PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Hasil RE_PT... · Waktu dan Tempat Tahapan Keterangan 5 Desember2018...

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]

Disusun Oleh:

Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASIL PENILIKAN-I VLK Halaman-1

RESUME HASIL RESERTIFIKASI

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT RATIMDO UTAMA

KABUPATEN DELI SERDANG, PROVINSI SUMATERA UTARA

1) Identitas LVLK:

(a) Nama Lembaga : PT Kreasi Prima Sertifikasi

(b) Nomor Akreditasi : LVLK-020-IDN

(c) Alamat : Serua Makmur Blok IV/07 Rt.001/010 Kel. Serua Kec

Ciputat ,Kota Tangerang selatan

(d) Nomor telepon/faks/ : (021) 74639545/(021)7417768

(e) Email : [email protected]

(f) Direktur Utama : Ir. Ahmad Juaeni

(g) Tim Audit :

Ir. Bambang Setyo Mulyanto, MM-CSR (Lead Auditor)

Ir. Ahmad Juaeni (Auditor Magang)

Apryanti Pratiwi, S.Hut (Auditor Magang)

(h) Tim Pengambil Keputusan :

Ir. Andijarso (Ketua merangkap anggota PK)

Danu Prasetyawan, S.Hut (Anggota PK)

Ir. Jaenudin Trisna S. (Anggota PK)

2) Identitas Auditee:

(a) Nama Pemegang Izin : PT Ratimdo Utama

(b) Alamat Pabrik : Jl. Binjai Km 12,5. Desa Pujimulio, Kec. Sunggal, Kab. Deli

Serdang, Prov. Sumatera Utara.

(c) Akta Pendirian : No: 8, tgl 5-3-2008. Notaris : Yanty Sulaiman Sihotang, SH

(d) SIUP : No: 503.570/1329/02/13/PM/II/2014, Tanggal 20 Februari

2014.

(e) TDP : 021311601130, tgl 24 Februari 2014.

(f) Izin Industri : 249/IUIPHHK/DISHUT/TAHUN/2012, tanggal 7 Juni 2012.

(g) Pengurus Perusahaan :

Direktur Utama : Haryo Padmoasmolo

Direktur : Harry Padmoasmolo

Direktur : Ganda Padmoasmolo

Komisaris : Nyonya Rita

3) Ringkasan Tahapan:

(a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 26 s.d. 27 November 2018 di kantor PT Kreasi

Prima Sertifikasi, Kota Tangerang Selatan.

(b) Verifikasi Tahap II dilakukan pada tanggal 5 s.d. 7Desember 2018 di Kantor/Pabrik PT

Ratimdo Utama di Kabupaten Deli Serdang dengan tahapan sebagai berikut:

Disusun Oleh:


RESUME HASIL VLK Halaman-2

Waktu dan Tempat Tahapan Keterangan

5 Desember2018

PT Ratimdo Utama

- Rapat Pembukaan

- Verifikasi data dan

dokumen auditee.

- Observasi

Lapangan.

- Rapat pembukaan: Penjelasan

ketentuan SVLK, tujuan audit,

metodologi, agenda audit, akses data,

kerahasiaan data, pembuatan BAP

rapat.

- Verifikasi data dan dokumen (prinsip 1

s.d 4).

- Observasi lapangan.

6 Desember2018

PT Ratimdo Utama

- Verifikasi data dan

dokumen auditee.

- Penelusuran proses

produksi.

- Melanjutkan verifikasi data dan

dokumen (prinsip 1 s.d. 4).

- Analisis data penerimaan bahan baku,

proses produksi, Laporan Mutasi Kayu,

data perdagangan.

- Pemeriksaan sistem penelusuran kayu.

- Penelusuran keabsahan bahan baku

melalui S-LK/DKP.

7 Desember2018

PT Ratimdo Utama

- Wawancara

karyawan.

- Pengujian kayu.

- Review hasil

verifikasi.

- Rapat Penutupan.

- Wawancara kepada karyawan.

- Tim melakukan review hasil verifikasi.

- Tim audit Penyampaian hasil verifikasi

kepada auditee serta pembuatan BAP

rapat penutupan.

17 Desember 2018

PT Kreasi Prima

Sertifikasi

Sidang

PengambilanKeputusan

(PK).

- Sidang dihadiri oleh Tim Pengambilan

Keputusan dan tim audit (Lead Auditor

dan Auditor Magang).

- Hasil Sidang Pengambilan Keputusan

adalah PT Ratimdo Utama dinyatakan

LULUS dan dapat diterbitkan Sertifikat

Legalitas Kayu.

4) Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/VE

RIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

K1.1(a) Unit usaha dalam bentuk

1.1.1 Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

a. Industri memiliki izin yang

sah

Memenuhi:

Tersedia akta pendirian

perusahaan dan/atau

perubahan terakhir yang

telah disahkan (khusus PT)

atau didaftarkan ke instansi

a. PT Ratimdo Utama telah

memiliki Akta pendirian No. 8,

tanggal 05 Maret 2008 yang

diterbitkan oleh Notaris Yanty

Sulaiman Sihotang, SH, yang

telah telah mendapatkan

Disusun Oleh:



PRINSIP/


RIFIER


yang berwenang sesuai

dengan bentuk badan

hukumnya.

pengesahan dari Kepmen

Hukum dan HAM RI Nomor:

AHU-23624.AH.01.01. Tahun

2008, tanggal 08 Mei 2008.

b. Akta No. 93 tanggal 17-12-

2014 oleh Notaris: Ferry

Susanto Limbong, SH, M. HUM

merupakan akta perubahan

terakhir dan telah mendapat

pengesahan dari Menteri

Hukum dan Hak Azazi Manusia

RI No: AHU-

0000866.AH.01.02.Tahun

2015, tanggal 20 Januari 2015.

c. Akte perusahaan telah sesuai

dengan ruang lingkup yakni

industri pengolahan kayudan

akta telah didaftarkan pada

instansi yang berweanang.

b. SIUP atau Izin

Perdagangan yang

tercantum dalam Izin

Industri

Memenuhi:

Tersedia Izin Usaha

Perdagangan yang masih

berlaku sesuai dengan

kegiatan usahanya atau.

Tersedia bukti pengurusan

perpanjangan tersedia dari

instansi yang berwenang

berupa:

a. surat keterangan; atau

b. tanda terima.

PT. Ratimdo Utama telah memiliki

-SIUP Nomor :No:

503.570/1329/02/13/PM/II/2014,

tanggal 20 Februari 2014

diterbitkan oleh Bupati Deli

Serdang. SIUP masih berlaku dan

sesuai dengan kegiatan usaha

perusahaan.

Berdasarkan Permendag No. 07/M-

DAG/PER/2/2017 Tanggal 17

Februari 2017 tentang Perubahan

Ketiga atas Peraturan Menteri

Perdagangan No. 36/M-

DAG/PER/9/2007 Tentang

Penerbitan Surat Izin Usaha

Perdagangan pasal 7 ayat (2)

menyatakan bahwa SIUP berlaku

selama Perusahaan Perdagangan

menjalankan kegiatan usaha.

c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

(jika ada)

Not Applicable

Tersedia izin HO (izin

gangguan lingkungan sekitar

industri) yang masih berlaku

Sesuai Peraturan Menteri Dalam

Negeri R.I. No. 19 Tahun 2017

tanggal 29 Maret 2017, penetapan

Izin Gangguan dicabut dan

Disusun Oleh:



PRINSIP/


RIFIER


sesuai dengan ruang lingkup

usahanya atau

1.Tersedia bukti pengurusan

dari instansi yang

berwenang berupa:


b. tanda terima.

2. Tersedia surat pernyataan

tidak keberatan dari

masyarakat sekitar lokasi

usaha

dinyatakan tidak berlaku.

d. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

Memenuhi

Tersedia Tanda Daftar

Perusahaan (TDP) yang sah

masih berlaku sesuai dengan

kegiatan usahanya atau


perpanjangan dari instansi

yang berwenang berupa:


b. tanda terima

PT Ratimdo Utama telah

mendapatkan dokumen TDP No.

021311601130, tanggal 24

Februari 2014 yang diterbitkan

oleh Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Deli

Serdang dan izin tersebut masih

berlaku dan telah sesuai dengan

kegiatan usaha

e. Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP)

Memenuhi

NPWP (9 digit awal), SKT

dan/atau SPPKP unit usaha

tersedia dan sesuai dengan

dokumen lainnya

a. Nomor Pokok Wajib

PajakNomor: 02.374.361.0-

125.000

b. Surat Keterangan Terdaftar

(SKT) Nomor PEM-

02405/WPJ.016/KP.0903/2012

Tgl. 29 Agustus 2012

c. Surat Pengukuhan Pengusaha

Kena Pajak (SP-PKP) Nomor:

PEM -

02406/WPJ.01/KP0903/2012

tgl. 29 Agustus 2012.

d. 9 digit awal pada NPWP, SKT

dan SPPKP sesuai dengan

dokumen lainnya.

f. Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL–

UPL/SPPL/DPLH /SIL/

DELH/dokumen lingkungan

hidup lain yang setara)

Memenuhi

1. Tersedia dokumen

lingkungan hidup yang

lengkap dan sah sesuai

dengan kegiatan usahanya

(untuk SPPL diperlukan

- PT Ratimdo Utama telah

memiliki dokumen UKL UPL

yang telah disahkan oleh

Bapedalda Kabupaten Deli

Serdang, dan perusahaan telah

Disusun Oleh:



PRINSIP/


RIFIER


bukti penyerahan ke

instansi terkait) atau


dokumen lingkungan hidup

dari instansi yang

berwenang berupa:


b. tanda terima.

2. Tersedia laporan/catatan

pengelolaan dan

pemantauan lingkungan

sesuai/merujuk pada

catatan temuan penting

(tidak berlaku untuk SPPL)

menyusun laporan hasil

pengelolaan dan pemantauan

lingkungan semester I dan

semester II tahun 2018 serta

telah dilaporkan kepada

instansi terkait.

g. IUIPHHK, Izin Usaha

Industri (IUI) atau Izin

Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi

1. Terdapat dokumen

IUIPHHK atau IUI atau IUT

yang diterbitkan oleh

instansi yang berwenang

dan sesuai dengan

dokumen terkait lainnya.

2. Jenis usaha yang

dijalankan sesuai dengan

IUIPHHK atau IUI atau

IUT.

3. Dalam hal izin industri

sedang dalam proses

perpanjangan atau

perluasan /pengurangan

kapasitas, tersedia bukti

pengurusan dari instansi

yang berwenang berupa:


b. tanda terima

PT Ratimdo Utama telah memiliki

IUIPHHK yang diterbitkan

berdasarkan Surat Keputusan

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi

Sumatera Utara No.

249/IUIPHHK/DISHUT/TAHUN/201

2, tanggal 7 Juni 2012 yang

didalamnya terdapat izin industri

untuk kayu gergajian dan

moulding.

Izin usaha sesuai dengan industri

yang dijalankan.

h. Rencana Pemenuhan

Bahan Baku Industri

(RPBBI) IUIPHHK

Memenuhi

1. RPBBI terakhir (tahun

berjalan) telah dilaporkan

ke instansi yang

berwenang.

2. Realisasi pemenuhan

bahan baku sesuai dengan

Perusahaan telah membuat dan

melaporkan RPBBI Tahun 2018

dan membuat Laporan Bulanan

Realisasi Pemenuhan Bahan Baku

Industri bulan Januari s/d

November 2018. RPBBI tahun

2018 serta Laporan Bulanan

Disusun Oleh:



PRINSIP/


RIFIER


RPBBI terakhir (tahun

berjalan) yang telah

dilaporkan

Realisasi Pemenuhan Bahan Baku

Industri telah disampaikan kepada

Dinas kehutanan Provinsi

Sumatera Utara secara on-line.

1.2. Importir kayu dan produk kayu.

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen identitas importir Not Applicable PT Ratimdo Utama bukan

merupakan importir bahan baku

kayu impor

Importir memiliki mekanisme

uji tuntas(duediligence)

importir

Not Applicable PT Ratimdo Utama tidak

melakukan impor kayu

1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000

m3/thn)

1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen


Not Applicable PT. Ratimdo Utama merupakan

unit usaha tunggal dan bukan

merupakan unit usaha kelompok.

1.3.2. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen


Periksa keberadaan dokumen

hasil internal audit anggota

kelompok


melakukan internal audit.

P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin

keterlacakan kayu dari asalnya

2.1.1 Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.

a. Kontrak suplai bahan baku

dan/atau dokumen jual

beli.

Memenuhi:

Seluruh penerimaan bahan

baku kayu dilengkapi dengan

dokumen kontrak suplai

bahan baku dan/atau

dokumen jual beli.

a. PT Ratimdo Utama

menggunakan bahan baku

kayu bulat jenis jabon, pulai

dan dadap yang bersumber

dari hutan hak.

b. Bahan baku kayu telah

dilengkapi dengan dokumen

legalitas angkutan kayu dalam

bentuk Nota Angkutan. Tim

audit menyimpulkan bahwa

seluruh pasokan bahan baku

telah dilengkapi dengan

dokumen jual beli yang

lengkap dan sah.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu Not Applicable PT Ratimdo Utama tidak

Disusun Oleh:



PRINSIP/


RIFIER


bulat (DPKP) menggunakan kayu bulat dari

hutan negara.

