PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2015 2015 Perubahan.pdf · 4 Rencana Usulan Tambahan di Pasca...

PERUBAHAN RENCANA KERJA

TAHUN 2015

(Sesuai Perubahan RKPD)

i

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kabupaten Bandung

Tahun Anggaran 2015 ini, disusun sebagai hasil evaluasi pada kegiatan 2015 yang sudah

berjalan dimana terdapat beberapa program/ kegiatan yang sifatnya penting dan belum

terakomodir, selain itu terdapat beberapa indikator yang memerlukan akselerasi pencapaianya.

Perubahan Renja ini merupakan acuan dalam pelaksanaan program kerja pembangunan

bidang/sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan pada tahun berjalan yaitu 2015 sebagai

pengganti dari Renja 2015. Perubahan Rencana Kerja SKPD ini memuat gambaran tentang

pendahuluan, evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, tujuan, sasaran, program dan

kegiatan tahun rencana 2015 dan penutup serta lampiran.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2015 ini didasarkan kepada :

1. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2010-2015 Kabupaten

Bandung

2. Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015

3. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2015

4. Data Statistik Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung.

5. Laporan Evaluasi Triwulan I dan II Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

Kabupaten Bandung Tahun 2015.

Semoga Perubahan Rencana Kerja tahun 2015 ini dapat dijadikan panduan untuk

melaksanakan kegiatan agar tercapai keberhasilan pembangunan sektor pertanian, perkebunan

dan kehutanan di Kabupaten Bandung.

Soreang, Agustus 2015

KEPALA DINAS

PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

KABUPATEN BANDUNG

Ir. H. A TISNA UMARAN, MP Pembina Utama Muda

NIP. 19640923 199203 1 005

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ...................................................................................................................... i

DAFTAR ISI ............................................................................................................................... ii

DAFTAR TABEL .......................................................................................................................... iii

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................................................... iv

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................................................... v

BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................................1

1.1. Latar Belakang .......................................................................................................1

1.2. Landasan Hukum .................................................................................................. 2

1.3. Maksud dan Tujuan .............................................................................................. 3

1.4. Sistematika Penulisan .......................................................................................... 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN.................................. 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan capaian Renstra SKPD .. 6

2.2. Review Capaian Anggaran Tahun 2015 (s.d Semester I)Error! Bookmark not

defined.

BAB III PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENCANA KERJA TAHUN 2015 21

3.1. Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2015............................. 21

3.2. Rincian Belanja Langsung Program dan Kegiatan ........ Error! Bookmark not

defined.

BAB IV PENUTUP ...................................................................................................................... 26

iii

DAFTAR TABEL

No Judul Tabel Halaman

1 Tabel Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2015 (s.d Semester

1) ....................................

12

2 Tabel Target dan Realisasi Anggaran perkegiatan pada Dinas

Pertanian Perkebunan dan Kehutanan tahun 2015 (s.d Semester 1)

..................................

17

iv

DAFTAR GAMBAR

No Judul Gambar Halaman

1 Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan 7

v

DAFTAR LAMPIRAN

No Judul Lampiran Halaman

1 Evaluasi Hasil Renja SKPD Tahun 2015 Sampai Dengan Bulan Juni

2015 Kabupaten Bandung ........................................................................

24

2 Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja SKPD Tahun

2015 .........................................................................................................

31

3 Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja SKPD Tahun

2015 (Penyesuaian) ..................................................................................

37

4 Rencana Usulan Tambahan di Pasca Penetapan Perubahan RKPD

Kabupaten Bandung Tahun 2015 ..............................................................

47

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

(Perubahan Renja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan) tahun 2015 adalah

dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan perubahan yang

merupakan hasil evaluasi pada pencapaian pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan.

Dokumen ini diperlukan untuk melakukan penyelarasan capaian sasaran pembangunan

urusan Pertanian Perkebunan dan Kehutanan selama tahun 2015 dalam bentuk

penentuan target kinerja, kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian Perkebunan dan

Kehutanan tahun 2015 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu :

a. Persiapan penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian Perkebunan dan

Kehutanan

b. Penyusunan rancangan Perubahan Renja Dinas Pertanian Perkebunan dan

Kehutanan

c. Pelaksanaan Audiensi dengan pihak DPRD Kab. bandung

d. Penetapan Renja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

Renja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan tahun 2015 merupakan

turunan dari dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian

Perkebunan dan Kehutanan tahun 2010-2015 untuk periode tahun ke 5. Penjabaran

yang dimaksud menitikberatkan pada penyelarasan prioritas, sasaran, program,

kegiatan prioritas pembangunan tahunan urusan Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

dengan dokumen Perubahan RPJMD pemerintah Kabupaten Bandung, serta dokumen

terkait lainnya.

