fileAudit/evaluasi/monitoring/reviu yang ditugaskan berdasarkan PKPT dan/atau Non PKPT. 2.
PKPT TAHUN 2018 INSPEKTORAT WILAYAH...
Transcript of PKPT TAHUN 2018 INSPEKTORAT WILAYAH...
-
PKPT TAHUN 2018INSPEKTORAT WILAYAH II
Dadit Herdikiagung
Inspektorat JenderalKementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi
Rakorwas Inspektorat Jenderal Tahun 2018Bangka Belitung, 24 Januari 2018
-
KEMRISTEKDIKTIPERPRES NOMOR 13 TAHUN 2015
KEMRISTEKDIKTI:
Menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang riset,
teknologi, dan pendidikan tinggi
untuk membantu Presiden dalam
menyelenggarakan pemerintahan
negara
PERPRES No. 13 TAHUN 2015
Mengendalikan
UUD 45 : sebagian fungsi
pendidikan dengan - /+ 20% dari
APBN dan mencerdaskan
kehidupan bangsa.
120.000 orang pegawai
150 satker
Rp 39,73 T APBNP
Rp 92,478 T Aset Penerimaan dan
Penggabungan P3D Ristek dan
Dikti
-
Alokasi Anggaran 2018 Kemenristekdikti
Pengemb Perusahaan Pemula
Berbasis Teknologi 105 unit (Rp62.8
M)
Penguatan Inovasi Litbang Industri 40
inovasi (Rp50 M)
Beasiswa Bidikmisi 368.961 mhs (Rp3,76 T )
Beasiswa SM3T/PPG dan PPGT 25.000 mhs (Rp352,28 M)
Politeknik dan Prodi Khusus unt Kebutuhan
Industri 12 PTN (Rp320 M)
Pengelolaan/Pengembangan PTN Baru dan AKOM 72 PTN (Rp176 M)
Pembukaan Prodi Khusus Blok Masela di 2 PTN (Rp15 M )
Revitalisasi LPTK di 75 LPTK (Rp31 M )
Beasiswa Adik Papua dan Papua Barat 4.243 mhs (Rp62 M)
Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik) 1.500 mhs (Rp36 M)
Pengemb Calon Perusahaan Pemula
Berbasis Teknolog dan Perg Tinggi 50 unit(Rp40 M)
Pengembangan Teaching Industry 11 Unit
(Rp99 M)
PENDIDIKAN 890,28RISTEK
41,28
PAGU
ANGGARAN
Rp
Triliun
Milyar
40,39Rp
TriliunRp
-
BASIS RISIKO PENGAWASAN
1.Alokasi Anggaran 20% dari APBN
2.Jumlah Pegawai dan Customers
3.Nilai Aset
4.Revolusi Industri 4.0
5.Hasil Pemeriksaan BPK
-
LINGKUP AUDIT
TAHUN 2018
SATKER4 INSP I INSP II INSP III
UNIT UTAMA 4 4 4
SATKER PTN-BH 4 4 3
SATKER PTN-BLU 9 9 10
SATKER INSTITUT 3 3 3
SATKER PTN 9 9 10
SATKER POLITEKNIK 14 14 14
SATKER KOPERTIS 5 5 4
AKOM 24 31 35
TOTAL 72 79 83
-
PRIORITAS PENGAWASAN TAHUN 2018
KEGIATAN INSP I INSP II INSP III
PENGAWASAN MANDATORY
1. Reviu RKA2. Reviu LK3. Evaluasi PMP RB4. Evaluasi Belanja
Terhutang
1. Pemantauan Tindak Lanjut HasilPengawasan
2. Pemantauan SPIP
1. Evaluasi SAKIP2. Pelaporan LAKIP
PENGAWASAN PRIORITAS NASIONAL
1. Revitalisasi Politeknik2. Pembukaan Prodi Khusus Blok
Masela3. Revitalisasi Lembaga Pendidikan