c. Berita acara serah terima

kayu dan/atau bukti serah

terima kayu selain kayu

bulat dari hutan negara,

dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

Memenuhi:

Seluruh penerimaan kayu

selain kayu bulat dari hutan

negara dilengkapi dengan

berita acara serah terima

kayu dan/atau bukti serah

terima kayu dan dilengkapi

dengan dokumen angkutan

hasil hutan yang sah


menunjukkan bahwa seluruh kayu

yang diterima telah dilengkapi

dengan dokumen angkutan dari

pemasok yang sekaligus

merupakan bukti serah terima

kayu.

d. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

Memenuhi:

a. Seluruh penerimaan bahan

baku kayu didukung

dengan dokumen angkutan

hasil hutan yang sah.

b. Hasil uji petik stock bahan

baku di lapangan harus

sesuai antara fisik kayu

(jenis dan ukuran) dengan

dokumen.

c. Jumlah batang/keping dan

volume di dalam dokumen

angkutan hasil hutan yang

sah dengan

stock/LMKB/LMKO - pada

periode yang sama.

d. Kartu tenaga teknis masih

berlaku dan sesuai dengan

SK lokasi penempatan.

e. Unit usaha melakukan

pemisahan terhadap bahan

baku yang menggunakan

dokumen Surat Angkutan

Kayu Lelang (SAL).

f. Seluruh kayu lelang

dilengkapi dengan

dokumen SAL atau

FAKB/FAKO lanjutan hasil

lelang, dengan disertai

Risalah Lelang.

a. Perusahaan telah menerapkan

penggunaan dokumen

angkutan kayu yang sesuai

dengan ketentuan.

b. Perusahaan telah memiliki

Ganis PHPL-PKB-R.

c. Hasil uji petik terdapat

kesesuaian antara fisik kayu

dengan dokumen.

d. Hasil verifikasi di lapangan

menunjukkan bahwa PT

Ratimdo Utama tidak

menggunakan bahan baku

yang menggunakan dokumen

Surat Angkutan Lelang (SAL).

e. Nota dan Dokumen Not Applicable PT Ratimdo Utama tidak

Disusun Oleh:



PRINSIP/


RIFIER


Keterangan (Berita Acara

dari petugas kehutanan

kabupaten/kota atau dari

Aparat Desa/Kelurahan)

yang dapat menjelaskan

asal usul untuk kayu

bekas/hasil bongkaran,

serta DKP

menggunakan bahan baku kayu

bekas/hasil bongkaran.

f. Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah

industri



limbah industri.

g. Dokumen Sertifikat

Legalitas Kayu/ Sertifikat

Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari yang dimiliki

pemasok dan/atau

dokumen Deklarasi

Kesesuaian Pemasok

Memenuhi:

a. Seluruh pemasok memiliki

S-LK dan/atau menerbitkan

DKP.

b. Tersedia prosedur

pemeriksaan terhadap

pemasok yang menerbitkan

DKP.

c. Tersedia personel yang

ditunjuk untuk

bertanggung jawab dalam

pemeriksaan terhadap

dokumen DKP yang

diterima dari pemasok

(beserta bukti surat

penunjukan).

d. Tersedia laporan hasil

pemeriksaan kepada

pemasok yang menerbitkan

DKP.

a. Perusahaan telah menerapkan

penggunaan dokumen

angkutan kayu berupa Nota

Angkutan yang berlaku sebagai

DKP.

b. Perusahaan telah memiliki

prosedur pemeriksaan DKP

serta telah menunjuk personil

yang bertanggung jawab

terhadap pemeriksaan DKP

yang diterbitkan oleh pemasok

yaitu Lilis Roma Uli Pandiangan

yang ditunjuk melalui Surat

Penunjukan tanggal 5

Desember 2018.

c. Perusahaan telah melakukan

pemeriksaan terhadap DKP dan

dituangkan dalam bentuk form

pemeriksaan DKP.

h. Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang belum

memiliki S- LK/S-PHPL/DKP

Not Applicable

Seluruh pemasok telah

menerapkan DKP.

i. Dokumen pendukung

RPBBI

Not Applicable PT Ratimdo Utama hanya


bulat jabon, pulai dan dadap yang

berasal dari hutan hak, dan sesuai

Permenhut P.9/Menhut-II/2012

pasal 6 point 6, untuk yang


rakyat tidak diwajibkan

Disusun Oleh:



PRINSIP/


RIFIER


menggunakan dokumen kontrak

sebagai dokumen pendukung

RPBBI.

