PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 -...
Transcript of PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 -...
NOMOR: LKjIP-6/PW11/6/2019TANGGAL: 9 JANUARI 2019
LAPORAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2018
I I I
Jkata pengantar
Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah merupakan media penyampaian akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan peran pengawasan intern atas akuntabilitas negara, pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan pembinaan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan fungsi dukungan. Laporan dimaksud menyajikan kinerja mencakup hasil-hasil yang telah dicapai serta analisis pencapaian outcome dan output dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis (Renstra) BPKP Tahun 2015-2019.
Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2018 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja dan keuangan. Laporan Kinerja menggambarkan capaian atas sasaran program dan kegiatan yang dilakukan dengan mengukur realisasi dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) dan pembandingan lainnya.
Laporan Kinerja ini merupakan Laporan Kinerja tahun keempat dari periode Rencana Strategis Tahun 2015-2019. Laporan Kinerja Tahun 2018 tidak seluruhnya dapat dibandingkan dengan Laporan Kinerja Tahun 2017 karena terdapat perbedaan indikator kinerja baik Indikator Kinerja Program/Utama (IKU) maupun Indikator Kinerha Kegiatan (IKK) dan beberapa perbedaan cara perhitungan antara lain perhitungan output dan outcome.
Mengingat Laporan Kinerja Tahun 2018 merupakan Laporan Kinerja tahun keempat, maka masih banyak yang perlu ditingkatkan dalam mencapai target akhir dari Rencana Strategis BPKP Tahun 2019. Oleh karena itu, kami terus melakukan perbaikan baik secara internal maupun dalam menjalin hubungan dengan para stakeholders. Komitmen bersama semua pihak yang telah terbangun akan semakin menguatkan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah guna mengawal reformasi birokrasi di lingkungan instansi pemerintah yang sedang berjalan.
Semarang, 9 Januari 2019Kepala Perwakilan,Samono
NIP 196401041984021001
PERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAH
I v
JDAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.................................iiiDAFTAR ISI.................................................ivDAFTAR LAMPIRAN.................................vDAFTAR TABEL..........................................viDAFTAR GAMBAR..................................viiRINGKASAN EKSEKUTIF...................viii
BAB I PENDAHULUAN.............................1TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG ORGANISASI............1
ASPEK STRATEGIS ORGANISASI................................................2
KEGIATAN DAN PRODUK ORGANISASI................................3
STRUKTUR ORGANISASI.............................................................4
SISTEMATIKA PENYAJIAN...........................................................5
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA....6RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019..............................6
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018........................................9
BAB III AKUNTANSI KINERJA............12CAPAIAN KINERJA ORGANISASI............................................12
AKUNTABILITAS KINERJA LAINNYA....................................46
AKUNTABILITAS KEUANGAN..................................................46
BAB IV PENUTUP.............................48LAMPIRAN 1-8
PERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAH
v
LAMPIRAN 1 Kinerja Sasaran Program dan Analisis Efisiensi Penggunaan Dana/SDM (OH) Tahun 2018
LAMPIRAN 2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Outcome Tahun 2018 Dengan Tahun 2017 dan Target 2019
LAMPIRAN 3 Capaian Kinerja Kegiatan dan Efisiensi Penggunaan Dana/OH (SDM)
LAMPIRAN 4 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kegiatan Tahun 2018 dengan Tahun 2017
LAMPIRAN 5 Maturitas SPIP PEMDA Tahun 2018
LAMPIRAN 6 Kapabilitas APIP PEMDA Tahun 2018
LAMPIRAN 7 Tingkat Kesehatan BUMD (PDAM/BUMD/BLU/BLUD) Tahun 201818
LAMPIRAN 8 Daftar Penghargaan yang Diterima Sejak Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018
JDAFTAR LAMPIRAN
PERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAH
v I
JDAFTAR GAMBAR
PERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAH
GAMBAR 1.1 STRUKTUR ORGANISASI PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH 4
GAMBAR 1.2 Komposisi SDM Berdasarkan Strata Pendidikan dan Jabatan 5
GAMBAR 3.1 target, Realisasi, dan Capaian Kinerja IKU Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan 15
GAMBAR 3.2 Target, Realisasi dan Capaian KInerja Persentase BUMD yang Kinerjanya berpredikat minimal A (Baik) 16
GAMBAR 3.3 target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Persentase BLUD yang Tata Kelolanya Baik dari BLUD yang Dievaluasi 18
GAMBAR 3.4 Target, Realisasi dan Capaian KInerja Persentase Hasil Penga-wasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan di Persidangan 20
GAMBAR 3.5 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Persentase Hasil Pen-gawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan oleh APH 21
GAMBAR 3.6 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Persentase Hasil Pen-gawasan Keinvestigasian yang Dimanfaatkan Oleh K/L/P/K 22
GAMBAR 3.7 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Persentase Hasil Audit Penyesuaian Harga yang Dimanfaatkan Oleh K/L/P/K 23
GAMBAR 3.8 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Persentase K/L/P/K yang Mengimplementasikan FCP (termasuk FRA) 25
GAMBAR 3.9 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Persentase K/L/P/K Anggota Komunitas Pembelajaran Anti Korupsi (KPAK) yang Mengimplementasikan Sistem Pengaduan Masyarakat
26
GAMBAR 3.10 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 3 29
GAMBAR 3.11 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Persentase Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP Level 2 30
GAMBAR 3.12 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 3 33
GAMBAR 3.13 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Persentase APIP Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas Level 2 34
GAMBAR 3.14 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Dukungan Teknis Kepuasan atas PelayananTata Usaha
35
GAMBAR 3.15 Anggaran dan Realisasi Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018
47
v I I
JDAFTAR TABEL
PERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAH
TABEL 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Program Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Sesuai Renstra 2015-2019 9
TABEL 2.2 Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja (PERKIN) Tahun 2018 10
TABEL 3.1 Capaian IKU Sasaran Program Tahun 2018 12
TABEL 3.2 Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU Sasaran Program Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara/Korporasi
14
TABEL 3.3 Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU Sasaran Program Meningkatanya Efektivitas Hasil Pengawasan Keinvestigasian
18
TABEL 3.4 Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU Sasaran Program Meningkatanya Kualitas Penerapan SPIP Pemda/Korporasi
27
TABEL 3.5 Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU Sasaran Program Meningkatanya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda
31
TABEL 3.6 Tingkat Kapabilitas APIP Pemda Tahun 2016 s.d. 2018 31
TABEL 3.7 Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2018 35
TABEL 3.8 Target, Realisasi, dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Dukungan 2 44
TABEL 3.9 Penghargaan yang Diraih Perwakilan BPKP Provinsi Jawa tengaH 46
TABEL 3.10 Anggaran dan realisasi Keuangan Per Program 47
TABEL 3.11 Anggaran dan realisasi Keuangan Per Jenis Belanja 47
TABEL 4.1 Capaian Sasaran Program Tahun 2018 48
9
v I I I
Sebagai auditor intern pemerintah BPKP berperan membantu pemerintah pusat/daerah dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan negara/daerah, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta membantu upaya pencegahan dan pemebrantasan korupsi, sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJM 2015 – 2019.Untuk melaksanakan peran tersbut, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah telah ,melaksanakan enam Program Teknis dan satu Program Generik. Program – Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan BPKP, baik yang bersifat assurance maupun consulting.Laporan Kinerja ini menyajikan realisasi kinerja Perwakilan BPKP tahun 2018 dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2018 antara Kepala BPKP dengan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.
CAPAIAN KINeRJA (IKU) TAhUN 2018
Jringkasan eksekutif
Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan
Persentase BUMN yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dievaluasi
Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dievaluasi
Meningkatnya efektifitas hasil pengawasan keinvestigasian
Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dmanfaatkan di
persidangan
Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dmanfaatkan oleh
APh
Persentase hasil pengawasan keinvestigasian yang dmanfaatkan oleh
K/L/P/K
Persentase hasil Audit Penyesuaian harga yang dimanfaatkan
oleh K/L/P/K
115,38 %
113,69%
181,82%
105,71%
138,89%
153,85%
133,33%
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintah dan korporasi dalam pencegahan korupsi
Persentase K/L/P/K yang mengimplementasikan FCP (termasuk FRA) 153,8
5%
De
SIG
N D
AN
LA
yO
UT
: B
RA
MA
ST
yA
DA
TU
M A
Lw
I
I x
Meningkatnya kepedulian K/L/P/K dan masyarakat
terhadap korupsi
Persentase K/L/P/K anggota Komunitas Pembelajar Anti Korupsi
(KPAK) yang mengimplementasikan sistem pengaduan masyarakat153,8
5%
Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda
Persentase pemerintah provinsi dengan maturitas SPIP Level 3
Persentase pemerintah kabupaten/kota dengan maturitas SPIP Level 3
Persentase pemerintah kabupaten/kota dengan maturitas SPIP Level 2
100 %
107,76%
68,97%
Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda
Persentase APIP pemerintah provinsi dengan kapabilitas Level 3
Persentase APIP pemerintah kabupaten/kota dengan kapabilitas Level 3
Persentase APIP pemerintah kabupaten/kota dengan kapabilitas Level 2
88,87%
100%
100 %
Persepsi kepuasan layanan Tata Usaha ( Skala Likert 1-10)
Persepsi kepuasan layanan Tata Usaha
100,14%
C a p a i a n S a s a r a n
P r o g r a m t e r s e b u t d i b i a y a i d a r i D I PA
Pe r w a k i l a n B P K P P r o v i n s i J a w a Te n g a h Ta h u n 2 0 18
s e b e s a r R p 51 . 55 7. 3 3 4 . 6 0 7, 0 0 a t a u 9 9 , 0 4 % d a r i a n g g a r a n 2 0 18 s e b e s a r R p 52 . 0 5 4 . 5 8 7. 0 0 0 , 0 0 K e b e r h a s i l a n
c a p a i a n k i n e r j a t a h u n 2 0 18 m e r u p a k a n i n d i k a s i b a h w a s i s t e m a k u n t a b i l i t a s k i n e r j a Pe r w a k i l a n
B P K P P r o v i n s i J a w a Te n g a h t e l a h b e r j a l a n p a d a j a l u r y a n g b e n a r .
99,04
REA
LISASI
AN
GGA
RA
N
PERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAH
BA
B I
J 1
B A B IP e N DA h U L UA NA . Tu g a s , F u n g s i , d a n
W e w e n a n g O r g a n i s a s iPe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h s e b a g a i s a l a h s a t u u n i t k e r j a d a r i B P K P, m e m p u nya i t u g a s , f u n g s i , d a n wewe n a n g s e b a g a i m a n a d i n ya t a ka n d a l a m Pe ra t u ra n P r e s i d e n N o m o r 19 2 Ta h u n 2 014 t e n t a n g B a d a n Pe n g a wa s a n Ke u a n g a n d a n Pe m b a n g u n a n . B e rd a s a r ka n Pe r p r e s t e r s e b u t , B P K P m e m p u nya i t u g a s m e nye l e n g g a ra ka n u r u s a n pe m e r i n ta h a n d i b ida n g pe n gawasa n k e u a n g a n n e g a ra/d a e ra h d a n p e m b a n g u n a n n a s i o n a l . D a l a m m e l a k s a n a ka n t u g a s t e r s e b u t , B P K P m e nye l e n g g a ra ka n f u n g s i :1 . Pe r u m u s a n k e b i j a ka n n a s i o n a l
p e n g a wa s a n i n t e r n t e r h a d a p a k u n t a b i l i t a s k e u a n g a n n e g a ra/d a e ra h d a n p e m b a n g u n a n n a s i o n a l m e l i p u t i k e g i a t a n ya n g b e r s i f a t l i n t a s s e k t o ra l , k e g i a t a n k e b e n d a h a ra a n u m u m N e g a ra b e rd a s a r ka n p e n e t a p a n o l e h M e n t e r i Ke u a n g a n s e l a k u B e n d a h a ra U m u m N e g a ra , d a n k e g i a t a n l a i n b e rd a s a r ka n p e n u g a s a n d a r i P r e s i d e n ;
2 . Pe l a k s a n a a n a u d i t , r e v i u , e va l u a s i , p e m a n t a u a n , d a n k e g i a t a n p e n g a wa s a n l a i n nya t e r h a d a p p e r e n c a n a a n , p e l a k s a n a a n , d a n p e r t a n g g u n g j a wa b a n a k u n t a b i l i t a s p e n e r i m a a n n e g a ra/d a e ra h d a n a k u n t a b i l i t a s p e n g e l u a ra n k e u a n g a n n e g a ra/d a e ra h s e r t a p e m b a n g u n a n n a s i o n a l d a n/a t a u k e g i a t a n l a i n ya n g s e l u r u h a t a u s e b a g i a n k e u a n g a n nya d i b i a ya i o l e h a n g g a ra n n e g a ra/d a e ra h d a n/a t a u s u b s i d i t e r m a s u k b a d a n u s a h a d a n b a d a n l a i n nya ya n g d i d a l a m nya t e rd a p a t k e p e n t i n g a n k e u a n g a n a t a u k e p e n t i n g a n l a i n d a r i Pe m e r i n t a h P u s a t d a n/a t a u Pe m e r i n t a h D a e ra h s e r t a a k u n t a b i l i t a s p e m b i a ya a n ke u a n g a n n e g a ra/ d a e ra h ;
3 . Pe n g a wa s a n i n t e r n t e r h a d a p p e r e n c a n a a n d a n p e l a k s a n a a n p e m a n f a a t a n a s e t n e g a ra/d a e ra h ;
4 . Pe m b e r i a n ko n s u l t a n s i t e r ka i t d e n g a n m a n a j e m e n r i s i k o , p e n g e n d a l i a n i n t e r n , d a n t a t a k e l o l a t e r h a d a p i n s t a n s i/b a d a n u s a h a/ b a d a n l a i n nya d a n p r o g ra m/ ke b i j a ka n p e m e r i n t a h ya n g s t r a t e g i s ;
5 . Pe n g a wa s a n t e r h a d a p p e re n c a n a a n d a n p e l a k s a n a a n p ro g ra m d a n/a ta u k e g i a t a n ya n g d a p a t m e n g h a m b a t k e l a n c a ra n p e m b a n g u n a n , a u d i t a t a s p e nye s u a i a n h a rg a , a u d i t k l a i m , a u d i t i n v e s t i g a s i t e r h a d a p ka s u s ka s u s p e ny i m p a n g a n ya n g b e r i n d i ka s i m e r u g i ka n k e u a n g a n n e ga ra/da e ra h , a u d i t p e n g h i t u n ga n ke r u g i a n ke u a n g a n n e g a ra/d a e ra h , p e m b e r i a n k e t e ra n g a n a h l i , d a n u p a ya p e n c e g a h a n ko r u p s i ;
6 . Pe n g ko o rd i n a s i a n d a n s i n e rg i p e nye l e n g g a ra a n p e n g a wa s a n i n t e r n t e r h a d a p a k u n t a b i l i t a s k e u a n g a n n e g a ra/d a e ra h d a n p e m b a n g u n a n n a s i o n a l b e r s a m a -s a m a d e n g a n a p a ra t p e n g a wa s a n i n t e r n p e m e r i n t a h l a i n nya ;
7. Pe l a k s a n a a n r e v i u a t a s l a p o ra n k e u a n g a n d a n l a p o ra n k i n e r j a p e m e r i n t a h p u s a t ;
8 . P e l a k s a n a a n s o s i a l i s a s i , p e mb i m b i n g a n , d a n ko n s u l t a n s i p e nye l e n g g a ra a n s i s t e m pe n ge n da l i a n i n t e r n kepada i n s t a n s i p e m e r i n t a h p u s a t , p e m e r i n t a h d a e ra h , d a n b a d a n - b a d a n ya n g d i d a l a m nya t e rd a p a t k e p e n t i n g a n k e u a n g a n a t a u k e p e n t i n g a n l a i n d a r i p e m e r i n t a h p u s a t d a n/a t a u p e m e r i n t a h d a e ra h ; p e l a k s a n a a n ke g i a t a n p e n g a wa s a n b e rd a s a r ka n p e n u g a s a n p e m e r i n t a h s e s u a i p e ra t u ra n p e r u n d a n g - u n d a n g a n ;
9. Pe m b i n a a n ka pa b i l i t a s p e n g awa s a n i n t e r n p e m e r i n t a h d a n s e r t i f i ka s i j a b a t a n f u n g s i o n a l a u d i t o r ;
10 . Pe l a k s a n aa n p e n d i d i ka n , p e l a t i h a n , p e n e l i t i a n , d a n p e n g e m b a n g a n d i b i d a n g p e n g a wa s a n d a n S i s t e m
PERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAH
BA
B I
J 2
Pe n g e n d a l i a n I n t e r n Pe m e r i n t a h ( S P I P ) ;
11. Pe m b a n g u n a n d a n p e n g e m b a n g a n , s e r t a p e n g o l a h a n d a t a d a n i n f o r m a s i h a s i l p e n g a wa s a n a t a s p e nye l e n g g a ra a n a k u n t a b i l i t a s k e u a n g a n n e g a ra ;
12 . Pe l a k s a n a a n p e n g a wa s a n i n t e r n t e r h a d a p p e l a k s a n a a n t u g a s d a n f u n g s i d i B P K P; d a n ;
13 . Pe m b i n a a n d a n p e l a ya n a n a d m i n i s t r a s i u m u m d i b i d a n g p e r e n c a n a a n u m u m , k e t a t a u s a h a a n , o rg a n i s a s i d a n t a t a l a k s a n a , k e p e g a wa i a n , k e u a n g a n , k e a r s i p a n , h u k u m , k e h u m a s a n , p e r s a n d i a n , p e r l e n g ka p a n d a n r u m a h t a n g g a .
S e l a i n i t u B P K P b e r p e ra n s e b a g a i a u d i t o r ya n g b e r t a n g g u n g j a wa b ke p a d a p r e s i d e n s e p e r t i d i n ya t a ka n d a l a m PP N o m o r 6 0 Ta h u n 2 0 0 8 . Pe ra n B P K P t e r s e b u t u n t u k m e n d u k u n g a k u n t a b i l i t a s p r e s i d e n d a l a m p e l a k s a n a a n p e n g e l o l a a n k e u a n g a n n e g a ra m e l a l u i f u n g s i :1 . Pe n g a wa s a n i n t e r n t e r h a d a p
a k u n t a b i l i t a s k e u a n g a n n e g a ra a t a s k e g i a t a n t e r t e n t u ya n g m e l i p u t i k e g i a t a n ya n g b e r s i f a t l i n t a s s e k t o ra l ; k e g i a t a n k e b e n d a h a ra a n u m u m n e g a ra b e rd a s a r ka n p e n e t a p a n o l e h M e n t e r i Ke u a n g a n s e l a k u B e n d a h a ra U m u m N e g a ra ( B U N ) .
2 . Pe m b i n a a n p e nye l e n g g a ra a n s i s t e m p e n g e n d a l i a n i n t e r n p e m e r i n t a h .
3 . R e v i u a t a s L a p o ra n Ke u a n g a n Pe m e r i n t a h P u s a t s e b e l u m d i s a m p a i ka n M e n t e r i Ke u a n g a n ke p a d a P r e s i d e n .
4 . Pe n g a wa s a n I k h t i s a r L a p o ra n H a s i l Pe n g a wa s a n ya n g b e r s i f a t n a s i o n a l (d a r i h a s i l p e n g a wa s a n B P K P d a n A P I P l a i n nya ) .
S e c a ra k h u s u s k e d u d u ka n Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h m e r u p a ka n i n s t a n s i v e r t i ka l B P K P d i d a e ra h ya n g b e ra d a d i b a wa h d a n b e r t a n g g u n g j a wa b ke p a d a Ke p a l a B P K P. Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h m e m p u nya i t u g a s m e l a k s a n a ka n p e n g a wa s a n k e u a n g a n d a n p e m b a n g u n a n s e r t a p e nye l e n g g a ra a n a k u n t a b i l i t a s d i d a e ra h s e s u a i d e n g a n p e ra t u ra n p e r u n d a n g - u n d a n g a n ya n g b e r l a k u .
B . A s p e k S t r a t e g i s O r g a n i s a s iA ra h keb i j a ka n da n s t ra t eg i pe n gawa sa n B P K P m e n j a d i s a l a h s a t u p e n d u k u n g
t e r w u j u d nya s a s a ra n p e m b a n g u n a n n a s i o n a l , ya i t u p e m b a n g u n a n t a t a k e l o l a p e m e r i n t a h a n ya n g b e r s i h , e f e k t i f , d e m o k ra t i s d a n t e r p e r c a ya .H a k i ka t p e n g a wa s a n i n t e r n a d a l a h h a s i l p e n g a wa s a n nya b e r p e ra n p e n t i n g d a l a m m e n i n g ka t ka n t a t a k e l o l a , m e m p e r b a i k i p e n g e l o l a a n r i s i k o d a n m e n g u a t ka n s i s t e m p e n g e n d a l i a n i n t e r n . D e n g a n d e m i k i a n , p e m b a n g u n a n t a t a k e l o l a p e m e r i n t a h a n t i d a k d a p a t l e p a s d a r i p e n g a wa s a n i n t e r n ya n g a ka n d i p e ra n ka n o l e h B P K P d a l a m l i n g k u p n a s i o n a l .
1. A r a h K e b i j a k a n P e n g a w a s a n B P K P
Ke ra n g ka ke b i j a ka n p e n g a wa s a n B P K P d i a ra h ka n u n t u k m e n c a p a i s a s a ra n b e r u p a :
a . Te r w u j u d nya t a t a k e l o l a p e m e r i n t a h a n ya n g b e r s i h , e f e k t i f d a n t e r p e r c a ya ;
b . Te r w u j u d nya p e n g u a t a n k e b i j a ka n s i s t e m p e n g a wa s a n i n t e r n p e m e r i n t a h ;
c . Pe n g u a t a n p e n g a wa s a n t e r h a d a p k i n e r j a p e m b a n g u n a n n a s i o n a l , k e b i j a ka n d a l a m p e n e ra p a n p e n g a wa s a n i n t e r n ya n g i n d e p e n d e n ; d a n
d . P r o f e s i o n a l d a n s i n e rg i s s e r t a k e b i j a ka n p e n e ra p a n s i s t e m m a n a j e m e n k i n e r j a p e m b a n g u n a n n a s i o n a l ya n g e f i s i e n d a n e f e k t i f .
A ra h k e b i j a ka n p e n g a wa s a n B P K P s e c a ra r i n c i , s e b a g a i b e r i k u t :
a . Pe n i n g ka t a n ka p a b i l i t a s A P I P m e l a l u i p e n d e ka t a n I n t e r n a l A u d i t C a p a b i i t y M o d e l ( I A - C M ) ya n g m a m p u m e n d o r o n g p e m a n t a p a n p e n e ra p a n S i s t e m Pe n g e n d a l i a n I n t e r n Pe m e r i n t a h p a d a ke m e n t e r i a n , l e m b a g a , p e m e r i n t a h d a e ra h d a n ko r p o ra s i ( K L P K ) s e r t a m a m p u b e r s i n e rg i d e n g a n A P I P l a i n d a l a m m e m b a n g u n t a t a k e l o l a p e m e r i n t a h ya n g b a i k (g o o d g ove r n a n c e ) d a n d a l a m m e l a k u ka n p e n g a wa s a n k e u a n g a n n e g a ra/d a e ra h d a n p e m b a n g u n a n n a s i o n a l ;
b . Pe n g u a t a n p e l a k s a n a a n p e m a n t a u a n , e va l u a s i , d a n p e n g a wa s a n s i n e rg i s b e r s a m a -s a m a d e n g a n A P I P k e m e n t e r i a n , l e m b a g a , p e m e r i n t a h d a e ra h d a n ko r p o ra s i u n t u k m e n g a wa l p e n c a p a i a n s a s a ra n p r o g ra m
PERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAH
BA
B I
J 3
p e m b a n g u n a n ya n g b e r s i f a t l i n t a s b i d a n g d i R PJ M N 2 015 -2 019;
c . Pe n i n g ka t a n r u a n g f i s ka l n e g a ra m e l a l u i p e n g a wa s a n u n t u k m e n i n g ka t ka n p e n e r i m a a n n e g a ra/d a e ra h ; p e n g a wa s a n u n t u k e f i s i e n s i p e n g e l u a ra n n e g a ra/d a e ra h ; p e n g a wa s a n t e r h a d a p o p t i m a l i s a s i p e m a n f a a t a n a s e t n e g a ra/d a e ra h ; p e n g a wa s a n p e m b i a ya a n ke u a n g a n n e g a ra/d a e ra h ; d a n p e n g a wa s a n t e r h a d a p a l o ka s i k e u a n g a n d a e ra h (d a n a t r a n s f e r ) ;
d . Pe n g a m a n a n ke u a n g a n n e g a ra/d a e ra h ya n g e f e k t i f m e l a l u i d e b o t t l e n e c k i n g d a n c l e a r i n g h o u s e ; p e n g a wa s a n r e p r e s i f u n t u k p r e ve n t i f s e r t a p e n c e g a h a n d a n p e m b e ra n t a s a n t i n d a k p i d a n a ko r u p s i .
2 . S t r a t e g i P e n g a w a s a n B P K P
S e b a g a i s a l a h s a t u u n i t k e r j a d i L i n g k u n g a n B P K P, Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h m e m p u nya i s t r a t e g i p e n g a wa s a n s e b a g a i m a n a s t r a t e g i B P K P P u s a t t e rd i r i a t a s s t r a t e g i e k s e k u t i f m a u p u n s t r a t e g i o p e ra s i o n a l . S t r a t e g i e k s e k u t i f d i h a ra p ka n m e n j a d i a c u a n t e r u t a m a b a g i p i m p i n a n B P K P d i p u s a t m a u p u n d a e ra h u n t u k m e m b a n g u n k e m i t r a a n d a n j e j a r i n g p e n g a wa s a n d a n p e r e n c a n a a n p e m b a n g u n a n n a s i o n a l . S t r a t e g i o p e ra s i o n a l
m e n g i n d i ka s i ka n k e g i a t a n d a n l a n g ka h - l a n g ka h d a l a m p r o g ra m t e k n i s p e n g awa s a n B PK P ya i t u P r o g ra m Pe n g a wa s a n I n t e r n A k u n t a b i l i t a s Ke u a n g a n N e g a ra d a n Pe m b a n g u n a n N a s i o n a l s e r t a Pe m b i n a a n S i s t e m Pe n g e n d a l i a n I n t e r n Pe m e r i n t a h . S t r a t e g i p e n g a wa s a n B P K P d a l a m k u r u n wa k t u 2 015 -2 019 m e m f o k u s ka n p a d a p e n i n g ka t a n k u a l i t a s h a s i l p e n g a wa s a n t e r h a d a p i s u - i s u s t r a t e g i s m e l a l u i p e n g u a t a n S P I P, p e n g u a t a n ka p a b i l i t a s A P I P, d a n p e n g u a t a n ka p a s i t a s s u m b e r d a ya m a n u s i a B P K P.S e c a ra l e b i h s p e s i f i k s t r a t e g i u n t u k m ew u j u d ka n v i s i d a n m i s i a d a l a h m e l a l u i p r o g ra m - p r o g ra m i n d u k t i f , s e b a g a i m a n a t e r l i h a t p a d a g a m b a r d i a t a s .
C . K e g i a t a n d a n P r o d u k O r g a n i s a s i
Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h m e r u p a ka n u n i t E s e l o n I I b e r kewa j i b a n m e l a k s a n a ka n ke g i a t a n - ke g i a t a n t e k n i s ya n g t e l a h d i t e t a p ka n d a l a m P r o g ra m Ke r j a Pe n g a wa s a n Ta h u n a n ( P K P T ) d a n P r o g ra m Ke r j a A d m i n i s t r a s i U m u m ( P K AU ) 2 018 , k e g i a t a n -ke g i a t a n ya n g d i r e n c a n a ka n d a n t e l a h d i l a k s a n a ka n , ya i t u :1 . Pe n g a wa s a n u n t u k m e n i n g ka t ka n
p e n g a m a n a n a s e t n e g a ra/d a e ra h ;
2 . M o n i t o r i n g p r i o r i t a s p e m b a n g u n a n n a s i o n a l s i n e rg i d e n g a n KS P;
3 . Pe n g a wa s a n l i n t a s s e k t o ra l ;4 . Pe n g a wa s a n a t a s p r i o r i t a s
p e m b a n g u n a n n a s i o n a l ;
•Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Internyang mendukung Sinergi Pengawasan dan Penguatan Penerapan SPI KLPK
•Pemfokusan pengawasan intern pada isustrategis atau program pembangunan nasional bersifat lintas-RPJMN
•PengamananKeuangan/AsetNegara/Daerah
•PencegahandanPemberantasanKorupsi
•Peningkatan kompetensi SDM BPKP danKetaatan terhadap Standar dan SOP Berbasis Risiko•Peningkatan Kapabilitas Information and Communication Technology (ICT) berbasis BPKP’s enterprise Architecture dan Pengawasan’s Bussiness Architecture•PeningkatanSaranaPrasarana•Penguatan Fungsi Pengawasan InternalBPKP
KAIDAh PeLAKSANAAN: SINeRGI DAN KOORDINASI PeReNCANAAN
PERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAH
BA
B I
J 4
5 . Pe n g a wa s a n u n t u k m e n i n g ka t ka n t a t a ke l o l a K/ L/P/ K ;
6 . Pe n gawa s a n a ta s k i n e r j a p e nye ra pa n a n g g a ra n ;
7. Pe n g a wa s a n u n t u k m e n i n g ka t ka n p e n e r i m a a n d a n e f i s i e n s i p e n g e l u a ra n n e g a ra/d a e ra h ;
8 . Pe n g a wa s a n k e i n ve s t i g a s i a n a t a s p e n g e l o l a a n k e u a n g a n n e g a ra/d a e ra h ;
9. Pe n g a wa s a n u n t u k m e n i n g ka t ka n t i n g ka t m a t u r i t a s/e f e k t i v i t a s s i s t e m p e n g e n d a l i a n i n t e r n ; d a n
10 . Pe n g a wa s a n u n t u k m e n i n g ka t ka n ka p a b i l i t a s a p a ra t p e n g a wa s a n i n t e r n p e m e r i n t a h ;
Ke l u a ra n d a r i k e g i a t a n - ke g i a t a n t e k n i s a d a l a h s e b a g a i b e r i k u t :1 . L a p o ra n H a s i l R e v i u a t a s Ta t a Ke l o l a
P r oye k S t ra t e g i s N a s i o n a l ;2 . L a p o ra n H a s i l A u d i t a t a s L a p o ra n
Ke u a n g a n B a n t u a n L u a r N e g e r i ;3 . L a p o ra n H a s i l A u d i t I n v e s t i g a s i ;4 . L a p o ra n H a s i l Pe r h i t u n g a n Ke r u g i a n
Ke u a n g a n N e g a ra ; 5 . L a p o ra n H a s i l Pe nye s u a i a n
H a rg a ;6 . L a p o ra n Ke g i a t a n Pe n d a m p i n g a n ;7. L a p o ra n Ke g i a t a n B i m t e k ,
S o s i a l i s a s i , d a n A s i s t e n s i ;8 . L a p o ra n H a s i l Pe n j a m i n a n
K u a l i t a s/Q u a l i t y A s s u ra n c e ;9. L a p o ra n H a s i l Ve r i f i ka s i ;10 . L a p o ra n H a s i l R e v i u ;11. L a p o ra n H a s i l M o n i t o r i n g ; d a n12 . L a p o ra n H a s i l E va l u a s i .D . S t r u k t u r O r g a n i s a s iB e rd a s a r ka n Pe ra t u ra n Ke p a l a B P K P N o m o r 17 Ta h u n 2 016 t e n t a n g O rg a n i s a s i d a n Ta t a Ke r j a Pe r wa k i l a n B a d a n Pe n g a wa s a n Ke u a n g a n d a n Pe m b a n g u n a n P r o v i n s i S u m a t e ra U t a ra , P r o v i n s i S u m a t e ra S e l a t a n , P r o v i n s i D a e ra h K h u s u s
S t r u k t u r O r g a n i s a s i P e r w a k i l a n B P K P P r o v i n s i J a w a Te n g a h
K e p a l a P e r w a k i l a n
K a b a g T U K o r w a s I P P 1 K o r w a s A P D 1 K o r w a s A N 1 Korwas Invest. 1 K o r w a s P 3 A
G a m b a r 1 . 1
Kasubbag Umum Kasubbag Kepegawaian Kasubbag Keuangan
S a m o n o
K o r w a s I P P 2 K o r w a s A P D 2 K o r w a s A N 2 Korwas Invest. 2M u s l i m R i d h a M . N a s r u l wa t h o n Fa j a r h u d o y o A d n a n S h o l i P u r w o U t o m o Te g u h h a r j a n t o
A l f r i a n d y h e r u Ta r s i l a S u g i h a r t o P a n u t
e r n i K .S u h a r y a n t oJ e t r o P e r n a n d o S .
PERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAH
BA
B I
J 5
I b u ko t a J a ka r t a , P r o v i n s i J a wa B a ra t , P r o v i n s i J a wa Te n g a h , P r o v i n s i J a wa T i m u r d a n P r o v i n s i S u l a we s i S e l a t a n d a n S u ra t Ke p u t u s a n Ke p a l a B P K P N o m o r K E P- 42 8/ K/S U/2 016 t e n t a n g J u m l a h Ko o rd i n a t o r Pe n g a wa s a n Pa d a Pe r wa k i l a n B P K P, s t r u k t u r o rg a n i s a s i Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h d i s a j i ka n d a l a m G a m b a r 1.1Ka n t o r Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h d i p i m p i n o l e h Ke p a l a Pe r wa k i l a n , b e rd a s a r ka n S K Ke p a l a B P K P N o m o r Ke p - 4 32/ K/S U/2 016 Ta n g g a l 8 D e s e m b e r 2 016 . S u m b e r D a ya M a n u s i a ( S D M ) Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h p e r 31 D e s e m b e r 2 018 s e b a nya k 2 2 0 d e n g a n ko m p o s i s i S D M b e rd a s a r ka n j a b a t a n d a n p e n d i d i ka n p a d a G a m b a r1. 2 .
E . S i s t e m a t i k a P e n y a j i a nL a p o ra n K i n e r j a I n s t a n s i Pe m e r i n t a h ( L K j I P ) i n i m e m b e r i ka n p e n j e l a s a n
m e n g e n a i p e n c a p a i a n k i n e r j a Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h s e l a m a t a h u n 2 018 . C a p a i a n k i n e r j a t a h u n 2 018 t e r s e b u t d i b a n d i n g ka n d e n g a n Pe r j a n j i a n K i n e r j a Ta h u n 2 018 s e b a g a i t o l o k u k u r k e b e r h a s i l a n t a h u n a n o rg a n i s a s i . A n a l i s i s a t a s c a p a i a n k i n e r j a t e r h a d a p t a rg e t k i n e r j a i n i a ka n m e m u n g k i n ka n i d e n t i f i ka s i t e r h a d a p s e j u m l a h c e l a h k i n e r j a ( p e r f o r m a n c e g a p ) b a g i p e r b a i ka n k i n e r j a d i m a s a d a t a n g .
K o m p o s i s i S D M B e r d a s a r k a n S t r a t a P e n d i d i k a n d a n J a b a t a nG a m b a r 1 . 2
S i s t e m a t i ka p e nya j i a n L a p o ra n K i n e r j a I n s t a n s i Pe m e r i n t a h ( L K j I P ) Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h Ta h u n 2 018 b e r p e d o m a n p a d a Pe ra t u ra n M e n t e r i N e g a ra Pe n d a ya g u n a a n A p a ra t u r N e g a ra d a n Re f o r m a s i B i r o k ra s i N o m o r 53 Ta h u n 2 014 t e n t a n g Pe t u n j u k Te k n i s Pe r j a n j i a n K i n e r j a , Pe l a p o ra n K i n e r j a d a n Ta t a C a ra Rev i u a t a s L a p o ra n K i n e r j a I n s t a n s i Pe m e r i n t a h , s e b a g a i b e r i k u t :
B a b I - Pe n d a h u l u a n , m e n j e l a s ka n s e c a ra r i n g ka s t u g a s , f u n g s i d a n wewe n a n g o rg a n i s a s i , a s p e k s t r a t e g i s , k e g i a t a n d a n p r o d u k Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h s e r t a s t r u k t u r o rg a n i s a s i .
