Persero - knowledge.brantas-abipraya.co.id

PerseroPT BRANTAS ABIPRAYA

No. Dokumen : 2-000-43-09/01

Halaman : 2 - 18

Dokumen ini sepenuhnya dikendalikan oleh Staf Sistem Manajemen Kantor PusatSetiap Dokumen yang tercetak tanpa “stamp” dan paraf asli dari StafSistem Manajemen,akan berstatus

UNCONTROLED COPY

1. TUJUANSebagai pedoman Pembuatan Perencanaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Proyek.

2. RUANG LINGKUPBerlaku untuk pelaksanaan dan penyelesaian proyek di lingkungan Perusahaan.

3. ACUAN3.1 ISO 9001 :2015 Klausul 6. Perencanaan3.2 ISO 14001:2015 Klausul 6. Perencanaan3.3 ISO 45001:2015 Klausul 6. Perencanaan

4. DEFINISI4.1. Unit Bisnis adalah Divisi Operasi, Unit Abipraya Beton, Unit Abipraya Properti, Unit

Abipraya Tol, Unit Abipraya Alat

4.2. Master RBP dan Master AKPDibuat oleh Unit Bisnis dan disetujui Direktur Operasi sebagai acuan wasdal sementaraserta dasar otorisasi pengiriman alokasi dana proyek.

4.2.1. Master RBP (Rencana Biaya Pelaksanaan) adalah acuan anggaran biaya proyekyang sifatnya sementara dan dibuat oleh Unit Bisnis.

4.2.2. Master AKP (Arus Kas Pelaksanaan) adalah Proyeksi penerimaan dan pengeluaranyang sifatnya sementara dan dibuat oleh Unit Bisnis.

4.3. Perencanaan Proyek.Perencanaan Proyek (PP) adalah rencana Pelaksanaan Proyek yang dibuat oleh ProjectManager (PM) sebagai acuan pengawasan dan pengendalian Proyek yang terdiri dari:

4.3.1. Rencana Biaya Pelaksanaan (RBP) yang terdiri dari :

a. Biaya Langsung (BL) adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayaipekerjaan yang tercantum pada BoQ (Bill of Quantity) dan support item.

b. Biaya Tak Langsung (BTL),terdiri dari biaya umum, administrasi dan biayapengurusan.

c. Biaya Persiapan dan Penyelesaian adalah biaya untuk persiapan pekerjaan danbiaya pada masa pemeliharaan.

d. Biaya Pembebanan/Investasi.

e. Biaya Bank dan PPh Final Jasa Konstruksi.

4.3.2. Arus Kas Pelaksanaan (AKP) adalah Proyeksi penerimaan dan pengeluaran.

4.3.3. Rencana Mutu Proyek (RMP), adalah suatu pedoman jaminan mutu danpelaksanaan pekerjaan, agar produk akhir pekerjaan sesuai dengan spesifikasiteknis yang tercantum di dalam kontrak.

4.3.4. Manajemen Risiko, adalah mengidentifikasi risiko yang berpotensi menurunkantarget hasil usaha, serta membuat Rencana Pengendalian Risiko.


No. Dokumen : 2-000-43-09/01

Halaman : 3 - 18


UNCONTROLED COPY

4.4. Revisi RBP-AKPAdalah perubahan RBP-AKP yang dibuat oleh PM karena RBP-AKP sebelumnya tidakbisa digunakan lagi sebagai acuan pelaksanaan dan acuan pengendalian.

4.5. Kick Off Meeting (KOM)Adalah presentasi RBP-AKP yang dilakukan oleh PM, dihadiri oleh: Direksi, SMProduksi, SM Keuangan, SM Human Capital, SM QHSE, GM Unit Bisnis serta paraManager terkait.

4.6. Berita Acara Penyerahan Proyek (BAPP)

9.1. Berita Acara Penyerahan Proyek adalah serah terima pertanggungjawabanpengelolaan proyek meliputi fisik, keuangan dan sumber daya lainnya dari PMkepada GM Unit Bisnis, yang disetujui oleh Direktur Operasi.

9.2. Provisional Hand Over (PHO) adalah Serah Terima Pertama antara Kontraktorkepada Pemberi kerja yang dilakukan setelah progress pelaksanaan proyek 100%.

9.3. Final Hand Over (FHO) adalah Serah Terima Akhir antara Kontraktor kepadaPemberi kerja yang dilakukan setelah masa pemeliharaan selesai.

9.4. Laporan Penyelesaian Masa Konstruksi (LPMK), adalah laporan akhir pelaksanaanproyek.

5. KETENTUAN UMUM

5.1. Master RBP-AKP.

5.1.1. Master RBP-AKP digunakan sebagai acuan pelaksanaan sementara sampai denganpengesahan dokumen PP. Pendapatan, Biaya dan Kontribusi didalam Master RBP-AKP nilainya mengacu kepada nilai pada form Finalisasi Hasil Tender (FHT) danFinalisasi Penawaran sesuai Prosedur Penyusunan Penawaran No. 2-000-20-02.

5.1.2. Master RBP-AKP dibuat oleh GM Unit Bisnis paling lama 1 (satu) minggusetelah PHT. Master RBP disetujui oleh SM Produksi, sedangkan Master AKPdisetujui oleh SM Keuangan. Dokumen ini sebagai dasar otorisasi pemberian danaalokasi proyek dan berlaku paling lama 1 (satu) bulan. Selanjutnya PMberkewajiban membuat Dokumen Perencanaan Proyek (PP)

5.1.3. Master RBP-AKP memuat kelengkapan sesuai Lampiran 9.1.

5.1.4. Penandatangan Master RBP-AKP:

a. Master RBP dan Master RBP Bulanan

Dibuat oleh Disetujui

GM Unit Bisnis SM Produksi

b. Master AKP

Dibuat oleh Disetujui

GM Unit Bisnis SM Keuangan


No. Dokumen : 2-000-43-09/01

Halaman : 4 - 18


UNCONTROLED COPY

5.2. Dokumen Perencanaan Proyek (PP)

5.2.1. Dokumen Perencanaan Proyek memuat 2 hal pokok yaitu:

a. Rencana Biaya Pelaksanaan dan Proyeksi Arus Kas Pelaksanaan (RBP-AKP)

b. Rencana Quality Health Safety Environment (QHSE), terdiri atas Rencana MutuProyek, K3L dan Pengendalian Risiko.

5.2.2. Rencana Biaya Pelaksanaan (RBP) dan Proyeksi Arus Kas Pelaksanaan (AKP)

5.2.2.1. PM yang ditunjuk segera mempelajari dan memahami Kontrak,diantaranya:a. Syarat-syarat Umum Kontrak, Syarat-syarat Khusus Kontrak dan

Gambar Kontrakb. Peluang dan Risiko kontrak.c. Membuat ringkasan spesifikasi pekerjaan.

5.2.2.2. PM membuat Dokumen PP: Penyusunan metode pelaksanaan, skedul danperhitungan kontribusi dapat menggunakan FHT sebagai acuan.

5.2.2.3. PM melaksanakan Pra KOM di Dep Produksi. Materi utama presentasitersebut adalah tentang Metode Pelaksanaan, Sumber Daya dan SkedulPelaksanaan.

5.2.2.4. Apabila PM sudah melakukan survey, update data, negosiasi vendor dansebagainya, sehingga data pendukung perencanaan RBP-AKP tersebutsudah cukup akurat, maka PM dapat melakukan presentasi KOM.

5.2.2.5. Kelengkapan Dokumen PP mengacu lampiran 9.2

5.2.2.6. Sesuai budaya Perusahaan (EPIC), PM berkewajiban menyertakan rencanaInovasi unggulan yang mempunyai nilai efisiensi biaya, mutu, waktu danserta K3L, yang dapat bermanfaat bagi knowledge perusahaan. (KnowledgeSharing).

5.2.2.7. Penandatangan RBP Proyek, Form RBP-1 dan RBP-2.

Dibuat oleh Dievaluasi oleh Disetujui oleh

PM GM Unit Bisnis SM Produksi Direktur Operasi

5.2.2.8. Penandatangan Rencana Arus Kas Pelaksanaan (AKP).

Dibuat oleh Dievaluasi oleh Disetujui oleh

PM GM Unit Bisnis SM Keuangan Direktur Keu & SDM

5.2.3. Rencana Quality Health Safety Environment (QHSE)

Sesuai komitmen Perusahaan, pelaksanaan proyek harus mengacu pada persyaratan

standar Sistem Manajemen ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & SMK3 dalam

rangka pengelolaan risiko pelaksanaan, meminimalisir risiko kecelakaan kerja,


No. Dokumen : 2-000-43-09/01

Halaman : 5 - 18


UNCONTROLED COPY

penyakit akibat kerja, dan pencemaran lingkungan. Rencana QHSE ini ditinjau

per triwulan jika ada perubahan secara signifikan terhadap persyaratan termasuk

hukum, klien, ruang lingkup, perusahaan dan lain-lain.

a. PM membuat Rencana Mutu Proyek (RMP), K3L dan Rencana PengendalianRisiko dengan format sesuai lampiran 9.2.10

b. Rencana tersebut diatas tersebut harus dikonsultasikan atau dipresentasikan diDepartemen QHSE dan Unit Bisnis, untuk selanjutnya disetujui oleh SM QHSEdan GM Unit Bisnis.

c. Penandatangan dokumen Rencana Mutu Proyek, K3L dan Pengendalian Risiko

Dibuat oleh Disetujui Oleh

PM SM QHSE GM Unit Bisnis

Batas waktu Pelaksanaan KOM dan Pengesahan Dokumen PP diatur sesuai tabelsebagai berikut, terhitung sejak SK penunjukan PM .

No. MASAPELAKSANAAN PROYEK KOM PENGESAHAN PP

1. Single Year Non JO 2 Minggu 1 Bulan JO 1 Bulan 2 Bulan

2. Multi Years Non JO 1 Bulan 2 Bulan JO 2 Bulan 3 Bulan

5.3. Revisi RBP-AKP

5.3.1. Apabila RBP-AKP sebelumnya sudah tidak bisa digunakan lagi sebagai acuan

pelaksanaan dan acuan pengendalian maka PM wajib membuat Revisi RBP-AKP

setelah melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Melakukan survey lebih akurat kondisi lapangan (MC-0%), disain danspesifikasi kontrak.

b. Membuat draft Contract Change Order (CCO).

c. Melakukan negosiasi vendor dan update harga dasar

d. Update metode pelaksanaan dan skedul pelaksanaan.

e. Melakukan perhitungan Biaya Langsung, Biaya Tidak Langsung dan BiayaPersiapan Penyelesaian.

f. Konsultasi dan Presentasi PraKOM di Dep.Produksi (cq. Manager

Perencanaan & Manager Wasdal).


No. Dokumen : 2-000-43-09/01

Halaman : 6 - 18


UNCONTROLED COPY

g. Presentasi KOM

h. Membuat Risalah KOM untuk dilampirkan didalam dokumen Revisi RBP-AKP.

Batas waktu penyusunan sampai dengan pengesahan Revisi RBP-AKP (untukRBP-AKP yang sebelumnya masih mengacu PHT) paling lama 2 (dua) bulansetelah dokumen PP disahkan.

5.3.2. Revisi RBP-AKP berikutnya dilakukan apabila terjadi salah satu dari hal berikut:

a. Contract Change Order (CCO), perubahan Spesifikasi Teknik, PerubahanMetode Pelaksanaan atau perubahan Manajemen Pelaksanaan yangberpengaruh pada elemen biaya secara signifikan.

b. Terjadi Deviasi Biaya (over budget metode EVA) yang berpotensi mengganggupencapaian target kontribusi secara signifikan.

c. Adanya penambahan waktu pelaksanaan (extention of time) yang berpotensimengganggu pencapaian kontribusi secara signifikan.

d. Adanya variation Order (VO), sehingga menyebabkan terjadinya perubahanNilai Kontrak ≥ 10 %

5.3.3. Kelengkapan Dokumen Revisi RBP-AKP mengacu pada lampiran 9.3

5.4. Penandatangan Lembar Persetujuan Dokumen PP dan Revisi RBP-AKP.

Dibuat Dievaluasi Direkomendasikan Disahkan

Project Manager GM Unit Bisnis Direktur Operasi Direktur Utama

5.5. Distribusi Dokumen

DokumenDireksicq Dep.

Produksi

Dep.Keuangan

UnitBisnis Proyek

5.1. Master RBP-AKP5.2. Perencanaan Proyek (PP)5.3.Revisi RBP-AKP

1 Softcopy(Pdf & Excel)

1 Softcopy(Pdf)

1 set asli1 set

fotokopi

5.4. BAPP pergantian PM - - 1 set asli1 set

fotokopi

5.5. BAPP proyek selesai 1 Softcopy(Pdf & Excel)

1 Softcopy(Pdf)

1 set asli -


No. Dokumen : 2-000-43-09/01

Halaman : 7 - 18


UNCONTROLED COPY


5.6.1. BAPP pergantian PM, diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak SKPergantian PM.

Dibuat Disetujui

Project Manager GM Unit Bisnis

a. PM lama membuat BAPP berdasarkan data cut off per akhir periode.

b. BAPP diserah terimakan serta disetujui oleh GM Unit Bisnis terkait.

c. Kelengkapan Dokumen BAPP Pergantian PM sesuai lampiran 9.4:

5.6.2. BAPP proyek selesai 100% (PHO), diselesaikan paling lambat 2 (dua)bulan sejak PHO (Provisional Hand Over)

Dibuat Dievaluasi Disetujui

Project Manager

GM Unit Bisnis

SM Produksi

SM Keuangan

Direktur Operasi

5.6.3. Data BAPP harus sesuai dengan Laporan Akuntansi (e-Accounting), sertadilampiri Neraca, Laba Rugi Kumulatif, dan Neraca Lajur.

5.6.4. Seluruh form isian di BAPP dilengkapi dengan bukti-bukti terkait. Bukti-buktiasli yang terkait keuangan harus diserahkan ke Departemen Keuangan KantorPusat.

5.6.5. Pada masa pemeliharaan, penanganan proyek beserta pelaporannya menjaditanggung jawab Unit Bisnis terkait, sedangkan pembiayaannya mengacu kepadaplafon BAD (Beban Akan Dibayar) yang sudah direncanakan didalam BAPP.

5.6.6. Kelengkapan Laporan BAPP proyek selesai 100% (PHO) :

Dokumen BAPP harus sesuai dengan Lampiran 9.5, beberapa hal yang perludiperhatikan antara lain:

a. Unit Bisnis terkait harus melakukan evaluasi tentang kebenaran sertakesesuaian BAPP dengan Laporan Akuntansi e-Accounting.

b. Apabila ada Saldo Persediaan, maka harus dilakukan opname stok dankemudian saldonya dimutasi ke Proyek / Unit Lain.

c. Kas/Bank harus sudah ditutup dan saldonya di transfer ke rekening KantorPusat, apabila Rekening Bank belum ditutup harus melampirkan rekeningkoran terakhir.

d. PM didampingi Manager Unit Bisnis terkait wajib melakukan presentasiBAPP di Dep. Produksi (Manager Perencanaan dan Manager Wasdal).Presentasi tersebut meliputi Hasil Usaha dan Laporan Keuangan.


No. Dokumen : 2-000-43-09/01

Halaman : 8 - 18


UNCONTROLED COPY

e. Penyelesaian masalah Piutang sampai dengan cair adalah tanggung jawabPM dan sebagai salah satu faktor Penilaian Kinerja Individu.

5.7. Laporan Penyelesaian Masa Konstruksi (LPMK),

Adalah laporan akhir pelaksanaan proyek yang dibuat PM dan disampaikan bersamaandengan BAPP. Kelengkapan LPMK adalah sebagai berikut:

5.7.1. Kronologi Proyek:

5.7.1.1. Ruang Lingkup dan Lokasi Pekerjaan

5.7.1.2. Tender: tanggal, nilai penawaran, form FHT

5.7.1.3. Kontrak dan addendum, SPMK, Serah Terima Lahan

5.7.2. Pelaksanaan Proyek:

5.7.2.1. Informasi Pendahuluana. Perbedaan asumsi antara Penawaran, Perencanaan Proyek dengan

Realisasi Pelaksanaan.b. Perbedaan Kurs US$, harga BBM, material pokok pada saat Tender,

Perencanaan Proyek dan Realisasi Pelaksanaan.c. Adanya perubahan Undang-Undang, Peraturan atau Kebijakan

Pemerintah yang berpengaruh terhadap pelaksanaan proyek.5.7.2.2. Pekerjaan Persiapan

5.7.2.3. Pekerjaan Utama: Jadwal Pelaksanaan, Metode Konstruksi, Teknologi,Inovasi dsb.

5.7.2.4. Manajemen Mutu Proyek, K3L dan Pengendalian Risiko

5.7.2.5. Foto dokumentasi pelaksanaan.

5.7.3. Lampiran LPMK:

5.7.1.1. Struktur Organisasi

5.7.1.2. Daftar SDM

5.7.1.3. Daftar Mitra Kerja

5.7.1.4. Daftar Sumberdaya Alat intern dan ekstern.

5.7.1.5. Daftar Investasi Proyek

5.7.1.6. Realisasi Biaya per Item Pekerjaan, sebagai referensi untuk tender

proyek berikutnya dengan item pekerjaan sejenis.

5.7.1.7. Hambatan yang ada, misalnya lahan, disain, adkon dan lain-lain.

5.7.1.8. Kejadian penting: Bencana (force majeur) dan lain-lain.

5.7.1.9. Fotokopi Monthly Certificate (Dokumen Termin)

5.7.1.10. Surat Keterangan telah mengerjakan proyek dari Pemberi kerja.


No. Dokumen : 2-000-43-09/01

Halaman : 9 - 18


UNCONTROLED COPY

5.7.1.11. Bukti Serah Terima Dokumen Surat Perjanjian Kontrak beserta

Addendumnya ke Bagian Pemasaran atau Departemen Pemasaran.

5.7.1.12. Surat keterangan Zero Accident dari instansi terkait.

5.7.1.13. Sharing Knowledge / Inovasi:

Inovasi unggulan yang mempunyai nilai efisiensi biaya, mutu, waktu

serta K3L yang bermanfaat untuk pengetahuan perusahaan (Knowledge

Management).

6. KEGIATAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagan alir (Flowchart) dan Alur Proses dokumen dapat diperiksa di halaman berikut:


No. Dokumen : 2-000-43-09/01

Halaman : 10 - 18


UNCONTROLED COPY

6.1. Pembuatan Dokumen dari Awal Proyek hingga Proyek Selesai

Urutan Dokumen Keterangan Proses

Master RBP-AKP

RevisiRBP-AKP

6 (enam) Dokumen dari Awal Proyek hingga Proyek Selesai:

1. Dokumen Master RBP-AKP dibuat oleh GM. Unit Bisnis,yang nilainya mengacu nilai Finalisasi Hasil Tender (FHT)sesuai Lampiran 9.1.4Dokumen Master RBP-AKP, dievaluasi dan disetujui SMProduksi dan SM Keuangan. Waktu Penyelesaian palinglambat 1 (satu) minggu setelah PHT

2. Dokumen Perencanaan Proyek (PP) dibuat oleh PM,dievaluasi oleh SM Produksi, SM Keuangan, SM QHSE.Direkomendasikan oleh Direktur Operasi dan DirekturKeuangan & SDM serta Disahkan oleh Direktur Utama.Waktu Penyelesaian paling lambat 1 (satu) bulan sejak MasterRBP-AKP disetujui.

3. Dokumen Revisi RBP-AKP dibuat oleh PM, dievaluasi GMUnit Bisnis, SM Produksi, SM Keuangan. Direkomendasikanoleh Direktur Operasi dan Direktur Keuangan & SDM sertaDisahkan oleh Direktur Utama.Waktu penyelesaian paling lambat 2 (dua) bulan setelahdokumen PP disahkan.

4. Pada saat pergantian PM, maka PM lama membuat BAPPdengan kelengkapan sesuai lampiran 9.4. Waktu penyelesaianpaling lambat 1 (satu) bulan sejak SK Pergantian PM.

5. Pada saat PHO 100%, PM membuat Dokumen BAPP,diserahterimakan kepada GM Unit Bisnis, dievaluasi oleh SMProduksi, SM Keuangan serta disetujui Direktur Operasi.Waktu Penyelesaian paling lambat 2 (dua) bulan sejak PHO.

6. Laporan Penyelesaian Masa Konstruksi (LPMK) dibuatoleh PM disampaikan ke GM Unit Usaha, SM Produksi.LPMK disampaikan bersamaan dengan BAPP dandiselesaikan paling lambat 2 (dua) bulan sejak PHO

Mulai

Selesai

Perencanaan Proyek(PP)

BAPP danLPMK

GantiPM ?