2.1.2.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Pemberitahuan Impor

Barang (PIB)


melakukan impor bahan baku

kayu

b. Bill of Lading (B/L) Not Applicable PT Ratimdo Utama tidak


kayu

c. Packing List (P/L) Not Applicable PT Ratimdo Utama tidak


kayu

d. Invoice Not Applicable PT Ratimdo Utama tidak


kayu

e. Deklarasi Impor Not Applicable PT Ratimdo Utama tidak


kayu

f. Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk)

Not Applicable PT. Ratimdo Utama tidak


kayu

g. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya



kayu

2.1.3.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi

Memenuhi:

a. Tersedia tally

sheet/rekaman/laporan

produksi.

b. Tally sheet/laporan awal

produksi dapat

memberikan informasi

ketelusuran asal usul

bahan baku.


melakukan pencatatan/tally dalam

setiap tahapan proses produksi

mulai dari sawmill hingga produk

akhir. Catatan tersebut dapat

memberikan informasi asal usul

bahan baku. Sistem penelusuran

asal usul bahan baku yang

diterapkan perusahaan dapat

dilakukan hingga produk akhir

melalui aplikasi Wood Processing

System.

b. Laporan produksi hasil

olahan

Memenuhi:

1) Laporan hasil produksi

sesuai dengan LMHHOK.

Terdapat laporan produksi yang

telah sesuai dengan Laporan

Mutasi Kayu (LMHHOK), dan hasil

Disusun Oleh:



PRINSIP/


RIFIER


2) Terdapat hubungan yang

logis antara input – ouput

dan rendemen.

analisa laporan produksi terdapat

hubungan yang logis antara input

–output dan rendemen.

c. Produksi industri tidak

melebihi kapasitas produksi

yang diizinkan

Memenuhi:

1) Jenis produksi sesuai

dengan izin usaha industri

auditee

2) Realisasi produksi sendiri

dan hasil penjasaan tidak

melebihi kapasitas produksi

auditee yang yang

diizinkan.

Realisasi produksi moulding dan

finger joint masih di bawah

kapasitas produksi yang diizinkan.

d. Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan



lelang

e. Dokumen

LMKB/LMKBK/LMHHOK

Memenuhi:

Dokumen

LMKB/LMKBK/LMHHOK sesuai

dengan dokumen pendukung.

Laporan Mutasi Kayu (LMHHOK)

telah sesuai dengan laporan

pendukung lainnya yaitu laporan

penerimaan kayu bulat, laporan

produksi serta laporan realisasi

ekspor.

2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau

pengrajin/industri rumah tangga)

a. Dokumen S-LK atau DKP Not Applicable PT Ratimdo Utama tidak

melakukan kerjasama produksi

dengan pihak lain.

b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain)



dengan pihak lain.

c. Berita acara serah terima

kayu yang dijasakan



dengan pihak lain.

d. Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan jasa



dengan pihak lain.

e. Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses dan

produksi dan ekspor

apabila ekspor dilakukan

melalui industri jasa



dengan pihak lain.

P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.

Disusun Oleh:



PRINSIP/


RIFIER


3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Dokumen legalitas angkutan Not Applicable Perusahaan tidak melakukan

penjualan produk dengan tujuan

lokal (domestik).

3.2.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

a. Produk hasil olahan kayu

yang diekspor

Memenuhi:

Produk hasil olahan kayu

yang dieskpor dapat

dipastikan merupakan hasil

produksi sendiri, kecuali

untuk produk yang diekspor

melalui jasa subkontrak

Selama periode audit perusahaan

melakukan ekspor produk

moulding dan finger joint ke

negara Jepang. Moulding dan

finger joint tersebut merupakan

hasil produksi sendiri, hal ini

dibuktikan dengan laporan hasil

produksi, LMHHOK dan Laporan

realisasi penjualan Ekspor yang

datanya terdapat hubungan yang

logis diantara laporan tersebut.

b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)

Memenuhi:

Dokumen PEB dengan sesuai

dokumen ekspor lainnya

Hasil verifikasi bahwa antara

dokumen PEB dengan dokumen

lainnya (invoice dan packing list)

terdapat kesesuaian informasi data

yang terkandung didalam masing-

masing dokumen.

c. Packing list (P/L) Memenuhi:

Dokumen Packing List (P/L)

sesuai dengan dokumen PEB


dokumen Packing list dengan

dokumen PEB terdapat kesesuaian

informasi data yang terkandung

didalam masing-masing dokumen.

d. Invoice Memenuhi:

Dokumen invoice sesuai

dengan dokumen PEB


dokumen Invoice dengan dokumen

PEB terdapat kesesuaian informasi

data yang terkandung didalam

masing-masing dokumen.

e. Bill of Lading (B/L). Memenuhi:

Dokumen Bill of Lading (B/L)

sesuai dengan dokumen PEB


dokumen Bill of Lading dengan

dokumen PEB terdapat kesesuaian

informasi data yang terkandung

didalam masing-masing dokumen.

f. Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal

Memenuhi:

a. Tersedia Dokumen V-

Legal untuk produk yang

wajib dilengkapi dengan

a. Hasil verifikasi menunjukkan

bahwa setiap pengiriman produk

telah dilengkapi dengan

dokumen V-Legal.

