REKAPITULASI TPHL PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013beta.semarangkota.go.id/content/image/files/3....

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH ( L P P D ) KOTA SEMARANG TAHUN 2013

3 1 8

kurang dari ketentuan. Secara rinci keadaan TPHL Pemerintah Kota Semarang selama tahun 2013 sebagai berikut :

REKAPITULASI TPHL PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013

NO URAIAN JUMLAH 1 SK Penugasan Kembali/Perjanjian Kontrak TMT 01-01-2013 s/d 31-12 -2013 144 2 SK Penugasan Baru 0 3 SK Pemberhentian s/d 31-12-2013

a. Mencapai usia 55 Tahun : 35 b. Diangkat CPNS : 1 c. Meninggal dunia : 0 d. Mengundurkan diri : 0 e. Indisipliner : 0

36

4 Jumlah TPHL per 01-01-2014 108 Sumber : Badan Kepegawaian Daerah, Desember 2013

b. Tenaga Wiyata Bhakti

Tenaga wiyata bhakti/Tenaga honorer lainnya adalah tenaga honorer yang dipekerjakan oleh Kepala SKPD/Kepala Sekolah/Kepala Puskesmas/Unit lain dilingkungan Pemerintah Kota Semarang dengan upah dari APBD dan bukan dari APBD. Tenaga honorer yang diberi Upah dari APBD dan memenuhi syarat sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 05 Tahun 2010 Kategori I dan lolos verifikasi dan validasi oleh Tim Verifikasi dan Validasi pusat BKN dan BPKP sejumlah 2 (dua) orang, kedua orang tersebut saat ini telah diangkat menjadi CPNS melaksanakan tugas per 1 Pebruari 2013.

Sedangkan Tenaga Honorer yang diberikan upah / penghasilan selain APBD (Kategori II) sejumlah 1.094, dari jumlah tersebut mengundurkan diri dan indisipliner sejumlah 10 orang, sehingga jumlahnya menjadi 1.084 orang.

3. Pengadaan CPNS Daerah Kota Semarang Tahun 2013

Pemerintah Kota Semarang Tahun 2013 melaksanakan pengadaan CPNS Daerah dari tenaga honorer Kategori II dan Pelamar umum. a. Pengadaan CPNS Daerah Kota Semarang dari Tenaga Honorer

Kategori II Pengadaan CPNS Daerah Kota Semarang dari Tenaga

Honorer Kategori II sesuai surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V 146-1/99 tanggal 02 September 2013 perihal Penyampaian daftar Nominatif Tenaga Honorer (TH) Kategori II sebagai peserta tes CPNS Tenaga Honorer Kategori II Pemerintah Kota Semarang, sejumlah 1.084. Setelah dilakukan pemanggilan untuk mengikuti test tertulis terdapat 11 orang


3 1 9

Tenaga Honorer Kategori II yang mengundurkan diri, sehingga jumlahnya menjadi 1.073 orang peserta tes.

Tes tertulis Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Semarang dari tenaga honorer kategori II dilaksanakan tanggal 3 November 2013 di 2 (dua) lokasi yaitu SMKN 7 Semarang dan SMAN 1 Semarang dengan materi TKD (Tes Kemampuan Dasar) dan TKB (Tes Kemampuan Bidang), naskah soal dan LJK dari PANSELNAS. Jumlah peserta 1.073 orang, hadir 1.068, dan tidak hadir 5 (lima) orang. Saat pelaksanaan tes ditinjau dan dipantau oleh Pejabat terkait meliputi Gubernur Jawa Tengah, Sekretaris Daerah Kota Semarang, Kepala Kanreg I BKN Yogyakarta, Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Jawa Tengah, Utusan dari Kemenpan RB, BPKP, Inspektorat Prov. Jateng, BKD Prov. Jateng dan Inspektur Kota Semarang, pelaksanaan berjalan tertib dan lancar.

Pengolahan LJK hasil tes dilaksanakan oleh PANSELNAS dan kelulusan ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mulai tanggal 5 Pebruari 2014.

b. Pengadaan CPNS Daerah Kota Semarang dari Pelamar Umum Pengadaan CPNS Daerah Kota Semarang dilaksanakan

mendasarkan pada surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : R/303/M.PAN-RB/07/2013 tanggal 12 Juli 2013 perihal Persetujuan Prinsip Alokasi Tambahan Formasi CPNS Daerah Tahun 2013 untuk Pelamar Umum sejumlah 40. Setelah diajukan kembali rincian formasinya kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ditetapkan 35 Guru kelas SD dan 5 (lima) Guru Teknik Pemesinan SMK.

Pengumuman pengadaan CPNS Daerah Kota Semarang ditayangkan pada tanggal 16 s/d 30 September 2013 melalui papan Pengumuman SKPD se Kota Semarang, media koran lewat pemberitaan, dan website http://bkd.semarangkota.go.id/cpnsd. Pendaftaran dilaksanakan secara on line tanggal 20 s/d 30 September 2013 menggunakan media internet (on line registration), dan berkas kelengkapan pelamaran dikirimkan kepada Tim Pengadaan CPNS Daerah Kota Semarang melalui PT POS Indonesia, dengan rincian pendaftaran sebagai berikut :


3 2 0

REKAPITULASI PENDAFTARAN PENGADAAN CPNS DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013 DARI PELAMAR UMUM

NO Uraian Jumlah 1 Pendaftar on line 2.063 2 Pendaftar yang mengirimkan berkas 1.516 a. Berkas yang memenuhi syarat (MS) 1.332 b. Berkas tidak memenuhi syarat (TMS) 184

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah, Tahun 2013

Tes tertulis dilaksanakan pada tanggal 3 Nopember 2013 dengan peserta sejumlah 1.332 orang, hadir 1.018 orang, tidak hadir 314 orang dengan materi TKD (Tes Kemampuan Dasar) Master Naskah soal dan LJK dari PANSELNAS. Saat pelaksanaan tes berlangsung ditinjau dan dipantau oleh pejabat terkait meliputi Gubernur Jawa Tengah, Sekretaris Daerah Kota Semarang, Kepala Kanreg I BKN Yogyakarta, Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Jawa Tengah, Utusan dari Kemenpan RB, BPKP, Inspektorat Prov. Jateng, BKD Prov. Jateng dan Inspektorat Kota Semarang, pelaksanaan berjalan tertib dan lancar.

Pengolahan LJK hasil tes dilaksanakan oleh PANSELNAS dan kelulusan ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, diumumkan oleh Walikota Semarang tanggal 24 Desember 2013 di media koran, internet dan Papan Pengumuman SKPD se Kota Semarang dengan jumlah peserta lulus sesuai formasi 40 peserta terdiri atas 35 Guru Kelas SD, dan 5 (lima) Guru Teknik Pemesinan SMK.

Pemberkasan bagi peserta seleksi CPNS Daerah Kota Semarang Tahun 2013 dari pelamar umum yang dinyatakan lulus diikuti oleh seluruh peserta sejumlah 40 orang dilaksanakan tanggal 30 s/d 31 Desember 2013. Usul Penetapan NIPnya telah diajukan ke Kantor Regional I BKN Yoyakarta dan sampai saat ini masih tahap verifikasi berkas penetapan NIP.

4. Kenaikan Pangkat PNS dan Mutasi Pangkat adalah Kedudukan yang menunjukan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Kenaikan Pangkat adalah Penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negera, serta sebagai motivasi kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya.


3 2 1

Tahun 2013 Pemerintah Kota Semarang telah menaikkan pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan menerbitkan Keputusan Kenaikan Pangkat PNS secara kolektif sejumlah 2.111 PNS dengan rincian periode April 1.578 PNS dan periode Oktober 533 PNS.