BAPPpergantian

PM

ya tidak


No. Dokumen : 2-000-43-09/01

Halaman : 11 - 18


UNCONTROLED COPY

6.2. ALUR PROSES Pembuatan Master RBP-AKP.

GM Unit BisnisSM. ProduksiSM Keuangan

Keterangan Proses

1. Master RBP-AKP dibuat oleh GM Unit Bisnis,yang nilainya mengacu nilai Finalisasi HasilTender (FHT) sesuai Lampiran 9.1.4

2. SM Produksi memeriksa dan menyetujui MasterRBP

3. SM Keuangan memeriksa dan menyetujui MasterAKP

4. Setelah disetujui dokumen di fotokopi dandidistribusikan.

Mulai

MembuatMaster RBP-AKP

DistribusiDokumen

Memeriksa danmenyetujui

Master RBP-AKP

FinalisasiHasil Tender

Selesai


No. Dokumen : 2-000-43-09/01

Halaman : 12 - 18


UNCONTROLED COPY

6.3. ALUR PROSES Pembuatan Perencanaan Proyek

ProjectManager

GM UnitBisnis

SM QHSE SM. ProduksiSM Keuangan Direksi Keterangan Proses

1. GM Unit Bisnis mengusulkan PMkepada Dep. Human Capital. PMsegera melakukan survey ke lokasiproyek, rencana sumberdaya sertamempelajari dan memahami kontrak.

2. PM membuat draft PP dengan nilaidan asumsi yang mengacu kepadaPHT dan dievaluasi oleh GM UnitBisnis.

3. PM membuat RMP, MR dan K3L dandisetujui oleh SM QHSE (QualityHealth Safety Environment)

Presentasi Pra KOM4. PM Presentasi pra KOM, SM Produksi

mengevaluasi Metode, Skedul danRBP, SM Keuangan mengevaluasiAKP.

Presentasi KOM5. Bila perencanaan biaya dan arus kas

(RBP-AKP) sudah mendekati riil(akurat) maka PM dapat melakukanpresentasi KOM.

6. PM menyelesaikan Dokumen PP final

7. Setelah disahkan Direksi, dokumen difotokopi dan didistribusikan.

Mulai

Surveylokasi

DraftDokumen

PP

MemeriksaDraft Dok.

PP

MemeriksaRMK, K3L

dan MR

PMPresentasiPra KOM

Dok. PPFinal

PengesahanDokumen PP

DistribusiDokumen

Selesai

PMPresentasi

KOM


No. Dokumen : 2-000-43-09/01

Halaman : 13 - 18


UNCONTROLED COPY

6.4. ALUR PROSES Pembuatan Revisi RBP-AKP.

Project Manager GM UnitBisnis

SM. ProduksiSM Keuangan Direksi Keterangan Proses

1. PM melakukan MC-0% dan Negosiasi Vendor

2. PM membuat draft Revisi RBP-AKP.

3. PM presentasi pra KOM Revisi RBP di DepProduksi untuk dievaluasi.

4. PM presentasi KOM

5. PM menyelesaikan dokumen Revisi RBP-AKPfinal

6. GM unit bisnis memeriksa dokumen RevisiRBP-AKP

7. SM Produksi memeriksa dokumen Revisi RBP

8. SM Keuangan memeriksa dokumen RevisiAKP

9. Setelah disahkan Direksi, dokumen di fotokopidan didistribusikan.

Mulai

MC0,Negosiasi

vendor

Draft RevisiRBP-AKP

MengevaluasiDraftRevisi

RBP-AKP

Presentasipra KOM

PenyusunanDokumen RBP-

AKP Final

PengesahanRevisi RBP-

AKP

DistribusiDokumen

Selesai

PresentasiKOM

MengevaluasiRevisi

RBP-AKP

MengevaluasiRevisi

RBP-AKP


No. Dokumen : 2-000-43-09/01

Halaman : 14 - 18


UNCONTROLED COPY

6.5. ALUR PROSES Pembuatan BAPP saat Pergantian PM.

Project Manager GM Unit Bisnis Keterangan Proses

1. SM HC mengeluarkan KPTS pergantian PM

2. PM lama melakukan cut off sebagai dasar untukmembuat dokumen BAPP

3. Dokumen BAPP diserahkan ke GM Unit Bisnisuntuk dievaluasi.

4. Setelah disetujui GM Unit Bisnis, BAPPdidistribusikan ke PM lama dan PM baru

Mulai

Pembuatan BAPPProyek

Mengevaluasidan MenerimaBAPP Proyek

DistribusiDokumen

Selesai


No. Dokumen : 2-000-43-09/01

Halaman : 15 - 18


UNCONTROLED COPY

6.6. ALUR PROSES Pembuatan BAPP proyek selesai 100% (PHO) .

Project Manager GM UnitBisnis

SM. ProduksiSM Keuangan

DirekturOperasi Keterangan Proses

1.PM membuat dokumen BAPP

2.BAPP diserahkan ke GM Unit Bisnis untukdievaluasi.

3.BAPP diserahkan Ke SM Produksi untukdievaluasi.

4.PM presentasi KOM

5.PM menyelesaikan dokumen Revisi RBP-AKPfinal

6.GM unit bisnis memeriksa dokumen RevisiRBP-AKP

7.SM Produksi memeriksa dokumen Revisi RBP

8.SM Keuangan memeriksa dokumen RevisiAKP

9.Setelah disahkan Direksi, dokumen di fotokopidan didistribusikan.

Mulai

PembuatanBAPP Proyek

MengevaluasiBAPP Proyek

PMPresentasi

BAPP

DistribusiDokumen

PersetujuanBAPP Proyek

Selesai


No. Dokumen : 2-000-43-09/01

Halaman : 16 - 18


UNCONTROLED COPY

7. PERKECUALIANTidak ada

8. REKAMAN8.1. Master RBP dan Master AKP

8.2. Perencanaan Proyek (PP).

8.3. Revisi RBP-AKP.


8.5. Laporan Penyelesaian Masa Konstruksi (LPMK)

9. LAMPIRAN

9.1. MASTER RBP-AKP:9.1.1. Master RBP

9.1.2. Master RBP Bulanan

9.1.3. Master AKP

9.1.4. Risalah Finalisasi Hasil Tender (FHT)

9.1.5. Finalisasi Penawaran

9.2. PERENCANAAN PROYEK:9.2.1. Cover

9.2.2. Lembar Pengesahan Perencanaan Proyek

9.2.3. Kebijakan Perusahaan, Kebijakan Mutu, Kebijakan Keselamatan, KesehatanKerja dan Lingkungan, Manajemen Risiko, Kebijakan Larangan Narkotika

9.2.4. Daftar Isi

9.2.5. Informasi Proyek

9.2.6. Lingkup proyek

9.2.7. Site Plan

9.2.8. Struktur Organisasi

9.2.9. Metode Pelaksanaan

9.2.10. Analisa Produksi.

9.2.11. Analisa Teknis

9.2.12. Jadwal Pelaksanaan.

9.2.13. Jadual Rencana Sumber Daya Tenaga

9.2.14. Jadual Rencana Sumber Daya Material

9.2.15. Jadual Rencana Sumber Daya Alat

9.2.16. Rencana Umum Pengadaan

9.2.17. RBP-1 : Rencana Biaya Pelaksanaan

9.2.18. RBP-2 : Rencana Biaya Pelaksanaan Bulanan

9.2.19. RBP-3 : Rekapitulasi Biaya Langsung

9.2.20. RBP 3.1 : Biaya Upah/Mandor Borong


No. Dokumen : 2-000-43-09/01

Halaman : 17 - 18


UNCONTROLED COPY

9.2.21. RBP 3.2 : Biaya Material

9.2.22. RBP 3.3 : Biaya Alat (Beban Proyek)

9.2.23. RBP 3.4 : Biaya Alat ( Sewa)

9.2.24. RBP 3.5 : Biaya Subkontraktor

9.2.25. RBP-4 : Analisa Harga Satuan

9.2.26. RBP-5 : Biaya Persiapan dan Penyelesaian

9.2.27. RBP-5.1 : Biaya Pelaksanaan K3L

9.2.28. RBP-6 : Pembebanan/Investasi

9.2.29. RBP-7 : Biaya Tak Langsung

9.2.30. RBP-7.1 : Perhitungan Tenaga Tak langsung

9.2.31. AKP-1 : Arus Kas Pelaksanaan (AKP)

9.2.32. Catatan Penting

9.2.33. Rencana Mutu Proyek, K3L dan Manajemen Risiko

9.3. REVISI RBP-AKP

9.3.1. Cover

9.3.2. Lembar Pengesahan

9.3.3. Daftar Isi Revisi RBP-AKP

9.3.4. Rev. RBP-1 : Revisi Rencana Biaya Pelaksanaan

9.3.5. Rev. RBP-2 : Revisi Rencana Biaya Pelaksanaan Bulanan

9.3.6. Rev. RBP-3 : RBP vs Revisi RBP

9.3.7. Rev. RBP-4 : Revisi Biaya Langsung

9.3.8. Rev. RBP-5 : Revisi Biaya Persiapan Penyelesaian

9.3.9. Rev. RBP-6 : Revisi Biaya Tak Langsung

9.3.10. Rev. RBP-7 : Analisa Penyimpangan

9.3.11. Rev. AKP-1 : Revisi Arus Kas Pelaksanaan

9.3.12. Risalah KOM

9.3.13. Catatan Penting.

9.4. BAPP Pergantian PM

9.4.1. BAPPM-1 : Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progress)

9.4.2. BAPPM-2 : Realisasi Biaya Pelaksanaan

9.4.3. BAPPM-3 : Rekapitulasi Hasil Evaluasi Biaya (EVA)

9.4.4. BAPPM-4 : Grafik Earned Value Analysis (EVA)

9.4.5. BAPPM-5 : Evaluasi Proyek (Cash Basis)

9.4.6. BAPPM-6 : Neraca

9.4.7. BAPPM-7 : Catatan Penting


No. Dokumen : 2-000-43-09/01

Halaman : 18 - 18


UNCONTROLED COPY

9.5. BAPP proyek selesai 100% (PHO)

9.5.1. Cover9.5.2. Lembar Persetujuan BAPP9.5.3. Ikhtisar Evaluasi BAPP9.5.4. Surat Pengantar dari PM ke GM Unit Bisnis

9.5.5. BERITA ACARA PENYERAHAN PROYEK

a. Pasal 1: Dasar dan Nama Proyekb. Pasal 2: Kondisi Fisikc. Pasal 3: Kondisi Piutang Usaha, Tagihan dan Pendapatand. Pasal 4: Saldo Kas/Bank dan Kondisi Piutange. Pasal 5: Kondisi Hutangf. Pasal 6: Kondisi Kontribusig. Pasal 7: Kondisi Likuiditash. Pasal 8: Kondisi Persediaan Barangi. Pasal 9: Kondisi Personilj. Pasal 10: Kondisi Peralatan, Kendaraan dan Material Bantu Konstruksik. Pasal 11: Kebenaran dan Keabsahan datal. Pasal 12: Penutup

9.5.6. Lampiran BAPP

a. BAPP I.1 : Kondisi Piutang Usaha, Tagihan dan Pendapatanb. BAPP I.2 : Berita Acara Penutupan Kas/Bank, Rekening Koran terakhirc. BAPP I.3 : Kondisi Piutang Panjar Kerjad. BAPP I.4 : Kondisi Piutang Supplier/Subkontraktor dan lain-laine. BAPP I.5 : Kondisi Hutang Supplier/Subkontraktor dan lain-lainf. BAPP I.6 : Mutasi Hutang Pajakg. BAPP I.7 : Kondisi Kontribusih. BAPP I.8 : Kondisi Arus Kasi. BAPP I.9 : Kondisi Persediaan Barangj. BAPP I.10 : Kondisi Personilk. BAPP I.11 : Kondisi Peralatan, Kendaraan dan Material Bantu Konstruksil. BAPP I.12 : Catatan/ Penjelasanm. BAPP I.13 : Rencana Biaya Penyelesaian/Pemeliharaann. BAPP I.14 : Evaluasi Biaya Proyek (Cash Basis)o. Output Laporan e-Accounting: Laba Rugi Kumulatif, Neraca dan Neraca

Lajurp. Fotokopi form RBP-1 atau Revisinya yang sudah disahkanq. Fotokopi PHO

Lampiran:

Master RBP-AKP

PROSEDUR No. 2-000-43-09/01Pembuatan Perencanaan dan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Proyek

No.Dokumen : 2-000-43-09/01

Lampiran : 9.1

Halaman : 1-5

RBP-1M

MASTER RENCANA BIAYA PELAKSANAAN (RBP)DATA PROYEK

1 Nama Proyek :2 No. Kontrak : 9 Waktu Pelaksanaan :3 Tgl. Kontrak : 10 Waktu Pemeliharaan : hari kalender4 Pemberi Kerja : 11 Sumber Dana5 Nilai Kontrak : Rp. - APBN :

- Mata Uang Asing : Rp. - APBD :- Mata Uang Rupiah : Rp. - LOAN (...........) :

6 Addendum - Swasta :- Mata Uang Asing : Rp. 12 Sistem Pembayaran- Mata Uang Rupiah : Rp. - Uang Muka 1 : %

- Periode Tagihan :7 Eskalasi : Rp. - Retensi : %8 Kurs Awal :

(dalam jutaan rupiah)

NILAI ( Rp. ) %PENDAPATANLocal CurencyForeign CurencyEskalasiKlaim/KoreksiLain-lain

BIAYABIAYA LANGSUNGUpah / Mandor BorongMaterial- Material Pokok- Material Khusus

Alat- Sewa Extern- Sewa Intern- U.H.O- BBMSubkontraktorPERSIAPAN DAN PENYELESAIANBIAYA TAK LANGSUNGUpah & GajiBiaya Kantor & BangunanPengurusanPEMBEBANAN / INVESTASIBIAYA BANK

LABA PROYEK ( I - II )PENDAPATAN & BIAYA LAINNYA (1-2)PendapatanBiaya Lain - LainLABA SEBELUM BUNGA DAN PAJAK (III + IV)

Bunga BankPPh Final Jasa KonstruksiLABA SETELAH PPh FINAL JASA KONSTRUKSI (V-VI) -

Jakarta, ................................Disetujui, Dibuat oleh,

Dep. Produksi Divisi / Unit Bisnis

Senior Manager General Manager

NO. U R A I A NRBP

I12345

II1

1.11.2

4

1.3

1.423

3.13.23.3

5

IIIIV12V

VII

VI12

BIAYA BANK & PPh FINAL JASA KONSTRUKSI (1+2)


No.Dokumen : 2-000-43-09/01

Lampiran :9.1

Halaman : 2-5

JAN PEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEPT OKT NOP DES1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = ( 5 s/d 16 ) 18 = 4+17 19 = 3-18I. KEMAJUAN PEKERJAAN 100.00% - - - - - - - - - - - -

II. PENDAPATAN1. Local Curency2. Foreign Curency3. Eskalasi4. Klaim/Koreksi/Jasa Giro5. Lain-lain

III. BIAYA1. BIAYA LANGSUNG1.1 Upah / Mandor Borong1.2 Material

- Material Pokok `- Material Khusus

1.3 Alat- Sewa Extern- Sewa Intern- U.H.O- BBM

1.4 Subkontraktor2. PERSIAPAN PENYELESAIAN3. BIAYA TAK LANGSUNG

- Upah & Gaji- Biaya Kantor & Bangunan- Pengurusan

4. PEMBEBANAN/INVESTASI5. BIAYA BANK

IV. LABA PROYEK (II-III)V. PENDAPATAN DAN BIAYA LAIN-LAIN

1. Pendapatan2. Biaya Lain-Lain

VI. LABA SEBELUM BUNGA DAN PAJAK (IV + V)VII. BIAYA BANK & PPh FINAL JASA KONSTRUKSI

1. Bunga Bank (KMK)2. PPh Final Jasa Konstruksi

VIII. LABA SETELAH PPh FINAL JASA KONSTRUKSI`

Disetujui, Dibuat oleh,

Dep. Produksi Divisi / Unit Bisnis


MASTER RENCANA BIAYA PELAKSANAAN BULANAN

NO URAIAN TOTAL

RBP RENCANA s.dTAHUN LALU

2017 TOTAL TH.INI

TOTAL s/dTH INI

SISA s/d THINI


(Dalam Rp jutaan)

No.Dokumen : 2-000-43-09/01

Lampiran : 9.1

Halaman : 3-5

jutaan rupiahPREDIKSI

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = 5 sd 16 18 = 4 + 17 19 = 3 - 18

I. SALDO AWAL

II. PENERIMAAN/CASH IN (1s/d6)1 Uang Muka

1.1. Mata Uang Rupiah1.2. Mata Uang Asing

2 Termijn2.1. Mata Uang Rupiah2.2. Mata Uang Asing

3 Eskalasi4 Klaim/Koreksi/Jasa Giro5 Retensi (5%)6 Restitusi PPN

III. PENGELUARAN/CASH OUT (1 s/d 7)1 Biaya Langsung

1.1 Upah / Mandor Borong1.2 Material

PokokKhususLain-lain

1.3 AlatSewa EksternSewa InternUHOBBM

1.4 Subkontraktor2 Persiapan Penyelesaian3 Biaya Tak langsung

UpahADMPengurusan

45 Biaya Pengurusan Bank6 Pajak Masukan

IV.V.

12 Pengeluaran

2.1. PPh Final2.2. Bunga Bank (Bunga Operasional)

VI.VII

1 Saldo Awal2 Penarikan3 Angsuran4 Saldo Akhr (1+2-3)

VI. SALDO AKHIR (VI + VII)

Disetujui, Dibuat oleh,

Dep. Keuangan Divisi / Unit Bisnis


Pembebanan/Investasi

AKP.1-1M

MASTER ARUS KAS PELAKSANAAN (AKP)

NO URAIAN TOTALS/D TAHUN

LALU

TAHUN 2016TAHUN INITW 1 TW 2 TW 3 TW 4 S/D TAHUN

INIYAD

2

SURPLUS/DEFISIT (1) = (I+II) - (III)PENERIMAAN & PENGELUARAN LAIN-LAINPenerimaan

SURPLUS/DEFISIT (IV+V)KMK


Persero No.Dokumen : 2-000-43-09/01

PT. BRANTAS ABIPRAYA Lampiran : 9.1Halaman : 4 - 5

RISALAHFINALISASI HASIL TENDER (FHT)

Proyek :Unit Bisnis :Tanggal :Tempat :

I. SUMMARY CONTRACT CONDITIONS *)1. Eskalasi2. Klaim3. Payment4. Insurance5. MOS (Material On Site)6. General Item

II. PERHITUNGAN BIAYA LANGSUNG1. Metode Kerja

2. Sumber Dayaa. Tenagab. Materialc. Peralatand. Rekanan

3. Biaya Langsung (BL)a. Upah / Bas Borongb. Materialc. Peralatand. Sub Kontraktor

4. Biaya Tak Langsung (BTL)

5. Asumsi-asumsi penting yang digunakan dalam perhitungan penawaran *)

III. PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN

Form ini mengacu Prosedur Penyusunan Penawaran No. 2-000-20-02Jakarta,

Mengetahui, Dibuat Oleh,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,GM. Divisi Operasi Ketua Tim Tender


PT. BRANTAS ABIPRAYA Lampiran : 9.1Halaman : 5 - 5

FINALISASI PENAWARAN

1 Nama Proyek : 7 Sumber Dana- APBN : Rp.

2 Pemberi Kerja : - APBD : Rp.3 Nilai Penawaran : - LOAN (...........) :

- Mata Uang Asing : - Swasta :- Mata Uang Rupiah : Rp. 8 Sistem Pembayaran

4 Kurs : - - Uang Muka :5 Waktu Pelaksanaan : hari kalender - - Periode Tagihan :6 Waktu Pemeliharaan : hari kalender - - Retensi :

(dalam jutaan rupiah)RENCANA BIAYA PROYEK

NILAI %

NILAI PENAWARAN1 Local Curency2 Foreign Curency

BIAYA1 BIAYA LANGSUNG

1.1 Upah / Mandor Borong1.2 Material

- Material Pokok- Material Khusus

1.3 Alat- Sewa Extern- Sewa Intern- U.H.O- BBM

1.4 Subkontraktor2 PERSIAPAN DAN PENYELESAIAN3 BIAYA TAK LANGSUNG

3.1 Upah & Gaji3.2 Biaya Kantor & Bangunan3.3 Pengurusan

4 PEMBEBANAN / INVESTASI5 BIAYA BANK

5.1 Biaya Provisi5.2 Beban Bunga Operasional

6 BEBAN ASURANSI6.1 ASTEK6.2 CAR6.3 Pihak Ketiga

KONTRIBUSI

Form ini mengacu Prosedur Penyusunan Penawaran No. 2-000-20-02Jakarta, ………………….

Mengetahui, Dibuat oleh,Dep. Pemasaran Divisi Operasi ..

………………………… ………………………Senior Manager General Manager

NO. U R A I A N

I

II

III



Lampiran:

PERENCANAAN PROYEKDokumen PP

Persero No.Dokumen

PT BRANTAS ABIPRAYA Lampiran

Halaman

Rencana Mutu Proyek, K3L dan Manajemen RisikoRencana Biaya Pelaksanaan (RBP)Arus Kas Pelaksanaan (AKP)

PROYEK :

PEMBANGUNAN BENDUNGAN CIAWI (CIPAYUNG)DIVISI OPERASI … / UNIT …

Lokasi : Kabupaten Bogor

No.Kontrak : … / ... / ... /

: 2-000-43-09/01

: 9.2

: 1 - 63

PERENCANAAN PROYEK

PETA PROVINSIJAWA BARAT


No.DokumenLampiran

: 2-000-43-09/01: 9.2

Halaman : 2 - 63LEMBAR PENGESAHAN

PERENCANAAN PROYEK

Nama Proyek :Pemberi Kerja :No & Tanggal Kontrak :Nilai Kontrak :Masa Pelaksanaan : .. sd ..

