PERUBAHAN RENCANA KERJA (P – RENJA) TAHUN 2016ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1492.pdf · berjalan...

PERUBAHAN RENCANA KERJA

(P – RENJA) TAHUN 2016

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

KOTA BLITAR

KEPUTUSAN KEPALABADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR

NOMOR : 188/ /410.208/2016

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA ( P- RENJA )BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR

TAHUN 2016

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan adanya RPJMD Kota Blitartahun 2016 – 2021 dan dalam rangka melaksanakanPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah, maka perlu dilakukanpeninjauan kembali dan melakukan penyesuaianterhadap kondisi dinamika peyelenggaraanpemerintahan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a, maka dipandang perlumenetapkan Surat Keputusan Kepala BLH tentangPerubahan Atas tentang Rencana Kerja BLH Kota BlitarTahun 2016

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah KotaBlitar;

2. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 tahun 2010tentang Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005 – 2025 ;

3. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor Tahun 2016tentang Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 ;

4. Peraturan Walikota Blitar Nomor Tahun 2015tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Kota Blitar Tahun 2016;

6. Peraturan Walikota Blitar Nomor tahun 2016tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar no.tahun 2015 tentang RKPD Kota Blitar tahun 2016.

PEMERINTAH KOTA BLITARBADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITARJl. A.Yani No. 20 Telp./Fax: ( 0342 ) 803190

B L I T A Remail : [email protected]

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Perubahan Rencana Kerja Badan Lingkungan HidupDaerah Kota Blitar Tahun 2016.

KEDUA : Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup Daerah KotaBlitar Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagaiberikut :Bab I : Pendahuluan

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun 2015sampai dengan triwulan II

Bab III : Rencana Program dan Kegiatan dalamPerubahan Renja Badan Lingkungan Hidup

Bab IV : Penutup

KETIGA : Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota BlitarTahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiranmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dariKeputusan ini

KEEMPAT : 1) Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan LingkunganHidup Kota Blitar dilaksanakan dalam rangkapenyelenggaraan program kegiatan tahun 2016;

2) Penjabaran Perubahan Rencana Kerja BadanLingkungan Hidup Kota Blitar setiap tahundituangkan dalam Dokumen Perubahan PelaksanaanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Badan Lingkungan Hidup Kota Blitar TahunAnggaran 2016.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di BlitarPada tanggal 2016

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUPKOTA BLITAR

Pembina Utama Muda

NIP. 19601020 198903 1 004

RANCANGAN P-RENCANA KERJA TAHUN 2016

BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA BLITAR Page 1

LAMPIRAN ……. KEPUTUSANKEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUPNOMOR : 188/ /410.208/2016TANGGAL : 2016

BAB I.PENDAHULUAN

Rencana Kerja (RENJA) SKPD adalah dokumen perencanaan

SKPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program

dan kegiatan serta Kebutuhan Anggaran Indikatif kegiatan.

Penyusunan RENJA merupakan salah satu rangkaian tahapan

perencanaan pembangunan setelah tersusunnya RPJMD, RENSTRA

SKPD dan Rancangan Awal RKPD. Dalam penyusunan RENJA SKPD

dilakukan pengkajian Program dan Kegiatan yang tertuang dalam

Rancangan Awal RKPD dengan mempertimbangkan hasil evaluasi

kinerja SKPD pada tahun sebelumnya, pencapaian target RENSTRA

SKPD, usulan dari masyarakat / para pemangku kepentingan, serta

analisis kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Dalam tahun berjalan seperti saat ini, dokumen RENJA SKPD

dapat dilakukan perubahan karena adanya perkembangan beberapa

asumsi yang disusun pada tahun perencanaan. Penyusunan

Perubahan RENJA SKPD Badan Lingkungan Hidup Tahun 2016

dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun

berjalan dan rencana yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian

dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan kebutuhan organisasi.

2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih (SILPA)

tahun anggaran sebelumnya yang harus dianggarkan pada

tahun berjalan.

3. Pergeseran kegiatan, penambahan dan pengurangan PAGU

anggaran kegiatan.

4. Perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.



Dokumen Perubahan RENJA Badan Lingkungan Hidup Tahun

2016 ini disusun untuk menjadi pedoman penyusunan Perubahan

Rencana Kerja & Anggaran (P-RKA) SKPD yang kemudian akan

dituangkan dalam Rancangan APBD Perubahan (RAPBD-P) Kota

Blitar Tahun 2016.

1.1. Landasan HukumPenyusunan RENJA Badan Lingkungan Hidup Kota Blitar

didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 25 Tahun 2004 ;

2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 ;

3. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 ;

4. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2005 ;

5. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999;

6. Peraturan Daerah Kota Blitar No. 4 Tahun 2013 ;

7. Peraturan Walikota Blitar No. 34 Tahun 2014 ;

8. Peraturan Walikota Blitar No.33 Tahun 2016 .

1.2. Maksud & TujuanMaksud penyusunan Perubahan RENJA Badan Lingkungan

Hidup Tahun 2016 ini adalah :

1. Menjabarkan Perubahan RKPD Kota Blitar berdasarkan

evaluasi kinerja SKPD sampai dengan Tribulan II tahun

berjalan, perubahan usulan masyarakat/pemangku

kepentingan serta kebutuhan penyelenggaraan tugas dan

fungsi SKPD.

2. Merumuskan Daftar Perubahan Program, Kegiatan dan

Kebutuhan Anggaran Indikatif yang akan dilaksanakan Badan

Lingkungan Hidup Kota Blitar pada Tahun Anggaran 2016.

Tujuan penyusunan Perubahan RENJA Badan Lingkungan

Hidup Kota Blitar Tahun 2016 ini adalah

1. Menetapkan Daftar Program dan Kegiatan Badan Lingkungan

Hidup Kota Blitar sebagai pedoman penyusunan PRKA-SKPD

Tahun Anggaran 2016.



1.3. Sistematika PenulisanBAB I. Pendahuluan

Berisi uraian singkat tentang latar belakang, landasan

hukum, maksud & tujuan serta sistematika penulisan

Perubahan RENJA Badan Lingkungan Hidup Kota Blitar

Tahun 2016.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan RENJA s/d Tribulan II Tahun

2016

Berisi uraian singkat tentang evaluasi pelaksanaan RENJA

s/d Tribulan II Tahun 2016, review terhadap Perubahan

RKPD serta penelaahan perubahan usulan masyarakat /

pemangku kepentingan.

