PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Hasil AK_PT.BBN.pdfKepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Kepala...
Transcript of PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI Hasil AK_PT.BBN.pdfKepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Kepala...
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi BantenTelp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]
Tangerang Selatan, 09 Januari 2020
Nomor : 002/DU-KPS/I/2020Lampiran : 1 (satu) setPerihal : Penyampaian Permohonan Pengumuman Hasil Pelaksanaan Audit Khusus
Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri a.n. PT Bajra Bumi Nusantara
Kepada Yth,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari KemenLHK RIu/p. Kepala Bagian Program dan PelaporanKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Dengan Hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Audit Khusus Verifikasi Legalitas Kayu(VLK) Industri oleh PT Kreasi Prima Sertifikasi terhadap PT Bajra Bumi Nusantara yangberlokasi di Jl. Semeru No. 330, Srebet Purwosono, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang,Provinsi Jawa Timur sebagai pemegang IUIPHHK Nomor: P2T/8/14.02/01/III/2019 padatanggal 10 s.d. 11 Desember 2019, kami menyampaikan permohonan pengumumanHasil Pelaksanaan Audit Khusus Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) di website KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan.
Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kamiucapkan terima kasih.
PT Kreasi Prima Sertifikasi
Ir. Ahmad JuaeniDirektur Utama
Tembusan Yth.: Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH) Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur Kepala BPHP Wilayah VIII Provinsi Jawa Timur Pemantau Independen PT Bajra Bumi Nusantara Arsip
TEMPLATE PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN
No. Dokumen : KPS/FC.010/SM LP-VI
No Revisi : 03
Lampiran Surat No.: 002/DU-KPS/I/2020
PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT AWALVERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, sebagai berikut:
I. Nama LVLK : PT Kreasi Prima SertifikasiAlamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua Ciputat
Tangerang Selatan 1541Telpon/Fax : (021) 74639545, (021) 7417768Website : [email protected] Audit : Arif Mustakim, S.Hut (Lead Auditor)
Telah selesai melaksanakan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri,terhadap:
II. Nama Auditee : PT Bajra Bumi NusantaraAlamat : Jl. Semeru No. 330, Srebet Purwosono, Kec.
Sumbersuko, Kab. Lumajang, Prov. Jawa TimurLingkup usaha : IUIPHHKNomor Izin : P2T/8/14.02/01/III/2019Produk : Veneer , Kayu Gergajian dan BarecoreKapasitas : 5.950 m3/tahunEmail : [email protected]
III. Waktu pelaksanaan : Tanggal 10 s.d. 11 Desember 2019
IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR AUDIT KHUSUS VERIFIKASILEGALITAS KAYU (VLK) INDUSTRI ADALAHMEMENUHI SEHINGGA SERTIFIKAT LEGALITASKAYU (S-LK) BERHAK DILANJUTKAN
Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.
Tangerang Selatan, 09 Januari 2020PT Kreasi Prima Sertifikasi
Ir. Ahmad JuaeniDirektur Utama
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten
Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]
KEPUTUSAN SERTIFIKASI NO. 014/SK-VLK/KPS/XII/2019
Tentang
PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
AUDIT KHUSUS
PERLUASAN RUANG LINGKUP PRODUK TERSERTIFIKASI
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU INDUSTRI
PT BAJRA BUMI NUSANTARA
KABUPATEN LUMAJANG, PROVINSI JAWA TIMUR
MENIMBANG : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor VLK.
2. Keputusan dari Pengambil Keputusan beserta Nara Sumber.
MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sebagai LVLK).
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.
P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016,
tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak
Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
3. Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
tanggal 29 April 2016, tentang Standard dan Pedoman Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas
Kayu.
4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-KEHUTANAN-
PM.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi
PHPL dan VLK No. KPS-KEHUTANAN-SOP.03.
MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:
011/SPK/LP.VLK/XII/2019 tanggal 29 November 2019
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN : 1. Total hasil nilai Audit Khusus Perluasan Ruang Lingkup Produk
Tersertifkasi pada seluruh pemenuhan indikator terhadap
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten
Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]
Halaman 2 dari 2
standar Verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan Memenuhi.
Dengan demikian SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
pemegang Industri PT BAJRA BUMI NUSANTARA berhak
DILANJUTKAN.
