RANCANGAN RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) … · menengah dan tahunan. Untuk jangka panjang,...

RANCANGAN RENCANA KERJAPERUBAHAN (RENJA-P)

TAHUN 2016

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANKABUPATEN MINAHASA TENGGARA

RENJA 2017 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA i

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………………………………... 11.1 Latar Belakang ……………………………………………………………………………….. 11.2 Landasan Hukum Penyusunan …………………………………………………………. 21.3 Maksud dan Tujuan ………………………………………………………………………... 31.4 Sistematika Penulisan ……………………………………………………………………… 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU DANCAPAIAN KINERJA ………………………………………………………………………. 4

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun berjalan dan CapaianRenstra SKPD ……………………………………………………………………………….. 4

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi …………………………… 62.3 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja ……………………………… 6

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ………………………… 73.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ………………………………………….... 73.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Rencana Kerja SKPD ……………………….. 73.3 Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015………….. ………………………. 11

BAB IV PENUTUP ………………………………………………………………………………........ 12

RENJA 2017 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum PenyusunanUndang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah sebagai unsur penyelenggara Negara

di tingkat pusat dan daerah wajib menyusun rencana pembangunan jangka panjang,

menengah dan tahunan. Untuk jangka panjang, dibuat dokumen Rencana Pembangunan

Jangka Panjang (RPJP) sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 25 (dua

puluh lima) tahun. Sedangkan untuk jangka menengah, dokumen perencanaan yang perlu

dihasilkan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebagai dasar

pelaksanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Berdasarkan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, setiap Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) harus memiliki Rencana Strategi (Renstra-SKPD) yang berpedoman pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra-SKPD disusun untuk

mewujudkan capaian visi dan misi serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD adalah dokumen perencanaan teknis operasional

SKPD yang merupakan penjabaran RPJMD secara sistematis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dokumen Renstra SKPD memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan,

indikasi program/kegiatan,target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-

sumber pembiayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan

fungsinya Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007

tentang Susunan Organinsasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara,

mempunyai tugas pokok yakni melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas

Otonomi dan Tugas Pembantuan. Sedangkan fungsinya yaitu:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Kelautan dan Perikanan;

BAB

I


2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang

Kelautan dan Perikanan;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kelautan dan Perikanan.

Sebagai kabupaten yang relatif baru di Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa

Tenggara terus memacu kegiatan pembangunan untuk mengejar ketertinggalannya dari

daerah otonom lain yang telah lebih dulu berdiri. Untuk itu, diperlukan perencanaan

pembangunan yang komprehensif agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan optimal.

Perencanaan pembangunan di dinas Kelautan Dan Perikanan dilakukan dalam rangka

pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Minahasa Tenggara nomor …….Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013 – 2018 dengan mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik daerah, nasional maupun global,

permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Minahasa Tenggara semakin kompleks.

Salah satu imbasnya, setelah dua tahun melakukan dilaksanakan, dilakukan perubahan

Rencana Strategis. Ini dilakukan dalam rangka menyesuaikan kondisi yang ada sekarang.

Badan Perencaaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Minahasa Tenggara meninisiasi

perubahan Renstra seluruh

SKPD. Dinas Kelautan dan Perikanan ikut merespon inisiasi tersebut. Salah satu yang

menjadi dasar, perubahan RPJMD Kabupaten Minahasa Tenggara dan agenda prioritas

pembangunan nasional (Nawa Cita) yang dituangkan dalam 9 butir.

Mengacu pada perkembangan situasi dan kondisi, Dinas Kelautan dan Perikanan

menyusun Rencana Strategi (Renstra) perubahan tahun 2013 – 2018 sebagai amanat dari

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara nomor …….Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013 – 2018, dan Edaran Bupati

Minahasa Tenggara nomor… Tahun 2015.


1.3 Maksud dan TujuanMaksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Minahasa

Tenggara adalah untuk lebih memfokuskan realisasi yang maksimal atas kinerja Dinas, agar

program dan kegiatan Tahun 2017 sesuai dengan RKPD Kab. Minahasa Tenggara dan Resntra

SKPD 2013-2018.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD adalah untuk dapat dijadikan sebagai

pedoman pelaksanaan kegiatan Perikanan Budidaya,Perikanan Tangkap,pesisir dan

Pengawasan untuk I (satu) tahun kedepan agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur

dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah

ditetapkan.

