PERUBAHAN RENCANA STRATEGI (RENSTRA) TAHUN...

DOKUMEN

Badan Perencanaan Pembangunan

Penelitian dan Pengembangan Daerah

PERUBAHAN RENCANA STRATEGI (RENSTRA) TAHUN 2016-2021

i

Kata Pengantar

Dengan mengucap Syukur Alhamdulillah Kehadirat Allah SWT,

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Banggai dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Strategis

(Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021

merupakan salah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 5

(lima) Tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan

Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman pada

Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Banggai Tahun 2016-2021. Selanjutnya kami menyampaikan ucapan terima

kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan

selama proses penyusunan Perubahan RENSTRA Bappeda Litbang Kabupaten

Banggai Tahun 2016-2021 ini. Kami sadar bahwa RENSTRA Bappeda Litbang

masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan saran-saran yang

konstruktif demi perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan RENSTRA

berikutnya.

Luwuk, .......... Desember 2018

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Kawasan Kantor Bupati, Kelurahan Tombang Permai, Telp (0461) 3128008,

Fax (0461) 3128111

LUWUK – SULAWESI TENGAH 947111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR : 259.a/050/03/BAPPEDA-LITBANG

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERUBAHAN RENSTRA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2016-2021

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Perubahan Renstra

Bappeda Litbang Tahun Anggaran 2016-2021, serta

efektivitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur dan

tepat waktu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan; b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana huruf a diatas,

perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Renstra Bappeda

Litbang Tahun Anggaran 2016-2021 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Bappeda dan Litbang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun

2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679) ; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran

Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018

Nomor 9);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN 2016-2021.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Renstra Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Renstra sebagaimana dimaksud

pada dictum PERTAMA, terikat oleh ketentuan/peraturan

perundang-undangan yang berlaku. KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini

dibebankan pada Anggaran Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2018.

Ditetapkan di Banggai

Pada tanggal 17 Desember 2018

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAI NOMOR : 259.a/050/09/BAPPEDA-LITBANG

TANGGAL : 17 Desember 2018 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA

LITBANG KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2016-2021

SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENSTRA

BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2016-2021

Jabatan dalam Tim Nama Jabatan Penanggung Jawab : Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banggai

Ketua : Sekretaris Bappeda Litbang Kabupaten Banggai

Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Umum

2. Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat

3. Kepala Bidang Ekonomi dan SDA

4. Kepala Bidang Sosial Budaya

5. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

6. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

7. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

8. Sub Bagian Keuangan dan Aset

9. Sub Bidang Data;

10. Sub Bidang Penyusunan Dokumentasi Perencanaan

11. Sub Bidang Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi.

12. Sub Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana

13. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan

Olahraga

14. Sub Bidang Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kepegawaian

dan Sekretariat Daerah

15. Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian ESDM, Koperasi

dan UKM

16. Sub Bidang Keuangan, Inspektorat dan Pariwisata

17. Sub Bidang Lingkungan Hidup, Pertanian,

Pangan,Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

18. Sub Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

19. Sub Bidang Trantibum Linmas, Kesbang Linmas dan

AdministrasiKependudukan dan Pencatatan Sipil

20. Sub Bidang Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat

DPRD

21. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

22. Sub Bidang Perhubungan, Perumahan, Pemukiman dan

Pertanahan

23. Sub Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik,

Persandian dan Kecamatan

24. Sub Bidang Pengembangan, Penerapan Teknologi dan

Inovasi Daerah

25. Sub Bidang Penelitian Pengembangan Pemerintahan,

Sosial dan kependudukan

26. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan

Pembangunan

27. Staf Subbag Perencanaan dan Evaluasi Sekretariat.


Pada tanggal 17 Desember 2018

PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Kawasan Kantor Bupati, Kelurahan Tombang Permai, Telp (0461) 3128008,

Fax (0461) 3128111

LUWUK – SULAWESI TENGAH 947111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KABUPATEN BANGGAI

NOMOR : 14.a/050/03/BAPPEDALITBANG

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENSTRA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

TAHUN 2016-2021

Menimbang : a. bahwa Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten

Banggai Tahun 2016-2021 telah disahkan secara kolektif

dengan Keputusan Bupati Banggai Nomor 48 Tahun 2018

tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Banggai sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, maka Perubahan Renstra Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan

Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Kabupaten Banggai

Tahun 2016-2021 perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai sesuai dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, dan b diatas perlu diterbitkan Keputusan Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan

Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Kabupaten Banggai,

tentang Penetapan Perubahan Renstra Bappeda dan Litbang

Tahun 2016-2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran

Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018

tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-

2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor

9);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Renstra Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Renstra sebagaimana dimaksud dalam diktum

KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III : Permasalahan dan Isuu-isu Strategis Perangkat

Daerah

Bab IV : Tujuan dan Sasaran

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII : Penutup

KETIGA : Renstra sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU menjadi

pedoman dalam :

a. Pelaksanaan tugas dan fungsi bagi seluruh unit kerja di Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021;

b. Penyusunan Perubahan Renstra Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai yang dilaksanakan setiap tahun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


pada tanggal 4 Februari 2019

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Banggai ; 2. Arsip.

Daftar Isi Halaman

Kata Pengantar i

SK Tim Penyusun Renstra ii

SK Penetapan Renstra iii

Daftar Isi iv

Daftar Tabel v

Daftar Gambar vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Landasan Hukum I-3

1.3 Maksud dan Tujuan I-4

1.4 Sistematika Penulisan 1-5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Bappeda Litbang

II-1

2.2 Sumber Daya Bappeda Litbang II-13

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang II-16

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan

Pelayanan Bappeda Litbang

II-25

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas

dan Fungsi Pelayanan Bappeda Litbang

III-1

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan

Wakil Bupati Banggai

III-2

3.3 Telaaahan Renstra K/L dan Renstra Bappeda

Propinsi Sulawesi Tengah

III-3

3.4 Telaahan RTRW Kabupaten Banggai 2012-

2032 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

III-9

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis III-11

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Bappeda Litbang

IV-1

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN V-1

BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA

PENDANAAN

VI-1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG

URUSAN

VII-1

BAB VIII PENUTUP VIII-1

Daftar Gambar

Tabel Judul Gambar Halaman

2.1 Struktur Organisasi Bappeda Litbang

II - 13

2.2 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

2.3 Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

2.4 Komposisi Pegawai Menurut Pangkat, Golongan/Ruang

2.5 Jumlah Sarana Penunjang pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai

II - 14

II - 14

II – 15

II - 16

Daftar Tabel

Tabel Judul Tabel Halaman

2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang Kab.

Banggai

2.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

3 Analisis SWOT

4.1 Tujuan, Sasaran jangka menengah Pelayanan

Bappeda Litbang Kab. Banggai (Sebelum Perubahan Renstra Ta. 2016-2021)

4.2 Tujuan, Sasaran jangka menengah Pelayanan Bappeda Litbang Kab. Banggai (Sesudah Perubahan

Renstra Ta. 2016-2021)

5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (Sebelum

Perubahan Renstra Ta. 2016-2021)

5.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (Sesudah Perubahan Renstra Ta. 2016-2021)

6.1 Rencana Program dan Kegiatan dan Pendanaan

Perangkat daerah (Sebelum Perubahan Renstra Ta.

2016-2021)

6.2 Rencana Program dan Kegiatan dan Pendanaan Perangkat daerah (Sesudah Perubahan Renstra Ta.

2016-2021) 7.1 Indikator Kinerja Perangkat daerah yang mengacu

pada Tujuan dan sasaran RPJMD (Sebelum Perubahan Renstra Ta. 2016-2021)

7.2 Indikator Kinerja Perangkat daerah yang mengacu

pada Tujuan dan sasaran RPJMD (Sesudah Perubahan

Renstra Ta. 2016-2021)

II - 17

II - 17

III - 15

IV - 4

IV - 7

V - 5

V - 7

VI - 3

VI - 19

VII - 2

VII - 4

BAPPEDA LITBANG KAB. BANGGAI

I - 1

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016 - 2021

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan

otonomi daerah dan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan

bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara

sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan,

dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan

jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah

(Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten

Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten

Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah

Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 9) dimaksudkan sebagai pedoman bagi

seluruh pemangku kepentingan didaerah (Pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan

PPEENNDDAAHHUULLUUAANN 1 BAB

LLAATTAARR BBEELLAAKKAANNGG 1.1


I - 2

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016 - 2021

pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten

Banggai sesuai dengan Visi misi Pemerintah kabupaten Banggai sehingga seluruh

upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis.

Renstra Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Banggai disusun sebagai

rangkaian rencana tindak lanjut untuk menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah

beserta jajarannya dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam

rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan serta sebagai bahan

masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat

Daerah.

Sementara itu pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai

dengan pasal 7 Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan

setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) PD,

yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan

mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran

(KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Berdasarkan Amanat dari Pasal 13 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun

2017, maka Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banggai tahun 2016-

2021 disusun dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Banggai

tahun 2016-2021. Sesuai amanat tersebut, maka Bappeda Litbang Kabupaten

Banggai sebagai Perangkat Daerah, pada Tahun 2018 ini menyusun Rencana

Strategis Badan Perencanaan Pembangunan , Penelitian dan Pengembangan

Daerah (Bappeda dan Litbang) Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021. Renstra

Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat

Daerah yang berjangka waktu 5 (lima) tahun guna mengimplementasikan

dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 yang disertai

dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan

masyarakat yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya.


I - 3

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016 - 2021

Dasar Hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banggai Tahun

2016-2021 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1822);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679) ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun

2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 115);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan

Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana

LLAANNDDAASSAANN HHUUKKUUMM 1.2


I - 4

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016 - 2021

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun

2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 Nomor 9);

Maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Bappeda Litbang Kabupaten

Banggai Tahun 2016-2021 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana

Kerja Bappeda Litbang Kabupaten Banggai yang merupakan dokumen

perencanaan komprehensif dan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan

tahunan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka, Renstra Perangkat Daerah Bappeda

Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 disusun dengan tujuan:

1. Menjadi pedoman bagi Bappeda Litbang Kabupaten Banggai dalam menentukan

prioritas program dan kegiatan tahunan yang bersumber dari dana APBD.

2. Memudahkan Bappeda Litbang Kabupaten Banggai dalam mencapai tujuan

dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan

terukur.

3. Memudahkan seluruh jajaran Bappeda Litbang Kabupaten Banggai untuk

memahami arah kebijakan serta program dan kegiatan operasional tahunan

dalam kurun waktu 5 tahun.

4. Untuk mengukur kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Banggai dalam rangka

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam kedudukannya sebagai unsur

perencana pembangunan.

MMAAKKSSUUDD DDAANN TTUUJJUUAANN

1.3


I - 5

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016 - 2021

Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 ini disusun

dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum,

maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi

pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan tugas, fungsi dan struktur organisasi Bappeda

Litbang, sumber daya Bappeda Litbang, dan kinerja pelayanan

Bappeda Litbang serta tantangan dan peluang pengembangan

pelayanan Bappeda Litbang.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH

Bab ini menjelaskan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

Bappeda Litbang, telaahan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Banggai,

telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi Sulawesi Tengah, telaahan

RTRW Kabupaten Banggai 2012-2032 dan KLHS serta penentuan isu-isu

strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tujuan dan sasaran jangka menengah

Bappeda Litbang.

SSIISSTTEEMMAATTIIKKAA PPEENNUULLIISSAANN 1.4


I - 6

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016 - 2021

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Litbang

Kabupaten Banggai dalam rangka mencapai Visi dan Misi Kabupaten

Banggai.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Bappeda Litbang Kabupaten

Banggai.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisikan Uraian indikator Bappeda Litbang yang secara langsung

menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima

tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini berisikan Uraian Penutup.


II - 1

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

BAPPEDA LITBANG Kabupaten Banggai merupakan unit organisasi

perencanaan, penelitian dan pengembangan yang keberadaannya sangat

diharapkan untuk dapat melaksanakan otonomi di bidang perencanaan

pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan secara lebih efektif dan efisien

serta bertanggung jawab.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Banggai dan Peraturan Bupati Banggai Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan

dan Susunan Organisasi Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Banggai, serta Peraturan Bupati Banggai Nomor 31 Tahun 2017 tentang Uraian

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai, telah ditetapkan Uraian Tugas dan

Fungsi serta Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Litbang Kabupaten Banggai mempunyai Fungsi, sebagai berikut :

GGAAMMBBAARRAANN

PPEELLAAYYAANNAANN PPEERRAANNGGKKAATT DDAAEERRAAHH

2 BAB

TTUUGGAASS,, FFUUNNGGSSII DDAANN SSTTRRTTUUKKTTUURR OORRGGAANNIISSAASSII

BBAAPPPPEEDDAA LLIITTBBAANNGG 2.1


II - 2

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah;

b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan

pengembangan daerah serta monitoring dan evaluasi;

c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah,

penelitian dan pengembangan daerah serta monitoring dan evaluasi;

d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, fasilitasi, pelaksanaan penelitian dan

pengembangan bidang ekonomi, sumber daya alam, teknologi dan inovasi, bidang

sosial dan budaya serta pembangunan manusia dan masyarakat;

e. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Uraian tugas Bappeda Litbang Kabupaten Banggai, terdiri dari :

1. Kepala Badan

a. Mengkoordinasikan penyusunan program/kegiatan Badan Perencanaan

Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan kebijakan umum

daerah sehingga tercipta sinkronisasi program kerja secara sinergis;

b. Menyusun Konsep sasaran pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan program yang telah di

tetapkan agar kegiatan berjalan efektif dan efisien;

c. Membina pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang di lingkungan Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai

ketentuan yang berlaku agar program dan kegiatan berjalan tertib dan lancar;

d. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan

penetapan kebijakan pemerintahan daerah;

e. Melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan daerah melalui penyusunan

RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS berdasarkan bahan dan materi dari SKPD

sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku;

f. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musrenbang untuk penyusunan


II - 3

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD;

g. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam penyusunan

penelitian dan pengembangan;

h. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bidang;

i. Mengarahkan pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai ketentuan

dan rencana kerja untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas;

j. Menyelenggarakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala

Bidang dilingkup tugasnya agar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang

berlaku;

k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang dilingkup tugasnya

sesuai program yang telah ditetapkan agar dapat diukur pencapaian kinerjanya;

l. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati sesuai pencapaian/target kinerja

sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran

tugas kedinasan.

2. Sekretaris Badan

a. Merencanakan Program operasional Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan

ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. Membagi tugas kepada kepala Sub Bagian berdasarkan rencana kerja untuk

mengoptimalkan kinerja/pelaksanaan kegiatan;

c. Mengatur pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian sesuai dengan tanggungjawab

yang di berikan agar kegiatan berjalan tertib dan lancar;

d. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah meliputi

Perencanaan Umum, Data, Monitoring dan Evaluasi, Pembangunan Manusia dan

Masyarakat, Ekonomi dan Sumber Daya Alam, Sosial dan Budaya, Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah, serta Penelitian dan Pengembangan sesuai ketentuan yang

berlaku sebagai bahan penetapan kebijakan daerah;


II - 4

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

e. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/ketatausahaan,

kepegawaian, humas dan protokol serta organisasi dan tatalaksana Badan

berdasarkan program yang telah ditetapkan agar sesuai dengan ketentuan yang

berlaku;

f. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan dan aset Badan

berdasarkan pedoman pengelolaan keuangan daerah untuk terwujudnya

akuntabilitas anggaran dan aset;

g. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai

dengan Rencana Strategis (Renstra) untuk mengoptimalkan pencapaian target

kinerja;

h. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas masing-masing bidang meliputi

pembentukan tim kerja, pelaporan dan evaluasi kegiatan Bappeda;

i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Keuangan

dan Aset, Umum dan Kepegawaian berdasarkan capaian kinerja agar terlaksana

sesuai ketentuan yang berlaku;

j. Menyelia pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi,

Keuangan dan Aset, Umum dan Kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku agar

tugas/kegiatan dilaksanakan dengan tepat dan benar;

k. Melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai pencapaian/target kinerja sebagai

pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan

l. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

3. Bidang Perencanaan Umum, Data, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi.

a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Umum, Data, Monitoring dan

Evaluasi;

b. pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan di bidang Perencanaan

Umum, Data, Monitoring dan Evaluasi untuk mendukung perencanaan

pembangunan daerah;


II - 5

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perencanaan Umum, Data, Monitoring

dan Evaluasi; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

e. Uraian Tugas Kepala Bidang Perencanaan Umum, Data, Pengendalian, Monitoring

dan Evaluasi, adalah sebagai berikut :

f. Merencanakan kegiatan Bidang Perencanaan Umum, Data, Pengendalian,

Monitoring dan Evaluasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

g. Memberi petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Bidang

Perencanaan Umum, Data, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi sesuai dengan

ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana dengan baik dan benar;

h. Melaksanakan penyiapan bahan, fasilitasi dan koordinasi penyusunan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;

i. Mengoordinasikan Penyusunan rancangan dokumen perencanaan pembangunan

daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

j. Mengoordinasikan dan memverifikasi penyusunan rancangan Renstra Perangkat

Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

k. Mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;

l. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan

RPJMD;

m. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD

dan RKPD;

n. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;

o. Mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Perangkat Daerah

Provinsi, Kabupaten;

p. Mengoordinasikan Dukungan Pelaksanaan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional;

q. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Kerjasama Antar Daerah;

r. Mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah

Provinsi;

s. Mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;


II - 6

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

t. Melaksanakan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan

daerah;

u. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;

v. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan

daerah; dan

w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

4. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat.

a. Merencanakan kegiatan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

b. Memberi petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Bidang

Pembangunan Manusia dan Masyarakat sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja

agar terlaksana dengan baik dan benar;

c. Mengoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang

Pembangunan Manusia dan Masyarakat;

d. Memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Pembangunan manusia

dan masyarakat;

e. Mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang

Pembangunan manusia dan masyarakat;

f. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan

RPJMD Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat;

g. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD,

RKPD Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat;

h. Mengoordinasikan Pelaksanaan Kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang

Pembangunan manusia dan masyarakat;

i. Mengoordinasikan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat;

j. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Provinsi di


k. Mengoordinasikan Pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah


II - 7

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021


l. Melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan

daerah bidang pembangunan manusia dan masyarakat;

m. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah

Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;

n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan

daerah Bidang Pembangunan manusia dan masyarakat; dan

o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

a. Merencanakan kegiatan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;


Ekonomi dan Sumber Daya Alam sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar

terlaksana dengan baik dan benar;


Ekonomi dan Sumber Daya Alam;

d. Memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber

Daya Alam;

e. Mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Ekonomi

dan Sumber Daya Alam;


RPJMD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;


RKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;


Ekonomi dan Sumber Daya Alam;


Kabupaten Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;

j. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Provinsi di


II - 8

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021




l. Melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan

daerah bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;


Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;


daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;dan

o. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh kepala badan sesuai tugas dan

fungsinya.

6. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Sosial Dan Budaya.

a. Merencanakan kegiatan Bidang Sosial dan Budaya, sebagai pedoman pelaksanaan

tugas;


Sosial dan Budaya sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar terlaksana

dengan baik dan benar;

c. Mengoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Bidang Sosial

dan Budaya;

d. Memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Sosial dan Budaya;

e. Mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Sosial

dan Budaya;


RPJMD Bidang Sosial dan Budaya;


RKPD Bidang Sosial dan Budaya;


Sosial dan Budaya;


Kabupaten Bidang Sosial dan Budaya;


II - 9

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

j. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Prov di




l. Melaksanakan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan

daerah bidang Sosial dan Budaya;


Bidang Sosial dan Budaya;


daerah Bidang Sosial dan Budaya; dan

o. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan

fungsinya.

7. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

a. Merencanakan kegiatan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;


Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan ketentuan dan rencana

kerja agar terlaksana dengan baik dan benar;


Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

d. Memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah;

e. Mengoordinasikan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang



RPJMD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;


RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;




II - 10

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021


Kabupaten Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

j. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Kegiatan K/L, Prov di




l. Melaksanakan pengendalian/ monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan

daerah bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;


Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;


daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan

o. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan

fungsinya.

8. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan.

a. Memberi petunjuk dan mendistribusikan tugas kepada bawahan lingkup Bidang

Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan ketentuan dan rencana kerja agar

terlaksana dengan baik dan benar;

b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kelitbangan di

daerah;

c. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kelitbangan di daerah sesuai bidang

tugasnya;

d. Pemberian petunjuk penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan

disampaikan kepada bupati dan SKPD di lingkungan kabupaten;

e. Pengoordinasian pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan

di daerah;

f. Pembinaan penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan

pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan

g. Pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan


II - 11

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

kelitbangan;

h. Pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan kelitbangan pemerintah Daerah;

i. Pengoordinasian pelaksanaan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan,

pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia kelitbangan.

j. Mengoptimalkan pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa;

k. Pengarahan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan

formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan

kebutuhan dan kemampuan organisasi;

l. Pemberian rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada bupati dan SKPD di

lingkungan kabupaten;

m. Pengoordinasian penyusunan laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian,

penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

n. Pengoordinasian optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan kelitbangan dengan

institusi penelitian dan pengembangan lainnya, baik dengan lembaga litbang

pemerintah maupun dengan lembaga Litbang swasta;

o. Pengoordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil kelitbangan di Daerah;

p. Pengoordinasian penetapan kebijakan penguatan sistem inovasi daerah di

kabupaten/kota;

q. Pengoordinasian pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan

penguatan sistem inovasi daerah di kabupaten/kota;

r. Pengoordinasian penataan kelembagaan sistem inovasi daerah;

s. Pengoordinasian pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan mensinergikan

dengan penguatan sistem inovasi daerah;

t. Pengoordinasian optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan kelitbangan dengan

institusi penelitian dan pengembangan lainnya, baik dengan lembaga litbang

pemerintah maupun dengan lembaga Litbang swasta;

u. Pengoordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil kelitbangan di Daerah; dan

v. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan

fungsinya;


II - 12

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

Susunan Organisasi Bappeda dan Litbang, terdiri dari :

a. KepalaBadan

b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Umum danKepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;

3. Sub BagianPerencanaan dan Evaluasi.

c. Bidang Perencanaan Umum, Data, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi,

membawahi:

1. Sub Bidang Data;

2. Sub Bidang Penyusunan Dokumentasi Perencanaan;

3. Sub Bidang Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi.

d. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, membawahi :

1. Sub Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

2. Sub Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

3. Sub Bidang Tenaga Kerja, Kepegawaian, Diklat dan Sekretariat Daerah.

e. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahi:

1. Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM;

2. Sub Bidang Keuangan, Pendapatan, Penanaman Modal, Inspektorat dan Pariwisata;

3. Sub Bidang Lingkungan Hidup, ESDM Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Pangan,

Peternakan dan Keswan Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan.

f. Bidang Sosial dan Budaya, membawahi:

1. Sub Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi;

2. Sub Bidang Trantibum Linmas, Kesbang, Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

3. Sub Bidang Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD.

g. BidangInfrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi :

1. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan;

2. Sub Bidang Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan;

3. Sub Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Kecamatan.


II - 13

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI (Sesuai Peraturan Bupati Nomor … Tahun 2016

Tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai)

SUB BIDANG PERHUBUNGAN, PERUMAHAN, PEMUKIMAN & PERTANAHAN

SUB BIDANG

PEKERJAAN UMUM &

PENATAAN RUANG

SUB BIDANG

TRANTIBUM LINMAS, KESBANG LINMAS & ADM. KEPENDUDUKAN

&PENCATATAN SIPIL

SUB BIDANG SOSIAL, PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT & DESA

KEPALA BADAN

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

SUB BAGIAN PERENCANAAN &

EVALUASI

BIDANG

INFRASTRUKTUR &

PENGEMBANGAN WILAYAH

SEKRETARIS

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

BIDANG SOSIAL & BUDAYA

SUB BIDANG KEUANGAN, INSPEKTORAT

& PARIWISATA

SUB BIDANG PERDAGANGAN,

PERINDUSTRIAN, ESDM, KOPERASI& UKM

BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA

ALAM

SUB BIDANG PENYUSUNAN

DOKUMENTASIPERENCANAAN

SUB BIDANG DATA

BIDANG PERENC UMUM, DATA,

MONITORING & EVALUASI

UPT

SUB BIDANG PENGENDALIAN,

MONITORING & EVALUASI

SUB BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN

SERTA PEMUDA & OLAH RAGA

SUB BIDANG KESEHATAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PA, PENGENDALIAN PENDUDUK

& KB

BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA &

MASYARAKAT

SUB BIDANG TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI,

KEPEGAWAIAN & SEKRETARIAT DAERAH

SUB BIDANG LINGKUNGAN HIDUP, PERTANIAN, PANGAN, KEHUTANAN, KELAUTAN

& PERIKANAN

SUB BIDANG PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN

& SEKRETAIAT DPRD

SUB BIDANG KOMINFO, STATISTIK,

PERSANDIAN & KECAMATAN

SUB BIDANG LITBANG

PEMERINTAHAN, SOSIAL & KEPENDUDUKAN

SUB BIDANG

PENGEMBANGAN,

PENERAPAN

TEKNOLOGI & INOVASI

DAERAH

BIDANG

PENELITIAN &

PENGEMBANGAN

SUB BIDANG LITBANG EKONOMI DAN

PEMBANGUNAN

h. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :

1. Sub Bidang Pengembangan, Penerapan Teknologi dan Inovasi Daerah;

2. Sub Bidang Penelitian Pengembangan Pemerintahan, Sosial dan Kependudukan;

3. Sub Bidang Penelitian Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan.

i. Unit Pelayanan Teknis.

j. Kelompok JabatanFungsional.