Keterkaitan antara Perubahan Renja Dinas Pertanian Perkebunan dan

Kehutanan dengan dokumen Perubahan Renstra Dinas Pertanian Perkebunan dan

Kehutanan, Perubahan RKPD dan Perubahan RPJMD Pemerintah Kabupaten Bandung,

Renstra dan Renja Dinas tingkat Provinsi, Renstra dan Renja tingkat Direktorat Jenderal

lingkup Kementrian dapat dilihat pada gambar 1:

2

Gambar 1. Keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan

1.2. Landasan Hukum

a. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

b. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

c. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Daerah;

d. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota;

e. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

f. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

g. Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional tahun 2010 – 2014;

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacata Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Perubahan Renstra Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Th. 2010-2015

Renstra Ditjen Teknis Tingkat

Kementrian

Perubahan RPJMD Pemerintah Kabupaten

Bandung Th. 2010-2015

Perubahan Renja Dinas Pertanian Perkebunan dan

Kehutanan Th. 2015

Perubahan RKPD Pemerintah Kabupaten

Bandung Th. 2015

Renja Dinas Tingkat Provinsi

Th. 2015

Renja Ditjen Teknis Tingkat Kementrian Th. 2014

Renstra Dinas Tingkat Provinsi Th. 2013-2018

3

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan kedua

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 22 tahun 2011 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2012;

k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 6 tahun 2009 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;

l. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 22 tahun 2010 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat tahun 2009 – 2029;

m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 25 tahun 2010 tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 2 tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2008 – 2013;

n. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 8 tahun 2005 tentang Tatacara

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;

o. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 17 tahun 2007 tentang Urusan

Pemerintahan Kabupaten Bandung;

p. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007, tentang

Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung;

q. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Bandung tahun 2007-2027;

r. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2010 – 2015;

s. Peraturan Bupati Bandung Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008, tentang

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;

t. Peraturan Bupati Bandung Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan

RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2015.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian

Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2015 adalah untuk mewujudkan pelaksanaan

pembangunan urusan Pertanian Perkebunan dan Kehutanan yang lebih terarah, efektif

dan terkoordinasi antar wilayah, antar sektor serta antar lembaga pemerintahan baik

Pusat, Provinsi maupun dengan Kabupaten/Kota yang berbatasan. Adapun tujuan yang

hendak dicapai dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian

Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2015:

1. Mewujudkan penjabaran prioritas pembangunan jangka menengah tahap ke 5

(Tahun 2015) yang lebih terarah dan efisien dengan memperhatikan kondisi terkini

dilapangan.

2. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan.

3. Tercapainya target pembangunan dengan menggunakan sumberdaya secara

efesien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

4

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Perkebunan

dan Kehutanan Kabupaten Bandung Tahun 2014, terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan

Perubahan Renja SKPD, keterkaitan antara perubahan Renja SKPD dengan

dokumen Perubahan RKPD, dengan Perubahan Renstra SKPD, dengan Renja

Dinas tingkat Provinsi, dan dengan Renja Kementrian/Lembaga, serta tindak

lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat uraian tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan

Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati yang dijadikan

acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan

Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja SKPD, serta

susunan garis besar isi dokumen

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan capaian Renstra SKPD Bab

ini memuat Kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD

tahun berjalan (semester I 2015). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian

target Perubahan Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan

pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi

pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu, dan realisasi Renstra SKPD mengacu

pada hasil laporan kinerja tahunan SKPD dan atau realisasi APBD.

2.2. Review Capaian Anggaran Tahun 2015 (s.d Semester I)

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan

indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam IKK (Indikator Kinerja Kunci).

selain itu juga berisikan tentang evaluasi pada realisasi anggaran tahun 2015

sampai dengan bulan Juni (Semester I).

5

BAB III. PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENCANA

KERJA TAHUN 2015

3.1 Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2015

Berisikan perbandingan anggaran belanja pada Dinas Pertanian Perkebunan dan

Kehutanan sebelum dan sesudah perubahan untuk tahun 2015.

3.2 Rincian Belanja Langsung Program dan Kegiatan

Bagian ini berisikan tentang indikator yang bersifat output maupun hasil dari

kegiatan yang mengalami perubahan.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian berupa :

a. Catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka

pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan

kebutuhan

b. Kaidah- kaidah pelaksanaan

LAMPIRAN

6

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan capaian Renstra SKPD

Perubahan Rencana kerja 2015 ini merupakan salah satu percepatan pencapaian target

Perubahan Renstra 2010-2015 dalam mendukung visi dan misi Kab, Bandung dan Dinas

Pertanian Perkebunan dan Kehutanan sendiri yaitu :

Visi pembangunan dari Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten

Bandung periode 2011-2015 adalah “Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui

pengembangan agribisnis berkelanjutan berbasis sumberdaya lokal menuju keunggulan

bersaing global, maju, mandiri, dan berwawasan lingkungan”

Elemen-elemen yang menjadi jiwa dari visi tersebut adalah;

(a) Mensejahterakan masyarakat yang berarti bahwa prioritas pembangunan pertanian

ditempatkan pada kesejahteraan masyarakat pada umumnya; dan khususnya pada

masyarakat pertanian; dimana kemampuan tukar output pertanian yang dihasilkan petani

diharapkan selalu meningkat antar waktu.