1.4 Sistematika PenulisanMengemukakan organisasi penyusunan dokumen RENJA terkait dengan pengaturan bab sertagaris besar isi setiap bab didalamnya.BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang1.2. Landasan Hukum Penyusunan1.3. Hubungan antar Dokumen1.4. Sistematika Dokumen Rancangan Rencana Kerja Perubahan1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN BERJALAN DAN CAPAIANKINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu & Capaian RENSTRA SKPD2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi2.3 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD3.3. Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2016 dan Prakiraan Maju

BAB VI. PENUTUP


EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN BERJALAN DANCAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun berjalan & Capaian RENSTRA SKPD

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Kelautan Dan

Perikanan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 ditentukan dari hasil pelaksanaan

program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Tahun 2016 bersangkutan dan

APBD Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Hasil evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun berjalan mengacu pada realisasi APBD tahun

berjalan sampai pada 31 Mei 2016 mencapai 15% dari total anggaran yang ditargetkan 35%.

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja antara lain :

- Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi

- Pengadaan mebeleur

- Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional.

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.

- Pengadaan Khusus hari-hari tertentu

- Penyusunan Laporan capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

- Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun

- Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi terget kinerja antara lain :

- Kegiatan Peringatan Hari Nusantara

- Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

- Pengadaan Calon Induk Dan Pakan Ikan

- Motorisasi Kapal Penangkap Ikan

- Pengadaan Alat Penangkap Ikan

- Pengadaan karamba Jaring Apung

- Percontohan Budidaya Laut

BAB

II


- Percontohan Budidaya Air Tawar

- Pembangunan Unit Pembenihan Rakyat

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja sampai saat ini belum ada

program/kegiatan yang telah melebihi target yang telah ditentukan.

4. Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja.

Beberapa faktor penyebab belum tercapainya target dari beberapa program/kegiatan pada

tahun berjalan, tahun 2016 disebabkan karena pengaturan anggaran kas yang pelaksanaan

atau realisasinya pada periode semester II tahun berjalan, sehingga program/kegiatan

belum dapat direalisasikan dan mencapai target yang diharapkan.

Sedangkan program/kegiatan yang telah memenuhi target yang diharapkan penyebabnya

adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan rencana kerja untuk tahun

berjalan sampai pada 31 Mei 2016 serta kerjasama yang baik dan pemahaman tugas dari

setiap Aparatur Sipil Negara yang ada di Dinas Kelautan Dan Perikanan sehingga kerja

dapat diraih sesuai harapan.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra SKPD

Adapun implikasi yang timbul dari program kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten

Minahasa Tenggara berupa adanya peningkatan dedikasi sumber daya aparatur dalam

melaksanakan program/kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan

Dan Perikanan Kab. Minahasa Tenggara.

6. Kebijakan/tindakan yang dilakukan dalam perencanaan penganggaran untuk rencana

program/kegiatan adalah

• Mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan

kegiatan dimaksud;

• Memberikan argumentasi/presentasi atas program/kegiatan sehingga nantinya akan

mengarah pada terwujudnya Pembangunan Masyarakat Pembudidaya,Tangkap,Pesisir dan

Pengawasan yang berdaya saing menuju Minahasa Tenggara yang Berdaulat, Berdikari

dan Berkepribadian.


2.2 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kelautan Dan Perikanan telah

mengikutsertakan dan mempromosikan potensi investasi daerah lewat pameran-pameran

investasi antara lain:

1. Pameran Dalam Negeri :

- Pekan Raya Jakarta (PRJ)

- Pameran dalam rangka HUT Provinsi Sulawesi

2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA

Dari draft rancangan awal yang telah disusun oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan

Kabupaten Minahasa Tenggara telah sesuai dengan perencanaan Kerja Dinas Kelautan Dan

Perikanan.

Perencanaan Kerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah

ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Minahasa

Tenggara, yang akan dilaksanakan melalui event tahunan. Dokumen Rencana Kerja juga

memuat tentang informasi sasaran yang ingin dicapai berikut dengan indikator Kerja sasaran,

dan rencana capaiannya yang berupa representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan Dan

Perikanan Kab. Minahasa Tenggara.

Selain itu, dokumen Recana Kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan,

serta kelompok indikator Kerja dan rencana capaianny. Dan melalui dokumen Kerja ini akan

diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta

keterkaitan dengan program kegiatan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Minahasa

Tenggara.


TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sebagaimana misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan

kelautan dan perikanan Kabupaten Minahasa Tenggara adalah:

1. Terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Pencapaian tujuan ini ditandai dengan:

a. Tersedianya data dan informasi potensi sumber daya Kelautan dan Perikanan;

b. Meningkatnya desa pesisir yang diberdayakan;

c. Tersedianya kawasan konservasi untuk mendukung pelestarian sumber daya;

d. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui tersedianya

sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung.

2. Meningkatnya produksi dan produktivitas usaha kelautan dan perikanan. Pencapaian

tujuan ini ditandai dengan:

a. Tersedianya sarana dan Prasarana penunjang produksi dan produktivitas

b. Meningkatnya peran sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi

kabupaten Minahasa Tenggara;

c. Meningkatnya pendapatan.

3. Tersedianya SDM Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan sarana prasarana yang

memadai. Pencapaian tujuan ini ditandai dengan:

a. Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia dan pemberdayaan masyarakat;

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

VISI dan MISI Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

VISI :

BAB

III


Mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berdaulat

dimaksudkan ke depan sumber daya kelautan dan perikanan bebas dari Illegal, Unreported,

dan Unregulated (IUU) Fishing serta tindakan illegal lainnya. Dengan tidak adanya IUU

Fishing dan lainnya, kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan tetap terjaga dan

lestari. Berdikari dimaksudkan Minahasa Tenggara menjadi maju, kuat, dan berdaya

saing dengan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan sesuai kemampuan

sumber daya manusia (SDM) yang ada untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang

tinggi dan merata. Selain itu mempunyai kemampuan dalam meningkatkan petumbuhan

ekonomi dari pengelolaan potensi sumber daya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan

wawasan dan budaya bahari. Berbasis kepentingan Minahasa Tenggara dimaksudkan adalah

mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan

untuk kesejahteraan masyarakat.

MISI :

Mengacu pada Tugas, Fungsi dan Wewenang yang telah dimandatkan lewat peraturan

yang ada kepada Dinas Kelautan dan Perikanan, dan penjabaran dari Visi dan Misi Kabupaten

Minahasa Tenggara, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi Dinas Kelautan dan Perikanan

yakni:

1. Kedaulatan (Sovereignty), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan

yang berdaulat dengan mengamankan sumber daya kelautan dan perikanan dari Illegal,

Unreported, dan Unregulated (IUU) Fishing serta tindakan lainnya yang bertujuan

merusak.

2. Keberlanjutan (Sustainability), yakni mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan

dan perikanan yang berkelanjutan.

3. Kesejahteraan (Prosperity), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan

yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Kedaulatan diartikan sebagai tekad untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya

kelautan dan perikanan dengan pengawasan pengawasan terhadap IUU Fishing dan tindakan

lainnya yang merusak demi menciptakan perairan Minahasa Tenggara yang bebas dari segala

ancaman. Keberlanjutan dimaksudkan untuk mengelola dan melindungi sumber daya

kelautan dan perikanan dengan prinsip ramah lingkungan sehingga tetap dapat menjaga


kelestarian sumber daya. Kesejahteraan diartikan bahwa pengelolaan sumber daya

kelautan dan perikanan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Minahasa

Tenggara. Dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan perhatian penuh

terhadap seluruh stakeholders kelautan dan perikanan, yakni nelayan, pembudidaya ikan,

pengolah/pemasar hasil perikanan, petambak garam, dan masyarakat kelautan dan perikanan

lainnya.

SASARAN

Sasaran strategis pembangunan Kelautan dan Perikanan tahun 2013 – 2018

merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai outcome/impact dari beberapa program yang

dilaksanakan. Dalam penyusunannnya Dinas Kelautan dan Perikanan menjabarkan 3 misi

yakni “Kedaulatan”, “Keberlanjutan”, dan “Kesejahteraan”. Berdasarkan misi dan

tujuan, sasaran strategis yang akan dicapai dalam empat perspektif yaitu:

Stakeholder Perspektive : Lebih menekankan pada apa yang diharapkan oleh

masyarakat yaitu:

1) Sasaran Strategis 1: Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan.

Dengan Indikator Kinerja Utama (IKU):

a. Nilai Tukar Nelayan (NTN);

b. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi);

c. Rata-rata Pendapatan Pengolah dan Pemasar (KK/bulan);

d. Pertumbuhan Produk Domestik Brueto (PDB) Perikanan (%).