Struktur Organisasi Bappeda Litbang Kabupaten Banggai dilihat pada

gambar berikut :

SUMBER DAYA BAPPEDA LITBANG

Berdasarkan data status Kepegawaian bulan Januari tahun 2017 pada Bappeda

Litbang Kabupaten Banggai berjumlah 69 (Enam puluh sembilan) orang Pegawai

Negeri Sipil termasuk Staf Fungsional 1 (satu) orang, kemudian tenaga

honorer 14 (empat belas) orang, maka jumlah sumber daya manusia yang ada

di Bappeda Kabupaten Banggai berjumlah 83 (Delapan puluh tiga) orang. Komposisi

dan jumlah Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja Bappedadan LitbangKabupaten

2.2


II - 14

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

Banggaiberdasarkan tingkat pendidikan dan kepangkatan dapat dilihat pada gambar

berikut:

Gambar 2.2. Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

(Keadaan Januari 2017)

Sumber : Bappeda Litbang Kab. Banggai, Data diolah kembali

Gambar 2.3. Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

(Keadaan Januari 2017)


0

20

40

60

80

LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH

42

27

69


II - 15

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

Gambar 2.4.

Komposisi Pegawai Menurut Pangkat, Golongan/Ruang (Keadaan Januari 2017)


Berdasarkan deskripsi gambar di atas, terlihat bahwa struktur organisasi

cukup ramping. Selain itu, jumlah personil dan rasio personil biasa (staf)

dengan pejabatstruktur lebih kecil. Walau jumlah dan rasio personil lebih kecil

namun pelaksanaan tugas sehari-hari dapat berjalan optimal. Ini dimungkinkan

karena Bappeda didukung oleh sumber daya manusia yang memadai

kualitasnya dimana sekitar 17,3% dari personil yang ada berpendidikan S2

(Magister) dan 66,6% berpendidikan sarjana S1 (Stratasatu) sedangkan 15,9%

berpendidikan dari D III dan SMA/SMK. Penyelenggaran tugas kedinasan yang

efesien dan efektif menuju kinerja yang optimal memerlukan suatu pola

penanganan yang meliputi penempatan karyawan dalam suatu jabatan

didasarkan prinsip The Right Man on The Right Place. Disamping itu perlu

adanya peningkatan kemampuan melalui pelatihan dan pendidikan sesuai dengan

bidang tugasnya dan tentunya tidak kalah pentingnya dalam proses pembinaan

dan pengembangan karir pegawai menerapkan sistem Reward and

Punishmentyang tegas dan adil.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bappeda Litbang dalam menunjang

programpembangunan daerah Kabupaten Banggai didukung oleh sarana dan

prasarana serta akses fasilitas Teknologi Informasi dan lain-lain, yang dapat

dilihat pada gambar berikut.

IV/c

IV/b

IV/a

Jum

lah

III/

d

III/

c

III/

b

III/

a

III/

a

Jum

lah

II/d II/c

II/b II/a

CP

NS

II/a

Jum

lah

1 1 3 510

15 1216

3

56

1 2 1 1 38


II - 16

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

Gambar 2.5.

Jumlah Sarana Penunjang pada Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai


KINERJA PELAYANAN BAPPEDA LITBANG

Pencapaian kinerja pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Banggai dapat

dilihat dari pencapaian kinerja sesuai komponen perencanaan strategis Tahun 2011-

2016 berdasarkan indicator kinerja yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel 2.1.

5 32 26

100

249

46 21

Kendaraan Roda 4Kendaraan Roda 2Lemari Kerja / Lemari BukuMeja Kerja

2.3


II - 17

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai

NO

INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN

FUNGSI PERANGKAT DAERAH

TARGET

NSPK

TARGET

IKK

TARGET

INDIKATOR LAINNYA

TARGET RENSTRA PERANGKAT

DAERAH TAHUN KE - REALISASI CAPAIAN TAHUN KE - RASIO CAPAIAN TAHUN KE -

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD 2005-2025 yang telah ditetapkan

dengan PERDA

Ada

80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 118% 111% 105% 100%

2

Tersedianya Dokumen Perencanaan RTRW 2012-2032 yang telah ditetapkan

dengan PERDA/PERKADA

Ada

80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 118% 111% 105% 100%

3

Tersedianya Dokumen

Perencanaan RPJMD 2011-2016 yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA

Ada

80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 118% 111% 105% 100%

4

Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan

PERKADA

Ada

80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 118% 111% 105% 100%

5

Tersedianya Dokumen

Perencanaan RENSTRA Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan SK Kepala Perangkat Daerah

Ada

80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 118% 111% 105% 100%


II - 18

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

6

Tersedianya Dokumen Perencanaan RENJA Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan SK

Kepala Perangkat Daerah

Ada

80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 118% 111% 105% 100%

7

Tersedianya Sistem dan

Prosedur Perencanaan Pembangunan Daerah

Ada

80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 118% 111% 105% 100%

8

Tersedianya Sistem Data

dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Ada

80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 118% 111% 105% 100%

9

Tersedianya IKU (Indikator Kinerja Utama) dan TAPKIN yang ditetapkan dengan SK

Kepala Perangkat Daerah

Ada

80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 118% 111% 105% 100%

10

Tersedianya Dokumen Pertumbuhan PDRB (Pertumbuhan Produk

Domestik Regional Bruto)

Ada

80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 118% 111% 105% 100%


II - 19

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

Adapun untuk realisasi kinerja keuangan, pada tahun 2011-2016

Bappeda Litbang Kabupaten Banggai menerima total alokasi anggaran

sebesar Rp. 51.816.487.211-. dengan Realisasi sebesar Rp.

48.569.851.313-. (94%). Secara rinci anggaran beserta realisasi

pendanaan pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Tahun

2012-2016 tersaji pada table 2.2 sebagaimana terlampir.


II - 20

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021


II - 21

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021


II - 22

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021


II - 23

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021


II - 24

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021


II - 25

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

Perubahan dalam pengelolaan Pemerintah daerah dengan

berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah berdampak dalam proses perencanaan pembangunan di daerah,

dimana urusan perencanaan sudah tidak lagi menjadi urusan wajib maupun

pilihan. Sehingga Bappeda Litbang Kabupaten Banggai melaksanakan Fungsi

penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Peran yang sangat penting pada perumusan rencana strategis sesuai

visi dan misi Kepala daerah. Perumusan rencana strategis dimaksud

dilakukan melalui perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah

yang tepat untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dapat terwujud. Tantangan yang dihadapi dalam perumusan

kebijakan perencanaan pembangunan, antara lain ;

Adapun Peluang yang tersedia dalam perumusan kebijakan perencanaan

pembangunan daerah, antara lain ;

1. Kesempatan untuk peningkatan kapasitas aparatur perencana dan peneliti.

Potensi sumber daya aparatur yang tersedia harus dikelola dengan tepat,

terutama dengan cara diitingkatkan kapasitasnya melaui pendidikan formal

maun non formal agar dapat berperan optimal dalam mendukung kinerja

perencanaan pembangunan daerah.

2. Kerjasama BPS serta aplikasi system informasi yang mendukung perencanaan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju dan

tidak terbatas harus dimanfaatkan dengan tepat guna mendukung peningkatan

kinerja perencanaan pembangunan daerah yang transparan, cepat dan

berkualitas dalam setiap tahapannya.

2.4

TANTANGAN DAN PELUANG

PENGEMBANGAN PELAYANAN BAPPEDA

LITBANG


II - 26

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

3. Peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada daerah

untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Regulasi dan Kebijakan terkait Perencanaan Pembangunan daerah disamping

sebagai tantangan sekaligus menjadi peluang, karena berperan dalam

mendorong peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah.

4. Tugas pokok Bappeda dalam melaksanakan pengendalian, monitoring dan

evaluasi pelaksanaan APBD, APBN serta sumber dana lainnya.

5. Keberadaan beberapa Perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai patner

pembangunan.

Kepedulian dan partisipasi Perguruan tinggi, baik secara individu, Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM), dan stakeholder lainnya dalam proses perencanaan

pembangunan daerah harus dimanfaatkan secara tepat untuk meningkatkan

kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Adapun ancaman yang ada pada pelaksanaan kegiatan antara lain:

1. Kompetensi perencana ditingkat PD dan Kecamatan masih rendah.

2. Koordinasi dan dukungan data PD belum optimal.

3. Program dan Kegiatan antar PD belum sinergis dan terpadu.

4. Sistem Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang

berbasis IT.

5. Kerjasama dengan Perguruan tinggi dan lembaga penelitian lainnya belum

optimal.

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh

Bappeda Litbang yang berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan

daerah dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya aplikasi dokumen perencanaan maupun hasil kajian

yang disusun Bappeda dan Litbang.

2. Optimalisasi koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang

otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencana dan

penganggaran sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan

tidak tereduksi di dalam proses penganggaran.

3. Masih kurangnya SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi sesuai

dengan tugasdan kewajiban utamanya.

4. Belum adanya sistem pengelolaan yang dapat menghimpun seluruh produk

Bappeda secara terintegrasi sehinga informasi mengenai dokumen hasil

kajian maupun dokumen perencanaan tidak mudah didapatkan.

PPEERRMMAASSAALLAAHHAANN DDAANN

IISSUU –– IISSUU SSTTRRAATTEEGGIISS

PPEERRAANNGGKKAATT DDAAEERRAAHH 3 BAB

IIDDEENNTTIIFFIIKKAASSII PPEELLAAYYAANNAANN

BBEERRDDAASSAARRKKAANN TTUUGGAASS DDAANN FFUUNNGGSSII

PPEELLAAYYAANNAANN BBAAPPPPEEDDAA LLIITTBBAANNGG

3.1

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

5. Belum optimalnya Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi terhadap

pelaksanaaan APBD, APBN serta sumber lainnya.

6. Kebijakan pemerintah yang belum mendukung penuh terbentuknya

jabatan fungsional perencana dan peneliti di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Banggai.

7. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan

pembangunan daerah antara Bappeda Litbang dengan Perangkat Daerah.

8. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencana di tingkat bawah yang

menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan Bottom Up.

9. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan

yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan

komunikasi serta pengedalian perencanaan pembangunan.

10. Kurangnya kuantitas dan kualitas penelitian daan pengembangan daerah yang

strategis dan inovatif.

Sesuai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan

dalam RPJMD Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021 yaitu: “Mewujudkan

Kabupaten Banggai sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan

Kemaritiman Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya”.

Pusat Pertumbuhan Ekonomi, dimaksudkan sebagai kondisi di mana

Kabupaten Banggai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan akan menjadi pusat

pertumbuhan dan pusat pengembangan ekonomi yang dapat mempengaruhi atau

TTEELLAAAAHHAANN VVIISSII,, MMIISSII DDAANN PPRROOGGRRAAMM

BBUUPPAATTII DDAANN WWAAKKIILL BBUUPPAATTII BBAANNGGGGAAII

3.2

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

memberikan imbas terhadap daerah sekitar atau hinterlandnya, utamanya

wilayah/daerah Kabupaten di kawasan timur pulau Sulawesi. Pusat pertumbuhan

ekonomi di maksud dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif Kabupaten

Banggai dibanding daerah hinterlandnya, yaitu dari posisi geografis, potensi sumber

daya alam dan komoditas unggulan daerah yang telah di kembangkan ataupun

akan di kembangkan.

Guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah, investasi digerakan untuk

menjadi sumber utama pembangunan di Kabupaten Banggai. Bermodalkan

keunggulan kompetitif di bidang pertanian, kelautan, industri dan pertambangan,

hendaknya dimanage dengan baik untuk menjadi daya tarik investasi. Iklim

Investasi yang kondusif, reformasi birokrasi, pelayanan perizinan dan kondisi

ketersediaan infrastruktur pendukung ekonomi seperti sarana prasarana

transportasi yang mendukung aksesibilitas daerah, telekomunikasi,

ketenagalistrikan, arahan tata ruang yang mendukung kegiatan industri dan

perdagangan serta situasi keamanan dan ketertiban daerah menjadi prasyarat yang

harus disiapkan/dibenahi oleh pemerintah daerah guna menarik investor untuk

menanamkan modalnya di Kabupaten Banggai, dibarengi dengan optimalisasi dan

pendayagunaan Jaringan promosi, informasi potensi dan peluang investasi dan

perdaganganyang ada di daerah.

Investasi yang dikembangkan hendaknya mampu untuk menciptakan

lapangan kerja, menanggulangi kemiskinan yang keseluruhannya diarahkan pada

sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai, olehnya itu

penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan usaha mikro, Kecil dan

Menengah (UMKM) dan Koperasi juga mutlak di lakukan.

Makna Visi Pusat Pertumbuhan ekonomi ini di tandai oleh hal-hal sebagai

berikut:

1. Meningkatnya angka/ukuran indikator makro ekonomi, yaitu PDRB dan

Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi dan inklusif, kesenjangan antar pendapatan

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

menurun, angka kemiskinan menurun, tingkat pengangguran terbuka

berkurang, inflasi stabil dan pendapatan perkapita serta IPM meningkat.

2. Investasi yang masuk kedaerah meningkat.

3. Menurunnya kesenjangan pembangunan antar wilayah.

4. Ketersediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas dan merata.

5. Kota Luwuk sebagai pintu gerbang perdagangan, industri, dan pariwisata.

6. Kerjasama pengembangan ekonomi antar daerah meningkat.

7. Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta koperasi meningkat.

Pusat Pertanian, dimaksudkan sebagai kondisi di mana Kabupaten

Banggai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan akan menjadi pusat pembangunan

dan pengembangan pertanian di kawasan timur pulau Sulawesi, khususnya di

Sulawesi Tengah Bagian Timur, melalui upaya intensifikasi, ekstensifikasi,

diversifikasi dan pemanfaatan teknologi di bidang pertanian tanaman pangan,

hortikultura, tanaman perkebunan dan peternakan, yang pada gilirannya akan

mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta kemandirian pangan berkelanjutan.

Makna Visi Pusat Pertanian ini di tandai oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas.

2. Meningkatnya kesejahteraan petani.

3. Meningkatnya nilai tambah hasil pertanian.

4. Terwujudnya ketahanan pangan daerah.

5. Kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB.

Pusat Kemaritiman, dimaksudkan sebagai kondisi di mana Kabupaten

Banggai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan akan menjadi pusat pembangunan

dan pengembangan kemaritiman di kawasan timur pulau Sulawesi, khususnya di

Sulawesi Tengah Bagian Timur, melalui upaya pemanfaatan dan pengembangan

potensi perikanan, fasilitasi/pengembangan konektivitas dan perdagangan antar

pulau, dan pengembangan industri/jasa transportasi laut serta pengembangan

wisata maritim/bahari, guna mendukung perwujudan Kabupaten Banggai sebagai

pusat pertumbuhan ekonomi. Pemikiran pusat kemaritiman ini dilandasi oleh posisi

geografis Kabupaten Banggai yang saling berhadapan dengan Kabupaten Banggai

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

Kepulauan, Banggai Laut dan Kabupaten Taliabo Maluku Utara yang merupakan

daerah kepulauan. Karena urusan Kelautan (kemaritiman) bukan lagi menjadi

kewenangan daerah Kabupaten, maka perwujudan visi ini di lakukan melalui

koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi program dengan pemerintah Propinsi Sulawesi

Tengah dan Pemerintah Pusat.

Makna Visi Pusat Kemaritiman ini di tandai oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan dan kelautan.

2. Terwujudnya konektivitas dan volume perdagangan antar pulau, antara

Kabupaten Banggai dengan Kabupaten sekitarnya.

3. Tumbuh dan berkembangnya industri perikanan.

4. Tumbuh dan Berkembangnya industri pariwisata bahari.

5. Kesejahteraan nelayan meningkat.

6. Kontribusi sektor perikanan dan kelautan dalam pembentukan PDRB.

Berbasis Kearifan Lokal dan Budaya, dimaksudkan bahwa perwujudan

Kabupaten Banggai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pusat pertanian dan

pusat kemaritiman, harus di dasarkan atau di landasi oleh nilai-nilai kearifan lokal

dan budaya masyarakat Kabupaten Banggai (Babasalan).

Kearifan lokal adalah suatu gagasan konseptual yang hidup dalam

masyarakat berupa sikap, nilai-nilai, etika, cara-cara, perilaku, kepercayaan,

keyakinan, adat istiadat, hukum adat, pandangan, kemampuan, dan pengetahuan

dari komunitas atau masyarakat lokal untuk mengelola lingkungan hidup, tradisi,

dan budaya setempat.Kearifan lokal berkaitan dengan makna visi lainnya

merupakan dasar atau pendekatan untuk pengambilan kebijakkan pada level lokal

dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengelolaan sumber

daya alam dan kegiatan masyarakat pedesaan serta penataan perekonomian

daerah, dengan tetap mengacu pada nilai-nilai sosio-kultural masyarakat setempat,

yang telah diakui dan dihargai secara turun temurun sebagai sebuah tatanan dalam

kehidupan bermasyarakat.

Dalam kearifan lokal, terkandung pula kearifan budaya lokal. Kearifan

budaya lokal sendiri adalah pengetahuan lokal yang sudah sedemikianmenyatu

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya serta diekspresikan dalam tradisi

dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama, tetapi tetap bersendikan

agama.

Perwujudan makna visi kearifan lokal dan budaya di maksud di tandai oleh

adanya hal – hal sebagai berikut:

1. Aktualisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Penerapan nilai-nilai budaya dan Bahasa daerah dalam muatan lokal di sekolah.

3. Terpeliharanya tradisi dan adat istiadat daerah, yang di tunjukan melalui even

atau kegiatan budaya.

Untuk pencapaian visi tersebut dilaksanakan melalui enam misi, yakni :

1. Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih Menuju Pemerintahan yang

Berwibawa

2. Mengembangkan Pertanian Melalui Pemanfaatan Teknologi

3. Mengembangkan Sektor Kemaritiman Berbasis Potensi Wilayah

4. Mewujudkan Penyediaan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata

5. Mewujudkan Pengembangan Nilai-Nilai Agama, Budaya, dan Kearifan Lokal

6. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Daya Saing Daerah.

Dalam mendukung Visi Provinsi Sulawesi Tengah, BAPPEDA sebagai satuan

kerja yang membidangi perencanaan, maka fokus arah tindakan dalam

menjalankan tugas dan fungsinya harus dilandasi visi dan misi yang merupakan

panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan. Berdasarkan proposisi

diatas maka BAPPEDA Sulawesi tengah mengusung visi sebagai berikut:

TTEELLAAAAHHAANN RREENNSSTTRRAA KK//LL DDAANN RREENNSSTTRRAA

BBAAPPPPEEDDAA PPRROOPPIINNSSII SSUULLAAWWEESSII TTEENNGGAAHH

3.3

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Sulawesi Tengah Yang

Transparan, Bersinergi, Partisipatif dan Mandiri.

Transparan, bermakna bahwa semua proses perencanaan pembangunan

didasarkan pada prinsip keterbukaan dan keleluasaan memperoleh data dan

informasi yang berkaitan dengan kepentingan pembangunan daerah dan didasarkan

pada aturan perundang-undangan yang berlaku.

Bersinergi, bermakna bahwa perencanaan pembangunan pada setiap level

pemerintahan dan setiap urusan saling terkait dan saling mendukung, sehingga

tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan

rencana pembangunan daerah.

Partisipatif, bermakna bahwa perencanaan pembangunan harus mampu

mengakomodir dan mengartikulasikan secara objektif berbagai kebutuhan dan

kepentingan masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus ke arah perubahan

yang lebih baik dan dapat dipahami oleh semua elemen masyarakat. Perencanaan

Pembangunan daerah yang partisipatif menggambarkan peningkatan partisipasi

pemangku kepentingan (stakeholders) yang didasarkan pada kesetaraan,

transparansi, akuntabilitas serta keterwakilan seluruh segmen masyarakat dalam

perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan.

Mandiri, bermakna bahwa perencanaan pembangunan didasarkan atas

kemampuan sumberdaya aparatur perencana yang profesional dan teknokratis

dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Perencanaan yang profesional dan

teknokratis sebagaimana dimaksud, dilakukan untuk mendukung peningkatan

kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Untuk mencapai tujuan yang tertuang dalam Visi, maka perlu dijabarkan

dalam bentuk misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang

akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi. Terkait dengan hal tersebut, dalam

mewujudkan Visi Bappeda Sulawesi Tengah maka Misi yang diemban adalah :

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang Transparan, Bersinergi,

Partisipatif dan Mandiri,

2. Meningkatkan sinergitas pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan

daerah,

3. Meningkatkan Kualitas manajemen data.

Berdasarkan visi dan misi Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah maka dalam

rangka mewujudkan rencana pembangunan kota yang berkualitas serta kebijakan

pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan

kota, dirumuskan arah kebijakan dan strategi perencanaan pembangunan daerah

periode 2016-2021. Dalam rangka mengefektifkan arah kebijakan yang ditetapkan,

dirumuskan strategi perencanaan pembangunan sebagai berikut:

1. Strategi Eksternal :

a. Meningkatkan kualitas perencanaan agregat, sektoral, lintas sektor dan

kewilayahan

b. Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi implementasi pelaksanaan

rencana pembangunan daerah.

2. Strategi Internal :

a. Meningkatkan efektivitas manajemen kinerja baik secara kelembagaan

maupun individual

b. Meningkatkan kompetensi tenaga perencana.

Untuk melihat keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan

Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, dapat diuraikan sebagai berikut :

Strategi :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah;

2. Mendorong peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi

perencanaan;

3. Meningkatkan capacity building kelembagaan perencana pembangunan;

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

4. Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi;

5. Menyediakan data dan informasi yang akurat dengan optimalisasi

pemanfaatan Sistim Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPD).

Kebijakan :

1. Peningkatan kualitas perencanaan;

2. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan melalui

trilateral desk;

3. Peningkatan capacity building kelembagaan perencanaan pembangunan

dengan penyesuaian melalui peningkatan kompetensi dan profesionalisme

aparat perencana pembangunan

4. Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi;

5. Penyediaan sistem informasi perencanaan yang transparan dan akuntabel

dengan optimalisasi pemanfaatan Sistim Informasi Perencanaan

Pembangunan Daerah (SIPD)

Strategi dan arah kebijakan Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah merupakan

penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi Bappeda dengan memperhatikan kondisi

lingkungan baik kondisi internal maupun kondisi eksternal untuk masa lima tahun

kedepan dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi

Tengah.

Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang

aman, nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan

lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional.

RTRW berfungsi sebagai :

TTEELLAAAAHHAANN RRTTRRWW

KKAABB.. BBAANNGGGGAAII 22001122 –– 22003322 DDAANN KKLLHHSS

3.4

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

a. Penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Propinsi dan Kota; serta

b. Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota dan masyarakat

untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan

yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Kedudukan RTRW yaitu sebagai pedoman bagi:

a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),

rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;

b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;

c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar

daerah, dan antar pemangku kepentingan;

d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan

e. Penataan ruang kawasan strategis kota.

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri

atas:

a. Kebijakan dan strategi struktur ruang;

b. Kebijakan dan strategi pola ruang; dan

c. Kebijakan dan strategi kawasan strategis kota.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan

perencanan tataruang sebagai wadah dimana perencanaan tersebut akan

diimplementasikan, sehinggalokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat

diarahkan. Dalam kebijakan struktur ruang kota untuk mewujudkan pusat

pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi

kota sebagai kota perdagangan dan jasa dalam lingkup kawasan perkotaan,

perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan Kabupaten Banggai

sebagai kota jasa menjadi perhatian penting. Tujuan penataan ruang kota yaitu

mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, efektif, efisien,

berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dalam

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

lingkup kawasan perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan pengembangan

Kabupaten Banggai menjadi perhatian penting.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat

menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk

melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu

yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas

pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis

dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi

dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar

layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan

lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada

mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan

dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah

kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena

dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa datang. Suatu

kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila

tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau

sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk

meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Setelah terjabarkan Isu-isu Strategis tahap selanjutnya mengidentifikasi

faktor internal terhadap Pelayanan Perangkat daerah, antara lain :

1. Jumlah Sumber daya aparatur dan sarana prasarana cukup memadai

2. Tersedianya data statistic secara series

PPEENNEENNTTUUAANN IISSUU –– IISSUU SSTTRRAATTEEGGIISS 3.5

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

3. Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Menengah

dan Tahunan (RPJPD,RTRW,RPJMD dan RKPD)

4. Pengendalian, monitoring dan evaluasi telah di laksanakan tiap triwulan

5. Kewenangan Bappeda dalam pelaksanaan Penelitian dan pengembangan

Daerah

6. Kurangnya Tenaga yang memiliki keahlian dibidang Perencanaan dan Penelitian

serta Sarana prasarana kerja belum sepenuhnya mendukung tugas

7. Terbatasnya data yang cepat, akurat dan actual serta system informasi belum

optimal

8. Kualitas tahapan dan kualitas dokumen perencanaan belum optimal

9. Pengendalian, monitoring dan evaluasi belum optimal di laksanakan.

10. Kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan yang strategis dan inovatif

kurang

Adapun identifikasi faktor eksternal terhadap Pelayanan Perangkat daerah, yaitu

antara lain :

1. Kesempatan untuk peningkatan kapasitas aparatur perencana dan peneliti

2. Kerjasama BPS serta Aplikasi Sistem Informasi yang mendukung Perencanaan

3. Peraturan Perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada daerah

untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah

4. Tugas pokok dalam melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi

pelaksanaan APBD, APBN serta sumber dana lainnya.

