20 Org


untuk kegiatan Sekolah Lapang

Tanaman Hortikultura

2 Jenis

2 Jenis 2 Jenis

- Jumlah Peserta Sekolah Lapang


40 Orang20 Org 20 Org

61,087.22 Ton Pengembangan Perkebunan - Jumlah Benih Sebar yang diberikan ke

kelompok tani

55,700 Pohon35,700 Kg 20,000 Kg

- Jumlah Penerima Bantuan Bibit

Perkebunan yang dibimbing

180 Orang180 Org

Pengembangan Bibit Unggul

Pertanian/Perkebunan

- Jumlah Penangkar Bibit Perkebunan

yang diberdayakan

5 Penang

kar

Melakukan sosialisasi

tentang pengembangan

penangkar perkebunan5 Pngkar

- Jumlah Sarana Pembibitan untuk

Pengembangan Kebun Induk

5 Jenis Pemberian sarana

pembibitan pada kebun

induk yang sedang

dikembangkan

5 Jenis

- Jumlah Pemeliharaan untuk

Pengembangan Kebun Induk

2 Keg Melakukan pemeliharaan

Kebun Induk yang

sedang dikembangan 2 Keg


Untuk Kegiatan SLPHT

5 Jenis5 Jenis

- Jumlah Peserta Sekolah Lapang

Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)

180 Orang

180 Org

25.00 % Penyediaan Sarana Produksi

Pertanian/Perkebunan

- Jumlah Pupuk yang diberikan ke

kelompok tani

129 Ton

129 Ton

- Jumlah alat dan mesin pertanian

prapanen yang diberikan ke kelompok

tani

392 Unit

392 Unit

- Jumlah Jalan Pertanian yang dibangun 42 Unit42 Unit

- Jumlah Sumber-Sumber Air yang

dibangun

11 Unit11 Unit

- Jumlah Saluran Buang yang dibangun 2 Unit2 Unit

- Jumlah Tanggul Pengamanan Sawah

Pasang Surut yang dibangun

1 Unit

1 Unit

1,270,357,100

174,225,000

1,182,960,000

2,018,833,250

122,695,000

4,151,985,000

Jumlah Produksi

Tanaman Unggulan

Perkebunan


Budidaya Tanaman Perkebunan

Pengembangan

Perbenihan/Perbibitan

Hortikultura


Budidaya Tanaman Hortikultura

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Pertanian DAK/DAU

Persentase

kelompok tani yang

menggunakan

sarana pertanian

prapanen dan

pemanfaatan

teknologinya

Menyalurkan bantuan

benih sebar kepada

kelompok tani

Melakukan pembinaan


keg. Gerakan

Pengendalian OPT

Melakukan pembinaan


keg. Gerakan

Pengendalian OPT

9,013,002,800


kepada penangkar dan

pembinaan secara

langsung

Membangun prasarana

pertanian yang tersebar

di beberapa kecamatan

sesuai perencanaan

Menyalurkan bantuan

pupuk, alsintan pada

kelompok tani

Persentase

pemenuhan

kebutuhan kelompok

tani yang

menggunakan

prasarana pertanian

prapanen


No TW 2 TW 3 TW 4

7



4


14131110Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

- Jumlah laporan evaluasi program dan

kegiatan

4 Laporan Melakukan monev

terhadap pelaksanaan

kegiatan1 Lap 1 Lap 1 Lap 1 Lap

25.00 % - Jumlah KPS yang diberikan 10,000 Petani

10,000 KPS

- Jumlah Lahan Petani yang

diasuransikan

14,754 Ha

14,754 Ha

Persentase daerah

irigasi yang

diberdayakan

melalui pembinaan

25.00 % Pemberdayaan Kelembagaan

P3A/GP3A (Dukungan IPDMIP)