Disusun Oleh:



PRINSIP/


RIFIER


Dokumen V-Legal.

b. Dokumen V-Legal sesuai

dengan dokumen PEB dan

dokumen invoice.

c. Tidak ada Dokumen V-

Legal yang

disalahgunakan untuk

mengekspor hasil produksi

dari bahan baku kayu

lelang.

d. Seluruh stuffing produk

yang diekspor dilakukan di

lokasi industri auditee

dan/atau industri penyedia

jasa.

e. Dalam hal stuffing produk

yang diekspor tidak

dilakukan di lokasi industri

auditee dan/atau industri

penyedia jasa, maka

tersedia dokumen relevan

yang membuktikan bahwa

produk yang diekspor

adalah barang milik

auditee.

b. Dokumen V-Legal sesuai dengan

dokumen ekspor PEB, Invoice,

Packing List, dan Bill of Lading.

c. Selama periode audit PT

Ratimdo Utama tidak melakukan

produksi produk yang bahan

bakunya berasal dari kayu

lelang.

d. Dari hasil verifikasi dan

observasi lapangan bahwa

proses stuffing dilakukan

dilokasi pabrik sendiri yaitu di Jl.

Binjai KM 12,5 Dusun IV, Desa

Puji Mulyo Kec. Sunggal, Kab.

Deli Serdang, Prov. Sumatera

Utara.

g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi

teknis

Memenuhi:

1. Realisasi ekspor sesuai

dengan pengaturan jenis

produk yang diatur

ekspornya.

2. Seluruh pemeriksaan

verifikasi teknis oleh

surveyor dilakukan

dilokasi industri auditee

dan/atau industri

penyedia jasa.

1.

a. Jenis produk yang diekspor

oleh PT Ratimdo Utama berupa

kayu olahan moulding

termasuk HS-code yang

memerlukan verifikasi teknis

dalam proses ekspor.

b. Seluruh pemeriksaan verifikasi

teknis oleh surveyor dilakukan

di lokasi industri PT Ratimdo

Utama

h. Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar


melakukan perdagangan ekspor

produk kehutanan yang terkena

kewajiban membayar bea keluar

i. Dokumen lain yang relevan Not Applicable PT Ratimdo Utama tidak

Disusun Oleh:



PRINSIP/


RIFIER


(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya

melakukan ekspor produk

kehutanan yang dibatasi

perdagangannya sesuai ketentuan

CITES.

3.3.1.(-). Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai ketentuan

Memenuhi:

1. Tanda V-Legal telah

dibubuhkan pada produk

atau kemasan atau

dokumen/lampiran

dokumen angkutan hasil

olahan sesuai ketentuan.

2. Tanda V-Legal tidak

dibubuhkan pada produk

kayu lelang (sitaan,

temuan, rampasan)

- PT Ratimdo Utama telah

menerapkan penggunaan logo

V-Legal pada kemasan produk

yang akan diekspor. Logo V-

Legal yang telah diterapkan

pada palet produk tersebut,

penulisan dan penggunaan

gambar telah sesuai dengan

ketentuan

- PT Ratimdo Utama tidak

memproduksi produk dari bahan

baku kayu lelang (sitaan,

temuan, rampasan).

P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1 .Prosedur dan implementasi K3

a. Pedoman/Prosedur K3 Memenuhi:

Tersedia pedoman/prosedur

K3 dan personel yang

ditunjuk untuk bertanggung

jawab dalam implementasi

pedoman / prosedur K3

(beserta surat

penunjukannya).


prosedur K3 serta telah menunjuk

personil perusahaan yang

bertanggung jawab terhadap

implementasi K3.

b. Implementasi K3 Memenuhi:

a. Tersedia peralatan K3

sesuai pedoman dan

berfungsi baik (diantaranya

belum kadaluarsa).