5. Keberadaan beberapa Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian sebagai patner

pembangunan

6. Kompetensi Perencana ditingkat PD dan Kecamatan masih rendah

7. Koordinasi dan Dukungan Data PD belum optimal.

8. Program dan kegiatan antar PD belum sinergis dan terpadu

9. Sistem Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang

berbasis IT

10. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga penelitian belum optimal

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

Untuk merealisasikan Tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan

tersebut dengan bertumpu kepada potensi sumber daya dan kemampuan yang

dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggung jawab dari

seluruh aparat Bappeda dan Litbang dan dukungan pemangku kepentingan.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang selaku

Badan Perencana mempunyai kekuatan dalam meningkatkan kualitas capaian

kinerja antara lain:

1. Jumlah sumber daya aparatur dan sarana prasarana cukup memadai.

2. Tersedianya data statistik secara series.

3. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang,

menengah dan tahunan (RPJPD, RTRW, RPJMD dan RKPD).

4. Pengendalian, monitoring dan evaluasi telah di laksanakan tiap triwulan.

5. Kewenangan dalam pelaksanaan Penelitian dan pengembangan Daerah.

Adapun Kelemahan tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang selaku

Badan Perencana dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

1. Kurangnya Tenaga yang memiliki keahlian dibidang perencanaan dan penelitian

serta sarana prasarana kerja belum sepenuhnya mendukung tugas.

2. Terbatasnya data yang cepat, akurat dan actual serta system informasi belum

optimal.

3. Kualitas tahapan dan kualitas dokumen perencanaan belum optimal.

4. Pengendalian, monitoring dan evaluasi belum optimal di laksanakan.

5. Kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan yang strategis dan inovatif

kurang.

Dan selanjutnya dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi

Bappeda Litbang selaku Badan Perencana mempunyai peluang sekaligus dalam

meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

1. Kesempatan untuk peningkatan kapasitas aparatur perencana dan peneliti.

2. Kerjasama BPS serta aplikasi system informasi yang mendukung perencanaan.

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

3. Peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada daerah

untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah.

4. Tugas pokok Bappeda dalam melaksanakan pengendalian, monitoring dan

evaluasi pelaksanaan APBD, APBN serta sumber dana lainnya.

5. Keberadaan beberapa Perguruan tinggi dan lembaga penelitian sebagai patner

pembangunan.

Adapun ancaman yang ada pada pelaksanaan kegiatan antara lain:

1. Kompetensi perencana ditingkat PD dan Kecamatan masih rendah.

2. Koordinasi dan dukungan data PD belum optimal.

3. Program dan Kegiatan antar PD belum sinergis dan terpadu.

4. Sistem Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang

berbasis IT.

5. Kerjasama dengan Perguruan tinggi dan lembaga penelitian lainnya belum

optimal.

Untuk menganalisis identifikasi Faktor internal dan factor Eksternal terhadap

pelayanan perangkat daerah, maka digunakan analisis SWOT dan bentuk matriks

yang tersaji berikut ini :

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

Tabel 3 Analisis SWOT

S Kekuatan (strengths) W Kelemahan (weaknesses)

S1 Jumlah sumber daya aparatur dan sarana

prasarana cukup memadai.

W1 Kurangnya Tenaga yang memiliki keahlian dibidang

Perencanaan dan Penelitian serta Sarana prasarana

kerja belum sepenuhnya mendukung tugas

S2 Tersedianya data statistik secara series. W2 Terbatasnya data yang cepat, akurat dan actual serta

system informasi belum optimal

S3 Tersedianya Dokumen Perencanaan

Pembangunan Jangka Panjang, Menengah

dan Tahunan (RPJPD,RTRW,RPJMD dan

RKPD)

W3 Kualitas tahapan dan kualitas dokumen perencanaan

belum optimal.

S4 Pengendalian, monitoring dan evaluasi telah

di laksanakan tiap triwulan.

W4 Pengendalian, monitoring dan evaluasi belum

optimal di laksanakan.

S5 Kewenangan Bappeda dalam pelaksanaan

Penelitian dan pengembangan Daerah.

W5 Kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan

yang strategis dan inovatif kurang

O Peluang (opportunities)

O1 Kesempatan untuk peningkatan kapasitas

aparatur perencana dan peneliti

1 Memaksimalkan Inovasi dan kreatifitas

aparatur sesuai tugas dan fungsi

perencanaan.

1 Mengikutsertakan Aparatur pada Kegiatan Diklat

Perencana dan Pengadaan Sarpras yang mendukung

pelaksanaan Tupoksi

O2 Kerjasama BPS serta Aplikasi Sistem Informasi

yang mendukung Perencanaan.

2 Mengembangkan sistem informasi teknologi

untuk mendukung Perencanaan

2 Mengintegrasikan Sumber informasi dan data pokok

kedalam sistem.

O3 Peraturan Perundang-undangan yang

memberikan kewenangan kepada daerah untuk

menyusun dokumen perencanaan pembangunan

daerah.

3 Memaksimalkan tahapan dan tata cara

Penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan daerah sesuai dengan

peraturan PerUU yang berlaku

3 Melakukan Proses penyusunan dokumen

perencanaan yang singkron, bersinergi dan

simplikatif antar dokumen.

O4 Tugas pokok dalam melaksanakan

pengendalian, monitoring dan evaluasi

pelaksanaan APBD, APBN serta sumber dana

lainnya.

4 Mengoptimalkan Pengendalian, Monitoring

dan Evaluasi terhadap pelaksanaan APBD,

APBN serta sumber dana lainnya

4 Penguatan Pelaksanaan Pengendalian, Monitoring

dan Evaluasi.

O5 Keberadaan beberapa Perguruan Tinggi dan

Lembaga Penelitian sebagai patner

pembangunan.

5 Mengintensifkan kerjasama dengan lembaga

perguruan tinggi serta lembaga penelitian

dalam pengembangan kajian penelitian.

5 Mengoptimalkan jumlah dan kualitas hasil kajian

penelitian Serta mendorong aparatur untuk selalu

berinovasi.

T Ancaman (threats)

T1 Kompetensi Perencana ditingkat PD dan

Kecamatan masih rendah.

1 Mengembangkan Diklat jabatan fungsional

perencana.

1 Melakukan Bintek Penyusunan Dokumen

perencanaan kepada PD

T2 Koordinasi dan Dukungan Data PD belum

optimal.

2 Mengoptimalkan data dan informasi PD

dalam mendukung proses perencanaan

2 Mengoptimalkan Pengembangan Sistem Informasi

yang cepat, tepat dan akurat.

T3

Program dan kegiatan antar PD belum sinergis

dan terpadu.

3 Mengoptimalkan sinergitas perencanaan

Program dan Kegiatan PD

3

Meningkatkan Kualitas tahapan dan kualitas

Dokumen Perencanaan

T4

T5

Sistem Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah yang berbasis IT

Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan

Lembaga penelitian belum optimal.

4

5

Membangun sistem Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah berbasis IT

Meningkatkan Kerja Sama dengan PT dan

Lembaga Penelitian lain.

4

5

Mengoptimalkan pelaksanaan Pengendalian,

monitoring dan evaluasi dokumen.

Memaksimalkan Kualitas dan Kuantitas penelitian

dan pengembangan yang strategis serta inovatif

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

Strategi SO (Strengths Oppurtunity) yang dihasilkan melalui metode SWOT

diatas dikaitkan dengan Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Banggai, antara lain

:

1. Memaksimalkan Inovasi dan kreatifitas aparatur sesuai tugas dan fungsi

perencanaan

2. Mengembangkan sistem informasi teknologi untuk mendukung Perencanaan

3. Memaksimalkan tahapan dan tata cara Penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan daerah sesuai dengan peraturan PerUU yang berlaku

4. Mengoptimalkan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan

APBD, APBN serta sumber dana lainnya

5. Mengintensifkan kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi serta lembaga

penelitian dalam pengembangan kajian penelitian

Strategi WO (Weaknesses Oppurtunity) yang dihasilkan melalui metode

SWOT diatas dikaitkan dengan Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Banggai,

antara lain :

1. Mengikutsertakan Aparatur pada Kegiatan Diklat Perencana dan Pengadaan

Sarpras yang mendukung pelaksanaan Tupoksi

2. Mengintegrasikan Sumber informasi dan data pokok kedalam sistem

3. Melakukan Proses penyusunan dokumen perencanaan yang singkron, bersinergi

dan simplikatif antar dokumen

4. Penguatan Pelaksanaan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi.

5. Mengoptimalkan jumlah dan kualitas hasil kajian penelitian Serta mendorong

aparatur untuk selalu berinovasi

Strategi ST (Strenghts Threats) yang dihasilkan melalui metode SWOT diatas

dikaitkan dengan Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Banggai, antara lain :

1. Mengembangkan Diklat jabatan fungsional perencana

2. Mengoptimalkan data dan informasi PD dalam mendukung proses perencanaan

3. Mengoptimalkan sinergitas perencanaan Program dan Kegiatan PD

4. Membangun sistem Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah berbasis

IT

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

5. Meningkatkan Kerja Sama dengan PT dan Lembaga Penelitian lain

Strategi SW (Strenghts Weaknesses) yang dihasilkan melalui metode SWOT

diatas dikaitkan dengan Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Banggai, yaitu

antara lain :

1. Melakukan Bimtek Penyusunan Dokumen perencanaan kepada PD

2. Mengoptimalkan Pengembangan Sistem Informasi yang cepat, tepat dan akurat

3. Meningkatkan Kualitas tahapan dan kualitas Dokumen Perencanaan

4. Mengoptimalkan pelaksanaan Pengendalian, monitoring dan evaluasi dokumen.

5. Memaksimalkan Kualitas dan Kuantitas penelitian dan pengembangan yang

strategis serta inovatif

BAPPEDA DAN LITBANG KAB. BANGGAI

IV - 1

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV

Tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mendukung Kinerja Bappeda dan

Litbang Kabupaten Banggai tersebut, maka dirumuskan tujuan dan sasaran dalam

kurun waktu lima tahun ke depan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan

strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang

diinginkan oleh Bappeda dan Litbang selama kurun waktu lima tahun ke depan

adalah sebagai berikut :

Tujuan :

Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Pengembangan dan

Inovasi Daerah

Indikator Tujuan :

1. Anugerah PPD (Perencanaan Pembangunan Daerah).

2. Top 99 Sinovik.

TTUUJJUUAANN DDAANN

SSAASSAARRAANN 4 BAB

TTUUJJUUAANN DDAANN SSAASSAARRAANN JJAANNGGKKAA

MMEENNEENNGGAAHH PPEERRAANNGGKKAATT DDAAEERRAAHH

4.1


IV - 2

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV

3. Nilai Sakip

Sasaran Strategis:

1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Meningkatnya Hasil Kelitbangan dan Inovasi Daerah yang Implementatif.

3. Meningkatnya Tata Kelola Bappeda Litbang yang Baik, Bersih dan Akuntabel.

Indikator Sasaran Strategis :

1. Persentase Keselarasan Program Pembangunan dalam RKPD terhadap RPJMD.

2. Persentase Renja Perangkat Daerah Berkualitas Baik.

3. Persentase Hasil Kelitbangan yang Diimplementasikan.

4. Pertumbuhan Inovasi Daerah.

5. Nilai Akuntabilitas Kinerja.

6. Persentase Peningkatan Disiplin PNS.

Adapun Motto Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai adalah

:””PIKIRKAN RENCANAKAN LAKSANAKAN (PINASA)”

Pikirkan, dimaksudkan bahwa segala sesuatu yang akan direncanakan

perlu melalui tahapan dimana menjadi tanggung jawab dari aparat Bappeda dan

Litbang untuk duduk bersama melakukan pembahasan terhadap permasalahan yang

dihadapi secara internal. Aktivitas koordinasi dan kerjasama antar bidang urusan

harus selalu terjaga, dalam rangka menampung aspirasi maupun saran masukan

secara bottom upmaupun top down sehingga tugas dan fungsi masing-masing

bidang dapat berjalan efektif dan efesien.

Rencanakan, dimaksudkan bahwa kegiatan yang sudah terbahas

sebelumnya berkaitan permasalahan yang ada, perlu dirumuskan dalam

perencanaan. Bappeda dan Litbang yang keberadaanya sangat diharapkan untuk

dapat melaksanakan otonomi di bidang perencanaan pembangunan daerah

secara lebih efektif dan efisien serta bertanggung jawab, sehingga pembangunan

dapat terlaksana dengan perencanaan yang mempertimbangkan segala aspek


IV - 3

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV

yang berkaitan dengan pembangunan. Untuk itu, Bappeda dituntut untuk

melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimaldalam melaksanakan

penyusunan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Laksanakan, dimaksudkan bahwa sebagaimana kebijakan perencanaan

pembangunan daerah yang telah ditetapkan, maka Bappeda dan Litbang harus

konsisten terhadap pelaksanaannya. Perlu ada agenda maupun target pelaksanaan

seluruh kegiatan perencanaan, sehingga dapat terukur sejauhmana kegiatan

perencananan sudah terlaksana dengan maksimal. Seluruh tahapan terhadap

kebijakan pelaksanaan perencanaan pembangunan haruslah sesuai ketentuan

perundang-undangan.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah sebelum

Periode Renstra Tahun 2016-2021 beserta indikator kinerjanya disajikan pada table

4.1 sebagai berikut :


IV - 4

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV


IV - 5

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah sesudah

Periode Renstra Tahun 2016-2021 beserta indikator kinerjanya disajikan pada table

4.2 sebagai berikut


IV - 6

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV

IV - 7

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV


V - 1

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

STRATEGI & ARAH

KEBIJAKAN

BAB V

Strategi dan Arah Kebijakan merupakan Rumusan perencanaan

komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektiif dan

efesien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan

sasaran yang ditetapkan dan akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan

kegiatan. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran

pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Bappeda Litbang

Kabupaten Banggai. Dengan mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan

tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan

sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategis tersebut selanjutnya

dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategis sehingga

lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Sebagaimana Tujuan yang telah dirumuskan dan akan dicapai dalam Renstra

Bappeda Litbang Tahun 2016-2021, yaitu “Meningkatnya Kualitas Perencanaan

Pembangunan, Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah” dalam upaya

pencapaian tersebut, dirumuskan strategi sebagai berikut :

5 BAB

SSTTRRAATTEEGGII DDAANN

AARRAAHH

KKEEBBIIJJAAKKAANN


V - 2

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

STRATEGI & ARAH

KEBIJAKAN

BAB V

1. Meningkatkan Sistem Informasi dan akurasi data perencanaan

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi adalah dengan

merumuskan arah kebijakan yaitu Penyediaan Data dan Sistem Informasi

Perencanaan Pembangunan Daerah.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pengembangan

Data/Informasi.

2. Memaksimalkan tahapan dan tata cara Penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan daerah sesuai dengan peraturan PerUU yang berlaku


merumuskan arah kebijakan sebagai berikut :

a. Peningkatan Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan daerah yang

didukung Pengendalian dan evaluasi,

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Perencanaan

Pembangunan Daerah.

b. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Perencanaan Pembangunan

Bidang Sosial dan Budaya,


Pembangunan Sosial Budaya.

c. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Perencanaan Pembangunan

Bidang Infrastruktur,


Pembangunan Prasarana Wilayah, Sumber Daya Alam dan Tata Ruang.

d. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Perencanaan Pembangunan

Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat


Pembangunan Manusia.

e. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Perencanaan Pembangunan

Bidang Ekonomi


V - 3

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

STRATEGI & ARAH

KEBIJAKAN

BAB V


Pembangunan Ekonomi.

f. Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pusat didaerah

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Sinkronisasi

Kebijakan Pemerintah Pusat di Daerah.

3. Memaksimalkan Penelitian dan pengembangan dalam Perencanaan

Pembangunan Daerah yang aplikatif



a. Peningkatan Pengembangan Inovasi daerah

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Program

Pengembangan Penerapan teknologi dan inovasi daerah.

b. Peningkatan Penelitian dan Pengembangan yang aplikatif

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan.

4. Meningkatkan dan mengoptimalkan Sarana Prasarana Perencanaan


merumuskan arah kebijakan yaitu Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program sebagai berikut ;

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

5. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber daya aparatur Perencana



1). Peningkatan Kualitas Kinerja aparatur Bappeda.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program sebagai berikut;

a. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

b. Program Fasilitas pindah/tugas PNS

c. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur


V - 4

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

STRATEGI & ARAH

KEBIJAKAN

BAB V

2). Peningkatan Tertib Administrasi Pelaporan kinerja dan Keuangan Bappeda

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan.

Secara lengkap keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

sebelum Perubahan Renstra Bappeda Litbang Tahun 2016-2021 dapat dilihat

pada Tabel 5.1 sebagai berikut :


V - 5

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

STRATEGI & ARAH

KEBIJAKAN

BAB V


V - 6

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

STRATEGI & ARAH

KEBIJAKAN

BAB V

Adapun Tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan sesudah Perubahan Renstra

Bappeda Litbang Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 5.2 sebagai

berikut :


V - 7

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

STRATEGI & ARAH

KEBIJAKAN

BAB V

Dalam pelaksanaan tugas-tugas perencanaan pembangunan daerah

diperlukan adanya kesatuan arah dan pola kerja, untuk itu diperlukan kebijakan

yang jelas terhadap pemecahan masalah yang dihadapi. Berkait hal tersebut sangat

diperlukan adanya kesepakatan atau kesatuan landasan berpijak seluruh aparatur

perencana maupun pemangku kepentingan dibidang perencanaan pembangunan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas perencanaan pembangunan daerah diperlukan

rumusan kebijakan yang pada dasarnya adalah penetapan pokok-pokok pikiran

sebagai suatu upaya untuk melanjutkan dan mempertajam penyelesaian

perencanaan pembangunan daerah. Kebijakan ini juga mengandung arti sebagai

operasionalisasi dari visi dan misi Bappeda dan Litbang untuk jangka waktu 2016-

2021 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pelaksanaan misi Kabupaten

Banggai.

Kebijakan dalam kerangka melaksanakan tugas-tugas perencanaan

pembangunan daerah, adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan peningkatan kompetensi sumberdaya perencana yang mendukung

pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah,

2. Kebijakan pengembangan sistem informasi teknologi yang cepat, tepat dan

akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah,

3. Kebijakan peningkatan kualitas dokumen perencanaan sebagaimana perundang-

undangan yang berlaku,

4. Kebijakan penguatan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap

pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah,

5. Kebijakan pengembangan penelitian dan pengembangan daerah yang

mendukung perencanaan pembangunan daerah.


V - 8

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

STRATEGI & ARAH

KEBIJAKAN

BAB V

Pada Tabel Tujuan Sasaran dan Arah Kebijakan menguraikan Visi dan Misi

Pemerintah kabupaten Banggai, karena Perangkat daerah tidak mencantumkan lagi

Visi dan Misi Perangkat daerah melainkan Tujuan dan Sasaran Strategis. Adapun

Tujuan dan sasaran strategis Perangkat daerah dirumuskan dari Uraian Tugas dan

Fungsi Bappeda Litbang Kabupaten Banggai.

Tujuan yang diangkat antara lain Meningkatnya Kualitas perencanaan

pembangunan, Pengembangan dan Inovasi daerah, yakni sebagaimana tugas pokok

Perangkat daerah antara lain berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan Daerah

serta Penelitian dan Pengembangan Inovasi daerah. Sementara untuk sasaran

strategis yang merupakan Sasaran Kepala Badan menguraikan 2 (Dua) sasaran

strategis dengan 4 (Empat) indikator Utama dan 1 (satu) sasaran Strategis dengan

2 (dua) indikator non IKU. Adapun untuk Strategi dan Arah Kebijakan diuraikan

berdasarkan Tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.


VI - 1

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021

BAB VI RENCANA PROGRAM

& KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah

program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Banggai sebagai upaya untuk mewujudkan Tujuan organisasi melalui

perwujudan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut

dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan

datang sebagai pedoman operasional. Program-program yang direncanakan dalam

rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk

pemenuhan layanan Bappeda Litbang dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah

daerah. Rencana program tersebut dijabarkan dalam rencana kegiatan untuk setiap

program. Pemilihan program dan kegiatan didasarkan atas strategi dan arah

kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Rencana program dan kegiatan

perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan

program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah

kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan sasaran. Penentuan program dan

kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen

RREENNCCAANNAA PPRROOGGRRAAMM DDAANN

KKEEGGIIAATTAANN SSEERRTTAA

PPEENNDDAANNAAAANN 6 BAB


VI - 2

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021



organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan

efesiensi.

Terkait penentuan indikator outcome program dan juga indikator output

kegiatan, dilakukan berdasarkan dukungannya dalam pencapaian sasaran yang

telah ditetapkan. Adaapun Sasaran strategis tersebut memiliki indicator antara lain

sebagai berikut (1) Persentase keselarasan Program Pembangunan dallam RKPD

terhadap RPJMD (2) Persentase Renja Perangkat Daerah berkualitas baik (3)

Persentase hasil kelitbangan yang diimplementasikan (4) Persentase Pertumbuhan

Inovasi Daerah (5) Nilai Akuntabilitas Kinerja (6) Persentase Peningkatan Disiplin

PNS.

Untuk selanjutnya disusun Rencana kegiatan dari setiap program yang

telah ditetapkan, dengan menentukan indicator output kegiatan yang

mendukung pencapaian indicator outcome program.

Adapun rencana program dan kegiatan serta pendanaan Perangkat

daerah (sebelum Perubahan Renstra Tahun 2016-2021) sebagaimana Tabel



VI - 3

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021



Adapun rencana program dan kegiatan serta pendanaan Perangkat

daerah (sesudah Perubahan Renstra Tahun 2016-2021) sebagaimana Tabel



VI - 4

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016-2021



VII - 1

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016 - 2021

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja Penyelenggaraan Biidang urusan menyajikan indicator kinerja yang

tujuan memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan

sasaran Bappeda Litbang dalam rangka mendukung Visi dan misi Kepala daerah

dan wakil kepala daerah. Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur

tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran SKPD. Indicator kinerja

menggambarkan tentang keberhasilan program kegiatan dan sasaran sesuai

dengan yang direncanakan. Indikator kinerja digunakan dalam menyusun laporan

pertanggungjawaban dan merupakan komponen yang sangat krusial pada saat

merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja pada tahap perencanaan

maka target target yang ingin dicapai setelah pelaksanaan rencana akan

tergambar secara jelas dan terukur.

Mengingatnya eratnya kaitan antara Renstra Bappeda dan Litbang dengan

dokumen RPJMD Tahun 2016-2021, maka dalam penyusunannya harus

menjadikan Dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Visi

dan Misi pemerintah Kabupaten Banggai maka dapat dilihat pada Tabel 7.1 yang

menggambarkan Indikator perangkat daerah yang mengacu pada Tujuan dan

Sasaran RPJMD (sebelum Perubahan Renstra Tahun 2016-2021) sebagai berikut :

KKIINNEERRJJAA

PPEENNYYEELLEENNGGGGAARRAAAANN

BBIIDDAANNGG UURRUUSSAANN 7 BAB

VII - 2

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016 - 2021

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Adapun untuk Tabel 7.2 menggambarkan Indikator perangkat daerah yang

mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (sebelum Perubahan Renstra Tahun

2016-2021) sebagai berikut :

VIII - 1

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016 - 2021

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Tahun

2016-2021, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah

daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021. Dengan berlandaskan pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Renstra

sebagai dokumen rencana 5 (lima) tahunan operasional pelaksanaan program dan

kegiatan, guna mendukung pencapaian arah,tujuan, sasaran dan target prioritas

rencana pembangunan jangka Menengah daerah Tahun 2016-2021.

Dalam rangka menjamin terlaksananya Program dan kegiatan tersebut serta

untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka

ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai berkewajiban untuk

melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan

dalam Renstra Tahun 2016-2021 dengan efektif dan efisien.

2. Renstra Tahun 2016-2021 Sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran

untuk 5 (lima) tahun kedepan dan dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Renja

Perangkat Daerah.