dan Tenaga Kependididkan (LPTK)4. Pengembangan Prog Pemula
Berbasis Teknologi dan Perg Tinggi5. Pengembangan Teaching Industry6. Pengelolaan/Pengembangan PTN
Baru dan Akademi Komunitas7. Science Techno Park (STP)
1. Beasiswa Afirmasi PendidikanTinggi (Adik) 3T, Papua, danPapua Barat
2. Beasiswa Bidik Misi3. Beasiswa SM3T/PPG/PPGT bagi
Guru
PENGAWASAN PRIORITAS K/L
BOPTN dan BPPTNBH 1. Kegiatan BAN-PT2. Program PP PPTS3. Pembukaan Prodi Baru (termasuk
Prodi Langka)4. Pelaksanaan Kegiatan Lemb
Layanan Pend Tinggi (L2DIKTI)
1. Beasiswa PPA2. SNMPTN/SBMPTN3. Pelaksanaan Kreatifitas Mhasiswa
dan Kewirausahaan Mahasiswa4. Beasiswa Dosen S2/S35. Pelaksanaan Sertifikasi Dosen6. Kontrak World Class Professor7. Detasering8. Insentif Riset Sistem Inovasi
Nasional (Insinas)9. Program Hibah Luar Negeri
(PHLN)
-
PRIORITAS PENGAWASAN TAHUN 2018
KEGIATAN INSP I INSP II INSP III
PENGAWASAN PERINTAH MENTERI
1. Penerimaan Negara BukanPajak (PNBP)
2. Pembentukan PTN BH dan PTN BLU
3. Pelayanan Publik4. Tunjangan Fungsional dan
Kinerja5. Audit Aset6. Realisasi Anggaran7. Kerjasama Internasional
Kemenristekdikti
1. Kehadiran Awal Tahun danLibur Nasional
2. Program Inovasi Nasional
1. Riset Nasional2. Publikasi Lektor Kepala
dan Guru Besar3. Program Pembelajaran
Daring
-
KEGIATAN PENGAWASAN TAHUN 2018KEGIATAN INSPEKTORAT I INSPEKTORAT II INSPEKTORAT III
a. Audit Khusus Audit Khusus di Inspektorat Wilayah I
Audit Khusus di Inspektorat Wilayah II Audit Khusus di Inspektorat Wilayah III
b. Audit Internal/(ATT&AK)
Audit BOPTN dan BPTNBH; Audit PNBP; Audit Pembentukan PTN BH dan PTN BLU; Audit Aset; Audit Tunjangan Fungsional dan Kinerja; Kerjasama InternasionalKemenristekdikti
Audit Revitalisasi Poltek; Audit PembukaanProdi Khusus Blok Masela; Audit PengembProg Pemula Berbasis Teknologi danPerguruan Tinggi; Audit Pengelolaan/ Pengembangan PTN Baru dan AkademiKomunitas; Audit Pelaksanaan STP; Audit Kegiatan BAN-PT; Audit Pelaksanaan PP PTS; Audit Pembukaan Prodi Baru (termasuk Prodi Langka); Audit Program Inovasi Nasional
Audit Beasiswa Afirmasi PendidikanTinggi(Adik) 3T, Papua, dan Papua Barat (Koord); Audit Beasiswa Bidik Misi; Audit Beasiswa SM3T/PPG/PPGT bagi Guru; Audit Beasiswa PPA; Audit Pelaksanaan KreatifitasMahasiswa dan Kewirausahaan Mahasiswa; Audit Beasiswa Dosen S2/S3; Audit Insinas; Audit Program Hibah Luar Negeri (PHLN)
c. Reviu Reviu LK (Koord); Reviu RKA (Koord); Reviu Lainnya
Reviu LK; Reviu RKA; Reviu Belanja Terhutang; Reviu Lainnya
