REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN BULANAN...

REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN BULANAN ANGGARAN 999

PER DIREKTORAT DITJEN CIPTA KARYA

RUPIAH MURNI PLN TOTAL AU+SWAKELOLA KONTRAKTUAL BLM NON FISIK FISIK TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

REKAP LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA ANGGARAN 999TA 2009

NO NAMA SATUAN KERJAPAGU PAGU (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK NILAI KONT

(Rp. x 1.00

1 Direktorat Air Minum (Insentif) 202,750,000 - 202,750,000 409,861 20,590,139 - 24 116 140 - - - - - 25 7 53 - 46 76,77 2 Direktorat Air Minum (On-Top) 12,500,000 - 12,500,000 - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Direktorat Penyehatan Lingkungan Permukiman 107,639,760 - 107,639,760 2,639,760 - - 8 9 17 - 6 1 - - - - 10 - - 4 Direktorat Pengembangan Permukiman 13,461,476 107,261,269 120,722,745 103,998 12,396,002 33,261,269 16 29 45 - 36 - - - - - - - 8 43

- Pusat (On-Top) 13,461,476 74,000,000 87,461,476 103,998 12,396,002 - 16 29 45 - 36 - - - - - - - 8 43 - Kabupaten/Kota (NUSSP) - 33,261,269 33,261,269 - - 33,261,269 - - - - - - - - - - - - -

5 Direktorat Bina Program (Pembinaan) 13 944 878 13 944 878 11 124 878 2 820 000 4 4 4 2 64 5 Direktorat Bina Program (Pembinaan) 13,944,878 - 13,944,878 11,124,878 2,820,000 - 4 - 4 - - - - - - - - - 4 2,64

TOTAL 350,296,114 107,261,269 457,557,383 14,278,497 35,806,141 33,261,269 52 154 206 - 42 1 - - 25 7 63 - 58 79,86

Keterangan :1 Penyiapan Dokumen Lelang2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi3 Penyusunan shortlist3 Penyusunan shortlist4 Undangan Pelelangan5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing6 Pemasukan Penawaran7 Usulan Pemenang8 Penetapan Pemenang9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja

10 Penandatangan Kontrak 10 Penandatangan Kontrak

REKAP LAPORAN SISA PAGU KONTRAK ANGGARAN 999TA 2009

RUPIAH MURNI PLN TOTAL AU+SWAKELOLA KONTRAKTUAL BLM NON FISIK FISIK TOTAL PERSIAPAN (1) PROSES (2-9) TERKONTRAK

(10)

Direktorat Air Minum (Insentif) 202,750,000 - 202,750,000 409,861 20,590,139 - 24 116 140 - 85 46 82,334,984 76,774,936 5,560,048 Direktorat Air Minum (On-Top) 12,500,000 - 12,500,000 - - - - - - - - - - - - Direktorat Penyehatan Lingkungan Permukiman 107,639,760 - 107,639,760 2,639,760 - - 8 9 17 - 17 - - - - Direktorat Pengembangan Permukiman 13 461 476 107 261 269 120 722 745 103 998 12 396 002 33 261 269 16 29 45 36 8 448 000 439 300 8 700

PAGU (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET NILAI KONTRAK

PAGU TERKONTRAK

SISA PAGU KONTRAK NAMA SATUAN KERJA

PAGU

Direktorat Pengembangan Permukiman 13,461,476 107,261,269 120,722,745 103,998 12,396,002 33,261,269 16 29 45 - 36 8 448,000 439,300 8,700 - Pusat (On-Top) 13,461,476 74,000,000 87,461,476 103,998 12,396,002 - 16 29 45 - 36 8 448,000 439,300 8,700 - Kabupaten/Kota (NUSSP) - 33,261,269 33,261,269 - - 33,261,269 - - - - - - - - - Direktorat Bina Program (Pembinaan) 13,944,878 - 13,944,878 11,124,878 2,820,000 - 4 - 4 - - 4 2,820,000 2,646,062 173,938

TOTAL 350,296,114 107,261,269 457,557,383 14,278,497 35,806,141 33,261,269 52 154 206 - 138 58 85,602,984 79,860,298 5,742,686

Keterangan :Penyiapan Dokumen LelangPenyiapan Dokumen LelangPengumuman Lelang/PrakualifikasiPenyusunan shortlistUndangan PelelanganPenjelasan Pekerjaan AanwyzingPemasukan PenawaranUsulan PemenangPenetapan PemenangPenerbitan Surat Perintah Mulai KerjaPenandatangan Kontrak

