Prosedur Mutu Pengecekan & Penerimaan...

Prosedur Mutu Pengecekan & Penerimaan Barang PM-SARPRAS-02

KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG Alamat : Kampus Sekaran Gunungpati Semarang 50229

Telp. (024) 8508081, 86458337, Fax. (024) 8508001. http://www.unnes.ac.id

PROSEDUR MUTU

PENGECEKAN & PENERIMAAN BARANG

No. Dokumen PM-SARPRAS-02

No. Revisi 00

Hal 2 dari 4

Tanggal Terbit 1 Juli 2011

Dibuat Oleh Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen

tanpa ijin tertulis dari BPM UNNES

Diperiksa Oleh

1. TUJUAN

Prosedur ini ditetapkan agar:

1.1. Proses penerimaan barang hasil pengadaan di Universitas Negeri Semarang

sesuai dengan dokumen pengadaan barang sehingga proses penerimaan

barang dapat berjalan secara efektif dan efisien.

1.2. Barang yang diterima sesuai dengan dokumen barang diadakan.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup penyerahan barang dari Vendor kepada Panitia/Pejabat

Penerima Hasil Pekerjaan sampai dengan penyusunan berita acara penerimaan

barang.

3. REFERENSI

3.1. Persyaratan ISO 9001 : 2008 Klausul 7.4 Pembelian

3.2. Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

3.3. Pedoman International Workshop Agrement (IWA) 2

4. DEFINISI

4.1. Penerimaan Barang adalah proses serah terima barang dari Vendor kepada

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

5. KETENTUAN UMUM

5.1. Apabila terjadi keterlambatan pengiriman barang maka Vendor dikenakan

sanksi sesuai perjanjian yang telah disepakati.

5.2. Barang yang diterima harus sesuai dengan dokumen pengadaan barang.

5.3. Setelah barang diterima, sesegera mungkin diteruskan ke Bagian Aset Seksi

Pemanfaatan dan Inventarisasi.




PROSEDUR MUTU



No. Revisi 00

Hal 3 dari 4




Diperiksa Oleh

Ya

6. PROSEDUR

6.1. Diagram Proses

Vendor Panitia/Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan Unit Pengguna/User

6.2. Rincian Prosedur :

6.2.1. Mulai.

6.2.2. Vendor menyerahkan barang kepada Panitia/Pejabat Penerima Hasil

Pekerjaan.

Mulai

Menyerahkan barang kepada panitia

pengadaan

Panitia dan Pengguna melakukan pemeriksaan

barang berdasarkan dokumen spesifikasi barang dan bila perlu barang diuji cobakan

Barang sesuai?

Barang dikembalikan kepada Vendor untuk diganti

Tidak

Barang diterima dan dibuatkan berita acara

penerimaan barang

Menandatangani

berita acara

penerimaan barang

Menyerahkan barang kepada unit

pengguna untuk diinventarisasi

Menandatangani

berita acara

serah/terima barang

Selesai




PROSEDUR MUTU



No. Revisi 00

Hal 4 dari 4




Diperiksa Oleh

6.2.3. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan beserta Pengguna

melakukan pemeriksaan barang berdasarkan dokumen spesifikasi

barang dan bila perlu dilakukan uji coba barang.

6.2.4. Jika barang tidak sesuai maka barang dikembalikan kepada vendor

untuk diganti dan kembali ke proses No. 6.2.2.

6.2.5. Jika barang sesuai maka Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

menerima barang dan dibuatkan berita acara penerimaan barang.

6.2.6. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Vendor menandatangani

berita acara penerimaan barang.

6.2.7. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menyerahkan barang kepada

unit pengguna untuk diinventarisasi.

6.2.8. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan unit pengguna

menandatangani berita acara serah/terima barang.

6.2.9. Selesai.

7. LAMPIRAN

7.1. FM-01-SARPRAS-02 Berita Acara Pemeriksaan Prestasi Pekerjaan

7.2. FM-02-SARPRAS-02 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

7.3. FM-03-SARPRAS-02 Berita Acara Pembayaran

7.4. FM-04-SARPRAS-02 Berita Acara Uji Coba Barang

7.5. FM-05-SARPRAS-02 Faktur Pengiriman Barang

7.6. FM-06-SARPRAS-02 Berita Acara Serah Terima Barang

Prosedur Mutu Pengecekan & Penerimaan...

Documents

Transcript of Prosedur Mutu Pengecekan & Penerimaan...