Reviu LK; Reviu RKA; Reviu Lainnya
d. Evaluasi Evaluasi Belanja Terhutang (Koord); Evaluasi PMPRB (Koord); EvaluasiLainnya
Evaluasi Belanja Terhutang (Koord); EvaluasiPMPRB (Koord); Evaluasi Program RevitalisasiLPTK; Evaluasi Prog Teaching Industry; EvaluasiPengelolaan/Pengembangan PTN Baru danAkademi Komunitas; Evaluasi Pengemb ProgPemula Berbasis Teknologi dan PerguruanTinggi; Evaluasi Program L2DIKTI
Evaluasi Belanja Terhutang (Koord); Evaluasi PMPRB (Koord); EvaluasiPelaksanaan Sertifikasi Dosen; EvaluasiKontrak World Class Professor; EvaluasiDetasering; Evaluasi Riset Nasional; EvaluasiPublikasi Lektor Kepala dan Guru Besar; Evaluasi Program Pembelajaran Daring
e. Pemantauan Pemantauan TL Hasil Pengawasan; Pemantauan SPIP; PemantKehadiran Pegawai
Pemantauan TL Hasil Pengawasan (Koord); Pemantauan SPIP (Koord); Pemant KehadiranPegawai (Koord); Pemantauan PP PTS; Pemantauan Pelaksanaan STP; PemantauanProgram Teaching Industry; Pemantauan ProgInovasi Nasional
Pemantauan TL Hasil Pengawasan; Pemantauan SPIP; Pemant KehadiranPegawai; Pemantauan PelaksanaanSNMPTN/ SBMPTN
f. Pengawasan lain Asistensi; Konsultasi; Sosialisasi; Koordinasi
Asistensi; Konsultasi; Sosialisasi; Koordinasi Asistensi; Konsultasi; Sosialisasi; Koordinasi
-
PERMASALAHAN SPILK 2015
Masalah Temuan Rek Satker
1. Penyajian LK 8 27
2. Pengelolaan & PJ KN
a. Penatausahaan &
Pengelolaan Pendptan4 12
b. Penatausahaan &
Pengelolaan Belanja10 57 DITJEN SDID, DITJEN BELMAWA, DITJEN
RISBANG, UNY, ITS, UNRI, UB, UNSRAT,
UNHAS, UNRAM, UNIB, UNS, UNSYIAH,
UNNES, UT, UNAND, UNUD, UNJ,
UNSOED
Permasalahan pengelolaan dan PJKN - 19 Satker Permasalahan pengelolaan dan penatausahaan asset - 17 Satker
1
2
3
-
PERMASALAHAN SPILK 2016
Masalah Temuan Rek Satker
1. Penyajian LK 40 39 UHO, UNSYIAH, UNDIP, UNPAD, UNIMA, DITJEN BELMAWA, UNS, UNSIL,
UNMUL, UNG, UNJA, UNPATTI, DITJEN
KELEMBAGAAN, ITJEN, DITJEN SDID,
UNG, UNPAD, UT, UNP, UNUD, UNSIL,
UPN YGY, UPN SBY, UB, UHO, DITJEN PI,
SETJEN, DITJEN PENGUATAN RISBANG,
PP IPTEK, LBM EIJKMAN,
2. Pengelolaan & PJ KN
a. Penatausahaan &
Pengelolaan Pendptan11 12 UNIMA, UHO, UNDANA, UNSIL,
UNMUL, UNSYIAH, UB, UT, UNPAD
b. Penatausahaan &
Pengelolaan Belanja9 12 UNIMA, UNJA, UPN SBY, UNMUL, UNG,
UNSYIAH, UNPAD, DITJEN BELMAWA,
UT, UNPATTI, DITJEN KELEMBAGAAN
1
2
3
-
PERMASALAHAN KEPATUHANLK 2015
Masalah Temuan Rek Satker
1. Pendapatan 5 18
2. Belanja
a. Pegawai 4 13
b. Barang 33 123 DITJEN KELEMBAGAAN, DITJEN SDID, DITJEN BELMAWA, DITJEN RISBANG,