2. Merevisi sertifikat yang sebelumnya karena terdapat
penambahan produk tersertifikasi yakni Barecore.
3. Kegiatan Surveillance/Penilikan dilakukan sekurang-kurangnya
setiap 12 (dua belas) bulan sekali selama masa berlaku S-LK.
4. Nilai hasil Audit Khusus Perluasan Ruang Lingkup Produk
Tersertifkasi Verifikasi Legalitas Kayu Industri PT BAJRA
BUMI NUSANTARA di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa
Timur pada masing-masing indikator VLK, seperti terlampir
yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di : Kota Tangerang Selatan
Tanggal : 19 Desember 2019
Ir. Ahmad Juaeni
Direktur Utama
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat
Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten
Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768
Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL AUDIT KHUSUS Halaman-1
RESUME HASIL AUDIT KHUSUS
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT BAJRA BUMI NUSANTARA
KABUPATEN LUMAJANG, PROVINSI JAWA TIMUR
1) Identitas LVLK:
(a) Nama Lembaga : PT Kreasi Prima Sertifikasi
(b) Nomor Akreditasi : LVLK-020-IDN
(c) Alamat : Serua Makmur Blok IV/07 Rt.001/010 Kel. Serua Kec
Ciputat, Kota Tangerang selatan
(d) Nomor telepon/faks/ : (021) 74639545/(021)7417768
(e) Email : [email protected]
(f) Direktur Utama : Ir. Ahmad Juaeni
(g) Tim Audit :
Ir. Bambang Setyo Mulyanto, MM-CSR (Lead Auditor)
Suwarso Yogi Restiyon (Auditor)
(h) Tim Pengambil Keputusan :
Ir. Andijarso (Ketua merangkap anggota PK)
Ir. Ahmad Juaeni (Anggota PK)
Apryanti Pratiwi, S.Hut (Anggota PK)
2) Identitas Auditee:
(a) Nama Pemegang Izin : PT Bajra Bumi Nusantara
(b) Alamat Kantor : Kutisari Indah Selatan 2/3, Kel. Kutisari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya.
(c) Alamat Pabrik : Jl. Semeru No. 330, Srebet Purwosono, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur.
(d) Akta Pendirian : Akta No. 04, tanggal 18 Januari 2012, Notaris Iwan Saleh Irawan, S.H
(e) NIB : 9120009262809, tanggal 20 Februari 2019
(f) Pengurus Perusahaan :
Komisaris Utama : Hj. Risa Aliyatun Nikmah
Komisaris : Drs. Rahman Hidayat
Direktur Utama : Iwan Patria Jauhari
Direktur : Abdul Haq
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL AUDIT KHUSUS Halaman-2
3) Ringkasan Tahapan:
(a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 2 s.d. 3 Desember 2019 di kantor PT
Kreasi Prima Sertifikasi, Kota Tangerang Selatan.
(b) Verifikasi Tahap II dilakukan pada tanggal 10 s.d. 11 Desember 2019 di Kantor dan
Pabrik PT Bajra Bumi Nusantara di Kabupaten Lumajang dengan tahapan sebagai
berikut:
Waktu dan
Tempat Tahapan Keterangan
10 Desember 2019
Di Pabrik PT Bajra
Bumi Nusantara
- Rapat Pembukaan
- Verifikasi data dan
dokumen auditee
- Rapat pembukaan: Penjelasan
ketentuan SVLK, tujuan audit,
metodologi, agenda audit, akses
data, kerahasiaan data,
pembuatan BAP rapat.
- Verifikasi data dan dokumen
(prinsip 1 s.d. 4).
11 Desember 2019
Di Pabrik PT Bajra
Bumi Nusantara
- Verifikasi data dan
dokumen auditee.
- Review hasil
verifikasi
- Rapat Penutupan
- Melanjutkan verifikasi data dan
dokumen (prinsip 1 s.d. 4).
- Analisis data penerimaan bahan
baku, proses produksi, Laporan
Mutasi Kayu, data perdagangan.
- Penelusuran keabsahan bahan
baku melalui S-LK/DKP.
- Observasi lapangan
- Tim audit Penyampaian hasil
verifikasi kepada auditee serta
pembuatan BAP rapat penutupan.