B a b I I - Pe r e n c a n a a n d a n Pe r j a n j i a n Ke r j a , m e n j e l a s ka n s e c a ra r i n g ka s Re n c a n a S t ra t e g i s 2 015 -2 019 d a n Pe r j a n j i a n K i n e r j a Ta h u n 2 018 .
B a b I I I - A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a , m e n j e l a s ka n c a p a i a n k i n e r j a
Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h d i ka i t ka n d e n g a n s a s a ra n p r o g ra m s e r t a r e a l i s a s i k e u a n g a n .
B a b I V - P e n u t u p , m e n j e l a s ka n ra n g k u m a n c a p a i a n s a s a ra n p r o g ra m d a n s a s a ra n k e g i a t a n s e r t a r e n c a n a t i n d a k a t a u l a n g ka h ya n g d i r e n c a n a ka n u n t u k d i l a k s a n a ka n d a l a m ra n g ka p e r b a i ka n k i n e r j a p a d a t a h u n 2 018 .
PERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAH
BA
B II
J 6
B A B I IPeReNCANAAN DAN PeRJANJIAN KINeRJA
A . R e n c a n a S t r a t e g i s 2 015 -2 019
Re n c a n a S t ra t e g i s ( R e n s t r a ) B P K P t a h u n 2 015 -2 019 t e l a h d i t e t a p ka n d e n g a n Pe ra t u ra n Ke p a l a B P K P N o m o r 2 Ta h u n 2 015 Ta n g g a l 2 A p r i l 2 015 . R e n s t r a B P K P Ta h u n 2 015 -2 019 m e r u p a ka n d o k u m e n p e r e n c a n a a n p e n g a wa s a n p e r i o d e 2 015 -2 019 ya n g b e r i s i v i s i ya i t u k e a d a a n u m u m ya n g d i i n g i n ka n p a d a a k h i r t a h u n 2 019 a t a u s e t e l a h nya , m i s i a t a u r u m u s a n u m u m t e n t a n g u p a ya - u p a ya ya n g a ka n d i l a k s a n a ka n u n t u k m ew u j u d ka n v i s i , s t r a t e g i a t a u p r o g ra m - p r o g ra m i n d i ka t i f u n t u k m e n c a p a i v i s i d a n m i s i .R e n s t r a Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h 2 015 -2 019 d i t e t a p ka n d e n g a n Ke p u t u s a n Ke p a l a Pe r wa k i l a n N o m o r K E P-19 2/PW11/1/2 015 t a n g g a l 2 7 A p r i l 2 015 d a n S u p l e m e n Re n c a n a S t ra t e g i s Ta h u n 2 015 – 2 019 d i t e t a p ka n d e n g a n Ke p u t u s a n Ke p a l a Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h N o m o r 12 5/PW11/1/2 016 t a n g g a l 13 M e i 2 016 ya n g m e n e t a p ka n b e b e ra p a s a s a ra n d a n p r o g ra m b e s e r t a k e g i a t a n -ke g i a t a n nya ya n g m e n d u k u n g r e n c a n a s t r a t e g i s B P K P P u s a t .
1. P e r n y a t a a n V i s iV i s i m e r u p a ka n g a m b a ra n m a s a d e p a n ya n g h e n d a k d i w u j u d ka n . V i s i h a r u s b e r s i f a t p ra k t i s , r e a l i s t i s u n t u k d i c a p a i , d a n m e m b e r i ka n t a n t a n g a n s e r t a m e n u m b u h ka n m o t i va s i ya n g k u a t b a g i p e g a wa i B P K P u n t u k m ew u j u d ka n nya .Ko m i t m e n ya n g t e r ka n d u n g d a l a m p e r nya t a a a n v i s i t e r s e b u t a d a l a h :
a . A u d i t o r I n t e r n a l P e m e r i n t a h R IB P K P s e b a g a i A u d i t o r I n t e r n a l Pe m e r i n t a h R I m e r u p a ka n v i s i ya n g s t r a t e g i s d a l a m ra n g ka m e n i n g ka t ka n p r i n s i p i n d e p e n d e n s i , b a i k i n f a c t m a u p u n i n a p p e a ra n c e t e r h a d a p s e m u a i n s t a n s i d i b a wa h P r e s i d e n ya i t u k e m e n t e r i a n , l e m b a g a d a n p e m e r i n t a h d a e ra h d a n ko r p o ra s i . D e n g a n d e m i k i a n , i n f o r m a s i ya n g d i h a s i l ka n d a r i p r o s e s/ ke g i a t a n p e n g a wa s a n o l e h B P K P d i h a ra p ka n b e r s i f a t o bye k t i f , t i d a k b i a s , d a n t i d a k d i i n t e r ve n s i o l e h p i h a k l a i n .Te rd a p a t d u a h a l p e n t i n g d a l a m f ra s e a u d i t o r i n t e r n a l Pe m e r i n t a h R I ya i t u a u d i t i n t e r n d a n a u d i t o r Pe m e r i n t a h R I .
1) A u d i t I n t e r nPe ra n B P K P d a l a m m e l a k s a n a ka n p e n g a wa s a n i n t e r n m e m i l i k i d u a s i f a t a k t i v i t a s ya i t u s e b a g a i p e m b e r i j a s a a s s u ra n c e , d a n p e m b e r i j a s a c o n s u l t a n c y ya n g d i p e r o l e h d e n g a n p e n d e ka t a n ya n g s i s t e m a t i s d a n m e t o d o l o g i s u n t u k m e n g eva l u a s i d a n m e n i n g ka t ka n e f e k t i v i t a s p e n g e l o l a a n r i s i k o , p e n g e n d a l i a n d a n p r o s e s g o ve r n a n c e . U n t u k p r o g ra m a t a u k e b i j a ka n p e m b a n g u n a n n a s i o n a l , p e n g a wa s a n i n t e r n B P K P m e n u n t u t p e n e ra p a n p e n d e ka t a n e va l u a s i ( r i s e t s o s i a l ) u n t u k m e n g h a s i l ka n r e ko m e n d a s i p e r b a i ka n a t a s k e t i g a h a l t e r s e b u t .
2 ) A u d i t o r Pe m e r i n t a h R IS e b a g a i a u d i t o r p e m e r i n t a h R I , B P K P m e r u p a ka n m a t a d a n t e l i n g a p r e s i d e n ya n g d i f u n g s i ka n u n t u k m e l i h a t d a n m e n d e n g a r s e c a ra l a n g s u n g f a k t a
A u d i t o r I n t e r n a l Pe m e r i n t a h B e r k e l a s D u n i a
u n t u k M e n i n g k a t k a n A k u n t a b i l i t a sPe n g e l o l a a n K e u a n g a n d a n
Pe m b a n g u n a n N a s i o n a l
PERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAHPERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAH
BA
B I
IJ
7
l a p a n g a n d a n m e m b e r i ka n r e s p o n b e r u p a i n f o r m a s i a s s u ra n c e m e l a l u i s u a t u s i s t e m p e n g a wa s a n , d a l a m h a l i n i s i s t e m i n f o r m a s i a k u n t a b i l i t a s .B P K P m e n g e m b a n a m a n a h d a n t a n g g u n g j a wa b ya n g b e s a r ka r e n a d i t u n t u t m a m p u m e n d e t e k s i b e r b a g a i p o t e n s i k e l e m a h a n m a u p u n p e ny i m p a n g a n d i b i d a n g ke u a n g a n n e g a ra .
b . A u d i t o r B e r k e l a s D u n i aTe rda pa t t i ga a s p e k ya n g m e n u n j u k ka n k u a l i t a s B P K P s e b a g a i a u d i t o r i n t e r n a l b e r ke l a s d u n i a , ya i t u :1) A s p e k S D MS u m b e r d a ya m a n u s i a ( S D M ) B P K P wa j i b m e n e ra p ka n d u e p r o f e s s i o n a l c a r e d a l a m s e t i a p p e l a k s a n a a n p e n u g a s a n p e n g a wa s a n d a n wa j i b m e m e n u h i p e r s ya ra t a n m i n i m a l .
2 ) A s p e k O rg a n i s a s iS e t i a p a u d i t o r B P K P m e m i l i k i k e a h l i a n d a n ka p a s i t a s ya n g m e m a d a i d a l a m m e l a k u ka n ko o rd i n a s i d a n k e r j a s a m a t i m , p a h a m a t a s b u d a ya o rg a n i s a s i s e r t a s i s t e m d a n p r o s e s ya n g b e r l a k u d i B P K P. B P K P s e l a l u m e n g u s a h a ka n p e n i n g ka t a n ko m p e t e n s i d a l a m b e r b a g a i b i d a n g t e r ka i t s e h i n g g a m e n i n g ka t ka n k e m a m p u a n d a l a m m e n g i d e n t i f i ka s i m a s a l a h d a n s o l u s i n ya s e r t a p e r u b a h a n p e ra t u ra n t e r ka i t d a n s t a n d a r b a r u d i b i d a n g p e n g a wa s a n .
3 ) A s p e k P r o d u kB a h wa k u a l i t a s h a s i l p e n g a wa s a n B P K P b a i k ya n g b e r u p a a s s u ra n c e m a u p u n c o n s u l t a n c y h a r u s m e m p u nya i d a ya u n g k i t ( l e ve ra g e ) ya n g c u k u p s i g n i f i ka n d a l a m m e n i n g ka t ka n k i n e r j a p e m e r i n t a h d a n p r o g ra m p e m b a n g u n a n .
c . A k u n t a b i l i t a s P e n g e l o l a a n K e u a n g a n d a n P e m b a n g u n a n N a s i o n a l
Pe n g a wa s a n o l e h B P K P s e l a k u a u d i t o r i n t e r n p r e s i d e n d i l a k u ka n d a l a m ra n g ka m e m b a n g u n/m ew u j u d ka n t a t a k e l o l a p e m e r i n t a h a n ya n g b a i k (g o o d g ove r n a n c e ) m e l a l u i p e n g u a t a n a k u n t a b i l i t a s p e n g e l o l a a n k e u a n g a n d a n p e m b a n g u n a n . Pe n g a wa s a n d i l a k u ka n m e n g g u n a ka n t o o l s ya n g d i t u a n g ka n d a l a m PP N o m o r 6 0 t a h u n 2 0 0 8 ya i t u a u d i t , e va l u a s i , r e v i u ,
m o n i t o r i n g , d a n p e n g a wa s a n l a i n nya .
2 . P e r n y a t a a n M i s iM i s i ( M i s s i o n ) m e r u p a ka n j a l a n p i l i h a n u n t u k m e n u j u m a s a d e p a n . M i s i :a . M e nye l e n g g a ra ka n Pe n g a wa s a n
I n t e r n t e r h a d a p A k u n t a b i l i t a s Pe n g e l o l a a n Ke u a n g a n d a n Pe m b a n g u n a n N a s i o n a l g u n a M e n d u k u n g Ta t a Ke l o l a Pe m e r i n t a h a n d a n Ko r p o ra s i ya n g B e r s i h d a n E f e k t i f
b . M e m b i n a Pe nye l e n g g a ra a n S i s t e m Pe n g e n d a l i a n I n t e r n Pe m e r i n t a h ya n g E f e k t i f ; d a n
c . M e n g e m b a n g ka n Ka p a b i l i t a s Pe n g a wa s a n I n t e r n Pe m e r i n t a h ya n g P r o f e s i o n a l d a n Ko m p e t e n
Pe n j e l a s a n d a r i m a s i n g - m a s i n g m i s i a d a l a h s e b a g a i b e r i k u t :
a . M e nye l e n g g a ra ka n Pe n g a wa s a n I n t e r n t e r h a d a p A k u n t a b i l i t a s Pe n g e l o l a a n Ke u a n g a n d a n Pe m b a n g u n a n N a s i o n a l g u n a M e n d u k u n g Ta ta Ke l o l a Pe m e r i n ta h a n d a n Ko r p o ra s i ya n g B e r s i h d a n E f e k t i f .
M i s i i n i m e n g a n d u n g d u a h a l ya i t u t u g a s d a n f u n g s i B P K P s e r t a m a n f a a t B P K P. Tu g a s d i m a k s u d a d a l a h “ p e n g a wa s a n i n t e r n t e r h a d a p a k u n t a b i l i t a s p e n g e l o l a a n ke u a n g a n d a n p e m b a n g u n a n ” s e d a n g ka n m a n f a a t nya ya i t u “ m e n d u k u n g t a t a k e l o l a p e m e r i n t a h a n d a n ko r p o ra s i ya n g b e r s i h d a n e f e k t i f .
b . M e m b i n a Pe nye l e n g g a ra a n S i s t e m Pe n g e n d a l i a n I n t e r n Pe m e r i n t a h ya n g E f e k t i f .
U n t u k m e n j a m i n p e l a k s a n a a n s e l u r u h p r o g ra m d a n ke g i a t a n d a l a m ra n g ka m e n c a p a i t u j u a n s u a t u o rg a n i s a s i , t e r m a s u k o rg a n i s a s i p e m e r i n t a h a n d a n p e m b a n g u n a n , d i b u t u h ka n s u a t u s i s t e m p e n g e n d a l i a n i n t e r n ya n g d a p a t m e m b e r i k eya k i n a n m e m a d a i b a hwa ke g i a t a n b e r j a l a n e f e k t i f d a n e f i s i e n , d i i k u t i d e n g a n p e l a p o ra n k e u a n g a n ya n g h a n d a l , p e n a n g a n a n a s e t ya n g a m a n d a n t a a t t e r h a d a p p e ra t u ra n p e r u n d a n g - u n d a n g a n . B e rd a s a r ka n PP 6 0 Ta h u n 2 0 0 8 ,
PERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAHPERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAH
BA
B II
J 8
s i s t e m ya n g d i m a k s u d a d a l a h S P I P. S e s u a i d e n g a n PP t e r s e b u t , B P K P d i b e r i m a n d a t u n t u k m e l a k u ka n p e m b i n a a n p e nye l e n g g a ra a n S P I P.
c . M e n g e m b a n g ka n Ka pa b i l i t a s A pa ra t Pe n g a wa s a n I n t e r n Pe m e r i n t a h ya n g P r o f e s i o n a l d a n Ko m p e t e n .
S a l a h s a t u u n s u r p e n t i n g S P I P, ya i t u L i n g k u n g a n Pe n g e n d a l i a n , m ewa j i b ka n s e t i a p p i m p i n a n i n s t a n s i p e m e r i n t a h u n t u k m e m b e n t u k d a n m e m e l i h a ra l i n g k u n g a n p e n g e n d a l i a n ya n g m e n i m b u l ka n p e r i l a k u p o s i t i f d a n ko n d u s i f u n t u k m e n e ra p ka n b u d a ya p e n g e n d a l i a n d i l i n g k u n g a n o rg a n i s a s i n ya . U p a ya p e m b e n t u ka n b u d a ya ke n d a l i i n i a n t a ra l a i n d i s e l e n g g a ra ka n m e l a l u i p e r w u j u d a n p e ra n A p a ra t Pe n gawa s a n I n t e r n Pe m e r i n t a h (A P I P ) ya n g e f e k t i f . U n t u k m ew u j u d ka n p e ra n A P I P s e b a g a i a p a ra t p e n g a wa s a n i n t e r n d i p e r l u ka n ka p a b i l i t a s u n t u k m e n j a m i n t u g a s d a n f u n g s i n ya .
3 . Tu j u a n d a n S a s a r a n P r o g r a mTu j u a n m e r u p a ka n p e n j a b a ra n a t a u i m p l e m e n t a s i d a r i p e r nya t a a n m i s i , ya n g a ka n d i c a p a i a t a u d i h a s i l ka n d a l a m j a n g ka wa k t u s a t u s a m p a i d e n g a n l i m a t a h u nB P K P m e n e t a p ka n t i g a t u j u a n u n t u k m e n g e j a wa n t a h ka n v i s i d a n m i s i ya n g t e l a h d i t e t a p ka n , ya i t u :a . Pe n i n g ka t a n k u a l i t a s a k u n t a b i l i t a s
p e n g e l o l a a n k e u a n g a n d a n p e m b a n g u n a n n a s i o n a l ya n g b e r s i h d a n e f e k t i f ;
b . Pe n i n g ka t a n e f e k t i v i t a s p e nye l e n g g a ra a n s i s t e m p e n g e n d a l i a n i n t e r n p e m e r i n t a h ; d a n
c . Pe n i n g ka t a n Ka pa b i l i t a s Pe n g awa s a n I n t e r n Pe m e r i n t a h ya n g p r o f e s i o n a l d a n ko m p e t e n .
D a l a m u s a h a m e n c a p a i t u j u a n t e r s e b u t , Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h t e l a h m e n e t a p ka n s a s a ra n p r o g ra m s e b a g a i b e n t u k p e n j a b a ra n l e b i h l a n j u t d a r i t u j u a n ya n g d i r u m u s ka n s e c a ra s p e s i f i k d a n t e r u k u r , u n t u k d a p a t d i l a p o r ka n p e n c a p a i a n nya d a l a m k u r u n wa k t u s a t u t a h u n . S a s a ra n P r o g ra m Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h ya n g d i h a ra p ka n d i c a p a i s e t i a p t a h u n a d a l a h s e b a g a i b e r i k u t :
a . Pe r b a i ka n Pe n g e l o l a a n P r o g ra m P r i o r i t a s N a s i o n a l da n Pe n g e l o l aa n Ke u a n g a n N e g a ra/ Ko r p o ra s i
b . M e n i n g ka t nya Ku a l i t a s Pe n e ra p a n S P I P Pe m e r i n t a h D a e ra h/Ko r p o ra s i ;
c . M e n i n g ka t nya Ka p a b i l i t a s Pe n g a wa s a n I n t e r n Pe m e r i n t a h D a e ra h
4 . I n d i k a t o r K i n e r j a U t a m aS e t i a p p r o g ra m d a n ke g i a t a n d a l a m Re n s t r a k e m u d i a n d i n ya t a ka n d a l a m s u a t u i n d i ka t o r k i n e r j a ya n g s p e s i f i k , t e r u k u r , d a p a t d i c a p a i , r e l e va n , d a n b e r j a n g ka wa k t u ( ka ra k t e r i s t i k k u a l i t a t i f i n d i ka t o r k i n e r j a ) . I n d i ka t o r k i n e r j a s e b a i k nya m e m e n u h i k e l i m a ka ra k t e r i s i t i k k u a l i t a t i f t e r s e b u t s e h i n g g a ke b e r h a s i l a n p e n c a p a i a n p r o g ra m d a n ke g i a t a n d a p a t d i l a k u ka n . Ke b e r h a s i l a n p r o g ra m d i u k u r d e n g a n i n d i ka t o r h a s i l ( o u t c o m e ) , s e d a n g ka n ke b e r h a s i l a n k e g i a t a n d i u k u r d e n g a n m e n g g u n a ka n i n d i ka t o r k e l u a ra n ( o u t p u t ) . Pe n e t a p a n i n d i ka t o r p r o g ra m d i l a k u ka n d e n g a n m e m p e r t i m b a n g ka n t u j u a n p r o g ra m d a n ke g i a t a n - ke g i a t a n ya n g m e n d u k u n g p r o g ra m t e r s e b u t .
I n d i ka t o r K i n e r j a U t a m a ( I K U ) P r o g ra m Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h s e s u a i R e n s t r a 2 015 – 2 019 d i s a j i ka n p a d a Ta b e l 2 .1.
I n d i ka t o r K i n e r j a U t a m a ( I K U ) Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h d i t e t a p ka n b e rd a s a r ka n Re n s t r a Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h s e s u a i Ke p u t u s a n Ke p a l a Pe r wa k i l a n N o m o r 19 2/PW11/1/2 015 t a n g g a l 2 7 A p r i l 2 015 d a n S u p l e m e n Re n c a n a S t ra t e g i s s e s u a i Ke p u t u s a n Ke p a l a Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h N o m o r 12 5/PW11/1/2 016 b e r b e d a d e n g a n I K U Pe r wa k i l a n m e n u r u t S -2 0 0 3/S U/01/2 018 t a n g g a l 2 8 N ove m b e r 2 018 t e n t a n g Pe t u n j u k Pe ny u s u n a n L a p o ra n K i n e r j a ( L K j ) Ta h u n 2 018 h a l t e r s e b u t ka r e n a t i d a k a d a a ra h a n d a r i R e n wa s u n t u k m e r ev i s i R e n s t r a .
PERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAHPERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAH
BA
B I
IB
AB
II
J 9
N o S a s a r a n P r o g r a m
I n d i k a t o r K i n e r j a P r o g r a m (O u t c o m e) Ta r g e t 2 0 19 U r a i a n
1 Pe r b a i k a n Pe n g e l o l a a n P r o g r a m P r i o r i t a s N a s i o n a l d a n Pe n g e l o l a a n K e u a n g a n N e g a r a /K o r p o r a s i
1 Pe r s e n t a s e p e r b a i k a n t a t a k e l o l a , m a n a j e m e n r i s i k o , d a n p e n g e n d a l i a n i n t e r n p e n g e l o l a a n p r o g r a m k e u a n g a n n e g a r a
7 0 %
2 Pe r s e n t a s e t i n d a k l a n j u t r e k o m e n d a s i t a t a k e l o l a , m a n a j e m e n r i s i k o , d a n p e n g e n d a l i a n i n t e r n p e n g e l o l a a n k o r p o r a s i
10 0 %
3 Pe n y e r a h a n h a s i l p e n g a w a s a n k e i n v e s t i g a s i a n k e p a d a a p a r a t p e n e g a k h u k u m
8 0 %
2 M e n i n g k a t n y a K u a l i t a s Pe n e r a p a n S P I P Pe m e r i n t a h D a e r a h /K o r p o r a s i
1 M a t u r i t a s S P I P Pe m e r i n t a h P r o p i n s i ( L e v e l 3 )
10 0 %
M a t u r i t a s S P I P Pe m e r i n t a h K a b u p a t e n / k o t a ( L e v e l 3 )
7 0 %
Pe r s e n t a s e B U M N /a n a k p e r u s a h a a n d e n g a n s k o r G C G b a i k
7 5 %
Pe r s e n t a s e B U M N /a n a k p e r u s a h a a n y a n g k i n e r j a n y a b e r p r e d i k a t m i n i m a l A ( b a i k )
6 0 %
Pe r s e n t a s e B U M D y a n g k i n e r j a n y a m i n i m a l b e r p r e d i k a t b a i k d a r i B U M D y a n g d i b i n a
5 6 %
Pe r s e n t a s e B L U D y a n g k i n e r j a n y a m i n i m a l b a i k d a r i B L U D y a n g d i b i n a
6 2 %
3 M e n i n g k a t n y a K a p a b i l i t a s Pe n g a w a s a n I n t e r n Pe m e r i n t a h D a e r a h
1 K a p a b i l i t a s A P I P Pe m e r i n t a h P r o v i n s i ( L e v e l 3 )
10 0 %
2 K a p a b i l i t a s A P I P Pe m e r i n t a h K a b u p a t e n / K o t a ( L e v e l 3 )
8 5 %
3 K a p a b i l i t a s A P I P Pe m e r i n t a h P r o v i n s i ( L e v e l 2 )
10 0 %
4 K a p a b i l i t a s A P I P Pe m e r i n t a h K a -b u p a t e n / K o t a ( L e v e l 2 )
10 %
5 K a p a b i l i t a s A P I P Pe m e r i n t a h P r o v i n s i ( L e v e l 1)
10 0 %
6 K a p a b i l i t a s A P I P Pe m e r i n t a h K a -b u p a t e n / K o t a ( L e v e l 1)
5 %
4 M e n i n g k a t n y a K u a l i -t a s L a y a n a n D u k u n g a n Te k n i s Pe n g a w a s a n
1 Pe r s e p s i K e p u a s a n L a y a n a n K e t a t a u s a h a a n (S k a l a L i k e r t 1-10 )
8
Ta b e l 2 . 1I n d i k a t o r K i n e r j a U t a m a ( I K U ) P r o g r a m P e r w a k i l a n B P K P P r o v i n s i J a w a Te n g a h
S e s u a i R e n s t r a 2 0 1 5 - 2 0 1 9
B . P e r j a n j i a n K i n e r j a 2 018D a l a m ra n g ka m ew u j u d ka n m a n a j e m e n p e m e r i n t a h a n ya n g e f e k t i f , t r a n s p a ra n , d a n a k u n t a b e l
s e r t a b e r o r i e n t a s i p a d a h a s i l , t e l a h d i t a n d a t a n g a n i Pe r j a n j i a n K i n e r j a ( Pe r k i n ) Ta h u n 2 018 ya n g m e r u p a ka n b e n t u k p e r j a n j i a n d a r i Ke p a l a Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa
PERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAHPERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAH
BA
B II
J 1 0
Ta b e l 2 . 2I n d i k a t o r K i n e r j a P e r j a n j i a n K i n e r j a ( P E R K I N ) Ta h u n 2 0 1 8
S A S A R A N P R O G R A M /K e G I ATA N
I N D I K AT O R K I N e R J A
A S a s a r a n P r o g r a m I n d i k a t o r K i n e r j a P r o g r a m Ta r g e t 1 . P e r b a i k a n p e n g e l o l a a n
p r o g r a m p r i o r i t a s n a s i o n a l d a n p e n g e l o l a a n k e u a n g a n n e g a r a / k o r p o r a s i
1 . 1 P e r s e n t a s e T i n d a k L a n j u t R e k o m e n d a s i h a s i l P e n g a w a s a n
6 0 %
1 . 2 P e r s e n t a s e B U M D y a n g k i n e r j a n y a m i n i m a l b e r p r e d i k a t b a i k d a r i B U M D y a n g d i e v a l u a s i
5 5 %
1 . 3 P r e s e n t a s e B L U D y a n g k i n e r j a n y a m i n i m a l b a i k d a r i B L U D y a n g d i e v a l u a s i
5 5 %
2 .
M e n i n g k a t n y a e f e k t i v i t a s h a s i l p e n g a w a s a n k e i n v e s t i g a s i a n
2 . 1 P e r s e n t a s e h a s i l p e n g a w a s a n k e i n v e s t i g a s i a n y a n g d i m a n f a a t k a n d i p e r s i d a n g a n
5 0 %
2 . 2 P e r s e n t a s e h a s i l p e n g a w a s a n k e i n v e s t i g a s i a n y a n g d i m a n f a a t k a n o l e h A P h
7 2 %
2 . 3 P e r s e n t a s e h a s i l p e n g a w a s a n k e i n v e s t i g a s i a n y a n g d i m a n f a a t k a n o l e h K / L / P/ K
6 5 %
2 . 4 P e r s e n t a s e h a s i l a u d i t p e n y e s u a i a n h a r g a y a n g d i m a n f a a t k a n o l e h K / L /P/ K
7 5 %
3 . M e n i n g k a t n y a k u a l i t a s t a t a k e l o l a p e m e r i n t a h d a n k o r p o r a s i d a l a m p e n c e g a h a n k o r u p s i
3 . 1 P e r s e n t a s e K / L / P/ K y a n g m e n g i m p l e m e n t a s i k a n F C P (t e r m a s u k F R A )
5 2 %
4 . M e n i n g k a t n y a k e p e d u l i a n K / L / P/ K d a n m a s y a r a k a t t e r h a d a p k o r u p s i
4 . 1 P e r s e n t a s e K / L / P/ K a n g g o t a K o m u n i t a s P e m b e l a j a r A n t i K o r u p s i ( K PA K ) y a n g m e n g i m p l e m e n t a s i k a n s i s t e m p e n g a d u a n m a s y a r a k a t
6 5 %
5 .
M e n i n g k a t n y a k u a l i t a s p e n e r a p a n S P I P P e m d a /k o r p o r a s i
5 . 1 P e r s e n t a s e P e m e r i n t a h P r o p i n s i d e n g a n M a t u r i t a s S P I P L e v e l 3
1 0 0 %
5 . 2 P e r s e n t a s e P e m e r i n t a h K a b u p a t e n /K o t a d e n g a n M a t u r i t a s S P I P L e v e l 3
8 0 %
5 . 3 P e r s e n t a s e P e m e r i n t a h K a b u p a t e n /K o t a d e n g a n M a t u r i t a s S P I P L e v e l 2
2 0 %
Te n g a h ke p a d a Ke p a l a B P K P N o m o r S -98/PW11/6/2 018 p a d a t a n g g a l 19 J a n u a r i 2 018 ya n g ke m u d i a n d i r e v i s i d e n g a n N o m o r S -2 72 8/PW11/6/2 018 p a d a t a n g g a l 3 0 O k t o b e r 2 018 . Pe r k i n t e r s e b u t b e r i s i k e s a n g g u p a n u n t u k m ew u j u d ka n t a rg e t k i n e r j a t a h u n a n d a n m e m p e r t a n g g u n g j a wa b ka n a t a s k e b e r h a s i l a n m a u p u n k e g a g a l a n nya . S e b a g a i m a n a t a h u n - t a h u n s e b e l u m nya , s e l a m a t a h u n 2 018 Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h s e l a i n m e m e n u h i t a rg e t Pe r k i n j u g a m e l a k s a n a ka n
b e r b a g a i k e g i a t a n d i l u a r Pe r k i n s e r t a k e g i a t a n d u k u n g a n ya n g m e r u p a ka n p e n u g a s a n k h u s u s d a r i B P K P d a n t u g a s p e n d a m p i n g a n d a r i s t a ke h o l d e r s ( Pe m e r i n t a h D a e ra h d a n I n s t a n s i Ve r t i ka l d i d a e ra h ) ya n g t i d a k d a p a t d i p r e d i k s i s e b e l u m nya .
I n d i ka t o r K i n e r j a Pe r j a n j i a n K i n e r j a ( Pe r k i n ) Ta h u n 2 018 Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h Ta h u n 2 018 , s e b a g a i b e r i k u t :
PERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAHPERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAH
BA
B I
I
J 1 1
S A S A R A N P R O G R A M /K e G I ATA N
I N D I K AT O R K I N e R J A
A S a s a r a n P r o g r a m I n d i k a t o r K i n e r j a P r o g r a m Ta r g e t6 .
M e n i n g k a t n y a k a p a b i l i t a s p e n g a w a s a n i n t e r n P e m d a
6 . 1 P e r s e n t a s e A P I P P e m e r i n t a h P r o p i n s i d e n g a n K a p a b i l i t a s L e v e l 3
1 0 0 %
6 . 2 P e r s e n t a s e A P I P P e m e r i n t a h K a b u p a t e n / K o t a d e n g a n K a p a b i l i t a s L e v e l 3
9 7 %
6 . 3 P e r s e n t a s e A P I P P e m e r i n t a h K a b u p a t e n / K o t a d e n g a n K a p a b i l i t a s L e v e l 2
3 %
B S a s a r a n K e g i a t a n I n d i k a t o r K i n e r j a K e g i a t a n 1 . Te r s e d i a n y a i n f o r m a s i h a s i l
p e n g a w a s a n 2 6 0 P S N d i p e r w a k i l a n
1 . 1 J u m l a h L a p o r a n h a s i l P e n g a w a s a n P S N B P K P P e r w a k i l a n
14 4 L a p o r a n
2 . Te r s e d i a n y a i n f o r m a s i h a s i l p e n g a w a s a n s i s k e u d e s d i p e r w a k i l a n
2 . 1 J u m l a h L a p o r a n h a s i l P e n g a w a s a n S i s k e u d e s B P K P P e r w a k i l a n
4 3 L a p o r a n
3 . Te r s e d i a n y a i n f o r m a s i h a s i l p e n g a w a s a n p e n e r a p a n S I M DA d i p e r w a k i l a n
3 . 1 J u m l a h L a p o r a n h a s i l P e n g a w a s a n S I M DA B P K P P e r w a k i l a n
2 L a p o r a n
4 . Te r s e d i a n y a i n f o r m a s i h a s i l p e n g a w a s a n 1 0 p r i o r i t a s n a s i o n a l
4 . 1 J u m l a h L a p o r a n h a s i l P e n g a w a s a n B P K P P e r w a k i l a n
1 61 L a p o r a n
5 . Te r s e d i a n y a i n f o r m a s i h a s i l p e m b i n a a n S P I P p e r w a k i l a n
5 . 1 J u m l a h L a p o r a n h a s i l P e m b i n a a n S P I P B P K P P e r w a k i l a n
4 0 L a p o r a n
6 . Te r s e d i a n y a i n f o r m a s i h a s i l p e m b i n a a n k a p a b i l i t a s A P I P p e r w a k i l a n
6 . 1 J u m l a h L a p o r a n h a s i l P e n i n g k a t a n K a p a b i l i t a s A P I P B P K P P e r w a k i l a n
5 3 L a p o r a n
A . S a s a r a n P r o g r a m I n d i k a t o r K i n e r j a P r o g r a m1 . Te r s e d i a n y a D u k u n g a n
Te k n i s K e p u a s a n a t a s P e l a y a n a n Ta t a U s a h a
1 . 1 K e p u a s a n a t a s P e l a y a n a n Ta t a U s a h a ( S k a l a L i k e r t 1-1 0 )
8
B S a s a r a n K e g i a t a n I n d i k a t o r K i n e r j a K e g i a t a n 1 . Te r s e d i a n y a d u k u n g a n
m a n a j e m e n d a n p e l a k s a n a a n t u g a s t e k n i s l a i n n y a d a l a m m e n c a p a i k e p u a s a n l a y a n a n
1 . 1 J u m l a h L a y a n a n D u k u n g a n M a n a j e m e n P e r w a k i l a n B P K P
1 L a p o r a n
2 . Te r m a n f a a t k a n n y a A s e t s e c a r a o p t i m a l
2 . 1 Te r l a k s a n a n y a r e h a b i l i t a s i r u m a h n e g a r a p e r w a k i l a n B P K P
4 7 m 2
2 . 2 Te r s e d i a n y a a l a t p e n g o l a h a n d a t a B P K P
1 0 u n i t
2 . 3 Te r s e d i a n y a m e u b e l a i r p e r w a k i l a n B P K P
1 5 u n i t
2 . 4 Te r l a k s a n a n y a P e m b a n g u n a n K o n s t r u k s i G e d u n g
5 9 8 , 7 0 m 2
PERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAHPERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAH
BA
B III
N o S a s a r a n P r o g r a m I n d i k a t o r K i n e r j a U t a m a S a t u a n Ta r g e t R e a l i s a s i C a p a i a n ( % )
1 . P e r b a i k a n p e n g e l o l a a n p r o g r a m p r i o r i t a s n a s i o n a l d a n p e n g e l o l a a n k e u a n g a n n e g a r a / k o r p o r a s i
1 . P e r s e n t a s e T i n d a k L a n j u t R e k o m e n d a s i h a s i l P e n g a w a s a n
% 6 0 6 9 , 2 3 1 1 5 , 3 8
2 . P e r s e n t a s e B U M D y a n g k i n e r j a n y a m i n i m a l b e r p r e d i k a t b a i k d a r i B U M D y a n g d i e v a l u a s i
% 5 5 7 3 , 5 3 1 3 3 , 6 9
3 . P r e s e n t a s e B L U D y a n g k i n e r j a n y a m i n i m a l b a i k d a r i B L U D y a n g d i e v a l u a s i
% 5 5 1 0 0 , 0 0 1 8 1 , 8 2
J 1 2
B A B I I IAKUNTABILITAS KINeRJA
A . C a p a i a n K i n e r j a
Pe n g u k u ra n c a p a i a n k i n e r j a t a h u n 2 018 m e r u p a ka n b a g i a n d a r i p e nye l e n g g a ra a n a k u n t a b i l i t a s k i n e r j a t a h u n a n Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h . Pe n g u k u ra n c a p a i a n k i n e r j a d i l a k u ka n d e n g a n m e m b a n d i n g ka n r e a l i s a s i d e n g a n t a rg e t k i n e r j a ya n g d i p e r j a n j i ka n d a l a m d o k u m e n p e r j a n j i a n k i n e r j a Ta h u n 2 018 . K h u s u s t e r ka i t t a rg e t k i n e r j a m a t u r i t a s S P I P d a n ka p a b i l i t a s A P I P, d i s a j i ka n c a p a i a n k u m u l a t i f t e r h a d a p t a rg e t R PJ M N t a h u n 2 019. C a p a i a n k i n e r j a d i u k u r d e n g a n c a p a i a n i n d i ka t o r k i n e r j a u t a m a ( I K U ) ya i t u i n d i ka t o r ya n g s e c a ra s i g n i f i ka n m e m p e n g a r u h i c a p a i a n s a s a ra n p r o g ra m .R u m u s ya n g d i g u n a ka n u n t u k m e n g h i t u n g p e r s e n t a s e p e n c a p a i a n t a rg e t i n d i ka t o r k i n e r j a t e rd i r i d a r i d u a j e n i s , ya i t u :
1) S e m a k i n t i n g g i r e a l i s a s i , c a p a i a n k i n e r j a n y a s e m a k i n b a i k
C a p a i a n = Re a l i s a s ix 10 0 %
Ta rg e t
2 ) S e m a k i n t i n g g i r e a l i s a s i , c a p a i a n k i n e r j a n y a s e m a k i n b u r u k
C a p a i a n = 2 xTa r g e t - R e a l i s a s ix 10 0 %
Ta r g e t
B e rd a s a r ka n h a s i l p e n g u k u ra n k i n e r j a , d i l a k u ka n e va l u a s i c a p a i a n s e t i a p i n d i ka t o r k i n e r j a u n t u k m e n g i d e n t i f i ka s i f a k t o r - f a k t o r ya n g m e n d u k u n g ke b e r h a s i l a n d a n k e n d a l a p e n c a p a i a n k i n e r j a . F a k t o r p e n d u k u n g ke b e r h a s i l a n d a n k e n d a l a ya n g m e n g h a m b a t p e n c a p a i a n t a rg e t k i n e r j a d i c e r m a t i d a n d i p e l a j a r i g u n a p e r b a i ka n p e l a k s a n a a n p r o g ra m/ke g i a t a n d i m a s a ya n g a ka n d a t a n g .