REKAPITULASI KENAIKAN PANGKAT PNS DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013

No Indikator Kinerja Tahun 2012 Tahun 2013

1 Jumlah SK kenaikan pangkat yang diberikan 2.533 SK 2.111 SK 2 Persentase SK Kenaikan pangkat yang diberikan sebelum TMT 14,77% 61% 3 Persentase PNS yang lulus ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian

Ijazah (per Tingkat Pendidikan) 89,13% 99%

a. Jumlah PNS yang lulus ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

82 orang 94 Orang

b. Jumlah PNS yang mengikuti ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

92 orang 95 orang

4 Persentase Jabatan Struktural yang terisi (per eselon) 85 % 85 % a. Jumlah Jabatan Struktural yang terisi 1.883 jabatan 1.879 jabatan b. Jumlah jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota

Semarang 2.218 jabatan 2.219 jabatan

5 Persentase pemenuhan jenis jabatan fungsional khsusus di lingkungan Pemerintah Kota Semarang

100% 100%

a. Jumlah jenis jabatan fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Semarang

35 35

b. Jumlah jenis jabatan fungsional tertentu yang dibutuhkan dilingkungan Pemerintah Kota Semarang

35 35

6 Selisih lama kenaikan pangkat pejabat fungsional khusus a. Nama jabatan fungsional khusus yang kenaikan pangkatnya

paling cepat Guru

(2,5 tahun) Guru

(2,5 tahun) b. Nama jabatan fungsional khusus yang kenaikan pangkatnya

paling lama Auditor

(5 tahun) Auditor

(5 tahun) Sumber : BKD Kota Semarang, Tahun 2013

Mutasi adalah perpindahan pegawai dari suatu unit ke unit lain

guna mengembangkan kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan-ketrampilan yang dimiliki oleh setiap pegawai secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kerja.

Mutasi tidak terlepas dari alasan untuk mengurangi rasa bosan pegawai kepada pekerjaan serta meningkatkan motivasi dan semangat kerja pegawai, selain itu untuk memenuhi keinginan pegawai sesuai dengan minat dan bidang tugasnya masing-masing. Untuk melakukan pembinaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pemerintah Kota Semarang Tahun 2013 telah memutasikan PNS antar SKPD se Kota Semarang sejumlah 274 PNS. Sedangkan mutasi Pegawai Negeri Sipil baik masuk maupun keluar dari Pemerintah Kota Semarang sejumlah 58 dengan rincian sebagai berikut :

DAFTAR MUTASI PNS DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013


1 Jumlah PNS yang mengajukan mutasi ke Pemerintah Kota Semarang 34 orang 38 orang 2 Jumlah PNS yang mengajukan mutasi dari Pemerintah Kota

Semarang


3 2 2


a. Keluar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 7 orang 8 orang b. Ke kab/Kota di wil. Provinsi Jawa Tengah 14 orang 4 orang c. Ke Kab/ Kota diluar Wil. Jateng dan DIY 8 orang 8 orang

Sumber : BKD Kota Semarang, Tahun 2013

5. Peningkatan Kualitas SDM

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia PNS terus dilakukan demi terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik, untuk mendukung hal tersebut Pemerintah mengeluarkan kebijakan peningkatan kompentensi yaitu Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan PP 101/ 2000 Tentang Diklat Jabatan PNS. Sedangkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik, Menpan menerbitkan Surat Keputusan No. 81/ 1993 yang merumuskan suatu pedoman umum dalam pelaksanaan pelayanan umum. Secara garis besar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparatur PNS adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat (excellent service for people). Di samping itu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewajiban PNS adalah meningkatkan kemampuan atau kompetensi yang baik, pelayanan yang transparan, fair, tidak membeda-bedakan dan dilaksanakan secara akuntabel serta penuh keikhlasan dan ketulusan. Untuk membentuk sosok SDM aparatur seperti tersebut memang memerlukan waktu dan proses yang lama serta upaya yang tidak boleh berhenti. Demikian pula dalam pengembangan pegawai, Penilaian Prestasi Kerja (PPK), pola karir, penggajian, promosi, mutasi, pemberhentian dan sebagainya. Semua itu perlu dilakukan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi. Menyadari hal tersebut, peningkatan kualitas Aparatur dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan akan terus ditingkatkan. Potensi Sumber daya manusia Aparatur Pemerintah Kota Semarang secara kuantitatif per 31 Desember 2013 sejumlah 14.745 dengan komposisi berdasarkan kualifikasi pendidikannya adalah sebagai berikut :

DAFTAR JUMLAH PNS DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013 NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH PNS

(ORANG) PERSENTASE

(%) 1 S-3 4 0,03 2 S-2 773 5,24 3 S-1 7415 50,29 4 D-3 1123 7,62 5 D-2 1175 7,97


3 2 3

6 D-1 141 0,96 7 SLTA 3357 22,77 8 SLTP 466 3,16 9 SD 291 1,97

JUMLAH 14.745 100

Sumber data : BKD Kota Semarang, Tahun 2013

Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa tahun 2013 komposisi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Semarang berdasarkan kualifikasi pendidikan terdapat peningkatan pendidikan pegawai pada latar pendidikan S.1 sebesar dari 48,73% menjadi 50,29% dari total keseluruhan pegawai dan pegawai dengan latar pendidikan SMA terdapat penurunan sebesar dari 23,6%, menjadi 22,77% Sedangkan untuk S.2 dan S.3 merupakan bagian terkecil dari komposisi pegawai Pemerintah Kota Semarang berdasar pendidikan namun juga mengalami peningkatan, yaitu untuk S.2 dari 4,91% menjadi 5,24% dan S.3 dari 0.01% menjadi 0,03%. Hal tersebut senada dengan upaya Pemerintah Kota Semarang dalam meningkatkan pendidikan dan kualitas Pegawai. a. Ijin Belajar dan Ujian Penyesuaian Ijazah

Ijin belajar adalah upaya nyata Pemertintah Kota Semarang dalam meningkatkan kualitas SDM Aparaturnya dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang untuk meningkatkan pendidikan akademisnya dilembaga pendidikan yang sudah terakreditasi di wilayah Kota Semarang, dan dilaksanakan diluar jam kerja. Selanjutnya Ujian Penyesuaian Ijazah merupakan kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang untuk menyesuaikan ijazah akademisnya dengan golongan kepangkatan melalui ujian/seleksi. Bagi PNS yang lulus ujian penyesuaian ijazah, golongan kepangkatannya dapat diusulkan sesuai dengan ijazah akademis yang dimilikinya. Tahun 2013 Pemertintah Kota Semarang melaksanakan ujian penyesuaian ijazah dengan peserta 95 PNS. PNS yang dinyatakan lulus 94 dan tidak lulus sejumlah 1 PNS, dengan rincian :

DAFTAR PESERTA UNJIAN PENYESUAIAN IJAZAH PNS DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2014

No Tingkat Pendidikan Jumlah Peserta Hasil Ujian

Lulus Tidak Lulus 1 S-1 46 46 - 2 D-3 3 2 1 3 D-2 - - - 4 SLTA 46 46 -

Jumlah 95 94 1 Sumber data : BKD Kota Semarang, Tahun 2013


3 2 4

b. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Di dalam meningkatkan kualitas SDM, Pendidikan dan

Pelatihan mempunyai peran penting untuk membantu mengembangkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. Sumber Daya Manusia memiliki posisi sangat strategis dalam organisasi, artinya manusia memegang peranan penting dalam melakukan aktivitas untuk mencapai tujuan dan kondisi yang lebih baik. Pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara prefesional dengan dilandasi kepribadian dan etika pegawai. Mengingat hal tersebut, pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Di sarnping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Pendidikan dan pelatihan merupakan proses transformasi kualitas SDM aparatur yang menyentuh 4 dimensi utama, yaitu : spiritual, intelektual, mental dan phisikal. Perubahan mutu keempat dimensi tersebut ditujukan untuk mewujudkan sosok aparatur yang memiliki jatidiri sebagai PNS, abdi negara dan abdi masyarakat dengan komitmen integritas dan kemampuan profesional yang tinggi dalam mengemban tugas kepemerintahan dan kepelayanan pada masyarakat. Selain itu motivasi kerja aparatur Pemerintah perlu lebih ditumbuh-kembangkan melalui pelatihan motivasi sehingga visi dan misi organisasi dapat tercapai.