19 Desember 2019
Di Kantor PT Kreasi
Prima Sertifikasi
Sidang Pengambilan
Keputusan (PK)
- Sidang dihadiri oleh Tim
Pengambilan Keputusan dan tim
audit (Lead Auditor dan Auditor).
- Hasil Sidang Pengambilan
Keputusan adalah PT Bajra Bumi
Nusantara dinyatakan LULUS.
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL AUDIT KHUSUS Halaman-3
4) Resume Hasil Penilaian:
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah
K1.1(a) Unit usaha dalam bentuk.
1.1.1Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir
a. Industri memiliki izin
yang sah
Memenuhi:
Tersedia akta pendirian
perusahaan dan/atau
perubahan terakhir yang
telah disahkan (khusus PT)
atau didaftarkan ke
instansi yang berwenang
sesuai dengan bentuk
badan hukumnya.
1. Akta Pendirian dengan
Notaris & Pejabat Pembuat
Akta tanah Iwan Saleh
Irawan. SH, No. 04 tanggal
18 Januari 2012.
Keputusan Menkumham RI
No.AHU-
07323.AH.01.01.Tahun 2012
tanggal 13 Februari 2012
2. Akta Perubahan No. 03
tanggal 05 Desember 2014,
Iwan Saleh Irawan. SH, dan
Pengesahan dari Menteri
Hukum dan HAM dengan
keputusan No. AHU-
45221.40.22.2014 Tahun
2014 tanggal 05 Desember
2014
3. Akta Perubahan No. 01
tanggal 1 Juli 2019, Notaris
Iwan Saleh Irawan, SH.
Pengesahan dari Menteri
Hukum dan HAM dengan
keputusan No. AHU-
0035595.AH.01.02 Tahun
2019 tanggal 09 Juli 2019
b. SIUP atau Izin
Perdagangan yang
tercantum dalam Izin
Industri
Memenuhi:
Tersedia Izin Usaha
Perdagangan yang masih
berlaku sesuai dengan
kegiatan usahanya atau.
SIUP (MENENGAH) Nomor:
503/2020.A/436.7.17/2017
Dikeluarkan tanggal: 20
Februari 2014 (SIUP masih
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL AUDIT KHUSUS Halaman-4
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Tersedia bukti pengurusan
perpanjangan tersedia dari
instansi yang berwenang
berupa:
a. surat keterangan; atau
b. tanda terima.
berlaku)
PT Bajra Bumi Nusantara sudah
mempunyai Izin Usaha (Surat
Izin Usaha Perdagangan) yang
berbasis NIB nomor
9120009262809 yang
diterbitkan oleh Lembaga
Pengelola dan Penyelenggara
OSS pada tangal 28 Februari
2019
c. Izin HO (izin gangguan
lingkungan sekitar
industri) (jika ada)
Not Applicable
Tersedia izin HO (izin
gangguan lingkungan
sekitar industri) yang
masih berlaku sesuai
dengan ruang lingkup
usahanya atau
1.Tersedia bukti
pengurusan dari instansi
yang berwenang
berupa:
a. surat keterangan;
atau
b. tanda terima.
2. Tersedia surat
pernyataan tidak
keberatan dari
masyarakat sekitar
lokasi usaha
Sesuai Peraturan Menteri
Dalam Negeri R.I. No. 19
Tahun 2017 tanggal 29 Maret
2017, penetapan Izin
Gangguan dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
d. Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
Memenuhi
Tersedia Tanda Daftar
Perusahaan (TDP) yang
sah masih berlaku sesuai
dengan kegiatan usahanya
atau Tersedia bukti
PT Bajra Bumi Nusantara
mempunyai TDP dengan
Nomor:
503/2065.B/436.7.17/2017,
berlaku s.d. 23 Februari 2022
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL AUDIT KHUSUS Halaman-5
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
pengurusan perpanjangan
dari instansi yang
berwenang berupa:
a. surat keterangan; atau
b. tanda terima
PT Bajra Bumi Nusantara sudah
mempunyai NIB dengan
Nomor: 9120009262809
e. Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP)
Memenuhi
NPWP (9 digit awal), SKT
dan/atau SPPKP unit usaha
tersedia dan sesuai dengan
dokumen lainnya
a. Nomor Pokok Wajib Pajak
Nomor: 03.193.682.6-
615.000
b. Surat Keterangan Terdaftar
(SKT) Nomor: PEM-
046/WPJ.11/KP.0803/2012;
c. Surat Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak (SP-
PKP) Nomor: PEM-
02555/WPJ.11/KP.0803/201
3
f. Dokumen lingkungan
hidup (AMDAL/UKL–
UPL/SPPL/DPLH /SIL/
DELH/dokumen
lingkungan hidup lain
yang setara)
Memenuhi
1. Tersedia dokumen
lingkungan hidup yang
lengkap dan sah sesuai
dengan kegiatan
usahanya (untuk SPPL
diperlukan bukti
penyerahan ke instansi
terkait) atau Tersedia
bukti pengurusan
dokumen lingkungan
hidup dari instansi yang
berwenang berupa:
a. surat keterangan;
atau
b. tanda terima.
