RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU … Hasil...Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia 2. IDENTITAS...

1

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :


DALAM RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IPPKH PT BHARINTO EKATAMA

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama LVLK : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi KAN : LVLK-010-IDN

c. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon

Email

: (0541) 747798

[email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia

f. Standar Audit yang

Digunakan

: - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor : Ir Suhardi

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Bharinto Ekatama (PT BEK) b. Ruang Lingkup VLK : a. Perpanjangan Rencana Tebang Tahun 2016, Sisa

Volume 12.431,64 M3 meliputi : IPPKH SK.621/Menhut-II/2010 seluas 72,88 Ha &

Sisa Volume 4.195,79 M3 IPPKH SK.496/Menhut-II/2013 seluas 436,73 Ha &

Sisa Volume 8.235,85 M3

b. Rencana Tebang Tahun 2017, Volume 16.033,88 M3 meliputi : IPPKH SK.621/Menhut-II/2010 seluas 6,65 Ha &

Volume 173,70 M3 IPPKH SK.946/Menhut-II/2013 seluas 372,17 Ha &

Vol. 15.860,18 M3 c. Alamat Kantor : Camp Adong Kec. Muara Lawa Kab. Kutai Barat,

Kalimantan Timur d. Lokasi IPK : Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur

e. Email : [email protected] f. Pengurus Perusahaan : - Komisaris Utama : Somyot Ruchirawat

- Komisaris : Ir. Lukmanul Hakim - Direktur Utama : Pongsak Thongampai - Direktur : Serm Munkong - Direktur : Leksono Poeranto

g. Management Representatif : Ade Hariman

mailto:[email protected]

2



Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN VERIFIKASI LK

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan Pembukaan

7 November 2017

Camp Adong PT BEK

Penyampaian informasi terkait pengenalan Tim Audit; Tujuan dan ruang lingkup audit,

rundown kegiatan audit, metode dan kriteria audit yang digunakan; dan kesediaan

menandatangani ketidakberpihakan, serta meminta klien untuk menyampaikan data personil yang ditunjuk sebagai MR maupun

auditee untuk setiap auditor.

Dibuatkan Berita Acara Pertemuan Pembukaan dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen

dan Observasi Lapangan

7 – 8 November 2017 Camp Adong dan

areal IPPKH PT BEK

a. Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan terhadap dokumen, wawancara dan

pemeriksaan di lapangan. b. Menganalisa informasi/data yang dapat

dikumpulkan dan terverifikasi terhadap

kriteria audit yang digunakan sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/

PHPL/SET/4/2016. c. Menyusun kesimpulan audit dan laporan

ketidaksesuaian (LKS).

Pertemuan

Penutupan

9 November 2017 Camp Adong

PT BEK

Menyampaikan hasil audit berupa temuan

kesesuaian dan ketidaksesuaian, serta memintakan persetujuan klien atas hasil audit tersebut.

Menyepakati jangka waktu dalam rangka

pemenuhan LKS.

Pengambilan Keputusan

Samarinda,

23 November 2017

a. Berdasarkan hasil audit sertifikasi legalitas kayu, IPPKH PT Bharinto Ekatama dinilai MEMENUHI standar legalitas kayu sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/ PHPL/SET/4/2016.

b. Kepada PT Bharinto Ekatama dapat diterbitkan S-LK dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun dan Penilikan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penetapan S-LK.

3



Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU STANDAR VLK PADA IPPKH

PT BHARINTO EKATAMA (PT BEK)

A. PRINSIP 1

1. Indikator 1.1.1. : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam

pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.

NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1 1.1.1.a. ILS/IPK pada areal

pinjam pakai

M 1. PT Bharinto Ekatama memilki izin yang sah pada

pemanfaatan hasil hutan kayu berupa izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH), meliputi :

a. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.:

SK.621/Menhut-II/2010 Tanggal 4 November 2010 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Eksploitasi Batubara dan Sarana Penunjangnya atas

nama PT Bharinto Ekatama Seluas 571,10 (Lima Ratus Tujuh Puluh Satu dan Sepuluh Perseratus)

Hektar pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.

b. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.:

SK.946/Menhut-II/2013 Tanggal 27 Desember 2013 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana

Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Seluas 2.134,53 (Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Empat dan Lima Puluh Tiga Perseratus) Hektar

atas nama PT Bharinto Ekatama di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur.

