Prosedur Penyusunan Perencanaan Kinerja

Kasubag TU Staf Kakan Kelengkapan Waktu Output

1 Mengumpulkan bahan perencanaan kinerja dokumen pelaksanaan

anggaran2 jam

Konsep

Perencanaan

Kinerja

2

Menyusun Konsep Perencanaan dengan menetapkan

tujuan, mengkaitkan program dengan kegiatan,

meselaraskan tujuan dengan sasaran dari dokumen

perencanaan pusat dan daerah serta sesuai dengan

dokumen pelaksanaan anggaran

Konsep Perencanaan

Kinerja2 jam

Bahan Konsep

Perencanaan

Kinerja

3Mengetik konsep perencanaan kinerja yang telah

sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran

Bahan Konsep

Perencanaan Kinerja1 jam

Draft Konsep

Perencanaan

Kinerja

4Membahas konsep perencanaan untuk pelaksanaan

tahun berikutnya

Draft Konsep

Perencanaan Kinerja 2 jam

Perencanaan

kinerja yang

telah disusun

dalam sebuah

buku

5Menetapkan perencanaan sebagai pedoman

pelaksanaan tahun berikutnya

Perencanaan kinerja

yang telah disusun

dalam sebuah buku

1 hari

Dokumen

perencanaan

sesuai tahapan

6 Menyusun dokumen perencanaan sesuai pentahapan Dokumen perencanaan

sesuai tahapan 1 jam

Perencanaan

kinerja yang

telah disusun

dalam sebuah

buku

SOP Pengiriman

7Menyajikan dokumen perencanaan yang telah

ditandatangani untuk mendapatkan verifikasi dari tim

Perencanaan kinerja

yang telah disusun

dalam sebuah buku

1 hari

Dokumen

perencanaan

kinerja yang

telah

ditandatangani

8Mengirim dokumen perencanaan kepada tim

verifikator

Dokumen perencanaan

yang telah

ditandatangani oleh

kepala SKPD

10 menit

Bukti

Pengiriman,

laporan

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

9

10

11

12

Prosedur Penyusunan Laporan Semesteran

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Prosedur Penyusunan Laporan Semesteran

Kasubag TU Staf Kakan Kelengkapan Waktu Output

1 Menyiapkan bahan laporan

Laporan

Realisasi

Anggaran,

DPA

120 menit

Bahan

Penyusunan

Laporan

2 Mengetik Laporan YaBahan

Penyusunan

Laporan

120 menit

Konsep

Penyusunan

Laporan

3

Memeriksa Laporan. Jika

setuju, diparaf. Jika Tidak,

diserahkan ke Staf untuk

diperbaiki

TidakKonsep

Penyusunan

Laporan

20 menitLaporan

Semsteran

4Memeriksa Laporan dan

Memberi paraf

Laporan

Semesteran15 menit

LaporanSeme

steran yang

sudah diparaf

5 Memberi tandatangan

Laporan

Semesteran

yang sudah

diparaf

1 hari

Laporan

Semesteran

yang sudah

ditandatangan

i

6Memerintahkan untuk

menggandakan dan

pendistibusian

LaporanSeme

steranyang

sudah

ditandatangan

i

5 menit

Disposisi pada

Laporan

Semesteran

yang sudah

ditandatangan

SOP Pengiriman Surat

7

Memerintahkan untuk

mengagenda, memberi Nomor

surat keluar, dan

mendistribusikan dan

mengarsipkan laporan

Disposisi

pada Laporan

Semesteran

ditandatangan

i

5 menit

Laporan

Semesteran

yang sudah

ditandatangan

i

SOP Pengarsipan Surat

8

Mengagenda, memberi Nomor

surat keluar, dan

mendistribusikan

mengarsipkan laporan

Laporan

Semesteran10 menit

Bukti

Pengiriman,

laporan

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

9

10

11

12

Prosedur Penyusunan Laporan Bulanan

1

2

4

5

6

7

8

No.

