1

Program/

Kegiatan

2013 2014 2015

Target Pendapatan

RealisasiTarget

PendapatanRealisasi

Target Pendapatan

Realisasi

Pendapatan Asli Daerah 14.300.000.000 12.240.962.541 14.300.000.000 18.683.146.083 19.500.000.000 23.074.828670

Penerimaan BLUD

14.300.000.000 12.240.962.541 14.300.000.00018.683.146.083

19.500.000.000 23.074.828670

Pendapatan Pelayanan Kesehatan

14.104.600.000 11.827.848.517 13.935.000.000 18.246.655.991 18.000.000.000 21.868.792.796

Pendapatan hasil Kerjasama

65.400.000 241.577.200 220.000.000 302.969.000 942.000.000 839.811.250

Pendapatan Lain-lain yg sah

130.000.000 171.536.824 145.000000 13.3521.092 366.224.624 366.224.624

2

Pendapatan

Pendapatan/Kunjungan Per

Jenis Pasien

2013 2014 2015

Umum BPJS Umum BPJS Umum BPJS

Pendapatan6.863.740.930 3.677762.741 6.476.262.754 11.770.393.754 7.675.200.655 14.193.592.000

Kunjungan Rawat Jalan 16.051 12.716 16.618 19.546 11.504 22.854

Kunjungan IGD 2.501 3.900 2.152 3.318 2.160 4.248

Kunjungan Rawat Inap

5.454 4.239 4.274 4.356 4.095 5.485

3

Pendapatan dan Kunjungan Per Jenis Pasien

Program/

Kegiatan

2013 2014 2015

Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi

Belanja TakLangsung

9.821.248.000 8.739.621.660

Fisik (100%)Keu (88,99%)

16.620.153.000 12.617.143.219

Fisik (100%)Keu (75,91%)

18.000.230.000 16.976.563.559

Fisik (100%)Keu (94,31%)

Gaji dan Tunjangan

7.197.948.000 6.119.826.460

Fisik (100%)Keu (85,02%)

9.638.527.000 6.208.951.319

Fisik (100%)Keu (64,42%)

7.485.825.000 7.065.245.173

Fisik (100%)Keu (94,38%)

Tambahan Penghasilan PNS

2.623.300.000 2.619.795.200

Fisik (100%)Keu (99,87%)

6.981.626.000 6.408.191.900

Fisik (100%)Keu (91,79%)

10.514.405.000 9.911.318.386

Fisik (100%)Keu (94,26%)

4

Belanja Tak Langsung

Program/

Kegiatan

2013 2014 2015

Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi

Program PelayananAdm Perkantoran

9.898.550.000 9.800.184.342

Fisik (100%)Keu (99,01%)

10.782.430.000 10.568.356.135

Fisik (100%)Keu (98,01%)

14.958.335.000 14.880.433.152

Fisik (100%)Keu (99,48%)

Keg Penyediaan Logistik Kantor

8.181.300000 8.132.732.723

Fisik (100%)Keu (99,41%)

10.782.430.000 10.568.356.135

Fisik (100%)Keu (98,01%)

8.900.000.000 8.875.813.301

Fisik (100%)Keu (99,73%)

Keg Penyediaan Makanan dan Minuman

1.400.000.000 1.351.710.930

Fisik (100%)Keu (96,55%)

0 0 1.300.000.000 1.299.781.502

Fisik (100%)Keu (99,98%)

Keg Penyediaan jasa Pelayanan Perkantoran

317.250.000 315.750.000

Fisik (100%)Keu (99,53%)

0 0 4.758.335.000 Fisik (100%)Keu (99,88%)

5

Belanja Langsung

Program/

Kegiatan

2013 2014 2015

Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi

Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

188.110.000 176.775.000

Fisik (100%)Keu (93,97%)

1.068.500.000 1.050.900.000

Fisik (100%)Keu (98,35%)

1.015.000.000 1.006.449.250

Fisik (100%)Keu (99,16%)

Keg Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional

188.110.000 176.775.000

Fisik (100%)Keu (93,97%)

1.068.500.000 1.050.900.000

Fisik (100%)Keu (98,35%)

1.015.000.000 1.006.449.250

Fisik (100%)Keu (99,16%)

