ptise.co.idptise.co.id/files/2019/04/HASIL-DAN-KEPUTUSAN-SERTIFIKASI-PT...pemesanan dan atau...
Transcript of ptise.co.idptise.co.id/files/2019/04/HASIL-DAN-KEPUTUSAN-SERTIFIKASI-PT...pemesanan dan atau...
RESUME HASIL PENILAIAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
PT GLOBAL ACCESS
Halaman 41 dari 50
PT. Intishar Sadira Eshan Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata
No Aspek No Unsur Memenuhi/
Tidak Memenuhi
Ringkasan Justifikasi
I
PRODUK
A BPW menyediakan minimum jasa pemesanan dan/atau penjualan: 1 Paket wisata Memenuhi PT. Global Access menyediakan jasa
pemesanan dan/atau penjualan paket wisata 1. Domestik : Karimun Jawa 2. Internasional : Jakarta – Singapore
– Univeral Studio 4D/3N 2 Voucher Akomodasi Memenuhi Dalam kegiatan usaha Biro Perjalanan
Wisata PT Gobal Access menyediakan dan/atau menjual voucher akomodasi melalui akun MG Holiday. Dalam audit diambil sampel untuk keberangkatan tanggal 23 Mei 2018
3 Tiket Perjalanan Memenuhi PT. Global Access menyediakan jasa pemesanan dan atau penjualan tiket perjalanan dalam dan luar negeri yang dipesan langsung ke maskapai penerbangan yang dipesan oleh pelanggan.
4 Jasa Angkutan Wisata Memenuhi Dalam pelaksanaan paket wisata, untuk penyediaan Jasa angkutan wisata PT Global Access menuju bandara menggunakan sarana transportasi milik Global Islamic School yang merupakan satu grup dengan PT Global Access. Untuk jasa angkutan yang digunakan selama perjalanan umrok bekerja sama dengan beberapa armada angkutan di Arab Saudi, seperti Al Zahrani dan Dallah.
B 5 BPW menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) paket wisata, dan sekurang-kurangnya 1 (satu) di antaranya adalah paket wisata buatan sendiri
Memenuhi PT. Global Access menyelenggarakan lebih dari satu paket wisata buatan sendiri, antara lain
1. Umroh Regular starting Jakarta 2. Domestik : Karimun Jawa
Internasional : Jakarta – Singapore – Univeral Studio 4D/3N
C. Paket wisata yang diselenggarakan oleh BPW memuat minimum keterangan tentang:
6 Nama Paket Wisata Memenuhi Setiap kegiatan penyelenggaraan perjalanan wisata PT. Global Access telah memiliki Nama paket Wisata. Dalam brosur paket tersebut memiliki informasi terkait Nama Paket Wisata. Nama paket wisata yang dimiliki adalah
1. Umroh Regular starting Jakarta 2. Domestik : Karimun Jawa
Internasional : Jakarta – Singapore – Univeral Studio 4D/3N
7 Durasi perjalanan wisata
Memenuhi Verifikasi terhadap dokumen Perjalanan Wisata domestic yang ditawarkan oleh PT Global Access dimana dokumen tersebut telah di lengkapi dengan informasi yang tertera pada brosur durasi perjalanan wisata umroh 9 hari.
8 Rute dan kegiatan perjalanan wisata (itinerary)
Memenuhi Jadwal dan waktu perjalanan dan rute kegiatan dilampirkan pada dokumen yang lain.
RESUME HASIL PENILAIAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
PT GLOBAL ACCESS
Halaman 42 dari 50
PT. Intishar Sadira Eshan Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata
No Aspek No Unsur Memenuhi/
Tidak Memenuhi
Ringkasan Justifikasi
9 Harga paket wisata dalam mata uang Rupiah
Memenuhi Dalam audit ditemukan harga paket umroh regular Rp. 25,6 juta untuk double (berdua) , Rp. 24,3 juta untuk triple (bertiga) Rp. 23,5 juta quad (berempat)
10 Moda transportasi Memenuhi Dalam audit, pada paket moda transportasi yang digunakan adalah Saudia Airlines dengan rute Jakarta-Jeddah-Jakarta. Pada rute domestic dan wisata internasional menggunakan Garuda Indonesia.
