PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASIkreasiprimasertifikasi.com/dokumen/02.021_PengWeb Hasil AA_PT....

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]

Disusun Oleh:

Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASIL AUDIT AWAL Halaman - 1

RESUME HASIL AUDIT AWAL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

PT BAJRA BUMI NUSANTARA

KABUPATEN LUMAJANG, PROVINSI JAWA TIMUR

1) Identitas LVLK :

(a) Nama Lembaga : PT. Kreasi Prima Sertifikasi

(b) Nomor Akreditasi : LVLK-020-IDN

(c) Alamat : Serua Makmur Blok IV/07 Rt.001/010 Kel. Serua Kec

Ciputat ,Kota Tangerang selatan

(d) Nomor telepon/faks/ : (021) 74639545/(021)7417768

(e) Email : [email protected]

(f) Direktur Utama : Ir. Ahmad Juaeni

(g) Tim Audit :

Ir. Bambang Setyo Mulyanto, MM-CSR (Lead Auditor)

Irwan Rosdiana (Auditor Magang)

(h) Tim Pengambil Keputusan :

Ir. Andijarso (Ketua merangkap anggota PK)

Ir. Ahmad Juaeni (Anggota PK)

2) Identitas Auditee :

(a) Nama Pemegang Izin : PT Bajra Bumi Nusantara

(b) Alamat Kantor : Kutisari Indah Selatan 2/3, Kel. Kutisari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya.

(c) Alamat Pabrik : Jl. Semeru No. 330, Srebet Purwosono, Kec.

Sumbersuko, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur.

(d) Akta Pendirian : Akta No. 04, tanggal 18 Januari 2012, Notaris

Iwan Saleh Irawan, S.H

(e) NIB : 9120009262809, tanggal 20 Februari 2019.

(f) Pengurus Perusahaan :

Komisaris Utama : Hj. Risa Aliyatun Nikmah

Komisaris : Drs. Rahman Hidayat

Direktur Utama : Iwan Patria Jauhari

Direktur : Abdul Haq

3) Ringkasan Tahapan :

(a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 09 s.d 10 April 2019 di kantor PT. Kreasi Prima

Sertifikasi, Kota Tangerang Selatan.


Halaman - 2

(b) Verifikasi Tahap II dilakukan pada tanggal 15 s.d 16 April 2019 di Kantor dan Pabrik PT Bajra

Bumi Nusantara di Kabupaten Lumajang dengan tahapan sebagai berikut:

Waktu dan Tempat Tahapan Keterangan

15 April 2019 di

Pabrik PT Bajra Bumi

Nusantara

- Rapat

Pembukaan

- Verifikasi data

dan dokumen

auditee

- Rapat pembukaan : Penjelasan

ketentuan SVLK, tujuan audit,

metodologi, agenda audit, akses

data, kerahasiaan data, pembuatan

BAP rapat.

- Verifikasi data dan dokumen

(prinsip 1 s.d 4).

16 April 2019 di

Pabrik PT Bajra Bumi

Nusantara

- Verifikasi data

dan dokumen

auditee.

- Review hasil

verifikasi

- Rapat Penutupan

- Melanjutkan verifikasi data dan

dokumen (prinsip 1 s.d 4).

- Analisis data penerimaan bahan

baku, proses produksi, Laporan

Mutasi Kayu, data perdagangan.

- Penelusuran keabsahan bahan baku

melalui S-LK/DKP.

- Observasi lapangan

- Tim audit Penyampaian hasil

verifikasi kepada auditee serta

pembuatan BAP rapat penutupan.

20 April 2019

PT. Kreasi Prima

Sertifikasi

Sidang Pengambilan

Keputusan (PK)

- Sidang dihadiri oleh Tim

Pengambilan Keputusan dan tim

audit (Lead Auditor dan Auditor

Magang).

- Hasil Sidang Pengambilan

Keputusan adalah PT Bajra Bumi

Nusantara dinyatakan LULUS.


Halaman - 3

4) Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

K1.1(a) Unit usaha dalam bentuk.