DITJEN PI, SETJEN, UNSYIAH, UNRI, UNIB,
UNSRAT, UNY, IKIP BUDI UTOMO, UTP,
UNIPA, ITN BANDUNG, POLITANI KUPANG,
UWMS, UNTAG SBY, UMB YGY, UNHAS,
UNJ, UNNES, UNSOED, UT, UNRAM,
UNESA
c. Modal 8 24
1
2
3
4
-
PERMASALAHAN KEPATUHANLK 2016
Masalah Temuan Rek Satker
1. Pendapatan 13 17 UHO, UB, UNSYIAH, KOPERTIS VII, UNJA, UNPAD, UNDIP, UNS, UNMUL, UNG, UNP, UNIMA, UNSIL, UPN SBY, UPN
YGY, UNPATTI, UT, UNDANA, UNIV NUSA CENDANA
2. Belanja
a. Pegawai 4 5 UNPAD, UNDANA, UNP, UNG, UNMUL, UNPATTI, UPN YGY, UNJA, UNSYIAH, UPN SBY, UNS, DITJEN SDID
b. Barang 64 77 DITJEN KELEMBAGAAN, DITJEN SDID, DITJEN BELMAWA, DITJEN RISBANG, DITJEN PI, SETJEN,
UNSYIAH, UNRI, UNIB, UNSRAT, UNY, IKIP BUDI UTOMO,
UTP, UNIPA, ITN BANDUNG, POLITANI KUPANG, UWMS,
UNTAG SBY, UMB YGY, UNHAS, UNJ, UNNES, UNSOED,
UT, UNRAM, UNESA
c. Modal 14 13 UT, UNDANA, UNMUL, UNG, DITJEN RISBANG, UPN YGY, UPN SBY, KOPERTIS VII, DITJEN SDID, BAN PT,
DITJEN BELMAWA, DITJEN PI, ITJEN, DITJEN KELEMB,
UNP, UNPATTI, UNPAD, UNS, UNIMA, UNSIL, UHO,
UNDIP, UNIV NUSA CENDANA, UNJA, UB, UNSYIAH,
SETJEN, LBM EIJKMAN, PP IPTEK
d. Bantuan
Sosial
2 5 DITJEN BELMAWA, UNIV NUSA CENDANA, UNJA, UNSIL
3. Penegerian PTS 7 4 UPN YGY, UPN JKT, UPN SBY, UNSIL
1
2
3
4
-
SAMPLING PENGAWASAN TAHUN 2018
KEGIATAN INSP II TARGET 2018
Keterangan
PENGAWASAN MANDATORY
1. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
2. Pemantauan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
100%
100 %
Kegiatan bersama TL Pengawasan BPK dan Itjen
Kegiatan bersama target SPIP Itjen
PENGAWASAN PRIORITAS NASIONAL
1. Revitalisasi Politeknik
2. Pembukaan Prodi Khusus Blok Masela
3. Revitalisasi Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependididkan (LPTK)
4. Pengembangan Program Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi dan Perguruan Tinggi
5. Pengembangan Teaching Industry
6. Pengelolaan/Pengembangan PTN Baru dan Akademi Komunitas
7. Science Techno Park (STP)
70%
70%
50%
100%
70%
80%
100%
1. Program ( 50% dosen poltek dari Industri, 50% dari PT; Penerapan Dual System 3-2-1; Pembangunan Teaching Factory; Retooling/Retraining Dosen Poltek; Poltek sbg TUK dan LSP) PENS; Polman Bdg; Poltek Maritim; Poltek Ambon; Poltek Banjarmasin; Poltek Batam; Poltek Jember; Poltek Lhokseumawe; Poltek Malang; Poltek Samarinda; Poltek Perkapalan Sby; Poltek Pangkep
2. PTN Pendukung (Poltek Ambon, Unpatti)
3. Hibah Ditjen Belmawa
4. Ditjen Penguatan Inovasi
