PERUBAHAN RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2018...2020/06/01 · Menimbang : a. b. bahwa dalam rangka...

PERUBAHAN RENCANA KINERJA (RENJA)

TAHUN 2018

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL


PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOMPLEK PEMDA II

Jl. Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul Telp. (0274) 6460055

posel :[email protected]

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK

KELUARGA BERENCANA


NOMOR : 01 / DP2KBPMD / 2018

T E N T A N G

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA


Menimbang : a.

b.

bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang

terpadu dan terarah dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang

efektif dan efisien sesuai dengan prioritas dan

sasaran pembangunan daerah, maka perlu disusun

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Bantul;

bahwa berdasarkan ketentuan dan pertimbangan

tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,


Bantul tentang Rencana Kerja (Renja) Perubahan

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,


Bantul;

mailto:[email protected]

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara;


Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;


Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah;


Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Undang-undang 23 Tahun

2014;

6.

7.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalaian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12

Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah

Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor

12);


Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka menengah Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2016 - 2021;


Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas



Bantul Tahun 2018;

KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas



Bantul untuk periode 1 (satu) tahun;

KETIGA : Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas



Bantul Tahun 2018 adalah sebagaimana

tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Bantul ini.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 2018

Kepala,

Drs. Supriyanto.MM

NIP. 195905271982011002

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah

Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat dan rahmat-Nya bisa

kami selesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Bantul Tahun 2018 ini.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah

(OPD) Tahun 2018 ini merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Aturan

secara rinci mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54

Tahun 2010.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul ini

adalah sebagai penjabaran per tahun dari Rencana Strategis (Renstra)

dan RPJMD Kabupaten Bantul, sekaligus merupakan jembatan

penghubung antara Rencana Strategis dengan Laporan Kinerja (LKj).

Terdapat beberapa kegiatan prioritas yang dilaksanakan Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul pada tahun 2018.

Rencana Kerja (Renja) yang telah disusun ini diharapkan akan

menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan,

lokasi kegiatan, indikator kinerja, serta pagu indikatif dan prakiraan maju

kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul secara optimal.

Bantul, 2018

Kepala,

Drs. Supriyanto.MM

NIP. 195905271982011002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...........................................................................................

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PPKBPMD KABUPATEN BANTUL .................

KATA PENGANTAR ........................................................................................

DAFTAR ISI ......................................................................................................

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1

1.1. LATAR BELAKANG ......................................................................... 1

1.2. LANDASAN HUKUM ....................................................................... 2

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN.................................................................. 3

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN ....................................................... 3

BAB II EVALUASI RENJA DINAS PPKBPMD .............................................. 5

A. EVALUASI RENJA ............................................................................. 6

B. GAMBARAN PELAYANAN DPPKBPMD ......................................... 16

C. CAPAIAN KINERJA DPPKBPMD .................................................... 16

D. FAKTOR PENGHAMBAT DAN

PENDORONGPENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

DPPKBPMD ..................................................................................... 19

BAB III RENJA DAN PENDANAAN DPPKBPMD ........................................ 20

BAB IV PENUTUP ........................................................................................ 33

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun

2017, setiap OPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan

OPD (Renja Perubahan OPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan OPD

untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja Perubahan Dinas

Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Bantul mengacu pada Rancangan Awal RKPD

Kabupaten Bantul Tahun 2018, Renstra Dinas Pengendalian Penduduk

Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Bantul Tahun 2016 -2021, serta memperhatikan hasil evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk perbaikan

dan peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan daerah. Rancangan awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun

2018 menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan

dana indikatif dalam Renja Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk


Bantul , sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal

RKPD. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul menjadi acuan

penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi

kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan

awal RKPD Tahun 2018 yang disusun ke dalam rancangan Renja

Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018, selaras dengan

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul Tahun 2016 -

2021. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan

alternatif dan baru untuk tercapainya sasaran Renstra Dinas


dan Desa Kabupaten Bantul berdasarkan pelaksanaan Renja Perubahan

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul tahun-tahun sebelumnya.

2

Berdasarkan hal tersebut masalah yang dihadapi menjadi acuan

perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan

serta prakiraan maju dalam rancangan Renja Perubahan Dinas


dan Desa Kabupaten Bantul dapat menjawab berbagai isu-isu penting

terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian

Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Bantul .

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2014

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka

Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010.


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul

Tahun 2016–2021.


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul;

3

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016-2021;

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 tahun 2018 tentang Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018.

C. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga

Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul

Tahun 2018 disusun sebagai dokumen perencanaan operasional

tahunan yang memuat program dan kegiatan di Dinas PPKBPMD. Renja

menjadi penting untuk dilaksanakan secara konsisten agar

implementasinya menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai

perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan bagi Dinas

PPKBPMD Kabupaten Bantul pada tahun 2018.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas PPKBPMD

Kabupaten Bantul Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah kebijakan tentang gambaran pelaksanaan tugas-

tugas OPD serta indikator atau ukuran keberhasilan program

kegiatan yangdilaksanakan pada tahun 2018;

2. Memberikan arah atau acuan dalam penyusunan

program/kegiatan pembangunan Dinas PPKBPMD Kabupaten

Bantul;

3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan

strategis(Renstra)dengan tujuan perencanaan dan penganggaran

program/kegiatan Dinas PPKBPMD Kabupaten Bantul

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perubahan Dinas PPKBPMD

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

adalah sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

B. Dasar Hukum

C. Maksud dan Tujuan

D. Sistematika

4

BAB II. Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai Triwulan II

Tahun 2018

BAB III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV. Penutup

5

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA


PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2018

A. EVALUASI RENCANA KERJA

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul pada tahun 2018 telah

melaksanakan 18 (delapan belas) program yang tercantum dalam

penetapan kinerja, dan 49 (empat puluh sembilan) kegiatan .

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk


Bantul Tahun 2018 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2018. Pada tahun

2018 Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul telah melaksanakan program

kegiatan yang telah menunjang tugas pokok dan fungsinya.