BAB III. Rencana Perubahan Program & Kegiatan

Berisi uraian singkat tentang Daftar Rencana Perubahan

Porgram, Kegiatan & Kebutuhan Anggaran Indikatif Badan

Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun Anggaran 2016

BAB IV. Penutup

Berisi kesimpulan

1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan RENJA SKPDDasar pertimbangan Perubahan RENJA Badan

Lingkungan Hidup Tahun 2016 ini adalah adanya penyesuaian

dengan dokumen RPJMD tahun 2016-2021



BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2016 SAMPAI DENGAN

TRIWULAN II

Evaluasi hasil RKPD tahun 2016 Kota Blitar sampai

dengan triwulan pertama dilakukan melalui analisa capaian

kinerja. Evaluasi dilakukan dengan menghitung rata rata

capaian indikator. Rata rata indikator capaian dihitung dengan

membandingkan target capaian indikator kinerja triwulan

pertama dan capaian kinerja pada triwulan pertama program

kegiatan tahun 2016 pada tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD). Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan pada tahun

2016 berdasarkan SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Blitar

selengkapnya tersaji pada tabel 2.1 berikut :



Tabel 2.1 Evaluasi Kinerja SKPD sampai dengan triwulan ke - II

No. Indikator Kinerja Formula Satuan TargetRealisasisampai

dengan TW- II(1) (2) (3) (4) (5)

1 Prosentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)yang telah terkelola

(Luas RTH yang terkelola/Luas RTH publik)x 100 % % 35,57 35,48

2 Prosentase titik sampling badan airyang memenuhi baku mutu

(Jumlah titik sampling badan air yangmemenuhi baku mutu/jumlah titik

sampling badan air) x 100%% 65 0

3 Prosentase titik sampling udara ambienyang memenuhi baku mutu

(Jumlah titik sampling udara ambien yangmemenuhi baku mutu/jumlah titik

sampling udara ambien) x 100%% 100 0

4 Prosentase konservasi sumber mata airJumlah sumber mata air yang

dikonservasi/jumlah sumber mata air x100%

% 14 14

5 Prosentase Penurunan emisi GasRumah Kaca Persentase penurunan emisi GRK % 4 3

6 Predikat Pengelolaan Lingkungan Plakat / piala adipura / adipura paripurna AdipuraBuana

AdipuraBuana

7 Prosentase IPAL komunal rumahtangga yang terkelola dengan baik

(Jumlah IPAL komunal rumah tangga yangterkelola baik) / Jumlah IPAL komunal

rumah tangga) x 100%% 55 53

8 Prosentase capaian layananpersampahan perkotaan

(Volume sampah ygdiolah/Volume sampah total)

x 100%% 88 80



Tabel 2.2 Realisasi Anggaran sampai dengan triwulan ke - IINO Uraian Jumlah anggaran Realisasi Sisa Anggaran %

realisasi1 2 3 4 5 = 4 - 3 6

I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

449.161.000,00 234.240.641,00 214.920.359,00 52,15

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.350.000,00 1.350.000,00 0,00 100,002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik92.700.000,00 62.743.141,00 29.956.859,00 67,68

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/Operasional

27.500.000,00 3.858.300,00 23.641.700,00 14,03

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 22.154.700,00 12.384.800,00 9.769.900,00 55,905 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 15.070.000,00 8.915.700,00 6.154.300,00 59,166 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor3.929.500,00 988.000,00 2.941.500,00 25,14

7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.050.100,00 2.485.700,00 5.564.400,00 30,888 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan6.000.000,00 1.793.500,00 4.206.500,00 29,89

9 Penyediaan Makanan dan Minuman 17.750.000,00 17.575.000,00 175.000,00 99,0110 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan

Luar daerah254.656.700,00 122.146.500,00 132.510.200,00 47,97

II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR

859.080.600,00 313.851.813,00 545.228.787,00 36,53

1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 42.435.000,00 20.751.741,00 21.683.259,00 48,902 Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

Dinas/Operasional793.375.000,00 283.071.072,00 510.303.928,00 35,68

3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung 9.591.600,00 3.067.000,00 6.524.600,00 31,98



Kantor4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor13.679.000,00 6.962.000,00 6.717.000,00 50,90

III PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

78.000.000,00 48.799.100,00 29.200.900,00 62,56

1 Fasilitasi keperansertaan pada even daerah danhari besar nasional

66.000.000,00 45.699.100,00 20.300.900,00 69,24

2 Penyebarluasan informasi program/kegiatan SKPD 12.000.000,00 3.100.000,00 8.900.000,00 25,83IV PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA

PENGOLAHAN SAMPAH13.393.039.842,00 4.407.751.550,00 8.985.288.292,00 32,91

1 Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaanpersampahan

829.665.000,00 284.970.000,00 544.695.000,00 34,35

2 Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasaranadan sarana persampahan

1.015.654.042,00 627.361.750,00 388.292.292,00 61,77

3 Kerjasama pengelolaan persampahan 6.271.737.800,00 2.450.027.200,00 3.821.710.600,00 39,064 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana TPA5.275.983.000,00 1.045.392.600,00 4.230.590.400,00 19,81

V PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DANPERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

450.214.900,00 137.722.900,00 312.492.000,00 30,59

1 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 73.170.000,00 13.150.000,00 60.020.000,00 17,972 Pemantauan Kualitas Lingkungan 12.682.000,00 3.666.000,00 9.016.000,00 28,913 Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih 96.580.000,00 45.732.000,00 50.848.000,00 47,354 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran

Dan Perusakan Lingkungan Hidup155.178.000,00 2.073.000,00 153.105.000,00 1,34

5 Peningkatan Peran Serta Masyarakat DalamPengendalian Lingkungan Hidup

112.604.900,00 73.101.900,00 39.503.000,00 64,92

VI PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASISUMBER DAYA ALAM

511.341.850,00 302.050.000,00 209.291.850,00 59,07



1 Pengendalian dampak perubahan iklim 57.579.150,00 49.900.000,00 7.679.150,00 86,662 Peningkatan konservasi daerah tangkapan air dan

sumber-sumber air411.872.700,00 211.595.000,00 200.277.700,00 51,37

3 Penyusunan Kebijakan dan PerencanaanPerlindungan dan Konsevasi SDA

41.890.000,00 40.555.000,00 1.335.000,00 96,81

VII PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DANAKSES INFORMASI SUMBERDAYA ALAM DANLINGKUNGAN HIDUP

530.440.050,00 304.453.650,00 225.986.400,00 57,40

1 Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi MasyarakatDibidang Lingkungan

342.601.900,00 215.873.650,00 126.728.250,00 63,01

2 Pengembangan Data Dan Informasi Lingkungan 55.350.000,00 42.425.000,00 12.925.000,00 76,653 Pembinaan Sekolah Adiwiyata 132.488.150,00 46.155.000,00 86.333.150,00 34,84

VIII PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIANPOLUSI

163.875.000,00 82.086.000,00 81.789.000,00 50,09

1 Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitasindustri

36.925.000,00 28.884.000,00 8.041.000,00 78,22

2 Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbahcair

96.950.000,00 23.293.000,00 73.657.000,00 24,03

3 Pembangunan tempat pembuangan bendapadat/cair yang menimbulkan polusi

30.000.000,00 29.909.000,00 91.000,00 99,70

IX PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKAHIJAU (RTH)

4.850.643.150,00 1.559.477.100,00 3.291.166.050,00 32,15

1 Penataan RTH 3.289.374.600,00 380.146.000,00 2.909.228.600,00 11,562 Pemeliharaan RTH 548.642.600,00 324.013.000,00 224.629.600,00 59,063 Pengembangan taman rekreasi 783.251.950,00 657.898.000,00 125.353.950,00 84,004 Peningkatan Sarana Prasarana Taman Kota 229.374.000,00 197.420.100,00 31.953.900,00 86,07

JUMLAH 21.285.796.392,00 7.390.432.754,00 13.895.363.638,00 34,72



BAB IIIRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN

RENCANA KERJA BADAN LINGKUNGAN HIDUP

3.1. Tujuan & Sasaran Badan Lingkungan Hidup Tahun 2016Berdasarkan hasil analisis terhadap perkembangan kondisi

dan kebutuhan organisasi, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran

Badan lingkungan hidup Kota Blitar Tahun 2016 sebagai berikut:

NO TUJUAN INDIKATOR TUJUAN SASARAN INDIKATORSASARAN

(1) (2) (4) (5) (6)1 Meningkatnya

Kualitas danFungsiLingkunganHidup sertaPengelolaanSumber DayaAlam

1 Prosentase RuangTerbuka Hijau (RTH)yang telah terkelola

1Meningkatnya RTH tamankota sebagai saranarekreasi

1 Prosentasetaman kota

2 Prosentase titiksampling badan airyang memenuhibaku mutu

2Meningkatnya kualitasbadan air dan udara 2 Indeks kualitas

air

3 Prosentase titiksampling udaraambien yangmemenuhi bakumutu

3 Indeks kualitasudara

4 Prosentasekonservasi sumbermata air

3 Meningkatnya kualitassumber mata air danupaya penurunan emisiGRK

4

Prosentasesumber mataair yangdilindungi

5 ProsentasePenurunan emisiGas Rumah Kaca 5

Prosentase aksiRAD yangdilaksanakan (sektor )

6 Predikat PengelolaanLingkungan

4Meningkatnya peran sertamasyarakat dalampengelolaan lingkunganhidup

6

Prosentasekelompokswadayamasyarakatyang aktif

2 Meningkatnyaaksesmasyarakatterhadappelayanan airminum, dansanitasi

1 Prosentase IPALkomunal rumahtangga yangterkelola denganbaik

5Meningkatnya kualitaspengelolaan IPALkomunal

7Prosentase IPALkomunal yangmemiliki SOP

2 Prosentase capaianlayananpersampahanperkotaan

6Meningkatnyapengolahan sampah 8

Prosentasesampah yangterolah



Program yang mendukung pencapaian sasaran disampaikan berikut:

SASARAN INDIKATORSASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM

(1) (2) (3) (4)

1 MeningkatnyaRTH taman kota 1 Prosentase

taman kota

PengelolaanRuangTerbuka Hijau(RTH)

Luas taman kota yangterkelola

PengelolaanArealPemakaman

Jumlah lokasi pemakamanterpadu

2Meningkatnyakualitas badanair dan udara

- Indeks kualitasair

PeningkatanPengendalianPolusi

Prosentase pemenuhan bakumutu lingkungan

- Indeks kualitasudara

3

Meningkatnyakualitas sumbermata air danupayapenurunanemisi GRK

Prosentasesumber mata airyang dilindungi

PerlindunganKonservasiSumber DayaAlam

Prosentase mata air yangterkelola dengan baik

Prosentase aksiRAD yangdilaksanakan (sektor )

Prosentase aksi mitigasi RADyang dilaksanakan

4

Meningkatnyaperan sertamasyarakatdalampengelolaanlingkunganhidup

Prosentasekelompokswadayamasyarakat yangaktif

PeningkatanKualitas danAksesInformasiSumberdayaAlam danLingkunganHidup

Jumlah akses informasipengelolaan lingkungan

5

MeningkatnyakualitaspengelolaanIPAL komunal

Prosentase IPALkomunal yangmemiliki SOP

PengendalianPencemarandan PerusakanLingkunganHidup

Prosentase usaha/kegiatanyang taat terhadapperaturan pengelolaanlingkungan

6Meningkatnypengolahansampah

Prosentasesampah yangterolah

PengembanganKinerjaPengolahanSampah

Prosentase sampah yangterolah di TPA



Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai unsur,

rancangan program dan kegiatan prioritas dalam perubahan

Renja Tahun 2016 Kota Blitar, yang berisi tentang perubahan

pendapatan, perubahan belanja, perubahan pembiayaan.

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dalam

Perubahan Rencana Kerja Badan Lingkungan Hidup Tahun

2016 dapat dilihat dalam Tabel 3.1



Tabel. 3.1. Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016

Kode

Sebelum Perubahan Sebelum Perubahan

Program dan KegiatanIndikator Kinerja

Program(outcome) dan

Kegiatan (output)

TargetKinerja Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program(outcome) dan Kegiatan

(output)TargetKinerja

1 2 3 4 5 6

81.08.01

1PROGRAM PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN

Terpenuhinyakebutuhanpenyelenggaraanadministrasiperkantoran

12 bulanPROGRAM PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN

(Jumlah kebutuhan yangtersedia : Jumlahkebutuhan yang ada) x100%

80

81.08.01

1 1 Penyediaan Jasa SuratMenyurat Jumlah materai 100 lembar Penyediaan Jasa Surat

Menyurat Jumlah materai 250lembar

81.08.01

1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah rekeningjasa komunikasi,SDA dan listrikyang terbayar

24 rekeningPenyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air dan Listrik

Jumlah rekening listrik dantelepon yang terbayar 24 rek

81.08.01

1 6Penyediaan JasaPemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraandinas/operasionalyang dipeliharadan memperolehizin/pajaktahunan yangterbayarkan

25 unit

Penyediaan JasaPemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional

Jumlah pajak kendaraanyang dibayarkan

25pajak

81.08.01

1 10 Penyediaan Alat Tulis KantorTersediaanyapaket alat tuliskantor

4 paket Penyediaan Alat TulisKantor

Jumlah paket alat tuliskantor 4

81.08.01

1 11 Penyediaan Barang CetakanDan Penggandaan

Tersedianyabarang cetakandan penggandaan

4 paketPenyediaan BarangCetakan DanPenggandaan

Jumlah paket barang cetakandan penggandaan 4

81.08.01

1 12Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor

Jumlah instalasilistrik/peneranganbangunan kantor

4 paket

Penyediaan KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor

Jumlah paket komponeninstalasi listrik/ peneranganbangunan kantor yangtersedia

4



yang tersedia

81.08.01

1 14 Penyediaan Peralatan RumahTangga

Jumlah peralatanrumah tanggayang tersedia

10 paket Penyediaan PeralatanRumah Tangga

Jumlah paket peralatanrumah tangga yang tersedia 4

81.08.01

1 15Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah bahanbacaan yangtersedia

24eksemplar

Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan yangtersedia 24 eks

81.08.01

1 17 Penyediaan Makanan danMinuman

Jumlah paketmakan minumyang tersedia

15 paket Penyediaan Makanan danMinuman

(kebutuhan makanminum/penyediaanmakmin)x100%

100

81.08.01

1 18Rapat-Rapat Koordinasi danKonsultasi Dalam dan Luardaerah

Jumlahterlaksananyaurusan kedinasanterkait dengankoordinasi dankonsultasi dalamdan luar daerah

200 dinasluar

Rapat-Rapat Koordinasidan Konsultasi Dalam danLuar daerah

Frekuensi koordinasi dankonsultasi luar daerah

200kali

81.08.01

2PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASANAAPARATUR

Prosentase saranadan prasaranadalam kondisibaik

80%PROGRAMPENINGKATAN SARANADAN PRASANAAPARATUR

(Jumlah sarana danprasarana dalam kondisibaik : Jumlah sarana danprasarana) x 100 %

100

81.08.01

2 3 Pembangunan Gedung Kantor

Jumlahpembangunansarana gedungkantor

5 paket Pembangunan GedungKantor

Jumlah sarana gedung kantoryang terbangun 3 jenis

81.08.01

2 5 Pengadaan KendaraanDinas/Operasional

Jumlah kendaraandinas/operasional 5 unit

PemeliharaanRutin/Berkala PeralatanGedung Kantor

Prosentase peralatan gedungkantor yang berfungsi baik 80

81.08.01

2 7 Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

Jumlahperlengkapangedung kantor

3 paket

PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapan GedungKantor

Prosentase perlengkapangedung kantor yang berfungsibaik

80

81.08.01

2 9 Pengadaan Peralatan GedungKantor

Jumlah peralatangedung kantor 5 paket

PemeliharaanRutin/Berkala kendaraanDinas/Operasional

Prosentase kendaraanoperasional yang berfungsibaik

80

81.08.01

2 10 Pengadaan Meubelair Jumlah mebeleur 2 paketPemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor

Frekuensi pemeliharaangedung kantor -



81.08.01

2 22 Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor

Frekuensipemeliharaangedung

2 kali

81.08.01

2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkalakendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraandinas/operasionalyang terawat(penggantian sukucadang) danperalatan kerjayang mendapatkanBBM secarateratur

29 unit, 20peralatan

kerja

Pengadaan PeralatanGedung Kantor

Jumlah peralatan gedungkantor 3 jenis

81.08.01

2 26 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor

Prosentasepeningkatankualitas/mutusaranaperlengkapangedung kantor

85% Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

Jumlah perlengkapan gedungkantor 2 jenis

81.08.01

2 28 Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan Gedung Kantor

Prosentasebertambahnyapeningkatan mutudan kualitasperalatan kantor

85%

81.08.01

5PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR

Prosentaseaparaturkeikutsertaanaparatur dalamevent daerah

100%PROGRAMPENINGKATANKAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR

Prosentase keikutsertaanSDM aparatur dalam eventdaerah

100

81.08.01

5 11Fasilitasi keperansertaan padaeven daerah dan hari besarnasional

TerlaksananyakeikutsertaanSKPD padakegiatan dan eventdaerah

5 kegiatanFasilitasi keperansertaanpada even daerah dan haribesar nasional

Jumlah fasilitasipenyelenggaraan event daerahdan hari besar nasional

3 event

81.08.01

5 12 Penyebarluasan informasiprogram/kegiatan SKPD

Frekuensipublikasi di mediamassa

5 kali Penyebarluasan informasiprogram/kegiatan SKPD Frekuensi publikasi

4 kalidi

mediacetak

8 1.0 6 PROGRAM PENINGKATAN Prosentase 75% PROGRAM Prosentase dokumen 100



8.01

PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

dokumenperencanaan danpelaporan SKPDyang tersusun

PENINGKATANPENGEMBANGANSISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DANKEUANGAN

perencanaan dan pelaporanSKPD yang tersusun

81.08.01

6 1Penyusunan Laporan CapaianKinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

Terlaksananyapembuatandokumenpelaporan capaiankinerja SKPD

7 dokumen

Penyusunan LaporanCapaian Kinerja danIkhtisar Realisasi KinerjaSKPD

Jumlah dokumen capaianlaporan kinerja yang tersusun 7 dok

81.08.01

6 4 Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun

Tersusunnyalaporan keuangandan kapitalisasiaset

5 dokumen

81.08.01

6 5 Penyusunan PerencanaanKegiatan dan Anggaran

Terlaksananyapenyusunandokumenperencanaankeuangan dananggaran

4 dokumen Penyusunan PerencanaanKegiatan dan Anggaran

Jumlah dokumenperencanaan kegiatan dananggaran

6 dok

41.08.01

20 PROGRAM PENGELOLAANAREAL PEMAKAMAN

Rasioketersediaanmakam terpadudi tingkat satuankecamatan

3 lokasiPROGRAMPENGELOLAAN AREALPEMAKAMAN

Jumlah lokasi pemakamanterpadu

-

41.08.01

20 1

Penyusunan kebijakan,norma, standar, prosedur danmanual pengelolaan arealpemakaman

Jumlah kebijakandan/ataupedoman tentangpengelolaanpemakaman

1 peraturan

41.08.01

20 4 Koordinasi penataan arealpemakaman

Frekuensi danjumlah pesertakoordinasi

12 kali, 35orang

41.08.01

20 6 Pembangunan sarana danprasarana pemakaman

Luas areapemakaman 2 paket Pembangunan sarana dan

prasarana pemakaman- Jumlah sarana danprasarana yang terbangun



41.08.01

20 7 Pemeliharaan sarana danprasarana pemakaman

Jumlah saranaprasarana yangdipelihara

5 paket Pemeliharaan sarana danprasarana pemakaman

- Jumlah sarana danprasarana yang dipelihara 2

81.08.01

15PROGRAM PENGEMBANGANKINERJA PENGOLAHANSAMPAH

Prosentasesampahtertangani

90%PROGRAMPENGEMBANGANKINERJA PENGOLAHANSAMPAH

Prosentase sampah terolahdi TPA 62

81.08.01

15 1Penyusunan kebijakanmanajemen pengelolaansampah

Jumlah perwalitentangpengelolaansampah

1 peraturan

81.08.01

15 2Penyediaan prasarana dansarana pengelolaanpersampahan

Jumlahpenyediaan saranaprasaranapengelolaanpersampahan

10 jenissarpras

Penyediaan prasarana dansarana pengelolaanpersampahan

Jumlah prasarana pengelolasampah yang tersedia 0

Jumlah sarana pengelolasampah yang tersedia 7

81.08.01

15 4Peningkatan operasi danpemeliharaan prasarana dansarana persampahan

Jumlah saranaprasarana yangdipelihara

10 jenissarpras

Peningkatan operasi danpemeliharaan prasaranadan sarana persampahan

Jumlah prasarana pengelolasampah yang dipelihara 0

Jumlah sarana pengelolasampah yang dipelihara 9

81.08.01

15 5 Pengembangan teknologipengolahan persampahan

Jumlah SR yangtersambung gasmethan

25 SR Pengembangan teknologipengolahan persampahan

Jumlah pengguna teknologipengolahan sampah

- Jumlah prasarana teknologiyang terbangun- Jumlah sarana teknologipengolah sampah

81.08.01

15 8 Kerjasama pengelolaanpersampahan

Jumlah ruas jalanprotokol yangdisapu dan lokasidan/atau yangdibersihkan

56 ruasjalan,27SKPD

Kerjasama pengelolaanpersampahan - luas penyapuan jalan

- Jumlah lokasi kerja yangterlayani



81.08.01

15 10 Sosialisasi kebijakanpengelolaan persampahan

Frekuensi danjumlah pesertasosialisasi

1 kali tiapkecamatan,

Jumlahpeserta 300

orang

Sosialisasi kebijakanpengelolaan persampahan

Frekuensi dan jumlah pesertasosialisasi

81.08.01

15 13 Penyediaan dan PemeliharaanSarana dan Prasarana TPA

Jumlah saranadan prasarana TPAyang dibangundan/ataudipelihara

5 paketPenyediaan danPemeliharaan Sarana danPrasarana TPA

Jumlah prasarana yangtersedia di TPA 2

Jumlah sarana yang tersediadi TPA 2

Jumlah prasarana yangterpelihara di TPA 1

Jumlah sarana yangterpelihara di TPA

81.08.01

16PROGRAM PENGENDALIANPENCEMARAN DANPERUSAKAN LINGKUNGANHIDUP

Prosentasepenataan usahadan/ataukegiatan terhadapbaku mutulingkungan

75%

PROGRAMPENGENDALIANPENCEMARAN DANPERUSAKANLINGKUNGAN HIDUP

Prosentase usaha/kegiatanyang taat terhadapperaturan pengelolaanlingkungan 60

81.08.01

16 1 Koordinasi Penilaian KotaSehat/Adipura

Jumlah kegiatandalam rangkapenilaian Adipura

5 kegiatan Koordinasi Penilaian KotaSehat/Adipura

Jumlah kegiatan fasilitasipenilaian adipura 3

jumlah dokumen pendukungyang tersusun 1

81.08.01

16 3 Pemantauan KualitasLingkungan

Frekuensi danjumlah lokasipemantauankualitas udaraambien

5 lokasi @ 1kali

Pemantauan KualitasLingkungan Jumlah rekomendasi

dokumen lingkungan yangditerbitkan

40

Frekuensi danjumlah lokasipengujian kualitasbadan air

3 lokasi, @ 1kali



81.08.01

16 4Pengawasan PelaksanaanKebijakan Bidang LingkunganHidup

Frekuensi danjumlah industri,hotel, rumah sakit,rumahmakan/restoranyang diawasi

....lokasi @ 1kali

81.08.01

16 10 Koordinasi PengelolaanProkasih/Superkasih

Frekuensi danjumlah sungaidan/atau yangdibersihkan

9 lokasi @ 2kali

Koordinasi PengelolaanProkasih/Superkasih

Frekuensi dan panjang sungaiyang dibersihkan 7000

81.08.01

16 12

Penyusunan KebijakanPengendalian PencemaranDan Perusakan LingkunganHidup

Jumlah dokumenkajianinventarisasilingkungan hidup

1 dokumen

Penyusunan KebijakanPengendalian PencemaranDan PerusakanLingkungan Hidup

Jumlah dokumen kebijakanpengendalian pencemarandan perusakan lingkunganhidup

2

81.08.01

16 14

Peningkatan Peran SertaMasyarakat DalamPengendalian LingkunganHidup

Frekuensi fasilitasikegiatanpertemuankelompok pedulilingkungan, KSMpengelola IPALkomunal, jumlahpeserta

100 orang @1 kali

Peningkatan Peran SertaMasyarakat DalamPengendalian LingkunganHidup

Jumlah kelompok masyarakatyang dibina 51

81.08.01

16 17Peningkatan Sarana danPrasarana PengendalianLingkungan Hidup

Jumlah pengadaansarana prasaranauntukpengendalianlingkungan hidup

10 paketPeningkatan Sarana danPrasarana PengendalianLingkungan Hidup

Jumlah sarana yang tersedia

1

81.08.01

16 21

Pembinaan Kemampuan danKetrampilan Kerja Masyarakatdi Lingkungan Industri HasilTembakau dan/atau daerahpenghasil bahan baku industrihasil tembakau di bidangLingkungan Hidup

Jumlah pesertapelatihan 50 orang

81.08.01

16 22

Penguatan EkonomiMasyarakat di LingkunganIndustri hasil TembakauDalam Rangka Pengentasan

Jumlah lokasipembangunanpara, jumlah alatpengolah sampah

5 lokasi, 50unit



Kemiskinan danPengangguran di bidangLingkungan Hidup

81.08.01

17PROGRAM PERLINDUNGANKONSERVASI SUMBER DAYAALAM

Prosentaseperlindunganmata air

10%PROGRAMPERLINDUNGANKONSERVASI SUMBERDAYA ALAM

Prosentase mata air yangterkelola dengan baik 14

Prosentase aksi mitigasiRAD yang dilaksanakan 70

81.08.01

17 1Konversi sumber daya air danpengendalian kerusakansumber-sumber air

Jumlah sumbermata air yangterpelihara

2 sumbermata air

Konservasi sumber dayaair dan pengendaliankerusakan sumber-sumber air

Jumlah mata air yangdilindungi 8

Luasan penanaman untukperlindungan mata air 0,1

81.08.01

17 5 Pengendalian dampakperubahan iklim

Jumlah saranaprasarana untukmendukungadaptasi danmitigasiperubahan iklim

4 paket Pengendalian dampakperubahan iklim

- Jumlah sarana untukmendukung mitigasiperubahan iklim 2

- Jumlah rapat koordinasiperhitungan penurunan emisiGRK

2kali,15peserta

- Jumlah pesertasosialiasi/pembinaankampung iklim

0

- Jumlah sarana pendukungkampung iklim 0

81.08.01

17 7Peningkatan konservasidaerah tangkapan air dansumber-sumber air

Jumlah lubangbiopori,sumurresapan

1000 lubangbiopori,10

sumurresapan

Peningkatan konservasidaerah tangkapan air dansumber-sumber air

Jumlah lubang biopori yangterbangun 3658

Jumlah sumur resapan yangterbangun 129

Jumlah pengadaan bibittanaman 150



81.08.01

17 8 Pengendalian dan pengawasanpemanfaatan SDA

Jumlahusaha/kegiatanyang memiliki ijinpemakaian airtanah

10 usahayang

memiliki ijinpemakaianair tanah

Pengendalian danpengawasan pemanfaatanSDA

Frekuensi dan jumlah lokasipemantauan level muka airtanah 50 titik

; 1 kali

81.08.01

17 14

peningkatan peran sertamasyarakat dalamperlindungan dan konservasiSDA

Jumlah pohondalam rangkapenghijauan disumber mata air

2 kegiatan

81.08.01

17 17Penyusunan Kebijakan danPerencanaan Perlindungandan Konsevasi SDA

Jumlah perwaliyang mengaturtentangperlindungan dankonservasi SDA

1 perwali

Penyusunan Kebijakandan PerencanaanPerlindungan danKonsevasi SDA

Jumlah dokumenPerencanaan Perlindungandan Konsevasi SDA yangtersusun

2

81.08.01

18

PROGRAM PENINGKATANKUALITAS DAN AKSESINFORMASI SUMBERDAYAALAM DAN LINGKUNGANHIDUP

Ketersediaansarana informasisumber daya alamdan lingkunganhidup yang bisadiaksesmayarakat

Tersedia

PROGRAMPENINGKATANKUALITAS DAN AKSESINFORMASISUMBERDAYA ALAMDAN LINGKUNGANHIDUP

Jumlah akses informasipengelolaan lingkungan

5

81.08.01

18 1Peningkatan Edukasi DanKomunikasi MasyarakatDibidang Lingkungan

Terselenggaranyaevent peringatanlingkungan hidupdan fasilitasilomba pengelolaanlingkungan

5 event dan1 lomba

Peningkatan Edukasi DanKomunikasi MasyarakatDibidang Lingkungan

- Jumlah lomba lingkunganyang terselenggara 3

- jumlahsosialisasi/pembinaan/pelatihan

3

- Jumlah pesertasosialisasi/dibina 500

- Jumlah peringatan harilingkungan 2

- Jumlah fasilitasi KelurahanBerseri 2



81.08.01

18 2 Pengembangan Data DanInformasi Lingkungan

TersusunnyaSLHD danfrekuensi up datewebsite

1 dokumendan 1 kali

Pengembangan Data DanInformasi Lingkungan

Jumlah dokumen yangtersusun 1

81.08.01

18 6 Pembinaan Sekolah AdiwiyataJumlah sekolahyang dibina untukprogram Adiwiyata

10 sekolah Pembinaan SekolahAdiwiyata Jumlah sekolah yang dibina 24

81.08.01

19 PROGRAM PENINGKATANPENGENDALIAN POLUSI

Prosentasepenataan bakumutu udara

75%PROGRAMPENINGKATANPENGENDALIAN POLUSI

Prosentase pemenuhan bakumutu lingkungan 80

81.08.01

19 2 pengujian emisi/polusi udaraakibat aktivitas industri

Frekuensi danlokasi pengujianudara emisiindustri

2 lokasi @ 1kali

pengujian emisi/polusiudara akibat aktivitasindustri

Frekuensi dan jumlah lokasiuji emisi 10

81.08.01

19 3 pengujian kadar polusi limbahpadat dan limbah cair

Frekuensi danlokasi pengujianeffluenindustri,IPALdomestik komunal,hotel, rumah sakitdan rumahmakan/restoran

15 lokasi @1 kali

pengujian kadar polusilimbah padat dan limbahcair

Frekuensi dan jumlah lokasiuji badan air dan limbah cair

118

81.08.01

19 4

pembangunan tempatpembuangan bendapadat/cair yang menimbulkanpolusi

Jumlah IPALkomunal yangdirehab

1 unit

pembangunan tempatpembuangan bendapadat/cair yangmenimbulkan polusi

- Jumlah prasaranapembuangan bendapadat/cair yangmenimbulkan polusi

1

81.08.01

19 5 penyuluhan dan pengendalianpolusi

Frekuensisosialisasi, jumlahkelompok

2 kali, @ 10kelompok

81.08.01

20PROGRAM PENGELOLAANRUANG TERBUKA HIJAU(RTH)

Ketersediaanruang terbukahijau

30%PROGRAMPENGELOLAAN RUANGTERBUKA HIJAU (RTH)

Luas taman kota yangterkelola

8,7469Ha

81.08.01

20 5 Penataan RTHJumlah LokasiPembangunantaman kota

2 lokasi

Penataan RTH - Jumlah lokasi taman yangterbangun

1



81.08.01

20 6 Pemeliharaan RTHJumlah sarprasRTH yangdipelihara

6 paketPemeliharaan RTH - Jumlah sarana yang

tersedia5

- Jumlah sarana yangterpelihara

4

81.08.01

20 7 Pengembangan taman rekreasiPaket rehabpemeliharaantaman rekreasi

4 lokasi @ 5paket

Pengembangan tamanrekreasi

- Jumlah prasaranapelengkap taman rekreasiyang dibangun

2

- Jumlah sarana tamanrekreasi

5

81.08.01

20 11 Peningkatan SaranaPrasarana Taman Kota

Jumlah paketperalatan sertaperlengkapandalam pengelolaantaman kota

5 paket

Peningkatan SaranaPrasarana Taman Kota

- Jumlah sarana pelengkaptaman kota

3

- Jumlah prasarana tamankota yang terbangun

1



Tabel. 3.2. Rumusan Perubahan Rencana Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 2016SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN

Program dan Kegiatan Kebutuhan Dana (Rp) Program dan Kegiatan Kebutuhan Dana (Rp)PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN 364.000.000 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN 508.208.145Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.950.000Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik 150.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik 132.700.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas/Operasional 10.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/Operasional 27.500.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor 26.000.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor 22.154.700Penyediaan Barang Cetakan DanPenggandaan 16.000.000 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan 15.070.000Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.929.500Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.000.000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 13.247.245Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan 4.000.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan 6.000.000Penyediaan Makanan dan Minuman 25.000.000 Penyediaan Makanan dan Minuman 31.000.000Rapat-Rapat Koordinasi dan KonsultasiDalam dan Luar daerah 125.000.000 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi

Dalam dan Luar daerah 254.656.700PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASANA APARATUR 937.500.000 PROGRAM PENINGKATAN SARANA

DAN PRASANA APARATUR 1.435.000.000Pembangunan Gedung Kantor 50.000.000 Pembangunan Gedung Kantor 500.000.000Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 50.000.000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 10.000.000 Pengadaan Perlengkapan GedungKantor 65.000.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 15.000.000 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 45.000.000Pengadaan Meubelair 20.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 30.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor -



Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraanDinas/Operasional 750.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala

kendaraan Dinas/Operasional 800.000.000Pemeliharaan Rutin/Berkala PerlengkapanGedung Kantor 5.000.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor 10.000.000Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanGedung Kantor 7.500.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor 15.000.000

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASSUMBER DAYA APARATUR 70.000.000

PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR 78.000.000

Fasilitasi keperansertaan pada even daerahdan hari besar nasional 50.000.000 Fasilitasi keperansertaan pada even

daerah dan hari besar nasional 66.000.000Penyebarluasan informasi program/kegiatanSKPD 20.000.000 Penyebarluasan informasi

program/kegiatan SKPD 12.000.000

PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

17.500.000PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA DANKEUANGAN -

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD 7.500.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD -Penyusunan Laporan Keuangan AkhirTahun 5.000.000

Penyusunan Perencanaan Kegiatan danAnggaran 5.000.000 Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan

Anggaran -PROGRAM PENGELOLAAN AREALPEMAKAMAN 5.060.000.000 PROGRAM PENGELOLAAN AREAL

PEMAKAMAN 200.000.000Penyusunan kebijakan, norma, standar,prosedur dan manual pengelolaan arealpemakaman

50.000.000

Koordinasi penataan areal pemakaman 10.000.000Pembangunan sarana dan prasaranapemakaman 5.000.000.000 Pembangunan sarana dan prasarana

pemakamanPemeliharaan sarana dan prasaranapemakaman 50.000.000 Pemeliharaan sarana dan prasarana

pemakaman 200.000.000



PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJAPENGOLAHAN SAMPAH 8.607.000.000 PROGRAM PENGEMBANGAN

KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH 13.450.000.000Penyusunan kebijakan manajemenpengelolaan sampah 30.000.000

Penyediaan prasarana dan saranapengelolaan persampahan 1.000.000.000 Penyediaan prasarana dan sarana

pengelolaan persampahan 850.000.000Peningkatan operasi dan pemeliharaanprasarana dan sarana persampahan 1.000.000.000 Peningkatan operasi dan pemeliharaan

prasarana dan sarana persampahan 1.250.000.000Pengembangan teknologi pengolahanpersampahan 2.000.000 Pengembangan teknologi pengolahan

persampahan -Kerjasama pengelolaan persampahan 5.500.000.000 Kerjasama pengelolaan persampahan 6.000.000.000Sosialisasi kebijakan pengelolaanpersampahan 75.000.000 Sosialisasi kebijakan pengelolaan

persampahan -Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana danPrasarana TPA 1.000.000.000 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana TPA 5.350.000.000

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARANDAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 382.700.000

PROGRAM PENGENDALIANPENCEMARAN DAN PERUSAKANLINGKUNGAN HIDUP 648.067.000

Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura 125.000.000 Koordinasi Penilaian KotaSehat/Adipura 75.000.000

Pemantauan Kualitas Lingkungan 15.000.000 Pemantauan Kualitas Lingkungan 12.700.000Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan BidangLingkungan Hidup 7.500.000

Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih 100.000.000 Koordinasi PengelolaanProkasih/Superkasih 92.550.000

Penyusunan Kebijakan PengendalianPencemaran Dan Perusakan LingkunganHidup

100.000.000Penyusunan Kebijakan PengendalianPencemaran Dan PerusakanLingkungan Hidup 155.212.000

Peningkatan Peran Serta Masyarakat DalamPengendalian Lingkungan Hidup 30.000.000

Peningkatan Peran Serta MasyarakatDalam Pengendalian LingkunganHidup 112.605.000

Peningkatan Sarana dan PrasaranaPengendalian Lingkungan Hidup 5.000.000 Peningkatan Sarana dan Prasarana

Pengendalian Lingkungan Hidup 200.000.000



Pembinaan Kemampuan dan KetrampilanKerja Masyarakat di Lingkungan IndustriHasil Tembakau dan/atau daerah penghasilbahan baku industri hasil tembakau dibidang Lingkungan Hidup

100.000

Penguatan Ekonomi Masyarakat diLingkungan Industri hasil Tembakau DalamRangka Pengentasan Kemiskinan danPengangguran di bidang Lingkungan Hidup

100.000

PROGRAM PERLINDUNGAN KONSERVASISUMBER DAYA ALAM 610.000.000 PROGRAM PERLINDUNGAN

KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM 510.555.000

Konversi sumber daya air dan pengendaliankerusakan sumber-sumber air 200.000.000

Konservasi sumber daya air danpengendalian kerusakan sumber-sumber air 51.000.000

Pengendalian dampak perubahan iklim 200.000.000 Pengendalian dampak perubahan iklim 58.000.000Peningkatan konservasi daerah tangkapanair dan sumber-sumber air 100.000.000 Peningkatan konservasi daerah

tangkapan air dan sumber-sumber air 361.000.000Pengendalian dan pengawasan pemanfaatanSDA 25.000.000 Pengendalian dan pengawasan

pemanfaatan SDA -peningkatan peran serta masyarakat dalamperlindungan dan konservasi SDA 50.000.000

Penyusunan Kebijakan dan PerencanaanPerlindungan dan Konsevasi SDA 35.000.000

Penyusunan Kebijakan danPerencanaan Perlindungan danKonsevasi SDA 40.555.000

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DANAKSES INFORMASI SUMBERDAYA ALAMDAN LINGKUNGAN HIDUP

560.000.000PROGRAM PENINGKATAN KUALITASDAN AKSES INFORMASISUMBERDAYA ALAM DANLINGKUNGAN HIDUP 521.850.000

Peningkatan Edukasi Dan KomunikasiMasyarakat Dibidang Lingkungan 350.000.000 Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi

Masyarakat Dibidang Lingkungan 334.000.000Pengembangan Data Dan InformasiLingkungan 60.000.000 Pengembangan Data Dan Informasi

Lingkungan 55.350.000Pembinaan Sekolah Adiwiyata 150.000.000 Pembinaan Sekolah Adiwiyata 132.500.000



PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIANPOLUSI 430.000.000 PROGRAM PENINGKATAN

PENGENDALIAN POLUSI 135.075.000pengujian emisi/polusi udara akibataktivitas industri 20.000.000 pengujian emisi/polusi udara akibat

aktivitas industri 32.000.000pengujian kadar polusi limbah padat danlimbah cair 30.000.000 pengujian kadar polusi limbah padat

dan limbah cair 73.075.000

pembangunan tempat pembuangan bendapadat/cair yang menimbulkan polusi 350.000.000

pembangunan tempat pembuanganbenda padat/cair yang menimbulkanpolusi 30.000.000

penyuluhan dan pengendalian polusi 30.000.000PROGRAM PENGELOLAAN RUANGTERBUKA HIJAU (RTH) 6.175.000.000 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG

TERBUKA HIJAU (RTH) 10.166.505.300Penataan RTH 2.900.000.000 Penataan RTH 8.250.000.000Pemeliharaan RTH 775.000.000 Pemeliharaan RTH 433.505.300Pengembangan taman rekreasi 1.000.000.000 Pengembangan taman rekreasi 1.270.000.000

Peningkatan Sarana Prasarana Taman Kota 1.500.000.000 Peningkatan Sarana Prasarana TamanKota 213.000.000

JUMLAH 23.213.700.000 JUMLAH 27.653.260.445



BAB IV

P E N U T U P

Perubahan Renja Badan Lingkungan Hidup Tahun 2016

merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk

memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada

Semester II tahun 2016 di lingkup Badan Lingkungan Hidup yang

ditargetkan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota

Blitar.

Dalam upaya mencapai target tahun 2016, seluruh

perubahan yang terjadi dalam program/kegiatan tahun 2016 telah

mempertimbangkan kemampuan realisasi pelaksanaannya hingga

akhir tahun 2016. Dengan demikian diharapkan seluruh unsur di

lingkup Badan Lingkungan Hidup dapat mempedomani isi

dokumen Perubahan Renja Badan Lingkungan Hidup tahun 2016

ini dengan sebaik-baiknya

Ditetapkan di : B L I T A RTanggal : Agustus 2016

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUPKOTA BLITAR

Pembina Utama MudaNIP. 19601020 198903 1 004

PERUBAHAN RENCANA KERJA (P – RENJA) TAHUN 2016ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1492.pdf · berjalan...

Documents

Transcript of PERUBAHAN RENCANA KERJA (P – RENJA) TAHUN 2016ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1492.pdf · berjalan...