9

10

11

12

Prosedur Penyusunan Laporan Bulanan Prosedur Penyusunan RKA

Kasubag TU Staf Kakan Kelengkapan Waktu Output

Mengumpulkan bahan

laporan

Laporan

Realisasi

Anggaran, DPA

30 menit

Bahan

Penyusunan

Laporan

1

Mengetik Laporan YaBahan

Penyusunan

Laporan

30 menit

Konsep

Penyusunan

Laporan

2

Memeriksa Laporan. Jika

setuju, diparaf. Jika Tidak,

diserahkan ke Staf untuk

diperbaiki

TidakKonsep

Penyusunan

Laporan

20 menitLaporan

Bulanan3

Memeriksa Laporan dan

Memberi paraf

Laporan

Bulanan 10 menit

Laporan

Bulanan yang

sudah diparaf

4

Memberi tandatangan

Laporan

Bulanan yang

sudah diparaf

1 hari

Laporan

Bulanan yang

sudah

ditandatangan

i

5

Memerintahkan untuk

menggandakan dan

pendistibusian

Laporan

Bulanan yang

sudah

ditandatangani

5 menit

Disposisi

pada Laporan

Bulanan yang

sudah

ditandatangan

SOP Pengiriman Surat 6

Memerintahkan untuk

mengagenda, memberi

Nomor surat keluar, dan

mendistribusikan dan

mengarsipkan laporan

Disposisi pada

Laporan

Bulanan yang

sudah

ditandatangani

5 menitLaporan

BulananSOP Pengarsipan Surat 7

Mengagenda, memberi

Nomor surat keluar, dan

mendistribusikan dan

mengarsipkan laporan

Laporan

Bulanan10 menit

Bukti

Pengiriman,

laporan

8

Kegiatan

Mutu Baku

Keterangan

Pelaksana

No.

Memberi tanda tangan Dokumen RKA 1 hari

Dokumen

RKA yg sudah

ditandatangan

i

9

Memerintahkan Kasubag

untuk menggandakan dan

pendistibusian

Dokumen RKA

yg sudah

ditandatangani

5 menit

Disposisi pd

Dokumen

RKA yg sudah

ditandatangan

i

SOP Pengiriman 10

Memerintahkan Staf untuk

menggandakan dan

mengagenda serta

Disposisi pada

Dokumen RKA5 menit SOP Pengarsipan 11

Menggandakan,

mengagenda serta

pendisribusian dan arsip

15 menitBukti

pengiriman12

Prosedur Penyusunan RKA Prosedur Penyusunan DPA

Ka Kan Kasubag TU Kasi Staff Kelengkapan Waktu Output

Memerintahkan untuk

penyusunan RKA

Struktur

organisasi20 menit

Draft

Anggota

Tim

1

Membentuk Tim Penyusun

RKA, memberi pengarahan

penyusunan RKA

Draft Anggota

Tim40 menit

Terbentukny

a Tim Kerja2

Menyusun konsep Rencana

Kegiatan dan Anggaran

Daftar Harga

Satuan3 hari Draft RKA 3

Menghimpun Konsep

Rencana Kegiatan Anggaran

dan memeriksa konsep.

Draft RKA 2hari Draft RKA 4

Mengetik Konsep Rencana

KegiatanYa Draft RKA 2 hari

Konsep

RKA5

Memeriksa hasil ketikan

Konsep RKA, Jika setuju

diserahkan ke Tim. Jika

tidak diserahkan kepada staf

untuk diperbaiki.

Ya Konsep RKA 30 menitDokumen

RKA6

Memeriksa RKA, Jika setuju

diserahkan ke Kasubag TU.

Jika tidak diserahkan

kepada Tim untuk

diperbaiki.

Dokumen

RKA30 menit

Dokumen

RKA7

Memeriksa RKA,

menyerahkan kepada

Kepala Kantor.

Dokumen

RKA30 menit

Dokumen

RKA8

No.