3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas,harmonisasi,integrasi, efektivitas dan

efesiensi pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda dan Litbang, wajib

melakukan Review pelaksanaan Renstra Tahun 2016-2021. Tata cara

penyusunan Renstra Tahun 2016-2021 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam

PPEENNUUTTUUPP 8

BAB

VIII - 2

RENCANA

STRATEGIS

PERUBAHAN

2016 - 2021

BAB VIII

PENUTUP

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian

Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

4. Renstra Tahun 2016-2021 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-

langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya

perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip

koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efesiensi

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1

Tersedianya dokumen

perencanaan RPJPD 2005-2025

yang telah ditetapkan dengan

PERDA

100% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 118% 111% 105% 100%

2

Tersedianya Dokumen

Perencanaan RTRW 2012-2032


100% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 118% 111% 105% 100%

3

Tersedianya Dokumen

Perencanaan RPJMD 2011-2016


100% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 118% 111% 105% 100%

4

Tersedianya Dokumen

Perencanaan RKPD yang telah

ditetapkan dengan PERKADA

100% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 118% 111% 105% 100%

5

Tersedianya Dokumen

Perencanaan RENSTRA Perangkat

Daerah yang telah ditetapkan

100% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 118% 111% 105% 100%

6

Tersedianya Dokumen

Perencanaan RENJA Perangkat

Daerah yang telah ditetapkan

100% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 118% 111% 105% 100%

7Tersedianya Sistem dan Prosedur

Perencanaan Pembangunan 100% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 118% 111% 105% 100%

8Tersedianya Sistem Data dan

Informasi Perencanaan 100% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 118% 111% 105% 100%

9

Tersedianya IKU (Indikator Kinerja

Utama) dan TAPKIN yang

ditetapkan dengan SK Kepala

100% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 118% 111% 105% 100%

10

Tersedianya Dokumen

Pertumbuhan PDRB (Pertumbuhan

Produk Domestik Regional Bruto)

100% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 125% 118% 111% 105% 100%

TABEL 2.1PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAPPEDA LITBANG

KABUPATEN BANGGAI

TARGET RENSTRA PERANGKAT REALISASI CAPAIAN TAHUN KE - RASIO CAPAIAN TAHUN KE -

NO

INDIKATOR KINERJA SESUAI

TUGAS DAN FUNGSI

PERANGKAT DAERAH

TARGET

NSPK

TARGET

IKK

TARGET

INDIKATOR

LAINNYA

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016ANGGARA

NREALISASI

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 20

(4.03) PERENCANAAN 9.626.771.783 12.479.495.508 12.418.091.567 13.164.593.608 13.754.306.528 8.949.449.272 11.990.515.723 11.538.315.698 11.707.917.992 13.333.101.900 92,96% 96,08% 92,92% 88,93% 96,94% 0,33 0,37

GAJI DAN TUNJANGAN 3.525.189.383 3.147.254.578 2.920.621.067 3.124.378.733 3.755.102.586 3.394.918.542 3.067.600.498 2.792.274.468 3.038.333.310 3.500.063.314 96,30% 97,47% 95,61% 97,25% 93,21% 0,07 0,03

Gaji Pokok 2.783.589.383 2.026.063.889 2.260.654.826 2.411.305.740 3.039.333.936 2.752.918.542 2.007.201.480 2.147.059.360 2.346.718.840 2.786.293.684 98,90% 99,07% 94,98% 97,32% 91,67% 0,13 0,02

Tunjangan Keluarga 168.398.673 189.317.343 216.411.750 226.368.388 168.190.570 189.668.787 215.143.672 226.025.074 99,88% 100,19% 99,41% 99,85% 1,34 1,34

Tunjangan Jabatan 218.721.875 194.187.750 193.820.750 195.436.250 203.375.000 191.985.000 183.695.000 194.725.000 92,98% 98,87% 94,78% 99,64% 0,89 0,96

Tunjangan Fungsional 91.614.500 98.660.750 4.000.000 4.800.000 101.180.000 97.580.000 2.400.000 4.800.000 60,00% 100,00% 0,05 0,05

Tunjangan Fungsional Umum 170.250.961 143.524.224 97.569.000 110.477.000 141.999.610 132.055.680 104.310.000 110.025.000 83,41% 92,01% 106,91% 99,59% 0,65 0,77

Tunjangan Beras 34.889.959 34.213.304 149.911.712 153.564.756 34.280.275 33.882.632 140.857.220 153.072.300 98,25% 99,03% 93,96% 99,68% 4,40 4,47

Tunjangan PPH 34.721 62.870 51.282.249 25.085.332 43.563 43.009 45.172.125 25.085.332 125,47% 68,41% 88,09% 100,00% 722,48 575,84

Pembulatan Gaji 77.532 36.924 36.453 36.924 47,02% 100,00%

Iuran Asuransi Kesehatan 71.581.956 78.105.568 70.986.310 77.806.796

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban

Kerja741.600.000 437.280.000 - 642.000.000 411.330.000 - 86,57% 94,07% 1,70- 1,56-

Program pengembangan data/informasi 246.698.100 179.083.700 306.908.175 255.660.000 391.625.000 206.798.100 177.564.200 284.004.172 249.855.200 391.402.600 83,83% 99,15% 92,54% 97,73% 99,94% 0,81 1,04

Penyusunan Profil Daerah 240.000.000 171.083.700 73.012.325 98.000.000 139.110.200 200.100.000 169.564.200 72.982.325 96.694.100 139.043.200 83,38% 99,11% 99,96% 98,67% 99,95% 0,59- 0,36-

Penyusunan Sistem Informasi Pengembangan

Daerah (SIPD) 8.000.000 151.481.900 143.600.000 160.441.574 8.000.000 150.961.897 141.670.300 160.440.600 100,00% 99,66% 98,66% 100,00% 20,06 20,06

Penyusunan Indikator Kinerja Utama dan

Penetapan Kinerja SKPD 10.000.000 14.060.000 - 10.000.000 11.490.800 - 100,00% 81,73%

Koordinasi Penyusunan Profil Bidang

Infrastruktur Daerah 72.413.950 - 50.059.950 - 69,13%

Pengelolaan Situs Web Daerah Kabupaten 10.800.000 10.800.000 100,00%

Pengelolaan Situs Web Bappeda Kabupaten

Banggai - -

Koordinasi dan penyiapan data/informasi

program dan kegiatan dengan

kementerian/lembaga

92.073.226 91.918.800 99,83%

Penyusunan IKU dan Penetapan Kinerja

SKPd6.698.100 6.698.100,00

Program Kerjasama Pembangunan 5.000.000 - - - - 1.695.570 - - - -

Koordinasi dalam pemecahan masalah-

masalah daerah5.000.000 1.695.570

Program Perencanaan Pengembangan

Wilayah strategis dan cepat tumbuh967.371.600 529.524.700 222.709.925 150.227.200 - 885.091.250 517.223.100 221.209.125 144.564.000 - 99,33% 96,23% 1,83-

Dukungan Koordinasi dan Penyusunan

Program Kegiatan Kementrian Pembangunan

Daerah Tertinggal

190.000.000 308.576.500 94.645.300 150.227.200 - 154.976.250 308.528.200 93.725.300 144.564.000 99,03% 96,23% 0,86-

Dukungan Koordinasi Program Produk

Unggulan Kabupaten (Prukab) 55.487.800 - - 55.189.000 99,46% -

Dukungan Koordinasi Program Percepatan

Pembangunan Kawasan Perdesaan Terpadu

(P2KPT)/Bedah Desa

72.576.825 - - 72.294.825 99,61%

Koordinasi Pelaksanaan Pemanfaatan DAK

Kabupaten Banggai477.371.600 220.948.200 445.341.900 208.694.900 -

Percepatan Pembangunan Daerah tertinggal

dan khusus (PAP-P2DTK) dan Persiapan

SPADA II

300.000.000 284.773.100

Program Perencanaan Pengembangan

Kota-kota Menengah dan Besar180.868.000 300.124.210 625.000.000 636.431.228 335.453.109 180.818.000 292.108.950 444.906.900 584.747.880 333.991.209 71,19% 91,88% 99,56%

Koordinasi Penyelesaian Permasalahan

Bidang Pekerjaan Umum82.116.800 157.228.460 80.000.000 121.352.455 110.767.600 82.066.800 151.543.200 56.425.900 118.738.180 110.736.600 70,53% 97,85% 99,97%


Bidang Lingkungan Hidup51.152.200 72.242.500 45.000.000 70.000.000 27.595.200 51.152.200 70.181.500 32.269.200 66.153.700 27.595.200 71,71% 94,51% 100,00%


Bidang Perhubungan47.599.000 70.653.250 50.000.000 70.000.000 25.074.200 47.599.000,00 70.384.250 47.346.700 65.008.100 25.074.200 94,69% 92,87% 100,00%

Percepatan pembangunan Sanitasi

Permukiman (PPSP) 140.000.000 107.525.700 20.178.309 101.158.100 100.620.800 20.178.309 72,26% 93,58% 100,00%

Program Air Minum Sanitasi Masyarakat

(PAMSIMAS) 235.000.000 126.945.673 97.061.850 177.939.300 113.352.600 96.931.550 75,72% 89,29% 99,87%

Rencana Aksi Daerah (RAD) Air Minum dan

Penyehatan Lingkungan (AMPL) 75.000.000 65.413.600 435.500 29.767.700 48.018.300 435.500 39,69% 73,41% 100,00%

Rencana Aksi Daerah - Gas Rumah Kaca - 75.193.800 54.340.450 72.856.200 53.039.850 96,89% 97,61%

Program Perencanaan Pembangunan

Daerah1.025.541.700 1.212.990.950 1.514.811.800 2.315.602.675 2.784.948.629 927.214.440 1.206.768.350 1.503.274.575 1.454.372.075 2.746.128.941 99,24% 62,81% 98,61% 1,45

Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja

Pemerintah Daerah5.000.000 7.000.100 10.000.000 15.000.000 5.000.000,00 7.000.100 10.000.000 127.547.500 617.691.001 100,00% 850,32%

TABEL 2.2

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BANGGAI

NO URAIAN

ANGGARAN PADA TAHUN KE - REALISASI ANGGARAN TAHUN KE - RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE - RATA-RATA

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016ANGGARA

NREALISASI

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 20

NO URAIAN


Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ)55.000.000 90.000.000 62.328.600 216.272.800 112.993.550 54.997.000 89.595.000 60.298.225 15.000.000 129.718.450 96,74% 6,94% 114,80%

Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Pembangunan Daerah 140.000.000 89.779.000 139.907.000 89.779.000 216.272.800 212.894.959 100,00%

Musrenbang Kec/Kab/Propinsi 335.000.000 407.443.320 466.735.250 527.773.875 800.584.757 330.016.240 407.152.420 465.361.700 527.773.875 800.584.757 99,71% 100,00% 100,00%

Forum SKPD Kab/Propinsi 10.458.000 77.000.000 138.000.000 252.920.400 392.725.444 10.458.000,00 76.895.800 134.885.300 252.920.400 112.993.550 97,74% 100,00% 28,77%

Forkkom Bappeda dan Propinsi 63.427.300 75.888.100 130.541.902 63.427.300 75.888.100 392.725.444 100,00% 100,00% 300,84% 5,11

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi

Pemerintah Kab. Banggai (LAKIP

Kabupaten)

40.000.000 60.000.000 75.050.350 39.931.600 59.940.300 74.756.200 238.969.400 129.951.702 99,61%

Koordinasi Pelaksanaan Dana Tugas

Pembantuan, Dekonsentrasi, APBN, APBD

Provinsi dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

176.944.000 - - 176.924.000 - - 99,99% -

Dukungan Operasional TMMD 225.000.000 60.000.000 828.245.000 222.263.250 60.000.000 119.442.366 100,00% 0,00% 0,61

Penyusunan Rancangan dan Penetapan RKPD 125.542.000 116.547.530 215.157.100 128.002.500 214.979.959 125.379.400 114.419.480 213.242.500 215.726.712 99,11% 0,00% 100,35%

Revisi RPJMD 90.000.000 157.390.200 271.500.000 89.595.000 154.600.350 14.400.000 98,23% 0,00% 0,16 0,16

Pembangunan Jaringan Komunikasi Data

Internal Pemda Kabupaten Banggai174.541.700 35.000.000 81.671.000 34.900.000

Penyusunan Rancangan RPJMD 634.886.550 0,00%

Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD 129.818.450 0,00% #REF! #DIV/0!

Bintek Penyusunan Renstra dan Renja SKPD 138.214.467 0,00%

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup

(KLHS) 215.803.550 0,00%

Penegmbangan Jaringan Komunikasi Data

Internal Bappeda Kab. Banggai 14.400.000 0,00%

Penyusunan Rancangan RPJPD 180.000.000 179.761.200

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah100.000.000 100.000.000

Studi Kelayakan Rencana Pembangunan

Infrastruktur850.000.000

Program Perencanaan Pembangunan

Ekonomi895.360.500 1.173.618.800 1.083.595.500 1.052.825.750 780.254.258 801.002.500 1.138.213.131 951.111.091 989.642.000 761.148.658 87,77% 94,00% 97,55% 0,10-

Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Bidang Ekonomi213.690.800 254.590.000 352.009.900 241.791.150 197.189.028 199.404.900 248.546.955 326.349.691 186.607.300 197.189.028 92,71% 77,18% 100,00%

Sinkronisasi Program Kegiatan SKPD 93.365.800 90.865.800 97,32%

Penyusunan KUA dan PPAS Perubahan 279.827.500 224.415.200 223.535.000 166.474.400 270.548.950 191.827.450 222.126.600 162.173.400 85,48% 99,37% 97,42%

Penyusunan KUA dan PPAS Penetapan 292.042.700 201.703.000 203.011.500 174.771.400 282.161.246 181.819.250 198.947.300 169.944.900 90,14% 98,00% 97,24% 0,63 0,61

Pengelolaan Teluk Tomini Secara Terpadu

dan Berkelanjutan 217.158.600 99.843.500 74.513.100 217.151.580 98.871.500 74.513.100 99,03% 100,00%

Koordinasi Perencanaan Sumber Daya Alam 115.304.800 - 61.924.100 - 53,70%

Perencanaan dan Penyelesaian Permasalahan

Bidang Pertanian, Peternakan dan Ketahanan

Pangan

60.529.500 - 60.521.100 99,99%


Bidang Kelautan dan Perikanan 60.720.000 60.713.800 99,99%


Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi

dan UKM

34.695.700 34.695.700 100,00%


Bidang Perkebunan, Kehutanan,

Pertambangan dan Energi

60.664.000 60.651.300 99,98%

Sistem Informasi Perencanaan Program dan

Kegiatan SKPD - - -

Penelitian dan Asistensi RKA, DPA

Perubahan dan RKA, DPA Penetapan174.893.800 130.000.000 118.443.800 119.804.400

Asistensi Pra RKA, Sinkronisasi KUA PPAS

Penetapan dan Perubahan 90.319.100 90.319.100

Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)

Pangan dan Gizi 182.777.730 172.799.630 94,54%


Bidang Ekonomi 59.041.700 59.041.700 100,00%

Penyusunan KUA Perubahan APBD 75.243.500 75.209.500

Penyusunan PPA Perubahan APBD 129.657.750 129.198.750

Penyusunan KUA Penetapan APBD 75.243.500 73.949.500

Penyusunan PPA Penetapan APBD 130.907.750 126.298.750

Pengembangan Wilayah Perdesaan 95.723.400 78.497.300

Program Perencanaan Sosial Budaya 470.607.900 1.273.878.450 1.083.595.500 739.100.000 472.054.582 465.849.700 1.210.010.000 951.111.091 470.557.300 467.045.557 87,77% 63,67% 98,94% 0,00 0,00

Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Bidang Sosial dan Budaya123.144.600 152.964.250 352.009.900 100.000.000 88.286.650 122.705.000 150.980.650 326.349.691 96.933.900 88.286.650 92,71% 96,93% 100,00% 0,23- 0,23-

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tim

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Kabupaten Banggai

162.791.800 130.817.300 90.319.100 175.000.000 171.878.782 158.522.800 128.605.150 90.319.100 169.563.650 168.536.000 100,00% 96,89% 98,06% 0,07 0,08

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016ANGGARA

NREALISASI

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 20

NO URAIAN


Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi 298.887.100 224.415.200 60.000.000 48.565.450 276.493.150 191.827.450 57.500.100 48.405.450 85,48% 95,83% 99,67% 0,16 0,18

Koordinasi Percepatan Pencapaian Target

Millenium Development Goal's (MDG'S)

Kab. Banggai

64.800.200 196.161.350 201.703.000 100.000.000 87.896.150 64.800.200 188.718.950 181.819.250 99.747.650 86.392.157 90,14% 99,75% 98,29% 0,12 0,11

Koordinasi Perencanaan Pemerintahan dan

Kemasyarakatan298.887.100 99.843.500 50.000.000 22.388.500 276.493.150 98.871.500 46.812.000 22.388.500 99,03% 93,62% 100,00% 0,07 0,08

Koordinasi Penyelesaian Masalah Bidang

Pendidikan196.161.350 115.304.800 133.100.000 24.553.800 188.718.950 61.924.100 24.553.800 53,70% 0,00% 100,00% 0,13 0,13

Koordinasi Penyelesaian Masalah Bidang

Kesehatan- 121.000.000 28.485.250 28.483.000 0,00% 99,99%

Penyelenggaraan Penyediaan Data dan

Informasi pengendalian Pembangunan

Pendidikan (Jarlit)

119.871.300 119.821.700

Program Perencanaan Prasarana Wilayah

dan Sumber Daya Alam703.570.200 807.875.790 577.750.000 297.000.000 166.975.705 517.234.200 731.784.020 423.112.600 263.503.000 161.710.900 73,23% 88,72% 96,85% 0,66- 0,49-

Koordinasi Perencanaan Prasarana Wilayah

(BKPRD)291.961.000 244.608.540 290.502.600 211.392.900 88,33% 85,43% 99,95% 0,79-

Dukungan Program WISMP 200.000.000 276.895.750 191.500.000 157.004.800 122.774.900 183.232.400 253.186.220 169.154.402 134.135.000 122.710.900 69,11% 92,41% 88,23% 0,57-

Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan

RDRTK dan Peraturan Zonasi44.149.200 54.526.500 139.995.200 43.499.200 54.326.500 129.368.000 63,62%

Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber

daya Air dan Irigasi (Hibah WISMP)167.460.000 231.845.000 150.000.000 44.200.805 212.878.400 103.665.150 39.000.000

Koordinasi Perencanaan Pengelolaan Wilayah

Pesisir dan Pulau-pulau kecil 236.250.000 - 150.293.048

Program Pengendalian, Monitoring dan

Evaluasi- - - 526.500.000 661.826.100 - - - 521.759.354 656.418.408 99,10% 99,18%

Monitoring dan Evaluasi Program

Pembangunan Daerah Sumber Dana APBN

dan APBD

87.400.000 142.144.800 87.399.700 142.144.800 100,00% 100,00%


Pembangunan Daerah Sumber Dana DAK 93.890.000 304.163.300 93.890.000 304.066.958 100,00% 100,00%

Koordinasi Pengendalian Program

Pembangunan Daerah Sumber Dana APBN

dan APBD

94.600.000 90.033.700 91.019.000 90.027.700 96,21% 99,97%

Koordinasi Pengendalian Program

Pembangunan Daerah Sumber Dana DAK 119.710.000 118.550.654 99,03% 95,29%

Pengendalian Penyusunan RENSTRA dan

RENJA SKPD 61.000.000 - 61.000.000 - 100,00%

Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Pembangunan Daerah 69.900.000 69.900.000 100,00%


Pembangunan Daerah sumber dana

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

12.806.650 12.806.650 100,00% -

Evaluasi RKPD dan Renja SKPD 112.677.650 107.372.300 95,29% -

Program Pengelolaan Barang Daerah - - - - 27.275.036 - - - - 27.275.036 100,00%

Penyusunan Laporan Inventarisasi, Evaluasi

dan Pengelolaan Aset Daerah 27.275.036 27.275.036

Program Perencanaan Tata Ruang - - 78.000.000 66.489.500 39.770.000 - - 55.108.617 60.840.200 39.770.000 70,65% 91,50% 100,00%

Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang Kab.

Banggai 78.000.000 65.805.700 39.770.000 55.108.617 60.156.400 39.770.000 70,65% 91,42% 100,00%

Survey dan Pemetaan 683.800 - 683.800 100,00%

- -

PENINGKATAN PROMOSI DAN

KERJASAMA INVESTASI310.510.600 496.209.500 576.580.200 - - 310.448.400 495.098.050 553.009.800 - - 95,91% 0,63- 0,63-

Pengembangan Potensi Unggulan Daerah 48.973.550 88.014.100 109.443.250 48.973.550 87.713.300 89.309.600 81,60% 0,56- 0,56-

Koordinasi Antar Lembaga Dalam

Pengendalian Pelaksanaan Investasi

PMDN/PMA

81.525.000 78.987.300 65.917.350 81.520.000 78.707.000 65.911.700 99,99% 1,03- 1,04-

Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama di

Bidang Penanaman Modal dengan Instansi

Pemerintah dan Dunia Usaha

52.712.050 76.867.199 115.126.000 52.704.850 76.773.500 113.070.000 98,21% 0,69- 0,69-

Peningkatan Kegiatan Pemantauan,

Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan

Penanaman Modal

99.800.000 117.786.851 96.693.200 99.800.000 117.630.200 95.438.100 98,70% 0,85- 0,85-

Penyelenggaraan Pameran Investasi 27.500.000 134.554.050 179.896.500 27.450.000 134.274.050 179.776.500 99,93% 0,20- 0,20-

Sosialisasi Pedoman dan Tata Cara

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 9.503.900 9.503.900 100,00%

(4.14) STATISTIK 210.000.000 250.000.000 380.000.000 696.100.000 487.476.600 209.946.000 249.830.000 379.728.200 689.515.800 486.447.100 99,97% 99,93% 99,93% 99,05% 99,79% 1,11 1,11

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016ANGGARA

NREALISASI

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 20

NO URAIAN


Program Pengembangan

Data/Informasi/Statistik Daerah210.000.000 250.000.000 380.000.000 696.100.000 487.476.600 209.946.000 249.830.000 379.728.200 689.515.800 486.447.100 99,97% 99,93% 99,93% 99,05% 99,79% 1,11 1,11

Penyusunan data dan statistik daerah 210.000.000 250.000.000 380.000.000 568.100.000 487.476.600 209.946.000 249.830.000 379.728.200 561.515.800 486.447.100 99,97% 99,93% 99,93% 98,84% 99,79% 1,11 1,11

Penyusunan Indeks harga Konsumen (IHK)

Inflasi Kota Luwuk128.000.000 128.000.000 100,00%

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran698.129.600 855.317.600 1.436.206.650 1.560.870.000 2.350.543.650 661.566.640 832.516.191 1.397.490.881 1.742.975.084 2.279.090.530 94,76% 97,33% 97,30% 111,67% 96,96% 1,93 1,94

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.499.000 11.499.000 10.200.000 15.000.000 15.000.000 5.499.000 11.499.000 10.200.000 15.000.000 15.000.000 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,83 0,83

Penyedian Jasa Komunikasi Sumber Daya Air

dan Listrik 56.600.000 83.739.800 229.000.000 169.800.000 182.300.000 24.182.540 61.250.296 197.252.264 158.329.829 123.244.177 42,73% 73,14% 86,14% 93,24% 67,61% 1,50 1,62

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kenderaan Dinas/Operasional 4.420.500 4.420.500 100,00% 100,00% 100,00% 99,67% 100,00%

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 58.000.000 76.000.000 51.000.000 51.000.000 60.000.000 58.000.000 76.000.000 51.000.000 50.832.625 60.000.000 100,00% 98,82% 99,57% 99,88% 100,00% 0,03 0,03

Penyediaan Alat Tulis Kantor 26.600.000 24.494.800 42.000.000 50.000.000 50.000.000 26.600.000 24.206.150 41.817.500 49.940.450 48.050.003 100,00% 100,00% 100,00% 92,73% 96,10% 0,96 0,89

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 12.430.600 14.950.000 25.975.000 30.000.000 20.000.000 12.430.600 14.950.000 25.975.000 27.820.000 19.740.000 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,70% 0,51 0,49

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.000.000 8.110.050 6.000.000 6.000.000 75.119.000 4.000.000 8.110.050 6.000.000 6.000.000 75.119.000 #DIV/0! 100,00% 75,00% 67,67% 100,00% 8,77 8,77

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan 9.165.000 3.000.000 9.000.000 14.000.000 9.165.000 2.250.000 6.090.000 13.960.000 100,00% 100,00% 100,00% 98,44% 99,71% 1,53 1,52

Penyediaan Makanan dan Minuman 9.000.000 627.358.950 10.000.000 10.000.000 15.980.000 9.000.000 627.335.695 10.000.000 9.844.000 15.980.000 99,82% 147,87% 100,00% 0,01 0,01

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Keluar Daerah 526.000.000 438.120.000 450.000.000 875.089.800 521.854.500 437.334.467 665.398.580 873.317.050 99,15% 97,88% 99,80%

Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan

Administrasi Perkantoran 620.911.650 770.070.000 1.038.634.350 615.661.650 753.719.600 1.030.259.800 99,19%

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 181.973.400 935.122.550 942.569.000 1.014.898.022 1.034.977.573 179.950.000 930.759.053 942.139.045 981.681.739 1.016.767.947 98,89% 99,53% 99,95% 96,73% 98,24% 0,91 0,90

Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional 223.170.000 655.100.000 573.320.636 73.723.000 219.725.000 655.100.000 562.626.000 73.723.000 #DIV/0! 98,46% 100,00% 98,13% 100,00% 0,33 0,34

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 53.900.000 41.140.300 20.080.000 116.381.136 179.229.573 53.750.000 40.789.800 19.847.500 113.462.000 179.229.573 99,72% 99,15% 98,84% 97,49% 100,00% 3,05 3,08

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 91.073.400 109.427.250 58.859.000 230.196.250 276.800.000 90.750.000 109.427.250 58.800.000 227.100.000 273.675.000 99,64% 100,00% 99,90% 98,65% 98,87% 1,70 1,67

Pengadaan Meubelair 4.680.000 115.000.000 69.600.000 181.500.000 4.680.000 114.931.545 56.983.739 181.500.000 #DIV/0! 100,00% 99,94% 81,87% 100,00% 38,78 38,78

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 20.000.000 529.305.000 67.670.000 213.325.000 19.950.000 528.758.000 67.600.000 213.225.000 99,75% 99,90% 99,90% 99,95% 0,37 0,37

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan

Dinas/Operasional 12.000.000 25.400.000 3.360.000 3.360.000 110.400.000 12.000.000 25.379.003 3.360.000 3.360.000 95.415.374 100,00% 99,92% 100,00% 100,00% 86,43% 3,87 3,29

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor 2.000.000 22.500.000 22.040.000 - 2.000.000 22.500.000 18.150.000 - #DIV/0! 100,00% 100,00% 82,35% - -

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor 5.000.000 - - 3.500.000 -

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 134.806.900 843.853.680 440.350.000 470.000.000 322.628.950 133.227.000 724.901.180 405.150.000 326.557.500 322.537.950 98,83% 85,90% 92,01% 69,48% 99,97% 0,22 0,26

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya 27.600.000 13.600.000 20.000.000 - 93.483.000 27.550.000 12.000.000 19.960.000 93.483.000 99,82% 88,24% 99,80% 100,00% 4,84 5,49

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari

Tertentu 15.663.000 27.200.000 83.850.000 15.592.500 24.000.000 83.850.000 99,55% 88,24% 100,00% 2,51 2,84

-

Program Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur30.000.000 299.000.000 91.400.000 100.000.000 40.164.200 29.250.000 241.749.500 73.800.000 47.375.000 40.164.200 97,50% 80,85% 80,74% 47,38% 100,00% 0,03 0,05

Pendidikan dan Pelatihan Formal 30.000.000 299.000.000 77.000.000 50.000.000 - 29.250.000 241.749.500 59.400.000 - - 97,50% 80,85% 77,14% 0,00% 0,10- 0,12-

Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur 14.400.000 50.000.000 40.164.200 14.400.000 47.375.000 40.164.200 100,00% 100,00% 100,00% 65,18% 100,00%

Program Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur46.143.900 175.641.000 215.993.750 225.000.000 143.000.550 46.134.500 174.389.500 215.993.750 202.478.750 142.909.550 #DIV/0! 100,00% 100,00% 89,99% 99,94% 0,55 0,55

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD13.000.000 43.012.680 41.556.250 45.000.000 15.450.000 13.000.000 43.012.680 41.556.250 29.328.750 15.450.000 99,98% 99,29% 100,00% 89,99% 99,94% 0,06 0,06

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 23.143.900 67.173.170 71.026.750 75.000.000 29.422.500 23.143.900 65.921.670 71.026.750 71.575.000 29.331.500 100,00% 100,00% 100,00% 65,18% 100,00% 0,09 0,09

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun 65.455.150 103.410.750 105.000.000 - 65.455.150 103.410.750 101.575.000 - 100,00% 98,14% 100,00% 95,43% 99,69% - -

Penyusunan Dokumen Perencanaan dan

Anggaran SKPD10.000.000 98.128.050 9.990.600 98.128.050 #DIV/0! 100,00% 100,00% 96,74%

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016ANGGARA

NREALISASI

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 20

NO URAIAN


57.519.300.585

61.443.258.994

4.127.534.745

229.913.203

255.744.553

226.368.388

195.436.250

4.800.000

110.477.000

153.564.756

25.085.332

36.924

78.105.568

(741.600.000)

-

144.926.900

(100.889.800)

160.441.574

-

-

-

-

92.073.226

-

(5.000.000)

(5.000.000)

(967.371.600)

(190.000.000)

-

-

(477.371.600)

-

154.585.109

28.650.800

(23.557.000)

(22.524.800)

20.178.309

97.061.850

435.500

54.340.450

-

1.759.406.929

629.886.550

57.519.300.585

74.818.450

214.979.959

465.584.757

102.535.550

392.725.444

90.541.902

-

138.214.467

90.261.550

14.400.000

(174.541.700)

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

-

(115.106.242)

(16.501.772)

166.474.400

174.771.400

182.777.730

59.041.700

#REF!