11 Jenis akomodasi Memenuhi Dalam audit ditemukan Hotel yang digunakan setara bintang 4 dan bintang 3 dengan tipe ruangan Double, Triple, Quard.
12 Perlindungan asuransi perjalanan wisata bagi wisatawan
Memenuhi Dalam audit tidak ditemukan dokumentasi asuransi perjalanan wisata bagi wisatawan, baik untuk perjalanan umroh, perjalanan wisata domestic maupun internasional. Justifikasi : Berdasarkan hasil verifikasi terhadap aspek produk unsur A 12, maka dinyatakan terdapat ketidaksesuaian dengan kategori MAYOR. Hal ini tercatat dalam form Lembar ketidaksesuaian LKS no. 01 Tanggal 13 Maret 2019 LKS telah di tutup dengan bukti perbaikan telah ditemukan bukti pembayaran asuransi auditie untuk perjalanan umroh maret 2019, konsistensi implementasi akan di periksa pada surveilance audit.
D. 13 BPW menyediakan jasa pengurusan paspor dan visa
Memenuhi PT Global Access dalam pembuatan paspor memberikan rekomendasi pembuatan paspor yang ditujukan untuk kantor imigrasi untuk memudahkan calon wisatawan membuat paspor. Sedangkan dalam pembuatan visa PT Global bekerja sama dengan PT Zenta.
E. BPW menggunakan jasa tenaga pemandu wisata mandiri atau yang menjadi bagian dari usaha jasa pramuwisata, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
14 Tenaga pemandu wisata tersebut memiliki sertifikat kompetensi yang masih berlaku
Memenuhi Tenaga pemandu sudah mendapat sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Parmindo yang sudah mendapat dari lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) atas nama Ahmad Faqih.
RESUME HASIL PENILAIAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
PT GLOBAL ACCESS
Halaman 43 dari 50
PT. Intishar Sadira Eshan Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata
No Aspek No Unsur Memenuhi/
Tidak Memenuhi
Ringkasan Justifikasi
15 Dalam hal BPW menyelenggarakan paket wisata untuk wisatawan mancanegara, tenaga pemandu wisata tersebut mampu berbahasa asing sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh wisatawan mancanegara, atau sekurang-kurangnya mampu berbahasa Inggris
Memenuhi Tenaga pemandu wisata belum memberikan bukti yang cukup untuk pemenuhan unsur kemampuan berbahasa asing baik secara tertulis berupa sertifikat maupun melalui wawancara untuk mengetahui kemampuan Bahasa tersebut Justifikasi : Berdasarkan hasil verifikasi terhadap aspekproduk unsur A 15, maka dinyatakan terdapat ketidaksesuaian dengan kategori MAYOR. Hal ini tercatat dalam form Lembar ketidaksesuaian LKS no. 02 Tanggal 13 Maret 2019 LKS telah di tutup dengan bukti perbaikan Telah divalidasi sertifikat bahasa asing tenaga pemandu wisata.
16 Tenaga pemandu wisata tersebut dilindungi asuransi perjalanan wisata
Memenuhi Dalam audit tidak ditemukan dokumentasi asuransi perjalanan wisata bagi pemandu wisata, baik untuk perjalanan umroh, perjalanan wisata domestic maupun internasional. Justifikasi : Berdasarkan hasil verifikasi terhadap aspek produk unsur A 16, maka dinyatakan terdapat ketidaksesuaian dengan kategori MAYOR. Hal ini tercatat dalam form Lembar ketidaksesuaian LKS no. 03 Telah ditemukan bukti pembayaran asuransi auditie untuk perjalanan umroh maret 2019, konsistensi implementasi akan di periksa pada surveilance audit
F. BPW mempekerjakan pimpinan perjalanan wisata (tour leader), berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
17 Pimpinan perjalanan wisata dilengkapi dengan Surat Tugas dari BPW
Memenuhi PT Global Access memiliki dokumen Surat perintah perjalanan dinas sebagai surat Tugas untuk tour leader. Sample No. 265/GLOBES/IX/2018 untuk masa tugas 1 September 2018-1 September 2021.