Lokasi IPK telah sesuai, yaitu terletak pada IPPKH yang

dimilikinya tersebut di atas.

2. PT Bharinto Ekatama telah memilki dokumen pengelolaan lingkungan hidup yang telah disahkan,

terdiri dari :

a. Kelayakan Lingkungan Hidup. Pengesahan No.: 240

Tahun 2009 Tgl 10/06/2009

b. Addendum Studi Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan RKL RPL telah disetujui Komisi AMDAL

Pusat No. 011.47.10 Tahun 2014 tgl 13/10/2014.

3. PT Bharinto Ekatama memiliki dokumen legalitas perusahaan seperti :

a. Akte Pendirian PT Bharinto Ekatama Nomor 2 tanggal 20/05/1997 Notaris Nany Werdiningsih Sutopo, SH tanggal 09/01/1996; Lembaran Berita

Negara RI No 40 dan SK Menteri Kehakiman No C2-4.527.HT.01.01.TH.96

b. Perubahan Terakhir Nomor 54 tanggal 22 April 2012

Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto. SK

4



Revisi : L


Halaman :


Menkumham RI AHU-38847.AH.01.02.Tahun 2008 c. SIUP No 503/148/SIUP/SME/BP2T-TU/VII/2013 s/d

29 Juli 2018 d. TDP No 17,10,1,05,00230 s/d 29 Juli 2018 e. NPWP No 01.730.027-016.000

4. Pengurus Perusahaan sebagai berikut : a. Komisaris Utama : Somyot Ruchirawat

b. Komisaris : Ir. Lukmanul Hakim c. Direktur Utama : Pongsak Thongampai d. Direktur : Serm Munkong

e. Direktur : Leksono Poeranto

2 1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK

pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)

M Dokumen IPPKH (SK No. 621 maupun SK No. 946) telah

dilengkapi dengan lampiran Peta IPPKH yang telah disahkan: skala 1:15.000 dan 1 : 50.000, distempel dan ditandatangani Menteri Kehutanan.

Hasil pengecekan pada areal IPPKH, posisi blok pemanfaatan telah sesuai, yaitu berada pada koordinat

yang sama dengan Peta IPPKH. Blok pemanfaatan kayu telah ditata batas dengan menggunakan patok ulin, dicat dan dinomori.

1. IPPKH I SK.621/Menhut-II/2010

PP 32 koordinat S 00º 50’ 23,0” E 115º 29’ 59,8”



2. IPPKH II SK.946/Menhut-II/2013





Hasil pengecekan batas dan koordinat pada areal rencana

tebang tahun 2017/2018 terverifikasi berada pada areal IPPKH yang diizinkan di antaranya adalah :

1. Batas Rencana Tebang 2017 Tahap I yang berbatasan dengan Rencana Tebang 2017 Tahap III pada koordinat S 00º 50’ 30,2” E 115º 30’ 42,9”

2. Batas Rencana Tebang 2017 Tahap I yang berbatasan dengan Rencana Tebang 2017 Tahap III pada koordinat S 00º 50’ 38,6” E 115º 30’ 33,9”

3. Batas Rencana Tebang 2017 Tahap IV yang berbatasan dengan Rencana Tebang 2017 Tahap II pada koordinat S 00º 51’ 43,0” E 115º 26’ 56,5”

5



Revisi : L


Halaman :

2. Indikator 1.2.1. : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR.


3 1.2.1.a. Izin HTHR N/A Pemanfaatan Kayu PT BEK bukan merupakan izin IPK pada Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)

4 1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR N/A Pemanfaatan Kayu PT BEK bukan merupakan izin IPK pada

Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)

3. Indikator 1.3.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk

peruntukan kegiatan non kehutanan.