Mutu BakuPelaksana

Kegiatan Keterangan

Memberi tanda tanganDokumen

DPA1 hari

Dokumen

DPA9

Memerintahkan Kasubag

untuk menggandakan dan

pendistibusian

Dokumen

DPA yg sudah

ditandatangan

i

5 menit

Dokumen

DPA yg

sudah

ditandatang

ani

10

Memerintahkan Staf untuk

menggandakan dan

mengagenda serta

Disposisi

pada

Dokumen

5 menit

Disposisi

pada

Dokumen

11

Menggandakan,

mengagenda serta

pendisribusian dan arsip

15 menit 12

Prosedur Penyusunan DPA

Memerintahkan untuk

penyusunan DPA

Mengkoordinasikan Tim

Penyusun untuk menyusun

DPA

Menyusun Dokumen

Pelaksanaan Anggaran

Memeriksa kembali sesuai

ketentuanperundagangan

Mengaplikasikan dalam

SIMDA

Memeriksa hasilaplikasi

SIMDA, Jika setuju

diserahkan ke Tim. Jika tidak

diserahkan kepada staf untuk

diperbaiki.

Memeriksa DPA, Jika setuju

diserahkan ke Kasubag TU.

Jika tidak diserahkan kepada

Tim untuk diperbaiki.

Memeriksa DPA,

menyerahkan kepada Kepala

Kantor.

Kegiatan

Memberi tanda tangan

Memerintahkan Kasubag

untuk menggandakan dan

pengarsipan

Memerintahkan Staf untuk

menggandakan,

mengagenda dan

Menggandakan,mengagenda

dan mengarsipkan

Ka KanKasubag

TUKasi Staff Kelengkapan Waktu Output

Struktur

organisasi20 menit Draft Anggota Tim

Draft

Anggota

Tim

40 menit Terbentuknya Tim Kerja

Daftar

Harga

Satuan

3 hari Draft DPA

Draft DPA 2hari Draft DPA

Ya Draft DPA 2 hari Konsep DPA

YaKonsep

DPA30 menit Dokumen DPA

Dokumen

DPA30 menit Dokumen DPA

DokumenD

PA30 menit Dokumen DPA

Pelaksana Mutu Baku

Keterang

an

Laporan

Monev yang

sudah

diparaf

1 hariLaporan Monev yang

sudah ditandatangani

Laporan

Monev yang

sudah

ditandatang

ani

20 menitLaporan Monev yang

sudah ditandatangani

Laporan

Monev yang

sudah

15 menitLaporan Monev yang

sudah ditandatangani

Laporan

Monev yang

sudah

1 hariPenulisan di buku

agenda

Prosedur Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Kepala Kantor Tim Staf Kelengkapan Waktu Output

1Memerintahkan untuk melaksanakan

monitoring

Struktur

Organisasi15 menit Draft Tim Monitoring

2 Membentuk Tim MonitoringDraft Tim

Monitoring30 menit Tim Monitoring

3Menyusun rencana kegiatan,

Pelaksanaan kegiatan monitoringTim Monitoring 3 hari

Rencana Kegiatan

Monitoring, dan data

monitoring

SOP Perjalanan

Dinas, SOP Surat

Tugas

4Menghimpun data monitoring,

menyusun konsep laporanData monitoring 1 hari Konsep laporan Monev

5 Mengetik Konsep laporan YaKonsep laporan

Monev1 hari Konsep laporan Monev

6

Memeriksa hasil ketikan Konsep

laporan, Jika setuju diserahkan ke

Kasubag. Jika tidak setuju,

diserahkan kepada staf untuk

diperbaiki.

TidakKonsep laporan

Monev30 menit Laporan Monev

7

Memeriksa laporan monev, Jika

setuju diserahkan ke Kasubag. Jika

tidak diserahkan kepada Tim untuk

diperbaiki.