Pada tahun 2013 Pemerintah Kota Semarang melaksanakan dan mengirimkan peserta Diklat sebagai berikut : 1). Pengiriman Diklat Teknis/Fungsional sebanyak 147 orang

dengan realisasi sebanyak 147 orang (100%); 2). Penyelenggaraan Diklat teknis/Fungsional sebanyak 9 jenis

diklat dengan peserta 420 orang dengan realisasi 420 orang (100%);

3). Diklat Kepemimpinan sebanyak 103 orang terdiri atas Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV dengan realisasi pelaksanaan dan pengiriman Diklat Kepemimpinan


3 2 5

sebanyak 103 (realisasi mencapai 100%). Diklat Kepemimpinan Tingkat IV diselenggarakan melalui pola kemitraan antara Pemerintah Kota Semarang dengan Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah sejumlah 90 orang, sedangkan Diklat Pim II sejumlah 3 orang dan Diklat Pim III sejumlah 10 orang dilaksanakan dengan cara pengiriman ke Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah.

4). Pengiriman Diklat Prajabatan sebanyak 3 (tiga) orang Calon Pegawai Negeri Sipil golongan II, dengan realisasi CPNS yang dapat mengikuti Diklat Prajabatan dan dinyatakan lulus sebanyak 3 (tiga) orang CPNS, sehingga realisasinya mencapai 100%.

Pelaksanaan Diklat pada Pemerintah Kota Semarang tersebut diatas hasil kinerjanya secara garis besar adalah sebagai berikut :

DAFTAR PELAKSANAAN DIKLAT PNS DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013

No INDIKATOR KINERJA Capaian Tahun 2012

Capaian Tahun 2013

1 Jumlah Pejabat Struktural yang telah mengikuti Diklat Tahun 2013 75 orang 103 orang 2 Jumlah Pejabat Struktural di lingkungan Pemerintah Kota Semarang 1.883 orang 1.965 orang 3 Persentase CPNS yang mengikuti Diklat Pra Jabatan 100% 100% a. Jumlah CPNS yang mengikuti Diklat Pra Jabatan 321 orang 3 orang b. Jumlah CPNS Pemerintah Kota Semarang 321 orang 3 orang 4 Jumlah diklat teknis fungsional yang diselenggarakan 7 Diklat 9 Diklat 5 Jumlah diklat teknis fungsional yang dibutuhkan 11 Diklat 11 Diklat

Sumber : Kantor Diklat Kota Semarang, Tahun 2013

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Pendidikan dan pelatihan bagi alumni pendidikan dan pelatihan dilaksanakan evaluasi baik Diklat struktural maupun diklat teknis untuk memperoleh informasi tentang kekurangan, kelemahan dan kekuatan sebagai bahan masukan untuk perbaikan kualitas pendidikan dan pelatihan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

6. Penghargaan Pegawai Negeri Sipil Untuk mendorong dan meningkatkan prestasi kerja serta untuk

memupuk kesetiaan terhadap Negara, maka kepada PNS yang telah menunjukkan kesetiaan atau telah berjasa terhadap Negara atau yang telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya dapat diberikan penghargaan oleh Pemerintah.

Penghargaan yang dimaksud dapat berupa tanda jasa, kenaikan pangkat istimewa, atau bentuk penghargaan lainnya, seperti surat pujian, penghargaan yang berupa materiil, dan lain-lain.


3 2 6

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 1994, PNS yang telah mempunyai masa kerja 10 tahun; 20 tahun; dan 30 tahun atau lebih secara terus menerus dan menunjukkan kesetiaan, kecakapan, kejujuran dan kedisiplinan, sehingga karena hal-hal tersebut PNS yang bersangkutan dapat dijadikan teladan bagi pegawai lain berhak mendapatkan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya.

Penyerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kota Semarang dilaksanakan pada saat Hari Jadi Kota Semarang dan HUT. Korpri Adapun jumlah Satya Lancana Karya Satya yang telah disampaikan kepada PNS Pemerintah Kota Semarang tahun 2013 sejumlah 230 dengan rincian sebagai berikut : a. Satya Lancana Karya Satya 10 Tahun : 59 b. Satya Lancana Karya Satya 20 Tahun : 127 c. Satya Lancana Karya Satya 30 Tahun : 44

7. Kesehatan jasmani dan Rohani Kesehatan rohani penting sekali perannya guna membentuk

PNS yang taqwa dan mempunyai karakter pribadi yang beriman, mewujudkan hal tersebut maka PNS diberikan pembinaan mental untuk mengingatkan dan meningkatkan keimanan, ketaqwaan, serta membentuk sikap mental yang positip sehingga dapat dijadikan contoh dan suri tauladan bagi masyarakat. Pembinaan Mental Aparatur PNS yang beragama Islam dengan siraman rohani oleh mubaliq atau kyai. PNS yang beragama Nasrani pelaksanaan Bintal setiap Paskah dan Natal oleh Pendeta. Disamping itu Pemerintah Kota Semarang juga memberikan perhatian kepada PNS yang akan melaksanakan ibadah haji melalui penyelenggaraan Pembekalan dan Penglepasan Calon Jemaah Haji secara resmi oleh Walikota, sekaligus memberikan ijin resmi berupa Cuti Alasan Penting.

Kesehatan jasmani PNS adalah sangat penting untuk mendukung pelaksaaan tugas-tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, untuk itu setiap hari Jum’at setelah apel pagi terpusat dilaksanakan Senam Jantung Sehat/Senam Tera/Senam Aerobik/SKJ/Senam Ayo Bersatu. Semua itu untuk memberikan kesejahteraan PNS agar dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat selalu optimal.

Kesejahteraan lain yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang adalah dalam bentuk pelayanan bidang administrasi


3 2 7

kesejahteraan pegawai, Pemerintah Kota Semarang memberikan layanan berupa penyelesaian administrasi kesejahteraan pegawai yang meliputi : Karis/ Karsu, Ijin cuti, Asuransi dan Bapertarum. Tahun 2013, penyelesaian administrasi kesejahteraan pegawai sebagai berikut :

DAFTAR PNS DAERAH KOTA SEMARANG YANG MENGAJUKAN PENGURUSAN KARIS/KARSU,

CUTI BAPETARUM DAN ASURANSI TAHUN 2013 KARIS/KARSU IJIN CUTI BAPERTARUM ASURANSI

640 orang 560 orang 504 orang

113 orang

Sumber Data: BKD Kota Semarang Tahun 2013

8. Pembinaan Disiplin Pegawai Upaya meningkatkan Disiplin dan Dedikasi PNS Pemerintah

Kota Semarang dilaksanakan secara rutin, berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik secara normatif (melalui Surat Edaran tertulis dan kegiatan), maupun yang bersifat motivasi. Hal tersebut sebagai upaya preventif untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran disiplin PNS.

Penegakkan disiplin sebagai antisipasi terhadap pelanggaran yang kemungkinan terjadi dilapangan. Selama tahun 2013 Pemerintah Kota Semarang melaksanakan kegiatan rutin antara lain berupa : a. Kegiatan upacara bendera setiap hari Senin dan hari-hari besar

nasional dan apel pagi setiap hari selasa s/d jumat di halaman Balaikota Semarang dan diperuntukkan bagi instansi yang ada di lingkungan Balaikota dan Gedung Pandanaran, juga dilaksanakan disetiap Kecamatan bagi PNS di Kecamatan dan Kelurahan sampai dengan tanggal 30 Oktober 2013. Mendasarkan pada Surat Edaran Walikota Semarang No. 019.1/4400 tanggal 29 Oktober 2013 perihal Pelaksanaan apel pagi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang bahwa terhitung mulai 1 Nopember 2013 upacara hari Senin ditiadakan, apel pagi terpusat dilaksanakan setiap hari Senin dan Jumat, sedangkan hari Selasa sampai dengan kamis apel pagi dilaksanakan di SKPD masing-masing.

b. Pelaksanaan Road Show Walikota Semarang ke SKPD di lingkungan Balaikota setiap hari senin yang merupakan bentuk pengawasan dan pembinaan.