1.1.1 Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

a. Industri memiliki izin yang

sah

Memenuhi:

Tersedia akta pendirian

perusahaan dan/atau

perubahan terakhir yang

telah disahkan (khusus PT)

atau didaftarkan ke instansi

yang berwenang sesuai

dengan bentuk badan

hukumnya.

1. Akta Pendirian dengan Notaris &

Pejabat Pembuat Akta tanah

Iwan Saleh Irawan. SH, No. 04

tanggal 18 Januari 2012.

Keputusan Menkumham RI

No.AHU-07323.AH.01.01.Tahun

2012 tanggal 13 Februari 2012

2. Akta Perubahan No. 03 tanggal

05 Desember 2014, Iwan Saleh

Irawan. SH, dan

Pengesahan dari Menteri

Hukum dan HAM dengan

keputusan No. AHU-

45221.40.22.2014 Tahun 2014

tanggal 05 Desember 2014

b. SIUP atau Izin

Perdagangan yang

tercantum dalam Izin

Industri

Memenuhi:

Tersedia Izin Usaha

Perdagangan yang masih

berlaku sesuai dengan

kegiatan usahanya atau.

Tersedia bukti pengurusan

perpanjangan tersedia dari

instansi yang berwenang

berupa:

a. surat keterangan; atau

b. tanda terima.

SIUP (MENENGAH) Nomor :

503/2020.A/436.7.17/2017

Dikeluarkan tanggal : 20 Februari

2014 (SIUP masih berlaku)

PT. Bajra Bumi Nusantara sudah

mempunyai NIB dengan Nomor :

9120009262809

c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

(jika ada)

Not Applicable

Tersedia izin HO (izin

gangguan lingkungan sekitar

industri) yang masih berlaku

sesuai dengan ruang lingkup

usahanya atau

1.Tersedia bukti pengurusan

dari instansi yang

berwenang berupa:


Sesuai Peraturan Menteri Dalam

Negeri R.I. No. 19 Tahun 2017

tanggal 29 Maret 2017, penetapan

Izin Gangguan dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.


Halaman - 4

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


b. tanda terima.

2. Tersedia surat pernyataan

tidak keberatan dari

masyarakat sekitar lokasi

usaha

d. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

Memenuhi

Tersedia Tanda Daftar

Perusahaan (TDP) yang sah

masih berlaku sesuai dengan

kegiatan usahanya atau


perpanjangan dari instansi

yang berwenang berupa:


b. tanda terima

PT. Bajra Bumi Nusantara

mempunyai TDP dengan Nomor :

503/2065.B/436.7.17/2017,

berlaku s/d : 23 Februari 2022



9120009262809

e. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

Memenuhi

NPWP (9 digit awal), SKT

dan/atau SPPKP unit usaha

tersedia dan sesuai dengan

dokumen lainnya

a. Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor: 03.193.682.6-615.000

b. Surat Keterangan Terdaftar

(SKT) Nomor: PEM-

046/WPJ.11/KP.0803/2012;

c. Surat Pengukuhan Pengusaha

Kena Pajak (SP-PKP) Nomor: .

PEM-

02555/WPJ.11/KP.0803/2013

f. Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL–

UPL/SPPL/DPLH /SIL/

DELH/dokumen lingkungan

hidup lain yang setara)

Memenuhi

1. Tersedia dokumen

lingkungan hidup yang

lengkap dan sah sesuai

dengan kegiatan usahanya

(untuk SPPL diperlukan

bukti penyerahan ke

instansi terkait) atau


dokumen lingkungan hidup

dari instansi yang

berwenang berupa:


b. tanda terima.

2. Tersedia laporan/catatan

pengelolaan dan

Terdapat Surat Rekomendasi UKL-

UPL PT. BAJRA BUMI NUSANTARA

dengan surat No.

660/1209/427.49/2017 tanggal 16

Mei 2017, dan PT. BAJRA BUMI

NUSANTARA belum berkewajiban

untuk melaporkan UKL-UPL karena

masa aktifnya belum genap 1

semester.