Tidak

Laporan Monev 30 menitLaporan Monev yang

sudah disetujui Tim

8Memberi paraf dan menyerahkan ke

KaDin

Laporan Monev

yang sudah

disetujui Tim

15 menitLaporan Monev yang

sudah diparaf

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

No.

Prosedur Penyusunan Laporan Pengawasan Mata Anggaran

9

10

11

Prosedur Penyusunan Laporan KEUANGAN PER 31 DES

Kasubag TU StafKepala

kantorKelengkapan Waktu Output

Mengumpulkan bahan laporanAplikasi

SIMDA, SPJ1 hari

Konsep

Laporan1

Mengetik Laporan YaAplikasi

SIMDA, SPJ30 menit

Konsep

Penyusun

an

Laporan

2

Memeriksa Laporan. Jika setuju,

diserahkan ke Sekretaris. Jika Tidak,

diserahkan ke Staf untuk diperbaiki

TidakKonsep

Laporan10 menit

Konsep

Laporan3

Memeriksa Laporan dan Memberi

paraf

Konsep

Laporan 10 menit

Konsep

laporan4

Memberi tandatangan

Laporan

Pengawasa

n Mata

Anggaran

1 hari

Laporan

Pengawas

an Mata

anggaran

5

Memerintahkan untuk

menggandakan dan pendistibusian

Laporan

Pengawasa

n Mata

Anggaran

10 menit

Laporan

Pengawas

an Mata

anggaran

SOP Pengiriman 6

Memerintahkan untuk mengagenda,

memberi Nomor surat keluar, dan

mendistribusikan laporan da arsip

Laporan

Pengawasa

n Mata

Anggaran

10 menit

Laporan

Pengawas

an Mata

anggaran

SOP Pengarsipan 7

Mengagenda, memberi Nomor surat

keluar, dan mendistribusikan laporan

dan Arsip

Laporan

Pengawasa

n Mata

Anggaran

30 menit

Laporan

Pengawas

an Mata

anggaran

SOP Pengarsipan 8

Kegiatan No.

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

Prosedur Penyusunan Laporan Pengawasan Mata Anggaran

9

10

11

Prosedur Penyusunan Laporan KEUANGAN PER 31 DES Prosedur Penyusunan Laporan Semesteran

Kasubag TU StafKepala

kantorKelengkapan Waktu Output

Mengumpulkan bahan

laporan

Lap kegiatan, lap

bulanan, lap

semesteran.

1 hariBahan Penyusunan

Laporan1

Mengetik Laporan YaBahan

Penyusunan

Laporan

3 hariKonsep Penyusunan

Laporan2

Memeriksa Laporan.

Jika setuju, di paraf.

Jika Tidak, diserahkan

ke Staf untuk

diperbaiki

TidakKonsep

Penyusunan

Laporan

30 menit Laporan 3

Memeriksa Laporan

dan Memberi parafLaporan Tahunan 15 menit

Laporanyang telah

diparaf4

Memberi tandatanganLaporan Tahunan

yang telah diparaf1 hari

Laporan yang telah

ditandatangani5

Memerintahkan untuk

menggandakan dan

pendistibusian

Laporan Tahunan

yang telah

ditandatangani

10 menitLaporan yang telah

ditandatanganiSOP Pengiriman 6

Memerintahkan untuk

mengagenda,

memberi Nomor surat

keluar, dan

mendistribusikan

Laporan Tahunan

yang telah

ditandatangani

10 menitLaporanyang telah

ditandatangani7

Mengagenda, memberi

Nomor surat keluar,

dan mendistribusikan

laporan dan

Laporan Tahunan

yang telah

ditandatangani

30 menitBukti Pengiriman,

laporan8

KeteranganKegiatan

Mutu Baku

No.