5 1.3.1.a. Izin usaha dan

lampiran petanya (bagi

pemegang IPK sama dengan

pemegang izin usaha

N/A Pemanfaatan Kayu PT BEK bukan merupakan izin IPK yang

mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan

6 1.3.1.b. Izin usaha dan

lampiran petanya (bagi

pemegang IPK yang berbeda

dengan pemegang izin usaha)

N/A Pemanfaatan Kayu PT BEK bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan

7 1.3.1.c. IPK pada areal yang

dilepaskan



8 1.3.1.d. Peta lampiran IPK N/A Pemanfaatan Kayu PT BEK bukan merupakan izin IPK yang mengubah status hutan untuk kegiatan non kehutanan

9 1.3.1.e. Dokumen sah memuat

perubahan status kawasan

(bagi pemegang IPK sama




4. Indikator 1.3.2. : IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman

transmigrasi.


10 1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan

N/A Pemanfaatan kayu PT. BEK bukan merupakan izin IPK untuk pemukiman transmigrasi

11 1.3.2.b. Peta lampiran IPK N/A Pemanfaatan kayu PT. BEK bukan merupakan izin IPK untuk pemukiman transmigrasi

6



Revisi : L


Halaman :

5. Indikator 1.4.1. : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat

keterangan sahnya hasil hutan.


12 1.4.1.a. Dokumen rencana

IPK/ILS (survey potensi)

N/A Pemanfaatan kayu PT. BEK bukan merupakan izin IPK pada areal APL tetapi merupakan IPPKH

13 1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan

pemegang izin usaha)

N/A Pemanfaatan kayu PT. BEK bukan merupakan izin IPK pada areal APL tetapi merupakan IPPKH

14 1.4.1.c. Izin usaha dan

lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda


N/A Pemanfaatan kayu PT. BEK bukan merupakan izin IPK

pada areal APL tetapi merupakan IPPKH

15 1.4.1.d. IPK pada APL N/A Pemanfaatan kayu PT. BEK bukan merupakan izin IPK

pada areal APL tetapi merupakan IPPKH

16 1.4.1.e. Peta lampiran IPK N/A Pemanfaatan kayu PT. BEK bukan merupakan izin IPK pada areal APL tetapi merupakan IPPKH

6. Indikator 1.4.2. : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi.


17 1.4.2.a. IPK pada APL N/A Pemanfaatan kayu PT. BEK bukan merupakan izin IPK pada areal APL untuk transmigrasi tetapi merupakan IPPKH

18 1.4.2.b. Peta lampiran IPK N/A Pemanfaatan kayu PT. BEK bukan merupakan izin IPK pada areal APL untuk transmigrasi tetapi merupakan IPPKH

B. PRINSIP 2

7. Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.


19 2.1.1. Dokumen rencana

penebangan IPK/ILS M a. PT Bharinto Ekatama pada tahun 2017 telah

mengajukan perpanjangan izin rencana penebangan tahun 2016 ke BPHP Wilayah XI di Samarinda dan data perpanjangan rencana tebang tahun 2016 telah

disetujui dan diaplod di sistem SIPUHH Online oleh BPHP dengan luas 509,59 dan sisa volume sebesar 12.431,64 M3 yang merupakan sisa dari rencana

tebang tahun 2016 yang belum direalisasikan. Volume tersebut berasal dari lokasi pada areal sbb : 1. Areal IPPKH SK.946/Menhut-II/2013 pada Tahap I

seluas 398,47 Ha; sisa Volume 6.215,44 M3

7



Revisi : L


Halaman :


2. Areal IPPKH SK.946/Menhut-II/2013 pada Tahap II seluas 38,26 Ha; sisa Volume 2.020,41 M3

3. Areal IPPKH SK.621/Menhut-II/2010 pada Tahap I seluas 72,88 Ha; sisa Volume 4.195,79 M3

b. Pada tahun 2017, PT Bharinto Ekatama telah

mengajukan Rencana Pemanfaatan Kayu tahun 2017/2018 dan diupload di system SIPUHH Online pada

areal IPPKH SK.621/Menhut-II/2010 dan SK.946/Menhut-II/2013 dengan target sebesar 378,82 Ha dan volume sebesar 16.033,88 M3, terdiri dari :

1. Areal IPPKH Nomor: SK.621/Menhut-II/2010 pada tahap 2 Luas 6,65 Ha dengan volume 173,70 m3.

2. Areal IPPKH Nomor: SK.946/Menhut-II/2013

- Tahap 1 Luas 142,35 Ha; Volume 8.054,98 M3.

