PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

ASPEK PEMBIAYAAN

Berapa pembiayaan perkebunan diberikan agar aman?

Pembiayaan akan aman hanya jika biaya total proyek cukup untuk mendanai biaya yang sesungguhnya dibutuhkan dan tidak lebih besar dari nilai wajarnya; atau RC TPC PV

Real Costs

Total Project Cost

Fair Value

Real Costs

Total Project Cost

Fair Value

Berapa TPC per Ha Kebun Sawit?

P0 (TBM0)

Land Clearing dan Cover Crop

P1 (TBM1)

Infrastruktur

Bahan dan Alat

P2 (TBM2)

Infrastruktur

P3 (TBM3)

Infrastruktur

Bibit, Bahan dan Alat

Tenaga

Tenaga

Bahan dan Alat

Tenaga

Bahan dan Alat

Tenaga

Contoh Kasus (Usulan)

NoKomponen BiayaBiaya (Rp)1Pengadaan BibitRp4.435.000 2Pembukaan lahan4.764.0003Penanaman kacangan2.009.0004Penanaman (P0) di luar bibit2.284.0005Pemeliharaan Tanaman (P1)6.771.0006Pemeliharaan Tanaman (P2)7.147.0007Pemeliharaan Tanaman (P3)6.994.000Total Biaya Tanaman34.404.0008Pembuatan Jalan (P1)1.896.0009Peningkatan Jalan (P2)9Peningkatan Jalan (P3)1.856.00010Fee Manajemen1.905.000Total Biaya Non Tanaman5.657.000TOTAL BIAYA PEMBANGUNAN KEBUN40.061.000Investasi lahan4.000.000BIAYA TOTAL PER HaRp44.061.000

SATUAN BIAYA MAKSIMUM PERLUASAN KELAPA SAWIT TAHUN 2011

No. Kegiatan Wil IWil IIWil IIIWil IVWil VWil VIWil VII1P0 (TBM0) 19.403.00020.059.00020.382.00020.495.00021.134.00021.773.00021.886.0002P1 (TBM1)7.466.0008.057.0008.356.0008.484.0008.040.0009.597.0009.725.0003P2 (TBM2)6.917.0007.089.0007.930.0008.068.0008.707.0009.347.0009.485.0004P3 (TBM3)7.571.0008.307.0008.674.0008.822.0009.518.00010.213.00010.361.000Total 41.357.00043.512.00045.342.00045.869.00047.399.00050.930.00051.457.000

Lampiran Kep Dirjenbun Nomor : 148/Kpts/Rc.110/6/2011

Wilayah I Jawa Barat, jawa Tengah, DIYogyakarta, Jawa Timur, Banten, BaliWilayah IISumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sumbar, Bangka BelitungWilayah III Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan RiauWilayah IV Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara TimurWilayah V Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan TimurWilayah VI Maluku dan Maluku UtaraWilayah VII Papua dan Papua Barat

TBM0 (P0)

Biaya TBM0

Land Clearing

Pembibitan

Penyiraman

Infrastruktur

Pre-Nursery

Main-Nursery

Jalan & Parit

Jembatan & Gorong-gorong

Cover Crop

LC

VolumeSatuanAAlatChainsaw12JKBuldozer untuk merumpuk5JMBTenaga KerjaMandor2HKSurveyor2HKBabat-Imas (manual)10HKTebang Pohon (chainsaw)6HKMencincang/merumpuk10HKPembersihan areal jalan setapak6HKPembersihan tempat tanam4HK

CC

NoBahan dan TenagaVolumeSatuanABahanBibit LCC : - PJ3Kg - CM6Kg - CC0,5KgPupuk - RP500KgBTenaga KerjaMandor3HKMenanam kacangan (Tugal)8HKPemeliharaan35HKMemupuk5HKLain-lain2HK

Unit 16.000 seed areas 0,0210 Ha Tenaga KerjaB. Bahan & AlatI. Land PreparationHKMandor6Polibag kecil 16.000 pcMembuat Parit2Kayu136btgMenyiapkan lahan/bedengan8Kecambah *) 16.000 butirMengumpulkan top soil12Pupuk urea12KgMembuat bedengan14InsektisidaMengisi polibag70Sprayer0,1unitMenyusun polibag8Mandor6Catatan :Buruh114Jumlah kecambah disediakan 16,000 bibitII. Seedling and Maintanance Seleksi selama di pembibitan awal 7.5 % Mandor7 7 bedengan @ 24 m2 : 168 m2Menanam15Jarak antar-bedeng 25% : 42m2Seleksi8Jumlah : 210m20,021Penyiapan polibag18Tiap bedengan ditanam 2.500 kecambahMenyiram40*) Bibit kombinasi ex-Socfin 60% dengan ex-PPKS 40% Pengendalian hama/penyakit3Konsolidasi5Pemupukan40Penjagaan15Lain-lain5

