PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI MANUAL MUTU DAN...

PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI

MANUAL MUTU DAN

KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA

NO DOKUMEN : M-AAA-01

STATUS DOKUMEN : MASTER COPY NO :

NOMOR REVISI : 01 TANGGAL EFEKTIF : 1 Agustus 2014

DIBUAT OLEH : DIPERIKSA OLEH : DISETUJUI OLEH :

DOKUMEN KONTROL MANAJEMEN

REPRESENTATIF DIREKTUR

UTAMA

MANUAL

MUTU DAN KESELAMATAN & KESEHATAN KERJA

PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI No Dok : M-AAA-01

Halaman 2 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01

DAFTAR ISI HALAMAN

DAFTAR ISI

2

I PENGANTAR MANAJEMEN

3

II RUANG LINGKUP PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MK3

4

III PROFIL PERUSAHAAN

5

IV VISI, MISI, KEBIJAKAN, TUJUAN DAN SASARAN MK3

6

V ISTILAH DAN DEFINISI

8

VI KEBIJAKAN UMUM SISTEM MANAJEMEN MK3

15

VII PEMETAAN PROSES

38

VIII ORGANISASI PERUSAHAAN

39

XI MATRIX PEMETAAN DOKUMEN DENGAN PERSYARATAN STANDAR

41

MANUAL



Halaman 3 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01

I. PENGANTAR MANAJEMEN

Dunia usaha di Indonesia saat ini dihadapkan kepada persaingan yang semakin

ketat baik dipasar domestik maupun internasional di era globalisasi, dan hal ini

berdampak pula dalam dunia usaha industri konstruksi dimana persaingan

dalam menghasilkan kualitas sangatlah tinggi. Pada masa sekarang telah terjadi

perubahan-revolusi MK3 di dunia yang telah mengubah cara perusahaan dalam

menjalankan bisnisnya. Setiap perusahaan dituntut secara menyeluruh

memaksimumkan daya saing perusahaan melalui perbaikan secara terus

menerus terhadap produk/jasa perusahaan untuk meningkatkan kepuasan

pelanggan. Pada hakikatnya Sistem Manajemen MK3 adalah suatu strategi

pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara optimal untuk mencapai tujuan

perusahaan. Sistem Manajemen MK3 berdasarkan ISO 9001:2008 dan OHSAS

18001:2007 memberikan dasar keteraturan dan kejelasan mekanisme kerja

maupun pelaksanaan manajemen operasional sehingga diharapkan dapat

meningkatkan daya saing perusahaan dalam era perekonomian global.

Manual Sistem Manajemen MK3 (kemudian disebut Manual MK3) ini merupakan

kerangka dari Sistem Manajemen MK3 yang diterapkan di PT. ADIWARNA

ANUGERAH ABADI. Manual MK3 ini menjelaskan lingkup dari Sistem

Manajemen MK3, Kebijakan MK3 dan Sasaran MK3, Perencanaan Sistem

Manajemen MK3, Struktur Organisasi dan Interaksi Proses Sistem Manajemen

MK3 yang diterapkan didalam lingkungan kerja PT. ADIWARNA ANUGERAH

ABADI.

Manual ini pun merupakan informasi yang memadai kepada para pelanggan dan

pemasok dari organisasi kami dalam hal Kebijakan dan Sasaran MK3 serta

Metoda dalam menerapkan Sistem Manajemen MK3. Untuk maksud lainnya,

Manual MK3 ini merupakan sarana pelatihan bagi karyawan/personal

perusahaan kami, untuk mengetahui komitmen perusahaan terhadap MK3 dan

berbagai aturannya.

MANUAL



Halaman 4 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01

II. RUANG LINGKUP PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MK3

Ruang lingkup penerapan Sistem Manajemen MK3 berdasarkan ISO 9001:2008

dan OHSAS 18001:2007 pada PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI adalah

meliputi pekerjaan distributor, konstruksi dan fabrikasi yang meliputi : 1. Fire Suppression Specialist PENGECUALIAN PERSYARATAN Berdasarkan proses bisnis yang dilakukan PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI,

maka persyaratan dari ISO 9001:2008 klausul 7 tentang Realisasi Produk/Jasa

yang dapat dikategorikan sebagai persyaratan yang tidak diterapkan (permissible exclusion) pada ruang lingkup proses ada yaitu Klausul 7.3 Desain dan Pengembangan karena dikerjakan oleh Konsultan Perencana,

namun tidak menutup kemungkinan bila suatu saat ada pekerjaan desain dan

pengembangan yang dilakukan oleh PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI maka

akan dibuatkan Prosedur Terdokumentasinya.

PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN Peraturan dan perundang-undangan dan persyaratan yang menjadi acuan oleh

PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI dalam menghasilkan dan memberikan jasa

kepada pelanggannya antara lain adalah :

UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi

Standar dan Spesifikasi Jasa Konstruksi

Dokumen Tender / Spesifikasi Teknik

UU dan Peraturan di Bidang Ketenagakerjaan

UU dan Peraturan Perpajakan

Dan lain-lain

MANUAL



Halaman 5 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01

III. PROFIL PERUSAHAAN

PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI berkedudukan di Jakarta dimana dengan

menerapkan Standar Sistem Manajemen MK3 diharapkan akan menyediakan

kerangka kerja pengelolaan MK3 yang jauh lebih baik sehingga mampu

menyempurnakan praktek pengelolaan MK3 yang sudah ada selama ini, seiring

dengan tuntutan terhadap pemenuhan persyaratan standar yang jauh melebihi

dari persyaratan sebelumnya.

Pengakuan internasional ini akan memberi nilai lebih bagi PT. ADIWARNA

ANUGERAH ABADI baik dimata relasi bisnis dan konsumen serta untuk

kepentingan internal perusahaan sendiri, karena ISO 9001:2008 dan OHSAS

18001:2007 memang cara termudah untuk mengukur keseriusan perusahaan

dalam hal senantiasa berkelanjutan meningkatkan MK3 dalam menghasilkan

jasa/produknya, efektivitas dan efisiensi dari segala aspek serta, peningkatan

motivasi kerja karyawan, mendorong mereka lebih bertanggung jawab terhadap

pekerjaannya, mengutamakan kepuasan pelanggan, disiplin kerja dan

dokumentasi hasil kerja yang lebih konsisten.

Alamat Kontak : PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI

Head Office :

Komplek Mutiara Taman Palem Blok A3 No.2

Jl.Kamal Raya Outer Ring Road

Cengkareng – Jakarta Barat

Telp : (021) 29020216

Fax : (021) 29020217

Email : [email protected]

MANUAL



Halaman 6 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01

IV. VISI, MISI, KEBIJAKAN, TUJUAN DAN SASARAN MK3

Sebagai salah satu wujud komitmen PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI dalam

berupaya memuaskan pelanggan dan melakukan perbaikan berkelanjutan,

maka manajemen PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI mempunyai Visi, Misi

dan menetapkan Kebijakan MK3 sebagai kerangka kerja untuk menetapkan dan

meninjau Sasaran MK3, yang dikomunikasikan dalam organisasi untuk dipahami

dan dilaksanakan serta ditinjau secara terus-menerus agar senantiasa sesuai

dengan perkembangan jaman :

VISI Menjadi Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi dan Distributor

terbaik di skala Nasional dan Internasional dengan menitik beratkan

pada Profesionalisme, Ketepatan Waktu, Standarisasi Mutu dan

Kepuasan Pelanggan

MISI Memberikan jasa pelayanan dengan Komitmen, Kepercayaan dan

menunjukkan hasil yang sesuai dengan keinginan pelanggan

KEBIJAKAN MK3 PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI memiliki dedikasi tinggi dan

komitmen untuk melakukan proses peningkatan yang berkelanjutan

dalam :

1. Memberikan Total Kepuasan bagi Pelanggan

2. Mengembangkan Profesionalisme

3. Menerapkan MK3

4. Memenuhi Persyaratan Pelanggan & Peraturan terkait realisasi jasa

5. Mengendalikan Resiko Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja dari Jasa

yang dilakukan Perusahaan.

6. Melakukan perbaikan terus menerus terkait SMMK3

MANUAL



Halaman 7 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01

TUJUAN DAN SASARAN MK3 Meningkatkan Kepuasan pelanggan

Penyelesaian proyek dengan tepat waktu (on-time)

Kecelakaan Nihil

Mengembangkan kompetensi SDM

Mendapatkan sertifikasi MK3

TUJUAN DAN SASARAN MK3 PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI

Periode Tahun 2014

NO TUJUAN SASARAN 1 Melengkapi sarana kesiagaan

dan tanggap darurat Mengikuti persyaratan teknis peraturan K3

2 Mengurangi potensi berbagai macam bahaya K3

Pemasangan label, penyediaan APD dan sarana lain diseluruh área

3 Mengendalikan Kecelakaan kerja Kecelakaan kerja nihil 4 Peningkatan Kompetensi

Karyawan Pelatihan karyawan minimal 1 kali / karyawan / tahun.

5 Penyelesaian pekerjaan tepat waktu

Menjamin pekerjaan & Supply material serta alat tepat waktu 100%.

6 Peningkatan Kepuasan Pelanggan

Keluhan pelanggan maksimum 5 per-proyek

7 Perolehan proyek Mendapatkan proyek minimal….. Proyek Jakarta, 1 Agustus 2014 PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI Direktur Utama

MANUAL



Halaman 8 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01

V. ISTILAH DAN DEFINISI MK3

Mutu Derajat yang dicapai oleh karakteristik yang inheren dalam memenuhi persyaratan.