- Tahap 2 Luas 42,47 Ha; Volume 1.520,85 M3.

- Tahap 3 Luas 46,52 Ha; Volume 2.496,95 M3

- Tahap 4 Luas 140,83 Ha; Volume 3.787,40 M3

terdiri dari : Blok I Luas 4,70 Ha; Volume 490,59 M3

Blok II Luas 12,65 Ha; Volume 915,20 M3 Blok III Luas 123,48 Ha; Volume 2.381,61 M3

8. Indikator 2.1.2. : Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari

IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya.


20 2.1.2.a. Dokumen potensi

tegakan pada areal kerja

M PT. Bharinto Ekatama memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising 100 % pada areal yang akan dimanfaatkan

kayunya yang lokasi sesuai dan berada pada izin IPPKH yang dimiliki sebagai berikut. 1. Luas areal yang merupakan perpanjangan dari rencana

tebang tahun 2016 terdiri dari 3 lokasi seluas 509,59 Ha dengan sisa potensi sebesar 12.431,64 M3 yaitu :

Ha Btg M3 Ha Btg M3

1 Tahap I 398.47 - 6,215.44 72.86 - 4,195.79

2 Tahap II 38.26 - 2,020.41 - - -

Total 436.73 - 8,235.85 72.86 - 4,195.79

509.59 - 12,431.64

NoTahapan

Penebangan

Lokasi/ Areal Penebangan

Areal IPPKH SK.946 Areal IPPKH SK.621

Total Perpanjangan Rencana Tebang 2016

8



Revisi : L


Halaman :


2. Luas areal rencana penebangan tahun 2017/2018 telah dilakukan survey potensi seluas ± 378,82 Ha dan

volume sebesar 16.033,88 M3, terdiri dari :

- Terdapat Pakta Integritas dan Surat pernyataan yang menyatakan bahwa pelaksanaaan survey potensi

dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang ditandatangai oleh Prayono Suryadi selaku Kepala Teknik Tambang PT Bharinto Ekatama

dan Ganis PHPL Canhut atas nama Romal Bontanurdi Reg. 01729-13/CANHUT/XX/2014.

- Terdapat bukti pembayaran kewajiban 25 % dari hasil Survey Potensi untuk PSDH dan DR melalui mekanisme SI PNBP dan telah dibayarkan sesuai dengan besarnya

tagihan dengan kode billing dan setoran yang sesuai.

- Besarnya Kewajiban pembayaran 25 % PSDH DR untuk perpanjangan Rencana Tebang tahun 2016 sebesar Rp

351.398.977,50 untuk kewajiban PSDH dan US$ 81.162,96 untuk kewajiban DR.

- Besarnya Kewajiban pembayaran 25 % PSDH DR untuk

Rencana Tebang 2017/2018 sebesar Rp 276.422.107,00 untuk kewajiban PSDH dan US$ 62.329,95 untuk kewajiban DR.

- Terdapat Ganis PHPL Canhut atas nama Romal Bontanurdi Reg. 01729-13/CANHUT/XX/2014 berlaku sampai dengan 12 Desember 2017.