Adapun realisasi sampai pada Triwulan II tahun anngaran 2018

adalah sebagai berikut pada table 2.1

6

Tabel. 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPPKBPMD dan Pencapaian Renstra Tahun 2018 s/d Triwulan II Kabupaten Bantul

Nama SKPD

: DPPKBPMD Kabupaten Bantul

NO Sasaran Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja

Program (Outcame), Kegiatan (Output)

Target Renstra Perangkat

Daerah Tahun

2021 (Akhir periode Renstra

Perangkat

Daerah

Realisasi Capaian Kinerja Renstra

Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah

Tahun lalu (N-2)

Target Kinerja dan Anggaran Renja

Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun R-1) yang

dievaluasi

Satuan Realisasi Kinerja pada Triwulan II

1 2 3 4 5 6 7 8

K Rp K Rp K Rp K Rp

BELANJA LANGSUNG 19,608,319,860

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Capaian Nilai Akip 85%

81% 1,090,818,195 82% 2,076,921,300 Persen 82% 805,407,874

Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Tersedianya bahan logistik kantor

89 317,658,770 100 1,054,893,400 Persen 64 371,917,424

Penyediaan Rapat-rapat,

Koordinasi dan Konsultasi

Jumlah makan

minum rakor dan konsultasi

100 747,159,425 100 940,627,900 Persen 64 403,890,450

Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan

Perkantoran

Honor tenaga keamanan

22 26,000,000 44 81,400,000 ob 28 29,600,000

Rata-rata capaian kinerja (%

7

NO Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja



Daerah Tahun 2021 (Akhir

periode Renstra

Perangkat Daerah



Tahun lalu (N-2)



dievaluasi


1 2 3 4 5 6 7 8

K Rp K Rp K Rp K Rp

Predikat kinerja

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan pemenuhan sarpras aparatur

100%

95% 1,512,014,901 98% 2,089,017,500 Persen 98 519,529,550

Pembangunan gedung

kantor

Tersedianya balai

penyuluhan KB

2 679,260,301 2 1,135,000,000 Gedung 2 94,465,000

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Jumlah pengadaan peralatan dan

perlengkapan kantor

165 340,804,600 31 166,285,000 Unit 31 165,720,000

Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor

Jumlah pemeliharaan gedung kantor

100 34,450,000 100 80,000,000 Persen 12 5,830,000

Pemeliharaan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah service

kendaraan dinas

100 457,500,000 30 647,920,000 Persen 15 245,668,550

Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor

100 3,000,000 110 59,812,500 Unit 24 7,846,000


Predikat kinerja

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Capaian nilai evaluasi kinerja

83%

79 10,135,000 80 51,425,000 Persen 80 5,075,000

Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan

ketatausahaan

Jumlah capaian laporan kinerja

8 10,135,000 8 51,425,000 Dokumen 5 5,075,000

8





periode Renstra

Perangkat Daerah



Tahun lalu (N-2)



dievaluasi


1 2 3 4 5 6 7 8

K Rp K Rp K Rp K Rp


Predikat kinerja

Tercapainya

pengendalian laju pertumbuhan penduduk

Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

Cakupan pemberian

PMT-AS TK

100%

98,69% 122,640,000 98,97%

Persen

750,000

Optimalisasi Pokjanal Posyandu

Jumlah peserta pelatihan Kader Posyandu

122,640,000 225 108,700,000 Orang 0 750,000


Predikat kinerja

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

30%

30% 100,000,000 30%

Persen

Pendampingan Kerjasama Desa

Jumlah sub kegiatan pendampingan kerjasama desa

4 100,000,000 5 88,550,000 Kegiatan 0 1,195,000


Predikat kinerja

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Cakupan pemberdayaan desa

13,33 %

13 336,680,000 13,33

% 674,352,810 Persen

103,430,000

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Jumlah verifikasi BKK dan P2MD

75 115,830,000 4200 348,672,810 Proposal 1515 96,030,000

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

Jumlah kegiatan Bimtek P3MD

300 74,400,000 3 76,560,000 Orang 0 2,800,000

9





periode Renstra

Perangkat Daerah



Tahun lalu (N-2)



dievaluasi


1 2 3 4 5 6 7 8

K Rp K Rp K Rp K Rp

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

Pengelolaan data profil desa

75 88,150,000 75 176,720,000 Desa 0 3,300,000

Penyiapan masyarakat pengelola air bersih (PAB) Pedesaan

Workshop penguatan kelembagaan PAB

240 58,300,000 20 72,400,000 Orang 0 1,300,000


Predikat kinerja

Program pengembangan

lembaga ekonomi pedesaan

Jumlah lembaga

ekonomi desa yang difasilitasi

7%

7% 1,323,631,000 7% 734,940,000 Persen

226,995,000

Pelatihan ketrampilan usaha EKONOMI PERDESAAN

Jumlah Sub kegiatan Bumdes

6 834,883,000 5 245,260,000 Kegiatan 2 83,855,000

Pemberdayaan usaha

EKONOMI perdesaan

Jumlah peserta lomba

pasar desa

34 240,288,000 13 243,300,000 Pasar Desa 13 5,450,000

Pengembangan Tekonologi Tepat Guna

Jumlah pelaksanaan kegiatan TTG

25 248,460,000 5 246,380,000 Kelompok 2 137,690,000


Predikat kinerja

Meningkatnya pemberdayaan

dan pembangunan

Program peningkatan partisipasi masyarakat

dalam membangun desa

Cakupan partisipasi masyarakat dalam

membangun desa

30%

28% 1,320,109,500 30% 1,464,975,000 Persen

1,066,385,000

10





periode Renstra

Perangkat Daerah



Tahun lalu (N-2)



dievaluasi


1 2 3 4 5 6 7 8

K Rp K Rp K Rp K Rp

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

Jumlah pelaksanaan pendampingan Musyawarah Pembangunan Desa

75 19,900,000 75 14,900,000 Desa 0 -

Penyelenggaraan lomba

desa

Jumlah peserta

ekspos lomba desa (17x30 Orang)

210 807,800,000 210 797,450,000 Orang 210 758,935,000

Bulan bakti gotong royong

masyarakat dan LKD

Jumlah Desa

Pemenang Lomba LPMD Berprestasi Tingkat Kabupaten

6 204,650,000 6 240,090,000 Kejuaraan 6 222,115,000

Pendampingan kegiatan TMMD

Jumlah Lokasi yang terfasilitasi TMMD Sengkuyung dan

karya bakti TNI

19 187,857,500 23 292,950,000 Lokasi 1 85,335,000

Bantul Ekspo dan karnaval

Jumlah pelaksanaan pameran bantul

Ekspo dan carnaval

1 31,362,000 2 34,085,000 Kali 0 -

Pengembangan desa siaga Jumlah peserta lomba desa siaga aktif

6 68,540,000 17 85,500,000 Kejuaraan 0 -


Predikat kinerja

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

Cakupan Desa sasaran P2W-KSS

5,33%

4% 114,170,000 5,33% 69,300,000 Persen

750,000

11





periode Renstra

Perangkat Daerah



Tahun lalu (N-2)



dievaluasi


1 2 3 4 5 6 7 8

K Rp K Rp K Rp K Rp

Peningkatan Peranan Wanita Menuju keluarga Sehat sejahtera ( P2WKSS)