Persyaratan Kebutuhan atau harapan yang dinyatakan, biasanya tersirat atau wajib

Kepuasan Pelanggan Persepsi pelanggan tentang derajat telah dipenuhinya persyaratan pelanggan.

Derajat / Grade Kategori atau peringkat yang diberikan berdasarkan persyaratan mutu berbeda

bagi produk, proses atau sistem yang memiliki penggunaan fungsional yang sama.

Kapabilitas Kemampuan suatu organisasi, sistem atau proses untuk merealisasikan produk

yang akan memenuhi persyaratan produk tersebut.

Sistem Manajemen Sistem untuk menetapkan kebijakan dan sasaran serta untuk mencapai sasaran itu

Sistem Manajemen MK3 Sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal

Mutu dan Keselamatan & Kesehatan Kerja.

Manajemen Mutu dan K3 Kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam

hal MK3.

MANUAL



Halaman 9 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01

Perencanaan Mutu dan K3 Bagian dari manajemen MK3 difokuskan ke penetapan Tujuan dan sasaran MK3

dan merincikan proses operasional dan sumber daya terkait yang diperlukan untuk

memenuhi persyaratan MK3.

Pengendalian Mutu dan K3 Bagian dari manajemen MK3 difokuskan pada pemenuhan persyaratan MK3.

Pemastian Mutu dan K3 Bagian dari manajemen MK3 difokuskan pada pemberian keyakinan bahwa

persyaratan MK3 akan dipenuhi.

Perbaikan Mutu dan K3 Bagian dari manajemen MK3 difokuskan pada peningkatan kemampuan memenuhi

persyaratan MK3.

Perbaikan Berkesinambungan Kegiatan berulang untuk meningkatkan kemampuan memenuhi persyaratan.

Kebijakan Mutu dan K3 Maksud dan arahan secara menyeluruh sebuah organisasi yang terkait dengan

MK3 seperti yang dinyatakan secara resmi oleh Pimpinan Puncak.

Sasaran Mutu dan K3 Sesuatu yang dicari atau dituju berkaitan dengan MK3.

Prasarana Sistem/ organisasi dari fasilitas, peralatan dan jasa yang diperlukan untuk

mengoperasikan sebuah organisasi.

MANUAL



Halaman 10 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01

Lingkungan Kerja Kumpulan dari kondisi tempat pekerjaan dilakukan.

Pemasok Organisasi atau orang yang menyediakan produk.

Proses Kumpulan kegiatan saling terkait atau berinteraksi yang mengubah masukan

menjadi keluaran.

Produk / Jasa Hasil dari suatu proses.

Proyek Proses khas, terdiri dari kumpulan kegiatan terkoordinasi dan terkendali dengan

tanggal awal dan akhir, dilakukan untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan

persyaratan tertentu, termasuk kendala waktu, biaya dan sumber daya.

Desain dan Pengembangan Kumpulan proses yang mengubah persyaratan menjadi karakteristik tertentu atau

menjadi spesifikasi suatu produk, proses atau sistem.

Prosedur Cara tertentu untuk melaksanakan suatu kegiatan atau proses.

Karakteristik Mutu dan K3 Karakteristik inheren dalam produk, proses atau sistem berkaitan dengan suatu

persyaratan.

Mampu Telusur Kemampuan untuk menelusur riwayat, aplikasi atau lokasi sesuatu yang sedang

dipertimbangkan.

MANUAL



Halaman 11 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01

Ketidaksesuaian Tidak dipenuhinya suatu persyaratan/ lawannya kesesuaian.

Tindakan Pencegahan Tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang potensial atau

situasi potensial lain yang tidak dikehendaki.

Tindakan Korektif Tindakan menghilangkan penyebab ketidaksesuaian yang ditemukan atau situasi

yang tidak dikehendaki.

Koreksi Tindakan menghilangkan ketidaksesuaian yang ditemukan.

Dokumen Informasi dan media pendukungnya.

Spesifikasi Dokumen yang menyatakan persyaratan.

Manual Mutu dan K3 Dokumen yang merincikan Sistem Manajemen MK3 suatu organisasi.

Rencana Mutu dan K3 Dokumen yang berisi prosedur dan sumber daya yang diperlukan harus diterapkan

oleh siapa dan kapan pada suatu proyek, produk, proses atau kontrak tertentu.

Rekaman Dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau memberi bukti pelaksanaan

kegiatan.

MANUAL



Halaman 12 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01

Peralatan Ukur Instrumen ukur, perangkat lunak, standar pengukuran, bahan rujukan, alat Bantu

atau gabungannya yang diperlukan untuk merealisasikan proses pengukuran.

Kompetensi Kemampuan yang diperagakan untuk menerapkan pengetahuan dan ketrampilan.

Inspeksi Evaluasi kesesuaian melalui pengamatan dan penetapan, jika perlu dengan

pengukuran, pengujian atau pembandingan.

Uji Penentuan satu atau lebih karakteristik sesuai dengan prosedur.

Tinjauan Kegiatan yang dilakukan untuk menentukan kesesuaian, kecukupan dan

keefektifan masalah yang dibahas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

Verifikasi Konfirmasi, melalui penyediaan bukti objektif bahwa persyaratan yang ditentukan

telah dipenuhi.

Validasi Konfirmasi, melalui penyediaan bukti objektif bahwa persyaratan bagi pemakaian

atau aplikasi dimaksud tertentu telah dipenuhi.

.

Target Nilai sasaran yang harus dicapai sehubungan dengan adanya Kebijakan MK3.

Perencanaan Langkah-langkah yang jelas dan terjadwal yang dibuat dengan prinsip Plan, Do,

Check dan Action (PDCA), langkah-langkah ini didasari oleh target MK3.

MANUAL



Halaman 13 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01

Implementasi dan Operasi

Batasan-batasan seperti item berikut ini yang digunakan akan melaksanakan

Perencanaan dengan baik tanpa adanya suatu keterlambatan.

- Kejelasan akan orang yang bertanggung jawab.

- Pelaksanaan akan pelatihan dan pendidikan yang diperlukan

- Pengembangan komunikasi antara pimpinan puncak dan pegawai

Tinjauan Manajemen Tinjauan kondisi MK3 yang dilakukan oleh pimpinan puncak yang didasari oleh

hasil audit, dan beberapa keputusan yang harus diambil untuk melaksanakan

perencanaan kegiatan MK3 tahun berikutnya.

Inspeksi Terencana Terhadap Kondisi Awal Pemeriksaan terhadap manajemen MK3 sebelum Sistem Manajemen MK3 yang

benar diperkenalkan, serta dievaluasi berkala terhadap kelancaran penerapan

Sistem Manajemen MK3.

Resiko (Risk) Kombinasi dari kemungkinan terjadi dan tingkat bahaya karena kecelakaan dan/

atau penyakit yang dapat terjadi karena adanya kondisi berbahaya.

Audit Suatu kegiatan terdokumentasi yang dilakukan untuk memverifikasi, melalui

pemeriksaan atau penilaian dari bukti obyektif tentang kecukupan dari pemenuhan

pada sistem pemastian MK3 yang telah ditetapkan dan Sistem Manajemen MK3

yang berkaitan. Audit tidak mencakup kegiatan pengamatan atau inspeksi yang

dilakukan dengan maksud mengendalikan proses atau keberterimaan produk.

Penyelidikan yang dibuat terhadap pelaksanaan aktivitas MK3 pencapaian tujuan/

sasaran MK3 dan kecocokannya dengan kebijakan MK3.

MANUAL



Halaman 14 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01

Auditor Orang yang bertanggung jawab terhadap proses audit, dan ditunjuk oleh

manajemen puncak serta memiliki kompetensi sebagai auditor.

Bukti Obyektif Semua pernyataan terdokumentasi tentang fakta, informasi, atau catatan, baik

secara kuantitatif maupun kualitatif,yang berkaitan dengan dampak lingkungan dari

sebuah kegiatan, berdasarkan pengamatan (observasi), pengukuran atau

pengujian yang dapat diverifikasi.

Bahan Berbahaya dan Beracun Merupakan bahan-bahan yang termasuk dalam salah satu golongan atau lebih dari

bahan-bahan berikut :

1. Bahan Beracun

2. Bahan peledak

3. Bahan mudah terbakar

4. Bahan oksidator dan reduktor

5. Gas bertekanan

6. Bahan korosi

7. Bahan radioaktif

8. Bahan berbahaya dan beracun lainnya ditetapkan Menteri Perindustrian

Organisasi Badan hukum, Firma, Instansi, Lembaga atau Perusahaan atau bagiannya, atau

gabungan dari itu, umum atau pribadi yang memiliki fungsi dan administrasinya

sendiri (bagi organisasi dengan lebih dari satu satuan operasi, satuan operasi

tunggal dapat ditetapkan sebagai sebuah organisasi).

Program MK3 Dokumen yang mengandung upaya penanganan bahaya penting yang ditimbulkan

akibat rencana usaha atau kegiatan yang dibuat untuk mengatasi kerusakan,

mencegah cedera dan mengatasi persoalan MK3.

MANUAL



Halaman 15 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01

Keefektifan Sampai sejauh mana kegiatan yang direncanakan terealisasi dan hasil yang

direncanakan tercapai.