2. Tersedia laporan/catatan
pengelolaan dan
pemantauan lingkungan
a. Terdapat Surat
Rekomendasi UKL-UPL PT.
BAJRA BUMI NUSANTARA
dengan surat No.
660/1209/427.49/2017
tanggal 16 Mei 2017.
b. Keputusan Kepala Dinas
Lingkungan Hidup
Kabupaten Lumajang No.
188.4/1208/427.49/2017
tanggal 16 Mei 2017.
c. Izin Lingkungan NIB Nomor
:9120009262809 melalui
Lembaga Pengelola dan
Penyelenggara OSS tanggal
16 Mei 2017.
d. Laporan pengelolaan
lingkungan semester I
tahun 2019 dan Tanda
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL AUDIT KHUSUS Halaman-6
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
sesuai/merujuk pada
catatan temuan penting
(tidak berlaku untuk
SPPL)
terima laporan pelaksanaan
UKLUPL tanggal 11
Desember 2019
g. IUIPHHK, Izin Usaha
Industri (IUI) atau Izin
Usaha Tetap (IUT)
Memenuhi
1. Terdapat dokumen
IUIPHHK atau IUI atau
IUT yang diterbitkan
oleh instansi yang
berwenang dan sesuai
dengan dokumen terkait
lainnya.
2. Jenis usaha yang
dijalankan sesuai
dengan IUIPHHK atau
IUI atau IUT.
3. Dalam hal izin industri
sedang dalam proses
perpanjangan atau
perluasan /pengurangan
kapasitas, tersedia bukti
pengurusan dari instansi
yang berwenang berupa:
a. surat keterangan;
atau
b. tanda terima
PT Bajra Bumi Nusantara
mempunyai izin IUIPHHK
dengan nomor:
P2T/8/14.02/01/III/2019
tanggal: 25 Maret 2019.
PT Bajra Bumi Nusantara sudah
mempunyai Izin Usaha (Izin
Usaha Industri) diterbikan oleh
Lembaga Pengelola dan
Penyelenggara OSS berbasis
NIB: 9120009262809 tanggal
28 Pebruari 2019.
h. Rencana Pemenuhan
Bahan Baku Industri
(RPBBI) IUIPHHK
Memenuhi
1. RPBBI terakhir (tahun
berjalan) telah
dilaporkan ke instansi
yang berwenang.
2. Realisasi pemenuhan
bahan baku sesuai
dengan RPBBI terakhir
(tahun berjalan) yang
PT Bajra Bumi Nusantara telah
membuat RPBBI Tahun 2019
dan sudah disampaikan kepada
instansi yang berwenang,
disamping itu perusahaan
sudah membuat dan
menyampaikan laporan bulanan
pemenuhan bahan baku
industri kepada instansi yang
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL AUDIT KHUSUS Halaman-7
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
telah dilaporkan terkait.
1.2. Importir kayu dan produk kayu.
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.
Dokumen identitas importir Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara bukan
sebagai importir bahan baku
kayu.
Importir memiliki
mekanisme uji
tuntas(duediligence)
importir
Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara bukan
sebagai importir bahan baku
kayu.
1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas
> 6.000 m3/thn)
1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pemben- tukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
akte notaris pembentukan
kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara
merupakan unit usaha tunggal
dan bukan merupakan unit
usaha kelompok.