18 Pimpinan perjalanan wisata tersebut memiliki sertifikat kompetensi yang masih berlaku
Memenuhi Pimpinan perjalanan sudah mendapat sertifikat dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Parmindo yang sudah mendapat dari lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) atas nama Ali Basuki Rohmad tertanggal 1 September 2018 nomor 55110.5114.003949.2018.
RESUME HASIL PENILAIAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
PT GLOBAL ACCESS
Halaman 44 dari 50
PT. Intishar Sadira Eshan Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata
No Aspek No Unsur Memenuhi/
Tidak Memenuhi
Ringkasan Justifikasi
19 Dalam hal BPW menyelenggarakan paket wisata untuk wisatawan mancanegara, pimpinan perjalanan wisata tersebut mampu berbahasa asing sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh wisatawan mancanegara, atau sekurang-kurangnya mampu berbahasa Inggris
Memenuhi Tenaga pemandu wisata Ali Basuki Rochmad teridentifikasi bisa berbahasa Inggris dan Arab, hal ini dibuktikan melalui wawancara via telepon.
20 Pimpinan perjalanan wisata tersebut dilindungi asuransi perjalanan wisata
Memenuhi Dalam audit tidak ditemukan dokumentasi asuransi perjalanan wisata bagi pemimpin perjalanan, baik untuk perjalanan umroh, perjalanan wisata domestic maupun internasional. Justifikasi : Berdasarkan hasil verifikasi terhadap aspek produk unsur A 20, maka dinyatakan terdapat ketidaksesuaian dengan kategori MAYOR. Hal ini tercatat dalam form Lembar ketidaksesuaian LKS no. 04 Tanggal 13 Maret 2019 LKS telah di tutup dengan bukti perbaikan Telah ditemukan bukti pembayaran asuransi auditie untuk perjalanan umroh maret 2019, konsistensi implementasi akan di periksa pada surveilance audit.
II PELAYANAN
A Menerapkan Standard Operating Prosedures (SOP) bagi pelaksanaan layanan tamu dikantor APW yang meliputi:
RESUME HASIL PENILAIAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
PT GLOBAL ACCESS
Halaman 45 dari 50
PT. Intishar Sadira Eshan Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata
No Aspek No Unsur Memenuhi/
Tidak Memenuhi
Ringkasan Justifikasi
1 Penyambutan kedatangan tamu
Memenuhi Penerimaan tamu bisa dilakukan oleh semua
karyawan, tetapi yang lebih sering
menerima adalah staf ticketing Ibu Putri dan
Bapak Ari, karena mereka bertugas dimeja
tiketting. Ibu Agung Srilestari yang
memberikan informasi tentang umroh dan
Staf tiketting yang membantu tamu yang
membeli tiket untuk perjalanan pribadi,
bukan untuk ibadah umroh. Namun staf bisa
mengurus tiket keberangkatan ibadah
umroh. Pengetahuan mengenai rute, jenis
maskapai dan harga tiket cukup baik. Dalam
SOP Pelayanan Tamu/Pelanggan staff
diwajibkan untuk menginput data customer
dalam database customer namun saat ini hal
itu tidak dilakukan karena server tersebut
sudah tidak tersedia.
Justifikasi:
LKS 005 BPW sudah menjalankan prosedur
penyambutan kedatangan tamu sesuai SOP.