Jumlah peserta pelatihan warga binaan P2W-KSS

180 114,170,000 3 69,300,000 Warga

Binaan 0 750,000


Predikat kinerja

Program peningkatan

pelayanan kesehatan anak balita

Cakupan pemberian

PMT-AS PAUD

100%

98,39 2,010,697,000 98,39% 2,005,398,250 Persen

1,964,164,425

Pelayanan kesehatan anak dan Balita

Jumlah pemebrian makanan tambahan PAUD dan Balita

27 2,010,697,000 1141 2,005,398,250 Kali 1141 1,964,164,425


Predikat kinerja

Tercapainya pengendalian laju pertumbuhan penduduk

Program Keluarga Berencana

Cakupan peserta KB aktif

72%

68 2,469,463,035 69%

1,088,822,486

Pelayanan KIE Jumlah peserta Sosialisasi Program KB

814,059,535 22810 3,757,195,000 Kali /

Orang 0 381,997,486

Jumlah pelaksanaan

KIE program KB

17

17

Kecamatan 7

12





periode Renstra

Perangkat Daerah



Tahun lalu (N-2)



dievaluasi


1 2 3 4 5 6 7 8

K Rp K Rp K Rp K Rp

Pembinaan Keluarga Berencana

Jumlah peserta pelatihan petugas pelayanan KB

12 1,263,152,500 70 1,210,635,000 Bulan 70 529,280,000

Monitoring dan evaluasi Yandu KB Kesehatan dan kespro dalam rangka TNI manunggal

Jumlah pelaksanaan kegiatan penilaian kegiatan KRR, Ibu Anak dan Pembinaan

KB

1 39,750,000 1 41,500,000 Kali 0 -

Pemantapan mekanisme operasional

Jumlah koordinasi tingkat kecamatan

4 15,575,000 4 187,453,600 Kali 0 66,845,000

Jumlah koordinasi

tingkat desa

4 0 4

Kali 0

Pelaksanaan Kegiatan Hari Keluarga Tingkat Kabupaten

Jumlah pelaksanaan kegiatan Hari Keluarga Nasional

2 170,096,000 2 338,710,000 kali 0 750,000

Pencanangan dan

Pembentukan Kampung KB

Jumlah peserta

pencanangan kampung KB

200 15,410,000 200 21,575,000 Orang 0 -

Pengadaan sarana mobilitas KB

Jumlah pemberian reward peserta KB Baru MOP

192 126,095,000 83 96,500,000 Botol/Box 83 83,250,000

Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan KB

Jumlah Pemenang Lomba PLKB, IMP dan KB Pria

9 25,325,000 9 35,000,000 Kejuaraan 9 26,700,000


Predikat kinerja

13





periode Renstra

Perangkat Daerah



Tahun lalu (N-2)



dievaluasi


1 2 3 4 5 6 7 8

K Rp K Rp K Rp K Rp

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Cakupan sosialisasi kesehatan reproduksi remaja

21%

19,5% 120,705,000 17,5% 155,225,000 Persen

55,650,000

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

Jumlah pertemuan KIE tentang KRR

7 28,850,000 7 32,425,000 kali 2 1,600,000

Lomba forum PIK remaja Jumlah peserta orientasi PIK Remaja

60 30,605,000 150 32,800,000 kelompok 150 16,550,000

KIE kesehatan reproduksi remaja bagi remaja

Jumlah peserta KIE/Sosialisasi

30 61,250,000 1800 90,000,000 Kali 750 37,500,000


Predikat kinerja

Tercapainya pengendalian laju pertumbuhan

penduduk

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

Cakupan layanan kader IMP

100%

76,37% 51,740,000 80% 41,940,000 Persen 80 12,670,000

Pendampingan Forum IMP

Jumlah peserta kegiatan pemantapan

IMP (6x100 orang)

600 51,740,000 600 41,940,000 orang 204 12,670,000

Jumlah pelaksanaan pertemuan forum IMP

(12x34 orang)

12

12

Kali 6


14





periode Renstra

Perangkat Daerah



Tahun lalu (N-2)



dievaluasi


1 2 3 4 5 6 7 8

K Rp K Rp K Rp K Rp

Predikat kinerja

Program pemberdayaan masyarakat

Cakupan pelayanan TP-PKK dalam pemberdayaan

masyarakat

68,18%

66 346,711,000 68.18% 276,750,000 Persen

104,438,500

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

Jumlah sub kegiatan Pembinaan Organisasi perempuan

21 346,711,000 39 276,750,000 Kegiatan 12 104,438,500


Predikat kinerja

Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

Cakupan pemberian PMT-AS TK

100%

99 3,848,414,200 98,97% 3,610,090,000

1,719,664,000

Pemberian tambahan makanan dan vitamin

Jumlah Pemberian Makanan Tambahan

PMT-AS untuk 28086 anak

71 3,848,414,200 70 3,610,090,000 Kali 35 1,719,664,000


Predikat kinerja

Tercapainya pengendalian laju

pertumbuhan penduduk

Program penyiapan tenaga pedamping

kelompok bina keluarga

Cakupan penanganan keluarga

pra sejahtera dan sejahtera 1

75%

34 192,869,500 51% 193,730,000 Persen

107,725,000

Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan

Jumlah peserta pelatihan Bina Keluarga Balita

51 67,621,500 150 34,400,000 kader 150 33,200,000

15





periode Renstra

Perangkat Daerah



Tahun lalu (N-2)



dievaluasi


1 2 3 4 5 6 7 8

K Rp K Rp K Rp K Rp

Pengembangan ADITUKA ( asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak )

Jumlah peserta pelatihan ADITUKA

34 14,470,000 225 28,175,000 kader 0 -

Pendampingan Forum komunikasi kader posdaya

Jumlah pertemuan forum kader Posdaya

12 42,025,000 12 14,000,000 Kali 6 5,875,000

Evaluasi Kegiatan Tribina

( BKB, BKR, dan BKL ) dan POSDAYA

Jumlah penerima

hadiah kategori lomba Tribina dan Posdaya

6 21,700,000 9 34,900,000 Kategori 9 27,400,000

Monitoring dan Evaluasi pengelolaan dana bergulir bagi kelompok Ekonomi Produktif Keluarga Pra

Sejahtera dan KS I

Monitoring kelompok UPPKS

180 47,053,000 250 59,975,000 orang 150 41,250,000

Pedampingan Program Layanan bagi Keluarga Miskin dan PMKS

Jumlah peserta orientasi anggota kelompok UPPKS dari keluarga miskin

0 0 200 22,280,000 orang 0 -


Predikat kinerja

Program Pengembangan Analisa Data dan

Dampak Kependudukan

Cakupan ketersediaan

datadan informasi keluarga

100%

100% 234,392,900 100% 278,436,400 Dokumen

32,803,400

Analisa Data dan Dampak Kependudukan

Jumlah peserta sosialisasi updating data

1 187,930,000 500 67,200,000 Dokumen 300 -

16





periode Renstra

Perangkat Daerah



Tahun lalu (N-2)



dievaluasi


1 2 3 4 5 6 7 8

K Rp K Rp K Rp K Rp

Pengolahan, Updating Serta Analisa Data, dan Statistik Daerah

Jumlah pelaksanaan kegiatan pengolahan, updating dan analisis data statistik daerah

12 36,795,000 12 179,433,000 Kali 6 9,750,000

Fasilitasi Proses

Pencatatan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi dan Pengendalian Lapangan