Program UpayaKesehatan Masyarakat

600.000.000 443.286.648

Fisik (100%)Keu (73.88%)

0 0 0 0

Keg Peningkatan Kesehatan Masyarakat

600.000.000 443.286.648

Fisik (100%)Keu (73.88%)

0 0 0 0

6

Belanja Langsung

Program/Kegiatan

2013 2014 2015

Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi

Program Peningkatan Mutu BLUD

14.998.063.000 11.698.910.074

Fisik (100%)Keu (77,98%)

15.544.115.000 14.986.344.039

Fisik (100%)Keu (96,41%)

24.440.916.000 21.996.265.545

Fisik (100%)Keu (90,00%)

Keg Peningkatan Pelayanan &Pendukung Yan RS

14.998.063.000 11.698.910.074

Fisik (100%)Keu (77,98%)

15.544.115.000 14.986.344.039

Fisik (100%)Keu (96,41%)

24.440.916.000 21.996.265.545

Fisik (100%)Keu (90,00%)

Program Promosi Kesehatan &Pemberdayaan Masyarakat

900.000.000 899.434.015

Fisik (100%)Keu (99,94%)

720.000.000 719.900.700

Fisik (100%)Keu (99,98%)

720.000.000 719.093.904

Fisik (100%)Keu (99,80%)

Keg Promosi Kesehatan RS

900.000.000 899.434.015

Fisik (100%)Keu (99,94%)

340.000.000 339.907.700

Fisik (100%)Keu (99,97%)

400.000.000 399.190.260

Fisik (100%)Keu (99,80%)

7

Belanja Langsung

Program/Kegiatan

2013 2014 2015

Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi

Keg Penyeleng.Pemberdayaan Masy &Kemitraan

0 0 380.000.000 379.993.000

Fisik (100%)Keu (99,99%)

320.000.000 319.903.644

Fisik (100%)Keu (99,97%)

Program Akses Pelayanan KesehatanMasyarakat

25.251.000.000 21.771.013.000

Fisik (100%)Keu (86,22%)

1.068.500.000 1.050.900.000

Fisik (100%)Keu (98,35%)

1.015.000.000 1.006.449.250

Fisik (100%)Keu (99,16%)

Keg Peningkatan Fasilitas RS

11.089.878.000 9.163.406.750

Fisik (100%)Keu (82,63%)

1.068.500.000 1.050.900.000

Fisik (100%)Keu (98,35%)

1.015.000.000 1.006.449.250

Fisik (100%)Keu (99,16%)

Keg Peningkatan SaranaPelaynaan Kesehatan Rujukan

10.435.122.000 8963.946.000

Fisik (100%)Keu (85,90%)

0 0 0 0

8

Belanja Langsung

Program/Kegiatan

2013 2014 2015

Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi

Keg PeningkatanSarana Penunjang Pelayanan

2.200.000.000 2.121.494.800

Fisik (100%)Keu (96,43%)

0 0 0 0

Keg Peningkatan Sarana Prasarana RS

1.526.000.000 1.522.165.780

Fisik (100%)Keu (99,75%)

0 0 0 0

Program Sumber Daya Kesehatan

900.000.000 899.559.374

Fisik (100%)Keu (99,95%)

540.000.000 522.915.542

Fisik (100%)Keu (96,41%)

240.000.000 239.253.500

Fisik (100%)Keu (99,69%)

Keg Peningkatan Sumber Daya Kesehatan

900.000.000 899.559.374

Fisik (100%)Keu (99,95%)

540.000.000 522.915.542

Fisik (100%)Keu (96,41%)

240.000.000 239.253.500

Fisik (100%)Keu (99,69%)

9

Belanja Langsung

Program/

Kegiatan

2013 2014 2015

Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi

Program Pelayanan Kesehatan

43.606.862.000 42.267.007.080

Fisik (100%)Keu (96,92%)

46.936.055.000 42.028728.872

Fisik (100%)Keu (89,54%)

Keg Peningkatan SaranaPelayanan Kesehatan Rujukan

31.200.000.000 30.043.705.590

Fisik (100%)Keu (96,29%)

14.016.742.000 12.347983.334

Fisik (100%)Keu (88,09%)