b. Tersedia tanda/jalur

evakuasi


peralatan K3 sesuai pedoman dan

berfungsi baik, terdapat jalur

evakuasi dan rambu-rambu K3

serta sebagian besar karyawan

telah menggunakan APD (masker)

pada saat bekerja.

c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi:

Tersedia catatan kecelakaan

kerja untuk setiap kejadian

kecelakaan kerja dan upaya

penanganannya

a. PT Ratimdo Utama telah

memiliki laporan kecelakaan

kerja.

b. PT Ratimdo Utama

memberikan program jaminan

Disusun Oleh:



PRINSIP/


RIFIER


sosial dengan cara

mengikutsertakan karyawan

tetap dalam program BPJS

kesehatan dengan

keanggotaan nomor account

888889000320045 a.n. PT

Ratimdo Utama.

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi:

a. Terdapat serikat pekerja

atau pernyataan tertulis

mengenai kebijakan

perusahaan yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja.

b. Hasil wawancara dapat

menyimpulkan bahwa

terdapat kebebasan

berserikat bagi pekerja

PT Ratimdo Utama tidak memiliki

Serikat Pekerja, namun

Manajemen perusahan telah

memberikan pernyataan

bahwasanya seluruh karyawan

diberikan kebebasan dalam

berserikat sesuai Surat Pernyataan

yang ditanda tangani oleh Direktur

Utama PT Ratimdo Utama.

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Ketersediaan Dokumen KKB

atau PP

Memenuhi:

Tersedia dokumen KKB atau

PP yang mengatur hak-hak

pekerja serta telah

didaftarkan ke instansi yang

berwenang

Tersedia dokumen PP yang masih

berlaku yang mengakomodasi hak

dan kewajiban perusahaan dan

karyawan. PP telah disahkan

melalui Surat Keputusan Kepala

Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kab. Deli Serdang

No. 150/309/DTK-TR/DS/2018

Tanggal 1 April 2018 Tentang

Pengesahan Peraturan Perusahaan

(PP) a.n. PT Ratimdo Utama

dengan masa berlaku PP mulai

tanggal 01 April 2018 s.d. 01 April

2020.

4.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Tidak ada pekerja yang masih

di bawah umur

Memenuhi:

Tidak terdapat pekerja yang

masih di bawah umur

Hasil verifikasi dokumen dan

observasi lapangan diperoleh

informasi bahwa PT Ratimdo

Disusun Oleh:



PRINSIP/


RIFIER


Utama tidak terdapat karyawan

yang masih dibawah umur (18

tahun) dan perusahaan tidak

melakukan perekrutan karyawan

yang masih dibawah umur (<18

tahun).

TEMPLATE KEPUTUSAN SERTIFIKASI

No. Dokumen : KPS/FC.017/SM LP-VI

No Revisi : 03

KEPUTUSAN SERTIFIKASI NO. 012/SK-VLK/KPS/XII/2018

Tentang

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA RESERTIFIKASI

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU INDUSTRI

PT RATIMDO UTAMA, KAB. DELI SERDANG, PROVINSI SUMATERA UTARA

No. SK/Perizinan 249/IUIPHHK/DISHUT/TAHUN 2012,

Tanggal 07 Juni 2012, Kapasitas >6.000 m3/tahun

MENIMBANG : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor VLK.

2. Keputusan dari Pengambil Keputusan beserta Nara Sumber.

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sebagai LVLK).

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016,

tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak

Pengelolaan atau pada Hutan Hak.

3. Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

tanggal 29 April 2016, tentang Standard dan Pedoman Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas

Kayu.

4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-KEHUTANAN-

PM.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi

PHPL dan VLK No. KPS-KEHUTANAN-SOP.03.

MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:

014/SPK/LP.VLK/XI/2018 tanggal 19 November 2018

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Total hasil nilai Resertifikasi pada seluruh pemenuhan


Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768


indikator terhadap standar Verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan

Memenuhi. Dengan demikian pemegang Industri PT

RATIMDO UTAMA berhak menerima SERTIFIKAT LEGALITAS

KAYU (S-LK).

2. Masa berlaku SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) selama 3

(tiga) tahun.

3. Kegiatan Surveillance/Penilikan dilakukan sekurang-kurangnya

setiap 12 (dua belas) bulan sekali selama masa berlaku S-LK.

4. Nilai hasil Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu Industri PT

RATIMDO UTAMA di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi

Sumatera Utara pada masing-masing indikator VLK, seperti

terlampir yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan

ini.