1.3.2. Kelompok memiliki akte notaris pemben- tukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Periksa keberadaan
dokumen hasil internal audit
anggota kelompok
Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak
melakukan internal audit.
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang
menjamin keterlacakan kayu dari asalnya
2.1.1 Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
a. Kontrak suplai bahan
baku dan/atau dokumen
jual beli.
Memenuhi:
Seluruh penerimaan bahan
baku kayu dilengkapi
dengan dokumen kontrak
suplai bahan baku
dan/atau dokumen jual
beli.
a. PT Bajra Bumi Nusantara
membeli bahan baku
berupa kayu bulat sengon
dari hutan hak.
b. Hasil verifikasi, bahan baku
kayu bulat sengon yang
diterima PT Bajra Bumi
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL AUDIT KHUSUS Halaman-8
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
Nusantara telah dilengkapi
dengan dokumen legalitas
angkutan kayu dalam
bentuk Nota Angkutanserta
bukti pembelian berupa
bukti transfer
b. Daftar Pemeriksaan Kayu
bulat (DPKP)
Not Applicable:
Seluruh penerimaan kayu
bulat dari hutan negara terdapat:
a. DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh
yang berwenang dan sesuai dengan
dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK).
b. Label ID Barcode
pada kayu bulat.
PT Bajra Bumi Nusantara tidak
menggunakan bahan baku kayu
bulat yang bersumber dari
hutan negara.
c. Berita acara serah terima
kayu dan/atau bukti
serah terima kayu selain
kayu bulat dari hutan
negara, dilengkapi
dengan dokumen
angkutan hasil hutan
yang sah.
Memenuhi:
Seluruh penerimaan kayu
selain kayu bulat dari
hutan negara dilengkapi
dengan berita acara serah
terima kayu dan/atau bukti
serah terima kayu dan
dilengkapi dengan
dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
Seluruh penerimaan kayu PT
Bajra Bumi Nusantara telah
dilengkapi dengan dokumen
serah terima berupa“Formulir
Tanda Terima Barang”.
d. Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
Memenuhi:
a. Seluruh penerimaan
bahan baku kayu
didukung dengan
dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
b. Hasil uji petik stock
a. Perusahaan telah
menerapkan penggunaan
dokumen angkutan yang
sesuai dengan ketentuan
yaitu Nota Angkutan.
b. Perusahaan telah memiliki
Ganis PHPL PKB-R.
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL AUDIT KHUSUS Halaman-9
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
bahan baku di lapangan
harus sesuai antara fisik
kayu (jenis dan ukuran)
dengan dokumen.
c. Jumlah batang/keping
dan volume di dalam
dokumen angkutan hasil
hutan yang sah dengan
stock/LMKB/LMKO -
pada periode yang
sama.
d. Kartu tenaga teknis
masih berlaku dan
sesuai dengan SK lokasi
penempatan.
e. Unit usaha melakukan
pemisahan terhadap
bahan baku yang
menggunakan dokumen
Surat Angkutan Kayu
Lelang (SAL).
f. Seluruh kayu lelang
dilengkapi dengan
dokumen SAL atau
FAKB/FAKO lanjutan
hasil lelang, dengan
disertai Risalah Lelang.
c. Hasil uji petik terdapat
kesesuaian antara fisik kayu
dengan dokumen.
d. Hasil verifikasi di lapangan
menunjukkan bahwa PT
Bajra Bumi Nusantaratidak
menggunakan bahan baku
yang menggunakan
dokumen Surat Angkutan
Lelang (SAL).
e. Nota dan Dokumen
Keterangan (Berita Acara
dari petugas kehutanan
kabupaten/kota atau dari
Aparat Desa/Kelurahan)
yang dapat menjelaskan
asal usul untuk kayu
bekas/hasil bongkaran,
serta DKP
Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak
menggunakan bahan baku kayu
bekas/hasil bongkaran.