5. Peserta PTN BH (ITB, Unhas, UGM, UI, Unair, ITS, IPB)
6. Total AKOM 85, target 17 AKOM (keg bersama Insp I dan III)
7. Lokasi di PTN (UBT-Kaltara; IPB-Bogor; ITB- Bandung; UGM-Jogjakarta; Unpad- Bandung; Unipa - Papua Barat; ITS- Surabaya; Undip- Jepara)
-
KEGIATAN INSP II TARGET 2018
Keterangan
PENGAWASAN PRIORITAS K/L
1. Kegiatan BAN-PT
2. Program PP PPTS
3. Pembukaan Prodi Baru (Termasuk Prodi Langka)
4. Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2DIKTI)
70%
70%
80%
70%
1. Ditjen Kelembagaan Iptek Dikti
2. Ditjen Kelembagaan Iptek Dikti
3. Ditjen Kelembagaan Iptek Dikti (prodi langka Kedokteran, Penerbangan-UI; Astonomi-ITB; Kria/Craft ITB; Kriya Seni ISI Denpasar; Seni Pedalangan-ISI Denpasar; Industri Catering-UPI; Kartografi dan Pengindraan Jauh UGM)
4. Ditjen Kelembagaan Iptek DIkti
PENGAWASAN PERINTAH MENTERI
1. Kehadiran Awal Tahun dan Libur Nasional
2. Program Inovasi Nasional
100%
100%
1. Pemantauan Kehadiran Awal Tahun 1 Januari 2017; Llibur Idul Fitri 20 Juni
2. Evaluasi Program Inovasi Nasional pada Ditjen Penguatan Inovasi (Okt)
SAMPLING PENGAWASAN TAHUN 2018
-
RENCANA AUDIT INSPEKTORAT II
TAHUN 2018
Satker Pusat
NO SATKERSTATUS
LEMBAGATAHUN
2016 2017 2018
1INSPEKTORAT JENDERAL
UNIT UTAMA AKEVALUASI SAKIP,
PEMANTAUAN ABSENITJEN
AKREVIU LK TA 2016,
PEMANTAUAN ABSEN, EVALUASI SAKIP, ATT
LHP BPK
ITJENAUDIT INTERNAL (ATT)/ EVALUASI
ITJEN
2DITJEN KELEMBAGAAN IPTEK DAN DIKTI
UNIT UTAMA AKREVIU SERAPAN
ANGGARAN, PEMANTAUAN ABSEN,
ITJEN AK
PEMANTAUAN ABSEN, REVIU LK, REVIU
RKA/KL PAGU REALOKASI
REVITALISASI VOKASI, EVALUASI SAKIP, ATT
LHP BPK, BAN-PT, PENDAMPINGAN
PPPTS
ITJENAUDIT KHUSUS
(AK)/
PEMANTAUAN PPPTS, AUDIT BAN-
PT; AUDIT PRODI BARU DAN LANGKA;
EVALUASI L2DIKTI
ITJEN
3DITJEN PENGUATAN INOVASI
UNIT UTAMA
EVALUASI SAKIP,PEMANTAUAN,
REVIU SERAPAN ANGG+PROGRAM INSENTIF YG TDK
TERBAYAR
ITJEN AK
PEMANTAUAN ABSEN, REVIU LK TA 2016, EVALUASI PROG. INOVASI, PROG
INKUBASI, EVALUASI SAKIP, ATT LHP BPK
ITJENAUDIT KHUSUS
(AK)
EVALUASI CPPBT DAN PROG INOVASI
NASIONALITJEN
4 LBM EIJKMAN UNIT UTAMATL BPK, PEMANTAUAN
ABSEN ITJEN AK PEMANTAUAN ABSEN ITJEN INSP III
4A PP IPTEK UNIT UTAMA - - - - - - AUDIT ..
-
RENCANA AUDIT INSPEKTORAT II
TAHUN 2018
Satker PTN-BH
NO SATKERSTATUS
LEMBAGA
TAHUN
2016 2017 2018
5UNIV GAJAH MADA
PTN BH - - - -BPPTNBH&
BEASEVALUASI
PEMBANGUNAN WBKITJEN, BPKP
PEMANTAUAN PRODI LANGKA ; EVALUSI
TEACHING INDUSTRYITJEN
6 IPB PTN BH
PEMANTAUAN BMN
EKALOKASARI ITJEN -
BPPTNBH&BEAS
EVALUASI PEMBANGUNAN WBK