PN

MN

Unit14.800 polybag Areas1,18 Ha Seeds 12.000 polibag 1) Tenaga KerjaMaterials and MaintenanceI. Persiapan LahanHKAPembukaan Lahan & PemagaranMandor19Pembukaan lahan 2)Membuat Parit/drainase8Membuat pancang14BBahan dan Lain-lainMengumpul top soil14Polibag besar12.000pcMenyayak top soil84Pupuk :Memancang14(15:15:64) 481 KgMengisi polibag130Kieserit 814 KgMenyusun polibag95(12:12:17:2) 3.404 KgAngkut bibit19Pestisida Mandor19FungisidaBuruh378Sprayer 0,9 UnitII. Penanaman dan PemeliharaanPenyiraman dg springkler 3)Mandor23Menanam130Catatan :Seleksi251) Didasarkan atas kebutuhan bibit dan sulam untuk 80 ha penanaman ((136+14)*80)=12.000Penyiapan polibag70 Kebutuhan bibit per hektar 136 tanaman per Ha ditambah 14 bibit sisipan per HaMengganti polibag sobek1 Seleksi dalam pembibitan utama sebesar 19% (siap salur = 81% x 14,800 = 12,000 pokok)Pengendalian hama/penyakit202) Biaya satuan pembukaan lahan Lihat C1c Konsolidasi253) Biaya satuan penyiraman Lihat C1d2aPemeriksaan bibit20Memupuk70Kutip ulat13Penambahan tanah polibag25Pemeliharaan drainase3Penjagaan33Lain-lain15

Penyiraman Bibitan

KomponenAInstalasi Penyiraman Pompa Air, Pipa, dll.1paket Pemasangan1paketBPengoperasian Mesin PompaPekerja90hari2OKSolar90hari350ltPelumas30ltSuku Cadang

Infrastruktur

Infrastruktur

Jalan Penghubung

Panjang x Biaya

Jalan Produksi

Jalan Koleksi

Pasar Pikul

Jalan

Jembatan

Jembatan

Gorong-gorong

Perumahan

Mes

Barak

Panjang per blok x Biaya

Panjang per blok x Biaya

Panjang per blok x Biaya

Jalan Penghubung

Peralatan UtamaType/Pk Hours/Km APekerjaan - Cut and fillBuldozer200HP25 - GradingGrader130HP7 - Compacting ICompactor223HP15 - Stock pile170HP8 - Material upload170HP7 - Material transport284HP120 - Tools170HP8 - Compacting II223HP15satuan Kbth/Km C Sirtum3750DGorong-gorong 0,60 mm15E Jembatanm0,2 Note: Wide of area compacted 5 meter Wing of road 1 meter Height compacted area 0,15 meter

Jalan Produksi

TOTALYear 1Year 2Year 3Type /PkJam/KmVolVolVolAPekerjaan - Cut and fill200HP252500 - Grading130HP4,521,51 - Compacting I223HP55 - Stock piles170HP6033 - Material upload170HP4022 - Material transport284HP10005050 - Spreading170HP6033 - Compacting II223HP10055Unit Need/KmCSplit stones m3 4000200200DGorong-gorong 0,60 m m 100100EBridge m 0,12500,1250 Catatan :Lebar perkerasan 4 meterBahu jalan 1 meterTebal perkerasan 0,10 meter

Jalan Koleksi

TotalYear 1Year 2Year 3APekerjaanType /PkJam/KmVolVolVol Cut and fill200HP151500Grading130HP3300Compacting I223HP7700 - Stock piles170HP211 - Material upload170HP211 - Material transport284HP402020 - Spreading170HP31,51,5 - Compacting II223HP73,53,5UnitKbthn/KmCGorong-gorong 0,60 m m 550DJembatan m 0,1250,125