RENCANA BIAYA PELAKSANAAN: Dalam Milyar Rp

No Uraian Nilai

1. Pendapatan : %

2. Biaya : %

3. Laba Setelah PPh Final : %

Diperiksa oleh,Divisi Operasi .. / Unit ..

Tanggal:

Dibuat oleh,

Tanggal:Nama GM

General ManagerNama PM

Project Manager

Direkomendasikan oleh,Direksi

Tanggal:

Disahkan oleh,Direksi

Tanggal:Nama Dirops

Direktur Operasi ..Nama Dirut

Direktur Utama RBP ini merupakan otorisasi Biaya, Mutu dan Waktu sebagai dasar pengendalian bagi pihak-pihak terkait

dalam penyelesaian proyek.

Persero No.Dokumen


Halaman

: 2-000-43-09/01

: 9.2

: 3 - 63

Persero No.Dokumen


Halaman

: 2-000-43-09/01

: 9.2

: 4 - 63

Persero No.Dokumen


Halaman

: 2-000-43-09/01

: 9.2

: 5 - 63

Persero No.Dokumen


Halaman

: 2-000-43-09/01

: 9.2

: 6 - 63

Persero No.Dokumen


Halaman

: 2-000-43-09/01

: 9.2

: 7 - 63


PT BRANTAS ABIPRAYA Lampiran : 9.2

Halaman : 8 - 63

Bab I Pendahuluan1 Kebijakan Perusahaan2 Lingkup Proyek3 Site Plan4 Informasi Proyek dan Pemberi Kerja, Konsultan dan Kontraktor.5 Struktur Organisasi, Lingkup Tugas dan Kualifikasi Personil.

Bab II Rencana Waktu, Mutu, K3L dan Manajemen Risiko1 Metode Pelaksanaan2 Analisa produksi3 Analisa Teknis4 Jadwal Pelaksanaan.5 Rencana Sumber daya Tenaga.6 Rencana Sumber daya Material.7 Rencana Umum Pengadaan8 Rencana Sumber daya Alat.9 Rencana Mutu Proyek, K3L dan Manajemen Risiko

Bab III RBP dan AKP1 Rencana Biaya Pelaksanaan (RBP).2 Rencana Biaya Pelaksanaan Bulanan3 Rekapitulasi Biaya Langsung.4 Biaya Upah/Mandor Borong.5 Biaya Material.6 Biaya Alat:7 Biaya Subkontraktor.8 Analisa Harga Satuan9 Biaya Persiapan dan Penyelesaian.

10 Pembebanan/Investasi.11 Biaya Tak Langsung.12 Perhitungan Biaya Tenaga Tak Langsung.13 Biaya Pelaksanaan K3L14 Rencana Arus Kas Pelaksanaan (AKP).15 Catatan Penting.

DAFTAR ISI



Halaman : 9 - 63

1. Nama Proyek :2. Pemberi Kerja :3. Nomor dan Tanggal Kontrak :4. Nilai Kontrak (Excl PPN) :5. Waktu Pelaksanaan : …. sd … ( … hari kalender)6. Waktu Pemeliharaan : … hari kalender7. Sumber dana :8. Uang Muka: … % Retensi : … %9. Cara Pengembalian UM :10. Termin :11. Eskalasi :12. Cara Pembayaran Termin :13. Asuransi :14. Jaminan Uang Muka

a. Nilai Jaminan :b. Masa Laku Jaminan :

15. Jaminan Pelaksanaana. Nilai Jaminan :b. Masa Laku Jaminan :

16. Manajemen Konstruksi :

Catatan: Apabila ada adendum kontrak agar dituliskan

Kronologi perolehan kontrak

Misal: Proyek Bencana Alam Harga satuan pekerjaan belum ditetapkan tetapi

pelaksanaan pekerjaan sudah dilakukan

Untuk Proyek KSO,

Agar dituliskan partner KSO, Porsi masing-masing

Tipe KSO (Integrated atau Job Split)

Informasi kontraktual penting lainnya

INFORMASI PROYEK



Halaman : 10 - 63

LINGKUP PROYEK

Pembangunan Jalan sepanjang = 11.70 Km, lebar jalan = 7.00 M termasuk bahu jalan =2 x 1 M dengan konstruksi MC Adam dan lapisan penutup penetrasi.

Terdapat 2 jembatan konstruksi beton lebar 6.50 M dengan bentanga. 10 M Balok Tb. 25 M Prestressed Concrete

keduanya harus mampu menahan beban 31,50 ton

Drainase terdiri atas :a. Saluran samping, lebar dasar 30 cm, dalam 50 cm :11.7 Km x 2b. Saluran pembuang bahu jalan lebar dasar dan dalam 30 cm : 468 mc. Saluran pembuang pada daerah timbunan,

lebar dasar 30 cm & dalam 50 cm : 152 md. Gorong -gorong terdiri atas :

Diameter Tunggal lebar 1.5 M x 2,0 M (tinggi) : 32 MDiameter Ganda lebar 2.0 M x 2.0 M (tinggi) : 40 MDrainpipe diameter 0,6 M x 550 M : 552 M

e. dll.



Halaman : 11 - 63

SITE PLAN



Halaman : 12 - 63

STRUKTUR ORGANISASI

Project Manager

Pelaksana

Pengawas I Pengawas II

Keuangan &Akuntansi

Umum &Personalia

Site OperationManager

Draft &Survey

Adm.Teknik

Adm.Logistk

ik

SiteteAdm.Manager Site QHSE Manager

HSEKoord.

QualityInsurance



Halaman : 13 - 63

METODE PELAKSANAAN

1. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Pembangunan Proyek Jalan TEBAS-SINGKAWANG, BY PASSSAMBAS,GALING-TJ. HARAPAN Kalimantan Barat. Scope pekerjaan pada pelaksanaanproyek ini meliputi pekerjaan -pekerjaan sebagai berikut :

1. Pekerjaan Timbunan , meliputi pekerjaan :

- Wheel Loader memuat material ke dalam Dump Truck.- Dump Truck mengangkut material dari Quarry ke lapangan .- Material di hampar dengan menggunakan Motor Grader, dst.

2. Pekerjaan Prime Coat, meliputi pekerjaan :

- Aspal dan minyak fluk dicampur dan dipanaskan, sehingga menjadi campuran aspalcair.

- Permukaan yang akan dilapis dibersihkan dari debu & kotoran dengan Air Compresor.- Campuran aspal cair disemprotkan dengan Asphalt Sprayer ke atas permukaan yang

akan dilapis, dst.

3. Pekerjaan HRS Base, meliputi pekerjaan :

- Wheel Loader memuat agregat dan Asphalt ke dalam Cold Bin Asphalt Mixing Plant- Agregat dan Asphalt dicampur dan dipanaskan dengan AMP- Asphalt Concrete dihampar dengan menggunakan Asphalt Finisher dan selanjutnya

dipadatkan dengan menggunakan Tire Roller, dst.

2. Manajemen Konstruksi

Contoh :

1. Pekerjaan Timbunan dilaksanakan secara swakelola namun pengadaan alatnyadilakukan sewa.

Pertimbangannya adalah tidak tersedianya sumberdaya alat di Perusahaan tetapipekerjaan bisa menghasilkan profit yang memadai.

2. Pekerjaan Prime Coat dan Pekerjaan HRS Base.

Pelaksanaan pekerjaan tersebut secara subkontraktor dengan pertimbangan untukmeringankan likuiditas disamping itu tidak adanya sumberdaya alat, dst.



Halaman : 14 - 63

ANALISA PRODUKSI

Pekerjaan Timbunan

- Volume pekerjaan :

- Kapasitas Produksi Pekerja/Alat :

- Jumlah Pekerja/Alat :

- Waktu Pengerjaan :

2. Pekerjaan Prime Coat





3. Pekerjaan HRS Base





4. dst.

Catatan :

Cara mengisi Analisa Kapasitas produksi dapat dibuat seperti contoh terlampir (bentuk Formtidak mengikat)



Halaman : 15 - 63

ANALISA TEKNIS

Item Pembayaran : 3.2 (2)Jenis Pekerjaan : Timbunan PilihanSatuan : M3

NO URAIAN KODE KOEF SAT

I ASUMSI1 Pekerjaan dilakukan secara mekanis2 Lokasi pekerjaan : sepanjang jalan3 Kondisi jalan : sedang/baik4 Jam kerja efektif per hari Tk 7,00 Jam5 Faktor pengembangan jalan Fk 1,206 Tebal hamparan padat t 0,15 M

II URUTAN KERJA/ METODE KERJA1 Wheel Loader memuat ke dalam Dump Truck2 Dump Truck mengangkut ke lapangan dengan jarak Quarry ke

L 0,00 Km3 Material di hampar dengan menggunakan Motor Grader4 Hamparan material disiram air dengan Water Tank Truck

(sebelum pelaksanaan pemadatan) dan dipadatkan denganmenggunakan Vibrator Roller

5 Selama pemadatan sekelompok pekerja akan merapikan tepihamparan dan level permukaan dengan menggunakan alatbantu

III PEMAKAIAN BAHAN, ALAT, DAN TENAGA1 BAHAN

a. Tanah timbunan pilihan = 1 x Fk M81 1,2000 M32 BAHAN BAKAR

Kebutuhan Solar :a. Excavator ex 18,00 Ltr/jamb. Dump Truck dt 5,00 Ltr/jamc. Motor Grader mg 15,00 Ltr/jamd. Vibrator Roller vr 15,00 Ltr/jame. Water Tanker wt 5,00 Ltr/jamKoefisien Solar/Jama. Excavator = ex : Q1 M15 0,2449 Literb. Dump Truck = dt : Q2 M15 0,1071 Literc. Motor Grader = mg : Q3 M15 0,0625 Literd. Vibrator Roller = vr : Q4 M15 0,1389 Litere. Water Tanker = wt : Q5 M15 0,0188 Liter

3 ALATa. EXCAVATOR (alat utama) E24 Kapasitas bucket V 0,85 M3 Faktor bucket Fb 0,80 Faktor efisiensi alat Fa 0,80 Waktu siklus = (T1 + T2) Ts1 0,37 Menit - Menggali/memuat T1 0,23 Menit - Lain-lain T2 0,15 Menit Kap. Prod./Jam = (V x Fb x Fa x 60)/(Ts1 x Fk) Q1 73,51 M3/Jam Involvement Alat Inv Koefisien Alat/M3 = (1 : Q1) x Inv E24 0,0136 Jam

lapangan



Halaman : 16 - 63

JADWAL PELAKSANAAN

Nama Proyek :……………….

Tanggal Kontrak :……………….

Waktu Pelaksanaan :……………….

Waktu Pemeliharaan :……………….

BOBOT

(%) JAN PEB MAR

100%

50%

0%

Rencana100Kumulatif

TAHUN ……PEKERJAAN SAT. VOL.NO. KET.

Progres Fisik

…………..,…………..

Mengetahui/menyetujui, Diperiksa DibuatPejabat Pembuat Komitmen PT…………….. PT. Brantas Abipraya

………………………. ………… ………………NIP . . . . . . . . . . . . . . Team Leader Project Manager



Halaman : 17 - 63

Jan Feb … Des

12…

JADWAL RENCANA SUMBER DAYA TENAGA

UraianNo. KeteranganTahun ....



Halaman : 18 - 63

Jan Feb … Des1 Tanah m32 Semen kg3 Split m34 ….

KeteranganJenis materialNo.Tahun…

JADWAL RENCANA SUMBER DAYA MATERIAL

Sat Volume



Halaman : 19 - 63

Jan Feb … Des1 Excavator Unit2 Tower Crane Unit3 DumpTruck Unit4 ….…

JADWAL RENCANA SUMBER DAYA ALAT

No. Jenis Alat Sat VolumeTahun…

Keterangan

PerseroPT. BRANTAS ABIPRAYA

No. Dokumen : 2-000-43-09/01Lampiran : 9.2Halaman : 20 - 63

Rencana Umum PengadaanProyek/Unit Kerja/Unit Bisnis ....................................

No. Nama Paket JenisPengadaan

DasarPengadaan PAGU HPS

Rencana Pemilihan Pelaksanaan KontrakMetode

Mulai Selesai Mulai Selesai

1 Pengadaan Besi dia. 18 Barang RBP Rp 3.000.000.000 Rp 3.000.000.000 25-08-2020 12-09-2020 14-09-2020 25-12-2020 Tender Cepat

2 Pengadaan PekerajaanPemasangan Keramik

JasaKonstruksi RBP Rp 900.000.000 Rp 850.000.000 25-12-2020 05-01-2021 10-01-2021 25-02-2021 Tender E-Reverse

Auction3 Pengadaan Konsultan Konsultan RBP Rp 500.000.000 Rp 450.000.000 02-06-2020 10-07-2020 12-07-2020 28-05-2021 Tender Sistem Nilai4 Pengadaan Genset Barang RBP Rp 950.000.000 Rp 860.000.000 29-04-2020 01-07-2020 07-08-2020 28-02-2021 Tender Privilage

5 Tower Crane Sewa alat RBP Rp 80.000.000 Rp 75.000.000 16-06-2020 01-08-2020 29-08-2020 20-07-2021 Tender Right toMatch

6 Excavator 5 unit Barang RKAP Rp 4.500.000.000 Rp 4.350.000.000 21-03-2021 24-05-2021 07-07-2021 07-08-2021 Tender Sistem Nilai

Catatan : Form ini mengacu ke Prosedur No. 2-000-52-02 : Pengadaan Barang dan Jasa

No.Dokumen : 2-000-43-09/01

Lampiran : 9.2Halaman : 21 - 63

RBP -1

1. Proyek : 9. Waktu Pelaksanaan :

2. No.Kontrak : 10. Waktu Pemeliharaan :

3. Tgl Kontrak : 11. Sumber Dana

4. Pemberi Kerja : 11.1. APBN :

5. Nilai Kontrak : 11.2. APBD :

5.1. Mata Uang Asing : 11.3. LOAN *) :

5.2. Mata Uang Rupiah : 11.4. Swasta :

6. Addendum : 12. Sistem Pembayaran

6.1. Mata Uang Asing : 12.1. Uang Muka :

6.2. Mata Uang Rupiah : 12.2. Periode Tagihan :

7. Eskalasi : 12.3. Retensi :

8. Kurs Awal :

jutaan rupiah

I PENDAPATAN

1. Fisik

2. Eskalasi

3. Klaim & Lain-2

TOTAL PENDAPATAN (1 s/d 3)

II BIAYA

1. Biaya Langsung

1.1 Upah/Mandor Borong

1.2 Material

1.3 Alat

1.4 Subkontraktor

2. Persiapan & Penyelesaian

3. Biaya Tak Langsung

4. Pembebanan/Investasi

TOTAL BIAYA (1 s/d 4)

III LABA PROYEK ( II - II)

IV PENDAPATAN & BIAYA LAINNYA

1. Pendapatan

2. Biaya

V LABA SEBELUM BUNGA DAN PAJAK (III-IV)

VI BIAYA BANK & PPh Final Jasa Konstruksi

1. Bunga Bank

2. PPH Final

VII LABA SETELAH PPh Final Jasa Konstruksi

.............,............….Dibuat oleh,

SM Produksi GM Divisi/Unit Bisnis Project Manager

Catatan:

*) Loan dapat diisi dengan : ADB,JBIC,IBRD,Bank Dunia

**) Coret yang tidak perlu

Disetujui,

Direktur Operasi

RENCANA BIAYA PELAKSANAAN

DATA PROYEK

NO URAIAN NILAI (Rp) %

Diperiksa,



PT.BRANTAS ABIPRAYA Lampiran : 9.2

Halaman : 22 - 63

RBP-2

jutaan rupiah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 =5 s/d 16 18= 4 + 17 19= 3 - 18

I KEMAJUAN PEKERJAAN %

II PENDAPATAN (Tanpa PPN)1 Local Curency

2 Foreign Currency

3 Eskalasi

4 Klaim/Koreksi

5 Lain-lain

III BIAYA1 BIAYA LANGSUNG

1.1 Upah /Mandor Borong

1.2 Material

1.3 Alat

1.4 Subkontraktor

2 Persiapan & Penyelesaian

3 Biaya Tak Langsung

4 Pembebanan/Investasi

IV LABA PROYEK ( II - II)

V PENDAPATAN & BIAYA LAINNYA1 Pendapatan

2 Biaya

VI LABA SBL.BUNGA & PAJAK (III-IV)

VII BIAYA BANK & PPh Final Jasa Konstruksi1 Bunga Bank

2 PPh Final

VIII LABA SETELAH PPh Final Jasa Konstruksi

.............,.................…………………………………

Disetujui, Diperiksa,

Direktur Operasi.. SM Produksi GM Divisi / Unit Bisnis Project Manager

. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dibuat Oleh,


TOTAL II

. . . . .

RENCANA BIAYA PELAKSANAAN - BULANAN

NO URAIAN TOTAL

Des

S/D TAHUNLALU

TAHUN INIS.D TAHUN

INISISA sd PROYEK

SELESAI

TAHUN : …………

Jan Feb



Halaman : 23 - 63

RBP-3

1 3 4 5 6 7 8=5+6+7 9 10 = 4 x 5 11 = 4x6 12= 4x7 13= 4x8 14= 4x9 15=13+14

Dibuat Oleh,

Project Manager

REKAPITULASI BIAYA LANGSUNG

2

MACAM PEKERJAAN SATUAN VOLUMENOTOTALSWAKELOLA SUBKON

TOTAL BIAYA HARGA SATUAN

UPAH MATERIAL ALATUPAH MATERIAL ALAT SWAKELOLA SUBKON

TOTAL:



Halaman : 24 - 63

RBP-3.1

NO MACAM PEKERJAAN VOLUME MANDOR

PEK. HARGA BORONG

1 2 3 4 5 6 7=5+6

Contoh :

1 Pasangan Batu m3

- Tukang

- Pekerja

BIAYA UPAH/MANDOR BORONG

Project Manager

UPAH

TOTAL

TOTAL

SWAKELOLA

SATUAN

Dibuat Oleh,



Halaman : 25 - 63

RBP-3.2

HARGA

SATUAN TOTAL

1 2 4 3 5 6 7= 5 x 6

Contoh

2.1 Pasangan Batu

- Pasir Pasir Pasang M3-

- Batu Kali Ø 20 - 30 M3-

- Semen Tipe I zak -

dst

Dibuat Oleh,

Project Manager

TOTAL -

BIAYA MATERIAL

NO SATUAN VOLUMEMACAM PEKERJAAN DAN

SPESIIFIKASIJENIS MATERIAL



Halaman : 26 - 63

RBP-3.3

PEMELIHARAAN PERBAIKAN

OLI GREASE FILTER SUKU CADANG JASA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12= 5 s.d 11

Dibuat Oleh,

Project Manager

TOTAL

TOTAL

BIAYA ALAT ( BEBAN PROYEK )

NO SATUAN VOLUME BBMMACAM PEKERJAANBEBAN

PROYEK

No.Dokumen : 2-000-43-09/01

Lampiran : 9.2

Halaman : 27 - 63

RBP-3.4

SEWA

INTERN EKSTERN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10= 5 s.d 9

Project Manager

TOTAL

UANG MAKAN TOTALMACAM PEKERJAAN

Dibuat Oleh,

BIAYA ALAT ( SEWA )

NO SATUAN VOLUME BBM AKOMODASI

PerseroPT.BRANTAS ABIPRAYA



Halaman : 28 - 63

RBP-3.5

HARGA

SATUAN TOTAL

1 2 3 4 5 6= 4 x 5

BIAYA SUBKONTRAKTOR

Project Manager

TOTAL

VOLUMENO SATUANMACAM PEKERJAAN

Dibuat Oleh,



Halaman : 29 - 63

contoh : RBP-4

ANALISA HARGA SATUAN

Volume :

No. Item : Harga Satuan : Rp

Pekerjaan : Jumlah Harga : Rp

SATUAN TOTAL

1 Tenaga

Sub Total I.

2 Material

Sub Total II.

3 Alat

Sub Total III.

TOTAL I + II + III

Catatan :

- Perhitungan analisa harga satuan tersebut berdasarkan Metode Kerja yang efektif

serta Analisa Produksi (lampiran 9.2.11).

HARGA ( Rp)NO U R A I A N SAT KOEF



Halaman : 30 - 63

RBP-5

HARGA

SATUAN TOTAL

1 2 3 4 5 6= 4 x 5

1 Mobilisasi & Demobilisasi

1.1 Alat

1.2 Tenaga Kerja

2 Pembelian /Ganti Rugi Tanah

2.1 Ganti Rugi

2.2 Pembebasan Tanah

2.3 Lain-lain

3 Pembebasan Bangunan

3.1 ...................

3.2 ...................