Keg PeningkatanSarana Penunjang Pelayanan

11.000.000.000 10.836.820.000

Fisik (100%)Keu (98,52%)

18.447.413.000 17.018.205.000

Fisik (100%)Keu (92,25%)

10

Belanja Langsung

Program/Kegiatan

2013 2014 2015

Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi

KegPeningkatan Mutu Layanan Kesehatan

0 0 400.000.000 392.761.490

Fisik (100%)Keu (98,20%)

500.000.000 499.305.792

Fisik (100%)Keu (99,86%)

Keg Pemenuhan Sarana &Prasarana Yan Kesh Rujukan (DAK)

0 0 106.862.000.000 993.700.000

Fisik (100%)Keu (98,69%)

971.900.000 952.957.750

Fisik (100%)Keu (98,05%)

Keg PeningkatanDerajad Kesehatan Masyarakat (DBHCHT)

0 0 0 0 13.000.000.000 11.210.276.996

Fisik (100%)Keu (86,23%)

11

Belanja Langsung

Program/Kegiatan

2013 2014 2015

Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi

Program Peningkatan KapasitasSumber daya Aparatur Pemerintah Daerah

0 0 0 0 500.000.000 487.849.094

Fisik (100%)Keu (97,57%)

Keg Pendidikan dan Pelatihan Formal

0 0 0 0 500.000.000 487.849.094

Fisik (100%)Keu (97,57%)

T O T A L 52.735.723.000 45.685.162.783

Fisik (100%)Keu (86,63%)

72.261.907.000 70.115.423.496

Fisik (100%)Keu (96,29%)

88.358.073.317 81.358.073.317

Fisik (100%)Keu (91,61%)

12

Belanja Langsung

Neraca

13

NERACA

31 DESEMBER 2015

Dengan Angka Pembanding 2014

Catatan Tahun 2015 Tahun 2014

ASET

Aset Lancar

1. Kas dan Setara Kas 3.1 6.034.303.058 4.950.983.610

2. Piutang Pelayanan 3.2 2.543.883.220 2.011.783.191

3. Piutang Lainya 3.3 28.435.000 2.400.000

4. Persediaan 3.4 5.286.892.451 5.597.698.522

Jumlah Aset Lancar13.893.513.729 12.562.865.323

13

Lanjutan Neraca

14

Aset Tetap 4

Tahun 2015Tahun 2014

1. Tanah 656.775.000.000 656.775.000.000

2. Gedung dan Bangunan 74.099.716.246 56.876.783.798

3. Peralatan dan Mesin 97.906.459.101 70.732.187.118

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan 11.196.340.990 6.757.947.990

5. Aset Tetap Lainnya 1.077.150.850 941.857.600

Biaya Perolehan Aset Tetap 841.054.667.187 792.083.776.506

6. Akumulasi Penyusutan (60.461.061.963) (42.200.164.417)

Nilai Buku Aset Tetap 780.593.605.224 749.883.612.089

14

Lanjutan Neraca

15

Aset Lainnya 3.6 Tahun 2015 Tahun 2014

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan - 1.834.446.750

2. Aset Tidak Berwujud 778.458.600 467.436.000

3. Aset Lain-lain 372.454.676 514.697.119

Jumlah Aset Lainnya 1.150.913.276 2.816.579.869

JUMLAH ASET 795.638.032.229 765.263.057.281

KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek

- Utang Usaha - -

- Biaya Yang Masih Harus Di Bayar 3.6 990.871.900 688.163.546

- Pendapatan Diterima di Muka 10.291.880 6.600.000

Jumlah Kewajiban Jk Pendek 1.001.163.780 694.763.546

JUMLAH KEWAJIBAN 1.001.163.780 694.763.546

15

Lanjutan Neraca

16

EKUITAS 3.7 Tahun 2015 Tahun 2014

1. Ekuitas Awal 765.150.239.993 729.285.691.755

2. Surplus (Defisit) Tahun Berjalan 29.486.628.456 35.282.601.980

JUMLAH EKUITAS 794.636.868.449 764.568.293.735

JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS 795.638.032.229 765.263.057.281