(b) Pengembangan agribisnis berkelanjutan yang mengandung pengertian bahwa agribisnis

merupakan suatu bentuk usahatani yang harus dikembangkan dengan meningkatkan

kapasitas sumberdaya pertanian dari waktu ke waktu dengan ilmu pengetahuan dan

teknologi sebagai dasar pengambilan keputusannya; yang pada gilirannya memiliki

dampak positif terhadap status kesejahteraan masyarakat pertanian dalam terminologi

kondisi ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

(c) Berbasis sumberdaya lokal yang artinya memanfaatkan semaksimal mungkin segenap

potensi yang dimiliki wilayah yang meliputi beragam sumberdaya alam, manusia dan

kapital serta derajat keterkaitan wilayah yang dimiliki.

(d) Memiliki keunggulan bersaing global yang berarti bahwa output sektor pertanian

dihasilkan melalui pola-pola yang terstandarisasi sehingga dapat menjamin keamanan

dan kesehatan konsumen sebagai dasar dari keunggulan komparatif dan kompetitif di

pasar lokal, nasional dan internasional.

Untuk mencapai visi Pembangunan Pertanian tersebut, Dinas Pertanian, Perkebunan,

dan Kehutanan Kabupaten Bandung mengemban misi yang harus dilaksanakan, yaitu:

1. Mendorong peningkatan peran sektor pertanian Kabupaten Bandung dalam perekonomian

regional dan nasional.

2. Meningkatkan akses dan ketersediaan sumberdaya pertanian yang bersifat lokal dengan

memanfaatkan teknologi untuk menjamin keberlanjutan usaha pertanian.

3. Meningkatkan peran dan keterkaitan antar pelaku usaha melalui integrasi wilayah produksi

dan konsumsi komoditas serta produk pertanian.

4. Meningkatkan partisipasi setiap usaha pertanian terhadap pasar bebas melalui

pembenahan pola produksi, kelembagaan dan pasar.

5. Membangun agribisnis berwawasan lingkungan

7

Sejalan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta berdasarkan Permendagri Nomor 59

Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan pembangunan

diklasifikasikan ke dalam urusan pembangunan Pertanian Perkebunan dan Kehutanan pada

tahun 2015 ini meliputi Urusan Wajib yang dilaksanakan pada setiap SKPD, Urusan Program

Pilihan Pertanian serta Urusan Program Pilihan Kelautan dan Perikanan.

A. Urusan Wajib setiap SKPD

Pada Urusan Wajib pada setiap SKPD terdapat 4 Program yang meliputi kegiatan-

kegiatan sebagai penunjang kegiatan dinas/operasional kedinasan untuk kurun waktu

satu tahun dengan rincian program sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3. Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

B. Urusan Pilihan Kehutanan

Pada urusan pilihan pertanian terdapat 4 program yang menjadi prioritas dan

dilaksanakan pada tahun 2015, yaitu:

1. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan

2. Program rehabilitasi hutan dan lahan

3. Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

4. Program perencanaan dan pengembangan hutan

C. Urusan Pilihan Pertanian dan Perkebunan

Pada urusan pilihan kelautan dan perikanan pada dinas Pertanian Perkebunan dan

Kehutanan tahun 2015 dilaksanakan 4 program, yaitu:

1. Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)

2. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

3. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

4. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung dalam menganalisis

Kinerja Pelayanan SKPD mengacu pada Indikator Kinerja Kunci serta analisis kebutuhan

pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD serta kewenangannya berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintah.

Selain itu dalam menunjang capaian sasaran dan program Pemerintah Kabupaten

Bandung yang tertuang dalam RPJMD Perubahan Tahun 2010-2015, maka disusun rencana

capaian indikator Kinerja pada Renstra Perubahan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

Tahun 2010-2015. Adapun capaian indikator tersebut seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.

8

Tabel 1. Target dan realisasi indikator kinerja Tahun 2015 (s.d Semester 1).

PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR Target

2015

Realisasi

2015 s/d

Juni

Persen

1 2 3 4

1. Peningkatan Ketahanan

Pangan Pertanian/Perkebunan

1. Penyusunan Database

Potensi Produk

Pertanian/Perkebunan

1. Produktivitas Padi (Kuintal/Ha) 63.46 62.91

2. Produktivitas Palawija:

2. Penanganan Pasca

Panen dan Pengolahan

Hasil Pertanian

- Jagung (Kuintal/Ha) 65.64 60.192

- Kedelai (Kuintal/Ha) 13.42

3. Jumlah Kelompok yang telah memiliki sertifikasi organik

(kelompok)

3

3. Pengembangan

Intensifikasi Tanaman

Padi/Palawija

4. Tingkat Kehilangan/kerusakan hasil tanaman pangan

(%)

10.18

5. Jumlah kelompok tani yang menerapkan SOP-GAP:

- Buah-buahan (kelompok) 21

4. Pengembangan

Pertanian pada Lahan

Kering

- Tanaman Hias (kelompok) 6

6. Jumlah komoditas hortikultura yang dikembangkan:

- Buah-buahan (komoditas) 4

5. Pengembangan

Perbenihan/Pembibitan

- Tanaman Hias (komoditas) 6

7. Luas areal pengembangan hortikultura:

- Alpuka (Ha) 45

6. Penelitian dan

Pengembangan

Sumberdaya Pertanian

- Stroberi (Ha) 12

- Jeruk (Ha) 6

- Jambu Biji (Ha) 6

7. Pengembangan

Disversifikasi Tanaman

- Krisan (m2) 12.000

- Sedap Malam (m2) 5.000

9


2015

Realisasi

2015 s/d

Juni

Persen

1 2 3 4

8. Pengembangan

Intensifikasi Tanaman

Padi, Palawija (Bantuan

Gubernur)