-

-

-

-

-

(174.893.800)

-

#REF!

#REF!

-

1.446.682

(34.857.950)

9.086.982

57.519.300.585

48.565.450

23.095.950

22.388.500

24.553.800

28.485.250

-

(536.594.495)

(169.186.100)

(155.799.195)

#REF!

#REF!

-

-

661.826.100

12.806.650

142.144.800

304.163.300

112.677.650

-

27.275.036

39.770.000

39.770.000

-

-

(310.510.600)

(48.973.550)

(81.525.000)

(52.712.050)

(99.800.000)

(27.500.000)

-

-

277.476.600

-

57.519.300.585

277.476.600

277.476.600

-

-

1.652.414.050

9.501.000

125.700.000

4.420.500

2.000.000

23.400.000

7.569.400

71.119.000

14.000.000

6.980.000

349.089.800

1.038.634.350

-

853.004.173

73.723.000

125.329.573

185.726.600

181.500.000

193.325.000

98.400.000

-

(5.000.000)

-

-

187.822.050

65.883.000

68.187.000

-

10.164.200

(30.000.000)

40.164.200

-

96.856.650

2.450.000

6.278.600

-

88.128.050

57.519.300.585

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 6 7 8 9 10

1

Meningkatkan Kualitas

perencanaan

Pembangunan daerah

Tingkat Kualitas Dokumen

Perencanaan Pembangunan

daerah

1

Meningkatnya Kualitas


Daerah

1.1

Tingkat keselarasan antar

dokumen perencanaan

pembangunan daerah

85% 90% 95% 100% 100%

2


Penelitian dan kajian

Pengembangan Daerah

Persentase Pemanfaatan

hasil penelitian dan kajian

Pengembangan Daerah

2

Meningkatnya hasil

kelitbangan dan Inovasi

daerah yang implementatif

2.1

Persentase hasil penelitian

dan kajian pengembangan

daerah yang dimanfaatkan

70 75% 80% 90% 100%

3

Meningkatnya Tata kelola

Bappeda Litbang yang baik

bersih dan akuntable

3.1 Nilai akuntabilitas kinerja A A A A A

3.2Persentase peningkatan

Disiplin PNS75% 80% 85% 95% 100%

TABEL 4.1

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH


SASARAN

4

INDIKATOR SASARAN

5

NO TUJUAN INDIKATOR TUJUANTARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE -

SEBELUM PERUBAHAN RENSTRA TA. 2016-2021

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 6 7 8 9 10

1 Anugerah PPD 1



Daerah

1.1

Persentase Keselarasan

Program Pembangunan

dalam RKPD terhadap

RPJMD

95% 97% 100%

1.2Persentase Renja

Berkualitas Baik95% 97% 100%

Top 99 Sinovik 2

Meningkatnya Hasil

Kelitbangan dan Inovasi

Daerah yang Implementatif

2.1

Persentase hasil

Kelitbangan yang

Dimplementasikan

85% 95% 100%

2.2Pertumbuhan Inovasi

Daerah85% 95% 100%

Nilai Sakip 3

Meningkatnya Tata kelola

Bappeda Litbang yang Baik

Bersih dan Akuntable

3.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja A A A

3.2Persentase Peningkatan

Disiplin PNS85% 90% 95%

4 5


Perencanaan

Pembangunan,

Penelitian,

Pengembangan dan

Inovasi Daerah

TABEL 4.2

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH


NO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARANTARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE -

SESUDAH PERUBAHAN RENSTRA TA. 2016-2021

Visi :

Misi :

1


Perencanaan Pembangunan,

Daerah

1

Meningkatnya Keselarasan antar

Dokumen Perencanaan

Pembangunan Daerah

1.1Meningkatkan Sistem Informasi dan akurasi Data

Perencanaan1

Penyediaan Data dan Sistem Informasi

Perencanaan Pembangunan Daerah

1.2Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan

Daerah2

Peningkatan Koordinasi Penyusunan Rencana

Pembangunan daerah yang didukung

Pengendalian dan Evaluasi

3Peningkatan Koordinasi dalam Perencanaan

Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya


Pembangunan Bidang Infrastruktur

5

Peningkatan Koordinasi dalam Perencanaan

Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia

dan Masyarakat


Pembangunan Bidang Ekonomi

2


Penelitian dan Kajian

Pengembangan Daerah

2

Meningkatnya Pemanfaatan Hasil

Penelitian dan Pengembangan

Daerah dalam Kebijakan Publik

1,3Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan yang

berkualitas1 Peningkatan Pengembangan Inovasi daerah

2Peningkatan Penelitian dan pengembangan

yang aplikatif

3

Meningkatnya Tata Kelola

Bappeda Litbang yang Bersih

dan Akuntable

1,4Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat

Daerah1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi

2 Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur Bappeda

3Peningkatan Tertib Administrasi Pelaporan

Kinerja dan Keuangan Bappeda

ARAH KEBIJAKAN

4

TUJUAN SASARAN

1 2 3

STRATEGI


TABEL 5.1

TUJUAN, SASARAN , STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Mewujudkan Kabupaten banggai sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman berbasis Kearifan Lokal dan Budaya

Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih menuju Pemerintahan yang Berwibawa

Visi :

Misi :

1


Perencanaan Pembangunan,

Penelitian, Pengembangan

dan Inovasi Daerah

1

Meningkatnya kualitas

perencanaan pembangunan

daerah

1.1Meningkatkan Sistem Informasi dan akurasi Data

Perencanaan1

Penyediaan Data dan Sistem Informasi

Perencanaan Pembangunan Daerah

1.2Meningkatkan Sistem dan Prosedur Perencanaan

pembangunan Daerah2

Peningkatan Koordinasi Penyusunan Rencana

Pembangunan daerah yang didukung

Pengendalian dan evaluasi

3

Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam

Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan

Budaya

4


Perencanaan Pembangunan Bidang

Infrastruktur

5


Perencanaan Pembangunan Bidang

Pembangunan Manusia dan Masyarakat

6Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam

Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

7Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi

Kebijakan Pemerintah Pusat didaerah

2

Meningkatnya hasil kelitbangan

dan inovasi daerah yang

implementatif

1.3Mengoptimalkan Penelitian dan Pengembangan dalam

Perencanaan Pembangunan Daerah yang aplikatif1 Peningkatan Pengembangan Inovasi daerah

2Peningkatan Penelitian dan pengembangan

yang aplikatif

3

Meningkatnya Tata Kelola

Bappeda Litbang yang Baik

Bersih dan Akuntable

1.4Meningkatkan dan Mengoptimalkan Sarana Prasarana

Perencanaan1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi

1.5Meningkatkan Kapasitas kelembagaan dan Sumber

Daya Aparatur Perencana2 Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur Bappeda

3Peningkatan Tertib Administrasi Pelaporan

Kinerja dan Keuangan Bappeda


TABEL 5.2

TUJUAN, SASARAN , STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Mewujudkan Kabupaten banggai sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman berbasis Kearifan Lokal dan Budaya

Menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih menuju Pemerintahan yang Berwibawa

ARAH KEBIJAKAN

4

TUJUAN SASARAN

1 2 3

STRATEGI

TABEL 6.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH


TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,00 15 16,00 17 18 19 20

(4.03) PERENCANAAN

Mewujudkan tata

kelola Bappeda

Litbang yang baik,

bersih dan

akuntable

Nilai Akuntabilitas Kinerja C A 4.106.860.704 A 2.623.608.922 A 6.453.870.063,00 A 7.165.439.622,00 A 8.656.618.546,40 A 8.656.618.546

Meningkatnya

tata kelola

Bappeda Litbang

yang baik, bersih

dan akuntable

Nilai Akuntabilitas Kinerja C A 4.106.860.704 A 2.623.608.922 A 6.453.870.063 A 7.165.439.622,00 A 8.656.618.546,40 A 8.656.618.546

01Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Tingkat Pemanfaatan

Administrasi Perkantoran100% 100% 1.615.244.138 100% 1.544.966.622 100% 2.529.762.416 100% 2.825.954.643 100% 3.449.236.571,72 100% 3.449.236.571,72

01Penyediaan jasa surat

menyurat

- Jumlah Materai 6000

yang dipergunakan3000 lbr 3000 lbr 15.900.000 3000 lbr 21.000.000 3000 lbr 50.000.000,00 3100 lbr 55.000.000,00 3200 lbr 66.000.000,00 3200 lbr 66.000.000,00

- Jumlah Materai 3000

yang dipergunakan1000 lbr 1000 lbr 1000 lbr 1000 lbr 1100 lbr - 1200 lbr - 1200 lbr -

02

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik

- Jumlah Jaringan telepon

yang digunakan4 jaringan 4 jaringan 55.000.000 4 jaringan 15.000.000 4 jaringan 400.000.000,00 5 jaringan 440.000.000,00 6 jaringan 528.000.000,00 6 jaringan 528.000.000,00

- Jumlah Jaringan listrik yang

dipergunakan

33000

watt33000 watt 114.981.100 33000 watt 153.952.515 33000 watt 33100 watt - 33200 watt - 33200 watt -

- Jumlah jaringan internet

yang dipergunakan5 jaringan 5 jaringan 68.500.000 5 jaringan 144.000.000 5 jaringan 6 jaringan - 7 jaringan - 7 jaringan -

- Jumlah Jaringan Air yang

dipergunakan240 kl 240 kl 24.000.000 240 kl 10.000.000 240 kl 245 kl - 250 kl - 250 kl -

03Penyediaan jasa Peralatan

dan Perlengakapan kantor

Jumlah Barang Peralatan dan

Perlengakapan yang disewa... Unit ... Unit ... Unit ... Unit ... Unit - ... Unit - ... Unit -

04

Penyediaan jasa jaminan

pemeliharaan kesehatan

PNS

Jumlah PNS yang jamin

pemeliharaan kesehatan ... Orang ... Orang ... Orang ... Orang ... Orang - ... Orang - ... Orang -

05Penyediaan jasa jaminan

barang milik daerah

Jumlah barang milik daerah

yang dijaminkan... Orang ... Orang ... Orang ... Orang ... Orang - ... Orang - ... Orang -

06

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan

dinas/Operasional

- Jumlah Pembayaran

STNK Mobil37 unit 37 unit 16.841.200 37 unit 24.000.000 37 unit 50.000.000,00 38 unit 55.000.000,00 39 unit 66.000.000,00 39 unit 66.000.000,00

- Jumlah Pembayaran STNK

Motor6 unit 6 unit 6 unit 6 unit - 7 unit - 8 unit - 8 unit -

07Penyediaan jasa

Administrasi Keuangan

Jumlah jasa Administrasi

Keuangan... orang ... orang ... orang ... orang ... orang - ... orang - ... orang -

08Penyediaan jasa kebersihan

kantor

- Jumlah orang petugas

Kebersihan5 org 5 org 53.272.080 5 org 87.251.950 5 org 158.041.147,00 6 org 173.845.261,70 7 org 208.614.314,04 7 org 208.614.314,04

09Penyediaan Jasa perbaikan

peralatan kerja

Jumlah Barang peralatan

kerja yang diperbaiki... unit ... unit ... unit ... unit ... unit - ... unit - ... unit -

10 Penyediaan alat tulis kantor- Jumlah ATK yang

dipergunkan22 jenis 22 jenis 26.461.000 22 jenis 23.342.657 22 jenis 43.650.769,00 23 jenis 48.015.845,90 24 jenis 57.619.015,08 24 jenis 57.619.015,08

11Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

- Jumlah Fotocopi yang

dipergunakan62000 lbr 62000 lbr 46.000.000 62000 lbr 20.150.000 62000 lbr 37.680.500,00 62100 lbr 41.448.550,00 62200 lbr 49.738.260,00 62200 lbr 49.738.260,00

- Jumlah Jilid yang

dipergunakan35 buku 35 buku 35 buku 35 buku 36 buku - 37 buku - 37 buku -

12

Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi

listrik15 jenis 15 jenis 32.660.000 15 jenis 18.450.000 15 jenis 100.000.000,00 20 enis 110.000.000,00 25 jenis 132.000.000,00 25 jenis 132.000.000,00

13penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor... unit ... unit ... unit ... unit ... unit - ... unit - ... unit -

14penyediaan peralatan

Rumah tangga

Jumlah peralatan Rumah

tangga... unit ... unit ... unit ... unit ... unit - ... unit - ... unit -

TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA ,

TUJUAN, SASARAN

PROGRAM (OUTCOME)

DAN KEGIATAN

(OUTPUT)

3

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA PD

UNIT

KERJA

SKPD

PENANG

GUNGJA

WAB

LOKASI

2017 2018 2019 2020 2021DATA

CAPAIA

N PADA

TAHUN

AWAL

PERENC

ANAAN

RENSTRA 2016-2021

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,00 15 16,00 17 18 19 203

15

Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan

- Jumlah Surat kabar yang

diperlukan3 terbitan 3 terbitan 109.500.000 3 terbitan 27.000.000 3 terbitan 50.490.000,00 4 terbitan 55.539.000,00 5 terbitan 66.646.800,00 5 terbitan 66.646.800,00

- Jumlah iklan yang

diperlukan5 jenis 5 jenis 5 jenis 5 jenis 6 jenis - 7 jenis - 7 jenis -

16Penyediaan bahan logistik

kantorJumlah bahan logistik kantor ... Jenis ... Jenis ... Jenis ... Jenis ... Jenis - ... Jenis - ... Jenis -

17Penyediaan makanan dan

minuman- Jumlah Makanan 400 dos 400 dos 20.000.000 400 dos 20.000.000 400 dos 37.400.000,00 420 dos 41.140.000,00 450 dos 49.368.000,00 450 dos 49.368.000,00

- Jumlah Minuman 500 dos 500 dos 500 dos 500 dos 520 dos - 550 dos - 550 dos -

18Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah

- Jumlah Perjalanan Dinas

Luar Daerah87 kali 87 kali 897.128.758 87 kali 650.000.000 87 kali 1.052.500.000,00 89 kali 1.200.965.985,50 90 kali 1.499.250.182,60 90 kali 1.499.250.182,60


konsultasi dalam daerah


dalam Daerah152 kali 152 kali 135.000.000 152 kali 152 kali 200.000.000,00 154 kali 220.000.000,00 155 kali 264.000.000,00 155 kali 264.000.000,00

20Penyediaan Jasa


- Jumlah Tenaga pendukung

Teknis dan Admnistrasi

Perkantoran

... orang ... orang ... orang 330.819.500 17 orang 350.000.000,00 18 orang 385.000.000,00 20 orang 462.000.000,00 20 orang 462.000.000,00

- - - -

02

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Persentase Sarana

Prasarana aparatur

dalam kondisi baik

100% 100% 2.091.894.330 100% 354.212.500 100% 2.879.296.007,00 100% 3.167.225.607,70 100% 3.800.670.729,24 100% 3.800.670.729,24

01Pembangunan rumah

jabatan

Jumlah Pembangunan

Rumah JabatanNA ... unit ... unit ... unit ... unit - ... unit - ... unit -

02 Pembangunan Rumah DinasJumlah Pembangunan

Rumah DinasNA ... unit ... unit ... unit ... unit - ... unit - ... unit -

03Pembangunan Gedung

kantor

Jumlah Pembangunan

Gedung kantorNA ... unit ... unit 2 unit 375.000.000,00 3 unit 412.500.000,00 4 unit 495.000.000,00 4 unit 495.000.000

04 Pengadaan Mobil jabatan Jumlah Mobil jabatan NA ... unit ... unit ... unit ... unit - ... unit - ... unit -

05Pengadaan Kendaraan

Dinas Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas

Roda dua2 Unit 2 Unit 595.300.000 2 Unit 2 Unit 800.000.000,00 3 unit 880.000.000,00 4 unit 1.056.000.000,00 4 unit 1.056.000.000

Jumlah Kendaraan Dinas

Roda empat5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit 163.000.000,00 6 Unit 179.300.000,00 7 Unit 215.160.000,00 7 Unit 215.160.000

06Pengadaan perlengkapan

rumah jabatan/dinas

Jumlah perlengkapan rumah

jabatan/dinas... jenis ... jenis ... jenis ... jenis ... jenis - ... jenis - ... jenis -

07Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan Kantor

yang dibutuhkan4 Jenis 4 paket 399.087.750 4 paket 85.610.000 4 Unit 300.000.000,00 5 Unit 330.000.000,00 6 Unit 396.000.000,00 6 Unit 396.000.000

08Pengadaan peralatan

Rumah jabatan/dinas


jabaan/dinas... jenis ... jenis ... jenis ... jenis ... jenis - ... jenis - ... jenis -

09Pengadaan peralatan

gedung kantor

- Jumlah Peralatan Kantor

yang dibutuhkan5 jenis 5 jenis 372.111.580 5 jenis 97.212.500 5 jenis 380.000.000,00 6 jenis 418.000.000,00 7 jenis 501.600.000,00 7 jenis 501.600.000

10 Pengadaan Mebeleur Jumlah Meubelair kantor 3 jenis 3 jenis 312.445.000 3 jenis 37.000.000 3 jenis 134.986.707,00 4 jenis 148.485.377,70 5 jenis 178.182.453,24 5 jenis 178.182.453

20Pemeliharaan rutin/berkala

rumah jabatan

Jumlah rumah jabatan

terpeliharanya ... unit ... unit ... unit ... unit ... unit - ... unit - ... unit -


rumah dinas

Jumlah rumah dinas

terpeliharanya ... unit ... unit ... unit ... unit ... unit - ... unit - ... unit -


gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang

terpelihara1 Unit 1 Unit 295.000.000 1 Unit - 1 Unit 25.000.000,00 2 Unit 27.500.000,00 3 Unit 33.000.000,00 3 Unit 33.000.000


mobil jabatan

Jumlah Mobil Jabatan yang

terpelihara... unit ... unit ... unit ... unit ... unit - ... unit - ... unit -

24

Pemeliharaan rutin/berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional

- Jumlah Pemeliharaan Roda

Empat37 unit 37 unit 104.000.000 37 unit 110.400.000 37 unit 206.448.000,00 38 unit 227.092.800,00 39 unit 272.511.360,00 39 unit 272.511.360

- Jumlah Pemeliharaan Roda

2 6 unit 6 unit 6 unit 6 unit - 6 unit - 7 unit - 7 unit -

25


perlengkapan Rumah

jabatan/dinas

Jumlah perlengkapan Rumah

jabatan/dinas yang

terpelihara

...unit ...unit ...unit ...unit ...unit - ...unit - ...unit -

26


Perlengkapan Gedung

Kantor

- Jumlah Perlengkapan

Kantor yang terpelihara22 unit 22 unit 4.200.000 22 unit 9.240.000 22 unit 17.278.800,00 23 unit 19.006.680,00 24 unit 22.808.016,00 24 unit 22.808.016

27


Peralatan Rumah

jabatan/dinas

Jumlah Peralatan Rumah

jabatan/dinas yang

terpelihara

... unit ... unit ... unit ... unit ... unit - ... unit - ... unit -


Peralatan Gedung Kantor

- Jumlah Peralatan Gedung

Kantor yang terpelihara30 unit 30 unit 9.750.000 30 unit 14.750.000 30 unit 27.582.500,00 31 unit 30.340.750,00 32 unit 36.408.900,00 32 unit 36.408.900


meubelair

Jumlah meubelair yang



jaringan listrik

Jumlahjaringan listrik yang


40Rehabilitasi sedang/berat

rumah jabatan

Jumlah Rehabilitasi

sedang/berat rumah jabatan... unit ... unit ... unit ... unit ... unit - ... unit - ... unit -


rumah dinas

Jumlah Rehabilitasi

sedang/berat rumah dinas... unit ... unit ... unit ... unit ... unit - ... unit - ... unit -


gedung kantor

Jumlah Rehabilitasi

sedang/berat gedung kantor... unit ... unit ... unit 2 unit 200.000.000,00 3 unit 220.000.000,00 4 unit 264.000.000,00 4 unit 264.000.000


mobil jabatan

Jumlah Rehabilitasi

sedang/berat mobil jabatan... unit ... unit ... unit ... unit ... unit - ... unit - ... unit -

RENSTRA 2016-2021

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,00 15 16,00 17 18 19 203

44

Rehabilitasi sedang/berat

kendaraan

dinas/opersaional

Jumlah Rehabilitasi

sedang/berat kendaraan

dinas/operasional

... unit ... unit ... unit ... unit ... unit - ... unit - ... unit -

45

Rehabilitasi bangunan/

sarana prasarana pelengkap

gedung kantor

Jumlah Rehabilitasi sarana

prasarana pelengkap gedung

kanto

... unit ... unit ... unit 2 unit 250.000.000,00 3 unit 275.000.000,00 4 unit 330.000.000,00 4 unit 330.000.000

Persentase Peningkatan

Disiplin ASN- - - -

03Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Tingkat kepatuhan

disiplin ASN100% 100% 213.800.000 100% 307.950.000 100% 550.000.000,00 100% 605.000.000,00 100% 726.000.000,00 100% 726.000.000,00

01Pengadaan mesin/kartu

absensiJumlah Mesin/Kartu absensi NA 2 unit 2 unit 2 unit - 2 unit - 2 unit - 2 unit -

02Pengadaan Pakaian Dinas

beserta perlengkapannya

- Jumlah Pengadaan Pakaian

Dinas78 Psg 85 psg 103.300.000 85 psg 164.400.000 85 psg 250.000.000,00 86 psg 275.000.000,00 87 psg 330.000.000,00 87 psg 330.000.000

03Pengadaan pakaian kerja

lapangan


Kerja Lapangan... Psg ... Psg ... Psg ... Psg ... Psg - ... Psg - ... Psg -

04 Pengadaan pakaian korpri- Jumlah Pengadaan Pakaian

Korpri... psg ... psg ... psg ... psg ... psg - ... psg - ... psg -

05Pengadaan Pakaian Khusus

Hari-Hari Tertentu


Khusus78 psg 85 psg 110.500.000 85 psg 143.550.000 85 psg 300.000.000,00 86 psg 330.000.000,00 87 psg 396.000.000,00 87 psg 396.000.000

- - - -

04

Program Fasilitasi

Pindah / Purna Tugas

PNS

Persentase ASN yg Purna

Tugas yg terfasiliitasi

sesuai ketentuan

100% 100% 4.359.100 100% 5.000.000 100% 5.500.000,00 100% 6.600.000,00 100% 7.920.000,00 100% 7.920.000,00

01Pemulangan pegawai yang

pensiun

Jumlah pegawai yang

pensiunNA 1 orang 4.359.100 1 orang 5.000.000 1 orang 5.500.000 2 orang 6.600.000,00 3 orang 7.920.000,00 3 orang 7.920.000