- Jumlah P3A/GP3A yang dibina melalui

kegiatan Sekolah Lapang

49 P3A 1,178,347,648 Melakukan Sekolah

Lapang pada P3A/GP3A 49 P3A

2 Jumlah Produk Hasil

Komoditas Pangan

Yang Dipromosikan

3 Jnis Promosi Atas Hasil Produksi

Tanaman Pangan

- Jumlah event yang diikuti dan

dilaksanakan

5 Keg 398,643,000 Melaksanakan panen

raya dalam daerah dan

mengikuti pameran

dalam/luar daerah

Even

Panen

Raya

1 KegEven

Pameran1 Keg

Even

Pameran1 Keg

Jumlah Produk Hasil

Komoditas Pangan

Yang Dihasilkan

Kelompok Usaha

2 Jnis - Jumlah Alat Pasca Panen yang

diberikan ke kelompok tani

1 Unit

1 Unit

- Jumlah Alat Pengolahan Hasil

Tanaman Pangan yang diberikan ke

kelompok tani

1 Unit

1 Unit

- Jumlah Penerima Alat Pasca Panen

dan Pengolahan Hasil Tanaman

Pangan yang dibimbing

60 Orang Melakukan bimtek

kepada kelompok

penerima bantuan60 Org

Mutu dan Standarisasi Hasil

Tanaman Pangan

- Jumlah Peserta Bimtek Tanaman

Pangan Organik

50 Orang 72,802,500 50 Org

Jumlah Produk Hasil

Komoditas

Hortikultura Yang

Dipromosikan




dilaksanakan

2 Keg 111,674,000 Mengikuti pameran

dalam/luar daerahEvent

Pameran2 Keg



20 Buah 20 Buah


Tanaman Hortikultura yang diberikan

ke kelompok tani

1 Unit

1 Unit

Peningkatan aksesibilitas petani

terhadap sarana produksi

pertanian/perkebunan

2,346,186,952

149,840,000

132,363,000 Pengembangan Teknologi Alat

Pasca Panen dan Pengolahan

Hasil Tanaman Hortikultura

Pengembangan Teknologi Alat


Hasil Tanaman Pangan

Persentase petani

yang dapat

mengakses sarana

produksi dan

perlindungan

pertanian melalui

pendampingan PPL

Jumlah Produk Hasil

Komoditas

Hortikultura Yang

Dihasilkan Kelompok

Usaha Tani

Memberikan KPS dan

AUTP Pada Kelompok

Tani

Menyalurkan alat pasca

panen dan pengolahan

hasil tanaman pangan

kepada kelompok tani

Melakukan bimtek

budidaya Tanaman

pangan organik kepada

kelompok tani



hasil tanaman

hortikultura kepada

kelompok tani

Program peningkatan

pemasaran hasil

produksi

pertanian/perkebunan


No TW 2 TW 3 TW 4

7



4


14131110- Jumlah Penerima Alat Pasca Panen


Hortikultura yang dibimbing


kepada kelompok

penerima bantuan 100 Org



- Jumlah Peserta Bimtek Tanaman

Hortikultura Organik

50 Orang 185,105,000 Melakukan bimtek

budidaya Tanaman

hortikultura organik

kepada kelompok tani50 Org

Jumlah Produk Hasil

Komoditas

Perkebunan Yang

Dipromosikan


Tanaman Perkebunan


dilaksanakan

3 Keg 212,886,000 Melaksanakan panen

raya dalam daerah dan

mengikuti pameran

dalam/luar daerah

Event

Pameran2 Keg

Panen

Raya

Cengkeh

1 Keg



30 Unit 26 Unit 4 Unit


Tanaman Perkebunan yang diberikan

ke kelompok tani

19 Unit

1 Unit 18 Unit

- Jumlah Penerima Alat Pasca Panen


Perkebunan yang dibimbing


kepada kelompok

penerima bantuan 50 Org


Tanaman Perkebunan

- Jumlah Peserta Sosialisasi SNI Mutu

Hasil Olahan Perkebunan

50 Orang 49,194,000 Melakukan sosialisasi

SNI Mutu Hasi Olahan

Perkebunan Pada

Kelompok Tani

50 Org

3 100.00 % Penyediaan jasa surat menyurat - Jumlah Materai 3000 500 Lbr100 Lbr 150 Lbr 150 Lbr 100 Lbr