Namun implemenasi pengisian database
customer tidak lagi dilakukan.
Tanggal 13 Maret 2019 LKS telah di tutup dengan bukti perbaikan Telah ditemukan bukti database pelanggan bulan maret.
2 Menerima dan melakukan panggilan telephone
Memenuhi Staf ticketing menerima pemesanan tiket
lewat telepon. Pemesanan tiket tidak dicatat
dengan form terpisah tetapi langsung masuk
ke sistem. Staf tidak memiliki pengetahuan
yang bayak mengenai informasi paket
ibadah umroh, karena kebnyakan tamu yang
diterima adalah tamu yang membeli tiket
untuk perjalanan pribadi, bukan untuk
ibadah umroh. Namun staf bisa mengurus
tiket keberangkatan ibadah umroh.
Dalam SOP Penerimaan dan melakukan
panggilan telepon staff diwajibkan untuk
menginput data customer dalam database
customer namun saat ini hal itu tidak
dilakukan karena server tersebut sudah tidak
tersedia.
Justifikasi:
d. LKS 006 BPW sudah menjalankan prosedur
Penerimaan dan melakukan panggilan
telepon sesuai SOP. Namun implemenasi
pengisian database customer tidak lagi
dilakukan.
e. Tanggal 13 Maret 2019 LKS telah di tutup
dengan bukti perbaikan Telah ditemukan
bukti database pelanggan bulan maret.
RESUME HASIL PENILAIAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
PT GLOBAL ACCESS
Halaman 46 dari 50
PT. Intishar Sadira Eshan Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata
No Aspek No Unsur Memenuhi/
Tidak Memenuhi
Ringkasan Justifikasi
3 Pemberian penjelasan tentang produk yang disediakan / ditawarkan BPW
Memenuhi Dari hasil verifikasi terkait isi dokumen SOP
“Pemberian Penjelasan tentang produk yang
disediakan/ditawarkan BPW” mengacu pada
SOP lain yaitu :
1. SOP Pelayanan Tamu/Pelanggan
2. SOP Penerimaan dan melakukan
panggilan telepon
Penjelasan produk dibantu dengan brosur, yang berisi tentang informasi harga paket, lama perjalanan, jenis hotel, jenis maskapai, dan persyaratan yang diperlukan unutk melakukan ibadah umroh. Staf bisa menjelaskan dengan cukup baik, cukup mendetail dalam menjelaskan itinerary perjalanan maupun request perubahan paket.
4 Pemesanan dan/atau penjualan produk yang disediakan BPW
Memenuhi Dari hasil pengecekan tata cara pemesanan
dan/atau penjualan produk sudah dilakukan
sesuai dengan SOP “Produk ”
Penjualan produk menggunakan brosur yang berisin informasi harga paket perjalanan wisata, jenis hotel, jenis maskapai, lama perjalanan, dan waktu keberangkatan. pada brosur tertera juga alamat kantor utama, kantor cabang, dan nomor telepon. Pemesanan produk dibuktikan dengan adanya formulir pendaftaran umroh. Pemesanan produk terlebih dahulu dilakukan dengan mengisi form pendaftraran peserta umroh, menerbitkan invoice, setelah dipastikan calon peseta melakukan pembayaran maka persiapan lainnya disiapkan seperti dokumen pelengkap seperti visa dan pasport, perlengkapan umroh dan akomodasi.
B. Menerapkan Standar Operating Procedures (SOP) dalam pelaksanaan perjalanan wisata, yang meliputi:
5 Pelayanan bagi wisatawan oleh tenaga pemandu wisata dan/atau pimpinan perjalanan wisata selama perjalanan wisata
Memenuhi Dari hasil interview audit belum ditemukan adanya procedure baku yang digunakan oleh organisasi sebagai standart Pelayanan bagi wisatawan oleh tenaga pemandu wisata dan/atau pimpinan perjalanan wisata selama perjalanan wisata. Justifikasi:
LKS 007 Ditemukan BPW belum memiliki SOP Pelayanan bagi wisatawan oleh tenaga pemandu wisata dan/atau pimpinan perjalanan wisata selama perjalanan wisata. Tanggal 13 Maret 2019 LKS telah di tutup dengan bukti perbaikan Telah ditemukan bukti SOP pelayanan tenaga pemandu wisata.