3 2 8

c. Inspeksi mendadak di bawah koordinasi dari Inspektorat Wilayah dilaksanakan secara insidentil dengan menitik beratkan pada moment-moment tertentu antara lain saat menjelang long week end, sebelum dan sesudah liburan panjang Hari Raya dan lain-lain yang dipertimbangkan rawan pelanggaran displin.

d. Operasi yustisi gabungan di fasilitas-fasilitas umum pada jam-jam kerja seperti di pasar-pasar, mall dan tempat lainnya.

e. Melaksanakan sosialisasi PP No. 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai sebagai perubahan atas PP No. 30 Tahun 1980.

Di samping itu, berbagai upaya represif telah pula dilakukan melalui serangkaian kegiatan pemeriksaan atas berbagai kasus/masalah kepegawaian terutama yang menyangkut pelanggaran disiplin PNS. Pada tahun 2013 terdapat 24 rekomendasi laporan hasil pemeriksaan kasus dari Inspektorat yang seluruhnya telah ditindak lanjuti dengan menerbitkan SK penjatuhan hukuman disiplin yang meliputi 7 hukuman kategori ringan, 5 hukuman kategori sedang, 12 hukuman kategori berat.

DAFTAR PELANGGARAN DISIPLIN PNS DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013

NO INDIKATOR KINERJA TAHUN 2012 TAHUN 2013 1 Jumlah PNS yang melakukan pelanggaran 19 orang 24 orang 2 Jumlah PNS yang mendapatkan hukuman disiplin

a. Ringan 3 orang 7 orang b. Sedang 5 orang 5 orang c. Berat 11 orang 12 orang

Sumber data : BKD Kota Semarang, Tahun 2013

9. Pensiun PNS Pensiun adalah hak PNS yang diberikan oleh Pemerintah

sebagai Jaminan Hari Tua dan sebagai penghargaan atas jasanya selama bertahun-tahun bekerja kepada pemerintah. Guna kelancaran dan ketepatan waktu pemenuhan hak Pensiun PNS diharapkan kelengkapan berkas persyaratan pensiun sudah dapat disampaikan ke BKD Kota Semarang paling lambat 6 bulan sebelum yang bersangkutan pensiun, sehingga sebagaimana yang selama ini sudah berjalan Surat Keputusan Pensiun sudah dapat diterima paling lambat 2 bulan sebelum jatuh tempo masa pensiun. Adapun PNS Pemerintah Kota Semarang yang pensiun tahun 2013 sebagai berikut :

DAFTAR PNS DAERAH KOTA SEMARANG YANG PENSIUN TAHUN 2013

No Jenis pensiun Jumlah Keterangan 1 Mencapai BUP 662 2 Permintaan Sendiri 28 3 Keuzuran Jasmani 0 4 Meninggal Dunia 68

Jumlah 758 Sumber data : BKD Kota Semarang, Tahun 2013


3 2 9

Dalam rangka pelaksanaan pelayanan sandi dan telekomunikasi, pada tahun 2013 Pemerintah Kota Semarang telah melakukan kegiatan pelayanan sandi dan telekomunikasi sebanyak 6 kegiatan, yang terdiri : 1. Penyediaan bandwidth sebanyak 40 Mbps, CIR = 1 : 1. 2. Pemeliharaan jaringan telepon sebanyak 80 unit yang berada di

Gedung Pandanaran dan Gedung Balaikota. 3. Pemeliharaan jaringan internet di 59 unit yang berlokasi di lingkungan

Balaikota, Gedung Pandanaran, Rumah Dinas Walikota, dan Rumah Dinas Wakil Walikota dan Gedung Juang 1945

4. Pemeliharaan jaringan CCTV di 24 unit yang berlokasi di lingkungan Balaikota, Gedung Pandanaran, Rumah Dinas Walikota, dan Rumah Dinas Wakil Walikota.

5. Pemeliharaan komputer sebanyak 55 unit yang berlokasi di lingkungan Balaikota, Gedung Pandanaran, Rumah Dinas Walikota, dan Rumah Dinas Wakil Walikota.

6. Pemeliharaan Sound Sistem sebanyak 46 unit yang berlokasi di lingkungan Balaikota dan Gedung Pandanaran.

20.4 SKPD PENYELENGGARA

Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dilaksanakan oleh 23 SKPD yaitu 16 Kecamatan, Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah, Kantor Pendidikan dan Pelatihan, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

20.5 JUMLAH PEGAWAI

Jumlah Pegawai yang menangani Urusan wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian adalah sebanyak 1.407 orang. 20.6 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN Anggaran program penunjang Urusan Wajib Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Persandian

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN TASE (%)

SKPD : SETDA (Bag. Umum dan Protokol) 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 159.354.000 114.408.000 71,79


3 3 0


REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN TASE (%)

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

6.360.500.000 5.902.489.676 92,80

3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

856.292.000 850.550.000 99,33

4. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

4.000.000 1.426.000 35,65

5. Penyediaan Makanan dan Minuman 5.588.100.000 5.297.967.908 94,81 6. Pengembangan Nilai Tradisi Semarangan 835.500.000 822.062.000 98,39 7. Kegiatan Cinta Tanah Air 817.500.000 787.367.500 96,31 8. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan

KDH/WKDH 100.000.000 74.102.449 74,10

9. Pelayanan Surat Menyurat Setda Kota Semarang 86.550.000 78.730.000 90,96 10. Penataan Arsip Dinamis Aktif Setda Kota Semarang 129.252.000 110.777.000 85,71

JUMLAH SKPD 14.937.048.000 14.039.880.533 93,99 SKPD : SETDA (Bag. Pembangunan)

11. Pengendalian Kegiatan SKPD 650.000.000 629.606.950 96,86 JUMLAH SKPD 650.000.000 629.606.950 96,86 SKPD : SETDA (Bag. Perlengkapan)

12. Penyediaan alat tulis kantor 1.343.418.000 1.192.501.440 88,77 13. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 824.314.000 594.823.975 72,16 14. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor 1.396.587.000 1.130.580.050 80,95

15. Penyediaan peralatan rumah tangga 897.407.000 639.846.406 71,30 16. Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan

pembersih 740.115.000 686.227.182 92,72

JUMLAH SKPD 5.201.841.000 4.243.979.053 81,59 SKPD : SETDA (Bag. Rumah Tangga dan Santel)

17. Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

342.375.000 142.729.150 41,69

18. Penyedia Jasa Mobilitas dan Jaringan 1.098.750.000 887.240.000 80,75 JUMLAH SKPD 1.441.125.000 1.029.969.150 71,47

SKPD : Sekretariat DPRD 19. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 43.535.000 24.069.000 55,29 20. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik 173.428.000 97.150.832 56,02

21. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

50.400.000 46.500.000 92,26

22. Penyediaan jasa administrasi keuangan 187.800.000 88.020.000 46,87 23. Penyediaan jasa kebersihan kantor 135.434.000 134.710.000 99,47 24. Penyediaan Alat Tulis Kantor 452.099.000 384.474.250 85,04 25. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 142.792.000 126.590.000 88,65 26. Penyediaan Komponen Inst. Listrik/Pen. Bangunan

Kantor 126.085.000 123.891.356 98,26

27. Penyediaan peralatan Rumah Tangga. 21.000.000 20.851.000 99,29 28. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 53.475.000 53.475.000 100,00

29. Penyediaan Makanan dan Minuman 1.160.584.000 969.589.840 83,54 30. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah 1.324.000.000 797.776.800 60,26

31. Penyediaan jasa pemeliharaan Kesehatan Pimpinan & Anggota DPRD

564.970.000 483.560.000 85,59

32. Penyediaan Jasa Keamanan 487.485.000 384.230.000 78,82 JUMLAH SKPD 4.923.087.000 3.734.888.078 75,86 SKPD : DPKAD

33. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 310.000.000 76.853.110 24,79 34. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik 43.332.997.000 41.855.900.701 96,59

35. Penyediaan jasa kebersihan kantor 39.707.000 33.412.700 84,15 36. Penyediaan Alat Tulis Kantor 250.000.000 212.816.250 85,13 37. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 699.511.000 483.230.675 69,08 38. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor 47.640.000 33.161.800

69,61

39. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

15.000.000 10.813.000 72,09

40. Penyediaan Makanan dan Minuman 323.800.000 253.912.700 78,42


3 3 1


REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN TASE (%)

41. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

620.000.000 474.122.359 76,47

42. Penyelesaian Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

100.502.000 75.533.900 75,16

43. Penyediaan Jasa Pengelolaan Grup Band/Korps Musik Pemerintah Kota Semarang

718.375.000 611.835.000 85,17

44. Pengelolaan Aset DPKAD 38.800.000 16.630.000 42,86 JUMLAH SKPD 46.496.332.000 44.138.222.195 94,93 SKPD : Inspektorat


13,000,000 7,564,562 58,19

46. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional

15,000,000 4,726,525 31,51

47. Penyediaan Alat Tulis Kantor 164,000,000 141,156,443 86,07 48. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 130,000,000 122.910.319

94,55

49. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 46,000,000 38,501,000 83,70 50. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 4,000,000 4,000,000 100,00

51. Penyediaan bahan logistik kantor 189,056,500 158,779,000 83,98 52. Penyediaan Makanan dan Minuman 55,000,000 48,788,280 88,71 53. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah 391,810,500 389,349,327 99,37

JUMLAH SKPD 1.007.867.000 915.775.456 90,86 SKPD : Kecamatan Semarang Selatan


Listrik 95.960.000 74.504.793 77,64

56. Penyediaan jasa administrasi keuangan 300.000 240.000 80,00 57. Penyediaan Alat Tulis Kantor 19.734.000 19.734.000 100,00 58. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.000.000 9.000.000 100,00 59. Penyediaan Makanan dan Minuman 50.600.000 50.600.000 100,00 60. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 25.600.000 19.305.500 75,41 61. Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd 25.000.000 22.496.487 89,99 62. Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd

kelurahan mugassari 25.000.000 23.158.009 92,63

63. Opersional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan peterongan

58.500.000 55.760.459 95,32

JUMLAH SKPD 342.382.000 307.487.248 89,81 SKPD : Kecamatan Semarang Utara


Listrik 88.266.000 71.408.110 80,90

66. Penyediaan Alat Tulis Kantor 26.302.000 26.302.000 100,00 67. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.000.000 15.000.000 100,00 68. Penyediaan Makanan dan Minuman 40.700.000 40.700.000 100,00 69. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 25.600.000 25.600.000 100,00 70. Operasional kelurahan percontohan skpd kelurahan

bulu lor 25.500.000 23.937.625 93,87

71. Operasional kelurahan percontohan skpd kelurahan panggung lor

25.500.000 23.098.727

84,31

72. operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan plombokan

58.500.000 55.723.214 95,25

JUMLAH SKPD 340.858.000 312.857.676 91,79 SKPD : Kecamatan Semarang Barat


Listrik 116.402.000 100.515.184 86,35

75. Penyediaan Alat Tulis Kantor 31.800.000 31.800.000 100,00 76. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.600.000 9.600.000 100,00 77. Penyediaan Makanan dan Minuman 60.600.000 60.600.000 100,00 78. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah 25.600.000 23.899.400 93,36

79. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel. Kalibanteng Kulon

21.500.000 21.500.000 100,00


3 3 2


REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN TASE (%)

80. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel.Gisikdrono

21.500.000 21.500.000

100,00

81. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel.Salaman Mloyo

58.500.000 56.310.127 96,26

JUMLAH SKPD 409.516.000 389.738.711 95,17 SKPD : Kecamatan Semarang Timur


Listrik 66.360.000 65.310.000 98,42

84. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

6.400.000 3.934.550 61,48

85. Penyediaan jasa administrasi keuangan 250.000 100.000 40,00 86. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor 5.000.000 5.000.000 100,00


Daerah 25.600.000 21.523.500 84,08

91. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Karangtempel

29.300.000 27.686.443 94,49

92. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Rejosari

29.300.000 27.906.427 95,24

93. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Bugangan

59.308.000 57.705.983 97,30

JUMLAH SKPD 376.316.000 354.430.903 94,18 SKPD : Kecamatan Semarang Tengah


Listrik 105.900.000 93.888.395 88,66

96. Penyediaan Alat Tulis Kantor 38.100.000 38.100.000 100,00 97. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.740.000 20.318.000 97,97 98. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan

bangunan kantor 4.300.000 2.416.725 56,20

99. Penyediaan Makanan dan Minuman 110.040.000 98.627.500 89,63 100. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 25.600.000 12.139.500 47,42 101. Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd

kelurahan pekunden (2011) 23.900.000 23.215.564 97,14

102. Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan sekayu (2012)

23.900.000 22.428.946 93,84

103. Operasional kelurahan percontohan persiapan skpd kelurahan miroto (2013)

56.900.000 53.992.544 94,89

JUMLAH SKPD 470.358.000 422.685.174 89,86 SKPD : Kecamatan Gunungpati


Listrik 128.900.000 98.246.088 76,22

106. Penyediaan Alat Tulis Kantor 42.950.000 42.950.000 100,00 107. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.000.000 9.000.000 100,00 108. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor 10.000.000 10.000.000 100,00

109. Penyediaan Makanan dan Minuman 87.000.000 87.000.000 100,00 110. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah 25.600.000 24.566.000 95,96

111. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Plalangan

29.754.000 25.901.564 87,05

112. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Sumurrejo

29.754.000 28.672.387 96,36

113. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kalisegoro

59.754.000 57.077.179 95,52

JUMLAH SKPD 474.612.000 416.590.284 87,77 SKPD : Kecamatan Tugu


Listrik 54.000.000 54.000.000 100,00

116. Penyediaan Alat Tulis Kantor 15.000.000 15.000.000 100,00


3 3 3


REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN TASE (%)

117. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.600.000 9.600.000 100,00 118. Penyediaan Makanan dan Minuman 53.640.000 53.640.000 100,00 119. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah 25.600.000 25.600.000 100,00

120. Operasional Kelurahan Percontohan 2011 Mangkang Kulon

26.000.000 26.000.000 100,00

121. Operasional Kelurahan Percontohan 2012 Mangkang Wetan

26.000.000 26.000.000 100,00

122. Operasional Kelurahan Percontohan 2012 Tugurejo 60.050.000 59.231.623 98,64 JUMLAH SKPD 312.298.000 311.479.623 99,74 SKPD : Kecamatan Mijen


Listrik 78.900.000 60.632.790 76,85


Bangunan Kantor 2.000.000 2.000.000 100,00


Daerah 25.600.000 22.392.000 87,47

130. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Wonolopo

28.500.000 27.577.593 96,76

131. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Jatisari

28.500.000 27.760.803 97,41

132. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan polaman

58.500.000 57.849.217

98,89

JUMLAH SKPD 363.607.000 337.061.903 92,70 SKPD : Kecamatan Genuk


Listrik 140.560.000 97.203.148 69,15


Bangunan Kantor 3.205.000 3.205.000 100,00


Daerah 25.600.000 24.182.000 94,46

140. Operasional Kelurahan Percontohan (Kel. Gebangsari)

28.622.000 26.538.808 92,72

141. Operasional Kelurahan Percontohan (Kel. Karangroto)

28.622.000 26.814.116 93,68

142. Operasional Kelurahan Percontohan (Kel. Bangetayu Kulon)

60.989.500 58.488.991 95,90

JUMLAH SKPD 465.345.000 409.512.163 88,00 SKPD : Kecamatan Gajahmungkur


Listrik 99.600.000 68.770.868 69,05

145. Penyediaan Alat Tulis Kantor 30.000.000 30.000.000 100,00 146. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.000.000 6.000.000 100,00 147. Penyediaan Makanan dan Minuman 36.300.000 36.300.000 100,00 148. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah 25.600.000 19.614.000 76,62

149. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel. Bendan Ngisor

25.000.000 22.552.339 90,21

150. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel. Gajahmungkur

25.000.000 23.355.770 93,42

151. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel. Bendungan

58.500.000 56.702.219 96,93

JUMLAH SKPD 311.448.000 268.743.196 86,29 SKPD : Kecamatan Tembalang


Listrik 86.040.000 76.829.000 89,29


3 3 4


REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN TASE (%)