C a p a i a n a t a s i n d i ka t o r k i n e r j a u t a m a ( I K U ) ya n g m e n u n j u k ka n c a p a i a n t u j u a n d a n s a s a ra n p r o g ra m s e c a ra r i n g ka s d i s a j i ka n p a d a Ta b e l 3 .1
Ta b e l 3 . 1C a p a i a n I K U S a s a r a n P r o g r a m Ta h u n 2 0 1 8
PERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAHPERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAH
BA
B I
II
N o S a s a r a n P r o g r a m I n d i k a t o r K i n e r j a U t a m a S a t u a n Ta r g e t R e a l i s a s i C a p a i a n ( % )
2 . M e n i n g k a t k n y a e f e k t i v i t a s h a s i l p e n g a w a s a n k e i n v e s t i g a s i a n
4 . P e r s e n t a s e h a s i l p e n g a w a s a n k e i n v e s t i g a s i a n y a n g d i m a n f a a t k a n d i p e r s i d a n g a n
% 5 0 5 2 , 8 6 1 0 5 , 7 1
5 . P e r s e n t a s e h a s i l p e n g a w a s a n k e i n v e s t i g a s i a n y a n g d i m a n f a a t k a n o l e h A P h
% 7 2 1 0 0 , 0 0 1 3 8 , 8 9
6 . P e r s e n t a s e h a s i l p e n g a w a s a n k e i n v e s t i g a s i a n y a n g d i m a n f a a t k a n o l e h K / L /P/ K
% 6 5 1 0 0 , 0 0 1 5 3 , 8 5
7. P e r s e n t a s e h a s i l a u d i t p e n y e s u a i a n h a r g a y a n g d i m a n f a a t k a n o l e h K / L /P/ K
% 7 5 1 0 0 , 0 0 1 3 3 , 3 3
3 . M e n i n g k a t n y a k u a l i t a s t a t a k e l o l a p e m e r i n t a h d a n k o r p o r a s i d a l a m p e n c e g a h a n k o r u p s i
8 . P e r s e n t a s e K / L / P/ K y a n g m e n g i m p l e m e n -t a s i k a n F C P ( t e r m a s u k F R A )
% 5 2 8 0 , 0 0 1 5 3 , 8 5
4 . M e n i n g k a t n y a k e p e d u l i a n K / L / P/ K d a n m a s y a r a k a t t e r h a d a p k o r u p s i
9 . P e r s e n t a s e K / L / P/ K a n g g o t a k o m u n i t a s P e m b e l a j a r A n t i K o r u p s i ( K PA K ) y a n g m e n g -i m p l e m e n t a s i k a n s y s t e m p e n g a d u a n m a s y a r a k a t
% 6 5 1 0 0 , 0 0 1 5 3 , 8 5
5 . M e n i n g k a t n y a k u a l i -t a s p e n e r a p a n S P I P P e m d a / K o r p o r a s i
1 0 . M a t u r i t a s S P I P P e m e r i n -t a h P r o v i n s i ( l e v e l 3 )
% 1 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
1 1 . M a t u r i t a s S P I P P e m e r -i n t a h K a b u p a t e n / K o t a ( l e v e l 3 )
% 8 0 8 6 , 2 1 1 0 7, 7 6
1 2 . M a t u r i t a s S P I P P e m e r -i n t a h K a b u p a t e n / K o t a ( l e v e l 2 )
% 2 0 1 3 , 7 9 6 8 , 9 7
6 . M e n i n g k a t n y a k a p a -b i l i t a s p e n g a w a s a n i n t e r n P e m d a
1 3 . K a p a b i l i t a s A P I P P e m e r -i n t a h P r o v i n s i ( l e v e l 3 )
% 1 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
14 . K a p a b i l i t a s A P I P P e m e r -i n t a h K a b u p a t e n / K o t a ( l e v e l 3 )
% 9 7 8 6 , 2 1 8 8 , 8 7
1 5 . K a p a b i l i t a s A P I P P e m e r -i n t a h K a b u p a t e n / K o t a ( l e v e l 2 )
% 3 1 3 , 7 9 1 0 0
7. Te r s e d i a n y a d u k u n g a n t e k n i s k e p u a s a n a t a s p e l a y a n a n Ta t a U s a h a
1 6 . P e r s e p s i k e p u a s a n l a y a n -a n Ta t a U s a h a
S k a l a l i k e r t 1-1 0
8 8 , 0 1 1 0 0 , 14
J 1 3
1. A n a l i s i s C a p a i a n K i n e r j a P r o g r a m ( S a s a r a n P r o g r a m)
A n a l i s i s t e r h a d a p s a s a ra n p r o g ra m d a n m a s i n g - m a s i n g i n d i ka t o r k i n e r j a p r o g ra m ya n g d i s a j i ka n d a l a m Pe r j a n j i a n K i n e r j a t a h u n 2 018 Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h s e b a g a i b e r i k u t :
S a s a r a n P r o g r a m 1P e r b a i k a n P e n g e l o l a a n P r o g r a m P r i o r i t a s N a s i o n a l d a n P e n g e l o l a a n K e u a n g a n N e g a r a / Ko r p o r a s iS a s a ra n p r o g ra m p e r b a i ka n p e n g e l o l a a n p r o g ra m p r i o r i t a s n a s i o n a l d a n p e n g e l o l a a n k e u a n g a n n e g a ra/ ko r p o ra s i t e r ka i t d e n g a n t u j u a n p e r t a m a B P K P d a l a m r e n c a n a s t r a t e g i s t a h u n
PERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAHPERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAH
BA
B III
J 1 4
2 015 -2 019 ya i t u p e n i n g ka t a n k u a l i t a s a k u n t a b i l i t a s p e n g e l o l a a n k e u a n g a n d a n p e m b a n g u n a n n a s i o n a l ya n g b e r s i h d a n e f e k t i f . S a s a ra n p r o g ra m p e r b a i ka n p e n g e l o l a a n p r o g ra m p r i o r i t a s n a s i o n a l d a n p e n g e l o l a a n k e u a n g a n n e g a ra/ko r p o ra s i d i u k u r m e n g g u n a ka n t i g a I n d i ka t o r K i n e r j a U t a m a ( I K U ) ya i t u p a d a Ta b e l 3 . 2 .
Ta b e l 3 . 2R i n g k a s a n Ta r g e t , R e a l i s a s i d a n C a p a i a n I K U
S a s a r a n P r o g r a m P e r b a i k a n P e n g e l o l a a n P r o g r a m P r i o r i t a s N a s i o n a l d a n P e n g e l o l a a n K e u a n g a n N e g a r a / K o r p o r a s i
S a s a r a n P r o g r a m I n d i k a t o r K i n e r j a U t a m a S a t u a n Ta r g e t R e a l i s a s i C a p a i a n ( % )
P e r b a i k a n p e n g e l o l a a n p r o g r a m p r i o r i t a s n a s i o n a l d a n p e n g e l o l a a n k e u a n g a n n e g a r a / k o r p o r a s i
1 . P e r s e n t a s e T i n d a k L a n j u t R e k o m e n d a s i h a s i l P e n g a w a s a n
% 6 0 6 9 , 2 3 1 1 5 , 3 8
2 . P e r s e n t a s e B U M D y a n g k i n e r j a n y a m i n i m a l b e r p r e d i k a t b a i k d a r i B U M D y a n g d i e v a l u a s i
% 5 5 7 3 , 5 3 1 3 3 , 6 9
3 . P r e s e n t a s e B L U D y a n g k i n e r j a n y a m i n i m a l b a i k d a r i B L U D y a n g d i e v a l u a s i
% 5 5 1 0 0 , 0 0 1 8 1 , 8 2
Ta b e l 3 . 2 m e n u n j u k ka n b a h wa t i g a I K U ya n g m e n d u k u n g c a p a i a n p r o g ra m “ Pe r b a i ka n Pe r b a i ka n p e n g e l o l a a n p r o g ra m p r i o r i t a s n a s i o n a l d a n p e n g e l o l a a n k e u a n g a n n e g a ra/ko r p o ra s i ” s e l u r u h nya m e m i l i k i c a p a i a n l e b i h d a r i 10 0 %U ra i a n m a s i n g - m a s i n g I K U s a s a ra n p r o g ra m “ Pe r b a i ka n Pe r b a i ka n Pe n g e l o l a a n P r o g ra m P r i o r i t a s N a s i o n a l d a n Pe n g e l o l a a n Ke u a n g a n N e g a ra/Ko r p o ra s i ” i n i s e b a g a i b e r i k u t :
1.1 . P e r s e n t a s e T i n d a k L a n j u t R e k o m e n d a s i H a s i l P e n g a w a s a n
Pe n c a p a i a n s a s a ra n p r o g ra m p e r b a i ka n p e n g e l o l a a n p r o g ra m p r i o r i t a s n a s i o n a l d a n p e n g e l o l a a n n e g a ra/ ko r p o ra s i d e n g a n I K U “ P e r s e n t a s e T i n d a k L a n j u t R e k o m e n d a s i H a s i l P e n g a w a s a n” d i u k u r d e n g a n r u m u s :
R e a l i s a s i I K U P e r s e n t a s e
T i n d a k L a n j u t R e k o m e n d a s i
H a s i l P e n g a w a s a n
= T L R e k o m e n d a s i 2 0 1 8
x 1 0 0 %R e k o m e n d a s i 2 0 1 8
Re a l i s a s i I K U “ Pe r s e n t a s e t i n d a k l a n j u t r e ko m e n d a s i h a s i l p e n g a wa s a n ” t a h u n 2 018 s e b e s a r 69, 23 % (2 52 r e ko m e n d a s i t e l a h d i t i n d a k l a n j u t i d a r i 3 6 4 r e ko m e n d a s i ya n g d i s a m p a i ka n p a d a t a h u n 2 018 ) a t a u t e r c a p a i 115 , 3 8 % d a r i t a rg e t s e b e s a r 6 0 % .Re ko m e n d a s i k e g i a t a n p e n g a wa s a n ya n g t e l a h d i t i n d a k l a n j u t i a n t a ra
l a i n :1) R e v i u Ta t a Ke l o l a P r oye k
S t ra t e g i s N a s i o n a l ;2 ) E va l u a s i K i n e r j a P DA M ;3 ) Rev i u Pe n g e l o l a a n Ta m b a h a n
D a n a PM N ;4 ) E va l u a s i K i n e r j a R S D - B L U D ;5 ) R ev i u a t a s L a p o ra n Ko n s u l t a s i
Ve r i f i ka s i Pe l a k s a n a a n P r o g ra m H i b a h A i r M i n u m Pe r ko t a a n A PB N Ta h u n 2 018 ;
6 ) A u d i t a t a s Kewa j i b a n b e r u p a S u b s i d i B u n g a K r e d i t Pe r u m a h a n s e b a g a i Ko n ve r s i a t a s Pe nye l e s a i a n Ta g i h a n D a n a F L PP;
7 ) E va l u a s i A t a s Pe nya l u ra n d a n Pe n g g u n a a n D a n a D e s a ;
8 ) E va l u a s i I m p l e m e n t a s i S i s k e u d e s ;
9 ) E va l u a s i I m p l e m e n t a s i S I M DA ;10 ) E va l u a s i A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a
Pe m e r i n t a h D a e ra h ;11) A u d i t K i n e r j a P r o g ra m
I n f ra s t r u k t u r E ko n o m i W i l a ya h Ke m e n t e r i a n Pe ke r j a a n U m u m d a n Pe r u m a h a n Ra k ya t ;
PERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAHPERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAH
BA
B I
II
J 1 5
12 ) Aud i t a ta s Lapo ra n Keua nga n T h i rd Wa t e r S u p p l y a n d S a n i t a t i o n f o r L ow I n c o m e C o m m u n i t i e s P r o j e c t ( WS L I C - 3 )/ PA M S I M A S ) ( L o a n I D 8 5 78 ) - Ka b/ Ko t a ;
13 ) A u d i t a t a s L a p o ra n Ke u a n g a n Ko t a Ta n p a Ku m u h ( KOTA K U ) Wo r l d B a n k L o a n N o 8 6 3 6 d a n L o a n A I I B ;
14 ) A u d i t a t a s L a p o ra n Ke u a n g a n P N PM Pe rd e s a a n N a t i o n a l P r o g ra m F o r C o m m u n i t y E m p owe r m e n t I n R u ra l A r e a s 2 012 -2 015 L o a n I B R D N o 8217- I D – P r o v i n s i ;
15 ) A u d i t a t a s L a p o ra n Ke u a n g a n L o a n I B R D 8 0 2 7- I D ( W I S M P I I ) ;
16 ) Ve r i f i ka s i P4 R u n t u k P r o g ra m P K H Ke m e n s o s ;
17 ) Pe n g a wa s a n Pe n g e n t a s a n D e s a Te r t i n g g a l d a n M e n i n g ka t ka n m e n j a d i D e s a M a n d i r i ; d a n
18 ) A u d i t K i n e r j a J a m i n a n Ke s e h a t a n N a s i o n a l .
R e a l i s a s i I K U t a h u n 2 018 s e b e s a r 69, 23 % m e n i n g ka t 5 , 59 % d i b a n d i n g ka n d e n g a n r e a l i s a s i t a h u n 2 017 s e b e s a r 6 3 , 6 4% . N a m u n c a p a i a n I K U t a h u n 2 018 s e b e s a r 115 , 3 8 t u r u n 0 , 32 % d i b a n d i n g ka n d e n g a n c a p a i a n t a h u n 2 017 s e b e s a r 115 , 70 % . H a l i t u d i s e b a b ka n a d a nya ke n a i ka n t a rg e t t i n d a k ka n j u t d a r i 55 % d i t a h u n 2 017 m e n j a d i 6 0 % d i t a h u n 2 018 d a n k u ra n g i n t e n s i f n ya
G a m b a r 3 . 1Ta r g e t , R e a l i s a s i d a n C a p a i a n K i n e r j a I K U
P e r s e n t a s e T i n d a k L a n j u t R e k o m e n d a s i H a s i l P e n g a w a s a n
p e m u t a k h i r a n d a t a t i n d a k l a n j u t a t a s r e ko m e n d a s i . J i ka d i b a n d i n g ka n d e n g a n t a rg e t a k h i r p e r i o d e Re n s t r a p a d a t a h u n 2 019 s e b e s a r 10 0 % , m a ka r e a l i s a s i I K U t a h u n 2 018 m e n c a p a i 69, 23 % . H a l i n i m e n u n j u k ka n b a h wa k i n e r j a t a h u n 2 019 p e r l u d i t i n g ka t ka n a n t a ra l a i n d e n g a n m e n i n g ka t ka n e f e k t i v i t a s m o n i t o r i n g t i n d a k l a n j u t . Pe r ke m b a n g a n t a rg e t , r e a l i s a s i d a n c a p a i a n I K U s a m p a i d e n g a n t a h u n 2 018 d a n t a rg e t a k h i r R e n s t r a t a h u n 2 019 Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h d i s a j i ka n p a d a G a m b a r 3 .1
1. 2 . P e r s e n t a s e B U M D y a n g K i n e r j a n y a M i n i m a l B e r p r e d i k a t B a i k d a r i B U M D y a n g D i e v a l u a s i
Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h m e l a k u ka n p e n g a wa s a n t e r h a d a p B U M D d a l a m ra n g ka m e n i n g ka t ka n
k i n e r j a a g a r B U M D b e r p e ra n o p t i m a l s e b a g a i s a l a h s a t u p e m i c u k e s e j a h t e ra a n m a s ya ra ka t d i d a e ra h . S e b a g a i a u d i t o r i n t e r n a l p e m e r i n t a h , t e r ka i t d e n g a n p e ra n nya d a l a m m e n i n g ka t ka n k i n e r j a d a n p e n g e l o l a a n B U M D , B P K P j u g a p e r l u m e n d o r o n g B U M D u n t u k m e n e ra p ka n G C G .I K U “ P e r s e n t a s e B U M D y a n g K i n e r j a n y a M i n i m a l B e r p r e d i k a t B a i k
PERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAHPERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAH
BA
B III
J 1 6
d a r i B U M D y a n g D i e v a l u a s i ” d i u k u r d e n g a n r u m u s :
R e a l i s a s i I K U P e r s e n t a s e B U M D y a n g
k i n e r j a m i n i m a l b e r p r e d i k a t
b a i k d a r i B U M D y a n g d i e v a l u a s i
=
B U M D y a n g k i n -e r j a m i n i m a l b a i k / s e h a t
2 0 1 8x 1 0 0 %
B U M D y a n g d i e v a l u a s i 2 0 1 8
Re a l i s a s i I K U Pe r s e n t a s e B U M D ya n g K i n e r j a nya M i n i m a l B e r p r e d i ka t B a i k d a r i B U M D ya n g D i e va l u a s i t a h u n 2 018 s e b e s a r 73 , 53 % a t a u 133 , 69 % d a r i t a rg e t t a h u n 2 018 s e b e s a r 5 5 % , d e n g a n p e r h i t u n g a n t e rd a p a t 2 5 B U M D ya n g k i n e r j a nya m i n i m a l b e r p r e d i ka t b a i k/s e h a t d a r i 3 4 B U M D ya n g d i e va l u a s i t a h u n 2 018 . D a f t a r p r e d i ka t k i n e r j a P DA M s e l e n g ka p nya d i s a j i ka n p a d a L a m p i ra n V I I .Te r c a p a i n ya I K U t e r s e b u t s e b a g a i h a s i l k e g i a t a n p e n d a m p i n g a n ke p a d a B U M D d a l a m ra n g ka p e nye l e n g g a ra a n ko r p o ra s i ya n g ba i k . H a s i l p e n da m p i n ga n t e r s e b u t a n t a ra l a i n t i g a P DA M t e l a h m e n g g u n a ka n a p l i ka s i S I A P DA M ( P DA M Ka b u p a t e n Wo n o g i r i , Ko t a S a l a t i g a d a n P r o v i n s i J a wa Te n g a h ) , t e r s u s u n nya d ra f t C o r p o ra t e P l a n p a d a P DA M Ka b u p a t e n P u r b a l i n g g a d a n B r e b e s , p e n e ra p a n M a n a j e m e n R i s i k o (M R ) p a d a P DA M Ko t a
S u ra ka r t a d a n Rev i s i Pe d o m a n Pe n g a d a a n B a ra n g d a n J a s a p a d a P DA M Ka b u p a t e n S ra g e n , B r e b e s , Pe m a l a n g , Ka ra n g a nya r , Ko t a Te g a l s e r t a Ko t a Pe ka l o n g a n . R e a l i s a s i I K U t a h u n 2 018 s e b e s a r 73 , 53 % l e b i h r e n d a h 13 , 5 7 % d i b a n d i n g ka n d e n g a n r e a l i s a s i t a h u n 2 017 s e b e s a r 8 7,10 % . D e m i k i a n p u l a d e n g a n c a p a i a n I K U t a h u n 2 018 s e b e s a r 133 , 69 l e b i h r e n d a h 2 7, 6 0 % d i b a n d i n g ka n d e n g a n c a p a i a n t a h u n 2 017 s e b e s a r 161, 2 9 % . Ko n d i s i i n i d i s e b a b ka n p a d a t a h u n 2 018 t e rd a p a t P DA M ya n g n i l a i k i n e r j a nya m e n u r u n s e b a g a i a k i b a t m e n u r u n nya l a b a b e r s i h . S e l a i n i t u t e rd a p a t p e n a m b a h a n B U M D ya n g d i e va l u a s i t e t a p i p a d a s a a t d i e va l u a s i B U M D t e r s e b u t b e l u m b e r k i n e r j a b a i k .J i ka d i b a n d i n g ka n d e n g a n t a rg e t a k h i r p e r i o d e Re n s t r a p a d a t a h u n 2 019 s e b e s a r 5 6% , m a ka r e a l i s a s i I K U t a h u n 2 018 t e l a h m e n c a p a i 131, 3 0 % . H a l i n i m e n u n j u k ka n b a h wa m a s i h d i p e r l u ka n p e n i n g ka t a n p e m b i n a a n d a l a m ra n g ka m e n c a p a i t a rg e t t a h u n 2 019. Pe r ke m b a n g a n t a rg e t , r e a l i s a s i d a n c a p a i a n k i n e r j a s a m p a i d e n g a n t a h u n 2 018 d a n t a rg e t
G a m b a r 3 . 2Ta r g e t , R e a l i s a s i d a n C a p a i a n K i n e r j a
P e r s e n t a s e B U M D y a n g K i n e r j a n y a B e r p r e d i k a t M i n i m a l A ( b a i k )
PERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAHPERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAH
BA
B I
II
J 1 7
a k h i r Re n s t ra Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h t a h u n 2 019 d i s a j i ka n p a d a G a m b a r 3 . 2J i ka d i b a n d i n g ka n d e n g a n t a rg e t t a h u n 2 019 s e b e s a r 55 % , d a n r e a l i s a s i t a h u n 2 018 t e l a h m e n c a p a i 73 , 53 % , m e n u n j u k ka n b a h wa k i n e r j a t a h u n 2 018 t e l a h m e n g a ra h p a d a p e n c a p a i a n t a rg e t t a h u n 2 019.Re n c a n a t i n d a k g u n a p e n c a p a i a n t a rg e t 2 019 s e l a i n m e n i n g ka t ka n k i n e r j a B U M D ya n g d i e va l u a s i j u g a m e l a k u ka n p e n g a wa l a n t e r h a d a p p e n e ra p a n G C G d i B U M D .
1. 3 . P e r s e n t a s e B L U D y a n g Ta t a K e l o l a n y a M i n i m a l C u k u p B a i k d a r i B L U D y a n g D i e v a l u a s i
B L U D d i b e n t u k d a l a m ra n g ka m e m b e r i ka n p e l a ya n a n ke p a d a m a s ya ra ka t t a n p a m e n g u t a m a ka n m e n c a r i k e u n t u n g a n , t e t a p i t e t a p m e m p e r h a t i ka n e f i s i e n s i d a n p r o d u k t i v i t a s s e h i n g g a wa j i b m e n e ra p ka n p ra k t i k b i s n i s ya n g s e h a t . U n d a n g - U n d a n g N o m o r 4 4 Ta h u n 2 0 0 9 t e n t a n g R u m a h S a k i t , m e n g a m a n a t ka n r u m a h s a k i t ya n g d i d i r i ka n p e m e r i n t a h d a n p e m e r i n t a h d a e ra h h a r u s b e r b e n t u k u n i t p e l a k s a n a t e k n i s d a r i i n s t a n s i ya n g b e r t u g a s d i b i d a n g ke s e h a t a n , d e n g a n p e n g e l o l a a n b e r b e n t u k B a d a n L a ya n a n U m u m D a e ra h ( B L U D ) s e s u a i d e n g a n ke t e n t u a n p e ra t u ra n p e r u n d a n g - u n d a n g a n . U n t u k i t u , B P K P m e l a k u ka n p e n gawa s a n t e r h a da p B LU D d a l a m ra n g ka m e n i n g ka t ka n k u a l i t a s p e l a ya n a n d a n k i n e r j a B L U D .
I K U " P e r s e n t a s e B L U D y a n g Ta t a K e l o l a n y a M i n i m a l C u k u p B a i k d a r i B L U D y a n g D i e v a l u a s i " d i u k u r d e n g a n r u m u s :
R e a l i s a s i I K U Pe r s e n t a s e B L U D ya n g
R e a l i s a s i I K U P e r s e n t a s e B L U D y a n g
t a t a k e l o l a n y a m i n i m a l c u k u p
b a i k d a r i B L U D y a n g d i e v a l u a s i
=
B L U D y a n g t a t a k e l o l a n y a m i n i m a l
c u k u p b a i k 2 0 1 8 x 1 0 0 %B L U D y a n g
d i e v a l u a s i 2 0 1 8
Ta t a Ke l o l a nya M i n i m a l C u k u p B a i k d a r i B L U D ya n g D i e va l u a s i s a m p a i d e n g a n t a h u n 2 018 s e b e s a r 10 0 % a t a u 181, 82 % d a r i t a rg e t t a h u n 2 018 s e b e s a r 55 % .
Pe r h i t u n g a n p e r s e n t a s e d a r i B L U D ya n g t a t a k e l o l a nya c u k u p b a i k s e b a nya k 10 0 % d i p e r o l e h d a r i 6 B L U D ya n g t a t a k e l o l a nya m i n i m a l b e r p r e d i ka t c u k u p b a i k d a r i 6 B L U D ya n g d i e va l u a s i p a d a t a h u n 2 018 .
Re a l i s a s i I K U t a h u n 2 018 s e b e s a r 10 0 % l e b i h t i n g g i 5 0 % d i b a n d i n g ka n d e n g a n r e a l i s a s i t a h u n 2 017 s e b e s a r 5 0 % . H a l i n i d i s e b a b ka n d a l a m t a h u n 2 018 , Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h m e l a k u ka n e va l u a s i k i n e r j a B L U D p a d a 6 r u m a h s a k i t B L U D , 4 d i a n t a ra nya s u d a h p e r n a h d i l a k u ka n p e n i l a i a n d i t a h u n s e b e l u m nya ya i t u R S U D Ka b u p a t e n B a t a n g , R S U D d r . L u k m o n o H a d i Ka b u p a t e n K u d u s , R S U D A m b a ra wa , R S U D d r . S o e h a d i P r i j o n e g o r o Ka b u p a t e n S ra g e n . Ko n d i s i i n i b e r p e n g a r u h k e p a d a u p a ya p e r b a i ka n k i n e r j a ya n g d i r e ko m e n d a s i ka n o l e h Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h s e h i n g g a u s a h a p e n i n g ka t a n k i n e r j a d a p a t m e m b e r i ka n h a s i l ya n g b a i k .
Pe r ke m b a n g a n t a rg e t , r e a l i s a s i d a n c a p a i a n k i n e r j a s a m p a i d e n g a n t a h u n 2 018 d a n t a rg e t a k h i r R e n s t r a Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h t a h u n 2 019 d i s a j i ka n p a d a G a m b a r 3 . 3
J i ka d i b a n d i n g ka n d e n g a n t a rg e t t a h u n 2 019 s e b e s a r 62 % , d a n r e a l i s a s i t a h u n 2 018 t e l a h m e n c a p a i 10 0 % , d i p e r l u ka n u p a ya u n t u k m e m p e r t a h a n ka n s e h i n g g a t a rg e t t a h u n 2 019 d a p a t d i c a p a i .
R e n c a n a t i n d a k g u n a p e n c a p a i a n t a rg e t 2 019 d i a n t a ra nya m e m p e r b a i k i k i n e r j a B L U D t i d a k h a nya r u m a h s a k i t , t e t a p i j u g a p u s ke s m a s d i w i l a ya h J a wa Te n g a h d e n g a n m e m b e r i ka n a s i s t e n s i d a l a m t a t a k e l o l a .
PERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAHPERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAH
B A B I I
BA
B III
J 1 8
G a m b a r 3 . 3Ta r g e t , R e a l i s a s i d a n C a p a i a n K i n e r j a
P e r s e n t a s e B L U D y a n g Ta t a K e l o l a n y a B a i k d a r i B L U D y a n g D i e v a l u a s i
Sasa ran Prog ram Pengawasan 2
M en in gka t nya E f e k t iv i t as H as i lPen g awasan Ke inves t i g as ian
S a s a ra n p r o g ra m m e n i n g ka t nya e f e k t i f i t a s h a s i l p e n g a wa s a n k e i n ve s t i g a s i a n t e r ka i t d e n g a n t u j u a n p e r t a m a B PK P d a l a m r e n c a n a s t ra t e g i s t a h u n 2 015 -2 019 ya i t u p e n i n g ka t a n
k u a l i t a s a k u n t a b i l i t a s p e n g e l o l a a n k e u a n g a n d a n p e m b a n g u n a n n a s i o n a l ya n g b e r s i h d a n e f e k t i f . S a s a ra n p r o g ra m m e n i n g ka t nya e f e k t i v i t a s h a s i l p e n g a wa s a n k e i n ve s t i g a s i a n d i u k u r m e n g g u n a ka n e m p a t I n d i ka t o r K i n e r j a U t a m a ( I K U ) d e n g a n r i n g ka s a n t a rg e t , r e a l i s a s i d a n c a p a i a n s e b a g a i m a n a d i s a j i ka n p a d a Ta b e l 3 . 3 .
Ta b e l 3 . 3R i n g k a s a n Ta r g e t , R e a l i s a s i d a n C a p a i a n I K U
S a s a r a n P r o g r a m M e n i n g k a t k n y a E f e k t i v i t a s H a s i l P e n g a w a s a n K e i n v e s t i g a s i a n
S a s a r a n P r o g r a m I n d i k a t o r K i n e r j a U t a m a S a t u a n Ta r g e t R e a l i s a s i C a p a i a n ( % )
M e n i n g k a t k n y a e f e k t i v i t a s h a s i l p e n g a w a s a n k e i n v e s t i g a s i a n
1 . P e r s e n t a s e h a s i l p e n g a w a s a n k e i n v e s t i g a s i a n y a n g d i m a n f a a t k a n d i p e r s i d a n g a n
% 5 0 5 2 , 8 6 1 0 5 , 7 1
2 . P e r s e n t a s e h a s i l p e n g a w a s a n k e i n v e s t i g a s i a n y a n g d i m a n f a a t k a n o l e h A P h
% 7 2 1 0 0 , 0 0 1 3 8 , 8 9
3 . P e r s e n t a s e h a s i l p e n g a w a s a n k e i n v e s t i g a s i a n y a n g d i m a n f a a t k a n o l e h K / L /P/ K
% 6 5 1 0 0 , 0 0 1 5 3 , 8 5
4 . P e r s e n t a s e h a s i l a u d i t p e n y e s u a i a n h a r g a y a n g d i m a n f a a t k a n o l e h K / L /P/ K
% 7 5 1 0 0 , 0 0 1 3 3 , 3 3
PERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAHPERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAH
BA
B I
II
J 1 9
2 .1 . P e r s e n t a s e H a s i l P e n g a w a s a n K e i n v e s t i g a s i a n y a n g D i m a n f a a t k a n d i P e r s i d a n g a n
I K U “ Pe r s e n t a s e H a s i l Pe n g a wa s a n Ke i n ve s t i g a s i a n ya n g D i m a n f a a t ka n d i Pe r s i d a n g a n ” a d a l a h t i n g ka t p e m a n f a a t a n l a p o ra n h a s i l p e n g a wa s a n k e i n ve s t i g a s i a n b e r u p a l a p o ra n h a s i l a u d i t i n v e s t i g a t i f d a n l a p o ra n h a s i l a u d i t d a l a m ra n g ka Pe n g h i t u n g a n Ke r u g i a n Ke u a n g a n N e g a ra ( L H P K K N ) p a d a s i d a n g d i p e n g a d i l a n . Pe n g u k u ra n k i n e r j a d i h i t u n g b e rd a s a r ka n j u m l a h L a p o ra n Pe m b e r i a n Ke t e ra n g a n A h l i ( L P K A ) d i p e n g a d i l a n d i b a n d i n g ka n d e n g a n L a p o ra n H a s i l A u d i t I n v e s t i g a t i f ( L H A I ) d a n L a p o ra n H a s i l A u d i t d a l a m ra n g ka Pe n g h i t u n g a n Ke r u g i a n Ke u a n g a n N e g a ra ( L H P K K N ) ya n g d i t e r b i t ka n . I K U i n i m e r u p a ka n u p a ya B P K P d a l a m m e m b a n t u p e m b e ra n t a s a n ko r u p s i m e l a l u i p e n i n g ka t a n ko o rd i n a s i d a n k e r j a s a m a d e n g a n A p a ra t Pe n e g a k H u k u m ( A P H ) d a l a m m e n a n g a n i ka s u s ya n g b e r i n d i ka s i t i n d a k p i d a n a ko r u p s i . Ko o rd i n a s i d a n k e r j a s a m a m e n c a k u p A P H b a i k Ke j a k s a a n T i n g g i J a wa Te n g a h d a n Ke j a k s a a n N e g e r i p a d a ka b u p a t e n/ ko t a d i w i l a ya h J a wa Te n g a h m a u p u n Ke p o l i s i a n D a e ra h J a wa Te n g a h d a n Ke p o l i s i a n Re s o r/ Ko t a p a d a ka b u p a t e n/ ko t a d i w i l a ya h J a wa Te n g a h . Ke r j a s a m a d a n ko o rd i n a s i Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h d e n g a n A P H t e r s e b u t d i l a k u ka n d a l a m b e n t u k k e g i a t a n p e n g a wa s a n k e i n ve s t i g a s i a n b e r u p a p e m b e r i a n b a n t u a n a u d i t i n v e s t i g a t i f , a u d i t p e n g h i t u n g a n ke r u g i a n k e u a n g a n n e g a ra , d a n p e m b e r i a n k e t e ra n g a n a h l i k e p a d a A P H m a u p u n p e m b e r i a n k e t e ra n g a n a h l i p a d a s i d a n g p e n g a d i l a n t i n d a k p i d a n a ko r u p s i . I n d i ka t o r t e r s e b u t m e n c e r m i n ka n n i l a i k i n e r j a ya n g d i u k u r d e n g a n r u m u s :
R e a l i s a s i I K U “ Pe r s e n t a s e h a s i l p e n g a wa s a n k e i n ve s t i g a s i a n ya n g d i m a n f a a t ka n d i p e r s i d a n g a n ” t a h u n 2 018 s e b e s a r 5 7, 81% a t a u t e r c a p a i 115 , 6 3 % d a r i t a rg e t s e b e s a r 5 0 % . Re a l i s a s i t e r s e b u t d i p e r o l e h d a r i p e l a k s a n a a n s e b a nya k 3 7 ka l i Pe m b e r i a n Ke t e ra n g a n A h l i ( P K A ) d i s i d a n g Pe n g a d i l a n p a d a t a h u n 2 018 d i b a n d i n g ka n d e n g a n 70 L a p o ra n H a s i l Pe n g a wa s a n k e i n ve s t i g a s i a n ya i t u 6 L a p o ra n H a s i l A u d i t I n v e s t i g a t i f d a n 6 4 L a p o ra n H a s i l Pe n g a wa s a n Ke r u g i a n Ke u a n g a n N e g a ra ( L H P K K N ) d a l a m t i g a t a h u n t e ra k h i r (2 016 , 2 017, 2 018 ) . R e a l i s a s i I K U t a h u n 2 018 s e b e s a r 52 , 8 6% m e n i n g ka t 14 , 0 5 % d i b a n d i n g ka n d e n g a n r e a l i s a s i t a h u n 2 017 s e b e s a r 3 8 , 81% . D e m i k i a n p u l a d e n g a n c a p a i a n I K U t a h u n 2 018 s e b e s a r 10 5 , 71 m e n i n g ka t 8 , 70 % d i b a n d i n g ka n d e n g a n c a p a i a n t a h u n 2 017 s e b e s a r 9 7, 01% . Re a l i s a s i I K U “ Pe r s e n t a s e h a s i l p e n g a wa s a n k e i n ve s t i g a s i a n ya n g d i m a n f a a t ka n d i p e r s i d a n g a n ” t a h u n 2 018 m e n c a p a i s e b e s a r 52 , 8 6% t i d a k d a p a t d i b a n d i n g ka n d e n g a n t a rg e t a k h i r p e r i o d e Re n s t r a p a d a Ta h u n 2 019. H a l t e r s e b u t d i s e b a b ka n t i d a k a d a nya I K U i n i d a l a m d o k u m e n Re n s t r a Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h Ta h u n 2 015 -2 019. D i ka i t ka n d e n g a n f o k u s p e n g a wa s a n B PK P, p e n u ga s a n p e n gawa s a n b i d a n g ke i n ve s t i g a s i a n d i m a n f a a t ka n d i p e r s i da n ga n m e n d u k u n g p e n ga m a n a n a s e t N e g a ra/ D a e ra h . J u m l a h k e r u g i a n k e u a n g a n n e g a ra/d a e ra h d a r i k e g i a t a n a u d i t p e n g h i t u n g a n ke r u g i a n k e u a n g a n n e g a ra s e b e s a r R p 62 . 59 7.962 . 559, 0 5 .Pe r ke m b a n g a n t a rg e t , r e a l i s a s i d a n c a p a i a n k i n e r j a s a m p a i d e n g a n t a h u n 2 018 d a n t a rg e t a k h i r R e n s t r a Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h t a h u n 2 019 d i s a j i ka n p a d a G a m b a r 3 . 4
R e a l i s a s i I K U P e r s e n t a s e h a s i l
p e n g a w a s a n k e i n v e s t i g a s i a n
y a n g d i m a n f a a t k a n d i
p e r s i d a n g a n
= P K A T a h u n 2 0 1 8 x 1 0 0 %L H A I + L H P K K N t i g a
t a h u n t e r a k h i r
PERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAHPERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAH
B A B I I
BA
B III
J 2 0
G a m b a r 3 . 4Ta r g e t , R e a l i s a s i D a n C a p a i a n K i n e r j a
P e r s e n t a s e H a s i l P e n g a w a s a n K e i n v e s t i g a s i a n y a n g D i m a n f a a t k a n d i P e r s i d a n g a n
2 . 2 . P e r s e n t a s e H a s i l P e n g a w a s a n K e i n v e s t a s i g a s i a n y a n g D i m a n f a a t k a n o l e h A p a r a t P e n e g a k H u k u m ( A P H )
I K U “ Pe r s e n t a s e H a s i l Pe n g a wa s a n Ke i n ve s t i g a s i a n ya n g D i m a n f a a t ka n o l e h A P H ” m e r u p a ka n t i n g ka t p e m a n f a a t a n h a s i l a u d i t i n v e s t i g a t i f o l e h A P H . I n d i ka t o r t e r s e b u t m e n c e r m i n ka n n i l a i k i n e r j a ya n g d i u k u r d e n g a n r u m u s :
R e a l i s a s i I K U “ Pe r s e n t a s e H a s i l Pe n g a wa s a n Ke i n ve s t i g a s i a n ya n g D i m a n f a a t ka n o l e h A P H ” t a h u n 2 018 s e b e s a r 10 0 % a t a u t e r c a p a i 13 8 , 89 % d a r i t a rg e t s e b e s a r 72 % , d e n g a n p e r h i t u n g a n s e b a nya k 6 L a p o ra n H a s i l A u d i t I n v e s t i g a t i f ( L H A I ) ya n g d i t i n d a k l a n j u t i d a n d i m a n fa a t ka n o l e h A P H p a d a t a h u n 2 018 d i b a n d i n g ka n d e n g a n 6 L H A I ya n g d i t e r b i t ka n p a d a t a h u n 2 018 .