ITJEN, BPKPPEMANTAUAN; EVALUSI
TEACHING INDUSTRYITJEN
7 UNIV AIRLANGGA PTN BH - - - - -
7A ITB PTN BH - - -BPPTNBH&
BEAS- BPKP
PEMANTAUAN PRODI LANGKA; EVALUSI
TEACHING INDUSTRYITJEN
8UNIV HASANUDDIN
PTN BH
AUDIT PENGELOLAAN
KAS DAN SETARA KAS, REVIU SALDO
AWAL KAS BLU
ITJEN -BPPTNBH&
BEAS
ATT KOREKSI PENCATATAN ASET
TANAH, PEMANTAUAN TL BPK
BPKPEVALUSI TEACHING
INDUSTRY
-
RENCANA AUDIT INSPEKTORAT II
TAHUN 2018
Satker PTN-BLU
NO SATKERSTATUS
LEMBAGATAHUN
2016 2017 2018
9 UNS SURAKARTA PTN BLU
SERAH TERIMA PEKERJAAN RS,
PEMANTAUAN TL BPK, REVIU TAGIHAN
TERHUTANG
ITJENREVIU TUNGGAKAN, ATT
LHP BPK BPKP, ITJEN
AUIDT KHUSUS
ITJEN
9AUNIVERSITAS LAMPUNG
PTN BLU - - - - - -AUDIT
KHUSUSITJEN
10 UNIV SRIWIJAYA PTN BLU ATT PBJ ITJEN AK BOPTN&BEASSOSIALISASI SPI, BIMTEK
BENDAHARAITJEN; BPKP
11 UNIV RIAU PTN BLUATT PENG. KAS,
PEMANTAUAN TL BPKITJEN BOPTN&BEAS
ATT PENGELOLAAN PNBP, PEMANTAU TL BPK DI JKT
BPKP, ITJEN
PEMANTAUAN TL BPK/ITJEN
ITJEN
12 UNIV HALU OLEO PTN BLU
REVIU PENGGUNAAN BELANJA PNBP, AUDIT
SALDO KAS DAN SETARA KAS, ATT DUGAAN PENYIMPANGAN
PEMILIHAN REKTOR
ITJEN AK
PEMANTAUANPEMERIKSAAN DATA
MAHASISWA, ATT DANA PEKSIMINAS XIII,
WORKSHOP MANAJ RISIKO
BPKP, ITJEN
13UNIV NEGERI GORONTALO
PTN BLU
REVIU SISA PEMBAYARAN PEKERJAAN,
PENDMPINGANPEMBANGUNAN
KAMPUS BARU, REVIU SEREPAN + PBJ
ITJEN BOPTN&BEAS
ATT PNBP DAN PENYAJIAN KAS TA 2016, PNBP BLU, PEMANTAUAN TL BPK TA
2016
ITJEN;BPKP
AUDITINTERNAL/ATT
ITJEN
13AUNIVERSITAS LAMPUNG
PTN BLU - - - - - - -AUDIT
INTERNAL/ATTITJEN
-
RENCANA AUDIT INSPEKTORAT II
TAHUN 2018
Satker PTN-BLU
NO SATKERSTATUS
LEMBAGATAHUN
2016 2017 2018
14UNIV NEGERI MALANG
PTN BLU AK BOPTN&BEASATT PENYAJIAN KAS DAN INV, PRODI, PNBP BLU, JK. PENDEK, ATT PNBP
ITJEN;BPKP
PEMANTAUAN TL ITJEN
ITJEN
15UNIV NEGERI SURABAYA
PTN BLU
ATT PEKERJAAN /REVIUTERHUTANG,
PEMANTAUAN RUAS JALAN UNESA, REVIU TAGIHAN BANTUAN
BPP-PPA, FGD KEBIJAKAN
PENGAWASAN TATA KELOLA KEUANGAN
ITJEN BOPTN&BEAS
ATT PENYAJIAN KAS DAN INV. JK PENDEK, REVIU TUNGGAKAN BELANJA,
TL PERMASALAHAN JALAN UNESA , BIMTEK
SPI
ITJEN; BPKP
AUDITINTERNAL/ATT
ITJEN
16UNIV SAM RATULANGI
SATKER - - - AK BOPTN&BEASATT PENGE. KEUANGAN,
PEMANTAUAN TL BPKITJEN; BPKP
PEMANTAUAN TL
ITJEN
17UNIV NEGERI PADANG
PTN BLU - - - - - -
18UNIV SULTAN AGENG TIRTAYASA
PTN BLU - - - - - - -
-
NO SATKERSTATUS
LEMBAGA
TAHUN
2016 2017 2018
19
UNIV LAMBUNG MANGKURAT
SATKER - - - AK BOPTN&BEAS ASISTENSI TLITJEN; BPKP
20UNIV MUSAMUS MERAUKE
SATKER - ATT DUMAS ITJEN - ASET&SDM+PNBP - ITJENAUDIT