- Lokasi Survey Potensi sesuai dengan izin yang diberikan pada areal IPPKH No SK.621/Menhut-II/2010 dan No

SK.946/Menhut-II/2013 PT Bharinto Ekatama Kab. Kutai Barat – Prov. Kaltim

Ha Btg M3 Ha Btg M3

1 Tahap I 142.35 15,613 8,054.98 - - -

2 Tahap II 42.47 1,774 1,520.85 6.65 242 173.70

3 Tahap III 46.52 2,845 2,496.95 - - -

4 Tahap IV Blok I 4.70 598 490.59 - - -

Tahap IV Blok II 12.65 1,139 915.20 - - -

Tahap IV Blok III 123.48 3,083 2,381.61 - - -

Jumlah IV 140.83 4,820 3,787.40 - - -

Total 372.17 25,052 15,860.18 6.65 242 173.70

378.82 25,294 16,033.88 Total Rencana Tebang

Areal IPPKH SK.946 Areal IPPKH SK.621

Lokasi/ Areal Penebangan

NoTahapan

Penebangan

9



Revisi : L


Halaman :


21 2.1.2.b. Dokumen produksi kayu (LHP)

M Terdapat Ganis PKB a.n. Endi, S.Hut Reg. 02217-11/PKB-R/XX/2017 berlaku sampai dengan 06 Maret 2020 dan

Jonny Tambunan Nomor Register 0062-13/PKB-R/XX/2012 berlaku sampai dengan 30 Desember 2019 yang menerbitkan dan menandatangani LHP.

Selama Periode Audit PT BEK telah melakukan penerbitan LHP sebesar 8.097,80 M3 dengan rincian sebagai berikut :

a. SK.621/Menhut-II/2010

b. SK.946/Menhut-II/2013

Hasil pengecekan lapangan di lokasi TPn (TPn 32) pada koordinat S 000 50’ 26.8” dan E 1150 30’ 12.4” sesuai.

Terdapat Stok Kayu yang merupakan produksi tahun 2016 dan 2017 sejumlah 1.189 Btg dan 1.376,23 M3 untuk IPPKH SK.621/Menhut-II/2010 dan sebanyak 6.330 Btg

8.337,62 M3 untuk IPPKH SK.946/Menhut-II/2013.

Seluruh stok kayu berada pada TPn dan TPk Hutan pada berbagai tempat di dalam lokasi rencana tebang 2017/2018

dan perpanjangan izin rencana tebang tahun 2016.

Di samping itu terdapat tumpukan kayu KBK yang diukur dengan menggunakan stapple meter sejumlah 232,60 SM

atau 146,54 M3 pada IPPKH SK.621/Menhut-II/2010 dan

Btg M3 Btg M3 Btg M3 Btg M3 Btg M3

1 05/ Mei 2017 (SK.621) 450 496.61 512 442.94 31 32.70 54 35.05 1,047 1,163.04

2 06/ Juni 2017 (SK.621) 238 296.04 399 321.81 14 16.98 43 29.03 694 731.72

3 08/ Agustus 2017 (SK.621) 241 302.18 446 399.63 44 47.22 79 54.20 810 867.57

4 09/ September 2017 (SK.621) 118 149.12 30 20.77 17 21.16 24 15.11 189 249.56

1,047 1,243.95 1,387 1,185.15 106 118.06 200 133.39 2,740 3,011.89 Jumlah LHP SK.621

JumlahNo No LHP dan Tanggal

Kel. Meranti Kel. R. Camp. Kel. Ky Indah Kayu Ulin

Btg M3 Btg M3 Btg M3 Btg M3 Btg M3

1 05/ Mei 2017 (SK.946) 145 172.19 177 154.38 10 9.95 3 2.29 335 429.35

2 06/ Juni 2017 (SK.946) 221 459.61 148 163.06 4 8.62 8 6.03 381 637.32

3 07/ Julli 2017 (SK.946) RTP 113 132.40 126 109.36 14 21.15 8 6.36 261 269.27

4 07/ Julli 2017 (SK.946) RT I 115 147.90 146 153.06 19 21.55 16 17.10 296 339.61

5 07/ Julli 2017 (SK.946) RT II 40 44.27 40 38.03 2 1.37 5 4.64 87 88.31

6 09/ Sept. 2017 (SK.946) RT III 154 161.50 90 81.04 10 14.09 5 2.65 259 379.30

7 09/ Sept. 2017 (SK.946) RT I 563 710.55 491 511.92 38 45.80 49 33.55 1,141 1,574.41