Customer Perspective : yang berorientasi pada apa yang harus dapat kita lakukan

untuk masyarakat, yaitu:

2) Sasaran Strategis 2: Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan Sumber Daya

Kelautan Dan Perikanan (SDKP). Dengan Indikator Kinerja Utama (IKU):

a. Presentase Kepatuhan (Compliance) pelaku usaha Kelautan dan Perikanan terhadap

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Wilayah Perairan bebas IUU Fishing dan kegiatan yang merusak SDKP.

3) Sasaran Strategis 3: Terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan

yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan, dengan indikator kinerja utama

(IKU):


a. Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton);

b. Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton);

c. Jumlah Produk Olahan Hasil Perikanan (Ton)

d. Konsumsi Ikan Perkapita

4) Sasaran Strategis 4: Meningkatnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan

secara berkelanjutan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU):

a. Jumlah wilayah yang ditetapkan menjadi kawasan konservasi;

b. Jumlah Pulau-pulau kecil yang dikelola.

Internal Process Perspective: adalah serangkaian aktivitas atau kegiatan yang

harus dilakukan oleh organisasi untuk memenuhi harapan masyarakat.

5) Sasaran Strategis 5: Terselenggaranya modernisasi sistem produksi Kelautan dan

Perikanan, pengolahan, dan pemasaran produk kelautan dan perikanan yang optimal dan

bermutu, dengan indikator kinerja utama (IKU):

a. Jumlah Balai Benih Ikan;

b. Jumlah unit perbenihan rakyat (bersertifikat);

c. Jumlah produksi benih;

d. Jumlah Pangkalan Pendaratan Ikan;

e. Presentase Sentra Produksi Perikanan yang memiliki fasilitas pengolahan;

f. Jumlah Tempat Pelelangan ikan dan pasar ikan yang memenuhi standar;

Learning and Growth Perspective: adalah yang menggambarkan kemampuan yang

harus dimiliki organisasi untuk melakukan perbaikan dan perubahan dengan

memanfaatkan sumber daya internal organisasi.

6) Sasaran Strategis 6: Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Kelautan dan

Perikanan yang kompeten dan professional, dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu

a. Presentase Pegawai yang mengikuti Diklat Penjenjangan dan Diklat Kompetensi;

b. Presentasi tingkat Kedisiplinan pegawai (Rata-rata per tahun)

7) Sasaran Strategis 7: Terkelolanya anggaran secara optimal. Indikator Kinerja Utama

(IKU) sasaran strategis ini adalah:

a. Presentasi penyerapan anggaran DPA-SKPD.


3.2 PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU

Dalam rangka keberhasilan program telah ditetapkan beberapa strategi kebijakan

yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2016 adalah lanjutan

program Kerja Tahun 2016 dan Renstra Tahun 2013-2018 sebagai upaya pencapaian Visi dan

Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Tenggara sebagaimana termuat dalam

RPJMD dan Resntra SKPD 2013-2018. Rencana Kerja Perubahan Program dan Kegiatan Dinas

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel

3.1 (Terlampir).


PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten

Minahasa Tenggara Tahun 2016 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas

Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 – 2018 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Dinas

Kelautan Dan Perikanan serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Minahasa Tenggara

Tahun 2016 berkewajiban untuk dijabarkan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sebagai media

penjabaran tentunya tidak dapat melepaskan diri dari fungsi organisasi Pemerintah secara umum

sebagai lembaga pelayanan masyarakat karena konsekwensi dari penerapan Otonomi Daerah

adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kelautan Dan Perikanan sebagai bahan dalam penyusunan

usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun

Anggaran 2016 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Perubahan Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten

Minahasa Tenggara Tahun 2016, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya

penjabaran dari visi dan misi SKPD diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis

serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara

maupun dengan SKPD terkait di Kab/Kota se-Sulawesi Utara.