REKAP KEMAJUAN PELAKSANAAN ANGGARAN 999 TAHUN ANGGARAN 2009

KEU. FISIK % % (RP) %

1 Di k Ai Mi (I if) 202 750 000 202 750 000 90 443 962 44 61 32 936 371 32 936 371 16 24 16 15 (57 507 592) (28 36)

DEVIASI

KEUANGAN PHLN TOTAL

TARGET PENYERAPAN AKHIR BULAN AGUSTUS

KEUANGAN (RP) FISIK (%)

NO NAMA SATUAN KERJAPAGU REALISASI

RUPIAH MURNI PLN TOTAL RUPIAHMURNI

1 Direktorat Air Minum (Insentif) 202,750,000 - 202,750,000 90,443,962 44.61 32,936,371 - 32,936,371 16.24 16.15 (57,507,592) (28.36) 2 Direktorat Air Minum (On-Top) 12,500,000 - 12,500,000 2,500,000 25.00 - - - - - (2,500,000) (20.00) 3 Direktorat Penyehatan Lingkungan Permukiman 107,639,760 - 107,639,760 31,771,715 29.52 42,632 - 42,632 0.04 1.18 (31,729,083) (29.48) 4 Direktorat Pengembangan Permukiman 13,461,476 107,261,269 120,722,745 25,230,438 24.02 551,128 5,815,720 6,366,848 17.48 16.88 (18,863,590) (15.63)

- Pusat (On-Top) 13,461,476 74,000,000 87,461,476 6,256,627 7.16 551,128 - 551,128 0.63 0.63 (5,705,499) (6.52) - Kabupaten/Kota (NUSSP) - 33,261,269 33,261,269 18,973,811 68.35 - 5,815,720 5,815,720 17.48 16.88 (13,158,091) (39.56)

5 Direktorat Bina Program (Pembinaan) 13 944 878 13 944 878 5 861 709 42 03 1 972 187 1 972 187 14 14 14 14 (3 889 522) (27 89) 5 Direktorat Bina Program (Pembinaan) 13,944,878 - 13,944,878 5,861,709 42.03 1,972,187 - 1,972,187 14.14 14.14 (3,889,522) (27.89)

350,296,114 107,261,269 457,557,383 155,807,824 35.01 35,502,318 5,815,720 41,318,038 9.03 12.32 (114,489,787) (25.02) TOTAL

457,557,383 457,557,383

500,000,000

RENCANA PENYERAPAN DAN REALISASI KEUANGAN ANGGARAN 999TAHUN ANGGARAN 2009

349,540,799

385,038,811

419,882,438

454,726,065

350,000,000

400,000,000

450,000,000

221,641,121

267,841,954

314,042,787

200 000 000

250,000,000

300,000,000

AM R

IBUA

N RU

PIAH

PAGU

RENCANA

81,563,932

113,443,543 134,625,684

155,807,824

188,724,472

100,000,000

150,000,000

200,000,000

DALA REALISASI

0 - - - - - - - - - -24,842,161

49,684,322

0 - - - - - - - - - - - - - 3,434,359

8,381,667

-

50,000,000

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES

BULAN

RENCANA PENYERAPAN 6 BULAN KEDEPAN KEGIATAN ANGGARAN 999 TA 2009Total Anggaran 999 (x Rp. 1000)

PELAKSANAAN TOTAL PAGUBULAN

JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER457,557,383

FISIK % 10.71 25.00 35.01 52.00 71.93 86.00 99.38 KEUANGAN (KOMULATIF) 49,684,322 113,443,543 155,807,824 221,641,121 314,042,787 385,038,811 454,726,065 KEUANGAN (ABSOLUTE) 49,684,322 63,759,222 42,364,281 65,833,296 92,401,667 70,996,023 69,687,254

PELAKSANAAN TOTAL PAGU

DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA ANGGARAN 999 (Insentif)


1 495596 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Barat 30,000,000 - 30,000,000 3 9 12 - - 12 21,373,247 2 495684 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Tengah 34,000,000 - 34,000,000 7 44 51 - - 51 - 3 495817 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Timur 96,000,000 - 96,000,000 8 41 49 - 19 7 23 42,062,895 4 494993 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumatera Barat 2 000 000 - 2 000 000 11 519 1 988 481 - 1 1 2 - - 2 1 713 952

DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM TA 2009

NO KODESATKER NAMA SATUAN KERJA

PAGU PAGU (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK NILAI KONTRAK (Rp. x 1.000)

4 494993 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumatera Barat 2,000,000 2,000,000 11,519 1,988,481 1 1 2 2 1,713,952 5 495081 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jambi 1,000,000 - 1,000,000 59,951 940,049 1 1 2 - - 2 - 6 495163 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumatera Selatan 6,000,000 - 6,000,000 184,894 5,815,106 1 5 6 - 6 - 7 495220 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Lampung 5,000,000 - 5,000,000 153,497 4,846,503 1 5 6 - - - 6 4,766,639 8 496539 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTB 21,750,000 - 21,750,000 1 8 9 - - - 9 496055 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Banten 7,000,000 - 7,000,000 - 7,000,000 1 2 3 3 6,858,203