- Mawar (m2) 1.000

2. Peningkatan Pemasaran hasil

Produksi


1. Promosi Atas Hasil

Produksi


Unggul Daerah

8. Jumlah Unit pasca panen dan pengolahan hasil

(kelompok)

49

2. Pembangunan Pusat-

pusat Penampugan Hasil

Produksi hasil

Pertanian/perkebunan

3. Peningkatan Penerapan

Teknologi


1. Pengadaan Sarana dan

Prasarana Teknologi


Tepat Guna

9. Jumlah UPJA berkembang (unit) 20

2. Pemeliharaan

Rutin/Berkala Sarana

dan Prasarana Teknologi


Tepat Guna

3. Penelitian dan

Pengembangan

Teknologi


10. Proporsi serangan OPT terhadapt luas tanam :

- Padi (%) 10

- Jagung (%) 9

11. Jumlah pencapaian Indeks Pertanaman (IP) 2.3

12. Jumlah luar areal pertanaman terkena puso seluas (HA) 250

10


2015

Realisasi

2015 s/d

Juni

Persen

1 2 3 4

Tepat Guna

4. Pemeliharaan




Tepat Guna (DAK)

5. Pemeliharaan




Tepat Guna

(Peningkatan Manajemen

Pengelolaan Air WISP II-

LOAN)

4. Peningkatan Produksi


1. Penyediaan Sarana

Produksi


13. Jumlah pencapaian produktifitas hortikultura :

- Sayuran (kuintal/ha) 216.50

- Buah-buahan (Kuintal/Ha) 104.00

2. Pengembangan Bibit

Unggul


- Tanaman Hias (Tangkai/Ha) 17.48

- Tanaman Obat (Tangkai /Ha) 3.25

14. Jumlah kelompok tani yang menerapkan SOP-GAP


Produk dan Mutu

- Sayuran (Kelompok) 45

- Tanaman Obat (Kelompok) 5

11


2015

Realisasi

2015 s/d

Juni

Persen

1 2 3 4

Tanaman Rempah dan

Penyegar (Jahe

Merah)(BANGUB)

15. Jumlah areal pengembangan hortikultura unggulan:

4. Peningkatan

Perbenihan Krisan,

Kentang, Bawang Merah,

Aparagus dan Jeruk

(BANGUB)

- Kentang (Ha) 21

- Cabe (Ha) 135

- Bawang merah (Ha) 4

- Bawang putih (Ha) 20


Tanaman Kopi dan Teh

(BANGUB)

- Sayuran Ekslusif (m3) 1.000

16. Jumlah rata-rata pencapaian produktifitas perkebunan

- Kopi (Ton/Ha) 1.195

- Teh (Ton/Ha) 2.500

- Cengkeh (Ton/Ha) 0.220

- Tembakau (Ton/Ha) 1.000

17. Luas areal rehabilitasi dan/atau pengembangan

komoditas perkebunan

- Kopi (Ha) 1.215

- Teh (Ha) 312

- Cengkeh (Ha) 200

- Tembakau (Ha) 120

18. Jumlah unit pasca panen dan pengolahan hasil

12


2015

Realisasi

2015 s/d

Juni

Persen

1 2 3 4

perkebunan

- Kopi (Unit) 9

- Teh (Unit) 2

- Cengkeh (Unit) 1

- Tembakau (Unit) 1

5.Pemanfaatan Potensi

Sumberdaya Hutan

1. Pengembangan Hasil

Hutan Non Kayu

19. Jumlah Komoditas AUK yang diusahakan (Jenis) 4

20. Jumlah Kelompok berbasis AUK (Kelompok) 50

6. Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1. Peningkatan Peran Serta

Masyarakat dalam

Rehabilitasi Hutan dan

Lahan

21. Prosentase luas lahan kritis yang tertanami (%) 54.94

22. Jumlah kelompok agroforestry (Kelompok) 100

2. Pembinaan,

Pengendalian dan

Pengawasan Gerakan

Rehabilitasi Hutan dan

Lahan (DAK)

3. Pengadaan Lahan

Leuweung Sabilulungan

(Bantuan Gubernur)

4. Pelaksanaan

Agroforestry (BANGUB)

8. Perencanaan dan

Pengembangan Hutan

1. Pendampingan kelompok

usaha Perhutanan

13


2015

Realisasi

2015 s/d

Juni

Persen

1 2 3 4

Rakyat

7. Program Perlindungan dan

Konservasi Hutan

1. Pencegahan dan pe

dan lahan

23. Luas Hutan Rakyat (Ha) 12.925

14

PEMBAHASAN EVALUASI

15

Tabel 2. Tabel Target dan Realisasi Anggaran perkegiatan pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan tahun 2015 (s.d Semester 1)

Kode Rekening Program/Kegiatan Anggaran (Rp)

Sampai Dengan Triwulan II % Realisasi dari target Semester I

Total Sisa Sumber Target (Rp) Realisasi (Rp)

2.01 . 2.01.01 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

692.106.800,00 522.978.000,00 206.029.531,00 39,40% 486.077.269,00

2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 Penyediaan jasa surat menyurat 1.743.000,00 861.000,00 567.000,00 65,85% 1.176.000,00 APBD II

2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

34.800.000,00 17.400.000,00 12.049.431,00 69,25% 22.750.569,00 APBD II

2.01 . 2.01.01 . 01 . 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

8.700.000,00 4.350.000,00 2.050.000,00 47,13% 6.650.000,00 APBD II

2.01 . 2.01.01 . 01 . 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan 71.216.000,00 26.240.000,00 16.640.000,00 63,41% 54.576.000,00 APBD II

2.01 . 2.01.01 . 01 . 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 100.920.000,00 100.920.000,00 0,00 0,00% 100.920.000,00 APBD II

2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 Penyediaan alat tulis kantor 81.168.000,00 78.288.000,00 75.937.000,00 97,00% 5.231.000,00 APBD II

2.01 . 2.01.01 . 01 . 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

62.119.800,00 51.209.000,00 49.056.000,00 95,80% 13.063.800,00 APBD II

2.01 . 2.01.01 . 01 . 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

6.570.000,00 3.608.000,00 3.148.600,00 87,27% 3.421.400,00 APBD II

2.01 . 2.01.01 . 01 . 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

160.200.000,00 160.200.000,00 0,00 0,00% 160.200.000,00 APBD II

2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

13.200.000,00 6.600.000,00 3.019.500,00 45,75% 10.180.500,00 APBD II

2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 Penyediaan makanan dan minuman 12.300.000,00 6.150.000,00 6.150.000,00 100,00% 6.150.000,00 APBD II

2.01 . 2.01.01 . 01 . 18 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

63.920.000,00 31.962.000,00 14.592.000,00 45,65% 49.328.000,00 APBD II

2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran

28.600.000,00 13.840.000,00 10.720.000,00 77,46% 17.880.000,00 APBD II

2.01 . 2.01.01 . 01 . 20 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah

38.450.000,00 18.950.000,00 11.800.000,00 62,27% 26.650.000,00 APBD II

2.01 . 2.01.01 . 01 . 22 Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah 8.200.000,00 2.400.000,00 300.000,00 12,50% 7.900.000,00 APBD II

16




*)

2.01 . 2.01.01 . 02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

229.629.200,00 128.820.000,00 18.200.000,00 14,13% 211.429.200,00 APBD II

2.01 . 2.01.01 . 02 . 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 122.920.000,00 85.920.000,00 0,00 0,00% 122.920.000,00 APBD II

2.01 . 2.01.01 . 02 . 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

106.709.200,00 42.900.000,00 18.200.000,00 42,42% 88.509.200,00 APBD II

2.01 . 2.01.01 . 03 Program peningkatan disiplin aparatur 27.200.000,00 27.200.000,00 0,00 0,00% 27.200.000,00 APBD II

2.01 . 2.01.01 . 03 . 02 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

27.200.000,00 27.200.000,00 0,00 0,00% 27.200.000,00 APBD II

2.01 . 2.01.01 . 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

53.775.000,00 11.350.000,00 9.350.000,00 82,38% 44.425.000,00 APBD II

2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

35.000.000,00 7.550.000,00 7.550.000,00 100,00% 27.450.000,00 APBD II

2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran 9.800.000,00 3.800.000,00 1.800.000,00 47,37% 8.000.000,00 APBD II

2.01 . 2.01.01 . 06 . 04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

8.975.000,00 0,00 0,00 0,00% 8.975.000,00 APBD II

2.02 . 2.01.01 . 15 Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan

120.000.000,00 30.832.500,00 10.201.000,00 33,09% 109.799.000,00

2.02 . 2.01.01 . 15 . 03 Pengembangan hasil hutan non kayu 120.000.000,00 30.832.500,00 10.201.000,00 33,09% 109.799.000,00 APBD II

2.01 . 2.01.01 . 16 Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)

4.799.173.015,00 3.096.142.900,00 1.485.348.530,00 54,94% 3.313.824.485,00

2.01 . 2.01.01 . 16 . 02 Penyusunan data base potensi produksi pangan

450.000.000,00 178.601.000,00 187.650.000,00 105,07% 262.350.000,00 APBD II

2.01 . 2.01.01 . 16 . 12 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian

490.000.000,00 373.210.000,00 106.303.000,00 28,48% 383.697.000,00 APBD II

17




2.01 . 2.01.01 . 16 . 15 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija

1.098.923.015,00 892.556.900,00 560.313.030,00 62,78% 538.609.985,00 APBD II

2.01 . 2.01.01 . 16 . 16 Pengembangan diversifikasi tanaman 150.000.000,00 141.090.000,00 55.240.000,00 39,15% 94.760.000,00 APBD II

2.01 . 2.01.01 . 16 . 17 Pengembangan pertanian pada lahan kering

1.194.500.000,00 570.980.000,00 302.634.500,00 53,00% 891.865.500,00 APBD II

2.01 . 2.01.01 . 16 . 20 Pengembangan perbenihan/perbibitan 325.000.000,00 285.170.000,00 245.985.500,00 86,26% 79.014.500,00 APBD II

2.01 . 2.01.01 . 16 . 25 Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian

690.750.000,00 262.105.000,00 27.222.500,00 10,39% 663.527.500,00 APBD II

2.01 . 2.01.01 . 16 . 36 Pengembangan Intensifikasi Tanaman, Padi/Palawija (Bantuan Gubernur)

400.000.000,00 392.430.000,00 0,00 0,00% 400.000.000,00 BANGUB

2.02 . 2.01.01 . 16 Program rehabilitasi hutan dan lahan 5.137.067.897,00 1.751.261.397,00 269.400.500,00 15,38% 4.867.667.397,00

2.02 . 2.01.01 . 16 . 05 Pembinaan, pengendalian dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan

2.206.284.397,00 99.584.897,00 212.005.000,00 212,89% 1.994.279.397,00 DAK Kehutanan

2.02 . 2.01.01 . 16 . 06 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan

1.042.868.000,00 263.761.000,00 198.425.000,00 75,23% 844.443.000,00 APBD II

2.02 . 2.01.01 . 16 . 10 Pengadaan Lahan Leuweung Sabilulungan (Bantuan Gubernur)

1.387.915.500,00 1.387.915.500,00 49.775.000,00 3,59% 1.338.140.500,00 BANGUB

2.02 . 2.01.01 . 16 . 12 Pelaksanaan Agroforestry (BANGUB) 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00% 500.000.000,00 BANGUB

2.02 . 2.01.01 . 17 Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan

250.000.000,00 170.254.375,00 142.592.000,00 83,75% 107.408.000,00

2.02 . 2.01.01 . 17 . 01 Pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

250.000.000,00 170.254.375,00 142.592.000,00 83,75% 107.408.000,00 APBD II

2.01 . 2.01.01 . 17 Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

1.184.940.000,00 828.415.000,00 596.439.750,00 72,00% 588.500.250,00

2.01 . 2.01.01 . 17 . 07 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah

625.000.000,00 525.555.000,00 477.355.750,00 90,83% 147.644.250,00 APBD II

18




2.01 . 2.01.01 . 17 . 09 Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan

559.940.000,00 302.860.000,00 119.084.000,00 39,32% 440.856.000,00 APBD II

2.01 . 2.01.01 . 18 Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

33.907.585.100,00 26.618.145.600,00 520.949.100,00 12,07% 33.386.636.000,00

2.01 . 2.01.01 . 18 . 01 Penelitian dan pengembanan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

8.101.443.100,00 2.587.852.600,00 284.194.000,00 10,98% 7.817.249.100,00 DAK Pertanian

2.01 . 2.01.01 . 18 . 02 Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

1.554.861.000,00 291.682.000,00 200.745.100,00 68,82% 1.354.115.900,00 APBD II

2.01 . 2.01.01 . 18 . 03 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

1.388.009.000,00 1.223.984.000,00 36.010.000,00 2,94% 1.351.999.000,00 APBD II

2.01 . 2.01.01 . 18 . 09 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna (Peningkatan Manajemen Pengelolaan Air WISP II - LOAN)

242.772.000,00 213.122.000,00 0,00 0,00% 242.772.000,00 WISMP

2.01 . 2.01.01 . 18 . 10 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (DAK)

22.620.500.000,00 22.301.505.000,00 0,00 0,00% 22.620.500.000,00 APBN-P

2.01 . 2.01.01 . 19 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan

5.966.292.691,00 2.299.540.291,00 554.165.150,00 44,85% 5.412.127.541,00

2.01 . 2.01.01 . 19 . 02 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

1.168.742.000,00 153.670.000,00 43.900.000,00 28,57% 1.124.842.000,00 APBD II

2.01 . 2.01.01 . 19 . 03 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan

1.250.500.000,00 511.930.000,00 346.866.150,00 67,76% 903.633.850,00 APBD II

2.01 . 2.01.01 . 19 . 07 Peningkatan Kualitas dan Pasca Panen Tanaman Tembakau

1.297.050.691,00 569.981.291,00 163.399.000,00 28,67% 1.133.651.691,00 DBHCHT

19




2.01 . 2.01.01 . 19 . 10 Penidngkatan Produksi Produk dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar (Jahe Merah) (Bantuan Gubernur)

750.000.000,00 742.825.000,00 0,00 0,00% 750.000.000,00 BANGUB

2.01 . 2.01.01 . 19 . 11 Peningkatan Perbenihan Krisan, Kentang, Bawang Merah, Asparagus dan Jeruk (BANGUB)

1.000.000.000,00 304.850.000,00 0,00 0,00% 1.000.000.000,00 BANGUB

2.01 . 2.01.01 . 19 . 12 Peningkatan Produksi tanaman Kopi dan teh (BANGUB)

500.000.000,00 16.284.000,00 0,00 0,00% 500.000.000,00 BANGUB

2.02 . 2.01.01 . 20 Program perencanaan dan pengembangan hutan

100.000.000,00 65.943.000,00 0,00 0,00% 100.000.000,00

2.02 . 2.01.01 . 20 . 02 Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat

100.000.000,00 65.943.000,00 0,00 0,00% 100.000.000,00 APBD II

Total 52.467.769.703,00 35.550.883.063,00 3.812.675.561,00 32,33% 48.655.094.142,00

20

Sebagaimana tabel di atas terdapat 12 (duabelas) dari 73 (tujuh puluh tiga) kegiatan

dalam belanja langsung dengan realisasi anggaran 10.7% dari target semester 1. Kecilnya

realisasi yang tercatat tersebut disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

1. Paling utama disebabkan oleh adanya kegiatan yang rencana pelaksanaannya

diprioritaskan setelah Semester I, karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan dengan

penetapan anggaran dilakukan pada bulan Mei 2015 dalam APBD Pasial, yaitu:

a. Kegiatan Pengembangan Intensifikasi padi, palawija (Bantuan Gubernur)

b. Pelaksanaan Agroforestry (BANGUB)

c. Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi

Pertanian/Perkebunanan Tepat Guna (DAK)

d. Penidngkatan Produksi Produk dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar

(Jahe Merah) (Bantuan Gubernur)

e. Peningkatan Perbenihan Krisan, Kentang, Bawang Merah, Asparagus dan Jeruk

(BANGUB)

f. Peningkatan Produksi tanaman Kopi dan teh (BANGUB)

Sebanyak 5 (lima) kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN

tersebut menyumbang 49.12% dari seluruh anggaran di Dinas Pertanian Perkebunan

dan Kehutanan.

2. Kesalahan penempatan target realisasi sebesar Rp. 22.301.505.000 pada kegiatan

Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunanan

Tepat Guna (DAK) yang masuk dalam APBD Parsial.

3. Terdapat kegiatan yang secara fisik sudah menunjukkan progres dan sedang dalam

proses pencairan.

21

BAB III PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENCANA KERJA TAHUN 2015

3.1. Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2015

Sebagaimana Rencana Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2015

terdapat 12 (duabelas) dari 73 (tujuh puluh tiga) kegiatan pada belanja langsung yang

dilaksanakan. Seiring dengan analisa kebutuhan, terdapat perubahan indikator,

penambahan/pengurangan anggaran pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut

22

PROGRAM/KEGIATAN SEBELUM (RP) SESUDAH (RP) SELISIH (RP) KETERANGAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 692.106.800 690.556.800 (1.550.000)

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 34.800.000 33.250.000 (1.550.000)

Berkurang/ APBD Kab

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 229.629.200 248.332.600 18.703.400

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 122.920.000 150.320.000 27.400.000 Bertambah / APBD Kab

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 106.709.200 98.012.600 (8.696.600)

Berkurang / APBD Kab

Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan) 4.399.173.015 4.984.173.015 585.000.000

Pengembangan pertanian pada lahan kering 1.194.500.000 1.379.500.000 185.000.000 Bertambah / APBD Kab

Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija (Bantuan Gubernur)

- 400.000.000 400.000.000 Bertambah / BANGUB

Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi Palawija 1.098.923.015 1.098.923.015 -

Perubahan Indikator / APBD Kab

Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian 490.000.000 490.000.000 -


Program rehabilitasi hutan dan lahan 4.637.067.897 5.137.067.897 500.000.000

Pelaksanaan Agroforestry (BANGUB) - 500.000.000 500.000.000 Bertambah / BANGUB

Kegiatan Pembinaan, Pengendalian dan Pengawassan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan

2.206.284.397 2.206.284.397 -


Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

1.184.940.000 1.484.940.000 300.000.000

Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah 625.000.000 925.000.000 300.000.000

Bertambah / APBD Kab

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan

11.287.085.100 34.256.745.100 22.969.660.000

Penelitian dan pengembanan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

8.101.443.100 8.203.468.100 102.025.000 Bertambah / APBD Kab

Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

1.554.861.000 1.754.861.000 200.000.000 Bertambah / APBD Kab

23

PROGRAM/KEGIATAN SEBELUM (RP) SESUDAH (RP) SELISIH (RP) KETERANGAN

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

1.388.009.000 1.435.144.000 47.135.000


Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (DAK)

- 22.620.500.000 22.620.500.000

Bertambah / BANGUB

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 3.716.292.691 6.035.767.691 2.319.475.000

Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan 1.250.500.000 1.300.500.000 50.000.000


Peningkatan Kualitas dan Pasca Panen Tanaman Tembakau 1.297.050.691 1.316.525.691 19.475.000

Bertambah / DBHCHT

Peningkatan Produksi Produk dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar (Jahe Merah) (BANGUB)

- 750.000.000 750.000.000

Bertambah / BANGUB

Peningkatan Perbenihan Krisan, Kentang, Bawang Merah, Asparagus dan Jeruk (BANGUB)

- 1.000.000.000 1.000.000.000

Bertambah / BANGUB

Peningkatan Produksi Tanamam Kopi dan Teh (BANGUB) - 500.000.000 500.000.000

Bertambah / BANGUB

Program perencanaan dan pengembangan hutan 100.000.000 283.753.224 183.753.224

Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat 100.000.000 283.753.224 183.753.224


TOTAL BELANJA 26.875.041.624

24

Pagu Anggaran Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan sebagaimana Lampiran

Perubahan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2015, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp.