- Jumlah Materai 6000 1,115 Lbr 222 Lbr 335 Lbr 335 Lbr 222 Lbr

- Jumlah jaringan listrik 1 Jrgn 1 Jrgn 1 Jrgn 1 Jrgn 1 Jrgn

- Jumlah jaringan air 1 Jrgn 1 Jrgn 1 Jrgn 1 Jrgn 1 Jrgn

- Jumlah jaringan internet 1 Jrgn 1 Jrgn 1 Jrgn 1 Jrgn 1 Jrgn

Penyediaan jasa kebersihan

kantor

- Jumlah Tenaga Kebersihan 7 Orang7 Org 7 Org 7 Org 7 Org

- Jumlah Alat Kebersihan dan bahan

pembersih

14 Jenis

14 Jenis 14 Jenis 14 Jenis 14 Jenis

Penyediaan Alat Tulis Kantor - Jumlah Alat Tulis Kantor 16 Jenis 38,136,150 Mengadakan alat tulis

kantor untuk kebutuhan

adminitsrasi kantor16 Jenis 16 Jenis

117,426,050

8,190,000

210,000,000

132,363,000

587,816,750 Pengembangan Teknologi Alat


Hasil Tanaman Perkebunan

Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Persentase

Pemenuhan

Kebutuhan

Administrasi

Perkantoran

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Jumlah Produk Hasil

Komoditas

Perkebunan Yang

Dihasilkan Kelompok

Usaha Tani



hasil tanaman

perkebunan kepada

kelompok tani

Mengadakan materai

3000 dan 6000

Melakukan rutinitas

pembayaran jaringan air,

listrik dan internet kantor

Mengadakan alat

pembersih kantor dan

pembayaran jasa tenaga

kebersihan kantor


No TW 2 TW 3 TW 4

7



4


14131110- Jumlah Penggandaan 52,100 Lbr

13,025 Lbr 13,025 Lbr 13,025 Lbr 13,025 Lbr

- Jumlah Cetakan 40 Buku10 Buku 10 Buku 10 Buku 10 Buku

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor

- Jumlah Komponen Instalasi Listrik 1 Jrgn 10,000,000 Melakukan pemasangan

jaringan listrik pada

gedung BPP Luwuk

Utara1 Jrgn

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

- Jumlah Surat Kabar 3 Trbitan 3,000,000 Pembayaran rutinitas

harian surat kabar 3 Trbitan 3 Trbitan 3 Trbitan 3 Trbitan

Penyediaan makanan dan

minuman

- Jumlah Makanan dan Minuman Rapat 2,400 Dos 56,400,000 Menyediakan makan dan

minum rapat kegiatan

rutin kantor600 Dos 600 Dos 600 Dos 600 Dos

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

- Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah 30 Kali 450,000,000 Melakukan koordinasi

pada pemerintah provinsi

maupun pusat 8 Kali 7 Kali 8 Kali 7 Kali

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah

- Jumlah Perjalanan Dinas Dalam

Daerah

78 Kali 194,470,000 Melakukan koordinasi

terhadap program dan

kegiatan dinas di dalam

daerah

20 Kali 20 Kali 19 Kali Kali

Penguatan Kelembagaan UPTD - Jumlah BPP yang diberikan dukungan

operasional

kegiatan

23 BPP 709,026,000

23 BPP 23 BPP 23 BPP 23 BPP

4 100 % Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

- Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang

diadakan

5 Jenis 336,110,830 Mengadakan peralatan

gedung kantor 5 Jenis

Pengadaan Mebeleuir - Jumlah Meubelair yang diadakan 5 Buah 36,387,000 Mengadakan meubelair5 Buah

Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor

- Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor 2 Jenis 126,322,800 Melakukan pemeliharaan