Ratahan, Juni 2016

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ir. Djony Ronsul, M.EngPEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 196006101991031006

BAB

IV

SEBELUM

PERUBAHAN

SESUDAH

PERUBAHAN

SEBELUM

PERUBAHAN

SESUDAH

PERUBAHAN

SEBELUM

PERUBAHAN

SESUDAH

PERUBAHAN

SEBELUM

PERUBAHAN

SESUDAH

PERUBAHAN

JUMLAH

PERUBAHAN

SEBELUM

PERUBAHAN

SESUDAH

PERUBAHAN

2 3 3 4 5 6 7 9 10

2.05 2.05 01 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Terpenuhinya / tertatanya pelayanan

administrasi perkantoran

Terpenuhinya / tertatanya pelayanan

administrasi perkantoran 0 70,500,000 80,100,000 9,600,000 0 135,000,000

2.05 2.05 01 01 01 Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor DKP DKP 1 tahun 18,500,000 0 -18,500,000 DAU 20,000,000

2.05 2.05 01 01 04 Penyediaan Kebutuhan Administrasi

Kepegawaian

Keikutsertaan dalam DIKLAT Penyidik

Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

DKPDKP 1 Orang 52,000,000 2,000,000 -50,000,000 DAU 0 0

2.05 2.05 01 01 06 Penunjang Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi

Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi

Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan

KonsultasiDKP

Luar Daerah

(Luar/Dalam

Propinsi) dan

Dalam Daerah

8 Kali Luar Propinsi,

56 Kali Dalam

Propinsi, 40 Kali

Dalam Daerah

0 78,100,000 78,100,000 DAU DAU

8 Kali Luar Propinsi,

56 Kali Dalam

Propinsi, 40 Kali

Dalam Daerah

115,000,000

2.05 2.05 01 02 Program peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor0 0 0 194,379,500 194,379,500 0 40,000,000

2.05 2.05 01 02 24 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas

/ operasional

Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas

/ operasional

Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan dinas

/ operasional

DKP DKP DKP0 1 tahun 0 18,500,000 18,500,000 DAU DAU 20,000,000

2.05 2.05 01 01 07Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan Mebeleur Jumlah Pengadaan Mebeleur DKP DKP 0 2 Unit 0 6,500,000 6,500,000 DAU DAU 2 Unit 20,000,000

Instalasi Listrik DKP DKP 0 1 Paket 0 3,000,000 3,000,000 DAU 0

Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan

PembersihDKP DKP 0 6 bulan 0 3,000,000 3,000,000

2.05 2.05 01 02 09Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan Peralatan Sistem Rantai Dingin

Sederhana DKP DKP 0 1 Paket 0 143,379,500 143,379,500 DAK DAK 1 Paket 0

Pengadaan Peralatan Personal Komputer

PrinterDKP DKP 0 5 Unit 0 20,000,000 20,000,000 DAU DAU 0 0

2.05 2.05 01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur


Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 1 Orang 0 50,000,000 50,000,000 0 0

2.05 2.05 01 05 01Pendidikan dan Pelatihan Formal


Pegawai Negeri Sipil (PPNS)DKP DKP ` 1 Orang 0 50,000,000 50,000,000 DAK 0 0

2.05 2.05 01 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Cakupan pelaporan capaian kinerja dan

keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan

perundangan

Cakupan pelaporan capaian kinerja dan

keuangan; Laporan/tahun sesuai peraturan

perundangan

3 Laporan 3 Laporan 3,000,000 5,000,000 2,000,000 9 Laporan 5,500,000

2.05 2.05 01 06 02 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Keuangan

Semesteran

Penyusunan Pelaporan Keuangan

SemesteranDKP DKP DKP

2 Laporan 2 Laporan2,000,000 3,500,000 1,500,000 DAU DAU

2 Laporan 4,000,000

2.05 2.05 01 06 04Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun Jumlah Laporan Akhir Tahun Jumlah Laporan Akhir Tahun DKP DKP DKP DKP 1 Laporan 1 Laporan 1,000,000 1,500,000 500,000 DAU DAU 1 Laporan 1,500,000

2.05 2.05 01 15 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pesisir

Jumlah Kelompok yang diberdayakan10 Kelompok 120,000,000 120,000,000 30 Investor 100,000,000

2.05 2.05 01 15 01 Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi

Kelompok Masyarakat PesisirTercapainya pembinaan dan pengembangan

ekonomi kelompok masyarakat pesisirKab. MITRA Kab. MITRA 10 Kelompok 0 120,000,000 120,000,000 DAU 10 Kelompok 100,000,000