Efisiensi Hubungan antara hasil yang dicapai dan sumber daya yang dipakai.

Pelanggan Organisasi atau orang yang menerima produk.

VI. KEBIJAKAN UMUM SISTEM MANAJEMEN MK3 PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI

A. SISTEM MANAJEMEN MK3 - ISO 9001:2008 klausul 4

- OHSAS 18001:2007 klausul 4.1, 4.4.1, 4.4.5, 4.5.4

1. Persyaratan Umum PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI telah menetapkan serta

mendokumentasikan, menerapkan dan memelihara Sistem Manajemen MK3

yang mencakup Perencanaan, Pendokumentasian, Penerapan dan Peningkatan

system yang terus menerus memperbaiki keefektifannya, melalui aktivitas

pengidentifikasian, penetapan proses dan sistem yang dibutuhkan pada tingkat

perusahaan dan unit kerja yang relevan dengan memastikan tersedianya sumber

daya yang mencukupi, termasuk pemastian dalam hal pemantauan, pengukuran

dan analisa proses serta melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencapai

hasil yang direncanakan.

Secara garis besar urutan dan interaksi proses dalam jasa yang dilakukan ini

meliputi : adanya informasi pekerjaan, tahap prakualifikasi, proses tender, proses

penandatangan kontrak, persiapan pekerjaan, pencarian dan pengendalian

MANUAL



Halaman 16 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01

subkontraktor, pelaksanaan pekerjaan, monitoring pekerjaan dan pemeriksaan

dan pengujian pekerjaan tahap penyerahan pekerjaan.

2. Persyaratan Dokumentasi Struktur dokumentasi dalam Sistem Manajemen MK3 terbagi dalam beberapa

tingkatan yaitu :

- Level 1 : Manual MK3 yaitu tingkat tertinggi dalam struktur Sistem Manajemen

MK3 yang disusun sebagai dasar dari pembuatan, pengembangan dan

pelaksanaan dari dokumen lain yang berkaitan dengan Sistem Manajemen

MK3.

- Level 2 : Prosedur MK3 dan MK3 Plan yaitu jenis dokumen yang menguraikan

aktifitas/ kegiatan fungsi/ departemen dalam mempraktekkan kebijakan MK3

sebagai uraian dari manual MK3, dimana prosedur digunakan sebagai

penghubung terminal kerja yang dapat saling berkaitan, baik antar prosedur

satu dengan prosedur lainnya atau penghubung kegiatan kerja antar fungsi/

departemen.

- Level 3 : Instruksi Kerja MK3, Standar Parameter, MSDS (Material Safety Data

Sheet), Dokumen Petunjuk Pelaksanaan MK3 yaitu jenis dokumen yang

memberikan rincian petunjuk pelaksanaan dari suatu aktifitas atau kegiatan.

- Level 4 : Formulir MK3, Checklist MK3 yaitu dokumen atau catatan yang berisi

data dan atau hasil dari setiap aktifitas Sistem Manajemen MK3.

Dalam pengembangan Sistem Manajemen MK3, Manajemen PT. ADIWARNA

ANUGERAH ABADI telah menetapkan beberapa cakupan dokumentasi yang

meliputi

- Kebijakan, Tujuan dan Sasaran MK3 perusahaan serta Tujuan dan Sasaran

MK3 pada fungsi yang relevan.

- Manual MK3 Perusahaan yang mencakup Kebijakan, Tujuan dan Sasaran

MK3 serta Gambaran Proses Bisnis Jasa yang diberikan serta Kebijakan

Umum Sistem Manajemen MK3 di PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI.

- Prosedur Terdokumentasi yang dipersyaratkan oleh Standar meliputi

Prosedur Pengendalian Dokumen, Prosedur Pengendalian Rekaman,

MANUAL



Halaman 17 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01

Prosedur Audit Internal, Prosedur Pengendalian Jasa/ Produk Tidak Sesuai

dan Prosedur Tindakan Perbaikan dan Pencegahan, Prosedur Komunikasi,

Prosedur Perencanaan Identifikasi Aspek dan Bahaya, Prosedur Tinjauan

Manajemen, Prosedur Pencatatan dan Akses Peraturan dan lain-lain.

- Dokumen yang diperlukan oleh organisasi untuk memastikan keefektifan

sistem manajemen MK3 perusahaan. (secara lebih mendetail tertuang dalam

- Pemetaan Dokumen dengan Persyaratan ISO 9001:2008 dan OHSAS

18001:2007)

- Rekaman yang dipersyaratkan standar maupun yang dibutuhkan perusahaan

(lihat Daftar Rekaman MK3 PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI)

3. Manual MK3 Manual MK3 ditetapkan dan dipelihara sebagai pedoman penyelenggaraan

Sistem Manajemen MK3 PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI yang bertujuan

untuk :

a. Menunjukkan kemampuan PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI untuk secara

konsisten mencegah terjadinya penurunan dan penyimpangan mutu, dan

mengendalikan resiko serta bahaya keselamatan dan kesehatan kerja serta

memenuhi standar, peraturan perundangan yang berlaku.

b. Mengutamakan kebutuhan pelanggan melalui efektifitas tindakan di dalam

Sistem Manajemen PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI termasuk proses-

proses untuk perbaikan yang berkesinambungan serta pencegahan atas

ketidaksesuaian dengan Sistem Manajemen MK3.

c. Ruang lingkup Manual MK3 mencakup semua kegiatan yang berhubungan

dengan Sistem Manajemen MK3 berdasarkan ISO 9001:2008 dan OHSAS

18001:2007 yang merincikan persyaratan untuk memungkinkan PT.

ADIWARNA ANUGERAH ABADI merumuskan suatu kebijakan dan tujuan-

tujuan dengan memperhatikan persyaratan hukum dan informasi tentang

resiko MK3 yang berarti.

d. Manual ini berlaku bagi Bahaya Kerja yang dapat dikendalikan, diharapkan

mempunyai pengaruh terhadap perusahaan.

MANUAL



Halaman 18 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01

4. Pengendalian Dokumentasi

Pengendalian Dokumen diberlakukan di PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI

dimaksudkan agar semua dokumen sistim MK3 dapat terkendali dan terpelihara

keabsahannya serta dokumen yang digunakan sebagai panduan kerja dijamin

dengan revisi terakhir. Untuk itu ditetapkan dan dipelihara prosedur

terdokumentasi untuk mengendalikan dokumen-dokumen yang sesuai dengan

sistem MK3 yang diterapkan, dengan mengacu pada kebijakan sebagai berikut

- Wakil Manajeman (MR) dan Dokumen Controller bertanggung jawab atas

pengendalian dokumen.

- Semua dokumen yang digunakan sebagai pedoman sistem MK3 dikendalikan

sesuai dengan prosedur terdokumentasi.

- MR memelihara daftar induk dokumen yang memberikan informasi status revisi

dokumen terakhir dari dokumen yang beredar.

- Penerbitan dan perubahan dari semua jenis dokumen harus selalu disyahkan,

dikontrol dan dicatat.

- Pendistribusian dokumen diberi nomor copy dan dikontrol dengan stempel

(‘DOKUMEN TERKENDALI’, serta ‘DOKUMEN TIDAK TERKENDALI’).

- Dokumen-dokumen kadaluarsa akan ditarik dari peredaran dan ditandai

stempel KADALUARSA.

- Dokumen eksternal harus melalui Management Representative untuk diperiksa

dan dikendalikan dan akan ditandai dengan stempel yang ditetapkan.

- Perubahan atau modifikasi dokumen harus ditinjau dan disyahkan oleh fungsi

yang sama dengan yang meninjau dan mensyahkan dokumen asli.

5. Pengendalian Rekaman Pemeliharaan Rekaman/catatan di PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI

dimaksudkan untuk menjadi salah satu bukti pencapaian MK3 yang disyaratkan,

memudahkan evaluasi dan penelusuran apabila diperlukan.

Perusahaan melakukan Identifikasi, pemakaian, pengumpulan, indeks,

pengarsipan, penyimpanan, pemeliharaan dan menentukan waktu penyimpanan

serta pemusnahan rekaman MK3. Rekaman MK3 dapat berupa ‘hardcopy’ atau

MANUAL



Halaman 19 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01

‘softcopy’ harus dipelihara dan didokumentasikan untuk memenuhi standard MK3

yang disyaratkan. Kebijakan terhadap Rekaman MK3 dilakukan sebagai berikut :

• Penanggung jawab koordinasi pengendalian Rekaman/catatan adalah

Management Representative dan setiap kepala unit kerja bertanggungjawab

terhadap rekaman / catatan MK3 di unit kerjanya.

• Pengendalian rekaman / catatan MK3 berupa identifikasi, pengumpulan,

pengindekan, filing dan penyimpanan catatan MK3 diatur dalam prosedur.

• Rekaman/catatan MK3 harus didokumentasikan, dipelihara sedemikian rupa

sehingga mudah diperoleh apabila diperlukan.

• Daftar rekaman diajukan dari masing-masing unit kerja dan selanjutnya

dipelihara oleh MR.

• Penyimpanan dan pemeliharaan rekaman / catatan MK3 ditetapkan dalam

prosedur dengan memperhatikan lokasi, lama penyimpanan, kemudahaan

dalam mencari serta pengontrolan oleh bagian/unit terkait.

• Rekaman/Catatan MK3 yang telah melampaui masa penyimpanan harus

dimusnahkan atau diberi identitas khusus.

B. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN - ISO 9001:2008 klausul 5

- OHSAS 18001:2007 klausul 4.2, 4.3, 4.4, 4.6

1. Komitmen Manajemen Sebagai salah satu wujud komitmen PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI dalam

berupaya memuaskan pelanggan dan melakukan perbaikan berkelanjutan, maka

manajemen mempunyai Visi, Misi, Kebijakan, Program, Tujuan dan Sasaran MK3

sebagaimana yang tertuang dalam Manual MK3.

Pelaksanaan Sistem Manajemen MK3 di PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI

adalah tanggung jawab semua manajemen dan seluruh karyawan, dimana

tanggung jawab puncak pengelolaannya ada pada Direktur Utama.

MANUAL



Halaman 20 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01

2. Fokus Pada Pelanggan PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI meyakini bahwa pelanggan harus

mendapatkan perhatian utama dan sepenuhnya berupaya memuaskan pelanggan

secara berkelanjutan dengan selalu mengidentifikasi kebutuhan dan harapan

setiap pelanggan dan menetapkan proses-proses yang dibutuhkan dalam

merealisasikan persyaratan pelanggan.

3. Kebijakan MK3 PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI telah menetapkan Kebijakan MK3 (lihat

Manual MK3) sesuai dengan tujuan organisasi dan upaya-upaya untuk selalu

memelihara dan meninjau kesesuaiannya.

4. Perencanaan Tujuan dan Sasaran MK3 PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI telah menetapkan Tujuan dan Sasaran MK3

(lihat Manual MK3) sesuai dengan kebijakan MK3 yang ditetapkan, termasuk

penetapan tujuan dan sasaran MK3 yang relevan pada masing-masing fungsi/

departemen.

5. Perencanaan dan Program Manajemen MK3 Perencanaan Sistem Manajemen MK3 di PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI

yang dinyatakan dalam bentuk “Program Manajemen MK3 PT. ADIWARNA

ANUGERAH ABADI atau Perencanaan Sistem Manajemen MK3” merupakan

penjabaran dari rencana pencapaian Tujuan dan Sasaran MK3 Perusahaan.

Program tersebut menguraikan tujuan dan sasaran MK3 Perusahaan menjadi

tujuan dan sasaran MK3 pada masing-masing fungsi yang relevan, serta rencana

kegiatan dan jadual pelaksanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran MK3 di

masing-masing fungsi/departemen.

Proses penyusunan perencanaan MK3 akan mengikuti langkah-langkah yang

jelas dan terjadual yang dibuat dengan prinsip PDCA yang didasarkan pada target

MK3.

MANUAL



Halaman 21 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01

Hasil Identifikasi Proses Mutu dan Bahaya Kerja serta peraturan perundangan dan

standar yang berkaitan dengan realisasi produk atau jasa yang dilakukan menjadi

acuan dalam menyusun tujuan dan sasaran pengelolaan MK3.

Perencanaan meliputi juga :

- Identifikasi Proses dan parameter Mutu-nya

- Identifikasi Resiko dan bahaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja

- Identifikasi Peraturan dan Perundangan serta standar yang terkait

6. Tanggung jawab, Wewenang dan Komunikasi Tanggung jawab dan wewenang pelaksanaan Sistem Manajemen MK3

sepenuhnya berada di manajemen puncak perusahaan.

Manajemen puncak PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI telah menunjuk salah

satu dari jajaran Senior Manajemen, sebagai Perwakilan Manajemen (MR)

sekaligus anggota P2K3, yang diluar tanggung jawab lain, memiliki tanggung

jawab dan wewenang sebagaimana diuraikan pada Manual MK3 Bagian –

Organisasi Perusahaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Perwakilan Manajemen tersebut dibantu oleh

Internal Auditor. Tanggung jawab dan wewenang setiap personil di PT.

ADIWARNA ANUGERAH ABADI ditetapkan dalam bentuk job description yang

dikomunikasikan kepada masing-masing personil agar dipahami dan dilaksanakan

sebagaimana mestinya. Hubungan kerja antar fungsi di PT. ADIWARNA

ANUGERAH ABADI digambarkan dalam sebuah struktur organisasi.

Sebagai salah satu faktor penentu keefektifan sistem manajemen MK3 di

PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI adalah proses komunikasi internal di dalam

tubuh organisasi. Oleh karena itu manajemen telah menetapkan proses-proses

komunikasi tertentu sebagai media untuk mengkomunikasikan keefektifan

pelaksanaan sistem manajemen MK3 di lingkungan internal perusahaan, yaitu

melalui papan pengumuman, rapat-rapat kerja, koordinasi, Email, Surat, MK3

Talk, Buletin dan lain-lain.

Komunikasi MK3 eksternal untuk badan, lembaga masyarakat dan pihak terkait

lainnya diluar PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI dapat diawali dengan

MANUAL



Halaman 22 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01

informasi lisan ataupun tertulis. Daftar dan masalah dari informasi yang masuk

ditinjaun dan dipelajari untuk dilihat adanya dampak penting terhadap MK3. Hal-

hal yang dianggap dapat berdampak penting terhadap MK3 perlu diadakan

tindakan perbaikan. MR akan memastikan informasi diterima dari pihak eksternal

dan ditindaklanjuti dengan benar.

Komunikasi eksternal yang sifatnya proaktif dapat dilakukan melalui fasilitas :

Membuat Laporan ke Pemerintah atau pihak terkait lainnya jika diperlukan. Bagi

pihak luar/ public yang berkepentingan dengan kebijakan MK3 bisa

mendapatkannya melalui surat permohonan ke Perusahaan. Perusahaan juga

memasang salinan Kebijakan MK3 di Resepsionis/ penerima tamu serta ruangan

tamu.

Manajemen PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI memiliki kebijakan untuk selalu

melaksanakan peninjauan terhadap Sistem Manajemen MK3 organisasi, yang

mencakup penilaian peluang perbaikan dan kebutuhan akan perubahan pada

sistem manajemen MK3, termasuk peninjauan terhadap kebijakan, tujuan dan

sasaran MK3.

Peninjauan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memastikan kesesuaian,

kecukupan dan keefektian sistem manajemen MK3nya terus berlanjut.

Peninjauan dilakukan melalui rapat tinjauan manajemen yaitu sekurang-

kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun atau berdasarkan atas kebutuhan yang ada

dengan mengacu pada kebijakan sebagai berikut :

Hal-hal yang dijadikan masukan dalam rapat tinjauan manajemen ini mencakup :

1. Hasil audit (baik internal maupun eksternal)

2. Umpan balik dari pelanggan (baik saran maupun keluhan)

3. Kinerja Tujuan, Sasaran Target dan Program MK3

4. Status tindakan perbaikan dan pencegahan

5. Tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya

6. Perubahan-perubahan dalam organisasi yang mempengaruhi SMMK3

7. Saran-saran untuk perbaikan

8. Keluaran dari rapat tinjauan manajemen ini berupa keputusan dan tindakan

yang berkaitan dengan :

MANUAL



Halaman 23 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01

9. Perbaikan pada keefektifan sistem manajemen MK3 dan perbaikan pada

proses-prosesnya

10. Perbaikan pada MK3 Jasa yang berkaitan dengan persyaratan pelanggan

11. Sumber-sumber daya yang diperlukan.

12. Perkembangan Peraturan dan Perundangan

13. Tuntutan Pasar dan Perubahan Agenda MK3 eksternal

14. Kepentingan Pemegang Saham, Investor, Publik, Pemerintah

C. PENGELOLAAN SUMBER DAYA - ISO 9001:2008 klausul 6

- OHSAS 18001:2007 klausul 4.4.1, 4.4.2

1. Penyediaan Sumber Daya Penyediaan sumber daya yang diperlukan pada PT. ADIWARNA ANUGERAH

ABADI (mencakup Sumber Daya Manusia dan Non Manusia) ditetapkan dalam

rangka untuk

• Menerapkan dan memelihara sistem manajemen MK3 yang secara terus

menerus diperbaiki keefektifannya.

• Selalu berupaya meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memenuhi

persyaratan pelanggan.

2. Sumber Daya Manusia Pengelolaan sumber daya manusia mencakup kegiatan rekrutmen dan seleksi,

penempatan, sosialisasi, evaluasi, pengembangan dan pelatihan, serta promosi

dan mutasi sampai dengan pengunduran diri.

Kebijakan yang berkaitan dengan SDM adalah bahwa personel yang melakukan

pekerjaan, khususnya pekerjaan yang mempengaruhi MK3 Jasa, harus memiliki

kemampuan atas dasar pendidikan, pelatihan, ketrampilan dan pengalaman yang

sesuai.

MANUAL



Halaman 24 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01

3. Kompetensi, Kesadaran/ Kepedulian dan Pelatihan Untuk mengembangkan SDM yang dimiliki, maka PT. ADIWARNA ANUGERAH

ABADI melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

• Seluruh jajaran manajemen dan karyawan yang bekerja dilingkungan

PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI memiliki kompetensi yang sesuai dalam

pelaksanaan tugas yang dijalankan.


PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI peduli dan memperhatikan mutu, aspek

dan dampak serta bahaya dan resiko yang terjadi dan ada didalam proses

pelaksanaan pekerjaan


PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI mengikuti pelatihan kepedulian/

kesadaran ISO 9001:2008 dan OHSAS 18001:2007.