RESUME HASIL PENILAIAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
PT GLOBAL ACCESS
Halaman 47 dari 50
PT. Intishar Sadira Eshan Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata
No Aspek No Unsur Memenuhi/
Tidak Memenuhi
Ringkasan Justifikasi
6 Penanganan permasalahan dan keluhan yang muncul selama perjalanan wisata, oleh tenaga pemandu wisata dan/atau pimpinan perjalanan wisata
Memenuhi procedure baku yang digunakan oleh organisasi sebagai standart Penanganan permasalahan dan keluhan yang muncul selama perjalanan wisata, oleh tenaga pemandu wisata dan/atau pimpinan perjalanan wisata. Justifikasi:
LKS 008 Ditemukan BPW belum memiliki SOP Penanganan permasalahan dan keluhan yang muncul selama perjalanan wisata, oleh tenaga pemandu wisata dan/atau pimpinan perjalanan wisata. Tanggal 13 Maret 2019 LKS telah di tutup dengan bukti perbaikan Telah ditemukan bukti SOP penanganan permasalahan dan keluhan
7 Permintaan oleh tenaga pemandu wisata dan/atau pimpinan perjalanan wisata kepada wisatawan untuk mengisi kuesioner untuk evaluasi perjalanan wisata
Memenuhi Dari hasil interview audit belum ditemukan adanya procedure baku yang digunakan oleh organisasi sebagai standart Permintaan oleh tenaga pemandu wisata dan/atau pimpinan perjalanan wisata kepada wisatawan untuk mengisi kuesioner untuk evaluasi perjalanan wisata. Justifikasi:
LKS 09 Ditemukan BPW belum memiliki SOP Permintaan oleh tenaga pemandu wisata dan/atau pimpinan perjalanan wisata kepada wisatawan untuk mengisi kuesioner untuk evaluasi perjalanan wisata. Tanggal 13 Maret 2019 LKS telah di tutup dengan bukti perbaikan Telah ditemukan bukti SOP pengisian kuisioner untuk evaluasi.
III
PENGELOLAAN
A. BPW memiliki tempat usaha/kantor yang terpisah dari kegiatan keluarga/rumah tangga 1 Tempat usaha/kantor
memiliki alamat yang jelas, nomor telepon dan faksimili, serta alamat e-mail yang masih berfungsi
Memenuhi Dari hasil kajian Verifikasi Dokumen terkait dengan tempat usah/Kantor PT. GLOBAL ACCESS telah sesuai dengan Dokumen TDUP yang dimiliki beralamat Jl. Condet Raya No.27, Kramat Jati, Jakarta Timur, terkait dengan No. Telpon, alamat e-mail berfunsi dengan baik. Sesuai dengan kondisi dikantor pada saat dilakukan audit.
2 Tempat usaha/kantor terdiri dari ruang kerja dan ruang penerimaan tamu.
Memenuhi Dari Hasil Kajian Dan Verifikasi terkait dengan tempat usaha luas ruangan kerja yang dimiliki oleh PT. Global Access milik sendiri terdiri dari ruko 3 lantai, ruangan tersebut terbagi menjadi Lt 1 Staf ruang Receiption dan ticketing, Lt.2 Ruang Meeting dan Runag Penerimaan Tamu Lt 3 Ruang Direksi, telah sesuai dengan kebutuhannya.