Jumlah peserta

pertemuan pengendalian program

100 9,667,900 408 31,803,400 Orang 408 23,053,400


Predikat kinerja

16

B. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK

KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 118 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul, bahwa Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

merupakan unsur pendukung tugas Bupati dipimpin seorang Kepala

Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu

Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah dan tugas pembantuan bidang pengendalian penduduk dan

keluarga berencana serta pemberdayaan masyarakat dan desa.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas

Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa Kabupaten Bantul melaksanakan fungsi :

a. perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga

berencana serta pemberdayaan masyarakat dan desa;

b. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga

berencana serta pemberdayaan masyarakat dan desa;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk

dan keluarga berencana serta pemberdayaan masyarakat dan desa;

d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul terdiri

dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri atas :

1. Sub Bagian Program;

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3. Sub Bagian Keuangan dan Asset.

c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Ketahanan Kesejahteraan

Keluarga,terdiri atas:

1. Seksi Advokasi dan Penggerakan

17

2. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga; dan

3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

d. Bidang Keluarga Berencana, terdiri atas:

1.Seksi Pelayanan Keluarga Berencana;

2.Seksi Pembinaan Kelembagaan; dan

3.Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi.

e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri atas :

1. Seksi Pengembangan Sumberdaya dan Infrastruktur Desa;

2. Seksi Pengembangan Kelembagaan Masyarakat dan Desa; dan

3. Seksi Pengembangan Potensi Desa, Ekonomi Pedesaan dan

Teknologi Tepat Guna

f. Unit Pelaksana Teknis; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional

18

C. Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tabel 2.2

Pengukuran Kinerja

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Periode 2017-2021

Tahun Anggaran 2018

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Prosentase Keterangan

1

Meningkatnya

pemberdayaan dan pembangunan

Indeks Desa membangun

Persen 18 0 0 Pengukuran indikator kinerja pada akhir tahun 2018

2 Meningkatnya jumlah keluarga

sejahtera

Persentase kategori keluarga

kurang sejahtera

Persen 12,89 0 0 Pengukuran indikator kinerja pada akhir tahun 2018

3

Meningkatnya

kualitas keluarga sejahtera

Rata-rata jumlah

jiwa dalam keluarga

Jiwa 3,19 0 0 Pengukuran indikator kinerja pada akhir tahun 2018

19

D. FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PENYELENGGARAAN

TUGAS DAN FUNGSI DPPKBPMD KAB.BANTUL

Berdasarkan data empiris yang terjadi dan analisis lingkungan

organisasi dapat diidentifikasi faktor penghambat dan pendorong Dinas


dan Desa Kab Bantul adalah sebagai berikut :

1. Faktor Penghambat:

a. Permasalahan Keterbatasan Anggaran, yang sangat berpengaruh

adalah pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis

kinerja. Selain itu, anggaran yang dialokasikan untuk membiayai

program-program dalam mencapai sasaran tidak memadai

sehingga alokasi anggaran per program/kegiatan tidak

terdistribusi dengan baik, mengingat untuk mengoptimalkan

kinerja program tersebut membutuhkan dana yang besar.

b. Masih terbatasnya personil di Dinas PPKBPMD sehingga dalam

pelaksanaan kedinasan sangat kurang optimal.

c. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung.

2. Faktor Pendorong:

a. Struktur organisasi DPPKBPMD Kabupaten Bantul telah terisi oleh

staf yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dengan

pendidikan yang memadai.

b. Pegawai DPPKBPMD Kabupaten Bantul bekerja secara

professional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang

tinggi.

c. Pola kerja yang sistematis dan terjadwal di DPPKBPMD Kabupaten

Bantul sehingga memberikan hasil yang optimal, efisien, dan

efektif.

d. Hubungan kerja yang baik serta koordinasi yang baik antara

pimpinan dan staf DPPKBPMD sehingga tercipta suasana kerja

yang kondusif dan nyaman.

e. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung untuk

kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPPKBPMD Kabupaten

Bantul.

20

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PPKBPMD

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk

Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul

Tahun2018 dituangkan dalam

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-

OPD) Tahun 2018 semula dengan anggaran Rp. 19.608.319.860,- berubah

menjadi Rp. 19.793.319.860,-. Adapun perubahan anggaran program kegiatan

adalah untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas PPKBPMD Kabupaten

Bantul. Adapun alasan perubahan anggaran program kegiatan DPPKBPMD

adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

- Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi anggaran semula

Rp. 940.627.900,- berubah menjadi Rp. 953.016.150,- anggaran

bertambah menjadi Rp. 12.388.250,- dengan alasan perubahan

anggaran adalahpergeseran dari kegiatan Bantul Ekspo (2.000.000,-)

Pelayanan Kesehatan anak dan Balita ( Rp. 5.588.250,-), Pemberdayaan

Usaha Ekonomi (Rp. 4.800.000)

- Penyediaan Jasa pengelola pelayanan perkantoran anggran semula Rp.

81.400.000 berubah menjadi Rp. 111.400.000 jadi anggaran

bertambah sebesar Rp. 30.000.000,- dengan alasan untuk belanja jasa

konsultasi pihak ketiga peningkatan Kapasitas SDM untuk menuju

ISO.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pembangunan Gedung Kantor semula Rp 1.135.000.000,- berubah

menjadi Rp. 1.165.000.000 jadi anggaran bertambah sebesar Rp.

30.000.000,- dengan alasan untuk belanja jasa konsultasi pihak ketiga

untuk Review DED Ruang Alkon

- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan anggaran semula Rp.

166.285.000,- berubah menjadi Rp. 220.885.000,- anggaran bertambah

menjadi Rp. 54.600.000,- dengan alasan pergeseran dari kegiatan

pemeliharaan rumah dan gedung kantor (Rp. 32.000.000,-) dan

kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan (Rp. 22.600.000,-)

- Pemeliharaan rumaha dan gedung kantor anggaran semula Rp.

80.000.000,- berumah menjadi Rp. 48.000.000,- jadi anggaran

21

berkurang sebesar Rp. 32.000.000,- dengan alasan dialihkan ke

kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk belanja sekat

ruangan.

- Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan anggaran semula Rp.

59.812.500,- berubah menjadi Rp. 37.212.500 jadi anggran berkurang

sebesar Rp. 22.600.000,- dengan alasan dialihkan ke kegiatan

pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk belanja sekat ruangan.

3. Program Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

- Pelayanan kesehatan anak dan balita anggran semula Rp.

2.005.398.250,- menjadi Rp. 1.999.810.000,- anggran berkurang Rp.

5.588.250,- dengan alasan dialihkan untuk SPPD.

4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

- Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat perdesaan semula

anggran Rp. 348.672.810 berubah menjadi Rp. 398.672.810 anggaran

bertambah Rp. 50.000.000,- dengan alasan untuk kegiatan sosialisasi

kepada kader tentang stunting.