• Menetapkan kualifikasi yang diperlukan untuk pekerjaan yang mempengaruhi

MK3 Jasa/ Produk

• Menyediakan pelatihan sesuai kebutuhan

• Mengevaluasi kegiatan pelatihan

• Membangkitkan kesadaran akan pentingnya peran setiap individu dalam

pencapaian sasaran MK3 perusahaan.

Catatan yang berkaitan dengan pendidikan, latihan, ketrampilan dan pengalaman

setiap personil, khususnya yang melakukan pekerjaan yang mempengaruhi MK3

Jasa disimpan dan dipelihara.

4. Prasarana Bentuk pengelolaan prasarana disini mencakup kegiatan penetapan, penyediaan,

dan pemeliharaan terhadap seluruh prasarana atau fasilitas yang diperlukan

untuk mencapai kesesuaian pada persyaratan Jasa yang ditetapkan pelanggan.

Prasarana yang disediakan oleh PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI dalam

kegiatan operasinya mencakup :

a. Kantor dan Sarana pendukungnya

b. Peralatan proses dan peralatan pendukungnya (baik perangkat keras maupun

perangkat lunak)

MANUAL



Halaman 25 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01

c. Peralatan dan perlengkapan APD (Alat Pelindung Diri)

d. Sarana komunikasi dan transportasi

e. Sarana dan Peralatan terkait pengendalian MK3

5. Pengelolaan Lingkungan Kerja PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI menetapkan dan menyediakan lingkungan

kerja yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian pada persyaratan Jasa yang

ditetapkan. Termasuk dalam kategori ini adalah lingkungan kerja di Kantor,

Workshop dan Site Project, ruangan-ruangan, dan Daerah sekitar lingkungan

internal kantor dan eksternal sekitar.

Pengendalian Pencemaran Lingkungan yang timbul akibat kegiatan atau aktifitas

yang dilakukan ditangani dengan baik sesuai prosedur dan standar serta

Peraturan Perundangan yang berlaku.

D. REALISASI PRODUK - ISO 9001:2008 klausul 7

- OHSAS 18001:2007 klausul 4.4

1. Perencanaan Realisasi Jasa/ Produk PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI memiliki kebijakan bahwa setiap jasa

pelayanan terhadap pelanggan yang akan dikerjakan harus direncanakan sebaik-

baiknya melalui suatu dokumen yang disebut “Rencana MK3/MK3 Plan” - Proses

perencanaan realisasi Jasa ini dimulai semenjak PT. ADIWARNA ANUGERAH

ABADI dinyatakan sebagai pemenang tender/ penandatanganan kontrak yaitu

dimulai dengan melakukan proses pembuatan perencanaan pekerjaan sampai

dilakukannya proses penyerahan pekerjaan kepada pemilik pekerjaan.

“Rencana MK3 – MK3 Plan” ini mencakup perencanaan dan pengembangan

proses-proses yang diperlukan untuk merealisasikan Jasa tersebut, Identifikasi

Aspek dan Bahaya yang timbul serta perencanaan ini konsisten dengan

persyaratan proses-proses lain dari sistem manajemen MK3 PT. ADIWARNA

ANUGERAH ABADI. Ruang lingkup dari “Rencana MK3 – MK3 Plan” ini

mencakup keseluruhan Jasa utama dari PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI.

Dalam membuat MK3 Plan tersebut, hal-hal yang ditetapkan adalah :

MANUAL



Halaman 26 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01

o Persyaratan MK3 Jasa (melalui spesifikasi yang ditetapkan dokumen tender/

kontrak).

o Time Schedule

o Struktur Project

o Proses-proses, peralatan, dokumen-dokumen, dan sumber-sumber daya

yang diperlukan.

o Kegiatan-kegiatan verifikasi, validasi, pemantauan dan inspeksi yang

diperlukan bagi Jasa tersebut.

o Catatan-catatan yang diperlukan sebagai bukti bahwa proses dan Jasa yang

dihasilkan memenuhi persyaratan .

o Gambar Rencana

o Identifikasi Bahaya serta pengendaliannya

o APD (Alat Pelindung Diri)

o MSDS dan Prosedur serta Instruksi Kerja

o Pengendalian Operasional mulai bahan baku, Pengolahan limbah dan

kesiapsiagaan dan tanggap darurat.

o Dan lain-lain

2. Proses Berkaitan Dengan Pelanggan Proses penetapan persyaratan yang berkaitan dengan pelanggan pada PT.

ADIWARNA ANUGERAH ABADI adalah bagian dari proses pemasaran serta

proses Kontrak.

Suatu Kontrak pada dasarnya berisi penjelasan yang berkaitan dengan

persyaratan-persyaratan atau pun spesifikasi yang ditentukan pelanggan yang

harus dipenuhi oleh PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI yang akan disepakati

oleh kedua belah pihak.

Dalam pembuatan suatu kontrak, maka PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI

menetapkan hal-hal sebagai berikut

• Persyaratan yang ditentukan oleh pelanggan

• Persyaratan yang tidak dinyatakan oleh pelanggan, tetapi perlu untuk Jasa

tertentu, bila hal tersebut diketahui oleh PT. ADIWARNA ANUGERAH

ABADI.

MANUAL



Halaman 27 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01

• Persyaratan Undang-undang dan Peraturan yang berkaitan dengan Jasa

tersebut.

• Persyaratan tambahan yang ditentukan oleh internal organisasi PT.

ADIWARNA ANUGERAH ABADI.

• Hal-hal yang berkaitan dengan kemungkinan kegagalan suatu produk/Jasa

(penanganan bila Jasa tidak sesuai persyaratan)

• Bila pelanggan tidak memberikan pernyataan tertulis tentang persyaratannya,

maka PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI akan menegaskan secara

tertulis.

3. Tinjauan Persyaratan Yang Berkaitan Dengan Jasa Sebelum isi Kontrak disepakati, PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI melakukan

peninjauan terhadap seluruh persyaratan yang telah ditentukan pelanggan yang

berkaitan dengan Jasa yang ditawarkan. Proses tinjauan ini dilakukan untuk :

Memastikan bahwa seluruh persyaratan Jasa telah ditentukan dan dipahami.

Apabila ada perbedaan dalam isi kontrak maka diselesaikan terlebih dahulu.

Memastikan bahwa PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI memiliki kemampuan

untuk memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan pelanggan, termasuk

apabila ada perubahan dalam isi kontrak dengan memperhatikan hal-hal

berikut :

Spesifikasi dari pelanggan

Kemampuan dan kapasitas Jasa untuk memenuhi permintaan

pelanggan

Kebutuhan Material

Kecukupan sumber daya manusia dan peralatan.

Pemenuhan aspek MK3

Bila ada perubahan kontrak, Pemasaran harus menginformasikan ke departemen

terkait, dan seluruh dokumen terkait akan disesuaikan. Permintaan perubahan

akan ditinjau seperti permintaan awal.

Bukti-bukti atau catatan-catatan yang berkaitan dengan proses kontrak tersebut

disimpan dan dipelihara.

MANUAL



Halaman 28 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01

4. Komunikasi Pelanggan Untuk menghindari salah pengertian pada diri pelanggan sebagai akibat dari

salah komunikasi, terutama yang berkaitan dengan informasi Jasa yang

ditawarkan, hal-hal yang berkaitan dengan kontrak, serta umpan balik dan

penanganan keluhan pelanggan, PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI

menetapkan metode komunikasi dengan pelanggan melalui :

• Media Dokumen Penawaran, untuk masalah informasi Jasa yang ditawarkan

• Media Surat

• Media telepon, fax, surat, email, Buku Direksi dan komunikasi langsung

(face to face), untuk masalah yang berkaitan dengan kontrak dan umpan

balik atau keluhan pelanggan.

5. Desain Dan Pengembangan Desain dan Pengembangan tidak diterapkan pada ruang lingkup Sistem

Manjemen MK3 di PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI.

6. Proses Pengadaan Proses Pengadaan meliputi Pengadaan Jasa Subkontraktor, Pengadaan Material

dan Peralatan (Supplier) serta Penyedia Tenaga Kerja yaitu pemasok yang

memiliki tenaga terampil serta kepedulian akan K3 yang baik dengan memenuhi

persyaratan administrasi yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan dengan

baik.

Pada dasarnya kebijakan di PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI dalam proses

pengadaan adalah menjadikan faktor MK3 sebagai pertimbangan utama demi

kepuasan pelanggan.

Dalam proses pengadaan, PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI melakukan

seleksi terhadap calon-calon pemasok dan Tenaga Kerja/ Pelaksana

berdasarkan kemampuannya dalam memasok Produk atau Jasa sesuai dengan

persyaratan yang telah ditetapkan.

Terhadap pemasok dan Tenaga Kerja/Pelaksana yang telah menjadi rekanan

dilakukan juga proses evaluasi dan re-evaluasi berdasarkan kriteria yang telah

ditetapkan. Kriteria-kriteria yang dijadikan acuan dalam memilih dan

MANUAL



Halaman 29 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01

mengevaluasi pemasok dan Tenaga Kerja/Pelaksana ditentukan langsung pada

lembar seleksi dan evaluasi. Catatan terhadap hasil penilaian dan tindakan

apapun yang dilakukan dan timbul dari aktivitas tersebut akan dipelihara.