TOTAL 202,750,000 - 202,750,000 409,861 20,590,139 - 24 116 140 - - - - - 25 7 53 - 46 76,774,936

Keterangan :1 Penyiapan Dokumen Lelang1 Penyiapan Dokumen Lelang2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi3 Penyusunan shortlist4 Undangan Pelelangan5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing6 Pemasukan Penawaran7 Usulan Pemenang8 Penetapan Pemenang9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja

10 Penandatangan Kontrak


(10)NO KODE

SATKER NAMA SATUAN KERJAPAGU PAGU (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET NILAI

KONTRAK PAGU

TERKONTRAK SISA PAGU KONTRAK

LAPORAN SISA PAGU KONTRAK ANGGARAN 999 (Insentif) DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM TA 2009

1 976199 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Barat 30,000,000 - 30,000,000 - - - 3 9 12 - - 12 23,500,000 21,373,247 2,126,753 2 975596 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Tengah 34,000,000 - 34,000,000 - - - 7 44 51 - 51 - - - 3 975891 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Timur 96,000,000 - 96,000,000 - - - 8 41 49 - 26 23 45,000,000 42,062,895 2,937,105 4 977989 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumatera Barat 2,000,000 - 2,000,000 11,519 1,988,481 - 1 1 2 - - 2 1,988,481 1,713,952 274,529 5 977989 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jambi 1,000,000 - 1,000,000 59,951 940,049 - 1 1 2 - 2 - - - 6 975291 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumatera Selatan 6,000,000 - 6,000,000 184,894 5,815,106 - 1 5 6 - 6 - - - 7 975141 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Lampung 5,000,000 - 5,000,000 153,497 4,846,503 - 1 5 6 - - 6 4,846,503 4,766,639 79,864 8 976049 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTB 21,750,000 - 21,750,000 - - - 1 8 9 - - - - - 9 975446 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Banten 7,000,000 - 7,000,000 - 7,000,000 - 1 2 3 - - 3 7,000,000 6,858,203 141,797

TOTAL 202,750,000 - 202,750,000 409,861 20,590,139 - 24 116 140 - 85 46 82,334,984 76,774,936 5,560,048

Keterangan :1 Penyiapan Dokumen Lelang2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi3 Penyusunan shortlist4 Undangan Pelelangan5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing6 Pemasukan Penawaran7 Usulan Pemenang8 Penetapan Pemenangp g9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja


KEMAJUAN PELAKSANAAN ANGGARAN 999DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM TAHUN ANGGARAN 2009

DEVIASITARGET PENYERAPAN AKHIR BULAN AGUSTUS KODE

PAGU REALISASI


1 495596 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Barat 30,000,000 - 30,000,000 14,866,813 49.56 4,224,318 - 4,224,318 14.08 9.59 (10,642,495) (35.47) 2 495684 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Tengah 34,000,000 - 34,000,000 16,674,424 49.04 1,653,861 - 1,653,861 4.86 0.00 (15,020,563) (44.18) 3 495817 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Timur 96,000,000 - 96,000,000 46,900,000 48.85 20,602,629 - 20,602,629 21.46 22.02 (26,297,371) (27.39) 4 494993 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumatera Barat 2,000,000 - 2,000,000 407,619 20.38 297,040 - 297,040 14.85 47.34 (110,579) (5.53)


KEUANGAN

AKHIR BULAN AGUSTUS NO KODE

SATKER NAMA SATUAN KERJA

RUPIAH MURNI PLN TOTAL RUPIAHMURNI PHLN TOTAL

5 495081 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jambi 1,000,000 - 1,000,000 206,301 20.63 269,631 - 269,631 26.96 0.00 63,330 6.33 6 495163 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumatera Selatan 6,000,000 - 6,000,000 1,221,221 20.35 - - 0.00 0.00 (1,221,221) (20.35) 7 495220 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Lampung 5,000,000 - 5,000,000 2,383,068 47.66 2,386,087 - 2,386,087 47.72 69.22 3,019 0.06 9 496539 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTB 21,750,000 - 21,750,000 4,350,000 20.00 - - 0.00 0.00 (4,350,000) (20.00) 10 496055 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Banten 7,000,000 - 7,000,000 3,434,517 49.06 3,502,805 - 3,502,805 50.04 61.60 68,288 0.98