Re a l i s a s i I K U s a m p a i d e n g a n t a h u n 2 018 s e b e s a r 10 0 % s a m a c a p a i a n nya d i b a n d i n g ka n d e n g a n r e a l i s a s i t a h u n 2 017 s e b e s a r 10 0 % . C a p a i a n I K U t a h u n 2 018 l e b i h r e n d a h 3 ,9 7 % d i b a n d i n g ka n d e n g a n c a p a i a n t a h u n 2 017 s e b e s a r 142 , 8 6% . Re a l i s a s i I K U t a h u n 2 018 m e n c a p a i s e b e s a r 10 0 % t i d a k d a p a t d i b a n d i n g ka n d e n g a n t a rg e t a k h i r p e r i o d e Re n s t r a p a d a Ta h u n 2 019. H a l t e r s e b u t d i s e b a b ka n t i d a k a d a nya I K U i n i d a l a m d o k u m e n Re n s t r a Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h Ta h u n 2 015 -2 019.Pe r ke m b a n g a n t a rg e t , r e a l i s a s i d a n c a p a i a n k i n e r j a s a m p a i d e n g a n t a h u n 2 018 d a n t a rg e t a k h i r R e n s t r a Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h t a h u n 2 019 d i s a j i ka n p a d a G a m b a r 3 . 5J i ka d i b a n d i n g ka n d e n g a n t a rg e t t a h u n 2 019 s e b e s a r 8 0 % , r e a l i s a s i t a h u n 2 018 s e b e s a r 10 0 % t e l a h m e n g a ra h p a d a p e n c a p a i a n t a rg e t t a h u n 2 019.D i ka i t ka n d e n g a n f o k u s p e n g a wa s a n B P K P, p e n u g a s a n p e n g a wa s a n b i d a n g ke i n ve s t i g a s i a n d i m a a n f a a t ka n k e i n ve s t i g a s i a n k e p a d a A p a ra t Pe n e g a k H u k u m ( A P H ) d a l a m m e n d u k u n g p e n g a m a n a n a s s e t n e g a ra/d a e ra h .
R e a l i s a s i I K U P e r s e n t a s e h a s i l
p e n g a w a s a n k e i n v e s t i g a s i a n
y a n g d i m a n f a a t k a n
o l e h A P H
=
L H A I y a n g d i t i n d a k -l a n j u t i / d i m a n f a a t k a n
A P H 2 0 1 8 x 1 0 0 %L H A I y a n g t e r b i t
2 0 1 8
PERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAHPERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAH
BA
B I
II
J 2 1
Re a l i s a s i I K U s a m p a i d e n g a n t a h u n 2 018 s e b e s a r 10 0 % s a m a c a p a i a n nya d i b a n d i n g ka n d e n g a n r e a l i s a s i t a h u n 2 017 s e b e s a r 10 0 % . C a p a i a n I K U t a h u n 2 018 l e b i h r e n d a h 3 ,9 7 % d i b a n d i n g ka n d e n g a n c a p a i a n t a h u n 2 017 s e b e s a r 142 , 8 6% . Re a l i s a s i I K U t a h u n 2 018 m e n c a p a i s e b e s a r 10 0 % t i d a k d a p a t d i b a n d i n g ka n d e n g a n t a rg e t a k h i r p e r i o d e Re n s t r a p a d a Ta h u n 2 019. H a l t e r s e b u t d i s e b a b ka n t i d a k a d a nya I K U i n i d a l a m d o k u m e n Re n s t r a Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h Ta h u n 2 015 -2 019.Pe r ke m b a n g a n t a rg e t , r e a l i s a s i d a n c a p a i a n k i n e r j a s a m p a i d e n g a n t a h u n 2 018 d a n t a rg e t a k h i r R e n s t r a Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h t a h u n 2 019 d i s a j i ka n p a d a G a m b a r 3 . 5J i ka d i b a n d i n g ka n d e n g a n t a rg e t t a h u n 2 019 s e b e s a r 8 0 % , r e a l i s a s i t a h u n 2 018 s e b e s a r 10 0 % t e l a h m e n g a ra h p a d a p e n c a p a i a n t a rg e t t a h u n 2 019.D i ka i t ka n d e n g a n f o k u s p e n g a wa s a n B P K P, p e n u g a s a n p e n g a wa s a n b i d a n g ke i n ve s t i g a s i a n d i m a a n f a a t ka n k e i n ve s t i g a s i a n k e p a d a A p a ra t Pe n e g a k H u k u m (A PH ) d a l a m m e n d u k u n g p e n g a m a n a n a s s e t n e g a ra/d a e ra h .
G a m b a r 3 . 5Ta r g e t , R e a l i s a s i d a n C a p a i a n K i n e r j a
P e r s e n t a s e H a s i l P e n g a w a s a n K e i n v e s t i g a s i a n y a n g D i m a n f a a t k a n o l e h A P H
2 . 3 . P e r s e n t a s e H a s i l P e n g a w a s a n K e i n v e s t i g a s i a n y a n g D i m a n f a a t k a n o l e h K / L / P/ K
I K U “ Pe r s e n t a s e H a s i l Pe n g a wa s a n Ke i n ve s t i g a s i a n ya n g D i m a n f a a t ka n o l e h K/ L/P/ K ” m e r u p a ka n t i n g ka t p e m a n f a a t ka n l a p o ra n h a s i l p e n g a wa s a n k e i n ve s t i g a s i a n o l e h K/ L/P/ K u n t u k p e r b a i ka n t a t a k e l o l a d a n/a t a u m e n c e g a h T P K b e r u l a n g . I n d i ka t o r t e r s e b u t m e n c e r m i n ka n n i l a i k i n e r j a ya n g d i u k u r d e n g a n r u m u s :
R e a l i s a s i I K U “ Pe r s e n t a s e H a s i l Pe n g a wa s a n Ke i n ve s t i g a s i a n ya n g D i m a n f a a t ka n o l e h K/ L/P/ K ” t a h u n 2 018 s e b e s a r 10 0 % a t a u t e r c a p a i 153 , 8 5 % d a r i t a rg e t s e b e s a r 6 5 % , d e n g a n p e r h i t u n g a n s e b a nya k 10 ( s e p u l u h ) L a p o ra n H a s i l Pe n g a wa s a n k e i n ve s t i g a s i a n ( L H A I + L a p o ra n H a s i l Pe n g a wa s a n a t a s C u r r e n t I s s u e s + L a p o ra n H a s i l Pe n g a wa s a n d a l a m ra n g ka p e m b e r i a n Re ko m e n d a s i
R e a l i s a s i I K U P e r s e n t a s e h a s i l
p e n g a w a s a n k e i n v e s t i g a s i a n
y a n g d i m a n f a a t k a n
o l e h K / L / P / K
=
L H P K e i n v e s t i -g a s i a n y a n g T L / d i m a n -f a a t k a n o l e h K / L / P / K
t a h u n b e r j a l a n x 1 0 0 %L H P K e i n v e s t i g a s i a n
y a n g t e r b i t p a d a t a h u n b e r j a l a n
PERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAHPERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAH
BA
B III
J 2 2
S t ra t e g i s/R S ) ya n g d i t i n d a k l a n j u t i d a n d i m a n f a a t ka n o l e h K/ L/P/ K p a d a t a h u n 2 018 d i b a n d i n g ka n d e n g a n 10 ( s e p u l u h ) L a p o ra n H a s i l Pe n g a wa s a n k e i n ve s t i g a s i a n ya n g d i t e r b i t ka n p a d a t a h u n 2 018 .
Re a l i s a s i I K U t a h u n 2 018 s e b e s a r 10 0 % s a m a b e s a r c a p a i a n nya d i b a n d i n g ka n d e n g a n r e a l i s a s i t a h u n 2 017 ya i t u s e b e s a r 10 0 % . N a m u n c a p a i a n I K U t a h u n 2 018 l e b i h r e n d a h 12 , 82 % d i b a n d i n g ka n d e n g a n c a p a i a n t a h u n 2 017 s e b e s a r 16 6 , 67 % .
R e a l i s a s i I K U t a h u n 2 018 m e n c a p a i s e b e s a r 10 0 % t i d a k d a p a t d i b a n d i n g ka n d e n g a n t a rg e t a k h i r p e r i o d e Re n s t r a p a d a Ta h u n 2 019. H a l t e r s e b u t d i s e b a b ka n t i d a k a d a nya I K U i n i d a l a m d o k u m e n Re n s t r a Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h Ta h u n 2 015 -2 019.
Pe r ke m b a n g a n t a rg e t , r e a l i s a s i d a n c a p a i a n k i n e r j a s a m p a i d e n g a n t a h u n 2 018 d a n t a rg e t a k h i r R e n s t r a Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h t a h u n 2 019 d i s a j i ka n p a d a G a m b a r 3 . 6
G a m b a r 3 . 6Ta r g e t , R e a l i s a s i D a n C a p a i a n K i n e r j a
P e r s e n t a s e H a s i l P e n g a w a s a n K e i n v e s t i g a s i a n y a n g D i m a n f a a t k a n o l e h K / L / P / K
2 . 4 . P e r s e n t a s e H a s i l A u d i t P e n y e s u a i a n H a r g a o a n g D i m a n f a a t k a n o l e h K / L / P/ K
I K U “ Pe r s e n t a s e H a s i l A u d i t Pe nye s u a i a n H a rg a ya n g D i m a n f a a t ka n o l e h K/ L/P/ K ” m e r u p a ka n t i n g ka t p e m a n f a a t a n h a s i l a u d i t p e nye s u a i a n h a rg a o l e h p e n a n g g u n g j a wa b ke g i a t a n a t a u p e n g g u n a b a ra n g/ j a s a u n t u k p e n g a m b i l a n k e p u t u s a n p e nye s u a i a n h a rg a .I n d i ka t o r t e r s e b u t m e n c e r m i n ka n n i l a i k i n e r j a ya n g d i u k u r d e n g a n r u m u s :
R e a l i s a s i I K U “ Pe r s e n t a s e H a s i l A u d i t Pe nye s u a i a n H a rg a ya n g D i m a n f a a t ka n o l e h K/ L/P/ K ” t a h u n 2 018 s e b e s a r 10 0 % a t a u t e r c a p a i 133 , 33 % d a r i t a rg e t s e b e s a r 75 % , d e n g a n p e r h i t u n g a n 4 (e m p a t ) L a p o ra n h a s i l a u d i t p e nye s u a i a n h a rg a ya n g d i t i n d a k l a n j u t i o l e h p e n a n g g u n g j a wa b ke g i a t a n a t a u p e n g g u n a b a ra n g/ j a s a p a d a t a h u n 2 018 d i b a n d i n g ka n d e n g a n 4 (e m p a t ) L a p o ra n a u d i t p e nye s u a i a n h a rg a p a d a t a h u n 2 018 ya i t u :
R e a l i s a s i I K U P e r s e n t a s e h a s i l
p e n g a w a s a n k e i n v e s t i g a s i a n
y a n g d i m a n f a a t k a n
o l e h K / L / P / K
=
L H P K e i n v e s t i -g a s i a n y a n g T L / d i m a n -f a a t k a n o l e h K / L / P / K
t a h u n b e r j a l a n x 1 0 0 %L H P K e i n v e s t i g a s i a n
y a n g t e r b i t p a d a t a h u n b e r j a l a n
PERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAHPERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAH
BA
B I
II
J 2 3
1) A u d i t Pe nye s u a i a n H a rg a Ko n t ra k N o . K U . 0 3 . 01/A o . 6 . 9/A o . 5 . 3/10/X I I/2 015 t a n g g a l 4 D e s e m b e r 2 015 , Pe ke r j a a n Pe n i n g ka t a n D I D u m p i l p e r i o d e D e s e m b e r 2 015 s a m p a i d e n g a n O k t o b e r 2 017 p a d a B a l a i B e s a r W i l a ya h S u n g a i Pe m a l i J u a n a .
2 ) A u d i t Pe nye s u a i a n H a rg a Ko n t ra k N o . K U . 0 3 . 01/A o . 6 .17/A o . 5 . 3/0 7/MYC/ I/2 015 t a n g g a l 23 O k t o b e r 2 015 , Pe ke r j a a n Re h a b i l i t a s i S a l u ra n I n d u k D a e ra h I r i g a s i S e d a d i p e r i o d e O k t o b e r 2 015 s a m p a i d e n g a n A g u s t u s 2 018 p a d a B a l a i B e s a r W i l a ya h S u n g a i Pe m a l i J u a n a .
3 ) A u d i t Pe nye s u a i a n H a rg a a t a s Ko n t ra k N o . K U . 0 3 . 01/A o . 6 .17/A o . 5 . 3/0 8/ MYC/2 015 t a n g g a l 23 O k t o b e r 2 015 , Pe ke r j a a n Re h a b i l i t a s i S a l u ra n I n d u k d a n S e k u n d e r K l a m b u K i r i Ta h a p I ( p e r i o d e N ove m b e r 2 016 s a m p a i d e n g a n J u n i 2 018 ) p a d a B a l a i B e s a r W i l a ya h S u n g a i Pe m a l i J u a n a .
4 ) A u d i t a t a s p e nye s u a i a n h a rg a p a ke t L o t 1 Ta m b a k m u l yo -Wa wa r p a d a S N V T B a l a i B e s a r Pe l a k s . J a l a n N a s . V I I P r o v . J a t e n g .
D i ka i t ka n d e n g a n f o k u s p e n g a wa s a n B P K P, h a s i l a u d i t p e nye s u a i a n h a rg a ya n g d i m a n f a a t ka n o l e h K/ L/P/ K m e n d o r o n g p e n i n g ka t a n r u a n g f i s ka l . J u m l a h p e n g h e m a t a n b e l a n j a a t a u
e f i s i e n s i p e n g e l u a ra n k e u a n g a n n e g a ra/d a e ra h d a r i k e g i a t a n p e n g a wa s a n a u d i t p e nye s u a i a n h a rg a s e b e s a r R p 5 . 4 0 5 .949. 0 59,98 . Pe n g h e m a t a n p e n g e l u a ra n n e g a ra d i p e r o l e h d a r i h a s i l k o r e k s i a t a s k e k u ra n g c e r m a t a n p e r h i t u n g a n d a r i s e g i i n d e k s h a rg a , k o e f i s i e n k o m p o n e n h a rg a , d a n j a d wa l p e l a k s a n a a n p e ke r j a a n a t a s k e e m p a t p a ke t p e ke r j a a n ya n g d i l a k u ka n a u d i t p e nye s u a i a n h a rg a .Re a l i s a s i I K U t a h u n 2 018 s e b e s a r 10 0 % s a m a t i n g g i c a p a i a n nya d i b a n d i n g ka n d e n g a n r e a l i s a s i t a h u n 2 017 ya n g j u g a s e b e s a r 10 0 % . N a m u n c a p a i a n I K U t a h u n 2 018 l e b i h r e n d a h 9, 53 % d i b a n d i n g ka n d e n g a n c a p a i a n t a h u n 2 017 s e b e s a r 142 , 8 6% . Ko n d i s i i n i d i s e b a b ka n t a rg e t I K U ya n g m e n i n g ka t d a r i t a h u n 2 017 s e b e s a r 70 % m e n j a d i 75 % u n t u k t a h u n 2 018 . Re a l i s a s i I K U t a h u n 2 018 m e n c a p a i s e b e s a r 10 0 % t i d a k d a p a t d i b a n d i n g ka n d e n g a n t a rg e t a k h i r p e r i o d e Re n s t r a p a d a Ta h u n 2 019. H a l t e r s e b u t d i s e b a b ka n t i d a k a d a nya I K U i n i d a l a m d o k u m e n Re n s t r a Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h Ta h u n 2 015 -2 019.Pe r ke m b a n g a n t a rg e t , r e a l i s a s i d a n c a p a i a n k i n e r j a s a m p a i d e n g a n t a h u n 2 018 d a n t a rg e t a k h i r R e n s t r a Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h t a h u n 2 019 d i s a j i ka n p a d a G a m b a r 3 . 7
G a m b a r 3 . 7Ta r g e t , R e a l i s a s i d a n C a p a i a n K i n e r j a
P e r s e n t a s e H a s i l A u d i t P e n y e s u a i a n H a r g a y a n g D i m a n f a a t k a n o l e h K / L / P / K
PERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAHPERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAH
BA
B III
J 2 4
Sasaran Program Pengawasan 3M e n i n g k a t n y a Ku a l i t a s Ta t a K e l o l a P e m e r i n t a h d a n Ko r p o r a s i d a l a m P e n c e g a h a n Ko r u p s i
S a s a ra n p r o g ra m m e n i n g ka t nya k u a l i t a s t a t a k e l o l a p e m e r i n t a h d a n ko r p o ra s i d a l a m p e n c e g a h a n ko r u p s i t e r ka i t d e n g a n t u j u a n p e r t a m a B P K P d a l a m r e n c a n a s t r a t e g i s t a h u n 2 015 -2 019 ya i t u p e n i n g ka t a n k u a l i t a s a k u n t a b i l i t a s p e n g e l o l a a n k e u a n g a n d a n p e m b a n g u n a n n a s i o n a l ya n g b e r s i h d a n e f e k t i f . S a s a ra n p r o g ra m m e n i n g ka t nya k u a l i t a s t a t a k e l o l a p e m e r i n t a h d a n ko r p o ra s i d a l a m p e n c e g a h a n ko r u p s i d i u k u r m e n g g u n a ka n I n d i ka t o r K i n e r j a U t a m a ( I K U ) Pe r s e n t a s e K/ L/P/ K ya n g m e n g i m p l e m e n t a s i ka n F ra u d C o n t r o l P l a n ( F C P ) , t e r m a s u k F ra u d R i s k A s s e s s m e n t ( F R A ) .
3 .1 . P e r s e n t a s e K / L / P/ K y a n g M e n g i m p l e m e n t a s i k a n F C P ( t e r m a s u k F R A )
I K K “ Pe r s e n t a s e K/ L/P/ K ya n g M e n g i m p l e m e n t a s i ka n F C P ( t e r m a s u k F R A ) ” m e r u pa ka n t i n g ka t pe nye l e sa ia n p e n u g a s a n F ra u d C o n t r o l P l a n ( F C P ) t e r m a s u k F ra u d R i s k A s s e s s m e n t ( F R A ) b a i k a t a s p e r m i n t a a n K/ L/P/ K d a n i n i s i a t i f s e n d i r i p a d a s a l a h s a t u d a r i t a h a p a n : a ) S o s i a l i s a s i ,b ) D i a g n o s t i c A s s e s s m e n t ,c ) B i m b i n g a n Te k n i s I m p l e m e n t a s i ,d ) E va l u a s i , d a ne ) M o n i t o r i n g ya n g d a p a t d i t i n d a k l a n j u t i d a n d i m a n f a a t ka n o l e h K/ L/P/ K . I n d i ka t o r t e r s e b u t m e n c e r m i n ka n n i l a i k i n e r j a ya n g d i u k u r d e n g a n r u m u s :
R e a l i s a s i I K U “ Pe r s e n t a s e K/ L/P/ K ya n g M e n g i m p l e m e n t a s i ka n F C P ( t e r m a s u k F R A ) ” t a h u n 2 018 s e b e s a r 8 0 % a t a u t e r c a p a i 153 , 8 5 % d a r i t a rg e t s e b e s a r 52 % , d e n g a n p e r h i t u n g a n 8 (d e l a p a n ) K/ L/P/ K ya n g m e n g i m p l e m e n t a s i ka n F C P t e r m a s u k F R A p a d a t a h u n 2 018 d i b a n d i n g ka n d e n g a n 10 p e n u g a s a n ya n g t e l a h d i l a k u ka n ( S o s i a l i s a s i + D i a g n o s t i c A s s e s s m e n t + B i m b i n g a n Te k n i s I m p l e m e n t a s i + E va l u a s i + M o n i t o r i n g ) t e r m a s u k F R A p a d a t a h u n 2 018 . Re a l i s a s i I K U t a h u n 2 018 s e b e s a r 8 0 % l e b i h r e n d a h 2 0 % d i b a n d i n g ka n d e n g a n r e a l i s a s i t a h u n 2 017 s e b e s a r 10 0 % . D e m i k i a n p u l a d e n g a n c a p a i a n I K U t a h u n 2 018 l e b i h r e n d a h 153 , 8 5 % d i b a n d i n g ka n d e n g a n c a p a i a n t a h u n 2 017 s e b e s a r 2 0 0 % . Ko n d i s i i n i d i s e b a b ka n t e rd a p a t s a t k e r ( P D . B PR B a n k B oyo l a l i ) ya n g m e l a k u ka n t i g a t a h a p a n F C P ( S o s i a l i s a s i , D i a g n o s t i c A s s e s s m e n t d a n B i m b i n g a n Te k n i s ) d a l a m t a h u n ya n g s a m a .Re a l i s a s i I K U t a h u n 2 018 t i d a k d a p a t d i b a n d i n g ka n d e n g a n t a rg e t a k h i r p e r i o d e Re n s t r a p a d a Ta h u n 2 019. H a l t e r s e b u t d i s e b a b ka n t i d a k a d a nya I K U i n i d a l a m d o k u m e n Re n s t r a Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h Ta h u n 2 015 -2 019Pe r ke m b a n g a n t a rg e t , r e a l i s a s i d a n c a p a i a n k i n e r j a s a m p a i d e n g a n t a h u n 2 018 d a n t a rg e t a k h i r R e n s t r a Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h t a h u n 2 019 d i s a j i ka n p a d a G a m b a r 3 . 8 .
R e a l i s a s i I K U P e r s e n t a s e
K / L / P / K y a n g =
K / L / P / K y a n g I m -p l e m e n t a s i F C P / F R A
t a h u n b e r j a l a n x 1 0 0 %P e n u g a s a n y a n g
t e l a h d i l a k u k a n p a d a t a h u n b e r j a l a n
PERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAHPERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAH
BA
B I
II
J 2 5
G a m b a r 3 . 8Ta r g e t , R e a l i s a s i d a n C a p a i a n K i n e r j a
P e r s e n t a s e K / L / P / K y a n g M e n g i m p l e m e n t a s i k a n F C P ( t e r m a s u k F R A )
S asa r an P rog r am Pen g awasan 4M e n i n g k a t n y a K e p e d u l i a n K / L / P/ K d a n M a s y a r a k a t D a l a m P e n c e g a h a n Ko r u p s i
S a s a ra n p r o g ra m m e n i n g ka t nya ke p e d u l i a n K/ L/P/ K d a n m a s ya ra ka t t e r h a d a p ko r u p s i t e r ka i t d e n g a n t u j u a n p e r t a m a B P K P d a l a m r e n c a n a s t r a t e g i s t a h u n 2 015 -2 019 ya i t u p e n i n g ka t a n k u a l i t a s a k u n t a b i l i t a s p e n g e l o l a a n k e u a n g a n d a n p e m b a n g u n a n n a s i o n a l ya n g b e r s i h d a n e f e k t i f . S a s a ra n p r o g ra m “ M e n i n g ka t nya Ke p e d u l i a n K/ L/P/ K d a n M a s ya ra ka t Te r h adap Ko r u p s i ” m e r u pa ka n p ro g ra m ya n g d i l a t a r b e l a ka n g i o l e h a m a n a t P r e s i d e n R I k e p a d a B P K P u n t u k l e b i h i n t e n s i f d a l a m p e n c e g a h a n ko r u p s i d a n p e r l u nya p e n g e m b a n g a n s t r a t e g i d a n m e t o d o l o g i p e n g a wa s a n ya n g b a r u s e s u a i d e n g a n t u n t u t a n Re n c a n a S t ra t e g i s ( R e n s t r a ) Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h t a h u n 2 015 -2 019.S a s a ra n p r o g ra m m e n i n g ka t nya ke p e d u l i a n K/ L/P/ K d a n m a s ya ra ka t t e r h a d a p ko r u p s i d i u k u r m e n g g u n a ka n s a t u I n d i ka t o r K i n e r j a U t a m a ( I K U ) ya i t u Pe r s e n t a s e K/ L/P/ K a n g g o t a Ko m u n i t a s Pe m b e l a j a r A n t i Ko r u p s i ( K PA K ) ya n g m e n g i m p l e m e n t a s i ka n s i s t e m p e n g a d u a n m a s ya ra ka t .
4 .1 . P e r s e n t a s e K / L / P/ K A n g g o t a Ko m u n i t a s P e m b e l a j a r A n t i Ko r u p s i ( K PA K ) y a n g M e n g i m p l e m e n t a s i k a n S i s t e m P e n g a d u a n M a s y a r a k a t
I K U “ Pe r s e n t a s e K/ L/P/ K A n g g o t a Ko m u n i t a s Pe m b e l a j a r A n t i Ko r u p s i ( K PA K ) ya n g M e n g i m p l e m e n t a s i ka n S i s t e m Pe n g a d u a n M a s ya ra ka t ” m e r u p a ka n ra s i o K/ L/P/ K a t a u u n i t k e r j a e s e l o n I I d i l i n g k u n g a n K/ L/P a t a u u n i t k e r j a s e t a ra d i l i n g k u n g a n ko r p o ra s i ya n g m e m e n u h i t i g a u n s u r k r i t e r i a ya i t u : a ) M e m p u nya i d a f t a r r i s i k o f ra u d
ya n g t e r u n g ka p d a r i h a s i l k e g i a t a n p e m b e l a j a ra n K PA K ;
b ) M e m p u nya i r e n c a n a p e n a n g a n a n r i s i k o f ra u d ya n g d i b a h a s b e r s a m a d e n g a n a n g g o t a K PA K ; d a n
c ) M e m p u nya i p e ra t u ra n K/ L/P/ K m e n g e n a i s i s t e m p e n g a d u a n m a s ya ra ka t/ w h i s t l e b l ow i n g , a t a u b e l u m m e m p u nya i p e ra t u ra n K L P K m e n g e n a i s i s t e m p e n g a d u a n m a s ya ra ka t/ w h i s t l e b l ow i n g t e t a p i m e nya t a ka n k e s e d i a a n nya u n t u k d i l a k u ka n b i m t e k p e n g e m b a n g a n s i s t e m p e n g a d u a n m a s ya ra ka t/ w h i s t l e b l ow i n g .
PERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAHPERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAH
BA
B III
J 2 6
D i b a n d i n g ka n d e n g a n K/ L/P/ K a t a u u n i t k e r j a e s e l o n I I d i l i n g k u n g a n K L P a t a u u n i t k e r j a s e t a ra d i l i n g k u n g a n ko r p o ra s i ya n g t e l a h m e n j a d i a n g g o t a d a r i Ko m u n i t a s Pe m b e l a j a r A n t i Ko r u p s i ( K PA K ) . I n d i ka t o r t e r s e b u t m e n c e r m i n ka n n i l a i k i n e r j a ya n g d i u k u r d e n g a n r u m u s :
R e a l i s a s i I K U “ Pe r s e n t a s e K/ L/P/ K A n g g o t a Ko m u n i t a s Pe m b e l a j a r A n t i Ko r u p s i ( K PA K ) ya n g M e n g i m p l e m e n t a s i ka n S i s t e m Pe n g a d u a n M a s ya ra ka t ” t a h u n 2 018 s e b e s a r 10 0 % a t a u t e r c a p a i 153 , 8 5 % d a r i t a rg e t s e b e s a r 6 5 % , d e n g a n
R e a l i s a s i I K U P e r s e n t a s e
K / L / P / K A n g g o t a
K o m u n i t a s P e m b e l a j a r
A n t i K o r u p s i ( K P A K )
y a n g m e n g -i m p l e m e n t a s i -
k a n s i s t e m p e n g a d u a n
m a s y a r a k a t
=
K / L / P / K a t a u u n i t k e r j a y a n g m e m e n u h i
3 u n s u r k r i t e r i a
x 1 0 0 %K / L / P / K a t a u u n i t k e r j a y a n g t e l a h
m e n j a d i a n g g o t a K P A K
G a m b a r 3 . 9Ta r g e t , R e a l i s a s i d a n C a p a i a n K i n e r j a
P e r s e n t a s e K / L / P / K A n g g o t a K o m u n i t a s P e m b e l a j a r A n t i K o r u p s i ( K P A K ) y a n g M e n g i m p l e m e n t a s i k a n S i s t e m P e n g a d u a n M a s y a r a k a t
p e r h i t u n g a n t e rd a p a t s a t u u n i t k e r j a e s e l o n I I d i l i n g k u n g a n K/ L/P a t a u u n i t k e r j a s e t a ra d i l i n g k u n g a n ko r p o ra s i ya n g t e l a h m e m e n u h i t i g a u n s u r k r i t e r i a d i b a n d i n g ka n d e n g a n s a t u K/ L/P/ K a t a u u n i t k e r j a e s e l o n I I d i l i n g k u n g a n K/ L/P a t a u u n i t k e r j a s e t a ra d i l i n g k u n g a n ko r p o ra s i ya n g t e l a h m e n j a d i a n g g o t a d a r i Ko m u n i t a s Pe m b e l a j a r A n t i Ko r u p s i ( K PA K ) ya i t u D i n a s Pe m b e rd a ya a n M a s ya ra ka t d a n D e s a Ka b u p a t e n S e m a ra n g .
R e a l i s a s i I K U t a h u n 2 018 s a m a d i b a n d i n g ka n d e n g a n r e a l i s a s i t a h u n 2 017 s e b e s a r 10 0 % . C a p a i a n I K U t a h u n 2 018 s e b e s a r 153 , 8 5 % l e b i h r e n d a h 12 , 82 % d i b a n d i n g ka n d e n g a n c a p a i a n t a h u n 2 017 s e b e s a r 16 6 , 67 % .
Re a l i s a s i I K U t a h u n 2 018 t i d a k d a p a t d i b a n d i n g ka n d e n g a n t a rg e t a k h i r p e r i o d e Re n s t r a p a d a Ta h u n 2 019. H a l t e r s e b u t d i s e b a b ka n t i d a k a d a nya I K U i n i d a l a m d o k u m e n Re n s t r a Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h Ta h u n 2 015 -2 019.
PERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAHPERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAH
BA
B I
II
J 2 7
Sasa ran Prog ram Pengawasan 5M e n i n g k a t n y a Ku a l i t a s P e n e r a p a n S P I P P e m d a /Ko r p o r a s iS a s a ra n p r o g ra m m e n i n g ka t nya k u a l i t a s p e n e ra p a n S P I P Pe m d a/Ko r p o ra s i t e r ka i t d e n g a n t u j u a n ke d u a B P K P d a l a m r e n c a n a s t r a t e g i s t a h u n
2 015 -2 019 ya i t u p e n i n g ka t a n k u a l i t a s e f e k t i v i t a s p e nye l e n g g a ra a n S i s t e m Pe n g e n d a l i a n I n t e r n Pe m e r i n t a h . S a s a ra n p r o g ra m m e n i n g ka t nya k u a l i t a s p e n e ra p a n S P I P Pe m d a/ Ko r p o ra s i d i u k u r m e n g g u n a ka n t i g a I n d i ka t o r K i n e r j a U t a m a ( I K U ) .