Pelaksana

9

10

11

Prosedur Penyusunan Laporan Semesteran Prosedur Penyusunan LAKIP

Kasubag TU StafKepala

kantorKelengkapan Waktu Output

Mengumpulkan bahan laporan

Laporan

Realisasi

Anggaran,

DPA,

1 hariBahan Penyusunan

Laporan1

Mengetik Laporan YaBahan

Penyusunan

Laporan

1 hariKonsep Penyusunan

Laporan2

Memeriksa Laporan. Jika setuju, di

paraf. Jika Tidak, diserahkan ke Staf

untuk diperbaiki

TidakKonsep

Penyusunan

Laporan

10 menit Laporan Tahunan 3

Memeriksa Laporan dan Memberi

paraf

Laporan

Tahunan 10 menit

Laporan Tahunan yang

telah diparaf4

Memberi tandatangan

Laporan

Tahunan

yang telah

diparaf

1 hariLaporan Tahunan yang

telah ditandatangani5

Memerintahkan untuk menggandakan

dan pendistibusian

Laporan

Tahunan

yang telah

ditandatang

ani

10 menitLaporan Tahunan yang

telah ditandatangani

SOP

Pengirima

n

6

Memerintahkan untuk mengagenda,

memberi Nomor surat keluar, dan

mendistribusikan laporan

Laporan

Tahunan

yang telah

ditandatang

ani

10 menitLaporan Tahunan yang

telah ditandatangani7

Mengagenda, memberi Nomor surat

keluar, dan mendistribusikan laporan

Laporan

Tahunan

yang telah

ditandatang

30 menitBukti Pengiriman,

laporan8

No.Keterang

anKegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Memerintahkan untuk penggandaan

dan pendistribusian

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

yang sudah

30 menit

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerinta

h yang

9

Memerintahkan staf untuk

mengagenda, menggandakan dan

mendistribusikan

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

yang sudah

30 menit

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerinta

h yang

10

Mengagenda, menggandakan dan

mendistribusikan.

Laporan

Kinerja

Instansi

30 menit

Bukti

Pengirima

n, laporan

11

Prosedur Penyusunan LAKIP

Kakan

Memerintahkan untuk penyusunan

LAKIP

Membentuk Tim, memberi

pengarahan

Mengumpulkan bahan, merumuskan

konsep LAKIP

Menyusun konsep LAKIP

Mengetik Konsep LAKIP

Memeriksa konsep LAKIP. Jika

setuju, diserahkan kepada Tim. Jika

tidak, diserahkan kepada staf untuk

diperbaiki.

Memberi Paraf

Menandatangani LAKIP

Pelaksana

Kegiatan

Memerintahkan untuk menggandakan

dan mendistribusikan.

Memerintahkan untuk mengagenda,

menggandakan dan menyampain ke

Bappeda dan arsip

Mengagenda, menggandakan dan

mengirim ke Bappeda dan arsip

Prosedur Penyusunan RENCANA KERJA

Kasubag

TUTim Staf Kelengkapan Waktu Output

Surat masuk 10 menit

Disposisi

pada surat

masuk

1

Disposisi pada

surat masuk,

struktur

organisasi

20 menit

Tim

penyusun

Lakip

2

DPA, Laporan

Realisasi

Anggaran

1 hari

Garis besar

penyusunan

LAKIP

3

Garis besar

penyusunan

LAKIP

1 hari

Konsep

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

4

YaKonsep Laporan

Kinerja Instansi

Pemerintah

1 hari

Konsep

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

5

TidakKonsep Laporan

Kinerja Instansi

Pemerintah

10 menit

Konsep

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

6

Konsep Laporan

Kinerja Instansi

Pemerintah

10 menit

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

7

Laporan Kinerja

Instansi

Pemerintah

30 menit

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

8

Keterangan

Pelaksana Mutu Baku

No.