02

Pemulangan pegawai yang

tewas dalam melaksanakan

tugas

Jumlah pegawai yang tewas

dalam melaksanakan tugas... Org ... Org ... Org ... Org ... Org ... Org - ... Org

03 Pemindahan tugas PNSJumlah Pegawai yang pindah

tugas PNS... org ... org ... org ... org ... org ... org - ... org

- - - -

05

Program Peningkatan

Kapasitas Sumberdaya

Aparatur

Persentase Peningkatan

kapasitas aparatur100% 100% 50.000.000 100% 260.005.000 100% 168.500.000,00 100% 202.200.000,00 100% 242.640.000,00 100% 242.640.000,00

01Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Jumlah aparatur yang

terlatih, lulus dan

bersertifikasi

NA ... org ... org 8 orang 80.000.000,00 9 orang 96.000.000,00 10 orang 115.200.000,00 10 orang 115.200.000

02Sosialisasi peraturan

perundang-undangan

Jumlah Pegawai yg mengikuti

Sosialisasi peraturan

perundang-undangan

... org ... org ... org ... org ... org - ... org - ... org -

03

Bimbingan teknis

implementasi peraturan

perundang-undangan

Jumlah Pegawai yg mengikuti

Bimbingan teknis


perundang-undangan

... org ... org ... org ... org ... org - ... org - ... org -

04Pembinaan dan Pemantauan

Kerja Aparatur- Jumlah Dokumen ANJAB 1 Dok 1 Dok 50.000.000 1 Dok 260.005.000 1 Dok 88.500.000,00 1 Dok 106.200.000,00 1 Dok 127.440.000,00 1 Dok 127.440.000

- Jumlah Dokumen EVJAB 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok - 1 Dok - 1 Dok -

- Jumlah Dokumen SOP 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok - 1 Dok - 1 Dok -

- - - -

06

Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

Tingkat ketepatan waktu

penyusunan laporan

Kinerja dan Keuangan

100% 100% 131.563.136 100% 151.474.800 100% 320.811.640 100% 358.459.371 100% 430.151.245,44 100% 430.151.245,44

01

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD

- Jumlah Dokumen LKjIP 1 Lap 1 dok 12.947.200 1 dok 29.609.400 1 dok 55.665.672,00 1 dok 66.798.806,40 1 dok 80.158.567,68 1 dok 80.158.568

- Jumlah Laporan Realisasi

keuangan perbulanNA 12 lap 12 lap 12 lap 12 lap - 12 lap - 12 lap -

02Penyusunan pelaporan

Keuangan Semesteran

- Jumlah Laporan keuangan

yang dihasilkan persemester2 lap 2 lap 12.235.100 2 lap 23.508.000 2 lap 50.000.000,00 2 lap 55.000.000,00 2 lap 66.000.000,00 2 lap 66.000.000


prognosis realisasi anggaran

Jumlah Laporan prognosis

realisasi anggaran... Lap ... Lap ... Lap ... Lap ... Lap - ... Lap - ... Lap -


keuangan akhir tahun

Jumlah Laporan keuangan

akhir tahun... lap ... lap ... lap ... lap ... lap - ... lap - ... lap -

RENSTRA 2016-2021

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,00 15 16,00 17 18 19 203

05

Penyusunan dokumen

perencanaan dan anggaran

SKPD

- Jumlah Dokumen RKA

Penetapan1 dok 1 dok 81.628.000 1 dok 60.946.200 1 dok 114.578.856,00 1 dok 126.036.741,60 1 dok 151.244.089,92 1 dok 151.244.090

- Jumlah Dokumen DPA

Penetapan1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok - 1 dok - 1 dok -


Penetapan1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok - 1 dok - 1 dok -


Perubahan1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok - 1 dok - 1 dok -

- Jumlah Dokumen DPA

Perubahan1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok - 1 dok - 1 dok -

- Jumlah Dokumen PK OPD 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok - 1 dok - 1 dok -

- Jumlah Dokumen IKU OPD 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok - 1 dok - 1 dok -

- Jumlah Dokumen IKI OPD 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok - 1 dok - 1 dok -

06 Publikasi Kinerja SKPDJumlah Publikasi Kinerja

SKPD... Jenis ... Jenis ... Jenis ... Jenis ... Jenis - ... Jenis - ... Jenis -

07Penyusunan Dokumen RKBU

Perangkat Daerah

- Jumlah Penyusunan

Dokumen RKBU Perangkat

Daerah

NA 2 Dok 6.451.800 2 Dok 10.513.800 2 Dok 50.000.000,00 2 Dok 55.000.000,00 2 Dok 66.000.000,00 2 Dok 66.000.000

09

Penyusunan Laporan

Inventarisasi Aset

Pemerintah Kabupaten

Banggai (OPD)

- Jumlah Pemeliharaan aset

yang dilakukan tepat waktuNA 100 unit 18.301.036 100 unit 26.897.400 100 unit 50.567.112,00 110 unit 55.623.823,20 115 unit 66.748.587,84 115 unit 66.748.588

- Jumlah Laporan kartu

persediaan barangNA 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan - 1 laporan - 1 laporan -

- Jumlah Kartu nventaris

Barang (KIB)ANA 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan - 1 laporan - 1 laporan -

- Jumlah Laporan hasil

pengadaan barang milik

daerah (barang pakai habis)

NA 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan - 1 laporan - 1 laporan -

- Jumlah Berita acara

persediaan barang (Stock

opname)

NA 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan - 1 laporan - 1 laporan -

- -

Meningkatkan

Kualitas

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Tingkat kualitas dokumen

perencanaan pembangunanNA 80% 2.187.765.934,00 90% 2.155.861.250,00 90% 8.235.963.980,00 95% 9.059.560.378,00 100% 10.783.692.453,60 100% 10.783.692.454

Meningkatnya

Kualitas

perencanaan

Pembangunan

Daerah

Persentase Kesesuaian

muatan antar Dokumen

perencanaan pembangunan

daerah

NA 80% 2.187.765.934,00 90% 2.155.861.250,00 90% 8.235.963.980,00 95% 9.059.560.378,00 100% 10.783.692.453,60 100% 10.783.692.453,60

07Program Pengembangan

Sistem Informasi/Data

Persentase pemanfaatan

Sistem Informasi/DataNA - 100% - 100% 45.972.580,00 100% 50.569.838,00 100% 60.683.805,60 100% 60.683.806

03Penyusunan Profil Perangkat

DaerahJumlah Buku Profil Luwuk 25 buku 25 buku 25 buku 45.972.580,00 30 buku 50.569.838,00 35 buku 60.683.805,60 35 buku 60.683.806

Jumlah Buku Brosur Luwuk 200 lbr 200 lbr 200 lbr - 200 lbr - 200 lbr - 200 lbr -

Jumlah Buku Buletin Luwuk 50 buku 50 buku 50 buku 50 buku - 50 buku - 50 buku -


Data/Informasi


Data/Informasi

Perencanaan

Pembangunan Daerah

NA 100% - 100% - 100% 400.000.000,00 100% 440.000.000,00 100% 528.000.000,00 100% 528.000.000,00

05 Penyusunan profile daerah Jumlah Buku Profil Daerah Luwuk 100 buku ... % 100 buku 200.000.000,00 110 buku 220.000.000,00 115 buku 264.000.000,00 115 buku 264.000.000

Leaflet/brosur profil daerah Luwuk ... % - - -

06

Sistem Informasi

Pembangunan Daerah

(SIPD)

Jumlah laporan informasi

pembangunan daerah yang

disusun

Luwuk 1 dok ... % 1 dok 100.000.000,00 1 dok 110.000.000,00 1 dok 132.000.000,00 1 dok 132.000.000

07Sistem Informasi

Perencanaan Daerah

Jumlah aplikasi sistem e-

planing, esakip & e-dataLuwuk 3 aplikasi ... % 3 aplikasi 100.000.000,00 3 aplikasi 110.000.000,00 3 aplikasi 132.000.000,00 3 aplikasi 132.000.000

- - - -

21Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Persentase kesesuaian

muatan antara RPJPD vs

RPJMD , RPJMD vs RKPD

100% 100% 1.706.332.384 100% 1.053.428.325 100% 2.704.571.400,00 100% 2.975.028.540,00 100% 3.570.034.248,00 100% 3.570.034.248,00

02 Penyusunan RPJPD Dokumen RPJPD NA ... Dok ... Dok ... Dok - ... Dok - ... Dok - ... Dok -

RENSTRA 2016-2021

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,00 15 16,00 17 18 19 203

05 Penyusunan RPJMD Dokumen RPJMD NA ... Dok ... Dok ... Dok - ... Dok - ... Dok - ... Dok -

08Penyusunan RKPD

Kabupaten BanggaiDokumen RKPD Penetapan 1 Dok 1 Dok 263.829.607 1 Dok 34.623.775 1 Dok 120.000.000,00 1 Dok 132.000.000,00 1 Dok 158.400.000,00 1 Dok 158.400.000

Dokumen RKPD Perubahan 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok - 1 Dok - 1 Dok

09Penyelenggaraan

Musrenbang RKPD

Laporan Pelaksanaan

Musrenbang1 Dok 1 Dok 859.000.123 1 Dok 654.249.550 1 Dok 950.000.000,00 1 Dok 1.045.000.000,00 1 Dok 1.254.000.000,00 1 Dok 1.254.000.000

Daftar Usulan Musrenbang

(Tahap I, Tahap II,

Kabupaten, Propinsi dan

Nasional)

5 Dok 1 Dok 1 Dok 5 Dok - 5 Dok - 5 Dok - 5 Dok -

12

Koordinasi penyusunan

Laporan Keterangan

Pertanggung Jawaban

(LKPJ)

Dokumen LKPJ 1 Dok 1 Dok 84.972.550 1 Dok 29.900.000 1 Dok 60.000.000,00 1 Dok 66.000.000,00 1 Dok 79.200.000,00 1 Dok 79.200.000

14 Forum PD Kab/PropinsiLaporan Pelaksanaan Forum

PDNA 1 Dok 425.366.934 1 Dok 228.500.000 1 Dok 400.000.000,00 1 Dok 440.000.000,00 1 Dok 528.000.000,00 1 Dok 528.000.000

Pedoman Pelaksanaan Forum

PDNA 1 Dok 1 Dok 1 Dok - 1 Dok - 1 Dok - 1 Dok -

15FORKOM Bappeda Sulawesi

Tengah

Laporan Forkkom dan

Rekomendasi Forkkom1 dok 1 Lap 73.163.170 1 Lap 106.155.000 1 Lap 199.571.400,00 1 Lap 219.528.540,00 1 Lap 263.434.248,00 1 Lap 263.434.248

16Penyusunan KUA dan PPAS

Penetapan

Dokumen KUA dan PPAS

Penetapan1 dok 1 dok 1 dok 1 dok

200.000.000,00 1 dok 220.000.000,00 1 dok 264.000.000,00 1 dok 264.000.000


Perubahan

okumen KUA dan PPAS

Perubahan1 dok 1 dok 1 dok 1 dok 200.000.000,00 1 dok 220.000.000,00 1 dok 264.000.000,00 1 dok 264.000.000

18

Koordinasi dan Fasilitasi

Implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP)

Laporan Koordinasi

Implementasi SAKIP NA NA NA 1 Dok 200.000.000,00 1 Dok 220.000.000,00 1 Dok 264.000.000,00 1 Dok 264.000.000

19

Publikasi capaian kinerja

perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan daerah

jumlah Publikasi capaian kinerja

perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan daerah

NA NA NA 1 eks 175.000.000,00 1 eks 192.500.000,00 1 eks 231.000.000,00 1 eks 231.000.000

20 Sosialisasi RPJMDLaporan Pelaksanaan

Sosialisasi RPJMDNA NA NA 1 Dok 200.000.000,00 1 Dok 220.000.000,00 1 Dok 264.000.000,00 1 Dok 264.000.000

Bahan Sosialisasi RPJMD 1 Dok 1 Dok - 1 Dok - 1 Dok -

-


Pembangunan Ekonomi


muatan antara Dokumen

RPJMD dengan Renstra,

RKPD dengan KUA /PPAS,

RKPD dengan Renja, dan

Renstra dengan Renja

OPD rumpun Bidang

Ekonomi dan SDA

100% 100% 272.270.650 100% 200.000.000 100% 530.000.000,00 100% 583.000.000,00 100% 699.600.000,00 100% 699.600.000,00

09

Fasilitasi dan Koordinasi

perencanaan Sub Bidang LH,

Pertanian, Pangan, Kehutanan,

Kelautan dan Perikanan

Pedoman Koordinasi dan

fasilitasiNA 1 Dok 45.300.000 1 Dok 50.000.000 1 Dok 150.000.000,00 1 Dok 165.000.000,00 1 Dok 198.000.000,00 1 Dok 198.000.000

Laporan pelaksanaan

Koordinasi dan FasilitasiNA 1 Dok 70.300.000 1 Dok 50.000.000 1 Dok 1 Dok - 1 Dok - 1 Dok -

10


perencanaan Sub Bidang

Keuangan, Inspektorat dan

Pariwisata


fasilitasiNA 4 kali 4 kali 1 Dok 150.000.000,00 1 Dok 165.000.000,00 1 Dok 198.000.000,00 1 Dok 198.000.000

Laporan pelaksanaan


11



Perdagangan, Perindustrian

ESDM, Koperasi dan UKM


fasilitasiNA 4 kali 4 kali 1 Dok 150.000.000,00 1 Dok 165.000.000,00 1 Dok 198.000.000,00 1 Dok 198.000.000

Laporan pelaksanaan


12

Penyusunan/Pengembangan

Database program dan

kegiatan perangkat daerah.

Jumlah Dokumen Database

program dan kegiatan

perangkat daerah.

NA 4 kali 4 kali 1 Dok 80.000.000,00 1 Dok 88.000.000,00 1 Dok 105.600.000,00 1 Dok 105.600.000

RENSTRA 2016-2021

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,00 15 16,00 17 18 19 203

Jumlah Rapat kegiatan




NA 1 Dok 1 Dok 1 Dok - 1 Dok


Sosial Budaya


antara RPJMD dengan

RENSTRA, RKPD dengan

KUA PPAS, RKPD dengan

RENJA dan RENSTRA

denga RENJA OPD

Rumpun bidang Sosial

Budaya

100% 100% 209.162.900 100% 153.162.900 100% 450.000.000,00 100% 495.000.000,00 100% 594.000.000,00 100% 594.000.000,00

05


Perencanaan Subbidang

Trantibum Linmas, Kesbang

POL, Kependudukan dan

Pencatatan Sipil


fasilitasiNA 1 dok 70.424.700 1 dok 50.396.500 100% 150.000.000,00 100% 165.000.000,00 100% 198.000.000,00 100% 198.000.000

Laporan pelaksanaan

Koordinasi dan FasilitasiNA 4 kali 4 kali 100% 100% - 100% - 100%

06Fasilitasi dan Koordinasi

Perencanaan Subbidang Sosial,

PMD dan Transmigrasi


muatan antara dokumen

RPJMD vs Renstra OPD

Rumpun perencanaan sub

bidang Sosial, PMD dan

Transmigrasi

NA 1 dok 69.961.850 1 dok 51.063.400 100% 150.000.000,00 100% 165.000.000,00 100% 198.000.000,00 100% 198.000.000



RKPD vs KUA/PPAS OPD



Transmigrasi

NA 4 kali 4 kali 100% 100% - 100% - 100%



RKPD vs Renja OPD Rumpun

perencanaan sub bidang

Sosial, PMD dan

Transmigrasi

NA 4 kali 4 kali 100% 100% - 100% - 100%



Renstra vs Renja OPD



Transmigrasi

NA 100% 100% - 100% - 100%

Jumlah Dokumen Koordinasi

program perencanaan bidang

Sosial, PMD dan

Transmigrasi

NA 1 dok 1 dok - 1 dok - 1 dok

Jumlah Rapat Koordinasi


Sosial, PMD dan

Transmigrasi

NA 4 keg 4 keg - 4 keg - 4 keg

Jumlah Kunjungan Koordinasi


Sosial, PMD dan

Transmigrasi

NA 4 keg 4 keg - 4 keg - 4 keg

07



Kebudayaan, Perpustakaan,

Kearsipan dan Sekretariat

DPRD





bidang Kebudayaan,

Perpustakaan, Kearsipan dan

Sekretariat DPRD

NA 1 dok 68.776.350 1 dok 51.703.000 100% 150.000.000,00 100% 165.000.000,00 100% 198.000.000,00 100% 198.000.000

RENSTRA 2016-2021

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,00 15 16,00 17 18 19 203





bidang Kebudayaan,


Sekretariat DPRD

NA 4 kali 4 kali 100% 100% - 100% - 100%







DPRD

NA 4 kali 4 kali 100% 100% - 100% - 100%





bidang Kebudayaan,


Sekretariat DPRD

NA 100% 100% - 100% - 100%





DPRD

NA 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok - 1 dok - 1 dok





DPRD

NA 4 kali 4 kali 4 keg 4 keg - 4 keg - 4 keg





DPRD

NA 4 kali 4 kali 4 keg 4 keg - 4 keg - 4 keg

- - - -

26Program Pengendalian,

Monitoring dan Evaluasi

Persentase target

indikator pembangunan

daerah yang tercapai

100% 100% - 100% 539.270.025 100% 995.000.000,00 100% 1.094.500.000,00 100% 1.313.400.000,00 100% 1.313.400.000,00

01

Pengendalian, Monitoring

dan Evaluasi Program

Pembangunan Daerah

Sumber Dana APBN, APBD

Propinsi dan APBD

Kabupaten

Jumlah Laporan



Pembangunan Daerah


Propinsi dan APBD

NA 1 Dok 1 Dok 66.400.000 1 Dok 380.000.000 1 Dok 418.000.000,00 1 Dok 501.600.000,00 1 Dok 501.600.000

Jumlah Rapat Pengendalian,


Program Pembangunan

Daerah Sumber Dana APBN,

APBD Propinsi dan APBD

NA 4 kali 4 kali 4 keg 4 keg - 4 keg - 4 keg -

Jumlah Kunjungan



Pembangunan Daerah


Propinsi dan APBD

4 keg 4 keg - 4 keg - 4 keg

Jumlah SK Tim Koordinasi 1 Surat 1 Surat 1 Surat 1 Surat

RENSTRA 2016-2021

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,00 15 16,00 17 18 19 203

02



Pembangunan Daerah

Sumber Dana DAK

Jumlah Laporan



Pembangunan Daerah

Sumber Dana DAK

NA 1 dok 1 dok 124.750.000 1 dok 380.000.000 1 dok 418.000.000,00 1 dok 501.600.000,00 1 dok 501.600.000

Jumlah Rapat kegiatan


Program Pembangunan

Daerah Sumber Dana DAK


Jumlah Kunjungan



Pembangunan Daerah


Propinsi dan APBD


Jumlah SK Tim Koordinasi 1 Surat 1 Surat 1 Surat 1 Surat

03Pengendalian Penyusunan

RENSTRA dan RENJA PD

Jumlah Dokumen

Pengendalian Penyusunan



Jumlah Rapat Pengendalian

Penyusunan RENSTRA dan

RENJA PD


Jumlah Kunjungan




04


pelaksanaan RPJPD, RPJMD

dan RKPD

Jumlah Dokumen



dan RKPD


Jumlah Rapat Pengendalian

dan evaluasi pelaksanaan

RPJPD, RPJMD dan RKPD

NA 4 kali 4 kali 4 keg 4 keg 4 keg - 4 keg

- - - -


Pembangunan Manusia


antara RPJMD dengan

RENSTRA, RKPD dengan

KUA PPAS, RKPD dengan

RENJA dan RENSTRA

denga RENJA OPD

Rumpun bidang

Perencanaan

Pembangunan Manusia

100% 100% 100% 210.000.000 100% 570.000.000,00 100% 627.000.000,00 100% 752.400.000,00 100% 752.400.000,00

01

Koordinasi perencanaan

bidang kesehatan,

pemberdayaan perempuan,

perlindungan anak,

pengendalian penduduk dan

KB





bidang Kesehatan,

Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana

NA 80% 1 dok 50.000.000 100% 190.000.000 100% 209.000.000,00 100% 250.800.000,00 100% 250.800.000

RENSTRA 2016-2021

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,00 15 16,00 17 18 19 203





bidang Kesehatan,


Perlindungan Anak,


Keluarga Berencana

NA 7% 4 kali 100% 100% - 100% - 100% -





Kesehatan, Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan

Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga

Berencana

NA 90% 4 kali 100% 100% - 100% - 100% -





bidang Kesehatan,


Perlindungan Anak,


Keluarga Berencana

NA 75% 75% 100% 100% - 100% - 100% -


perencanaan bidang

kesehatan, pemberdayaan

perempuan, perlindungan

anak, pengendalian

penduduk dan KB



perencanaan bidang



anak, pengendalian

penduduk dan KB



perencanaan bidang



anak, pengendalian

penduduk dan KB

NA 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok - 1 dok - 1 dok -

02


bidang Pendidikan Pemuda

dan olahraga






dan olahraga

NA 1 dok 181.090.800 1 dok 100.000.000 100% 190.000.000 100% 209.000.000,00 100% 250.800.000,00 100% 250.800.000






dan olahraga

NA 4 kali 4 kali 100% 100% - 100% - 100% -





Pendidikan Pemuda dan

olahraga

NA 4 kali 4 kali 100% 100% - 100% - 100% -






dan olahraga

100% 100% - 100% - 100% -




olahraga


RENSTRA 2016-2021

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,00 15 16,00 17 18 19 203




olahraga





olahraga


03


bidang tenaga kerja,

kepegawaian dan

sekretariat daerah






kepegawaian dan sekretariat

daerah

NA 1 dok 139.435.800 1 dok 60.000.000 100% 190.000.000 100% 209.000.000,00 100% 250.800.000,00 100% 250.800.000







daerah

NA 4 kali 4 kali 100% 100% - 100% - 100% -





tenaga kerja, kepegawaian

dan sekretariat daerah

NA 4 kali 4 kali 100% 100% - 100% - 100% -







daerah

NA 100% 100% - 100% - 100% -
















- - - -

28

Perencanaan

Pembangunan Prasarana

Wilayah, Sumber Daya

Alam dan Tata Ruang



Rencana Strategik

Perangkat Daerah

(RENSTRA-PD) dengan

dokumen Rencana

Pembangunan Jangka

Menengah Daerah

(RPJMD) rumpun


Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

100% 100% - 100% - 100% 944.420.000,00 100% 1.038.862.000,00 100% 1.246.634.400,00 100% 1.246.634.400,00

01



sub bidang Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

Jumlah Kunjungan Fasilitasi dan

Koordinasi Perencanaan

Pembangunan sub bidang

Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

NA 4 kali 4 kali 4 keg 250.000.000 4 keg 275.000.000,00 4 keg 330.000.000,00 4 keg 330.000.000

Jumlah Rapat Fasilitasi dan




Ruang


RENSTRA 2016-2021

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,00 15 16,00 17 18 19 203

Jumlah Dokumen Rekomendasi


Perencanaan Pembangunan sub

bidang Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

NA 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen -

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi

dan Koordinasi Perencanaan



Ruang







Penataan Ruang

NA 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 100% 100% 100%






Penataan Ruang






Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang







Penataan Ruang


02



sub bidang Kominfo, Statistik,





Kominfo, Statistik, Persandian

dan Kecamatan






dan Kecamatan





bidang Kominfo, Statistik,







dan Kecamatan
















RENSTRA 2016-2021

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,00 15 16,00 17 18 19 203





Kominfo, Statistik,










03



sub bidang Perhubungan,

Perumahan, Permukiman dan

Pertanahan




Perhubungan, Perumahan,

Permukiman dan Pertanahan











bidang Perhubungan,


Pertanahan












bidang Perhubungan,


Pertanahan























04

Penyusunan/Revisi Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kabupaten Banggai

Jumlah Kunjungan kegiatan



Kabupaten Banggai

NA 4 kali 4 kali … keg - … keg - … keg - … keg -

RENSTRA 2016-2021

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,00 15 16,00 17 18 19 203


kegiatan Penyusunan/Revisi

Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) Kabupaten Banggai

NA 4 kali ... Dok … keg … keg - … keg - … keg -




Kabupaten Banggai

NA 1 Dokumen ... kali … Dokumen … Dokumen - … Dokumen - … Dokumen -

Jumlah Dokumen Hasil



Kabupaten Banggai


Jumlah KAK Penyusunan/Revisi

Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW) Kabupaten Banggai

NA 1 Dokumen ... kali … Dokumen … Dokumen - … Dokumen - … Dokumen

05


Pelaksanaan Tugas Tim

Koordinasi Penataan Ruang

Daerah

Jumlah Kunjungan 'Fasilitasi

dan Koordinasi Pelaksanaan

Tugas Tim Koordinasi Penataan

Ruang Daerah

NA 4 kali ... Dok … keg … keg - … keg - … keg -


'Fasilitasi dan Koordinasi



Daerah

NA 4 kali ... kali … keg … keg - … keg - … keg -





Daerah


Jumlah Dokumen Hasil




Daerah

NA 1 Dokumen ... Dok … Dokumen … Dokumen - … Dokumen - … Dokumen -

Jumlah KAK 'Fasilitasi dan

Koordinasi Pelaksanaan Tugas

Tim Koordinasi Penataan Ruang

Daerah

NA 1 Dokumen ... Dok … Dokumen … Dokumen - … Dokumen - … Dokumen

6Penguatan Pengelolaan Irigasi

Partisipatif

Jumlah Kunjungan kegiatan

Penguatan Pengelolaan Irigasi

Partisipatif

NA 4 kali ... kali 4 keg 394.420.000 4 keg 433.862.000,00 4 keg 520.634.400,00 4 keg 520.634.400