- Penyelenggaran Pendidikan dan Pelatihan tenaga teknis dan

masyarakat anggran semula Rp. 76.560.000 berubah menjadi Rp.

151.560.000,- bertambah sebesar Rp. 75.000.000,- dengan alas an

untuk kegiatan Workshop peningkatan kapasitas tenaga teknis dalam

pengkajian potensi desa

5. Program pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

- Pemberdyaan Usaha Ekonomi Pedesaan anggran semula Rp.

243.300.000 berubah menjadi Rp. 238.500.000,- berkurang Rp.

4.800.000,- dengan alasan dialihkan untuk SPPD.

6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

- Bantul Ekspo dan Carnaval anggran semula Rp. 34.085.000 berubah

menjadi Rp. 32.085.000,- anggran berkurang Rp. 2.000.000,- dengan

alasan tidak adanya sewa tempat karena sudah disediakan oleh panitia

Bantul Ekspo sehingga anggaran dialihkan untuk SPPD.

22

Tabel 3.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2018 KABUPATEN BANTUL

NAMA SKPD: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN DESA

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah Dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2018

Sumber Dana

Keterangan Lokasi Target Capaian

Kinerja Kebutuhan Pagu Indikatif

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Selisih (+ / -)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2.08 - 2.8.0101 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2,076,921,300 2,119,309,550 42,388,250

2.08 - 2.8.0101 - 1.36

Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Terlaksananya penggandaan

Terlaksananya penggandaan

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

1 tahun 1 tahun 1,054,893,400 1,054,893,400 0 APBD

2.08 - 2.8.0101 - 1.37

Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi

jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah jumlah makanan dan minuman rapat

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

1.800 perjalanan

1.817 perjalanan 2.204 orang

940,627,900 953,016,150 12,388,250 APBD Tambahan dari sewa tempat kegiatan Bantul Ekspo, Konsumsi kegiatan pelayanan Kesehatan anak dan Balita, Belanja barang jasa kegiatan pemberdayaan Usaha Ekonomi

2.08 - 2.8.0101 - 1.38

Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran

Jumlah Tenaga Pengelola Administrasi

Jumlah Tenaga Pengelola Administrasi Honor Tim pendamping ISO

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

2 orang 2 orang 2 Bulan

81,400,000 111,400,000 30,000,000 APBD

2.08 - 2.8.0101 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

-98 % -98 % 2,089,017,500 2.126.172.500 37.155.000

2.08 - 2.8.0101 - 2.3

Pembangunan gedung kantor

Gedung kantor PLKB dan Tempat Parkir

Gedung kantor PLKB dan Tempat Parkir Pembangunan Gudang Alkon

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul Kabupaten Bantul

2 gedung 2 gedung 1 Unit

1,135,000,000 1,165,000,000 30,000,000 APBD

23

Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2018

Sumber Dana



Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Selisih (+ / -)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2.08 - 2.8.0101 - 2.51

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan

Terpenuhinya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Terpenuhinya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

31 unit 32 unit 166,285,000 222,885,000 56.600.000 APBD Penambahan dari kegiatan pemeliharaan rumah dan gedung kantor dan kegiatan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan

2.08 - 2.8.0101 - 2.52

Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor

jumlah pemeliharaan gedung kantor

jumlah pemeliharaan gedung kantor

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

12 bulan 12 bulan 80,000,000 46,000,000 (34.000.000) APBD Dialihkan ke kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk belanja sekat ruangan

2.08 - 2.8.0101 - 2.53

Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional

jumlah service kendaraan dinas/operasional

jumlah service kendaraan dinas/operasional

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

23 unit kendaraan

23 unit kendaraan

647,920,000 655,075,000 7.155.000 APBD

2.08 - 2.8.0101 - 2.54

Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

Jumlah mebeleur Jumlah mebeleur Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

41 unit 25 unit 59,812,500 37,212,500 (22,600,000) APBD Dialihkan ke kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk pengadaan sekat ruangan

2.08 - 2.8.0101 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0 0 0

2.08 - 2.8.0101 - 5.18

Pendidikan, Pelatihan,

Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur

Jumlah pejabat fungsional

Jumlah pejabat fungsional

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

55 orang 55 orang 0 0 0

2.08 - 2.8.0101 - 6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- Capaian Nilai Evaluasi Kinerja

- Capaian Nilai Evaluasi Kinerja

- 80 Angka - 80 Angka 51,425,000 51,425,000 0

2.08 - 2.8.0101 - 6.17

Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan

jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar

jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

8 Dokumen 8 Dokumen

51,425,000 51,425,000 0 APBD

24

Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2018

Sumber Dana



Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Selisih (+ / -)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ketatausahaan

2.08 - 2.8.0101 - 10

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

108,700,000 108,700,000 0

2.08 - 2.8.0101 - 10.1

Optimalisasi Pokjanal Posyandu

pelatihan kader posyanu, sosialisasi SIP, jambore kader dan pendataan posyandu

pelatihan kader posyanu, sosialisasi SIP, jambore kader dan pendataan posyandu

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

4 1x pelatihan, 1x bimtek pokjanal, 1x jambore

4 1x pelatihan, 1x bimtek pokjanal, 1x jambore

108,700,000 108,700,000 0 APBD

2.08 - 2.8.0101 - 12

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

88,550,000 88,550,000 0

2.08 - 2.8.0101 - 12.1

Pendampingan Kerjasama Desa

kerjasama dan bimtek peningkatan Kapasitas UPK, BPUPK, BKAD, dan Kelompok SPP, sosialisasi kerjasama antardesa

kerjasama dan bimtek peningkatan Kapasitas UPK, BPUPK, BKAD, dan Kelompok SPP, sosialisasi kerjasama antardesa

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

17 kecamatan 17 kecamatan

88,550,000 88,550,000 0 APBD

25

Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2018

Sumber Dana



Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Selisih (+ / -)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.02 - 2.8.0101 - 20

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

- Balita Stunted/ Pendek - Fasilitasi siswa penerima program (susu cair) - Persentase Status gizi baik anak sekolah TK - Presentase Status gizi baik anak Paud - Persentase Tingkat kehadiran anak Paud - Persentase Tingkat kehadiran siswa TK - Prosentase status gizi baik anak sekolah TK - Prosentase Tingkat kehadiran siswa TK - Prosentase status gizi baik anak PAUD - Prosentase tingkat kehadiran anak PAUD

- Balita Stunted/ Pendek - Fasilitasi siswa penerima program (susu cair) - Persentase Status gizi baik anak sekolah TK - Presentase Status gizi baik anak Paud - Persentase Tingkat kehadiran anak Paud - Persentase Tingkat kehadiran siswa TK - Prosentase status gizi baik anak sekolah TK - Prosentase Tingkat kehadiran siswa TK - Prosentase status gizi baik anak PAUD - Prosentase tingkat kehadiran anak PAUD