Halaman - 5

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


pemantauan lingkungan

sesuai/merujuk pada

catatan temuan penting

(tidak berlaku untuk SPPL)

g. IUIPHHK, Izin Usaha

Industri (IUI) atau Izin

Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi

1. Terdapat dokumen

IUIPHHK atau IUI atau IUT

yang diterbitkan oleh

instansi yang berwenang

dan sesuai dengan

dokumen terkait lainnya.

2. Jenis usaha yang

dijalankan sesuai dengan

IUIPHHK atau IUI atau

IUT.

3. Dalam hal izin industri

sedang dalam proses

perpanjangan atau

perluasan /pengurangan

kapasitas, tersedia bukti

pengurusan dari instansi

yang berwenang berupa:


b. tanda terima

PT. Bajra Bumi Nusantara

mempunyai iji IUIPHHK dengan

nomor : P2T/8/14.02/01/III/2019

tanggal : 25 Maret 2019.



9120009262809

h. Rencana Pemenuhan

Bahan Baku Industri

(RPBBI) IUIPHHK

Memenuhi

1. RPBBI terakhir (tahun

berjalan) telah dilaporkan

ke instansi yang

berwenang.

2. Realisasi pemenuhan

bahan baku sesuai dengan

RPBBI terakhir (tahun

berjalan) yang telah

dilaporkan

PT. Bajra Bumi Nusantara telah

menyampaikan tindakan korektif

berupa bukti penyampaian RPBBI

tahun 2019 serta bukti

penyampaian laporan bulanan

realisasi pemenuhan RPBBI bulan

Januari s.d Maret 2019.

1.2. Importir kayu dan produk kayu.

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen identitas importir Not Applicable PT. Bajra Bumi Nusantara

bukan sebagai importir bahan

baku kayu.

Importir memiliki mekanisme

uji tuntas (due diligence)

Not Applicable PT. Bajra Bumi Nusantara


Halaman - 6

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


importir bukan sebagai importir bahan

baku kayu.

1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000

m3/thn)

1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen


Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara

merupakan unit usaha tunggal dan

bukan merupakan unit usaha

kelompok.

1.3.2. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen


Periksa keberadaan dokumen

hasil internal audit anggota

kelompok

Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak

melakukan internal audit.

P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin

keterlacakan kayu dari asalnya

2.1.1 Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.

a. Kontrak suplai bahan baku

dan/atau dokumen jual

beli.

Memenuhi:

Seluruh penerimaan bahan

baku kayu dilengkapi dengan

dokumen kontrak suplai

bahan baku dan/atau

dokumen jual beli.

a. PT Bajra Bumi Nusantara

membeli bahan baku

berupa kayu bulat sengon

dari hutan hak.

b. Hasil verifikasi, bahan baku

kayu bulat sengon yang

diterima PT Bajra Bumi

Nusantara telah dilengkapi

dengan dokumen legalitas

angkutan kayu dalam

bentuk Nota Angkutan serta

bukti pembelian berupa

bukti transfer

b. Daftar Pemeriksaan Kayu

bulat (DPKP)

Not Applicable:

Seluruh penerimaan kayu

bulat dari hutan negara terdapat: a. DPKB yang telah dicetak

dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK).

b. Label ID Barcode pada

PT Bajra Bumi Nusantara tidak

menggunakan bahan baku kayu

bulat yang bersumber dari

hutan negara.


Halaman - 7

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


kayu bulat.

c. Berita acara serah terima

kayu dan/atau bukti serah

terima kayu selain kayu

bulat dari hutan negara,

dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

Memenuhi:

Seluruh penerimaan kayu

selain kayu bulat dari hutan

negara dilengkapi dengan

berita acara serah terima

kayu dan/atau bukti serah

terima kayu dan dilengkapi

dengan dokumen angkutan

hasil hutan yang sah

Seluruh penerimaan kayu PT

Bajra Bumi Nusantara telah

dilengkapi dengan dokumen

serah terima serta surat jalan

yang ditandatangani pihak

penerima dan pengirim.

d. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

Memenuhi:

a. Seluruh penerimaan bahan

baku kayu didukung


hasil hutan yang sah.

b. Hasil uji petik stock bahan

baku di lapangan harus

sesuai antara fisik kayu

(jenis dan ukuran) dengan

dokumen.

c. Jumlah batang/keping dan

volume di dalam dokumen

angkutan hasil hutan yang

sah dengan

stock/LMKB/LMKO - pada

periode yang sama.

d. Kartu tenaga teknis masih

berlaku dan sesuai dengan

SK lokasi penempatan.

e. Unit usaha melakukan

pemisahan terhadap bahan

baku yang menggunakan

dokumen Surat Angkutan

Kayu Lelang (SAL).

f. Seluruh kayu lelang

dilengkapi dengan

dokumen SAL atau

FAKB/FAKO lanjutan hasil

lelang, dengan disertai

Risalah Lelang.

a. Perusahaan telah menerapkan

penggunaan dokumen

angkutan yang sesuai dengan

ketentuan.

b. Perusahaan telah mengajukan

permohonan untuk

mengikutsertakan pelatihan

Ganis PHPL dengan bukti tanda

terima penyampaian.

c. Hasil uji petik terdapat

kesesuaian antara fisik kertas

dengan dokumen.

d. Hasil verifikasi di lapangan

menunjukkan bahwa PT Bajra

Bumi Nusantara tidak

menggunakan bahan baku

yang menggunakan dokumen

Surat Angkutan Lelang (SAL).

e. Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara




Halaman - 8

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


dari petugas kehutanan

kabupaten/kota atau dari

Aparat Desa/Kelurahan)

yang dapat menjelaskan

asal usul untuk kayu

bekas/hasil bongkaran,

serta DKP

bekas/hasil bongkaran.

f. Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah

industri



limbah industri.

g. Dokumen Sertifikat

Legalitas Kayu/ Sertifikat

Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari yang dimiliki

pemasok dan/atau

dokumen Deklarasi

Kesesuaian Pemasok

Memenuhi:

a. Seluruh pemasok memiliki

S-LK dan/atau menerbitkan

DKP.

b. Tersedia prosedur

pemeriksaan terhadap

pemasok yang menerbitkan

DKP.

c. Tersedia personel yang

ditunjuk untuk

bertanggung jawab dalam

pemeriksaan terhadap

dokumen DKP yang

diterima dari pemasok

(beserta bukti surat

penunjukan).

d. Tersedia laporan hasil

pemeriksaan kepada

pemasok yang menerbitkan

DKP.

Kayu bulat sengon yang dibeli PT

Bajra Bumi Nusantara bersumber

dari hutan hak dan pemasoknya

telah menggunakan dokumen

angkutan Nota Angkutan yang

berlaku sebagai DKP.

Terdapat dokumen prosedur

pemeriksaan DKP dan perusahaan

telah menunjuk petugas pemeriksa

DKP.

Perusahaan baru aktif beberapa

bulan sehingga belum memiliki

kewajiban melakukan pemeriksaan

DKP.

h. Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang belum

memiliki S- LK/S-PHPL/DKP

Not Applicable

a. Paling tidak pemasok

memiliki SIUP

b. Seluruh penerimaan bahan

baku kayu didukung


c. Seluruh penerimaan bahan

baku kayu berasal dari

pemasok adalah benar dari

sumber yang telah memiliki

S-PHPL, atau S-LK (sesuai

hasil uji silang/cross

Berdasarkan Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4 /2016 Pasal

7, bahwa batas waktu

penetapan VLBB adalah 31

Desember 2017


Halaman - 9

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


cekdengan SILK) atau

dilengkapi dengan DKP

yang benar

d. Laporan mutasi dan/atau

rerkaman persediaan

sesuai dengan dokumen

pendukung.

i. Dokumen pendukung

RPBBI

Not Applicable

RPBBI terakhir (tahun

berjalan) yang telah

dilaporkan didukung

dokumen sumber bahan baku

yang lengkap sesuai dengan

sumber bahan baku

PT Bajra Bumi Nusantara

bukan merupakan industri

primer yang mengolah kayu

bulat yang bersumber dari

hutan negara, sehingga tidak

memiliki kewajiban

melampirkan dukungan RPBBI.