8 10/ Okt. 2017 (SK.946) RT I 439 387.91 317 299.88 21 24.37 56 36.71 833 889.91

9 10/ Okt. 2017 (SK.946) RT III 115 161.55 61 59.75 5 3.56 13 7.84 194 299.32

10 10/ Okt. 2017 (SK.946) RTP II 69 134.44 26 30.78 4 9.53 3 4.36 102 179.11

1,974 2,512.32 1,622 1,601.26 127 159.99 166 121.53 3,889 5,085.91 Jumlah LHP SK.946

No No LHP dan TanggalKel. Meranti Kel. R. Camp. Kel. Ky Indah Kayu Ulin Jumlah

10



Revisi : L


Halaman :


sejumlah 2.167,06 SM atau 1.365,25 M3 pada IPPKH SK.946/Menhut-II/2013.

Hasil uji petik pengukuran kayu di TPn 32 pada koordinat S 000 50’ 26.8” dan E 1150 30’ 12.4” menunjukkan kesesuaian pada jenis kayu dengan selisih atau perbedaan volume

sebanyak 2,00 %

IPK PT. BEK telah memiliki akses untuk melakukan

penatausahaan kayu dengan sistem SIPUHH Online dan memiliki sarana dan prasarana serta petugas operator SIPUHH Online atas nama Endi, S.Hut

9. Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan.


22 2.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR

dan/atau PSDH telah diterbitkan.

M SPP SI PNBP dari kewajiban DR dan PSDH telah diterbitkan atas LHP yang telah diterbitkan.

Terdapat Dokumen SPP SI PNBP dari SIPUHH Online dengan volume dan jenis sesuai dengan LHP yang diterbitkan sebagai berikut :

a. IPPKH SK.621/Menhut-II/2010

b. IPPKH SK.946/Menhut-II/2013

Btg M3 PSDH (Rp) DR (US$)

1 05/ Mei 2017 (SK.621) 1,047 1,163.04 69,904,750.00 15,575.81

2 06/ Juni 2017 (SK.621) 694 731.72 43,328,340.00 9,651.77

3 08/ Agustus 2017 (SK.621) 810 867.57 55,070,370.00 11,998.95

4 09/ September 2017 (SK.621) 189 249.56 18,293,880.00 3,502.17

2,740 3,011.89 186,597,340.00 40,728.68 Jumlah LHP SK.621

SPP SI PNBPJumlahNo No LHP dan Tanggal

Btg M3 PSDH (Rp) DR (US$)

1 05/ Mei 2017 (SK.946) 335 429.35 24,029,900.00 5,366.95

2 06/ Juni 2017 (SK.946) 381 637.32 43,331,130.00 9,759.13

3 07/ Julli 2017 (SK.946) RTP 261 269.27 18,238,640.00 3,944.59

4 07/ Julli 2017 (SK.946) RT I 296 339.61 22,732,590.00 5,004.64

5 07/ Julli 2017 (SK.946) RT II 87 88.31 5,666,690.00 1,312.13

6 09/ Sept. 2017 (SK.946) RT III 259 379.30 21,643,930.00 4,454.12

7 09/ Sept. 2017 (SK.946) RT I 1,141 1,574.41 94,781,560.00 20,813.87

8 10/ Okt. 2017 (SK.946) RT I 833 889.91 53,180,750.00 11,483.67

9 10/ Okt. 2017 (SK.946) RT III 194 299.32 18,217,110.00 3,868.37

10 10/ Okt. 2017 (SK.946) RTP II 102 179.11 13,196,990.00 2,789.53

3,889 5,085.91 315,019,290.00 68,796.97 Jumlah LHP SK.946

SPP SI PNBPNo No LHP dan Tanggal

Jumlah

11



Revisi : L


Halaman :


Total penerbitan SI PNBP untuk PSDH dan DR pada PT Bharinto Ekatama sebesar :

1. SPP PSDH sebesar Rp 501.616.630,00 2. SPP DR sebesar US $ 109.525,65

23 2.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH

M Seluruh SPP SI PNBP atas tagihan pembayaran kewajiban PSDH dan DR sesuai dengan kode billingnya telah dibayar

dengan transfer melalui Bank BNI 46 KCU Fatmawati kantor kas di Pondok Indah Office Tower dan telah terverifikasi.