Renja 1 hari

Dokumen

Renja yg

sudah

ditandatang

ani

9

Dokumen Renja

yg sudah

ditandatangani

5 menit

Dokumen

Renja yg

sudah

ditandatang

ani

SOP

Pengiriman

surat

10

Dokumen Renja

yg sudah

ditandatangani

5 menitBukti

pengiriman

SOP

pengarsipan

Prosedur Penyusunan RENCANA KERJA

Kegiatan

Kakan Kasubag TU Kasi Staf Kelengkapan Waktu Output

Memerintahkan untuk menyusun

Renja

Struktur

organisasi20 menit Draft Anggota Tim

Membentuk Tim Penyusun Renja,

memberi pengarahan untuk

penyusunan Renja

Draft Anggota

Tim20 menit Terbentuknya Tim Kerja

Menyusun konsep RenjaDaftar Harga

Satuan1 hari Konsep Renja

Menghimpun konsep Renja dari

seksiKonsepRenja 1 hari Konsep Renja

Mengetik konsep Renja Ya Konsep Renja 2 hari Renja

Memeriksa hasil ketikan konsep

Renja. Jika setuju, diserahkan

kepada Tim. Jika tidak,

dikembalikan ke staf untuk

diperbaiki.

Tidak

Renja 30 menit Renja

Memeriksa Renja Renja 30 menit Renja

Memberi tanda tangan Renja 30 menit Renja

Mutu Baku

Keterangan

Pelaksana

Memerintahkan untuk mengagenda,

menggandakan dan

mendistribusikan.

Indikator

Kinerja Utama

yang sudah

ditandatangani

5 menit

Indikator Kinerja Utama

yang sudah

ditandatangani

Mengagenda, menggandakan dan

mendistribusikan.

Indikator

Kinerja Utama

yang sudah

ditandatangani

15 menitAgenda surat keluar,

bukti pengiriman.

Kakan Kasubag TU Tim Staf Kelengkapan Waktu Output

1Memerintahkan untuk menyusun Indikator

Kinerja UtamaSurat Masuk 10 menit

Disposisi pada surat

masuk

2Memerintahkan untuk menyusun Indikator

Kinerja Utama, memberikan pengarahan

Disposisi pada

surat masuk20 menit

Disposisi pada surat

masuk

3 Menyusun konsep Indikator Kinerja UtamaDisposisi pada

surat masuk1 hari

Konsep Indikator

Kinerja Utama

4 Mengetik konsep Indikator Kinerja Utama YaKonsep Indikator

Kinerja Utama1 hari

Konsep Indikator

Kinerja Utama

5

Memeriksa ketikan konsep Indikator Kinerja

Utama. Bila setuju, diserahkan keKasubag

TU. Jika tidak, diserahkan ke staf untuk

diperbaiki.

TidakIndikator Kinerja

Utama30 menit Indikator Kinerja Utama

6 Memberi parafIndikator Kinerja

Utama30 menit

Indikator Kinerja Utama

yang sudah diparaf

7 Memberi tanda tangan

Indikator Kinerja

Utama yang

sudah diparaf

1 hari

Indikator Kinerja Utama

yang sudah

ditandatangani

8Memerintahkan untuk menggandakan dan

mendistribusikan.

Indikator Kinerja

Utama yang

sudah

ditandatangani

5 menit

Indikator Kinerja Utama

yang sudah

ditandatangani

SOP Pengiriman

Mutu Baku

Keterangan

Pelaksana

KegiatanNo.

Penyusunan IKU

9Memerintahkan untuk mengagenda dan

mendistribusikan

Penetapan

Kinerja yang

sudah diparaf

10 menitPenetapan Kinerja yang

sudah ditandatangani

10 Mengagenda dan mendistribusikan.

Penetapan

Kinerja yang

sudah

ditandatangani

15 menitPenetapan Kinerja yang

sudah ditandatangani

SOP Pengiriman

Surat

Prosedur Penyusunan Penetapan Kinerja

KakanKasubag

TUTim Staf Kelengkapan Waktu Output

1Memrintahkan untuk menyusun

Penetapan KinerjaStruktur organisasi 10 menit

Draft

Anggota

Tim

2Membentuk Tim Penyusun Penetapan

Kinerja, Memberi pengarahanDraft Anggota Tim 10 menit

Terbentukny

a Tim Kerja

3 Rapat Tim DPA 1 jamNotulensi

rapatSOP Undangan Rapat

4Merumuskan hasil rapat, menyusun

konsep penetapan kinerjaNotulensi rapat 15 menit

Konsep

Penetapan

Kinerja

5 Mengetik hasil rapat YaKonsep Penetapan

Kinerja20 menit

Konsep

Penetapan

Kinerja

6

Memeriksa konsep penetapan kinerja.