- 0 % - 0 siswa - 89 % - 89 % - 90 % - 96 % - 96 % - 96 % - 89 % - 90 %

- 0 % - 0 siswa - 89 % - 89 % - 90 % - 96 % - 96 % - 96 % - 89 % - 90 %

3,610,090,000 3,610,090,000 0

1.02 - 2.8.0101 - 20.2

Pemberian tambahan makanan dan vitamin

Sosialisasi PMT-AS, Pelatihan petugas pemasak PMT-AS,, Pendataan PMT-AS, Evaluasi PMT-AS Tk Kabupaten/Tk Prop/Tk Nasional

Sosialisasi PMT-AS, Pelatihan petugas pemasak PMT-AS,, Pendataan PMT-AS, Evaluasi PMT-AS Tk Kabupaten/Tk Prop/Tk Nasional

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

28.086 anak 27.479 anak

3,610,090,000 3,610,090,000 0 APBD Setelah dilakukan pendataan ulang untuk peserta didik baru jumlah berubah

1.02 - 2.8.0101 - 29

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

- Cakupan pelayanan Balita - Cakupan kunjungan bayi - Cakupan kunjungan neonatal lengkap - Prosentase kader posyandu terlatih - Persentase kader posyandu terlatih

- Cakupan pelayanan Balita - Cakupan kunjungan bayi - Cakupan kunjungan neonatal lengkap - Prosentase kader posyandu terlatih - Persentase kader posyandu terlatih

- 90 % - 91 % - 94 % - 40 % - 40 %

- 90 % - 91 % - 94 % - 40 % - 40 %

2,005,398,250 1,999,810,000 (5,588,250)

26

Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2018

Sumber Dana



Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Selisih (+ / -)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.02 - 2.8.0101 - 29.10

Pelayanan kesehatan anak dan Balita

- posyandu balita penerima PMT-

- posyandu balita penerima PMT-

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

1.141 posyandu

1.141 posyandu

2,005,398,250 1,999,810,000 (5,588,250) APBD Anggaran tidak cukup untuk dilakukan sosialisasi Penerima PMT- Posyandu Balita di Hotel

2.07 - 2.8.0101 - 15

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

- Persentasi pengembangan pedukuhan dengan Produk Andalan Setempat (PAS)

- Persentasi pengembangan pedukuhan dengan Produk Andalan Setempat (PAS)

-5 % -5 % 674,352,810 749.352.810 125,000,000

2.07 - 2.8.0101 - 15.1

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Penyelenggaraan P2MD dilaksanakan secara swadaya dan gotong royong dengan sasaran bidang fisik dan non fisik

Penyelenggaraan P2MD dilaksanakan secara swadaya dan gotong royong dengan sasaran bidang fisik dan non fisik Meningkatan Kapasitas SDM Pengelola Banmas

Kabupaten Bantul


2.000 paket 2.000 paket 100 Orang

348,672,810 348.672.810 50,000,000 APBD

2.07 - 2.8.0101 - 15.2

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat

Peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat desa (P3MD)

Peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan partisipatif masyarakat desa (P3MD) Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Lembaga Desa

Kabupaten Bantul


150 orang 150 orang 150 Orang

76,560,000 151,560,000 75,000,000 APBD

2.07 - 2.8.0101 - 15.3

Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

terselenggaranya pengelolaan data priofil desa

terselenggaranya pengelolaan data priofil desa

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

75 Desa 75 Desa 176,720,000 176,720,000 0 APBD

2.07 - 2.8.0101 - 15.4

Penyiapan masyarakat pengelola air bersih (PAB) Pedesaan

Peningkatan kapasitas PAB-PLP ( penguatan kelembagaan dan fasilitasi pembangunan fisik

Peningkatan kapasitas PAB-PLP ( penguatan kelembagaan dan fasilitasi pembangunan fisik

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

20 lokasi 20 lokasi 72,400,000 72,400,000 0 APBD

2.07 - 2.8.0101 - 16

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

- Presentase Bumdes

- Presentase Bumdes

-55 % -55 % 734,940,000 730,140,000 (4,800,000)

27

Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2018

Sumber Dana



Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Selisih (+ / -)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2.07 - 2.8.0101 - 16.14

Pelatihan ketrampilan usaha EKONOMI PERDESAAN

Bintek Lembaga Keuangan Pedesaan, Bintek Pengelolaan UP2K-PKK, Fasilitasi Pembentukan BUMDes, Bintek UP2K-PKK

Bintek Lembaga Keuangan Pedesaan, Bintek Pengelolaan UP2K-PKK, Fasilitasi Pembentukan BUMDes, Bintek UP2K-PKK

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

6 Kegiatan 6 Kegiatan

245,260,000 245,260,000 0 APBD

2.07 - 2.8.0101 - 16.15

Pemberdayaan usaha EKONOMI perdesaan

Rakerda Asosiasi Pasar Desa, Bintek Fasilitasi Pengelolaan Pasar Desa, Pelatihan Mobil Training Pedagang Pasar Desa, Lomba Pasar Desa

Rakerda Asosiasi Pasar Desa, Bintek Fasilitasi Pengelolaan Pasar Desa, Pelatihan Mobil Training Pedagang Pasar Desa, Lomba Pasar Desa

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

5 Pasar Desa

5 Pasar Desa

243,300,000 238,500,000 (4,800,000) APBD Belanja Barang jasa ( pembelian tas Study Banding) tidak jadi, Honor Moderator dikurangi dialihkan ke SPPD

2.07 - 2.8.0101 - 16.16

Pengembangan Tekonologi Tepat Guna

Pelatihan Ketrampilan Hasil Pertanian dan Peternakan yang Berbasis TTG

Pelatihan Ketrampilan Hasil Pertanian dan Peternakan yang Berbasis TTG

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

6 desa 4 desa 246,380,000 246,380,000 0 APBD 2 Lokasi sudah terbentuk

2.07 - 2.8.0101 - 17

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

- Fasilitasi jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa - Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

- Fasilitasi jumlah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa - Cakupan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

- 1200 Proposal - 0 %

- 1200 Proposal - 0 %

1,464,975,000 1,462,975,000 (2,000,000)

2.07 - 2.8.0101 - 17.2

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

Pendampingan dan fasilitasi penyelenggaraan musrenbang Tingkat Desa se Kabupaten Bantul

Pendampingan dan fasilitasi penyelenggaraan musrenbang Tingkat Desa se Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

75 Desa 75 Desa 14,900,000 14,900,000 0 APBD

2.07 - 2.8.0101 - 17.6

Penyelenggaraan lomba desa

Fasilitasi perlombaan desa Tingkat Kabupaten, Tingkat Propinsi dan Tingkat Nasional

Fasilitasi perlombaan desa Tingkat Kabupaten, Tingkat Propinsi dan Tingkat Nasional