16

Rasio Keuangan

17

2015 2014

A. Rasio Likuiditas

1 Cash Ratio 6,02728862 0

2 Quick Ratio 8,617354736 0

3 Current Ratio 13,87736353 0

4 Net Working Capital to Sales 0,128960932 0

B. Rasio Aktivitas

1 Inventory Turn Over 18,909 kali 0 kali

2 Receivable Turn Over 38,553 kali 0 kali

3 Collcetion Period 9,3378 hari 0 hari

4 Current Asset Turn Over 7,1955 kali 0 kali

5 Fixed Asset Turn Over 0,1189 kali 0 kali

6 Total Asset Turn Over 0,1256 kali 0 kali

7 Sales to Net Working Capital 7,7543 kali 0 kali

17

Rasio Keuangan

18

2015 2014

C. Rasio Solvabilitas

1 Asset to Debt Ratio 794,7131609 0

2 Debt to Equity Ratio 0,001259901 0

D. Rasio Rentabilitas

1 Gross Profit Margin (termasuk subsidi APBD) 0,294951899 0

2 Gross Profit Margin (diluar subsidi APBD) 1,24734606 0

3 Operating Ratio 0,704753974 0

4 Net Profit Margin 0,294951899 0

5 Rate of Return on Total Asset (ROA) 0,037060356 0

6 Rate of Return on Total Invesment (ROI) 0,037060356 0

7 Rate Of Return For The Owner/Return On Equity 0,037107048 0

18

Score Penilaian Rasio Keuangan

Perdirjen Perbendaharaan

No. Per-36/PB/2012)