202,750,000 - 202,750,000 90,443,962 44.61 32,936,371 - 32,936,371 16.24 16.15 (57,507,592) (28.36) TOTAL

25000000

RENCANA PENYERAPAN DAN REALISASI KEUANGAN ANGGARAN 999DIREKTORAT AIR MINUM (Insentif) TA 2009

202,750,000 202,750,000

180,029,540

202,149,950 20000000

94 335 294

123,744,175

149,261,722

153,585,426 157,909,129

15000000

M RI

BUAN

RUP

IAH

PAGU RENCANA

40 970 632

62,777,697

84,584,763 87,514,363

90,443,962

94,335,294 98,226,627

50000000

10000000

DALA

M RENCANAREALISASI

- - - - - - - - - -

20,485,316

40,970,632

- - - - - - - - - - - - - -

32,936,371

0JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES

RENCANA PENYERAPAN 6 BULAN KEDEPAN KEGIATAN ANGGARAN 999 TA 2009AM Insentif (x Rp. 1000)


BULAN




LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA ANGGARAN 999 (On-Top) DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM TA 2009

PAGU PAGU (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK


1 496240 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulawesi Selatan 12,500,000 - 12,500,000

TOTAL 12,500,000 - 12,500,000 - - - - - - - - - - - - - - - - -



Keterangan :1 Penyiapan Dokumen Lelang2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi3 Penyusunan shortlist4 Undangan Pelelangan5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing6 Pemasukan Penawaran7 Usulan Pemenang8 Penetapan Pemenang9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja


RUPIAH MURNI PLN TOTAL AU+SWAKELOLA KONTRAKTUAL BLM NON FISIK TOTAL PERSIAPAN (1) PROSES (2-9) TERKONTRAK PAGU PAGU (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET NILAI

KONTRAKPAGU

TERKONTRAK SISA PAGU KONTRAK

LAPORAN SISA PAGU KONTRAK ANGGARAN 999 (On-Top) DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM TA 2009

NO KODESATKER NAMA SATUAN KERJA RUPIAH MURNI PLN TOTAL AU+SWAKELOLA KONTRAKTUAL BLM FISIK FISIK TOTAL PERSIAPAN (1) PROSES (2-9) (10)

1 976338 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulawesi Selatan 12,500,000 - 12,500,000 - - - - - - - - - - -

TOTAL 12,500,000 - 12,500,000 - - - - - - - - - - - -

Keterangan :1 Penyiapan Dokumen Lelang2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi

KONTRAK TERKONTRAK KONTRAK SATKER

2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi3 Penyusunan shortlist4 Undangan Pelelangan5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing6 Pemasukan Penawaran7 Usulan Pemenang8 Penetapan Pemenang9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja


KEMAJUAN PELAKSANAAN ANGGARAN 999DIREKTORAT AIR MINUM TAHUN ANGGARAN 2009

KEU. FISIK % %

1 496240 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulawesi Selatan 12,500,000 - 12,500,000 - -

12,500,000 - 12,500,000 - - - - -

DEVIASIRENCANA

AKHIR BULAN JULI 2009 PHLN TOTALRUPIAH

MURNI

TOTAL


PAGU REALISASI

RUPIAH MURNI PLN TOTAL

, , , ,

14000000

RENCANA PENYERAPAN DAN REALISASI KEUANGAN ANGGARAN 999DIREKTORAT AIR MINUM (On-Top) TA 2009

12,500,000 12,500,000

10,312,500

11,875,000 12,187,500 12,500,000

10000000

12000000

7,187,500

8,750,000

6000000

8000000

M RI

BUAN

RUP

IAH

PAGU RENCANA

2,500,000

4,062,500

5,625,000

4000000

6000000

DALA

M RENCANAREALISASI

- - - - - - - - - - - - - -

1,250,000

- - - - - - - - - - - - - -0

2000000


RENCANA PENYERAPAN 6 BULAN KEDEPAN KEGIATAN ANGGARAN 999 TA 2009AM On-Top (x Rp. 1000)


BULAN


FISIK % - - 20.00 45.00 70.00 95.00 100.00 KEUANGAN (KOMULATIF) - - 2,500,000 5,625,000 8,750,000 11,875,000 12,500,000 KEUANGAN (ABSOLUTE) - - 2,500,000 3,125,000 3,125,000 3,125,000 625,000


DIREKTORAT PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA ANGGARAN 999


1 448333 Pengembangan Infrastruktur Persampahan & Sanitasi Jabotabek 30 000 000 30 000 000 1 1 2 1 1

DIREKTORAT PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN TA 2009



1 448333 Pengembangan Infrastruktur Persampahan & Sanitasi Jabotabek 30,000,000 - 30,000,000 1 1 2 1 1 - - - - - - - 2 495832 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Timur 70,000,000 - 70,000,000 1 4 5 5 - - - - - - - - 3 496262 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sulawesi Selatan 5,000,000 - 5,000,000 6 4 10 - - - - - - 10 - - 4 334496 Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan sarana dasar perdesaan 2,639,760 - 2,639,760 2,639,760 - - -