4 Pembuatan Bangunan Baru

4.1 Kantor/Gudang

4.2 Jalan Kerja

4.3 Lain-lain

5 Perlengkapan K3L5.1 Helm

5.2 Sepatu

5.3 Sabuk Pengaman

5.4 Lain-lain

6 Pengukuran/Penyelidikan Tanah

6.1 Alat Utama

6.2 Alat Bantu

7 Laboratorium

7.1 Tes Tanah

7.2 Tes Beton

7.3 Tes Besi beton

7.4 Dll

8 Asuransi CAR

9 Pemeliharaan hasil Pekerjaan

9.1 Pemeliharaan

9.2 Perbaikan

9.3 Bi.Peny.Pekerjaan (PHO & FHO)

10 Lain-lain

BIAYA PERSIAPAN & PENYELESAIAN

Project Manager

Q'TYNO JENIS BIAYA SATUAN

Dibuat Oleh,

TOTAL :

No.Dokumen : 2-000-43-09/01Lampiran : 9.2Halaman : 31 - 63

RENCANA BIAYA PELAKSANAAN K3LRBP-5.1

GEDUNG JALANTEROWONG SDA

A Alat Pelindung Diri (APD) untuk Pekerja

1 Helm Proyek ● ● ● ● Pcs

2 Safety belt (Body Hardness) ● ● ● ● Pcs

3 Sepatu Boot Karet ● ● ● ● Pasang

4 Sepatu safety ● ● ● ● Pasang

5 Safety Google (kacamata safety) ● ● ● ● Pcs

6 Sarung tangan kain ● ● ● ● Pasang

7 Sarung tangan kulit + telapak kanvas ● ● ● ● Pasang

8 Elektrikal Gloves s/d 20 kva ● ● ● ● Pasang

9 Chemical Gloves ● ● ● ● Pasang

10 Masker Kain ● ● ● ● Pcs

11 Safety Respirator Chemical ● ● ● ● Unit

12 Ear plug (3dB) ● ● ● ● Pasang

13 Kedok Las ● ● ● ● Pcs

14 Pelindung Dada ● ● ● ● Pcs

15 Jaring Pelindung Muka ● ● ● ● Pcs

16 Face Shield ● ● ● ● Pcs

17 Rompi K3 ● ● ● ● Pcs

18 Rompi Pekerja ● ● ● ● Pcs

19 Rompi Pegawai ● ● ● ● Pcs

B RAMBU-RAMBU

20 Papan informasi K3 Papan Informasi Mengenai K3 ● ● ● ● Unit

21 Papan briefing pagi / Pengendalian risiko K3L Harian Pengelompokan barisan safety talk ● ● ● ● Unit

22 Bendera K3, BA, dan Merah Putih Identitas Penerapan K3, Perusahaan ● ● ● ● Pcs

23 Tiang Bendera Alat Bantu Pemasangan Bendera ● ● ● ● Tiang

24 Plang rambu-rambu / jalur evakuasi, dll Informasi Larangan dan Anjuran ● ● ● ● Unit

25 Spanduk Informasi penerapan budaya K3 ● ● ● ● Lembar

26 Plat nomor lantai Informasi Ketinggian Lantai ● - - - Pcs

C SAFETY PATROL SET

27 HT & Batere Fasilitas Komunikasi Dalam Area Proyek ● ● ● ● Unit

28 Tas Pinggang & perlengkapan (palu, P3K, peluit) Perlengkapan Emergency ● ● ● ● Pcs

29 Senter & Baterai Untuk Pekerjaan Kurang Penerangan ● ● ● ● Unit

30 Megaphone & Baterai Perlengkapan Pengeras Suara ● ● ● ● Unit

D FASILITAS K3

31 Guard line writing logo BA Perlengkapan Pembatas Area ● ● ● ● Roll

32 Guard line yellow black Perlengkapan Pembatas Area ● ● ● ● Roll

33 Guard line Merah Putih Perlengkapan Pembatas Area ● ● ● ● Roll

34 Toe ..... Per lantai Perlengkapan Pembatas Area ● - - - Pcs

35 Pembuatan jaring pengaman tunggu passenger hoist Perlengkapan Pengaman ● - - - Unit

36 Pembuatan tempat naik passenger hoist / material Perlengkapan Alat Bantu Naik ● - - - Unit

37 Pembuatan handrailing passenger hoist tiap lantaiPerlengkapan Pengaman ● - - - Unit

38 Pembuatan urinoir sementara Perlengkapan Sanitasi ● ● ● ● Unit

39 Eye wash galon Perlengkapan Sanitasi ● ● ● ● Unit

40 Spill Kit Perlengkapan Tanggap Darurat ● ● ● ● Unit

41 Meja + bangku Perlengkapan Rest Area pekerja, operator ● ● ● ● Unit

42 Railing pengaman tepi lantai Perlengkapan Pengaman ● - - - Unit

43 Pengaman lubang (triplek + cat) Perlengkapan Pengaman ● ● ● ● Lembar

44 Pagar pengaman pintu lift (kaso + cat) Perlengkapan Pengaman ● - - - Unit

45 Safety net Perlengkapan Pengaman ● - - - M2

46 Safety deck Perlengkapan Pengaman ● - - - Unit

47 Pemasangan grounding Perlengkapan Pengaman ● - ● ● Unit

48 Penyediaan Blower Perlengkapan Pendukung Pekerjaan - - ● - Unit

49 Proteksi Area Longsor Perlengkapan Pengaman - ● ● ● Titik8

E ADMINISTRASI K3L

50 Biaya adm. K3 (asuransi/ jamsostek, dll) Fasilitas Asuransi ● ● ● ● Orang

51 Cetak buku saku K3 Panduan Pelaksanaan K3L ● ● ● ● Pcs

52 Wajib lapor ke Depnaker Laporan Ketenagakerjaan ● ● ● ● Kali

TOTAL RpNO ITEM KETERANGAN

JENIS PEKERJAAN

QTY SATUAN HARGASATUAN

Rp


*)


RENCANA BIAYA PELAKSANAAN K3LRBP-5.1

GEDUNG JALANTEROWONG SDA

TOTAL RpNO ITEM KETERANGAN

JENIS PEKERJAAN

QTY SATUAN HARGASATUAN

Rp


*)

53 Biaya simulasi tanggap darurat Simulasi Tanggap Darurat ● ● ● ● Kali

54 Safety talk & tool box meeting Safety talk dan Toll Box Meeting ● ● ● ● Kali

55 Pelatihan K3 konstruksi Pelatihan Keahlian ● ● ● ● Orang

56 Pelatihan Tanggap Darurat bagi Tim Tanggap Darurat

Pelatihan Keahlian ● ● ● ● Orang

57 Gaji HSE Inspector dan Safety Man Penggajian Pekerja ● ● ● ● Orang

58 Penghargaan K3L Reward Pelaksanaan K3L ● ● ● ● Orang

59 Personil Dragger Personil Keahlian Bersertifikasi Dragger ● ● ● ● Orang

60 Cetak leaflet safety induction Materi Safety Induction Yang di Cetak ● ● ● ● Pcs

61 Cetak ID Card Pekerja Perlengkapan Identitas Pekerja ● ● ● ● Pcs

F PENGATURAN LALU LINTAS SEMENTARA

62 Traffic cone 75 cm Perlengkapan Pendukung Kerja ● ● ● ● Pcs

63 Lampu tongkat Perlengkapan Pendukung Kerja ● ● ● ● Pcs

64 Bendera tangan Perlengkapan Pendukung Kerja ● ● ● ● Pcs

65 Petugas traffic Pekerja Sebagai Petugas Traffic ● ● ● ● Orang

66 Pelatihan Traffic Management Pelatihan Keahlian ● ● ● ● Orang

67 Lampu Selang Perlengkapan Pendukung Pengamanan ● ● ● ● M

68 Rotary Lamp Perlengkapan Pendukung Pengamanan ● ● ● ● Unit

G SISTEM PEMBUANGAN SAMPAH

69 Pembuatan cerobong sampah (Chut Drum) Fasilitas Sanitasi ● ● ● ● Pcs

70 Tempat sampah limbah B3 sementara Fasilitas Sanitasi ● ● ● ● Pcs

71 Tempat sampah organik & non organik Fasilitas Sanitasi ● ● ● ● Pcs

72 Perijinan tempat penyimpanan limbah B3 sementara

Perizinan TPS LB3 ● ● ● ● Kali

73 Kerjasama dgn perusahaan pembuangan Limbah B3Kontrak kerjasama Pengangkutan LB3 ● ● ● ● Kali

74 Pembuangan sampah ke luar proyek Kontrak kerjasama Pengangkutan Sampah ● ● ● ● Kali

75 Kebersihan lapangan dan Kantor (house keeping)Aktifitas Sanitasi ● ● ● ● Kali

H PENCEGAHAN KEBAKARAN

76 APAR & isinya (Fire Extinguisher) Fasilitas Proteksi Kebakaran ● ● ● ● Unit

77 Pelatihan Penanggulangan Kebakaran Pelatihan Keahlian ● ● ● ● Orang

78 Simulasi Kebakaran Penerapan Simulasi Tanggap Darurat ● ● ● ● Kali

79 Alarm Emergency Perlengkapan Emergency ● ● ● ● Unit

I PELAYANAN KESEHATAN DAN MCU

80 Pemeriksaan kesehatan bagi pegawai & tenaga proyekPemeriksaan Kesehatan Berkala ● ● ● ● Orang

81 Kerjasama dgn Instansi Kesehatan (RS/Klinik, dll) Kontrak kerjasama Instansi Kesehatan ● ● ● ● Kali

82 Pengobatan pegawai & pekerja Fasilitas Pengobatan Pekerja ● ● ● ● Orang

83 Kotak P3K / Obat-obatan Fasilitas Tanggap Darurat ● ● ● ● Unit

84 Tandu/ Backboard lokal Fasilitas Tanggap Darurat ● ● ● ● Unit

85 Pencegahan HIV pada Pekerja Sosialisasi HIV Pada Pekerja ● ● ● ● Kali

86 Pelatihan P3K bagi Tim P3K Pelatihan Keahlian ● ● ● ● Orang

87 Pengadaan Ambulance Fasilitas Penanganan Keadaan Darurat ● ● ● ● Unit

88 Pengadaan Tenaga Medis (Sertifikasi Hyperkes) Personil dengan keahlian khusus ● ● ● ● Orang

89 Pengendalian Daerah Wabah Sosialisasi Daerah yang berbahaya wabah ● ● ● ● Kali #REF!

J PENCEGAHAN PENCEMARAN AIR

90 PemeriksaanTingkat Kualitas Air Pemeriksaan Rutin Mengenai Kualitas Air ● ● ● ● Sample

91 Penanaman Pohon & Pelestarian Lingkungan Aktifitas Green Konstruksi ● ● ● ● Batang

92 Simulasi Banjir Penerapan Simulasi Tanggap Darurat ● ● ● ● Pelaksanaan

93 Pemeriksaan Tingkat Kualitas Air limbah domestikPemeriksaan Rutin Air Limbah Domestik ● ● ● ● Kali

K KONTROL LINGKUNGAN FISIK & EMISI

94 Pengukuran Suhu Pengukuran Rutin Suhu ● ● ● ● Kali

95 Pengukuran Tingkat Pencahayaan Pengukuran Rutin Tingkat Pencahayaan ● ● ● ● Kali

96 Pengukuran Tingkat kebisingan Pengukuran Rutin Tingkat Kebisingan ● ● ● ● Kali

97 Pengukuran Tingkat Kualitas udara Pengukuran Rutin Kualitas Udara ● ● ● ● Kali

98 Pemeriksaan Emisi Gas Buang Kendaraan Pengukuran Rutin Emisi Sumber Bergerak ● ● ● ● Kali

99 Pemeriksaan Emisi Genset Pengukuran Rutin Emisi Genset ● ● ● ● Kali

Catatan:

*) Pilih yang sesuai

HSE Inspector / HSE Officer Project Manager

GRAND TOTAL:

Dibuat, Disetujui,



Halaman : 32 - 63

RBP-6

1 Peralatan Bantu Konstruksi

2 Peralatan Kecil

3 Lain - lain

PEMBEBANAN / INVESTASI

Dibuat Oleh,

Project Manager

NO U R A I A N ANALISA

TOTAL

TOTAL4

PEMBEBANAN per TAHUN

1 2 3 dst…



Halaman : 33 - 63

RBP-7

HARGA

SATUAN TOTAL

1 3 4 5 6= 4 x 5

A BIAYA UMUM1 Bank & Keuangan

1.1 Adm.Bank & Transfer

1.2 Jaminan Tender / Pelaks./ Pemeliharaan

1.3 Lain-lain

2 Biaya Pegawai

2.1. Upah Gaji

2.2 Astek

2.3 THR

2.4 Pesangon

2.5 Lain-lain

3 Administrasi Kantor3.1 Alat tulis kantor

3.2 Surat, Dokumen dan Barang

3.3 Cetak & Foto Copy

3.4 Perlengkapan kantor

3.5 Biaya kantor lain

4 Administrasi Rumah Tangga4.1 Telepon / Faks dll

4.2 Listrik, Air dan Gas

4.3 Rapat / Tamu

4.4 K3L (Tanggap Darurat)

4.5 Peralatan & perelngkapan kantor

4.6 Sewa tanah & bangunan

4.7 Peralatan & perlengk, pemeliharaan gedung

4.8 Lain-lain

5 Transportasi5.1 Sewa Kendaraan

5.2 Operasional & Repair

5.3 Lan-lain

6 Perjalanan DinasB BIAYA PENGURUSAN

1 Pengurusan Ijin

2 Pengurusan Tagihan

3 Pengurusan Kontrak/Add

4 Lain-lain

Sub Total B

Catatan :

BIAYA TAK LANGSUNG

Project Manager

SATUAN Q'TYNO JENIS BIAYA

Dibuat Oleh,

2

TOTAL A + B



Halaman : 34 - 63

RBP-7.1

1 2 3 4 5 6 7 8= 3 x (4+5+6+7)

Catatan :

Dibuat Oleh,

Project Manager

PERHITUNGAN TENAGA TAK LANGSUNG

NO JABATAN / JOB TITLEGAJI / UPAH

POKOKTUNJANGAN LEMBUR PREMI TOTALJUMLAH MM

TOTAL :

No.Dokumen : 2-000-43-09/01

Lampiran : 9.2

Halaman : 35 - 63

AKP-1

Rp Juta

S/DTAHUN INI

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = 5 s/d 16 18 = 4 + 17 19 = 3 - 18

I SALDO AWAL

II PENERIMAAN (CASH IN)

1 Uang Muka

1.1. Mata Uang Rupiah

1.2. Mata Uang Asing

2 Termijn



3 Eskalasi

4 Klaim/Koreksi

5 Retensi lain-lain

6 Restitusi PPN

TOTAL II

III PENGELUARAN (CASH OUT)

1 Biaya Langsung

1.1. Upah/Mandor Borong

1.2. Material

1.3. Alat

1.4. Subkontraktor



4 Pembebanan / Investasi

5 Pajak Masukan

TOTAL III

IV SURPLUS/DEFISIT 1 = (I + II) - III

V PENERIMAAN & PENGELUARAN LAIN2

1 Penerimaan

2 Pengeluaran

2.1. PPh Final Jasa Konstruksi

2.2. Lain-lain

VI SURPLUS/DEFISIT 2 = IV - V

VII KMK

1 Saldo Awal

2 Penarikan

3 Angsuran

4 Saldo Akhir

VIII SALDO AKHIR (VI + VII)

.............,.....................................................


________________ _______________ _______________ _______________Direktur Keuangan & HC SM Keuangan GM Divisi /Unit Bisnis Project Manager

Dibuat Oleh,

2

TAHUN . . . . . .

YADJan

ARUS KAS PELAKSANAAN

NO URAIAN TOTALFeb Mar …

S.D TAHUNLALU

PREDIKSI

TOTALDes


PERSERO No.Dokumen: 2-000-43-09/01


Halaman : 36 - 63

1. Informasi Sumber Dayaa. .................b. .................c. .................

2. Calon Mitra Kerjaa. .................b. .................c. .................

3. Lain-laina. .................b. .................c. .................

Project Manager

Keterangan :

CATATAN PENTING

Catatan Penting digunakan untuk menuliskan hal-hal yang perlu penjelasan tambahan

No. Uraian

Dibuat Oleh,

Persero

PT BRANTAS ABIPRAYANo.DokumenLampiran

: 2-000-43-09/01: 9.2.33

Halaman : 37 - 63

RENCANA MUTU, K3L&

PENGENDALIAN RISIKO

URAIAN DIBUAT OLEHPEMBERI PERSETUJUAN

I II

Tanda tangan

Nama

Jabatan Project Manager General ManagerDivisi Operasi ..

Senior ManagerDepartemen QHSE

Tanggal ………………. ……………… ………………

Persero


: 2-000-43-09/01: 9.2.33

Halaman : 38 - 63

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

1 PENDAHULUAN1.1. LATAR BELAKANG1.2. TUJUAN DAN SASARAN

2 STRUKTUR ORGANISASI2.1 PROYEK & P2K32.2 TIM KESIAPSIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT

3 IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DAN HARAPAN STAKEHOLDER

4 FLOWCHART PEKERJAAN

5 JALUR KOORDINASI

6 INSPECTION & TEST PLAN7.1. ITP PENERIMAAN7.2. ITP PROSES7.3. ITP FINAL

7 HIRADC

8 SASARAN DAN PROGRAM K3L

9 DAFTAR STANDART INTERNAL10.1. PROSEDUR10.2. DAFTAR LAMPIRAN WORK INSTRUCTION

10 RENCANA BIAYA K3L

11 REGISTER RISIKO

12 PETA RISIKO

Persero


: 2-000-43-09/01: 9.2.33

Halaman : 39 - 63

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar BelakangPT Brantas Abipraya mempunyai komitmen bersama untuk menjalankan proses bisnis

dengan mengacu pada persyaratan standar Sistem Manajemen ISO 9001, ISO 14001, ISO45001 & SMK3 dalam rangka pengelolaan risiko perusahaan dan meminimalisir risikoyang berkaitan dengan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan pencemaranlingkungan.

Penyusunan Perencanaan Proyek berdasarkan dengan siklus implementasi sistemmanajemen yaitu : Penetapan Kebijakan, Perencanaan, Pelaksanaan Rencana, Pemantauan& Evaluasi Kinerja, serta Peninjauan & Peningkatan Kinerja yang dilakukan secaraberkesinambungan demi mencapai tujuan dan sasaran yang dibuat.

Pemeliharaan Perencanaan Proyek ini adalah proses yang berlangsung secarainteraktif. Dokumen ini ditinjau per triwulan atau jika ada perubahan secara signifikanterhadap persyaratan termasuk hukum, klien, ruang lingkup, perusahaan dan lain-lain.

1.2. Tujuan1.2.1. Menjabarkan tata laksana dan panduan kerja bagi petugas proyek untuk dasar

pelaksanaan pekerjaan1.2.2. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman, serta ramah

lingkungan.1.2.3. Memastikan fasilitas kesehatan yang memadai dan menjamin tersedianya

perlengkapan kerja yang sesuai standar.1.2.4. Menciptakan budaya K3L dan mendorong partisipasi seluruh stakeholder.1.2.5. Melaksankan proses pengelolaan risiko perusahaan untuk mewujudkan komitmen

penerapan praktik-praktik GCG dan meningkatkan efektivitas pengendalian interndalam rangka pencapaian kinerja serta mempertahankan eksistensi bisnisperusahaan.