1919

No Uraian 2015 2014Skor

Bobot 2015 2014

1 Cash Ratio 602,73% 712,61% 2,00 2,00 10,00

2 Current Ratio 1391,91% 1808,22% 13,00 13,00 13,00

3 Collcetion Period 39,31hari 40,54hari 8,00 6,00 10,00

4 Fixed Asset Turn Over 11,891% 11,416% 4,00 4,00 10,00

5 Return on Assets (ROA) 3,711% 4,611% 2,00 2,50 5,00

6 Return on Equity (ROE) 3,716% 4,615% 2,00 2,50 5,00

7 Rasio Pendapatan Layanan

terhadap Beban Operasional33,61% 35,51% 4,80 4,80 12,00

Jumlah 35,80 34,80 65,00

Prosentase Skor terhadap

Bobot55% 54%

Cakupan Pelayanan

2020

Indikator Pelayanan KesehatanTahun

2015 2014

BOR 65,06% 64,36%

LOS 5 hari 6 hari

TOI 4 hari 4 hari

BTO 41,72 %/tahun 35,5 %/tahun

NDR 7 % 14 %

GDR 27% 32%

JML KUNJ RAWAT JALAN 34.358 36.164

JML KUNJ RAWAT INAP 9.580 8.630

JML KUNJ IGD 6.408 5.470

Berdasarkan JFT dan JFU

2013 2014 2015

PNS Non PNS PNS Non PNS PNS Non PNS

Struktural 10 10 9

Dokter Spesialis 2 2 4

Dokter Umum 12 3 12 4 13 5

Dokter Gigi 1 1 1 1

Perawat 49 64 47 85 50 116

Analis Kesehatan 8 5 8 5 8 8

Apoteker 2 1 3 2 3 2

Asisten Apoteker 5 1 4 1 4 4

Analis Farmasi 2 3 2 3 2 3

21

Data SDM

Berdasarkan JFT/JFU

2013 2014 2015

PNS Non PNS PNSNon PNS

PNS Non PNS

Sanitarian 1 1 1

Fisoterapi 4 2 3 3 4 2

Radiografer 4 1 4 1 4 3

Nutrisionis 3 2 1 3 1

Bidan 8 13 9 14 10 16

Perekam Medis 3 3 2 3 2 5

Teknis Elektromedis

1 1 1 1

Psikolog 1 2 2

Administrasi 45 67 49 118 49 128

Jumlah 159 164 159 242 167 297

22

Data SDM

2323

KELET CORPORATE PHILOSOPHY

MEGA

MACRO

MICRO

KEBERADAAN RSUD KELET

RSUD KELET ADA UNTUK MEMBERIKAN YG TERBAIK UNTUK INDONESIA MELALUI INOVASI LAYANAN DAN RISET

RSUD KELET MEMBERIKAN PELAYANAN DAN SOLUSI TERBAIK YG DIBUTUHKAN PELANGGAN DENGAN PRINSIP CARE DAN ABUNDANCE

RSUD KELET SELALU MENINGKATKAN CORPORATE VALUE, PROFESIONALISME DAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN

24

ONE VISION

FOUR SCENARIOs

NO VISION METHOD IMPLEMENTATION

1 2 3 4

1 SKENARIO KAWASAN HEALTH-ENVIRONMENT-TOURISM (HET)

SUSTAINABLE DEVELOPMENT KAWASAN BANGKEMLING

2 SKENARIO ILMU PENGETAHUAN

-TRANSLATION-TRANS DICIPLINARY RESEARCH COLLABORATION-CAM

KELET HOSPITAL RESEARCH INSTITUTE

3 SKENARIO PELAYANAN DUAL SYTEM HOSPITAL RUMAH SEHAT 4.0

4 SKENARIO PORTOFOLIO ASET A M U KELET HOTEL

JAWA TENGAH 2045 25

BAB IITUGAS POKOK DAN FUNGSIRENCANA STRATEGIS

RUMAH SEHAT 4.0

KHRI

26

ROADMAP STRATEGY RSUD KELET

PORTOFOLIO THE ENTRANCE THE PATH THE EXIT

SURVIVAL STRATEGY SUCCESS STRATEGY SUSTAINABILITY STRATEGY

BUILDING THE FOUNDATION

SETTING UP THE PILLARS DEFENDING MARKET SHARE

2008-2013 2013-2018 2018-2023

CONNECTED SOLID RESPECTED

CREDIBLE SPEED RESPONSIBLE

CREATIVE SMART REPUTABLE

RS KELET RS RUJUKAN KLAS C RUMAH SEHAT 4.0DUAL SYSTEM HOSPITAL RSUD KLAS B

KELET HOSPITAL RESEARCH INSTITUTEPUSAT PENGEMBANGAN CAM

UNITREHABILITASI KUSTA

RUJUKAN KUSTA JAWA TENGAH

DIKLAT KUSTA INDONESIABAGIAN BARAT

LEPROSY HOSPITAL BASED ON RESEARCH

ASSETMANAGEMENT UNIT

KAWASAN BANGKEMLING PORTOFOLIO KELET HOTEL INTEGRATED HEALTH-ENVIRONMENT-TOURISM

27

128

KELET HOSPITAL RESEARCH INSTITUTENOBEL PRIZE 20452

29

KONSEP RUMAH SEHAT 4.0

RS REHATTA

LEVEL UNSUR DINAMIS TIPE KETERANGAN

SEHAT 1.0 FISIK MANUSIA BUGAR CITIZEN

SEHAT 2.0 FISIKPIKIRAN

MANUSIA PEMBELAJAR COMPETENCE

SEHAT 3.0 FISIKPIKIRANEMOSI

MANUSIA HARMONI CHARACTER

SEHAT 4.0 FISIK PIKIRANEMOSISOSIAL PRODUKTIF

MANUSIA INDAH CULTURECIVILIZATION

330

HOSPITAL( Healing n Boosting By CAM )

GRAHA SEHAT PRAYOGA

OUTBOND( Character n Leadership Enhancing for

Health n Productivity )

GLADI PRAWIRA JAGAT

TOURISM( In Praise of Slow for More Imagine n

Creative )

GIRI GISIK GRAMA BAWONO

EMPOWERING( Building Capacity in People, Nature n

Creative Industry By Community Development)

GURU MANAH, GAGAS

LEGACY

( DNA, Heritage )

GAMAN PUSOKO JAMAN

DUAL SYSTEM

HOSPITAL

KAMPOENG

REHATTA

GUAMANIK RESORT

DESA 3 W

PANGGUNG

REPUBLIK KELET

RUMAH SEHAT

4.0

RS RISET

UNIVERSITY

OF LIFE

ECOTOURISM

PARK

CREATIVE

VILLAGE

WORLD

STAGING

JAWA TENGAH 2045

431

Matur Nuwun

32