Partisipatif

NA 4 kali ... kali 4 keg 4 keg - 4 keg - 4 keg -



Partisipatif

NA 1 Dokumen ... Dok 1 Dokumen 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen -

Jumlah Dokumen Hasil kegiatan


Partisipatif

NA 1 Dokumen ... kali 1 Dokumen 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen -

Jumlah KAK Penguatan

Pengelolaan Irigasi PartisipatifNA 1 Dokumen ... kali 1 Dokumen 1 Dokumen - 1 Dokumen - 1 Dokumen

29

Program Sinkronisasi

Kebijakan Pemerintah

Pusat di Daerah



Pusat di Daerah

NA 100% 1.596.000.000,00 100% 1.755.600.000,00 100% 2.018.940.000,00 100% 2.018.940.000,00

01


Pelaksanaan Pengelolaan

Irigasi Partisipatif

Jumlah Dokumen Fasilitasi


Pengelolaan Irigasi

Partisipatif

NA 1

dokumen 1 dokumen 1 dokumen 150.000.000,00 1 dokumen 165.000.000,00 1 dokumen 189.750.000,00 1 dokumen 189.750.000

Jumlah Rapat NA 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan - 1 kegiatan - 1 kegiatan -

02


Penyediaan Air Minum dan

Sanitasi Berbasis

Masyarakat


dan Koordinasi Penyediaan

Air Minum dan Sanitasi

Berbasis Masyarakat

NA 5


Jumlah Kunjungan NA 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan 4 kegiatan - 4 kegiatan - 4 kegiatan -

RENSTRA 2016-2021

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,00 15 16,00 17 18 19 203


03

Fasilitasi dan Koordinas

Pelaksanaan Aksi Daerah

Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi


dan Koordinas Pelaksanaan

Aksi Daerah Pencegahan dan


NA 1



04


Pelaksanaan Pelaporan

Bidang Hukum dan Aksi

HAM Daerah



Pelaporan Bidang Hukum

dan Aksi HAM Daerah

NA 5




05Fasilitasi Tugas dan Fungsi

TKPKD

Jumlah Laporan Fasilitasi

Tugas dan Fungsi TKPKDNA 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 200.000.000,00 1 Laporan 220.000.000,00 1 Laporan 253.000.000,00 1 Laporan 253.000.000



NA - - -

06Fasilitasi Pelaksanaan Tugas

KOMDA LANSIA


Pelaksanaan Tugas KOMDA

LANSIA

NA 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 190.000.000,00 1 Laporan 209.000.000,00 1 Laporan 240.350.000,00 1 Laporan 240.350.000



08Penyusunan Dokumen

RIPPARKABJumlah Dokumen RIPPARKAB NA

1



09

Evaluasi Rencana Aksi

Daerah (RAD) Pangan dan

Gizi

Jumlah Laporan Evaluasi

Rencana Aksi Daerah (RAD)

Pangan dan Gizi




10

Fasilitasi Pelaksanaan

pengarusutamaan gender di

kabupaten Banggai


Pelaksanaan


kabupaten Banggai


Jumlah Dokumen NA 2

dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen - 2 dokumen - 2 dokumen -


11

Fasilitasi pelaksanaan

tujuan pembangunan

berkelanjutan (TPB/SDG's)

Kabupaten Banggai

Jumlah Dokumen NA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 230.000.000,00 1 dokumen 253.000.000,00 1 dokumen 290.950.000,00 1 dokumen 290.950.000

Jumlah Indikator gkobal dan

nasional (TPB/SDG's)

Kabupaten Banggai

NA 2 kegiatan 2 kegiatan 1 dokumen 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen -

(4.14) STATISTIK 1.586.090.865 713.350.000 1.000.000.000,00 1.300.000.000,00 1.430.000.000,00 1.430.000.000

- - - -

15

Program Pengembangan

Data/Informasi/Statisti

k Daerah

% ketersediaan

data/informasi sebagai

Penunjang Perencanaan

Daerah

100% 100% 1.586.090.865 100% 713.350.000 100% 1.000.000.000,00 100% 1.300.000.000,00 100% 1.430.000.000,00 100% 1.430.000.000

01

Penyusunan dan

pengumpulan data dan

statistik daerah

Jumlah Buku Statistik

daerahNA 615 buku 1.586.090.865 615 buku 713.350.000 10 buku 1.000.000.000,00 15 Buku 1.300.000.000,00 20 buku 1.430.000.000,00 25 buku 1.430.000.000

Jumlah Rapat NA 4 kali 4 kali 4 keg 4 keg - 4 keg - 4 keg -

02

Pengolahan, updating dan

analisis data dan statistik

daerah

Jumlah Dokumen updating

dan analisis data dan

statistik daerah

NA ... Dok ... Dok ... Dok - ... Dok - ... Dok - ... Dok -

Jumlah Rapat NA ... kali ... kali ... Keg ... Keg - ... Keg - ... Keg -

03Penyusunan dan

pengumpulan data PDRBJumlah Data PDRB NA ... Dok ... Dok ... Dok - ... Dok - ... Dok - ... Dok -

Jumlah Rapat NA ... kali ... kali ... Keg ... Keg - ... Keg - ... Keg -

04Pengolahan, updating dan

analisis data PDRB

Jumlah Dokumen updating

dan analisis data PDRBNA ... Dok ... Dok ... Dok - ... Dok - ... Dok - ... Dok -

Jumlah Rapat NA ... Keg ... Keg ... Keg ... Keg

(4.07) PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN

RENSTRA 2016-2021

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,00 15 16,00 17 18 19 203

Meningkatkan

Kualitas

peneltian dan

kajian

pengembangan

Daerah


Hasil penelitian dan kajian

Pengembangan Daerah

70% 593.281.700,00 85% 1.551.171.735,00 90% 2.250.000.000,00 95% 2.475.000.000,00 100% 2.722.500.000,00 100% 2.722.500.000,00

Meningkatnya

Hasil peneltian

dan kajian

pengembangan

Daerah yang

dimanfaatkan

dlm pengambilan

Kebijakan

Persentase Hasil Penelitian

dan Kajian Pengembangan

Daerah yang

dimanfaatkan/

ditindaklanjuti

70% 593.281.700,00 85% 1.551.171.735,00 90% 2.250.000.000,00 95% 2.475.000.000,00 100% 2.722.500.000,00 100% 2.722.500.000,00

15Program Pengembangan,

Penerapan Teknologi dan

Inovasi Daerah

% inovasi yang diterapkan

di OPD dan desa sesuai one

agency one inovation, one

village one inovation NA 100% 192.081.700 100% 244.470.000 100% 750.000.000 100% 825.000.000,00 100% 907.500.000,00 100% 907.500.000

01Fasilitasi dan Koordinasi

penerapan tehknologi dan

Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Jumlah Dokumen Fasilitasi dan

Koordinasi penerapan

tehknologi dan Sistem Inovasi

Daerah (SIDa)

NA 1 Dok 192.081.700 1 Dok 244.470.000 1 Dok 750.000.000,00 1 Dok 825.000.000,00 1 Dok 907.500.000,00 1 Dok 907.500.000

Jumlah OPD NA 33 OPD 33 OPD 33 OPD 33 OPD 33 OPD 33 OPD

Jumlah Desa NA 15 Desa 15 Desa 15 Desa 30 Desa 55 Desa 55 Desa

Jumlah Sosialisasi NA 1 Keg 1 Keg 1 Keg 2 Keg 3 Keg 3 Keg

Jumlah kerjasama NA 1 MOU 1 MOU 1 MOU 1 MOU 1 MOU 1 MOU

Jumlah regulasi daerah tentang

inovasi NA1 Perbup 1 Perbup 1 Perbup 1 Perbup 1 Perbup 1 Perbup

16Program Penelitian dan

Pengembangan

% Penelitian dan

Pengembangan yang

aplikatif sesuai isu strategis

daerah

NA 100% 401.200.000 100% 1.306.701.735 100% 1.500.000.000,00 100% 1.650.000.000,00 100% 1.815.000.000,00 100% 1.815.000.000,00

01

Fasilitasi Koordinasi penelitian

dan pengembangan bidang

sosial budaya dan

pemerintahan

Jumlah kerjasama Penelitian

yang dilakukan

NA 1 dok 297.450.000 1 dok 677.425.485 5 Dokumen 750.000.000,00 6 Dokumen 825.000.000,00 7 Dokumen 907.500.000,00 7 Dokumen 907.500.000

Jumlah Diseminasi Hasil

Penelitian NA 4 kali 4 kali 1 kegiatan 2 Kegiatan - 3 Kegiatan - 3 Kegiatan -

Jurnal Berkala Yang di terbitkan NA 1 dok 103.750.000 1 dok 629.276.250 1 Jurnal 2 Jurnal - 3 Jurnal - 3 Jurnal -

02



Ekonomi dan Pembangunan

Jumlah kerjasama Penelitian

yang dilakukan NA 4 kali 4 kali 5 Dokumen 750.000.000,00 6 Dokumen 825.000.000,00 7 Dokumen 907.500.000,00 7 Dokumen 907.500.000

Jumlah Diseminasi Hasil

Penelitian NA 1 dok 1 dok 1 kegiatan - 2 Kegiatan 2 Kegiatan - 2 Kegiatan -

Jurnal Berkala Yang di terbitkan NA 4 kali 4 kali 1 Jurnal 2 Jurnal 2 Jurnal 2 Jurnal

17.949.985.231,75 12.045.860.782,00 17.939.834.043,00 20.000.000.000,00 23.592.811.000,00 23.592.811.000,00

17.939.834.043,00 23.592.811.000,00

- -

1.973.046,10

Luwuk, ...................... 2018

Kepala BAPPEDA Kab. Banggai

MOH.RAMLI TONGKO.S.Sos,ST,M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA/ Ivc

NIP. 196908151998031008

RENSTRA 2016-2021

TABEL 6.2

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH


TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,00 15 16,00 17 18 19 20

(4.03) PERENCANAAN

Meningkatkan

Kualitas

Perencanaan

Pembangunan

, Penelitian,

Pengembanga

n dan Inovasi

Daerah

Nilai Sakip C A 17.776.834.043,00 A 20.351.046.000,00 A 25.662.712.000,00 A 25.662.712.000,00

Meningkatnya

tata kelola

Bappeda

Litbang yang

baik, bersih

dan akuntable

Nilai Akuntabilitas Kinerja C A 6.266.842.643 A 7.507.055.460 A 10.164.753.352 A 10.164.753.352

01Program Pelayanan



Administrasi Perkantoran100% 100% 2.579.762.416 100% 3.044.300.643 100% 4.220.538.740 100% 4.220.538.740

01Penyediaan jasa surat

menyurat

Jumlah surat yang diproses/

diagenda500 Surat 800 Surat 50.000.000Rp 900 Surat 55.000.000Rp 1000 Surat 66.000.000Rp 1000 Surat 66.000.000Rp

02Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Jumlah Rekening yang

dibayarkan4 Rekening 4 Rekening 400.000.000Rp 4 Rekening 440.000.000Rp 4 Rekening 528.000.000Rp 4 Rekening 528.000.000Rp

03Penyediaan jasa Peralatan

dan Perlengakapan kantor

Jumlah Barang Peralatan

dan Perlengakapan yang

disewa

NA 1 Unit 1 Unit 25.000.000Rp 1 Unit 50.000.000Rp 1 Unit 50.000.000Rp


pemeliharaan kesehatan PNS

Jumlah PNS yang jamin

pemeliharaan kesehatan NA 1 Orang 1 Orang 13.000.000Rp 1 Orang 50.000.000Rp 1 Orang 50.000.000Rp


barang milik daerah

Jumlah barang milik daerah

yang dijaminkanNA 1 Unit 1 Unit 10.000.000Rp 1 Unit 50.000.000Rp 1 Unit 50.000.000Rp

06

Penyediaan jasa

pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/Operasional

Jumlah STNK R2 dan R4

yang dibayarkan43 unit 44 unit 50.000.000Rp 44 unit 55.000.000Rp 44 unit 66.000.000Rp 44 unit 66.000.000Rp

07Penyediaan jasa Administrasi

Keuangan

Jumlah jasa Administrasi

KeuanganNA 1 Orang 1 Orang 1 Orang 50.000.000Rp 1 Orang 50.000.000Rp

08Penyediaan jasa kebersihan

kantor

- Jumlah orang petugas

Kebersihan5 org 6 org 158.041.147Rp 7 org 173.845.262Rp 7 org 200.000.000Rp 7 org 200.000.000Rp

09Penyediaan Jasa perbaikan

peralatan kerja

Jumlah Barang peralatan

kerja yang diperbaikiNA 1 Unit 1 Unit 50.000.000Rp 1 Unit 100.000.000Rp 1 Unit 100.000.000Rp

10 Penyediaan alat tulis kantor- Jumlah Jenis ATK yang

dipergunkan22 jenis 23 jenis 43.650.769Rp 24 jenis 48.015.846Rp 24 jenis 57.600.000Rp 24 jenis 57.600.000Rp

11Penyediaan barang cetakan

dan penggandaan

- Jumlah Barang cetak dan

penggandaan62000 lbr 62100 lbr 37.680.500Rp 62200 lbr 41.448.550Rp 62200 lbr 49.738.260Rp 62200 lbr 49.738.260Rp

12

Penyediaan komponen

instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

Jumlah komponen instalasi

listrik15 jenis 20 Jenis 100.000.000Rp 25 jenis 110.000.000Rp 25 jenis 132.000.000Rp 25 jenis 132.000.000Rp

13penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Jumlah peralatan dan

perlengkapan kantorNA 1 Unit 1 Unit 10.000.000Rp 1 Unit 50.000.000Rp 1 Unit 50.000.000Rp

14penyediaan peralatan Rumah

tangga


tanggaNA 1 Unit 1 Unit 5.000.000Rp 1 Unit 50.000.000Rp 1 Unit 50.000.000Rp

15

Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan

- Jumlah Bahan Bacaan

Peraturan Perundang-

undangan

3 Jenis 3 Jenis 50.490.000Rp 3 Jenis 55.539.000Rp 3 Jenis 66.646.800Rp 3 Jenis 66.646.800Rp

16Penyediaan bahan logistik

kantorJumlah bahan logistik kantor NA 1 Jenis 1 Jenis 5.000.000Rp 1 Jenis 50.000.000Rp 1 Jenis 50.000.000Rp

17Penyediaan makanan dan

minuman

- Jumlah Makanan dan

Minuman Rapat 400 dos 420 dos 37.400.000Rp 450 dos 41.140.000Rp 450 dos 49.368.000Rp 450 dos 49.368.000Rp

3

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA PD UNIT KERJA

SKPD

PENANGGUNGJ

AWAB

LOKASI

2017 2018 2019 2020 2021DATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL

PERENCANAAN

TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA ,

TUJUAN, SASARAN

PROGRAM (OUTCOME)

DAN KEGIATAN

(OUTPUT)

RENSTRA 2016-2021

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,00 15 16,00 17 18 19 203


konsultasi keluar daerah


Luar Daerah87 kali 89 kali 1.052.500.000Rp 90 kali 1.201.311.986Rp 90 kali 1.593.185.680Rp 90 kali 1.593.185.680Rp


konsultasi dalam daerah


dalam Daerah152 kali 154 kali 200.000.000Rp 155 kali 220.000.000Rp 155 kali 350.000.000Rp 155 kali 350.000.000Rp

20Penyediaan Jasa Administrasi

Perkantoran



Perkantoran

NA 18 orang 350.000.000Rp 20 orang 385.000.000Rp 20 orang 462.000.000Rp 20 orang 462.000.000Rp

26

Fasilitasi Kunjungan Kerja

Pejabat Pusat, Provinsi dan

Daerah

Jumlah Kunjungan Kerja NA 1 orang 50.000.000Rp 1 orang 100.000.000Rp 1 orang 150.000.000Rp 1 orang 150.000.000Rp

Penyediaan Tenaga

pendukung teknis dan

Administrasi perkantoran



Perkantoran

17 orang 18 orang 20 orang 20 orang 20 orang


Sarana dan Prasarana

Kantor

Sarana prasarana aparatur

yang layak fungsi100% 2.516.296.007Rp 100% 2.939.925.608Rp 100% 3.821.929.612Rp 100% 3.821.929.612Rp

03 Pembangunan Gedung kantorJumlah Pembangunan

Gedung kantorNA 3 unit 400.000.000Rp 4 unit 600.000.000Rp 4 unit 800.000.000Rp 4 unit 800.000.000Rp

05Pengadaan Kendaraan Dinas

Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas R2

dan R4 yg disediakan7 Unit 11 unit 800.000.000Rp 11 unit 880.000.000Rp 11 unit 1.056.000.000Rp 11 unit 1.056.000.000Rp

07Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah Perlengkapan Kantor

yang diadakan4 Jenis 5 Unit 300.000.000Rp 6 Unit 330.000.000Rp 6 Unit 396.000.000Rp 6 Unit 396.000.000Rp

09Pengadaan peralatan gedung

kantor

- Jumlah Peralatan Kantor

yang diadakan5 jenis 6 jenis 380.000.000Rp 7 jenis 418.000.000Rp 7 jenis 501.600.000Rp 7 jenis 501.600.000Rp

10 Pengadaan Mebeleur Jumlah Meubelair kantor 3 jenis 4 jenis 134.986.707Rp 5 jenis 148.485.378Rp 5 jenis 207.800.000Rp 5 jenis 207.800.000Rp

11

Pengadaan Bangunan/sarana

prasarana pelengkap gedung

kantor

Jumlah Bangunan/sarana

prasarana pelengkap

gedung kantor

NA 1 unit 1 unit 5.000.000Rp 1 unit 30.000.000Rp 1 unit 30.000.000Rp


gedung kantor

Jumlah Pemeliharaan

Rutin/berkala gedung kantorNA 1 unit 1 unit 7.000.000Rp 1 unit 35.000.000Rp 1 unit 35.000.000Rp


Kendaraan Dinas/Operasional

- Jumlah Pemeliharaan R2

dan R442 unit 46 unit 206.448.000Rp 46 unit 227.092.800Rp 46 unit 272.511.360Rp 46 unit 272.511.360Rp


Perlengkapan Gedung Kantor

- Jumlah Perlengkapan

Kantor yang terpelihara22 unit 23 unit 17.278.800Rp 24 unit 19.006.680Rp 24 unit 26.609.352Rp 24 unit 26.609.352Rp


Peralatan Gedung Kantor

- Jumlah Peralatan Gedung

Kantor yang terpelihara30 unit 31 unit 27.582.500Rp 32 unit 30.340.750Rp 32 unit 36.408.900Rp 32 unit 36.408.900Rp


meubelair

Jumlah meubelair yang

terpeliharaNA 1 unit 1 unit -Rp 1 unit 15.000.000Rp 1 unit 15.000.000Rp


jaringan listrik

Jumlahjaringan listrik yang

terpeliharaNA 1 unit 1 unit -Rp 1 unit 15.000.000Rp 1 unit 15.000.000Rp

42Reahabiitasi sedang/berat

gedung kantor

Jumlah Rehabilitasi

sedang/berat gedung kantorNA 1 unit 1 unit 1 unit 50.000.000Rp 1 unit 50.000.000Rp


kendaraan dinas/opersaional

Jumlah Rehabilitasi

sedang/berat kendaraan

dinas/operasional

NA 1 unit 1 unit -Rp 1 unit 50.000.000Rp 1 unit 50.000.000Rp

45

Rehabilitasi bangunan/

sarana prasarana pelengkap

gedung kantor

Jumlah Rehabilitasi sarana

prasarana pelengkap

gedung kanto

NA 3 unit 250.000.000Rp 4 unit 275.000.000Rp 4 unit 330.000.000Rp 4 unit 330.000.000Rp

Persentase peningkatan

Disiplin PNS85% 800.000.000Rp 90% 1.130.000.000Rp 95% 1.876.000.000Rp 95% 1.876.000.000Rp

03Program peningkatan

Disiplin aparatur

Persentase Cakupan

Layanan Kepegawaian100% 550.000.000Rp 100% 730.000.000Rp 100% 1.136.000.000Rp 100% 1.136.000.000Rp

01Pengadaan mesin/kartu

absensiJumlah Mesin/Kartu absensi NA 2 unit -Rp 2 unit 50.000.000Rp 2 unit 70.000.000Rp 2 unit 70.000.000Rp

02Pengadaan Pakaian Dinas

beserta perlengkapannya

- Jumlah Pengadaan

Pakaian Dinas78 Psg 86 psg 250.000.000Rp 87 psg 275.000.000Rp 87 psg 330.000.000Rp 87 psg 330.000.000Rp

'03Pengadaan pakaian kerja

lapangan

- Jumlah Pengadaan

Pakaian Kerja Lapangan78 Psg 86 psg 87 psg 75.000.000Rp 87 psg 90.000.000Rp 87 psg 90.000.000Rp

04 Pengadaan pakaian korpri- Jumlah Pengadaan

Pakaian Korpri78 Psg 86 psg 87 psg 87 psg 250.000.000Rp 87 psg 250.000.000Rp

05Pengadaan Pakaian Khusus

Hari-Hari Tertentu

- Jumlah Pengadaan

Pakaian Khusus78 psg 86 psg 300.000.000Rp 87 psg 330.000.000Rp 87 psg 396.000.000Rp 87 psg 396.000.000Rp

04Program Fasilitas

pindah/purna tugas PNS

Persentase Cakupan

Layanan Kepegawaian100% 5.500.000Rp 100% 6.600.000Rp 100% 8.580.000Rp 100% 8.580.000Rp

01Pemulangan pegawai yang

pensiun

Persentase Usulan Purna

tugas yg dajukan tepat

waktu

NA 2 orang 5.500.000Rp 3 orang 6.600.000Rp 3 orang 8.580.000Rp 3 orang 8.580.000Rp


Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Persentase Cakupan

Layanan Kepegawaian100% 203.500.000Rp 100% 302.200.000Rp 100% 382.240.000Rp 100% 382.240.000Rp

RENSTRA 2016-2021

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,00 15 16,00 17 18 19 203

01Pendidikan dan Pelatihan

Formal

Jumlah aparat yg mengikuti

diklat formalNA 9 orang 80.000.000Rp 10 orang 96.000.000Rp 10 orang 124.800.000Rp 10 orang 124.800.000Rp

02Sosialisasi peraturan

perundang-undangan

Jumlah Pegawai yg

mengikuti Sosialisasi

peraturan perundang-

undangan

NA 3 org 3 org 50.000.000Rp 3 org 65.000.000Rp 3 org 65.000.000Rp

03

Bimbingan teknis


perundang-undangan

Jumlah Pegawai yg

mengikuti Bimbingan teknis


perundang-undangan

NA 3 org 33.000.000Rp 3 org 50.000.000Rp 3 org 65.000.000Rp 3 org 65.000.000Rp

04Pembinaan dan Pemantauan

Kerja Aparatur

Persentase penyelesaian

ANJAB, EVJAB dan SOP1 dokumen 1 dokumen 90.500.000Rp 1 dokumen 106.200.000Rp 1 dokumen 127.440.000Rp 1 dokumen 127.440.000Rp

06

Program peningkatan

Pengembangan Sistem

pelaporan capaian Kinerja

dan Keuangan

Tingkat ketepatan waktu

penyusunan laporan Kinerja

dan Keuangan

100% 362.811.640Rp 100% 433.459.371Rp 100% 529.715.000Rp 100% 529.715.000Rp

1

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

- Jumlah Dokumen LKjIP 1 Lap 1 dokumen 60.665.672Rp 1 dokumen 66.798.806Rp 1 dokumen 80.160.000Rp 1 dokumen 80.160.000Rp

- Jumlah Laporan Realisasi

keuangan perbulanNA 12 lap 12 lap 12 lap 12 lap


Keuangan Semesteran

- Jumlah Laporan keuangan

semsteran yg tepat waktu2 lap 2 lap 53.000.000Rp 2 lap 55.000.000Rp 2 lap 66.000.000Rp 2 lap 66.000.000Rp


prognosis realisasi anggaran

Jumlah Laporan prognosis

realisasi anggaran1 Lap 1 Lap 1 Lap 30.000.000Rp 1 Lap 36.000.000Rp 1 Lap 36.000.000Rp


keuangan akhir tahun

Jumlah Laporan keuangan

akhir tahun1 Lap 1 Lap 1 Lap 25.000.000Rp 1 Lap 30.000.000Rp 1 Lap 30.000.000Rp

5

Penyusunan dokumen

perencanaan dan anggaran

SKPD

- Jumlah Dokumen LKPJ PD,

RKA, DPA, RENJA, RKAP

dan DPPA

1 dokumen 1 dokumen 120.578.856Rp 1 dokumen 126.036.742Rp 1 dokumen 151.245.000Rp 1 dokumen 151.245.000Rp

6 Publikasi Kinerja SKPDJumlah Publikasi Kinerja

SKPDNA 1 Jenis 20.000.000Rp 1 Jenis 20.000.000Rp 1 Jenis 28.000.000Rp 1 Jenis 28.000.000Rp

7Penyusunan Dokumen RKBU

Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen RKBU

Perangkat DaerahNA 2 Dok 54.000.000Rp 2 Dok 55.000.000Rp 2 Dok 66.000.000Rp 2 Dok 66.000.000Rp

9

Penyusunan Laporan

Inventarisasi Aset Pemerintah

Kabupaten Banggai (OPD)

- Jumlah Laporan

Inventarisasi Pemeliharaan

aset Pemerintah

NA 100 unit 54.567.112Rp 110 unit 55.623.823Rp 110 unit 72.310.000Rp 110 unit 72.310.000Rp