Bangunan Kantor 10.665.000 10.665.000 100,00


Daerah 26.500.000 23.765.500 89,68

159. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD (Kelurahan Kedungmundu)

30.295.500 28.728.850 94,83

160. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD (Kelurahan Tembalang)

30.295.500 30.295.500 100,00

161. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD (Kelurahsn Meteseh)

60.295.500 58.972.400 97,81

JUMLAH SKPD 410.133.900 395.200.650 96,36 SKPD : Kecamatan Candisari

162. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 95,724,000 52,788,000 55,15 163. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan

Listrik 132,300,000 61,763,135 46,68

164. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 300,000 100,000 33,33 165. Penyediaan Alat Tulis Kantor 24,433,850 17,400,000 71,21 166. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5,600,000 4,815,000 85,98 167. Penyediaaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 83,850,000 83,147,000 99,16 168. Penyediaan Makan dan Minum 37,873,550 28,200,000 74,46 169. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah 25,600,000 20,155,500 78,73

170. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Candi

25.000.000 20.978.521 83,91

171. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Tegalsari

25.000.000 19.920.825 79,68

172. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Jatingaleh

58.500.000 54.115.647 92,51

JUMLAH SKPD 513.881.700 363.283.728 70,69 SKPD : Kecamatan Banyumanik


Listrik 135.900.000 95.507.715 70,28


Daerah 25.600.000 13.058.500 51,01

179. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Sumurboto

25.500.000 25.438.265 99,76

180. Operasional Kelurahan Percontohan SKPD Kelurahan Srondol Wetan

25.500.000 21.641.132 84,87

181. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Banyumanik

55.500.000 53.110.562 95,69

JUMLAH SKPD 523.026.000 458.334.174 87,63 SKPD : Kecamatan Ngaliyan


Listrik 161.727.790 70.861.422 43,82


Daerah 25.600.000 24.482.000 95,63

188. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel. Ngaliyan

29.800.000 29.800.000 100,00

189. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel. Kalipancur

29.800.000 28.272.282 94,87

190. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kel. Tambakaji

59.800.000 58.414.164 97,68

JUMLAH SKPD 445.891.790 331.925.868 74,44 SKPD : Kecamatan Gayamsari

191. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 17.706.000 17.562.000 99,19


3 3 5


REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN TASE (%)


110.400.000 58.180.271 52,70


Daerah 25.600.000 22.982.000 89,77

197. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Gayamsari

28.600.000 28.413.000 99,35

198. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Sambirejo

28.600.000 26.217.428 91,67

199. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Siwalan

58.600.000 53.334.740 91,01

JUMLAH SKPD 393.106.000 330.289.439 84,02 SKPD : Kecamatan Pedurungan

200. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 17.706.000 16.344.000 92,31 201. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor 14.000.000 14.000.000 100,00


111.300.000 79.876.833 71,77


Daerah 25.600.000 22.892.000 89,42

207. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Palebon

29.754.000 29.754.000 100,00

208. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Pedurungan Kidul

29.754.000 27.615.403 92,81

209. Operasional Kelurahan Percontohan Persiapan SKPD Kelurahan Gemah

48.254.000 46.608.939 96,59

JUMLAH SKPD 406.168.000 366.891.175 90,33 SKPD : Badan Kepegawaian Daerah


Listrik 35.040.000 24.833.337 70,87

212. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.614.000 1.550.000 96,03

213. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 19.300.000 18.111.125 93,84 214. Penyediaan Alat Tulis Kantor 53.749.000 53.617.730 99,76 215. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 85.000.000 84.960.200 99,95 216. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor 1.000.000 993.100 99,31

217. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.552.000 2.832.000 51,01 218. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.800.000 4.800.000 100,00 219. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan 1.360.000 699.000 51,40

220. Penyediaan Makanan dan Minuman 22.700.000 22.694.300 99,97 221. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar

Daerah 217.788.000 186.684.652 85,72

222. Penyediaan Jasa Kegiatan Kepanitiaan 92.339.000 88.287.600 95,61 223. Penyelesaian Pengelolaan Administrasi

Kepegawaian 38.312.000 25.712.000 67,11

JUMLAH SKPD 596.260.000 521.223.044 87,42 SKPD : Kantor Pendidikan & Pelatihan


46,144,000 38,358,687 83,13

225. Penyediaan Alat Tulis Kantor 68,346,400 67,931,400 99,39 226. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 37,338,500 35,020,000 93,79 227. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor 1,480,000 1,480,000 100,00

228. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7,625,000 7,625,000 100,00 229. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 3,360,000 3,360,000 100,00

230. Penyediaan Makanan dan Minuman 52,500,000 40,735,000 77,59


3 3 6


REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN TASE (%)

231. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

79,900,000 53,806,000 67,34

JUMLAH SKPD 296.693.900 248.316.087 83,69 JUMLAH PROGRAM 82.109.201.290 75.278.372.461 91,68

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :


REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN TASE (%)

SKPD : SETDA (Bag. Perlengkapan) 1. Pengadaan kendaraan dinas / operasional 5.547.243.000 5.312.024.000 95,76 2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 763.270.000 688.084.450 90,15 3. Pengadaan peralatan gedung kantor 145.100.000 103.107.000 71,06 4. Pengadaan meubeler 2.489.335.000 2.039.495.150 81,93 5. Pengadaan komputer 2.950.442.000 2.632.786.000 89,23 6. Pengadaan penghias ruangan rumah tangga 134.840.000 123.397.700 91,51 7. Pengadaan alat-alat studio 373.080.000 306.470.550 82,15 8. Pengadaan peralatan dapur 113.140.000 93.654.000 82,78 9. Pengadaan alat komunikasi 111.140.000 82.592.000 74,31

JUMLAH SKPD 12.627.590.000 11.381.610.850 90,13 SKPD : SETDA (Bag. Rumah Tangga dan Santel)

10. Pembangunan Gedung Kantor 256.461.000 213.654.000 83,31 11. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1.948.730.000 1.720.393.900 88,28 12. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.007.299.000 3.536.404.650 88,25 13. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 273.565.000 185.958.425 67,98 14. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan

dinas/operasional 2.958.863.000 2.774.167.500 93,76

15. Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor

2.494.101.000 2.356.371.854 94,48

16. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 724.363.000 643.142.800 88,79 17. Pemeliharaan rutin/berkala 38.775.000 23.920.000 61,69

JUMLAH SKPD 12.702.157.000 11.454.013.129 90,17 SKPD : Sekretariat DPRD

18. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional 1.190.915.000 986.840.000 82,86 19. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 439.000.000 385.866.000 87,90 20. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 153.545.000 146.719.500 95,55 21. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 131.624.000 115.593.250 87,82 22. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor 155.809.000 134.164.000 86,11 23. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 1.750.032.000 1.630.201.249 93,15 24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor 120.544.000 102.725.800 85,22

25. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 151.893.000 135.788.000 89,40 26. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 15.750.000 12.500.000 79,37

JUMLAH SKPD 4.109.112.000 3.650.397.799 88,84 SKPD : DPKAD

27. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 800.000.000 706.040.000 88,26 28. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 597.859.000 528.449.600 88,39 29. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 417.600.000 360.844.000 86,41 30. Pengadaan Mebeluer 233.000.000 210.751.000 90,45 31. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional 1.101.128.000 1.004.687.627 91,24

32. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

104.660.000 81.574.999 77,94

33. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 183.030.000 151.217.158 82,62 34. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 15.000.000 11.935.500 79,57

JUMLAH SKPD 3.452.277.000 3.048.762.384 88,51 SKPD : Inspektorat

35. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 49,070,000 46,702,250 95,17 36. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 22,600,500 22,572,850 99,88 37. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional 90,000,000 75,020,280 83,36


3 3 7


REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN TASE (%)


40,000,000 40,000,000 100,00

39. Pengadaan 1 kendaraan roda 4 225,000,000 210,910,000 93,74 JUMLAH SKPD 426,670,500 395,205,380 88,64 SKPD : Kecamatan Semarang Selatan

40. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 82.158.000 82.158.000 100,00 41. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 17.000.000 17.000.000 100,00 42. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1.000.000 1.000.000 100,00 43. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 22.000.000 19.150.000 87,05 44. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /

operasional 179.774.000 151.929.300 84,51


1.500.000 1.500.000 100,00

46. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 13.000.000 13.000.000 100,00 47. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 43.236.000 41.730.000 96,52 48. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 61.566.000 60.941.000 98,98 49. Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan

kendaraan dinas operasional 5.376.000 3.123.500 58,10


50. Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 3.866.423 3.850.000 99,58 51. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 44.045.000 43.250.000 98,20 52. Pengadaan mebeluer 8.000.000 8.000.000 100,00 53. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 7.000.000 7.000.000 100,00 54. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 40.750.000 40.750.000 100,00

55. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional

108.652.000 104.246.500 95,95

56. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 10.000.000 10.000.000 100,00 57. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 54.800.000 52.930.500 96,59

58. Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas operasional

3.925.000 2.086.300 53,15


59. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 100.000.000 98.811.000 98,81 60. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 40.176.000 40.176.000 100,00 61. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional 184.368.000 122.335.500 66,35

62. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 11.752.000 11.352.000 96,60 63. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 2.500.000 1.800.000 72,00 64. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perijinan Kendaraan

Dinas Operasional

10.550.000 10.550.000 100,00

JUMLAH SKPD 634.309.423 559.224.100 88,16 SKPD : Kecamatan Semarang Timur

65. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 89.951.573 89.828.072 99,86 66. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 5.000.000 5.000.000 100,00 67. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 4.498.000 4.498.000 100,00 68. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 23.275.000 23.275.000 100,00 69. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan


70. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

11.250.000 11.250.000 100,00


71. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 129.717.625 127.289.000 98,13 72. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1.800.000 1.800.000 100,00 73. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 23.400.000 23.400.000 100,00 74. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /

operasional 179.815.000 164.123.000 91,27

75. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

9.200.000 8.475.000 92,12


5.660.000 5.660.000 100,00

JUMLAH SKPD 1.280.967.621 1.174.082.172 91,66


3 3 8


REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN TASE (%)

SKPD : Kecamatan Gunungpati 77. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 68.700.000 68.517.000 99,73 78. Pengadaan Mebelair 30.000.000 29.805.000 99,35 79. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 1.200.000 1.200.000 100,00 80. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 74.020.000 73.510.000 99,31 81. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan


82. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 3.800.000 3.800.000 100,00 83. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.000.000 1.000.000 100,00 84. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan

Kendaraan Dinas Operasional 7.600.000 3.643.725 47,94

JUMLAH SKPD 328.742.000 314.741.725 95,74 SKPD : Kecamatan Tugu

85. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 57.800.000 57.000.000 98,62 86. Pengadaan Mebeleur 10.224.000 10.224.000 100,00 87. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 57.000.000 57.000.000 100,00 88. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 39.078.000 39.078.000 100,00 89. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan


90. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

80.208.000 77.216.000

96,27


19.500.000 19.500.000 100,00

92. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas 90.000.000 89.595.000 99,55 JUMLAH SKPD 359.675.000 355.478.000 98,83 SKPD : Kecamatan Mijen

93. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 41.560.000 40.832.000 98,25 94. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 2.400.000 2.400.000 100,00 95. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 51.250.000 51.090.000 99,69 96. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan


97. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 13.506.000 13.506.000 100,00 98. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.000.000 1.000.000 100,00 99. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 25.550.000 25.385.000 99,35


4.450.000 2.442.500 54,89

JUMLAH SKPD 283.256.000 266.591.500 94,12 SKPD : Kecamatan Genuk



105. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 17.820.000 15.429.000 86,58 106. Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleir 1.000.000 1.000.000 100,00 107. Rehab sedang/berat gedung kantor 40.000.000 39.630.000 99,08 108. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan


JUMLAH SKPD 327.138.000 306.600.875 93,72 SKPD : Kecamatan Gajahmungkur

109. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 50.347.547 49.850.000 99,01 110. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas 5.000.000 5.000.000 100,00 111. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 40.000.000 39.650.000 99,13 112. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/

Operasional 133.398.400 131.000.000 98,20

113. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

13.000.000 13.000.000 100,00

114. Rehabilitasi sedang/ berat Gedung Kantor 8.700.000 8.650.000 99,43 115. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan

kendaraan dinas oprasional 2.200.000 2.153.100 97,87

JUMLAH SKPD 252.645.947 249.303.100 98,68 SKPD : Kecamatan Tembalang

116. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 17.000.000 16.800.000 98,82 117. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 86.050.000 85.310.000 99,14


3 3 9


REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN TASE (%)

118. Penyediaan Jasa Pemeliharaan & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

5.000.000 3.800.000 76,00

119. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 11.000.000 11.000.000 100,00 120. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 26.000.000 26.000.000 100,00 121. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan


122. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 21.000.000 21.000.000 100,00 JUMLAH SKPD 264.708.500 260.326.000 98,34 SKPD : Kecamatan Candisari

123. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional

9,050,000 2,143,900 23,69

124. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 7,800,000 4,800,000 61,54 125. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 29,250,000 29,250,000 100,00 126. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /

operasional 127,348,000 96,733,000 75,96

127. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 21,580,000 3,881,200 17,99 128. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 86,549,225 86,101,465 99,48

JUMLAH SKPD 281,577,225 222,909,565 79,16 SKPD : Kecamatan Banyumanik



133. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 12.240.000 12.240.000 100,00 134. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 2.000.000 2.000.000 100,00 135. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 36.750.000 35.946.000 97,81 136. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan


JUMLAH SKPD 407.076.000 390.701.634 95,92 SKPD : Kecamatan Ngaliyan

137. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 50.000.000 50.000.000 100,00 138. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 2.400.000 2.400.000 100,00 139. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 29.000.000 29.000.000 100,00 140. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan


141. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 9.400.000 9.400.000 100,00 142. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.000.000 1.000.000 100,00 143. Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas 24.780.000 24.700.000 99,68 144. Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor 40.924.000 40.540.000 99,06 145. Rehabilitasi sedang/berat instalasi 3.600.000 3.600.000 100,00 146. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan

Kendaraan Dinas/Operasional 4.000.000 3.493.000 87,33

JUMLAH SKPD 285.052.000 275.087.000 96,50 SKPD : Kecamatan Gayamsari

147. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 43.651.000 43.651.000 100,00 148. Pengadaan Mebeleur 12.100.000 12.100.000 100,00 149. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 5.000.000 5.000.000 100,00 150. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 23.500.000 23.500.000 100,00 151. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan


152. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 6.950.000 6.950.000 100,00 153. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 1.500.000 1.500.000 100,00 154. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 110.000.000 109.735.000 99,76 155. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan


JUMLAH SKPD 331.598.000 319.678.850 96,41 SKPD : Kecamatan Pedurungan

156. Pemeliharaan rutin/berkala mesin dan peralatan kantor

16.800.000 16.800.000 100,00

157. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 2.658.000 2.658.000 100,00 158. Pemeliharaan rutin/berkala mebelair 5.000.000 5.000.000 100,00 159. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 139.520.000 138.920.000 99,57 160. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 42.000.000 38.500.000 91,67


3 4 0


REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN TASE (%)

161. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

156.504.000 150.334.000 96,06

162. Rehabilitasi sedang/besar Gedung Kantor 114.000.000 111.801.000 98,07 163. Belanja jasa surat tanda nomor kendaraan (STNK) 4.000.000 4.000.000 100,00

JUMLAH SKPD 480.482.000 468.013.000 97,40 SKPD : Badan Kepegawaian Daerah

164. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 14.295.000 14.000.000 97,94 165. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 141.750.000 137.079.250 96,70 166. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan


167. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeler 12.000.000 12.000.000 100,00 JUMLAH SKPD 398.665.000 365.151.975 91,59 SKPD : Kantor Pendidikan & Pelatihan

168. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 200,000,000 185,859,000 92,93 169. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 85,457,800 82,458,000 96,49 170. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin dan Peralatan

Kantor 20,675,000 20,675,000 100,00

171. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 41,650,000 41,650,000 100,00 172. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional 101,653,000 92,514,820 91,01