Total pembayaran SI PNBP untuk PSDH dan DR pada PT

Bharinto Ekatama selama periode audit sebesar :

1. SPP PSDH sebesar Rp 501.616.630,00 2. SPP DR sebesar US $ 109.525,65

24 2.2.1.c. Kesesuaian tarif DR

dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk

pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan

tanaman

M Hasil pengecekan sesuai untuk penerapan tarif DR dan

PSDH berdasarkan peraturan yang berlaku

(PP No 12 Tahun 2014 dan Permenhut No P.68/Menhut-II/2014 dan PermenLHK No

P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016)

10. Indikator 2.2.2. : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.


25 2.2.2.a. FAKB dan DKB untuk

KBK diterbitkan sesuai dengan

ketentuan

M Sampai dengan saat pelaksanaan audit, PT. Bharinto Ekatama belum pernah melakukan pengangkutan Kayu Bulat hasil pemanfaatan (IPK) dari TPK Hutan ke Industri

pengolahan kayu maupun dari TPK Antara ke Industri pengolahan kayu.

Namun demikian berdasarkan verifikasi dokumen serta

observasi lapangan, diketahui bahwa PT. Bharinto Ekatama telah memiliki sarana dan prasarana serta personil SDM yang memenuhi persyaratan untuk menerbitkan dokumen

angkutan kayu SKSHHK untuk KBK maupun SKSHHK dari TPK Antara ke Industri sesuai dengan ketentuan.

Terdapat Ganis PKB Penerbit Dokumen SKSHHK di TPK

Hutan dan di TPK Antara atas nama Endi, S.Hut Reg. 02217-11/PKB-R/XX/2017 berlaku s/d 06/03/2020 dan

Jonny Tambunan Nomor Register 0062-13/PKB-R/XX/2012 berlaku s/d 30/12/2019 yang masing-masing telah memiliki SK dari KTT PT Bharinto Ekatama untuk menerbitkan

dokumen SKSHHK melalui sistem SIPUHH Online.

12



Revisi : L


Halaman :


26 2.2.2.b. SKSKB dan DKB untuk

KB

M PT. Bharinto Ekatama belum pernah melakukan pengangkutan Kayu Bulat hasil pemanfaatan (IPK) dari TPK

Hutan ke TPK Antara

Namun demikian berdasarkan verifikasi dokumen serta observasi lapangan, diketahui bahwa PT. Bharinto Ekatama

telah memiliki sarana dan prasarana serta personil SDM yang memenuhi persyaratan untuk menerbitkan dokumen

angkutan kayu SKSHHK untuk KBK maupun SKSHHK dari TPK Antara ke Industri sesuai dengan ketentuan.

Terdapat Ganis PKB Penerbit Dokumen SKSHHK di TPK

Hutan dan di TPK Antara atas nama Endi, S.Hut. Register No 02217-11/PKB-R/XX/2017 yang telah memiliki SK dari KTT PT Bharinto Ekatama untuk menerbitkan dokumen

SKSHHK melalui system SIPUHH Online.

11. Indikator 2.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal.


27 2.3.1. Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai ketentuan. M PT. Bharinto Ekatama sebelumnya telah memiliki sertifikat

VLK dari LVLK PT Trustindo Prima Karya pada rencana tebang sebelumnya dengan Sertifikat Legalitas Kayu Nomor

265.SLK.010-IDN dan Surat Perjanjian Sub Lisensi penggunaan Tanda V-Legal sesuai ketentuan.

PT Bharinto Ekatama dapat membubuhkan Tanda V-Legal

pada produk kayu dengan barcode dari SIPUHH Online dan pada penerbitan dokumen Angkutan Kayu sesuai ketentuan.