INTERNAL/ATT
ITJEN
21UNIV KHAIRUN
SATKER - - - - ASET&SDM+PNBPATT ASET TETAP DAN
PNBPITJEN
AUDITINTERNAL/
ATTITJEN
22 UNIV TIDAR SATKER -
REVIU KEMAJUAN PEKERJAAN, REVIU
TERHUTANG, AUDIT PENGAHPUSAN BMN
ITJEN AK BOPTN&BEASKINERJA TA 2016, AUDIT KEKAYAAN AWAL PTNB
ITJEN, BPKP
23UNIV TEUKU UMAR
SATKER - ASET&SDM ITJEN - BOPTN&BEAS+PNBP - BPKPAUDIT
INTERNAL/ATT
ITJEN
23AUNIV JEMBER
SATKER - - - - - -AUDIT
INTERNAL/ ATT
ITJEN
24 UNSULBAR SATKER - ASET&SDM ITJEN AK BOPTN&BEASKINERJA TA 2019,
SOSIALISASIITJEN
25UPN VET JAKARTA
SATKER -KONSULTASI DAN PENDAMPINGAN
ITJEN -LHKPN&LHKASN, SOS RKA, ASET&SDM TA
2016
ITJEN, BPKP
AUDITKHUSUS
ITJEN
26 UBT SATKER - ASET&SDM ITJEN - PNBP+BOPTN&BEASREVIU REALISASI
KEUANGANBPKP, ITJEN
AUDITINTERNAL/
ATTITJEN
27UNIV BANGKA BELITUNG
SATKER AK ASET&SDM ITJEN AK BOPTN&BEASKINERJA JAN SD JUL TA
2017ITJEN;BPKP
RENCANA AUDIT INSPEKTORAT II
TAHUN 2018Satker PTN
-
NO SATKERSTATUS
LEMBAGA
TAHUN
2016 2017 201828 UNIV NEGERI
MEDANPTN BLU - FGD, TL BPK ATAS LAP
PNBP, REV TERHUTANG
ITJEN AK BOPTN&BEAS KINERJA TA 2106, REVIU SISA HASIL PEK
ITJEN;BPKP
28A ISBI BANDUNG SATKER AK AK TA 2016, ATT PENGADUAN
ITJEN - TATA KELOLA PNBP ITJENAUDIT INTERNAL/ATT ITJEN
29 ISI DENPASAR SATKER - - - - PNBP&AKREDITASI TATA KELOLA PNBP&AKREDITASI
ITJENAUDIT INTERNAL/ATT; AUDIT PRODI LANGKA
ITJEN
30 ITK SATKER - ASET&SDM ITJEN - - -AUDIT INTERNAL/ATT ITJEN
31 POLMAN BANDUNG
SATKER - - - - PRODI&VOKASI+PNBP
PENGELOLAAN KEUANGAN
ITJENAUDIT INTERNAL/ATT ITJEN
31A POLTEK NEG AMBON
SATKER AK - ITJEN - PRODI&VOKASI+PNBP
REV PAGU REALOKASI REVITALISASI POLTEK,
DUMAS
ITJENAUDIT INTERNAL/ATT;
REV POLTEKITJEN
32 POLBENG SATKER - - - - ASET DAN SDM ITJEN AUDIT INTERNAL/ATT ITJEN
32A PNC SATKER - ASET&SDM, ATT VERIFIKASI
ITJEN - TATA KELOLA PNBP, SOS RKA+PMPRB+
LK+LHKPN/ASN DAN TL
ITJEN
AUDIT INTERNAL/ATT ITJEN
33 POLTEK NEG FAKFAK
SATKER - ATT PEMBANGUNAN GEDUNG KULIAH
ITJEN - ASET&SDM+PNBP - ITJEN AUDIT KHUSUS/AK
ITJEN
34 POLTEK NEG INDRAMAYU
SATKER - ASET&SDM ITJEN - TATA KELOLA PNBP, SOS RKA+PMPRB+
LK+LHKPN/ASN DAN TL
ITJEN
AUDIT INTERNAL/ATT ITJEN
35 POLTEK NEG JEMBER
SATKER AK - ASET&SDM+BOPTN
ASET&SDM+BOPTN ITJENAUDIT INTERNAL/ATT,
REV POLTEKITJEN
36 POLTEK NEG KUPANG
SATKER - ATT PENGAWASAN GEDUNG KULIAH
ITJEN - ASET&SDM+PNBP REVIU TUNGGAKAN ITJEN
AUDIT INTERNAL/ATT ITJEN
RENCANA AUDIT INSPEKTORAT II
TAHUN 2018Satker PTN
-
NO SATKERSTATUS
LEMBAGATAHUN
2016 2017 201837 POLTEK NEGERI LHOKSEUMAWE SATKER - WORKSHOP ITJEN - PRODI&