2.05 2.05 01 20 Program Pengembangan Budidaya Perikanan Tercapainya rehabilitasi bangsal perbenihan

di BBI Pasan

Tercapainya rehabilitasi bangsal perbenihan

di BBI Pasan1 Paket 1 Paket 52,500,000 60,392,000 7,892,000 - 0

2.05 2.05 01 20 08 Rehabilitasi Bangsal Perbenihan di BBI Pasan Tercapainya rehabilitasi bangsal perbenihan

di BBI Pasan

Tercapainya rehabilitasi bangsal perbenihan

di BBI PasanKab. MITRA Kab. MITRA Kab. MITRA Kab. MITRA 1 Paket 1 Paket 52,500,000 60,392,000 7,892,000 DAK DAK - 0

2.05 2.05 01 21 Program Pengembangan Perikanan Tangkap Tercapainya Pengembangan Perikanan

Tangkap

Tercapainya Pengembangan Perikanan

Tangkap6 unit 1 Paket 240,000,000 240,000,000 0 0

2.05 2.05 01 21 11 Motorisasi Kapal Penangkap IkanJumlah motorisasi kapal penangkap ikan Jumlah motorisasi kapal penangkap ikan Kab. MITRA Kab. MITRA Kab. MITRA Kab. MITRA 6 unit 1 Paket 240,000,000 240,000,000 0 DAK DAK - 0

2.05 2.05 01 24 Program Pengembangan Kawasan Budidaya

Laut, Air Payau dan Air Tawar Tercapainya Pengembangan Kawasan

Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

Tercapainya Pengembangan Kawasan

Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar 2 Paket 2 Paket 7,892,000 300,000,000 292,108,000 2 Paket 300,000,000

2.05 2.05 01 24 04 Pengadaan Pakan dan Benih Terpenuhinya Kebutuhan Pakan dan Benih Kab. MITRA Kab. MITRA - 2 Paket 0 300,000,000 300,000,000 DAU 2 Paket 300,000,000

2.05 2.05 01 24 06 Pengadaan KJA Percontohan Budidaya Laut Terpenuhinya Kebutuhan KJA Percontohan

Budidaya LautKab. MITRA Kab. MITRA 2 Paket - 7,892,000 0 -7,892,000 DAK DAK - 0

2.05 2.05 01 25 Program Pengembangan dan Sosialisasi

Sumberdaya Kelautan dan PerikananTerselenggaranya Rapat Kerja Teknis 17,175,000 0 -17,175,000 0

2.05 2.05 01 25 02 Rakernis Kelautan dan Perikanan Se-Sulawesi

Utara

Terlaksananya kegiatan Rakernis KP se-

Sulawesi UtaraDKP DKP 17,175,000 0 -17,175,000 DAU DAU 1 kegiatan 0

2.05 2.05 01 28 Program Pengolahan Data dan Informasi

Perencanaan

Tersedianya Dokumen Perencanaan dan

Pengawasan

Tersedianya Dokumen Perencanaan dan

Pengawasan2 Kegiatan 2 Kegiatan 30,000,000 75,000,000 45,000,000 2 Kegiatan 60,000,000

2.05 2.05 01 28 06 Jasa Konsultansi Perencanaan Bidang

Perikanan Tangkap, Budidaya dan Pengolahan

Penyusunan Perencanaan dan Pengawasan

DKP Kab. MITRA 2 Kegiatan 0 30,000,000 0 -30,000,000 DAU - 0

2.05 2.05 01 28 06 Jasa Konsultansi Perencanaan Bidang

Perikanan Tangkap, Budidaya dan Pengolahan

Penyusunan Perencanaan dan Pengawasan Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan

Pengawasan Untuk Kegiatan Tahun 2017 DKP DKP 0 2 Kegiatan 0 75,000,000 75,000,000 DAU 2 Kegiatan 60,000,000

421,067,000.00 1,124,871,500.00 703,804,500.00 640,500,000.00

TOTAL

PROGRAM KEGIATAN PERUBAHAN

TAHUN ANGGARAN 2016

Tabel 3.1

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN

KELOMPOK SASARAN LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIFSUMBER

DANA

RENCANA TAHUN 2016

Dinas Kelautan dan Perikanan

URUSAN/ BIDANG URUSAN

PEMERINTAH DAERAH DAN

PROGRAM/ KEGIATAN

KODE

1

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2017

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA PAGU

INDIKATIF

KEPALA DINASKELAUTAN DAN PERIKANAN

Ir. DJONY RONSUL, MEng.PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19600610 199103 1 006

RANCANGAN RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) … · menengah dan tahunan. Untuk jangka panjang,...

Documents

Transcript of RANCANGAN RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA-P) … · menengah dan tahunan. Untuk jangka panjang,...