2.1.2.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Pemberitahuan Impor

Barang (PIB)


melakukan impor bahan baku

kayu.

b. Bill of Lading (B/L) Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak


kayu.

c. Packing List (P/L) Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak


kayu.

d. Invoice Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak


kayu.

e. Deklarasi Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak


kayu.

f. Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk)



kayu.

g. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya



kayu.

2.1.3.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil

Memenuhi:

a. Tersedia tally

PT Bajra Bumi Nusantara telah

melakukan pencatatan/tally dalam


Halaman - 10

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


produksi sheet/rekaman/ laporan

produksi.

b. Tally sheet/laporan awal

produksi dapat

memberikan informasi

ketelusuran asal usul

bahan baku.

setiap tahapan proses produksi.

Catatan tersebut dapat

memberikan informasi asal usul

bahan baku. Sistem penelusuran

asal usul bahan baku yang

diterapkan perusahaan adalah

melalui nama tanggal produksi.

b. Laporan produksi hasil

olahan

Memenuhi:

1) Laporan hasil produksi

sesuai dengan LMHHOK.

2) Terdapat hubungan yang

logis antara input – ouput

dan rendemen.

Terdapat laporan produksi yang

telah sesuai dengan Laporan

Mutasi Kayu (LMKB dan LMHHOK),

dan hasil analisa laporan produksi

terdapat hubungan yang logis

antara input – output dan

rendeman.

c. Produksi industri tidak

melebihi kapasitas produksi

yang diizinkan

Memenuhi:

1) Jenis produksi sesuai

dengan izin usaha industri

auditee

2) Realisasi produksi sendiri

dan hasil penjasaan tidak

melebihi kapasitas produksi

auditee yang yang

diizinkan.

Realisasi produksi selama 3 bulan

tidak melebihi kapasitas produksi

yang diizinkan.

d. Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan



lelang

e. Dokumen

LMKB/LMKBK/LMHHOK

Memenuhi:

Dokumen

LMKB/LMKBK/LMHHOK sesuai

dengan dokumen pendukung.

Laporan Mutasi Kayu (LMKB dan

LMHHOK) telah sesuai dengan

laporan pendukung lainnya yaitu

laporan penerimaan kayu dan

laporan produksi serta laporan

penjualan lokal.

2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau

pengrajin/industri rumah tangga)

a. Dokumen S-LK atau DKP Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak

melakukan kerjasama produksi

dengan pihak lain.

b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain)



dengan pihak lain.

c. Berita acara serah terima Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak


Halaman - 11

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


kayu yang dijasakan melakukan kerjasama produksi

dengan pihak lain.

d. Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan jasa



dengan pihak lain.

e. Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses dan

produksi dan ekspor

apabila ekspor dilakukan

melalui industri jasa



dengan pihak lain.

P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.

3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

Memenuhi:

Seluruh perdagangan atau

pemindahtanganan produk

dengan tujuan domestik

didukung dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang

sah

PT Bajra Bumi Nusantara

menggunakan dokumen Nota

Angkutan yang dilengkapi dengan

surat jalan serta packing list untuk

pengangkutan veneer pada

penjualan lokal.

3.2.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

a. Produk hasil olahan kayu

yang diekspor


melakukan penjualan ekspor

b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)



c. Packing list (P/L) Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak


d. Invoice Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak


e. Bill of Lading (B/L). Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak


f. Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal



g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi

teknis



h. Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar




Halaman - 12

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


i. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya



3.3.1.(-). Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai ketentuan

Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara dalam

tahap sertifikasi VLK sehingga

belum memiliki kontrak

penggunaan logo V-Legal.