TOTAL 107,639,760 - 107,639,760 2,639,760 - - 8 9 17 - 6 1 - - - - 10 - - -

Keterangan :1 Penyiapan Dokumen Lelang2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi3 Penyusunan shortlist4 Undangan Pelelangan5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing6 Pemasukan Penawaran7 Usulan Pemenang8 Penetapan Pemenang9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja


LAPORAN SISA PAGU KONTRAK ANGGARAN 999DIREKTORAT PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN TA 2009


(10)

1 975885 Pengembangan Infrastruktur Persampahan & Sanitasi Jabotabek 30,000,000 - 30,000,000 - - - 1 1 2 - 2 - - - 2 976030 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Timur 70 000 000 70 000 000 1 4 5 5


PAGU PAGU (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET NILAI KONTRAK

PAGU TERKONTRAK

SISA PAGU KONTRAK

2 976030 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Timur 70,000,000 - 70,000,000 - - - 1 4 5 - 5 - - - 3 976488 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sulawesi Selatan 5,000,000 - 5,000,000 - - - 6 4 10 - 10 - - - 4 334496 Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan sarana dasar perdesaan 2,639,760 - 2,639,760 2,639,760 - - - - - - - - - -

TOTAL 107,639,760 - 107,639,760 2,639,760 - - 8 9 17 - 17 - - - -

Keterangan :1 Penyiapan Dokumen Lelang2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi3 Penyusunan shortlist4 Undangan Pelelangan5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing5 e je asa e e jaa a y g6 Pemasukan Penawaran7 Usulan Pemenang8 Penetapan Pemenang9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja


KEMAJUAN PELAKSANAAN ANGGARAN 999DIREKTORAT PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN TAHUN ANGGARAN 2009


TARGET PENYERAPAN AKHIR BULAN AGUSTUS DEVIASI


KEUANGAN PLN TOTAL RUPIAH

MURNI PHLN TOTAL

REALISASI NO KODE

SATKER NAMA SATUAN KERJAPAGU

RUPIAH MURNI

1 448333 Pengembangan Infrastruktur Persampahan & Sanitasi Jabotabek 30,000,000 - 30,000,000 6,000,000 20.00 - - (6,000,000) (20.00) 2 495832 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jawa Timur 70,000,000 - 70,000,000 21,060,000 30.09 - - (21,060,000) (30.09) 3 496262 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Sulawesi Selatan 5,000,000 - 5,000,000 3,496,960 69.94 - - (3,496,960) (69.94) 2 334496 Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan sarana dasar perdesaan 2,639,760 - 2,639,760 1,214,755 46.02 42,632 - 42,632 1.61 48.00 (1,172,123) (44.40)

107,639,760 - 107,639,760 31,771,715 29.52 42,632 - 42,632 0.04 1.18 (31,729,083) (29.48) TOTAL.

12000000

RENCANA PENYERAPAN DAN REALISASI KEUANGAN ANGGARAN 999DIREKTORAT PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN PERMUKIMAN TA 2009

107,639,760 107,639,760

85,992,120

96,470,696 101,434,047

106,397,397 106,986,819 107,576,240

80000000

10000000

AH

53,642,630

75,513,545

60000000

80000000

LAM

RIBU

AN R

UPIA

PAGU

RENCANA

REALISASI

12,520,480

22,146,098

31,771,715

20000000

40000000DAL REALISASI

- - - - - - - - - - 421,000 842,000 6,681,240

- - - - - - - - - - - - - 42,632 42,632 0JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES

BULAN

RENCANA PENYERAPAN 6 BULAN KEDEPAN KEGIATAN ANGGARAN 999 TA 2009PLP 999 (x Rp. 1000)



FISIK % 0.78 11.63 29.52 70.15 89.62 98.85 99.94 KEUANGAN (KOMULATIF) 842,000 12,520,480 31,771,715 75,513,545 96,470,696 106,397,397 107,576,240 KEUANGAN (ABSOLUTE) 842,000 11,678,480 19,251,235 43,741,830 20,957,151 9,926,702 1,178,843


DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA ANGGARAN 999


1 969032 P bi T k i P t Li k d P ki 961 476 74 000 000 74 961 476

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA ANGGARAN 999 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN TA 2009

O KODESATKER NAMA SATUAN KERJA


1 969032 Pembinaan Teknis Penataan Lingkungan dan Permukiman 961,476 74,000,000 74,961,476 2 976180 Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Selatan 12,500,000 - 12,500,000 103,998 12,396,002 - 16 29 45 36 8 439,300

TOTAL 13,461,476 74,000,000 87,461,476 103,998 12,396,002 - 16 29 45 - 36 - - - - - - - 8 439,300

Keterangan :1 Penyiapan Dokumen Lelang2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi3 Penyusunan shortlist4 Undangan Pelelangan5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing6 Pemasukan Penawaran7 Usulan Pemenang8 Penetapan Pemenang8 Penetapan Pemenang9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja


LAPORAN SISA PAGU KONTRAK ANGGARAN 999


(10)

DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN TA 2009LAPORAN SISA PAGU KONTRAK ANGGARAN 999

PAGU TERKONTRAK

SISA PAGU KONTRAK

JUMLAH PAKET NILAI KONTRAK NO KODE

SATKER NAMA SATUAN KERJAPAGU PAGU (Rp) PAKET KONTRAK

FISIK (10)

1 969032 Pembinaan Teknis Penataan Lingkungan dan Permukiman 961,476 74,000,000 74,961,476 961,476 74,000,000 - - 21 21 17 0 - - - 2 976180 Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Selatan 12,500,000 - 12,500,000 103,998 12,396,002 - 16 28 44 - 36 8 448,000.00 439,300.00 8,700.00

TOTAL 13,461,476 74,000,000 87,461,476 1,065,474 86,396,002 - 16 49 65 17 36 8 448,000 439,300 8,700

Keterangan :1 Penyiapan Dokumen Lelang2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi3 Penyusunan shortlist4 U d P l l4 Undangan Pelelangan5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing6 Pemasukan Penawaran7 Usulan Pemenang8 Penetapan Pemenang9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja


TARGET PENYERAPAN

KEMAJUAN PELAKSANAAN ANGGARAN 999 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN TA 2009

PAGU REALISASI

KEU. FISIK % %

1 969032 Pembinaan Teknis Penataan Lingkungan dan Permukiman 961 476 74 000 000 74 961 476 1 751 002 2 34 96 730 96 730 0 13 0 13

RUPIAHMURNI PHLN

AKHIR BULAN AGUSTUS

KEUANGAN (RP) PLN TOTAL


TOTAL RUPIAH MURNI FISIK (%)

PAGU REALISASI

1 969032 Pembinaan Teknis Penataan Lingkungan dan Permukiman 961,476 74,000,000 74,961,476 1,751,002 2.34 96,730 96,730 0.13 0.132 976180 Pengembagan Kawasan Permukiman Sulawesi Selatan 12,500,000 - 12,500,000 4,505,625 36.05 454,398 454,398 3.64 3.64

13,461,476 74,000,000 87,461,476 6,256,627 7.16 551,128 - 551,128 0.63 0.63TOTAL

RENCANA PENYERAPAN DAN REALISASI KEUANGAN ANGGARAN 999 (On-T )

10000000

Top)DIREKTORAT PENGEMBANGAN DAN PERMUKIMAN TA 2009

87,461,476 87,461,476

76,615,329

87,461,476

70000000

80000000

90000000

45,682,550

65,769,181

50000000

60000000

70000000

RIB

UAN

RUPI

AH

PAGU RENCANAREALISASI

18,532,474

25,595,918 20000000

30000000

40000000

DALA

M

RENCANA PENYERAPAN 6 BULAN KEDEPAN KEGIATAN ANGGARAN 999 TA 2009Bangkim (Pusat On-Top) (x Rp. 1000)


- - - - - - - - - -

227,199 454,398

518,032 581,665

3,419,146 6,256,627

8,862,829 11,469,030

- - - - - - - - - - - - - 454,398 551,128 0

10000000

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DESBULAN


FISIK % 0.52 0.71 7.16 13.12 29.27 75.20 100.00 KEUANGAN (KOMULATIF) 454,398 581,665 6,256,627 11,469,030 25,595,918 65,769,181 87,461,476 KEUANGAN (ABSOLUTE) 454,398 127,267 5,674,962 5,212,403 14,126,888 40,173,263 21,692,295


RUPIAH MURNI PLN TOTAL AU+SWAKELOLA KONTRAKTUAL BLM NON FISIK

FISIK TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA ANGGARAN 999 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN TA 2009

KODESATKER NAMA SATUAN KERJA


334836 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Palu - 9,116,681 9,116,681 9,116,681 334930 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Kendari - 2,095,254 2,095,254 2,095,254 334791 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Surabaya - 2,167,744 2,167,744 2,167,744 955392 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Sukabumi - 2,294,505 2,294,505 2,294,505 334811 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Mataram - 3,744,559 3,744,559 3,744,559 334842 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Makassar - 651,005 651,005 651,005 334672 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Tanjung Balai - 3,618,998 3,618,998 3,618,998 334681 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Padang - 3,749,446 3,749,446 3,749,446 334717 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Bengkulu - 3,277,089 3,277,089 3,277,089 334723 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Bdr Lampung - 2,545,988 2,545,988 2,545,988