53.572.311.327,- dari semula sebesar Rp. 26.697.269.703,- atau bertambah sebesar Rp.

26.875.041.624,-. Tambahan anggaran tersebut berasal dari APBD Kabupaten Bandung

sebesar Rp. 1.104.541.624,- yang didalamnya terdapat anggaran dari DBHCHT sebesar Rp.

19.475.000,- sebagaimana usulan SKPD yang tertuang dalam Format I.H. (Rencana Program

dan Kegiatan Pada Perubahan Renja SKPD Tahun 2015) untuk mengakomodir tambahan

anggaran pada 12 kegiatan. Sisanya sebesar Rp. 25.770.500.000 merupakan anggaran

tambahan dari APBD Provinsi Jawa Barat Sebesar Rp. 3.150.000.000,- untuk 4 kegiatan dan

APBN-P 2014 (DAK) sebesar Rp. 22.620.500.000,- untuk 1 kegiatan.

Rincian perubahan indikator output kegiatan dan pagu anggaran per kegiatan diuraikan

dalam Lampiran 2.1. Secara keseluruhan rekapitulasi pagu anggaran berdasarkan Urusan

adalah sebagai berikut:

No BELANJA URUSAN Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan Selisih (+/-)

1 URUSAN WAJIB KANTOR 921.736.000 938.889.400 17.153.400

2 URUSAN PERTANIAN 20.587.490.806 46.761.625.806 26.174.135.000

3 URUSAN KEHUTANAN 4.737.067.897 5.420.821.121 683.753.224

JUMLAH 26.875.041.624

Berdasarkan uraian Indikator Kinerja dan Pagu Anggaran dalam Perubahan RKPD

Tahun 2015 terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan revisi. Beberapa revisi tersebut dapat

digolongkan ke dalam beberapa hal, antara lain:

1. Sebagaimana usulan perubahan pada Format IH, bahwa terdapat perubahan target dan

capaian indikator tanpa mengurangi/menambah anggaran (hanya pemindahan anggaran)

serta usulan tambahan/pengurangan dan perubahan target capaian indikator dari APBD

Kabupaten Bandung yang telah disetujui sebesar Rp. 1.104.541.624,- untuk 11 kegiatan.

2. Sebagaimana Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Barat dengan Nomor 83 Tahun 2014

tentang Perubahan atas Peraturan gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2014 tanggal 12

Desember 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota

dan Desa, bahwa Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung

mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.150.000.000,- yang terbagi menjadi Urusan

Pertanian sebesar Rp. 2.650.000.000,- untuk 3 kegiatan dan Urusan Kehutanan sebesar

Rp. 500.000.000,- untuk 1 kegiatan

3. Sebagaimana Anggara Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2014, bahwa

Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung mendapatkan alokasi

anggaran sebesar Rp. 22.620.500.000,- untuk urusan pertanian yang dipergunakan dalam

kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi

Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (DAK)

25

Sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas dan sebagai pembanding rincian

Program dan Kegiatan Perubahan Renja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

(Lampiran 2.1), perlu disusun rincian Program dan Kegiatan Perubahan Renja Dinas Pertanian

Perkebunan dan Kehutanan Revisi (Lampiran 2.2 dan 2.3). Dengan adanya Lampiran 2.2 dan

2.3 ini diharapkan terjadi sinergitas antara target indikator kinerja kegiatan dengan

anggarannya.

26

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2015 disusun melalui proses evaluasi pada

rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan anggaran tahun 2015. Perubahan Renja 2015 dapat

dijadikan acuan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan pada sisa waktu pelaksanaan

tahun 2015.

Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dengan Daerah , dalam pelaksanaan kegiatan yang sangat strategis dan

tidak mampu dilaksanakan oleh Kabupaten, karena keterbatasan dana atau menyangkut kaitan

kegiatan antar Kabupaten, maka perlu diusulkan kepada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah

Pusat.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan program-program pembangunan di

daerah, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program-program di masing-

masing bidang Tahun 2015 yang akan didanai oleh APBD. Untuk itu Dinas berkewajiban

menyampaikan laporan kinerja pelaksanaan program pembangunan setiap Triwulan sekali

kepada Bupati melalui Bappeda Kabupaten Bandung keseluruhan hasil pemantauan dan

evaluasi tersebut menjadi bahan penyusunan RKPD Tahun berikutnya. Selain hal tersebut jika

dalam proses pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan pada tahun

2015 diperlukan perubahan dan revisi maka akan dilaksanakan dengan memperhatikan aturan

yang berlaku.

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2015 2015 Perubahan.pdf · 4 Rencana Usulan Tambahan di Pasca...

Documents

Transcript of PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2015 2015 Perubahan.pdf · 4 Rencana Usulan Tambahan di Pasca...