TBM 0NoActivitiesMDFreqTotal /Ha /ThHOK1Mandor 3 ABahan-bahan dan Alat-alat2Mengukur 2 Pancang :3Memancang 2 -Pc. Utama25(@ 3,5 m)4Melobang 6 -Pc. Tanam136 (@ 1,5 m) 5Memupuk lobang tanam 2 -Pc. Teras40(@ 1 m)6Tanam 8 Bibit 136 pokok7Kontrol Hama/Penyakit 6 Pupuk & Obat8Konservasi Tanah 8 Urea - kg 9Menyiang piringan6 3 18 TSP 48 kg 10Memupuk 2 MOP 136 kg 11Kontrol Alang-alang6 1 6 Kieserite - kg 12Lain-lain 5 HGF Borat - kg Mandor 3 Sevin 85 S 1 kg Buruh 65 Bayrusil 1 lt Diphterex 1 kg CPembukaan Lahan dan Penanaman Tanaman PenutupLC1HaCC1Ha

TBM1HKFreTtl /Ha /ThHKMandor3ABahan-bahan dan PupukPemel. Jalan224Obat-obatanDongkelan224Sevin 85 S 1 kg Pemel. Piringan4312Bayrusil 1 lt Pemel. Kacangan4312Diphterex 1 kg Memupuk 339Penyulaman 10 btg Kontrol lalang428Pemupukan KacanganKontrol Hama/penyakit224 NPK (1 BST) 25 kg Konservasi tanah224 NPK (2 BST) 25 kg Menyulam2 TSP (4 BST) 30 kg TSP (8 BST) 60 kg Mandor3Pupuk untuk Tanaman :Buruh59Urea 108,80 kg TSP 108,80 kg MOP 34,00 kg Kieserit 47,60 kg HGF Borat 1,36 kg CPembuatan Jalan Produksi - Jalan Produksi 0,010 Km/Ha - Jalan Koleksi 0,033 Km/Ha - Jalan Penghubung 0,001 Km/Ha DLain-lain: Pagar babi - individual (25% pokok) 34 pokok - keliling, m (14 km/1000 ha) 14 m

TBM2TenagaFreqTotal NoBahan dan AlatVolumeSatuanHKkaliHKMandor3ABahan-bahan dan PupukPemeliharaan Jalan224Obat-obatanPemeliharaan Piringan4312Sevin 85 S 1 kg Pemeliharaan Kacangan428Bayrusil 1 lt Memupuk 339Diphterex 1 kg Kontrol lalang236Kontrol Hama/penyakit224Penyulaman10btg x RpKonservasi tanah212Pupuk untuk Tanaman :Penunasan & Kastrasi212Urea 190,4 kg Mandor3TSP 129,2 kg Buruh47MOP 47,6 kg Kieserit 156,4 kg HGF Borat 6,8 kg CPemeliharaan Jalan - Jalan Produksi 0,0100 Km/Ha - Jalan Koleksi 0,0330 Km/Ha

TBM3HKFreqTotal TenagaFreqHKABahan-bahan dan PupukMandor3Obat-obatanJumlahPemel. Jalan326Sevin 85 S 1 kg Dongkelan122Bayrusil 1 lt Pemel. Piringan4312Diphterex 1 kg Pemel. Kacangan224Memupuk 4312Penyulaman10pokokKontrol lalang224Pupuk untuk Tanaman :Kontrol Hama/penyakit224Urea 190,4 kg Konservasi tanah212TSP 163,2 kg Penunasan313MOP 54,4 kg Pembuatan TPH313Kieserit 204,0 kg HGF Borat 8,2 kg Mandor3Buruh52CA. Pemel. Jalan - Jalan Produksi0,01Km/Ha - Jalan Koleksi0,033Km/Ha

Total Project Costs

Berapa Bank akan bersedia membiayai pembangunan perkebunan kelapa sawit?

TPC

Inv

Cr 0,65

Sf 0,35

Fin

IDC

Pre

Land

P0 P3

GP

i

Berapa Nilai Wajar per Ha Kebun Kelapa Sawit?

Nilai wajar kebun adalah nilai sekarang (penerimaan dikurangi biaya) dikurangi biaya total proyek

- TPC

- PV[OPC}

+ PV[Rev]

Biaya Operasional Kebun

TM 1-3

TM 4-5

Tenaga

Tenaga

Bahan

Alat

Bahan

Alat

TM 6-12

Tenaga

Bahan

Alat

TM 13-22

Tenaga

Bahan

Alat

TenagaBahanAlatAktivitasOrFrHKJenisJmlSatJenisJmlSat1Pemeliharaan Jalan 1 2 2 Grader 0,5 JK Compactor 0,5 JK 2Pemeliharaan Parit 1 3 3 Cangkul 0,5 Buah Penyemprotan Gulma 2 3 6 Herbisida 4 Liter Knapsack 0,3 3Wiping Lalang 1 3 2 Round Up 1 Liter 4Pemeliharaan Piringan 4 3 11 Garuk 0,5 Buah 5Dongkel Anak kayu 1 3 3 6Telling Ulat 0 1 0 7Pengendalian OPT 2 1 2 Pw Sprayer 0,003 Buah 8Sensus Pokok 0 1 0 9Pemupukan Tanaman 7 Urea 204 Kg TSP 204 Kg Dolomite 204 Kg KCl 340 Kg HGF Borate 5 Kg 10Merapikan Tunasan 1 2 2 11Perawatan TPH 1 2 2 12Pengambilan Sample Daun 0,12 SubtotalTOTAL

TM 1-3

TM 4-5

TenagaBahanAlatAktivitasOrFrHKJenisJmlSatJenisJmlSat1Pemeliharaan Jalan 1 2 2 Grader 0,5 JK Compactor 0,5 JK 2Pemeliharaan Parit 1 3 3 Cangkul 0,5 Buah Penyemprotan Gulma 2 3 6 Herbisida 4 Liter Knapsack 0,3 3Wiping Lalang 1 3 2 Round Up 1 Liter 4Pemeliharaan Piringan 4 3 11 Garuk 0,5 Buah 5Dongkel Anak kayu 1 3 3 6Telling Ulat 0 1 0 7Pengendalian OPT 2 1 2 Pw Sprayer 0,003 Buah 8Sensus Pokok 0 1 0 9Pemupukan Tanaman 7 Urea 272 Kg TSP 204 Kg Dolomite 204 Kg KCl 408 Kg HGF Borate 5 Kg 10Merapikan Tunasan 1 2 2 11Perawatan TPH 1 2 2 12Pengambilan Sample Daun 0,12

Potensi Hasil

UmurS1S2S3TRBTTBSTRBTTBSTRBTTBS3213916371436420617205152051354882118719186166171025179221781971612281611251610238151430151327151225913163013152713132510121830111727111625111020301019271017251210203010192710172513102030101927101725148232782225820231582327822258202316726257242472222177262572424722221862824626226232019628246262262320205302252921527192153022529215271922531205271952417235312052719524172443518430174281625435184301742816Rerata920249182291620

CPO yearly price and trends

Y-Price19721973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030203120322033203420352036211390691325405570605650584571445571729501258344436349269339394377528628530545672432311283390442470420475.2726.5980.2679.07500000000005898.81123.21287.47364819864771445.9174059266031784.94203890089921795.66872725052747806.39541560014914817.12210394977592827.8487922994027838.57548064903165849.30216899865627860.0288573482884870.75554569790938881.48223404753662892.20892239716125902.93561074678644913.66229909641129924.38898744604194935.1156757956669945.84236414529175956.56905249491774967.29574084454362978.02242919416835988.74911754379752999.475805893422491010.20249424305151020.9291825926775

FFB Price (Rp/Kg) Ex-Mill Medan

1999200020012002200320042005200620072008200920102011201214894002915107127266417309541.5771.0421.3541.9271.51225644042805615357346297319801.7341.2681.4241.9321.59535684273235617038247147341.0211.8901.3331.4391.7361.76445684603975506708847616951.0991.6771.4651.3851.6501.81355235303935726208697466661.2431.8081.5731.3831.7411.65663464003886056096697046831.2991.8251.3191.3201.6761.39572623854645845866226976901.2391.5641.0581.3061.5201.62383063804865845546097037111.2551.2071.1671.4701.51194693633785985736907197331.2961.0461.1581.4731.461105143253616146476847527401.3156581.0231.5851.336113532794116877446827517441.4107471.1641.7711.399124023004806947306677428861.4749311.2941.8491.466Ave 447 388 388 593 657 722 713 729 1.154 1.416 1.239 1.480 1.613 % of CPO17%18%16%19%20%19%20%20%19%17%19%19%17%16%

Nilai Wajar Kebun

PV (Rt)

PV (Ct)

Nilai Wajar

TPC

Cek Ulang ...

Biaya Real

Biaya Proyek

Nilai Wajar

Penutup

Terima

Kasih