Persero


: 2-000-43-09/01: 9.2.33

Halaman : 40 - 63

2. STRUKTUR ORGANISASI2.1. PROYEK & P2K3

2.1.1. STRUKTUR ORGANISASI PROYEK

*Diisi sesuai dengan struktur organisasi yang ada diproyek. Security

ProjectManager

Nama

Site Administration

Manager

Nama

Site Operation

Manager

Nama

Site Engineering

Manager

Nama

Site QHSE

Manager

NamaPELAKSANA

UTAMA

Nama

HSE Koordinator Quality Assurance

Admin HSE

Safety Man

Paramedis

Flagman

HSE Inspector

Persero


: 2-000-43-09/01: 9.2.33

Halaman : 41 - 63

2.1.2.STRUKTUR ORGANISASI P2K3

* Diisi sesuai dengan struktur organisasi yang ada diproyek. (diketahui oleh PM dan disahkan oleh disnaker setempat)

TIM OPERASI TIMENGINEERING

TIMADMINISTRASI

TIM HSE TIM PELAKSANA PERWAKILANOWNER

PERWAKILANKONSULTAN

PERWAKILANSUBKON

PERWAKILANMANDOR

KETUA

SEKRETARIS

Persero


: 2-000-43-09/01: 9.2.33

Halaman : 42 - 63

2.1.3. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB BIDANG K3L2.1.3.1. Project Manager merangkap Ketua P2K3

a. Melaksanakan kebijakan K3L Perusahaanb. Menetapkan struktur organisasi P2K3 dan Tim Tanggap Daruratc. Mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen RK3Ld. Mengarahkan dan mensosialisasi kebijakan K3L perusahaan, struktur

organisasi P2K3 dan tim tanggap darurat serta prosedur-prosedur yangditerapkan di proyek

e. Membangun dan mengembangkan komunikasi, partisipasi dankonsultasi dengan seluruh stakeholder

f. Memimpin kegiatan: Safety talk/breafing harian Safety meeting setiap minggu sekali, dapat digabungkan dengan rapat

mingguan proyek Safety patrol setiap hari kamis bersamaan dengan safety day

g. Menyetujui dan mengontrol penyediaan sarana dan prasarana K3Lh. Mengarahkan dan mengontrol pemulihan keadaan darurati. Mengontrol dan mengarahkan pelaksanaan SMK3j. Memimpin investigasi kecelakaan internal proyekk. Menentukan dan menetapkan penghargaan dan sanksi dalam

pelaksanaan SMK3L

Ketua P2K3a. Memimpin rapat P2K3 ataupun menunjuk anggota untuk memimpin

rapat.b. Menetapkan strategi dan kebijakan demi tercapainya pelaksanaan

program-program P2K3.c. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan K3 di Proyek ke Disnakertrans

Kabupaten/Kota setempat, dengan tembusan kepada P2K3 Perusahaan

2.1.3.2. Site QHSE Manager (SQM) merangkap Sekretaris P2K3a. SQM membawahi HSE Inspektor/Supervisor HSE, Safety Man

(termasuk tenaga flagman dan harian house keeping), Paramedis danKeamanan (Security)

b. Menerapkan dan mengimplementasikan Kebijakan K3L Perusahaanc. Mengusulkan dan merekomendasikan pembentukan organisasi P2K3

dan Tim Tanggap Daruratd. Mengkoordinasikan pembuatan dokumen RK3L, dengan kegiatan :

mengidentifikasi dan menganalisa SWOT untuk memahamikebutuhan dan harapan pelanggan dan stakeholder

mengidentifikasi dan menganalisa aspek K3L, penilaian danpengendalian risiko secara menyeluruh terhadap pelaksanaankonstruksi

Menentukan sasaran dan program kerja K3L Mengusulkan rencana biaya K3L

Persero


: 2-000-43-09/01: 9.2.33

Halaman : 43 - 63

e. Mengidentifikasi dan menginterpretasikan peraturan perundangan danpersyaratan lain baik standar maupun prosedur untuk dipatuhi dandijalankan

f. Meningkatkan dan memperbaiki komunikasi, partisipasi dan konsultasidengan seluruh stakeholder

g. Memastikan tersedianya sarana dan prasarana K3Lh. Melakukan dan mengevaluasi pemulihan keadaan darurati. Menghentikan pekerjaan sesuai dengan prosedur SWAj. Membantu Project Manager dalam investigasi kecelakaan internal

proyekk. Mengevaluasi pelaksanaan SMK3 untuk dilakukan peningkatan dan

perbaikanl. Menilai dan mengusulkan pemberian penghargaan dan sanksi dalam

pelaksanaan SMK3Lm. Memastikan alat berat yang digunakan layak beroperasi

2.1.3.3. Sekretarisa. Membuat undangan rapat dan notulen.b. Mengelola administrasi surat-surat P2K3.c. Mencatat data-data yang berhubungan dengan K3.d. Memberikan bantuan/saran-saran yang diperlukan demi suksesnya

program-program K3.e. Membuat laporan ke Disnakertrans setempat maupun instansi lain yang

bersangkutan dengan kondisi dan tindakan bahaya di tempat kerja.

2.1.3.4. Site Operation Manager (SOM) /Anggota P2K3a. Menerapkan dan mengimplementasikan Kebijakan K3L Perusahaanb. Bersama SQM membuat dokumen RK3Lc. Mengimplementasikan pelaksanaan SMk3L dalam :

Pengendalian aspek yang berdampak pada K3L Mensosialisasikan kewajiban subkontraktor dalam K3L Menyeleksi supplier dan subkontraktor sesuai dengan ketentuan

K3L Pengendalian B3 dengan mengidentifikasi semua material B3 yang

dipergunakan di proyek.d. Turut aktif dalam kegiatan:

Safety talk/breafing harian Safety meeting setiap minggu sekali, dapat digabungkan dengan

rapat mingguan proyek Safety patrol setiap hari kamis bersamaan dengan safety day

e. Memastikan timnya memahami dan mengimplementasikan SMK3L

2.1.3.5. Site Administration Manager (SAM) /Anggota P2K3a. Menerapkan dan mengimplementasikan Kebijakan K3L Perusahaanb. Bersama SQM membuat dokumen RK3Lc. Mengimplementasikan pelaksanaan SMk3L dalam :

Memastikan tersedianya anggaran biaya K3L

Persero


: 2-000-43-09/01: 9.2.33

Halaman : 44 - 63

Mengkoordinir pelaporan kecelakaan fatal/pencemaran kerusakanberat ke instansi terkait (BPJS dan Disnaker setempat)

d. Turut aktif dalam kegiatan: Safety talk/breafing harian Safety meeting setiap minggu sekali, dapat digabungkan dengan


e. Memastikan timnya memahami dan mengimplementasikan SMK3Lf. Membantu Project Manager dalam investigasi kecelakaan internal

proyek

2.1.3.6. Site Engineer Manager (SEM)/Anggota P2K3a. Menerapkan dan mengimplementasikan Kebijakan K3L Perusahaanb. Bersama SQM membuat dokumen RK3Lc. Mengimplementasikan pelaksanaan SMk3L dalam pengendalian

aspek yang berdampak pada K3L dalam membuat metode kerjad. Memastikan timnya memahami dan mengimplementasikan SMK3Le. Turut aktif dalam kegiatan:



2.1.3.7. Site Manager (SM)/Pelaksana Utama Merangkap Anggota P2K3a. Menerapkan dan mengimplementasikan Kebijakan K3L Perusahaanb. Bersama SQM membuat dokumen RK3Lc. Mengimplementasikan pelaksanaan SMK3L dalam :

Pengendalian aspek yg berdampak pada K3L Pembuatan JSA dan Ijin Kerja Pengendalian sampah/limbah B3 termasuk penerapan 5R Berkomunikasi, partisipasi dan konsultasi dengan pekerja dan

mitra kerja Memastikan sarana dan prasarana APD/APK sesuai dengan risiko

pekerjaan yang akan dilaksanakand. Turut aktif dalam kegiatan:



e. Memastikan timnya memahami dan mengimplementasikan K3Lf. Mengkoordinasikan pelaksanaan toolbox meeting kepada pelaksana

lapangan sesuai area kerja

2.1.3.8. Anggotaa. Melaksanakan program-program yang telah ditetapkan.b. Melaporkan kepada Ketua atas kegiatan yang telah dilaksanakan.c. Aktif berpartisipasi dalam seluruh kegiatan K3 di lingkungan Proyek.

Persero


: 2-000-43-09/01: 9.2.33

Halaman : 45 - 63

2.1.3.9. HSE Koordinatora. Membantu SQM dalam mengkoordinasikan Hse inspector, safety

man, administrasi HSE, paramedis, flagman, tenaga harian kebersihandan keamanan

b. Menindaklanjuti kebijakan K3L Perusahaan dalam pelaksanaannya dilapangan

c. Membantu SQM dalam pembuatan dokumen RK3Ld. Menindaklanjuti dan memonitor pelaksanaan sesuai RK3L dan

memastikan rencana tersebut telah disosialisasikan di lapangane. Menindaklanjuti penerapan konsultasi, partisipasi dan komunikasi

dijalankan di lapanganf. Mengurus perizinan dan kerjasama dengan pihak eksternal (Disnaker,

rumah sakit/puskesmas, Damkar, Kepolisian)g. Memastikan pemenuhan perlengkapan K3L termasuk melakukan

pemeliharaanh. Merekomendasikan dokumen JSA dan Ijin Kerja yang diusulkan oleh

Pelaksanai. Melakukan inspeksi harian K3Lj. Melakukan evaluasi dari kegiatan inspeksik. Memonitor pengendalian limbah B3 dan Non B3l. Memonitor dan merekomendasi keterlibatan mitra kerja dalam

penerapan K3Lm. Melakukan pengukuran lingkungan kerja (fisika, kimia, biologi,

ergonomis, dan psikologi) dengan pihak ke 3n. Melakukan pemeriksaan alat berat yang akan digunakano. Menindaklanjuti dan mengkoordinasikan kesiapsiagaan dan tanggap

daruratg. Mengkoordinasikan kegiatan:



2.1.3.10. HSE Inspectora. Membantu SQM dalam mengkoordinasikan safety man, administrasi

HSE, paramedis, flagman, tenaga harian kebersihan dan keamananb. Menindaklanjuti kebijakan K3L Perusahaan dalam pelaksanaannya

di lapanganc. Membantu SQM dalam pembuatan dokumen RK3Ld. Menindaklanjuti dan memonitor pelaksanaan sesuai RK3L dan

memastikan rencana tersebut telah disosialisasikan di lapangane. Menindaklanjuti penerapan konsultasi, partisipasi dan komunikasi

dijalankan di lapanganf. Memastikan pemenuhan perlengkapan K3L termasuk melakukan

pemeliharaang. Merekomendasikan dokumen JSA dan Ijin Kerja yang diusulkan

oleh Pelaksana

Persero


: 2-000-43-09/01: 9.2.33

Halaman : 46 - 63

h. Melakukan inspeksi harian K3Li. Memonitor pengendalian limbah B3 dan Non B3j. Memonitor dan merekomendasi keterlibatan mitra kerja dalam

penerapan K3Lk. Menindaklanjuti dan mengkoordinasikan kesiapsiagaan dan tanggap

daruratl. Melakukan pemeriksaan alat berat yang akan digunakan

2.1.3.11. HSE Admina. Membuat dokumen RK3L berdasarkan arahan dari SQM dan hasil

pembahasan dengan PM dan Manager lainnyab. Membuat daftar peraturan perundangan, standar dan prosedur yang

terkait proyek dari hasil identifikasi yang dilakukan SQMc. Membuat dan memproses rencana anggaran biaya K3L sesuai

kebutuhan serta membuat laporan penggunaannya.d. Membuat dan menyediakan dokumentasi yang berkaitan dengan

struktur organisasi P2K3, Tanggap darurat, Kebijakan Perusahaan,rambu-rambu, spanduk (campaign-campaign) dan hal-hal yangberkaitan dengan komunikasi

e. Menyediakan sarana dan prasaran untuk pelatihan dan simulasisesuai dengan program yang telah direncanakan

f. Mendokumentasikan hasil pengukuran lingkungan kerja (fisika,kimia, biologi, ergonomis, dan psikologi)

g. Melakukan pengendalian dokumen untuk dokumentasiperencanaan, pelaksanaan, pengendalian operasional, termasukpemantauan dan evaluasi kinerja K3L, tinjauan manajemen, P2K3serta investigasi kecelakaan

h. Membuat laporan evaluasi bulanan K3L untuk dilaporkan ke UnitBisnis

2.1.3.12. Safety Mana. Secara khusus melakukan pengawasan teknis pelaksanaan K3L

dengan mengacu kepada Prosedur dan Standard K3Lb. Secara prosedural bertanggung jawab atau terlibat dalam :

Pengendalian aspek yg berdampak pada kesehatan kerja Penerapan standar K3L Inspeksi ijin bekerja K3L Menjalankan HSE Patrol Pengendalian sumber daya Melaksanakan HSE induction bagi setiap pekerja (pihak mandor)

di proyek HSE Talk/Tool Box Meeting Penerapan standar K3L (audit /penilaian)

2.1.3.13. Paramedis

Persero


: 2-000-43-09/01: 9.2.33

Halaman : 47 - 63

a. Memelihara fasilitas kesehatan perusahaanb. Melakukan pemeriksaan kesehatan pekerjac. Membantu dalam penilaian keadaan kesehatan pekerjad. Ikut menyelenggarakan pendidikan higiene perusahaan dan

kesehatan kerja terhadap pekerjae. Turut ambil bagian dalam usaha keselamatan kerjaf. Membantu usaha penyelidikan kesehatan kerjag. Mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan hiperkes

2.1.3.14. Securitya. Melaksanakaan keamanan seluruh area proyekb. Melakukan pemeriksaan terhadap tamu yang akan masuk ke area

proyek dengan menyerahkan identitas tamuc. Mengatur keluar-masuk kendaraand. Melakukan pengecekan kelengkapan pekerja saat keluar masuk area

proyek

Persero


: 2-000-43-09/01: 9.2.33

Halaman : 48 - 63

2.2. TIM KESIAPSIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT2.2.1. STRUKTUR TIM KESIAPSIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT

* Diisi sesuai dengan struktur organisasi yang ada diproyek.

KOORDINATORREGU P3K

ANGGOTA

KETUA

WAKILKETUA

KOORDINATORREGU EVAKUASI

ANGGOTA

KOORDINATORREGU KEBAKARAN

ANGGOTA

KOORDINATOR REGUKEBOCORAN ATAUTUMPAHAN BAHAN

KIMIA

ANGGOTA

KOORDINATOR REGUTRANSPORTASI

ANGGOTA

KOORDINATORKOMUNIKASI INTERNAL

DAN EKSTERNAL

ANGGOTA

Persero


: 2-000-43-09/01: 9.2.33

Halaman : 49 - 63

2.2.2. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM KESIAPSIAGAAN DANTANGGAP DARURAT

2.2.2.1. KETUAa. Memiliki kewenangan tertinggi dalam hal penentuan langkah dan

kebijakan untuk program dan kelengkapan aktivitas kesiap siagaantanggap darurat.

b. Merubah struktur dan jumlah organisasi tim tanggap darurat serta prosedurkesiapsiagaan tanggap darurat.

c. Memberikan keputusan terakhir mengenai cara penggulangan keadaandarurat yang terjadi jika komandan tim tanggap darurat setempat sudahtidak mampu lagi menanggulangi keadaan darurat dan atau semakinmeluasnya keadaan darurat tersebut.

d. Menjalankan kegiatan tindakan perbaikan dan pencegahan secaraberkesinambungan

2.2.2.2. WAKIL KETUAa. Membantu ketua TKTD dalam melaksanakan tugas-tugasnya.b. Memegang tugas dan tanggung jawab ketua TKTD dalam hal Ketua

TKTD berhalangan.c. Terlibat dalam aktivitas kesiapsiagaan keadaan darurat.

2.2.2.3. KOORDINATOR REGU P3Ka. Menyiapkan peralatan P3K saat keadaan darurat.b. Tim bertanggung jawab memulihkan cidera yang dialami oleh karyawan

dan membawa mereka ke Poliklinik tanpa menimbulkan cidera yanglebih parah.

c. Tim membantu Paramedis/perawat memberikan bantuan medis terhadappersonil yang terluka/cidera. Jika perawat tidak ada di tempat, Ketua TimPenolong (Rescue/First-Aid Team) bertanggung jawab memberikantindakan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan) dan mengirimpersonil yang terluka ke rumah sakit terdekat untuk pertolonganselanjutnya.

2.2.2.4. KOORDINATOR REGU EVAKUASIa. Bertanggung jawab langsung untuk melakukan evakuasi terhadap

karyawan, dokumen penting, dan barang atau material penting yang adadilokasi keadaan darurat kelokasi yang aman.

b. Memandu karyawan menuju titik evakuasi pada saat terjadi keadaandaruarat.

c. Meyakinkan seluruh karyawan tidak ada yang tertinggal dilokasi keadaandarurat.

d. Ketua Tim Pencari/Search melakukan pendataan personil di Muster Point.

Persero


: 2-000-43-09/01: 9.2.33

Halaman : 50 - 63

2.2.2.5. KOORDINATOR REGU KEBAKARANa. Koordinator Lapangan akan menunjuk ketua tim “Fire Fighting” yang

akan memberikan arahan kepada personil di bawah tanggung jawabnya.Personil yang ditunjuk akan mendapatkan pelatihan dan bilamemungkinkan telah memiliki pengalaman dalam hal penanganankeadaan darurat.

b. Kegiatan penanganan kebakaran akan dilakukan sesuai dengan prosedurdimana pelatihan akan diberikan secara berkala.

c. Teknisi listrik/ peralatan akan diikutsertakan dalam Tim “Fire Fighting”dan memiliki tanggung jawab atas Pemutus Arus Listrik Utama

2.2.2.6. KOORDINATOR REGU TUMPAHAN BAHAN KIMIAa. Menjamin keamanan daerah sekitar tumpahan dari sumber api, menolong

korban secepatnya dan mengatasi sumber tumpahan,b. Mengkoordinir regu penanggulangan setempat dan mengkoordinasikan

operasi penangulangan pada tumpahanc. Menjamin perawatan dan pemeliharaan semua sarana pencegahan

tumpahan minyak

2.2.2.7. KOORDINATOR REGU TRANSPORTASIa. Mengakomodasi sarana transportasi darurat dari dalam/luar lingkungan

Perusahaan

2.2.2.8. KOORDINATOR KOMUNIKASI INTERNAL/EKSTERNALa. Memantau perkembangan penanganan kondisi darurat dan menjembatani

komunikasi antar regu Unit Tanggap Darurat.b. Memastikan alur komunikasi antar regu Unit Tanggap Darurat dapat

dilangsungkan secara baik dan lancar.c. Memantau seluruh informasi internal dan mengakomodasi

informasi/pemberitaan untuk pihak luar.d. Menghubungi pihak eksternal terkait untuk kepentingan tanggap darurat

(Kepolisian/Warga).

Persero


: 2-000-43-09/01: 9.2.33

Halaman : 51 - 63

3. IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DAN HARAPAN STAKEHOLDERProyek melakukan identifikasi terkait kebutuhan dan harapan stakeholder sebagai acuandalam menyusun perencanaan SMK3L.Format dapat dilihat pada Lampiran …

Persero


: 2-000-43-09/01: 9.2.33

Halaman : 52 - 63

4. FLOWCHART PEKERJAANProyek membuat flowchart pekerjaan sesuai dengan scope pekerjaan pada kontrak yangnantinya setiap proses pekerjaan akan di detailkan pada Work Instruction (WI)

KeteranganPK : Proses PekerjaanT : ChecklistI : Inspeksi dan tes plan

Mulai

Persiapan

T1

Pondasi

Pek. PenahanGalian Dalam

MetodeSubstruktur

Kolom

DindingStruktur

Plat Lantai

T2

T3

T4

PK2

PK1

PK3

PK4

PK5

PK6

PK8

T5

T6

T8

Balok PK7

T7

Tangga PK9

T11

Struktur Lain-Lain PK11

T9

A

I1

I2

I3

I4

Persero


: 2-000-43-09/01: 9.2.33

Halaman : 53 - 63

Dinding Arsitek

Plafond

Pemasangan Lantai

Pintu/Jendela &Partisi

Facade

Hardscape &Softscape

T16

T14

PK16

PK13

PK14

PK15

PK12

PK18PK19

T18T19

A

Mekanikal,Elektrikal

Elektronika

PK20PK21PK22PK23

T15

Baja PK10

T12

T20, T21,T22, T23

T10

Selesai

Inspeksi Final

Pek. Typical

T13

Pekerjaan FinishingLain - Lain

PK17

T17

I5

I6

Persero


: 2-000-43-09/01: 9.2.33

Halaman : 54 - 63

5. JALUR KOORDINASI PROYEKProyek mengidentifikasi jalur koordinasi dengan internal ataupun eksternal sesuai kebutuhan proyek.

6. INSPECTION & TEST PLAN

Persero


: 2-000-43-09/01: 9.2.33

Halaman : 55 - 63

ITP dibuat sebagai fungsi kontrol secara general tentang spesifikasi material/barang/bahan yang datang (ITP Penerimaan), proses pekerjaan(ITP Proses), dan hasil produk sebelum diberikan kepada owner (ITP Final). ITP dibuat sesuai RKS atau spesifikasi yang diberikan olehpemberi kerja.

No Jenis Cara Pemeriksaan Kriteria/StandardToleransi Berat

/Penerimaan FrekuensiAlat yangDigunakan

PenanggungJawab

ITP PENERIMAAN BAHAN/MATERIAL

1 Semen Kondisi semenKesesuaian tipe semen, kertastidak sobek, tidak terjadipengerasan dalam zak

-Setiap

penerimaanVisual

LogistikQuality Control

2 Besi BetonUJi Tarik dalam MillCertificate

SNI 07-2052-2002Tidak BerkaratPanjang sesuai pesanan

3,5 - 7% daridiameter yang

disyaratkan

> 5 TondilengkapiMill Sheet

Visual, MeteranJangka Sorong


3 PasirTes lab, dilakukansetiap pergantian quarry

Kandungan lumpur <3%Bersih, tajam, warna sesuaipesanan (putih/hitam)

-SetiappergantianQuarry

Ayakan,Timbangan, Oven


4Kayu Balok danPapan

Secara visualmembandingkan denganbenda contoh yangdisepakati

Kesesuaian ukuran dan jeniskayuTidak Lapuk Lurus

-Setiappenerimaan

Visual, MeteranJangka Sorong


5 Keramik dan HT


Kesesuaian ukuran, warna,motif, jumlah, tidakretak/pecah, warna/motifseragam

-Setiap

penerimaanVisual

Logistik QualityControl

6 Sanitair


Kesesuaian jenis, warna, motif,jumlah, tidak retak/pecah,warna/motif seragam

-Setiappenerimaan

VisualLogistik Quality

Control

7 Hardware Kunci


Kesesuaian jenis, jumlah, tidakberkarat, Fungsional

Setiappenerimaan

VisualLogistik Quality

Control

Persero


: 2-000-43-09/01: 9.2.33

Halaman : 56 - 63

No Jenis Cara Pemeriksaan Kriteria/StandardToleransi

Berat/PenerimaanFrekuensi

Alat yangDigunakan

PenanggungJawab

ITP DALAM PROSES

1 Plesteran dinding Pengukuran dan visual Plesteran rata/tidakbergelombang pada arahhorisontal dan vertikal

+/- 2 mmMeteran,waterpass, danunting-unting

QC, Surveyor

Pada bidang sudut plesteranvertikal harus tegak / lot dansiku baik pada sudutdalam/luarBidang sudut plesteran haruswaterpass dan siku baik padasudut dalam/luarBidang plesteran tidakmudah rontok dan tidak retakrambut, rapi

2 Pekerjaan Beton Slump Tes Nilai Slump ... cm +/- 2 cmSetiappenerimaan

Kerucur Abrams,Mistar

Laborat,Pelaksana

3Acian dinding Pengukuran dan visual Acian rata/tidak

bergelombang pada arahhorisontal dan vertikal

+/- 2 mm

1

Pada bidang sudut acianvertikal harus tegak / lot dansiku baik pada sudutdalam/luar

Quality Control

2Bidang sudut acian haruswaterpass dan siku baik padasudut dalam/luar

Quality Control

3Bidang acian tidak mudahrontok dan tidak retakrambut, rapi

Hitung manual Quality Control

4Acian tali air harus lurus,siku dan seragam(kedalaman = 0.5 - 0.6 cm)

jangka sorong Quality Control

Persero


: 2-000-43-09/01: 9.2.33

Halaman : 57 - 63

No Jenis Cara Pemeriksaan Kriteria/StandardToleransi

PenerimaanFrekuensi

Alat yangDigunakan

PenanggungJawab

ITP FINAL PEKERJAAN1 Plafon Pengukuran dan visual Plafon terpasang rata, tidak

bergelombang dan tidak ngeplin

Meteran danwaterpass

QC, Surveyor

Las-las plafon rapi, lebarnya samaterhadap dinding

Naat plafon terpasang lurus, samalebar, tegas / tidak tertutup cat /plamir cat

Sudut plafon siku atau sesuai desain

2 Lantai (Keramik) Pengukuran dan visual Permukaan lantai rata / tidakbergelombang, antar ujung keramikpas, tajam dan tidak ngeplin

QC, Surveyor

Pasangan padat tidak kosong

naat lurus, sama elbar, dan pertemuannaat rapiKeramik bersih, sisi tepi tidak kotoroleh adukan semen

Lantai kamar mandi miring ke arahfloordrain

3 Cat dinding Visual

Rata pada semua bidang dan sudutTidak berbayang/nyeplakTidak terdapat pengotoran antaraelemen/warna yang berbeda

QC, Surveyor

Persero

PT BRANTAS ABIPRAYA

No.Dokumen

Lampiran

: 2-000-43-09/01

: 9.2.10

Halaman : 58 - 27

7. HIRADCIdentifikasi dilakukan oleh proyek dengan memperhatikan secara menyeluruh terhadap seluruh lingkup aktifitas pekerjaan (mengacu BOQyang ada) terkait dengan pemaka ian bahan/material, waktu pelaksanaan, alat, metode kerja, sumber daya manusia, dan lingkungan.Petunjuk cara mengisi HIRADC terdapat pada prosedur No. 2-000-57-01/09 tentang Prosedur Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan,Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)

PENGENDALIAN2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Pengendalian Risiko1. Menghilangkan risiko2. Substitusi risiko3. Engineering4. Administrasi (JSAdiperlukan jika KategoriRisk >= III)5. APD

Ergonomis saatunloading

cidera pinggang (4) Mandor memeberitahupekerja agar aman dantersturktur

Pekerja tidakmenggunakan fireblanket

Luka bakar &kebakaran material

(5) pekerja menggunakanAPD

Pekerja tidakmenggunakan APDpengelasan

Iritasi ,kebutaan dangangguan pernapasan

(4) Sosialisaasipenggunaaan bodyharness(5) Pengguanaan APD

Bekerja padaketinggian

Patah tulang, materialterjatuh dan fatality

(4) Sosialisasipemasangan tangga yangtepat(5) Penggunaan APD saatbekerja

Dibuat oleh,`

HSE OfficerTanggal : Tanggal : Tanggal :

Site QHSE Manager

Disetujui oleh,

Menegah

Rendah

Rendah

Disetujui oleh,

Project Manager

I ARSITEK

Tingkat AwalRisiko(8 x 9)

KategoriRisiko

ToleransiRisiko /Peluang( Y/T)

NilaiKemungkinan

NIlaiKeparahan

PotensiRisiko/Peluang

PeraturanPerundangan

Terkait

KesesuaianPeraturan

Perundangan(S, TS, SS, TA)

NilaiKemungkinan

NilaiKeparahan

1

NOAktifitas, Produk dan

JasaK3/L

Potensi Bahaya

IDENTIFIKASI RISIKO/PELUANG PENILAIAN AWAL RISIKO/PELUANG PENILAIAN AKHIR RISIKO/PELUANG

Tingkat AkhirRisiko

(15 x 16)Peluang

6 Pekerjaan ACP

K3

3 4

- UU RI No. 18 Tahun2008- PP RI No. 74 Tahun2001

S 3 3

S

- UU RI No. 18 Tahun2008- PP RI No. 74 Tahun2001

S 2 4 8 Menegah T

9 Menegah T 1 2 2

KategoriRisiko SetelahDikendalikan

12 Menegah T 2 3 6

1 2 2

Persero

PT BRANTAS ABIPRAYA

No.Dokumen

Lampiran

: 2-000-43-09/01

: 9.2.10

Halaman : 59 - 63

8. SASARAN DAN PROGRAMPetunjuk cara mengisi Sasaran dan Program terdapat pada prosedur No. 2-000-57-01/09 tentang Prosedur Penerapan Sistem ManajemenKeselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)

TABEL PENYUSUNAN SASARAN DAN PROGRAM K3

Nama Perusahaan :Kegiatan :Lokasi :Tanggal dibuat :

NOTIPE/JENIS

PEKERJAANPENGENDALIAN

RISIKOSASARAN

PROGRAMSUMBER

DAYAJANGKAWAKTU

INDIKATORPENCAPAIAN

MONITORINGPENANGGUNG

JAWAB(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Dibuat oleh,

(SQM/HSE Inspector)

Persero

PT BRANTAS ABIPRAYA

No.Dokumen

Lampiran

: 2-000-43-09/01

: 9.2.10

Halaman : 60 - 63

9. DAFTAR STANDARD INTERNALProyek melakukan list prosedur dan Work Instruction yang digunakan untuk kegiatandiproyek.

9.1. Daftar Prosedur

9.2. Daftar Work Instruction

Persero

PT BRANTAS ABIPRAYA

No.Dokumen

Lampiran

: 2-000-43-09/01

: 9.2.10

Halaman : 61 - 63

10. RENCANA BIAYA K3LProyek menetapkan biaya K3L sesuai dengan standar nilai yang berlaku di perusahaan.

Persero

PT BRANTAS ABIPRAYA

No.Dokumen

Lampiran

: 2-000-43-09/01

: 9.2.10

Halaman : 62 - 63

11. REGISTER RISIKOPetunjuk pengisian rregister risiko terdapat pada Prosedur No. 2-000-60-04/08 tentang Prosedur Penerapan Manajemen Risiko

Risk Owner : Proyek Pembangunan Bendungan ABCDWaktu Pelaksanaan : 2 Desember 2016 s.d. 16 Maret 2020 (40 bulan)Progres Fisik : 32%Sasaran/Peluang : 1) Pendapatan (Rp) 516.747.000.000 2) Kontribusi/Laba (Rp) 89.446.000.000

URAIAN Rp % L K LK TR URAIAN PIC WAKTU Rp % L K LK TR1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2301 Lahan BelumBebas Owner tidak mampumenyiapkan sebagianbesar lahan pada saattanda tangan kontrak1. Koordinasi denganOwner scr intensif2. Sosialisasi &pendekatan kpd wargasekitar proyek3. Dalam kontrak, telahdicantumkan klausulperistiwa kompensasiakibat lahan belum bebas,yakni perpanjanganwaktu pelaksanaanproyek dan penggantianbiaya umum & overheadoleh Owner4. Mengirimkan surattertulis scr periodik kpdOwner ttg kondisipembebasan lahan

80% Tertundanyapelaksanaanproyek selama 3bulan sehinggaterjadipeningkatan biayaumum & overhead

5.253.730.000 5,9 4 4 16 T Risikotidakditerima 1. Menyiapkan prosesadendum perpanjanganwaktu pelaksanaanproyek2. Mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran biayaumum dan overheadsecara sah dan lengkapakibat lahan yang belumbebas sebesar Rp 5,25miliar sebagai bahanpersyaratan untukpenagihan biayakompensasi kepadaOwner3. Menagih biayakompensasi biaya umumdan overhead kepadaOwner akibat lahanbelum bebas sebagaimana

PMSAMSOM Desember2019 80% 100.000.000 0,1 4 1 4 R

05 Desain Desain sering berubah-ubah karena adanyapenyesuaian dengankondisi lapanganMelakukan jointinspection (JI) secaraberkala dan memberikanusulan desain sesuaidengan kondisi lapangan

45% Perlu pekerjaanulang danpekerjaan menjaditerlambat1.350.000.000 1,5 3 2 6 M Risikotidakditerimatetapiditoleransi

Monitoring pengendalian risikoPMSOM Selamaperiodedesain 45% 1.350.000.000 1,5 3 2 6 M

TINGKAT RISIKOSEBELUMPENANGANAN RENCANA PENANGANAN RISIKOKODE PERISTIWA RISIKO SEBAB RISIKO PENGENDALIAN RISIKO PROB(%)TINGKAT RISIKOSETELAHPENANGANANPROB(%)SELERARISIKO

ANALISIS & EVALUASI RISIKO

DAMPAK (PELUANG) DAMPAK (PELUANG)

CONTOH REGISTER RISIKO

IDENTIFIKASI MITIGASI RISIKO

Bulan September 2019

ANALISIS & EVALUASI RISIKO

6.603.730.000 1.450.000.0007,4 1,6RISK EXPOSURE (Rp)RISK EXPOSURE (%)

Persero

PT BRANTAS ABIPRAYA

No.Dokumen

Lampiran

: 2-000-43-09/01

: 9.2.10

Halaman : 63 - 63

12. PETA RISIKO

PETA RISIKOProyek Pembangunan Bendungan ABCD

Bulan September 2019

1. Sebelum Penanganan Risiko 2. Setelah Penanganan Risiko

LIK

EL

IHO

OD

Sangat Besar 5Besar 4

Sedang 3Kecil 2

Sangat Kecil 1 1 2 3 4 5Tidak

SignifikanKecil Sedang Besar Dahsyat

K O N S E K U E N S IL

IKE

LIH

OO

D

Sangat Besar 5Besar 4

Sedang 3Kecil 2

Sangat Kecil 1 1 2 3 4 5Tidak

SignifikanKecil Sedang Besar Dahsyat

K O N S E K U E N S I

01

05

25

05

01

25



Lampiran:

Revisi RBP-AKP

Persero No.Dokumen


Halaman

PROYEK :PEMBANGUNAN BENDUNGAN CIAWI (CIPAYUNG)

DIVISI OPERASI … / UNIT …

Lokasi : Kabupaten Bogor

No.Kontrak : … / ... / ... /

: 2-000-43-09/01

: 9.3

REVISIRENCANA BIAYA PELAKSANAAN (RBP)

danARUS KAS PELAKSANAAN (AKP)

PETAPROVINSI

JAWABARAT

: 1 - 13


No.DokumenLampiran

: 2-000-43-09/01: 9.3

Halaman : 2 - 13

LEMBAR PENGESAHANREVISI RBP-AKP

Nama Proyek :Pemberi Kerja :No & Tanggal Kontrak :Nilai Kontrak :Masa Pelaksanaan : .. sd ..

REVISI RENCANA BIAYA PELAKSANAAN: Dalam Milyar Rp

No Uraian RBP Revisi RBP

1. Pendapatan : % %

2. Biaya : % %

3. Laba Setelah PPh Final : % %

Diperiksa oleh,Divisi Operasi .. / Unit ..

Tanggal:

Dibuat oleh,

Tanggal:Nama GM

General ManagerNama PM

Project Manager

Direkomendasikan oleh,Direksi

Tanggal:

Disahkan oleh,Direksi

Tanggal:Nama Dirops

Direktur Operasi ..Nama Dirut

Direktur Utama Revisi RBP ini merupakan otorisasi Biaya, Mutu dan Waktu sebagai dasar pengendalian bagi pihak-pihak terkait

dalam penyelesaian proyek.



Halaman : 3-13

BAB I : RENCANA BIAYA PELAKSANAAN

1. Revisi Rencana Biaya Pelaksanaan (Rev. RBP-1)2. RBP vs Revisi RBP (Rev. RBP-2)3. Revisi Rencana Biaya Pelaksanaan Bulanan (Rev. RBP-3)4. Revisi Biaya Langsung (Rev. RBP-4)5. Revisi Biaya Persiapan Penyelesaian (Rev. RBP-5)6. Revisi Biaya Tak Langsung (Rev. RBP-6)7. Analisa Penyimpangan (Rev. RBP-7)

BAB II : ARUS KAS PELAKSANAAN

1. Revisi Arus Kas Pelaksanaan (Rev. AKP-1)

Risalah KOMCatatan Penting

DAFTAR ISI BUKU: REVISI RBP/AKP

No.Dokumen : 2-000-43-09/01Lampiran : 9.3Halaman : 4-13

Rev.RBP -1

1. Proyek : 9. Waktu Pelaksanaan :

2. No.Kontrak : 10. Waktu Pemeliharaan :

3. Tgl Kontrak : 11. Sumber Dana

4. Pemberi Kerja : 11.1. APBN :

5. Nilai Kontrak : 11.2. APBD :

5.1. Mata Uang Asing : 11.3. LOAN *) :

5.2. Mata Uang Rupiah : 11.4. Swasta :

6. Addendum : 12. Sistem Pembayaran

6.1. Mata Uang Asing : 12.1. Uang Muka :

6.2. Mata Uang Rupiah : 12.2. Periode Tagihan :

7. Eskalasi : 12.3. Retensi :

8. Kurs Awal :

jutaan rupiah

YAD

Nilai % Nilai % Nilai %

I PENDAPATAN

1. Fisik

2. Eskalasi

3. Klaim & Lain-2


II BIAYA

1. Biaya Langsung


1.2 Material

1.3 Alat

1.4 Subkontraktor







1. Pendapatan

2. Biaya



1. Bunga Bank

2. PPH Final


.............,............….Disetujui, Dibuat,

Direktur Operasi GM Divisi/Unit Bisnis Project Manager

Catatan

*) Loan dapat diisi dengan : ADB,JBIC,IBRD,Bank Dunia

**) Coret yang tidak perlu

SM Produksi

Diperiksa,

PREDIKSI

Sd. SELESAI

REVISI RENCANA BIAYA PELAKSANAAN

DATA PROYEK

NO URAIANREALISASI sd BLN ....


No.Dokumen : 2-000-43-09/01Lampiran : 9.3Halaman : 5-13

Rev.RBP -2

Rp juta

Nilai % Nilai %

I PENDAPATAN

1. Fisik

2. Eskalasi

3. Klaim & Lain-2


II BIAYA

1. Biaya Langsung


1.2 Material

1.3 Alat

1.4 Subkontraktor






IV PENDAPATAN & BIAYA LAINNYA1. Pendapatan

2. Biaya



1. Bunga Bank

2. PPH Final


.............,............….Disetujui, Dibuat,

Direktur Operasi GM Divisi/Unit Bisnis Project Manager

Diperiksa,

SM Produksi

REVISI RBPDEVIASI

RBP VS REVISI RBP

NO URAIANR B P




Halaman : 6 - 13

Rev. RBP-3

jutaan rupiah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 =5 s/d 16 18= 4 + 17 19= 3 + 18

I KEMAJUAN PEKERJAAN %

II PENDAPATAN (Tanpa PPN)1 Local Curency2 Foreign Currency3 Eskalasi4 Klaim/Koreksi5 Lain-lain

TOTAL II

III BIAYA1 BIAYA LANGSUNG1.1 Upah /Mandor Borong1.2 Material1.3 Alat1.4 Subkontraktor

2 Persiapan & Penyelesaian3 Biaya Tak Langsung4 Pembebanan/Investasi


IV LABA PROYEK ( II - II)

V PENDAPATAN & BIAYA LAINNYA1 Pendapatan2 Biaya

VI LABA SBL.BUNGA & PAJAK (III-IV)

VII BIAYA BANK & PPh Final Jasa Konstruksi1 Bunga Bank2 PPh Final

VIII LABA SETELAH PPh Final Jasa Konstruksi

.............,.................…………………………………Disetujui, Diperiksa,

Direktur Operasi SM Produksi GM Divisi / Unit Bisnis Project Manager

REVISI RENCANA BIAYA PELAKSANAAN - BULANAN

NO URAIANREALISASI sd

Bulan ...

TOTALRENCANA sd

Tahun Lalu

TAHUN : …………RENCANATAHUN INI

RENCANA sd.TAHUN INI

TOTAL sdPROYEKSELESAI. . . . .

Dibuat Oleh,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Halaman : 7 - 13

Rev. RBP-4

REALISASI

HARGA SATUAN

S/D BULAN......

1 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10 11 = 5 x 6 12 = 5x7 13= 4x7 14= 5x8 15= 5x10 16=13+14

Dibuat Oleh,

Project Manager

REVISI BIAYA LANGSUNG

NO ITEM PEKERJAAN SATUAN VOLUME

HARGA SATUAN (Rp) TOTAL BIAYA

UPAH MATERIAL ALAT SUBKON TOTALMATERIAL ALAT SWAKELOLA

2

TOTAL:

SWAKELOLA SUBKON UPAH

Paraf



Halaman : 8 - 13

Rev. RBP-5

SAT QTY H.SAT TOTAL

1 2 3 4 5 6 7 = 5 x 6 8 = 3 + 7

1 MOBILISASI & DEMOBILISASI1.1 Alat1.2 Tenaga Kerja2 PEMBELIAN /GANTI RUGI TANAH

2.1 Ganti Rugi2.2 Pembebasan Tanah2.3 Lain-lain3 PEMBEBASAN BANGUNAN

3.1 ...................3.2 ...................4 PEMBUATAN BANGUNAN BARU

4.1 Kantor/Gudang4.2 Jalan Kerja4.3 Lain-lain5 PERLENGKAPAN K3L

5.1 Helm5.2 Sepatu5.3 Sabuk Pengaman5.4 Lain-lain6 PENGUKURAN/PENYELIDIKAN TANAH

6.1 Alat Utama6.2 Alat Bantu7 Laboratorium

7.1 Tes Tanah7.2 Tes Beton7.3 Tes Besi beton7.4 Lain-lain8 ASURANSI CAR9 PEMELIHARAAN HASIL PEKERJAAN

9.1 Pemeliharaan9.2 Perbaikan9.3 Bi.Peny.Pekerjaan (PHO & FHO)10 LAIN-LAIN

Dibuat Oleh,

Project Manager

TOTAL :

REVISI BIAYA PERSIAPAN & PENYELESAIAN

NO JENIS BIAYAREALISASI

BIAYA sd bulan…

RENCANA BIAYA YAD

TOTAL sd Selesai



Halaman : 9 - 13

Rev. RBP-6

TOTAL sd Selesai

SAT QTY H.SAT TOTAL TOTAL

1 3 4 5 6 7 = 5 x 6 8 = 3 + 7

A BIAYA UMUM

1 Bank & Keuangan

1.1 Adm.Bank & Transfer

1.2 Jaminan Tender / Pelaks./ Pemeliharaan

1.3 Lain-lain

2 Biaya Pegawai

2.1. Upah Gaji

2.2 Astek

2.3 THR

2.4 Pesangon

2.5 Lain-lain

3 Administrasi Kantor

3.1 Alat tulis kantor

3.2 Surat, Dokumen dan Barang

3.3 Cetak & Foto Copy

3.4 Perlengkapan kantor

3.5 Biaya kantor lain

4 Administrasi Rumah Tangga

4.1 Telepon / Faks dll

4.2 Listrik, Air dan Gas

4.3 Rapat / Tamu

4.4 K3L (Tanggap Darurat)

4.5 Peralatan & perelngkapan kantor

4.6 Sewa tanah & bangunan

4.7 Pemeliharaan gedung

4.8 Lain-lain

5 Transportasi

5.1 Sewa Kendaraan

5.2 Operasional & Repair

5.3 Lan-lain

6 Perjalanan Dinas

B BIAYA PENGURUSAN

1 Pengurusan Ijin

2 Pengurusan Tagihan

3 Pengurusan Kontrak/Add

4 Lain-lain

Catatan :

Dibuat Oleh,

Project Manager

REVISI BIAYA TAK LANGSUNG

NO JENIS BIAYA

2

TOTAL A + B

REALISASIBIAYA sd bulan

…

RENCANA BIAYA YAD

PERSERO No.Dokumen: 2-000-43-09/01PT.BRANTAS ABIPRAYA Lampiran : 9.3

Halaman : 10-13Rev. RBP-7

1 Waktu1.1. Adanya perubahan waktu pelaksanaan proyek.

2 M u t u2.1. Adanya perubahan spesifikasi kontrak.

3 B i a y a3.1. Adanya pekerjaan tambah/kurang

3.2. Adanya perubahan sistem pelaksanaan pekerjaan (Manajemen Konstruksi)

4. Dan lain-lain

Dibuat Oleh,

GM Divisi/Unit Bisnis Project Manager

ANALISA PENYIMPANGAN

NO. PENJELASAN

No.Dokumen : 2-000-43-09/01

Lampiran : 9.3

Halaman : 11 - 13

Rev.AKP-1

jutaan rupiah

S/DTAHUN INI

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = 5 s/d 16 18 = 4 + 17 19 = 3 - 18

I SALDO AWAL

II PENERIMAAN (CASH IN)

1 Uang Muka



2 Termijn



3 Eskalasi

4 Klaim/Koreksi

5 Retensi lain-lain

6 Restitusi PPN

TOTAL II

III PENGELUARAN (CASH OUT)

1 Biaya Langsung

1.1. Upah/Mandor Borong

1.2. Material

1.3. Alat

1.4. Subkontraktor



4 Pembebanan / Investasi

5 Pajak Masukan

TOTAL III

IV SURPLUS/DEFISIT 1 = (I + II) - III

V PENERIMAAN & PENGELUARAN LAIN2

1 Penerimaan

2 Pengeluaran

2.1. PPh Final Jasa Konstruksi

2.2. Lain-lain

VI SURPLUS/DEFISIT 2 = IV - V

VII KMK

1 Saldo Awal

2 Penarikan

3 Angsuran

4 Saldo Akhir

VIII SALDO AKHIR (VI + VII)

.............,.....................................................


________________ _______________ _______________ _______________Direktur Keuangan & HC Senior Manager Keuangan GM Divisi /Unit Bisnis

REVISI ARUS KAS PELAKSANAAN

NO URAIANTOTAL

RENCANA

TOTALREALISASI

sd BLN LALU

TAHUN . . . . . . PREDIKSI

TOTAL YAD

Project Manager

Dibuat Oleh,

2


PERSERO No.Dokumen : 2-000-43-09/01PT BRANTAS ABIPRAYA Lampiran : 9.3

Halaman : 12 - 13

: …........: …........: …........: Awal / Revisi ke …:

I. Ringkasan Kontrak1. Nilai Kontrak Awal : ….......2. No. & Tgl Kontrak : ….......3. No. & Tgl SPMK : ….......4. Pemberi Kerja : ….......5. Addendum ke … : ….......6. Uang Muka : ….......7. Sumber Dana : ….......8. Cara Pembayaran : ….......9. Masa Pelaksanaan : ….......10. Masa Pemeliharaan : ….......11. Eskalasi : Ada / Tidak *)

12. Klaim : Ada / Tidak *)

13. Pekerjaan Utama :14. Item Timpang : Ada / Tidak *)

15. Informasi penting lainnya : …....... …....... ….......

II. HASIL KEPUTUSAN KOM

% %

I. PENDAPATANII. BIAYA

Material Upah Alat Subkontraktor

2. Persiapan dan penyelesaian BIAYA TAK LANGSUNG3. Biaya Tak Langsung


TOTAL BIAYA (1 sd 4)

III. LABA PROYEK (I - II)

IV. PENDAPATAN & BIAYA LAINNYA Pendapatan Biaya

V. LABA SBL.BUNGA & PAJAK (III-IV)

VI. BIAYA BANK & PPH FINALBunga BankPPh Final

VII. LABA SETELAH PPH FINAL

Project Manager

Dibuat Oleh,

RISALAH KICK OFF MEETING (KOM)

RBP-AKP: Proyek

Tempat

Draft RBP Keputusan KOM

Nilai ( Rp juta)URAIAN

RBP

1. Biaya Langsung

Tanggal

PERSERO No.Dokumen: 2-000-43-09/01PT BRANTAS ABIPRAYA Lampiran : 9.3

Halaman : 13 - 13

Dibuat Oleh,

GM Divisi/Unit Bisnis Project Manager

Keterangan :Catatan Penting digunakan untuk menuliskan hal-hal yang memerlukan penjelasan tambahan.

CATATAN PENTING



Lampiran:

BAPP Pergantian PMBerita Acara Penyerahan Proyek


Per …

Nilai % Nilai % Nilai %

1 3 4 5 6 7 = 3 + 5 8

I PENDAPATAN

1. Fisik

2. Eskalasi

3. Klaim & Lain-2


II BIAYA

1. Biaya Langsung


1.2 Material

1.3 Alat

1.4 Subkontraktor







1. Pendapatan

2. BiayaV LABA SEBELUM BUNGA DAN PAJAK (III-IV)VI BIAYA BANK & PPh Final Jasa Konstruksi

1. Bunga Bank

2. PPH Final


.............,............….Mengetahui Disetujui, Dibuat,

GM Unit Bisnis PM Baru PM Lama

2

REALISASI BIAYA PELAKSANAAN

BAPPM-1

NO URAIANREALISASI sd BLN ....

RENCANAYAD TOTAL sd. SELESAI

Rp Juta



TOTAL ESTIMASI PREDIKSI

NO. U R A I A N BIAYA S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D S/D HASIL USAHA S/D

RBP BULAN LALU BULAN INI BULAN LALU BULAN INI BULAN LALU BULAN INI BULAN LALU BULAN INI SESUAI SISA PEND PROYEK SELESAI

1 2 7 8 = 5 + 7

A. PROGRES FISIK ( % )B. PENDAPATAN

- Fisik- Eskalasi- Klaim CAR- Lain-Lain - - - - - - - - -

C. BIAYA PROYEK :1 Upah2 Material3 Alat4 Sub kontraktor5 Persiapan & Penyelesaian6 Biaya Umum Tidak Langsung7 Biaya Bank8 PPh Final 3%

TOTAL BIAYAD PEND & BIAYA LAIN21 Pendapatan Lain2 Biaya Lain3 Beban Bunga KMKE BIAYA DITANGGUHKAN (BDT)

KONTRIBUSI



REKAPITULASI HASIL EVALUASI BIAYAPeriode ….......

HARGA RENCANA SESUAI VOL. RENCANA (BCWS) HARGA RENCANA SESUAI VOLUME (BCWP) RI SESUAI eAcc (ACWP) DEVIASI (BCWP - ACWP)

BAPPM-2

BULAN INI BULAN INI BULAN INI BULAN INI

3 4 5 6 =4-5


No. Dokumen : 2-000-43-09/01

Lampiran : 9.4

Halaman : 3 - 7

GRAFIK EARNED VALUE ANALYSISPeriode : Oktober 2020

Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20- - 2,195 5,651 13,108 19,264 41,220 47,244 59,136 86,911 125,827 145,759- - 2,104 5,412 12,932 20,497 34,271 48,016 61,883 87,411 126,841 149,076- - 2,116 5,464 12,743 18,703 32,944 45,678 60,820 74,819 101,750 127,009

KETERANGAN :Total Budget= 250,464.27 Jt CPI = SPI =

Periode : Oktober - 2020 CPI = 1.023 SPI = 1.174ACWP = 145,759.43 JtBCWP = 149,076.22 JtBCWS = 127,008.99 Jt Note:

--> CPI > 1.00 --> PROYEK " UNDER BUDGET" --> SPI < 1.00 --> PROYEK " BEHIND SCHEDULE"--> CPI < 1.00 --> PROYEK " OVER BUDGET" --> SPI > 1.00 --> PROYEK " AHEAD SCHEDULE"



--> SPI > 1.00 --> PROYEK " AHEAD SCHEDULE"--> CPI > 1.00 --> PROYEK " UNDER BUDGET"

BAPPM-3

BCWP / BCWS

Sampai denganACWP

(Dal

am J

utaa

n R

upia

h)

BCWPBCWS

BCWP / ACWP

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ACWP

BCWP

BCWS


No.Dokumen : 2-000-43-09/01

Persero Lampiran : 9.4

PT.Brantas Abipraya Halaman : 4 - 7

PERIODE per …..NO U R A I A N FORMULA JUMLAH KETERANGAN

1 Plafond Biaya Proyek2 Bunga Bank ( RBP-Ri )3 Plafond Biaya Netto (target budget) ( 1-2 )4 Alokasi s/d …..

a. Divisi Operasi ..b. Kantor Pusat

5 Pembebanan / Pembayaran s/d ….a. Divisi Operasi ..b. Kantor Pusat Diluar Beban KMK

6 Realokasia. Divisi Operasi ..b. Kantor Pusatb. Unit Lain

7 Saldo Akhir (Kas+Bank) Proyek per tanggal ….......8 Pengeluaran (CASH OUT) ( 4+5-6-7 )9 Sewa Alat Intern ( 9a - 9b )

a. Hutang Alat Internb. Piutang Alat Intern

10 Total Biaya ( 8 + 9 )11 Sisa Plafond Biaya ( 3 - 10 )12 Saldo Hutang s/d …........13 Saldo Piutang /Panjar s/d ….........14 Saldo Hutang Netto ( 12 - 13 )15 Sisa Plafond Cash ( 11 - 14 )16 Sisa Progress Fisik17 Pendapatan Total (RBP)18 Ratio Biaya Proyek sesuai RBP & AKP ( 3/17 )19 Estimasi Sisa Biaya Proyek ( 16 x 18 )20 Persediaan

22 Cross check terhadap point 21 ( 2+10+14+19-20)-1A Progress Fisik/Produksi/Pendapatan

a. Fisik per tanggal …........b. Eskalasib. Klaim/lain-lain(Bunga Bank+KMK)

B Ratio pengeluaran terhadap produksi ( 10/A x 100% ) < C, BaikC Ratio Biaya Proyek sesuai RBP & AKP ( 18 )D Deviasi Ratio ( C-B )E Realisasi Penerimaan s/d periode iniF Ratio termyn terhadap Produksi ( E/A x 100% ) < 0,90, Tidak BaikG Ratio total biaya thd termijn cair (fisik+eskalasi) ( 10/E x 100% ) > C, Tidak BaikH Nilai Piutang UsahaI Ratio Piutang Usaha thd Produksi ( H/A x 100% ) > 50% = Tidak baik

SEBAGAI CROSS CHECK DGN EACCOUNTINGJ REALISASI BUNGA BANK Beban KMK

K BIAYA ( 4+5+9+14+J-6-7-20 )

L KONTRIBUSI ( A-K )

M BDT/BDM

N KONTRIBUSI-BDT ( L+M ) .............,............….

Mengetahui Disetujui, Dibuat,


EVALUASI BIAYA PROYEK (CASH BASIS)

21 Estimasi nilai pembengkakan/efesiensi biaya terhadapplafond biaya proyek

( 15+20-19 )

BAPPM-4


Periode : …

BOBOT

VOL TOTAL HARGA(Rp.) BOBOT (%) VOL TOTAL HARGA

(Rp.) BOBOT (%) VOL TOTAL HARGA(Rp.) BOBOT (%) (%)

- -

100.00



LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

No. SAT

KONTRAK REALISASI S.D TAHUN 2016 REALISASI TAHUN INI REALISASI S.D TAHUN INI

KET VOL HARSAT VOL S.D BULAN LALU BULAN INI S.D BULAN INI

VOL VOL

TOTAL :

URAIANPEKERJAAN TOTAL HARGA

Rp TOTAL HARGA Rp

SISA PEKERJAAN

BAPPM-5

TOTAL HARGARp BOBOT (%) BOBOT (%) BOBOT (%) TOTAL HARGA Rp


No.Dokumen : 2-000-43-09/01Lampiran : 9.4Halaman : 6- 7

Per ….

ASET LIABILITAS ASET LANCAR LIABILITAS JANGKA PENDEK Kas dan Setara Kas Utang Usaha Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja Beban Akrual Persediaan Utang Pajak JUMLAH ASET LANCAR JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK ASET TIDAK LANCAR LIABILITAS JANGKA PANJANG JUMLAH ASET TIDAK LANCAR JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG

JUMLAH LIABILITAS SALDO LABA (RUGI/DEFISIT) Saldo Laba Rugi Tahun Lalu Laba Rugi Tahun Berjalan JUMLAH SALDO LABA (RUGI/DEFISIT) JUMLAH KOMPONEN EKUITAS LAINNYA KEPENTINGAN NON PENGENDALI JUMLAH KEPENTINGAN NON PENGENDALIJUMLAH EKUITAS

HUBUNGAN REKENING KORAN

JUMLAH ASET JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS

…..... ,…....................................Mengetahui Disetujui, Dibuat oleh


NERACA

Uraian Nilai Uraian NilaiBAPPM-6


PERSERO No.Dokumen: 2-000-43-09/01PT BRANTAS ABIPRAYA Lampiran : 9.4

Halaman : 7 - 7

…..... ,…....................................Dibuat Oleh,

PM LamaKeterangan :Catatan Penting digunakan untuk menuliskan hal-hal yang memerlukan penjelasan tambahan.

CATATAN PENTING

BAPPM-7



Lampiran:

BAPP Proyek SelesaiBerita Acara Penyerahan Proyek


No.DokumenLampiran

: 2-000-43-09/01: 9.5

Halaman : 1- 4

BERITA ACARA PENYERAHAN PROYEK (BAPP)dan

LAPORAN PENYELESAIAN MASA KONSTRUKSI(LPMK)

Proyek:PEMBANGUNAN BENDUNGAN CIAWI (CIPAYUNG)

DIVISI OPERASI … / UNIT …

Lokasi :No &Tgl Kontrak :Nilai Kontrak :Masa Pelaksanaan :Pemberi Kerja :Sumber Dana :

PERSEROPT BRANTAS ABIPRAYA

PETAPROVINSI

JAWA


No.DokumenLampiran

: 2-000-43-09/01: 9.5

Halaman : 2- 4

LEMBAR PERSETUJUANBERITA ACARA PENYERAHAN PROYEK (BAPP)

Nama Proyek :Pemberi Kerja :Nilai Kontrak : Masa Pelaksanaan : … sd …Nomor Kontrak : Tgl Kontrak :

A. REALISASI HASIL USAHA: Dalam Milyar Rp

No Uraian RBP BAPP1 Pendapatan : % %2 Biaya : % %3 Laba setelah PPh Final : % %

B. KONDISI TAGIHAN: Dalam Milyar Rp

1. Nilai Kontrak :

(Add Terakhir/MC 100%)

2. Tagihan Cair :

3. Tagihan belum diterima

a. Piutang Usaha (PUK) :

b. Rencana Tagihan :

Diperiksa oleh,Divisi Operasi .. / Unit Bisnis..

Tanggal: Tanggal:

Dibuat oleh,

Nama GMGENERAL MANAGER

N a m a PMPROJECT MANAGER

Disetujui oleh,Direksi

Tanggal:Nama Dirops

DIREKTUR OPERASI ..


No.DokumenLampiran

: 2-000-43-09/01: 9.5

Halaman : 3- 4

IKHTISAR EVALUASI BERITA ACARA PENYERAHAN PROYEKProyek :.........................Per :.........................

1. Isi dan jumlah form-form sudah / belum *) sesuai dengan Prosedur No : 2-000-43-09.2. Hasil Usaha Proyek

(Dalam Juta rupiah)

NO URAIAN RBPRealisasi Per ......

BAPP eAccounting1 Pendapatan2 Biaya3 Laba setelah PPH4 (%) Laba setelah PPH

Catatan : Sebutkan hal-hal penting/khusus yang menyangkut uraian diatas

3. Kondisi Tagihan.Nilai Kontrak/Add.(terakhir) = Rp......................... (Excl. PPN)Tagihan telah cair = Rp.........................Tagihan yang belum diterima :

- Termin = Rp.........................- Eskalasi/Klaim = Rp.........................- RM = Rp.........................

Ra tagihan s/d proyek selesai = Rp.........................

4. Kondisi Saldo :

NO URAIANRealisasi Per ......

KETERANGANBAPP eAccounting

123

4

5

6

Saldo Kas/BankKondisi PanjarKondisi Piutang- Supplier- Sub KontraktorKondisi Hutang- Supplier- Sub Kontraktor- Beban akan dibayarKondisi Hutang Pajak- Pajak PPh.21- Pajak PPh.23 (final)- PPN (PM)Kondisi Persediaan

...................,.......................…....Divisi Operasi ../Unit ..

___________________General Manager


No.DokumenLampiran

: 2-000-43-09/01: 9.5

Halaman : 4- 4

......................,...........…….

Nomor :Lampiran :

Kepada :GM Divisi Operasi .. /GM Unit ..

di...........................

Perihal : Permohonan Usulan Persetujuan Berita Acara Penyerahan Proyek(BAPP) dan Penyampaian Laporan Pelaksanaan Masa Konstruksi(LPMK) Proyek...............

Hormat kami,Menunjuk Prosedur No. 2-000-43-09 tentang Pembuatan Perencanaan dan PertanggungjawabanPelaksanaan Proyek, terlampir kami sampaikan :

1. Berita Acara Penyerahan Proyek (BAPP)2. Laporan Pelaksanaan Masa Konstruksi (LPMK)

Proyek....................................... untuk diperiksa dan mendapatkan persetujuan Direksi

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,Proyek .....................

...............................Project Manager

Tembusan Yth :1. Direktur Operasi .. Cq. SM Produksi


No.DokumenLampiran

: 2-000-43-09/01: 9.5

Halaman : 2- 4






1. Nilai Kontrak :


2. Tagihan Cair :





Tanggal: Tanggal:

Dibuat oleh,




Tanggal:Nama Dirops

DIREKTUR OPERASI ..


No.DokumenLampiran

: 2-000-43-09/01: 9.5

Halaman : 3- 4



(Dalam Juta rupiah)







4. Kondisi Saldo :



123

4

5

6





No.DokumenLampiran

: 2-000-43-09/01: 9.5

Halaman : 4- 4

......................,...........…….

Nomor :Lampiran :


di...........................







...............................Project Manager



No.DokumenLampiran

: 2-000-43-09/01: 9.5

Halaman : 2- 4






1. Nilai Kontrak :


2. Tagihan Cair :





Tanggal: Tanggal:

Dibuat oleh,




Tanggal:Nama Dirops

DIREKTUR OPERASI ..


No.DokumenLampiran

: 2-000-43-09/01: 9.5

Halaman : 3- 4



(Dalam Juta rupiah)







4. Kondisi Saldo :



123

4

5

6





No.DokumenLampiran

: 2-000-43-09/01: 9.5

Halaman : 4- 4

......................,...........…….

Nomor :Lampiran :


di...........................







...............................Project Manager



No.DokumenLampiran

: 2-000-43-09/01: 9.5.5

Halaman : 1 - 5

BERITA ACARA PENYERAHAN PROYEKNo. : ..........................

Pada hari ini .......... tanggal ..... bulan ........ tahun ...... kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. N a m a : ................Jabatan : Project Manager .................................

yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama.

2. N a m a : ................Jabatan : GM Divisi Operasi../Unit Abipraya …

yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang selanjutnya disebut "Para Pihak" berdasarkan ProsedurPembuatan BAPP Nomor : 2-000-43-09 telah melakukan serah terima tugas, kewajiban dantanggung jawab pengelolaan Proyek .............................. dengan kondisi seperti tersebut dalampasal-pasal sebagai berikut :

P a s a l 1Dasar dan nama Proyek

Para Pihak dikarenakan Proyek telah selesai fisik 100% atau adanya pergantian ProjectManager *) telah bersama-sama melakukan pemeriksaan secara fisik, administrasi dankeuangan serta sepakat dan saling menyetujui melakukan serah-terima tugas, kewajiban dantanggung jawab atas, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Proyek sebagaiberikut :

Nama Proyek : ....................Lokasi Proyek : ....................Nomor/Tgl.Kontrak : .........../........Nilai Kontrak : ....................No./Tgl Addendum (1,2,... dst) : ....................Nilai Addendum (1,2,... dst) : ....................No./Tgl Penyerahan I (PHO) : ....................Masa Pemeliharaan : .................... hari kalender

Persetujuan Direksi PT Brantas Abipraya tentang :Perencanaan Proyek / Revisi RBP-AKP :

Nomor : .................Tanggal : .................

Catatan : *) pilih yang sesuai


No.DokumenLampiran

: 2-000-43-09/01: 9.5.5

Halaman : 2 - 5

P a s a l 2Kondisi Fisik

Para Pihak setelah melakukan pemeriksaan bersama telah sepakat dan saling menyetujui bahwakondisi fisik pekerjaan proyek tersebut pada pasal 1 adalah sebagai berikut:a). Progress fisik 100% atau .....%b). Proyek dalam masa pemeliharaanc). Nilai Kontrak (Addendum ke...) ...... % = Rp................

Fisik =Eskalasi =Klaim dll =

d). Proyek dalam pelaksanaan dengan Progres Fisik .... % = Rp.......... dan sisa Progres Fisik........ % = Rp......... dengan jenis pekerjaan sebagai berikut :1. ..............................2. ..............................dan seterusnya.

P a s a l 3Kondisi Piutang Usaha, Tagihan dan Pendapatan

Para Pihak setelah melakukan pemeriksaan bersama telah sepakat dan saling menyetujui bahwakondisi Piutang Usaha, Tagihan dan Pendapatan Proyek tersebut pada pasal 1 adalah sebagaiberikut :1. Pendapatan (Piutang Progres) s/d ..... = Rp...................2. Telah cair s/d Tagihan ke.... = Rp...................3. Total Piutang = Rp...................4. Piutang ditagihkan pada Billing ke .... = Rp...................5. Piutang yang belum ditagihkan = Rp...................

(termasuk WIP/RM)Rincian lihat form BAPP I.1 terlampir

P a s a l 4Saldo Kas/Bank dan Kondisi Piutang

Para Pihak setelah melakukan pemeriksaan bersama telah sepakat dan saling menyetujui bahwakondisi Saldo Kas/Bank dan Piutang di luar Piutang Usaha proyek seperti tersebut pada pasal3 adalah sebagai berikut :

1. Saldo Kas/Bank = Rp. .............2. Piutang :

a. Panjar Kerja = Rp. .............b. Sub Kontraktor = Rp. .............c. Pemasok = Rp. .............d. Lain-lain = Rp. .............

J u m l a h = Rp. .............


No.DokumenLampiran

: 2-000-43-09/01: 9.5.5

Halaman : 3 - 5

P a s a l 5Kondisi Hutang

Para Pihak setelah melakukan pemeriksaan bersama telah sepakat dan saling menyetujui bahwakondisi hutang proyek adalah sebagai berikut :

1. Hutang Uang Muka- UM yang telah diterima = Rp. .............- Telah diangsur s/d Termin ke... = Rp. ............. (-)- Sisa UM yang masih harus dikembalikan = Rp. .............

2. Hutanga. Subkontraktor = Rp. .............b. Pemasok = Rp. .............c. Lain-lain = Rp. ............ (+)

J u m l a h = Rp. .............

3. Hutang Pajak eks Pungutan- PPh Pasal 21 = Rp. .............- PPh Pasal 23 = Rp. .............- PPN (PM) = Rp. ............. (+)

Jumlah = Rp. .............

P a s a l 6Kondisi Kontribusi

Para Pihak setelah melakukan pemeriksaan bersama telah sepakat dan saling menyetujui bahwakondisi kontribusi proyek adalah sebagai berikut :

Kondisi kontribusi proyek s/d tanggal ......- Realisasi pendapatan = Rp. ................- Realisasi biaya proyek = Rp. ................ (-)- Realisasi kontribusi proyek = Rp. ................

Sisa s/d proyek selesai- Rencana pendapatan = Rp. ................- Rencana biaya proyek = Rp. ................(-)- Rencana kontribusi proyek = Rp. ................Jumlah rencana kontribusi = Rp. .................


No.DokumenLampiran

: 2-000-43-09/01: 9.5.5

Halaman : 4 - 5

P a s a l 7Kondisi Likuiditas

Para Pihak setelah melakukan pemeriksaan bersama telah sepakat dan saling menyetujui bahwakondisi Likuiditas Proyek adalah sebagai berikut :

Kondisi Surplus/Defisit Proyek s/d tanggal ..........................- Realisasi Penerimaan =Rp. .................- Realisasi Pengeluaran =Rp. ................. (-)- Realisasi Surplus/Defisit =Rp. .................

Sisa s/d Proyek selesai :- Rencana Penerimaan =Rp. .................- Rencana Pengeluaran =Rp. ................. (-)- Rencana Surplus/Defisit =Rp. .................

Jumlah Rencana Surplus/Defisit Proyek =Rp. .................

Rincian lihat form BAPP I.8 terlampir

Pasal 8Kondisi Persediaan Barang

Para Pihak setelah melakukan pemeriksaan bersama telah sepakat dan menyetujui bahwakondisi persediaan barang di lokasi proyek tersebut pada pasal 1 adalah sebagai berikut :

1. Di gudang logistik :a. Material dan lain-lain beban proyek = Rp. .................b. Suku cadang dan lain-lain beban Divisi/Unit.. = Rp. .................

(dicatat pada laporan yang sama oleh Div/Unit)Sub Jumlah 1 = Rp. ................

2. Di gudang lapangan / bengkel kerjaa. Material dan lain-lain beban proyek = Rp. ................b. Suku cadang dan lain-lain beban Divisi/Unit

(dicatat pada laporan yang sama oleh Unit Alat) = Rp. ................Sub Jumlah 2 = Rp. ................

J u m l a h 1 + 2 = Rp. ................

Rincian lihat form BAPP I.9 terlampir

P a s a l 9Kondisi Personil

Para Pihak setelah melakukan pemeriksaan bersama telah sepakat dan saling menyetujui bahwakondisi Personil di Proyek tersebut pada pasal 1 adalah sejumlah ......... orang dengan rincianseperti pada lampiran 9.4 halaman 10 - 13


No.DokumenLampiran

: 2-000-43-09/01: 9.5.5

Halaman : 5 - 5

P a s a l 10Kondisi Peralatan, Kendaraan dan Material Bantu Konstruksi

Para Pihak setelah melakukan pemeriksaan bersama telah sepakat dan saling menyetujui bahwakondisi peralatan, kendaraan dan material bantu konstruksi yang berada di lokasi proyektersebut pada pasal 1 adalah seperti pada form BAPP I.11 terlampir

Pasal 11

Pihak Pertama bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan data di dalam Berita AcaraPenyerahan Proyek ini beserta dokumen-dokumen pendukungnya.Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan terhadap BAPP ini, menjadi tanggungjawabProject Manager (Pihak Pertama).

Pasal 12P e n u t u p

Demikian Berita Acara Penyerahan Proyek ini dibuat dan ditanda tangani oleh Para Pihak padatanggal tersebut di atas dan apabila diperlukan Pihak Pertama dapat dimintamembantu/menyelesaikan/bertanggungjawab terhadap masalah-masalah yang terjadi dalamperiode pelaksanaan sebelum Serah Terima Akhir (FHO) Proyek kepada Pemberi Kerja.

…………..,…………………….

Pihak Pertama

Project Manager

Pihak Kedua

GM Unit Bisnis

Disetujui oleh,

Direktur Operasi ..

No.Dokumen : 2-000-43-09/01Persero Lampiran : 9.5.6PT.Brantas Abipraya Halaman : 1 - 14

KONDISI PENDAPATAN, PIUTANG DAN TAGIHAN Per tanggal/bulan : ........... *)

FORM : BAPP- I.1

( dalam jutaan rupiah )

*)TOTAL

PIUTANG

0 1 2 3 4 = 2 - 3 5 6 = 4 - 5 7

1 FISIK - Tagihan s/d No. .....

a. Mata Uang Rupiah - Cair s/d No. ..... b. Mata Uang Asing (eqv.Rp)

- Tagihan disiapkan No. .....

Sub Total 1*) Saat serah terima

2 PERKIRAAN ESKALASI **) Dokumen Tagihan sudah disetujui Pemberi kerja,

a. Mata Uang Rupiah b. Mata Uang Asing (eqv.Rp) - Kurs : konversi valas terhadap

rupiah (Y/$ ..... = Rp........)

Sub Total 2

3 LAIN - LAIN

a. K l a i m b. Lain - lain

Sub Total 3 T O T A L 1 s/d 3

PIUTANGBELUM

DITAGIHKANKETERANGANNO

PENDAPATAN S/D TGL. .....*)

U R A I A NTOTAL

TAG.CAIR

PIUTANG **)

DITAGIHKAN


I. KAS- Saldo Kas menurut buku Rp. ........................- Saldo Kas menurut kenyataan Rp. ........................ Perbedaan Saldo Kas (pos / neg) Rp. ........................

"Kelebihan/kekurangan uang Kas karena kesulitan mendapat uang kecil."

II B A N K- Saldo Bank menurut buku Rp. ........................- Saldo Bank menurut Rek.Koran Rp. ........................Perbedaan Saldo Bank (pos/neg) Rp. ........................

Penjelasan PerbedaanTransaksi yang telah diperhitungkan oleh Bank .............dalam Rekening Koran, tetapi belum/sudah kami bukukan :

- Outstanding cheque Cheque No : ........... Rp. ........................ Cheque No : ........... Rp. ........................ Cheque No : ........... Rp. ........................

- Jasa Giro bulan .......... Rp. ........................ bulan .......... Rp. ........................ bulan .......... Rp. ........................ Sub total ..... Rp. ........................

- Biaya Administrasi Bank ....... Rp. ........................- Biaya harga buku cheque ..... Rp. ........................- Biaya transfer ........... Rp. ........................- Biaya Materai ........... Rp. ........................- Biaya lain-lain .......... Rp. ........................Sub total ........ Rp. ........................

Perbedaan selisih Bank (positip/negatif) Rp. .....................…….III P E R B E D A A N ( I + II ) Rp. .....................…….

.........,........ 20..Dibuat oleh,

Project Manager

Menyetujui,

GM Divisi Operasi../Unit...

BERITA ACARA PENUTUPAN KAS / BANK Per tanggal/bulan : .......... *)

FORM : BAPP -I.2


FORM : BAPP-I.3

SISA PANJAR KERJA *)NO NAMA PEMEGANG POSISI SALDO ( KOMULATIF) K E T E R A N G A N

PANJAR KERJA 2 Minggu > 2 Minggu > 4 Minggu1 2 3 4 5 6 7

*) saat serah terima

T O T A L


KONDISI PIUTANG PANJAR KERJAPer tanggal/bulan : ........... *)


*)NO N A M A POSISI AKHIR K E T E R A N G A N

1 2 3 4

I PEMASOK *) saat serah terima

-----

II SUB KONTRAKTOR

-----

III LAIN - LAIN

-----

IV TOTAL I + II + III

KONDISI PIUTANG PEMASOK/ SUB KONTRAKTOR & LAIN-LAIN

( dalam jutaan rupiah ) FORM : BAPP-I.4

Per tanggal / bulan : ......................... *)


FORM : BAPP-I.5(dalam jutaan Rupiah)

TRANSAKSI / KELOMPOK BARANG/KONTRAK NO. JENIS PEKERJAAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I. Pemasok1 Material2 BBM/ Pelumas *) Saat serah terima3 Spare Part4 Peralatan kecil5 lain-lain

Jumlah I

II. Sub Kontraktor12345

Jumlah II Total hutang I+II

Per tanggal / bulan : ......................

POSISI HUTANG BERDASARKAN JATUH TEMPO

KONDISI HUTANG PEMASOK/SUB KONTRAKTOR

> 4 bln. 4 - 3 bln. 3 - 2 bln. 2 - 1 bln. < 1 bln. JUMLAHNO

NAMA REKANAN

R E K A N A N POSISI PER TANGGAL *)

K E T E R A N G A N


FORM : BAPP-I.6


KETERANGAN

1 2 3 4 5 6

1 Saldo Awal

2 Januari

3 Pebruari

4 Maret

5 April

6 Mei

7 Juni

8 Juli

9 Agustus

10 September

11 Oktober

12 Nopember

13 Desember

JUMLAH

MUTASI HUTANG PAJAKPer tanggal/bulan : ............... *)

PEMUNGUTAN PENYETORANNO BULANHUTANG PAJAK

(KUMULATIF)

(PPh 21, PPh 23, PPN (PM) )

Jenis Pajak : …………………….

Persero No.Dokumen : 2-000-43-09/01PT.Brantas Abipraya Lampiran : 9.5.6

Halaman : 7 - 14

FORM : BAPP-I.7( dalam jutaan rupiah )

PERKIRAAN S/D SELESAI

SISA FISIK /

PENDAPATAN / BIAYA

1 2 3 4 5 6 7= 5 + 6 8= 7 - 3 9

PROGRESS FISIK %I PENDAPATAN :

- Local Curency

- Foreign Curency

- Eskalasi

- Klaim/koreksi

- Lain-lain

II BIAYA1. BIAYA LANGSUNG *) Diisi s/d tanggal

1.1 Upah / Mandor Borong pemeriksaan (saat

1.2 Material serah terima)

- Material Pokok

- Material Khusus

1.3 Alat

- Extern

- Intern

- UHO

- BBM

2 PERSIAPAN dan PENYELESAIAN3 BIAYA TAK LANGSUNG

3.1 Upah & Gaji

3.2 Biaya Kantor & Bangunan

3.3 Pengurusan

4 PEMBEBANAN / INVESTASI5 BIAYA BANK

III LABA PROYEK ( I - II ) :

IV PENDAPATAN & BIAYA LAINNYA1 Pendapatan

2 Biaya Lainnya

V LABA SEBELUM BUNGA DAN PAJAK (III+IV):

VI BIAYA BANK &PPh FINAL JASA KONSTRUKSI1 Bunga Bank

2 PPh Final Jasa Konstruksi

VII LABA SETELAH PPh FINAL JASA KONSTRUKSI

Catatan :Item Pendapatan dan Biaya pada Form BAPP I.7 ini mengacu pada Form RBP-1.

K O N D I S I K O N T R I B U S IPer tanggal/bulan : ................ *)

NO U R A I A NR B P

TOTAL S/D BULAN ........... *)

RBP REALISASI TOTAL

DEVIASI KETERANGAN

PROGRES FISIK / BIAYA


FORM : BAPP-I.8( dalam jutaan rupiah )

SISA PENERIMAAN/

PENGELUARAN

1 2 3 4 5 6 7= 5 + 6 8= 3 - 7 9

I PENERIMAAN/CASH IN (1s/d6)

1 Uang Muka



2 Termijn



3 Eskalasi

4 Klaim/Koreksi/Jasa Giro

5 Retensi (5%)

6 Restitusi PPN

II PENGELUARAN/CASH OUT (1 s/d 7) *) Diisi s/d tanggal

1 Biaya Langsung pemeriksaan (saat

1.1 Upah / Mandor Borong serah terima)

1.2 Material

Pokok

Khusus

Lain-lain

1.3 Alat

Sewa Ekstern

Sewa Intern

UHO

BBM

1.4 Subkontraktor

2 Persiapan Penyelesaian

3 Biaya Tak langsung

Upah

Adm & Umum

Pengurusan

4 Pembebanan/Investasi

5 Biaya Pengurusan Bank

6 Pajak Masukan

III SURPLUS/DEFISIT (1) = (I-II)

IV. PENERIMAAN & PENGELUARAN LAIN-LAIN

1 Penerimaan

2 Pengeluaran

2.1 PPh Final

2.2 Bunga Bank (Bunga Operasional)

V. SURPLUS/DEFISIT (III+IV)

VI. KMK

1 Saldo Awal

2 Penarikan

3 Angsuran

4 Saldo Akhr (1+2-3)

VII. SALDO AKHIR (V + VI)

Catatan : Adanya penyimpangan /Deviasi pencapaian Surplus/ Defisit terhadap AKP harus dijelaskan - penyebab yang cukup dominan

DEVIASI KETERANGAN

K O N D I S I A R U S K A SPer tanggal/bulan : ................ *)

U R A I A NNOA K P

TOTAL

S/D BULAN ........... *)

PROGRES FISIK / BIAYA

PERKIRAAN S/D SELESAI

AKP REALISASI TOTAL


FORM : BAPP-I.9


BEBAN PROYEK BEBAN UNIT LAIN

1 2 3 5 6

A. GUDANG LOGISTIK *) Saat serah terima

1 Material

2 B B M

3 Bahan lain-lain

4 Suku cadang

5 Pelumas

6 Ban

7 Peralatan kecil

B. GUDANG LAPANGAN

1 Material

2 B B M

3 Bahan lain-lain

4 Suku cadang

5 Pelumas

6 Ban

7 Peralatan kecil

T O T A L

KONDISI PERSEDIAAN BARANG

JUMLAH PERSEDIAAN

Per tanggal/bulan : ............... *)

U R A I A NNO K E T E R A N G A N


FORM : BAPP-I.10

TO TB TH TR

1 2 3 4 5 6 7

I TENAGA LANGSUNG *) Saat serah terima

1. Pengawas 2. S i p i l 3. Opt. & Peng. DT 4. Mekanik 5. Listrik 6. Fuelman 7. Pancang 8. Batching/Crushing

Sub total III TENAGA TAK LANGSUNG

1. Adm. Teknik 2. Adm. Non teknik 3. Survey 4. Drafman 5. Laborat 6. Pekerja Kantor 7. Keamanan/ Satpam 8. Pengemudi K.K 9. Opt. Fotocopy 10. Staf Programming 11. Staf Komputer

Sub total IIGrand total ( I + II )

K O N D I S I P E R S O N I LPer tanggal/bulan : ............

NO JOB TITLEK E L O M P O K

J U M L A H KETERANGAN


FORM : BAPP-I.11

HARGA

PEROLEHAN

0 1 2 3 4 5 6= 4 x 5

1. Peralatan Konstruksi Berat

-

-

-

2. Kendaraan

-

-

-

3. Peralatan Kecil

-

-

-

4. Material Bantu Konstruksi

-

-

-

5. Peralatan/perlengkapan

Kantor & Rumah tangga

-

-

-

Keterangan :*) Saat serah terima**) Diisi bila investasi melalui Proyek

KONDISI PERALATAN, KENDARAAN dan MATERIAL BANTU KONSTRUKSIPer tanggal / bulan : .............. *)

(Dalam ribuan rupiah)

NO URAIAN BARANG SPESIFIKASI KONDISIJUMLAH

UNIT

NILAI INVESTASI **)

JUMLAH HARGA


Form : BAPP-I.12

NO

CATATAN / PENJELASAN

PENJELASAN


Form : BAPP-I.13

1 3 4 5 6 = 4 x 5 7

1 Demobilisasi

a. Alat

b. Tenaga Kerja

2 Pemeliharaan Pekerjaan

a. Material

b. Upah

c. Alat

4 Biaya Penyerahan Pekerjaan

5 Upah / Gaji

6 Biaya Umum

6 Biaya Pengurusan

7 Dll

RENCANA BIAYA PENYELESAIAN / PEMELIHARAAN

2

T o t a l

Harga Satuan Jumlah Harga KeteranganNo Jenis Biaya Satuan Jumlah


FORM BAPP-I.14NO U R A I A N FORMULA JUMLAH KETERANGAN

1 Plafond Biaya Proyek2 Bunga Bank ( RBP-Ri )3 Plafond Biaya Netto (target budget) ( 1-2 )4 Alokasi s/d …..

a. Divisi Operasi ..b. Kantor Pusat

5 Pembebanan / Pembayaran s/d ….a. Divisi Operasi ..b. Kantor Pusat Diluar Beban KMK

6 Realokasia. Divisi Operasi ..b. Kantor Pusatb. Unit Lain

7 Saldo Akhir (Kas+Bank) Proyek per tanggal ….......8 Pengeluaran (CASH OUT) ( 4+5-6-7 )9 Sewa Alat Intern ( 9a - 9b )

a. Hutang Alat Internb. Piutang Alat Intern

10 Total Biaya ( 8 + 9 )11 Sisa Plafond Biaya ( 3 - 10 )12 Saldo Hutang s/d …........13 Saldo Piutang /Panjar s/d ….........14 Saldo Hutang Netto ( 12 - 13 )15 Sisa Plafond Cash ( 11 - 14 )16 Sisa Progress Fisik17 Pendapatan Total (RBP)18 Ratio Biaya Proyek sesuai RBP & AKP ( 3/17 )19 Estimasi Sisa Biaya Proyek ( 16 x 18 )20 Persediaan

22 Cross check terhadap point 21 ( 2+10+14+19-20)-1A Progress Fisik/Produksi/Pendapatan

a. Fisik per tanggal …........b. Eskalasib. Klaim/lain-lain(Bunga Bank+KMK)

B Ratio pengeluaran terhadap produksi ( 10/A x 100% ) < C, BaikC Ratio Biaya Proyek sesuai RBP & AKP ( 18 )D Deviasi Ratio ( C-B )E Realisasi Penerimaan s/d periode iniF Ratio termyn terhadap Produksi ( E/A x 100% ) < 0,90, Tidak BaikG Ratio total biaya thd termijn cair (fisik+eskalasi) ( 10/E x 100% ) > C, Tidak BaikH Nilai Piutang UsahaI Ratio Piutang Usaha thd Produksi ( H/A x 100% ) > 50% = Tidak baik

SEBAGAI CROSS CHECK DGN EACCOUNTINGJ REALISASI BUNGA BANK Beban KMK

K BIAYA ( 4+5+9+14+J-6-7-20 )

L KONTRIBUSI ( A-K )

M BDT/BDM

N KONTRIBUSI-BDT ( L+M )

Keterangan :Nomor 19 = Estimasi sisa biaya proyek secara "global" (cost forecasting)Nomor 21 & D = " Budget Forecasting " yaitu merupakan "indikasi/kecendrungan " terjadinya over/efesiensi dan

target budget di akhir proyek untuk kondisi proyek yang progres fisiknya/pendapatannya lebih besar dari 50%dengan penjelasan sebagai berikut

- apabila nomer 21 nilainya "negatif" maka kemungkinan akan terjadi "over budget" di akhir proyek- apabila nomer 21 nilainya "positif" maka kemungkinan akan terjadi "efesiensi budget" di akhir proyek- apabila nomer 21 nilainya "nol" maka kemungkinan "target budget" di akhir proyek akan tercapai

Nomor I = Ratio Piutang Usaha terhadap produksi dapat dibedakan dengan kriteria a. < 10% = Sangat baik c. 30% >< 50% = Kurang baik b. 10% >< 30% = Baik d. > 50% = Tidak baik

EVALUASI BIAYA PROYEK (CASH BASIS)PERIODE per …..

21 Estimasi nilai pembengkakan/efesiensi biayaterhadap plafond biaya proyek ( 15+20-19 )

Persero - knowledge.brantas-abipraya.co.id

Documents

Transcript of Persero - knowledge.brantas-abipraya.co.id