RESUME HASIL PENILAIAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
PT GLOBAL ACCESS
Halaman 48 dari 50
PT. Intishar Sadira Eshan Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata
No Aspek No Unsur Memenuhi/
Tidak Memenuhi
Ringkasan Justifikasi
3 Tempat usaha/kantor dilengkapi dengan sarana, prasarana dan peralatan kantor yang memadai
Memenuhi Dari Hasil Verifikasi Terkait dengan Sarana dan prasarana kantor PT. Global Access telah Memiliki sarana dan prasarana kantor yg memadai seperti computer meja dan kursi dan telah sesuai dengan kebutuhan kantor. Ditemukan daftar infentaris kantor PT. Global Access terdiri dari kendaraan dan peralatan kantor.
B. BPW memiliki tata kelola perusahaan yang meliputi minimum: 4 Uraian mengenai
struktur organisasi dan susunan pengurus, yang memuat nama, jabatan dan uraian tugas setiap bagian
Memenuhi Dari hasil Verifikasi Dokumen terkait dengan Tata Kelola perusahaan PT. Global Access Memiliki Struktur organisasi yang memuat Nama dan jabatan namun belum memiliki uraian tugasnya pada setiap jabatannya. Justifikasi : LKS 010 Dalam audit belum ditemukan uraian tugasnya pada setiap jabatan dalam struktur organisasi. Tanggal 13 Maret 2019 LKS telah di tutup dengan bukti perbaikan Telah ditemukan bukti dokumen uraian tugas masing-masing jabatan.
5 Sistem penatausahaan secara tertib dan baik atas seluruh transaksi pemesanan dan/atau penjualan, serta surat-menyurat yang terkait, yang dipelihara dan disimpan minimum selama 3 (tiga) tahun
Memenuhi Dari Hasi Verifikasi Dokumen terkait denga seluruh pemesanan transaksi dan penjualan PT, Global Access telah Membuat dan Merekap semua data tansaksi dan terarsipkan baik secara komputerisasi maupun secara hard Copy data tersebut seperti arsip Pemberangkatan Jemaah Umroh Dan Arsip Transaksi Penjualan Tiket Tahun 2017 dan 2019 Semuanya terdata dalam sistim komputerisasi. Sample Pemberangkatan May 2017 pemberangkatan 13 Orang. Sample Pemberangkatan Januari 2019 pemberangkatan 81 Orang.
C. BPW memiliki dan memelihara basis data yang memuat keterangan tentang nama, alamat, nomor telepon dan e-mail, yang meliputi:
6 Data pelanggan Memenuhi Dari Hasil Verifikasi Dokumen terkait dengan data pelangan PT. Global Access sejak mulainya beroprasi sampai dengan sekarang Maret 2019 sudah memberangkatkan perjalanan wisata dalam hal ini Umroh, data pelanggan tersebut tersimpan berbasis komputerisasi. Sample Pemberangkatan May 2017 pemberangkatan 13 Orang. Sample Pemberangkatan Januari 2019 pemberangkatan 81 Orang.
RESUME HASIL PENILAIAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
PT GLOBAL ACCESS
Halaman 49 dari 50
PT. Intishar Sadira Eshan Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata
No Aspek No Unsur Memenuhi/
Tidak Memenuhi
Ringkasan Justifikasi
7 Data rekanan/ pemasok jasa
Memenuhi Hasil Analisis terkait dengan Data rekanan/pemasok jasa PT. Global Access Memiliki dokumen rekanan dalam penyelenggaraanya bekerja sama dengan pemasok Diantaranya :
1. Toko Syiringan (Kerudung, Mukena, Batik, Kain Ihrom)
2. Bapak Cahyono (Tali ID card, buku Do’a)
3. Pak Achmad Mulyono (Koper, Tas) Keseluruh dokumen rekanan/pemasok jasa disimpan dalam berbasis komputerisasi dan dapat diakses oleh seluruhh kayawan PT. Global Access
8 Pengusaha Daya Tarik Wisata
Memenuhi Dari Hasil Verifikasi terkait dokumen menyuguhkan daya tarik wisata PT. Global Access tersimpan berbasis computer meliputi:
1. Objek wisata di Madinah Mesjid Quba, Mesjid Nabawi, Raudhah, Jabal Uhud, Jabal Magnet, Makam Baqi
2. Objek wisata di Mekkah Masjid Al Haram, Museum Al Moudi, Gunung Uhud, Jabal Nur, Jabal Tsur, Jabal Rahmah.
D. 9 BPW memiliki rencana pengembangan usaha
Memenuhi Dari Hasil verifikasi terhadap Rencana pengembangan usaha PT. Global Access belum memiliki Rencana pengembangan usaha. Justifikasi : LKS 011 Dalam audit belum ditemukan rencana usaha Tahun 2019. Tanggal 13 Maret 2019 LKS telah di tutup dengan bukti perbaikan Telah ditemukan bukti dokumen rencana usaha tahun 2019
E. Pengembangan sumber daya manusia
10 Memiliki sertifikat kompetensi di bidangnya
Memenuhi Dari hasil Verifikasi terkait dengan pengembangan sumber Daya Manusia PT GLOBAL ACCESS Ibu Agung Sri Lestari belum memiliki sertifikat kopetensi maupun training SDM. LKS 012 Dalam audit belum ditemukan sertifikat kopetensi maupun training SDM yang dimiliki oleh HRD. Tanggal 13 Maret 2019 LKS telah di tutup dengan bukti perbaikan Telah ditemukan bukti jadwal training tahun 2019
RESUME HASIL PENILAIAN SERTIFIKASI USAHA PARIWISATA
PT GLOBAL ACCESS
Halaman 50 dari 50
PT. Intishar Sadira Eshan Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata
No Aspek No Unsur Memenuhi/
Tidak Memenuhi
Ringkasan Justifikasi
11 Melaksanakan program pengembangan SDM
Memenuhi PT. Global Access belum memiliki dokumen terkait rencana pengembangan SDM baik yang dilakukan pihak internal maupun externel. Justifikasi : LKS 013 Dalam audit belum ditemukan rencana pengembangan SDM Tahun 2019. Tanggal 13 Maret 2019 LKS telah di tutup dengan bukti perbaikan Telah ditemukan bukti jadwal training tahun 2019
KESIMPULAN
Penilaian sertifikasi usaha pariwisata lingkup usaha Biro Perjalanan Wisata PT Global Access,
menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :
3. Pelaksanaan penilaian sertifikasi usaha pariwisata lingkup usaha Biro Perjalanan Wisata PT Global
Access mengacu pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 4 Tahun 2014 tentang
Standar Usaha Perjalanan Wisata.
4. Berdasarkan hasil penilaian PT. ISE terhadap penerapan acuan normatif tersebut, semua
ketidaksesuaian telah ditinjau dan diverifikasi koreksi dan tindakan korektif PT Global Access
dinyatakan dapat diterima dan memenuhi.
REKOMENDASI
Berdasarkan hasil penilaian kesesuaian terhadap standar usaha Biro Perjalanan Wisata, PT Global
Access telah memenuhi semua aspek penilaian unsur produk, pelayanan, dan pengelolaan. Sertifikasi
Usaha Pariwisata dinyatakan LULUS.
Tim Auditor memberikan usulan kepada pengambil keputusan Sertifikasi Usaha Pariwisata PT. ISE untuk
menerbitkan Sertifikat Usaha Pariwisata kepada PT Global Access.
Selain itu, rekomendasi lain yang dapat disampaikan kepada PT Global Access adalah sebagai
berikut:
4. Meningkatkan kesadaran dan implementasi dari SOP yang dimiliki.
5. Menyempurnakan Standar Operasional Prosedur (SOP) dikembangkan dengan mempertimbangkan
kegitan bpw yang dilaksanakan.
6. Peningkatan pengembangan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan
secara rutin setiap tahun.