gedung kantor 2 Jenis


kendaraan dinas/operasional

- Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 yang

dipelihara

8 Unit 4 Unit 4 Unit

- Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 yang

dipelihara

30 Unit15 Unit 15 Unit


perlengkapan gedung kantor

- Jumlah Perlengkapan Kantor yang

dipelihara

1 Jenis 25,200,000 Mengadakan

perlengkapan gedung

kantor1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis 1 Jenis


Peralatan Gedung Kantor

- Jumlah Peralatan Kantor yang

dipelihara

3 Jenis 20,195,000

3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis

21,880,000

Sarana Dan

Prasarana Aparatur

Yang Layak Fungsi

Program Peningkatan

Sarana Dan Prasarana

Aparatur

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Memberikan dukung

operasional terhadap

program dan kegiatan

BPP

Melakukan pemeliharaan

kendaraan dinas roda 4

dan roda 2

Melakukan penggandaan

dan pencetakan

dokumen/laporan

administrasi kantor

144,000,000


No TW 2 TW 3 TW 4

7



4


141311105 100 % Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

- Jumlah Dokumen LKJiP 1 Dok 5,022,000 Menyusun dokumen

LKJiP 1 Dok

Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran

- Jumlah Laporan Keuangan Semester

Yang Tepat Waktu

2 Laporan 13,300,000 Menyusun laporan

keuangan semesteran 1Lapora

n1 Laporan

Penyusunan Dokumen

Perencanaan Dan Realisasi

Kinerja

- Jumlah Dokumen Renja , RKA, DPA,

RKAP,

DPPA dan LKPJ PD

6 Dok 327,933,150 Menyusun Dokumen

Renja , RKA, DPA,

RKAP,

DPPA dan LKPJ PD

2 Dok 2 Dok 2 Dok

6 100 % Penyediaan data dan updating

data informasi Perangkat Daerah

- Jumlah Dokumen Informasi Perangkat

Daerah

1 Dok - -

1 Dok

Pemuktahiran data Kepegawaian - Jumlah Dokumen Data Kepegawaian 2 Dok 27,085,000 Menyusun dokumen data

kepegawaian lingkup

Dinas TPHP1 Dok 1 Dok

Penyusunan Database Potensi

Produksi Tanaman Pangan,

Hortikultura dan Perkebunan

- Jumlah dokumen statistik tanaman

pangan,

hortikultura dan perkebunan

- Dok - -

Dok

Pengembangan Sistem Informasi

Pasar

- Jumlah Dokumen Data Informasi Pasar 1 Dok 42,585,200 Menyusun dokumen

berdasarkan data

informasi pasar komoditi

pertanian dan

perkebunan

1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok

7 100 % Penyediaan jasa administrasi

pengadaan barang dan jasa

- Jumlah dokumen pengadaan barang

dan jasa

3 Dok 14,500,000 Menyusun dokumen

pengadaan barang dan

jasa2 Dok 1 Dok

Penyelenggaraan penilaian hasil

pelaksanaan Kontrak (PHO/FHO)

- Jumlah Dokumen PHO/FHO yang

diterbitkan

1 Dok 6,300,000 Menyusun dokumen

PHO/FHO1 Dok 1 Dok

8 Program Fasilitas

Pindah/Purna Tugas

PNS

Pemulangan Pegawai Yang

Pensiun

- Jumlah Pegawai yang purna tugas 11 Org 75,000,000 Menyusun SPJ

Pemulangan Gaji PNS

yang telah purna tugas 5 Org 5 Org 1 Org

9 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal - Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat

Formal

5 Orang 58,000,000 Mengikuti diklat PIM dan

pendidikan latihan formal

lainnya3 Org 2 Org

Persentase Cakupan

Layanan

Administrasi

Kepegawaian

Presentase

Pemenuhan

Kebutuhan Dokumen

Pengadaan Barang

dan Jasa

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Dan Pelaporan Capaian

Kinerja Keuangan

Program

Pengembangan Sistem

Informasi/ Data

Program Perencanaan

Umum dan

Pengendalian

Pelaksanaan Kegiatan

Tingkat Ketepatan

Waktu Penyusunan

Laporan Kinerja Dan

Keuangan

Persentase

Ketersediaan Data

Informasi Perangkat

Daerah dan

Komoditas Pertanian


No TW 2 TW 3 TW 4

7



4


14131110Pembinaan dan Pemantauan

Kerja Aparatur

- Persentase Penyelesaian Dokumen

Anjab, Evjab SOP

dan SKJ

100 % 6,805,000 Menyusun dokumen

Anjab, Evjab SOP

dan SKJ50 % 50 %

Kepala Dinas Tanaman Pangan

Hortikultura dan Perkebunan

Kabupaten Banggai

Ir. USMAN SUNI, MM

NIP. 19640313 199402 1 001

Luwuk, September 2019

RENCANA AKSI 2019 - Banggaikabesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/...51.19 Ton - Jumlah...

Documents

Transcript of RENCANA AKSI 2019 - Banggaikabesakip.banggaikab.go.id/dokumen/perencanaankerja/...51.19 Ton - Jumlah...