Ta b e l 3 . 4R i n g k a s a n Ta r g e t , R e a l i s a s i d a n C a p a i a n I K U
S a s a r a n P r o g r a m M e n i n g k a t n y a K u a l i t a s P e n e r a p a n S P I P P e m d a / K o r p o r a s i
S a s a r a n P r o g r a m I n d i k a t o r K i n e r j a U t a m a S a t u a n Ta r g e t R e a l i s a s i C a p a i a n ( % )
M e n i n g k a t n y a k u a l i -t a s p e n e r a p a n S P I P P e m d a / K o r p o r a s i
1 . M a t u r i t a s S P I P P e m e r i n -t a h P r o v i n s i ( l e v e l 3 )
% 1 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
2 . M a t u r i t a s S P I P P e m e r -i n t a h K a b u p a t e n / K o t a ( l e v e l 3 )
% 8 0 8 6 , 2 1 1 0 7, 7 6
3 . M a t u r i t a s S P I P P e m e r -i n t a h K a b u p a t e n / K o t a ( l e v e l 2 )
% 2 0 1 3 , 7 9 6 8 , 9 7
D a r i h a s i l p e n i l a i a n t a h u n 2 018 d i i d e n t i f i ka s i l i m a s u b u n s u r ya n g m a s i h m e m e r l u ka n p e r b a i ka n s e b a g a i b e r i k u t :
N o . S u b U n s u rJ u m l a h Pe m d a
1 .1 Pe n e g a k a n i n t e g r i t a s d a n e t i k a 11 . 2 K o m i t m e n t e r h a d a p k o m p e t e n s i 11 . 3 K e p e m i m p i n a n y a n g k o n d u s i f 21 . 5 D e l e g a s i w e w e n a n g & t a n g g u n g j a w a b 11 . 6 K e b i j a k a n p e m b i n a a n S D M 11 . 7 Pe r a n A P I P y a n g e f e k t i f 22 .1 I d e n t i f i k a s i r i s i k o 32 . 2 A n a l i s i s r i s i k o 33 .1 R e v i u k i n e r j a 13 . 2 Pe m b i n a a n S D M 13 . 3 Pe n g e n d a l i a n s i s t e m i n f o r m a s i 13 . 4 Pe n g e n d a l i a n f i s i k a s e t 33 . 5 Pe n e t a p a n & r e v i u i n d i k a t o r 13 . 8 Pe n c a t a t a n 23 .9 Pe m b a t a s a n a k s e s 1
3 .10 A k u n t a b i l i t a s 13 .11 D o k u m e n t a s i S P I 15 . 2 e v a l u a s i t e r p i s a h 1
PERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAHPERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAH
B A B I I
BA
B III
J 2 8
Pe r ke m b a n g a n t i n g ka t m a t u r i t a s S P I P s e j a k t a h u n 2 015 s a m p a i d e n g a n t a h u n 2 018 s e b a g a i b e r i k u t :
L e v e lJ u m l a h Pe m d a
2 0 1 5 2 0 16 2 0 17 2 0 181 2 7 14 1 2 02 3 11 4 43 0 5 14 2 6
J u m l a h Pe m d a 3 0 3 0 3 0 3 0
D a f t a r n a m a Pe m d a d e n g a n s ko r d a n l e ve l m a t u r i t a s S P I P - n ya p a d a t a h u n 2 018 s e l e n g ka p nya d i s a j i ka n p a d a L a m p i ra n V.
5 .1 . P e r s e n t a s e P e m e r i n t a h P r o v i n s i d e n g a n M a t u r i t a s S P I P L e v e l 3
I n d i ka t o r “ Pe r s e n t a s e Pe m e r i n t a h P r o v i n s i d e n g a n M a t u r i t a s S P I P L e ve l 3 ” d i u k u r d e n g a n m e n g h i t u n g j u m l a h p e m e r i n t a h p r o v i n s i ya n g b e ra d a p a d a m a t u r i t a s S P I P l e ve l 3 d i b a n d i n g ka n j u m l a h p e m e r i n t a h p r o v i n s i d i ka l i ka n 10 0 % .B e rd a s a r ka n h a s i l e va l u a s i , Pe m e r i n t a h P r o v i n s i J a wa Te n g a h t e l a h m e n c a p a i M a t u r i t a s S P I P l e ve l 3 d i Ta h u n 2 017. D e n g a n d e m i k i a n , t a rg e t M a t u r i t a s S P I P Pe m e r i n t a h P r o v i n s i L e ve l 3 t e l a h t e r p e n u h i a t a u 10 0 % d a r i t a rg e t s e b e s a r 10 0 % .Re a l i s a s i I K U p r o g ra m “ Pe r s e n t a s e Pe m e r i n t a h P r o v i n s i d e n g a n M a t u r i t a s S P I P L e ve l 3 ” t a h u n 2 018 d i b a n d i n g ka n d e n g a n t a h u n 2 017 a d a l a h t e t a p ka r e n a I K U t e r s e b u t t e l a h d i c a p a i t a h u n 2 017.
5 . 2 . P e r s e n t a s e P e m e r i n t a h K a b u p a t e n / Ko t a d e n g a n M a t u r i t a s S P I P L e v e l 3
I K U " Pe r s e n t a s e Pe m e r i n t a h Ka b u p a t e n/ Ko t a d e n g a n M a t u r i t a s S P I P L e ve l 3 " m e n c e r m i n ka n j u m l a h p e m e r i n t a h ka b u p a t e n/ ko t a d e n g a n k u a l i t a s m a t u r i t a s S P I P ka b u p a t e n/ko t a ya n g d i h a ra p ka n b e ra d a p a d a L e ve l 3 .M a t u r i t a s S P I P d i u k u r m e n g g u n a ka n s ka l a 1- 5 . S e m a k i n t i n g g i n i l a i m a t u r i t a s S P I P m e n u n j u k ka n k u a l i t a s
S P I P p e m e r i n t a h ka b u p a t e n/ ko t a ya n g s e m a k i n b a i k . T i n g ka t m a t u r i t a s S P I P d i s i m p u l ka n d a r i h a s i l p e n i l a i a n m a t u r i t a s S P I P ya n g d i l a k s a n a ka n o l e h B P K P d a n a t a u d i l a k s a n a ka n s e n d i r i o l e h A P I P K/ L/Pe m d a d e n g a n q u a l i t y a s s u ra n c e d a r i B P K P m e n g g u n a ka n p e d o m a n p e n i l a i a n m a t u r i t a s S P I P ya n g d i k e m b a n g ka n o l e h B P K P.I n d i ka t o r t e r s e b u t m e n c e r m i n ka n n i l a i k i n e r j a ya n g d i u k u r d e n g a n r u m u s :
R e a l i s a s i I K U “ Pe r s e n t a s e Pe m e r i n t a h Ka b u p a t e n/ Ko t a d e n g a n M a t u r i t a s S P I P L e ve l 3 ” t a h u n 2 018 s e b e s a r 8 6 , 21% a t a u m e n c a p a i 10 7, 76% d a r i t a rg e t s e b e s a r 8 0 % , d e n g a n p e r h i t u n g a n 2 5 p e m e r i n t a h ka b u p a t e n/ ko t a d e n g a n m a t u r i t a s S P I P m i n i m a l l e ve l 3 d i b a n d i n g ka n d e n g a n 2 9 p e m e r i n t a h ka b u p a t e n/ko t a ya n g m e n j a d i m i t r a Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h .Ta rg e t t e r s e b u t d a p a t d i c a p a i m e l a l u i u p a ya - u p a ya s e b a g a i b e r i k u t :1) B i m t e k p e n i n g ka t a n
p e nye l e n g g a ra a n S P I P p a d a ka b u p a t e n/ ko t a ya n g b e l u m m e n c a p a i l e ve l 3 . Ke g i a t a n i n i m e n g h a s i l ka n a c t i o n p l a n m e n u j u k e l e ve l 3 ;
R e a l i s a s i I K U P e r s e n t a s e
P e m e r i n t a h K a b u p a t e n /
K o t a d e n g a n M a t u r i t a s
S P I P L e v e l 3
=
P e m k a b / k o t a M i n L e v e l 3 S P I P x 1 0 0 %
s e l u r u h P e m k a b /k o t a
PERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAHPERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAH
BA
B I
II
J 2 9
2 ) M e n d o ro n g p e m e r i n t a h d a e ra h u n t u k m e n i n d a k l a n j u t i d e n g a n m e l a k u ka n r e a s s e s s m e n t d a n m e m i n t a B P K P u n t u k m e l a k u ka n Q u a l i t y A s s u ra n c e (Q A ) ;
3 ) M e n d o r o n g p e m e r i n t a h d a e ra h u n t u k m e ny u s u n Re n c a n a T i n d a k Pe n g e n d a l i a n ( R T P ) d e n g a n m e l a k u ka n b i m t e k p e ny u s u n a n R T P.
G a m b a r 3 . 1 0Ta r g e t , R e a l i s a s i d a n C a p a i a n K i n e r j a
P e r s e n t a s e P e m e r i n t a h K a b u p a t e n / K o t a d e n g a n M a t u r i t a s S P I P L e v e l 3
Re a l i s a s i I K U s a m p a i d e n g a n t a h u n 2 018 s e b e s a r 8 6 , 21% m e n i n g ka t 41, 21% d i b a n d i n g ka n d e n g a n r e a l i s a s i t a h u n 2 017 s e b e s a r 4 5 % . D e m i k i a n p u l a d e n g a n c a p a i a n I K U t a h u n 2 018 s e b e s a r 10 7, 76 m e n i n g ka t 7, 76% d i b a n d i n g ka n d e n g a n c a p a i a n t a h u n 2 017 s e b e s a r 10 0 % . F a k t o r p e n d u k u n g m e n i n g ka t nya r e a l i s a s i m a u p u n c a p a i a n I K U a n t a ra l a i n p e m e r i n t a h d a e ra h m e m p u nya i k o m i t m e n t e r h a d a p p e n i n g ka t a n m a t u r i t a s p e nye l e n g g a ra a n S P I P d a n d i d u k u n g d e n g a n b i m b i n g a n t e k n i s d a r i Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h s e r t a t e r s e d i a nya a n g g a ra n d a l a m m e re a l i s a s i ka n k e g i a t a n .J i ka d i b a n d i n g ka n d e n g a n t a rg e t a k h i r p e r i o d e Re n s t r a p a d a Ta h u n 2 019 s e b e s a r 8 5 % , m a ka r e a l i s a s i I K U t a h u n 2 018 ya n g m e n c a p a i 8 6 , 21%
m e n u n j u k ka n b a h wa k i n e r j a t a h u n 2 018 h a r u s d i p e r t a h a n ka n d a n d i t i n g ka t ka n u n t u k d a p a t m e m e n u h i t a rg e t 2 019. Pe r ke m b a n g a n t a rg e t , r e a l i s a s i d a n c a p a i a n k i n e r j a s a m p a i d e n g a n t a h u n 2 018 d a n t a rg e t a k h i r R e n s t r a Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h t a h u n 2 019 d i s a j i ka n p a d a G a m b a r 3 .10
5 . 3 . P e r s e n t a s e P e m e r i n t a h K a b u p a t e n / Ko t a d e n g a n M a t u r i t a s S P I P L e v e l 2
I K U " Pe r s e n t a s e Pe m e r i n t a h Ka b u p a t e n/ Ko t a d e n g a n M a t u r i t a s S P I P L e ve l 2 " m e n c e r m i n ka n j u m l a h p e m e r i n t a h ka b u p a t e n/ ko t a d e n g a n k u a l i t a s m a t u r i t a s S P I P ka b u p a t e n/ko t a ya n g d i h a ra p ka n b e ra d a p a d a L e ve l 2 .I n d i ka t o r t e r s e b u t m e n c e r m i n ka n n i l a i k i n e r j a ya n g d i u k u r d e n g a n r u m u s :
R e a l i s a s i I K U P e r s e n t a s e
P e m e r i n t a h K a b u p a t e n /
K o t a d e n g a n M a t u r i t a s S P I P
L e v e l 2
=
P e m k a b / k o t a M i n L e v e l 2 S P I P
x 1 0 0 %s e l u r u h P e m k a b /k o t a
PERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAHPERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAH
BA
B III
J 3 0
Re a l i s a s i I K U “ Pe r s e n t a s e Pe m e r i n t a h Ka b u p a t e n/ Ko t a d e n g a n M a t u r i t a s S P I P L e ve l 2 ” t a h u n 2 018 s e b e s a r 13 , 79 % a t a u m e n c a p a i 6 8 ,9 7 % d a r i t a rg e t s e b e s a r 2 0 % , d e n g a n p e r h i t u n g a n 4 p e m e r i n t a h ka b u p a t e n/ko t a d e n g a n m a t u r i t a s S P I P m i n i m a l l e ve l 2 d i b a n d i n g ka n d e n g a n 2 9 p e m e r i n t a h ka b u p a t e n/ ko t a ya n g m e n j a d i m i t r a Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h . R e a l i s a s i I K U s a m p a i d e n g a n t a h u n 2 018 s e b e s a r 13 , 79 % s a m a d e n g a n r e a l i s a s i t a h u n 2 017. A d a p u n c a p a i a n I K U t a h u n 2 018 s e b e s a r 6 8 ,9 7 m e n i n g ka t 3 , 2 9 % d i b a n d i n g ka n d e n g a n c a p a i a n t a h u n 2 017 s e b e s a r 6 5 , 8 % . H a l i n i d i s e b a b ka n a d a nya p e n u r u n a n t a rg e t d a r i 21% d i t a h u n 2 017 m e n j a d i 2 0 % d i t a h u n 2 018 . Re a l i s a s i I K U t a h u n 2 018 t i d a k d a p a t d i b a n d i n g ka n d e n g a n t a rg e t a k h i r p e r i o d e Re n s t r a p a d a Ta h u n 2 019. H a l t e r s e b u t d i s e b a b ka n t i d a k a d a nya I K U i n i d a l a m d o k u m e n Re n s t r a Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h Ta h u n 2 015 -2 019.Pe r ke m b a n g a n t a rg e t , r e a l i s a s i d a n c a p a i a n k i n e r j a s a m p a i d e n g a n t a h u n 2 018 d a n t a rg e t a k h i r R e n s t r a Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h t a h u n 2 019 d i s a j i ka n p a d a G a m b a r 3 .11.
G a m b a r 3 . 1 1Ta r g e t , R e a l i s a s i d a n C a p a i a n K i n e r j a
P e r s e n t a s e P e m e r i n t a h K a b u p a t e n / K o t a d e n g a n M a t u r i t a s S P I P L e v e l 2
S asa r an P ro g r am Pen g awasan 6M e n i n g k a t n y a K a p a b i l i t a s A p a r a t P e n g a w a s a n I n t e r n P e m d aS a s a ra n p r o g ra m m e n i n g ka t nya Ka p a b i l i t a s A p a ra t Pe n g a wa s a n I n t e r n Pe m d a ( P K- A P I P ) t e r ka i t d e n g a n t u j u a n k e t i g a B P K P d a l a m r e n c a n a s t r a t e g i s t a h u n 2 015 -2 019 ya i t u p e n i n g ka t a n ka p a b i l i t a s p e n g a wa s a n i n t e r n p e m e r i n t a h ya n g p r o f e s i o n a l d a n ko m p e t e n . Pe m e r i n t a h m e l a l u i R e n c a n a Pe m b a n g u n a n J a n g ka M e n e n g a h N a s i o n a l ( R PJ M N ) 2 015 -2 019 t e l a h m e n a rg e t ka n ka p a b i l i t a s A P I P d i t a h u n 2 019 b e ra d a p a d a L e ve l 3 d a r i s k o r L e ve l 1- 5 . S a s a ra n p r o g ra m m e n i n g ka t nya ka p a b i l i t a s p e n g a wa s a n i n t e r n Pe m d a d i u k u r m e n g g u n a ka n t i g a I n d i ka t o r K i n e r j a U t a m a ( I K U ) ya n g c a p a i a n nya p a d a t a h u n 2 018 d i s a j i ka n p a d a Ta b e l 3 . 5 .Pe r ke m b a n g a n t i n g ka t ka p a b i l i t a s A P I P s e j a k t a h u n 2 016 s a m p a i d e n g a n t a h u n 2 018 d i s a j i ka n p a d a Ta b e l 3 . 6L eve l P K A P I P t e r s e b u t d i a t a s s e s u a i h a s i l Q u a l i t y A s s u ra n c e (Q A ) o l e h Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h . D a r i j u m l a h d i a t a s s e b a nya k 11 l a p o ra n t a h u n 2 018 t e l a h d i r e v i u o l e h T i m Rev i u d a r i D e p u t i B i d a n g Pe n g a wa s a n Pe nye l e n g g a ra a n Ke u a n g a n D a e ra h ( PP K D ) .D a f t a r n a m a p e m d a d a n l e ve l ka p a b i l i t a s A P I P n ya p a d a t a h u n 2 018 s e l e n g ka p nya d i s a j i ka n p a d a L a m p i ra n V I .
PERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAHPERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAH
BA
B I
II
J 3 1
L e ve l P K A P I P t e r s e b u t d i a t a s s e s u a i h a s i l Q u a l i t y A s s u ra n c e (Q A ) o l e h Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h . D a r i j u m l a h d i a t a s s e b a nya k 11 l a p o ra n t a h u n 2 018 t e l a h d i r e v i u o l e h T i m Rev i u d a r i D e p u t i B i d a n g Pe n g a wa s a n Pe nye l e n g g a ra a n Ke u a n g a n D a e ra h ( PP K D ) .D a f t a r n a m a p e m d a d a n l e ve l ka p a b i l i t a s A P I P n ya p a d a t a h u n 2 018 s e l e n g ka p nya d i s a j i ka n p a d a L a m p i ra n V I .
6 .1 . P e r s e n t a s e A P I P P e m e r i n t a h P r o v i n s i d e n g a n K a p a b i l i t a s L e v e l 3
I K U “ Pe r s e n t a s e A P I P Pe m e r i n t a h P r o v i n s i d e n g a n Ka p a b i l i t a s L e ve l 3 ” m e n c e r m i n ka n n i l a i k i n e r j a ya n g d i u k u r d e n g a n r u m u s :
Ta b e l 3 . 5R i n g k a s a n Ta r g e t , R e a l i s a s i d a n C a p a i a n I K U
S a s a r a n P r o g r a m M e n i n g k a t n y a K a p a b i l i t a s P e n g a w a s a n I n t e r n P e m d a
S a s a r a n P r o g r a m I n d i k a t o r K i n e r j a U t a m a S a t u a n Ta r g e t R e a l i s a s i C a p a i a n ( % )
M e n i n g k a t n y a k a p a b i l i t a s p e n g a w a s a n i n t e r n P e m d a
1 . K a p a b i l i t a s A P I P P e m e r i n t a h P r o v i n s i ( l e v e l 3 )
% 1 0 0 1 0 0 , 0 0 1 0 0 , 0 0
2 . K a p a b i l i t a s A P I P P e m e r i n t a h K a b u p a t e n /K o t a ( l e v e l 3 )
% 9 7 8 6 , 2 1 8 8 , 8 7
3 . K a p a b i l i t a s A P I P P e m e r i n t a h K a b u p a t e n /K o t a ( l e v e l 2 )
% 3 1 3 , 7 9 1 0 0 , 0 0
L e v e l J u m l a h Pe m d a2 0 16 2 0 17 2 0 18
1 17 1 02 11 16 43 2 1 3 2 6J u m l a h Pe m d a
3 0 3 0 3 0
Ta b e l 3 . 6T i n g k a t K a p a b i l i t a s A P I P P e m d a Ta h u n 2 0 1 6 s . d . 2 0 1 8
R e a l i s a s i I K U P e r s e n t a s e
A P I P P e m e r i n t a h
P r o v i n s i d e n g a n
K a p a b i l i t a s L e v e l 3
=
P e m p r o v M i n L e v e l 3 A P I P
x 1 0 0 %S e l u r u h P e m p r o v
B e rd a s a r ka n h a s i l e va l u a s i , I n s p e k t o ra t Pe m e r i n t a h P r o v i n s i J a wa Te n g a h p a d a Ta h u n 2 017 t e l a h m e n c a p a i ka p a b i l i t a s A P I P L e ve l 3 . D e n g a n d e m i k i a n , t a rg e t ka p a b i l i t a s A P I P Pe m e r i n t a h P r o v i n s i L e ve l 3 p a d a t a h u n 2 018 t e l a h t e r p e n u h i a t a u 10 0 % d a r i t a rg e t s e b e s a r 10 0 % .Te r c a p a i nya t a rg e t t e r s e b u t s e t e l a h I n s p e k t o ra t P r o v i n s i J a wa Te n g a h m e n g i k u t i k e g i a t a n wo r k s h o p p e n i n g ka t a n Ka p a b i l i t a s A P I P d a n m e l a k s a n a ka n ke g i a t a n B i m b i n g a n Te k n i s Pe n i n g ka t a n Ka p a b i l i t a s A P I P s e c a ra i n t e n s i f d e n g a n d i a s i s t e n s i Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h . R e a l i s a s i I K U “ Pe r s e n t a s e A P I P Pe m e r i n t a h P r o v i n s i d e n g a n Ka p a b i l i t a s L e ve l 3 ” t a h u n 2 018 d i b a n d i n g ka n d e n g a n t a h u n 2 017 a d a l a h t e t a p ka r e n a I K U t e r s e b u t t e l a h t e r c a p a i d i t a h u n 2 017.D a s a r p e n e ta pa n L eve l 3 d i s i n i a d a l a h s e s u a i h a s i l Q u a l i t y A s s u ra n c e (Q A ) ya n g d i l a k s a n a ka n Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h .
PERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAHPERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAH
BA
B III
J 3 2
I K U " Pe r s e n t a s e A P I P Pe m e r i n t a h Ka b u p a t e n/ Ko t a d e n g a n Ka p a b i l i t a s L e ve l 3 " m e n c e r m i n ka n k u a l i t a s ka p a b i l i t a s A P I P ka b u p a t e n/ ko t a d i h a ra p ka n b e ra d a p a d a L e ve l 3 .Ka p a b i l i t a s A P I P d i u k u r m e n g g u n a ka n s ka l a 1- 5 . S e m a k i n t i n g g i n i l a i ka p a b i l i t a s A P I P m e n u n j u k ka n k u a l i t a s A P I P ya n g s e m a k i n b a i k d a l a m m e n j a l a n ka n p e ra n nya s e b a g a i a u d i t o r i n t e r n . T i n g ka t ka p a b i l i t a s A P I P d i s i m p u l ka n d a r i h a s i l p e n i l a i a n t i n g ka t ka p a b i l i t a s ya n g d i l a k s a n a ka n o l e h B P K P d a n a t a u d i l a k s a n a ka n s e n d i r i o l e h A P I P K/ L/Pe m d a d e n g a n q u a l i t y a s s u ra n c e o l e h Pe r wa k i l a n B P K P m e n g g u n a ka n p e d o m a n p e n i l a i a n ka p a b i l i t a s A P I P ya n g d i k e m b a n g ka n o l e h B P K P.I K U " Pe r s e n t a s e A P I P Pe m e r i n t a h Ka b u p a t e n/ Ko t a d e n g a n Ka p a b i l i t a s L e ve l 3 " d i u k u r r u m u s :
R e a l i s a s i I K U “ Pe r s e n t a s e A P I P Pe m e r i n t a h Ka b u p a t e n/ Ko t a d e n g a n Ka p a b i l i t a s L e ve l 3 ” t a h u n 2 018 s e b e s a r 8 6 , 21% a t a u t e r c a p a i 8 8 , 8 7 % d a r i t a rg e t s e b e s a r 9 7 % , d e n g a n p e r h i t u n g a n 2 5 Pe m e r i n t a h Ka b u pa t e n/Ko t a d e n g a n ka p a b i l i t a s m i n i m a l l e ve l 3 A P I P d i b a n d i n g ka n d e n g a n 2 9 A P I P Pe m e r i n t a h Ka b u p a t e n/ Ko t a ya n g m e n j a d i m i t r a Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h .D a s a r p e n e t a p a n L e ve l 3 d i s i n i a d a l a h s e s u a i h a s i l Q u a l i t y A s s u ra n c e (Q A ) ya n g d i l a k s a n a ka n Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h .T i d a k t e r c a p a i n ya t a rg e t t e r s e b u t d i s e b a b ka n ke t e r b a t a s a n S D M B i d a n g P3A u n t u k m e l a k u ka n Q u a l i t y A s s u ra n c e (Q A ) p a d a I n s p e k t o ra t Ka b u p a t e n S u ko h a r j o d a n Ko t a Te g a l . Q u a l i t y A s s u ra n c e (Q A ) a ka n d i l a k s a n a ka n p a d a p e ka n k e - 3 b u l a n J a n u a r i 2 019.
A d a p u n I n s p e k t o ra t Ka b u p a t e n J e p a ra d a n Ke n d a l b e l u m m e l a k s a n a ka n S e l f A s s e s t m e n t a t a u Pe n i l a i a n M a n d i r i L e ve l 3 ka p a b i l i t a s A P I P.R e a l i s a s i I K U s a m p a i d e n g a n t a h u n 2 018 s e b e s a r 8 6 , 21 % m e n i n g ka t 4 4 , 8 3 % d i b a n d i n g ka n d e n g a n r e a l i s a s i t a h u n 2 017 s e b e s a r 41, 3 8 % . N a m u n c a p a i a n I K U t a h u n 2 018 s e b e s a r 8 8 , 8 7 m e n u r u n 2 0 , 0 2 % d i b a n d i n g ka n d e n g a n c a p a i a n t a h u n 2 017 s e b e s a r 10 8 , 89 % . J i ka d i b a n d i n g ka n d e n g a n t a rg e t a k h i r p e r i o d e Re n s t r a p a d a t a h u n 2 019 s e b e s a r 8 5 % , m a ka r e a l i s a s i I K U t a h u n 2 018 m e n c a p a i 8 6 , 21% . H a l i n i m e n u n j u k ka n b a h wa k i n e r j a t a h u n 2 018 t e l a h s e s u a i d e n g a n p e n c a p a i a n t a rg e t t a h u n 2 019.U p a ya ya n g d i l a k u ka n u n t u k m e n i n g ka t ka n k i n e r j a I K U a g a r d a p a t m e m p e r t a h a n ka n d a n m e n i n g ka t ka n u n t u k d a p a t m e n c a p a i t a rg e t t a h u n 2 019 a n t a ra l a i n :1) M e n d o r o n g i m p l e m e n t a s i
i n f ra s t r u k t u r ka p a b i l i t a s A P I P o l e h i n s p e k t o ra t ka b u p a t e n/ ko t a s e c a ra b e r ke s i n a m b u n g a n ;
2 ) M e n d o r o n g p e l a k s a n a a n s e l f a s s e s s m e n t ka p a b i l i t a s A P I P o l e h m a s i n g - m a s i n g I n s p e k t o ra t ka b u p a t e n/ ko t a ;
3 ) Pe nye l e n g g a ra a n p e n d i d i ka n d a n l a t i h a n t e k n i s s u b s t a n s i d e n g a n p o l a P N B P d i w i l a ya h k e r j a Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h ;
4 ) M e l a k u ka n p e m a n t a u a n s e c a ra b e r ka l a d a n s e s u a i k e b u t u h a n m e l a l u i s a l u ra n ko m u n i ka s i ya n g a d a ; d a n
5 ) M e n d o r o n g p e l a k s a n a a n a u d i t k i n e r j a s e s u a i PPB R d a n k e g i a t a n ko n s u l t a n s i
Pe r ke m b a n g a n t a rg e t , r e a l i s a s i d a n c a p a i a n k i n e r j a s a m p a i d e n g a n t a h u n 2 018 d a n t a rg e t a k h i r R e n s t r a Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h t a h u n 2 019 d i s a j i ka n p a d a G a m b a r 3 .12
R e a l i s a s i I K U P e r s e n t a s e
A P I P P e m e r i n t a h K a b u p a t e n /
K o t a d e n g a n K a p a b i l i t a s
L e v e l 3
=
P e m k a b / k o t a M i n L e v e l 3 A P I P
x 1 0 0 %S e l u r u h P e m k a b /k o t a
PERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAHPERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAH
BA
B I
II
J 3 3
G a m b a r 3 . 1 2Ta r g e t , R e a l i s a s i d a n C a p a i a n K i n e r j a
P e r s e n t a s e A P I P P e m e r i n t a h K a b u p a t e n / K o t a d e n g a n K a p a b i l i t a s L e v e l 3
6 . 3 . P e r s e n t a s e A P I P P e m e r i n t a h K a b u p a t e n / Ko t a d e n g a n K a p a b i l i t a s L e v e l 2
I n d i ka t o r K i n e r j a U t a m a “ Pe r s e n t a s e A P I P Pe m e r i n t a h Ka b u p a t e n/ Ko t a d e n g a n Ka p a b i l i t a s L e ve l 2 ” d i u k u r d e n g a n r u m u s :
R e a l i s a s i I K U “ Pe r s e n t a s e A P I P Pe m e r i n t a h Ka b u p a t e n/ Ko t a d e n g a n Ka p a b i l i t a s L e ve l 2 ” t a h u n 2 018 s e b e s a r 13 , 79 % a t a u 10 0 , 0 0 % d a r i t a rg e t s e b e s a r 3 % , d e n g a n p e r h i t u n ga n 4 p e m e r i n t a h ka b u pa t e n/ko t a d e n g a n ka p a b i l i t a s m i n i m a l l e ve l 2 A P I P d i b a n d i n g ka n d e n g a n 2 9 A P I P p e m e r i n t a h ka b u p a t e n/ ko t a m i t r a .
Pe m e r i n t a h ka b u p a t e n/ ko t a ya n g s u d a h m e n c a p a i ka p a b i l i t a s A P I P L e ve l 2 s e b a g a i b e r i k u t :
1 . Ka b u p a t e n Ke n d a l
R e a l i s a s i I K U P e r s e n t a s e
A P I P P e m e r i n t a h K a b u p a t e n /
K o t a d e n g a n K a p a b i l i t a s
L e v e l 2
=
P e m k a b / k o t a M i n L e v e l 2 A P I P
x 1 0 0 %S e l u r u h P e m k a b /k o t a
2 . Ko t a Te g a l 3 . Ka b u p a t e n J e p a ra4 . Ka b u p a t e n S u ko h a r j o Pe n i n g ka t a n c a p a i a n L e ve l 2 t e r s e b u t m e r u p a ka n h a s i l d a r i k e g i a t a n wo r k s h o p , b i m b i n g a n t e k n i s d a n ko n s u l t a s i ya n g i n t e n s i f d e n g a n Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h .Re a l i s a s i I K U t a h u n 2 018 s e b e s a r 13 , 79 % l e b i h r e n d a h 41, 3 8 % d i b a n d i n g ka n d e n g a n r e a l i s a s i t a h u n 2 017 s e b e s a r 55 ,17 % , t e t a p i c a p a i a n I K U t a h u n 2 018 l e b i h t i n g g i 3 59, 7 7 % d i b a n d i n g ka n d e n g a n c a p a i a n t a h u n 2 017 s e b e s a r 10 0 % J i ka d i b a n d i n g ka n d e n g a n t a rg e t a k h i r p e r i o d e Re n s t r a p a d a Ta h u n 2 019 s e b e s a r 10 % , m a ka r e a l i s a s i I K U t a h u n 2 018 m e n c a p a i 13 , 79 % . H a l i n i m e n u n j u k ka n b a h wa k i n e r j a t a h u n 2 018 t e l a h s e s u a i d e n g a n p e n c a p a i a n t a rg e t t a h u n 2 019.
D i t a h u n 2 019 a ka n d i u p a ya ka n 4 ka b u p a t e n/ ko t a ya n g m a s i h b e ra d a d i L e ve l 2 d a p a t s e g e ra m e n c a p a i L e ve l 3 a n t a ra l a i n m e l a l u i :
1) M e n d o r o n g i m p l e m e n t a s i i n f ra s t r u k t u r ka p a b i l i t a s A P I P o l e h i n s p e k t o ra t ka b u p a t e n/ ko t a
PERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAHPERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAH
B A B I I
BA
B III
J 3 4
s e c a ra b e r ke s i n a m b u n g a n ;2 ) M e n d o r o n g p e l a k s a n a a n s e l f
a s s e s s m e n t ka p a b i l i t a s A P I P o l e h m a s i n g - m a s i n g i n s p e k t o ra t ka b u p a t e n/ ko t a ;
3 ) Pe nye l e n g g a ra a n p e n d i d i ka n d a n l a t i h a n t e k n i s s u b s t a n s i d e n g a n p o l a P N B P d i w i l a ya h k e r j a Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h ;
4 ) M e l a k u ka n p e m a n t a u a n s e c a ra b e r ka l a d a n s e s u a i k e b u t u h a n m e l a l u i s a l u ra n ko m u n i ka s i ya n g a d a ;
G a m b a r 3 . 1 3Ta r g e t , R e a l i s a s i d a n C a p a i a n K i n e r j a
P e r s e n t a s e A P I P P e m e r i n t a h K a b u p a t e n / K o t a d e n g a n K a p a b i l i t a s L e v e l 2
Pe r ke m b a n g a n t a rg e t , r e a l i s a s i d a n c a p a i a n k i n e r j a s a m p a i d e n g a n t a h u n 2 018 d a n t a rg e t a k h i r R e n s t r a Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h t a h u n 2 019 d i s a j i ka n p a d a G a m b a r 3 .13 .
Sasaran Program Dukungan PengawasanTe r s e d i a n y a D u k u n g a n Te k n i s K e p u a s a n a t a s P e l a y a n a n Ta t a U s a h a
Ta rg e t o u t c o m e d i t a h u n 2 018 s e b e s a r 8 , 0 0 d a r i s ka l a L i k e r t 1-10 . C a p a i a n k i n e r j a o u t c o m e i n i m e n u n j u k ka n t i n g ka t k e p u a s a n a t a s p e l a ya n a n ke t a t a u s a h a a n . I K U i n i d i u k u r d a r i t i n g ka t k e p u a s a n t e r h a d a p l a ya n a n d u k u n g a n t e k n i s p e n g a wa s a n ya n g d i b e r i ka n d a r i
k e t a t a u s a h a a n .
Pe r s e p s i k e p u a s a n t e r h a d a p s u a t u l a ya n a n s a n g a t b e rg a n t u n g p a d a s u a t u k e a d a a n ke t i ka k e i n g i n a n , h a ra p a n , d a n k e b u t u h a n p a ra p e n e r i m a l a ya n a n t e r s e b u t d a p a t t e r p e n u h i . Pe r nya t a a n k e p u a s a n a t a u k e t i d a k p u a s a n d i p e r o l e h m e l a l u i s u r v e i k e p a d a p a ra p e n e r i m a l a ya n a n d e n g a n m e t o d e s ka l a L i k e r t 1-10 . Pe r h i t u n g a n p e r s e p s i k e p u a s a n t e r h a d a p l a ya n a n B a g i a n Ke t a t a u s a h a a n d i l a k s a n a ka n
d e n g a n m e t o d e p e nye b a ra n k u e s i o n e r s e c a ra u j i p e t i k k e p a d a p a ra p e g a wa i d i u n i t k e r j a Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h .
D a r i s u r v e i a t a s p e r s e p s i p e n e r i m a l a ya n a n t a h u n 2 018 , t i n g ka t k e p u a s a n a ta s l aya n a n d u k u n ga n t e k n i s pe n gawa sa n s e b e s a r 8 , 01 d a r i s ka l a L i k e r t 1-10 a t a u m e n c a p a i 10 0 ,14% d a r i t a rg e t s e b e s a r 8 .
Pe r ke m b a n g a n t a rg e t , r e a l i s a s i d a n c a p a i a n k i n e r j a s a m p a i d e n g a n t a h u n 2 018 d a n t a rg e t a k h i r Re n s t ra Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h t a h u n 2 019 d i s a j i ka n p a d a G a m b a r 3 .14
F a k t o r - f a k t o r p e n d u k u n g p e n c a p a i a n
PERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAHPERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAH
BA
B I
II
J 3 5
G a m b a r 3 . 1 4Ta r g e t , R e a l i s a s i d a n C a p a i a n K i n e r j a
D u k u n g a n Te k n i s K e p u a s a n a t a s P e l a y a n a n Ta t a U s a h a
t a rg e t t e r s e b u t a d a l a h k e s i a p a n s i s t e m i n f o r m a s i , k e s i a p a n s a ra n a p ra s a ra n a , k e s i a p a n S D M Pe l a k s a n a d a n p e n i n g ka t a n ko m p e t e n s i S D M p e n g e l o l a s e c a ra b e r ke s i n a m b u n g a n .