P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1 . Prosedur dan implementasi K3

a. Pedoman/Prosedur K3 Memenuhi:

Tersedia pedoman/prosedur

K3 dan personel yang

ditunjuk untuk bertanggung

jawab dalam implementasi

pedoman / prosedur K3

(beserta surat

penunjukannya).


memiliki prosedur K3 serta telah

menunjuk personil perusahaan

yang bertanggung jawab terhadap

implementasi K3.

b. Implementasi K3 Memenuhi:

a. Tersedia peralatan K3

sesuai pedoman dan

berfungsi baik (diantaranya

belum kadaluarsa).

b. Tersedia tanda/jalur

evakuasi


memiliki peralatan K3 sesuai

pedoman dan berfungsi baik,

terdapat jalur evakuasi dan rambu-

rambu K3.

c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi:

Tersedia catatan kecelakaan

kerja untuk setiap kejadian

kecelakaan kerja dan upaya

penanganannya

a. PT Bajra Bumi Nusantara telah

memiliki laporan kecelakaan

kerja.

b. Terdapat jaminan dari

perusahaan jika terjadi

kecelakaan kerja

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi:

a. Terdapat serikat pekerja

atau pernyataan tertulis

mengenai kebijakan

perusahaan yang

membolehkan untuk

PT Bajra Bumi Nusantara tidak

memiliki Serikat Pekerja, namun

Manajemen perusahan telah

memberikan pernyataan

bahwasanya seluruh karyawan

diberikan kebebasan dalam


Halaman - 13

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja.

b. Hasil wawancara dapat

menyimpulkan bahwa

terdapat kebebasan

berserikat bagi pekerja

berserikat sesuai Surat Pernyataan

yang ditanda tangani oleh Direksi

PT Bajra Bumi Nusantara.

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Ketersediaan Dokumen KKB

atau PP

Memenuhi:

Tersedia dokumen KKB atau

PP yang mengatur hak-hak

pekerja serta telah

didaftarkan ke instansi yang

berwenang


memiliki Peraturan Perusahaan

(PP) dan Peraturan Perusahaan

tersebut telah disampaikan

untuk mendapatkan

pengesahan dari Dinas Tenaga

Kerja Kabupaten Lumajang.

4.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Tidak ada pekerja yang masih

di bawah umur

Memenuhi:

Tidak terdapat pekerja yang

masih di bawah umur

Hasil verifikasi dokumen dan

observasi lapangan diperoleh

informasi bahwa PT Bajra Bumi

Nusantara tidak terdapat karyawan

yang masih dibawah umur (18

tahun) dan perusahaan tidak

melakukan perekrutan karyawan

yang masih dibawah umur (<18

tahun).




Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768


KEPUTUSAN SERTIFIKASI NO. 007/SK-VLK/KPS/IV/2019

Tentang

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

AUDIT AWAL PADA

IUIPHHK <6.000 m3/tahun

PT. BAJRA BUMI NUSANTARA

KABUPATEN LUMAJANG, PROVINSI JAWA TIMUR

MENIMBANG : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor VLK.

2. Keputusan dari Pengambil Keputusan beserta Nara Sumber.

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sebagai LVLK).

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016,

tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak

Pengelolaan atau pada Hutan Hak.

3. Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016, tentang Standard dan

Pedoman Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan

Verifikasi Legalitas Kayu.

4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-KEHUTANAN-

PM.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi

PHPL dan VLK No. KPS-KEHUTANAN-SOP.03.

MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)

Nomor: 009/SPK/KPS/IV/2019 tanggal 04 April 2019

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Total hasil nilai Audit Awal pada seluruh pemenuhan indikator

terhadap standar Verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan

Memenuhi. Dengan demikian PT. Bajra Bumi Nusantara

berhak atas SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK).

2. Masa berlaku SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) selama 6

(enam) tahun.

3. Kegiatan Penilikan-1 dan selanjutnya dilaksanakan selambat-

lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan sejak sertifikat

diterbitkan.

4. Nilai hasil Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu PT. Bajra Bumi

Nusantara di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur pada

masing-masing indikator VLK, seperti terlampir yang

merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.