07Program pengembangan

Sistem Informasi/Data

Persentase kesediaan

data/informasi PD100% 48.972.580Rp 100% 50.569.838Rp 100% 65.750.000Rp 100% 65.750.000Rp

3Penyusunan Profil Perangkat

DaerahJumlah Buku Profil NA 25 buku 48.972.580Rp 30 buku 50.569.838Rp 30 buku 65.750.000Rp 30 buku 65.750.000Rp

Jumlah Buku Brosur NA 200 lbr 200 lbr 200 lbr 200 lbr

Jumlah Buku Buletin NA 50 buku - 50 buku - 50 buku - 50 buku -

- -

Anugerah PPD 95% 11.309.991.400 97% 12.537.990.540 100% 15.571.608.648 100% 15.571.608.648

Meningkatnya

Kualitas

perencanaan

Pembangunan

Daerah

Persentase keselarasan

Program Pembangunan

dalam RKPD terhadap

RPJMD

NA 95% 9.009.991.400 97% 10.093.990.540 100% 12.451.458.648 100% 12.451.458.648


Data/Informasi


data/informasi

Pembangunan Daerah

NA 100% 400.000.000 100% 440.000.000 100% 528.000.000 100% 528.000.000

5 Penyusunan profile daerah

Jumlah Buku Profil Daerah,

Leaflet/Brosur dan Data

Visual yang dipublikasikan

NA 100 buku 200.000.000 110 buku 220.000.000Rp 115 buku 264.000.000Rp 115 buku 264.000.000Rp

6Sistem Informasi

Pembangunan Daerah (SIPD)

Persentase Pemenuhan

Data SIPDNA 1 dok 100.000.000 1 dok 110.000.000 1 dok 132.000.000 1 dok 132.000.000

7Sistem Informasi

Perencanaan Daerah

Persentase Implementasi

Aplikasi e-planningNA 100% 100.000.000 100% 110.000.000 100% 132.000.000 100% 132.000.000

Penyusunan Indikator Kinerja

Utama (IKU) dan Penetapan

Kinerja (TAPKIN)

Jumlah Dokumen IKU dan

TapkinNA 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok

Pengelolaan Situs Web

Bappeda Kabupaten Banggai

Jumlah Dokumen

Pengelolaan SitusNA 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok

Publikasi Capaian Kinerja

Perencanaan Pelaksanaan

Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen Publikasi NA 1 dok 1 dok 1 dok 1 dok

RENSTRA 2016-2021

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,00 15 16,00 17 18 19 203


Data/Informasi


data/informasi

Pembangunan Daerah

NA 100% 1.000.000.000 100% 1.025.000.000 100% 1.430.000.000 100% 1.430.000.000

1

Penyusunan dan

pengumpulan data dan

statistik daerah

Jumlah jenis Data Statistik

daerah yang tersediaNA 10 buku 1.000.000.000Rp 10 buku 1.025.000.000Rp 10 buku 1.430.000.000Rp 10 buku 1.430.000.000Rp


Pembangunan Daerah

Persentase Penyusunan

Dokumen Perencanaan

Pembangunan yang

tepat waktu, tepat

proses dan tepat isi

NA 100% 2.704.571.400 100% 2.975.028.540 100% 4.172.734.248 100% 4.172.734.248

2 Penyusunan RPJPD

Persentase RPJPD yang

disusun dan di revisi tepat

waktu

NA 100% - 100% - 100% 150.000.000 100% 150.000.000

5 Penyusunan RPJMD

Persentase RPJMD yang

disusun dan di revisi tepat

waktu

NA 100% -Rp 100% -Rp 100% 207.700.000Rp 100% 207.700.000Rp

8Penyusunan RKPD Kabupaten

Banggai

Persentase ketepatan waktu

penyusunan dokumen RKPD1 Dok 100% 120.000.000Rp 100% 132.000.000Rp 100% 158.400.000Rp 100% 158.400.000Rp

9Penyelenggaraan

Musrenbang RKPD

Persentase usulan

Musrenbang Kabupaten

yang disepakati

1 Dok 100% 950.000.000Rp 100% 1.045.000.000Rp 100% 1.463.000.000Rp 100% 1.463.000.000Rp

12

Koordinasi penyusunan

Laporan Keterangan

Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Persentase PD yang

menyampaikan Laporan

LKPJ tepat waktu

1 Dok 100% 60.000.000Rp 100% 66.000.000Rp 100% 79.200.000Rp 100% 79.200.000Rp

14 Forum PD Kab/Propinsi

Persentase usulan Hasil

Forum PD yang disepakati

oleh PD

NA 100% 400.000.000Rp 100% 440.000.000Rp 100% 528.000.000Rp 100% 528.000.000Rp

15FORKOM Bappeda Sulawesi

Tengah

Jumlah peserta Forkkom

Bappeda Sulawesi Tengah1 dok 1 dokumen 199.571.400Rp 1 dokumen 219.528.540Rp 1 dokumen 263.434.248Rp 1 dokumen 263.434.248Rp


Penetapan


penyusunan dokumen KUA

PPAS penetapan

1 dok 100% 200.000.000Rp 100% 220.000.000Rp 100% 264.000.000Rp 100% 264.000.000Rp


Perubahan


penyusunan dokumen KUA

PPAS perubahan

1 dok 100% 200.000.000Rp 100% 220.000.000Rp 100% 264.000.000Rp 100% 264.000.000Rp

18

Koordinasi dan Fasilitasi

Implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP)

Persentase komponen

Perencanaan dan

Pengukuran Kinerja Sakip

PD bernilai Baik

NA 100% 200.000.000Rp 100% 220.000.000Rp 100% 264.000.000Rp 100% 264.000.000Rp

19

Publikasi capaian kinerja

perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan

daerah

Jumlah Majalah

Pembangunan dan Poster

yang dicetak

NA 1 eks 175.000.000Rp 1 eks 192.500.000Rp 1 eks 231.000.000Rp 1 eks 231.000.000Rp

20 Sosialisasi RPJMD

Persentase keikutsertaan

Stakeholders dalam

Sosialisasi

NA 100% 200.000.000Rp 100% 220.000.000Rp 100% 300.000.000Rp 100% 300.000.000Rp

Penyusunan RKPD perubahan

Kab. Banggai

Jumlah Dokumen RKPD

perubahan Kab. BanggaiNA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Penganugerahan/Penilaian


Daerah

Jumlah Laporan

pelaksanaan NA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Persentase Renja PD

berkualitas baik NA 95% 1.060.000.000Rp 97% 1.166.000.000Rp 100% 1.399.200.000Rp 100% 1.399.200.000Rp


Pembangunan Ekonomi

Persentase Renja PD

mitra Bidang Ekonomi

dan SDA yang disusun

Tepat waktu, Tepat

Proses dan Tepat isi

NA 100% 530.000.000Rp 100% 583.000.000Rp 100% 699.600.000Rp 100% 699.600.000Rp

9


perencanaan Sub Bidang LH,

Pertanian, Pangan,

Kehutanan, Kelautan dan

Perikanan

Persentase Ketepatan waktu

penyusunan Dokumen

Renstra dan Renja PD mitra

Subbidang LH, Pertanian,

Pangan, Kehutanan,

Kelautan dan Perikanan

NA 100% 150.000.000Rp 100% 165.000.000Rp 100% 198.000.000Rp 100% 198.000.000Rp

RENSTRA 2016-2021

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,00 15 16,00 17 18 19 203

10



Keuangan, Inspektorat dan

Pariwisata


penyusunan Dokumen


Subbidang Keuangan,

Inspektorat dan Pariwisata

NA 100% 150.000.000Rp 100% 165.000.000Rp 100% 198.000.000Rp 100% 198.000.000Rp

11



Perdagangan, Perindustrian

ESDM, Koperasi dan UKM


penyusunan Dokumen


Subbidang Perdagangan,

Perindustrian ESDM,

Koperasi dan UKM

NA 100% 150.000.000Rp 100% 165.000.000Rp 100% 198.000.000Rp 100% 198.000.000Rp

12




Jumlah Dokumen database

ProgramNA 1 dokumen 80.000.000Rp 1 dokumen 88.000.000Rp 1 dokumen 105.600.000Rp 1 dokumen 105.600.000Rp

Koordinasi penyelesaian

permasalahan bidang

ekonomi

Jumlah Dokumen Koordinasi NA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Penyusunan RIPPARDA Jumlah Dokumen Ripparda NA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Penyusunan KUA dan PPAS

Penetapan

Dokumen KUA dan PPAS

Penetapan1 dok 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Penyusunan KUA dan PPAS

Perubahan

okumen KUA dan PPAS

Perubahan1 dok 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Penyusunan Rencana Aksi

Daerah (RAD) Pangan dan

Gizi

Jumlah Pedoman Fasilitasi NA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

23

Program Perencanaan

Pembangunan Sosial

Budaya

Persentase Renja PD

mitra Bidang Sosial

Budaya yang disusun

Tepat waktu, Tepat


NA 100% 450.000.000Rp 100% 495.000.000Rp 100% 594.000.000Rp 100% 594.000.000Rp

5



Trantibum Linmas, Kesbang

POL, Kependudukan dan

Pencatatan Sipil


penyusunan Dokumen


Subbidang Trantibum

Linmas, Kesbang POL,

Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

NA 100% 150.000.000Rp 100% 165.000.000Rp 100% 198.000.000Rp 100% 198.000.000Rp

6



Sosial, PMD dan Transmigrasi


penyusunan Dokumen


Subbidang Sosial, PMD dan

Transmigrasi

NA 100% 150.000.000Rp 100% 165.000.000Rp 100% 198.000.000Rp 100% 198.000.000Rp

7





DPRD


penyusunan Dokumen


Subbidang Kebudayaan,

Perpustakaan, Kearsipan

dan Sekretariat DPRD

NA 100% 150.000.000Rp 100% 165.000.000Rp 100% 198.000.000Rp 100% 198.000.000Rp

Koordinasi Penyelesaian

Permasalah Bidang Sosial

Budaya

Jumlah Dokumen Koordinasi 100% 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Updating dan Validasi Data

Bidang Penganggulangan

Kemiskinan

Jumlah Dokumen Validasi

Penanggulangan KemiskinanNA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Pelaksanaan Tugas dan

Fungsi TKPKD

Jumlah Dokumen

Pelaksanaan TKPKDNA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Koordinasi Pelaksanaan Aksi

Daerah Pencegahan dan



Fasilitasi Pelaksanaan Tugas

KOMDA LANSIAJumlah Dokumen Fasilitasi NA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen


Bidang Hukum dan Aksi HAM

Daerah

Jumlah Dokumen

Pelaksanaan kegiatanNA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

26Program Pengendalian,


Realisasi capaian

Program pembangunan

dari Sumber Dana APBN,

APBD Propinsi dan APBD

Kabupaten

100% 100% 995.000.000Rp 100% 1.094.500.000Rp 100% 1.313.400.000Rp 100% 1.313.400.000Rp

RENSTRA 2016-2021

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,00 15 16,00 17 18 19 203

1

Pengendalian, Monitoring dan

Evaluasi Program

Pembangunan Daerah


Propinsi dan APBD Kabupaten

Dokumen Laporan Hasil



Pembangunan Daerah


Propinsi dan APBD

Kabupaten

NA 1 dokumen 380.000.000Rp 1 dokumen 418.000.000Rp 1 dokumen 501.600.000Rp 1 dokumen 501.600.000Rp

2

Pengendalian, Monitoring dan

Evaluasi Program

Pembangunan Daerah

Sumber Dana DAK

Dokumen Laporan Hasil



Pembangunan Daerah

Sumber Dana Sumber Dana

DAK


3Pengendalian Penyusunan


Jumlah Dokumen


Renstra dan Renja PD


4



dan RKPD

Jumlah Dokumen

Pengendalian dan Evaluasi

RPJPD, RPJMD dan RKPD


Sistem Informasi

Perencanaan Daerah

Jumlah Dokumen Sistem

Informasi Perencanaan

Daerah

NA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen


Pembangunan Manusia

Persentase Renja PD

mitra Bidang PMM yang

disusun Tepat waktu,

Tepat Proses dan Tepat

isi

NA 100% 570.000.000Rp 100% 627.000.000Rp 100% 752.400.000Rp 100% 752.400.000Rp

1


perencanaan bidang



anak, pengendalian

penduduk dan KB


penyusunan Dokumen


Subbidang kesehatan,

pemberdayaan perempuan,

perlindungan anak,

pengendalian penduduk dan

KB

NA 100% 190.000.000Rp 100% 209.000.000Rp 100% 250.800.000Rp 100% 250.800.000Rp

2


perencanaan bidang


olahraga


penyusunan Dokumen


Subbidang Pendidikan

Pemuda dan olahraga

NA 100% 190.000.000Rp 100% 209.000.000Rp 100% 250.800.000Rp 100% 250.800.000Rp

3


perencanaan bidang tenaga

kerja, kepegawaian dan

sekretariat daerah


penyusunan Dokumen


Subbidang Kebudayaan,

Perpustakaan, Kearsipan

dan Sekretariat DPRD

NA 100% 190.000.000Rp 100% 209.000.000Rp 100% 250.800.000Rp 100% 250.800.000Rp

Koordinasi Penyelesaian

Bidang Pembangunan

Manusia dan Masyarakat




kabupaten Banggai

Jumlah Dokumen Fasilitasi NA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen


Fasilitasi pelaksanaan tujuan

pembangunan berkelanjutan

(TPB/SDG's) Kabupaten

Banggai


28

Program Perencanaan

Pembangunan Prasarana

Wilayah, SDA dan Tata

Ruang

Persentase Renja PD

mitra Bidang Prasarana

Wilayah, SDA dan Tata

Ruang yang disusun

Tepat waktu, Tepat


NA 100% 944.420.000Rp 100% 1.098.862.000Rp 100% 1.258.634.400Rp 100% 1.258.634.400Rp

1



sub bidang Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang


penyusunan Dokumen


Subbidang Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

NA 100% 250.000.000Rp 100% 275.000.000Rp 100% 330.000.000Rp 100% 330.000.000Rp

RENSTRA 2016-2021

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,00 15 16,00 17 18 19 203

2



sub bidang Kominfo, Statistik,



penyusunan Dokumen


Subbidang Kominfo,

Statistik, Persandian dan

Kecamatan

NA 100% 150.000.000Rp 100% 165.000.000Rp 100% 198.000.000Rp 100% 198.000.000Rp

3



sub bidang Perhubungan,


Pertanahan


penyusunan Dokumen


Subbidang Perhubungan,

Perumahan, Permukiman

dan Pertanahan

NA 100% 150.000.000Rp 100% 165.000.000Rp 100% 198.000.000Rp 100% 198.000.000Rp

4



Kabupaten Banggai

Jumlah Pedoman Fasilitasi



Kabupaten Banggai

NA 1 dokumen -Rp 1 dokumen 50.000.000Rp 1 dokumen 1 dokumen

5




Daerah



Tugas Tim Koordinasi

Penataan Ruang Daerah

NA 1 dokumen 1 dokumen 10.000.000Rp 1 dokumen 12.000.000Rp 1 dokumen 12.000.000Rp

6Penguatan Pengelolaan



Penguatan Pengelolaan



Pembinaan Perkuatan

Kelembagaan Sumber Daya

Air dan Irigasi

Jumlah Dokumen Penguatan

kelembagaanNA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas

Tim Koordinasi Penataan

Ruang Daerah


Revisi Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) Kabupaten

Banggai

Jumlah Dokumen (RTRW) NA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

29Program Sinkronisasi


Pusat di Daerah

Persentase Kebijakan

Program Pusat di Daerah

yang difasilitasi

NA 100% 1.416.000.000Rp 100% 1.755.600.000Rp 100% 1.702.690.000Rp 100% 1.702.690.000Rp

1


Pelaksanaan Pengelolaan


Laporan hasil Fasilitasi dan

Koordinasi Pelaksanaan

Pengelolaan Irigasi

Partisipatif


2



Sanitasi Berbasis Masyarakat

Laporan hasil Fasilitasi dan

Koordinasi Penyediaan Air

Minum dan Sanitasi Berbasis

Masyarakat


3

Fasilitasi dan Koordinas

Pelaksanaan Aksi Daerah

Pencegahan dan


Persentase Pemenuhan data

Aksi sesuai FormNA 100% 85.000.000Rp 100% 88.000.000Rp 100% 101.200.000Rp 100% 101.200.000Rp

4



Bidang Hukum dan Aksi HAM

Daerah

Persentase Pemenuhan data

Aksi sesuai FormNA 100% 85.000.000Rp 100% 88.000.000Rp 100% 101.200.000Rp 100% 101.200.000Rp

5Fasilitasi Tugas dan Fungsi

TKPKD

Jumlah Rapat TKPKD yang

difasilitasiNA 1 dokumen 210.000.000Rp 1 dokumen 220.000.000Rp 1 dokumen 253.000.000Rp 1 dokumen 253.000.000Rp

6Fasilitasi Pelaksanaan Tugas

KOMDA LANSIA

Jumlah Kegiatan Komda

lansia yang difasilitasiNA 1 dokumen 200.000.000Rp 1 dokumen 209.000.000Rp 1 dokumen 240.350.000Rp 1 dokumen 240.350.000Rp

8Penyusunan Dokumen

RIPPARKAB

Persentase Pemenuhan

Dokumen Ripparkab samapi

menjadi Perda

NA 100% 100% 275.000.000Rp 100% -Rp 100% -Rp

9Evaluasi Rencana Aksi Daerah

(RAD) Pangan dan Gizi

Jumlah Kegiatan PD yang

mendukung RAD-PGNA 1 dokumen 100.000.000Rp 1 dokumen 110.000.000Rp 1 dokumen 126.500.000Rp 1 dokumen 126.500.000Rp

10



kabupaten Banggai


Responsif GenderNA 1 dokumen 210.000.000Rp 1 dokumen 220.000.000Rp 1 dokumen 253.000.000Rp 1 dokumen 253.000.000Rp

11

Fasilitasi pelaksanaan tujuan

pembangunan berkelanjutan

(TPB/SDG's) Kabupaten

Banggai


mendukung TPB/SDGsNA 1 dokumen 240.000.000Rp 1 dokumen 253.000.000Rp 1 dokumen 290.950.000Rp 1 dokumen 290.950.000Rp

Program Perencanaan

Pengembangan Kota-kota

menengah dan Besar

Cakupan Perencanaan

Pengembangan Kota-kota

menengah dan Besar

-Rp -Rp -Rp -Rp

RENSTRA 2016-2021

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,00 15 16,00 17 18 19 203

1

Koordinasi Perencanaan Air

Minum, Drainase dan Sanitasi

Perkotaan

Jumlah hasil Koordinasi

Perencanaan Air Minum,

Drainase dan Sanitasi

Perkotaan


2Percepatan Pembangunan

Sanitasi Permukiman (PPSP)

Jumlah Laporan Kegiatan

Percepatan Pembangunan

Sanitasi Permukiman


3


Sanitasi Berbasis Masyarakat

(PAMSIMAS)

Jumlah Laporan Penyediaan

Air Minum dan Sanitasi

Berbasis Masyarakat


4

Rencana Aksi Daerah Air

Minum dan Penyehatan

Lingkungan

Jumlah Laporan Rencana

Aksi Daerah Air Minum dan

Penyehatan Lingkungan


5Rencana Aksi Daerah Gas

Rumah Kaca

Jumlah Laporan Rencana

Aksi Daerah Daerah Gas

Rumah Kaca


6


Bidang Pekerjaan Umum,

Penataan Ruang dan

Pertanahan

Jumlah Hasil Koordinasi

Penyelesaian Penyelesaian

Permasalahan Bidang

Kominfo, Statistik,



7


Bidang Perumahan,

Permukiman dan

Perhubungan

Jumlah Laporan

Perencanaan Bidang

Perumahan, Permukiman

dan Perhubungan


8


Bidang Kominfo, Statistik,


Jumlah Laporan

Perencanaan Bidang

Kominfo, Statistik,



Program Perencanaan tata

Ruang-Rp -Rp -Rp -Rp

Revisi rencana tata ruangJumlah Dokumen Revisi

rencana tata ruangNA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Survey PemetaanJumlah Dokumen Survey

PemetaanNA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Fasilitasi pelaksanaan Tugas

Tim Koordinasi Penataan

ruang daerah


Top Sinovik 45 85% 2.500.000.000Rp 95% 2.750.000.000Rp 100% 3.046.500.000Rp 100% 3.046.500.000Rp

Meningkatnya

Hasil

Kelitbangan

dan Inovasi

Daerah yang

implementatif

Persentase

Pertumbuhan Inovasi

Daerah

NA 85% 2.500.000.000Rp 95% 2.750.000.000Rp 100% 3.046.500.000Rp 100% 3.046.500.000Rp

15

Program Pengembangan,

Penerapan Teknologi dan

Inovasi daerah

Persentase hasil

Inovasi Daerah yang

diaplikasikan oleh PD

NA 100% 850.000.000Rp 100% 935.000.000Rp 100% 1.050.000.000Rp 100% 1.050.000.000Rp

1


penerapan tehknologi dan

Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

Jumlah Inovasi daerah yang

difasilitasi NA 1 dokumen 850.000.000Rp 1 dokumen 935.000.000Rp 1 dokumen 1.050.000.000Rp 1 dokumen 1.050.000.000Rp


Litbang Bidang

Pengembangan, Penerapan

Teknologi dan Inovasi Daerah


perencanaan Litbang Bidang

Pengembnagan, Penrapan

Teknologii dan Inovasi

daerah


Publikasi dan Penerbitan

Jurnal Hasil Penelitian

Jumlah Dokumen Publikasi

dan Penerbitan Jurnal Hasil

Penelitian


Pengambangan Jaringan

penelitian (JARLIT)

Jumlah Dokumen Publikasi

dan Penerbitan Jurnal Hasil

Penelitian


Forum Komunikasi

Kelitbangan Tingkat

Kabupaten, Propinsi, Regional

dan Nasional

Jumlah Dokumen Forum

Komunikasi Kelitbangan

Tingkat Kabupaten,

Propinsi, Regional dan

Nasional


Diseminasi Hasil-hasil

Penelitian

Jumlah Dokumen Diseminasi

Hasil-hasil PenelitianNA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen

Persentase Hasil

Kelitbangan yang

diimplementasikan

NA 85% 1.650.000.000Rp 95% 1.815.000.000Rp 100% 1.996.500.000Rp 100% 1.996.500.000Rp

RENSTRA 2016-2021

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,00 15 16,00 17 18 19 203

16Program Penelitian dan

Pengembangan

Persentase Hasil

Kelitbangan yang

ditindalanjuti/dimanfaat

kan oleh PD

NA 100% 1.650.000.000Rp 100% 1.815.000.000Rp 100% 1.996.500.000Rp 100% 1.996.500.000Rp

1



sosial budaya dan

pemerintahan

Jumlah Kegiatan

Kelitbangan Bidang Sosial

Budaya dan Pemerintahan

yang difasilitasi

NA 1 dokumen 800.000.000,00 1 dokumen 880.000.000Rp 1 dokumen 968.000.000Rp 1 dokumen 968.000.000Rp

2



Ekonomi dan Pembangunan

Jumlah Kegiatan

Kelitbangan Bidang Ekonomi

Pembangunan

NA 1 dokumen 850.000.000,00 1 dokumen 935.000.000Rp 1 dokumen 1.028.500.000Rp 1 dokumen 1.028.500.000Rp

Fasilitasi Penelitian dan

Pengembangan Bidang

Pemerintahan


dan Pengembangan NA 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen


Pengembangan Bidang Sosial




Pengembangan Bidang

Kependudukan




Pengembangan Bidang

Ekonomi




Pengembangan Bidang

Pembangunan



17.939.834.043,00 23.592.811.000,00

17.939.834.043,00- 23.592.811.000,00-

1.973.046,10

Luwuk, ...................... 2018

Kepala BAPPEDA Kab. Banggai

MOH.RAMLI TONGKO.S.Sos,ST,M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA/ Ivc

NIP. 196908151998031008

RENSTRA 2016-2021

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Tingkat keselarasan antar

dokumen perencanaan

pembangunan daerah

NA 85% 90% 95% 100% 100% 100%

2

Persentase hasil penelitian dan

kajian pengembangan daerah yang

dimanfaatkan

NA 70 75% 80% 90% 100% 100%

3 Nilai akuntabilitas kinerja NA A A A A A A

4Persentase peningkatan Disiplin

PNSNA 75% 80% 85% 95% 100% 100%

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE RPJMD

TABEL 7.1

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO INDIKATORKONDISI KINERJA PADA

AWAL PERIODE RPJMD


SEBELUM PERUBAHAN RENSTRA TA. 2016-2021

2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Persentase Keselarasan Program

Pembangunan dalam RKPD

terhadap RPJMD

NA 95% 97% 100% 100%

2Persentase Renja PD Berkualitas

BaikNA 95% 97% 100% 100%

3Persentase Hasil Kelitbangan yang

DiimplementasikanNA 85% 95% 100% 100%

4 Pertumbuhan Inovasi Daerah NA 85% 95% 100% 100%

5 Nilai Akuntabilitas Kinerja C A A A A

6Persentase Peningkatan Disiplin

PNSNA 85% 90% 95% 95%

TABEL 7.2

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD


NO INDIKATORKONDISI KINERJA PADA

AWAL PERIODE RPJMD

TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA PADA

AKHIR PERIODE RPJMD

SESUDAH PERUBAHAN RENSTRA TA. 2016-2021

PERUBAHAN RENCANA STRATEGI (RENSTRA) TAHUN...

Documents

Transcript of PERUBAHAN RENCANA STRATEGI (RENSTRA) TAHUN...