TOTAL - 33,261,269 33,261,269 - - 33,261,269 - - - - - - - - - - - - - -

Keterangan :Penyiapan Dokumen LelangPengumuman Lelang/PrakualifikasiPenyusunan shortlistUndangan PelelanganPenjelasan Pekerjaan AanwyzingPemasukan PenawaranUsulan PemenangUsulan PemenangPenetapan PemenangPenerbitan Surat Perintah Mulai KerjaPenandatangan Kontrak

LAPORAN SISA PAGU KONTRAK ANGGARAN 999 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN TA 2009

PAGU PAGU (R ) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET


(10)

1 334836 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Palu - 9,116,681 9,116,681 - - 9,116,681 - - - - - - - - 2 334930 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Kendari - 2,095,254 2,095,254 - - 2,095,254 - - - - - - - - 3 334791 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Surabaya - 2,167,744 2,167,744 - - 2,167,744 - - - - - - - - 4 955392 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Sukabumi - 2 294 505 2 294 505 - - 2 294 505 - - - - - - - -

PAGU TERKONTRAK

SISA PAGU KONTRAK NO KODE

SATKER NAMA SATUAN KERJAPAGU PAGU (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET NILAI

KONTRAK

4 955392 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Sukabumi 2,294,505 2,294,505 2,294,505 5 334811 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Mataram - 3,744,559 3,744,559 - - 3,744,559 - - - - - - - - 6 334842 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Makassar - 651,005 651,005 - - 651,005 - - - - - - - - 7 334672 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Tanjung Balai - 3,618,998 3,618,998 - - 3,618,998 - - - - - - - - 8 334681 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Padang - 3,749,446 3,749,446 - - 3,749,446 - - - - - - - - 9 334717 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Bengkulu - 3,277,089 3,277,089 - - 3,277,089 - - - - - - - -

10 334723 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Bdr Lampung - 2,545,988 2,545,988 - - 2,545,988 - - - - - - - -

TOTAL - 33,261,269 33,261,269 - - 33,261,269 - - - - - - - - -

Keterangan :1 Penyiapan Dokumen Lelang2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi3 Penyusunan shortlist4 Undangan Pelelangan5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing6 Pemasukan Penawaran7 Usulan Pemenang8 Penetapan Pemenang9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja


KEMAJUAN PELAKSANAAN ANGGARAN 999 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN TA 2009


TARGET PENYERAPAN AKHIR BULAN AGUSTUS DEVIASI


KEUANGAN O

TOTAL

KODESATKER NAMA SATUAN KERJA

REALISASI

RUPIAHMURNI PHLN TOTAL

PAGU

PLNRUPIAH MURNI

334836 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Palu - 9,116,681 9,116,681 2,256,588 80.00 0.00 0.00 7.00 (2,256,588) (24.75) 334930 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Kendari - 2,095,254 2,095,254 1,257,152 40.00 0.00 0.00 (1,257,152) (60.00) 334791 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Surabaya - 2,167,744 2,167,744 - - 0.00 0.00 - - 955392 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Sukabumi - 2,294,505 2,294,505 2,065,056 70.00 1,097,856 1,097,856 47.85 32.00 (967,200) (42.15) 334811 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Mataram - 3,744,559 3,744,559 2,246,735 60.00 250136.00 250136.00 6.68 10.00 (1,996,599) (53.32) 334842 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Makassar - 651 005 651 005 650 968 100 00 0 00 0 00 (650 968) (99 99) 334842 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Makassar 651,005 651,005 650,968 100.00 0.00 0.00 (650,968) (99.99) 334672 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Tanjung Balai - 3,618,998 3,618,998 3,257,094 90.00 2,171,396 2,171,396 60.00 60.00 (1,085,698) (30.00) 334681 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Padang - 3,749,446 3,749,446 3,749,444 100.00 1131637.00 1131637.00 30.18 28.00 (2,617,807) (69.82) 334717 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Bengkulu - 3,277,089 3,277,089 1,199,386 40.00 400900.00 400900.00 12.23 12.00 (798,486) (24.37)

0 334723 Neighborhood Upgrading And Shelter Sector Project (NUSSP) Kota Bdr Lampung - 2,545,988 2,545,988 2,291,388 70.00 763795.00 763795.00 30.00 10.00 (1,527,593) (60.00)

- 33,261,269 33,261,269 18,973,811 68.35 - 5,815,720 5,815,720 17.48 16.88 (13,158,091) (39.56) TOTAL.