Pe r s e p s i k e p u a s a n t e r h a d a p l a ya n a n B a g i a n Ke t a t a u s a h a a n , m e l i p u t i :
a ) Pe r s e p s i k e p u a s a n t e r h a d a p l a ya n a n S u b b a g Ke p e g a wa i a n
b ) Pe r s e p s i k e p u a s a n t e r h a d a p l a ya n a n S u b b a g Ke u a n g a n
c ) Pe r s e p s i k e p u a s a n t e r h a d a p
l a ya n a n S u b b a g U m u m
2 . A n a l i s i s C a p a i a n K i n e r j a K e g i a t a n ( S a s a r a n K e g i a t a n )
D a l a m Pe r k i n 2 018 Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h d i t a rg e t ka n 6 s a s a ra n k e g i a t a n p e n g a wa s a n d e n g a n 6 i n d i ka t o r k i n e r j a k e g i a t a n ( I K K ) d a n 2 s a s a ra n k e g i a t a n d u k u n g a n p e n g a wa s a n d e n g a n 5 I K K . C a p a i a n I K K Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h Ta h u n 2 018 d i s a j i ka n d a l a m t a b e l 3 . 7 s e b a g a i b e r i k u t :
Ta b e l 3 . 7Ta r g e t , R e a l i s a s i d a n C a p a i a n K i n e r j a K e g i a t a n Ta h u n 2 0 1 8
N oS A S A R A N
K e G I ATA N /I N D I K AT O R
S a t u a n Ta r g e t R e a l i s a s i C a p a i a n K i n e r j a (%)
1 Te r s e d i a n y a i n f o r m a s i h a s i l p e n g a w a s a n 2 6 0 P S N d i p e r w a k i l a n1 . L a p o r a n h a s i l Pe n -
g a w a s a n P S N B P K P Pe r w a k i l a n
L a p o r a n 14 4 14 3 9 9, 31
2 Te r s e d i a n y a i n f o r m a s i h a s i l p e n g a w a s a n s i s k e u d e s d i p e r w a k i l a n2 . L a p o r a n h a s i l Pe n -
g a w a s a n S i s k e u d e s B P K P Pe r w a k i l a n
L a p o r a n 4 3 4 3 10 0 , 0 0
PERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAHPERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAH
BA
B II
BA
B III
J 3 6
N oS A S A R A N
K e G I ATA N /I N D I K AT O R
S a t u a n Ta r g e t R e a l i s a s i C a p a i a n K i n e r j a (%)
3 Te r s e d i a n y a i n f o r m a s i h a s i l p e n g a w a s a n p e n e r a p a n S I M DA d i p e r w a k i l a n3 . L a p o r a n h a s i l Pe n -
g a w a s a n S I M DA B P K P Pe r w a k i l a n
L a p o r a n 2 2 10 0 , 0 0
4 Te r s e d i a n y a i n f o r m a s i h a s i l p e n g a w a s a n 10 p r i o r i t a s n a s i o n a l4 . L a p o r a n h a s i l Pe n -
g a w a s a n B P K P Pe r-w a k i l a n
L a p o r a n 161 161 10 0 , 0 0
5 Te r s e d i a n y a i n f o r m a s i h a s i l p e m b i n a a n S P I P p e r w a k i l a n5 . L a p o r a n h a s i l Pe m -
b i n a a n S P I P B P K P Pe r w a k i l a n
L a p o r a n 4 0 4 0 10 0 , 0 0
6 Te r s e d i a n y a i n f o r m a s i h a s i l p e m b i n a a n k a p a b i l i t a s A P I P p e r w a k i l a n6 . L a p o r a n h a s i l Pe n -
i n g k a t a n K a p a b i l i -t a s A P I P B P K P Pe r-w a k i l a n
L a p o r a n 53 53 10 0 , 0 0
7 Te r s e d i a n y a d u k u n g a n m a n a j e m e n d a n p e l a k s a n a a n t u g a s t e k n i s l a i n n y a d a l a m m e n c a p a i k e p u a s a n l a y a n a n7. L a y a n a n D u k u n g a n
M a n a j e m e n Pe r w a k-i l a n B P K P
L a p o r a n 1 1 10 0 , 0 0
8 Te r m a n f a a t k a n n y a A s e t s e c a r a o p t i m a l8 . R e h a b i l i t a s i r u m a h
n e g a r a p e r w a k i l a n B P K P
m 2 4 7 4 7 10 0 , 0 0
9. A l a t p e n g o l a h a n d a t a B P K P
u n i t 10 10 10 0 , 0 0
10 . M e u b e l a i r p e r w a k i -l a n B P K P
u n i t 1 5 1 5 10 0 , 0 0
11 . Pe m b a n g u n a n K o n -s t r u k s i G e d u n g
m 2 59 8 , 7 0 59 8 , 7 0 10 0 , 0 0
S a s a r a n K e g i a t a n 1
Te r s e d i a n y a I n f o r m a s i H a s i l P e n g a w a s a n 2 6 0 P S N d i P e r w a k i l a n
S a s a ra n k e g i a t a n “ Te r s e d i a nya I n f o r m a s i H a s i l Pe n g a wa s a n 26 0 P S N d i Pe r wa k i l a n ” t e r ka i t d e n g a n t u j u a n p e r t a m a B P K P d a l a m r e n c a n a s t r a t e g i s t a h u n 2 015 -2 019 ya i t u p e n i n g ka t a n k u a l i t a s a k u n t a b i l i t a s p e n g e l o l a a n k e u a n g a n d a n p e m b a n g u n a n n a s i o n a l ya n g b e r s i h d a n e f e k t i f .
S a s a ra n k e g i a t a n “ Te r s e d i a nya I n f o r m a s i H a s i l Pe n g a wa s a n 26 0 P S N d i Pe r wa k i l a n ” d i d u k u n g s a t u I K K “J u m l a h L a p o ra n H a s i l Pe n g a wa s a n P S N B P K P Pe r wa k i l a n ” .
Rea l i s a s i o u t p u t t a h u n 2 018 s e ba nya k 14 3 l a p o ra n a t a u m e n c a p a i 9 9, 31% d a r i t a rg e t s e b a nya k 14 4 l a p o ra n s e s u a i Pe r k i n 2 018 ya n g d i r e v i s i p e r O k t o b e r 2 018 . S e l a i n i t u t e rd a p a t o u t p u t t a m b a h a n s e b a nya k 5 6 l a p o ra n a t a u m e n c a p a i 10 0 % d a r i t a rg e t s e b a nya k 5 6 l a p o ra n .
PERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAHPERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAH
BA
B I
II
J 3 7
S e c a ra ke s e l u r u h a n d i t a h u n 2 018 I K K “J u m l a h L a p o ra n H a s i l Pe n g a wa s a n P S N B P K P Pe r wa k i l a n ” t e r e a l i s a s i s e b a nya k 19 9 l a p o ra n a t a u m e n c a p a i 9 9, 5 0 % d a r i t a rg e t s e b a nya k 2 0 0 l a p o ra n .
Re a l i s a s i o u t p u t s a m p a i d e n g a n Ta h u n 2 018 s e b a nya k 19 9 l a p o ra n t i d a k d a p a t d i b a n d i n g ka n d e n g a n r e a l i s a s i Ta h u n 2 017 d i s e b a b ka n I K K 2 017 t i d a k s a m a d e n g a n I K K 2 018 . D e m i k i a n j u g a d e n g a n c a p a i a n o u t p u t
2 018 s e b e s a r 9 9, 5 0 % t i d a k d a p a t d i b a n d i n g ka n d e n g a n c a p a i a n Ta h u n 2 017 d i ka r e n a ka n s e b a b ya n g s a m a . Ko n d i s i i n i d i s e b a b ka n I K K Pe r k i n Ta h u n 2 018 “J u m l a h L a p o ra n H a s i l Pe n g a wa s a n P S N B P K P Pe r wa k i l a n ” m e r u p a ka n I K K t e r s e n d i r i t e t a p i d a l a m Pe r k i n Ta h u n 2 017 I K K t e r s e b u t t e rg a b u n g d e n g a n 4 Ke g i a t a n Pe n g a wa s a n ya i t u Pe n g a wa s a n P S N , Pe n g a wa s a n S i s k e u d e s , Pe n g a wa s a n S I M DA d a n Pe n g a wa s a n I n t e r n B P K P s e b a g a i b e r i k u t :
N o .J e n i s P S N
I P P A P D A N I n v e sJ u m l a h
P S N ( P P )1 P e m b a n g u n a n j a l a n t o l 8 19 2 72 P e m b a n g u n a n B e n d u n g a n 2 8 2 8
3 P e m b a n g u n a n P e m b a n g k i t L i s t r i k Te n a -g a S a m p a h ( P LT S a ) 8 8
4 e v a l u a s i D a n a D e s a 8 8
5 A u d i t K i n e r j a P e l a y a n a n P e m e r i n t a h D e s a 3 3
6 K a w a s a n I n d u s t r i K e n d a l 4 47 P e r k e r e t a a p i a n / P e r h u b u n g a n 1 5 4 198 P a r i w i s a t a 3 39 K e h u t a n a n d a n p e r k e b u n a n 2 2
1 0 P e r t a n i a n 2 2
S A S A R A N K e G I ATA N /I N D I K AT O R ( P e R K I N 2 0 17 )
Ta r g e t 2 0 17
S A S A R A N K e G I ATA N / I N D I K AT O R ( P e R K I N 2 0 1 8 )
Ta r g e t 2 0 1 8
Te r l a k s a n a n y a M o n i t o r i n g e v a l u a s i a t a s P r o g r a m p r i o r i t a s y a n g d i l a k s a n a k a n d i D a e r a h d e n g a n I K K L a p o r a n h a s i l P e n g a w a s a n B P K P
19 1
Te r s e d i a n y a i n f o r m a s i h a s i l p e n g a w a s a n 2 6 0 P S N d i p e r w a k i l a n d e n g a n I K K L a p o r a n h a s i l P e n g a w a s a n P S N B P K P P e r w a k i l a n
14 4
Te r s e d i a n y a i n f o r m a s i h a s i l p e n g a w a s a n s i s k e u d e s d i p e r w a k i l a n d e n g a n I K K L a p o r a n h a s i l P e n g a w a s a n S i s k e u d e s B P K P P e r w a k i l a n
4 3
Te r s e d i a n y a i n f o r m a s i h a s i l p e n g a w a s a n p e n e r a p a n S I M DA d i p e r w a k i l a n d e n g a n I K K L a p o r a n h a s i l P e n g a w a s a n S I M DA B P K P P e r w a k i l a n
2
Te r s e d i a n y a i n f o r m a s i h a s i l p e n g a w a s a n 1 0 p r i o r i t a s n a s i o n a l d e n g a n I K K L a p o r a n h a s i l P e n g a w a s a n B P K P P e r w a k i l a n
1 61
A d a p u n L a p o ra n H a s i l Pe n g a wa s a n P S N B P K P Pe r wa k i l a n P r o v i n s i J a wa Te n g a h Ta h u n 2 018 s e s u a i Pe r j a n j i a n K i n e r j a ( Pe r k i n ) Ta h u n 2 018 a d a l a h s e b a g a i b e r i k u t :
PERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAHPERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAH
BA
B III
J 3 8
N o .J e n i s P S N
I P P A P D A N I n v e sJ u m l a h
P S N ( P P )1 1 e n e r g i ( e S D M ) 1 11 2 T i n g k a t K a n d u n g a n D a l a m N e g e r i 3 31 3 e v a l u a s i K a m p u n g K B p a d a B K K B N 1 114 K e s e h a t a n ( A u d i t K i n e r j a J K N ) 9 91 5 K e m e n s o s ( B P N T ) 2 21 6 K e m e n r i s t e k d i k t i ( B O P T N d l l ) 4 417 K e m e n d i k b u d 3 31 8 S PA M 8 8
19
K a j i a n P e n i l a i a n R i s i k o h a m b a t a n K e l a n c a r a n P e m b a n g u n a n d a l a m P e l a k s a n a a n P r o g r a m P e K a j i a n A k s e s U s a h a M i k r o , K e c i l , d a n M e n e n g a h ( U M K M ) - P S N n a n g a n a n D a r u r a t B e n c a n a s e r t a R e h a b i l i t a s i d a b R e k o n s t r u k s i P a s c a B e n c a n a - P S N
1 1
2 0 K a j i a n A k s e s U s a h a M i k r o , K e c i l , d a n M e n e n g a h ( U M K M ) - P S N 2 2
2 1 A u d i t I n v e s t i g a t i f a t a s p e l a k s a n a a n P S N - 1
2 2P e n g a w a s a n k e i n v e s t i g a s i a n p r i o r i t a s n a s i o n a l p e n d i d i k a n a t a s p e m e n u h a n s a r a n a d a n p r a s a r a n a p e n d i d i k a n v o k a s i y a n g b e r k u a l i t a s
2 2
2 3P e n g a w a s a n k e i n v e s t i g a s i a n p r i o r i t a s n a s i o n a l k e t a h a n a n p a n g a n a t a s p e m -b a n g u n a n s a r a n a d a n p r a s a r a n a p e r t a -n i a n
2 2
2 4
P e n g a w a s a n K e i n v e s t i g a s i a n a t a s i n -d i k a s i p e r m a s a l a h a n t e r t e n t u d a n a t a s p e r m i n t a a n A P h d a n K / L / P/ K m e l a l u i A u d i t I n v e s t i g a s i d a n A u d i t P e n g h i t u n -g a n K e r u g i a n K e u a n g a n N e g a r a
1 1
J u m l a h 8 5 19 3 1 8 14 3
Re a l i s a s i i n d i ka t o r k e g i a t a n d i d u k u n g d e n g a n d a n a s e b e s a r R p1. 317.16 5 . 6 0 8 , 0 0 a t a u 93 , 8 8 % d a r i a n g g a ra n Ta h u n 2 018 s e b e s a r R p1. 4 0 2 .9 91. 0 0 0 , 0 0 d a n d e n g a n S D M s e b a nya k 7. 6 5 0 O H a t a u 4 6 , 47 % d a r i r e n c a n a Ta h u n 2 018 s e b a nya k 16 . 4 6 3 O H .
D a r i s i s i p e n g g u n a a n d a n a , I K K “J u m l a h L a p o ra n H a s i l Pe n g a wa s a n P S N B P K P Pe r wa k i l a n ” t e l a h t e r c a p a i s e c a ra e f i s i e n . Ko n d i s i i n i t e r l i h a t d a r i c a p a i a n i n d i ka t o r k i n e r j a t a h u n 2 018 s e b e s a r 9 9, 5 0 % l e b i h t i n g g i d i b a n d i n g ka n d e n g a n c a p a i a n d a n a
t a h u n 2 018 s e b e s a r 93 , 8 8 % .
D a r i s i s i p e n g g u n a a n s u m b e r d a ya m a n u s i a (O H ) , I K K “J u m l a h L a p o ra n H a s i l Pe n g a wa s a n P S N B P K P Pe r wa k i l a n ” t e l a h t e r c a p a i s e c a ra e f i s i e n . Ko n d i s i i n i t e r l i h a t d a r i c a p a i a n i n d i ka t o r k i n e r j a t a h u n 2 018 s e b e s a r 9 9, 5 0 % l e b i h t i n g g i d i b a n d i n g ka n d e n g a n c a p a i a n O H t a h u n 2 018 s e b e s a r 4 6 , 47 % .
S a s a r a n K e g i a t a n 2
Te r s e d i a n y a I n f o r m a s i H a s i l P e n g a w a s a n S i s k e u d e s d i
PERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAHPERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAH
BA
B I
II
J 3 9
Pe r wa k i l a n
S a s a ra n k e g i a t a n “ Te r s e d i a nya i n f o r m a s i h a s i l p e n g a wa s a n S i s k e u d e s d i Pe r wa k i l a n ” t e r ka i t d e n g a n t u j u a n p e r t a m a B P K P d a l a m r e n c a n a s t ra t e g i s t a h u n 2 015 -2 019 ya i t u p e n i n g ka t a n k u a l i t a s a k u n t a b i l i t a s p e n g e l o l a a n k e u a n g a n d a n p e m b a n g u n a n n a s i o n a l ya n g b e r s i h d a n e f e k t i f .
S a s a ra n k e g i a t a n “ Te r s e d i a nya I n f o r m a s i H a s i l Pe n g a wa s a n S i s k e u d e s d i Pe r wa k i l a n ” d i d u k u n g s a t u I K K “ L a p o ra n H a s i l Pe n g a wa s a n S i s k e u d e s B P K P Pe r wa k i l a n ” .
R e a l i s a s i o u t p u t t a h u n 2 018 s e b a nya k 4 3 l a p o ra n a t a u m e n c a p a i 10 0 % d a r i t a rg e t s e b a nya k 4 3 l a p o ra n s e s u a i Pe r k i n 2 018 ya n g d i r e v i s i p e r O k t o b e r 2 018 . . S e l a i n i t u t e rd a p a t o u t p u t
t a m b a h a n s e b a nya k 13 l a p o ra n a t a u m e n c a p a i 10 0 % d a r i t a rg e t s e b a nya k 13 l a p o ra n .
S e c a ra ke s e l u r u h a n d i t a h u n 2 018 I K K “ Te r s e d i a nya i n f o r m a s i h a s i l p e n g a wa s a n S i s k e u d e s d i Pe r wa k i l a n ” t e r e a l i s a s i s e b a nya k 5 6 l a p o ra n a t a u m e n c a p a i 10 0 % d a r i t a rg e t s e b a nya k 5 6 l a p o ra n .
Re a l i s a s i o u t p u t s a m p a i d e n g a n Ta h u n 2 018 s e b a nya k 5 6 l a p o ra n t i d a k d a p a t d i b a n d i n g ka n d e n g a n r e a l i s a s i Ta h u n 2 017 d i s e b a b ka n I K K 2 017 t i d a k s a m a d e n g a n I K K 2 018 , s e b a g a i m a n a d i j e l a s ka n p a d a p a ra g ra p s e b e l u m nya .
I m p l e m e n ta s i S i s ke u d e s s a m pa i d e n ga n 2 018 d i s a j i ka n s e b a g a i b e r i k u t :
N o
K a b u p a t e n
2 0 1 5 ( p r o s e s s o -s i a l i s a s i ) 2 0 1 6 2 0 17 2 0 1 8
D e s a S i s k e u d e s D e s a S i s k e u d e s D e s a S i s k e u d e s D e s a S i s k e u d e s
1 B a n j a r n e g a r a 0 0 2 6 6 0 2 6 6 2 6 6 2 6 6 2 6 62 B a n y u m a s 0 0 3 0 1 0 3 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 13 B a t a n g 0 0 2 3 9 2 3 9 2 3 9 2 3 9 2 3 9 2 3 94 B l o r a 0 0 2 7 1 0 2 7 1 2 7 1 2 7 1 2 7 15 B o y o l a l i 0 0 2 61 2 61 2 61 2 61 2 61 2 616 B r e b e s 0 0 2 9 2 0 2 9 2 2 9 2 2 9 2 2 9 27 D e m a k 0 0 2 4 3 0 2 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 38 G r o b o g a n 0 0 2 7 3 0 2 7 3 0 2 7 3 09 J e p a r a 0 0 1 8 4 0 1 8 4 4 2 1 8 4 4 21 0 K a r a n g a n y a r 0 0 1 6 2 0 1 6 2 1 6 2 1 6 2 1 6 21 1 K e n d a l 0 0 2 6 6 0 2 6 6 2 6 6 2 6 6 2 6 61 2 K u d u s 0 0 1 2 3 1 0 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 31 3 P a t i 0 0 4 0 1 2 0 9 4 0 1 4 0 1 4 0 1 4 0 114 P e k a l o n g a n 0 0 2 7 2 0 2 7 2 2 7 2 2 7 2 2 7 21 5 P e m a l a n g 0 0 2 1 1 0 2 1 1 0 2 1 1 2 1 11 6 P u r b a l i n g g a 0 0 2 2 4 0 2 2 4 5 2 2 2 4 2 2 417 R e m b a n g 0 0 2 8 7 0 2 8 7 2 8 7 2 8 7 2 8 71 8 S e m a r a n g 0 0 2 0 8 0 2 0 8 2 0 8 2 0 8 2 0 81 9 S r a g e n 0 0 1 9 6 0 1 9 6 1 9 6 1 9 6 1 9 62 0 S u k o h a r j o 0 0 1 5 0 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 02 1 Te g a l 0 0 2 6 4 17 2 8 1 2 8 1 2 8 1 2 8 12 2 Te m a n g g u n g 0 0 2 6 6 0 2 6 6 1 3 2 2 6 6 2 6 62 3 wo n o g i r i 0 0 2 51 0 2 51 2 51 2 51 2 512 4 wo n o s o b o 0 0 2 3 6 0 2 3 6 0 2 3 6 0
J u m l a h 0 0 5 8 4 7 8 2 6 5 8 6 4 4 6 9 6 5 8 6 4 5 2 1 3
PERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAHPERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAH
BA
B III
J 4 0
Re a l i s a s i i n d i ka t o r k i n e r j a k e g i a t a n d i d u k u n g d e n g a n d a n a s e b e s a r R p1. 6 5 8 . 62 9. 2 42 , 0 0 a t a u 9 7,16% d a r i a n g g a ra n t a h u n 2 018 s e b e s a r R p1. 70 7.12 0 . 0 0 0 , 0 0 d a n d e n g a n S D M s e b a nya k 32 4 O H a t a u 3 6 , 6 5 % d a r i r e n c a n a t a h u n 2 018 s e b a nya k 8 8 4 O H .
D a r i s i s i p e n g g u n a a n d a n a , I K K “J u m l a h L a p o ra n H a s i l Pe n g a wa s a n S i s k e u d e s B P K P Pe r wa k i l a n ” t e l a h t e r c a p a i s e c a ra e f i s i e n . Ko n d i s i i n i t e r l i h a t d a r i c a p a i a n i n d i ka t o r k i n e r j a t a h u n 2 018 s e b e s a r 10 0 % l e b i h t i n g g i d i b a n d i n g ka n d e n g a n c a p a i a n d a n a t a h u n 2 018 s e b e s a r 9 7,16% .
D a r i s i s i p e n g g u n a a n s u m b e r d a ya m a n u s i a (O H ) , I K K “J u m l a h L a p o ra n H a s i l Pe n g a wa s a n S i s k e u d e s B P K P Pe r wa k i l a n ” t e l a h t e r c a p a i s e c a ra e f i s i e n . Ko n d i s i i n i t e r l i h a t d a r i c a p a i a n i n d i ka t o r k i n e r j a t a h u n 2 018 s e b e s a r 10 0 % l e b i h t i n g g i d i b a n d i n g ka n d e n g a n c a p a i a n O H t a h u n 2 018 s e b e s a r 3 6 , 6 5 % .
S a s a r a n K e g i a t a n 3
Te r s e d i a n y a L a p o r a n H a s i l P e n g a w a s a n S I M DA d i P e r w a k i l a n
S a s a ra n k e g i a t a n “ Te r s e d i a nya L a p o ra n H a s i l Pe n g a wa s a n S I M DA d i Pe r wa k i l a n ” t e r ka i t d e n g a n t u j u a n p e r t a m a B P K P d a l a m r e n c a n a s t r a t e g i s t a h u n 2 015 -2 019 ya i t u p e n i n g ka t a n
k u a l i t a s a k u n t a b i l i t a s p e n g e l o l a a n k e u a n g a n d a n p e m b a n g u n a n n a s i o n a l ya n g b e r s i h d a n e f e k t i f .
S a s a ra n k e g i a t a n “ Te r s e d i a nya L a p o ra n H a s i l Pe n g a wa s a n S I M DA d i Pe r wa k i l a n ” d i d u k u n g s a t u I K K “J u m l a h L a p o ra n H a s i l Pe n g a wa s a n S I M DA B P K P Pe r wa k i l a n ” .
R e a l i s a s i o u t p u t t a h u n 2 018 s e b a nya k 2 l a p o ra n a t a u m e n c a p a i 10 0 % d a r i t a rg e t s e b a nya k 2 l a p o ra n s e s u a i Pe r k i n 2 018 ya n g d i r e v i s i p e r O k t o b e r 2 018 . . S e l a i n i t u t e rd a p a t o u t p u t t a m b a h a n s e b a nya k 6 l a p o ra n a t a u m e n c a p a i 10 0 % d a r i t a rg e t s e b a nya k 6 l a p o ra n .
S e c a ra ke s e l u r u h a n d i t a h u n 2 018 I K K “ Te r s e d i a nya L a p o ra n H a s i l Pe n g a wa s a n S I M DA d i Pe r wa k i l a n ” t e r e a l i s a s i s e b a nya k 8 l a p o ra n a t a u m e n c a p a i 10 0 % d a r i t a rg e t s e b a nya k 8 l a p o ra n .
Re a l i s a s i o u t p u t s a m p a i d e n g a n t a h u n 2 018 s e b a nya k 8 l a p o ra n t i d a k d a p a t d i b a n d i n g ka n d e n g a n r e a l i s a s i t a h u n 2 017 d i s e b a b ka n I K K 2 017 t i d a k s a m a d e n g a n I K K 2 018 , s e b a g a i m a n a d i j e l a s ka n p a d a p a ra g ra p s e b e l u m nya
I m p l e m e n t a s i S I M DA s a m p a i d e n g a n t a h u n 2 018 d i s a j i ka n s e b a g a i b e r i k u t :
N oP r o v i n s i /
K a b u p a t e n /K o t a
K e u a n g a n B M D P e n d a p a t a n G a j i P e r e n c a n a a n S P 2 D O n l i n e K e t e r a n g a n
1 J a w a Te n g a h 0 0 0 0 0 0 2 B a n j a r n e g a r a 1 1 0 0 0 1 3 B a n y u m a s 0 0 0 0 0 0 4 B a t a n g 1 1 0 0 0 1 5 B l o r a 0 0 0 0 0 0 6 B o y o l a l i 1 1 1 0 0 0 7 B r e b e s 1 1 1 0 1 0 8 D e m a k 1 1 1 0 0 0 9 G r o b o g a n 1 1 1 0 1 1 1 0 J e p a r a 0 0 0 0 0 0 1 1 K a r a n g a n y a r 1 1 0 0 1 1 1 2 K e n d a l 1 1 0 0 0 1
PERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAHPERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAH
BA
B I
II
J 4 1
N oP r o v i n s i /
K a b u p a t e n /K o t a
K e u a n g a n B M D P e n d a p a t a n G a j i P e r e n c a n a a n S P 2 D O n l i n e K e t e r a n g a n
1 3 K u d u s 1 1 1 0 0 1 14 P a t i 1 1 1 0 0 1 1 5 P e k a l o n g a n 0 0 0 0 0 0 1 6 P e m a l a n g 1 1 0 0 1 1 17 P u r b a l i n g g a 1 0 0 0 0 1 1 8 R e m b a n g 1 1 0 0 0 1 19 S e m a r a n g 0 0 0 0 0 0 2 0 S r a g e n 1 1 0 0 0 1 2 1 S u k o h a r j o 1 1 0 0 0 1 2 2 Te g a l 1 1 0 0 0 0 2 3 Te m a n g g u n g 0 0 0 0 0 0 2 4 wo n o g i r i 0 0 0 0 0 0 2 5 wo n o s o b o 1 1 1 0 0 1 2 6 K o t a
P e k a l o n g a n 0 0 0 0 0 0
2 7 K o t a S a l a t i g a 0 0 0 0 0 0 2 8 K o t a
S e m a r a n g 0 1 0 0 0 0
2 9 K o t a S u r a k a r t a 1 1 1 0 1 * ) 1
P i l o t i n g S I M DA S A K I P
3 0 K o t a Te g a l 1 1 0 0 0 1 J U M L A h 19 19 8 0 4 1 5
Re a l i s a s i I K K d i d u k u n g d e n g a n d a n a s e b e s a r R p 49. 7 71. 413 , 0 0 a t a u 9 7,19 % d a r i a n g g a ra n t a h u n 2 018 s e b e s a r R p 51. 210 . 0 0 0 , 0 0 d a n d e n g a n S D M s e b a nya k 176 O H a t a u 47, 0 6% d a r i r e n c a n a t a h u n 2 018 s e b a nya k 3 74 O H . D a r i s i s i p e n g g u n a a n d a n a , I K K “J u m l a h L a p o ra n H a s i l Pe n g a wa s a n S I M DA B P K P Pe r wa k i l a n ” t e l a h t e r c a p a i s e c a ra e f i s i e n . Ko n d i s i i n i t e r l i h a t d a r i c a p a i a n i n d i ka t o r k i n e r j a t a h u n 2 018 s e b e s a r 10 0 % l e b i h t i n g g i d i b a n d i n g ka n d e n g a n c a p a i a n d a n a t a h u n 2 018 s e b e s a r 9 7,19 % . D a r i s i s i p e n g g u n a a n s u m b e r d a ya m a n u s i a (O H ) , I K K “J u m l a h L a p o ra n H a s i l Pe n g a wa s a n S I M DA B P K P Pe r wa k i l a n ” t e l a h t e r c a p a i s e c a ra e f i s i e n . Ko n d i s i i n i t e r l i h a t d a r i c a p a i a n I K K t a h u n 2 018 s e b e s a r 10 0 % l e b i h t i n g g i d i b a n d i n g ka n d e n g a n c a p a i a n O H t a h u n 2 018 s e b e s a r 47, 0 6% .
S a s a r a n K e g i a t a n 4Te r s e d i a n y a I n f o r m a s i H a s i l P e n g a w a s a n 10 P r i o r i t a s N a s i o n a l
S a s a ra n k e g i a t a n “ Te r s e d i a nya i n f o r m a s i h a s i l p e n g a wa s a n 10 p r i o r i t a s n a s i o n a l ” t e r ka i t d e n g a n t u j u a n p e r t a m a B P K P d a l a m r e n c a n a s t r a t e g i s t a h u n 2 015 -2 019 ya i t u p e n i n g ka t a n k u a l i t a s a k u n t a b i l i t a s p e n g e l o l a a n k e u a n g a n d a n p e m b a n g u n a n n a s i o n a l ya n g b e r s i h d a n e f e k t i f . S a s a ra n k e g i a t a n “ Te r s e d i a nya I n f o r m a s i H a s i l Pe n g a wa s a n 10 P r i o r i t a s N a s i o n a l ” d i u k u r m e n g g u n a ka n s a t u s a t u I K K “ Te r s e d i a nya I n f o r m a s i H a s i l Pe n g a wa s a n 10 P r i o r i t a s N a s i o n a l ” .R e a l i s a s i o u t p u t t a h u n 2 018 s e b a nya k 161 l a p o ra n a t a u m e n c a p a i 10 0 % d a r i t a rg e t s e b a nya k 161 l a p o ra n s e s u a i Pe r k i n 2 018 ya n g d i r e v i s i p e r O k t o b e r 2 018 . S e l a i n i t u t e rd a p a t o u t p u t t a m b a h a n s e b a nya k 13 6 l a p o ra n a t a u
PERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAHPERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAH
BA
B III
J 4 2
m e n c a p a i 9 9, 26% d a r i t a rg e t s e b a nya k 13 6 l a p o ra n . S e c a ra ke s e l u r u h a n d i t a h u n 2 018 I K K “ Te r s e d i a nya I n f o r m a s i H a s i l Pe n g a wa s a n 10 P r i o r i t a s N a s i o n a l ” t e r e a l i s a s i s e b a nya k 2 96 l a p o ra n a t a u m e n c a p a i 9 9, 6 6% d a r i t a rg e t s e b a nya k 2 9 7 l a p o ra n .Re a l i s a s i o u t p u t s a m p a i d e n g a n Ta h u n 2 018 s e b a nya k 2 96 l a p o ra n t i d a k d a p a t d i b a n d i n g ka n d e n g a n r e a l i s a s i Ta h u n 2 017 d i s e b a b ka n I K K 2 017 t i d a k s a m a d e n g a n I K K 2 018 , s e b a g a i m a n a d i j e l a s ka n p a d a p a ra g ra p s e b e l u m nya .Ke g i a t a n p e n g a wa s a n ya n g d i l a k s a n a ka n Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h t e r ka i t r e a l i s a s i o u t p u t " J u m l a h L a p o ra n H a s i l Pe n g a wa s a n B P K P Pe r wa k i l a n " a n t a ra l a i n : 1) E va l u a s i K i n e r j a P DA M , B U M D ,
B L U D , d a n S P I ;2 ) B i m t e k B u m d e s , S P I , P BJ , S I A B L U D ,
S I A P DA M , Ta t a Ke l o l a B L U D , M R , G C G , C P, A s e t B U M D ;
3 ) Rev i u PBJ , A S E T , L K B U M D , K PB U d a n Ta t a Ke l o l a B U M D ;
4 ) A u d i t K i n e r j a P r o g ra m I n f ra s t r u k t u r E ko n o m i W i l a ya h Ke m e n t e r i a n Pe ke r j a a n U m u m d a n Pe r u m a h a n Ra k ya t ;
5 ) A u d i t a t a s L a p o ra n Ke u a n g a n T h i r d Wa t e r S u p p l y a n d S a n i t a t i o n f o r L ow I n c o m e C o m m u n i t i e s P r o j e c t ( WS L I C - 3 )/ PA M S I M A S ) ( L o a n I D 8 5 78 ) - Ka b/ Ko t a ;
6 ) A u d i t a t a s L a p o ra n Ke u a n g a n Ko t a Ta n p a Ku m u h ( KOTA K U ) Wo r l d B a n k L o a n N o 8 6 3 6 d a n L o a n A I I B ;
7 ) A u d i t a t a s L a p o ra n Ke u a n g a n P N PM Pe rd e s a a n N a t i o n a l P r o g ra m F o r C o m m u n i t y E m p owe r m e n t I n R u ra l A r e a s 2 012 -2 015 L o a n I B R D N o 8217- I D – P r o v i n s i ;
8 ) A u d i t a t a s L a p o ra n Ke u a n g a n L o a n I B R D 8 0 2 7- I D ( W I S M P I I ) ;
9 ) Ve r i f i ka s i P4 R u n t u k P r o g ra m P K H Ke m e n s o s ;
10 ) Pe n g a wa s a n Pe n g e n t a s a n D e s a Te r t i n g g a l d a n m e n i n g ka t ka n m e n j a d i d e s a m a n d i r i ;
11) A u d i t K i n e r j a J a m i n a n Ke s e h a t a n N a s i o n a l ;
19 ) E va l u a s i A t a s Pe nya l u ra n d a n Pe n g g u n a a n D a n a D e s a ;
12 ) E va l u a s i A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a Pe m e r i n t a h D a e ra h ;
13 ) Wo r k s h o p Pe n g e l o l a a n Ke u a n g a n D e s a ;
14 ) B i m t e k A p l i ka s i S i s t e m Ke u a n g a n D e s a ;
15 ) A u d i t I n v e s t i g a t i f ;16 ) A u d i t P K K N :17 ) P K A ; d a n18 ) A u d i t Pe nye s u a i a n H a rg a . R e a l i s a s i i n d i ka t o r k i n e r j a k e g i a t a n d i d u k u n g d e n g a n d a n a s e b e s a r R p 3 . 6 3 7. 4 69.181, 0 0 a t a u 96 ,13 % d a r i a n g g a ra n t a h u n 2 018 s e b e s a r R p 3 . 78 4 . 0 0 4 . 0 0 0 , 0 0 d a n d e n g a n S D M s e b a nya k 9. 4 0 6 O H a t a u 59, 6 3 % d a r i r e n c a n a t a h u n 2 018 s e b a nya k 15 . 7 74 O H . D a r i s i s i p e n g g u n a a n d a n a , I K K “J u m l a h L a p o ra n H a s i l Pe n g a wa s a n B P K P Pe r wa k i l a n ” t e l a h t e r c a p a i s e c a ra e f i s i e n . Ko n d i s i i n i t e r l i h a t d a r i c a p a i a n i n d i ka t o r k i n e r j a t a h u n 2 018 s e b e s a r 9 9, 6 6% l e b i h t i n g g i d i b a n d i n g ka n d e n g a n c a p a i a n d a n a t a h u n 2 018 s e b e s a r 96 ,13 % . D a r i s i s i p e n g g u n a a n s u m b e r d a ya m a n u s i a (O H ) , I K K “J u m l a h L a p o ra n H a s i l Pe n g a wa s a n B P K P Pe r wa k i l a n ” t e l a h t e r c a p a i s e c a ra e f i s i e n . Ko n d i s i i n i t e r l i h a t d a r i c a p a i a n i n d i ka t o r k i n e r j a t a h u n 2 018 s e b e s a r 9 9, 6 6% l e b i h t i n g g i/ l e b i h r e n d a h d i b a n d i n g ka n d e n g a n c a p a i a n O H t a h u n 2 018 s e b e s a r 59, 6 3 % .