C. PRINSIP 3

12. Indikator 3.1.1. : Prosedur dan Implementasi K3.


28 3.1.1.a. Pedoman/ Prosedur

K3. M PT Bharinto Ekatama memiliki dokumen SOP yang

berkaitan dengan safety secara lengkap dan terdokumentasi dengan baik pada seluruh aspek kegiatan operasional sebanyak 23 dokumen SOP, 17 dokumen

Standar Parameter, 18 dokumen work instruction yang dilengkapi dengan form yang digunakan.

Terdapat struktur organisasi P2K3 yang bertangungjawab

terhadap terlaksananya K3 pada setiap kegiatan operasional di PT Bharinto Ekatama

Struktur Organisasi P2K3 Nomor : BEK-SO/QSE-SAF-001

13



Revisi : L


Halaman :


tanggal 10 Februari 2017 Revisi 03 dibuat oleh Krisdy Gunaryanto dan disetujui oleh Prayono Suryadi, dengan

susunan pengurus sbb :

- Ketua P2K3 : Prayono Suryadi

- Wakil Ketua P2K3 : Krisdy Gunaryanto

- Sekretaris P2K3 : Elnabertus Palunte

29 3.1.1.b. Ketersediaan

peralatan K3 M Penerapan safety dan kebijakan K3 oleh perusahaan

pertambangan diterapkan secara ketat dan menjadi prioritas dalam kegiatan operasional sehari-hari. Melakukan

induksi dan pengarahan kepada setiap karyawan/pekerja maupun tamu/individu yang akan memasuki areal pertambangan dengan ketat dan terdokumentasi.

Pada saat audit telah ditemukan adanya bukti peralatan K3 di Kantor dan di Lapangan berupa APAR dan peralatan K3 lainnya seperti Kotak P3K, Poliklinik, Ambulance serta

penggunaan APD oleh Pekerja secara menyeluruh.

Poliklinik tersedia di Office Adong dan di Base Camp Kontraktor beserta unit ambulance dan dokter jaga dengan

penyediaan peralatan dan obat-obatan yang lengkap.

30 3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja

M PT Bharinto Ekatama memiliki laporan kecelakaan kerja yang lengkap dan terdokumentasi.

Pada tahun 2016 PT Bharinto Ekatama telah mendapatkan penghargaan Kecelakaan Kerja NIHIL sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dari Kementerian

Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Upaya PT Bharinto Ekatama untuk menekan kejadian kecelakaan kerja di antaranya adalah sbb :

a. Melakukan pengarahan tentang K3 b. Menerapkan/menggunakan APD dan peralatan K3

lainnya

c. Melakukan Induksi K3 d. Melakukan Inspeksi K3 e. Safety Meeting

f. Uji kendaraan bergerak g. Menerapkan tertib peraturan lalu lintas dan rambu-

rambu h. Pembuatan Mine Permit dan Kimper i. Pelatihan K3

j. Pengadaan simulasi penanganan kondisi emergency

Tru:Undo Cerdffcation

RESUME HASILVERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen FVLK-I6

Revisi L

TanggalTerbit 01 April2017

Halaman t4

13. Indikator 3.2.L. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).

Keterangan :

M : MemenuhiTM : Tidak MemenuhiN/A : Not Applicable

sff*r**ffi*,',i.*,ItuJrtn&fifuon/r lv

/ lr Kurnia( Direktur

3.2.1. Pekerja yang masih dibawah umur.

PT Bharinto Ekatama tidak mempekerjalon Karyawan /pekerja di bawah umur.

Dari daftar lo4liawan yang berjumlah 102 orang diketahuibahwa karyawan termuda atas nama Paulina dengan posisiEkternal & Community Relation Administration yang lahirpada tanggal 18 Mei 1994 atau berusia 23 Tahun 5 bulan.

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU … Hasil...Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia 2. IDENTITAS...

Documents

Transcript of RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU … Hasil...Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia 2. IDENTITAS...