Pemantauan dan pengukuran terhadap pemasok dan Tenaga Kerja/ Pelaksana

dilakukan untuk mengevaluasi kinerja setiap pemasok. Untuk mencegah terjadinya kesalahan pembelian, maka PT. ADIWARNA

ANUGERAH ABADI mempunyai kebijakan bahwa seluruh data yang dipakai

dalam proses pembelian harus dibuat sejelas-jelasnya sebelum dikomunikasikan

kepada pemasok.

Data tersebut mencakup :

• Spesifikasi Jasa dan waktu pengiriman

• Persyaratan persetujuan Jasa, prosedur, proses serta peralatan yang

dipakai.

• Persyaratan kualifikasi personel

• Persyaratan lain yang mempengaruhi MK3 Jasa yang ditetapkan dalam

sistem manajemen MK3 ini.

Untuk menjamin bahwa MK3 produk/Jasa yang dibeli sesuai dengan persyaratan

atau spesifikasi yang telah ditetapkan, maka setiap produk/Jasa yang diterima di

PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI wajib melalui proses pemeriksaan terlebih

dahulu. Bentuk kegiatan pemeriksaan ini disesuaikan dengan sifat produk/Jasa

yang diterima sesuai dengan kesepakatan antara PT. ADIWARNA ANUGERAH

ABADI dengan Pemasok.

Apabila telah ada kesepakatan antara PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI

dengan Pemasok, maka dapat saja PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI

melakukan pemeriksaan ditempat pemasok.

7. Produksi Dan Penyediaan Jasa Setiap proses Realisasi Jasa wajib direncanakan dan dilaksanakan dengan baik

supaya MK3 dari pekerjaan dan Jasa tersebut dapat dikendalikan. Hal-hal yang

harus dikendalikan mencakup :

MANUAL



Halaman 30 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01

• Tersedianya data-data yang berkaitan dengan karakteristis atau spesifikasi

Jasa yang akan digarap dimana data dipastikan lengkap dan akurat serta

terdistribusi dan terkendali dengan baik kepada segenap personil terkait proyek

yang dikerjakan termasuk Construction Drawing dan Shop Drawing yang dapat

memberikan Informasi Karakteristik Produk.

• Pedoman pelaksanaan pekerjaan (Dokumen Prosedur, MK3 Plan, dll) dimana

Manajemen berupaya membuat Dokumen Prosedur dan Penatalaksanaan

Pekerjaan sesuai proyek yang dikerjakan terdistribusi kepada pelaksana

lapangan dan dapat dikendalikan.

• Pelaksana pekerjaan (kualifikasi personil) dimana Manajemen memastikan

personil yang terlibat dalam proyek kompeten yang didukung data serta bukti-

bukti kompetensi yang lengkap.

• Pemeliharaan Peralatan dan kondisi lingkungan serta material yang sesuai

untuk pekerjaan dimana Peralatan yang digunakan harus sesuai dengan jenis

pekerjaan yang ditangani dan kapasitasnya jelas terukur.

• Pemantauan dan pengukuran pelaksanaan proyek dimana Manajemen

memastikan ketersediaan Alat Ukur dan keabsahannya untuk proses verifikasi,

inspeksi, uji dan test proyek.

• Kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek, termasuk

pelaporan.

Proses realisasi jasa ini dilakukan dengan mengacu pada “Rencana MK3 – MK3

Plan” yang telah dibuat pada tahap perencanaan.

Dalam hal pemantauan dan pengukuran proses, maka apabila hasil yang

direncanakan tidak tercapai harus dilakukan koreksi dan tindakan koreksi yang

sesuai untuk memastikan kesesuaian Jasa tersebut.

Pemantauan dan pengukuran Jasa dilakukan pada tahap-tahap yang telah

ditetapkan sesuai rencana oleh personel yang berwenang. Penyerahan Jasa

dilakukan setelah semua proses yang direncanakan sesuai dan disetujui oleh

personel yang berwenang dan atau pelanggan.

Apabila ada Jasa Jasa yang tidak memenuhi persyaratan maka tindakan yang

sesuai diambil untuk menangani hal tersebut mengacu pada kesepakatan yang

telah ditetapkan.

MANUAL



Halaman 31 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01

Catatan-catatan yang berkaitan dengan proses dan tindakan yang berkaitan

dengan penyelesaian setiap masalah proses dan Jasa disimpan dan dipelihara.

8. Validasi Proses Produksi Dan Penyediaan Jasa Terhadap proses-proses yang kekurangannya hanya terlihat setelah Jasa

tersebut diselesaikan dan diserahkan, maka PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI

menerapkan kebijakan bahwa proses tersebut harus dikendalikan dengan baik

dan benar, artinya proses tersebut harus divalidasi. Pengendalian disini

mencakup :

• Kriteria yang ditetapkan untuk tinjauan dan persetujuan proses tersebut.

• Peralatan yang digunakan

• Personel yang melaksanakan proses tersebut

• Metode yang digunakan

• Catatan-catatan bukti proses

• Kegiatan validasi ulang.

Penanganan terhadap proses khusus ini sudah ditetapkan pada setiap “MK3

Plan”.

9. Identifikasi Dan Mampu Telusur Sebagai salah satu cara untuk memudahkan dalam pemantauan dan pengukuran

suatu proyek, PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI memberikan identifikasi dan

keterlacakan Jasa dari Proyek yang dihasilkan. Identifikasi dan Keterlacakan

tersebut dapat dipakai bila terjadi masalah atas Jasa saat diterima oleh

pelanggan.

Data-data yang berkaitan dengan identifikasi dan keterlacakan ini disimpan dan

dipelihara.

10.Milik Pelanggan Dalam pelaksanaan realisasi Jasanya, Manajemen PT. ADIWARNA

ANUGERAH ABADI komitmen dan mewajibkan memelihara serta menjaga

Barang atau Peralatan milik pelanggan atau pemberi proyek baik berupa

material, barang, Peralatan maupun Informasi (data, gambar dan intelektual

MANUAL



Halaman 32 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01

property lainnya) dengan tetap menjaga kelestarian dan kebersihan area

lingkungan dimana proyek dilakukan.

11. Preservasi Produk Untuk memastikan bahwa material dan peralatan terkait dalam realisasi jasa

tidak terjadi penurunan MK3 selama proses realisasi jasa, maka dilakukan

identifikasi, penanganan, penyimpanan, pendistribusian, pengemasan dan

pengiriman.

a. Penanganan.

Semua material dan peralatan terkait yang diterima, ditahan di area

penerimaan untuk dilakukan aktivitas pemeriksaan baik dari sisi jumlah,

kelengkapan dan kebenarannya

b. Penyimpanan.

Proses penyimpanan terhadap semua material dan peralatan terkait

dilakukan pada tempat penyimpanan disediakan secara khusus.

12. Pengendalian Sarana Pemantauan Dan Pengukuran Dalam pelaksanaan realisasi Jasanya, Manajemen menggunakan peralatan

pemantauan dan pengukuran yang kalibrasinya dilakukan sesuai dengan progran

kalibrasi yang dibuat dan ditinjau secara berkala agar Peralatan Ukur yang

digunakan di lapangan terutama untuk pengukuran : panjang, sudut, beda tinggi,

berat, tekanan, temperatur sudah terkalibrasi agar memberikan hasil yang sesuai.

Peralatan dan Sarana pemantauan dan pengukuran juga dipastikan terpelihara

dengan baik agar tidak menurun MK3nya serta teridentifikasi keberadaan dan

kemanpuan kondisinya.

Prosedur Kesiapsiagaan dan tanggap darurat untuk mengetahui potensi bahaya

dan kesiapsiagaan terhadap kecelakaan dan situasi darurat harus ditetapkan dan

dipelihara untuk mencegah perluasan dampak lingkungan dan resiko bahaya

kerja yang ditimbulkan dimana :

- Prosedur dibuat dan memungkinkan diuji praktek secara berkala, ditinjaun dan

direvisi bila perlu khususnya pada/ setelah terjadi kecelakaan atau keadaan

darurat.

MANUAL



Halaman 33 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01

- Jangkauan akibat yang luas dari situasi bahaya atau potensial berbahaya

mengharuskan PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI untuk menerapkan

tindakan pengendalian bahaya dan tanggap darurat.

- Keadaan darurat yang potensial (didalam atau diluar tempat kerja) telah

diidentifikasi dan prosedur telah didokumentasikan

- Tenaga kerja mendapat instruksi dan pelatihan mengenai prosedur

Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat yang sesuai dengan resiko.

- Alat dan system keadaan darurat diperiksa, diuji dan dipelihara secara berkala.

E. PENGUKURAN, ANALISIS DAN PERBAIKAN - ISO 9001:2008 klausul 8

- OHSAS 18001:2007 klausul 4.5

Untuk memastikan keefektifan sistem manajemen MK3 PT. ADIWARNA

ANUGERAH ABADI diperbaiki secara terus-menerus, termasuk untuk

memperagakan kesesuaian Jasa serta kesesuaian sistem manajemen MK3 maka

dilakukan perencanaan dan upaya penerapan proses-proses pemantauan,

pengukuran, analisis dan perbaikan yang diperlukan.

Prosedur untuk pemantauan dan pengukuran harus ditetapkan dan dipelihara

dilaksanakan secara teratur dan terdokumentasi, terutama kegiatan yang

mempunyai dampak penting terhadap lingkungan dan bahaya kerja yang

berpotensi resiko tinggi.

Prosedur ini menjamin dihasilkannya catatan dari pemantauan dan pengukuran

serta informasi untuk mendapatkan :

a. Kinerja MK3

b. Pengendalian operasinal yang relevan

c. Kesesuaian dengan tujuan dan sasaran MK3.