5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Tangerang Selatan

Tanggal : 17 Desember 2018

Apryanti Pratiwi, S.Hut

Direktur

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi BantenTelp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768


Tangerang Selatan, 20 Desember 2018

Nomor : 167/DU-KPS/XII/2018Lampiran : 1 (satu) setPerihal : Penyampaian Permohonan Pengumuman Hasil Pelaksanaan Audit Resertifikasi

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Hutan a.n. PT Ratimdo Utama

Kepada Yth,

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari KemenLHK RIu/p. Kepala Bagian Program dan PelaporanKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Audit Resertifikasi Verifikasi LegalitasKayu (VLK) oleh PT Kreasi Prima Sertifikasi terhadap PT Ratimdo Utama yang berlokasi diJl. Binjai Km 12,5, Desa Puji Mulio, Kec. Sunggal, Kab. Deli Serdang, Provinsi SumateraUtara sebagai pemegang IUIPHHK Nomor SK. 249/IUIPHHK/DISHUT/TAHUN/2012, padatanggal 05 s.d. 07 Desember 2018, kami menyampaikan pengumuman HasilPelaksanaan Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) di website Kementerian LingkunganHidup dan Kehutanan.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kamiucapkan terima kasih.

PT Kreasi Prima Sertifikasi

Ir. Ahmad JuaeniDirektur Utama

Tembusan Yth.: Direktorat Jenderal PHPL cq Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kepala BPHP Wilayah II Medan Provinsi Sumatera Utara Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Deli Serdang Pemantau Independen PT Ratimdo Utama Arsip

TEMPLATE PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN

No. Dokumen : KPS/FC.010/SM LP-VI

No Revisi : 03

Lampiran Surat No.: 167/DU-KPS/XII/2018

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN RESERTIFIKASIVERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, sebagai berikut:

I. Nama LVLK : PT Kreasi Prima SertifikasiAlamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua Ciputat

Tangerang Selatan 1541Telpon/Fax : (021) 74639545, (021) 7417768Website : [email protected] Audit : a. Ir. Bambang Setyono Mulyanto, MM-CSR

(Lead Auditor)b. Ir. Ahmad Juaeni, S.Hut (Auditor Magang)c. Apryanti Pratiwi, S.Hut (Auditor Magang)

Telah selesai melaksanakan Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri,terhadap:

II. Nama Auditee : PT Ratimdo UtamaAlamat : Jl. Binjai Km 12,5 Desa Puji Mulio Kec. Sunggal. Kab.

Deli Serdang Provinsi Sumatera UtaraLingkup usaha : IUIPHHKNomor ijin : 249/IUIPHHK/DISHUT/TAHUN 2012Kapasitas/Produk : Kayu Gergajian 6.000 m3/Tahun

Moulding. 4.000 m3/TahunTelpon/Fax : 085297121888 (Ganda)E-mail : [email protected]

III. Waktu pelaksanaan : Tanggal 05 s.d. 07 Desember 2018IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR RESERTIFIKASI VERIFIKASI

LEGALITAS KAYU (VLK) ADALAH MEMENUHISEHINGGA BERHAK DITERBITKAN ATASSERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)

Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.

Tangerang Selatan, 20 Desember 2018PT Kreasi Prima Sertifikasi



Perusahaan tersebut telah memenuhi standar VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 3.4. dan Lampiran 2.5.

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYULVLK-020-IDN

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No.7

Kota Tangerang Selatan 15414 Provinsi Bantenwww.kreasiprimasertifikasi.com

S E R T I F I K A TLEGALITAS KAYU ( -LK ) S


PT. RATIMDO UTAMA

MEMENU H I

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASINo.020.VLK-KPS.007.r1.rev-1

dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) INDUSTRI Kepada :

Selaku Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Usaha Industri (IUI), dengan :

Dengan predikat


LVLK-020-IDN Sarua Makmur Blok IV No.7 Kota Tangerang Selatan 15414 Provinsi Banten

www.kreasiprimasertifikasi.com

Tanggal berakhir : 21 Februari 2022

Ijin IndustriNomorTanggal Produk/Kapasitas

Lokasi

Provinsi

: Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Utara: 249/IUIPHHK/DISHUT/TAHUN 2012: 7 Juni 2012: Kayu Gergajian 6.000 m3/Tahun Moulding 4.000 m3/Tahun: Jl. Binjai Km. 12,5 Dusun IV, Desa Puji Mulio Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang: Sumatera Utara

Tanggal terbit : 22 Februari 2019

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Hasil RE_PT... · Waktu dan Tempat Tahapan Keterangan 5 Desember2018...

Documents

Transcript of PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Hasil RE_PT... · Waktu dan Tempat Tahapan Keterangan 5 Desember2018...