RENCANA PENYERAPAN DAN REALISASI KEUANGAN ANGGARAN 999 (NUSSP)

DIREKTORAT PENGEMBANGAN DAN PERMUKIMAN TA 2009

33,261,269 33,261,269

27 788 841

31,093,521 31,093,521 31,093,521 30000000

35000000

18,973,811 20,843,365

22,712,919 23,598,540 24,484,160

27,788,841

20000000

25000000

AN R

UPIA

H

PAGU

7 945 691

11,281,217

15,127,514

10000000

15000000

DALA

M RI

BUA

RENCANA

REALISASI

- - - - - - - - - -

2,305,083

4,610,165

7,945,691

- - - - - - - - - - - - -

2,284,523

5,815,720

0

5000000


RENCANA PENYERAPAN 6 BULAN KEDEPAN KEGIATAN ANGGARAN 999 TA 2009Bangkim (NUSSP) (x Rp. 1000)


JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DESBULAN


FISIK % 11.77 36.61 68.35 88.14 93.48 93.48 93.48 KEUANGAN (KOMULATIF) 4,610,165 11,281,217 18,973,811 22,712,919 24,484,160 31,093,521 31,093,521 KEUANGAN (ABSOLUTE) 4,610,165 6,671,052 7,692,594 3,739,108 1,771,241 6,609,361 -


PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT PROGRES KEGIATAN MA 999 TA 2009DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

STATUS : 29 JULI 2009

NO SATKER KETERANGANTINDAK LANJUTPERMASALAHAN

1 NUSSP Kota Surabaya Kota Surabaya tidak menyediakan dana APBD sehingga dana yang sudah teralokasi dalam DIPA tidak akan dilaksanakan.

DIREKTORAT BINA PROGRAM

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA ANGGARAN 999 DIREKTORAT BINA PROGRAM TA 2009


1 318011 Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan sarana dasar perkotaan 13,944,878 - 13,944,878 11,124,878 2,820,000 - 4 0 4 - - - - - - - - - 4 2,646,062

TOTAL 13,944,878 - 13,944,878 11,124,878 2,820,000 - 4 - 4 - - - - - - - - - 4 2,646,062

Keterangan :1 P i D k L l

DIREKTORAT BINA PROGRAM TA 2009



1 Penyiapan Dokumen Lelang2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi3 Penyusunan shortlist4 Undangan Pelelangan5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing6 Pemasukan Penawaran7 Usulan Pemenang8 Penetapan Pemenang9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja


LAPORAN SISA PAGU KONTRAK ANGGARAN 999 DIREKTORAT BINA PROGRAM TA 2009


(10)

1 318011 Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan sarana dasar perkotaan 13,944,878 - 13,944,878 11,124,878 2,820,000 - 4 - 4 - - 4 2,820,000 2,646,062 173,938

TOTAL 13 944 878 13 944 878 11 124 878 2 820 000 4 4 4 2 820 000 2 646 062 173 938


PAGU PAGU (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET NILAI KONTRAK

PAGU TERKONTRAK

SISA PAGU KONTRAK

TOTAL 13,944,878 - 13,944,878 11,124,878 2,820,000 - 4 - 4 - - 4 2,820,000 2,646,062 173,938

Keterangan :1 Penyiapan Dokumen Lelang2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi3 Penyusunan shortlist4 Undangan Pelelangan4 Undangan Pelelangan5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing6 Pemasukan Penawaran7 Usulan Pemenang8 Penetapan Pemenang9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja


KEMAJUAN PELAKSANAAN ANGGARAN 999 DIREKTORAT BINA PROGRAM TA 2009


DEVIASI

KEUANGAN (RP)


PAGU

FISIK (%)

KEUANGAN

REALISASI

RUPIAH MURNI PLN TOTAL

TARGET PENYERAPAN AKHIR BULAN AGUSTUS

RUPIAHMURNI PHLN TOTAL

1 318011 Pembinaan dan Pengendalian Prasarana dan sarana dasar perkotaan 13,944,878 - 13,944,878 5,861,709 42.03 1,972,187 - 1,972,187 14.14 14.14 (3,889,522) (27.89)

13,944,878 - 13,944,878 5,861,709 42.03 1,972,187 - 1,972,187 14.14 14.14 (3,889,522) (27.89) .

TOTAL

16000000

RENCANA PENYERAPAN DAN REALISASI KEUANGAN ANGGARAN 999DIREKTORAT BINA PROGRAM TA 2009

13,944,878 13,944,878

10,737,437

11,994,582 12,969,730

13,944,878

12000000

14000000

AH

5 861 709

6,977,855

8,094,000 8,787,146

9,480,291

, ,

6000000

8000000

10000000

LAM

RIBU

AN R

UPIA

PAGU

RENCANA

REALISASI

1 403 564

2,807,127 3,641,273

4,475,418 5,168,564

5,861,709

1,972,187 2000000

4000000

6000000

DAL REALISASI

- - - - - - - - - -

1,403,564

- - - - - - - - - - - - -652,806

0JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES

BULAN

RENCANA PENYERAPAN 6 BULAN KEDEPAN KEGIATAN ANGGARAN 999 TA 2009BP 999 (x Rp. 1000)





REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN BULANAN...

Documents

Transcript of REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN BULANAN...