1. Kepuasan Pelanggan Sebagai salah satu pengukuran kinerja sistem manajemen MK3 di

PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI dilakukan pengukuran terhadap kepuasan

pelanggan. Metode untuk mendapatkan informasi tentang kepuasan pelanggan

ditetapkan melalui mekanisme yang telah disepakati dengan pelanggan yang

MANUAL



Halaman 34 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01

umumnya berupa Berita Acara – Provisional Hand Over dan Final Hand Over

yang dilakukan setelah melakukan pemeriksaan Fisik terhadap hasil pekerjaan/

proyek yang dilakukan oleh pelanggan apakah itu berupa Test dan

Commisioning, SAT, FAT atau metode lainnya yang relevan..

Kebijakan ini ditetapkan sebagai wujud komitmen PT. ADIWARNA ANUGERAH

ABADI dalam usaha meningkatkan kepuasan pelanggan.

2. Audit Internal Untuk mengevaluasi penerapan dan efektivitas sistem manajemen MK3 di PT.

ADIWARNA ANUGERAH ABADI, maka dilakukan Audit Internal secara berkala,

sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun atau berdasarkan kebutuhan

tertentu.

Dalam melaksanakan audit internal ini PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI

mempertimbangkan :

• Status dan pentingnya proses dan bidang yang diaudit

• Kriteria, lingkup, frekwensi dan metode audit

• Auditor yang independen (tidak mengaudit proses yang menjadi tangung

jawabnya)

Tanggung jawab, persyaratan perencanaan dan pelaksanaan audit serta

pelaporan hasil auit dicatat dan dipelihara. Peraturan yang berkaitan dengan

interal audit ditetapkan dalam sebuah prosedur.

3. Pemantauan dan Pengukuran Proses Di dalam memperagakan kemampuan proses untuk mencapai hasil yang

direncanakan ditetapkan metode yang sesuai untuk pemantauan dan jika dapat

dilakukan pengukuran dari proses sistem manajemen MK3 yang ada di

PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI. Metode pemantauan terhadap proses

dilakukan oleh Project Manager/ Site Manager dan MK3 juga dari pihak pelanggan

melalui pengawas yang ditunjuk pelanggan. Pemantauan dan pengukuran proses

juga dilakukan melalui aktivitas audit internal.

MANUAL



Halaman 35 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01

Jika dalam proses pemantauan dan pengukuran tidak sesuai dengan yang

direncanakan, maka harus dilakukan koreksi dan tindakan koreksi seperlunya

untuk memastikan kesesuaian Jasa.

4. Pemantauan Dan Pengukuran Jasa Berdasarkan perencanaan realisasi Jasa yang telah ditetapkan dalam MK3 Plan,

Project Manager, Site Manager dan MK3 harus melakukan pemantauan, inspeksi

dan pengujian dan pengukuran karakteristik Jasa yang mencakup hal berikut :

• Inspeksi dan Pengujian Penerimaan

• Inspeksi dan Pengujian Dalam Proses

• Inspeksi dan Pengujian Akhir

• Bukti kesesuaian dan keberterimaan Jasa akan dipelihara

Pelepasan dan penyerahan Jasa tidak boleh dilanjutkan sampai semua

pengaturan yang direncanakan (sesuai rencana MK3 terkait) diselesaikan secara

memuaskan, kecuali kalau disetujui oleh kewenangan yang relevan dan bila dapat

oleh pelanggan secara langsung.

5. Pengendalian Produk/Jasa Tidak Sesuai Untuk memastikan Jasa yang tidak sesuai (kesalahan pengerjaan/

ketidaksesuaian dengan spesifikasi) dikendalikan agar tercegah/tidak diteruskan

ke proses berikutnya secara tidak sengaja, maka MR/ PM/ Site Manager dan

bagian terkait lainnya bertanggung jawab terhadap pengendaliannya.

Pengendalian ini mencakup :

o Identifikasi dan Pengelompokan, dimana material dan pekerjaan yang tidak

sesuai diidentifikasi pada tempat khusus dan dianalisa

o Melakukan penanganan dengan tindakan untuk menghilangkan

ketidaksesuaian yang ditemukan :

Diperbaiki/kerja ulang (rework)

Penggunaan alternatif

Persetujuan pemakaian atau pelepasan melalui konsesi oleh orang

berwenang yang relevan dan bila dapat oleh pelanggan.

MANUAL



Halaman 36 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01

o Rekaman sifat ketidaksesuaian dan tindakan apapun berikutnya, termasuk

konsesi yang di peroleh, harus dipelihara.

o Terhadap Jasa yang telah dikerjakan ulang/diperbaiki harus dilakukan verifikasi

ulang untuk memperagakan kesesuaian pada persyaratan.

o Untuk Jasa yang tidak sesuai, jika ditemukan setelah penyerahan atau

pemakaian dimulai, PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI harus melakukan

tindakan yang sesuai dengan pengaruh atau pengaruh potensial dari

ketidaksesuaian tersebut (penanganan keluhan pelanggan).

6. Analisis Data Berdasarkan data yang didapat dari pemantauan dan pengukuran, maka

Manajemen memastikan bahwa pengukuran, pengumpulan dan validasi data

dilakukan dengan tepat, akurat dan lengkap guna memastikan kinerja perusahaan

serta menjamin kepuasan pelanggan sehingga analisa data dirahkan pada :

• Tingkat kepuasan pelanggan/ Bohir dan pihak terkait lainnya

• Tingkat kesesuaian MK3 yang mencakup pengukuran dan evaluasi produk

proyek yang dihasilkan yang dapat dilihat melalui laporan dan foto

• Karakteristik MK3 proses

• Kinerja pemasok

Hasil analisis dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan

berkelanjutan terhadap efektivitas sistem manajemen MK3 PT. ADIWARNA

ANUGERAH ABADI.

Setiap bagian terkait bertanggung jawab terhadap penetapan, penghimpunan dan

analisa data menetapkan metode yang dipakai untuk menganalisis data terkait

diatas

7. Perbaikan Berkelanjutan Sesuai dengan kebijakan MK3-nya PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI selalu

melakukan perbaikan berkelanjutan melalui peninjauan Kebijakan MK3, Sasaran

MK3, Hasil Internal Audit, Analisis Data, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

serta Tinjauan Manajemen.

MANUAL



Halaman 37 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01

8. Tindakan Korektif / Perbaikan Pada setiap ketidaksesuaian yang timbul berkaitan dengan sistem manajemen

MK3 PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI dilakukan tindakan perbaikan yang

sesuai untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian dan mencegah

terulangnya hal tersebut.

Tindakan Perbaikan mencakup :

• Peninjauan ketidaksesuaian

• Identifikasi penyebab ketidaksesuaian

• Menetapkan dan menerapkan tindakan yang sesuai

• Peninjauan tindakan koreksi

Tindakan perbaikan ditetapkan dalam suatu prosedur.

Catatan yang berkaitan dengan tindakan perbaikan disimpan dan dipelihara.

9. Tindakan Pencegahan Pada setiap penyebab ketidaksesuaian yang potensial dapat terjadi dan belum

terjadi, maka Manajemen menetapkan tindakan pencegahan untuk

menghilangkan penyebab ketidaksesuaian tersebut yang bertujuan selain untuk

mengurangi kerugian pelaksanaan proyek juga untuk memastikan kepuasan

Bohir/ Pemberi Proyek dengan menggunakan alat analisis yang sesuai, meninjau

kebutuhan, Analisis pasar, koordinasi proyek, keluaran dari analisis data (kurva

S), data dari pengalaman proyek yang lalu.

Tindakan pencegahan mencakup :

• Penetapan ketidaksesuaian potensial dan penyebabnya

• Penetapan dan penerapan tindakan yang sesuai

• Peninjauan tindakan pencegahan

Tindakan pencegahan ditetapkan dalam suatu prosedur.

Catatan yang berkaitan dengan tindakan pencegahan disimpan dan dipelihara.

MANUAL



Halaman 38 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01

VII. PEMETAAN PROSES PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI

VIII. ORGANISASI PERUSAHAAN

A. Struktur Organisasi Struktur organisasi PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI terdiri dari Struktur

Kantor dan Struktur Proyek, secara khusus untuk Struktur Proyek dibuat

P A . D C

Identifikasi Proses, Bahaya dan Resiko Pekerjaan

Prakualifikasi & Tender

Perencanaan Proyek

Pelaksanaan Proyek

Kontrak / SPK

P

E

L

A

N

G

G

A

N

PROSES MANAJEMEN

Perencanaan Manajemen

Tinjauan Manajemen

Pengendalian Dokumen

Pengendalian Rekaman

Audit Internal Tind. Perbaikan & Pencegahan

R E Q U I R E M E N T

Skedul Pelaksanaan

Perencanaan Kebutuhan SD (Material, Alat, Pendanaan, dll)

Outsourcing / Pengadaan (Pelaksana, JO, Subkont)

Monitoring & Inspeksi MK3

Proyek

Pemeliharaan & Penyerahan Proyek

S A T I S F A C T I O N

P

E

L

A

N

G

G

A

N

Pengecekan Kepuasan Pelanggan

PROSES PENDUKUNG

Keuangan dan Akuntansi

Pengadaan Sumber Daya

Umum dan Personalia

Design Proyek

MANUAL



Halaman 39 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01

sesuai kebutuhan pelaksanaan proyek baik waktu masa kerjanya maupun

pembagian fungsinya, biasanya diterapkan Model Fungsi Matrix.

B. Organisasi Penerapan Sistem Manajemen MK3 Untuk menjamin pelaksanaan Sistem Manajemen MK3 di lingkungan PT.

ADIWARNA ANUGERAH ABADI yang efektif dan efisien maka Direktur

mengangkat MR (Management Representative), P2K3 (Panitia Pembina

Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang dibantu oleh pelaksana MK3 apakah

itu QSC (Quality Safety Control), Tim P3K dan Tim Kesiapsiagaan & Tanggap

Darurat (TKTD) yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh MK3 dan

Auditor Internal MK3 untuk memastikan Sistem Manajemen MK3 yang

dijalankan efektif dan Efisien.

Adapun tanggung jawab dan wewenang MR adalah sebagai berikut : 1. Memastikan proses yang diperlukan untuk Sistem Manajemen MK3

ditetapkan, diterapkan dan dipelihara.

2. Melaporkan kepada Direktur/ Top Management mengenai kinerja Sistem

Manajemen MK3 dan peluang untuk perbaikan.

3. Memastikan kesadaran dari seluruh karyawan mengenai pentingnya

memenuhi persyaratan pelanggan.

4. Bertanggungjawab terhadap pemecahan masalah / kendala dalam

pembangunan dan penerapan Sistem Manajemen MK3 di semua unit

kerja.

5. Memastikan penggunaan Standar Kerja/ Acuan Kerja terkini untuk masing-

masing unit kerja.

6. Mewakili PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI untuk masalah Sistem

Manajemen MK3 terutama kepada Pihak Luar.

7. Merencanakan dan melaksanakan serta memantau Program Audit Internal

serta Tinjauan Manajemen.

8. Mengontrol dokumen, seperti menerbitkan, perubahan, distribusi,

penomoran dan pemusnahan.

MANUAL



Halaman 40 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01

9. Memelihara dokumen, seperti master dokumen Manual MK3, Prosedur,

MK3 Plan, Form, Catatan MK3, Laporan Audit dan hasil Rapat Sistem

Manajemen MK3.

10. Sebagai penghubung perusahaan dengan pihak luar yang berhubungan

dengan Sistem Manajemen MK3.

Tugas dan peran Internal Auditor MK3 adalah sebagai berikut : Auditor Internal adalah karyawan PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI yang

telah mengikuti training Audit MK3 dan ditunjuk oleh Management

Representative / Wakil Manajemen PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI

dengan tugas sebagai berikut :

1. Bersama MR merencanakan kegiatan audit

2. Melakukan audit terhadap kesesuaian dan kelengkapan dokumen,

penerapan Sistem Manajemen MK3 di PT. ADIWARNA ANUGERAH

ABADI.

3. Menginformasikan kepada setiap bagian atas temuan yang ditemukan

selama melakukan audit, meminta untuk dilakukan tindakan perbaikan

guna penyempurnaan dokumen dan penerapan Sistem Manajemen MK3.

4. Membuat laporan hasil audit sebagai bahan rapat Tinjauan Manajemen

C. Kualifikasi Untuk MR Untuk menjalankan tanggung jawab dan wewenangnya maka kompetensi

yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

1. Merupakan salah seorang anggota Manajemen, yang menempati posisi

sebagai salah seorang setingkat Kepala Bagian/ Manajer

2. Memiliki jiwa dan kemampuan Leadership yang baik

3. Memahami proses bisnis perusahaan secara keseluruhan

4. Sedikitnya memiliki pengalaman 3 tahun Sistem Manajemen MK3

MANUAL



Halaman 41 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01

XI. MATRIX PEMETAAN DOKUMEN DENGAN PERSYARATAN ISO 9001:2008 DAN OHSAS 18001:2007

No No. Dokumen Judul Dokumen Klausul

ISO 9001

Klausul OHSAS 18001

1 M-AAA-01 Manual MK3 4.2.2 4.4.4 2 P-AAA-01 Prosedur Pengendalian Dokumen 4.2.3 4.4.5 3 P-AAA-02 Prosedur Pengendalian Rekaman 4.2.4 4.5.3 4 P-AAA-03 Prosedur Audit Internal 8.2.2 4.5.4

5 P-AAA-04 Prosedur Permintaan Perbaikan dan Pencegahan 8.5, 8.6 4.5.2

6 P-AAA-05 Prosedur Tinjauan Manajemen 5.6 4.6

7 P-AAA-06 Prosedur Pengendalian Produk Jasa Yang Tidak Sesuai 8.3 4.4.7, 4.5.2

8 P-AAA-07 Prosedur Penanganan Keluhan 7.2.3, 8.2, 8.3, 8.5.2

4.4.2, 4.4.3, 4.4.6

9 P-AAA-08 Prosedur Pemasaran 7.2 4.3.2, 4.4.6

10 P-AAA-09 Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan 7.1, 7.5, 7.6, 8.2,

8.3

4.3.1, 4.3.2, 4.4.6, 4.4.7,

4.5

11 P-AAA-10 Prosedur Monitoring Pelaksanaan Proyek

7.5, 8.2, 8.3, 8.4

4.4.6, 4.4.7, 4.5

12 P-AAA-11 Prosedur Pemeriksaan Pekerjaan 7.1, 7.4,

7.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3

4.4.6, 4.4.7, 4.5

13 P-AAA-12 Prosedur Pemeriksaan dan Pengujian Material 7.5 4.3.2, 4.4.6

14 P-AAA-13 Prosedur Pengamanan Instalasi Terpasang 7.5 4.4.6

15 P-AAA-14 Prosedur Pembelian Material dan Alat 7.4 4.4.6

16 P-AAA-15 Prosedur Seleksi dan Evaluasi Supplier Subkontraktor 7.4 4.4.6

17 P-AAA-16 Prosedur Pengadaan Jasa Subkontraktor 7.4 4.4.6

18 P-AAA-17 Prosedur Pengendalian Material Yang Disuplai Owner 7.5 4.4.6

19 P-AAA-18 Prosedur Penerimaan Penyimpanan Dan Pengiriman Material / Alat 7.5 4.4.6

20 P-AAA-19 Prosedur Kalibrasi Peralatan 7.6 4.5.1

21 P-AAA-20 Prosedur Perawatan dan Perbaikan Alat

6.3, 7.6 4.4.6, 4.5.1

22 P-AAA-21 Prosedur Pengendalian Data dan Gambar Teknik 4.2.3 4.4.5

23 P-AAA-22 Prosedur Analisa Data dan Pemantauan Tujuan Sasaran MK3

5.4, 8.4, 8.5

4..3.3, 4.5.1

24 P-AAA-23 Prosedur Penerimaan Karyawan 6.1, 6.2 4.4.1, 4.4.2 25 P-AAA-24 Prosedur Orientasi Karyawan Baru 6.2 4.4.2

26 P-AAA-25 Prosedur Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi 6.2 4.4.2

MANUAL



Halaman 42 Dari 42 01/08/2014 Rev. 01

27 P-AAA-26 Prosedur Penilaian Karyawan 6.2 4.4.2

28 P-AAA-27 Prosedur Identifikasi Bahaya Dan Resiko

4.1, 7.1, 7.5

4.3.1, 4.3.3, 4.3.4

29 P-AAA-28 Prosedur Pencatatan dan Akses Peraturan

4.1, 7.1, 7.5

4.3.2

30 P-AAA-29 Prosedur P2K3 4.1, 7.1, 7.5

4.3.2

31 P-AAA-30 Prosedur Komunikasi 5.5.3, 7.2.3

4.4.3

32 P-AAA-31 Prosedur Penanganan Bahan Mudah Terbakar 7.5.5 4.4.6

33 P-AAA-32 Prosedur Penanganan Bahan Kimia Berbahaya 7.5.5 4.4.6

34 P-AAA-33 Prosedur Pengendalian Pekerjaan Resiko Tinggi 7.5 4.4.6

35 P-AAA-34 Prosedur Pembatasan Area Berbahaya 7.5 4.4.6

36 P-AAA-35 Prosedur Lock Out dan Tag Out 7.5 4.4.6 37 P-AAA-36 Prosedur Keselamatan Tamu 6.4 4.4.6 38 P-AAA-37 Prosedur Pengendalian Limbah 6.4, 7.5 4.4.6 39 P-AAA-38 Prosedur Pengendalian Kontraktor 7.5 4.3.1, 4.4.6

40 P-AAA-39 Prosedur Kesiagaan dan Tanggap Darurat 8.3 4.4.7

41 P-AAA-40 Prosedur Inspeksi 8.2 4.5.1

42 P-AAA-41 Prosedur Penyidikan dan Pelaporan Kecelakaan 7.5 4.4.6

43 R-AAA-01 Rencana MK3/ MK3 Planning Project 7.1, 7.5 4.4.6

44 D-AAA-01 Dokumen Uraian Tanggung Jawab, Wewenang dan Kompetensi 6.1, 6.2 4.4.1, 4.4.2

45 D-AAA-02 Dokumen Pelaksanaan K3 Di Proyek 6,4 7.1, 7.5

4.4.6

LAMPIRAN :

- Struktur Organisasi

- Program Manajemen Mutu dan K3

PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI MANUAL MUTU DAN...

Documents

Transcript of PT. ADIWARNA ANUGERAH ABADI MANUAL MUTU DAN...