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

3 level 3 level 797,450,000 797,450,000 0 APBD

2.07 - 2.8.0101 - 17.7

Bulan bakti gotong royong masyarakat dan LKD

Pencanangan BBGRM

Pencanangan BBGRM

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

7 Desa 7 Desa 240,090,000 240,090,000 0 APBD

28

Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2018

Sumber Dana



Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Selisih (+ / -)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2.07 - 2.8.0101 - 17.8

Pendampingan kegiatan TMMD

Fasilitasi pembangunan fisik dan non fisik TMMD dan KBPM (TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat

Fasilitasi pembangunan fisik dan non fisik TMMD dan KBPM (TNI Manunggal Membangun Desa dan Karya Bhakti TNI Pemberdayaan Masyarakat

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

23 lokasi 23 lokasi 292,950,000 292,950,000 0 APBD

2.07 - 2.8.0101 - 17.13

Bantul Ekspo dan karnaval

Terlaksananya kegiatan bantul ekspo dan karnaval

Terlaksananya kegiatan bantul ekspo dan karnaval

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

1 kali 1 kali 34,085,000 32,085,000 (2,000,000) APBD Karena tidak sewa tempat (Stand sudah disediakan)

2.07 - 2.8.0101 - 17.14

Pengembangan desa siaga

Pemenang lomba Desa Siaga aktif

Pemenang lomba Desa Siaga aktif

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

6 Desa 6 Desa 85,500,000 85,500,000 0 APBD

2.07 - 2.8.0101 - 19

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

- Presentase kelompok P2W -KSS aktif

- Presentase kelompok P2W -KSS aktif

-70 % -70 % 69,300,000 69,300,000 0

2.07 - 2.8.0101 -

19.2

Peningkatan

Peranan Wanita Menuju keluarga Sehat sejahtera ( P2WKSS)

Pendataan Wabin,

Pelatihan Wabin P2W-KSS, Evaluasi P2W-KSS Tk Kabupaten dan Tk Propinsi, Pembinaan Wabin

Pendataan Wabin,

Pelatihan Wabin P2W-KSS, Evaluasi P2W-KSS Tk Kabupaten dan Tk Propinsi, Pembinaan Wabin

Kabupaten

Bantul

Kabupaten

Bantul

2 Desa 2 Desa 69,300,000 69,300,000 0 APBD

2.07 - 2.8.0101 - 20

Program pemberdayaan masyarakat

- Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

- Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan

-100 % -100 % 276,750,000 276,750,000 0

2.07 - 2.8.0101 - 20.6

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

kegiatan Tim Penggerak PKK

kegiatan Tim Penggerak PKK

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

1 kegiatan 1 kegiatan

276,750,000 276,750,000 0 APBD

2.08 - 2.8.0101 - 15

Program Keluarga Berencana

- Peserta KB aktif - Peserta KB aktif

-76 % -76 % 5,688,568,600 5.700.413.600,- 0

2.08 - 2.8.0101 - 15.2

Pelayanan KIE Terlaksananya KIE dan Penggerakan KB

Terlaksananya KIE dan Penggerakan KB

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

1.225 orang 1.225 orang 3,757,195,000 3,750,040,000 0 APBD

2.08 - 2.8.0101 - 15.5

Pembinaan Keluarga Berencana

Honorarium Non PNS; Belanja Makanan dan Minuman Rapat; Belanja Cetak dan Penggandaan

Honorarium Non PNS; Belanja Makanan dan Minuman Rapat; Belanja Cetak dan Penggandaan

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

119.256 akseptor

119.256 akseptor

1,210,635,000 1,210,635,000 0 APBD

29

Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2018

Sumber Dana



Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Selisih (+ / -)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2.08 - 2.8.0101 - 15.15

Monitoring dan evaluasi Yandu KB Kesehatan dan kespro dalam rangka TNI manunggal

Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli; Honorarium Harian;Belanja Bahan Pakai Habis; Belanja Jasa Kantor; Belanja Makan Minum Rapat; Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan

Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli; Honorarium Harian;Belanja Bahan Pakai Habis; Belanja Jasa Kantor; Belanja Makan Minum Rapat; Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

1.000 orang 1.000 orang 41,500,000 41,500,000 0 APBD

2.08 - 2.8.0101 - 15.21

Pemantapan mekanisme operasional

Belanja Bahan Pakai Habis; Belanja Makanan dan Minuman

Belanja Bahan Pakai Habis; Belanja Makanan dan Minuman

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

6.030 orang 6.030 orang 187,453,600 187,453,600 0 APBD

2.08 - 2.8.0101 - 15.25

Pelaksanaan Kegiatan Hari Keluarga Tingkat Kabupaten

Hari keluarga XXIV Hari keluarga XXIV Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

3.000 orang 3.000 orang 338,710,000 338,710,000 0 APBD

2.08 - 2.8.0101 - 15.26

Pencanangan dan Pembentukan Kampung KB

Terbentuknya kampung KB

Terbentuknya kampung KB

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

3.400 orang 3.400 orang 21,575,000 21,575,000 0 APBD

2.08 - 2.8.0101 - 15.29

Pengadaan sarana mobilitas KB

Belanja Barang Pakai Habis ; Belanja makanan dan minuman ; Belanja Bahan/Material

Belanja Barang Pakai Habis ; Belanja makanan dan minuman ; Belanja Bahan/Material

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

27 puskesmas 27 puskesmas

96,500,000 115.500.000 0 APBD

2.08 - 2.8.0101 - 15.30

Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan KB

Honoraium Tim Yuri;Belanja Barang ;Belanja Makanan dan Minuman

Honoraium Tim Yuri;Belanja Barang ;Belanja Makanan dan Minuman

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

15 orang 15 orang 35,000,000 35,000,000 0 APBD

2.08 - 2.8.0101 - 16

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

- Pendewasaan Usia Perkawinan

- Pendewasaan Usia Perkawinan

- 20 Umur - 20 Umur 155,225,000 155,225,000 0

2.08 - 2.8.0101 - 16.1

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

Honorarium Narasumber; Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Tehnis; Belanja Barang dan Jasa ; Belanja sewa meja kursi;

Honorarium Narasumber; Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Tehnis; Belanja Barang dan Jasa ; Belanja sewa meja kursi;

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

1.700 orang 1.700 orang 32,425,000 32,425,000 0 APBD

30

Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2018

Sumber Dana



Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Selisih (+ / -)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2.08 - 2.8.0101 - 16.6

Lomba forum PIK remaja

Honor non pns Penggandaan; Makan dan minum rapat; Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat; Jasa nara sumber tenaga ahli

Honor non pns Penggandaan; Makan dan minum rapat; Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat; Jasa nara sumber tenaga ahli

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul


32,800,000 32,800,000 0 APBD

2.08 - 2.8.0101 - 16.11

KIE kesehatan reproduksi remaja bagi remaja

Kabupaten

Bantul Kabupaten

Bantul 1.000 orang 1.000 orang 90,000,000 90,000,000 0 APBD

2.08 - 2.8.0101 - 17

Program pelayanan kontrasepsi

- Pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi

- Pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi

-89 % -89 % 0 0 0

2.08 - 2.8.0101 - 17.2

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

Terlaksananya pemasangan kontrasepsi

Terlaksananya pemasangan kontrasepsi

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

600 PUS 600 PUS 0 0 0

2.08 - 2.8.0101 - 18

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

- Peran serta masyarakat dalam pelayanan program KB.

- Peran serta masyarakat dalam pelayanan program KB.

-80 % -80 % 41,940,000 41,940,000 0

2.08 - 2.8.0101 - 18.4

Pendampingan Forum IMP

Honorarium Non PNS; Belanja Barang dan Jasa;

Honorarium Non PNS; Belanja Barang dan Jasa;

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

3.048 orang 3.048 orang 41,940,000 41,940,000 0 APBD

2.08 - 2.8.0101 - 23

Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga

- Peran serta masyarakat dalam program keluarga sejahtera

- Peran serta masyarakat dalam program keluarga sejahtera

- 51 Kelompok

- 51 Kelompok

171,450,000 271.450.000 0

2.08 - 2.8.0101 - 23.1

Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan

Pelatihan Tribina (BKB< BKR, BKL)

Pelatihan Tribina (BKB< BKR, BKL)

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul


34,400,000 34,400,000 0 APBD

2.08 - 2.8.0101 - 23.2

Pengembangan ADITUKA ( asuhan Dini Tumbuh Kembang Anak )

Belanja ATK; Benda pos; dokumentasi; penggandaan; makan minum rapat; makan minum kegiatan; perjalanan dinas dalam daerah; jasa narasumber, moderator, tenaga ahli; jasa peserta

Belanja ATK; Benda pos; dokumentasi; penggandaan; makan minum rapat; makan minum kegiatan; perjalanan dinas dalam daerah; jasa narasumber, moderator, tenaga ahli; jasa peserta

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul


28,175,000 128.175.000 100.000.000 APBD

31

Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2018

Sumber Dana



Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Selisih (+ / -)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2.08 - 2.8.0101 - 23.5

Pendampingan Forum komunikasi kader posdaya

Honor petugas pendamping; ATK; Benda Pos; Belanja cetak; Penggandaan; Makan minum rapat; Makan minum kegiatan; perjalanan dinas dlm daerah

Honor petugas pendamping; ATK; Benda Pos; Belanja cetak; Penggandaan; Makan minum rapat; Makan minum kegiatan; perjalanan dinas dlm daerah

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul


14,000,000 14,000,000 0 APBD

2.08 - 2.8.0101 - 23.8

Evaluasi Kegiatan Tribina ( BKB, BKR, dan BKL ) dan POSDAYA

Penggandaan; Makan minum rapat; Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat; Makan minum kegiatan

Penggandaan; Makan minum rapat; Belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat; Makan minum kegiatan

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul


34,900,000 34,900,000 0 APBD

2.08 - 2.8.0101 - 23.10

Monitoring dan Evaluasi pengelolaan dana bergulir bagi kelompok Ekonomi Produktif Keluarga Pra Sejahtera dan KS I

kunjungan dan pembinaan kelompok PEKM dan KUPK

kunjungan dan pembinaan kelompok PEKM dan KUPK

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

91 kelompok 91 kelompok

59,975,000 59,975,000 0 APBD

2.08 - 2.8.0101 - 25

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

- cakupan warga miskin yang terlayani

- cakupan warga miskin yang terlayani

- 180 Warga binaan

- 180 Warga binaan

22,280,000 22,280,000 0

2.08 - 2.8.0101 - 25.1

Pedampingan Program Layanan bagi Keluarga Miskin dan PMKS

Jumlah kelompok Jumlah kelompok Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

6 kelompok 6 kelompok

22,280,000 22,280,000 0 APBD

2.08 - 2.8.0101 - 26

Program Pengembangan Analisa Data dan Dampak Kependudukan

- Updating dan validasi data kependudukann KB dan Keluaraga sejahtera

- Updating dan validasi data kependudukann KB dan Keluaraga sejahtera

- 1 dokumen - 1 dokumen

278,436,400 278,436,400 0

2.08 - 2.8.0101 - 26.1

Analisa Data dan Dampak Kependudukan

Jumlah data Jumlah data Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

1 dokumen 1 dokumen

67,200,000 67,200,000 0 APBD

2.08 - 2.8.0101 - 26.2

Pengolahan, Updating Serta Analisa Data, dan Statistik Daerah

Jumlah dokumen, laporan dan analisis keluaran program

Jumlah dokumen, laporan dan analisis keluaran program

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

12 pertemuan 12 pertemuan

179,433,000 179,433,000 0 APBD

32

Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2018

Sumber Dana



Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Sebelum Perubahan

Sesudah Perubahan

Selisih (+ / -)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2.08 - 2.8.0101 - 26.3

Fasilitasi Proses Pencatatan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi dan Pengendalian Lapangan

Jumlah koneksitas/jaringan

Jumlah koneksitas/jaringan

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

17 kecamatan 17 kecamatan

31,803,400 31,803,400 0 APBD

2.10 - 2.8.0101 - 18

Program kerjasama informasi dengan mas media

- Cakupan media sosialisasi

- Cakupan media sosialisasi

-100 % -100 % 0 0 0

2.10 - 2.8.0101 - 18.4

Sosialisasi Program Kegiatan SKPD Melalui Media Massa

Belanja barang habis pake dan belanja publikasi

Belanja barang habis pake dan belanja publikasi

Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul

17 frek 17 frek 0 0 0

Jumlah 19,608,319,860 19.862319.860 254.000.000

33

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga

Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018 merupakan

dokumen perencanaan OPD tahunan daerah yang berlandaskan Perubahan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018. Proses

penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2018 berlandaskan pada prioritas

pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah

sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Hal ini dilaksanakan untuk

meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan

optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan. Rencana ini akan

dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas PPKBPMD dalam

menjalankan tugas dan fungsi OPD serta sebagai acuan dalam menyusun

program/kegiatan OPD tahun 2018. Keberhasilan pelaksanaan Perubahan

Renja Dinas PPKBPMD Kabupaten Bantul tahun 2018 tidak terlepas dari

peran dan tanggungjawab seluruh karyawan-karyawati Dinas PPKBPMD

Kabupaten Bantul.

Dengan mengharap ridho Allah SWT, semoga Rencana Kerja (Renja)

perubahan yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan

bersama, untuk mencapai tujuan akhir.

Bantul, 2018

Kepala,

Drs. Supriyanto.MM

NIP. 195905271982011002

PERUBAHAN RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2018...2020/06/01 · Menimbang : a. b. bahwa dalam rangka...

Documents

Transcript of PERUBAHAN RENCANA KINERJA (RENJA) TAHUN 2018...2020/06/01 · Menimbang : a. b. bahwa dalam rangka...