Jika setuju diserahkan ke Tim. Jika

tidak setuju diserahkan ke staf untuk

diperbaiki.

TidakKonsep Penetapan

Kinerja10 menit

Penetapan

Kinerja

7 Memberi paraf Penetapan Kinerja 5 menitPenetapan

Kinerja

8 Manandatangani penetapan kinerja Penetapan Kinerja 5 menit

Penetapan

Kinerja yang

sudah

diparaf

KeteranganNo.

Mutu BakuPelaksana

Kegiatan

9Memerintahkan untuk mengagenda dan

mendistribusikan dan mengarsipkanMATRIK 10 menit

MATRIK

Program

dan

Kegiatan

10 Mengagenda dan mendistribusikan. MATRIK 15 menit

MATRIK

Program

dan

Kegiatan

Prosedur Penyusunan Matrik Program dan Kegiatan

KakanKasubag

TUKASI Staf Kelengkapan Waktu Output

1Memrintahkan untuk

menyusun Matrik Program

dan Kegiatan

DPA, Rencana Kerja,

Penetapan Kinerja30 menit

Disposisi penyusunan

matrik

2Koordinasi bersama kepala

seksi untuk menyusun Matrik

Program dan Kegiatan

DPA, Rencana Kerja,

Penetapan Kinerja120 menit Konsep kasar matrik

3 Rapat TimDPA, Rencana Kerja,

Penetapan Kinerja1 jam Notulensi rapat

4Merumuskan hasil rapat,

menyusun konsep matrik

program dan kegiatan

Notulen si rapat 15 menit Konsep matrik

5 Mengetik hasil rapat Ya Konsep Matrik 20 menit Konsep Matrik

6

Memeriksa konsep Matrik

Jika setuju diserahkan ke

Tim. Jika tidak setuju

diserahkan ke staf untuk

diperbaiki.

Tidak MATRIK 10 menitMATRIK Program dan

Kegiatan

7 Memberi paraf MATRIK 5 menitMATRIK Program dan

Kegiatan

8Memimpin Rapat penetapan

Matrik Program dan Kegiatan MATRIK 5 menit

MATRIK Program dan

Kegiatan

Mutu Baku

No. Kegiatan

Pelaksana

Prosedur Pelaksanaan Update Berita/Informasi/Publikasi Website

Kasubag TU Staf Kakan Kelengkapan Waktu

1 Menugaskan Staf untuk Menyiapkan bahan publikasiLaporan Pelaksanaan

Kegiatan/ Acara10 menit

2 Menyusun/konsep publikasi YaBahan Penyusunan

Laporan60 menit

3Memeriksa konsep. Jika setuju, diparaf. Jika Tidak,

diserahkan ke Staf untuk diperbaikiTidak Konsep berita 10 menit

4 Memeriksa Berita dan Memberi paraf Berita 5 menit

5 Memberi tandatangan Berita/tampilan website 1 hari

6 Memerintahkan untuk update, upload berita Komputer dan aplikasi 5 menit

7Memerintahkan untuk mengagenda, berita dan mengarsipkan

berita

tanda tangan pada

lembar berita5 menit

8 mengarsipkan laporan kompilasi website 5 menit

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Output

Penugasdan

Operator website

Konsep

Penyusunan materi

konsep berita

berita

Berita/tampilan

website

Website sudah

terupdate, berita

telah up load

daftar berita website

Kompilasi website

Mutu Baku

Keterangan