VOKASI+PNBP
PEMANTAUN LHKASN/PN,
REVIU TUNGGAKAN
ITJEN AUDIT INTERNAL/AT
T; REV POLTEK
ITJEN
38 POLTEK NEGERI MEDIA KREATIF SATKER AK KINERJA SEM I, ATT KDP
ITJEN - - DUMAS, PEMANTAUAN LHKASN/PN, TL
ITJEN
ITJEN AUDIT INTERNAL/AT
T
ITJEN
38A POLTEK NEGERI PONTIANAK SATKER AK KINERJA SEM 1 ITJEN - - -
39 POLTEK BALIKPAPAN SATKER
39A POLTEK NEGERI UJUNG PANDANG
SATKER - REVIU SERAPAN ANGGARAN SEM 1
ITJEN - ASET&SDM+PNBP
ATT PENG. ASET TETAP+PNBP
ITJEN AUDIT INTERNAL/AT
T
ITJEN
40 POLTEK SAMBAS SATKER AUDIT INTERNAL/AT
T
ITJEN
41 POLTEK NEGERI MEDAN SATKER AK KINERJA TA 2015 SD MEI 2016
ITJEN AK BOPTN&BEAS - ITJEN AUDIT INTERNAL/AT
T
ITJEN
42 POLTEK NEGERI MADURA SATKER - ATT REVIU TERHUTANG
ITJEN AK BOPTN&BEAS - ITJEN, BPKP
AUDIT INTERNAL/AT
T
ITJEN
43 POLTEK NEG BATAM SATKER AK KINERJA TA JAN SD NOV 2016
ITJEN - PRODI&VOKASI+
PNBP
REVIU PAGU REALOKASI
REVITALISASI POLTEK
ITJEN AUDIT INTERNAL/AT
T; REV POLTEK
ITJEN
RENCANA AUDIT INSPEKTORAT II
TAHUN 2018
Satker PTN
-
NO SATKERSTATUS
LEMBAGA
TAHUN
2016 2017 201844 KOPERTIS WILAYAH II
(PALEMBANG)
SATKER AK KINERJA 2015 SD MEI 2016
ITJEN - AKREDITASI - - AUDIT KHUSUS
ITJEN
44A KOPERTIS WILAYAH IX (SULAWESI)
SATKER AUDIT KHUSUS/A
K
ITJEN
45 KOPERTIS WILAYAH V (JOGJAKARTA)
SATKER AK KINERJA JAN SD OKT 2016
ITJEN - BEAS ATT PENG KEUANGAN
ITJEN, BPKP
AUDIT INTERNAL/A
TT
ITJEN
46 KOPERTIS WILAYAH X (PADANG) SATKER AK KINERJA JAN SD OKT 2016
ITJEN - ASET&SDM ATT PENG KEUANGAN + ASET TETAP
ITJEN AUDIT INTERNAL/A
TT
ITJEN
47 KOPERTIS WILAYAH XI (BANJARMASIN)
SATKER - ATT PBJ TA 2015 SD NOV 2016
ITJEN - ASET&SDM ATT PENGE KEUANGAN DAN ASET
TETAP
ITJEN AUDIT INTERNAL/A
TT
ITJEN
48 KOPERTIS WILAYAH XIII (ACEH) SATKER - ATT PBJ TA 2015 SD NOV 2016
ITJEN - ASET&SDM ATT PENGE KEUANGAN DAN ASET
TETAP
ITJEN
49 31 SATKER AKOM AKOM - - - - - -
NOTE:AUDIT KINERJA DITAMBAHKAN BOPTN, BEASISWA
Satker PTN
RENCANA AUDIT INSPEKTORAT II
TAHUN 2018
-
KEGIATAN BERSAMA TAHUN 2018
KEGIATANBULAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Reviu
a. LK
b. Lap Kinerja
c. RKA
2. Pemantauan
a. Kehadiran
b. SPIP
c. Pemantauan TL
3. Evaluasi
a. Belanja Terhutang
b. PMPRB
c. SAKIP
-
PKPT TAHUN 2018
KEGIATANBULAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PenyelenggaraanPengawasan Intern
a. Audit Khusus/AK
b. Audit Internal/ATT
c. Reviu
d. Evaluasi
e. Pemantauan
e. Pengawasan Lainnya
INSP I INSP II INSP III
-
Contact:[email protected]; [email protected]
mailto:[email protected]:[email protected]