S a s a r a n K e g i a t a n 5Te r s e d i a n y a I n f o r m a s i H a s i l P e m b i n a a n S P I P P e r w a k i l a n
S a s a ra n k e g i a t a n “ Te r s e d i a nya I n f o r m a s i H a s i l Pe m b i n a a n S P I P Pe r wa k i l a n” t e r ka i t de n ga n t u j u a n ked u a B P K P d a l a m r e n c a n a s t r a t e g i s t a h u n
PERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAHPERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAH
BA
B I
II
J 4 3
2 015 -2 019 ya i t u p e n i n g ka t a n k u a l i t a s e f e k t i v i t a s p e nye l e n g g a ra a n S i s t e m Pe n g e n d a l i a n I n t e r n Pe m e r i n t a h . S a s a ra n k e g i a t a n “ Te r s e d i a nya I n f o r m a s i H a s i l Pe m b i n a a n S P I P Pe r wa k i l a n ” d i d u k u n g s a t u I K K “ J u m l a h L a p o ra n H a s i l Pe m b i n a a n S P I P B P K P Pe r wa k i l a n ” .R e a l i s a s i o u t p u t t a h u n 2 018 s e b a nya k 4 0 l a p o ra n a t a u m e n c a p a i 10 0 % d a r i t a rg e t s e b a nya k 4 0 l a p o ra n s e s u a i Pe r k i n 2 018 ya n g d i r e v i s i p e r O k t o b e r 2 018 . S e l a i n i t u t e rd a p a t o u t p u t t a m b a h a n s e b a nya k 17 l a p o ra n a t a u m e n c a p a i 10 0 % d a r i t a rg e t s e b a nya k 17 l a p o ra n . S e c a ra ke s e l u r u h a n d i t a h u n 2 018 I K K “ Te r s ed ia nya I n f o r m a s i H a s i l Pe m b i n aa n S P I P Pe r wa k i l a n ” t e r e a l i s a s i s e b a nya k 5 7 l a p o ra n a t a u m e n c a p a i 10 0 % d a r i t a rg e t s e b a nya k 5 7 l a p o ra n .Re a l i s a s i o u t p u t s a m p a i d e n g a n t a h u n 2 018 s e b a nya k 5 7 l a p o ra n m e n i n g ka t s e b a nya k 19 l a p o ra n d i b a n d i n g ka n d e n g a n r e a l i s a s i t a h u n 2 017 s e b a nya k 3 8 l a p o ra n . C a p a i a n o u t p u t t a h u n 2 018 s e b e s a r 10 0 % , s a m a d e n g a n c a p a i a n t a h u n 2 017. F a k t o r p e n d u k u n g m e n i n g ka t nya k i n e r j a o u t p u t a n t a ra l a i n d i s e b a b ka n m e n i n g ka t nya t a rg e t t e r s e d i a nya i n f o r m a s i h a s i l p e m b i n a a n S P I P o l e h Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h ya n g s e b e l u m nya h a nya 3 8 l a p o ra n d i t a h u n 2 017 m e n j a d i 4 0 l a p o ra n ( P K P T a wa l ) d i t a m b a h 17 l a p o ra n ( P K P T t a m b a h a n ) d i t a h u n 2 018 .C a p a i a n I K K d i d u k u n g d e n g a n d a n a s e b e s a r R p 62 0 .126 . 2 95 , 0 0 a t a u 94 , 2 8 % d a r i a n g g a ra n t a h u n 2 018 s e b e s a r R p 6 5 7. 72 0 . 0 0 0 , 0 0 d a n d e n g a n S D M s e b a nya k 1. 5 73 O H a t a u 4 3 ,14% d a r i r e n c a n a t a h u n 2 018 s e b a nya k 3 . 6 4 6 O H .D a r i s i s i p e n g g u n a a n d a n a , i n d i ka t o r k i n e r j a k e g i a t a n “J u m l a h L a p o ra n H a s i l Pe m b i n a a n S P I P B P K P Pe r wa k i l a n ” t e l a h t e r c a p a i s e c a ra e f i s i e n . Ko n d i s i i n i t e r l i h a t d a r i c a p a i a n i n d i ka t o r k i n e r j a t a h u n 2 018 s e b e s a r 10 0 % l e b i h t i n g g i d i b a n d i n g ka n d e n g a n c a p a i a n d a n a t a h u n 2 018 s e b e s a r 94 , 2 8 % .D a r i s i s i p e n g g u n a a n s u m b e r d a ya m a n u s i a (O H ) , I K K “J u m l a h L a p o ra n
H a s i l Pe m b i n a a n S P I P B P K P Pe r wa k i l a n ” t e l a h t e r c a p a i s e c a ra e f i s i e n . Ko n d i s i i n i t e r l i h a t d a r i c a p a i a n i n d i ka t o r k i n e r j a t a h u n 2 018 s e b e s a r 10 0 % l e b i h t i n g g i d i b a n d i n g ka n d e n g a n c a p a i a n O H t a h u n 2 018 s e b e s a r 4 3 ,14% .
S a s a r a n K e g i a t a n 6Te r s e d i a n y a I n f o r m a s i H a s i l P e m b i n a a n K a p a b i l i t a s A P I P P e r w a k i l a n
S a s a ra n k e g i a t a n “ Te r s e d i a nya I n f o r m a s i H a s i l Pe m b i n a a n Ka p a b i l i t a s A P I P Pe r wa k i l a n ” t e r ka i t d e n g a n t u j u a n k e t i g a B P K P d a l a m r e n c a n a s t r a t e g i s t a h u n 2 015 -2 019 ya i t u Pe n i n g ka t a n Ka p a b i l i t a s Pe n g a wa s a n I n t e r n Pe m e r i n t a h ya n g P r o f e s i o n a l d a n Ko m p e t e n . Pe m e r i n t a h m e l a l u i R e n c a n a Pe m b a n g u n a n J a n g ka M e n e n g a h N a s i o n a l ( R PJ M N ) 2 015 -2 019 t e l a h m e n a rg e t ka n ka p a b i l i t a s A P I P d i t a h u n 2 019 b e ra d a p a d a L e ve l 3 d a r i s k o r L e ve l 1- 5 . S a s a ra n k e g i a t a n “ Te r s e d i a nya I n f o r m a s i H a s i l Pe m b i n a a n Ka p a b i l i t a s A P I P Pe r wa k i l a n ” d i d u k u n g s a t u I K K “ J u m l a h L a p o ra n H a s i l Pe n i n g ka t a n Ka p a b i l i t a s A P I P B P K P Pe r wa k i l a n ”Re a l i s a s i o u t p u t t a h u n 2 018 s e b a nya k 53 l a p o ra n a t a u m e n c a p a i 10 0 % d a r i t a rg e t s e b a nya k 53 l a p o ra n s e s u a i Pe r k i n 2 018 ya n g d i r e v i s i p e r O k t o b e r 2 018 . S e l a i n i t u t e rd a p a t o u t p u t t a m b a h a n s e b a nya k 53 l a p o ra n a t a u m e n c a p a i 10 0 % d a r i t a rg e t s e b a nya k 53 l a p o ra n . S e c a ra ke s e l u r u h a n d i t a h u n 2 018 I K K “J u m l a h L a p o ra n H a s i l Pe n i n g ka t a n Ka p a b i l i t a s A P I P B P K P Pe r wa k i l a n ” t e r e a l i s a s i s e b a nya k 10 6 l a p o ra n a t a u m e n c a p a i 10 0 % d a r i t a rg e t s e b a nya k 10 6 l a p o ra n .Re a l i s a s i o u t p u t s a m p a i d e n g a n t a h u n 2 018 s e b a nya k 10 6 l a p o ra n m e n i n g ka t s e b a nya k 8 7 l a p o ra n d i b a n d i n g ka n d e n g a n r e a l i s a s i t a h u n 2 017 s e b a nya k 19 l a p o ra n , d a n c a p a i a n o u t p u t t a h u n 2 018 s e b e s a r 10 0 % s a m a d e n g a n c a p a i a n t a h u n 2 017. Re a l i s a s i i n d i ka t o r k i n e r j a k e g i a t a n
PERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAHPERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAH
B A B I I
BA
B III
J 4 4
d i d u k u n g d e n g a n d a n a s e b e s a r R p78 4 .151. 4 5 4 , 0 0 a t a u 9 9,18 % d a r i a n g g a ra n t a h u n 2 018 s e b e s a r R p79 0 . 6 5 4 . 0 0 0 , 0 0 d a n d e n g a n S D M s e b a nya k 2 . 26 4 O H a t a u 79, 61% d a r i r e n c a n a t a h u n 2 018 s e b a nya k 2 . 8 4 4 O H . D a r i s i s i p e n g g u n a a n d a n a , I K K “J u m l a h L a p o ra n H a s i l Pe n i n g ka t a n Ka p a b i l i t a s A P I P B P K P Pe r wa k i l a n ” t e l a h t e r c a p a i s e c a ra e f i s i e n . Ko n d i s i i n i t e r l i h a t d a r i c a p a i a n i n d i ka t o r k i n e r j a t a h u n 2 018 s e b e s a r 10 0 % l e b i h t i n g g i d i b a n d i n g ka n d e n g a n c a p a i a n d a n a t a h u n 2 018 s e b e s a r 9 9,18 % . D a r i s i s i p e n g g u n a a n s u m b e r d a ya m a n u s i a (O H ) , I K K “J u m l a h L a p o ra n H a s i l Pe n i n g ka t a n Ka p a b i l i t a s A P I P B P K P Pe r wa k i l a n ” t e l a h t e r c a p a i s e c a ra e f i s i e n . Ko n d i s i i n i t e r l i h a t d a r i c a p a i a n i n d i ka t o r k i n e r j a t a h u n 2 018 s e b e s a r 10 0 % l e b i h t i n g g i d i b a n d i n g ka n d e n g a n c a p a i a n O H t a h u n 2 018 s e b e s a r 79, 61% .S a s a r a n K e g i a t a n 7Te r s e d i a n y a D u k u n g a n M a n a j e m e n d a n P e l a k s a n a a n Tu g a s Te k n i s L a i n n y a D a l a m M e n c a p a i K e p u a s a n L a y a n a n
S a s a ra n k e g i a t a n ” Te r s e d i a nya D u k u n g a n M a n a j e m e n D a n Pe l a k s a n a a n Tu g a s Te k n i s L a i n nya D a l a m M e n c a p a i Ke p u a s a n L a ya n a n ” d i d u k u n g s a t u I K K “J u m l a h L a p o ra n L a ya n a n D u k u n g a n M a n a j e m e n Pe r wa k i l a n B P K P ” . R e a l i s a s i o u t p u t t a h u n 2 018 s e b a nya k 1 l a p o ra n a t a u m e n c a p a i 10 0 % d a r i t a rg e t s e b a nya k 1 l a p o ra n ya i t u
L a p o ra n K i n e r j a I n s t a n s i Pe m e r i n t a h ( L K j I P ) Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h Ta h u n 2 018 . Re a l i s a s i o u t p u t s a m p a i d e n g a n t a h u n 2 018 s e b a nya k 1 l a p o ra n t u r u n s e b a nya k 11 l a p o ra n d i b a n d i n g ka n d e n g a n r e a l i s a s i t a h u n 2 017 s e b a nya k 12 l a p o ra n . C a p a i a n o u t p u t t a h u n 2 018 s e b e s a r 10 0 % s a m a d e n g a n c a p a i a n t a h u n 2 017. Re a l i s a s i k i n e r j a k e g i a t a n d i d u k u n g d e n g a n d a n a s e b e s a r R p789. 78 4 . 52 9, 0 0 a t a u 91, 6 8 % d a r i a n g g a ra n t a h u n 2 018 s e b e s a r R p 8 61. 4 82 . 0 0 0 , 0 0 d a n d e n g a n S D M s e b a nya k 6 0 4 O H a t a u 4 5 , 62 % d a r i r e n c a n a t a h u n 2 018 s e b a nya k 1. 32 4 O H . D a r i s i s i p e n g g u n a a n d a n a , I K K “ Te r s e d i a nya L a p o ra n D u k u n g a n M a n a j e m e n Pe r wa k i l a n ” t e l a h t e r c a p a i s e c a ra e f i s i e n . Ko n d i s i i n i t e r l i h a t d a r i c a p a i a n I K K t a h u n 2 018 s e b e s a r 10 0 % l e b i h t i n g g i d i b a n d i n g ka n d e n g a n c a p a i a n d a n a t a h u n 2 018 s e b e s a r 91, 6 8 % . D a r i s i s i p e n g g u n a a n s u m b e r d a ya m a n u s i a (O H ) , I K K “ Te r s e d i a nya L a p o ra n D u k u n g a n M a n a j e m e n Pe r wa k i l a n ” t e l a h t e r c a p a i s e c a ra e f i s i e n . Ko n d i s i i n i t e r l i h a t da r i c apa ia n I K K t a h u n 2 018 s e b e s a r 10 0 % l e b i h t i n g g i d i b a n d i n g ka n d e n g a n c a p a i a n O H t a h u n 2 018 s e b e s a r 4 5 , 62 % .S a s a r a n K e g i a t a n 8Te r m a n f a a t k a n n y a A s e t S e c a r a O p t i m a l
S a s a ra n k e g i a t a n ” Te r m a n f a a t ka n nya a s e t s e c a ra o p t i m a l ” d i d u k u n g 4 (e m p a t ) I K K d e n g a n t a rg e t , r e a l i s a s i d a n c a p a i a n s e s u a i Ta b e l 3 . 8
N o . I K K S a t u a n Ta r g e t R e a l i s a s i C a p a i a n ( % )8 . 1 Te r l a k s a n a n y a r e h a b i l i t a s i
r u m a h n e g a r a p e r w a k i l a n B P K P
m 2 4 7 4 7 1 0 0
8 . 2 Te r s e d i a n y a a l a t p e n g o l a -h a n d a t a B P K P U n i t 1 0 1 0 1 0 0
8 . 3 Te r s e d i a n y a m e u b e l a i r p e r w a k i l a n B P K P U n i t 1 5 1 5 1 0 0
8 . 4 Te r l a k s a n a n n y a P e m b a n -g u n a n K o n s t r u k s i G e d u n g m 2 5 9 8 , 7 5 9 8 , 7 1 0 0
Ta b e l 3 . 8Ta r g e t , R e a l i s a s i d a n C a p a i a n I n d i k a t o r K i n e r j a S a s a r a n K e g i a t a n D u k u n g a n 2
PERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAHPERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAH
BA
B I
II
J 4 5
U ra i a n c a p a i a n I K K s a s a ra n k e g i a t a n d u k u n g a n t e r m a n f a a t ka n nya a s s e t s e c a ra o p t i m a l s e b a g a i b e r i k u t :
8 .1 . Te r l a k s a n a n y a R e h a b i l i t a s i R u m a h N e g a r a P e r w a k i l a n B P K P
K i n e r j a s u a t u o rg a n i s a s i s a n g a t d i d u k u n g o l e h k i n e r j a s e l u r u h b a g i a n d e n g a n s a ra n a p ra s a ra n a nya . Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h m e m i l i k i r u m a h d i n a s d e n g a n ko n d i s i s e b a g i a n b e s a r p e r l u p e r b a i ka n s e h i n g g a d i t a h u n 2 018 m e n d a p a t a l o ka s i a n g g a ra n Ke g i a t a n Re h a b i l i t a s i R u m a h N e g a ra s e b a nya k R p95 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 . R e h a b i l i t a s i r u m a h n e g a ra d i l a k s a n a ka n d e n g a n p e n u n j u k ka n l a n g s u n g s e s u a i S P K-13 4/PW11/PP K/2 018 t a n g g a l 16 A p r i l 2 018 .Rea l i s a s i I K K “ Te r l a k s a n a nya Re h ab i l i t a s i R u m a h N e g a ra Pe r wa k i l a n B P K P ” t a h u n 2 018 a d a l a h 47 m 2 a t a u 10 0 % d a r i t a rg e t 47 m 2 . Re a l i s a s i i n i m e r u p a ka n r e h a b i l i t a s i a t a s 3 r u m a h n e g a ra ya i t u d i J a l a n S i s i n g a m a n g a ra j a 13 A , J a l a n Ta m a n Wo l o g i t o 8 B , d a n J a l a n d r . I s m a i l N o m o r 2 .Re a l i s a s i o u t p u t s a m p a i d e n g a n t a h u n 2 018 t i d a k d a p a t d i b a n d i n g ka n d e n g a n r e a l i s a s i t a h u n 2 017, d i s e b a b ka n I K K “ Te r l a k s a n a nya Re h a b i l i t a s i R u m a h N e g a ra Pe r wa k i l a n B P K P ” t i d a k t e rd a p a t d i t a h u n 2 017.Re a l i s a s i I K K d i d u k u n g d e n g a n d a n a s e b e s a r R p95 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 a t a u 10 0 % d a r i a n g g a ra n t a h u n 2 018 s e b e s a r R p95 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 .
8 . 2 . Te r s e d i a n y a A l a t P e n g o l a h a n D a t a B P K P
Ta h u n 2 018 Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J awa Te n ga h m e n da pa t a l o ka s i a n g ga ra n u n t u k p e n g a d a a n a l a t p e n g o l a h d a t a s e b e s a r R p 6 3 . 49 9. 0 0 0 , 0 0 d a n d i l a k s a n a ka n d e n g a n p e n u n j u k ka n l a n g s u n g s e s u a i S P K-172/PW11/PP K/2 018 t a n g g a l 14 M e i 2 018 s e b e s a r R p 4 3 . 89 0 . 0 0 0 d a n S P K-26 8/PW11/p p k/2 018 t a n g g a l 13 A g u s t u s 2 018 s e b e s a r R p18 . 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 .
Re a l i s a s i I K K “ Te r s e d i a nya A l a t Pe n g o l a h a n D a t a B P K P ” t a h u n 2 018 a d a l a h s e b a nya k 10 u n i t a t a u 10 0 % d a r i t a rg e t s e b a nya k 10 u n i t . R e a l i s a s i s e b a nya k 10 u n i t m e r u p a ka n r e a l i s a s i a l a t p e n g o l a h a n d a t a b e r u p a 4 u n i t P C U n i t , 2 u n i t F o c u s i n g S c r e e n/ L a ya r LC D P r o j e c t o r , 2 u n i t LC D P r o j e c t o r/I n f o c u s , d a n 2 u n i t p r i n t e r . R e a l i s a s i o u t p u t s a m p a i d e n g a n t a h u n 2 018 s e b a nya k 10 u n i t t i d a k d a p a t d i b a n d i n g ka n d e n g a n r e a l i s a s i t a h u n 2 017, d i s e b a b ka n I K K “ Te r s e d i a nya A l a t Pe n g o l a h a n D a t a B P K P ” t i d a k t e rd a p a t d i t a h u n 2 017.Re a l i s a s i I K K “ Te r s e d i a nya A l a t Pe n g o l a h a n D a t a B P K P ” d i d u k u n g de n ga n da n a s eb e sa r Rp 62 . 3 4 0 . 0 0 0 , 0 0 a t a u 98 ,17 % d a r i a n g g a ra n t a h u n 2 018 s e b e s a r R p 6 3 . 49 9. 0 0 0 , 0 0 .
8 . 3 . Te r s e d i a n y a M e u b e l a i r P e r w a k i l a n B P K P
I K K “ Te r s e d i a nya M e u b e l a i r Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h ” m e n d a p a t a l o ka s i s e b e s a r R p 8 0 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 d a n d i l a k s a n a ka n d e n g a n p e n u n j u k ka n l a n g s u n g s e s u a i S P K-10 7/PW11/PP K/2 018 t a n g g a l 26 M a re t 2 018 .Re a l i s a s i I K K “ Te r s e d i a nya M e u b e l a i r Pe r wa k i l a n B P K P ” t a h u n 2 018 a d a l a h s e b a nya k 15 u n i t a t a u 10 0 % d a r i t a rg e t s e b e s a r 15 u n i t . R e a l i s a s i s e b a nya k 15 u n i t m e r u p a ka n m e u b e l a i r b e r u p a 5 u n i t S i c e , 5 u n i t Ka s u r/S p r i n g B e d d a n 5 u n i t L e m a r i B e s i/M e t a l .R e a l i s a s i o u t p u t s a m p a i d e n g a n t a h u n 2 018 s e b a nya k 15 u n i t t i d a k d a p a t d i b a n d i n g ka n d e n g a n r e a l i s a s i t a h u n 2 017, d i s e b a b ka n I K K “ Te r s e d i a nya M e u b e l a i r Pe r wa k i l a n B P K P ” t i d a k t e rd a p a t d i t a h u n 2 017.Re a l i s a s i I K K d i d u k u n g d e n g a n d a n a s e b e s a r R p 8 0 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 a t a u 10 0 % d a r i a n g g a ra n t a h u n 2 018 s e b e s a r R p 8 0 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 .
8 . 4 . Te r l a k s a n a n n y a P e m b a n g u n a n Ko n s t r u k s i G e d u n g
I K K “ Te r l a k s a n a n nya Pe m b a n g u n a n Ko n s t r u k s i G e d u n g” m e n d a p a t
PERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAHPERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAH
B A B I I
BA
B III
J 4 6
a l o ka s i s e b e s a r R p2 9 9. 2 01. 0 0 0 , 0 0 d a n d i l a k s a n a ka n d e n g a n p e n u n j u k ka n l a n g s u n g s e s u a i S P K-13 5/PW11/PP K/2 018 t a n g g a l 16 A p r i l 2 018 s e n i l a i R p9 9. 2 01. 0 0 0 , 0 0 d a n S P K- 315/PW11/PP K/2 018 t a n g g a l 10 O k t o b e r 2 018 s e n i l a i R p2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 .Rea l i s a s i I K K t a h u n 2 018 a da l a h s e ba nya k 598 , 7 m 2 a t a u 10 0 % d a r i t a rg e t s e b e s a r 598 , 7 m 2 . R e a l i s a s i s e b a nya k 598 m 2 m e r u p a ka n r e h a b i l i t a s i a t a s 1 u n i t p a g a r h a l a m a n ka n t o r d a n 1 p a ke t k e g i a t a n p e m a s a n g a n p i n t u g e r b a n g , p a v i n g i s a s i t a n a h d a n p e m b u a t a n t a m a n m a s i n g - m a s i n g s e n i l a i R p9 9. 2 01. 0 0 0 , 0 0 d a n R p19 9. 314 . 0 0 0 , 0 0 .Re a l i s a s i o u t p u t s a m p a i d e n g a n t a h u n 2 018 t e r s e b u t d i a t a s t i d a k d a p a t d i b a n d i n g ka n d e n g a n r e a l i s a s i t a h u n 2 017, d i s e b a b ka n I K K “ Te r l a k s a n a n nya Pe m b a n g u n a n Ko n s t r u k s i G e d u n g” t i d a k t e rd a p a t d i t a h u n 2 017.
Re a l i s a s i I K K d i d u k u n g d e n g a n d a n a s e b e s a r R p2 98 . 515 . 0 0 0 , 0 0 a t a u 9 9, 7 7 % d a r i a n g g a ra n t a h u n 2 018 s e b e s a r R p2 9 9. 2 01. 0 0 0 , 0 0 .
B . A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a L a i n n y a1. K i n e r j a L a i nPe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h d i t a h u n 2 018 b e l u m m e l a k s a n a ka n i n o va s i ya n g d a p a t d i ka t e g o r i ka n k e d a l a m k i n e r j a l a i n .
2 . Pe n g h a rg a a nPe n g h a rg a a n t i n g ka t I n t e r n a s i o n a l d a n N a s i o n a l ya n g d i t e r i m a o l e h p e r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h p a d a t a h u n 2 015 s a m p a i d e n g a n 2 018 t e r s a j i p a d a Ta b e l 3 .9
C . A k u n t a b i l i t a s K e u a n g a n A n g g a ra n Pe r wa k i l a n B P K P J a wa Te n g a h t a h u n 2 018 s e b e s a r R p 52 . 0 5 4 . 5 8 7. 0 0 0 , 0 0 d e n g a n rea l i s a s i s e b e s a r Rp51. 55 7. 33 4 . 6 07, 0 0 a t a u 9 9, 0 4% . R i n c i a n p e r p r o g ra m d a n p e r j e n i s b e l a n j a d a p a t d i l i h a t p a d a Ta b e l 3 .10 d a n Ta b e l 3 .11.D a r i t a b e l 3 .10 m e n u n j u k ka n r e a l i s a s i a n g g a ra n u n t u k p r o g ra m D u k u n g a n M a n a j e m e n d a n Pe l a k s a n a a n Tu g a s Te k n i s L a i n nya s e b e s a r R p 4 3 . 49 0 . 0 21. 414 , 0 0 d a r i r e n c a n a s e b e s a r R p 4 3 . 6 6 0 . 8 8 8 . 0 0 0 , 0 0 , d a n p r o g ra m Pe n g a wa s a n I n t e r n A k u n t a b i l i t a s Ke u a n g a n N e g a ra d a n Pe m b a n g u n a n S e r t a Pe m b i n a a n Pe nye l e n g g a ra a n S i s t e m Pe n g e n d a l i a n I n t e r n Pe m e r i n t a h s e b e s a r R p 8 . 0 67. 313 .193 , 0 0 d a r i r e n c a n a s e b e s a r R p 8 . 393 . 69 9. 0 0 0 , 0 0 .Ta b e l 3 .11 m e n u n j u k ka n r e a l i s a s i b e l a n j a p e g a wa i s e b e s a r R p 39. 5 61. 5 42 . 761, 0 0 d a r i r e n c a n a s e b e s a r R p 39. 5 6 6 . 89 0 . 0 0 0 , 0 0 d a n r e a l i s a s i b a ra n g s e b e s a r R p11.9 95 . 791. 8 4 6 , 0 0 d a r i r e n c a n a s e b e s a r R p12 . 4 8 7. 69 7. 0 0 0 , 0 0
N o N a m a P e n g h a r g a a n I n s t a n s i / L e m b a g a Y a n g M e m b e r i P e n g h a r g a a n
Ta h u n P e n g h a r g a a n
U r a i a n R i n g k a s P e n g h a r g a a n
1 S a t k e r d e n g a n K e b e r h a s i l a n M e n y u s u n d a n M e n y a j i k a n L a p o r a n K e u a n g a n Ta h u n 2 0 1 5
K e m e n t e r i a n K e u a n g a n R e p u b l i k I n d o n e s i a
2 0 1 6 L a p o r a n K e u a n g a n Ta h u n 2 0 1 5 d e n g a n S t a n d a r Te r t i n g g i d a l a m A k u n t a n s i d a n P e l a p o r a n K e u a n g a n P e m e r i n t a h
2 S a t k e r d e n g a n K i n e r j a P e l a k s a n a a n K i n e r j a d a n A n g g a r a n ( B u d g e t e x e c u t i o n ) Te r b a i k Ta h u n 2 0 17
D i r j e n P e r b e n d a h a r a a n K a n w i l P r o v i n s i J a w a Te n g a h
2 0 1 8 C a p a i a n K i n e r j a P e l a k s a n a a n A n g g a r a n
3 S a t k e r d e n g a n K i n e r j a R e n c a n a d a n P e n a r i k a n D a n a Te r b a i k Ta h u n 2 0 17
D i r j e n P e r b e n d a h a r a a n K a n w i l P r o v i n s i J a w a Te n g a h
2 0 1 8 K i n e r j a R e n c a n a d a n R e -a l i s a s i P e n a r i k a n D a n a
4 S a t k e r d e n g a n K i n e r j a P e n y a m p a i a n D a t a K o n t r a k Te r b a i k Ta h u n 2 0 17
D i r j e n P e r b e n d a h a r a a n K a n w i l P r o v i n s i J a w a Te n g a h
2 0 1 8 K i n e r j a P e n y a m p a i a n D a t a K o n t r a k
Ta b e l 3 . 9P e n g h a r g a a n y a n g D i r a i h P e r w a k i l a n B P K P P r o v i n s i J a w a Te n g a h
PERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAHPERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAH
BA
B I
II
J 4 7
N o U r a i a n P r o g r a m A n g g a r a n ( R p) R e a l i s a s i ( R p) C a p a i a n %1 P r o g r a m D u k u n g a n
M a n a j e m e n d a n P e l a k s a n a a n Tu g a s Te k n i s L a i n n y a B P K P
4 3 . 6 6 0 . 8 8 8 . 0 0 0 , 0 0 4 3 . 4 9 0 . 0 2 1 . 414 , 0 0 9 9 , 61
2 P r o g r a m P e n g a w a s a n I n t e r n A k u n t a b i l i t a s K e u a n g a n N e g a r a d a n P e m b a n g u n a n N a s i o n a l S e r t a P e m b i n a a n P e n y e l e n g g a r a a n S i s t e m P e n g e n d a l i a n I n t e r n
8 . 3 9 3 . 6 9 9 . 0 0 0 , 0 0 8 . 0 67. 31 3 . 19 3 , 0 0 9 6 , 11
J u m l a h 52 . 0 5 4 . 5 8 7. 0 0 0 , 0 0 51 . 55 7. 3 3 4 . 6 0 7, 0 0 9 9 , 0 4
Ta b e l 3 . 1 0A n g g a r a n d a n R e a l i s a s i K e u a n g a n P e r P r o g r a m
N o J e n i s B e l a n j a A n g g a r a n ( R p) R e a l i s a s i ( R p) C a p a i a n %1 B e l a n j a P e g a w a i 3 9 . 5 6 6 . 8 9 0 . 0 0 0 , 0 0 3 9 . 5 61 . 5 4 2 . 761 , 0 0 9 9 , 9 92 B e l a n j a B a r a n g 1 2 . 4 8 7. 6 9 7. 0 0 0 , 0 0 11 .9 9 5 . 7 9 1 . 8 4 6 , 0 0 9 6 , 0 6
J u m l a h 52 . 0 5 4 . 5 8 7. 0 0 0 , 0 0 51 . 55 7. 3 3 4 . 6 0 7, 0 0 9 9 , 0 4
Ta b e l 3 . 1 1A n g g a r a n d a n R e a l i s a s i K e u a n g a n P e r J e n i s B e l a n j a
G a m b a r 3 . 1 5A n g g a r a n d a n R e a l i s a s i K e u a n g a n P e r w a k i l a n B P K P P r o v i n s i J a w a Te n g a h
Ta h u n 2 0 1 8
PERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAHPERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAH
B A B I I
BA
B IV
J 4 8
B A B I vPeNUTUP
Re a l i s a s i k i n e r j a Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h t a h u n 2 018 t e r c e r m i n d a r i p e n c a p a i a n s a s a ra n P r o g ra m ya n g t e r s a j i d a l a m Ta b e l 4 .1.U ra i a n r i n g ka s h a s i l p e n g u k u ra n 16 I K U t e r s e b u t p a d a Ta h u n 2 018 a d a l a h s e b a g a i b e r i k u t :1 . S a s a ra n p r o g ra m p e r b a i ka n
p e n g e l o l a a n p r o g ra m p r i o r i t a s n a s i o n a l d a n p e n g e l o l a a n k e u a n g a n n e g a ra/ ko r p o ra s i d i u k u r b e rd a s a r ka n 3 I K U , s e b a g a i b e r i k u t :a . “ Pe r s e n t a s e t i n d a k l a n j u t
r e ko m e n d a s i h a s i l p e n g a wa s a n ” t e r e a l i s a s i s e b e s a r 69, 23 % a t a u 115 , 3 8 % d a r i t a rg e t s e b e s a r 6 0 % .
b . “ Pe r s e n t a s e B U M D ya n g k i n e r j a nya m i n i m a l b e r p r e d i ka t b a i k d a r i B U M D ya n g d i e va l u a s i ” t e r e a l i s a s i s e b e s a r 73 , 53 % a t a u 133 , 69 % d a r i t a rg e t s e b e s a r 55 % .
c . “ P r e s e n t a s e B L U D ya n g k i n e r j a nya m i n i m a l b a i k d a r i
B L U D ya n g d i e va l u a s i ” t e r e a l i s a s i s e b e s a r 10 0 % a t a u 181, 82 % d a r i t a rg e t s e b e s a r 55 % .
2 . S a s a ra n p r o g ra m m e n i n g ka t nya e f e k t i v i t a s h a s i l p e n g a wa s a n k e i n ve s t i g a s i a n d i u k u r b e rd a s a r ka n 4 I K U , s e b a g a i b e r i k u t :a . “ Pe r s e n t a s e h a s i l p e n g a wa s a n
k e i n ve s t i g a s i a n ya n g d i m a n f a a t ka n d i p e r s i d a n g a n ” t e r e a l i s i r s e b e s a r 52 , 8 6% a t a u 10 5 , 71% d a r i t a rg e t s e b e s a r 5 0 % .
b . “ Pe r s e n t a s e h a s i l p e n g a wa s a n k e i n ve s t i g a s i a n ya n g d i m a n f a a t ka n o l e h A P H ” t e r e a l i s i r s e b e s a r 10 0 % a t a u 13 8 , 89 % d a r i t a rg e t s e b e s a r 72 % .
c . “ Pe r s e n t a s e h a s i l p e n g a wa s a n k e i n ve s t i g a s i a n ya n g d i m a n f a a t ka n o l e h K/P/ L/ K ” t e r e a l i s i r s e b e s a r 10 0 % a t a u 153 , 8 5 % d a r i t a rg e t s e b e s a r 6 5 % .
d . “ Pe r s e n t a s e h a s i l a u d i t p e nye s u a i a n h a rg a ya n g d i m a n f a a t ka n o l e h K/P/L/ K ” t e r e a l i s i r s e b e s a r 10 0 % a t a u 133 , 33 % d a r i t a rg e t s e b e s a r 75 % .
N o . S a s a r a n P r o g r a m C a p a i a n ( % )1 . P e r b a i k a n p e n g e l o l a a n p r o g r a m p r i o r i t a s n a s i o n a l d a n p e n g e l o l a a n
k e u a n g a n n e g a r a / k o r p o r a s i1 . 1 I K U 1 1 1 5 , 3 81 . 2 I K U 2 1 3 3 , 6 91 . 3 I K U 3 1 8 1 , 8 2
2 . M e n i n g k a t k n y a e f e k t i v i t a s h a s i l p e n g a w a s a n k e i n v e s t i g a s i a n 2 . 1 I K U 1 1 0 5 , 7 12 . 2 I K U 2 1 3 8 , 8 92 . 3 I K U 3 1 5 3 , 8 52 . 4 I K U 4 1 3 3 , 3 3
3 . M e n i n g k a t n y a k u a l i t a s t a t a k e l o l a p e m e r i n t a h d a n k o r p o r a s i d a l a m p e n c e g a h a n k o r u p s i
3 . 1 I K U 1 1 5 3 , 8 5
4 . M e n i n g k a t n y a k e p e d u l i a n K / L / P/ K d a n m a s y a r a k a t t e r h a d a p k o r u p s i 4 . 1 I K U 1 1 5 3 , 8 55 . M e n i n g k a t n y a k u a l i t a s p e n e r a p a n S P I P P e m d a / K o r p o r a s i 5 . 1 I K U 1 1 0 0
5 . 2 I K U 2 1 0 7, 7 65 . 3 I K U 3 6 8 , 9 7
6 . M e n i n g k a t n y a k a p a b i l i t a s p e n g a w a s a n i n t e r n P e m d a 6 . 1 I K U 1 1 0 06 . 2 I K U 2 8 8 , 8 76 . 3 I K U 3 1 0 0 , 0 0
7. Te r s e d i a n y a d u k u n g a n t e k n i s k e p u a s a n a t a s p e l a y a n a n Ta t a U s a h a 7. 1 I K U 1 1 0 0 , 14
Ta b e l 4 . 1C a p a i a n S a s a r a n P r o g r a m Ta h u n 2 0 1 8
PERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAHPERWAKILAN BPKP
JAWA TENGAH
BA
B I
V
J 4 9
3 . S a s a ra n p r o g ra m m e n i n g ka t nya k u a l i t a s t a t a k e l o l a p e m e r i n t a h d a n ko r p o ra s i d a l a m p e n c e g a h a n ko r u p s i d i u k u r d e n g a n I K U “ Pe r s e n t a s e K/ L/P/ K ya n g m e n g i m p l e m e n t a s i ka n F C P ( t e r m a s u k F R A ) ” t e r e a l i s i r s e b e s a r 8 0 % a t a u 153 , 8 5 % d a r i t a rg e t s e b e s a r 52 % .