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL AUDIT KHUSUS Halaman-10
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
f. Dokumen angkutan
berupa Nota untuk kayu
limbah industri
Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak
menggunakan bahan baku kayu
limbah industri.
g. Dokumen Sertifikat
Legalitas Kayu/ Sertifikat
Pengelolaan Hutan
Produksi Lestari yang
dimiliki pemasok
dan/atau dokumen
Deklarasi Kesesuaian
Pemasok
Memenuhi:
a. Seluruh pemasok
memiliki S-LK dan/atau
menerbitkan DKP.
b. Tersedia prosedur
pemeriksaan terhadap
pemasok yang
menerbitkan DKP.
c. Tersedia personel yang
ditunjuk untuk
bertanggung jawab
dalam pemeriksaan
terhadap dokumen DKP
yang diterima dari
pemasok (beserta bukti
surat penunjukan).
d. Tersedia laporan hasil
pemeriksaan kepada
pemasok yang
menerbitkan DKP.
Kayu bulat sengon yang dibeli
PT Bajra Bumi
Nusantarabersumber dari hutan
hak dan pemasoknya telah
menggunakan dokumen
angkutan Nota Angkutan yang
berlaku sebagai DKP.
Terdapat dokumen prosedur
pemeriksaan DKP dan
perusahaan telah menunjuk
petugas pemeriksa DKP.
Perusahaan baru aktif beberapa
bulan sehingga belum memiliki
kewajiban melakukan
pemeriksaan DKP.
h. Informasi terkait VLBB
untuk pemasok yang
belum memiliki S- LK/S-
PHPL/DKP
Not Applicable
a. Paling tidak pemasok
memiliki SIUP
b. Seluruh penerimaan
bahan baku kayu
didukung dengan
dokumen angkutan
c. Seluruh penerimaan
bahan baku kayu berasal
dari pemasok adalah
benar dari sumber yang
telah memiliki S-PHPL,
Berdasarkan Perdirjen PHPL No.
P.14/PHPL/SET/4 /2016 Pasal
7, bahwa batas waktu
penetapan VLBB adalah 31
Desember 2017
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL AUDIT KHUSUS Halaman-11
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
atau S-LK (sesuai hasil
uji silang/cross
cekdengan SILK) atau
dilengkapi dengan DKP
yang benar
d. Laporan mutasi dan/atau
rerkaman persediaan
sesuai dengan dokumen
pendukung.
i. Dokumen pendukung
RPBBI
Not Applicable
RPBBI terakhir (tahun
berjalan) yang telah
dilaporkan didukung
dokumen sumber bahan
baku
yang lengkap sesuai
dengan sumber bahan
baku
PT Bajra Bumi Nusantara bukan
merupakan industri primer
yang mengolah kayu bulat
yang bersumber dari hutan
negara, sehingga tidak memiliki
kewajiban melampirkan
dukungan RPBBI.
2.1.2.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
a. Pemberitahuan Impor
Barang (PIB)
Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak
melakukan impor bahan baku
kayu.
b. Bill of Lading (B/L) Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak
melakukan impor bahan baku
kayu.
c. Packing List (P/L) Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak
melakukan impor bahan baku
kayu.
d. Invoice Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak
melakukan impor bahan baku
kayu.
e. Deklarasi Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak
melakukan impor bahan baku
kayu.
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL AUDIT KHUSUS Halaman-12
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
f. Bukti pembayaran bea
masuk (bila terkena bea
masuk)
Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak
melakukan impor bahan baku
kayu.
g. Dokumen lain yang
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya
Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak
melakukan impor bahan baku
kayu.
h. Bukti penggunaan kayu
dan produk turunannya
Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak
melakukan impor bahan baku
kayu.
2.1.3.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
a. Tally sheet penggunaan
bahan baku dan hasil
produksi
Memenuhi:
a. Tersedia tally
sheet/rekaman/laporan
produksi.
b. Tally sheet/laporan awal
produksi dapat
memberikan informasi
ketelusuran asal usul
bahan baku.
PT Bajra Bumi Nusantara telah
melakukan pencatatan/tally
dalam setiap tahapan proses
produksi. Catatan tersebut
dapat memberikan informasi
asal usul bahan baku. Sistem
penelusuran asal usul bahan
baku yang diterapkan
perusahaan adalah melalui
nama tanggal produksi.
b. Laporan produksi hasil
olahan
Memenuhi:
1) Laporan hasil produksi
sesuai dengan LMHHOK.
2) Terdapat hubungan
yang logis antara input –
ouput dan rendemen.
Terdapat laporan produksi yang
telah sesuai dengan Laporan
Mutasi Kayu (LMKB dan
LMHHOK), dan hasil analisa
laporan produksi terdapat
hubungan yang logis antara
input –output dan rendeman.
c. Produksi industri tidak
melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan
Memenuhi:
1) Jenis produksi sesuai
dengan izin usaha
industri auditee
2) Realisasi produksi sendiri
dan hasil penjasaan
Realisasi produksi selama 3
bulan tidak melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan.
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL AUDIT KHUSUS Halaman-13
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
tidak melebihi kapasitas
produksi auditee yang
yang diizinkan.
d. Hasil produksi yang
berasal dari kayu lelang
dipisahkan
Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak
menggunakan bahan baku
kayu lelang
e. Dokumen
LMKB/LMKBK/LMHHOK
Memenuhi:
Dokumen
LMKB/LMKBK/LMHHOK
sesuai dengan dokumen
pendukung.
Laporan Mutasi Kayu (LMKB
dan LMHHOK) telah sesuai
dengan laporan pendukung
lainnya yaitu laporan
penerimaan kayu dan laporan
produksi serta laporan
penjualan lokal.
2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain
atau pengrajin/industri rumah tangga)
a. Dokumen S-LK atau DKP Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantaratidak
melakukan kerjasama produksi
dengan pihak lain.
b. Kontrak jasa pengolahan
produk antara auditee
dengan pihak penyedia
jasa (pihak lain)
Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak
melakukan kerjasama produksi
dengan pihak lain.
c. Berita acara serah terima
kayu yang dijasakan
Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak
melakukan kerjasama produksi
dengan pihak lain.
d. Ada pemisahan produk
yang dijasakan pada
perusahaan jasa
Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak
melakukan kerjasama produksi
dengan pihak lain.
e. Adanya
pendokumentasian
bahan baku, proses dan
produksi dan ekspor
apabila ekspor dilakukan
melalui industri jasa
Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak
melakukan kerjasama produksi
dengan pihak lain.
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL AUDIT KHUSUS Halaman-14
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.
3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Dokumen angkutan hasil
hutan yang sah
Memenuhi:
Seluruh perdagangan atau
pemindahtanganan produk
dengan tujuan domestik
didukung dengan dokumen
angkutan hasil hutan yang
sah
PT Bajra Bumi Nusantara
menggunakan dokumen Nota
Angkutan yang dilengkapi
dengan surat jalan serta
packing list untuk
pengangkutan veneer pada
penjualan lokal.
3.2.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian
dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
a. Produk hasil olahan kayu
yang diekspor
Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak
melakukan penjualan ekspor
b. Pemberitahuan Ekspor
Barang (PEB)
Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak
melakukan penjualan ekspor
c. Packing list (P/L) Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak
melakukan penjualan ekspor
d. Invoice Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak
melakukan penjualan ekspor
e. Bill of Lading (B/L). Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak
melakukan penjualan ekspor
f. Dokumen V-Legal untuk
produk yang wajib
dilengkapi dengan
Dokumen V-Legal
Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak
melakukan penjualan ekspor
g. Hasil verifikasi teknis
(Laporan Surveyor)
untuk produk yang wajib
verifikasi teknis
Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak
melakukan penjualan ekspor
h. Bukti pembayaran bea
keluar bila terkena bea
keluar
Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak
melakukan penjualan ekspor
i. Dokumen lain yang Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantara tidak
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL AUDIT KHUSUS Halaman-15
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
relevan (diantaranya
CITES) untuk jenis kayu
yang dibatasi
perdagangannya
melakukan penjualan ekspor
3.3.1.(-). Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang
dibubuhkan sesuai
ketentuan
Not Applicable PT Bajra Bumi Nusantaratelah
memiliki kontrak penggunaan
logo V-Legal.
PT Bajra Bumi Nusantara telah
menerapkan penggunaan logo
V-Legal pada kemasan produk
dan dokumen Surat Jalan.
P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan
K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
4.1.1 .Prosedur dan implementasi K3
a. Pedoman/Prosedur K3 Memenuhi:
Tersedia
pedoman/prosedur K3 dan
personel yang ditunjuk
untuk bertanggung jawab
dalam implementasi
pedoman/prosedur K3
(beserta surat
penunjukannya).
PT Bajra Bumi Nusantara telah
memiliki prosedur K3 serta
telah menunjuk personil
perusahaan yang bertanggung
jawab terhadap implementasi
K3.
b. Implementasi K3 Memenuhi:
a. Tersedia peralatan K3
sesuai pedoman dan
berfungsi baik
(diantaranya belum
kadaluarsa).
b. Tersedia tanda/jalur
evakuasi
PT Bajra Bumi Nusantaratelah
memiliki peralatan K3 sesuai
pedoman dan berfungsi baik,
terdapat jalur evakuasi dan
rambu-rambu K3.
PT Bajra Bumi Nusantara telah
menindaklanjuti Laporan
Ketidaksesuaian sehingga telah
memenuhi verifier.
c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi:
Tersedia catatan
a. PT Bajra Bumi
Nusantaratelah memiliki
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL AUDIT KHUSUS Halaman-16
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
kecelakaan kerja untuk
setiap kejadian kecelakaan
kerja dan upaya
penanganannya
laporan kecelakaan kerja.
b. Terdapat jaminan dari
perusahaan jika terjadi
kecelakaan kerja
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja
Serikat pekerja atau
kebijakan perusahaan yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja
Memenuhi:
a. Terdapat serikat pekerja
atau pernyataan tertulis
mengenai kebijakan
perusahaan yang
membolehkan untuk
membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat
pekerja.
b. Hasil wawancara dapat
menyimpulkan bahwa
terdapat kebebasan
berserikat bagi pekerja
PT Bajra Bumi Nusantaratidak
memiliki Serikat Pekerja,
namun Manajemen perusahan
telah memberikan pernyataan
bahwasanya seluruh karyawan
diberikan kebebasan dalam
berserikat sesuai Surat
Pernyataan yang ditanda
tangani oleh Direksi PT Bajra
Bumi Nusantara.
4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan
(PP)
Ketersediaan Dokumen KKB
atau PP
Memenuhi:
Tersedia dokumen KKB
atau PP yang mengatur
hak-hak pekerja serta
telah didaftarkan ke
instansi yang berwenang
PT Bajra Bumi Nusantara telah
memiliki Peraturan Perusahaan
(PP) dan Peraturan Perusahaan
tersebut telah mendapatkan
pengesahan dari Dinas Tenaga
Kerja Kabupaten Lumajang.
4.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur
Tidak ada pekerja yang
masih di bawah umur
Memenuhi:
Tidak terdapat pekerja
yang masih di bawah umur
Hasil verifikasi dokumen dan
observasi lapangan diperoleh
informasi bahwa PT Bajra Bumi
Nusantara tidak terdapat
karyawan yang masih dibawah
umur (18 tahun) dan
Disusun Oleh:
Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
RESUME HASIL AUDIT KHUSUS Halaman-17
PRINSIP/
KRITERIA/INDIKATOR/
VERIFIER
NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI
perusahaan tidak melakukan
perekrutan karyawan yang
masih dibawah umur (<18
tahun).
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI
Perusahaan tersebut telah memenuhi standar VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 3.4. dan Lampiran 2.5.
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYULVLK-020-IDN
PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No.7
Kota Tangerang Selatan 15414 Provinsi Bantenwww.kreasiprimasertifikasi.com
S E R T I F I K A TLEGALITAS KAYU ( -LK ) S
PT KREASI PRIMA SERTIFIKASI
PT BAJRA BUMI NUSANTARA
MEM ENU H I
No.020.VLK-KPS.021.rev-1
dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) INDUSTRI Kepada:
Selaku Pemegang Izin Usaha Industri Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Usaha Indsutri (IUI), dengan:
Dengan predikat
Ir. Ahmad JuaeniDirektur Utama
Nomor Induk Berusaha
Produk
Kapasitas
Alamat Pabrik
Provinsi
: 9120009262809
: Veneer, Kayu Gergajian dan Barecore
: ± 5.950 m3/tahun
: Jl. Semeru No. 330, Srebet-Purwosono,
Kabupaten Lumajang
: Jawa Timur
Tanggal berakhir: 19 April 2025Tanggal terbit: 20 April 2019