5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Tangerang Selatan

Tanggal : 20 April 2019

Ir. Ahmad Juaeni

Direktur Utama




Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768


Tangerang Selatan, 21 Mei 2019

Nomor : 073/DU-KPS/V/2019

Lampiran : 1 (satu) set

Perihal : Penyampaian Permohonan Pengumuman Hasil Pelaksanaan Audit Awal

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri a.n. PT Bajra Bumi Nusantara

Kepada Yth,

Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH)

Up. Bagian Pelaporan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu

(VLK) oleh PT Kreasi Prima Sertifikasi terhadap PT Bajra Bumi Nusantara yang berlokasi

di Jl. Semeru No. 330, Srebet-Purwosono. Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur,

sebagai pemegang Izin Usaha Industri Pengusahaan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK), pada

tanggal 15 s.d. 16 April 2019, kami penyampaian pengumuman Hasil Pelaksanaan

Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) di website Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami

ucapkan terima kasih.

PT Kreasi Prima Sertifikasi

Ir. Ahmad Juaeni Direktur Utama

Tembusan Yth.: Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH)

Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

Kepala BPHP Wilayah VIII Provinsi Jawa Timur

Pemantau Independen PT Bajra Bumi Nusantara

Arsip




Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768


Lampiran Surat No.: 073/DU-KPS/V/2019

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT AWAL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, sebagai berikut:

I. Nama LVLK : PT Kreasi Prima Sertifikasi

Alamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua Ciputat

Tangerang Selatan 1541

Telpon/Fax : (021) 74639545, (021) 7417768

Website : [email protected]

Tim Audit : a. Ir. Bambang Setyo Mulyanto, MM-CSR (Lead

Auditor)

b. Irwan Rosdiana, S.T. (Auditor Magang)

Telah selesai melaksanakan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri,

terhadap:

II. Nama Auditee : PT. Bajra Bumi Nusantara

Lokasi Pabrik :

Jl. Semeru No. 330, Srebet-Purwosono. Kabupaten

Lumajang Provinsi Jawa Timur Lingkup Usaha : IUIPHHK

Nomor Ijin : P2T/8/14.02/01/III/2019

Produk : Vener dan Kayu Gergajian

Kapasitas : 5.950 m3/tahun

Telpon/E-mail : [email protected]

III. Waktu pelaksanaan : Tanggal 15 s/d 16 April 2019

IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR AUDIT AWAL VERIFIKASI LEGALITAS

KAYU (VLK) ADALAH MEMENUHI SEHINGGA

SERTIFIKAT VLK BERHAK DITERBITKAN.

Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.

Tangerang Selatan, 21 Mei 2019

PT Kreasi Prima Sertifikasi

Ir. Ahmad Juaeni

Direktur Utama


Perusahaan tersebut telah memenuhi standar VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 3.4. dan Lampiran 2.6.

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYULVLK-020-IDN

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No.7

Kota Tangerang Selatan 15414 Provinsi Bantenwww.kreasiprimasertifikasi.com

S E R T I F I K A TLEGALITAS KAYU ( -LK ) S


PT. BAJRA BUMI NUSANTARA

MEMENU H I

No.020.VLK-KPS.021

dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) INDUSTRI Kepada :

Selaku Pemegang Izin Usaha Industri Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK), dengan :

Dengan predikat

Ir. Ahmad JuaeniDirektur Utama

Nomor ijin IUIPHHK

Tanggal

Produk

Kapasitas

Alamat Pabrik

Provinsi

: P2T/8/14.02/01/III/2019

: 25 Maret 2019

: Veneer dan Gergajian

: ± 5.950 m3/tahun

: Jl. Semeru No. 330, Srebet-Purwosono.

Kabupaten Lumajang

: Jawa Timur

Tanggal berakhir : 19 April 2025Tanggal terbit : 20 April 2019

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASIkreasiprimasertifikasi.com/dokumen/02.021_PengWeb Hasil AA_PT....

Documents

Transcript of PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASIkreasiprimasertifikasi.com/dokumen/02.021_PengWeb Hasil AA_PT....