JUMLAH SKPD 449.435.800 423.156.820 94,15 JUMLAH PROGRAM 44.879.057.435 40.519.770.172 90,29

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :


REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN TASE (%)

SKPD : Sekretariat DPRD 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 333.580.000 304.580.000 91,31 JUMLAH SKPD 333.580.000 304.580.000 91,31 SKPD : SETDA (Bag. Perlengkapan) 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 306.100.000 230.816.000 75,41 3 Pengadaan pakaian khusus hari – hari tertentu 2.958.530.000 40.873.780 1,38 JUMLAH SKPD 3.264.630.000 271.689.780 8,32 JUMLAH PROGRAM 3.598.210.000 576.269.780 16,02

4. Program fasilitas pindah/purna tugas PNS Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :


REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN TASE (%)

SKPD : Badan Kepegawaian Daerah 1 Pemulangan Pegawai yang Pensiun 95.000.000 85.095.000 89,57 2 Penyelenggaraan Pemilihan Pegawai Teladan PNS

Pemerintah Kota Semarang 40.000.000 37.250.000 93,13

JUMLAH PROGRAM 135.000.000 122.345.000 90,63

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :


REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN TASE (%)

SKPD : SETDA (Bag. Pembangunan) 1 Bimbingan Teknis Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah 175.000.000 131.672.000 75,24 JUMLAH SKPD 175.000.000 131.672.000 75,24 SKPD : Sekretariat DPRD 2 Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) 186.480.000 153.432.000 82,28


3 4 1


REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN TASE (%)

JUMLAH SKPD 186.480.000 153.432.000 82,28 SKPD : DPKAD 3 Sosialisasi peraturan perundang-undangan 225,000,000 92,666,000 4,12 4 Implementasi Pengelolaan Keuangan Bendahara dengan

sistem Komputerisasi 120,000,000 53,882,500 4,49

5 Implementasi Pendataan Surat Menyurat Sistem Komputer 120,000,000 108,480,500 9,03 JUMLAH SKPD 465,000,000 255,029,000 5,48 SKPD : Badan Kepegawaian Daerah 6 Peningkatan Kelembagaan SKPD 30.000.000 29.315.000 97,72 JUMLAH SKPD 30.000.000 29.315.000 97,72 JUMLAH PROGRAM 856.480.000 339.914.300 39,69

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini sebagai berikut :


REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN TASE (%)

SKPD : SETDA (Bag. Umum dan Protokol) 1 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 63.000.000 60.000.000 95,24

JUMLAH SKPD 63.000.000 60.000.000 95,24 SKPD : SETDA (Bag. Pembangunan)

2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan SKPD Kota Semarang

190.000.000 185.258.900 97,50

3 Penyusunan Perencanaan Pembangunan Setda 57.500.000 48.966.450 85,16 JUMLAH SKPD 247.500.000 230.984.350 93,33 SKPD : Sekretariat DPRD

4 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

410.508.000 371.603.750 90,52

5 Penyusunan Renja SKPD 14.453.000 6.728.000 46,55 6 Penyusunan LAKIP 7.134.000 7.134.000 100,00 7 Penyusunan RKA dan DPA Murni dan Perubanan 28.906.000 28.906.000 100,00

JUMLAH SKPD 461.001.000 414.371.750 89,89 SKPD : DPKAD

8 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 20,000,000 14,875,000 74,38 9 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 20,000,000 13,820,000 69,10

10 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 63,000,000 38,758,000 61,52 11 Penyusunan Lakip (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) 15,000,000 12,345,000 82,30 12 Penyusunan Renja SKPD 24,000,000 21,486,700 89,53 13 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 54,624,000 41,364,000 75,72 14 Evaluasi Standar Pelayanan Publik 32,000,000 23,892,150 74,66 15 Penyusunan RKA Perubahan dan DPA Perubahan 72,000,000 48,265,000 67,03

JUMLAH SKPD 300,624,000 214,805,850 71,45 SKPD : Inspektorat

16 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 15,504,000 14.944.000 96,39 17 Penyusunan lakip 15,500,000 14.450.000 93,23 18 Penyusunan renja skpd 15,500,000 15.350.000 99,03 19 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 34,800,000 31.950.000 91,81

JUMLAH SKPD 81,304,000 77,644,000 94,33 SKPD : Kecamatan Semarang Selatan

20 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.700.000 2.700.000 100,00 21 Penyusunan rka skpd dan dpa skpd 2.325.000 2.325.000 100,00 22 Penyusunan lakip 1.875.000 1.875.000 100,00 23 Penyusunan lkpj skpd 3.375.000 3.375.000 100,00 24 Penyusunan renja skpd 1.500.000 1.500.000 100,00 25 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu 42.955.000 34.240.000 79,71 26 Penyusunan pelaporan akhir tahun 7.080.000 7.080.000 100,00



3 4 2


REALISASI ANGGARAN

(Rp.)

PERSEN TASE (%)


33.661.000 33.661.000 100,00

28 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan skpd 8.000.000 8.000.000 100,00 29 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu 19.320.000 19.320.000 100,00


30 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 36.600.000 36.600.000 100,00 31 Penyusunan Lakip (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) 1.140.000 1.140.000 100,00 32 Penyusunan Laporan Renja (Rencana Kerja) 1.140.000 1.140.000 100,00 33 Penyusunan LKPJ (Laporan Kinerja Pertanggung

Jawaban) 1.140.000 1.140.000 100,00

34 Penyusunan RKA dan DPA 1.340.000 1.340.000 100,00 JUMLAH SKPD 41.360.000 41.360.000 100,00 SKPD : Kecamatan Semarang Timur

35 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara, Pembantu 50.400.000 50.400.000 100,00 36 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD 63.242.000 63.242.000 100,00



3.196.000 3.156.000 98,75

38 Penyusunan lakip 1.120.000 1.120.000 100,00 39 Penyusunan renja skpd 2.120.000 2.100.000 99,06 40 Penunjang kinerja pa, ppk, bendahara dan pembantu 29.892.000 29.892.000 100,00 41 Penyusunan bahan lkpj 1.120.000 1.120.000 100,00

JUMLAH SKPD 37.448.000 37.388.000 99,84 SKPD : Kecamatan Gunungpati


7.175.000 7.175.000 100,00

43 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 33.900.000 33.400.000 98,53 JUMLAH SKPD 41.075.000 40.575.000 98,78 SKPD : Kecamatan Tugu


7.489.600 7.489.600 100,00

45 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 24.600.000 24.600.000 100,00 JUMLAH SKPD 32.089.600 32.089.600 100,00 SKPD : Kecamatan Mijen


7.964.000 7.749.000 97,30

47 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 29.300.000 29.300.000 100,00 JUMLAH SKPD 37.264.000 37.049.000 99,42 SKPD : Kecamatan Genuk


8.501.000 7.948.800 93,50

49 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 20.100.000 20.100.000 100,00 JUMLAH SKPD 28.601.000 28.048.800 98,07 SKPD : Kecamatan Gajahmungkur


22.000.000 21.995.700 99,98

51 Penunjang Kinerja PA,PPK,Bendahara dan Pembantu 32.100.000 32.100.000 100,00 JUMLAH SKPD 54.100.000 54.095.700 99,99 SKPD : Kecamatan Tembalang

52 Penyusunan RKA dan DPA 1.780.000 1.060.000 59,55 53 Penyusunan Lakip (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) 1.960.000 1.180.000 60,20 54 Penyusunan LKPJ (Laporan Kinerja Pertanggung

Jawaban) 2.500.000 1.540.000 61,60

55 Penyusunan Renja 2.500.000 1.540.000 61,60 56 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 31.200.000 31.200.000 100,00

JUMLAH SKPD 39.940.000 36.520.000 91,44 SKPD : Kecamatan Candisari


8.960.000 5.120.000 57,14

58 Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu 30.360.000 17.204.000 56,67

REKAPITULASI TPHL PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013beta.semarangkota.go.id/content/image/files/3....

Documents

Transcript of REKAPITULASI TPHL PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013beta.semarangkota.go.id/content/image/files/3....