4 . S a s a ra n p r o g ra m m e n i n g ka t nya ke p e d u l i a n K/ L/P/ K d a n m a s ya ra ka t t e r h a d a p ko r u p s i d i u k u r d e n g a n I K U “ Pe r s e n t a s e K/ L/P/ K a n g g o t a Ko m u n i t a s Pe m b e l a j a r A n t i Ko r u p s i ( K PA K ) ya n g m e n g i m p l e m e n t a s i ka n s y s t e m p e n g a d u a n m a s ya ra ka t ” t e r e a l i s i r s e b e s a r 10 0 % a t a u 153 , 8 5 % d a r i t a rg e t s e b e s a r 6 5 % .
5 . S a s a ra n p r o g ra m m e n i n g ka t nya k u a l i t a s p e n e ra p a n S P I P p e m d a/ko r p o ra s i d i u k u r b e rd a s a r ka n 3 I K U , s e b a g a i b e r i k u t :a . “ M a t u r i t a s S P I P Pe m e r i n t a h P r o v i n s i
( L e ve l 3 ) ” t e r e a l i s i r s e b e s a r 10 0 % a t a u 10 0 % d a r i t a rg e t s e b e s a r 10 0 , 0 0 % .
b . “ M a t u r i t a s S P I P Pe m e r i n t a h Ka b u p a t e n/ Ko t a ( L e ve l 3 ) ” t e r e a l i s i r s e b e s a r 8 6 , 21% a t a u 10 7, 76% d a r i t a rg e t s e b e s a r 8 0 %
c . “ M a t u r i t a s S P I P Pe m e r i n t a h Ka b u p a t e n/ Ko t a ( L e ve l 2 ) ” t e r e a l i s i r s e b e s a r 13 , 79 % a t a u 6 8 ,9 7 % d a r i t a rg e t s e b e s a r 2 0 % .
6 . S a s a ra n p r o g ra m m e n i n g ka t nya ka p a b i l i t a s i n t e r n Pe m d a d i u k u r b e rd a s a r ka n 3 I K U s e b a g a i b e r i k u t :a . “ Ka p a b i l i t a s A P I P Pe m e r i n t a h
P r o v i n s i ( L e ve l 3 ) ” t e r e a l i s i r s e b e s a r 10 0 % a t a u 10 0 % d a r i t a rg e t s e b e s a r 10 0 % .
b . “ Ka p a b i l i t a s A P I P Pe m e r i n t a h Ka b u p a t e n/Ko t a ( L eve l 3 ) ” t e r e a l i s i r s e b e s a r 8 6 , 21% a t a u 8 8 , 8 7 % d a r i t a rg e t s e b e s a r 9 7 % .
c . “ Ka p a b i i t a s A P I P Pe m e r i n t a h Ka b u p a t e n/ Ko t a ( L e ve l 2 ) ” t e r e a l i s i r s e b e s a r 13 , 79 % a t a u 10 0 % d a r i t a rg e t s e b e s a r 3 % .
7. S a s a ra n P r o g ra m Ku a l i t a s L a ya n a n D u k u n g a n Te k n i s Pe n g a wa s a n d i u k u r b e rd a s a r ka n “ Pe r s e p s i Ke p u a s a n L a ya n a n Ke t a t a u s a h a a n ” d e n g a n m e n g g u n a ka n s ka l a l i k e r t 1 -10 , d e n g a n r e a l i s a s i p a d a s ka l a 8 , 01 a t a u 10 0 ,14% d a r i t a rg e t p a d a s ka l a 8 .
Ke n d a l a p e n c a p a i a n s a s a ra n p r o g ra m d a p a t d i i d e n t i f i ka s i s e b a g a i b e r i k u t :a ) K u ra n g nya ko o rd i n a s i/m o n i t o r i n g
d e n g a n m i t r a k e r j a d a l a m p e n c a p a i a n
P K A P I P L e ve l 3b ) A d a nya p e r b e d a a n p e r s e p s i
a n t a ra p u s a t d a n p e r wa k i l a n d a l a m p e n c a p a i a n L 3 P K A P I P;
c ) K u ra n g nya S D M B i d a n g P3 A ;d ) A d a nya ke b i j a ka n t e r ka i t
p e n c a p a i a n t a rg e t L 3 ya n g s e b e l u m nya d i t a h u n 2 019 m e n j a d i d i t a h u n 2 018 .
L a n g ka h - l a n g ka h ya n g d i r e n c a n a ka n d a l a m ra n g ka m e n i n g ka t ka n c a p a i a n k i n e r j a a n t a ra l a i n :1) M e l a k u ka n p e n g a wa l a n t e r h a d a p
p e n e ra p a n G C G d i B U M D ;2 ) M e l a k u ka n b i m b i n g a n t e k n i s
p e n i n g ka t a n m a t u r i t a s S P I P m e n u j u L e ve l 3 p e n u h ;
3 ) M e n d o r o n g i n s p e k t o ra t ka b u p a t e n/ ko t a u n t u k m e l a k u ka n p e n i l a i a n m a n d i r i m a t u r i t a s S P I P;
4 ) M e l a k u ka n b i m b i n g a n t e k n i s p e n i n g ka t a n ka p a b i l i t a s A P I P m e n u j u L e ve l 3 p e n u h ;
5 ) M e n d o r o n g i n s p e k t o ra t ka b u p a t e n/ ko t a u n t u k m e l a k u ka n p e n i l a i a n m a n d i r i P K A P I P L e ve l 3 ;
6 ) M e l a k u ka n Q A t e r h a da p p e n i l a i a n m a n d i r i ya n g t e l a h d i l a k u ka n o l e h i n s p e k t o ra t d a e ra h ;
7 ) Pe nye l e n g g a ra a n p e n d i d i ka n d a n l a t i h a n t e k n i s s u b s t a n s i d e n g a n p o l a P N B P d i w i l a ya h k e r j a Pe r wa k i l a n B P K P P r o v i n s i J a wa Te n g a h ;
8 ) M e l a k u ka n p e m a n t a u a n s e c a ra b e r ka l a d a n s e s u a i k e b u t u h a n a t a s p e l a k s a n a a n t i n d a k l a n j u t h a s i l p e n g a wa s a n , p e n c a p a i a n L e ve l M a t u r i t a s S P I P d a n L e ve l P K A P I P m e l a l u i s a l u ra n ko m u n i ka s i ya n g a d a ; d a n
9 ) M e n i n g ka t ka n k u a l i t a s l a ya n a n d u k u n g a n t e k n i s p e n g a wa s a n o l e h b a g i a n Ke t a t a - U s a h a a n .
Lampiran I/1 - 2
Anggaran (R
p000)R
ealisasi (Rp000)
%R
encanaR
ealisasi%
12
34
56
78
910
1112
13Persentase Tindak Lanjut Rekom
endasi H
asil Pengawasan
%60,00
69,23115,38
Persentase BUM
N/A
nak Perusahaan D
engan Skor GCG
Baik *)%
Persentase BUM
N/A
nak Perusahaan yang Kinerjanya Berpredikat M
inimal A
(baik)*)
%
Persentase BUM
D yang Kinerjanya
Minim
al Berpredikat Baik dari BUM
D
yang Dibina
%55,00
73,53133,69
Presentase BLUD
yang Kinerjanya M
inimal Cukup Baik dari BLU
D yang
Dievaluasi
%55,00
100,00181,82
Persentase Hasil Pengaw
asan Keinvestigasian yang D
imanfaatkan di
Persidangan
%50,00
52,86105,71
Persentase Hasil Pengaw
asan Keinvestigasian yang D
imanfaatkan oleh
APH
%72,00
100,00138,89
Persentase Hasil Pengaw
asan Keinvestigasian yang D
imanfaatkan oleh
K/L/P/K
%65,00
100,00153,85
Persentase Hasil A
udit Penyesuaian H
arga yang Dim
anfaatkan oleh K/L/P/K%
75,00100,00
133,33
Persentase Hasil A
udit Klaim yang
Dim
anfaatkan oleh K/L/P/K%
3M
eningkatnya Penyelesaian H
ambatan
Pelaksanaan Pembangunan
Nasional
Persentase Penyelesaian Ham
batan Kelancaran Pem
bangunan%
No.
Sasaran ProgramIndikator K
inerja Program
Perbaikan Pengelolaan Program
Prioritas Nasional
dan Pengelolaan Keuangan
Negara/K
orporasi
Meningkatnya Efektifitas
Hasil Pengaw
asan K
einvestigasian
2 1
KIN
ERJA
SASA
RA
N PR
OG
RA
M D
AN
PENG
GU
NA
AN
DA
NA
/SDM
(OH
) TAH
UN
2018PER
WA
KILA
N BPK
P PRO
VIN
SI JAW
A TEN
GA
H
Keuangan (R
p000)SD
M (O
H)
SatuanTarget
Realisasi
Capaian (%
)
Lam
pira
n I/
2 - 2
Ang
gara
n (R
p000
)R
ealis
asi (
Rp0
00)
%R
enca
naR
ealis
asi
%
12
34
56
78
910
1112
13
No.
Sasa
ran
Prog
ram
Indi
kato
r Kin
erja
Pro
gram
Keu
anga
n (R
p000
)SD
M (O
H)
Satu
anTa
rget
Rea
lisas
iC
apai
an (%
)
4M
enin
gkat
nya
Kua
litas
Ta
take
lola
Pem
erin
tah
dan
korp
oras
i dal
am
Penc
egah
an K
orup
si
Pers
enta
se K
/L/P
/K Y
ang
Men
gim
plem
enta
sikan
FCP
(ter
mas
uk
FRA
)
%52
,00
80,0
015
3,85
5M
enin
gkat
nya
Kep
edul
ian
K/L
/P/K
dan
Mas
yara
kat
terh
adap
Kor
upsi
Pers
enta
se K
/L/P
/K A
nggo
ta K
omun
itas
Pem
bela
jar A
nti K
orup
si (K
PAK)
Yan
g M
engi
mpl
emen
tasik
an S
istem
Pe
ngad
uan
Mas
yara
kat
%65
,00
100,
0015
3,85
Pers
enta
se P
emer
inta
h Pr
ovin
si de
ngan
M
atur
itas S
PIP
Leve
l 3%
100,
0010
0,00
100,
00
Pers
enta
se P
emer
inta
h Pr
ovin
si de
ngan
M
atur
itas S
PIP
Leve
l 2%
Pers
enta
se P
emer
inta
h Ka
bupa
ten/
Kota
de
ngan
Mat
urita
s SPI
P Le
vel 3
%80
,00
86,2
110
7,76
Pers
enta
se P
emer
inta
h Ka
bupa
ten/
Kota
de
ngan
Mat
urita
s SPI
P Le
vel 2
%20
,00
13,7
968
,97
Pers
enta
se A
PIP
Pem
erin
tah
Prov
insi
deng
an K
apab
ilita
s Lev
el 3
%10
0,00
100,
0010
0,00
Pers
enta
se A
PIP
Pem
erin
tah
Prov
insi
deng
an K
apab
ilita
s Lev
el 2
%
Pers
enta
se A
PIP
Pem
erin
tah
Kabu
pate
n/Ko
ta d
enga
n Ka
pabi
litas
Le
vel 3
%97
,00
86,2
188
,87
Pers
enta
se A
PIP
Pem
erin
tah
Kabu
pate
n/Ko
ta d
enga
n Ka
pabi
litas
Le
vel 2
%3,
0013
,79
100,
00
8.
393.
699.
000
8.0
67.3
13.1
93
96,1
1154
2
6.45
6
17
.533
66
,272
38
Ters
edia
nya
Duk
unga
n Te
knis
Kep
uasa
n at
as
Pela
yana
n Se
kret
aria
t U
tam
a
Kep
uasa
n at
as P
elay
anan
Sek
reta
riat
U
tam
a (s
kala
like
rt 1
-10)
skal
a 8
8,01
110
0,14
1.
400.
232.
000
1.3
26.6
89.5
29
94,7
4784
1.3
24
6
04
45,6
1934
9.
793.
931.
000
9.3
94.0
02.7
22
95,9
2
27.
780
18.1
37
65,2
9JU
MLA
H
Sub
Jum
lah
Duk
unga
n Te
knis
Sub
Jum
lah
Peng
awas
an
6M
enin
gkat
nya
Kua
litas
Pe
nera
pan
SPIP
Pem
da
Men
ingk
atny
a K
apab
ilita
s Pe
ngaw
asan
Inte
rn
Pem
erin
tah
Pem
da
7
Lampiran II / 1 ‐ 2
No.
Sasaran ProgramIndikator K
inerja ProgramSatuan
Naik /
(Turun)N
aik / (Turun)
20172018
20172018
12
34
56
7=6-58
910=9-8
1112
13=11/12*100%
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi
Hasil Pengaw
asan%
63,64 69,23
5,59 115,70
115,38 (0,32)
69,23100,00
69,23
Persentase BUM
N/A
nak Perusahaan D
engan Skor GCG
Baik *)%
Persentase BUM
N/A
nak Perusahaan yang Kinerjanya Berpredikat M
inimal A
(baik)*)%
Persentase BUM
D yang Kinerjanya
Minim
al Berpredikat Baik dari BUM
D
yang Dibina
% 87,10
73,53 (13,57)
161,29 133,69 (27,60)
73,53 56,00
131,30
Presentase BLUD
yang Kinerjanya M
inimal Cukup Baik dari BLU
D yang
Dievaluasi
% 50,00
100,00 50,00
83,33181,82
98,49 100,00
62,00 161,29
Persentase Hasil Pengaw
asan Keinvestigasian yang D
imanfaatkan di
Persidangan
% 38,81
52,86 14,05
97,01 105,71 8,70
52,86 N
AN
A
Persentase Hasil Pengaw
asan Keinvestigasian yang D
imanfaatkan oleh
APH
% 100,00
100,00 -
142,86138,89
(3,97)100,00
80,00 125,00
Persentase Hasil Pengaw
asan Keinvestigasian yang D
imanfaatkan oleh
K/L/P/K
% 100,00
100,00 -
166,67153,85
(12,82)100,00
NA
NA
Persentase Hasil A
udit Penyesuaian H
arga yang Dim
anfaatkan oleh K/L/P/K%
100,00 100,00
- 142,86 133,33 (9,53)
100,00 N
AN
A
Persentase Hasil A
udit Klaim yang
Dim
anfaatkan oleh K/L/P/K%
3M
eningkatnya Penyelesaian H
ambatan Pelaksanaan
Pembangunan N
asional
Persentase Penyelesaian Ham
batan Kelancaran Pem
bangunan%
Realisasi
Capaian
Perbaikan Pengelolaan Program
Prioritas Nasional dan
Pengelolaan Keuangan
Negara/K
orporasi
Meningkatnya Efektifitas H
asil Pengaw
asan Keinvestigasian
PERBA
ND
ING
AN
REA
LISASI D
AN
CA
PAIA
N O
UTCO
ME TA
HU
N 2018 D
ENG
AN
TAH
UN
2017 DA
N TA
RG
ET 2019
12
Realisasi 2018
Target 2019
% realisai
2018 dari target 2019
PERW
AK
ILAN
BPKP PR
OV
INSI JA
WA
TENG
AH
Lampiran II / 2
‐ 2
No.
Sasa
ran
Prog
ram
Indi
kato
r Kin
erja
Pro
gram
Satu
anN
aik
/ (T
urun
)N
aik
/ (T
urun
)
2017
2018
2017
2018
12
34
56
7=6-
58
910
=9-8
1112
13=1
1/12
*100
%
Rea
lisas
iC
apai
an
Rea
lisas
i 20
18Ta
rget
20
19
% re
alis
ai
2018
dar
i ta
rget
201
9
4M
enin
gkat
nya
Kua
litas
Ta
take
lola
Pem
erin
tah
dan
korp
oras
i dal
am P
ence
gaha
n K
orup
si
Pers
enta
se K
/L/P
/K Y
ang
Men
gim
plem
enta
sikan
FCP
(ter
mas
uk
FRA
)
%
100
80,0
0
(
20,0
0)20
0,00
153,
85
(4
6,15
)80
,00
NA
NA
5M
enin
gkat
nya
Kep
edul
ian
K/L
/P/K
dan
Mas
yara
kat
terh
adap
Kor
upsi
Pers
enta
se K
/L/P
/K A
nggo
ta K
omun
itas
Pem
bela
jar A
nti K
orup
si (K
PAK)
Yan
g M
engi
mpl
emen
tasik
an S
istem
Pen
gadu
an
Mas
yara
kat
%
100
100,
00
-
166,
6715
3,85
(12,
82)
100,
00N
AN
A
Pers
enta
se P
emer
inta
h Pr
ovin
si de
ngan
M
atur
itas S
PIP
Leve
l 3%
100
100,
00
-
100
100,
00
-
10
0,00
100
1
00,0
0
Pers
enta
se P
emer
inta
h Pr
ovin
si de
ngan
M
atur
itas S
PIP
Leve
l 2%
Pers
enta
se P
emer
inta
h Ka
bupa
ten/
Kota
de
ngan
Mat
urita
s SPI
P Le
vel 3
%45
86,2
1
41,
21
100
107,
76
7,76
86
,21
70
123
,15
Pers
enta
se P
emer
inta
h Ka
bupa
ten/
Kota
de
ngan
Mat
urita
s SPI
P Le
vel 2
%13
,79
13,7
9
0,
00
65,6
868
,97
3,
29
13,7
9N
AN
A
Pers
enta
se A
PIP
Pem
erin
tah
Prov
insi
deng
an K
apab
ilita
s Lev
el 3
%10
010
0,00
-
10
010
0,00
-
100,
0010
0
100
,00
Pers
enta
se A
PIP
Pem
erin
tah
Prov
insi
deng
an K
apab
ilita
s Lev
el 2
%
Pers
enta
se A
PIP
Pem
erin
tah
Kabu
pate
n/Ko
ta d
enga
n Ka
pabi
litas
Lev
el 3
%41
,38
86,2
1
44,
83
108,
8988
,87
(20,
02)
86,2
185
1
01,4
2
Pers
enta
se A
PIP
Pem
erin
tah
Kabu
pate
n/Ko
ta d
enga
n Ka
pabi
litas
Lev
el 2
%55
,17
13,7
9
(
41,3
8)10
010
0,00
-
13,7
910
1
37,9
3
8Te
rsed
iany
a D
ukun
gan
Tekn
is
Kep
uasa
n at
as P
elay
anan
Se
kret
aria
t Uta
ma
Kep
uasa
n at
as P
elay
anan
Sek
reta
riat
U
tam
ask
ala
7,53
8,01
0,48
10
7,58
100,
14
(
7,44
)8,
018
1
00,1
4
6 7
Men
ingk
atny
a K
ualit
as
Pene
rapa
n SP
IP P
emda
Men
ingk
atny
a K
apab
ilita
s Pe
ngaw
asan
Inte
rn P
emer
inta
h Pe
mda
Lampiran III/1 ‐ 2
Penggunaan D
anaPenggunaan
SDM
/OH
TargetR
ealisasi%
TargetR
ealisasi%
Efisien/Tidak Efisien
Efisien/Tidak Efisien
12
34
56
78
910
1112
1314
151
Tersedianya Informasi
Hasil Pengaw
asan 260 PSN
di Perwakilan
Jumlah Laporan H
asil Pengaw
asan PSN BPK
P Perw
akilan
Laporan200
19999,50
1.402.991.0001.317.165.608
93,8816.528
7.44645,05
EfisienEfisien
2Tersedianya Inform
asi H
asil Pengawasan
Siskeudes di Perwakilan
Jumlah Laporan H
asil Pengaw
asan Siskeudes BPKP
Perwakilan
Laporan55
55100,00
1.707.120.0001.658.629.242
97,161.645
1.23174,83
EfisienEfisien
3Tersedianya Inform
asi H
asil Pengawasan
Penerapan SIMD
A di
Perwakilan
Jumlah Laporan H
asil Pengaw
asan SIMD
A BPK
P Perw
akilan
Laporan11
11100,00
51.210.00049.771.413
97,19260
19173,46
EfisienEfisien
4Tersedianya Inform
asi H
asil Pengawasan 10
Prioritas Nasional
Jumlah Laporan H
asil Pengaw
asan BPKP Perw
akilanLaporan
300299
99,673.784.004.000
3.637.469.18196,13
16.8729.329
55,29Efisien
Efisien
5Tersedianya Inform
asi H
asil Pengawasan A
sian G
ames XV
III
Jumlah Laporan H
asil Pengaw
asan Asian G
ames
BPKP Perw
akilan
Laporan
6Tersedianya Inform
asi H
asil Pembinaan SPIP
Perwakilan
Jumlah Laporan H
asil Pem
binaan SPIP BPKP
Perwakilan
Laporan56
56100,00
657.720.000620.126.295
94,283.003
2.49483,05
EfisienEfisien
7Tersedianya Inform
asi H
asil Pembinaan
Kapabilitas A
PIP Perw
akilan
Jumlah Laporan H
asil Peningkatan K
apabilitas APIP
BPKP Perw
akilan
Laporan106
106100,00
790.654.000784.151.454
99,182.844
2.26479,61
EfisienEfisien
728726
99,7252758.393.699.000
8.067.313.19396,11
41.15222.955
55,78
CA
PAIA
N K
INER
JA K
EGIA
TAN
DA
N EFISIEN
SI PENG
GU
NA
AN
DA
NA
/OH
(SDM
)PER
WA
KILA
N BPK
P PRO
VIN
SI JAW
A TEN
GA
HTA
HU
N 2018
No.
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja K
egiatanSatuan
TargetR
ealisasiC
apaian (%
)
Dana (R
p000)SD
M (O
H)
JUM
LAH
SASA
RA
N K
EGIA
TAN
PENG
AW
ASA
N
Lampiran III/2 ‐ 2
Peng
guna
an
Dan
aPe
nggu
naan
SD
M/O
H
Targ
etR
ealis
asi
%Ta
rget
Rea
lisas
i%
Efis
ien/
Tida
k Ef
isie
nEf
isie
n/Ti
dak
Efis
ien
12
34
56
78
910
1112
1314
15
CA
PAIA
N K
INER
JA K
EGIA
TAN
DA
N E
FISI
ENSI
PEN
GG
UN
AA
N D
AN
A/O
H (S
DM
)PE
RW
AK
ILA
N B
PKP
PRO
VIN
SI JA
WA
TEN
GA
HTA
HU
N 2
018
No.
Sasa
ran
Keg
iata
nIn
dika
tor K
iner
ja K
egia
tan
Satu
an
Targ
etR
ealis
asi
Cap
aian
(%
)
Dan
a (R
p000
)SD
M (O
H)
8Te
rsed
iany
a D
ukun
gan
Man
ajem
en d
an
Pela
ksan
aan
Tuga
s Te
knis
La
inny
a D
alam
Men
capa
i K
epua
san
Laya
nan
Jum
lah
Laya
nan
Duk
unga
n M
anaj
emen
Per
wak
ilan
BPK
PLa
pora
n1
110
0,00
861
.482
.000
789
.784
.529
91
,68
1.32
460
445
,62
Efisien
Efisien
9Te
rman
faat
kann
ya A
set
Seca
ra O
ptim
alTe
rlak
sana
nya
Reha
bilit
asi
Rum
ah N
egar
a Pe
rwak
ilan
BPK
P
m2
4747
100,
00
95.
800.
000
95.
800.
000
100,
00Efisien
Efisien
Ters
edia
nya
Ala
t Pen
gola
han
Dat
a BP
KP
Uni
t10
1010
0,00
6
3.49
9.00
0
6
2.34
0.00
0 98
,17
Efisien
Efisien
Ters
edia
nya
Meu
bela
ir
Perw
akila
n BP
KP
Uni
t15
1510
0,00
8
0.25
0.00
0
8
0.25
0.00
0 10
0,00
Efisien
Efisien
Ters
edia
nya
Ala
t Rum
ah
Tang
ga B
PKP
Uni
t
Terl
aksa
nany
a Re
habi
litas
i K
anto
r Per
wak
ilan
BPK
PU
nit
Ters
edia
nya
Sara
na P
rasa
rana
BP
KP
Uni
t
Terl
aksa
nany
a Pe
mba
ngun
an
Kon
stru
ksi G
edun
gm
259
8,7
598,
710
0,00
299
.201
.000
298
.515
.000
99
,77
Efisien
Efisien
1.40
0.23
2.00
01.
326.
689.
529
94,7
51.
324
604
45,6
2
9.79
3.93
1.00
09.
394.
002.
722
95,9
242
.476
23.5
5955
,46
TOTA
L
JUM
LAH
SA
SAR
AN
KEG
IATA
N D
UK
UN
GA
N T
EKN
IS L
AIN
NYA
Lampiran IV
2017 2018 2017 20181 2 3 4 5 6 7=6-5 8 9 10=9-8
1Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan 260 PSN di Perwakilan
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan PSN BPKP Perwakilan
Laporan 199 NA 99,50 NA
2Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Siskeudes di Perwakilan
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Siskeudes BPKP Perwakilan
Laporan 55 NA 100,00 NA
3
Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Penerapan SIMDA di Perwakilan
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan SIMDA BPKP Perwakilan
Laporan 11 NA 100,00 NA
4Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan 10 Prioritas Nasional
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan BPKP Perwakilan
Laporan 299 NA 99,67 NA
5Tersedianya Informasi Hasil Pengawasan Asian Games XVIII
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Asian Games BPKP Perwakilan
Laporan
6Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan SPIP Perwakilan
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan SPIP BPKP Perwakilan
Laporan 38 56 18 100,00 100,00 -
7
Tersedianya Informasi Hasil Pembinaan Kapabilitas APIP Perwakilan
Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapabilitas APIP BPKP Perwakilan
Laporan 19 106 87 100,00 100,00 -
8 Tersedianya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dalam Mencapai Kepuasan Layanan
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP
Laporan 12 1 (11,00) 100,00 100,00 -
9 TermanfaatkannyaAset Secara Optimal
Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Negara Perwakilan BPKP
m2 _ 47 NA _ 100,00 NA
Tersedianya Alat Pengolahan Data BPKP
Unit _ 10 NA _ 100,00 NA
Tersedianya Meubelair Perwakilan BPKP
Unit _ 15 NA _ 100,00 NA
Tersedianya Alat Rumah Tangga BPKP
Unit
Terlaksananya Rehabilitasi Kantor Perwakilan BPKP
Unit
Tersedianya Sarana Prasarana BPKP
Unit
Terlaksananya Pembangunan Konstruksi Gedung
m2 _ 599 NA _ 100,00 NA
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Satuan Naik / (Turun)
Naik / (Turun)
187 97,91
PERBANDINGAN REALISASI DAN CAPAIAN KEGIATAN TAHUN 2018 DENGAN TAHUN 2017PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH
Realisasi Capaian
Lampiran V
Self Assessment
QA Perwakilan
Reviu Rendal
1 2 3 5 6 7 81 Provinsi Jawa Tengah 3,0227 3 1 Hasil QA Rendal2 Kabupaten Banjarnegara 3,0830 3 1 Reviu Perwakilan dalam proses QA
Rendal3 Kabupaten Banyumas 3,0000 3 1 Hasil QA Rendal4 Kabupaten Batang 3,0375 3 1 Reviu Perwakilan dalam proses QA
Rendal5 Kabupaten Blora 3,0000 3 1 Hasil QA Rendal6 Kabupaten Boyolali 3,2023 3 1 Hasil QA Rendal7 Kabupaten Brebes 2,5261 2 1 QA Perwakilan di bulan Des skore
2,52618 Kabupaten Demak 3,0602 3 1 Reviu Perwakilan dalam proses QA
Rendal9 Kabupaten Grobogan 3,1125 3 1 Reviu Perwakilan dalam proses QA
Rendal10 Kabupaten Jepara 3,0375 3 1 Reviu Perwakilan dalam proses QA
Rendal11 Kabupaten Karanganyar 3,0205 3 1 Hasil QA Rendal12 Kabupaten Kendal 3,0375 3 1 Reviu Perwakilan dalam proses QA
Rendal13 Kabupaten Kudus 3,0955 3 1 Hasil QA Rendal14 Kabupaten Pati 3,0000 3 1 Hasil QA Rendal15 Kabupaten Pekalongan 3,0000 3 1 Hasil QA Rendal16 Kabupaten Pemalang 3,0375 3 1 Reviu Perwakilan dalam proses QA
Rendal17 Kabupaten Purbalingga 2,7250 2 1 QA Perwakilan di bulan Des skore
2,83818 Kabupaten Rembang 2,7364 2 1 QA Perwakilan di bulan Des skore
2,736419 Kabupaten Semarang 3,0375 3 1 Reviu Perwakilan dalam proses QA
Rendal20 Kabupaten Sragen 3,0000 3 1 Hasil QA Rendal21 Kabupaten Sukoharjo 3,1580 3 1 Reviu Perwakilan dalam proses QA
Rendal22 Kabupaten Tegal 3,0750 3 1 Reviu Perwakilan dalam proses QA
Rendal23 Kabupaten Temanggung 3,0455 3 1 Hasil QA Rendal24 Kabupaten Wonogiri 3,2000 3 1 Reviu Perwakilan dalam proses QA
Rendal25 Kabupaten Wonosobo 3,0375 3 1 Reviu Perwakilan dalam proses QA
Rendal26 Kota Pekalongan 3,0227 3 1 Hasil QA Rendal27 Kota Salatiga 3,0375 3 1 Hasil QA Rendal28 Kota Semarang 3,0000 3 1 Hasil QA Rendal29 Kota Surakarta 3,1250 3 1 Hasil QA Rendal30 Kota Tegal 2,6795 2 1 QA Perwakilan di bulan Des skore
2,6795Jumlah 16 14
Status Terakhir *)No. Nama Pemda Skor Level
MATURITAS SPIP PEMDA TAHUN 2018PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH
Keterangan
Lampiran VI
Self Assessment L3
QA Perwakilan L2
QA Perwakilan L3
Reviu Rendal (L3DC atau L2Plus)
1 2 3 4 5 5 61 Provinsi Jawa Tengah 3 12 Kabupaten Banjarnegara 3 DC 13 Kabupaten Banyumas 3 14 Kabupaten Batang 3 15 Kabupaten Blora 3 16 Kabupaten Boyolali 3 17 Kabupaten Brebes 3 DC 18 Kabupaten Demak 3 19 Kabupaten Grobogan 3 110 Kabupaten Jepara 2 111 Kabupaten Karanganyar 3 DC 112 Kabupaten Kendal 2 113 Kabupaten Kudus 3 114 Kabupaten Pati 3 115 Kabupaten Pekalongan 3 116 Kabupaten Pemalang 3 DC 117 Kabupaten Purbalingga 3 DC 118 Kabupaten Rembang 3 119 Kabupaten Semarang 3 120 Kabupaten Sragen 3 121 Kabupaten Sukoharjo 2 122 Kabupaten Tegal 3 123 Kabupaten Temanggung 3 124 Kabupaten Wonogiri 3 125 Kabupaten Wonosobo 3 126 Kota Pekalongan 3 127 Kota Salatiga 3 128 Kota Semarang 3 129 Kota Surakarta 3 130 Kota Tegal 2 1
Jumlah 2 2 15 11
KAPABILITAS APIP PEMDA TAHUN 2018PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH
No. Nama Pemda Level Status Terakhir *)
Lampiran VII
No. Nama PDAM/BUMD/BLU/BLUD SKOR TINGKAT KESEHATANPDAM
1 PDAM Kabupaten Banjarnegara 48,55 Cukup2 PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas 61,85 Baik3 PDAM Kabupaten Batang 68,05 Baik4 PDAM Tirta Amerta Kabupaten Blora 56,75 Cukup5 PDAM Kabupaten Boyolali 64,21 Baik6 PDAM Kabupaten Brebes 66,11 Baik7 PDAM Kabupaten Demak 61,16 Baik8 PDAM Purwa Tirta Dharma Kabupaten Grobogan 54,29 Cukup9 PDAM Kabupaten Jepara 54,57 Cukup10 PDAM Tirta Lawu Kabupaten Karanganyar 64,76 Baik11 PDAM Tirto Panguripan Kabupaten Kendal 65,30 Baik12 PDAM Kabupaten Kudus 62,59 Baik13 PDAM Tirta Kajen Kabupaten Pekalongan 60,15 Baik14 PDAM Kabupaten Pati 62,34 Baik15 PDAM Tirta Mulia Kabupaten Pemalang 64,84 Baik16 PDAM Kabupaten Purbalingga 68,33 Baik17 PDAM Kabupaten Rembang 62,57 Baik18 PDAM Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang 63,68 Baik19 PDAM Tiirto Negoro Kabupaten Sragen 62,09 Baik20 PDAM Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo 65,36 Baik21 PDAM Kabupaten Tegal 64,63 Baik22 PDAM Tirta Agung Kabupaten Temanggung 63,78 Baik23 PDAM Giri Tirta Sari Kabupaten Wonogiri 60,06 Baik24 PDAM Tirta Aji Kabupaten Wonosobo 63,57 Baik25 PDAM Kota Pekalongan 62,51 Baik26 PDAM Kota Salatiga 68,66 Baik27 PDAM Kota Tirta Moedal Kota Semarang 63,26 Baik28 PDAM Kota Surakarta 61,41 Baik29 PDAM Kota Tegal 62,25 Baik
BUMD30 PD Aneka Wirausaha Kab. Demak 50,86 Kurang31 PT Blora Patra Energi 59,11 Kurang32 PD Aneka Usaha Daerah Kabupaten Kendal 58,17 Kurang33 Perusahaan Daerah Farmasi Kendal Tahun 2017 61,89 Cukup34 PD Aneka Usaha Kabupaten Batang Tahun 2017 56,69 Kurang
73,53BLU/BLUD
1 RSUD Kabupaten Batang 78,20 Baik2 RSUD dr. Lukmono Hadi Kabupaten Kudus 75,60 Baik3 RSUD Ambarawa 86,81 Baik4 RSUD Demak 80,12 Baik5 RSUD Salatiga 78,94 Baik6 RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Kabupaten Sragen 72,06 Baik
100,00
TINGKAT KESEHATAN BUMD (PDAM/BUMD/BLU/BLUD) TAHUN 2018PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH
% BLU/BLUD yang berknerja Baik
% PDAM/BUMD yang berkinerja Baik
Lampiran VIII
No Nama Penghargaan Instansi/Lembaga Yang Memberi Penghargaan
Tahun Penghargaan
Uraian Ringkas Penghargaan
1 Satker dengan Keberhasilan Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2015
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
2016 Laporan Keuangan Tahun 2015 dengan Standar Tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
2 Satker dengan Kinerja Pelaksanaan Kinerja dan Anggaran (Budget Execution) Terbaik Tahun 2017
Dirjen Perbendaharaan Kanwil Provinsi Jawa Tengah
2018 Capaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran
3 Satker dengan Kinerja Rencana dan Penarikan Dana Terbaik Tahun 2017
Dirjen Perbendaharaan Kanwil Provinsi Jawa Tengah
2018 Kinerja Rencana dan Realisasi Penarikan Dana
4 Satker dengan Kinerja Penyampaian Data Kontrak Terbaik Tahun 2017
Dirjen Perbendaharaan Kanwil Provinsi Jawa Tengah
2018 Kinerja Penyampaian Data Kontrak
DAFTAR PENGHARGAAN YANG DITERIMA SEJAK TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN TAHUN 2018PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH