PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 20 TAHUN 2014 …

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2014

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

TAHUN 2014

ii |Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i

DAFTAR ISI ............................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... I-1

1.1. Latar Belakang ...................................................................... I-1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan ................................................... I-2

1.3. Hubungan Antar Dokumen ................................................... I-4

1.4. Sistematika Perubahan RKPD ............................................... I-4

1.5. Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD ............................... I-5

1.5.1. Maksud ..................................................................... I-5

1.5.2. Tujuan ...................................................................... I-5

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN

KINERJA PEYELENGGARAAN PEMERINTAHAN ....................... II-1

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2014 sampai dengan

Triwulan II Tahun 2014 ......................................................... II-1

1). Urusan Pendidikan ........................................................ II-1

2). Urusan Kesehatan ........................................................ II-1

3). Urusan Pekerjaan Umum ............................................. II-2

4). Urusan Perumahan dan Penataan Ruang ..................... II-2

5). Urusan Perencanaan Pembangunan ............................. II-2

6). Urusan Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata

...................................................................................... II-2

7). Urusan Lingkungan Hidup ........................................... II-3

8). Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil ..................... II-3

9). Urusan Sosial, Ketenagakaerjaan dan Ketransmigrasian II-3

10). Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perilndungan Anak, Keluarga

Berencana dan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa ..................................................................... II-3

11). Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perdagangan,

Industri ........................................................................ II-4

12). Urusan Penanaman Modal ........................................... II-4

13). Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ..... II-5

14). Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian ................................................................... II-5

15). Urusan Pertanian, Kelautan dan Perikanan ................. II-6

2.2. Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah ...... II-7

2.2.1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga ................ II-7

2.2.2. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah .................... II-8

iii |Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2014

2.2.3. Dinas Kesehatan Kota ............................................... II -8

2.2.4. Rumah Sakit Umum Daerah ..................................... II -8

2.2.5. Dinas Bina Marga dan Pelestarian Sumber Daya Air .

.................................................................................. II -9

2.2.6. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ........................... II -9

2.2.7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ............... II -10

2.2.8. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan

Pariwisata ................................................................. II -10

2.2.9. Kantor Lingkungan Hidup ......................................... II -11

2.2.10. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil .................... II -11

2.2.11. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ............ II -12

2.2.12. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga

Berencana dan Ketahanan Pangan ........................... II -12

2.2.13. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

.................................................................................. II -13

2.2.14. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

.................................................................................. II -14

2.2.15. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .......................... II -14

2.2.16. Satuan Polisi Pamong Praja ....................................... II -14

2.2.17. Sekretariat Daerah .................................................... II -15

2.2.18. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ........... II -16

2.2.19. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

.................................................................................. II -16

2.2.20. Inspektorat Daerah ................................................... II -16

2.2.21. Kecamatan Tingkir .................................................... II -17

2.2.22. Kecamatan Sidomukti ............................................... II -17

2.2.23. Kecamatan Sidorejo ................................................... II -17

2.2.24. Kecamatan Argomulyo ............................................... II -17

2.2.25. Badan Kepegawaian Daerah ...................................... II -18

2.2.26. Dinas Pertanian dan Perikanan ................................. II -18

2.3. Pertimbangan dalam Melakukan Perubahan ......................... II-19

2.4. Kerangka Pendanaan Keuangan .......................................... II-20

2.5. Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung dalam RKPD tahun 2014,

Perubahan RKPD Tahun 2014 dan APBD Tahun 2014 ........ II-25

BAB III RENCANA PRPGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RKPD

............................................................................................... III-1

3.1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga ............................ III -2

3.2. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah ................................ III -19

3.3. Dinas Kesehatan ................................................................... III -23

3.4. Rumah Sakit Umum Daerah ................................................. III -31

3.5. Dinas Bina Marga dan Pengelolaan Sumber Daya Air ............ III -43

iv |Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2014

3.6. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ........................................ III -59

3.7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ........................... III -70

3.8. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan PariwisataIII -77

3.9. Kantor Lingkungan Hidup ..................................................... III -91

3.10. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ................................ III -95

3.11. Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi .................. III -98

3.12. Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan Ketahanan

Pangan .................................................................................. III -105

3.13. Dinas Perindustrian, Pedagangan, Koperasi dan UMKM ........ III -114

3.14. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal . III -120

3.15. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ...................................... III -124

3.16. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja ....................................... III -128

3.17. Sekretariat Daerah ................................................................ III -133

3.18. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ....................... III -143

3.19. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah . III 146

3.20. Inspektorat Daerah ................................................................ III -151

3.21. Kecamatan Argomulyo ........................................................... III -155

3.22. Kecamatan Sidomukti ........................................................... III -158

3.23. Kecamatan Sidorejo ............................................................... III -161

3.24. Kecamatan Tingkir ................................................................ III -165

3.25. Badan Kepegawaian Daerah .................................................. III -168

3.26. Dinas Pertanian dan Perikanan ............................................. III -173

BAB IV PENUTUP ................................................................................ IV-1

WALIKOTA SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH


NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang

Mengingat

:

:

a. bahwa dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-2016

ke dalam dokumen perencanaan tahunan telah ditetapkan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014;

b. bahwa sehubungan adanya perubahan asumsi-asumsi

kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan,

prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program

dan kegiatan prioritas, perlu menetapkan Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Tahun 2014;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa

Barat;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

SALINAN


Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5237);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4807);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013

tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan

Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 471);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5

Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2013

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2013 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2014

tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah

Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 (Berita Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 30);

10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);


tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan

Pemerintahan Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah

Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);


tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008

Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2011 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011

Nomor 7);


tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota

Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008

Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga



tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis

Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan

Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota

Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah

Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11

Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011

Nomor 9);


tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan

Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga



tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah

Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 1), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10

Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pembentukan

Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kota Salatiga



tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota

Salatiga Tahun 2010 Nomor 6);


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kota Salatiga Tahun 2011–2016 (Lembaran Daerah Kota

Salatiga Tahun 2012 Nomor 1);

19. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 72 Tahun 2007

tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2007

Nomor 72);


tentang Analisis Standar Belanja Kota Salatiga (Berita

Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 49) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Walikota Salatiga Nomor 35 Tahun 2013 tentang

Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Salatiga

Nomor 49 Tahun 2008 tentang Analisis Standar Belanja

Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2013

Nomor 35);


tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah

Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);


tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014

(Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA

KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2014.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kota Salatiga.

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

daerah.

4. Walikota adalah Walikota Salatiga.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya

disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada

Pemerintah Daerah.

6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan

pembangunan daerah untuk periode satu tahun.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan

tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD,

dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA

adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang

pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang

mendasari untuk periode satu tahun.

9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang

selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program

prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang

diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai

acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran-

SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

10. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah

yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

11. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah

yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

12. Surplus Anggaran adalah selisih lebih antara

Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

13. Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara

Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

14. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang

perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan

diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran

berikutnya.

15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya

disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi

penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu

periode anggaran.

16. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna

mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar

yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

17. Analisis Standar Belanja adalah standar yang

digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja

atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh SKPD untuk satu tahun anggaran.

Pasal 2

(1) Perubahan RKPD Tahun 2014 merupakan pedoman

bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun rancangan

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014.

(2) Perubahan RKPD Tahun 2014 sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai

berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD

TAHUN 2014 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN

RKPD TAHUN 2014

BAB IV PENUTUP

(3) Uraian Perubahan RKPD Tahun 2014 sesuai

sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga

pada tanggal 25 Juli 2014 1

April 2009

WALIKOTA SALATIGA,

Cap ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga

pada tanggal 25 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

Cap ttd

AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2014 NOMOR 20

LAMPIRAN


NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2014

PEMERINTAH KOTA SALATIGA

TAHUN 2014

I - 1 |Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2014

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, mengamanatkan bahwa

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah

berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai

satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai

dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan

menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu

dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif

wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Perencanaan

pembangunan daerah tersebut salah satunya adalah Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD). RKPD adalah dokumen perencanaan

pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan

dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan

pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam

tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD

(KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana

Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). RKPD

dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan

dalam tahun berjalan, seperti :

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka

ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran

pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran

sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau

c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan

dalam peraturan perundang-undangan.

d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan,

penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target

dan pagu kegiatan serta penambahan lokasi dan kelompok sasaran

kegiatan.


Perubahan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,

program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan

dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan

dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-

sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat.

Pemerintah Kota Salatiga dalam mengakomodasi berbagai kepentingan

rakyat, terus berupaya melakukan perbaikan dan pembenahan dengan

tujuan agar masyarakat merasa lebih aman, nyaman dan tentram

dalam menjalani kehidupannya. Perkembangan pembangunan kota

ditekankan pada peningkatan kapasitas ekonomi daerah dan upaya-

upaya yang lebih proporsional antara kepentingan ekonomi dan

keseimbangan sosial serta lingkungan. Walaupun kehidupan

masyarakat Salatiga saat ini sudah berada pada kondisi yang lebih

baik, namun diakui masih banyak persoalan yang dihadapi

Pemerintah Kota Salatiga dalam membangun daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD adalah sebagai

berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,

Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;


8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) Tahun 2010-2014;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;


Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.


Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja

Pembangunan Daerah Tahun 2014.


20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 -2013;

22. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga

Tahun 2005-2025.

23. Peraturan Daerah Kota Salatiga nomor 4 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030.

24. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga

Tahun 2011-2016

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa

penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka

mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25

ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD

menjadi pedoman penyusunan APBD, maka untuk menjaga

konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perubahan RKPD

Tahun 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota menjadi

landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun

2014 untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2014.

1.4. Sistematika Perubahan RKPD

Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2014, disusun dengan

sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar perubahan

RKPD dan hubungan antar dokumen.


BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun

2014 sampai dengan Triwulan II Tahun berjalan dan kerangka

pendanaan.

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

DALAM PERUBAHAN RKPD

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran

kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan

kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau

pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok

sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami

perubahan.

BAB IV PENUTUP

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

1.5. Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan RKPD

1.5.1. Maksud

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2014 adalah untuk

mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar

sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta

mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam

pembangunan daerah.

1.5.2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2014 adalah

untuk:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan

Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara Perubahan Tahun 2014 yang akan disampaikan

kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam

Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kesepakatan antara

DPRD Kota Salatiga dengan WaliKota Salatiga yang selanjutnya

akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2014;

2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;


3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan

strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan

penganggaran tahunan pembangunan daerah;

4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan

pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja

program dan kegiatan pembangunan;

5. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD;

6. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan

kepada pemerintah.

II - 1 |Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2014

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2014 sampai dengan

Triwulan II Tahun 2014

Evaluasi meliputi realisasi pencapaian target kegiatan dan

penyerapan dana. Adapun capaian kinerja per urusan dalam setiap

SKPD dalam penyerapan anggaran adalah sebagai berikut:

1. Urusan Pendidikan

Urusan pendidikan diampu oleh:

a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.

Alokasi anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

sebesar Rp.81.843.545.000. Sampai dengan triwulan II target

fisik 0,41%, realisasi fisik 3,08%, target keuangan 0,41%

realisasi keuangan 2,08%.

b. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.

Alokasi anggaran kantor Perpustakaan dan Arsip sebesar

Rp.1.257.750.000. Sampai dengan triwulan II, target fisik

61,82%, sedangkan realisasi fisik 48,05%, target keuangan

61,82%, realisasi keuangan sebesar 48,05%.

2. Urusan Kesehatan

Urusan kesehatan diampu oleh :

a. Dinas Kesehatan.

Alokasi anggaran Dinas Kesehatan sebesar Rp. 22.481.580.000,

Sampai dengan triwulan II target fisik 52,45%, realisasi fisik

sebesar 33,01%, sedangkan target keuangan 42,44%, realisasi

sebesar 11,48%.

b. Rumah Sakit Umum Daerah.

Alokasi anggaran RSUD sebesar Rp.55.863.566.000, sampai


dengan triwulan II target fisik 35,28%, realisasi fisik 45,04%,

target keuangan 35,28% realisasi keuangan 45,04%.

3. Urusan Pekerjaan Umum

Urusan pekerjaan umum diampu oleh Dinas Bina Marga dan Pengelolaan

Sumber Daya Air dengan alokasi sebesar Rp. 62.452.548.000, sampai

dengan triwulan II, target fisik 0,35%, realisasi fisik sebesar 1,63%

sedangkan target keuangan 0,96%, realisasi keuangan 1,09%.

4. Urusan Perumahan dan Penataan Ruang

Urusan perumahan dan penataan ruang diampu oleh Dinas Cipta

Karya dan Tata Ruang dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.66.937.955.000, sampai dengan triwulan II, target fisik 16,31%,

realisasi fisik sebesar 5,93%, target keuangan 16,47%, realisasi

keuangan sebesar 6,15% .

5. Urusan Perencanaan Pembangunan

Urusan perencanaan pembangunan diampu oleh Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dengan alokasi anggaran

sebesar Rp.3.565.200.000. Pada Triwulan II target fisik 11,16%,

realisasi fisik 11,98%, target keuangan29,93% realisasi

keuangan12,43 %.

6. Urusan Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata

Urusan perhubungan, diampu oleh Dinas Perhubungan,

Komunikasi, Kebudayaan, dan Pariwisata. Alokasi anggaran Dinas

Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan, dan Pariwisata sebesar

Rp.6.560.097.000. Pada triwulan II target fisik 26,48%, realisasi

fisik sebesar 18,92%, target keuangan 35,31%, realisasi keuangan

sebesar 12,91%.


7. Urusan Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup diampu oleh Kantor Lingkungan Hidup.

Alokasi anggaran sebesar Rp.2.092.146.000, sampai triwulan II,

target fisik 15,91%, realisasi fisik 6,78%, target keuangan 18,23%

realisasi keuangan3,19%.

8. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil diampu oleh Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.1.789.300.000, pada triwulan II target fisik 24,91%, realisasi

fisik sebesar 14,49% sedangkan target keuangan44,67%, realisasi

keuangan 27,36 %.

9. Urusan Sosial, Ketenagakerjaan, dan Ketransmigrasian

Urusan Ketenagakerjaan diampu oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja

dan Transmigrasi dengan Alokasi anggaran sebesar


fisik 36,74% sedangkan target keuangan 67,51%, realisasi

keuangan sebesar 20,51%.

10. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan

Masyarakat Dan Desa.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KB, dan

Keluarga Sejahtera, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa diampu oleh

Badan Permas, Perempuan, KB dan Ketahanan Pangan. Alokasi

anggaran sebesar Rp.3.447.955.000, sampai dengan triwulan II,

target fisik 61,81%, realisasi fisik 32,82% sedangkan target

keuangan 61,83% realisasi keuangan 15,03%.


11. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Perdagangan,

Industri

Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah diampu oleh Dinas

Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM, Alokasi anggaran

sebesarRp.4.754.226.000. Pada triwulan II, target fisik 34,77%,

realisasi fisik sebesar 32,72%, sedangkan target keuangan 56,89%

realisasi keuangan sebesar 33,03%.

12. Urusan Penanaman Modal

Urusan Penanaman modal diampu oleh Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu dan Penanaman modal dengan alokasi anggaran sebesar

Rp.1.409.100.000. Pada triwulan II target fisik 44,39%, realisasi fisik

sebesar 33,04%, target keuangan 43,88% realisasi keuangan

sebesar18,93%.

13. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri diampu oleh :

a. Badan Kesatuan Bangsa Politik

Alokasi anggaran untuk Badan Kesbangpol sebesar


fisik 25,92%, target keuangan 55,17%, realisasi keuangan

26,93%.

b. Satuan Polisi Pamong Praja

Alokasi anggaran untuk Satuan Polisi Pamong Prajasebesar

Rp.5.165.850.000.Sampai dengan triwulan II target fisik 35,79%,

realisasi fisik sebesar 20,42.% target keuangan 42,14.%, realisasi

keuangan 17,03%.


14. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan

Persandian

Urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi

keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

diampu oleh:

a. Sekretariat Daerah

Alokasi Anggaran Sekretariat Daerah sebesar Rp.19.019.565.000,

sampai dengan triwulan II target fisik 48,21%, realisasi fisik

sebesar 28,55% target keuangan 48,20% sedangkan realisasi

keuangan 21,70%.

b. Sekretariat DPRD

Alokasi Anggaran Sekretariat DPRD sebesarRp.10.913.522.000,

sampai dengan triwulan II target fisik54,61%, realisasi fisik

sebesar 26,42%, target keuangan52,86% realisasi keuangan

26,51%.

c. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Alokasi anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah sebesar Rp.8.672.150.000. Pada triwulan IITarget

fisik 8,72%, realisasi fisik sebesar 5,97% target keuangan 7,71%,

realisasi keuangan 3,58%.

d. Inspektorat Daerah

Alokasi Anggaran untuk Inspektorat Daerah setelah Perubahan

Anggaran sebesar Rp.1.205.690.000. Pada triwulan IItarget fisik

30,10%, realisasi fisik sebesar 26,72% target keuangan52,52%,

sedangkan realisasikeuangan 36,49%.


e. Kecamatan Sidomukti

Alokasi anggaran untuk Kecamatan Sidomukti sebesar

Rp.832.950.000.Sampai dengan triwulan IItarget fisik9,04%,

sedangkan realisasi fisik sebesar 4,75%, target keuangan75,65%,

sedangkan keuangan terserap 64,81%.

f. Kecamatan Sidorejo

Alokasi anggaran untuk Kecamatan Sidorejo Rp.1.616.376.000,

sampai dengan triwulan IItarget fisik48,20%, realisasi59,88%

target keuangan 79,81%, realisasi 59,58%.

g. Kecamatan Tingkir

Alokasi anggaran untuk Kecamatan Tingkir sebesar

Rp.1.247.350.000.

Pada triwulan IItarget fisik 79,00%, realisasi fisik sebesar

64,18% sedangkan target keuangan 79,44%, realisasi 50,27%.

h. Kecamatan Argomulyo

Alokasi anggaran untuk Kecamatan Argomulyo sebesar

Rp.1.056.850.000.

Pada triwulan II target fisik12,20%, realisasi fisik sebesar 6,67%

sedangkan target keuangan 12,27%, realisasi keuangan 6,57 %.

i. Badan Kepegawaian Daerah

Alokasi anggaran untuk Badan Kepegawaian Daerah sebesar

Rp.6.147.690.000,Sampai dengan triwulan II target fisik11,14%

realisasi fisik sebesar 9,51% sedangkan target keuangan 49,11%,

realissi keuangan 7,45 %.

15. Urusan Pertanian, Kelautan Dan Perikanan

Urusan pertanian diampu oleh Dinas Pertanian dengan alokasi


Anggaran sebesar Rp.11.017.228.000. Pada triwulan II target fisik

11,20 % realisasi fisik sebesar 10,91% sedangkan target keuangan

5,52%, realisasi keuangan 4,68%.

2.2. Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung akuntabilitas kinerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil dari pencapaian, tujuan

dan sasaran rencana strategis selaras dengan visi misi Pemerintah

Kota Salatiga diukur dengan Indikator Kinerja Utama SKPD sebagai

berikut:

2.2.1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

No. Indikator Kinerja Utama Target 2014

1 Prosentase penduduk usia 4-6 tahun yang bersekolah di

TK/RA 40%

2 Prosentase penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah

di SD/MI 100%


di SMP/MTs 99%


di SMA/MA/SMK 100%

5 Prosentase lulusan TK/RA yang diterima di SD/MI 100%

6 Prosentase lulusan SD/MI yang diterima di SMP/MTs 100%

7 Prosentase lulusan SMP/MTs yang diterima di

SMA/SMK 100%

8 Prosentase guru layak mengajar 85%

9 Prosentase siswa putus sekolah

a SD/MI 0,025%

b SMP/MTs 0,12%

c SMA/SMK/MA 0,5%

10 Angka rata-rata nilai ujian nasional di semua jenjang

pendidikan

a SD/MI 6,5

b SMP/MTs 6,75

c SMA/SMK/MA 6,5

11 Prosentase siswa yang lulus ujian nasional 100%

12 Prosentase ruang kelas yang layak 100%

13 Prosentase penduduk melek hruf 100%

14 Jumlah keterlibatan pemuda dalam kegiatan

kepemudaan 65%

15 Prosentase siswa yang berpartisipasi di bidang olah raga 85%


2.2.2. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah


1 Penerapan pengelolaan arsip secara baku 100%

2 Peningkatan SDM penglolaan kearsipan 100%

3 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah 90%

4 Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan 158%

5 Peningkatan pembinaan perpustakaan 17%

6 Peningkatan kapasitas buku yang tersedia 35%

7 Peningkatan jumlah anggota perpustakaan 10%

2.2.3. Dinas Kesehatan Kota


1 Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup 70

2 Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup 7,75

3 Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup 8,3

4 Prosentase jumlah anak balita yang menderita gizi

buruk 0,63%

5 Kenaikan Angka NCDR Kusta 1,0%

6 Prevalensi HIV/AIDS

7 Success Rate (SR) 95%

8 Cakupan Rumah Sehat 78%

9 Cakupan desa/keluarga siaga aktif strata mandiri 75%

10 Prosentase tenaga medis (dokter) yang telah

memenuhi standar 70%

11 Prosentase tenaga perawat yang telah memenuhi

standar kompetensi dan ketrampilan 65%

12 Prosentase tenaga bidan yang telah memenuhi

standar kompetensi dan ketrampilan 70%

13 Prosentase alat kesehatan yang dikalibrasi (8 item) 100%

14 Prosentase sarana dan prasarana penunjang dengan

kondisi baik 80%

15 Prosentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan 100%

16 Prosentase tingkat kepuasan konsumen atas

pelayanan kesehatan tingkat dasar 100%

2.2.4. Rumah Sakit Umum Daerah


1 Prosentase kecukupan dokter 90%

2 Prosentase kecukupan paramedis 100%


3 Prosentase kecukupan penunjang medis 100%

4 Prosentase obat yang kadaluarsa dan rusak 0,75%

5 Prosentase pasien yang dirujuk 65%

6 Waktu tunggu pasien di IGD (respon time) 5 menit

7 Waktu tunggu pasien di rawat jalan 30 menit

8 Waktu tunggu pasien di IBS 2 hari

9 Waktu tunggu pasien di radiologi (sampai hasil) 3 jam

10 Waktu tunggu pasien di laboratorium 140 menit

11 Penekanan angka infeksi nosokomial 95%

12 Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat 90%

13 Prosentase alat kesehatan dalam kondisi baik 80%

14 Prosentase peralatan penunjang dalam kondisi baik 80%

15 Ketepatan waktu laporan akuntabilitas kinerja Tepat waktu

16 Prosentase kecukupan tenaga administrasi 100%

17 Peningkatan jasa administrasi keuangan 65%

2.2.5. Dinas Bina Marga dan Pelestarian Sumber Daya Air


1

Terbangun dan terpeliharanya saluran air irigasi

untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang

sudah ada

18,67%

2 Terbangun dan terpeliharanya jalan dan jembatan

dalam kondisi yang mantap 83,34%

3 Terbangun dan terpeliharannya sistem jaringan

drainase skala kawasan dan skala kota 36,15%

4 Terbangunnya jaringan drainase sehingga tidak

terjadi genangan 36,15%

5 Tersedianya data penyedia barang dan jasa 85%

2.2.6. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang


1 Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan

pokok minimal sehari-hari 39%

2 Tersedianya akses air minum yang aman dengan

jaringan perpipaan yang terlindungi 13,10%

3 Berkurangnya rumah yang tidak layak huni 100%

4 Tersedianya sistem air limbah sekala

komunitas/kawasan/ kota 5,08%

5 Prosentase trotoar yang layak 82%

6 Jumlah sampah yang tertangani di kota salatiga 70%


7 Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas

wilayah kota/kawasan perkotaan 25%

8 Tersedianya lampu penerangan jalan yang memadai 57%

9 Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan surat-

surat ijin bangunan di kabupaten/kota 100%

10

Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan

masyarakat tentang pelanggagaran di bidang

penataan ruang dalam waktu 5 hari kerja

50%

11 Melakukan Penertiban dan Pengenaan sanksi bagi

pelanggar tata ruang 50%

2.2.7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


1 Persentase usulan masyarakat dalam musrenbang

yang diakomodir 30%

2 Persentase usulan SKPD dalam Musrenbang yg

diakomodir 80%

3 Persentase tingkat keterisian data profil daerah dan

SDA 75%

4 Persentase program dan kegiatan yang telah

dilaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan 75%

5 Prosentase omset kelompok FEDEP 2%

6 Tersedianya Raperda RDTRK dan Zonasi Tersedia

7 Meningkatnya Prosentase Ruang Terbuka Hijau

Publik Kota Salatiga 11,30%

8 Tersusunnya laporan program penanggulangan

kemiskinan daerah (LP2KD) 1 dokumen

9 Tersedianya laporan pencapaian target MDGs 1 dokumen

2.2.8. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata


1

Rasio perbandingan antara jumlah volume arus lalu

lintas dengan kapasitas jalan (V/C Ratio) pada ruas

jalan

0,43

2 Prosentase jumlah angkutan umum yang melakukan

pelanggaran 0,50%

3 Prosentase jumlah sarana alat pengujian yang

berfungsi dengan baik 100%

4 Prosentase jumlah Rambu dan APILL yang berfungsi

dan dalam kondisi baik 100%

5 Prosentase Jumlah Pemasangan Rambu dan APILL 60%


6

Perbandingan jumlah pengguna angkutan umum

dengan kapasitas angkutan umum yang tersedia(Load

Factor)

0,5

7 Prosentase kenaikan kunjungan wisatawan dalam

negeri dan luar negeri 50%

8 Prosentase partisipasi masyarakat dalam pagelaran

budaya

70%

9 Prosentase jumlah tower yang terbangun 10%

10 Prosentase jumlah jaringan komunikasi 5%

2.2.9. Kantor Lingkungan Hidup


1

Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang

mentaati persyaratan administratif dan teknis

pencegahan pencemaran air

100%

2

Prosentase jumlah jumlah usaha dan/atau kegiatan

sumber tidak bergerak yang mentaati persyaratan

administratif dan teknis pengendalian pencemaran

udara

100%

3

Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat

adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan

lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

90%

4 Persentase jumlah perusahaan wajib AMDAL /UKL-

UPLyang telah diawasi 30%

5 Persentase lahan kritis yang direhabilitasi 100%

2.2.10.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil


1 Cakupan penduduk yang memperoleh informasi

administrasi kependudukan 96

2 Rasio penduduk berKTP nasional per satuan

penduduk 95%

3 Rasio penduduk berakta kelahiran 60%

4 Rasio pasangan berakta nikah 85%

5

Rata-rata waktu penyelesaian penerbitan dokumen

kependudukan dan pencatatan sipil

a Kartu Keluarga 3 hari

b Akte Kelahiran 7 hari

c Surat keterangan pindah 1 hari

6 Persentase permohonan dokumen kependudukan dan

pencatatan sipil 75%


7 Persentase penduduk yang memiliki dokumen

kependudukan dan pencatatan sipil 100

8

Jumlah SDM yang memperoleh pelatihan Sistem

Informasi Administrasi Kependudukan atau pelatihan

terkait lainnya

80 orang

2.2.11.Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi


1 Prosentase (%) Pencari Kerja yg ditempatkan 55%

2 Prosentase (%)Pencari Kerja yg mengikuti pelatihan 11%

3 Rasio jumlah pencari kerja terhadap lowongan kerja

yang tersedia 0,6

4 Prosentase (%) PMKS yang tertangani 3%

5 Prosentase tenaga kerja yang telah menjadi peserta

Jamsostek 78%

6 Jumlah KK yang mengikuti transmigrasi 10 KK

2.2.12.Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga

Berencana dan Ketahanan Pangan


1 Cakupan peserta KB aktif 76%

2 Rasio PLKB 2

3 Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana

(PPKBD) 1,92

4 Cakupan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi 30%

5 Cakupan unmet need 9%

6 Cakupan keluarga pra sejahtera dan keluarga

sejahtera I 25%

7 Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang

berKB 72%

8 Cakupan PUS anggota Usaha Peningkatan

Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 82%

9 Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga

pemberdayaan masyarakat (LPM) 4

10 Cakupan LPM berprestasi 18%

11 Cakupan Posyandu aktif 100%

12 Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan 60%

13 Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga

dan Akses Pangan di Daerah. 85%

14 Persentase Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan. 85%


15 Persentase kegiatan Pengawasan dan Pembinaan

Keamanan Pangan 80%

16 Persentase ketersediaan energi dan protein perkapita 87%

17 Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 89%

18 Persentase pengaduan tentang kekerasan terhadap

perempuan yang dapat diselesaikan 100%

19 Persentase pengaduan tentang pelanggaran terhadap

hak anak yang dapat diselesaikan 100%

2.2.13.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM


1 Cakupan binaan UMKM 0,3

2 Jumlah produk IKM makanan yg mempunyai daya

saing 0,21

3 Jumlah koperasi yang berperingkat cukup sehat 0,03

4 Jumlah koperasi yang meningkat omzetnya 0,75

5 Jumlah UMKM yg meningkat omsetnya 0,3

6 Jumlah pedagang dan PKL yang mentaati peraturan 0,86

7 Jumlah produk unggulan Kota Salatiga yang

dipromosikan 0,25

8 Partisipasi terhadap program Dekranas dan

Dekranasda Propinsi 0,8

9 Jumlah laporan pengaduan konsumen yang masuk.

dan penyelesaian kasus pengaduan konsumen 0,75

10 Prosentase UTTP yang ditera ulang bersertifikat 0,96%

11 Prosentase toko dan tempat usaha yang diawasi

peredaran barang dan jasanya 0,70%

12 Prosentase koperasi, pra koperasi, kelompok usaha

dan UMKM yang menerima pinjaman modal 0,86%

13 Prosentase koperasi yang menyelenggarakan RAT 0,60%

14

Meningkatnya jumlah industri (up date) data untuk

informasi publikdan guna tercapainya kebijakan yang

tepat

93 IKM

15 Trend perkembangan / penurunan komoditi IKM) Konveksi &

makanan

16 Persentase nilai komoditi eksport 105%

17 Persentase nilai komoditi import 98%


2.2.14.Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal


1 Jumlah pelaku usaha yang mengisi LKPM

2

Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non

perizinan bidang penanaman modal melalui PTSP di

bidang Penanaman Modal

100%

3 Terimplementasikan nya Sistem Pelayanan Informasi

dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) 100%

4 Lama proses perizinan

5 Prosentase penyelesaiannya pengaduan pelayanan

perizinan 33

6 Penerapan ISO 1 paket

7 Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan

pelaporan penyelenggaraan PTSP 12 bulan

2.2.15.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik


1 Berkurangnya angka/jumlah unjuk rasa tiap tahun

di Kota Salatiga 20%

2 Menurunnya Jumlah Angka kriminalitas di Kota

Salatiga 0 - 2,5%

3 Meningkatnya jumlah ormas yang terfasilitasi

kegiatannya 20%

4 Jumlah Parpol yang terbantu akuntabilitas

keuangannya 9 parpol

2.2.16.Satuan Polisi Pamong Praja


1 Cakupan patroli petugas Satpol PP 16 jam

2 Prosentase gangguan ketentraman dan ketertiban

umum 95%

3 Prosentase pelanggaran Perda 95%

4 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam

sosialisasi PERDA 90

5 Rasio Anggota Satpol PP yang mengikuti diklat

pengendalian masa 15

6 Prosentase Bencana yang tertangani 80

7 Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah

manajemen kebakaran 80


2.2.17.Sekretariat Daerah


1 Prosentase hasil rekomendasi bidang pendidikan yang

terealisasi 100%

2 Ketetetapan waktu SKPD mengirimkan data untuk

laporan kinerja ke Pemkot 100%

3 Prosentase pembinaan pejabat struktural kecamatan

dan kelurahan 80%

4 Jumlah kecamatan/kelurahan yang

menyelenggarakan administrasi secara lengkap 100%

5 Prosentase pembebasan tanah yang telah bersertifikat 25%

6

Tersedianya tanah untuk pembangunan fasum dan

tersedianya dokumen sertifikat tanah hasil

pembebasan

25%

7 Sistem Informasi Pertanahan yang bisa

terimplementasi 100%/sudah

8 Jumlah kerjasama yang terealisasi 10 bidang

9 Jumlah kerjasama antar daerah yang terselenggara 10 bidang

10 Rasio rancangan Peraturan Perundang-undangan

yang terbentuk 100%

11 Rasio rancangan Peraturan Walikota yang terbentuk 100%

12 Rasio penanganan perkara 100%

13 Prosentase kegiatan bidang keagamaan, sosial,

budaya dan olahraga yang terfasilitasi 100%

14 Prosentase rekomendasi kebijakan bidang

kesejahteraan rakyat 100%

15 Rasio obyek penerima hibah dan bansos yang

disalurkan 100%

16 Prosentase BUMD kategori sehat 50%

17 Tingkat lulusan PNS yang lulus ujian sertifikasi

keahlian barang / jasa 30%

18 Prosentase jumlah kegiatan pengadaan barang dan

jasa yang difasilitasi 100%

19 Prosentase ketepatan waktu peyusunan Lakip & PKT

oleh SKPD dan Kota 100%

20 Jumlah buku standarisasi biaya 250 buku

21 Tercapainya serapan sesuai target fisik dan keuangan 50%

22 Terlaksananya pengembangan layanan publik

meliputi:

a. Prosentase SKPD yang melaksanakan SPM 82%

b. Prosentase SKPD yang menetapkan SOP 100%


c. Prosentase SKPD yang melaksanakan IKM 28%

d. Prosentase SKPD yang sudah menetapkan Standar

Pelayanan 28%

23 Prosentase SKPD yang mengembangkan budaya kerja 26%

24 Prosentase unit kerja yang di ABK 27%

25 Prosentase PNS Setda yang mendapat pelayanan

administrasi kepegawaian 100%

26 Prosentase jenis pelatihan yang terlaksana

(jurnalistik, protokol) 3,34%

27 Terlaksananya penyebarluasan informasi publik 2 media

2.2.18.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah


1 Pembahasan Raperda 6

2 Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemda

dan Tokoh Masyakarat dan Agama 8

3 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 150

4 Reses 3

5 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD 71

6 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 12

2.2.19. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah


1 Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah. 40%

2 Ketepatan waktu proses penganggaran dan

penetapan/ perubahan APBD

Tepat waktu

(Desember)

3 Tersusunnya laporan keuangan daerah sesuai

ketentuan / norma yang berlaku

Wajar Tanpa

Pengecualian

4 Prosentase SKPD yang taat aturan dalam

penatausahaan barang milik daerah. 96%

2.2.20.Inspektorat Daerah


1 Prosentase Laporan Hasil Pemeriksaan yang terbit

tepat waktu 75%

2 Prosentase aduan yang tertangani 80%

3 Prosentase rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti 55%

4 Jumlah sosialisasi/workshop/bintek yang

diselenggarakan Inspektorat 87%


2.2.21.Kecamatan Tingkir


1 Tingkat Kepuasan Masyarakat Atas Pelayanan

Kecamatan 75%

2 Jumlah Usulan dalam Musrenbang yang diakomodir 300

3 Jumlah Linmas 100%

4 Jumlah PKK yang aktif dalam melaksanakan Program

kerja 100%

5 Jumlah PKK yang dibina 100%

6 Jumlah LPMK yang dibina 100%

2.2.22.Kecamatan Sidomukti



Kecamatan 80%


3 Jumlah Linmas 80%


kerja 80%



2.2.23.Kecamatan Sidorejo



Kecamatan 100%


3 Jumlah Linmas 65%


kerja 84%



2.2.24.Kecamatan Argomulyo



Kecamatan 100%



3 Jumlah Linmas 67%


kerja 69%



2.2.25.Badan Kepegawaian Daerah


1 Persentase Peserta Diklat yang Lulus 100%

2 Persentase Permintaan Pengiriman Peserta Diklat

yang Dapat Dipenuhi 100%

3 Persentase Peserta Diklat yang Lulus untuk Diklat

yang Dikirim 100%

4 Jumlah Diklat yang Diselenggarakan di Kota Salatiga 7

5 Jumlah PNS yang telah Mengikuti Diklat 343

6 Persentase Pejabat Struktural yang Sesuai dengan

Kualifikasi Jabatannya 50%

7 Persentase Pegawai yang Sesuai dengan Kompetensi 80%

8 Persentase Formasi Jabatan yang Telah Terisi 90%

9 Persentase Database Kepegawaian yang Tertata 80%

10

Rasio sarana prasarana yang tersedia dengan

kebutuhan pegawai sesuai standar kualitas

pelayanan yang baik

80%

11 Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang

dapat diselesaikan tepat waktu 5

12 Persentase Penyelesaian SK KP 90%

13 Persentase Penyelesaian SK Pensiun 100%

14 Persentase Penyelesaian SK KGB 100%

15 Persentase Penyelesaian Administrasi Tenaga Kontrak 100%

16 Persentase PNS yang merasa puas dengan

penyelenggaraan diklat dengan Pola Kemitraan 85%

17 Persentase kasus Pelanggaran Disiplin yang ditangani 100%

18 Jumlah Pemantauan Disiplin yang terlaksana 4

2.2.26.Dinas Pertanian dan Perikanan


1 Prosentase pertumbuhan produktivitas tanaman

pangan (padi) 1,88%

2 Prosentase pertumbuhan produktivitas tan salak 0,18%


3 Prosentase pertumbuhan produktivitas tan duku 0,02%

4 Prosentase pertumbuhan produktivitas tan rambutan 0,02%

5 Prosentase pertumbuhan produktivitas tan alpukat 0,01%

6 Prosentase pertumbuhan produktivitas tan pisang 0,09%

7 Prosentase pertumbuhan produktivitas tan durian 0,99%

8 Prosentase pertumbuhan populasi sapi perah 0,50%

9 Prosentase pertumbuhan populasi sapi potong 0,56%

10 Prosentase pertumbuhan populasi kambing 0,68%

11 Prosentase pertumbuhan populasi domba 0,70

12 Prosentase pertumbuhan produksi daging sapi 4,95%

13 Prosentase pertumbuhan produksi susu sapi 0,50%

14 Prosentase pertumbuhan produksi ikan konsumsi lele 12,10%

15 Prosentase pertumbuhan produksi ikan konsumsi

nila 11,10%

16 Prosentase pertumbuhan produksi ikan konsumsi

karper 0,09%

17 Prosentase pertumbuhan produksi benih ikan lele 8%

18 Prosentase pertumbuhan produksi benih ikan nila 7%

2.3 Pertimbangan dalam Melakukan Perubahan

Dalam melakukan perubahan anggaran ada beberapa pertimbangan

diantaranya:

a. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka

ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, dimana proyeksi

pendapatan daerah pada perubahan RKPD Tahun 2014 sebesar

689.949.996.726,- meningkat sebesar Rp. 46.921.722.726,- dari

APBD Tahun 2014 Rp. 643.028.274.000,-

b. Keadaan yang Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

Sebelumnya (SILPA) sebesar Rp. 197.164.319.000,- yang harus

digunakan untuk tahun berjalan;

c. Adanya pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan

kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau

pengurangan target dan pagu kegiatan serta penambahan lokasi

dan kelompok sasaran kegiatan.

Dalam melaksanakan kegiatan pada Tahun 2014 terdapat beberapa

faktor penghambat sehingga dalam beberapa SKPD terdapat beberapa

kegiatan yang masih belum dilaksanakan, diantaranya:


a. Keengganan menjadi PPKom untuk kegiatan fisik

b. Petunjuk pelaksanaan terlambat sampai ke daerah

c. Timbulnya permasalahan hukum

d. Penetapan APBD Tahun 2014 terlambat

e. Kelengkapan pengelola kegiatan belum dibentuk

Adapun beberapa faktor pendorong dalam melaksanakan

pembangunan daerah, diantaranya:

a. Adanya anggaran dari pemerintah lebih atas yang dikucurkan ke

daerah;

b. Adanya aturan/juklak dalam melaksanakan perencanaan daerah

Beberapa tindak lanjut yang diperlukan untuk pelaksanaan

pembangunan berikutnya:

a. Percepatan adanya petunjuk pelaksanaan dari Pemerintah lebih

atas

b. Untuk kegiatan fisik RAB dan gambar dilakukan pada tahun n-1

c. Standar harga disahkan sebelum APBD disahkan

d. Penerapan Analisa Standar Biaya

e. Penyusunan pra rka dalam penyusunan KUA-PPAS

2.4 Kerangka Pendanaan Keuangan

Dari hasil upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber

pendapatan daerah yang meliputi semua penerimaan yang merupakan

hak daerah dalam satu tahun anggaran yang selanjutnya akan menjadi

penerimaan daerah. Pendapatan daerah merupakan unsur penting

dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah diharapkan

dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan

memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan

daerah.

Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Salatiga dapat

dilihat dalam tabel 2.1 sebagai berikut:


Tabel 2.1

Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Salatiga

No Uraian Realisasi 2012 Realisasi 2013 APBD Tahun 2014 Perubahan RKPD

Tahun 2014

(1) (2) (5) (5) (6) (7)

4 PENDAPATAN DAERAH 505.009.932.000,00 603.204.201.915,00 643.028.274.000 689.949.996.726

4.1 Pendapatan Asli Daerah 63.280.944.000,00 106.100.450.499,00 92.131.839.000 111.846.683.726

4.1.1 Hasil Pajak Daerah 13.739.100.000,00 24.383.336.212,00 25.400.000.000 28.868.669.000

4.1.2 Hasil Retribusi Daerah 8.179.922.000,00 13.120.666.772,00 10.457.340.000 10.853.886.200

4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan 3.246.308.000,00 4.272.634.922,00 4.140.179.000 4.104.409.526

4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah yang Sah 38.115.614.000,00 64.323.812.593,00 52.134.320.000 68.019.719.000

4.2 Dana Perimbangan 373.792.368.000,00 403.863.968.133,00 450.465.060.000 452.203.900.000

4.2.1 Bagi Hasik Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

20.442.592.000,00 28.573.341.133,00 19.324.667.000 21.063.507.000

4.2.2. Dana Alokasi Umum 325.710.016.000,00 358.331.867.000,00 399.083.343.000 399.083.343.000

4.2.3 Dana Alokasi Khusus 27.639.760.000,00 16.958.760.000,00 32.057.050.000 32.057.050.000

4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

67.936.620.000,00 93.239.783.283,00 100.431.375.000 125.899.413.000

4.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari

Propinsi 12.431.068.000,00 28.205.198.085,00 24.195.838.000 38.515.745.000

4.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

33.123.378.000,00 54.303.589.000,00 53.906.187.000 65.054.318.000

4.3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi

22.382.174.000,00 10.730.996.198 22.329.350.000 38.329.350.000

4.3.6 Lain-lain Pendapatan Yang Sah - - - -


Untuk mengetahui besarnya perkembangan realisasi belanja

daerah Kota Salatiga dapat dilihat pada tabel 2.2., sedangkan

perkembangan realisasi pembiayaan daerah Kota Salatiga dapat dilihat

dalam tabel 2.3.


Tabel 2.2.

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun 2012-Perubahan RKPD Tahun 2014

No Uraian Realisasi 2012 Realisasi 2013 APBD Tahun 2014

Perubahan RKPD Tahun 2014

(1) (2) (5) (4) (6) (7)

5 BELANJA DAERAH 551.634.845.320,00 529.237.634.485 767.710.437.000 827.359.885.980

5.1 Belanja Tidak Langsung 312.275.381.234,00 322.953.118.148 381.425.339.000 382.075.339.000

5.1.1 Belanja Pegawai 288.483.089.554,00 301.808.242.863 359.975.174.000 359.975.174.000

5.1.4 Belanja Hibah 15.823.569.000,00 19.062.817.000 17.250.165.000 17.925.165.000

5.1.5 Belanja Bantuan Sosial 498.856.802,00 1.234.885.000 800.000.000 800.000.000

5.1.7

Belanja Bantuan Keuangan

Kepadaprovinsi/Kabupaten/

Kota dan pemerintah Desa

974.939.531,00 832.716.205 900.000.000 900.000.000

5.1.8 Belanja Tidak Terduga 6.494.926.347,00 14.457.080 2.500.000.000

5.2 Belanja Langsung 239.359.464.086,00 206.284.516.337 386.285.098.000 445.284.546.980

5.2.1 Belanja Pegawai 20.832.316.000,00 24.874.430.150 42.558.881.000 49.059.133.123

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 93.621.867.979,00 112.206.179.848 158.398.633.000 182.591.727.982

5.2.3 Belanja Modal 124.905.280.107,00 69.203.906.339 185.327.584.000 213.633.685.875


Tabel 2.3.

Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Kota Salatiga Tahun 2012 s.d Perubahan RKPD Tahun 2014

No Uraian Realisasi 2012 Realisasi 2013 APBD

Tahun 2014 Perubahan RKPD

Tahun 2014

(1) (2) (5) (5) (6) (7)

6 PEMBIAYAAN DAERAH

89,519,590,462,00

123.197.751.583 124.682.163.000 195.164.319.000

6.1 Penerimaan Pembiayaan

96,244,090,462,00

136.033.401.583 126.682.163.000 197.164.319.000

6.1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)

71,087,709,512,00

100.208.590.148 126.682.163.000 197.164.319.000

6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 24.500.000.000,00 35.500.000.000 -

6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah

yang dipisahkan - - -

6.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah - - -

6.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian

Pinjaman

656,380,950,00

324.811.435 -

6.1.6 Penerimaan Piutang Daerah - - -

6.2 Pengeluaran Pembiayaan 6.200.000.000,00 2.835.650.000 2.000.000.000 2.000.000.000

6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan - - -

6.2.2 Pembentukan Modal (Investasi) Daerah

6.200.000.000,00 12.757.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000

6.2.3 Pembayaran Pokok Utang - 78.650.000 -

6.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah 524.500.000,00 - -


2.5 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung dalam RKPD Tahun 2014,

Perubahan RKPD Tahun 2014 dan APBD Tahun 2014.

Anggaran belanja langsung dalam RKPD Tahun 2014 dan Perubahan

RKPD Tahun 2014 meningkat sebesar Rp. 164.114.201.980,-,

sedangkan dari APBD Tahun 2014 menjadi Perubahan RKPD Tahun

2014 juga meningkat sebesar Rp. 58.999.448.980,-. Peningkatan

ataupun penurunan anggaran dalam setiap SKPD dapat dilihat dapal

tabel 2.4 berikut ini.


Tabel 2.4.

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung

No. SKPD

PAGU INDIKATIF

RKPD 2014 PENETAPAN

APBD 2014

PERUBAHAN

RKPD 2014

SELISIH

(Perubahan-Penetapan)

1 DISDIKPORA 40.753.799.000 81.843.645.000 79.521.559.300 -2.322.085.700

2 PERSIPDA 1.251.250.000 1.257.750.000 1.444.750.000 187.000.000

3 DKK 17.082.550.000 22.481.580.000 25.086.522.000 2.604.942.000

4 RSUD 36.947.748.000 55.863.567.000 85.833.826.000 29.970.259.000

5 DBMPSDA 47.209.512.000 62.452.548.000 75.347.548.000 12.895.000.000

6 DCKTR 40.660.500.000 66.937.955.000 69.997.455.000 3.059.500.000

7 BAPPEDA 3.149.500.000 3.565.200.000 3.778.620.400 213.420.400

8 DISHUBKOMBUDPAR 12.829.279.000 6.560.097.000 7.357.345.600 797.248.600

9 KLH 2.592.260.000 2.092.146.000 2.295.346.000 203.200.000

10 DISDUKCAPIL 1.461.300.000 1.789.300.000 1.520.283.100 -269.016.900

11 DINSOSNAKERTRANS 3.534.200.000 3.184.820.000 3.689.820.000 514.000.000

12 BAPERMAS P KB & KP 3.871.507.000 3.447.955.000 4.165.783.000 717.828.000

13 DISPERINDAGKOP & UMKM 4.185.700.000 4.781.266.000 6.207.737.000 1.426.471.000

14 BPPT & PM 1.404.100.000 1.409.300.000 1.409.300.000 0

15 BAKESBANGPOL 1.850.000.000 2.172.748.000 2.274.817.000 102.069.000

16 SATPOL PP 3.845.180.000 5.165.850.000 4.458.420.230 -707.429.770

17 SETDA 21.441.195.000 19.019.565.000 19.789.240.000 769.675.000


No. SKPD

PAGU INDIKATIF

RKPD 2014 PENETAPAN

APBD 2014

PERUBAHAN

RKPD 2014

SELISIH

(Perubahan-Penetapan)

18 SETWAN 8.657.775.000 10.913.522.000 12.459.852.000 1.546.330.000

19 DPPKAD 8.298.000.000 8.672.150.000 14.153.880.000 5.481.730.000

20 INSPEKTORAT 1.199.690.000 1.205.690.000 1.533.200.000 327.510.000

21 KEC. ARGOMULYO 946.500.000 1.056.850.000 1.368.720.000 311.870.000

22 KEC. SIDOMUKTI 741.000.000 832.950.000 1.017.191.600 184.241.600

23 KEC. SIDOREJO 1.024.000.000 1.166.376.000 1.412.473.750 246.097.750

24 KEC.TINGKIR 1.131.000.000 1.247.350.000 1.472.450.000 225.100.000

25 BKD 5.928.800.000 6.147.690.000 6.278.279.000 130.589.000

26 DISPERTANKAN 9.174.000.000 11.017.228.000 11.401.128.000 383.900.000

JUMLAH 281.170.345.000 386.285.098.000 445.284.546.980 58.999.448.980

III - 1 | Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2014

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RKPD

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga

Tahun 2014 tetap mengacu pada Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1

Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2011-2016. Program dan kegiatan prioritas

untuk setiap fungsi–fungsi pembangunan berdasarkan pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana Program dan Kegiatan pada perubahan RKPD Tahun 2014

untuk masing-masing urusan, baik urusan wajib maupun pilihan pada

setiap SKPD adalah sebagai berikut:

Sebelum Perubahan Sesudah PerubahanSebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

PerubahanJumlah Perubahan

1 01 01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

1 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terbelinya meterai dan perangko Terbelinya meterai dan perangko 2 jenis, 1 th 2 jenis, 1 th 10.000.000 10.000.000 0 APBD

1 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

Terbayarnya jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Terbayarnya jasa komunikasi,


24 unit kerja, 1 th 24 unit kerja, 1 th 300.000.000 341.535.000 41.535.000 APBD

1 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor

dalam satu tahun untuk unit

kerja

Tersedianya alat tulis kantor

dalam satu tahun untuk unit

kerja

24 unit kerja 24 unit kerja 210.000.000 202.452.000 -7.548.000 APBD

1 01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Terbayarnya biaya cetak dan

penggandaan

Terbayarnya biaya cetak dan

penggandaan

24 unit kerja, 1

tahun

24 unit kerja, 1

tahun

325.000.000 325.000.000 0 APBD

1 01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

Terpasanganya komponen Terpasangnya komponen dan

terkoneksinya internet ke setiap

ruangan

6 jenis 6 jenis 10.000.000 15.374.000 5.374.000 APBD

1 01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Terbelinya peralatan rumah

tangga dan bahan pembersih

Terbelinya peralatan rumah

tangga dan bahan pembersih

26 jenis 26 jenis 45.000.000 41.218.000 -3.782.000 APBD

1 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan

Terbayarnya langganan media

masa

Terbayarnya langganan media

masa

2 jenis 2 jenis 25.000.000 26.892.000 1.892.000 APBD

1 01 01 17 Penyediaan Makanan dan

Minuman

Terbelinya makan dan minum

tamu

Terbelinya makan dan minum

tamu

6 unit kerja 6 unit kerja 37.500.000 31.920.000 -5.580.000 APBD

1 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

Terbayarnya rapat koordinasi

dan konsultasi keluar daerah

Terbayarnya rapat koordinasi

dan konsultasi keluar daerah

2 unit kerja 2 unit kerja 312.116.000 339.886.000 27.770.000 APBD

1 01 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi

Pelayanan Teknis

Terbayarnya Insentif Pendidik

PAUD, honor GTT, PTT dan K2

Terbayarnya Insentif Pendidik

PAUD, honor GTT, PTT dan K2

Tenaga Kontrak 1

orang, Tenaga

harian lepas 10

orang, tenaga

Keamanan 3 orang,

Tenaga Lapangan

Dikmas (TLD) 1

orang, pendidik

PAUD 484 orang

,pendidik TK 200

orang, Guru SD/MI

Tenaga Kontrak 1

orang, Tenaga

harian lepas 10

orang, tenaga

Keamanan 3 orang,

Tenaga Lapangan

Dikmas (TLD) 1

orang, pendidik

PAUD 484 orang

,pendidik TK 200

orang, Guru SD/MI

5.775.355.000 5.734.755.000 -40.600.000 APBD

Prop,

APBD

1 01 02 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Target Capaian Kinerja Pagu IndikatifSumber

Dana

III - 2 | Perubahan RKPD Kota Salatiga Tahun 2014 DISDIKPORA


Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah


Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014


Dana

1 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan gedung

kantor

Tersedianya perlengkapan kantor

berupa genset dan instalasinya,

tersedianya perlengkapan

stadion Kridanggo, GOR Pelajar

Hati Beriman dan Gedung Tenis

Indoor

Tersedianya perlengkapan kantor

berupa genset dan instalasinya,

tersedianya perlengkapan

stadion Kridanggo, GOR Pelajar

Hati Beriman dan Gedung Tenis

Indoor

1 paket 1 paket 111.000.000 105.200.000 -5.800.000 APBD

1 01 02 10 Pengadaan Mebeleur Kantor Tersedianya mebelair kantor

kantor Disdikpora, tersedianya

mebelair kantor UPT Kecamatan,

tersedianya UPT SKB,

Tersedianya mebelair kantor

stadion Kridanggo


kantor Disdikpora, tersedianya

mebelair kantor UPT Kecamatan,

tersedianya UPT SKB,


stadion Kridanggo

2 locker, 30 meja

rapat, 20 kursi

kerja, 3 kursi

tunggu, 4 locker, 2

almari buku, 20

meja kerja, 20 kursi

kerja, 2 locker, 2

meja kerja, 2 kursi

kerja, 2 kursi

tunggu

2 locker, 30 meja

rapat, 20 kursi

kerja, 3 kursi

tunggu, 4 locker, 2

almari buku, 20

meja kerja, 20 kursi

kerja, 2 locker, 2

meja kerja, 2 kursi

kerja, 2 kursi

tunggu

165.000.000 165.000.000 0 APBD

1 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Gedung Kantor

Terlaksananya pemeliharaan

gedung kantor, terlaksananya

pemeliharaan gudang kantor


gedung kantor, terlaksananya

pemeliharaan gudang kantor

6 paket 7 paket 243.000.000 332.280.000 89.280.000 APBD


Kendaraan Dinas/ Operasional

Terpeliharanya mobil-mobil dinas Terpeliharanya mobil-mobil dinas 9 mobil, 1 tahun 9 mobil, 1 tahun 110.239.000 145.579.000 35.340.000 APBD


Perlengkapan Gedung Kantor

Tersedianya operasional

pemeliharaan mebelair kantor


pemeliharaan mebelair kantor

5 UPTD dan

Disdikpora

5 UPTD dan

Disdikpora

15.000.000 15.000.000 0 APBD


Peralatan Gedung Kantor


pemeliharaan komputer, printer,

sound sistem dll.


pemeliharaan komputer, printer,

sound sistem dll.

6 lokasi 6 lokasi 20.000.000 20.000.000 0 APBD


Taman

Tersedianya taman disdikpora Tersedianya taman disdikpora 1 jenis 1 jenis 6.000.000 6.000.000 0 APBD

1 01 02 42 Rehabilitasi Gedung Kantor Terehabilitasinya eks. Gedung

Pramuka menjadi gedung

serbaguna

Terehabilitasinya eks. Gedung

Pramuka menjadi gedung

serbaguna

1 paket 1 paket 200.000.000 199.000.000 -1.000.000 APBD

1 01 03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

1 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya

Terpenuhinya pakaian dinas bagi

pegawai dilingkungan Disdikpora

Terpenuhinya pakaian dinas bagi

pegawai dilingkungan Disdikpora

2.250 org 2.250 org 1.122.020.000 1.071.000.000 -51.020.000 APBD



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah


Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014


Dana

1 01 05 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

1 01 05 02 Sosialisasi Peraturan

Perundangan Kepegawaian dll

Terselenggaranya sosialisasi

peraturan perundangan Nomor

53 Tahun 2013


peraturan perundangan Nomor

53 Tahun 2013

160 orang 160 orang 29.280.000 29.204.000 -76.000 APBD

1 01 06 Program Peningkatan

Pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

1 01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan ikhitisar Realisasi

Kinerja SKPD

Tersusunnya LAKIP dan LKPJ,

terlaksananya penilaian mandiri

pelaksanaan reformasi birokrasi

Tersusunnya LAKIP dan LKPJ,

terlaksananya penilaian mandiri

pelaksanaan reformasi birokrasi

3 kegiatan, 3 kegiatan 10.000.000 10.000.000 0 APBD

1 01 15 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK

USIA DINI

1 01 15 01 Pembangunan Gedung Sekolah Terbangunnya Unit Gedung Baru

(UGB) PAUD Terpadu

Terbangunnya Unit Gedung Baru

(UGB) PAUD Terpadu

2 Lembaga PAUD

Baru

1 Lembaga PAUD

Baru

678.500.000 318.275.000 -360.225.000 APBD

Prop

1 01 15 07 Pembangunan Sarana dan

Prasarana Bermain

Tersedianya Sarana dan

Prasarana PAUD

Tersedianya Sarana dan

Prasarana PAUD

4 Lembaga 4 Lembaga 110.000.000 10.000.000 -100.000.000 APBD

Prop,

APBD

Terselenggaranya Pengembangan

APE PAUD

Terselenggaranya Pengembangan

APE PAUD

2 Lembaga 2 Lembaga

1 01 15 19 Pengadaan Mebelair Sekolah Tersedianya Mebelair PAUD

Terpadu (TK/KB ) Baru

Tersedianya Mebelair PAUD

Terpadu (TK/KB ) Baru

Mebelair PAUD

Terpadu Baru, 1

lembaga

Mebelair PAUD

Terpadu Baru, 1

lembaga

25.000.000 25.000.000 0 APBD

1 01 15 58 Pengembangan Pendidikan Anak

Usia Dini

Terlaksananya Lomba Sekolah

Sehat TK/RA

Terlaksananya Lomba Sekolah

Sehat TK/RA

TK/RA se-Kota, 1

Lembaga PAUD

baru, 6 Lembaga

PAUD

Lembaga TK/RA

dan Lembaga PAUD

Kota Salatiga

29.250.000 15.214.000 -14.036.000 APBD

1 01 15 60 Pengembangan Data dan

Informasi Pendidikan Anak Usia

Dini

Terdatanya Lembaga PAUD di

Kota Salatiga

Terdatanya Lembaga PAUD di

Kota Salatiga

1 laporan 1 laporan 10.000.000 9.970.000 -30.000 APBD

1 01 15 62 Pengembangan Kurikulum,

Bahan Ajar dan Model

Pembelajaran Anak Usia Dini

Tersusunnya Kurikulum Bahan

Ajar PAUD

Tersusunnya Kurikulum Bahan

Ajar PAUD

1 kurikulum 1 kurikulum 10.000.000 9.114.000 -886.000 APBD

1 01 15 63 Penyelenggaraan Koordinasi dan

Kerjasama Pendidikan Anak Usia

Dini

Terselenggaranya Workshop dan

Fasilitasi Lembaga IGTKI dan

Himpaudi

Terselenggaranya Workshop dan

Fasilitasi Lembaga IGTKI dan

Himpaudi

2 organisasi mitra,

Pendidik PAUD dan

Wali Murid

2 organisasi mitra,

Pendidik PAUD dan

Wali Murid

30.000.000 19.168.000 -10.832.000 APBD

Tersosialisasi Parenting

Education

Tersosialisasi Parenting

Education



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah


Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014


Dana

Terfasilitasinya IGTKI dan

Himpaudi

Terfasilitasinya IGTKI dan

Himpaudi

1 01 15 65 Publikasi dan Sosialisasi

Pendidikan Anak Usia Dini

Terlaksananya Lomba Festival /

Gebyar PAUD, terlaksananya

lomba gugus PAUD,

terlaksananya lomba PAUD

Terpadu, terbayarnya insentif

tutor PAUD, terlaksananya

pelatihan kompetensi Pendidik

PAUD

Terlaksananya Lomba Festival /

Gebyar PAUD, terlaksananya

lomba gugus PAUD,

terlaksananya lomba PAUD

Terpadu, terbayarnya insentif

tutor PAUD, terlaksananya

pelatihan kompetensi Pendidik

PAUD

12 cabang lomba,

432 anak, 8

lembaga, 8

lembaga, 60 tutor,

200 pendidik

12 cabang lomba,

432 anak, 8

lembaga, 8

lembaga, 60 tutor,

200 pendidik

265.000.000 264.639.000 -361.000 APBD

Prop,

APBD

1 01 16 Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun

1 01 16 03 Penambahan Ruang Kelas

Sekolah

Terbangunnya ruang kelas baru Terbangunnya ruang kelas baru 17 SDN , 6 SD

Swasta, 5 SMP

Negeri, 2 SMP

Swasta

17 SDN , 6 SD

Swasta, 5 SMP

Negeri, 2 SMP

Swasta

4.538.560.000 4.581.785.000 43.225.000 DAK,

APBD

1 01 16 05 Pembangunan Laboratorium dan

Ruang Praktikum Sekolah

Terbangunnya ruang

laboratorium dan ruang praktek

siswa

Terbangunnya ruang

laboratorium dan ruang praktek

siswa

7 SMP Negeri, 5

SMP Swasta, (9 R.

Lab, 4 R. Kesenian,

3 R. Keterampilan)

7 SMP Negeri, 5

SMP Swasta, (9 R.

Lab, 4 R. Kesenian,

3 R. Keterampilan)

3.361.566.000 3.400.131.000 38.565.000 DAK,

APBD

1 01 16 09 Pembangunan Taman, Lapangan

Upacara dan Fasilitas Parkir

Terbangunnya pagar, gapura,

paving dan saluran air

Terbangunnya pagar, gapura,

paving dan saluran air

6 SD Negeri (250 m

pagar sekolah,

saluran air 75 m, 2

unit gapura dan

475 m2 paving

halaman)

8 SD Negeri (250 m

pagar sekolah,

saluran air 75 m, 3

unit gapura, 20 m

talud dan 1.245

m2 paving

halaman)

271.450.000 387.474.000 116.024.000 APBD

1 01 16 12 Pembangunan Perpustakaan

sekolah

Terbangunnya ruang

perpustakaan sekolah

Terbangunnya ruang


6 SD Negeri, 6 SD

Swasta, 1 smp

swasta ( 13 ruang

perpustakaan)

6 SD Negeri, 6 SD

Swasta, 1 smp

swasta ( 13 ruang

perpustakaan)

1.564.743.000 1.586.593.000 21.850.000 DAK ,

APBD

Prov,

APBD

1 01 16 14 Pembangunan Sarana Air Bersih

dan Sanitary

Terlaksananya pembangunan

jamban/toilet


jamban/toilet

12 SD Negeri, 2

SMP Negeri, 1 SMP

Swasta (16 unit)

12 SD Negeri, 2

SMP Negeri, 1 SMP

Swasta (16 unit)

137.500.000 137.449.000 -51.000 APBD

dan

APBD

Prov



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah


Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014


Dana

1 01 16 18 Pengadaan Alat Praktik dan

Peraga Siswa

Terwujudnya alat praktik dan

peraga siswa

Terwujudnya alat praktik dan

peraga siswa

7 Paket alat peraga

pendidikan (81

SD Negeri, 1 SDLB

Negeri, 10 SMP

Negeri, 1 SMPLB

Negeri, 15 SD

Swasta, 5 SDLB

Swasta, 14 SMP

Swasta, 4 SMPLB

Swasta)

7 Paket alat peraga

pendidikan (81

SD Negeri, 1 SDLB

Negeri, 10 SMP

Negeri, 1 SMPLB

Negeri, 15 SD

Swasta, 5 SDLB

Swasta, 14 SMP

Swasta, 4 SMPLB

Swasta)

6.012.800.000 5.870.715.000 -142.085.000 DAK,

APBD

Prov,

APBD

1 01 16 19 Pengadaan Meubelair Sekolah Terwujudnya meubelair sekolah Terwujudnya meubelair sekolah SMP N 8 dan SMPN

10 (80 unit meja

dan kursi siswa)

SMPN 8, SMPN 10,

SMP N 07, SDN

Noborejo 02, SDN

Dukuh 02, SDN

Sidorejo Kidul 02

50.000.000 59.325.000 9.325.000 APBD

Prop,

APBD

1 01 16 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Bangunan Sekolah

Terpeliharanya gedung sekolah Terpeliharanya gedung sekolah 3 sekolah 4 sekolah 75.000.000 146.350.000 71.350.000 APBD

1 01 16 24 Pemeliharaan rutin/berkala

rumah dinas kepala sekolah,

guru, pnjaga sekolah


rumah dias kepala sekolah/ guru


rumah dias kepala sekolah/ guru

2 paket 2 paket 30.000.000 30.000.000 0 APBD


Taman, Lapangan Upacara dan

Fasilitas Parkir

Terpeliharanya taman 10 SMP

Negeri, 3 SMA Negeri, 3 SMK

Negeri.

Terpeliharanya taman 10 SMP

Negeri, 3 SMA Negeri, 3 SMK

Negeri.

1 paket 1 paket 25.000.000 23.405.000 -1.595.000 APBD


Perpustakaan Sekolah

Terpeliharanya buku


Terpeliharanya buku


10 SMP Negeri, 3

SMA Negeri, 3 SMK

Negeri

10 SMP Negeri, 3

SMA Negeri, 3 SMK

Negeri

15.000.000 14.952.000 -48.000 APBD

1 01 16 36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat

Praktik dan Peraga Siswa

Terpeliharanya alat-alat praktek

dan peraga siswa

Terpeliharanya alat-alat praktek

dan peraga siswa

10 SMPN 10 SMPN 20.000.000 19.372.000 -628.000 APBD


Perlengkapan Sekolah

Terpeliharanya perlengkapan

sekolah


sekolah

16 sekolah negeri

(10 SMPN, 3 SMAN,

3 SMKN)

16 sekolah negeri

(10 SMPN, 3 SMAN,

3 SMKN)

30.000.000 29.976.000 -24.000 APBD

1 01 16 44 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang

Kelas Sekolah

Terlaksananya rehab ruang kelas

sekolah

Terlaksananya rehab ruang kelas

sekolah

210 ruang kelas

SD/SDLB dan 47

ruang kelas

SMP/SMPLB (56

SD Negeri, 11 SD

swasta, 10 SMP

Negeri, 8 SMP, 1

SMPLB Swasta

210 ruang kelas

SD/SDLB dan 47

ruang kelas

SMP/SMPLB (56

SD Negeri, 11 SD

swasta, 10 SMP

Negeri, 8 SMP, 1

SMPLB Swasta

12.335.062.000 12.160.354.000 -174.708.000 DAK,

APBD,

APBD

Prop

1 01 16 56 Rehabilitasi Sedang/Berat

Sarana Air Bersih dan Sanitary

Terlaksananya rehab

jamban/toliet SD

Terlaksananya rehab

jamban/toliet SD

4 SD 4 SD 10.000.000 9.893.000,00 -107.000 APBD



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah


Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014


Dana

1 01 16 58 Pelatihan kompetensi siswa

berprestasi

Terlaksananya lomba LCC,

Lomojari,OSN,LPIR,Siswa

Berprestasi

Terlaksananya lomba LCC,

Lomojari,OSN,LPIR,Siswa

Berprestasi

9 jenis lomba 9 jenis lomba 149.200.000 145.511.000 -3.689.000 APBD

Prop,

APBD

1 01 16 59 Pelatihan Penyusunan

Kurikulum

Terlaksananya Sosialisasi

Kurikulum 2013 dan

meningkatnya kapasitas SDM di

satuan pendidikan dasar melalui

lesson study, pendampingan dan

evaluasi pelaksanaan kurikulum

2013


Kurikulum 2013 dan

meningkatnya kapasitas SDM di

satuan pendidikan dasar melalui

lesson study, pendampingan dan

evaluasi pelaksanaan kurikulum

2013

97 SD dan 26 SMP 97 SD dan 26 SMP 110.000.000 92.299.000 -17.701.000 APBD,

APBD

Prop

1 01 16 61 Pembinaan SMP Terbuka Terlaksananya pembinaan pada

SMP Terbuka

Terlaksananya pembinaan pada

SMP Terbuka

Guru/Tutor pada

SMP Terbuka

Guru/Tutor pada

SMP Terbuka

20.000.000 17.959.000 -2.041.000 APBD

1 01 16 63 Penyediaan Bantuan Operasional

Sekolah (BOS) Jenjang

SD/MI/SDLB dan SMP/MTS

serta Pesantren Salafiyah dan

Satuan Pendidikan Non-Islam

Setara SD dan SMP

operasional sekolah,

terlaksananya kegiatan

sosialisasi

operasional sekolah,


sosialisasi

114 SD/MI, SDLB,

36

SMP/MTs/SMPLB,

1 th

114 SD/MI, SDLB,

36

SMP/MTs/SMPLB,

1 th

5.854.210.000 5.914.983.600 60.773.600 APBD

Prop,

APBD

1 01 16 65 Penyediaan Buku Pelajaran

untuk SD/MI/SDLB dan

SMP/MTs

Terlaksananya pengadaan buku

teks pelajaran SD dan SMP

Terlaksananya pengadaan buku

teks pelajaran SD dan SMP

Kelas 1,2,4,5,7 dan

8 (12.079 siswa SD

dan 6.337 siswa

SMP)

Kelas 1,2,4,5,7 dan

8 (12.079 siswa SD

dan 6.337 siswa

SMP)

1.165.244.000 1.163.024.000 -2.220.000 DAK,

APBD,

APBD

Prop

1 01 16 67 Penyelenggaraan Paket A Setara

SD

Terlaksananya penyelenggaraan

Kejar Paket A Tahun 2014

Terlaksananya penyelenggaraan

Kejar Paket A Tahun 2014

3 PKBM (9 Tutor, 6

Penyelenggara, 75

warga belajar)

3 PKBM (9 Tutor, 6

Penyelenggara, 75

warga belajar)

52.120.000 50.074.600 -2.045.400 APBD,

APBD

Prop.

1 01 16 68 Penyelenggaraan Paket B Setara

SMP

Terlaksananya penyelenggaraaan

Kejar Paket B Setara SMP Tahun

2014

Terlaksananya penyelenggaraaan

Kejar Paket B Setara SMP Tahun

2014

6 PKBM 6 PKBM 72.879.000 72.721.000 -158.000 APBD,

APBD

Prov

1 01 16 69 Pembinaan Kelembagaan

Sekolah dan Manajemen Sekolah

dengan Penerapan Manajemen

Berbasis Sekolah (MBS) di

Satuan Pendidikan Dasar

Terlaksananya kegiatan

perencanaan pembinaan Gugus,

lomba Gugus dan Perpustakaan,

penyelenggaraan pelatihan

kepemimpinan, IHT


perencanaan pembinaan Gugus,

lomba Gugus dan Perpustakaan,

penyelenggaraan pelatihan

kepemimpinan, IHT

15 Gugus, 30

Perpustakaan, 16

sekolah sasaran

kurikulum 2013,

143 kepala sekolah

15 Gugus, 30

Perpustakaan, 16

sekolah sasaran

kurikulum 2013,

143 kepala sekolah

869.735.000 884.814.000 15.079.000 APBD,

APBD

Prov

1 01 16 70 Pembinaan Minat, Bakat dan

Kreativitas Siswa

Terlaksananya lomba -lomba

kesiswaaan dan lomba sekolah

jenjang SD/MI, SDLB dan

SMP/MTs,SMPLB

Terlaksananya lomba -lomba

kesiswaaan dan lomba sekolah

jenjang SD/MI, SDLB dan

SMP/MTs,SMPLB

8 jenis lomba, 400

guru UKS, 300

guru SMP, 400

siswa

8 jenis lomba, 400

guru UKS, 300

guru SMP, 400

siswa

516.999.000 508.084.000 -8.915.000 APBD

Prov,

APBD

Terlaksananya pembinaan guru

UKS

Terlaksananya pembinaan guru

UKS



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah


Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014


Dana

Terlaksananya pelatihan guru

dan OSIS SMP

Terlaksananya pelatihan guru

dan OSIS SMP

1 01 16 72 Pengembangan Materi Belajar

Mengajar dan Metode

Pembelajaran dengan

menggunakan Teknologi

Informasi dan Komunikasi

Alat TIK SD/SDLB Alat TIK SD/SDLB 37 SD Negeri dan 6

SD Swasta

37 SD Negeri dan 6

SD Swasta

850.069.000 848.844.000,00 -1.225.000 DAK,

APBD

Prov,

APBD

1 01 16 73 Penyebarluasan dan Sosialisasi

Berbagai Informasi Pendidikan

Dasar

Terlaksananya pembahasan,

verifikasi dan workshop Rencana

Kerja dan Anggaran Sekolah

(RKAS) TP 2014/2015

Terlaksananya pembahasan,

verifikasi dan workshop Rencana

Kerja dan Anggaran Sekolah

(RKAS) TP 2014/2015

320 org, 2 hr 4 pokja, 15 hari

360 org, 2 hari

171.440.000 134.300.000 -37.140.000 APBD

Tersusun dan tersosialisasinya

kaldik TK/SD/SMP /SMA/SMK

TP 2014/2015


kaldik TK/SD/SMP /SMA/SMK

TP 2014/2015

4 keg, 350 eks, 4 keg, 350 eks,

Terlaksananya dan

tersosialisasinya pedoman PPDB

TP 2014/2015

Terlaksananya dan

tersosialisasinya pedoman PPDB

TP 2014/2015

1 kegiatan, 260 eks 1 kegiatan, 260 eks

Terlaksananya Workshop

Perencanaan Program Kerja

Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga

Terlaksananya Workshop

Perencanaan Program Kerja

Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga

180 orang, 2 hr 180 orang, 2 hr

Terlaksananya rapat kerja

pendidikan, pemuda dan

olahraga

Terlaksananya rapat kerja

pendidikan, pemuda dan

olahraga

180 orang, 3 hr 180 orang, 3 hr

1 01 16 76 Penyelenggaraan Akreditasi

Sekolah Dasar

Terlaksananya akreditasi di

satuan pendidikan dasar

Terlaksananya akreditasi di

satuan pendidikan dasar

12 SD, 5 SMP 12 SD, 5 SMP 58.500.000 57.123.000 -1.377.000 APBD


Manajemen Mutu (BOMM)

Terlaksananya UN dan UNPK

tingkat Salatiga

Terlaksananya UN dan UNPK

tingkat Salatiga

10.733 siswa 10.733 siswa 197.393.000 194.196.000 -3.197.000 APBD

Prov,

APBD

1 01 16 81 Try Out UN/UASBN Terlaksananya try out dan bedah

standar kelulusan SD dan SMP

Terlaksananya try out dan bedah

standar kelulusan SD dan SMP

SD/MI/SMP/MTs SD/MI/SMP/MTs 190.000.000 189.949.000 -51.000 APBD

1 01 16 83 Pemberian Beasiswa Kurang

Mampu

Sosialisasi bantuan siswa miskin

SD dan SMP, tersalurnya

bantuan siswa miskin;

tersalurnya beaiswa bakat

prestasi.

Sosialisasi bantuan siswa miskin

SD dan SMP, tersalurnya

bantuan siswa miskin;

tersalurnya beaiswa bakat

prestasi.

1 kota, 970 siswa

SD, 800 siswa SMP,

100 siswa SLB

(miskin); 40 siswa

SD, 40 siswa SMP,

15 siswa SMA

(prestasi)

1 kota, 970 siswa

SD, 800 siswa SMP,

100 siswa SLB

(miskin); 40 siswa

SD, 40 siswa SMP,

15 siswa SMA

(prestasi)

1.266.000.000 1.255.840.000 -10.160.000 APBD



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah


Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014


Dana

1 01 17 Program Pendidikan Menengah

1 01 17 03 Penambahan Ruang Kelas

Sekolah

Terlaksananya Pembangunan

Ruang kelas anak usia

SMA/SMK


Ruang kelas anak usia

SMA/SMK

3 ruang 3 ruang 190.000.000 189.808.000 -192.000 APBD

Prov,

APBD

1 01 17 05 Pembangunan Lab dan Ruang

Praktikum Sekolah

(laboratorium,bahasa,komputer,I

PA,IPS dan lain-lain)


Laboratorium praktikum

SMA/SMK


Laboratorium praktikum

SMA/SMK

SMA/SMK SMA/SMK 1.785.432.000 1.547.828.000 -237.604.000 DAK,

APBD

1 01 17 09 Pembangunan Taman, Lap

Upacara & Fasilitas Parkir


pagar sekolah.


pagar sekolah.

SMA/SMK SMA/SMK 700.000.000 693.155.000 -6.845.000 APBD

1 01 17 12 Pembangunan Perpustakaan

sekolah

Terwujudnya pembangunan


Terwujudnya pembangunan


3 sekolah 3 sekolah 743.328.000 743.328.000 0 DAK,

APBD,

APBD

Prop

1 01 17 14 Pembangunan Sarana Air Bersih

dan Sanitary


sarana air bersih dan sanitary


sarana air bersih dan sanitary

2 paket 2 paket 100.000.000 100.000.000 0 APBD

1 01 17 15 Pengadaan Buku-Buku dan Alat

Tulis Siswa

Terlaksananya : '-Pengadaan

Buku Perpustakaan SMA/SMK

dan buku pelajaran

Terlaksananya : '-Pengadaan

Buku Perpustakaan SMA/SMK

dan buku pelajaran

SMA/SMK SMA/SMK 1.866.450.000 1.854.297.000 -12.153.000 DAK,

APBD,

1 01 17 18 Pengadaan Alat Praktik dan

Peraga Siswa

Terlaksananya pengadaan alat

praktik SMA/SMK negeri/swasta


praktik SMA/SMK negeri/swasta

5 sekolah dan 12

paket

5 sekolah dan 12

paket

2.031.789.000 2.026.204.000 -5.585.000 APBD

Prop,

DAK,

APBD

Bantuan Pengadaan Alat Lab IPA

SMA/SMK

Bantuan Pengadaan Alat Lab IPA

SMA/SMK

Bantuan Pengadaan Alat Bengkel

SMK

Bantuan Pengadaan Alat Bengkel

SMK

Bantuan Fasilitasi Teaching

Factory SMK

Bantuan Fasilitasi Teaching

Factory SMK

Pengadaan alat multimedia

SMA/SMK

Pengadaan alat multimedia

SMA/SMK

1 01 17 41 Rehab Sedang/Berat Bangunan

Sekolah

Terlaksanaya Rehab sedang

berat gedung SMA/SMK

Terlaksanaya Rehab sedang

berat gedung SMA/SMK

1 Paket 1 Paket 650.000.000 - -650.000.000 APBD

1 01 17 44 Rehab Sedang/Berat ruang kelas

Sekolah

Rehab ruang kelas SMA/SMK Rehab ruang kelas SMA/SMK 21 paket 21 paket 2.135.973.000 1.685.127.000 -450.846.000 DAK,

APBD

1 01 17 55 Rehab Sarana Air Bersih dan

Sanitary

Terlaksananya rehab Sarana Air

Bersih dan Sanitary

Terlaksananya rehab Sarana Air

Bersih dan Sanitary

2 sekolah 2 sekolah 30.000.000 30.000.000 0 APBD,

APBD

Prop

1 01 17 57 Pelatihan Kompetensi Tenaga

Pendidik

Terlaksananya diklat kompetensi

guru SMK dan SMA

Terlaksananya diklat kompetensi

guru SMK dan SMA

2 jenis 2 jenis 50.000.000 48.420.000 -1.580.000 APBD



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah


Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014


Dana

1 01 17 58 Pelatihan Penyusunan

Kurikulum


kurikulum 2013 SMA/MA dan

SMK


kurikulum 2013 SMA/MA dan

SMK

150 guru

SMA/SMK

150 guru

SMA/SMK

50.000.000 47.956.000 -2.044.000 APBD


Manajemen Mutu (BOMM)

Terselenggaranya Try Out UN

SMA/SMALB/MA dan SMK,

UKK,ISO SMK

Terselenggaranya Try Out UN

SMA/SMALB/MA dan SMK,

UKK,ISO SMK

siswa

SMA/MA/SMK klas

XII = 4475 siswa

siswa

SMA/MA/SMK klas

XII = 4475 siswa

470.000.000 470.000.000 0 APBD,

APBD

Prop

1 01 17 62 Penyediaan Beasiswa bagi

Keluarga Tidak Mampu

Terlaksananya pemberian

beaiswa bagi keluarga kurang

mampu


beaiswa bagi keluarga kurang

mampu

1.275 siswa (APBD),

238 siswa (APBD

Propinsi)

1.275 siswa

(APBD), 238 siswa

(APBD Propinsi)

1.300.000.000 1.300.000.000 0 APBD,

APBD

Prop

1 01 17 63 Penyelenggaraan Paket C Setara

SMA

Terselenggaranya pembelajaran

Kejar Paket C

Terselenggaranya pembelajaran

Kejar Paket C

SKB/PKBM Kota

Salatiga

SKB/PKBM Kota

Salatiga

330.000.000 330.000.000 0 APBD

Prop,

APBD

1 01 17 66 Peningkatan Kerjasama dengan

Dunia Usaha dan Dunia Industri

Terlaksananya pembelajaran

siswa mandiri dan berwirausaha

Terlaksananya pembelajaran

siswa mandiri dan berwirausaha

4 SMK dan 1 SMA 4 SMK dan 1 SMA 302.925.000 177.925.000 -125.000.000 APBD

Prop ,

APBD

Terlaksananya Carier Center

SMK

Terlaksananya Carier Center

SMK

50 orang 50 orang

Terlaksananya Kelas Industri

SMK

Terlaksananya Kelas Industri

SMK

50 orang 50 orang

Terlaksananya Pendidikan

Berbasis Keunggulan Lokal

Terlaksananya Pendidikan

Berbasis Keunggulan Lokal

1 kegiatan 1 kegiatan

Terlaksananya Bursa Kerja

Khusus SMK

Terlaksananya Bursa Kerja

Khusus SMK


Terlaksannya Penempatan

Tamatan SMK

Terlaksannya Penempatan

Tamatan SMK

200 orang 200 orang

1 01 17 67 Penyebarluasan dan Sosialisai

Berbagai Informasi Dikmen

Terlaksananya kegiatan LKS

SMK

Terlaksananya kegiatan LKS

SMK

1660 siswa 1660 siswa 516.000.000 476.000.000 -40.000.000 APBD,

APBD

Prop

Terlaksananya OSN SMA Terlaksananya OSN SMA

Terlaksananya O2SN SMA/SMK Terlaksananya O2SN SMA/SMK

Terlaksananya FLS2N SMA/SMK Terlaksananya FLS2N SMA/SMK

Terlaksananya OPSI SMA Terlaksananya OPSI SMA

Terlaksananya Lomba Debat

Bahasa Inggris SMA

Terlaksananya Lomba Debat

Bahasa Inggris SMA

Terlaksananya LCC Nasionalisme

dan UUD 1945

Terlaksananya LCC Nasionalisme

dan UUD 1945

Terlaksananya Debat Bahasa

Indonesia

Terlaksananya Debat Bahasa

Indonesia



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah


Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014


Dana

Terlaksananya Penelitian

IPA/IPS SMA

Terlaksananya Penelitian

IPA/IPS SMA

Terlaksananya Pemberdayaan

Kesiswaan SMA/SMK

Terlaksananya Pemberdayaan

Kesiswaan SMA/SMK

1 01 17 70 Pemberian Beasiswa bagi Siswa

Berprestasi


beasiswa bagi siswa berprestasi


beasiswa bagi siswa berprestasi

120 siswa 120 siswa 144.250.000 144.160.000 -90.000 APBD

1 01 17 72 Pengembangan Kota Vokasi Terlaksananya Bursa Kerja / Job

Fair SMA/SMK

Terlaksananya Bursa Kerja / Job

Fair SMA/SMK

1 thn 1 thn 150.000.000 158.410.000 8.410.000 APBD

Terlaksananya Pameran

Ketrampilan / Skill Contest

SMA/SMK

Terlaksananya Pameran

Ketrampilan / Skill Contest

SMA/SMK

Terlaksananya Ekspo Hasil Karya

siswa SMA/SMK

Terlaksananya Ekspo Hasil Karya

siswa SMA/SMK

Terlaksananya Workshop Tindak

Lanjut Salatiga Kota Vokasi

Terlaksananya Workshop Tindak

Lanjut Salatiga Kota Vokasi

1 01 17 73 Penyelenggaraan Penerimaan

Peserta Didik

Terlaksananya penerimaaan

peserta didik secara online

Terlaksananya penerimaaan

peserta didik secara online

16 sekolah 16 sekolah 108.490.000 105.706.000 -2.784.000 APBD

1 01 16 Program Penataan Penguasaan,

Pemilikan, penggunaan dan

Pemanfaatan tanah

1 01 16 01 Penataan, penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah

Terbayarnya tanah SDN

Kutowinangun 08 dan 09

Terbayarnya tanah SDN

Kutowinangun 08 dan 09

1 paket 1 paket 535.000.000 535.000.000 0 APBD

1 01 18 Program Pendidikan Non

Formal

1 01 18 01 Pemberdayaan Tenaga Pendidik

Non Formal

Terselenggaranya pengkajian dan

pengembangan program model

pembelajaran SKB

Terselenggaranya pengkajian dan

pengembangan program model

pembelajaran SKB

3 kegiatan 3 kegiatan 15.000.000 14.906.000 -94.000 APBD

Terselenggaranya Workshop

Pengelolaan Program Unggulan

PAUDNI SKB

Terselenggaranya Workshop

Pengelolaan Program Unggulan

PAUDNI SKB

Terselenggaranya Pelatihan Tutor

Pendidikan Kesetaraan

Terselenggaranya Pelatihan Tutor

Pendidikan Kesetaraan

1 01 18 03 Pembinaan Pendidikan Kursus

dan Kelembagaan

Terselenggaranya Fasilitasi

Penguatan Lembaga Kursus dan

Pelatihan (LKP)

Terlaksananya Fasilitasi

Penguatan Lembaga Kursus dan

Pelatihan (LKP)

4 LKP, 1 PKBM, 30

peserta didik dan 2

ormit

4 LKP, 1 PKBM, 30

peserta didik dan 2

ormit

160.000.000 31.596.000 -128.404.000 APBD

Prop,

APBD



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah


Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014


Dana

Terlaksananya Lomba

Kompetensi Peserta Didik LKP

dan LKP Berprestasi tk. Kota

dan pengiriman ke tk. Provinsi

Terlaksananya Lomba

Kompetensi Peserta Didik LKP

dan LKP Berprestasi tk. Kota

dan pengiriman ke tk. Provinsi

Revitalisasi HIPKI dan HISPI Revitalisasi HIPKI dan HISPI

1 01 18 04 Pengembangan Pendidikan

Keaksaraan

Terselenggaranya : - Bintek TBM

dan Pembentukan Forum TBM

Terselenggaranya : - Bintek TBM

dan Pembentukan Forum TBM

1 kegiatan 1 kegiatan 29.097.000 -126.903.000 APBD

Prov,

APBD

-Bantuan Fasilitasi Keaksaraan

Dasar

- Bantuan fasilitasi keaksaraan

dasar

35 kelompok 35 kelompok

1 01 18 05 Pengembangan Pendidikan

Kecakapan Hidup

Terselenggaranya Kursus

Kewirausahaan Desa (KWD)

- Bantuan Kursus

Kewirausahaan Desa (KWD)

1 desa vokasi, 4

kelurahan, 5

keterampilan

1 desa vokasi, 4

kelurahan, 5

keterampilan

347.533.000 197.533.000 -150.000.000 APBD

Prop,

APBD

- Penguatan manajemen desa

vokasi

- Penguatan manajemen desa

vokasi

- Pelatihan ketrampilan SKB - Pelatihan ketrampilan SKB

1 01 18 06 Penyediaan sarana dan

prasarana pendidikan non formal

Terbangunnya gedung SKB Terbangunnya gedung SKB 1 paket 1 paket 12.500.000.000 12.499.623.000 -377.000 APBD

1 01 18 07 Pengembangan Data dan

Informasi Pendidikan Non Formal

Terselenggaranya pendataan

LKP, PKBM

Terselenggaranya pendataan

LKP, PKBM

34 LKP dan 8 PKBM 36 LKP,

8 PKBM

10.000.000 8.390.000 -1.610.000 APBD

1 01 18 08 Pengembangan Kebijakan

Pendidikan Non Formal

Terselenggaranya Sosialiasi

Standar Kualifikasi Kerja

Nasional Indonesia (SKKNI),

Standar Kompetensi Lulusan

(SKL), Kurikulum Berbasis

Kompetensi (KBK)

Terselenggaranya Sosialiasi

Standar Kualifikasi Kerja

Nasional Indonesia (SKKNI),

Standar Kompetensi Lulusan

(SKL), Kurikulum Berbasis

Kompetensi (KBK)

34 LKP 34 LKP 17.500.000 16.700.000 -800.000 APBD

1 01 18 12 Publikasi dan Sosialisasi

Pendidikan Non Formal

Terselenggaranya Pameran Hari

Aksara Internasional dan

Apresiasi PTK PAUDNI

Berprestasi

Terselenggaranya Pameran Hari

Aksara Internasional dan

Apresiasi PTK PAUDNI

Berprestasi

2 kegiatan 2 kegiatan 65.550.000 65.550.000 0 APBD

Prop,

APBD

1 01 18 14 Pengarusutamaan Gender

Bidang Pendidikan

terlaksananya - sosialisasi

kebijakan Pengarusutamaan

Gender (PUG)

terlaksananya - sosialisasi

kebijakan Pengarusutamaan

Gender (PUG)

50 orang, 1

kegiatan,

50 orang, 2

kegiatan,

79.430.000 79.430.000 0 APBD

Prov,

APBD

- workshop penyusunan program

dan anggaran responsife gender

- workshop penyusunan program

dan anggaran responsife gender

1 01 20 Peningkatan Mutu Pendidik

dan Tenaga Kependidikan

156.000.000



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah


Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014


Dana

1 01 20 01 Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Terlaksananya sertifikasi

pendidik TK/SD/SMP/SM,

terbayarnya tunjangan profesi

guru

Terlaksananya sertifikasi

pendidik TK/SD/SMP/SM,

terbayarnya tunjangan profesi

guru

1300 orang 1300 orang 30.000.000 30.000.000 0 APBD,

APBD

Prop.

1 01 20 02 Pelaksanaan Uji Kompetensi

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

Terwujudnya guru/kepala

sekolah, Pengawas sekolah

berprestasi dan guru PLB

berdedikasi dan FGD Pendidik

semua jenjang

Terwujudnya guru/kepala

sekolah, Pengawas sekolah

berprestasi dan guru PLB

berdedikasi dan FGD Pendidik

semua jenjang

375 orang guru

TK/SD/SMP/SM

375 orang guru

TK/SD/SMP/SM

86.815.000 70.133.000 -16.682.000 APBD

1 01 20 03 Pelatihan bagi Pendidik untuk

Memenuhi Standar Kompetensi

Terlaksananya Penilaian Angka

Kredit pendidik TK/ SD/SMP/SM

Terlaksananya Penilaian Angka

Kredit pendidik TK/ SD/SMP/SM

300 org guru

TK/SD/SMP/SM

300 org guru

TK/SD/SMP/SM

118.000.000 0

Terlaksananya program induksi

Guru Pemula SD, SMP,

SMA/SMK

Terlaksananya program induksi

Guru Pemula SD, SMP,

SMA/SMK

50 org guru 50 org guru

Terlaksananya Pelatihan Asesor

Penilaian Kinerja Guru (PK Guru)

Terlaksananya Pelatihan Asesor

Penilaian Kinerja Guru (PK Guru)

84 guru 84 guru

1 01 20 04 Pembinaan Kelompok Kerja Guru

(KKG)

Terselenggaranya kegiatan KKG

SD Mapel IPA, Matematika, B

Indonesia,dan MGMP SMP Mapel

IPA, Matematika, B Indonesia,

dan B Inggris

Terselenggaranya kegiatan KKG

SD Mapel IPA, Matematika, B

Indonesia,dan MGMP SMP Mapel

IPA, Matematika, B Indonesia,

dan B Inggris

130 guru SD dan

100 guru SMP

130 guru SD dan

100 guru SMP

74.035.000 70.629.000 -3.406.000 APBD

1 01 20 06 Pembinaan Pusat Pendidikan

dan Pelatihan Guru (PPPG)


bantuan pendidikan bagi guru


bantuan pendidikan bagi guru

10 guru Teknologi

Informasi dan

Komunikasi

10 guru Teknologi

Informasi dan

Komunikasi

148.009.000 142.767.000 -5.242.000 APBD

1 01 20 07 Pendidikan Lanjutan bagi

Pendidik untuk memenuhi

Standar Kualifikasi

Terlaksananya pendidikan

lanjutan bagi pendidik untuk

memenuhi standar kualifikasi

Terlaksananya pendidikan

lanjutan bagi pendidik untuk

memenuhi standar kualifikasi

116 guru 116 guru 407.500.000 407.500.000 0 APBD

Prop,

APBD

1 01 20 08 Pengembangan Mutu dan

Kualitas Program Pendidikan dan

Pelatihan bagi Pendidik dan

Tenaga Kependidikan

Terbentuknya Wadah Jurnal

Ilmiah tk. Kota yang ter- ISSN

dan terakreditasi

Terbentuknya Wadah Jurnal

Ilmiah tk. Kota yang ter- ISSN

dan terakreditasi

100 guru dan

kepala sekolah, 150

tenaga administrasi

sekolah

100 guru dan

kepala sekolah, 150

tenaga administrasi

sekolah

164.300.000 164.300.000 0 APBD

Terlaksananya Simposium Model

Pembelajaran Bhs. Inggris bagi

Guru SMA/ SMK (Program

Nasional)

Terlaksananya Simposium Model

Pembelajaran Bhs. Inggris bagi

Guru SMA/ SMK (Program

Nasional)

118.000.000 APBD



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah


Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014


Dana

Terselenggaranya Pelatihan

Tenaga Administrasi Sekolah

(TAS) SD, SMP, SMA/SMK

Negeri/Swasta

Terselenggaranya Pelatihan

Tenaga Administrasi Sekolah

(TAS) SD, SMP, SMA/SMK

Negeri/Swasta

1 01 20 09 Pengembangan Sistem

Pendataan dan Pemetaan

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

Tersedianya data PTK yang valid

berbasis Program Aplikasi

Sekolah (PAS) dan Data Pokok

Pendidikan (DAPODIK)

Tersedianya data PTK yang valid

berbasis Program Aplikasi

Sekolah (PAS) dan Data Pokok

Pendidikan (DAPODIK)

170 sekolah 170 sekolah 10.000.000 8.250.000 -1.750.000 APBD

1 01 20 10 Pengembangan Sistem

Penghargaan dan Perlindungan

terhadap Profesi Pendidik

Terlaksananya Lomba Kreatifitas

Guru SD, SMP, SMA/SMK,

pemilihan Kepala Sekolah

berwawasan lingkungan, lomba

kompetensi guru SMK, OSN guru

SMP,SMA,Lomba Karya Inovasi

Guru SMA/SMK

Terlaksananya Lomba Kreatifitas

Guru SD, SMP, SMA/SMK,

pemilihan Kepala Sekolah

berwawasan lingkungan, lomba

kompetensi guru SMK, OSN guru

SMP,SMA,Lomba Karya Inovasi

Guru SMA/SMK

160 guru

SD,SMP,SMA pria

maupun wanita

160 guru

SD,SMP,SMA pria

maupun wanita

65.950.000 63.733.000 -2.217.000 APBD

1 01 22 Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

1 01 22 01 Pelaksanaan evaluasi hasil

kinerja bidang pendidikan


pedoman teknis pelaksanaan

bangunan keuangan bidang

pendidikan


pedoman teknis pelaksanaan

bangunan keuangan bidang

pendidikan

220 orang, 1 hari 220 orang, 1 hari 75.577.000 71.979.000 -3.598.000 APBD

Prop,

APBD

Terlaksananya kegiatan bidang

pendidikan sesuai perencanaan

Terlaksananya kegiatan bidang

pendidikan sesuai perencanaan

12 bl 12 bl

1 01 22 05 Pembinaan Dewan Pendidikan Terfasilitasinya komite sekolah,

penulisan karya ilmiah,

penerbitan news letter, seminar

dan pemilihan anggota Dewan

Pendidikan

Terfasilitasinya komite sekolah,

penulisan karya ilmiah,

penerbitan news letter, seminar

dan pemilihan anggota Dewan

Pendidikan

5 kegiatan 5 kegiatan 60.000.000 24.368.100 -35.631.900 APBD

1 01 22 07 Penerapan Sistem Informasi dan

Manajemen Pendidikan

Tersusunnya database dan profil

pendidikan akurat

Tersusunnya database dan profil

pendidikan akurat

300 sek,

20 buku profil

300 sek,

20 buku profil

83.377.000 81.747.000 -1.630.000 APBD

Prov,

APBD


kelompok kerja pendataan

pendidikan


kelompok kerja pendataan

pendidikan

12 bln 12 bln

Tersedianya rangkuman data

pendidikan yang akurat

Tersedianya rangkuman data

pendidikan yang akurat

4 dokumen 4 dokumen

Tercapainya optimalisasi

jaringan pendidikan naional

Tercapainya optimalisasi

jaringan pendidikan naional




Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah


Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014


Dana

1 01 15 Program Pengembangan dan

Keserasian Kebijakan Olahraga

1 01 15 01 Pendataan Potensi Kepemudaan Terinventarisasi organisasi

kepemudaan, terfasilitasinya

kegiatan organisasi kepemudaan

Terinventarisasi organisasi

kepemudaan, terfasilitasinya

kegiatan organisasi kepemudaan

3 OKP /Karang

Taruna/ pramuka

3 OKP /Karang

Taruna/ pramuka

14.694.000 14.463.000 -231.000 APBD

1 01 16 Program Peningkatan Peran

Serta Kepemudaan

1 01 16 01 Pembinaan Organisasi

Kepemudaan

Terseleksinya dan terkirimnya

peserta kapal pemuda nusantara


peserta kapal pemuda nusantara

50 OKP mahasiswa

dan masyarakat

50 OKP mahasiswa

dan masyarakat

33.345.000 32.459.000 -886.000 APBD


pertukaran pemuda antar

provinsi


pertukaran pemuda antar

provinsi

2 orang 2 orang

Kemah bakti pemuda antar

provinsi

Kemah bakti pemuda antar

provinsi

12 orang 12 orang

Terkirimnya pemuda dalam

kepencintaaalaman, jambore

pemuda Indonesia

Terkirimnya pemuda dalam

kepencintaaalaman, jambore

pemuda Indonesia

17 orang 17 orang

Terselenggaranya pelatihan

dasar kepemimpinan bagi

pemuda/pelajar

Terselenggaranya pelatihan

dasar kepemimpinan bagi

pemuda/pelajar

15 orang 15 orang

Terseleksinya pemuda pelopor,

SP3 dan lomba prestasi

kepemudaan serta pengiriman di

tk provinsi

terseleksinya pemuda pelopor,

SP3 dan lomba prestasi

kepemudaan serta pengiriman di

tk provinsi

25 orang 25 orang

Terkirimnyapemuda dalam

kegiatan tingkat propinsi

Terkirimnyapemuda dalam

kegiatan tingkat propinsi

50 orang 50 orang

1 01 16 02 Pendidikan dan Pelatihan Dasar

Kepemimpinan

Terseleksi dan terkirimnya

Paskibra ke tk. Provinsi

Terseleksi dan terkirimnya

Paskibra ke tk. Provinsi

2 org 2 org 139.000.000 -2.577.000 APBD

Terseleksi dan terlatihnya pelajar

pada penyelenggaraan Aubade

Terseleksi dan terlatihnya pelajar

pada penyelenggaraan Aubade

88 orang, 270 orang

Terselenggaranya Lomba TUS

dan BB SMP/SMA se Kota

Salatiga dan tk. eks Karesidenan

Terselenggaranya Lomba TUS

dan BB SMP/SMA se Kota

Salatiga dan tk. eks Karesidenan

200 orang dan 20

orang

200 org,

20 org


Hardiknas


Hardiknas

1 01 19 Program Pengembangan

Kebijakan Manajemen Olahraga

136.423.000



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah


Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014


Dana

1 01 19 01 Peningkatan Mutu Organisasi

dan Tenaga Keolahragaan

Terselenggaranya Pelatihan bagi

Pelatih Cabang OR dan guru

Penjaskes

Terselenggaranya Pelatihan bagi

Pelatih Cabang OR dan guru

Penjaskes

60 orang 60 orang 35.000.000 -18.000 APBD

Terfasilitasinya kegiatan FORMI,

NPC,PAMI

Terfasilitasinya kegiatan FORMI,

NPC,PAMI

FORMI, NPC,dan

PAMI

FORMI, NPC,dan

PAMI

1 01 19 04 Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan Pengembangan

Olahraga

Terinventarisasinya klub OR

pelajar, mahasiswa dan

masyarakat

Terinventarisasinya klub OR

pelajar, mahasiswa dan

masyarakat

data klub OR data klub OR 19.388.000 -1.975.000 APBD

Tercapainya pelaksanaan

hibah/bantuan sosial

Tercapainya pelaksanaan

hibah/bantuan sosial

Tersusunnya skala prioritas klub

Olahraga

Tersusunnya skala prioritas klub

Olahraga

10 klub OR 10 klub OR

1 01 20 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan olahraga

1 01 20 03 Pembibitan dan Pembinaan

Olahragawan Berbakat

Terseleksinya kegiatan atlit

pelajar melalui POPDA (SD/MI,

SMP/MTs,/sederajat serta

masyarakat untuk mengikuti

pemusatan latihan dalam rangka

persiapan pertandingan tk eks

Karesidenan.

Terseleksinya kegiatan atlit

pelajar melalui POPDA (SD/MI,

SMP/MTs,/sederajat serta

masyarakat untuk mengikuti

pemusatan latihan dalam rangka

persiapan pertandingan tk eks

Karesidenan.

16 cabor 16 cabor 280.000.000 APBD

Terkirimnya atlit gerak jalan 28

Km ke tk. Provinsi

Terkirimnya atlit gerak jalan 28

Km ke tk. Provinsi

12 org 12 org

1 01 20 05 Peningkatan Kesegaran Jasmani

dan Rekreasi

Terselenggaranya kegiatan

senam jasmani dan aerobik


senam jasmani dan aerobik

8 kali (100 orang) 8 kali (100 orang) 74.000.000 73.432.000 -568.000 APBD

Terselenggaranya senam masal Terselenggaranya senam masal 2 kali (500 orang) 2 kali (500 orang)

Pelatihan instruktur senam bagi

guru penjas

Pelatihan instruktur senam bagi

guru penjas

75 orang 75 orang

Terselenggaranya lomba senam

tk kota bagi SD,SMP,SMA/SMK

sederajat

Terselenggaranya lomba senam

tk kota bagi SD,SMP,SMA/SMK

sederajat

1000 orang 1000 orang

Pengiriman lomba senam ke

propinsi

Pengiriman lomba senam ke

propinsi

30 orang 30 orang

1 01 20 06 Penyelenggaraan Kompetisi

Olahraga

Terselenggaranya Kejuaraan

Olahraga antar

Satuan Pendidikan tk.

Kota Salatiga,

terpilihnya bibit atlit berprestasi,

terselenggaranya lomba lari

Ganesha'thon

Terselenggaranya Kejuaraan

Olahraga antar

Satuan Pendidikan tk.

Kota Salatiga,

terpilihnya bibit atlit berprestasi,

terselenggaranya lomba lari

Ganesha'thon

13 cabor , 10.000

peserta

13 cabor , 10.000

peserta

310.000.000 310.000.000 0 APBD

9.682.000

34.982.000

17.413.000

289.682.000



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah


Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014


Dana

1 01 20 08 Pemberian Penghargaan bagi

Insan Olahraga yang

Berdedikasi dan Berprestasi

Terbangunnya motivasi atlit,

pelatih dan pelaku

OR;terpenuhinya penghargaan

bagi insan olahraga berprestasi

tk regional, nasional dan

internasional

Terbangunnya motivasi atlit,

pelatih dan pelaku

OR;terpenuhinya penghargaan

bagi insan olahraga berprestasi

tk regional, nasional dan

internasional

100 org Atlit

dan Pelatih

100 org Atlit

dan Pelatih

111.275.000 110.964.000 -311.000 APBD

1 01 20 11 Pengembangan Olahraga

Rekreasi

Terlaksananya lomba olah raga

tradisonal siswa SD/MI se Kota

Salatiga

Terlaksananya lomba olah raga

tradisonal siswa SD/MI se Kota

Salatiga

5 cabang olahraga,

25 orang

5 cabang olahraga,

25 orang

73.000.000 -436.000 APBD

Terlaksananya pengiriman tim

olahraga rekreasi tk. Provinsi

Terlaksananya pengiriman tim

olahraga rekreasi tk. Provinsi

5 cabor 5 cabor

Terlaksananya Upacara

HAORNAS Tingkat Kota

Terlaksananya Upacara

HAORNAS Tingkat Kota

500 org 500 org

Pengiriman peserta Upacara

HAORNAS Tk. Provinsi

Pengiriman peserta Upacara

HAORNAS Tk. Provinsi

30 org 30 org

1 01 20 14 Pembinaan Olahraga yang

Berkembang di Masyarakat


pertandingan olahraga

masyarakat


pertandingan olahraga

masyarakat

lomba drumband

dan gerak jalan

lomba drumband

dan gerak jalan

71.000.000 -10.000.000 APBD

Terpilihnya tim peserta

pencanangan kegiatan olahraga

Terpilihnya tim peserta

pencanangan kegiatan olahraga

lomba drumband

dan gerak jalan

lomba drumband

dan gerak jalan

Terbentuknya KBO pelajar dan

masyarakat olahraga

Terbentuknya KBO pelajar dan

masyarakat olahraga

10 KBO 10 KBO

Terselengaranya keikutsertaan

pengcabor dalam pertandingan

tingkat nasional

Terselengaranya keikutsertaan

pengcabor dalam pertandingan

tingkat nasional

1 kali,

3 cabor

1 kali,

3 cabor


Prasarana Olahraga

1 01 21 02 Peningkatan Pembangunan

Sarana dan Prasarana Olahraga


lapangan olahraga di sekolah :

Lapangan basket SMP N 3 ,

Lapangan OR SMP N 2,

Lapangan olahraga SMA Kristen

Satya wacana, lapangan SMA

Muhamadiyah, lapanagan

olahraga SMA N 3


lapangan olahraga di sekolah :

Lapangan basket SMP N 3 ,

Lapangan OR SMP N 2,

Lapangan olahraga SMA Kristen

Satya wacana, lapangan SMA

Muhamadiyah, lapanagan

olahraga SMA N 3

rehab 15 paket rehab 15 paket 1.300.000.000 1.500.000.000 200.000.000 APBD,

APBD

Prop.

Terlaksanan pengadaan sarana

dan prasarana

Terlaksanan pengadaan sarana

dan prasarana

15 sekolah 15 sekolah


lapangan kecandran


lapangan kecandran

72.564.000

61.000.000



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah


Kode


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2014


Dana

Terlaksananya rehab sarana dan

prasarana Stadion Kridanggo

rehab kamar mandi

dan toilet,

pavingisasi,

pengecatan tembok,

pagar dan gerbang

1 01 21 03 Pemantauan dan Evaluasi

Pembangunan Sarana dan

Prasarana Olahraga

Terlaksananya pemantauan dan

evaluasi pembangunan sarana

prasarana olahraga


evaluasi pembangunan sarana

prasarana olahraga

20 cabang olahraga 20 cabang olahraga 15.000.000 13.970.000 -1.030.000 APBD

monitoring monitoring 20 cabang olahraga 20 cabang olahraga


Sarana dan Prasarana Olahraga


stadion dan gedung olahraga


stadion dan gedung olahraga

2 lokasi 2 lokasi 14.000.000 24.440.000 10.440.000 APBD

1 20 17 Program Peningkatan dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

1 20 17 16 Peningkatan Manajemen Aset

Barang Daerah

Tervalidasinya data aset Tervalidasinya data aset 10 SMPN, 4 UPTD,

81 SD N, 6

SMA/SMK N,

disdikpora

10 SMPN, 4 UPTD,

81 SD N, 6

SMA/SMK N,

disdikpora

80.000.000 10.875.000 -69.125.000 APBD

Tersusunnya laporan aset yang

akurat, valid dan up to date

Tersusunnya laporan aset yang

akurat, valid dan up to date

1 20 26 Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan

1 20 26 02 Penyusunan Rencana Kerja

Rancangan Peraturan Perundang-

Undangan

Tersusunnya perwali pendidikan,

tersosialisasinya perwali

pendidikan

Tersusunnya perwali pendidikan,

tersosialisasinya perwali

pendidikan

5 Perwali, 5 Perwali, 150.000.000 133.166.000 -16.834.000 APBD

Tersosialisasinya Perwali

Pendidikan

Tersosialisasinya Perwali

Pendidikan

5 Kegiatan 5 Kegiatan

81.843.645.000 79.521.559.300 -2.322.085.700JUMLAH



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan Jumlah Perubahan

02 01 XX 5 2 Program Pelayanan


02 01 01 5 2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terkirimnya surat-surat dan

terselesaikannya administrasi

keuangan

Terkirimnya surat-surat dan

terselesaikannya administrasi

keuangan

100 100 2.750.000 2.750.000 0 APBD

02 01 02 5 2 Penyediaan Jasa Komunikasi


Terbayarnya tagihan rekening

telepon, listrik, air untuk 2

gedung


telepon, listrik, air untuk 2

gedung

100 100 80.000.000 110.000.000 30.000.000 APBD

02 01 10 5 2 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya pembelian ATK Terlaksananya pembelian ATK 100 100 12.000.000 12.000.000 0 APBD

02 01 11 5 2 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Terbayarnya pembelian barang

cetakan dan biaya fotocopy

Terbayarnya pembelian barang

cetakan dan biaya fotocopy

100 100 10.000.000 10.000.000 0 APBD

02 01 12 5 2 Penyediaan Komponen Instalasi


Kantor

Terbayarnya komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan

kantor

Terbayarnya komponen instalasi


kantor

100 100 6.000.000 6.000.000 0 APBD

02 01 14 5 2 Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Terbayarnya pembelian peralatan

rumah tangga dan kebersihan

kantor

Terbayarnya pembelian peralatan

rumah tangga dan kebersihan

kantor

100 100 4.000.000 4.000.000 0 APBD

02 01 15 5 2 Penyediaan Bahan Bacaan dan


Terbayarnya langganan surat

kabar dan peraturan perundang-

undangan

Terbayarnya langganan surat

kabar dan peraturan perundang-

undangan

100 100 7.000.000 8.500.000 1.500.000 APBD

02 01 17 5 2 Penyediaan Makanan dan

Minuman

Terbayarnya pembelian snack

dan jamuan makan untuk minum

Terbayarnya pembelian snack

dan jamuan makan untuk minum

100 100 2.000.000 3.000.000 1.000.000 APBD

02 01 18 5 2 Rapat-rapat Koordinasi dan


Terselenggaranya rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah

Terselenggaranya rapat-rapat


daerah

100 100 20.000.000 25.000.000 5.000.000 APBD

02 01 08 5 2 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Terbayarnya jasa kebersihan

kantor

Terbayarnya jasa kebersihan

kantor

100 100 87.000.000 87.000.000 0 APBD

02 01 19 5 2 Penyediaan Jasa Administrasi

Teknis dan Keamanan

Terbayarnya honorarium jasa

administrasi teknis dan

keamanan

Terbayarnya honorarium jasa

administrasi teknis dan

keamanan

100 100 137.000.000 120.000.000 -17.000.000 APBD

02 02 XX 5 2 Program Peningkatan Sarana


02 02 07 5 2 Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

Terlaksananya Pengadaan




100 100 103.000.000 188.500.000 85.500.000 APBD

KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

Kode Sumber

Dana

Urusan / Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif Indikator Kinerja Program / Kegiatan

III - 19 | Perubahan RKPD Tahun 2014 PERSIPDA


Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah


Kode Sumber

Dana



Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2014


02 02 22 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor


Rutin/Berkala Gedung Kantor

100 100 20.000.000 20.000.000 0 APBD


Kendaraan Dinas/Operasional


Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional


Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

100 100 70.000.000 70.000.000 0 APBD




Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor


Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

100 100 10.000.000 10.000.000 0 APBD




Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor


Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor

100 100 15.000.000 15.000.000 0 APBD


Buku


Rutin/Berkala Buku


Rutin/Berkala Buku

100 100 15.000.000 15.000.000 0 APBD

02 02 30 5 2 Pemeliharaan Rutin / Berkala

Taman


Rutin / Berkala Taman


Rutin / Berkala Taman

100 100 10.000.000 10.000.000 0 APBD

02 03 XX 5 2 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

02 03 02 5 2 Pengadaan Pakaian Dinas dan

Perlengkapannya

Terlaksananya pengadaan

pakaian dinas dan

perlengkapannya


pakaian dinas dan

perlengkapannya

100 100 9.500.000 9.500.000 0 APBD

02 06 XX 5 2 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan02 06 01 5 2 Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Tercapainya laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Tercapainya laporan capaian


kinerja SKPD

100 100 10.000.000 10.000.000 0 APBD

02 21 XX 5 2 Program Pengembangan Budaya

Baca dan Pembinaan

Perpustakaan02 21 01 5 2 Pemasyarakatan Minat dan

Kebiasaan Membaca untuk

Mendorong Terwujudnya

Masyarakat Pembelajar

Terlaksananya pelaksanaan

pelayanan pusling


pelayanan pusling

100 100 20.000.000 20.000.000 0 APBD

02 21 02 5 2 Pengembangan Minat dan Budaya

Baca

Terlaksananya pengembangan

minat dan budaya baca berupa

perpanjangan waktu buka


minat dan budaya baca berupa

perpanjangan waktu buka

100 100 120.000.000 106.000.000 -14.000.000 APBD



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah


Kode Sumber

Dana



Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2014


02 21 03 5 2 Supervisi, pembinaan dan

stimulasi pada perpustakaan

umum, perpustakaan khusus,

perpustakaan sekolah dan

perpustakaan masyarakat

Terlaksananya penyusunan buku

induk perpustakaan


induk perpustakaan

100 100 70.000.000 70.000.000 0 APBD

02 21 05 5 2 Penyediaan Bantuan

Pengembangan Perpustakaan dan

Minat Baca di Daerah

Terlaksananya Pengadaan Bahan

Pustaka Perpust kel &

Masyarakat

Terlaksananya Pengadaan Bahan

Pustaka Perpust kel &

Masyarakat

100 100 20.000.000 20.000.000 0 APBD

02 21 07 5 2 Perencanaan dan Penyusunan

Program Budaya Baca


indeks


indeks

100 100 17.500.000 17.500.000 0 APBD

02 21 08 5 2 Publikasi dan Sosialisasi Minat

dan Budaya Baca

Terlaksananya pameran buku,

pembuatan leaflet dan promosi

perpustakaan lewat radio

Terlaksananya pameran buku,

pembuatan leaflet dan promosi

perpustakaan lewat radio

100 100 30.000.000 55.000.000 25.000.000 APBD

02 21 09 5 2 Penyediaan Bahan Pustaka

Perpustakaan umum Daerah

Terlaksananya Penyediaan Bahan

Pustaka Perpustakaan Umum

Terlaksananya Penyediaan Bahan

Pustaka Perpustakaan Umum

100 100 100.000.000 150.000.000 50.000.000 APBD

02 21 11 5 2 Fumigasi Koleksi Perpustakaan Terlaksananya pemeliharaan

rutin berkala koleksi

perpustakaan


rutin berkala koleksi

perpustakaan

100 100 15.000.000 15.000.000 0 APBD

02 15 XX 5 2 Program Perbaikan Sistem

Administrasi Kearsipan

02 15 01 5 2 Pembangunan Data Base

Informasi Kearsipan


data base kearsipan


data base kearsipan

100 100 7.000.000 7.000.000 0 APBD

02 15 05 5 2 Pengadaan Sarana Penyimpanan Terlaksananya Pengadaan Sarana

Penyimpanan

Terlaksananya Pengadaan Sarana

Penyimpanan

100 100 70.000.000 70.000.000 0 APBD

02 16 XX 5 2 Program Penyelamatan dan

Pelestarian Dokumen/Arsip

Daerah02 16 01 5 2 Pengadaan Sarana Pengolahan

dan Penyimpanan Arsip


Pengolahan dan Penyimpanan

Arsip


Pengolahan dan Penyimpanan

Arsip

100 100 30.000.000 30.000.000 0 APBD

02 16 02 5 2 Pendataan dan Penataan

Dokumen/Arsip Daerah

Terlaksananya Pendataan dan

Penataan Dokumen/Arsip Daerah

Terlaksananya Pendataan dan

Penataan Dokumen/Arsip Daerah

100 100 58.000.000 58.000.000 0 APBD

02 17 XX 5 2 Program Pemeliharaan

Rutin/Berkala Sarana dan

Prasarana Kearsipan02 17 02 5 2 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Sarana dan Prasarana Kearsipan



Prasarana Kearsipan



Prasarana Kearsipan

100 100 15.000.000 15.000.000 0 APBD



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah


Kode Sumber

Dana



Program / Kegiatan

Rencana Tahun 2014


02 18 XX 5 2 Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan Informasi

02 18 01 5 2 Penyusunan dan Penerbitan

Naskah Sumber Arsip

Terlaksananya Penyusunan dan

Penerbitan Naskah Sumber Arsip

Terlaksananya Penyusunan dan

Penerbitan Naskah Sumber Arsip

100 100 35.000.000 55.000.000 20.000.000 APBD

02 18 03 5 2 Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan

di Lingkungan Instansi

Pemerintah/Swasta

Terlaksananya

Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan


Pemerintah/Swasta

Terlaksananya

Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan


Pemerintah/Swasta

100 100 20.000.000 20.000.000 0 APBD

1.257.750.000 1.444.750.000 187.000.000 JUMLAH



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah


01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya kelancaran

administrasi dan surat menyurat

100 perangko dan

materai

750.000 750.000 0 APBD

01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,


Tercukupinya sarana komunikasi,

air bersih dan listrik

100 12 bulan 255.000.000 255.000.000 0 APBD

01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Lingkungan yang bersih dan

sehat di DKK, Instalasi Farmasi,

BKPM

100 34 tenaga

kebersihan, 12

bulan

155.000.000 225.000.000 70.000.000 APBD

01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Lancarnya kegiatan SKPD 100 67 jenis 17.000.000 17.000.000 0 APBD

01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Terlaksananya cetakan dan

penggandaan

100 33 jenis cetak,

109.000 lembar

100.000.000 100.000.000 0 APBD

01 12 Penyediaan Komponen Instalasi


Kantor

Terciptanya keamanan dan

kenyamanan kerja

100 29 jenis 7.000.000 7.000.000 0 APBD

01 14 Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Terciptanya lingkungan kantor

yang bersih

100 49 jenis 11.000.000 11.000.000 0 APBD

01 15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan


Terciptanya informasi yang lebih

cepat diterima

100 koran 12 bulan, 2

majalah kesehatan

1.500.000 1.500.000 0 APBD

01 17 Penyediaan Makanan dan

Minuman

Terwujudnya kenyamanan rapat

dan tamu

100 12 bulan 2.000.000 2.000.000 0 APBD

01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

Terpenuhinya pengetahuan,

pemahaman, koordinasi,

sinkronisasi dan konsilidasi

program kesehatan

100 12 bulan 115.000.000 125.000.000 10.000.000 APBD

01 19 Penyediaan Jasa Pelayanan

Teknis/Keamanan

Terwujudnya kinerja tenaga

honorer dalam menjalankan

tugas

100 5 tenaga kontrak, 1

PTT

105.315.000 105.315.000 0 APBD

02 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

APARATUR3 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya tower power cell 1 bh - 7.000.000 7.000.000 APBD

01 7 Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

Terciptanya keamanan dan

kenyamanan dalam bekerja

lemari arsip, AC,

korden

- 42.260.000 42.260.000 APBD

9 Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

Tercapainya kelancaran

pelaksanaan kegiatan

komputer, laptop,

printer

- 97.437.000 97.437.000 APBD

02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Tercapainya umur ekonomi

bangunan

100 100% 38.000.000 55.000.000 17.000.000 APBD

Pagu IndikatifTarget Capaian Kinerja

DINAS KESEHATAN

Rencana Tahun 2014Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Kode



Program/Kegiatan

Sumber

Dana

III - 23 | Perubahan RKPD Tahun 2014 DKK


Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah




Kode



Program/Kegiatan

Sumber

Dana

02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala


Tercapainya kondisi kendaraan

yang baik dan siap digunakan

100 27 mobil 228.000.000 249.670.000 21.670.000 APBD

02 26 Pemeliharaan Rutin Berkala


Perlengkapan gedung kantor

dapat dioperasikan secara

maksimal

100 13 jenis 19.500.000 19.500.000 0 APBD


DISIPLIN APARATUR

02 Pengadaan pakaian dinas dan

perlengkapannya

Tercapainya peningkatan motivasi

kerja

387 orang keki dan OR 157.000.000 157.000.000 0 APBD


PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

DAN KEUANGAN06 01 Penyusunan Laporan Capaian


Kinerja SKPD

Tersedianya laporan biaya

pembangunan kesehatan, LAKIP,

LPPD, LKPJ, SPM, MDG,s,

RENJA dan LKD Dinas Kesehatan

Kota Salatiga

100 8 dok 20.000.000 20.000.000 0 APBD

15 Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

15 01 Pengadaan Obat dan Perbekalan

Kesehatan

Prosentase tersedianya obat dan

perbekalan kesehatan sesuai

kebutuhan 100%

100 100% (250 item

obat, 40 item bahan

lab, 1 paket pola

penyakit)

3.500.000.000 2.500.000.000 -1.000.000.000 APBD :

1.333.570

DAK :

1.166.430

15 04 Peningkatan Mutu Pelayanan

Farmasi Komunitas dan Rumah

Sakit

Meningkatnya UPT melaksanakan

pelayanan kesehatan sesuai

dengan standar pengobatan

100 40% (2.550 resep

rasional)

50.000.000 50.000.000 0 APBD

Prosentase alat kesehatan yang

telah dikalibrasi setahun sekali

sebesar 100% (8 item)

30 100% (8 item)

16 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

16 02 Pemeliharaan dan Pemulihan

Kesehatan

Persentase pasien yang terpenuhi

kebutuhan gizi di Puksesmas

Cebongan

100 100% (730 pasien) 33.000.000 28.000.000 -5.000.000 APBD

16 04 Penyelenggaraan Pencegahan dan

Pemberantasan Penyakit Menular

dan Wabah

Prosentase penduduk usia 15-49

th yg terinfeksi HIV

< 4,5% 0,01% (12 kasus) 95.000.000 101.000.000 6.000.000 APBD

16 06 Revitalisasi Sistem Kesehatan prosentase cakupan rawat jalan 12% 12% (22,330) 110.000.000 111.125.000 1.125.000 APBD

persentase sarana kesehatan yg

melayani gawat darurat

100 100% (25 sarkes)

Persentase siswa SD kls 1 yg

terjaring kesehatan

100 100% (3.554 siswa

kelas 1 SD)



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah




Kode



Program/Kegiatan

Sumber

Dana

Persentase kasus gangguan jiwa

yg ditangani

12 12% (16,717

kunjungan)

16 09 Peningkatan Kesehatan

Masyarakat

Persentase tenaga kesehatan

yang terlatih dan terbina

40 40% (170 org) 50.000.000 50.000.000 0 APBD

Jml dokumen yang tersusun

(Survei Kepuasan Pelanggan &

Survei Buku KIA)

2 2 dok

16 12 Peningkatan Pelayanan dan

Penanggulangan Masalah

Kesehatan

Menurunnya AKABA (Angka

Kematian Balita) per 1000

kelahiran hidup

8,8 8,8/1000 KH (29

kasus)

12.500.000 12.500.000 0 APBD

16 13 Penyediaan Biaya Operasional

dan Pemeliharaan Kesehatan

jml CPNS yg memenuhi syarat

kesehatan

250 250 org 10.000.000 5.000.000 -5.000.000 APBD

16 14 Penyelenggaraan Penyehatan

Lingkungan

Prosentase Rumah Sehat 72 72% (29.264

rumah)

115.000.000 115.000.000 0 APBD

Prosentase Kelurahan STBM

(Sanitasi Total Berbasis

Masyarakat)

18 18% (4 kel)

% Tempat umum yg memenuhi

syarat kesehatan

82,0 82% (649 TTU)

% Tempat Pengelolaan Makanan

yg memenuhi syarat kesehatan

82 82% (927 TPM)

% institusi yg dibina 72,0 72% (30.123

institusi)

% tempat pengelolaan pestisida

yg memenuhi syarat kesehatan

72 72% (5 TP3)

Jml regulasi ttg pembangunan

berwawasan kesehatan

2 2 (ASI Eksklusif

dan HIVAIDS)

% KK yg menggunakan air

minum syarat kesehatan

82 82% (46.992 KK)

16 16 Penyediaan Biaya Operasional

dan Pemeliharaan Kesehatan Haji

Prosentase jml calon jamaah haji

yg diperiksa dan divaksinasi

100 100% (215 jamaah) 9.500.000 10.215.000 715.000 APBD

17 Penyediaan fasilitas perawatan

kesehatan bagi penderita

penyakit akibat dampak asap

rokok

% terwujudnya sarana dan

prasarana Puskesmas dan

jaringannya

100 obat, alkes dan alat

lab

1.237.910.000 1.237.910.000 0 DBHCHT

18 Pengobatan gratis bagi penduduk

kota Salatiga di Sarana Pelayanan

Kesehatan Dasar

% jumlah penduduk Kota Salatiga

mendapat pengobatan gratis di

Puskesmas dan Pustu di Kota

Salatiga

100 56% (107.732 jiwa) 1.800.000.000 1.800.000.000 0 APBD



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah




Kode



Program/Kegiatan

Sumber

Dana

19 Penyelenggaraan Pelayanan JKN

di FKTP Cebongan

Terjaminnya pelayanan kesehatan

bagi peserta JKN yang

berkunjung ke puskesmas

100 % (7,007 jiwa) - 336.336.000 336.336.000 APBD

Kapitasi

JKN


di FKTP Tegalrejo




100 % (6.554 jiwa) - 314.592.000 314.592.000 APBD

Kapitasi

JKN


di FKTP Sidorejo Kidul




100% (9.078 jiwa) - 435.744.000 435.744.000 APBD

Kapitasi

JKN


di FKTP Mangunsari




100 % (6.701 jiwa) - 321.648.000 321.648.000 APBD

Kapitasi

JKN


di FKTP Kalicacing




100 % (4.953 jiwa) - 237.744.000 237.744.000 APBD

Kapitasi

JKN


di FKTP Sidorejo Lor




100% (10.474 jiwa) - 502.752.000 502.752.000 APBD

Kapitasi

JKN

17 Program Pengawasan Obat Dan

Makanan

17 02 Peningkatan Pengawasan

Keamanan Pangan dan Bahan

Berbahaya

jml peserta penyuluhan

keamanan pangan bagi

pengusaha IRT dan pedagang

sekolah

250 250 peserta 47.000.000 47.000.000 0 APBD

jml Pedagang/Produsen Pangan

yang dibina

275 275 peserta

jml peserta Sosialisasi tentang

distribusi sediaan farmasi

175 175 peserta

Jml peserta sosialisasi Efek

Samping Obat dan Pelayanan

Kefarmasian

300 300 peserta

Jml kegiatan pemantauan Obat

dan Alkes di 7 UPT

1 1 keg

Jml kegiatan penyusunan

pedoman pengobatan bagi 6

Puskesmas dan BP4

1 1 keg



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah




Kode



Program/Kegiatan

Sumber

Dana

Jml paket sampel pangan utk uji

pemeriksaan bahan berbahaya

300 300 sampel

19 Program Promosi Kesehatan

Dan Pemberdayaan Masyarakat

19 01 Pengembangan Media Promosi &

Informasi Sadar Hidup Sehat

% jml Peserta Kegiatan promosi

informasi kesehatan yg

ditargetkan

100 media cetak

promkes, web,

bahan kontak

promkes, pameran

pembangunan dan

HKN

75.000.000 225.000.000 150.000.000 APBD

19 02 Penyuluhan Masyarakat Pola

Hidup Sehat

% rumah tangga sehat 86 86% (1.916 rumah

tangga)

70.000.000 70.000.000 0 APBD

% Tempat Tempat Umum sehat 35 35% (277 TTU)

% Tempat Kerja yang sehat 55 55% (110 tempat

kerja)

% institusi kesehatan sehat 65 65% (33 institusi)

19 03 Peningkatan Pemanfaatan Sarana

Kesehatan

%Jumlah Posyandu Balita strata

mandiri

25 25% (72 posyandu) 250.000.000 250.000.000 0 APBD

%Jumlah Posyandu Lansia strata

mandiri

20 20% (57 posyandu)

%Jumlah Poskestren strata

mandiri

70 70% (5 poskestren)

%Jumlah UKK madya 47 47% (5 UKK)

% Jumlah Kelsi strata Mandiri 20 20% (5 kel)

% Jumlah SBH Mandiri

masyarakat yg ditangani

100 100% (1 saka)

% Jumlah SBH Mandiri DKK yg

sesuai dgn target

100 100% (1 saka)

% Jumlah UKS Gred IV untuk SD

dan SMP

20 dan 15 20% (21 SD) dan

15% (4 SMP)

19 04 Peningkatan pendidikan tenaga

penyuluh kesehatan

Peningkatan kinerja dan

kompetensi pegawai

100 100% (382 pegawai) 10.000.000 10.000.000 0 APBD

20 Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

20 01 Penyusunan Peta informasi

kurang gizi

% Jumlah anak balita yang

menderita gizi buruk/kurang

0,03 0,03% (3 kasus) 10.000.000 10.000.000 0 APBD

20 03 Penanggulangan KEP,anemia gizi

besi,Gaky, Vit.A,dan kekurangan

zat gizi mikro lainnya

% Jumlah ibu hamil yang kadar

Hb <11

8 8% (221 bumil) 30.000.000 30.000.000 0 APBD



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah




Kode



Program/Kegiatan

Sumber

Dana

% Jumlah ibu hamil yang LILA<

23,5 Cm

8 8% (221 bumil)

20 04 Pemberdayaan Masyarakat untuk

pencapaian Keluarga sadar gizi

% Jumlah Keluarga yang

berperilaku sadar gizi

72 72% (792 KK) 31.000.000 31.000.000 0 APBD

20 07 Peningkatan derajat kesehatan

bagi masyarakat

% jumlah anak balita yang

menderita gizi kurang dibagi

jumlah balita dikalikan 100

3,95 70 ibu hamil

anemia/KEK, 50

Balita Gizi

Buruk/Balita yang

orang tuanya HIV,

50 penderita TB

Gakin dan 1.100

Balita umur 12-24

bulan Gakin

203.000.000 203.000.000 0 DBHCHT

22 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Menular22 05 Pelayanan Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Menular

> % kenaikan angka CDR TB

Paru

70 70% (158 kasus) 150.000.000 150.000.000 0 APBD

% Jml penderita balita diare yg

ditangani

100 100% (1.590 kasus)

% Jml penderita malaria yg

diobati sesuai standar

100 100% (5 kasus)

kenaikan Angka NCDR kusta 1,0 100% (1 kasus)

% Jml pendrt filaria yg ditangani

sesuai standar

100 100% (1 kasus)

% Jml suspek/penderita flu

burung yg ditangani sesuai

standar

100 100% ((1 kasus)

22 06 Pencegahan Penularan Penyakit

Endemik /Epidemik

% Jml bayi kurang dari 1 tahun

yang mendapatkan imunisasi

campak

96,3 96,3% (2.462 bayi) 30.000.000 30.000.000 0 APBD

08 Peningkatan Imunisasi % Jml anak usia 9-59 bulan yang

mendapatkan imunisasi campak

tambahan

95 95% (3.674 anak) 60.000.000 60.000.000 0 APBD

22 09 Peningkatan Surveillance

epidemiologi dan Penanggulangan

Wabah

% Jml KLB yang direspon kurang

dari 24 jam

100 100% (10 kasus) 17.500.000 17.500.000 0 APBD

23 Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah




Kode



Program/Kegiatan

Sumber

Dana

23 01 Penyusunan Standar Pelayanan

Kesehatan

% Jml tenaga kesehatan, sarana

pelayanan kesehatan dan sarana

penunjang pelayanan kesehatan

yang memiliki ijin praktek

100 100% (dokter:60%,

perawat:30%,

bidan:10, RS:1,

Klinik:3, apotik:2,

lab:0, batra:2)

130.000.000 130.000.000 0

Jumlah Puskesmas yang telah

diakreditasi

2 Pusk Cebongan dan

mangunsari)

23 02 Evaluasi dan pengembangan

standar kesehatan

% kualitas pelayanan SIMPUS di

Puskesmas yg memenuhi standar

100 100% (6pusk) 91.000.000 91.000.000 0 APBD

% realisasi target pelayanan di

Puskesmas

100 100% (6 layanan)

23 06 Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

% kegiatan monev yang

terlaksana

100 100% (12 bulan) 25.000.000 25.000.000 0 APBD

% jumlah indikator SPM yang

mencapai target

80 80% (23 indikator)

24 Program Pelayanan Kesehatan

Penddk Miskin

24 05 Penanggulangan ISPA % Jml kasus Pnemonia Balita

yang ditangani

100 100% (94 kasus) 12.000.000 12.000.000 0 APBD

24 09 Pelayanan Kesehatan Akibat

Lumpuh Layu

Jml kasus AFP anak usia < 15

tahun dengan hasil laboratorium

virus polio negatif

2 2 kasus 24.000.000 24.000.000 0 APBD

25 Program pengadaan,

peningkatan dan perbaikan

sarana dan prasarana

puskesmas dan Puskesmas

Pembantu25 07 Pengadaan sarana dan prasarana

Puskesmas

Pembangunan RS Cebongan serta

fasilitasnya

100% Pembuatan IPAL

Pkm Cebongan,

pembelian

ambulance 2,

Rehab Pustu

Ringinawe 2 lantai,

pembangunan

POSBINDU/POSKE

SKEL Pulutan dan

Noborejo,

pembelian mebelair

3.327.105.000 3.327.105.000 0 DAK &

APBD

28 Program Kemitraan

Peningkatan Pelayanan

Kesehatan

APBD



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah




Kode



Program/Kegiatan

Sumber

Dana

28 01 Kemitraan Asuransi Kesehatan

Masyarakat

% Jml penduduk yang menjadi

peserta JPK

65 65% (124.998 jiwa) 250.000.000 250.000.000 0 APBD

28 06 Kemitraan Pengobatan Lanjutan

Bagi Pasien Rujukan

% Jml masyarakat miskin Kota

Salatiga yg mendapatkan

pelayanan kesehatan di Fasilitas

kesehatan Tingkat Rujukan

100 100% (23.345

penduduk miskin)

7.500.000.000 7.500.000.000 0 APBD

28 07 Kemitraan pengobatan bagi

pasien kurang mampu

jumlah pasien Salatiga yang

berkunjung di Puskesmas

276,702 276.702 kunjungan 1.700.000.000 2.747.831.000 1.047.831.000 APBD

29 Program peningkatan pelayanan

kesehatan anak balita

29 01 Penyuluhan kesehatan anak

balita

menurunya AKB (angka kematian

bayi) per 1000 kelahiran hidup

8,16 8,16/1000 KH (25

bayi)

80.000.000 80.000.000 0 APBD

30 Program peningkatan pelayanan

kesehatan lansia

30 01 Pelayanan pemeliharaan

kesehatan

% Jml usia lanjut yang dibina

oleh petugas kesehatan

75 75% (11,688 lansia) 10.000.000 10.000.000 0 APBD

31 Program Pengawasan Dan

Pengendalian Kesehatan

Makanan02 Pengawasan dan Pengendalian

Keamanan dan kesehatan

makanan hasil produksi rumah

tangga

% produksi makanan dan

minuman industri rumah tangga

bersertifikat

55 55% (46 IRT) 11.000.000 11.000.000 0 APBD

32 Program peningkatan

keselamatan ibu melahirkan

dan anak32 02 Perawatan secara berkala bagi

ibu hamil bagi keluarga kurang

mampu

% Jml ibu hamil yg mendapatkan

pelayanan kesehatan selama

kehamilan minimal 4x pada

tenaga kesehatan yg berkompeten

95 95% (2.850 bumil) 83.000.000 78.088.000 -4.912.000

Jumlah ibu hamil yang meninggal

karena hamil, bersalin, dan nifas

per 100.000 kelahiran hidup

70 70/100.000 KH (2

kasus)

22.481.580.000 25.086.522.000 2.604.942.000

APBD

JUMLAH


Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Jumlah Perubahan

1 02 02 26 01 PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT/RSJ/RS PARU-PARU/RS MATA 85.476.567.000 102.662.826.000 17.828.259.000

1 02 02 26 01 1 46.350.000.000 46.350.000.000 0

1 Talud : 1 1 350.000.000 350.000.000 0

- Belakang IBS,

Radiologi sampai

dengan Jembatan

- Belakang IBS,

Radiologi sampai

dengan Jembatan

1 paket - Talud Rumah Sakit 1 paket 350.000.000 350.000.000 0 APBD

2 Penambahan

Fasilitas Incenerator

(Gedung & Alat)

2 1 paket 2 1 paket 1.000.000.000 1.000.000.000 0 APBN /

APBD Prov.

3 Pembangunan Gd.

Rawat Inap Kelas III

(4 lantai)

3 1 paket 3 1 paket 15.000.000.000 15.000.000.000 0 APBN

4 Pembangunan Gd. 6

lt. (IBS, Lab, Rad,

Pusat Diagnosis

Stroke Center, Diabet

Center, dll)

4 1 paket 4 1 paket 30.000.000.000 30.000.000.000 0 APBN

5 Pembangunan

Gedung 6 lantai

(Hall, ICU, PICU,

NICU, Kebidanan,

Rencana

Pengembangan

Instalasi)

5 1 paket 5 1 paket 0 0 0 Terlaksananya Kegiatan

Pembangunan Gedung

6 lantai (Hall, ICU,

PICU, NICU, Kebidanan,

Rencana Pengembangan

Instalasi)

Terlaksananya Kegiatan

Pembangunan Gedung 6

lantai (Hall, ICU, PICU,

NICU, Kebidanan,

Rencana Pengembangan

Instalasi)


penambahan fasilitas

incenerator (gedung &

alat)


penambahan fasilitas

incenerator (gedung &

alat)


Pembangunan Gd.

Rawat Inap Kelas III (4

lantai)


Pembangunan Gd.


lantai)


Pembangunan Gd. 5

lt.(IBS,Lab, Rad, Pusat

Diagnosis Stroke

Center, Diabet Center,

dll)


Pembangunan Gd. 6

lt.(IBS,Lab, Rad, Pusat

Diagnosis Stroke Center,

Diabet Center, dll)

Pembangunan Rumah

Sakit

Terlaksananya kegiatan pembangunan

RS :

Terlaksananya kegiatan pembangunan

RS :

Tersedianya talud : Tersedianya talud :

Pagu Indikatif

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Kode



Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/KegiatanRencana Tahun 2014

Sumber

Dana

III - 31 | Perubahan RKPD Tahun 2014 RSUD


Pagu Indikatif


Kode



Program/Kegiatan


Sumber

Dana

6 Pembangunan

Gedung Rawat Inap

Kelas I dan Kelas II (4

lantai)

6 1 paket 6 1 paket 0 0 0

7 Pembangunan Gd.

Rawat Inap Kelas III

(4 lantai)

7 1 paket 7 1 paket 0 0 0

1 02 02 26 18 2 37.976.567.000 55.162.826.000 17.186.259.000

2.1 1 paket 2.1 34 jenis 10.000.000.000 20.026.107.000 10.026.107.000 APBD Prov

2.2 1 paket 2.2 1 paket 1.513.567.000 1.513.567.000 0 APBN (DAK)

2.3 2.3 1 paket 0 5.260.152.000 5.260.152.000 APBD Kota

2.4 2.4 11 jenis 0 1.900.000.000 1.900.000.000 APBD Kota

2.5 1 paket 2.5 1 paket 26.463.000.000 26.463.000.000 0 APBN (TP)

1 02 02 26 3 3 1 paket 3 1 paket 1.150.000.000 1.150.000.000 0 APBN

1 02 02 15 OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN 0 642.000.000 642.000.000

1 02 02 15 01 12 bulan 12 bulan 0 642.000.000 642.000.000 APBD Kota

1 02 02 33 PENINGKATAN MUTU LAYANAN KEPADA MASYARAKAT 44.000.000.000 55.500.000.000 11.500.000.000

Pengadaan Obat dan

Perbekalan Kesehatan


pengadaan obat dan

perbekalan kesehatan


pengadaan obat dan

perbekalan kesehatan

terutama untuk pasien

miskin

Tersedianya Alat

Kesehatan

Tersedianya Alat

Kesehatan

Pengadaan mobil

dinas/operasional pejabat

dan mobil

ambulance/jenazah

Tersedianya mobil

dinas/operasional

pejabat dan mobil

ambulance/jenazah

Tersedianya mobil

dinas/operasional

pejabat dan mobil

ambulance/jenazah

Tersedianya Alat

Kesehatan

Tersedianya Alat

Kesehatan

Terlaksananya

pengadaan alat

kesehatan (DBHCHT)

Terlaksananya

pengadaan alat

kesehatan (DBHCHT)Tersedianya Biaya

Pembelian Tabung CT

Scan beserta

Pendukungnya dan

Pengadaan Alat-alat

Kesehatan

Tersedianya Biaya

Pembelian Tabung CT

Scan beserta

Pendukungnya dan

Pengadaan Alat-alat

Kesehatan


Pembangunan Gedung


lantai)


Pembangunan Gedung


lantai)

Pengadaan Alkes Tersedianya :

Tersedianya Alat

Kesehatan

Tersedianya Alat

Kesehatan


Pembangunan Gedung

Rawat Inap Kelas I dan

II (4 lantai)


Pembangunan Gedung

Rawat Inap Kelas II, VIP

dan VVIP (4 lantai)



Pagu Indikatif


Kode



Program/Kegiatan


Sumber

Dana

1 02 02 33 01 1 34.827.557.000 45.284.787.000 10.457.230.000

1 Penyediaan jasa adm

keuangan

a 1 paket a 12 bulan 100.000.000 100.000.000 0 BLUD

b Tersedianya biaya

jasa pelayanan (jasa

medis), jasa

administrasi

keuangan & Duty

Manager

506 orang b 12 bulan 15.591.652.000 20.891.652.000 5.300.000.000 BLUD

- Tersedianya biaya

renumerasi

struktural dan staf

pengelola keuangan,

satuan pengendalian

internal (SPI), dan

dewan pengawas

c 12 bulan 233.409.000 233.409.000 0 BLUD

d 12 bulan 2.191.767.000 2.191.767.000 0 BLUD

e 12 bulan 136.591.000 136.591.000 0 BLUD

- Tersedianya dana

untuk peningkatan

kinerja

f 12 bulan 1.900.000.000 2.400.000.000 500.000.000 BLUD

Tersedianya biaya

jaminan kesehatan bagi

tenaga kesehatan

(Tenaga loundry,

Laborat, perawat, bidan,

radiologi, IBS, IGD dan

ICU)

Tersedianya biaya

jaminan kesehatan bagi

tenaga kesehatan

Tersedianya biaya jasa

pelayanan (jasa medis),

jasa administrasi

keuangan & Duty

Manager

Biaya jasa insentif

Biaya Gaji Pegawai Non

PNS

Biaya Jasa Pembinaan

Biaya Pengelolaan teknis

BLUD

PENINGKATAN

PELAYANAN RS

TERPENUHINYA 21 STANDAR

PELAYANAN MINIMAL

TERPENUHINYA 21 STANDAR

PELAYANAN MINIMAL



Pagu Indikatif


Kode



Program/Kegiatan


Sumber

Dana

2 Pengadaan

Perlengkapan Rumah

Tangga Rumah Sakit

(perlengkapan

ruangan)

2 12 bulan 2 12 bulan 283.000.000 283.000.000 0 BLUD

3 Pengadaan Kartu

Elektronik Medik

3 12 bulan 3 12 bulan 50.000.000 50.000.000 0 BLUD

4 Pengadaan gelang

identitas pasien

4 12 bulan 4 12 bulan 50.000.000 50.000.000 0 BLUD

3 Penyediaan barang

cetakan Rekam

Medis, Resep, Surat

Keterangan Dokter,

dll

3 12 bulan 3 12 bulan 200.000.000 210.000.000 10.000.000 BLUD

4 Penyediaan makanan

dan minuman harian

pasien

4 12 bulan 4 12 bulan 1.200.000.000 1.400.000.000 200.000.000 BLUD

5 Penyediaan Biaya

Peningkatan Kinerja

5 10 orang 5 12 bulan 50.000.000 50.000.000 0 BLUD

6 Pemeliharaan

rutin/berkala

Peralatan Gedung

Kantor

6 1 paket 6 12 bulan 600.000.000 600.000.000 0 BLUD

7 Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

7 506 orang 7 506

orang

350.000.000 350.000.000 0 BLUD

8 8 8

a Biaya Obat 12 bulan a Biaya Obat 12 bulan 6.602.496.000 9.702.496.000 3.100.000.000 BLUD

b Biaya Bahan Habis

Pakai

12 bulan b Biaya Bahan Habis

Pakai

12 bulan 2.020.009.000 2.420.009.000 400.000.000 BLUD

c Biaya Bahan dan Alat

Laboratorium

12 bulan c Biaya Bahan dan Alat

Laboratorium

12 bulan 1.393.633.000 1.693.633.000 300.000.000 BLUD

Pengadaan Obat dan

Perbekalan

Kesehatan

Tersedianya bahan : Tersedianya bahan :

Tersedianya biaya

pemeliharaan peralatan

gedung kantor,

peralatan medis dan

kalibrasi

Tersedianya biaya


medis dan kalibrasi

Tersedianya SDM yang

mengikuti pelatihan

Tersedianya SDM yang

mengikuti pelatihan

Tersedianya makanan

dan minuman harian

pasien

Tersedianya makanan

dan minuman harian

pasien

Tersedianya Biaya

Peningkatan Kinerja

Tersedianya Biaya

Peningkatan Kinerja

Tersedianya kartu

elektronik medik

Tersedianya kartu

elektronik medik

Tersedianya gelang

identitas pasien

Tersedianya gelang

identitas pasien

Tersedianya barang-

barang cetakan Rekam

Medis, Resep, Surat

Keterangan Dokter, dll

Tersedianya barang-

barang cetakan Rekam

Medis, Resep, Surat

Keterangan Dokter, dll

Tersedianya

perlengkapan ruangan

RS (linen, bantal, kasur,

perlak, gorden penyekat

tempat tidur, almari

obat pasien, dll)

Tersedianya

perlengkapan ruangan

RS (linen, bantal, kasur,

perlak, gorden penyekat

tempat tidur, almari obat

pasien, dll)



Pagu Indikatif


Kode



Program/Kegiatan


Sumber

Dana

d Biaya Bahan Cairan

Hemodialisa

12 bulan d Biaya Bahan Cairan

Hemodialisa

12 bulan 900.000.000 1.430.730.000 530.730.000 BLUD

e Biaya Bahan dan alat

kesehatan

12 bulan e Biaya Bahan dan alat

kesehatan

12 bulan 200.000.000 250.000.000 50.000.000 BLUD

f Biaya Bahan Habis

Pakai Radiologi

12 bulan f Biaya Bahan Habis

Pakai Radiologi

12 bulan 605.000.000 605.000.000 0 BLUD

9 Pengadaan alat

kesehatan rutin

9 12 bulan 9 12 bulan 170.000.000 236.500.000 66.500.000 BLUD

1 02 02 33 02 2 PENDUKUNG PENINGKATAN PELAYANAN RUMAH SAKIT 9.172.443.000 10.215.213.000 1.042.770.000

1 1 1 8.400.000 8.400.000 0 BLUD

a Perangko @ 1.500,- 360 buah a Perangko @ 1.500,- 360

buah

b Perangko @ 2.000,- 298 buah b Perangko @ 2.000,- 298

buah

c Materai @ 3.000,- 600 buah c Materai @ 3.000,- 600

buah

d Materai @ 6.000,- 540 buah d Materai @ 6.000,- 540

buah

e Ongkos kirim @

125.000,-

2 buah e Ongkos kirim @

125.000,-

2 buah

f Ongkos kirim @

150.000,-

2 buah f Ongkos kirim @

150.000,-

2 buah

g Kilat khusus @

5.500,-

50 buah g Kilat khusus @

5.500,-

50 buah

h Kilat khusus @

8.000,-

40 buah h Kilat khusus @

8.000,-

40 buah

2 2 2 1.899.000.000 1.799.000.000 (100.000.000) BLUD

a Listrik 12 bulan a Listrik 12 bulan

b Air 12 bulan b Air 12 bulan

c Telp, faks dan

internet

12 bulan c Telp, faks dan

internet

12 bulan

3 3 3

Penyediaan jasa

komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Tersedianya biaya jasa : Tersedianya biaya jasa :

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan untuk

keperluan

Administrasi

Tersedianya biaya

barang-barang :

Tersedianya biaya barang-barang :

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Tersedianya biaya

pengadaan :

Tersedianya biaya pengadaan :

Pengadaan Obat dan

Perbekalan

Kesehatan

Tersedianya alat

kesehatan rutin

Tersedianya bahan

Peralatan Keperawatan



Pagu Indikatif


Kode



Program/Kegiatan


Sumber

Dana

a Cetakan 83 jenis a Cetakan 83 jenis 100.000.000 150.000.000 50.000.000 BLUD

b Penggandaan 3 jenis b Penggandaan 3 jenis 25.000.000 25.000.000 0 BLUD

4 4 12 bulan 4

- Biaya Bahan /

Peralatan Rumah

Tangga

12 bulan 50.000.000 50.000.000 0 BLUD

- Biaya Bahan /

Peralatan Dapur

12 bulan 30.000.000 30.000.000 0 BLUD

5 5 5

a Service peralatan dan

perlengkapan kantor

(fax, PABX, mesin

ketik, meubelair,

mesin foto copy,

telepon, mesin

elektronik, kompor

gas)

12 bulan a Service peralatan dan

perlengkapan kantor

(fax, PABX, mesin

ketik, meubelair,

mesin foto copy,

telepon, mesin

elektronik, kompor

gas)

12 bulan 200.000.000 300.000.000 100.000.000 BLUD

b Pemeliharaan

jaringan TI, peralatan

suku cadang

komputer

12 bulan b Pemeliharaan

jaringan TI, peralatan

suku cadang

komputer

12 bulan 40.000.000 40.000.000 0 BLUD

6 6 8 paket 6 8 paket 29.000.000 29.000.000 0 BLUD

a Perijinan

penggunaan pesawat

rontgen

1 paket a Perijinan

penggunaan pesawat

rontgen

1 paket

b Perijinan

penggunaan

penangkal petir

1 paket b Perijinan

penggunaan

penangkal petir

1 paket

c Perijinan

penggunaan genset

1 paket c Perijinan

penggunaan genset

1 paket

Penyediaan jasa

perijinan peralatan

radiologi, kendaraan

dinas/operasional,

dll

Tersedianya biaya

perijinan :

Tersedianya biaya

perijinan :

Pengadaan Peralatan

Rumah Tangga

Rumah Sakit

(peralatan dapur)

Tersedianya peralatan

rumah tangga RS

(peralatan dapur :

blender, kompor gas,

peralatan

masak/makan, dll)

Tersedianya :

Pemeliharaan sarana

dan prasarana fisik

lainnya dan

perbaikan peralatan

kerja (genset, AC,

Lift, Incenerator, Air

Cleaner, Mesin

Pemotong rumput,

Printer, dll)

Tersedianya biaya Pemeliharaan

sarana dan prasarana fisik lainnya

dan perbaikan peralatan kerja :

Tersedianya biaya Pemeliharaan

sarana dan prasarana fisik lainnya

dan perbaikan peralatan kerja :

Penyediaan barang

cetakan dan

penggandaan untuk

keperluan

Administrasi



Pagu Indikatif


Kode



Program/Kegiatan


Sumber

Dana

d Perijinan

penggunaan

incenerator

1 paket d Perijinan

penggunaan

incenerator

1 paket

e Perijinan

penggunaan IPAL

1 paket e Perijinan

penggunaan IPAL

1 paket

f Perijinan

penggunaan RS

1 paket f Perijinan

penggunaan RS

1 paket

g Perijinan

penggunaan linstrik

1 paket g Perijinan

penggunaan linstrik

1 paket

h Perijinan

penggunaan

Kendaraan

dinas/operasional

1 paket h Perijinan

penggunaan

Kendaraan

dinas/operasional

1 paket

7 Penyediaan biaya

iuran Arsada

7 12 bulan 7 12 bulan 10.000.000 10.000.000 0 BLUD

8 8 12 bulan 8

- Rapat 12 bulan 35.000.000 35.000.000 0 BLUD

- Tamu 12 bulan 15.000.000 15.000.000 0 BLUD

9 Penyediaan jasa

Kebersihan kota

9 12 bulan 9 12 bulan 5.000.000 5.000.000 0 BLUD

10 Penyediaan Bahan

Pembersih

10 12 bulan 10 12 bulan 150.000.000 150.000.000 0 BLUD

11 Penyediaan jasa

Kebersihan

11 12 bulan 11 12 bulan 900.000.000 1.364.000.000 464.000.000 BLUD

12 Pengadaan alat tulis

kantor

12 12 bulan 12 12 bulan 145.283.000 145.283.000 0 BLUD

13 13 13 150.000.000 150.000.000 0 BLUD

a Suku cadang

peralatan

1 paket a Suku cadang

peralatan

1 paket

Penyediaan makan

dan minum

tamu/rapat

Tersedianya alat tulis

kantor

Tersedianya alat tulis

kantor

Penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor

Tersedianya : Tersedianya :

Tersedianya biaya

bahan pembersih dan

alat kebersihan

Tersedianya biaya bahan

pembersih dan alat

kebersihan

Tersedianya Jasa

kebersihan pihak ketiga

(cleaning service)

Tersedianya Jasa

kebersihan pihak ketiga

(cleaning service)

Tersedianya makan dan

minum tamu/rapat

Tersedianya makan dan

minum :

Tersedianya biaya

retribusi kebersihan

kota

Tersedianya biaya

retribusi kebersihan

kota

Penyediaan jasa

perijinan peralatan

radiologi, kendaraan

dinas/operasional,

dll

Tersedianya biaya iuran

arsada

Tersedianya biaya iuran

arsada & persi



Pagu Indikatif


Kode



Program/Kegiatan


Sumber

Dana

b Lampu listrik 1 paket b Lampu listrik 1 paket

14 Pengadaan Bahan,

alat dan pemeriksaan

sanitasi

14 1 paket 14 12 bulan 140.000.000 140.000.000 0 BLUD

15 15 15 2.760.000 2.760.000 0 BLUD

a Koran 1460 exp a Koran 1460 exp

b peraturan

menejemen dan

pelayanan klinis

2 paket b peraturan

menejemen dan

pelayanan klinis

2 paket

16 Penyediaan dana

sesuai jumlah

kegiatan koordinasi

dan konsultasi ke

luar daerah

16 12 bulan 16 12 bulan 210.000.000 310.000.000 100.000.000 BLUD

17 17 17 200.000.000 200.000.000 0 BLUD

a Pengisian tabung gas 511

tabung

a Pengisian tabung gas 511

tabung

b BBM 230 liter b BBM 230 liter

c Pemadam Kebakaran 20 tabung c Pemadam Kebakaran 20

tabung

18 18 21

a AC, Peralatan

elektronik , Hydran,

Central PABX , Mesin

penjawab telp, Kwh

meter dll

1 paket a Pembelian mebelair,

peralatan kantor,

dan rumah sakit

lainnya

1 paket 250.000.000 250.000.000 0 BLUD

b Komputer/laptop,

Mesin antrean,

jaringan SIM RS dll

1 paket b Komputer/laptop,

Mesin antrean,

jaringan SIM RS dll

1 paket 200.000.000 200.000.000 0 BLUD

Pengadaan peralatan

kantor

Tersediaya peralatan

kantor :

Tersediaya peralatan kantor :

Tersedianya dana untuk

rapat, konsultasi keluar

daerah dengan Pihak

Ketiga

Tersedianya dana untuk

rapat, konsultasi keluar

daerah dengan Pihak

Ketiga

Penyediaan biaya

bahan bakar minyak,

pengisian tabung gas

dan pemadam

Tersedianya biaya : Tersedianya biaya :

Tersedianya biaya

bahan, alat dan

pemeriksaan sanitasi

Tersedianya biaya

bahan, alat dan

pemeriksaan sanitasi

Penyediaan jasa

surat kabar/majalah,

peraturan

manajemen dan

pelayanan klinis

Tersedianya : Tersedianya :

Penyediaan

komponen instalasi

listrik/penerangan

bangunan kantor



Pagu Indikatif


Kode



Program/Kegiatan


Sumber

Dana

19 Pengadaan papan

petunjuk, papan

nama, peta lokasi,

baliho dll

19 1 paket 22 12 bulan 72.000.000 87.000.000 15.000.000 BLUD

20 Pengadaan Spare

part kendaraan

dinas/operasional

20 1 paket 23 12 bulan 100.000.000 100.000.000 0 BLUD

21 Pengadaan BBM dan

Minyak Pelumas

21 12 bulan 23 12 bulan 200.000.000 200.000.000 0 BLUD

22 22 24

a Perlengkapan gedung

kantor (peralatan

listrik, elektro,

saluran air, sumur,

IPAL, pemeliharaan

lingkungan RS) &

Rehab selasar, atap,

lantai, dinding, teras,

gedung RS

12 bulan a Gedung dan

bangunan

12 bulan 600.000.000 908.200.000 308.200.000 BLUD

b Saluran air bersih 1 paket b Saluran air bersih 1 paket 0 0 0

c Instalasi dan

jaringan

12 bulan 200.000.000 200.000.000 0 BLUD

d Taman 12 bulan 25.000.000 25.000.000 0 BLUD

23 Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan kantor

23 12 bulan 25 12 bulan 50.000.000 50.000.000 0 BLUD

24 Pemeliharaan

rutin/berkala rumah

dinas

24 1 paket 26 12 bulan 60.000.000 60.000.000 0 BLUD

25 Pengadaan pakaian

dinas

25 1 paket 27 1 paket 50.000.000 50.000.000 0 BLUD

Terpeliharanya secara

rutin/berkala rumah

dinas

Terpeliharanya secara

rutin/berkala rumah

dinas

Tersedianya pakaian

dinas, ongkos jahit dan

perlengkapan

Tersedianya pakaian

seragam batik

Pemeliharaan

rutin/berkala

perlengkapan gedung

kantor, saluran air

bersih dan rehab

gedung dan selasar

RS

Tersedianya biaya

pemeliharaan :

Tersedianya biaya pemeliharaan :

Tersedianya biaya


kantor

Tersedianya biaya


kantor

Tersedianya biaya

pengadaan spare part

kendaraan

dinas/operasional

Tersedianya biaya

pemeliharaan alat

transportasi

Tersedianya BBM dan

Minyak Pelumas

Tersedianya BBM dan

Minyak Pelumas

Tersedianya papan

petunjuk, papan nama,

peta lokasi, baliho dll

Tersedianya papan

petunjuk, papan nama,

peta lokasi, baliho dll



Pagu Indikatif


Kode



Program/Kegiatan


Sumber

Dana

26 Pengadaan peralatan

dan bahan pustaka

26 1 paket 29 1 paket 15.000.000 15.000.000 0 BLUD

27 Bimbingan teknis

internal

27 12 bulan 30 0 0 0 BLUD

28 Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realiasi

kinerja SKPD

28 12 bulan 31 12 bulan 15.000.000 15.000.000 0 BLUD

29 Penyusunan laporan

hasil/tindak lanjut

monitoring dan

evaluasi

29 3 jenis

dokumen

32 3 jenis

dokume

n

20.000.000 20.000.000 0 BLUD

30 Penyusunan RBA,

DPA BLUD/SKPD,

Renja, Renstra

30 12 bulan 33 12 bulan 20.000.000 20.000.000 0 BLUD

31 Pengembangan

media promosi dan

infromasi sadar

hidup sehat.

31 12 bulan 34 12 bulan 90.000.000 90.000.000 0 BLUD

32 Pengadaan DE 32 36

- Gedung 6 lantai (IBS,

Lab, Rad, Pusat

Diagnosis Stroke

Center, Diabet

Center, dll)-(G)

1 paket - Gedung pelayanan

RS

1 paket 200.000.000 200.000.000 0 BLUD

33 Rekruitmen SDM

atau pegawai (Non

PNS)

33 12 bulan 41 12 bulan 0 0 0 BLUD

Tersedianya DE : Tersedianya DE :

Terlaksananya

rekruitmen pegawai

(Non PNS)

Terlaksananya

rekruitmen pegawai (Non

PNS)

Tersusunnya RBA, DPA

BLUD/SKPD

Tersusunnya RBA, DPA

BLUD/SKPD

Terselenggaranya

penyebarluasan

informasi pelayanan

kesehatan RS melalui

siaran radio, pameran

pembangunan, leaflet,

brosur.

Terselenggaranya

penyebarluasan

informasi pelayanan

kesehatan RS melalui

siaran radio, pameran

pembangunan, leaflet,

brosur.

Tersusunnya laporan

capaian kinerja, Renja,

Renstra

Tersusunnya laporan

capaian kinerja, Renja,

Renstra

Tersedianya data

laporan hasil/tindak

lanjut monitoring dan

evaluasi

Tersedianya data

laporan hasil/tindak

lanjut monitoring


dan bahan pustaka


dan bahan pustaka

Terlaksananya

bimbingan teknis

internal

Terlaksananya

bimbingan teknis

internal



Pagu Indikatif


Kode



Program/Kegiatan


Sumber

Dana

34 34 42 450.000.000 555.570.000 105.570.000 BLUD

a Honorarium : a Honorarium :

- PA 3 ok - PA 1 ok

- PPKOM 3 ok - PPKOM 1 ok

- Pembantu PK

Kegiatan

3 ok - Pembantu PK

Kegiatan

1 ok

- Tim Pengadaan : - Tim Pengadaan :

* Ketua 1 ok * Ketua 1 ok

* Sekretaris 1 ok * Sekretaris 1 ok

* Anggota 1 ok * Anggota 1 ok

- Tim Pemeriksa : - Tim Pemeriksa :

* Ketua 3 ok * Ketua 1 ok

* Sekretaris 3 ok * Sekretaris 1 ok

* Anggota 3 ok * Anggota 1 ok

b Media pengumuman

pengadaan dan jasa

1 media

1 keg b Media pengumuman

pengadaan dan jasa

1 media

1 keg

c Paket jasa keamanan

& ketertiban RS

Pihak Ketiga

1 paket c Paket jasa keamanan

& ketertiban RS

Pihak Ketiga

1 paket

35 Pengembangan SIM

RS

35 1 paket 43 12 bulan 115.000.000 115.000.000 0 BLUD

36 Pemusnahan

Dokumen Rekam

Medis

36 36 1 paket 10.000.000 10.000.000 0 BLUD

37 Design Interior 37 37 1 paket 50.000.000 50.000.000 0 BLUD

Penyediaan jasa

kegiatan Outsourcing

Tenaga SATPAM

dengan Pihak Ketiga

Terlaksananya

pemusnahan dokumen

rekam medis

Terlaksananya

pemusnahan dokumen

rekam medis


design interior


design interior


Outsourcing Tenaga

SATPAM dengan Pihak

Ketiga


Outsourcing Tenaga

SATPAM dengan Pihak

Ketiga

Terlaksananya

pengembangan SIM RS

Terlaksananya

pengembangan SIM RS



Pagu Indikatif


Kode



Program/Kegiatan


Sumber

Dana

38 Biaya Penyusunan

Evaluasi Tugas

Pokok dan Fungsi

38 12 bulan 38 12 bulan 10.000.000 10.000.000 0 BLUD

39 Biaya Penyusunan

Evaluasi Dokumen

BLUD

39 12 bulan 39 12 bulan 25.000.000 25.000.000 0 BLUD

38 38 a Tersedianya biaya

pengembangan

standar pelayanan

RS dan mutu

pelayanan RS

16 pokja 38 a Tersedianya biaya

pengembangan

standar pelayanan

RS

15 BAB 50.000.000 50.000.000 0 BLUD

b Proses/penilaian/pe

menuhan tindak

lanjut rekomendasi

peningkatan kelas RS

menjadi kelas B

Pendidikan

12 bulan b Proses/penilaian/pe

menuhan tindak

lanjut rekomendasi

peningkatan kelas RS

12 bulan 0 0 0 BLUD

c Tersusunnya

Peraturan Daerah,

Peraturan Walikota

dan Direktur

1 paket c Tersusunnya

Peraturan Daerah,

Peraturan Walikota

dan Direktur

1 paket 10.000.000 10.000.000 0 BLUD

d Meningkatnya mutu

pelayanan medik

12 bulan d Meningkatnya mutu

pelayanan medik

12 bulan 50.000.000 50.000.000 0 BLUD

e Ditetapkannya

Pedoman

Penatausahaan

Pengelolaan

Keuangan BLUD

1 paket e Tersosialisasinya

Penatausahaan

Keuangan

1 paket 10.000.000 10.000.000 0 BLUD

f Terlaksananya audit

eksternal

(independen)

1 paket f Terlaksananya audit

eksternal

(independen)

1 paket 80.000.000 80.000.000 0 BLUD

g Meningkatnya mutu

pelayanan perawatan

12 bulan g Meningkatnya mutu

pelayanan perawatan

12 bulan 50.000.000 50.000.000 0 BLUD

Evaluasi dan

pengembangan

standar pelayanan

kesehatan

(SOP)/kelembagaan

Tersedianya Biaya

Penyusunan Evaluasi

Dokumen BLUD

Tersedianya Biaya

Penyusunan Evaluasi

Dokumen BLUD

Tersedianya biaya

Penyusunan Evaluasi

Tugas Pokok dan Fungsi

Tersedianya biaya

Penyusunan Evaluasi

Tugas Pokok dan Fungsi



Pagu Indikatif


Kode



Program/Kegiatan


Sumber

Dana

h Meningkatnya mutu

pelayanan penunjang

12 bulan h Meningkatnya mutu

pelayanan penunjang

12 bulan 50.000.000 50.000.000 0 BLUD

i Tersedianya biaya

penyelenggaraan

Akreditasi

12 bulan i Tersedianya biaya

penyelenggaraan

Akreditasi

12 bulan 500.000.000 500.000.000 0 BLUD

39 Penyediaan biaya

jasa peninjauan

master plan

39 1 paket 39 1 paket 0 0 0 BLUD

40 Pengadaan

Perlengkapan Genset

40 40

a ATS/AMF untuk

Genset Baru

1 paket a ATS/AMF untuk

Genset Baru

1 paket 300.000.000 300.000.000 0 BLUD

b Sinkronisasi 1 paket b Sinkronisasi 1 paket 0 0 0 BLUD

c ATS/AMF untuk

Genset Lama

1 paket c ATS/AMF untuk

Genset Lama

1 paket 0 0 0 BLUD

41 Administrasi Bank 41 Tersedianya biaya

Administrasi Bank

12 bulan 46 Tersedianya biaya

Administrasi Bank

12 bulan 1.000.000 1.000.000 0 BLUD

42 Pengembalian

Pembayaran Pasien

42 Tersedianya biaya

Pengembalian

Pembayaran Pasien


Pengembalian

Pembayaran Pasien

12 bulan 100.000.000 100.000.000 0 BLUD

43 Subsidi Pasien 43 Tersedianya biaya

Subsidi Pasien


Subsidi Pasien

12 bulan 150.000.000 150.000.000 0 BLUD

44 Pembelian Alat

Kesehatan

44 Tersedianya Alat

Kesehatan

1 paket 46 Tersedianya Alat

Kesehatan

1 paket 100.000.000 100.000.000 0 BLUD

45 Pembelian Peralatan

Elektronik dan

Elektro Medis

45 Tersedianya

Peralatan Elektronik

dan Elektro Medis

1 paket 46 Tersedianya

Peralatan Elektronik

dan Elektro Medis

1 paket 250.000.000 250.000.000 0 BLUD

46 Pembelian

Pengeluaran untuk

Irigasi dan Jaringan

46 Tersedianya Irigasi

dan Jaringan

1 paket 46 Tersedianya Irigasi

dan Jaringan

1 paket 300.000.000 300.000.000 0 BLUD

129.476.567.000 158.804.826.000 29.970.259.000 JUMLAH

Tersedianya

perlengkapan genset :

Tersedianya perlengkapan genset :


peninjauan master plan


peninjauan master plan



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah


1 03 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terkirimnya surat surat dinas Tersedianya

perangko,materai,

BBM

500.000 500.000 0 APBD

02 Terpenuhinya kebutuhan telepon,

air dan daya listrik

Terbayarnya Rek.

Telepon, Rek. Air,

Rek. Listrik

20.000.000 20.000.000 0 APBD

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan ATK Tersedianya ATK 30.250.000 30.250.000 0 APBD

11 Tersedianya barang cetakan Tersedianya barang

cetakan dan

penggandaan

12.100.000 12.100.000 0 APBD

12 Tersedianya alat-alat penerangan Tersedianya

komponen instalasi

listrik bangunan

1.428.000 1.428.000 0 APBD

14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terwujudnya kebersihan kantor Tersedianya

peralatan

kebersihan kantor

3.025.000 3.025.000 0 APBD

15 Tersedianya surat kabar dan

peraturan perundang-undangan

Tersedianya surat

kabar dan majalah

3.025.000 3.025.000 0 APBD

17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersediana makanan dan

minuman

Tersedianya

minuman harian

bagi pegawai,

penjaga bendung,

bengkel

28.000.000 28.000.000 0 APBD

18 Terlaksananya konsultasi dan

kordinasi

Terlaksananya

perjalanan dinas

keluar daerah

52.000.000 90.000.000 38.000.000 APBD

19 Terbayarnya honor bulanan,

insentif, gaji tenaga honorer, jasa

tenaga keamanan dan penjaga

malam

Terbayarnya honor

bulanan, insentif,

dan gaji ke-13

tenaga honorer

97.890.000 97.890.000 APBD

1 03 02 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung KantorTerpeliharanya Gedung Kantor Menjaga fasilitas

kantor

12.000.000 12.000.000 0 APBD

24 Terpeliharanya Kend.

Dinas/Opresional Roda 4 (8 Unit),

Roda 2 (20 Unit), Mesin Gilas (8

Unit)

Terawatnya

kendaraan dinas

288.240.000 288.240.000 0 APBD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan

Daerah dan Program/Kegiatan

Target Capaian Kinerja

Rencana Tahun 2014

Sumber

Dana

DINAS BINA MARGA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Pagu IndikatifKode

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

ke Luar Daerah

Penyediaan Jasa Administrasi Teknis

dan Keamanan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

III - 43 | Perubahan RKPD Tahun 2014 DBM PSDA


Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah





Rencana Tahun 2014

Sumber

Dana

Pagu IndikatifKode


28 Terpeliharanya 13 unit komputer Terpeliharanya

peralatan kantor

13.000.000 13.000.000 0 APBD

09 Meningkatnya efektifitas dan

efisiensi dalam koordinasi

pekerjaan

Pengadaan PABX 10.000.000 10.000.000 APBD

03 Pembangunan gedung kantor tertatanya kendaraan di

lingkungan dinas

Pembuatan tempat

parkir

Pembuatan tempat

parkir

90.000.000 90.000.000 APBD

1 03 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

02 Terlaksananya disiplin aparatur Tersedianya

pakaian dinas

beserta

kelengkapannya

30.000.000 30.000.000 0 APBD

05 Terlaksananya disiplin aparatur 20 Baju Rompi K3

(orange)

20 Baju Rompi K3

(orange)

2.000.000 2.000.000 APBD

1 03 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

02 Penyebaran informasi peraturan

perundang-undangan

50.000.000 50.000.000 0

03 Penyebaran informasi

implementasi peraturan

perundang-undangan

60.000.000 60.000.000 0

xx Tersedianya Petunjuk Prosedur

kerja Standar Persyaratan Teknis

:

Dok SOP & SPM : 40.000.000 40.000.000

a.Perencanaan a.Perencanaan

b.Pengadaan b.Pengadaan

c.Pelaksanaan c.Pelaksanaan

d.Pengawasan d.Pengawasan

e.Pemeriksaan e.Pemeriksaan

f.Pemeliharaan f.Pemeliharaan

g.Prosedur Perijinan g.Prosedur Perijinan

1 03 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

01 Terlaksananya peningkatan

pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja

tersusunnya

laporan capaian

kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja

SKPD

10.000.000 10.000.000 0 APBD

1 03 15 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

01 Perencanaan Pembangunan Jalan Tersusunnya dokumen

perencanaan pembangunan jalan

Tersusunnya dokumen

perencanaan pembangunan jalan

Perencanaan

Pengadaan Tanah di

Kawasan Industri

Kota Salatiga

Perencanaan

Pengadaan Tanah di

Kawasan Industri

Kota Salatiga

250.000.000 250.000.000 0 APBD

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Pengadaan Pakaian khusus hari-hari

tertentu

Bimbingan Teknis Implementasi


Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Penyusunan Prosedur Kerja dan Standar

Persyaratan Teknis BM & PSDA

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

Sosialisasi Peraturan Perundang-

undangan



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah





Rencana Tahun 2014

Sumber

Dana

Pagu IndikatifKode


03 Pembangunan Jalan Jumlah ruas jalan yang

ditingkatkan struktur nya mapun

kapasitasnya (ruas)

Tercapainya

Pembangunan

Jalan

Sumber Dana APBD Kota

1) Pembangunan Trotoar Grogol RW 8

Dukuh

54.505.435 54.505.435 0 APBD

2) Pembangunan Jalan di Wilayah Kel.

Kalibening

276.755.435 276.755.435 0 APBD

3) Pembangunan Trotoar Jl.

Nanggulan Kel. Kutowinangun

166.380.435 166.380.435 0 APBD

4) Pembangunan Trotoar Jalan

Kumpulrejo-Gendongan

101.930.435 101.930.435 0 APBD

5) Trotoarisasi Jl. Hassanudin Kel.

Mangunsari

101.930.435 101.930.435 0 APBD

6) Pembangunan Trotoar Jl. Tegalrejo

Raya dan Lingkungan RW IV, VI

Kel. Tegalrejo

885.780.435 885.780.435 0 APBD

7) Pembangunan Trotoar Jl.

Argorumekso Kel. Ledok

101.930.435 101.930.435 0 APBD

8) Pembangunan Trotoar Jl. Sukarno

Hatta (Puskesmas Cebongan)

203.380.435 203.380.435 0 APBD

9) Pavingisasi TK Al Ikhlas RT 6 RW 6

Gamol Kecandran

129.380.435 129.380.435 0 APBD

10) Betonisasi RT 3 RW 11 Ngaglik

Ledok

104.930.435 104.930.435 0 APBD

11) Pavingisasi Jalan RT 4 RW 7

Banjaran Mangunsari

79.930.435 79.930.435 0 APBD

12) Pembangunan Jalan dan

Trotoarisasi di Wilayah Kel. Tingkir

Lor

377.755.435 377.755.435 0 APBD

13) Pelebaran Jalan Kartini 2.915.515.435 2.915.515.435 0 APBD

14) Pavingisasi Jalan Makam Tegalsari,

JL RT 04 RW 2 Tegalrejo

98.530.435 98.530.435 0 APBD

15) Pembangunan Trotoar Jalan RW 03

dan RW 10 Kel Ledok

98.530.435 98.530.435 0 APBD

16) Pembangunan Jalan Kepodang

Lingk RW IX Mangunsari

94.930.435 94.930.435 0 APBD

17) Betonisasi Jalan Lingk RT 03 RW

05 Juranggunting Ledok

90.730.435 90.730.435 0 APBD

18) Pavingisasi Bibir Jalan Lingkar

Lapangan Sukosari Cebongan

96.130.435 96.130.435 0 APBD

19) Pavingisasi Jalan RT 05 RW 04

Tegalrejo

67.330.435 67.330.435 0 APBD



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah





Rencana Tahun 2014

Sumber

Dana

Pagu IndikatifKode


20) Betonisasi Jalan Tembus RT 04, RT

01 RW 3 Tegalrejo

84.130.435 84.130.435 0 APBD

21) Betonisasi Jalan Somopuro RT 06

RW 8 Salatiga

94.930.435 94.930.435 0 APBD

Konsultan

22) Konsultan Perencanaan Review

DED Pelebaran Jalan Kartini

52.265.435 52.265.435 0 APBD

23) Konsultan Pengawasan Pelebaran

Jalan Kartini

52.185.435 52.185.435 0 APBD

04 Perencanaan Pembangunan Jembatan Jumlah dokumen perencanaan

pembangunan jembatan

(dokumen)

Tersusunnya

dokumen

perencanaan

pembangunan

jembatan

Jasa Konsultansi

Perencanaan

Pembangunan

Jembatan pada

ruas jalan Bina

Taruna; Jasa

Konsultansi

Perencanaan

Pembangunan

Jembatan pada

ruas jalan Suropati

350.000.000 100.000.000 -250.000.000 APBD

05 Pembangunan Jembatan Jumlah jembatan yang

ditingkatkan struktur nya

maupun kapasitasnya (ruas)

Tercapainya

Pembangunan

Jembatan

0 APBD dan

BANKEU


1) Pembangunan Jembatan

Penghubung Nobo-Randuacir Rw 1

Noborejo

99.462.929 99.462.929 0 APBD


Perbatasan Salatiga-Kab. Semarang

dan Jembatan Gamol Kecandran

452.292.929 452.292.929 0 APBD

3) Pembangunan Jembatan Makam

Ngelo Belon Ngronggo

137.912.929 137.912.929 0 APBD

4) Pelebaran Jembatan Jl. Duku Rw.

04 Tegalrejo

102.657.929 102.657.929 0 APBD

5) Pembangunan Jembatan RT 01/RW

08 Kel. Ledok

146.332.929 146.332.929 0 APBD

6) Pelebaran Jembatan Jalan Abiyasa

dan Bisma

156.332.929 156.332.929 0 APBD

7) Pembangunan Jembatan Kidul

Jurang Gamol Kecandran

148.232.929 148.232.929 0 APBD

8) Pembangunan Jembatan RT. 03

Ngronggo menuju Dusun Jetak

147.868.929 147.868.929 0 APBD



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah





Rencana Tahun 2014

Sumber

Dana

Pagu IndikatifKode


9) Pembangunan Jembatan RT. 01

Ngronggo menuju Randuacir

146.332.929 146.332.929 0 APBD

10) Pembuatan Jembatan Tanggung RW

III Kel. Randuacir

96.672.929 96.672.929 0 APBD

11) Pembangunan Jembatan Krenceng

Kecandran

88.882.929 88.882.929 0 APBD

12) Konsultan Perencanaan

Pembangunan Jembatan

52.607.929 52.607.929 0 APBD

13) Konsultan Pengawasan

Pembangunan Jembatan

53.987.929 53.987.929 0 APBD

Sumber Dana Bankeu Provinsi


Kecandran, Sidomukti Salatiga

(BANKEU=500.000.000;

APBD=600.000.000)

1.107.395.929 1.107.395.929 0 Bankeu

07 Peningkatan Jalan Jumlah ruas jalan yang

ditingkatkan strukturnya


APBD,

DAK,

BANKEU

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga

1) Peningkatan Jalan Lingkungan

Rumdin Danrem 073 makutarama

254.553.400 254.553.400 0 APBD


1) Peningkatan Jalan Paket I 3.726.758.400 3.726.758.400 0 APBD

2) Peningkatan Jalan Paket III 2.189.978.400 2.189.978.400 0 APBD

3) Peningkatan Jalan Paket IV 1.829.978.400 1.829.978.400 0 APBD

4) Peningkatan jalan Paket V 2.560.403.400 2.560.403.400 0 APBD

5) Peningkatan Jalan Paket VI 1.618.728.400 1.618.728.400 0 APBD

6) Peningkatan Jalan Paket VII 1.505.418.400 1.505.418.400 0 APBD

7) Peningkatan Jalan Paket VIII 2.708.866.400 2.708.866.400 0 APBD

8) Peningkatan Jalan Paket IX 865.103.400 865.103.400 0 APBD

9) Peningkatan Jalan Paket X a. Peningkatan Jalan Depan

Kantor Kelurahan Pulutan

4.771.000.000 4.771.000.000 APBD

b. Peningkatan Jalan Nogosaren

Bugel

c. Peningkatan Jalan Lingkungan

kelurahan Kauman Kidul

d. Peningkatan Jalan Lingkungan

Kelurahan Noborejo

e. Peningkatan Jalan candiwesi



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah





Rencana Tahun 2014

Sumber

Dana

Pagu IndikatifKode


f. Peningkatan Jalan Lingkungan

Kelurahan Kumpulrejo

10) Konsultansi Pengawasan

Peningkatan Jalan Paket A

(I,II(DAK),III, IV)

264.308.400 264.308.400 0 APBD


Peningkatan Jalan Paket B (Paket

VI, Paket Bankeu)

157.758.400 157.758.400 0 APBD


Peningkatan Jalan Paket C (V,VII)

127.758.400 127.758.400 0 APBD


Peningkatan Jalan Paket D (VIII,IX)

103.408.400 103.408.400 0 APBD


Peningkatan Jalan Paket X

50.000.000 50.000.000 APBD

15) Rehab Jl Aspal ke Randuacir Rt.03

Rw.01, Jl Rt.03 Rw.02, Jl Rt.04 Rw

03 Kel. Noborejo

313.793.400 313.793.400 0 APBD

16) Pengaspalan Perum Telaga Mukti 2

dan drainase Jl tingkir-Barukan

280.553.400 280.553.400 0 APBD

17) Peningkatan running track klub

Lokomotif Kel Blotongan

122.153.400 122.153.400 0 APBD

18) Peningkatan jalan Rt.02 Rw 05

Nobowetan Noborejo

131.723.400 131.723.400 0 APBD

19) Peningkatan jalan Padat Karya RT.

03 RW. 02 Kel. Kauman Kidul

P=386 m-

400m;L=2,5

m;t=0,05 m

100.000.000 100.000.000 APBD

20) Rehab Jalan Lingkungan

Klampeyan (belakang PT. Tri Pilar

Beton Mas)

200.000.000 200.000.000 APBD

21) Pemeliharaan Jalan Pengaspalan Jl.

Dharma Bakti, Jl Slumut, Jl.

Ngablak, Jl Nusantara, Jl Lingk

Noborejo Kota Salatiga

4.013.203.400 4.013.203.400 0 (APBD=

4.013.203.

400;

Bankeu=0)

Sumber Dana DAK

22) Peningkatan Jalan paket II (DAK) 6.818.982.400 6.818.982.400 0 APBD

Sumber Dana BANKEU

23) Perbaikan Ruas Jl. Sadewa I &

Penghubung Jl. Sadewo I -

Nobokulon

609.753.400 609.753.400 0 Bankeu



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah





Rencana Tahun 2014

Sumber

Dana

Pagu IndikatifKode


24) Peningkatan Jalan Lingkungan Se-

Kota Salatiga

- 7.140.000.000 7.140.000.000 Bankeu

6M; APBD

1,14M

08 Peningkatan Jembatan Jumlah jembatan yang

ditingkatkan struktur nya


Tercapainya

Peningkatan

Jembatan

APBD

1) Perawatan Jembatan Gambirsari

RW 4 Randuacir

76.370.000 76.370.000 0

2) Pembuatan Sabuk pengaman

jembatan Gunungsari Rw 8 Sidorejo

Kidul

98.630.000 98.630.000 0

1 03 16 PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG

01 Jumlah dokumen perencanaan

jaringan drainase kota (dokumen)

Pengadaan Jasa

Konsultasi Review

DED Drainase Kota

Salatiga

150.000.000 - -150.000.000 APBD

03 Panjang saluran drainase/gorong-

gorong yang dibangun (m)

APBD,

BANKEU


1) Pembangunan Saluran di Kel.

Dukuh

177.730.000 177.730.000 0

Jl. Abiyoso RT 03,09/RW I

Jl. Irawan RT 08/RW V

Saluran RT 03/RW VII


Mangunsari

447.205.000 447.205.000 0

RT 05 RW 01

RT 4 RW 9

Jl. Nenggala RT 03 RW 12

RT 04 RW 7 Banjaran

Perbatasan RT 2 RW 1 dan RT 5 RW

1 Cabean

3) Pembangunan Saluran di Kel Ledok 235.805.000 235.805.000 0

RT 03/RW VII (L)

RT 05, 06 RW 10

RT 02 RW 3

RT 02 RW 1

RT 01,02 RW 6

RT 01,02 RW XI


Cebongan

225.005.000 225.005.000 0

Jl Gandu Ka/Ki RT 01/RW I

Jagalan RT 2 RW 5

Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-

gorong

Perencanaan Pembangunan Saluran

Drainase/Gorong-gorong



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah





Rencana Tahun 2014

Sumber

Dana

Pagu IndikatifKode



Tegalrejo Paket I

324.705.000 324.705.000 0

Gg. Kecubung RT 06 RW 1

Jl. Karangkepoh

Jl. Blok H RT 04 RW 1

GG Cabe RT 05 RW III


Tegalrejo Paket II

332.555.000 332.555.000 0

Jl. Tidore sampai Gereja RT 2 RW 7

Jl. Raya Puri Garden RT 8 RW 9

RT 03,04,06 RW 6


Tegalrejo Paket III

431.055.000 431.055.000 0

RT 06 RW 4

Jl Gondangsari

Jl Anggrek RT 01 RW 5 Kenteng

Jl Wijaya Kusuma depan balai

dukuh Kenteng Sub Inti RT 06 RW

5

8) Pembangunan Saluran di

Kel.Noborejo

157.330.000 157.330.000 0

arah lapangan Rw I

RT 01 RW 01 Pamot


Kumpulrejo Paket I

871.430.000 871.430.000 0

RT 04 RW 2 Promasan

RT 05 RW 2 Promasan

10) Pembangunan Saluran di Kel

Kumpulrejo Paket II

477.205.000 477.205.000 0

RT 01 RW 9 Ngemplak

RT 03 RW 4 Ngronggo Promasan

Kumpulrejo

Pemb saluran depan SDN

Kumpulrejo 02


Kumpulrejo Paket III RW I

Randuares

256.905.000 256.905.000 0


Randuacir

296.505.000 296.505.000 0

Jl. Gambirsari RT 05 RW 4 (L)

Jl. Argolaras RW 5 s.d RW 7 (L)

RW 5 dan 6

Jl. Argosari Raya (L)

RT 01 RW 3 Tetep



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah





Rencana Tahun 2014

Sumber

Dana

Pagu IndikatifKode



Tingkir Tengah

145.655.000 145.655.000 0

RT 01 RW 7

RT 02 RW 8


Kutowinangun

405.705.000 405.705.000 0

Jl. Tanggulrejo RW 11 Karangduwet

Jl. Kalimejing RW 7 Canden

Jl. Candisari RW 7 Canden

RT 01,02,03 RW 5 Ngentak

Jl Kalipengging


Gendongan

296.475.000 296.475.000 0

RT 05 RW I Gang masuk

Gendongan

RW 1 (Jl. Timbulrejo, somborejo,

tritisrejo I,II,III) Gendongan

RW 2 (RT 07, 08) Gendongan

RW 3 (RT 02,04,07,08,09)

Gendongan

RW 1 (Jl. Timbulrejo, somborejo,

tritisrejo I,II,III) Gendongan

RW 2 RT 05 Jl. gilingrejo

Gendongan

RW 3 Jl. Perengrejo Gendongan

RW 5 Jl. Kumpulsari, Jl. Masjid,

Jl.Sendangrejo, Jl. Residen Indarjo,

Gendongan Gendongan


Kalibening

330.755.000 330.755.000 0

RT 01 RW 1

RT 01, 02 RW 3 Kalibening

17) Pembangunan Saluran di Kel. Bugel

Paket I

423.805.000 423.805.000 0

RT 03 RW 2

RT 01 RW 4

RT 04 RW 4

RT 03 arah makam

18) Pembangunan Saluran di Kel. Bugel

Paket II

305.605.000 305.605.000 0

RT 01RW 6 Sembir

RT 02 menuju RW 9 Sidorejo Lor

RT 03 RW 5



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah





Rencana Tahun 2014

Sumber

Dana

Pagu IndikatifKode



Blotongan Paket I

467.205.000 467.205.000 0

RT 04 RW 1 Blotongan

RT 03 RW 4 Blotongan

Dliko Sari RT 03,04 RW 02

Jl Sultan Agung RT 01 RW 4 dan Rt

01 Rw 5 Bonorejo

Jl Sultan agung RT 03 RW 10


Blotongan Paket II

293.305.000 293.305.000 0

RT 02 RW 5

Jl Rono Sentiko RT 01 RW 6

Prampelan

RT 03 RW 5


Kecandran Paket I

432.605.000 432.605.000 0

RT 06 RW 6 Gamol

RT 05 RW 6 Gamol

RT 04 RW 6 Gamol


Kecandran Paket II

287.205.000 287.205.000 0

RT 05 RW 1

RT 03 RW 3


Kecandran Paket III

565.080.000 565.080.000 0

RT 01 RW 4 Sawahan (sebelah

futsal)

RT 03, 04 RW 5 Jl Simonegoro

RT 02 RW 5 Ngaliyan

RT 02 RW 4 Sawahan (Belakang

Masjid)

RT 02 RW 5


Kauman Kidul Lingkungan RW 5

300.905.000 300.905.000 0


Sidorejo Lor Lingkungan RW 07

139.655.000 139.655.000 0


Pembangunan Saluran Paket 1

(Tegalrejo I, Tegalrejo II, Tegalrejo

III, dan Kutowinangun)

52.225.000 52.225.000 0



(Kumpulrejo I, Kumpulrejo II, dan

Kumpulrejo III)

52.225.000 52.225.000 0



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah





Rencana Tahun 2014

Sumber

Dana

Pagu IndikatifKode




(Kecandran I, Kecandran II,

Kecandran III dan Mangunsari)

52.225.000 52.225.000 0



(Bugel I, Bugel II dan Blotongan I,

Blotongan II)

52.225.000 52.225.000 0

Sumber Dana BANKEU :

30) Pembangunan Selokan dan

Penutup Selokan serta pembuatan

Trotoar JL Tanggulrejo RW VIII

Butuh Kel. Kutowinangun Kec

Tingkir Kota Salatiga (BANKEU)

317.705.000 317.705.000 0

05 terlaksananya pemeliharaan

tersebut

Terpeliharanya

saluran

drainase/gorong-

gorong se kota

salatig

500.000.000 500.000.000 0 APBD

1 03 17 PROGRAM PEMBANGUNAN TURAP/TALUD/BRONJONG

03 Pembangunan Turap/Talud/Bronjong Pembangunan Turap / Talud /

Bronjong

Tercapainya

pembangunan

Turap/Talud/Bronj

ong

APBD,

BANKEU


1) Pembangunan Talud di Kel.

Kecandran

189.967.696 189.967.696 0 APBD

Ngalian Rt 2/5

Rt 04 Rw 06 Gamol

TK Al Ikhlas Rt.06 Rw.06 Gamol

2) Pembangunan Talud di Kel. Dukuh 102.951.296 102.951.296 0 APBD

Jln Bima Rt 2 Rw 2

Rt 3 Rw 7


Mangunsari

199.466.296 199.466.296 0 APBD

jln makam sasono mulyo Rw 13

Pengilon

sebelah TK Tarbiyatul Rt 2 Rw 8


Noborejo

128.841.296 128.841.296 0 APBD

Jln Sugihwaras Rw 1

Jln lingkungan Rw 2

GG Arjuna Rw 3

Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-

gorong



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah





Rencana Tahun 2014

Sumber

Dana

Pagu IndikatifKode



Kumpulrejo

229.266.296 229.266.296 0 APBD

Rt 3 Rw 5 Bendosari

SD Kumpulrejo 2

Saluran pagar Balai Kel Kumpulrejo

6) Pembangunan Talud di Kel. Tingkir

Tengah Paket I

316.471.296 316.471.296 0 APBD

Timur Makam Geneng-selatan Rt 2

Rw 2

Makam Gondang (Timur dan utara

makam) Rt 1 Rw 3

Perbatasan Rw.3 Rt 2 Rw 4

Selatan SD Tingkir Tengah 01 Rt 1

Rw 5

Sebelah barat makam Cinde Rt 3

Rw 6

Rt.3 Rw. 2


Tengah Paket II Kanan Kiri

sepanjang jalan masuk Perumahan

Taman Mutiara RW 10

496.756.996 496.756.996 0 APBD


Kutowinangun

406.552.296 406.552.296 0 APBD

Jln Kalibanteng RW 10 Blondo

Celong

RW 4 RT 10,11,12,15,16,17,18

Pancuran

RT 03 RW 10 Blondo Celong


Gendongan

72.717.296 72.717.296 0 APBD

Sungai RW 5 Jln RT 01

Tebing sungai Rw 5 Jln

Langgengrejo


Lor Paket I

439.165.296 439.165.296 0 APBD

RT 2 RW 6

RT 2 RW 6 Kradenan

11) Pembangunan Talud di Kelurahan

Tingkir Lor Paket II

229.783.296 229.783.296 0 APBD

RT 1 RW 7

RT 3,4,5 RW 7 Tingkir Lor (dekat

Perum Salatiga beriman dan Perum

Pepabri)



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah





Rencana Tahun 2014

Sumber

Dana

Pagu IndikatifKode


12) Pembangunan Talud di Kelurahan

Tingkir Lor Paket III

377.922.296 377.922.296 0 APBD

RT 1 RW 5

RT 3 RW 3 Ngentak

13) Pembangunan Talud di Kel. Sidorejo

Kidul

444.366.296 444.366.296 0 APBD

RT 2 RW 8 (Gang3)

RT 02 RW 1

RT 1 RW 1 Klumpit

14) Pembangunan Talud di Wilayah Kel.

Sidorejo Lor

320.766.296 320.766.296 0 APBD

makam dalam RT 4 RW 4

Pembangunan pondasi dan talud

RT 5 RW 5

Pembangunan Pancang penahan

longsor Rt 10 Rw 8

Talud dan pagar pembatas jalan RT

4 RW 12 Bancaan Barat

15) Pembangunan Talud di Kel. Pulutan

Kali Sinongko RT 2,3 RW 3

99.567.296 99.567.296 0 APBD


Blotongan Talud RT 3 RW 5

Blotongan

46.667.296 46.667.296 0 APBD


Kauman Kidul Paket I

489.712.796 489.712.796 0 APBD

RT 3 RW 2

RT 1 RW 2


Kauman Kidul Paket II

386.752.296 386.752.296 0 APBD

RT 02 RW 04 Benggol

Jl Blambangan RT 1 RW 5 Kauman

Kidul

19) Pembangunan Talud di Kel. Ledok 182.466.296 182.466.296 0 APBD

Krida Taruna RW 11 Ngaglik

RT 6 RW 9 Argamas Timur (L)

20) Pembangunan Talud di Kel. Salatiga

Jl. Cemara 1 (Belakang Satlantas)

Kemiri

29.991.696 29.991.696 0 APBD

21) Pembangunan Talud di Kel. Bugel

Jl. Bonsamas RW 03 (kanan kiri

sawah, jalan bergerak)

60.016.296 60.016.296 0 APBD



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah





Rencana Tahun 2014

Sumber

Dana

Pagu IndikatifKode


22) pembangunan talud di kel. tegalrejo 271.266.296 271.266.296 0 APBD

Rt 7 Rw 4

Jl.Anggrek I Rt1 Rw5 Kenteng

23) pembangunan talud di kel.

Randuacir Jl.Gambirsari 1 Tetep

139.466.296 139.466.296 0 APBD


kalibening

399.366.296 399.366.296 0 APBD

RT 6 RW 1

Jln sebelah SMK 3


cebongan

374.366.296 374.366.296 0 APBD

Rt 1 Rw I

Sukosari Rt 1 Rw II

Sumber dana Bankeu

26) pembangunan talud jalan

lingkungan kel salatiga kec sidorejo

kota salatiga (bankeu)

205.177.296 205.177.296 0 BANKEU

27) pembangunan talud dan saluran rt

04 rw iv kalilondo kel. sidorejo kidul

kec. tingkir kota salatiga (bankeu)

205.177.296 205.177.296 0 BANKEU

1 03 18 PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

01 terlaksananya perencanaan

pemeliharaan jalan

Perencanaan

simpang jalan se

Kec. Sidomukti dan

simpang jalan se

kec. Sidorejo

50.000.000 50.000.000 0 APBD

03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Terpeliharanya jalan se kota

salatiga

Pengadaan Aspal

(300 drum)

2.000.000.000 2.500.000.000 500.000.000 APBD

04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Terpeliharanya jembatan se kota

salatiga

150.000.000 150.000.000 0 APBD

05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah laporan monitoring

rehabilitasi/pemeliharaan jalan

dan jembatan (dokumen)

Tersedianya laporan

monitoring

rehabilitasi/pemelih

araan jalan dan

jembatan

(dokumen)

12.000.000 12.000.000 0 APBD

1 03 23 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN

04 Pengadaan Alat Berat Tersedianya alat berat yang

mendukung kebinamargaan

1 unit Baby Roller - 300.000.000 300.000.000 APBD

Perencanaan Rehabilitasi /

Pemeliharaan Jalan



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah





Rencana Tahun 2014

Sumber

Dana

Pagu IndikatifKode


05 Pengadaan Peralatan yang

mendukung kebinamargaan

Tersedianya

Peralatan yang

mendukung

kebinamargaan

4 unit Alat potong

rumput

- 6.000.000 6.000.000 APBD

20 unit Traffic cone 8.000.000 8.000.000

10 unit Barier 8.000.000 8.000.000

4 Unit sign

perbaikan jalan

4.000.000 4.000.000

3 unit GPS 24.000.000 24.000.000

2 unit camera

digital

4.000.000 4.000.000

1 03 20 PROGRAM INSPEKSI KONDISI JALAN DAN JEMBATAN

03 Evaluasi dan Pelaporan Tersedianya data informasi

penggunaan damija & saluran

Dok data informasi

penggunaan damija

& saluran

50.000.000 50.000.000

Terjaganya aset jalan, jembatan &

saluran

Laporan pendataan

aset jalan, jembatan

& saluran

Dasar acuan dalam penanganan

pemeliharaan J&J serta

bangunan pelengkap

Index koefisien

tingkat kerusakan

Terkendalinya pelaksanaan ijin

sesuai aturan & peruntukannya

Petunjuk

pelaksanaan ijin

sesuai aturan &

peruntukannya

1 03 24 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA

01 terlaksananya perencanaan

pembangunan jaringan irigasi

APBD


1) Pengadaan Jasa Konsultasi

Inventarisasi Aset Irigasi Kota

Salatiga

150.000.000 150.000.000 0

2) Pengadaan Jasa Konsultasi

Penyusunan GIS Irigasi Kota

Salatiga

150.000.000 - -150.000.000

10 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasiterlaksananya pemeliharaan

tersebut

Terpeliharanya

jaringan irigasi se

kota salatiga

128.800.000 128.800.000 0 APBD

19 Peningkatan Jaringan Irigasi

Sumber dana DAK

Pengadaan alat-alat ukur dan bahan

laboratorium kebinamargaan

Perencanaan Pembangunan Jaringan

Irigasi



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah





Rencana Tahun 2014

Sumber

Dana

Pagu IndikatifKode


1 peningkatan jaringan irigasi di

kedawung (dak)

508.081.857 508.081.857 APBD


cengek (tingkir lor) (dak)

376.763.857 376.763.857 APBD


kedung kopyah (dak)

321.081.857 321.081.857 APBD


sijamban (dak)

365.081.857 365.081.857 APBD

Sumber dana APBD

1 saluran irigasi jl. pkps bbm

perempatan bengkok carik ke arah

bengkok lurah kauman kidul

161.598.857 161.598.857 0 APBD

2 pengadaan konsultan pengawas

kegiatan peningkatan jaringan

irigasi

62.281.857 62.281.857 0 APBD

sumber dana BANKEU

1 rehab. jar. irigasi kedung kopyah

kec. sidorejo kota salatiga (bankeu)

411.451.857 411.451.857 0 BANKEU

xx Tersedianya data acuan

pelaksanaan pekerjaan kontruksi

sumber dana Bankeu 2015

Dokumen

perencanaan

pekerjaaan Teknik

Jaringan irigasi,

rawa dan jaringan

pengairan lainnya

sumber dana

Bankeu th 2015

40.000.000 40.000.000 APBD

1 03 22 PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI/DATA BASE JALAN DAN JEMBATAN

01 Penyusunan Sistem Informasi/data base Jalan Jasa Konsultansi

Perencanaan

Pembuatan Leger

Jalan

- 60.000.000 60.000.000 APBD

62.452.548.000 75.347.548.000 12.895.000.000 JUMLAH

Perancangan Teknik Jaringan irigasi,

rawa dan jaringan pengairan lainnya



Perubahan

Sesudah




01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat

selama 1 tahun

Tersedianya jasa surat menyurat

selama 1 tahun

1.250.000 1.250.000 0 APBD

- Prangko - Prangko 80 buah 80 buah

- Materai - Materai 230 buah 230 buah

02 Penyed. Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air & Listrik

Terbayarnya tagihan listrik, air,

telepon di SKPD

Terbayarnya tagihan listrik, air,

telepon di SKPD

5.560.000.000 6.160.000.000 600.000.000 APBD

- Listrik 3 kantor dan PJU se kota - Listrik 3 kantor dan PJU se kota 182 unit 182 unit

- Air 5 lokasi - Air 5 lokasi 3 unit 3 unit

- Telepon 3 kantor - Telepon 3 kantor 5 lokasi 5 lokasi

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK selama 1 tahun Tersedianya ATK selama 1 tahun 37 jenis 37 jenis 21.000.000 21.000.000 0 APBD

11 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Tersedianya biaya cetak dan

penggandaan

Tersedianya biaya cetak dan

penggandaan

23.000.000 23.000.000 0 APBD

- Cetakan - Cetakan 12 bln 12 bln

- Penggandaan - Penggandaan 12 bln 12 bln

12 Penyediaan Komponen Instalasi


kantor

Tersed. Komponen Instalasi

listrik, menunjang kegiatan

kantor dan jalan

Tersed. Komponen Instalasi

listrik, menunjang kegiatan

kantor dan jalan

7419 titik 7419 titik 155.000.000 155.000.000 0 APBD

13 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Tersedianya sabuk pengaman

petugas listrik, mesin potong

rumput doromg, gendong, gergaji

mesin dan tangga

Tersedianya sabuk pengaman

petugas listrik, mesin potong

rumput doromg, gendong, gergaji

mesin dan tangga, mesin pompa

air (2), pompa listrik (1), tangga

almunium, rantai senso

10 buah 10 buah 72.000.000 90.800.000 18.800.000 APBD

14 Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Tersedianya peralatan kebersihan

keranjang, sekop, ganco,dll

selama 12 bulan


keranjang, sekop, ganco,dll

selama 12 bulan

27 jenis 27 jenis 65.000.000 70.000.000 5.000.000 APBD

keranjang 210

sekop 120 189

bagor 120

Sapu 1920 buah 2640 buah

15 Penyediaan bahan Bacaan dan

Peraturan Per UU an

Tersedianya koran Suara

Merdeka selama 1 tahun

Tersedianya koran Suara

Merdeka selama 1 tahun

1 jenis 1 jenis 2.250.000 2.250.000 0 APBD

17 Penyediaan Makanan dan

Minuman

Tersedianya makan & minum

rapat

Tersedianya makan & minum

rapat

12 bln 12 bln 15.000.000 15.000.000 0 APBD

18 Rapat-rapat Koordinasi dan

konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya koordinasi,

konsultasi keluar daerah

Terlaksananya koordinasi,

konsultasi keluar daerah

12 bln 12 bln 125.000.000 125.000.000 0 APBD

DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG



Sumber

Dana

Kode



Program/Kegiatan


III - 59 | Perubahan RKPD Tahun 2014 DCKTR


Perubahan

Sesudah




Sumber

Dana

Kode



Program/Kegiatan


19 Pelayanan Jasa Administrasi

Pelayanan Teknis/Keamanan

Terbayarnya biaya operasional

tenaga kontrak

Terbayarnya biaya operasional

tenaga kontrak

12 bln 12 bln 1.215.540.000 1.240.540.000 25.000.000 APBD

Tenaga harian lepas Tenaga harian lepas 12 bln 12 bln



APBD

03 Pembangunan gedung kantor Balai pertemuan peerum

argomulyo

Balai pertemuan peerum

argomulyo

1 keg 1 keg 30.512.230.000 31.164.230.000 652.000.000 APBD

Rehap gedung kejaksaan Rehap gedung kejaksaan 1 keg 1 keg

rehap kantor Korem rehap kantor Korem 1 keg 1 keg

pemb lapangan olah raga korem pemb lapangan olah raga korem 1 keg 1 keg

pemb gedung setda pemb gedung setda 1 keg 1 keg

manajemen konstruksi manajemen konstruksi 1 keg 1 keg

gedung BKD gedung BKD 1 keg 1 keg

gedung kel. Kutowinangun lor gedung kel. Kutowinangun lor 1 keg 1 keg

penyelesaian gedung

kelembagaan Kalicacing

penyelesaian gedung

kelembagaan Kalicacing

1 keg 1 keg

pagar dan rehap kel. Kalibening pagar dan rehap kel. Kalibening 1 keg 1 keg

penyelesaian pemb balai

pertemuan kel. Cebongan

penyelesaian pemb balai

pertemuan kel. Cebongan

1 keg 1 keg

rehap rumah dinas kec.

Argomulyo

rehap rumah dinas kec.

Argomulyo

1 keg 1 keg

pemb pagar belakang kantor kec.

Sidomukti

pemb pagar belakang kantor kec.

Sidomukti

1 keg 1 keg

rehap atap gedung pertemuan

dan kantor kec. Sidomukti

rehap atap gedung pertemuan

dan kantor kec. Sidomukti

1 keg 1 keg

pagar dan talud pagar kec.

Sidorejo

pagar dan talud pagar kec.

Sidorejo

1 keg 1 keg

rehap rumah dinas, atap, KM

Kec. Tingkir dan rehap atap

gedung pertemuan

rehap rumah dinas, atap, KM

Kec. Tingkir dan rehap atap

gedung pertemuan

1 keg 1 keg

kantor kelembagaan kec. Tingkir kantor kelembagaan kec. Tingkir 1 keg 1 keg

pemb gudang aset dan arsip

khusus keuangan

pemb gudang aset dan arsip

khusus keuangan

1 keg 1 keg

rehap kel. Salatiga rehap kel. Salatiga 1 keg 1 keg

honor tim verivikasi 2015

studi kelayakan pemanfaatan

gedung Pemkot

Mushola Al kholis isep2

Mushola soekarno hatta

Gor Perum Domas



Perubahan

Sesudah




Sumber

Dana

Kode



Program/Kegiatan


gedung serbaguna kotabaru

07 Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

Pembangunan rumah genset,

pengadaan genset dan

instalasinya

Pembangunan rumah genset,

pengadaan genset dan

instalasinya

1 unit 1 unit 360.000.000 378.500.000 18.500.000 APBD

Pengadaan komputer, printer,

laptop, televisi, kamera digital,

LCD dan mesin fotocopy

Pengadaan komputer, printer,

laptop, televisi, kamera digital,

LCD dan mesin fotocopy, TOA,

Trafic Cone (10 buah), PABX (1

unit), Hub internet & kabel UTP

24 unit

10 Pengadaan Mebelair Tersedianya : Tersedianya : 85.000.000 96.000.000 11.000.000 APBD

- filling cabinet - filling cabinet 4 buah 4 buah

- meja eselon IV - meja eselon IV 4 buah 4 buah

- meja rapat - meja rapat 4 buah 4 buah

- kursi lipat - kursi lipat 40 buah 80 buah

- meja penerima tamu - meja penerima tamu 1 buah 1 buah

- meja komputer - meja komputer 4 buah 4 buah

- almari arsip dan rak baja - almari arsip dan rak baja 10 buah 10 buah

12 Pembangunan Pusat Rehabilitasi

Akibat Dampak Rokok

pembangunan gedung pusat

rehabilitasi akibat dampak rokok

pembangunan gedung pusat

rehabilitasi akibat dampak rokok

1 unit 1 unit 3.300.000.000 3.300.000.000 0 DBHCT

pengawasan pembangunan

gedung pusat rehab akibat

dampak rokok

pengawasan pembangunan

gedung pusat rehab akibat

dampak rokok

10 buku 10 buku

22 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Terlaksananya pengecatan

rusunawa


rusunawa

2 gedung 2 gedung 50.000.000 50.000.000 0 APBD


Kendaraan dinas/Operasional

Tersedianya spare part dan BBM

kendaraan dinas operasional,

KIR, perpanjangan STNK

Tersedianya spare part dan BBM

kendaraan dinas operasional,

KIR, perpanjangan STNK

35 unit 35 unit 1.250.000.000 1.500.000.000 250.000.000 APBD

BBM

Sparepart

Pemeliharaan



Pemeliharaan perlengkapan

kantor

Pemeliharaan perlengkapan

kantor

12 bln 12 bln 15.000.000 15.000.000 0 APBD


Taman

Terpeliharanya taman kota

Salatiga

Terpeliharanya taman kota

Salatiga

21 taman 21 taman 288.500.000 269.700.000 -18.800.000 APBD

39 Pemeliharaan rutin/berkala

listrik

Terpeliharanya lampu

penerangan jalan umum

Terpeliharanya lampu

penerangan jalan umum

12 bln 12 bln 300.000.000 300.000.000 0 APBD

42 Rehabilitasi sedang/berat gedung

kantor

Terlaksananya peningkatan

sarana dan prasarana aparatur


sarana dan prasarana aparatur

1 keg 1 keg 2.371.975.000 2.671.975.000 300.000.000 APBD

rehap mushola al makali rehap mushola al makali 1 keg 1 keg

Tambah pengadaan

TOA, Trafic Cone (10

buah), PABX (1 unit),

Hub internet & kabel

UTP, printer A3 (1

buah)



Perubahan

Sesudah




Sumber

Dana

Kode



Program/Kegiatan


rehap pemb balai serbaguna

posyandu RT argomas

rehap pemb balai serbaguna

posyandu RT argomas

1 keg 1 keg

rehap /pemb TK Al amin

Ngronggo

rehap /pemb TK Al amin

Ngronggo

1 keg 1 keg

renovasi masjid Al HUDA RW7

ledok

renovasi masjid Al HUDA RW7

ledok

1 keg 1 keg

rehap TPQ perum ARGAMAS

timur

rehap TPQ perum ARGAMAS

timur

1 keg 1 keg

Rehab/pemb balai serbaguna RW

9 Ngemplak

Rehab/pemb balai serbaguna RW

9 Ngemplak

1 keg 1 keg

Renovasi Masjid Sufi Renovasi Masjid Sufi 1 keg 1 keg

rehap rutan wanita dan anak

polres Salatiga

rehap rutan wanita dan anak

polres Salatiga

1 keg 1 keg

rehap interior mako dan garasi

ranmor pimp dan patroli\

rehap interior mako dan garasi

ranmor pimp dan patroli\

1 keg 1 keg

Doorlop ruang rawat Jamkesmas

DKT

Doorlop ruang rawat Jamkesmas

DKT

1 keg 1 keg

rehap gedung sekretarist PKK

dan mushola

rehap gedung sekretarist PKK

dan mushola

1 keg 1 keg

rehap kantor kel. Cebongan rehap kantor kel. Cebongan 1 keg 1 keg

rehap pendopo dan kantor

kelembagaan kel. Kecandran

rehap pendopo dan kantor

kelembagaan kel. Kecandran

1 keg 1 keg

pavingisasi hal kantor kelurahan

cebongan

pavingisasi hal kantor kelurahan

cebongan

1 keg 1 keg

peningkatan saranaprasarana

lapangan SMP9

peningkatan saranaprasarana

lapangan SMP10

1 keg 1 keg

perbaikan dan pemsasangan

instalasi penerangan stadion

kridanggo

1 keg

rehap atap dan pengecatan

gedung ciptakarya

1 keg


Aparatur

02 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas

beserta perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas

beserta perlengkapannya

200 stel 200 stel 82.000.000 82.000.000 0 APBD

Tersedianya Pakaian olah raga Tersedianya Pakaian olah raga 200 stel 200 stel

03 Pengadaan Pakaian Kerja

Lapangan

Tersedianya Pakaian Kerja

Lapangan PNS dan tenaga

kontrak

Tersedianya Pakaian Kerja

Lapangan PNS dan tenaga

kontrak

215 stel 227 stel 75.000.000 145.000.000 70.000.000 APBD

05 Program peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur



Perubahan

Sesudah




Sumber

Dana

Kode



Program/Kegiatan


03 Bimbingan teknis implementasi


Terlaksananya pelatihan penjaga

keamanan

Terlaksananya pelatihan penjaga

keamanan

1 kgt 1 kgt 7.500.000 7.500.000 0 APBD

06 Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

APBD

01 Penyusunan laporan capaian

kinertja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

tersusunya LAKIP, LPPD, Renja

dan laporan keuangan

20 dok 20 dok 10.000.000 10.000.000 0 APBD

15 Program Pengembangan

Perumahan

03 Koordinasi Penyelenggaraan

Pengembangan Perumahan

Tersedianya data base rumah

tidak layak huni

Tersedianya data base rumah

tidak layak huni

2 kel 2 kel 160.000.000 160.000.000 0 APBD

verivikasi data aset perumahan verivikasi data aset perumahan 7

perumaha

n

7

perumaha

n

APBD

15 Program pengembangan

data/informasi kebutuhan

penyusunan dokumen

perencanaan

APBD

02 Penyusunan dan pegumpulan

data/informasi kebutuhan

penyusunan dokumen

perencanaan

Tersusunya RPIJM bidang

keciptakaryaan tahun 2015

Tersusunya RPIJM bidang

keciptakaryaan tahun 2016

1 kgt 1 kgt 75.000.000 75.000.000 0 APBD

DED Peningkatan Infrastruktur

Permukiman Kumuh Kawasan

Sidorejo



Noborejo



Kutowinangun

18 Program

Rehabilitas/Pemeliharaan Jalan

dan Jembatan



Perubahan

Sesudah




Sumber

Dana

Kode



Program/Kegiatan


03 Rehabilitasi/pemeliharaan

kanstin


kanstin :JLS (kecandran sda

batas kota Blotongan) Jl.

Diponegoro, Jl. Osamaliki, Jl.

Veteran, Jl. Soekarno - Hatta, Jl.

Senjoyo, Jl. Kartini, Jl. Tentara

pelajar,Jl brigj. Sudiarto, Jl. Adi

Sucipto, Jl. Moh. Yamin, Jl.

Pemuda,Jl. Jend.Sudirman,

Muwardi, Jl. Imam Bonjol, Jl.

Langen Suko,Jl. Margosari, Jl.

Buk suling, Jl. Taman

Pahlawan,Jl. Yos Sudarso, Jl.

Pemotongan, Jl. Monginsidi, Jl.

Semeru, Jl. A Yani, Jl.

Hassanudin, Jl. Patimura,

Lapangan Pancasila, Jl. Merak,

Jl. Marditomo


kanstin :JLS (kecandran sda

batas kota Blotongan) Jl.

Diponegoro, Jl. Osamaliki, Jl.

Veteran, Jl. Soekarno - Hatta, Jl.

Senjoyo, Jl. Kartini, Jl. Tentara

pelajar,Jl brigj. Sudiarto, Jl. Adi

Sucipto, Jl. Moh. Yamin, Jl.

Pemuda,Jl. Jend.Sudirman,

Muwardi, Jl. Imam Bonjol, Jl.

Langen Suko,Jl. Margosari, Jl.

Buk suling, Jl. Taman

Pahlawan,Jl. Yos Sudarso, Jl.

Pemotongan, Jl. Monginsidi, Jl.

Semeru, Jl. A Yani, Jl.

Hassanudin, Jl. Patimura,

Lapangan Pancasila, Jl. Merak,

Jl. Marditomo

200.000.000 200.000.000 0 APBD

06 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan pemeliharaan trotoar dan kanstin pemeliharaan trotoar dan kanstin

(Jl.Pattimura, Soekarno-Hatta

dan Osamaliki)

1 kgt 2.000 m2 150.000.000 430.000.000 280.000.000 APBD

25 Program penyediaan dan

pengelolaan air baku

01 Pemvbangunan prasarana

pengambilan dan saluran

pembawa

terbangunnya sumur dalam di

kel. Sidorejo Lor

terbangunnya sumur dalam di

kel. Sidorejo Lor

1 titik 1 titik 1.632.326.000 1.632.326.000 0 APBD dan

DAK

terbangunnya jaringan distribusi

kel. Randuacir


kel. Randuacir

1 lokasi 1 lokasi


kel. Kauman kidul


kel. Kauman kidul

1 lokasi 1 lokasi


kel. Sidorejo kidul


kel. Sidorejo kidul

1 lokasi 1 lokasi


kel. Noborejo


kel. Noborejo

3 lokasi 3 lokasi


kel. Kecandran


kel. Kecandran

1 pkt 1 pkt

pengadaan sarana dan prasarana

pendukung kelompok air

pengadaan sarana dan prasarana

pendukung kelompok air

1 pkt 1 pkt

pembangunan sumur artesis kec.

Argomulyo

pembangunan sumur artesis kec.

Argomulyo

2 kgt 2 kgt



Perubahan

Sesudah




Sumber

Dana

Kode



Program/Kegiatan


27 Program pengemvbangan

kinerja pengelolaan air minum

dan air limbah04 Fasilitasi pembinaan tehnik

pengolahan air limbah

terlaksananya bimbingan tekhnis

pengolahan air limbah bagi KSM


pengolahan air limbah bagi KSM

1 kgt 1 kgt 30.000.000 30.000.000 0 APBD

05 Fasilitasi pembinaan tehnik

pengolahan air minum


pengolahan air minum bagi KSM


pengolahan air minum bagi KSM

1 kgt 1 kgt 45.000.000 85.000.000 40.000.000 APBD

pembinaan kelompok air bersih 2 kgt -

30 Program pembangunan

infrastuktur pedesaan

01 penataan lingkungan pemukiman

penduduk pedesaan

terlaksasnaya pavingisasi

lingkungan

terlaksasnaya pavingisasi

lingkungan

15 lokasi 15 lokasi 1.320.000.000 1.320.000.000 0 APBD

penataan jalan dan halaman SMP

IT nidhaul hikmah

penataan jalan dan halaman SMP

IT nidhaul hikmah

1 lokasi 1 lokasi

pavingisasi halaman SD Noborejo

2

pavingisasi halaman SD Noborejo

3

1 lokasi 1 lokasi

pavingisasi lapangan upacara

SMA 2

pavingisasi lapangan upacara

SMA 3

1 lokasi 1 lokasi

16 Program Lingkungan Sehat

Perumahan

APBD

02 Penyediaan sarana air bersih dan

sanitasi dasar terutama bagi

masyarakat miskin

SLBM kec. Sidorejo dan kec.

Argomulyo

SLBM kec. Sidorejo dan kec.

Argomulyo

2 unit 2 unit 1.589.232.000 1.589.232.000 0 APBD dan

DAK

pembangunan MCK kel.

Kutowinangun

pembangunan MCK kel.

Kutowinangun

1 unit 1 unit

pengadaan sarpras pendukung

PDAM

pengadaan sarpras pendukung

PDAM

1 unit 1 unit

17 Program pemberdayaan

komunitas perumahan

02 fasilitas pembangunan prasaran

dan sarana dasar pemukiman

berbasis masyarakat

terlatihnya pegurus BKM dalam

mengurus penyusunan rencana

kerja

terlatihnya pegurus BKM dalam

mengurus penyusunan rencana

kerja

22 BKM 22 BKM 585.000.000 868.000.000 283.000.000 APBD

tersedianya sarpras dasar

pemukiman

tersedianya sarpras dasar

pemukiman

22 kel 22 kel

tersedianya paving tersedianya paving + stadion 1 paket 1 paket

tertatanya lingkungan di kel

Noborejo

tertatanya lingkungan di kel

Noborejo

1 kgt 1 kgt



Perubahan

Sesudah




Sumber

Dana

Kode



Program/Kegiatan


Penataan Lingkungan

Permukiman Berbasis Komunitas

pelatihan

& honor

tim teknis

09 Pembinaan paguyuban rusunawa

dan pemberdayaan peremopuan

terlaksananya pemberdayaan

lembaga dan perempuan

penghuni rusunawa 50 org

terlaksananya pemberdayaan

lembaga dan perempuan

penghuni rusunawa 50 org

12 bln 12 bln 10.000.000 10.000.000 0 APBD

20 Program Pengelolaan Areal

Pemakaman

06 Pembangunan Sarana dan

Prsarana Pemakaman

pembangunan sarana prasarana

pemakaman

pembangunan sarana prasarana

pemakaman


1. pagar dan areal parkir makam

winong kecandran

1. pagar dan areal parkir makam

winong kecandran

1 kgt 1 kgt

2. pagar makam tegalsari Ngawen 2. pagar makam tegalsari Ngawen 1 kgt 1 kgt

3. pagar makam dan rehap

pepunden warak

3. pagar makam dan rehap

pepunden warak

1 kgt 1 kgt

4. talud makam sasono langgeng

RW 8 sinoman

4. talud makam sasono langgeng

RW 8 sinoman

1 kgt 1 kgt

5. pagar dan talud makam dukuh 5. pagar dan talud makam dukuh 1 kgt 1 kgt

6. pagar makam ST. faustina

wates turusan

6. pagar makam ST. faustina

wates turusan

1 kgt 1 kgt

7. pagar makam noborejo kulon 7. pagar makam noborejo kulon 1 kgt 1 kgt

8. pagar makam sawahan

kecandran

8. pagar makam sawahan

kecandran

1 kgt 1 kgt

9. pagar jalan, block areal,

gudang PB listrik makam

ngemplak Dukuh

9. pagar jalan, block areal,

gudang PB listrik makam

ngemplak Dukuh

1 kgt 1 kgt

10. pagar bangunan makam

Blondocelong

10. pagar bangunan makam

Blondocelong

1 kgt 1 kgt

07 Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pemakaman

Pemeliharaan sarana prasarana

pemakaman

Pemeliharaan sarana prasarana

pemakaman


08 Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

monev pelaksanaan

pembangunan sarpras

pemakaman

monev pelaksanaan

pembangunan sarpras

pemakaman

1 keg 1 keg 15.000.000 15.000.000 0 APBD

15 Program Perencanaan tata

ruang

03 Sosialisasi peraturan perundang-

undangan tentang rencana tata

ruang

terlaksananya sosialisasi perda

RTRW

terlaksananya sosialisasi perda

RTRW

4 kec 4 kec 75.000.000 75.000.000 0 APBD



Perubahan

Sesudah




Sumber

Dana

Kode



Program/Kegiatan


15 12 Pelatihan aparat dalam

perencanaan tata ruang

Pelatihan Kasi trantib 22 dan 4 kelurahan

dan

kecamata

n

- 50.000.000 #REF! APBD

16 Program pemanfaatan ruang

04 Fasilitas peningkatan peran serta

masyarakat dalam pemanfaatan

ruang

terbangunnya panggung reklame terbangunnya panggung reklame 3 unit 3 unit 50.000.000 85.000.000 35.000.000 APBD

05 Survey dan pemetaan terlaksananya updating peta

pemanfaatan ruang

terlaksananya updating peta

pemanfaatan ruang

1 buku 1 buku 30.000.000 80.000.000 50.000.000 APBD

Sistem Informasi pendataan

bangunan gedung pemerintahan

17 Program Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

03 Fasilitas peningkatan peran serta

masyarakat dalam pengendalian

pemanfaatan ruang

Terpasangnya papan anjuran

informasi kebijakan pemanfaatan

ruang

Terpasangnya papan anjuran

informasi kebijakan pemanfaatan

ruang

9 buah 9 buah 50.000.000 50.000.000 0 APBD

05 Pengawasan pemanfaatan ruang terlaksannya pengawasan data

perijinan IMB, reklame dan ijin

lainnya

terlaksannya pengawasan data

perijinan IMB, reklame dan ijin

lainnya

4 kec 4 kec 25.000.000 25.000.000 0 APBD

06 Koordinasi dan fasulitasi

pengendalian pemanfaatan ruang

lintas kabupaten/kota

terlaksananya rakor BKPRD terlaksananya rakor BKPRD 5 kali 5 kali 25.000.000 25.000.000 0 APBD

survey/monitoring survey/monitoring 10 kali 10 kali

15 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Sampah

APBD

02 Penyediaan sarana dan prasarana

Pengelolaan Persampahan

- tong sampah sebanyak 1500

buah

- tong sampah sebanyak 1500

buah

1.500 buah 1.500 buah 1.310.070.000 1.385.070.000 75.000.000 APBD

- dumptruck sebanyak 1 unit - dumptruck sebanyak 1 unit 1 unit 1 unit

- container sebanyak 5 unit - container sebanyak 5 unit 5 unit 5 unit

- pick up kebersihan sebanyak 1

unit

- pick up kebersihan sebanyak 1

unit

1 unit 1 unit

- kendaraan roda 3 sebanyak 3

unit

- kendaraan roda 3 sebanyak 3

unit

3 unit 3 unit

- gerobak sampah sebanyak 89

unit

- gerobak sampah sebanyak 89

unit

89 unit 89 unit

- pick up TPA sebanyak 1 unit - pick up TPA sebanyak 1 unit 1 unit 1 unit

- mesin potong rumput sebanyak

5 unit

- mesin potong rumput sebanyak

5 unit

5 unit 5 unit

- terbangunnya garasi alat berat

di TPA

- terbangunnya garasi alat berat

di TPA

1 unit 1 unit



Perubahan

Sesudah




Sumber

Dana

Kode



Program/Kegiatan


- terbangunnya TPS di 4 lokasi - terbangunnya TPS di 4 lokasi 4 lokasi 4 lokasi

04 Peningkatan Operasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan

Sarana Persampahan

- pemeliharaan TPS sampah

sebanyak 4 TPS

- pemeliharaan TPS sampah

sebanyak 4 TPS

4 TPS 4 TPS 231.660.000 281.660.000 50.000.000 APBD

- pemeliharaan container sampah

sebanyak 6 unit

- pemeliharaan container sampah

sebanyak 6 unit

6 unit 6 unit

- rehap TPS 4 lokasi - rehap TPS 4 lokasi 4 lokasi 4 lokasi

- pemeliharaan sumur artesis di

TPA

- pemeliharaan sumur artesis di

TPA

1 keg 1 keg

- pengadaan peralatan

komposting

- pengadaan peralatan

komposting

1 keg 1 keg

- rehap rumah kompos - rehap rumah kompos 1 keg 1 keg

- pemeliharaan landfield TPA - pemeliharaan landfield TPA 1 keg 1 keg

- rehap bengkel kebersihan - rehap bengkel kebersihan 1 keg 1 keg

konsultan perencana

pemvbangunan TPS 3R

1 kgt

06 Bimbingan teknis persampahan bintek pengelolaan sampah 3R bintek pengelolaan sampah 3R 45 org 45 org 20.000.000 20.000.000 0 APBD

10 Sosialisasi kebijakan pengelolaan

persampahan

sosialisasi Perda SRTS3RT bagi

masyarakat

sosialisasi Perda SRTS3RT bagi

masyarakat

180 org 180 org 10.000.000 10.000.000 0 APBD

11 Peningkatan peran serta

masyarakat dalam pengelolaan

persampahan


kinerja pengolahan sampah


kinerja pengolahan sampah

1 keg 1 keg 107.422.000 132.422.000 25.000.000 APBD

13 Penerapan teknologi tepat guna

persampahan

tersedianya alat 3R dan

pelatihan 3R untuk masyarajkat

tersedianya alat 3R dan

pelatihan 3R untuk masyarajkat

1 keg 1 keg 100.000.000 100.000.000 0 APBD

24 Program Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau

05 Penataan RTH terlaksannya terlaksannya 1.593.000.000 1.833.000.000 240.000.000 APBD

penataan Lap. Pancasila penataan Lap. Pancasila 1 keg 1 keg

konsultan pengawas penataan

lap pancasila

konsultan pengawas penataan

lap pancasila

1 keg 1 keg

Pemb pertigaan ringi Klaseman Pemb pertigaan ringi Klaseman 1 keg 1 keg

review DED tugu tamansari - APBD

Pembangunan taman jalan

samping TMP

07 Pengembangan taman rekreasi Terbangunnya kawasan wisata

kuliner

Terbangunnya kawasan wisata

kuliner

10.000.000.000 10.000.000.000 0 APBD

pembangunan kawasan wisata

kuliner eks terminal Soka

pembangunan kawasan wisata

kuliner eks terminal Soka

1 paket 1 paket



Perubahan

Sesudah




Sumber

Dana

Kode



Program/Kegiatan


Pengawasan pembangunan

wisata kuliner eks terminal Soka

Pengawasan pembangunan

wisata kuliner eks terminal Soka

10 buku 10 buku

09 Peningkatan peran serta

masyarkat dalam pengelolaan

RTH

Terlaksananya dokumen rencana

aksi komunitas hijau

Terlaksananya dokumen rencana

aksi komunitas hijau

1 keg 1 keg 75.000.000 75.000.000 0 APBD

17 Program Pembinaan dan

pengembangan ketenaga

listrikan02 Pembangunan sarana prasarana

ketenagalistrikan

Sarana prasarana lPJU 1 keg 1 keg 100.000.000 100.000.000 0 APBD

03 Pemeliharaan LPJU terlaksananya meterisasi LPJU

kel. Tegalrejo dan Kel. Sidorejo

Lor

2 loaksi 2 loaksi 250.000.000 250.000.000 0 APBD

04 Pengadaan LPJU Tertatanya LPJU lingkungan

Kota Salatiga beserta KWH

meternya

1 paket 1 paket 200.000.000 200.000.000 0 APBD

66.937.955.000 69.997.455.000 3.059.500.000 JUMLAH



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Jumlah

Perubahan

1 05 1.06.01 15 Program Perencanaan Tata Ruang

1 05 1.06.01 15 01 Penyusunan Kebijakan tentang

Penyusunan Rencana Tata Ruang

Tersusunnya data base LP2B,

BCB, dan Kawasan Lindung

untuk insetif dan disinsentif tata

ruang

Tersusunnya data base LP2B,

BCB, dan Kawasan Lindung

untuk insetif dan disinsentif tata

ruang

- Laporan

pendahuluan (5

jilid) - Laporan

antara (5 jilid) -

Laporan akhir (10

jilid) - Album peta

A1

- Laporan

pendahuluan (5

jilid) - Laporan

antara (5 jilid) -

Laporan akhir (10

jilid) - Album peta

A1

200.000.000 200.000.000 0 APBD

1 05 1.06.01 15 10 Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata

Ruang

Tercetaknya dokumen Perda

RDTR beserta lampiran dan

Album Peta

Tercetaknya dokumen Perda

RDTR beserta lampiran dan

Album Peta

- Buku materi

teknis RDTR (5

buah) - Buku Perda

RDTR beserta

lampiran (10 buku) -

Album Peta (10 jilid)

- Buku materi

teknis RDTR (5

buah) - Buku Perda

RDTR beserta

lampiran (10 buku) -

Album Peta (10 jilid)

150.000.000 150.000.000 0 APBD

1 05 1.06.01 16 Program Pemanfaatan Ruang

1 05 1.06.01 16 04 Fasilitas Peningkatan Peran Serta

Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang

Tersedianya sistem informasi

geografis fasilitas Pendidikan

Dasar


geografis fasilitas Pendidikan

Dasar

Sistem Informasi

Fasilitas Pendidikan

Dasar (1 Unit)

Sistem Informasi

Fasilitas Pendidikan

Dasar (1 Unit)

70.000.000 70.000.000 0 APBD

1 06 1.06.01 01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

1 06 1.06.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terselesaikannya administrasi

perkantoran

Terselesaikannya administrasi

perkantoran

Jumlah Materai,

Perangko dan jasa

pengiriman 12

bulan

Jumlah Materai,

Perangko dan jasa

pengiriman 12

bulan

1.500.000 1.500.000 0 APBD

1 06 1.06.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Terpenuhinya komunikasi &

koordinasi dgn SKPD &

Stakeholder

Terpenuhinya komunikasi &

koordinasi dgn SKPD &

Stakeholder

Tagihan telepon, fax

dan jasa hosting

internet 12 bulan

Tagihan telepon, fax

dan jasa hosting

internet 12 bulan

60.000.000 55.000.000 -5.000.000 APBD

1 06 1.06.01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terwujudnya kenyamanan kerja Terwujudnya kenyamanan kerja 1 orang tenaga

kebersihan 12

bulan

1 orang tenaga

kebersihan 12

bulan

7.000.000 7.000.000 0 APBD

1 06 1.06.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terselesaikannya administrasi

perkantoran

Terselesaikannya administrasi

perkantoran

36 jenis ATK 12

bulan

36 jenis ATK 12

bulan

18.000.000 15.000.000 -3.000.000 APBD

1 06 1.06.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Tercukupinya barang cetakan

dan penggandaan

Tercukupinya barang cetakan

dan penggandaan

7 jenis cetakan dan

penggandaan 12

bulan

7 jenis cetakan dan

penggandaan 12

bulan

10.000.000 10.000.000 0 APBD

1 06 1.06.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Kantor

Terpenuhinya penerangan dan

teroperasinya peralatan

elektronik

Terpenuhinya penerangan dan

teroperasinya peralatan

elektronik

10 jenis komponen

listrik 12 bulan

10 jenis komponen

listrik 12 bulan

1.500.000 1.500.000 0 APBD

1 06 1.06.01 01 13 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Terwujudnya Keindahan dan

Kenyamanan Kantor

Terwujudnya Keindahan dan

Kenyamanan Kantor

3 jenis peralatan

dan perlengkapan

kantor 12 bulan

3 jenis peralatan

dan perlengkapan

kantor 12 bulan

5.000.000 5.000.000 0 APBD

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kode Sumber

Dana


Pemerintahan Daerah dan Program /

Kegiatan

Rencana Tahun 2014


III - 70 | Perubahan RKPD Tahun 2014 BAPPEDA


Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Jumlah

Perubahan

Kode Sumber

Dana



Kegiatan

Rencana Tahun 2014


1 06 1.06.01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Terpenuhinya Peralatan

Kebersihan Rumah Tangga

Terpenuhinya Peralatan

Kebersihan Rumah Tangga

23 Jenis Alat

Kebersihan dan

Bahan Pembersih

12 bulan

23 Jenis Alat

Kebersihan dan

Bahan Pembersih

12 bulan

4.000.000 4.000.000 0 APBD

1 06 1.06.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan

Terwujudnya Kecepatan dalam

Mengambil Keputusan

Terwujudnya Kecepatan dalam

Mengambil Keputusan

Surat kabar dan

buku perpustakaan

12 bulan

Surat kabar dan

buku perpustakaan

12 bulan

5.000.000 5.000.000 0 APBD

1 06 1.06.01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Terwujudnya Kenyamanan Rapat

dan Tamu

Terwujudnya Kenyamanan Rapat

dan Tamu

40 orang 12 bulan 40 orang 12 bulan 10.000.000 5.000.000 -5.000.000 APBD

1 06 1.06.01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

ke luar daerah

Optimalisasi Ketepatan Kebijakan Optimalisasi Ketepatan Kebijakan 40 orang 12 bulan 40 orang 12 bulan 250.000.000 350.000.000 100.000.000 APBD

1 06 1.06.01 02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Apratur

1 06 1.06.01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

Meningkatnya Kinerja Aparatur

Pemerintah


Pemerintah

4 jenis

perlengkapan

gedung kantor

4 jenis

perlengkapan

gedung kantor

100.000.000 111.000.000 11.000.000 APBD

1 06 1.06.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Tercapainya Kebersihan dan

Kenyamanan Lingkungan Kantor

Tercapainya Kebersihan dan

Kenyamanan Lingkungan Kantor

1 unit 12 bulan 1 unit 12 bulan 100.000.000 100.000.000 0 APBD

1 06 1.06.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala


Terwujudnya Kinerja Aparatur

secara Optimal


secara Optimal

6 unit mobil 12

bulan

6 unit mobil 12

bulan

100.000.000 110.000.000 10.000.000 APBD

1 06 1.06.01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala



secara Optimal


secara Optimal

12 bulan 12 bulan 4.000.000 4.000.000 0 APBD

1 06 1.06.01 02 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor


secara Optimal


secara Optimal

12 bulan 12 bulan 36.000.000 36.000.000 0 APBD

1 06 1.06.01 02 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala mebeleur Terwujudnya Kinerja Aparatur

secara Optimal


secara Optimal

5 jenis kursi, meja,

lemari mebeleur

5 jenis kursi, meja,

lemari mebeleur

6.000.000 6.000.000 0 APBD

1 06 1.06.01 03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

1 06 1.06.01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapan


pakaian dinas PNS


pakaian dinas PNS

3 jenis pakaian, 43

org

3 jenis pakaian, 43

org

17.200.000 12.500.000 -4.700.000 APBD

1 06 1.06.01 06 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

1 06 1.06.01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja

dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya Dokumen Pelaporan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja



Realisasi Kinerja

dokumen :

1. LAKIP

2. LKPJ

3. LPPD

4. PMPRB

5. Penetapan

Kinerja

dokumen :

1. LAKIP

2. LKPJ

3. LPPD

4. PMPRB

5. Penetapan

Kinerja

10.000.000 10.000.000 0 APBD

1 06 1.06.01 15 Program Pengembangan

Data/Informasi



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Jumlah

Perubahan

Kode Sumber

Dana



Kegiatan

Rencana Tahun 2014


1 06 1.06.01 15 02 Penyusunan dan Pengumpulan

data/informasi Kebutuhan

Penyusunan Dokumen Perencanaan

Penyusunan Buku

DataPembangunan Kota Salatiga,

Penyusunan Buku Saku Data

Pembangunan Kota Salatiga, dan

Penyusunan Buku Database

Infrastruktur di Salatiga

Penyusunan Buku

DataPembangunan Kota Salatiga,

Penyusunan Buku Saku Data

Pembangunan Kota Salatiga, dan

Penyusunan Buku Database

Infrastruktur di Salatiga; Update

databse jalan

Buku DPKS 50

buku, Buku Saku

DPKS 50 buku,

Buku Database

infrastruktur 10

buku

Buku DPKS 50

buku, Buku Saku

DPKS 50 buku,

Buku Database

infrastruktur 10

buku; Update

database jalan

154.000.000 196.000.000 42.000.000 APBD

1 06 1.06.01 15 02 Penyusunan dan Analisis

Data/Informasi Perencanaan

Pembangunan Ekonomi

Terlaksananya: '- Penyusunan

Buku potret perkemb.

perekonomian Kota Salatiga -

Penyusunan Buku perkemb.

harga dan laju perekonomian

Kota Salatiga - CD potret

perkemb. perekonomian Kota

Salatiga - CD perkemb. harga dan

laju perekonomian Kota Salatiga

Terlaksananya: '- Penyusunan

Buku potret perkemb.

perekonomian Kota Salatiga -

Penyusunan Buku perkemb.

harga dan laju perekonomian

Kota Salatiga - CD potret

perkemb. perekonomian Kota

Salatiga - CD perkemb. harga dan

laju perekonomian Kota Salatiga

60 buku, 60 buku,

10 keping, 10

keping

60 buku, 60 buku,

10 keping, 10

keping

85.000.000 76.000.000 -9.000.000 APBD

1 06 1.06.01 15 05 Penyusunan Profil Daerah Penyusunan Buku 8 KD Profil

Daerah Semester I, Penyusunan

Buku 8 KD Profil Daerah Per

Kecamatan Semester I, Buku 8

KD Profil Daerah Semester II,


Kecamatan Semester II, Buku

Profil Daerah Kota Salatiga Tahun

2014

Penyusunan Buku 8 KD Profil

Daerah Semester I, Penyusunan


Kecamatan Semester I, Buku 8

KD Profil Daerah Semester II,


Kecamatan Semester II, Buku

Profil Daerah Kota Salatiga Tahun

2014

Buku 8 KD Profil

Daerah Semester I

60 buku,

Penyusunan Buku

8 KD Profil Daerah

Per Kecamatan

Semester I 15 buku,

Buku 8 KD Profil

Daerah Semester II

60 buku, Buku 8

KD Profil Daerah

Per Kecamatan

Semester II 15

buku, Buku Profil

Daerah Kota

Salatiga Tahun

2014 70 buku.

Buku 8 KD Profil

Daerah Semester I

60 buku,

Penyusunan Buku

8 KD Profil Daerah

Per Kecamatan

Semester I 15 buku,

Buku 8 KD Profil

Daerah Semester II

60 buku, Buku 8

KD Profil Daerah

Per Kecamatan

Semester II 15

buku, Buku Profil

Daerah Kota

Salatiga Tahun

2014 70 buku.

80.000.000 77.000.000 -3.000.000 APBD 27 jt

dan BKKK 50

jt

1 06 1.06.01 16 Program Kerjasama Pembangunan

1 06 1.06.01 16 03 Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia

Usaha/Lembaga

Penyusunan Dokumen

Pendampingan PPRG,

Penyusunan Dokumen Pedoman

PPRG

Penyusunan Dokumen

Pendampingan PPRG,

Penyusunan Dokumen Pedoman

PPRG

Dokumen

Pendampingan

PPRG 20 Buku,

Dokumen Pedoman

PPRG 20 buku

Dokumen

Pendampingan

PPRG 20 Buku,

Dokumen Pedoman

PPRG 20 buku

100.000.000 103.200.000 3.200.000 APBD



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Jumlah

Perubahan

Kode Sumber

Dana



Kegiatan

Rencana Tahun 2014


1 06 1.06.01 16 04 Koordinasi dalam Pemecahan Masalah-

masalah Daerah

Fasilitasi Pengembangan PUS Fasilitasi Pengembangan PUS Koordinasi Forum

PUS, Koordinasi

Pokja PUS,

Workshop PUS,

Penyusunan

laporan tahunan

PUS

Koordinasi Forum

PUS, Koordinasi

Pokja PUS,

Workshop PUS,

Penyusunan

laporan tahunan

PUS

60.000.000 60.000.000 0 Bankeu 50 jt

APBD 10 jt

1 06 1.06.01 18 Program Perencanaan Pengembangan

Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

1 06 1.06.01 18 03 Penyusunan perencanaan

Pengembangan Wilayah Strategis dan

Cepat Tumbuh

Tersusunnya kajian

pengembangan desa wisata

tingkir lor

Tersusunnya kajian

pengembangan desa wisata

tingkir lor

1 dokumen, 25

buku

1 dokumen, 25

buku

50.000.000 50.000.000 0 APBD

1 06 1.06.01 19 Program Perencanaan Pengembangan

Kota-Kota Menengah dan Besar

1 06 1.06.01 19 09 Koordinasi Perencanaan Air Minum,

Drainase Dan Sanitasi Perkotaan

Tersedianya Data/Informasi

Drainase Kota Salatiga

Tersedianya Data/Informasi

Drainase Kota Salatiga

Terlaksananyadan

Tersusunya

Masterplan/Rencan

a Induk Drainase

Kota Salatiga

250.000.000 248.500.000 -1.500.000 APBD

1 06 1.06.01 19 12 Koordinasi Penyelesaian Permasalahan

Infrastruktur Perkotaan


infrastruktur air minum

-Tersedianya sistem informasi

infrastruktur air minum -

Tersusunnya Keputusan Walikota

Salatiga tentang Jalan

Kewenangan Kota - Tersusunnya

Kebijakan dan Strategi Daerah

penyelenggaraan SPAM

Sistem Informasi

Infrastruktur Air

Minum se Kota

Salatiga (1 Unit)

Sistem Informasi

Infrastruktur Air

Minum se Kota

Salatiga (1 Unit); SK

Jalan 1 SK;

Jakstrada SPAM 1

dokumen

30.000.000 130.000.000 100.000.000 APBD

1 06 1.06.01 20 Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan

1 06 1.06.01 20 04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Daerah

Tersusunnya dokumen kajian

perencanaan pembangunan

Tersusunnya dokumen kajian


12 kajian

perencanaan, 60

dokumen

12 kajian

perencanaan, 60

dokumen

220.000.000 173.407.500 -46.592.500 APBD

1 06 1.06.01 21 Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

1 06 1.06.01 21 08 Penyusunan Rancangan RKPD Tersedianya dokumen


berupa Rancangan RKPD Tahun

2015, Penetapan RKPD Tahun

2015, Perubahan RKPD Tahun

2014

Tersedianya dokumen


berupa Rancangan RKPD Tahun

2015, Penetapan RKPD Tahun

2015, Perubahan RKPD Tahun

2014

Forum SKPD, 200

buku Rancangan

RKPD Tahun 2015,

Musrenbang Kota,

Sosialisasi

Musrenbangnas, 90

buku RKPD Tahun

2015, 90 buku

Perubahan RKPD

Tahun 2014

Forum SKPD, 200

buku Rancangan

RKPD Tahun 2015,

Musrenbang Kota,

90 buku RKPD

Tahun 2015, 90

buku Perubahan

RKPD Tahun 2014

200.000.000 198.695.400 -1.304.600 APBD



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Jumlah

Perubahan

Kode Sumber

Dana



Kegiatan

Rencana Tahun 2014


1 06 1.06.01 21 13 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian &

Pelaporan Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah

Tersedianya laporan monitoring,

evaluasi pelaksanaan kegiatan

untuk perencanaan yang akan

datang, Tersedianya buku

Evaluasi RKPD dan Tersedianya

Aplikasi Monev

Tersedianya laporan monitoring,

evaluasi pelaksanaan kegiatan

untuk perencanaan yang akan

datang, Tersedianya buku

Evaluasi RKPD dan Tersedianya

Aplikasi Monev

Tersedianya laporan

monitoring, evaluasi

pelaksanaan

kegiatan untuk

perencanaan yang

akan datang 160

buku, Tersedianya

buku Evaluasi

RKPD 24 buku dan

Tersedianya

Aplikasi Monev 1

paket

Tersedianya laporan

monitoring, evaluasi

pelaksanaan

kegiatan untuk

perencanaan yang

akan datang 160

buku, Tersedianya

buku Evaluasi

RKPD 24 buku dan

Tersedianya

Aplikasi Monev 1

paket

145.000.000 178.927.500 33.927.500 APBD

1 06 1.06.01 21 14 Review RPJMD Tersusunnya Dokumen Review

RPJMD Tahun 2011-2016,

Tersusunnya Dokumen Penilaian

Masyarakat terhadap Kinerja

RSUD

Tersusunnya Dokumen Evaluasi

RPJMD Tahun 2011-2016 dan

Dokumen Survei Kepuasan

Pelanggan RSUD

90 buku, 20 buku,20 buku 225.000.000 143.150.000 -81.850.000 APBD

1 06 1.06.01 21 15 Penyusunan Kebijakan Perencanaan

Pendukung RPJPD, RPJMD dan RKPD

Tersusunnya Laporan Monev P2M-

SMART 2014, Dokumen Evaluasi

Renstra SKPD Tahun 2011-2016,

Dokumen RAD-PPK Tahun 2014,

Laporan Aksi Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi Kota

Salatiga Tahun 2014

Tersusunnya Dokumen Monev

P2M-SMART Tahun 2014,

Dokumen Evaluasi Renstra-

SKPD, Laporan Aksi Pencegahan

dan Pemberantasan Korupsi Kota

Salatiga Tahun 2014, Dokumen

IKU Pemerintah Kota Salatiga dan

SKPD

13 buku, 60 buku,

20 buku, 20 buku

15 buku, 0 buku,

20 buku, 50 buku

200.000.000 127.300.000 -72.700.000 APBD

1 06 1.06.01 22 Program Perencanaan Pembangunan

Ekonomi

1 06 1.06.01 22 01 Penyusunan Masterplan Pembangunan

Ekonomi Daerah

Tersusunnya Masterplan

Pembangunan Pertanian

Tersusunnya Masterplan

Pembangunan Pertanian

1 dokumen, 20

buku

1 dokumen, 20

buku

50.000.000 50.000.000 0 APBD

1 06 1.06.01 22 02 Penyusunan Indikator Ekonomi Tersusunnya buku indikator

ekonomi untuk mengukur

kondisi, potensi dan sektor-sektor

yang mempengaruhi

perekonomian Kota salatiga

Tersusunnya buku indikator

ekonomi untuk mengukur

kondisi, potensi dan sektor-sektor

yang mempengaruhi

perekonomian Kota salatiga

60 buku 60 buku 30.000.000 30.000.000 0 APBD



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Jumlah

Perubahan

Kode Sumber

Dana



Kegiatan

Rencana Tahun 2014


1 06 1.06.01 22 03 Penyusunan Perencanaan

Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Terlaksananya: - Pameran lokal,

regional dan nasional -

Pengadaan sarana prasarana

pameran - Pengadaan sarana

promosi - Rembug klaster -

Koordinasi pelaksanaan program

kerja FEDEP dan Program PEL -

Koordinasi dan koonsultasi

dengan provinsi, klaster kab/kota

lain - Pelatihan klaster - Studi

Orientasi klaster

Terlaksananya: - Pameran lokal,

regional dan nasional -


pameran - Pengadaan sarana

promosi - Rembug klaster -

Koordinasi pelaksanaan program

kerja FEDEP dan Program PEL -

Koordinasi dan koonsultasi

dengan provinsi, klaster kab/kota

lain - Pelatihan klaster - Studi

Orientasi klaster - Optimalisasi

FEDEP - Tersusunnya

kelembagaan FEDEP

1 tahun; 1 paket; 1

paket; 15 kali; 1

tahun; 1 tahun; 1

kali; 1 kali

1 tahun; 1 paket; 1

paket; 15 kali; 1

tahun; 1 tahun; 1

kali; 1 kali; 3 kali; 1

dokumen

180.000.000 212.000.000 32.000.000 APBD Prov.

85 jt APBD

Kota 145 jt


Bidang Ekonomi

Terlaksananya: - Rakor

Perencanaan Pembangunan

Bidang Ekonomi - Penyusunan

Perumusan Perencanaan

Pembangunan Bidang Ekonomi

Terlaksananya: - Rakor

Perencanaan Pembangunan

Bidang Ekonomi - Penyusunan

Perumusan Perencanaan

Pembangunan Bidang Ekonomi -

Workshop Pengembangan Desa

Wisata

5 kali; 4 kali 5 kali; 5 kali; 1 kali 25.000.000 42.500.000 17.500.000 APBD

1 06 1.06.01 23 Program Perencanaan Sosial Budaya


Bidang Sosial Budaya

Koordinasi Perencanaan Bidang

Sosial Budaya, Koordinasi

Perencanaan Bidang

Pemerintahan

Koordinasi Perencanaan Bidang

Sosial Budaya, Koordinasi

Perencanaan Bidang

Pemerintahan

Rakor Perencanaan

Bidang Sosial

Budaya, Rakor

Perencanaan

Bidang

Pemerintahan

Rakor Perencanaan

Bidang Sosial

Budaya, Rakor

Perencanaan

Bidang

Pemerintahan

25.000.000 20.000.000 -5.000.000 APBD

1 06 1.06.01 23 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Monev Pronangkis, Monev

Percepatan Pencapaian Target

MDGs, Monev PPRG

Monev Pronangkis, Monev

Percepatan Pencapaian Target

MDGs, Monev PPRG

Rapat Koordinasi,

Dokumen Laporan

Monev 2 semester

Rapat Koordinasi,

Dokumen Laporan

Monev 2 semester

55.000.000 60.000.000 5.000.000 APBD

1 13 1.06.01 15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,

Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan

PMKS Lainnya



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Jumlah

Perubahan

Kode Sumber

Dana



Kegiatan

Rencana Tahun 2014


1 13 1.06.01 15 06 Koordinasi Perumusan Kebijakan dan

Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya

Penanggulangan Kemiskinan

Fasilitasi TKPKD, Penyusunan

Dokumen Rancana Aksi

Blotongan menuju Kelurahan

SMART, Penyusunan Rencana

Aksi Kumpulrejo menuju

Kelurahan SMART

Fasilitasi TKPKD, Penyusunan

Dokumen Rancana Aksi

Blotongan menuju Kelurahan

SMART, Penyusunan Rencana

Aksi Kumpulrejo menuju

Kelurahan SMART, Penyusunan

Rencana Aksi Kutowinangun

menuju Kelurahan SMART

3 kelompok

program, Dokumen

Rencana Aksi

Blotongan menuju

Kelurahan SMART

20 buku, Dokumen

Rencana Aksi

Kumpulrejo menuju

Kelurahan SMART

20 buku

3 kelompok

program, Dokumen

Rencana Aksi

Blotongan menuju

Kelurahan SMART

20 buku, Dokumen

Rencana Aksi

Kumpulrejo menuju

Kelurahan SMART

20 buku,

Penyusunan

Rencana Aksi

Kutowinangun

menuju Kelurahan

SMART 20 buku

140.000.000 197.440.000 57.440.000 APBD

1 17 1.06.01 16 Program Pengelolaan Kekayaan

Budaya

1 17 1.06.01 16 03 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan

Kekayaan Budaya Lokal Daerah

Penyusunan rencana aksi Kota

Pusaka

Dokumen Rencana

Aksi Kota Pusaka

(10 buah)

- 40.000.000 40.000.000 APBD

2 04 1.06.01 16 Program Pengembangan Destinasi

Wisata

2 04 1.06.01 16 06 Pengembangan Daerah Tujuan Wisata Tersusunnya masterplan Agro

wisata Kecandran

Tersusunnya masterplan Agro

wisata Kecandran

1 dokumen, 5 buku,

5 CD

1 dokumen, 5 buku,

5 CD

50.000.000 50.000.000 0 APBD

2 07 1.06.01 15 Program Peningkatan Kapasitas

Iptek Sistem Produksi

2 07 1.06.01 15 05 Pengembangan sistem inovasi tehnologi

industri

Terlaksananya pameran produk

inovasi 2014, terlaksananya

lomba krenova

Terlaksananya pameran produk

inovasi 2014, terlaksananya

lomba krenova

Pameran produk

inovasi 2014 1 kali,

Lomba Krenova 1

kali

Pameran produk

inovasi 2014 1 kali,

Lomba Krenova 1

kali

46.000.000 46.000.000 0 APBD

3.565.200.000 3.778.620.400 213.420.400JUMLAH



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah


1.07 1.07.01 01 Program Pelayanan


1.07 1.07.01 18 03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Terlaksananya overlay aspal Terlaksananya overlay aspal 1 paket 1 paket 400.000.000 400.000.000 0 APBD

1.07 1.07.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat-menyurat Terlaksananya Kegiatan Surat

Menyurat bagi kelancaran tupoksi

Terlaksananya Kegiatan Surat

Menyurat bagi kelancaran tupoksi

100 surat 240

materai

111 surat, 158

materai

1.500.000 1.600.000 100.000 APBD

1.07 1.07.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,


Terpenuhinya kebutuhan

komunikasi, sumber daya air &

listrik guna mendukung tupoksi


komunikasi, sumber daya air &

listrik guna mendukung tupoksi

12 Bulan 12 Bulan 70.000.000 75.000.000 5.000.000 APBD

1.07 1.07.01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Terpeliharanya Peralatan Kerja

yang baik guna mendukung

tupoksi

Terpeliharanya Peralatan Kerja

Yang baik guna mendukung

tupoksi

3 buah gerobak, 2

mesin potong

rumput dan kursi

kerja

3 buah gerobak, 2

mesin potong

rumput dan kursi

kerja

6.000.000 6.000.000 0 APBD

1.07 1.07.01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya Kebutuhan ATK

guna menunjang tupoksi

Terpenuhinya kebutuhan ATK


55 jenis 55 jenis 24.200.000 27.000.000 2.800.000 APBD

1.07 1.07.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Terpenuhinya kebutuhan akan

barang cetakan dan penggandaan

Terpenuhinya kebutuhan akan

barang cetakan dan

pengggandaan

13 jenis buku, 9

jenis karcis, 11 jenis

cetakan dan

fotocopy

13 jenis buku, 9

jenis karcis, 11 jenis

cetakan dan

fotocopy

280.000.000 280.000.000 0 APBD

1.07 1.07.01 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ Penerangan Bangunan

Kantor

Terpenuhinya kebutuhan listrik

atau penerangan bangunan

kantor guna menunjang tupoksi

Terpenuhinya kebutuhan listrik

atau penerangan bangunan

kantor guna menunjang tupoksi

15 jenis 15 jenis 8.800.000 8.800.000 0 APBD

1.07 1.07.01 01 13 Penyediaan Perlengkapan Kantor Terpenuhinya kebutuhan

peralatan dan perlengkapan

kantor guna mendukung tupoksi



kantor guna mendukung tupoksi

Tangga BRC untuk

GPD 2 buah

Tangga BRC untuk

GPD 2 buah

26.500.000 45.000.000 18.500.000 APBD

Vertical Blind untuk

ruang Kadinas dan

kantor 32 m2

Vertical Blind untuk

ruang Kadinas dan

kantor 100 m2

Proyektor XGA

untuk ruang rapat 1

set

Proyektor XGA

untuk ruang rapat 1

set

Bel untuk lomba

Pokdarwis

Bel untuk lomba

Pokdarwis

Sewa repeater

1tahun, 1 buah

Sewa repeater

1tahun, 1 buah

Pengadaan Genzet

(3 PK) untuk

Pemandian

Kalitaman, 1 unit

Sumber

Dana

Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Kode



Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ KegiatanRencana Tahun 2014

III - 77 | Perubahan RKPD Tahun 2014 DISHUBKOMBUDPAR


Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah


Sumber

Dana

Target Capaian Kinerja Pagu IndikatifKode



Program / Kegiatan


Pengadaan pompa

air Sanyo untuk

Pemandian

Kalitaman, 2 unit

Pengadaan Tandon

air untuk Kalitaman

(500 ltr), 2 buah

1.07 1.07.01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga


Peralatan Rumah Tangga guna

menunjang tupoksi


Peralatan Rumah Tangga guna

menunjang tupoksi

33 jenis 40 jenis 11.000.000 14.000.000 3.000.000 APBD

1.07 1.07.01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan


Tersedianya Bahan Bacaan &

perundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan &

perundang-undangan

9 bulan 12 Bulan 2.500.000 2.770.000 270.000 APBD

1.07 1.07.01 01 17 Penyediaan Makanan dan

Minuman

Terpenuhinya kebutuhan makan

& minum untuk rapat dan bagi

tamu


& minum untuk rapat dan bagi

tamu

12 Bulan 12 Bulan 8.000.000 8.000.000 0 APBD

1.07 1.07.01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan


Terlaksananya koordinasi dan




12 Bulan 12 Bulan 140.000.000 180.000.000 40.000.000 APBD

1.07 1.07.01 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi

Teknis dan Keamanan

Terpenuhinya kebutuhan SDM

Non PNS guna mendukung

tupoksi

Terpenuhinya kebutuhan SDM

Non PNS guna mendukung

tupoksi

Tenaga Ahli PKB, 2

orang x 12 bulan

Tenaga Ahli PKB, 2

orang x 12 bulan

333.370.000 346.870.000 13.500.000 APBD

Tenaga Ahli LLAJ, 1

orang x 12 bulan

Tenaga Ahli LLAJ, 1

orang x 12 bulan

Tenaga Honorer, 13

orang x 13 bulan

Tenaga Honorer, 13

orang x 13 bulan

Tenaga kuras

Kalitaman, 6 orang

x 1 thn

Tenaga kuras

Kalitaman, 6 orang

x 1 thn

Tukang sampah

kantor terminal,

1orang x 12 bln

Tukang sampah

kantor terminal,

1orang x 12 bln

Tenaga kebersihan,

6 orang x 12 bln

Tenaga kebersihan,

6 orang x 12 bln

Tenaga kebersihan,

2 orang x 9 bln

Penjaga malam, 1

orang x 12 bln

Penjaga malam, 1

orang x 12 bln

Penjaga malam, 1

orang x 9 bln

1.07 1.07.01 02 Program Peningkatan Sarana




Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah


Sumber

Dana




Program / Kegiatan


1.07 1.07.01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas /

Operasional

- Kendaraan Vixion

modif 2 unit;

scotlite, lampu

sirene

0 50.000.000 50.000.000 APBD

1.07 1.07.01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor


peralatan gedung kantor guna

mendukung tupoksi


peralatan gedung kantor guna

mendukung tupoksi

Velbed 2 buah Velbed 2 buah 40.000.000 84.570.000 44.570.000 APBD

Notebook 1 buah Notebook 1 buah

PC 3 buah PC 3 buah

Printer 3 buah Printer 3 buah

UPS 3 buah UPS 3 buah

Rak Arsip 1 set Rak Arsip 1 set

Pompa Air 2 buah Pompa Air 2 buah

Mesin Keti Elektrik

3 buah

Mesin Keti Elektrik

3 buah

Umbul-umbul 1

paket

Umbul-umbul 1

paket

Laptop, 1 buah

Komputer All In

One, 1 buah

Printer, 1 buah

Kabel UTP 100 m +

RG 45

UPS 1000 watt, 4

buah

LCD Proyektor, 1

buah

Rak Arsip data PKB,

2 set

Gerobak Sorong, 1

buah

Printer Dot Matrik,

1 buah

1.07 1.07.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Gedung Kantor

Tersedianya lingkungan kantor,

terminal, kalitaman yang baik dan

nyaman guna mendukung tupoksi

Tersedianya lingkungan kantor,

terminal, kalitaman yang baik dan

nyaman guna mendukung tupoksi

Pengecatan Kantor,

musholla, kalitaman

dan terminal, 1

paket

Pengecatan Kantor,

musholla, kalitaman

dan terminal, 1

paket

70.000.000 70.000.000 0

Perbaikan Talang

Terminal, 1 paket

Perbaikan Talang

Terminal, 1 paket

Pengerukan Selokan

Kalitaman, 1 paket

Pengerukan Selokan

Kalitaman, 1 paket

Perbaikan Instalasi

Listrik, 1 paket

Perbaikan Instalasi

Listrik, 1 paket

APBD



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah


Sumber

Dana




Program / Kegiatan




Terpeliharanya kendaraan dinas

& alat uji


& alat uji

7 unit mobil, 5 unit

spd, motor &

peralatan PKB

9 unit mobil, 5 unit

spd, motor &

peralatan PKB

150.000.000 192.680.000 42.680.000 APBD

- Biosolar tambah

1200 l

BBM buat SPPD

1200 l

Filter oli genset 3 x

Oli hidrolik 4 l X 6

bln

Oli mesin genset +

Kompresor

Komputer, 17

komputer kerja, 1

komputer server

CCTV

Komputer, 17

komputer kerja, 1

komputer server

CCTV

AC, 10 buah AC, 10 buah

HT, 50 buah HT, 50 buah

Mesin ketik, 7 buah Mesin ketik, 7 buah

1.07 1.07.01 02 30 Pemeliharaan rutin/berkala

taman


yang nyaman guna mendukung

pelayanan dan tupoksi


yang nyaman guna mendukung

pelayanan dan tupoksi

1 paket taman di

kantor

1 paket taman di

terminal Tingkir

(luas taman 150 m)

3.000.000 18.000.000 15.000.000 APBD

1.07 1.07.01 02 42 Rehabilitasi sedang/Berat Gedung

Kantor

Tersedianya guadang arsip dan

gedung kantor yang memadai

guna mendukung tupoksi

Tersedianya guadang arsip dan

gedung kantor yang memadai

guna mendukung tupoksi

50 m2 gedung di ktr

DISHUBKOMBUDP

AR

50 m2 gedung di ktr

DISHUBKOMBUDP

AR

150.000.000 200.000.000 50.000.000 APBD

1.07 1.07.01 03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

1.07 1.07.01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya


perlengkapan PDH, pakaian

olahraga, mantel dan pakaian

petugas parkir


perlengkapan PDH, pakaian

olahraga, mantel dan pakaian

petugas parkir

110 PDH, 110

pakaian olahraga,

97 mantel, 400

pakaian petugas

parkir

PNS dan Tenaga

Honorer di

Dishubkombudpar

Kota Salatiga

126.025.000 126.025.000 0 APBD

1.07 1.07.01 06 Program Peningkatan Sistem


Keuangan1.07 1.07.01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian


Kinerja SKPD

Tersedianya informasi mengenai

perencanaan, data umum, dan

laporan keuangan pada

Dishubkombudpar Salatiga

Tersedianya informasi mengenai

perencanaan, data umum, dan

laporan keuangan pada

Dishubkombudpar Salatiga

LAKIP, 1 dokumen LAKIP, 1 dokumen 10.000.000 10.000.000 0 APBD

LKPJ, 1 dokumen LKPJ, 1 dokumen

LPPD, 1 dokumen LPPD, 1 dokumen

ARG, 1 dokumen ARG, 1 dokumen



20.000.000 20.000.000 0 APBDTersedianya peralatan gedung

kantor yang handal guna

menunjang tupoksi

Tersedianya peralatan gedung

kantor yang handal guna

menunjang tupoksi



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah


Sumber

Dana




Program / Kegiatan


RENJA, 1 dokumen RENJA, 1 dokumen

Lap.Keuangan, 1

dokumen

Lap.Keuangan, 1

dokumen

KEPEGAWAIAN

(ABK,ANJAB,Penyus

unan Formasi), 1

dokumen

KEPEGAWAIAN

(ABK,ANJAB,Penyus

unan Formasi), 1

dokumen

SPM, 1 dokumen SPM, 1 dokumen

SOP, 1 dokumen SOP, 1 dokumen

Penetapan Kinerja

Tahunan, 1

dokumen

Penetapan Kinerja

Tahunan, 1

dokumen

IKU, 1 dokumen IKU, 1 dokumen

PM-PRB, 1

dokumen

PM-PRB, 1

dokumen

1.07 1.07.01 15 Pembangunan Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan

1.07 1.07.01 15 01 Perencanaan Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan

Tersedianya penyusunan

Dokumen Pengembangan BRT

dan Jaringan Trayek dan

Dokumen Pengembangan ITS,

serta pengukuran kinerja ruas

dan simpang

Tersedianya penyusunan

Dokumen Pengembangan BRT

dan Jaringan Trayek dan

Dokumen Pengembangan ITS,

serta pengukuran kinerja ruas

dan simpang serta Studi Potensi

Perparkiran UKL-UPL Tamansari

Terlaksananya

penyusunan

dokumen studi

kelayakan terminal

Tipe C Patimura, 10

dokumen

Terlaksananya

penyusunan

dokumen studi

kelayakan terminal

Tipe C Patimura, 10

dokumen

651.200.000 651.200.000 0 APBD

Terlaksananya

penyusunan

dokumen ANDALIN,

UKL & UPL terminal

Tipe C Kumpulrejo,

10 dokumen

Terlaksananya

penyusunan

dokumen ANDALIN,

UKL & UPL terminal

Tipe C Kumpulrejo,

10 dokumen

Terlaksananya

penyusunan

dokumen ANDALIN,

UKL & UPL terminal

Angkutan

Tamansari, 10

dokumen

Terlaksananya

penyusunan

dokumen ANDALIN,

UKL & UPL terminal

Angkutan

Tamansari, 10

dokumen

Terlaksananya

penyusunan

dokumen kinerja

simpang & ruas

jalan,10 dokumen

Terlaksananya

penyusunan

dokumen kinerja

simpang & ruas

jalan,10 dokumen



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah


Sumber

Dana




Program / Kegiatan


Terlaksananya

penyusunan

dokumen Potensi

Parkir, 10 dokumen

Terlaksananya

penyusunan

dokumen Potensi

Parkir, 10 dokumen

Terlaksananya

penyusunan

dokumen studi

penataan jaringan

trayek dan

angkutan umum

massal, 10

dokumen

Terlaksananya

penyusunan

dokumen studi

penataan jaringan

trayek dan

angkutan umum

massal, 10

dokumen

Terlaksananya

penyusunan

dokumen studi

penyusunan sistem

koordinasi antar

simpang ber-APILL

(ATCS), 10 dokumen

Terlaksananya

penyusunan

dokumen studi

penyusunan sistem

koordinasi antar

simpang ber-APILL

(ATCS), 10 dokumen

Terlaksananya

penyusunan SIM

fasilitas

perlengkapan jalan,

Data base &

software

Terlaksananya

penyusunan SIM

fasilitas

perlengkapan jalan,

Data base &

software

Kepersertaan dalam

lomba WTN,

tercapainya WTN

Kepersertaan dalam

lomba WTN,

tercapainya WTN

1.07 1.07.01 15 04 Sosialisasi Kebijakan di Bidang

Perhubungan

Terfasilitasinya perwujudan

kesadran tertib berlalu lintas

kepada pelajar dan juru parkir

Terfasilitasinya perwujudan

kesadran tertib berlalu lintas

kepada pelajar dan juru parkir

sosialisasi kebijakan

LLAJ kpd pelajar 1

kali 200 pelajar

sosialisasi kebijakan

LLAJ kpd pelajar 1

kali 200 pelajar

50.000.000 66.000.000 16.000.000 APBD

Sosialisasi

kebijakan LLAJ kpd

juru parkir 4 kali

200 juru parkir

Sosialisasi

kebijakan LLAJ kpd

juru parkir 4 kali

200 juru parkir

Sosialisasi

kebijakan LLAJ

kepada guru SLTA

1.07 1.07.01 16 Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas LLAJ



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah


Sumber

Dana




Program / Kegiatan


1.07 1.07.01 16 01 Rehabilitasi/ Pemeliharaan

Sarana Alat Pengujian Kendaraan

Bermotor

Tercapainya ketepatan ukur alat

uji guna menunjang tupoksi

Tercapainya ketepatan ukur alat

uji guna menunjang tupoksi

Pemeliharaan &

kalibrasi peralatan

PKB 9 unit;

Modifikasi alat uji

spedometer 1 unit

Pemeliharaan &

kalibrasi peralatan

PKB 9 unit;

Modifikasi alat uji

spedometer 1 unit

140.000.000 140.000.000 0 APBD

1.07 1.07.01 17 Program Peningkatan Pelayanan

Angkutan

1.07 1.07.01 17 01 Kegiatan Penyuluhan bagi Para

Sopir/Juru Mudi untuk

Peningkatan Keselamatan

Penumpang

Terfasilitasinya penyuluhan bagi

para sopir guna peningkatan

keselamatan penumpang

Terfasilitasinya penyuluhan bagi

para sopir guna peningkatan

keselamatan penumpang

120 orang sopir/

juru mudi

120 orang sopir/

juru mudi

22.000.000 22.000.000 0 APBD

1.07 1.07.01 17 05 Kegiatan Pengendalian Disiplin

Pengoperasian Angkutan Umum

di Jalan Raya

Terciptanya kelancaran,

ketertiban, keamanan dan

keselamatan LLAJ

Terciptanya kelancaran,

ketertiban, keamanan dan

keselamatan LLAJ

Terlaksananya

forum LLAJ,

Operasi laik jalan,

posko INATARU,

patroli Pengawasan

LLAJ, wasdal lalin ,

6 kegiatan

Terlaksananya

forum LLAJ,

Operasi laik jalan,

posko INATARU,

patroli Pengawasan

LLAJ, wasdal lalin ,

6 kegiatan, Car Free

Day

100.000.000 157.000.000 57.000.000 APBD

1.07 1.07.01 17 12 Pengembangan Sarana dan

Prasarana pelayanan Jasa

Angkutan

- Posko gabungan

Polisi dan Dishub, 1

unit dan Payung (2

buah)untuk

penjagaan di

Terminal, pintu

terminal, pintu lipat

besi gedung

pemantauan

0 50.000.000 50.000.000 APBD

1.07 1.07.01 17 14 Sosialisasi/ Penyuluhan

Ketertiban Lalu Lintas dan

Angkutan

Terpilihnya pelajar pelopor

keselamatan LLAJ tingkat kota

Salatiga

Terpilihnya pelajar pelopor

keselamatan LLAJ tingkat kota

Salatiga

30 pelajar 1 kali 30 pelajar 1 kali 30.000.000 30.000.000 0 APBD

1.07 1.07.01 17 15 Kegiatan pemilihan dan

Pemberian Penghargaan

Sopir/Juru Mudik/Awak

Kendaraan Angkutan Umum

Teladan

Terpilihnya sopir teladan tingkat

kota salatiga untuk

diikutsertakan ke pemilihan

tingakat provinsi jateng

Terpilihnya sopir teladan tingkat

kota salatiga untuk

diikutsertakan ke pemilihan

tingakat provinsi jateng

20 orang 20 orang 9.000.000 9.000.000 0 APBD

1.07 1.07.01 17 18 Survey Load Factor Terpenuhinya data load factor

guna efektifitas angkutan

perkotaan

Terpenuhinya data load factor

guna efektifitas angkutan

perkotaan

tersedianya data

load factor

angkutan kota di

Salatiga, 21 trayek

tersedianya data

load factor

angkutan kota di

Salatiga, 21 trayek

30.000.000 30.000.000 0 APBD

1.01 1.01.01 18 Program Pembanguan Sarana

dan Prasarana Perhubungan



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah


Sumber

Dana




Program / Kegiatan


1.01 1.01.01 18 02 Pembangunan halte bus, taxi

gedung terminal

Tersedianya halte yang

representatif sesuai dengan

kebutuhan masyarakat

Tersedianya halte yang

representatif sesuai dengan

kebutuhan masyarakat

Terbangunnya halte

di kota Salatiga , 4

buah halte

Terbangunnya halte

di kota Salatiga , 4

buah halte

100.000.000 100.000.000 0 APBD

1.01 1.01.01 18 04 Pembangunan jalur khusus

sepeda

Tersedianya jalur khusus sepeda

yang representatif sesuai

denganm kebutuhan masyarakat

Tersedianya jalur khusus sepeda

yang representatif sesuai

denganm kebutuhan masyarakat

terbangunnya jalur

sepeda di ruas jln

kota salatiga

terbangunnya jalur

sepeda di ruas jln

kota salatiga

150.000.000 150.000.000 0 APBD

1.07 1.07.01 19 Program Pengendalian dan

Pengamanan Lalu Lintas

1.07 1.07.01 19 01 Pengadaan Rambu-rambu Lalu

Lintas

Terpasangnya rambu, marka,

guardrail, deliniator, RPPJ dan

APILL

Terpasangnya rambu, marka,

guardrail, deliniator, RPPJ dan

APILL

tersedianya 2 unit

APILL,100

Delineator, 7 cermin

tikungan,1360 m2

marka jln,25 rambu

type F,10 bh

RPPJ,110 rambu 1

daun.

Tersedianya 2 unit

APILL, 8 buah

Cermin Tikungan,

100 Delineator,

1360 m2 Marka

Jalan, 25 Rambu

Type F, 10 buah

RPPJ, 110 rambu 1

daun

907.023.000 1.091.306.000 184.283.000 APBD

200 traffic cone, 40

traffic barrier, 100

rambu portable

1.07 1.07.01 19 04 Perawatan Rambu Lalu Lintas Tersedianya rambu dan APILL

yang selalu dalam kondisi baik

dan berfungsi secara optimal


Tersedianya rambu dan APILL

yang selalu dalam kondisi baik

dan berfungsi secara optimal


1330 rambu,12 TL,

5 FL

1330 rambu,12 TL,

5 FL

100.000.000 100.000.000 0 APBD

1.17 1.07.01 15 Program Pengembangan Nilai

Budaya

Pagelaran wayng

kulit suronan ki

hajar sampurnan, 1

keg x 150 org

Pagelaran wayng

kulit suronan ki

hajar sampurnan, 1

keg x 150 org

Suronan kalitaman

1 keg x 100 org

Suronan kalitaman

1 keg x 100 org

Bantuan gelar seni

saparan 12 keg

Bantuan gelar seni

saparan 12 keg

Gelar seni pada

lomba lari half

maraton 6 titik

Gelar seni pada

lomba lari half

maraton 6 titik

Siaran tunda 1 kali

1 stasiun

Siaran tunda 1 kali

1 stasiun

1.17 1.07.01 16 Program Pengelolaan Kekayaan

Budaya

75.000.000 75.000.000 0 APBD

APBD

Terfasilitasinya gelar seni pada

kegiatan lari half marathon

65.000.000 65.000.000 0terlaksananya kegiatan

pelestarian dan aktualisasi adat

1.17 1.07.01 15 05 Pemberian Dukungan,

Penghargaan, dan Kerjasama di

Bidang Budaya

Terfasilitasinya gelar seni pada

kegiatan lari half marathon

1.17 1.07.01 15 01 Pelestarian dan Aktualisasi Adat

Budaya daerah


pelestarian dan aktualisasi adat



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah


Sumber

Dana




Program / Kegiatan


Gelar seni, 6 kali

kegiatan x 50 orang

Gelar seni, 6 kali

kegiatan x 50 orang

Pengiriman Duta

Seni ke TMII 1 kali

kegiatan x 50 orang

Pengiriman Duta

Seni ke TMII 1 kali

kegiatan x 50 orang

Pengiriman Duta

Seni ke Jateng

Expo/fair, 1 kali

kegiatan x 40 orang

Pengiriman Duta

Seni ke Jateng

Expo/fair, 1 kali

kegiatan x 40 orang

Pengiriman Pentas

Seni Parade Budaya

HUT Provinsi, 1 kali

kegiatan x 50 orang

Pengiriman Pentas

Seni Parade Budaya

HUT Provinsi, 1 kali

kegiatan x 50 orang

Dialog Budaya, 1

kali kegiatan x 100

orang

Dialog Budaya, 1

kali kegiatan x 100

orang

Sarasehan Budaya

Jawa, 1 kali

kegiatan x 60 orang

Sarasehan Budaya

Jawa, 1 kali

kegiatan x 60 orang

Pagelaran Kesenian

wayang kulit oleh

dalang regional hari

jadi/HUT RI, 1 kali

kegiatan x 360

orang

Pagelaran Kesenian

wayang kulit oleh

dalang regional hari

jadi/HUT RI, 1 kali

kegiatan x 360

orang

Macapat, 6 kali

kegiatan x 50 orang

Macapat, 6 kali

kegiatan x 50 orang

Siaran Seni, 8 kali

kegiatan x 50 orang

Siaran Seni, 8 kali

kegiatan x 50 orang

Pengiriman pentas

seni ke luar daerah,

2 kali kegiatan x 50

orang

Pengiriman pentas

seni ke luar daerah,

2 kali kegiatan x 50

orang

400.000.000 0 APBDTerlaksananya fasilitasi

partisipasi masyarakat dlm

pengelolaan budaya

400.000.0001.17 1.07.01 16 01 Fasilitasi Partisipasi Masyarakat

dalam Pengelolaan Kekayaan

Budaya

Terlaksananya fasilitasi

partisipasi masyarakat dlm

pengelolaan budaya



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah


Sumber

Dana




Program / Kegiatan


1.17 1.07.01 16 06 Pengembangan Kebudayaan dan

Pariwisata

Terlaksananya karnaval budaya

di Kota Salatiga, terlaksananya

fasilitasi pelestarian kebudayaan

Terlaksananya karnaval budaya

di Kota Salatiga, terlaksananya

fasilitasi pelestarian kebudayaan

Karnaval dalam

rangka HUT RI, 1

kegiatan x 400

orang

Karnaval dalam

rangka HUT RI, 1

kegiatan x 400

orang

907.000.000 1.057.000.000 150.000.000

Kirab Budaya dan

Prosesi hari jadi, 1

kegiatan x 400

orang

Kirab Budaya dan

Prosesi hari jadi, 1

kegiatan x 400

orang

Karnaval Festival

Dramblek, 1

kegiatan x 421

orang

Karnaval Festival

Dramblek, 1

kegiatan x 421

orang

Konser Pelangi

Budaya, 1 paket

kegiatan

Konser Pelangi

Budaya, 1 paket

kegiatan

Pengadaan Gamelan

Perunggu, 1 set

gamelan slendro

pelog

Pengadaan Gamelan

Perunggu, 1 set

gamelan slendro

pelog

Pemberian bantuan

Gelar Seni, 25

group gelar seni

Pemberian bantuan

Gelar Seni, 25

group gelar seni

- Kegiatan Akhir

tahun Pentas Seni

Rumdin Walikota

- Kegiatan Akhir

tahun Pentas Seni

Lap.Pancasila

1.17 1.07.01 16 07 Pengembangan Nilai dan Geografi

Sejarah

Laporan hsl penelitian bangunan

bersejarah di Kota Salatiga

Terlaksananya Sosialisasi bagi

Pemilik Bangunan cagar Budaya

Lomba karya tulis

tingkat SLTP

tentang cagar

budaya 1 keg x 40

org

Lomba karya tulis

tingkat SLTP

tentang cagar

budaya 1 keg x 40

org

30.000.000 45.000.000 15.000.000 APBD

Lomba karya tulis

tingkat SLTA

tentang cagar

budaya 1 keg x 40

org

Lomba karya tulis

tingkat SLTA

tentang cagar

budaya 1 keg x 40

org

Sarasehan sejarah

tokoh Salatiga, 50

orang

APBD



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah


Sumber

Dana




Program / Kegiatan


1.17 1.07.01 16 12 Pengelolaan karya cetak dan

karya rekam

tercetaknya buku hasil penelitian

bangunan cagar budaya

tercetaknya buku hasil penelitian

sejarah bangunan cagar budaya

kota salatiga

tercetaknya buku

sebanyak 200 exp

tercetaknya buku

sebanyak 200 exp

0 30.000.000 30.000.000 APBD

1.17 1.07.01 17 Program Pengelolaan

Keragaman Budaya

0

Kegiatan sarasehan

lembaga adat tradisi

dan penghayat

kepercayaan 1 keg x

1 hari x 45 org,

Kegiatan sarasehan

lembaga adat tradisi

dan penghayat

kepercayaan 1 keg x

1 hari x 45 org,

Workshop

pembinaan watak

dan budi pekerti 1

keg x 2 hari x 45 org

Workshop

pembinaan watak

dan budi pekerti 1

keg x 2 hari x 45 org

Festival jurit ampil

1 keg x 100 org,

Festival jurit ampil

1 keg x 100 org,

Festival macapat 1

keg x 75 org

Festival macapat 1

keg x 75 org

Festival tradisi lisan

1 keg x 100 org

Festival tradisi lisan

1 keg x 100 org

Festival karawitan 1

keg x 100 org

Festival karawitan 1

keg x 100 org

1.25 1.07.01 16 Program Pengkajian dan

Penelitian Bidang Informasi dan

Komunikasi1.25 1.07.01 16 02 Pembinaan, Pengawasan, dan

Pengendalian Bidang Komunikasi

dan Informasi

Terfasilitasinya pembinaan,

pengawasan dan pengendalian

bidang komunikasi dan informasi

dan terlaksananya sosialisasi

Perda restribusi menarata

Telekomunikasi

Terfasilitasinya pembinaan,


bidang komunikasi dan informasi

dan terlaksananya sosialisasi

Perda restribusi menarata

Telekomunikasi

45 BTS, 9 stasiun

radio, 19 jasa

titipan dan 39

warnet, 30 org

45 BTS, 9 stasiun

radio, 19 jasa

titipan dan 39

warnet, 30 org

20.000.000 20.000.000 0 APBD

1.25 1.07.01 17 Program Fasilitasi Peningkatan

SDM Bidang Komunikasi dan

Informasi

61.500.000 0 APBDTerfasilitasinya kegiatan festival

budaya daerah guna

menumbuhkan pelestarian

kesenian & kebudayaan regional

dan nasional

Terfasilitasinya kegiatan festival

budaya daerah guna

menumbuhkan pelestarian

kesenian & kebudayaan regional

dan nasional

Terfasilitasinya kegiatan

sarasehan lembaga adat tradisi

dan penghayat kepercayaan serta

Workshop pembinaan watak dan

budi pekerti

Terfasilitasinya kegiatan

sarasehan lembaga adat tradisi

dan penghayat kepercayaan serta

Workshop pembinaan watak dan

budi pekerti

61.500.0001.17 1.07.01 17 05 Fasilitasi Penyelenggaraan festival

Budaya Daerah

1.17 1.07.01 17 03 Penyelenggaraan Dialog

Kebudayaan

25.000.000 25.000.000 0 APBD



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah


Sumber

Dana




Program / Kegiatan


1.25 1.07.01 17 01 Pelatihan SDM dalam Bidang

Komunikasi dan Informasi

Terlaksananya Pengenalan

Internet Sehat Usia Dini

Terlaksananya Pengenalan

Internet Sehat Usia Dini dan

sosisaliasi UU Pornografi, UU ITE

dan UU Perlindungan Anak

48 SD dan 150

Siswa dan guru

SMP, 150 siswa dan

guru SMA dan 100

guru SD

48 SD dan 150

Siswa dan guru

SMP, 150 siswa dan

guru SMA dan 100

guru SD; Tambahan

honor narasumber

20.000.000 28.000.000 8.000.000 APBD

1.25 1.07.01 18 Program Kerjasama Informasi

dengan Mas Media

Buku tentang

perundang-

undangan

Bid.kominfo, 100

buku perundang-

undangan

Bid.kominfo

Buku tentang

perundang-

undangan

Bid.kominfo, 100

buku perundang-

undangan

Bid.kominfo

PIN internet sehat

dan aman 100 pin

internet sehat dan

aman

PIN internet sehat

dan aman 100 pin

internet sehat dan

aman

2.04 1.07.01 15 Program Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

Pameran dalam

provinsi, 2 kali

Pameran dalam

provinsi, 2 kali

Pameran tingkat

Nasional, 2 kali

Pameran tingkat

Nasional, 2 kali

Cetak buku

Calender of Event

pariwisata, 1000

eks

Cetak buku

Calender of Event

pariwisata, 1000

eks

Cetak peta wisata

Salatiga ukuran A3,

1000 eks

Cetak peta wisata

Salatiga ukuran A3,

1000 eks

Pemilihan Duta

wisata salatiga

tingkat kota dan

provinsi, 2 kali

Pemilihan Duta

wisata salatiga

tingkat kota dan

provinsi, 2 kali

Lomba Pokdarwis

tingkat kota dan

propinsi, 2 kali

Lomba Pokdarwis

tingkat kota dan

propinsi, 2 kali

Rapat koordinasi

dengan stakeholder

pariwisata, 3kali

Rapat koordinasi

dengan stakeholder

pariwisata, 3kali

2.04 1.07.01 16 Program Pengembangan

Destinasi Pariwisata

14.104.000

0Terwujudnya peningkatan

promosi produk dan potensi

pariwisata

296.125.000 296.125.0002.04 1.07.01 15 05 Pelaksanaan Promosi Pariwisata

Nusantara di dalam dan luar

negeri

Terwujudnya peningkatan

promosi produk dan potensi

pariwisata

APBD

14.104.000 0 APBD1.25 1.07.01 18 03 Penyebarluasan Informasi yang

Bersifat Penyuluhan bagi

Masyarakat

Tercukupinya kebutuhan buku

dan Pin guna sosialisasi

Perundang-undangan bid.kominfo

dan penggunaan internet secara

sehat dan aman

Tercukupinya kebutuhan buku

dan Pin guna sosialisasi

Perundang-undangan bid.kominfo

dan penggunaan internet secara

sehat dan aman



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah


Sumber

Dana




Program / Kegiatan


2.04 1.07.01 16 02 Peningkatan pembangunan

sarana dan prasarana pariwisata

Tersedianya sarana dan

prasarana pariwisata yang

representatif

Tersedianya sarana dan

prasarana pariwisata yang

representatif

Renovasi keramik

lantai trotoar kolam

renang Kalitaman,

400 m2

331.750.000 333.295.600 1.545.600 APBD

Pengadaan kursi

ayun di Kalitaman,

2 unit

pemasangan paving

di area parkir

Kalitaman, 385 m2

Pembangunan talud

Kalitaman, 81,36

m2 (panjang 22,60

m x lebar 3,60 m)

Pengadaan kursi

lipat di GPD, 250

buah

Renovasi atap dan

plafon kanopi GPD,

121 m2 (11 mx 11

m)

Renovasi plafon

kanopi GPD, 121

m2 (11 mx 11 m)

Renovasi tegel

panggung GPD, +/-

77m2 (11 m x 7 m)

Pengadaan kain

korden untuk

background

panggung GPD,

100m2

Penggadaan karpet

untuk panggung

GPD, 100m2

Penggadaan tangga

BRC, 1 unit



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah


Sumber

Dana




Program / Kegiatan


Renovasi atap

kanopi area parkir

Kalitaman, 46 m2

2.04 1.07.01 17 Program Kemitraan

2.04 1.07.01 17 06 Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan Program

Peningkatan Kemitraan


evaluasi penyelenggaraan usaha

pariwisata


evaluasi penyelenggaraan usaha

pariwisata

50 usaha pariwisata 50 usaha pariwisata 25.000.000 25.000.000 0 APBD

2.04 1.07.01 17 07 Pengembangan Sumber Daya

Manusia dan Profesionalisme

Bidang Pariwisata

Terfasilitasinya upaya

peningkatan SDM yang memiliki

kompetensi di bidang pariwisata

Terfasilitasinya upaya

peningkatan SDM yang memiliki

kompetensi di bidang pariwisata

30 org 30 org 75.000.000 75.000.000 0 APBD

Fasilitasi ATK dan

foto copy

paguyuban duta

wisata, pokdarwis

tingkir lor,

pokdarwis

kecandran,

pengelola desa

wisata tingkir lor

dan pengelola,

masing-masing 2

keg

Fasilitasi ATK dan

foto copy

paguyuban duta

wisata, pokdarwis

tingkir lor,

pokdarwis

kecandran,

pengelola desa

wisata tingkir lor

dan pengelola,

masing-masing 2

keg

Fasilitasi rapat

paguyuban duta

wisata, pokdarwis

tingkir lor,

pokdarwis

kecandran,

pengelola desa

wisata tingkir lor

dan kecandran,

masing-masing 5

kali

Fasilitasi rapat

paguyuban duta

wisata, pokdarwis

tingkir lor,

pokdarwis

kecandran,

pengelola desa

wisata tingkir lor

dan kecandran,

masing-masing 5

kali

Fasilitasi sewa

pakaian kejawen

paguyuban duta

wisata dan

pokdarwis dalam

kirab budaya

Fasilitasi sewa

pakaian kejawen

paguyuban duta

wisata dan

pokdarwis dalam

kirab budaya

6.560.097.000 7.357.345.600 797.248.600

2,04 APBD

JUMLAH

44.500.000 44.500.000 0Dialog

pengembangan

usaha pariwisata,

Dialog

pengembangan

usaha pariwisata,

1.07.01 17 08 Peningkatan Peran Serta

Masyarakat dalam Pengembangan

Kemitraan

Terfasilitasinya peran serta

masyarakat dalam pengembangan

kemitraaan pariwisata

Terfasilitasinya peran serta

masyarakat dalam pengembangan

kemitraaan pariwisata



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Jumlah

Perubahan

1.08.1.08.01.01 Program Pelayanan


1.08.1.08.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Perangko dan

Materai

Tersedianya Perangko dan

Materai, biaya penririman surat

Perangko 44 dan

Materai 210

Perangko 44 dan

Materai 210,

pengiriman surai 1

tahun

1.100.000 1.100.000 0 APBD

1.08.1.08.01.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi,


Terpenuhinya kebutuhan jasa

komunikasi (telepon dan

internet), sumber daya air dan

listrik

Terpenuhinya kebutuhan jasa

komunikasi (telepon dan

internet), sumber daya air dan

listrik

4 jenis 12 bulan 4 jenis 12 bulan 18.000.000 18.000.000 0 APBD

1.08.1.08.01.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Terbayarnya honorarium tenaga

kebersihan,penjaga malam dan

pemeliharaan tanaman


kebersihan,penjaga malam dan

pemeliharaan tanaman, penjaga

dan keamanan taman kota

5 orang selama 12

bulan

5 orang selama 12

bulan, 5 orang

selama 3 bulan

26.000.000 44.000.000 18.000.000 APBD

1.08.1.08.01.01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor tersedianya alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor 53 jenis 53 jenis 11.000.000 11.000.000 0 APBD

1.08.1.08.01.01.11 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan


penggandaan

10 jenis 10 jenis 9.500.000 9.500.000 0 APBD

1.08.1.08.01.01.12 Penyediaan Komponen Instalasi


Kantor

Tersedianya komponen listrik dan

penerangan


penerangan

8 jenis 8 jenis 1.000.000 1.000.000 0 APBD

1.08.1.08.01.01.13 Penyediaan Peralatan Dan

Perlengkapan Kantor

Tersedianya gorden Tersedianya gorden 1 paket 1 paket 1.500.000 1.500.000 0 APBD

1.08.1.08.01.01.14 Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga


kantor


kantor

27 jenis 27 jenis 7.100.000 1.700.000 -5.400.000 APBD

1.08.1.08.01.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan


Tersedianya koran harian Tersedianya koran harian 12 bulan 12 bulan 1.000.000 1.100.000 100.000 APBD

1.08.1.08.01.01.17 Penyediaan Makanan dan

Minuman

Tersedianya makananan dan

minuman untuk tamu

Tersedianya makananan dan

minuman untuk tamu

100 dos 133 dos 500.000 1.000.000 500.000 APBD

1.08.1.08.01.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan


Terlaksananya rapat koordinasi

dan konsultasi

Terlaksananya rapat koordinasi

dan konsultasi

1 tahun 1 tahun 35.000.000 40.000.000 5.000.000 APBD

1.08.1.08.01.01.19 Penyediaan Jasa Administrasi

Teknis dan Keamanan


kontrak


kontrak

2 orang selama 1

tahun

1 orang selama 1

tahun

29.950.000 18.950.000 -11.000.000 APBD

1.08.1.08.01.02 Program Peningkatan Sarana


1.08.1.08.01.02.09 Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

Tersedianya alat laboratorium multi meter,

glassware, display

coooler,

thermometer,

soundsystem

- 33.600.000 33.600.000 APBD

Sumber

Dana

KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

Rencana Tahun 2014

Pagu IndikatifIndikator Kinerja Program/Kegiatan

Target Capaian KinerjaKode



Program/Kegiatan

III - 91 | Perubahan RKPD Tahun 2014 KLH


Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Jumlah

Perubahan

Sumber

Dana

Rencana Tahun 2014





Program/Kegiatan

1.08.1.08.01.02.10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya mebelair sofa tamu Tersedianya mebelair sofa tamu 1 set 1 set 5.000.000 5.000.000 0 APBD

1.08.1.08.01.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Pengecatan, perbaikan dapur Pengecatan, perbaikan dapur,

perbaikan pintu garasi

Pengecatan 1 paket,

perbaikan dapur 1

paket

Pengecatan 1 paket,

perbaikan dapur 1

paket, perbaikan

pintu garasi 1 paket

5.000.000 6.000.000 1.000.000 APBD


kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya kendaraan

dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan

dinas/operasional

4 Unit kendaraan

kantor

4 Unit kendaraan

kantor

27.990.000 30.490.000 2.500.000 APBD




gedung kantor


gedung kantor

1 paket 1 paket 2.500.000 2.500.000 0 APBD



Terpeliharanya peralatan kantor Terpeliharanya peralatan kantor 10 komputer,

printer 7, telon/fax

2, kamera 2, AC 2

10 komputer,

printer 7, telon/fax

2, kamera 2, AC 2

3.500.000 3.500.000 0 APBD


peralatan kerja

Terpeliharanya peralatan kerja gergaji mesin 2

buah, pompa air 1

buah, 2 potong

rumput

1.500.000 1.500.000 APBD

1.08.1.08.01.03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

1.08.1.08.01.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

Tersedianya Pakaian PDH, Olah

Raga

Tersedianya Pakaian PDH, Olah

Raga

2 jenis 20 setel 2 jenis 20 setel 9.000.000 9.000.000 0 APBD

1.08.1.08.01.03.03 Pengadaan Pakaian Kerja

Lapangan

Tersedianya Pakaian Wear pack Tersedianya Pakaian Wear pack 5 setel 5 setel 1.000.000 1.000.000 0 APBD

1.08.1.08.01.06 Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan

keuangan1.08.1.08.01.06.01 Penyusunan Laporan Capaian


Kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan/buku


Realisasi Kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan/buku


Realisasi Kinerja SKPD

5 jenis 5 jenis 10.000.000 10.000.000 0 APBD

1.08.1.08.01.15 Program Pengembangan Kinerja

Pengolahan Sampah

1.08.1.08.01.15.11 Peningkatan peran serta


persampahan

Terbayarnya Pekerja Pembersihan

lingkungan, Terlaksananya

Pembersihan sungai,

Terlaksananya Pembersihan

Ruang Terbuka Hijau,

Tersedianya Peralatan Kebersihan

Terbayarnya Pekerja Pembersihan

lingkungan, Terlaksananya

Pembersihan sungai,

Terlaksananya Pembersihan

Ruang Terbuka Hijau,

Tersedianya Peralatan Kebersihan

230 HOK, 3 lokasi,

3 lokasi, 1 paket

230 HOK, 3 lokasi,

3 lokasi, 1 paket

29.450.000 29.450.000 0 APBD

1.08.1.08.01.16 Program Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Jumlah

Perubahan

Sumber

Dana

Rencana Tahun 2014





Program/Kegiatan

1.08.1.08.01.16.03 Pemantauan Kualitas Lingkungan Terwujudnya Buku laporan

SLHD, Terlaksananya Pengujiandi

Laboratorium bersertifikasi

Terwujudnya Buku laporan

SLHD, Terlaksananya Pengujiandi

Laboratorium bersertifikasi

1 buku, 1 tahun 1 buku, 1 tahun 33.900.000 17.400.000 -16.500.000 APBD

1.08.1.08.01.16.12 Penyusunan Kebijakan

Pengendalian Pencemaran Dan

Perusakan Lingkungan Hidup

Terlaksananya Monitoring

Limbah B3, Terlaksananya uji

kualitas Udara Ambient,

Terlaksananya sosialisasi tentang

pengelolaan Limbah B3


Limbah B3, Terlaksananya uji

kualitas Udara Ambient,

Terlaksananya sosialisasi tentang

pengelolaan Limbah B3

7 perusahaan, 4

kali, 50 peserta

7 perusahaan, 4

kali, 50 peserta

9.450.000 9.450.000 0 APBD

1.08.1.08.01.16.14 Peningkatan Peran Serta

Masyarakat Dalam Pengendalian

Lingkungan Hidup

Terbentuknya kelompok

masyarakat dalam pengawasan

lingkungan hidup (SISWAMAS),

Terlaksananya pelatihan

SISWAMAS

Terbentuknya kelompok

masyarakat dalam pengawasan

lingkungan hidup (SISWAMAS),

Terlaksananya pelatihan

SISWAMAS

19 orang, 1 kali 19 orang, 1 kali 14.450.000 14.450.000 0 APBD

1.08.1.08.01.16.16 Monitoring, Evaluasi Lingkungan

Hidup dan Pelaporan

Terlaksannya Monev Lingkungan

di lingkungan industri

Terlaksannya Monev Lingkungan

di lingkungan industri

10 perusahaan 10 perusahaan 6.400.000 6.400.000 0 APBD

1.08.1.08.01.16.19 Peningkatan Pengendalian

Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

Tersedianya Tanaman,

Tersedianya Sel Surya,

Tersedianya Gerobak Sampah,

Terbangunnya Unit Teknologi

Biogas, Terbangunnya Penangkap

Sedimen Sungai, Terbangunnya

Sumur Resapan

Tersedianya Tanaman,

Tersedianya Sel Surya,

Tersedianya Gerobak Sampah,

Terbangunnya Unit Teknologi

Biogas, Terbangunnya Penangkap

Sedimen Sungai, Terbangunnya

Sumur Resapan

1 paket, 1 paket, 40

unit, 8 lokasi, 10

lokasi, 65 lokasi

1 paket, 1 paket, 40

unit, 8 lokasi, 10

lokasi, 65 lokasi

989.296.000 989.296.000 0 DAK

1.08.1.08.01.17 Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Alam

1.08.1.08.01.17.04 Pengembangan ekowisata dan

jasa lingkungan

Terbangunnya Jaringan Air,

Terbangunnya Taman Demplot

Tanaman Buah, Tersedianya

Tanaman, Tersedianya Pupuk

Terbangunnya Jaringan Air,

Terbangunnya Taman Demplot

Tanaman Buah, Tersedianya

Tanaman, Tersedianya Pupuk

1 paket, 1 paket, 1

paket, 12.545 kg

1 paket, 1 paket, 1

paket, 12.545 kg

169.450.000 169.450.000 0 APBD

1.08.1.08.01.17.05 Pengendalian dampak perubahan

iklim

Terlaksananya sosialisasi,

Terlaksananya penghitungan

emisi gas rumah kaca

Terlaksananya sosialisasi,

Terlaksananya penghitungan

emisi gas rumah kaca

50 orang, 1 kali 50 orang, 1 kali 9.880.000 9.880.000 0 APBD

1.08.1.08.01.17.08 Pengendalian dan pengawasan

pemanfaatan SDA

Terlaksananya monitoring ABT,

Terlaksananya sosialisasi

Terlaksananya monitoring ABT,


15 lokasi sumur

ABT, 75 peserta

15 lokasi sumur

ABT, 75 peserta

11.425.000 11.425.000 0 APBD

1.08.1.08.01.17.14 Peningkatan peran serta

masyarakat dalam perlindungan

dan konservasi SDA

Tersedianya Pupuk Organik Tersedianya Pupuk Organik;

Tanaman; Upah Tenaga

Penanaman

5.600 kg 5.600 kg; 1 paket;

334 HOK

7.000.000 172.000.000 165.000.000 APBD



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah

Perubahan

Jumlah

Perubahan

Sumber

Dana

Rencana Tahun 2014





Program/Kegiatan

1.08.1.08.01.18 Program Rehabilitasi dan

Pemulihan Cadangan Sumber

Daya Alam1.08.1.08.01.18.03 Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Terbangunnya Saluran Air,

Terlaksanya Perawatan Tanaman

Terbangunnya Saluran Air,

Terlaksanya Perawatan Tanaman

1 paket, 248 HOK 1 paket, 248 HOK 99.450.000 99.450.000 0 APBD

1.08.1.08.01.18.07 Peningkatan Peran Serta

Masyarakat Dalam Rehabilitasi

Dan Pemulihan Cadangan SDA

Terlaksanya Lomba Adiwiyata

bagi sekolah sekolah di Salatiga,

Tersedianya Alat Biopetri

Terlaksanya Lomba Adiwiyata

bagi sekolah sekolah di Salatiga,

Tersedianya Alat Biopetri

Lomba Adiwiyata 3

kategori, 126 buah

Lomba Adiwiyata 3

kategori, 126 buah

58.970.000 58.970.000 0 APBD

1.08.1.08.01.20 Program Peningkatan

Pengendalian Polusi

1.08.1.08.01.20.03 Pengujian kadar polusi limbah

padat dan limbah cair

Terwujudnya Buku Laporan

Pamantauan Kualitas Air,

Terlaksanya pemeliharaan alat

laboratorium

Terwujudnya Buku Laporan

Pamantauan Kualitas Air,

Terlaksanya pemeliharaan alat

laboratorium

1 buku, 5 alat 1 buku, 5 alat 78.155.000 64.055.000 -14.100.000 APBD

1.08.1.08.01.20.04 Pembangunan tempat

pembuangan benda padat/cair

yang menimbulkan polusi

Terbangunnya IPAL Komunal Pengadaan gerobak sampah,

pengadaan biopori

1 paket 2 paket 310.000.000 310.000.000 0

1.08.1.08.01.25 Program Pengembangan,

Pengelolaan Dan Konservasi

Sungai, Danau Dan Sumber

Daya Air Lainnya1.08.1.08.01.25.01 Peningkatan partisipasi


sungai, danau dan sumber daya

air lainnya

Terlaksananya Kerja Bakti Resik

Resik Kali, Terlaksananya

Pemasangan Jaring Sungai,

Terlaksananya Kerja Bakti Resik

Resik Kali, Terlaksananya

Pemasangan Jaring Sungai,

1 kali, 1 paket 1 kali, 1 paket 59.230.000 59.230.000 0 APBD

1.08.1.08.01.24.07 Pengembangan taman Rekreasi Pengadaan Portal Besi taman

Kota; Perbaikan Kamar Mandi;

Renovasi papan Nama

1 paket; 2 kamar

mandi (pintu,

wastfel, jendela); 1

paket; gunting

taman (5 buah);

cangkul (10 bh);

sekop (10 bh); sabit

(10 bh); gergaji (5

bh); sabit kecil (10

bh)

23.000.000 23.000.000 APBD

2.092.146.000 2.295.346.000 203.200.000 JUMLAH



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah


Penyediaan jasa surat-menyurat Terbelinya materai dan perangko Terbelinya materai dan perangko 119 lembar 119 lembar 750.000 750.000 0 APBD

Penyediaan jasa komunikasi,


Terbayarnya jasa telpon, speedy,

listrik

Terbayarnya jasa telpon, speedy,

listrik

3 jenis 3 jenis 163.000.000 180.000.000 17.000.000 APBD

Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Terbayarnya pengadaan blanko

kependudukan dan capil serta

penggandaan dokumen

Terbayarnya pengadaan blanko

kependudukan dan capil serta

penggandaan dokumen

32 jenis 32 jenis 45.000.000 45.000.000 0 APBD

Penyediaan komponen instalasi

listrik/ penerangan gedung

kantor

Terbelinya kebutuhan komponen

listrik

Terbelinya kebutuhan komponen

listrik

5 jenis 5 jenis 2.200.000 2.200.000 0 APBD

Penyediaan alat tulis kantor Terbelinya kebutuhan alat tulis

kantor

Terbelinya kebutuhan alat tulis

kantor

48 jenis 48 jenis 200.000.000 200.000.000 0 APBD

Penyediaan peralatan rumah

tangga

Terbelinya kebutuhan alat

kebersihan dan bahan pembersih

Terbelinya kebutuhan alat

kebersihan dan bahan pembersih

21 jenis 21 jenis 1.650.000 1.650.000 0 APBD

Penyediaan bahan bacaan dan


Terbelinya surat kabar dan buku


Terbelinya surat kabar dan buku


2 jenis 2 jenis 3.000.000 3.000.000 0 APBD

Penyediaan makanan dan

minuman rapat

Terbelinya makanan dan

minuman untuk rapat dan tamu

Terbelinya makanan dan

minuman untuk rapat dan tamu

2 jenis 2 jenis 3.300.000 12.000.000 8.700.000 APBD

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Terbayarnya biaya perjalanan

dinas ke luar daerah

Terbayarnya biaya perjalanan

dinas ke luar daerah

1 jenis 1 jenis 40.000.000 100.000.000 60.000.000 APBD

Penyediaan jasa administrasi

teknis dan keamanan

Terbayarnya honor penjaga

malam dan tenaga kebersihan

Terbayarnya honor penjaga

malam dan tenaga kebersihan

2 orang 2 orang 15.000.000 13.200.000 -1.800.000 APBD

Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

Terbelinya kebutuhan

perlengkapan gedung kantor

Terbelinya kebutuhan


9 jenis 9 jenis 120.000.000 86.643.000 -33.357.000 APBD

Pengadaan peralatan gedung

kantor

Tersedianya komputer PC 2 unit Tersedianya komputer PC 10

unit, laptop 1 unit, ups 8 unit,

printer 6 unit, 6 unit cardreader

1 jenis 1 jenis 25.000.000 180.754.000 155.754.000 APBD

Pengadaan mebeler Terbelinya meja kursi tamu dan

kursi eselon IV

Terbelinya meja kursi tamu dan

kursi eselon IV, kursi eselon II 1

bh, meja rapat 4 bh

3 jenis 5 jenis 50.000.000 36.500.000 -13.500.000 APBD

Pemeliharaan rutin/ berkala

gedung kantor


gedung kantor


gedung kantor

1 gedung 1 gedung 20.000.000 4.000.000 -16.000.000 APBD

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN

PRASARANA APARATUR

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Rencana Tahun 2014

Pagu IndikatifTarget Capaian KinerjaUrusan/Bidang Urusan


Program/Kegiatan

Kode Sumber

Dana


III - 95 | Perubahan RKPD Tahun 2014 DISDUKCAPIL


Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah


Rencana Tahun 2014



Program/Kegiatan

Kode Sumber

Dana



kendaraan dinas/ operasional


roda 4 2 unit


roda 4 3 unit

3 unit 3 unit 30.695.000 45.000.000 14.305.000 APBD


peralatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan kantor Terpeliharanya peralatan kantor 6 jenis 6 jenis 6.500.000 10.000.000 3.500.000 APBD


perlengkapan kantor

Terpeliharanya

perlengkapankantor

Terpeliharanya

perlengkapankantor

5.000.000 5.000.000 APBD


mebeler

Terpeliharanya mebeler kantor Terpeliharanya mebeler kantor 4 jenis 4 jenis 800.000 800.000 0 APBD

Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Terbelinya pakaian seragam dan

perlengkapannya

Terbelinya pakaian seragam dan

perlengkapannya

2 jenis 2 jenis 14.000.000 14.000.000 0 APBD

Penyusunan Laporan Capaian


Kinerja SKPD

Tersusunnya LAKIP, RENJA,

LKPD, LPPD, IKU, Profil

Kepegawaian, Laporan Keuangan,

PMPRB

Tersusunnya LAKIP, RENJA,

LKPD, LPPD, IKU, Profil

Kepegawaian, Laporan Keuangan,

PMPRB

8 jenis 8 jenis 10.000.000 10.000.000 0 APBD

0

Pembangunan dan pengoperasian

SIAK terpadu

Terlaksananya pelayanan

administrasi kependudukan

Terlaksananya pelayanan

administrasi kependudukan

1 Dinas, 4

Kecamatan, 22

Kelurahan

179.000.000 112.149.000 -66.851.000 APBD

Implementasi sistem administrasi

kependudukan (pembangunan,

updating dan pemeliharaan)

Terlaksananya perubahan

dokumen pendaftaran penduduk

Kelurahan Kutowinangun

Terlaksananya perubahan

dokumen pendaftaran penduduk

Kelurahan Kutowinangun

1 dokumen

dafduk

248.390.000 0 -248.390.000 APBD

Pengolahan dalam penyusunan

laporan informasi kependudukan

Tersedianya laporan

kependudukan dan pencatatan

sipil

Tersedianya laporan

kependudukan dan pencatatan

sipil

12 laporan 12 laporan 15.000.000 15.000.000 0 APBD

Peningkatan pelayanan publik

dalam bidang kependudukan

Terlaksananya penataan dan

penjilidan dokumen akta

pencatatan sipil

Terlaksananya penataan dan

penjilidan dokumen akta

pencatatan sipil, insentif pemuka

agama

1074 buku 1074 buku 30.000.000 45.000.000 15.000.000 APBD

Pengembangan database

kependudukan

Tersedianya perangkat keras

database kependudukan

Tersedianya perangkat keras

database kependudukan

5 unit 5 unit 30.000.000 29.722.100 -277.900 APBD

Sosialisasi kebijakan

kependudukan


penyelenggaraan administrasi

kependudukan


penyelenggaraan administrasi

kependudukan

2542 orang 2542 orang 195.915.000 187.915.000 -8.000.000 APBD

Peningkatan kapasitas

kelembagaan kependudukan

Tersedianya akta, register capil

dan kependudukan

Tersedianya akta, register capil

dan kependudukan

9 jenis 9 jenis 165.000.000 165.000.000 0 APBD

Monitoring, evaluasi, pelaporan Tersedianya data administrasi

kependudukan yang akurat

Tersedianya data administrasi

kependudukan yang akurat

1 laporan 1 laporan 125.000.000 15.000.000 -110.000.000 APBD

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN

PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN

PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN

APARATUR



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah


Rencana Tahun 2014



Program/Kegiatan

Kode Sumber

Dana


Penyediaan informasi yang dapat

diakses masyarakat

Terlaksananya pelayanan dan

akses informasi administrasi

kependudukan bagi masyarakat

Terlaksananya pelayanan dan

akses informasi administrasi

kependudukan bagi masyarakat

1 paket - 50.000.000 0 -50.000.000 APBD

1.789.200.000 1.520.283.100 -268.916.900JUMLAH


Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Sebelum

Perubahan

Sesudah


1.13 1.13.01 01 Program Pelayanan


1.13 1.13.01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Terlaksananya jasa surat

menyurat dan meterai guna

peningkatan tugas-tugas

kedinasan dan pelayanan publik.

Terlaksananya jasa surat

menyurat dan meterai guna

peningkatan tugas-tugas

kedinasan dan pelayanan publik.

12 bulan . 12 bulan . 2.000.000 2.000.000 0 APBD

1.13 1.13.01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,


Terlaksananya Pembayaran

Rekening Listrik, air dan telepon

Terlaksananya Pembayaran

Rekening Listrik, air dan telepon

3 jenis 3 jenis 22.000.000 27.000.000 5.000.000 APBD

1.13 1.13.01 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor .

Terpeliharanya mesin pemotong

rumput, mesin penghisap debu,

mesin jahit dan obras, jenset guna

meningkatnya umur ekonomis

dan perlengkapan kantor .

Terpeliharanya mesin pemotong

rumput, mesin penghisap debu,

mesin jahit dan obras, jenset guna

meningkatnya umur ekonomis

dan perlengkapan kantor .

5 jenis / 12 bulan . 5 jenis / 12 bulan . 6.000.000 6.000.000 0 APBD

1.13 1.13.01 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor .

Terbayarnya honor petugas

kebersihan kantor guna

mewujudkan kebersihan kantor.

Terbayarnya honor petugas

kebersihan kantor guna

mewujudkan kebersihan kantor.

10 bulan 12 bulan 20.000.000 24.000.000 4.000.000 APBD

1.13 1.13.01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja.

Terlaksananya pembayaran jasa

perbaikan peralatan kantor

sehingga terciptanya kelancaran

tugas kedinasan dan kenyamanan

kerja .

Terlaksananya pembayaran jasa

perbaikan peralatan kantor

sehingga terciptanya kelancaran

tugas kedinasan dan kenyamanan

kerja .

2 jenis/12 bulan. 2 jenis/12 bulan. 12.000.000 12.000.000 0 APBD

1.13 1.13.01 01 10 Penyediaan Alat tulis kantor . Tersedianya alat tulis kantor guna

terlaksananya penyediaan alat

tulis kantor .

Tersedianya alat tulis kantor guna

terlaksananya penyediaan alat

tulis kantor .

53 jenis/12 bulan . 53 jenis/12 bulan . 18.000.000 18.000.000 0 APBD

1.13 1.13.01 01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan .


penggandaan guna

terdokumentasinya Tupoksi .


penggandaan guna

terdokumentasinya Tupoksi .

17 unit/20.000 lbr/12

bulan.

17 unit/20.000 lbr/12

bulan.

12.500.000 12.500.000 0 APBD

1.13 1.13.01 01 12 Penyediaan Komponen Instralasi


Kantor .


penerangan gedung kantor

sehingga terwujudnya fungsi

instalasi listrik secara optimal .


penerangan gedung kantor

sehingga terwujudnya fungsi

instalasi listrik secara optimal .


1.13 1.13.01 01 13 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor .

Tersedianya sarana kebersihan

kantor sehingga terwujud

kenyamanan kerja.

Tersedianya sarana kebersihan

kantor sehingga terwujud

kenyamanan kerja.


1.13 1.13.01 01 14 Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

Terpenuhinya peralatan rumah

tangga sehingga kenyamanan

kerja terwujud

Terpenuhinya peralatan rumah

tangga sehingga kenyamanan

kerja terwujud

3 bh/12 bln 3 bh/12 bln 3.000.000 3.000.000 0 APBD

DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Rencana Tahun 2014

Kode



Program / Kegiatan

Sumber

Dana


III - 98 | Perubahan RKPD Tahun 2014 DINSOSNAKERTRANS


Perubahan

Sesudah


Rencana Tahun 2014

Kode



Program / Kegiatan

Sumber

Dana


1.13 1.13.01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

Peraturan Perundang-Undangan.

Tersedianya bahan bacaan surat

kabar ( suara merdeka ) guna

menambah wawasan dan

pengetahuan .

Tersedianya bahan bacaan surat

kabar ( suara merdeka ) guna

menambah wawasan dan

pengetahuan .


1.13 1.13.01 01 17 Penyediaan makanan dan

minuman.

Tersedianya makan dan minum

sehingga terwujudnya

kenyamanan tamu.

Tersedianya makan dan minum

sehingga terwujudnya

kenyamanan tamu dan peserta

rapat

12 bulan 12 bulan 4.000.000 4.000.000 0 APBD

1.13 1.13.01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan

konsultasi ke Luar Daerah.

Terlaksananya Rapat Luar Daerah

sehingga terwujudnya tupoksi dan

pengambilan keputusan dengan

cepat .

Terlaksananya Rapat Luar Daerah

sehingga terwujudnya tupoksi dan

pengambilan keputusan dengan

cepat .

12 bulan 12 bulan 240.000.000 290.000.000 50.000.000 APBD

1.13 1.13.01 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi

Teknis dan Keamanan

Terbayarnya Honorarium Pegawai

Honorer/Tidak Tetap

Terbayarnya Honorarium Pegawai

Honorer/Tidak Tetap

12 bulan 12 bulan 21.890.000 19.890.000 -2.000.000 APBD

1.13 1.13.01 02 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur1.13 1.13.01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

Meningkatnya kinerja aparatur,

kenyamanan kerja dan pelayanan

kepada masyarakat.

Meningkatnya kinerja aparatur,

kenyamanan kerja dan pelayanan

kepada masyarakat.

- 3 unit Komputer

desktop tower

- 3 unit printer

- 3 unit UPS

- 1 paket Projector

- 1 unit kamera digital

- 1 set Wireless

- 3 unit Komputer

desktop tower

- 3 unit printer

- 3 unit UPS

- 1 paket Projector

- 6 unit kamera digital

- 1 set Wireless

- 1 unit Mesin

penghancur kertas

- 1 unit mesin gergaji

kayu

- 1 unit Handycam

- 1 unit PABX -

5 unit laptop

50.000.000 122.000.000 72.000.000 APBD

1.13 1.13.01 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala

Gedung Kantor.


rutin/ berkala gedung kantor,

pemeliharaan TMP sehingga

terwujudnya kenyamanan kerja

dan pelayanan publik.


rutin/ berkala gedung kantor,

pemeliharaan TMP sehingga



- Pengecatan Gedung

Kantor

- Pemeliharaan TMP

- Pengecatan Gedung

Kantor

- Pemeliharaan TMP

- Pemeliharaan

Gedung Kantor

- Pemeliharaan

Tempat Pelatihan

60.000.000 130.000.000 70.000.000 APBD

1.13 1.13.01 02 24 Pemeliharaan Rutin/berkala

kendaraan Dinas/Operasional .

Terpeliharanya mobil dinas, BBM

dan oli sehingga terwujudnya

kenyamanan operasional .

Terpeliharanya mobil dinas, BBM

dan oli sehingga terwujudnya

kenyamanan operasional .

4 mobil/2 mesin

potong rumput/12

bulan.

4 mobil/2 mesin

potong rumput/12

bulan.

105.000.000 105.000.000 0 APBD

1.13 1.13.01 02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor .

Terlaksananya perbaikan dan

pemeliharaan AC dan mebelair

sehingga meningkatkan nilai

ekonomis alat-alat kantor .

Terlaksananya perbaikan dan

pemeliharaan AC dan mebelair

sehingga meningkatkan nilai

ekonomis alat-alat kantor .




Perubahan

Sesudah


Rencana Tahun 2014

Kode



Program / Kegiatan

Sumber

Dana


1.13 1.13.02 02 42 Rehabilitasi sedang/berat Gedung

Kantor

Terlaksananya rehabilitasi rutin/

berkala gedung kantor sehingga



Terlaksananya rehabilitasi rutin/

berkala gedung kantor sehingga


dan pelayanan publik; Rehab

Gd.Eks. KPU untuk Gd. Kantor

Dinsosnakertrans

12 bulan . 12 bulan; rehat

Gd.Eks. KPU

45.000.000 245.000.000 200.000.000 APBD

1.13 1.13.02 03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

1.13 1.13.02 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Meningkatnya kinerja dan disiplin

aparatur.

Meningkatnya kinerja dan disiplin

aparatur.

46 pegawai 46 pegawai 18.200.000 18.200.000 0 APBD

1.13 1.13.01 06 Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja Dan

Keuangan1.13 1.13.01 06 01 Penyusunan Laporan Capaian


Kinerja SKPD

Tercapainya Laporan :

- Renja

- LAKIP

- RKA

- Laporan Keuangan

- Profil Kepegawaian

Tercapainya Laporan :

- Renja

- LAKIP

- RKA

- Laporan Keuangan

- LKPJ dan LPPD

5 jenis 5 jenis 10.000.000 10.000.000 0 APBD

1.13 1.13.01 15 Program Pemberdayaan Fakir

Miskin, Komunitas Adat

Terpencil (KAT) dan

Penyandang Masalah Kesos

(PMKS) Lainnya1.13 1.13.01 15 03 Pelatihan ketrampilan berusaha

bagi keluarga miskin.

Kegiatan Pemberdayaan Lansia

dan pembinaan masyarakat di

lingkungan Industri Hasil

Tembakau (IHT) yang terlaksana.

Kegiatan Pemberdayaan Lansia

dan pembinaan masyarakat di


Tembakau (IHT) yang terlaksana.

25 org 25 org 35.000.000 35.000.000 0 DBHCHT

1.13 1.13.01 15 05 Pengadaan sarana dan prasarana

pendukung usaha bagi keluarga

miskin.

Kegiatan Pelatihan dan pemberian

sarana prasarana masyarakat di


tembakau (IHT).

Kegiatan Pelatihan dan pemberian

sarana prasarana masyarakat di


tembakau (IHT).

30 org 30 org 45.000.000 45.000.000 0 DBHCHT

1.13 1.13.01 15 06 Pelatihan ketrampilan bagi

penyandang masalah

kesejahteraan sosial.

Jumlah peningkatan ketrampilan

bagi WRSE yang terlaksana.


bagi WRSE yang terlaksana.

45 Org. 45 Org. 80.000.000 80.000.000 0 APBD


bagi lansia produktif yang

terlaksana.


bagi lansia produktif yang

terlaksana.

40 org 40 org 40.000.000 40.000.000 0 APBD

Jumlah Komda Lansia yang

terfasilitasi

Jumlah Komda Lansia yang

terfasilitasi

5 kgt 5 kgt 30.000.000 30.000.000 0 APBD

1.13 1.13.01 16 Program Pelayanan dan

Rehabilitasi

KesejahteraanDaerah



Perubahan

Sesudah


Rencana Tahun 2014

Kode



Program / Kegiatan

Sumber

Dana


1.13 1.13.01 16 07 Peningkatan kualitas pelayanan

sarana dan prasarana Rehabilitasi

Kesejahteraan bagi PMKS.

Meningkatnya kualitas pelayanan

sapras dan rehabsos ( bagi PMKS,

PSKS, Pokja ).

Terlaksananya Pelayanan

Rehabilitasi Sosial untuk PGOT

dan Anak Jalanan

- Terbinanya 20 orang

PGOT dan anak

jalanan perbulan

- 20 orang PGOT

untuk direhabilitasi

sosial

- Terbinanya 20 orang

PGOT dan anak

jalanan perbulan

- 20 orang PGOT

untuk direhabilitasi

sosial

25.000.000 50.000.000 25.000.000 APBD

1.13 1.13.01 16 10 Penanganan masalah-masalah

strategis yang menyangkut

Tanggap Cepat Darurat dan

Kejadian Luar Biasa.

- Terpenuhinya kebutuhan pokok

korban bencana dan

meningkatnya kemampuan

TAGANA

- - 9 keluarga korban

bencana

'- 30 orang TAGANA

- 30.000.000 30.000.000 APBD

1.13 1.13.01 16 12 Pendataan, Pengkajian dan Monev

permohonan bantuan.

Jumlah kelurahan yang terdata

PMKS, PSKS dan Pokja.

Jumlah kelurahan yang terdata

PMKS, PSKS dan Pokja.

23 Kelurahan. 23 Kelurahan. 30.000.000 30.000.000 0 APBD

1.13 1.13.01 17 Program Pembinaan Anak

Terlantar

1.13 1.13.01 17 02 Pelatihan ketrampilan dan

praktek belajar kerja bagi anak

terlantar.

Jumlah Pelayanan anak terlantar

yang terlatih menjahit.

Jumlah Pelayanan anak terlantar

yang terlatih menjahit.

30 org 30 org 81.000.000 81.000.000 0 APBD

1.13 1.13.01 18 Program Pembinaan Para

Penyandang Cacat Dan Trauma

1,13 1.13.01 18 04 Pendayagunaan para penyandang

cacat dan eks trauma.

Jumlah Penerima alat penca dan

sembako serta pengiriman peserta

hipenca.

Jumlah Penerima alat penca dan

sembako serta pengiriman peserta

hipenca.

3 unit 3 unit 150.000.000 150.000.000 0 APBD

1.13 1.13.01 19 Program Pembinaan Panti

Asuhan dan Panti jompo

1.13 1.13.01 19 03 Operasi dan pemeliharaan sarana

dan prasarana panti

asuhan/jompo.

Jumlah bantuan sarpras untuk

panti.

Jumlah bantuan sarpras untuk

panti.

14 Panti 14 Panti 54.000.000 54.000.000 0 APBD

1.13 1.13.01 20 Program Pembinaan eks

Penyandang Penyakit Sosial

(Eks Narapidana, PSK, narkoba

dan penyakit sosial lainnya)

1.13 1.13.01 20 01 Pendidikan dan pelatihan

ketrampilan berusaha bagi eks

penyandang penyakit sosial.

Jumlah peserta pelatihan bagi eks


Jumlah peserta pelatihan bagi eks


10 org 10 org 15.000.000 15.000.000 0 APBD

1.13 1.13.01 21 Program Pemberdayaan

Kelembagaan kesejahteraan

Sosial1.13 1.13.01 21 01 Peningkatan peran aktif

masyarakat dan dunia usaha.

Tercapainya kegiatan Corporate

Forum for Community

Development (CFCD)

Tercapainya kegiatan Corporate

Forum for Community

Development (CFCD)

1 keg 1 keg 30.000.000 30.000.000 0 APBD



Perubahan

Sesudah


Rencana Tahun 2014

Kode



Program / Kegiatan

Sumber

Dana


Jumlah karang taruna dan PSM

yang diberdayakan

Jumlah karang taruna dan PSM

yang diberdayakan

2 jenis 2 jenis 23.000.000 23.000.000 0 APBD

1.13 1.13.01 21 03 Peningkatan kualitas SDM,

kesejahteraan sosial masyarakat.

Jumlah unsur kesos yang

terfasilitasi operasional untuk

Kegiatan Potensi Sumber Kesos

(PSKS) dan Pokja.

Jumlah unsur kesos yang

terfasilitasi operasional untuk

Kegiatan Potensi Sumber Kesos

(PSKS) dan Pokja.

7 unsur 7 unsur 23.000.000 23.000.000 0 APBD

1.13 1.13.01 21 04 Pengembangan model

kelembagaan perlindungan sosial.

Jumlah Lembaga Konsultasi

Kesejahteraan Keluarga (LK3)

yang terfasilitasi.

Jumlah Lembaga Konsultasi

Kesejahteraan Keluarga (LK3)

yang terfasilitasi.

1 kgt 1 kgt 17.500.000 17.500.000 0 APBD

1.13 1.13.01 21 05 Penanaman kesetiakawanan

sosial dan nilai kepahlawanan

Terlaksananya sarasehan dan

wisata ziarah serta pelaksanaan

hari Pahlawan

Terlaksananya sarasehan dan

wisata ziarah serta pelaksanaan

hari Pahlawan

2 Kegiatan 2 Kegiatan 42.000.000 47.000.000 5.000.000 APBD

1.13 1.13.01 21 06 Penyediaan Sarana dan prasarana

TMP

Terlaksananya pemasangan

paving di TMP

Terlaksananya pemasangan

paving di TMP


1.13 1.13.01 23 Program Perlindungan Dan

Jaminan Sosial

1.13 1.13.01 23 01 Fasilitasi Pelaksanaan Program

Keluarga Harapan (PKH)

Terfasilitasinya pelaksanaan

Program Keluarga Haraoan

Terfasilitasinya pelaksanaan

Program Keluarga Haraoan dan

Kepesertaan Pendamping PKH

dalam BPJS

4 kecamatan - 4 Kecamatan

- 5 orang Pendamping

PKH

- Study banding PKH

ke Bandung

54.530.000 115.730.000 61.200.000 APBD

1.14 1.13.01 15 Program Peningkatan Kualitas

dan Produktivitas Tenaga Kerja

1.14 1.13.01 15 06 Pendidikan dan pelatihan

keterampilan bagi pencari kerja

Terlaksananya Pelatihan

Keterampilan Kerja

Terlaksananya Pelatihan

Keterampilan Kerja

- 120 orang / 6

pelatihan

- 140 orang / 7

pelatihan

400.000.000 401.500.000 1.500.000 DBHCHT

1.14 1.13.01 15 09 Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

- Terpenuhinya data kegiatan

hasil monev dan evaluasi

- Terlaksananya pendataan,

survey, pengkajian, monitoring

dan evaluasi permohonan

penyaluran hibah bidang sosial

dan ketenagakerjaan

- Terpenuhinya data kegiatan

hasil monev dan evaluasi

- Terlaksananya pendataan,

survey, pengkajian, monitoring

dan evaluasi permohonan

penyaluran hibah bidang sosial

dan ketenagakerjaan

- 5 bidang

- 1 dokumen

dokumen 75.000.000 63.400.000 -11.600.000 APBD


Kesempatan Kerja

1.14 1.13.01 16 01 Penyusunan informasi bursa

tenaga kerja

Tersosialisasinya BKO dan

Tersedianya Data Informasi Pasar

Kerja

Tersosialisasinya BKO dan

Tersedianya Data Informasi Pasar

Kerja

- 60 Pencari Kerja

- 100 Pencaker

- 22 LPK & BKK

- 120 perusahaan

- 60 Pencari Kerja

- 100 Pencaker

- 22 LPK & BKK

- 120 perusahaan

50.000.000 49.000.000 -1.000.000 APBD

1.14 1.13.03 16 02 Penyebarluasan Informasi Bursa

Tenaga Kerja

Terlaksananya bursa tenaga kerja

(job fair)

Terlaksananya bursa tenaga kerja

(job fair)

1000 orang 1000 orang 100.000.000 97.700.000 -2.300.000 APBD



Perubahan

Sesudah


Rencana Tahun 2014

Kode



Program / Kegiatan

Sumber

Dana


1.14 1.13.01 16 03 Kerja Sama Pendidikan dan

Pelatihan

Terlaksananya kerja sama

pendidikan dan pelatihan dengan

LPK Swasta (operator garmen)

Terlaksananya kerja sama

pendidikan dan pelatihan dengan

LPK Swasta (operator garmen)

20 orang 20 orang 30.000.000 30.000.000 0 DBHCHT

1.14 1.13.01 16 05 Pengembangan kelembagaan

produktivitas dan pelatihan

kewirausahaan

Terlaksananya Pelatihan dan

Pemberian Bantuan Sarana WUB

bagi Korban PHK


Pemberian Bantuan Sarana WUB

bagi Korban PHK

55 org korban PHK 55 org korban PHK 220.000.000 220.000.000 0 DBHCHT

1.14 1.13.03 16 08 Pelatihan dan bantuan latihan

membatik


Pemberian bantuan sarana

Pelatihan Membatik



Pelatihan Membatik

25 orang korban PHK 25 orang korban PHK 200.000.000 198.500.000 -1.500.000 DBHCHT

1.14 1.13.03 16 09 Pelatihan pembuatan abon lele Terlaksananya Pelatihan dan


pelatihan Abon Lele



pelatihan Abon Lele

1 paket 1 paket 200.000.000 196.700.000 -3.300.000 DBHCHT

1,14 1.13.01 17 Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

1.14 1.13.03 17 02 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur

Pemberian Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial

- Terlaksananya sosialisasi PPHI

- Terlaksananya porseni Tripartit

- Terlaksananya survey KHL

- Terlaksananya Sosialisasi PPHI

dan Sosialisasi UMK 2015

- Terlaksananya sosialisasi PPHI

- Terlaksananya porseni Tripartit

- Terlaksananya survey KHL

- Terlaksananya Sosialisasi PPHI

dan Sosialisasi UMK 2015

- 100 orang

- 200 orang

- 12 bulan

- 150 orang

- 100 orang

- 200 orang

- 12 bulan

- 150 orang

105.000.000 103.200.000 -1.800.000 APBD

1.14 1.13.03 17 03 Fasilitasi Penyelesaian Prosedur

Pemberian Perlindungan Hukum

Dan Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan

- Terlaksananya rapat koordinasi

fungsional Jamsostek

- Terlaksananya Cek kasus

kecelakaan kerja di perusahaan

- Pembinaan Perusahaan, PDS-

Upah, PDS-TK, dan PDS-Program

- Terlaksananya rapat koordinasi

fungsional Jamsostek

- Terlaksananya Cek kasus

kecelakaan kerja di perusahaan

- Pembinaan Perusahaan, PDS-

Upah, PDS-TK, dan PDS-Program

- 90 orang

- 70 kasus

- 25 perusahaan

- 90 orang

- 70 kasus

- 25 perusahaan

150.000.000 149.000.000 -1.000.000 APBD

1.14 1.13.03 17 04 Sosialisasi Berbagai Peraturan

pelaksanaan Tentang

Ketenagakerjaan

Terlaksananya Sosialisasi UU

No.3 th 1992 Sektor Formal dan

Informal

- Terlaksananya Sosialisasi UU

No.3 th 1992 Sektor Formal dan

Informal

- Terlaksananya pembinaan

terhadap Organisasi Pekerja dan

Organisasi Penguhsaha

- 230 orang / 15

perusahaan

- 230 orang / 15

perusahaan

- 100 orang / 2

kegiatan

50.000.000 68.000.000 18.000.000 APBD

1.14 1.13.03 17 05 Peningkatan Pengawasan,

Perlindungan dan Penegakan

Hukum terhadap Keselamatan

dan Kesehatan Kerja

- Terlaksananya bulan K3 di

Perusahaan

- Meningkatnya pengetahuan K3

dalam penggunaan bahan kimia

berbahaya

- Terlaksananya bulan K3 di

Perusahaan

- Meningkatnya pengetahuan K3

dalam penggunaan bahan kimia

berbahaya

- 220 org / 100 persh

- 60 perusahaan

- 220 org / 100 persh

- 60 perusahaan

40.000.000 38.500.000 -1.500.000 APBD



Perubahan

Sesudah


Rencana Tahun 2014

Kode



Program / Kegiatan

Sumber

Dana


1,14 1.13.01 17 07 Kegiatan Pemantauan Kinerja

Lembaga Penyalur Tenaga Kerja.

Tercapainya perlindungan tenaga

kerja oleh Lembaga Penyalur

Tenaga Kerja

Tercapainya perlindungan tenaga

kerja oleh Lembaga Penyalur

Tenaga Kerja

15 Lembaga 15 Lembaga 10.000.000 10.000.000 0 APBD

1,14 1.13.01 18 Program Pendataan Lowongan

Kerja dan Penempatan Kerja

1,14 1.13.01 18 02 Kunjungan Lowongan Kerja dan

Penempatan Tenaga Kerja

Terpenuhinya data lowongan kerja

dan penempatan tenaga kerja

Terpenuhinya data lowongan kerja

dan penempatan tenaga kerja

1 Kegiatan 1 Kegiatan 10.000.000 10.000.000 0 APBD

2.08 1.13.01 15 Program Pengembangan Wilayah

Transmigrasi

2.08 1.13.01 15 02 Peningkatan kerjasama antar

wilayah, antar pelaku dan antar

sektor dalam rangka

pengembangan wilayah.

Terlaksananya kerjasama dan

penempatan bagi pelaku

transmigrasi .

Terlaksananya kerjasama dan

penempatan bagi pelaku

transmigrasi .

10 KK 10 KK 55.000.000 55.000.000 0 APBD

2.08 1.13.01 16 Program Transmigrasi Regional

2.08 1.13.01 16 01 Penyuluhan transmigrasi regional. Terlaksananya penyuluhan

transmigrasi umum, bimbingan

mental calon trans, serta

pelatihan kewirausahaan.

Terlaksananya penyuluhan

transmigrasi umum, bimbingan

mental calon trans, serta

pelatihan kewirausahaan.

110 org 110 org 13.200.000 13.200.000 0 APBD

3.184.820.000 3.698.820.000 514.000.000 JUMLAH



PerubahanSesudah Perubahan

Sebelum

PerubahanSesudah Perubahan Jumlah Perubahan

01 Program Pelayanan


01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terbelinya Perangko dan Materai Terbelinya Perangko dan Materai 3 jenis 3 jenis 2.000.000 2.000.000 0 APBD

02 Penyediaan Jasa Komunikasi,


Terbayarnya rekening telepon, air

dan listrik


dan listrik

3 jenis 3 jenis 28.500.000 52.750.000 24.250.000 APBD

08 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Terbayarnya upah tenaga

kebersihan dan keamanan kantor

Terbayarnya upah penjaga

malam, petugas kebersihan dan

perawat tanaman

7 Orang 9 Orang 48.000.000 53.500.000 5.500.000 APBD

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terbelinya Alat Tulis Kantor Terbelinya Alat Tulis Kantor 53 Jenis 53 Jenis 15.000.000 15.000.000 0 APBD

11 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan

Terbayarnya Biaya Cetak dan

Penggandaan

Terbayarnya Biaya Cetak dan

Penggandaan

2 Jenis 3 Jenis 8.000.000 9.000.000 1.000.000 APBD



Kantor

Terbelinya Komponen Instalasi


Kantor

Terbelinya Komponen Instalasi


Kantor

17 Jenis 20 Jenis 25.000.000 30.000.000 5.000.000 APBD


Tangga

Terbelinya Peralatan dan Bahan

Pembersih

Terbelinya Peralatan dan Bahan

Pembersih

18 Jenis 18 Jenis 5.000.000 8.000.000 3.000.000 APBD

15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan


Terbelinya Bahan Bacaan / Surat

Kabar/ Peraturan Perundang-

undangan

Terbelinya Bahan Bacaan / Surat

Kabar/ Peraturan Perundang-

undangan

2 Jenis 2 Jenis 3.000.000 3.000.000 0 APBD


Minuman

Terbelinya Makanan dan

Minuman Tamu dan Rapat

Terbelinya Makanan dan

Minuman Tamu dan Rapat

2 Kegiatan 2 Kegiatan 7.500.000 10.000.000 2.500.000 APBD

18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan


Terbayarnya SPPD/ Perjalanan

Dinas bagi PNS dan Non PNS

Terbayarnya SPPD/ Perjalanan

Dinas bagi PNS dan Non PNS

1 kegiatan 1 kegiatan 135.000.000 145.000.000 10.000.000 APBD


SARANA DAN PRASANA

APARATUR03 Pembangunan Gedung Kantor Terbangunnya Tempat Parkir

untuk Kendaraan Roda 4 dan

Pembuatan Rolling Door/ Folding

Gate dan Grill Selokan

Terbangunnya Tempat Parkir

untuk Kendaraan Roda 4 dan

Pembuatan Rolling Door/ Folding

Gate dan Grill Selokan



Kantor


Korden, Vertikal Blind dan AC


Korden, Vertikal Blind, AC (8 unit)

1 kegiatan 3 jenis 41.675.000 65.675.000 24.000.000 APBD


Kantor

Terbelinya Kamera dan LCD

Proyektor

Terbelinya Kamera dan LCD

Proyektor, printer (2), laptop (1),

komputer (2)

2 jenis 5 Jenis 29.100.000 49.100.000 20.000.000 APBD

10 Pengadaan Mebeleur Terlaksananya Pengadaan Sofa/

Meja/ Kursi Tamu dan Rak

Buku/ TV/ Kembang

Terlaksananya Pengadaan Sofa/

Meja/ Kursi Tamu dan Rak

Buku/ TV/ Kembang


BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, KELUARGA BERENCANA DAN KETAHANAN PANGAN




Program/Kegiatan

KodeTarget Capaian Kinerja Pagu Indikatif

Sumber

Dana

III - 105 | Perubahan RKPD Tahun 2014 BAPERMAS P KB KP



Sebelum





Program/Kegiatan


Sumber

Dana


Gedung Kantor

Terbayarnya Honor PNS, Upah

Tukang/ Tenaga dan terbelinya

Bahan Baku Material

Terbayarnya Honor PNS, Upah

Tukang/ Tenaga dan terbelinya

Bahan Baku Material





Berkala Kendaraan Dinas/

Operasioanal


Berkala Kendaraan Dinas/

Operasioanal




Terlaksananya dan Terbelinya

Pemeliharaan Perlengkapan dan

peralatan Gedung Kantor

Terlaksananya dan Terbelinya

Pemeliharaan Perlengkapan dan





- Terlaksananya Pemeliharaan


1 kegiatan 1 kegiatan - 5.000.000 5.000.000 APBD

42 Rehabilitasi Sedang/Berat

Gedung Kantor

Terlaksananya rehab gedung eks.

Kel. Mangunsari ( Pasar Sapi )

Kota Salatiga

Terlaksananya rehab gedung eks.

Kel. Mangunsari ( Pasar Sapi )

Kota Salatiga

1 Paket 2 Paket 200.000.000 290.000.000 90.000.000 APBD


DISIPLIN APARATUR

02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

Terbelinya Pakaian Seragam

Khaki dan Pakaian Olah Raga

Terbelinya Pakaian Seragam

Khaki dan Pakaian Olah Raga



PENGEMBANGAN SISTEM


DAN KEUANGAN01 Penyusunan Laporan Capaian


Kinerja SKPD

Tersusunnya Laporan Capaian

Kinerja dan Dokumen

Perencanaan

- Tersusunnya Laporan Capaian

Kinerja dan Dokumen

Perencanaan

5 Laporan 5 Laporan 10.000.000 10.000.000 0 APBD

17 PROGRAM PENINGKATAN DAN

PENGEMBANGAN

PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH 04 Penyusunan sistem dan prosedur

pengelolaan keuangan daerah

Terlaksananya Pembinaan

Penatausahaan Kegiatan,

Terkumpulnya data laporan

Keuangan dan tersusunnya

Laporan Keuangan Smester I dan

Laporan Tahunan Bapermasper

KB dan KP


Penatausahaan Kegiatan,

Terkumpulnya data laporan

Keuangan dan tersusunnya

Laporan Keuangan Smester I dan

Laporan Tahunan Bapermasper

KB dan KP

2 Laporan 2 Laporan 18.850.000 - -18.850.000 APBD

22 15 Program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat

Perdesaan Terlaksananya : Terlaksananya : 353.260.000 353.260.000 0 APBD

Lomba Tertib Administrasi

Kelurahan

Lomba Tertib Administrasi

Kelurahan

23 Kelurahan 22 Kelurahan

Lomba Gotong Royong dan

Keswadayaan Masyarakat

Lomba Gotong Royong dan

Keswadayaan Masyarakat

23 Kelurahan 22 Kelurahan

BBGRM BBGRM 23 Kelurahan 22 Kelurahan

TMMD TMMD 2 Kelurahan 2 Kelurahan

22 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan

Organisasi Masyarakat Pedesaan




Sebelum





Program/Kegiatan


Sumber

Dana

Fasilitasi PNPM MP Fasilitasi PNPM MP 23 Kelurahan -

Audit BKM PNPM MP Audit BKM PNPM MP 22 Kelurahan -

Koordinasi Forum BKM Koordinasi Forum BKM 5 kali 5 kali

Koordinasi Komunitas Belajar

Perkotaan (KBP)

Koordinasi Komunitas Belajar

Perkotaan (KBP)

5 kali 5 kali

Studi Tematik KBP Studi Tematik KBP 2 kali 2 kali

Tersusunnya Profil Kelurahan Tersusunnya Profil Kelurahan 23 Kelurahan 22 Kelurahan

Tersusunnya Data Dasar

Keluarga (DDK)

Tersusunnya Data Dasar

Keluarga (DDK)

- 2 Kelurahan

Fasilitasi Hibah dan Bansos Fasilitasi Hibah dan Bansos 23 Kelurahan 22 Kelurahan

Pelatihan UPK BKM Pelatihan UPK BKM 2 kali, 46 orang 2 kali, 44 orang

Pelatihan LPMK Pelatihan LPMK 2 kali, 46 orang 2 kali, 44 orang

Pembinaan RT RW Pembinaan RT RW 530 orang, 7

kelurahan

530 orang, 7

kalurahan

Pembinaan Karang taruna Pembinaan Karang taruna 23 Kelurahan 22 Kelurahan

Studi Banding Peningkatan

Partisipasi Masyarakat

Studi Banding Peningkatan


1 keg 1 keg

Koordinasi Pokja Pelestarian Adat

dan Nilai Budaya Masyarakat

Koordinasi Pokja Pelestarian Adat

dan Nilai Budaya Masyarakat

1 keg 1 keg

15 02 Penyelenggaraan Pendidikan dan

Pelatihan Tenaga Teknis dan

Masyarakat

Terlaksananya Pelatiham Bagi

Masyarakat Mitra P2MBG

Terlaksanayna Pemberian

Bantuan Alat Produktif dan

Bahan Pelatihan Terlaksananya

Penyuluhan PRA

Terlaksananya Pelatiham Bagi

Masyarakat Mitra P2MBG

Terlaksanayna Pemberian

Bantuan Alat Produktif dan

Bahan Pelatihan Terlaksananya

Penyuluhan PRA

180 orang 180 orang 25.000.000 25.000.000 0 APBD

15 03 Penyelenggaraan Diseminasi

Informasi bagi Masyarakat Desa

Jumlah kegiatan gelar teknologi

tepat guna tk. Kota, Provinsi, dan

Nasional

Jumlah kegiatan gelar teknologi

tepat guna tk. Kota dan Nasional

2 keg 2 keg 75.000.000 75.000.000 0 APBD

04 15 Program Pengembangan

Perumahan

15 08 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

- terlaksananya survei dan

pengkajian RTLH; tersusunnya

data RTLH se Kota Salatiga

- 100 rumah; 1 keg - 59.376.000 59.376.000 APBD

1.02 1.14.01 19 Program Promosi Kesehatan

dan Pemberdayaan Masyarakat

1.02 1.14.01 19 03 Peningkatan Pemanfaatan Sarana

Kesehatan

Koordinasi Pokjanal Posyandu Koordinasi Pokjanal Posyandu 3 kali 3 kali 20.000.000 20.000.000 0 APBD

Lomba Posyandu Terbaik Tk.Kota Lomba Posyandu Terbaik Tk.Kota 22 kelurahan 22 kelurahan

22 15 01 Pemberdayaan Lembaga dan





Sebelum





Program/Kegiatan


Sumber

Dana

Pendataan Posyandu Balita dan

Pos Lansia

Pendataan Posyandu Balita dan

Pos Lansia

1 keg 1 keg

20 Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

1.02 1.14.01 20 02 Pemberian Tambahan Makanan

dan Vitamin

Jumlah Rangsum / pemberian

makanan tambahan murid SD /

MI

Jumlah Rangsum / pemberian

makanan tambahan murid SD /

MI

500 murid 500 murid 30.000.000 29.100.000 -900.000 APBD

11 15 Keserasaian Kebijakan

Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan15 03 Pelaksanaan Sosialisasi yang

terkait dengan kesetaraan

Gender, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan

anak

- jumlah peserta Kongres anak - jumlah peserta Kongres anak 80 80 47.000.000 47.000.000 0

- jumlah peserta sosialisasi

pemberdayaan forum anak KLA

- jumlah peserta sosialisasi

pemberdayaan forum anak KLA

300 300

- pemilihan Duta Anak tk.

Propinsi

- pemilihan Duta Anak tk.

Propinsi

2 orang 2 orang

- jumlah peserta latihan dasar

kepemimpinan

- jumlah peserta latihan dasar

kepemimpinan

100 100

- peringatan hari Anak Nasional - peringatan hari Anak Nasional 1 kegiatan 1 kegiatan

15 04 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

- tersusunnya profil anak - tersusunnya profil anak 1 buku 1 buku 15.000.000 15.000.000 0

- terlaksananya monev Kota

Layak Anak

- terlaksananya monev Kota

Layak Anak

1 buku 1 buku

16 05 Penguatan Kelembagaan

Pengarusutamaan Gender dan

Anak

- Terselenggaranya monev PUG, - Terselenggaranya monev PUG, 100% 100% 53.000.000 52.230.000 -770.000 APBD

- Terlaksananya Pelatihan PPRG - Terlaksananya Pelatihan PPRG 100% 100%

- Terlaksananya Pelatihan

Ketrampilan Produk olahan lokal


Ketrampilan Produk olahan lokal

100% 100%

- terselenggaranya Rakor PUG - terselenggaranya Rakor PUG 100% 100%

16 06 Peningkatan kapasitas dan

jaringan kelembagaan

pemberdayaan perempuan dan

anak

- penguatan forum anak : - penguatan forum anak : 45.000.000 45.000.000 0

a. penguatan forum anak

kecamatan

a. penguatan forum anak

kecamatan

80 80

b. gugus tugas, sekretariat, pokja

KLA

b. gugus tugas, sekretariat, pokja

KLA

50 orang 50 orang




Sebelum





Program/Kegiatan


Sumber

Dana

- penguatan gugus tugas Anti

Pencegahan & Penerangan Tindak

Pidana Perdagangan Orang

(PPTPPO)

- penguatan gugus tugas Anti

Pencegahan & Penerangan Tindak

Pidana Perdagangan Orang

(PPTPPO)

25 orang 25 orang

- fasilitasi penanganan kasus

tindak pidana perdagangan orang

- fasilitasi penanganan kasus

tindak pidana perdagangan orang

17 Program Peningkatan kualitas

hidup dan perlindungan

perempuan17 08 Fasilitasi Upaya Perlindungan

Perempuan terhadap tindak

kekerasan


KDRT


KDRT

200 org 200 org 67.500.000 66.762.000 -738.000 APBD

- sosialisasi HIV AIDS - sosialisasi HIV AIDS 100 org 100 org

- frekuensi Rakor tim P2TP2A - frekuensi Rakor tim P2TP2A 1 kali 1 kali

- jumlah penanganan kasus

KDRT yang dapat difasilitasi

- jumlah penanganan kasus

KDRT yang dapat difasilitasi

20 kasus 20 kasus

- fasilitasi tes DNA bagi korban

KDRT

- fasilitasi tes DNA bagi korban

KDRT

1.12 1.14.01 18 Program Peningkatan Peran

Serta dan Kesetaraan Gender

Dalam Pembangunan1.12 1.14.01 18 01 Pembinaan Organisasi Perempuan Peningkatan manajemen

organisasi perempuan melalui

kegiatan:

Peningkatan manajemen

organisasi perempuan melalui

kegiatan:

27 27 474.000.000 474.000.000 0 APBD

1 Raker PKK Raker PKK 350 350

2 HKG HKG 400 400

3 Lomba HKG PKK Lomba HKG PKK 100 100

4 Pelatihan Bendahara PKK Pelatihan Bendahara PKK 70 70

5 Outbound/study banding Outbound/study banding 100 100

6 Seminar Peningkatan Ketahanan

Keluarga

Seminar Peningkatan Ketahanan

Keluarga

70 70

7 Pelatihan Pokja III Pelatihan Pokja III 70 70

8 Kegiatan GPTPP Kegiatan GPTPP 300 300

9 Lomba Kadarkum PKK Lomba Kadarkum PKK 70 70

10 Orientasi UP2K PKK Orientasi UP2K PKK 70 70

11 Pelatihan ketrampilan Pokja II Pelatihan ketrampilan Pokja II 70 70

12 Pelatihan Deteksi Dini Balita Gizi

Buruk

Pelatihan Deteksi Dini Balita Gizi

Buruk

70 70

13 Lomba Kader Posyandu Lomba Kader Posyandu 100 100

14 Kegiatan Pengajian PKK Kegiatan Pengajian PKK 60 60

15 Kegiatan Senam PKK Kegiatan Senam PKK 100 100

16 Evaluasi 10 Program Pokok PKK Evaluasi 10 Program Pokok PKK 4 4




Sebelum





Program/Kegiatan


Sumber

Dana

17 Sinkronisasi keg PKK dgn SKPD Sinkronisasi keg PKK dgn SKPD 100 100

19 HUT DWP HUT DWP 250 250

20 Donor darah / Papsmear Donor darah / Papsmear 150 150

21 Pelatihan Bagi Unsur Pelaksana Pelatihan Bagi Unsur Pelaksana 70 70

22 Raker DWP Raker DWP 200 200

23 HUT GOW HUT GOW 150 150

24 Seminar Peningkatan Peran

Organisasi Wanita (Hari Ibu)

Seminar Peningkatan Peran

Organisasi Wanita (Hari Ibu)

300 300

25 Pelatihan Pembuatan Ornamen

dari Barang Bekas

Pelatihan Pembuatan Ornamen

dari Barang Bekas

70 70

14 01 18 02 Pendidikan dan Pelatihan

Peningkatan Peran serta dan

Keselarasan gender

- Terselenggaranya Workshop

AKI,

- Terselenggaranya Workshop

AKI,

100 org 100 org 40.000.000 56.570.000 16.570.000 APBD

- Pelatihan ketrampilan, - Pelatihan ketrampilan, 40 org 40 org

- Pelatihan Konselor KDRT - Pelatihan Konselor KDRT

- pemberian bantuan ibu pasca

melahirkan dari keluarga kurang

mampu

- pemberian bantuan ibu pasca

melahirkan dari keluarga kurang

mampu

20 org 50 org

12 15 Program Keluarga Berencana

15 01 Penyediaan Pelayanan KB dan

Alat kontrasepsi bagi keluarga

miskin

Tercapainya program pelayanan

kB dan Alat kontrasepsi bagi

keluarga miskin

Terselenggaranya program

pelayanan KB dan Alat

kontrasepsi

3 kegiatan 3 kegiatan 55.000.000 55.000.000 0

15 02 Pelayanan KIE Terlaksananya pengadaan sarana

dan prasaranan pelayanan KB

Terlaksananya pengadaan sarana

dan prasaranan pelayanan KB

5 jenis 3 jenis 736.330.000 736.330.000 0 APBD dan

DAK

- Belanja Genre Kit -

- Belanja modal alat angkutan

darat bermotor station wagon

- Belanja modal alat angkutan

darat bermotor station wagon

- belanja modal alat angkutan

darat bermotor sepeda motor

-

- IUD Kit - IUD Kit

- Implant Kit - Implant Kit

- Obgyn Bed - Obgyn Bed

15 05 Pembinaan Keluarga Berencana Terciptanya Program Keluarga

Berencana

Terlaksananya sosialisasi MDK 40 orang 40 orang 65.000.000 65.000.000 0

Terlaksananya Pendataan

keluarga

1 laporan 1 laporan 0

12 16 Program Kesehatan Reproduksi

Remaja

16 01 Advokasi & KIE Tentang

Kesehatan Reproduksi Remaja (

KRR )

- Terselenggaranya KIE KRR dan

Pembinaan Bagi Remaja

- Terselenggaranya KIE KRR dan

Pembinaan Bagi Remaja

100% 100% 17.000.000 17.000.000 0 APBD




Sebelum





Program/Kegiatan


Sumber

Dana

- Terlaksananya Sosialisasi

Program KB bagi Karyawan

Perusahaan

- Terlaksananya Sosialisasi

Program KB bagi Karyawan

Perusahaan

16 02 Memperkuat Dukungan Dan


Terselenggaranay KIE Terselenggaranay KIE 1 kegiatan 1 kegiatan 17.500.000 17.500.000 0

16 03 Peningkatan Kerjasama Program

Genre antar Lembaga

- - Terselenggaranya kegiatan

Dialog Interaktif tentang

Pendewasaan Usia Perlawinan

untuk menekan laju

Pertumbuhan Penduduk bagi

Mahasiswa di Salatiga

- 100% - 10.000.000 10.000.000 APBD

17 Program Pelayanan Kontrasepsi

17 02 Pelayanan Pemasangan

Kontrasepsi KB

Terlaksananya pemasangan Alkon

melalui Momen

Terlaksananya pemasangan Alkon

melalui Momen


- TNI Manunggal KB Kes - TNI Manunggal KB Kes 0

- Bulan Bhakti Bhayangkara - Bulan Bhakti Bhayangkara 0

- Bulan Bhakti Muslimat NU - Bulan Bhakti Muslimat NU 0

- Bulan bakti Aisiyah - Bulan bakti Aisiyah 0

- PKK KB Kes - PKK KB Kes 0

Terselenggaranya Medis Operasi

Wanita

Terselenggaranya Medis Operasi

Wanita

1 kegiatan 1 kegiatan 0

03 Pengadaan Alat Kontrasepsi Terlaksananya pengadaan alat

kontrasepsi


kontrasepsi


05 Pendidikan dan Pelatihan Tenaga

Pelayanan KB

Terlaksananya pendidikan dan

pelatihan bagi tenaga pemberi

pelayanan

Terlaksananya pendidikan dan

pelatihan bagi tenaga pemberi

pelayanan

20 orang 20 orang 80.000.000 80.000.000 0 APBD

Terlaksananya seminar Kesehatan

Reproduksi bagi tenaga pelayanan

KB

Terlaksananya seminar Kesehatan

Reproduksi

400 orang 400 orang 0

Terlaksananya Pemeriksaan Pap

Smear

Terlaksananya Pemeriksaan Pap

Smear

150 orang 150 orang 0

12 18 Program Pembinaan Peran serta

Masyarakat dalam pelayanan

KB/KR yang mandiri

18 01 Fasilitasi Pembentukan

Kelompok Masyarakat Peduli KB

- Terlaksananya Kegiatan

Pembinaan SKD; - Terlaksananya

lomba dalam rangka Hari

Keluarga Nasional

- Terlaksananya Kegiatan

Pembinaan SKD

100% 100% 20.000.000 55.000.000 35.000.000 APBD

12 22 Program Pengembangan Bahan

Informasi tentang Pengasuhan

dan pembinaan Tumbuh

Kembang anak




Sebelum





Program/Kegiatan


Sumber

Dana

22 01 Pengumpulan bahan Informasi

Tentang Pengasuhan dan

Pembinaan Tumbuh Kembang

Anak

- Tersedianya Bahan materi

Penyuluhan bagi Kader Pengelola

Bina Keluarga Balita

- Tersedianya Bahan materi

Penyuluhan bagi Kader Pengelola

Bina Keluarga Balita

50 klp 50 klp 10.000.000 10.000.000 0 APBD

- Tersedianya Buku Pedoman

Tumbuh Kembang Anak

- Tersedianya Buku Pedoman

Tumbuh Kembang Anak

12 23 Program Penyiapan Tenaga

Pendamping Kelompok Bina

Keluarga23 01 Pelatihan Tenaga Pendamping

kelompok Bina Keluarga Di

Kecamatan


Ketrampilan Pengolahan Kue

Basah dan Membuat Pernak -

pernik dari Acrylic


Ketrampilan Pengolahan Kue

Basah dan Membuat Pernak -

pernik dari Acrylic

25 orang 25 orang 7.500.000 7.500.000 0 APBD


Ketahanan Pangan

01 Penanganan Daerah Rawan

Pangan

Terlaksananya Penyusunan

Sistem Kerawanan Pangan dan

Gizi


Sistem Kerawanan Pangan dan

Gizi



Penanggulangan Kerawanan

Pangan


Penanggulangan Kerawanan

Pangan


03 Analisis dan Penyusunan Pola

Konsumsi dan Suplai pangan

Terlaksananya Pembekalan Tim

Survei PPH

Terlaksananya Pembekalan Tim

Survei PPH


Terlaksananya Survei PPH Terlaksananya Survei PPH 22 kelurahan 22 kelurahan

Terlaksananya Ekspose PPH Terlaksananya Ekspose PPH 1 kegiatan 1 kegiatan

09 Pemanfaatan Pekarangan Untuk

Pengembangan Pangan


Optimalisasi Pemanfaatan Lahan

Pekarangan


Optimalisasi Pemanfaatan Lahan

Pekarangan

1 kegiatan 1 kegiatan 115.000.000 115.331.000 331.000 APBD

Terlaksananya Pembinaan dan

Pengembangan Cadangan Pangan


Pengembangan Cadangan Pangan



Pengembangan

Penganekaragaman Konsumsi

Pangan


Pengembangan

Penganekaragaman Konsumsi

Pangan


Terlaksanananya Pemberian

bantuan bibit tanaman, bibit

ternak, bahan obat-obatan dan

peralatan

Terlaksanananya Pemberian

bantuan bibit tanaman, bibit

ternak, bahan obat-obatan dan

peralatan

4 jenis 4 jenis

Terlaksananya Demplot Hattinya

PKK Tingkat Kecamatan

Terlaksananya Demplot Hattinya

PKK Tingkat Kecamatan

5 paket 5 paket

- Terlaksananya pembinaan

kelompok KRPL RW unggulan

- 22 kelompok

10 Pemantauan dan Analisis Akses

Pangan

Terlaksananya Pemantauan dan

Analisis Akses Pangan


Analisis Akses Pangan





Sebelum





Program/Kegiatan


Sumber

Dana

11 Pemantauan dan Analisis harga

pangan


Analisis harga pangan


Analisis harga pangan


22 Peningkatan Mutu dan Keamanan

Pangan

Terlaksananya Penyuluhan Mutu

dan Keamanan Pangan

Terlaksananya Penyuluhan Mutu

dan Keamanan Pangan


terlaksananya pengambilan

sampel Produk Pangan yang

aman bagi masyarakat

terlaksananya pengambilan

sampel Produk Pangan yang

aman bagi masyarakat


Terlaksananya Sosialisasi tentang

cara Pengolahan pangan dalam

rangka Peningkatan Mutu pangan

Terlaksananya Sosialisasi tentang

cara Pengolahan pangan dalam

rangka Peningkatan Mutu pangan


Pelaksanaan pelatihan Pengolah

Pangan Lokal

Pelaksanaan pelatihan Pengolah

Pangan Lokal 2 hari


Pemberian Bantuan Ke Warung

Sekolah/ kantin Sekolah

20 warung Sekolah

30 Penyuluhan Sumber Pangan

Alternatif

Terlaksananya Lomba Cipta Menu

Tk. Kota Salatiga

Terlaksananya Lomba Cipta Menu

Tk. Kota Salatiga


Ikut sertanya Lomba Cipta Menu

Tk. Provinsi Jawa Tengah

Ikut sertanya Lomba Cipta Menu

Tk. Provinsi Jawa Tengah

1 Kelompok

(perwakilan

Pemenang LCM thn

lalu)

1 Kelompok

(perwakilan

Pemenang LCM thn

lalu)

Ikut sertanya pameran Pangan

Nusa dan Lomba Masak Makanan

dan Minuman Khas Daerah

Ikut sertanya pameran Pangan

Nusa dan Lomba Masak Makanan

dan Minuman Khas Daerah

1 Kelompok

(perwakilan

Pemenang LCM thn

lalu)

1 Kelompok

(perwakilan

Pemenang LCM thn

lalu)

Ikut sertanya Pekan Pangan Lokal

Tk Provinsi Jawa Tengah

Ikut sertanya Pekan Pangan Lokal

Tk Provinsi Jawa Tengah

1 Kelompok (KWT) 1 Kelompok (KWT)

Terlaksananya Penyuluhan

Sumber Pangan Alternatif

Terlaksananya Penyuluhan

Sumber Pangan Alternatif

50 orang 50 orang

31 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan


Pengolah Pangan Lokal


Pengolah Pangan Lokal

20 Kelompok

Pangan Lokal

20 Kelompok

Pangan Lokal

10.000.000 3.790.000 -6.210.000 APBD

Terlaksananya Pemberian

Bantuan untuk Warung Sekolah

20 warung Sekolah

32 Koordinasi Dewan Ketahanan

Pangan

Terlaksananya Rapat Sekretariat

Dewan Ketahanan Pangan

Terlaksananya Rapat Sekretariat

Dewan Ketahanan Pangan

4 kegiatan 4 kegiatan 10.000.000 9.669.000 -331.000 APBD

Terlaksananya Rakor Dewan

Ketahanan Pangan

Terlaksananya Rakor Dewan

Ketahanan Pangan


3.447.955.000 4.165.783.000 717.828.000JUMLAH



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah




15 1 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terkirimnya Surat Menyurat 12 bulan 2.000.000 2.000.000 0 APBD

15 1 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya kebutuhan Jasa

komunikasi, sumber daya air dan

listrik 4 UPTD

12 bulan 175.000.000 192.000.000 17.000.000 APBD

15 1 1 3 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan kantor

Terlaksananya pembelian Solar

dan minyak pelumas

12 bulan/ 2 jenis 10.000.000 10.000.000 0 APBD

15 1 1 9 Penyediaan Jasa Perbaikan

Peralatan Kerja

Terpeliharanya peralatan dan

perlengkapan kantor

12 bulan/ 3 jenis 12.000.000 12.000.000 0 APBD

15 1 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor. Terpenuhinya kebutuhan ATK

kantor dan 4 UPTD

12 bulan/ 65 jenis 22.000.000 22.000.000 0 APBD

15 1 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan

penggandaan

Terpenuhinya kebutuhan cetak

dan penggandaan kantor dan 4

UPTD

12 bulan/ 30 jenis 110.000.000 110.000.000 0 APBD

15 1 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/ penerangan bangunan

kantor

Terlaksananya pembelian listrik

dan elektronika kantor dan 4

UPTD

12 bulan/ 20 jenis 20.000.000 20.000.000 0 APBD

15 1 1 19 Penyediaan jasa adminstrasi

pelayanan teknis keamanan

Terbayarnya tenaga kontrak dan

penjaga showroom

12 bulan 12 bulan 1.233.715.000 1.246.195.000 12.480.000 APBD

15 1 1 14 Penyediaan Peralatan rumah

Tangga

Terlaksananya pemenuhan

kebutuhan peralatan rumah

tangga SKPD


kebutuhan peralatan kebersihan

dan bahan pembersih SKPD

12 bulan 12 bulan 12.000.000 29.200.000 17.200.000 APBD

15 1 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan



kebutuhan surat kabar dan

bacaan

12 bulan/ 2 jenis 1.000.000 1.100.000 100.000 APBD

15 1 1 17 Penyediaan MakananDan

Minuman

Terpenuhinya kenyamanan tamu,

rapat & ektra fooding bagi ptg.

Kebersihan dan keamanan

Terpenuhinya kenyamanan tamu,

rapat & ektra fooding bagi ptg.

Kebersihan dan keamanan

12 bulan 12 bulan 160.000.000 191.615.000 31.615.000 APBD

15 1 1 22 Penyediaan Jasa Kesehatan Non

PNS

Terbayarnya Asuransi tenaga

harian lepas

Terbayarnya Asuransi tenaga

harian lepas

12 bulan/ 26 orang 12 bulan/ 26 orang 18.200.000 32.350.000 14.150.000 APBD

15 1 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung

kantor


Peralatan Gedung kantor



1 Tahun/ 4 jns 1 Tahun/ 12 jns 41.000.000 80.100.000 39.100.000 APBD


Gedung kantor

Terlaksananya perbaikan Kantor

Dinas dan 4 UPTD/ 13 pasar

Terlaksananya perbaikan Kantor

Dinas dan 4 UPTD/ 13 pasar

12 bulan 12 bulan 200.000.000 500.000.000 300.000.000 APBD

15 1 2 24 Pemeliharaan Rutin/ berkala



kendaraan dinas dan operasional

selama 12 bulan


kendaraan dinas dan operasional

selama 12 bulan

12 bulan 12 bulan 139.467.000 190.707.000 51.240.000 APBD

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM

Rencana Tahun 2014




Program/Kegiatan

Sumber

Dana


III - 114 | Perubahan RKPD Tahun 2014 DISPERINDAGKOP UMKM


Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah


Rencana Tahun 2014




Program/Kegiatan

Sumber

Dana




Terlaksananya Pemeliharaan alat

kantor, gedung dan alat

komunikasi

Terlaksananya Pemeliharaan alat

kantor, gedung dan alat

komunikasi

1 Tahun 1 Tahun 15.000.000 25.000.000 10.000.000 APBD

15 1 2 19 Pemelihraan Rutin/ Berkala

Mebeleur

Terlaksananya perbaikan mebel

kantor

Terlaksananya perbaikan mebel

kantor

1 Tahun 1 Tahun 10.000.000 13.000.000 3.000.000 APBD

Pengadaan Perlengkapan Gedung

kantor

Terciptanya keindahan dan

kerapian Kantor dinas

1 Tahun - 62.000.000 62.000.000 APBD

15 1 1 18 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi Keluar Daerah

Tercapainya rapat Koordinasi dan

Konsultasi

12 Bulan 227.540.000 262.020.000 34.480.000 APBD


Aparatur

15 1 3 2 Pengadaan pakian Dinas beserta

Perlengkpanya

Terpenuhinya pakian dinas

beserta perlenglkapanya

1 kegt/ 118 orang 48.200.000 48.200.000 0 APBD

15 1 3 2 Pengadaan pakian kerja

Lapangan

Terpenuhinya pengadaanpakian

kerja lapangan

17 jenis 70.000.000 70.000.000 0 APBD

15 1 3 6 Pembinaan Aparatur petugas

keamanan

Meningkatnya kemampuan

ketrampilan petugas keamanan

pasar

1 kegt, 50 orang 2 kegt, 50 orang 15.000.000 25.000.000 10.000.000 APBD

15 1 6 Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian

kinerja dan Keuangan15 1 6 1 Penyusunan laporan capaian


kinerja SKPD

Tersusunya dokumen

perencanaan dan pelaporan

realisasi kerja

6 buku 10.000.000 10.000.000 0 APBD

1 15 1 17 Program Peningkatan dan

Pengembangan Ekspor

15 1 17 2 Kegiatan Pengembangan

Informasi Peluang Pasar

Perdagangan Luar Negeri


Sosialisasi MEA


Sosialisasi Asean Economic

Community ( Masyarakat

Ekonomi Asean )

0 1 kali 0 15.000.000 15.000.000 APBD

Mempersiapakan daya saing

produk UMKM Kota Salatiga

1 15 1 18 Program Peningkatan Efisiensi

Perdagangan Dalam Negeri

Meningkatnya kesadaran pelaku

usaha untuk mendaftarkan ijin

usahanya

15 1 18 2 Fasilitasi Kemudahan Perijinan

Pengembangan Usaha

Pendataan pelaku usaha Terselenggaranya Pembinaan

Perijinanan di Bidang Usaha

Perdagangan

80% 7.900.000 18.000.000 10.100.000 APBD

Terdatanya Pelaku Usaha di

Wilayah Perkotaan

Meningkatanya Kesadaran Pelaku

Usaha akan Regulasi



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah


Rencana Tahun 2014




Program/Kegiatan

Sumber

Dana


15 1 18 3 Pengembangan pasar dan

Distribusi produk

Terlaksananya Pameran Pameran 1 kali Pameran 1 kali 47.000.000 33.200.000 -13.800.000 APBD

15 1 18 Program Peningkatan Efisiensi

Perdagangan dalam Negeri

15 1 18 Pengendalian dan Pengawasan

BBM & LPG

Tertib Administrasi Perijinan

untuk penyaluran BBM & LPG

0 100% - 8.000.000 8.000.000 APBD

Terselenggaranya Tata Niaga dan

Perkonomian yang Sehat

15 1 18 6 Peningkatan Sistem dan Jaringan

Informasi Perdagangan

Terlaksananya Monitoring harga

KEPOKMAS dan Barang Penting

100% - 13.800.000 13.800.000 APBD

15 1 18 7 Sosialisasi peningkatan

pengunaan produk dalam negeri

Tersosialisasinya penggunaan

produk dalam negeri

8.540.000 8.540.000 0 APBD

15 1 15 Program Perlindungan

Konsumen Dan Pengamanan

Perdagangan15 1 15 2 Permasalahan-permasalahan

pengaduan konsumen

Terlaksanaya persiapan dan

pemenuhan kebutuhan

operasional BPSKM

1 paket 49.505.000 49.505.000 0 APBD

15 1 15 3 Peningkatan Pengawasan

Peredaran Barang dan Jasa

Terlaksananya operasi

pengawasan peredaran barang

niaga, kadluarsa, elektronik,

klausa baku.

1 paket 24.670.000 24.670.000 0 APBD

15 1 15 4 Operasinalisasi dan

Pengembangan UPT

kemetrologian Daerah

Terlaksananya persiapan &

pemenuhan kebutuhan pasar

tertib ukur

25 oranng 30.000.000 30.000.000 0 APBD

15 1 15 5 Pengembangan Kapasitas Pranata

Pengukuran Satandarisasi,

Pengujian dan kualitas

Tersedianya data pemilik UTTP

yang akurat

900 orang 9.417.000 9.417.000 0 APBD

15 1 15 6 Pendampingan pelayanan

kemetrologian tera dan tera ulang

timbangan

Meningkatnya perlindungan

terhadap konsumen dan

kepercayaan investasi di Salatiga

25 orang 27.151.000 27.151.000 0 BanKeu

15 1 15 Program Penciptaan iklim

Usaha Kecil Menengah yang

Kondusif15 1 15 6 Perencanaan Kordinasi dan

Pengembangan UMKM

Terlaksananya pendirian dan

pengesahan BH Koperasi dan

BimTek pendirian dan

Pengesahan BH Koperasi

1 Tahun/ 1 kegt 1 Tahun/ 2 Kegt 123.175.000 175.395.000 52.220.000 APBD



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah


Rencana Tahun 2014




Program/Kegiatan

Sumber

Dana


15 1 15 7 Pengembangan Jaringan

infrastruktur Usaha kecil

Menengah

Terselenggaranya

pembinaan/bimbingan teknis

usaha simpan pinjam KUKM

2 kegt 18.000.000 18.000.000 0 APBD

15 1 15 8 Kegiatan Fasilitasi Peningkatan

Permodalan Badan Layanan

Umum Daerah Dana Bergulir

(BLUD DB)

Terlaksananya pinjaman

bergulir/ permodalan

1 kegt - 500.000.000 500.000.000 APBD

15 1 15 11 Monitoring, evaluasi dan

pelaporan

Tersedianya laporan hasil

Monitoring dan evaluasi

buku/ 300 proposal 24.500.000 68.000.000 43.500.000 APBD

15 1 15 15 Pembinaan dan Pendampingan

UMKM

Terlaksananya bimbingan

pemecahan masalah

Terlaksananya bimbingan

pemecahan masalah

35 UMKM 15.000.000 15.000.000 0 APBD


kewirausahaan dan keunggulan

Kompetitif UKM15 1 16 1 Fasilitasi Pengembangan

Inkubator Teknologi dan Bisinis

Terlaksananya pelaksanaan/

bimtek sentra jahe, ubi kacang

dan tahu/tempe

2 kegt/ 50 UMKM 15.000.000 15.000.000 0 APBD

15 1 16 3 Memfasilitasi peningkatan

kemitraan usah bagi UMKM

Terlaksananya promosi produk

unggulandan gelar produk UKM

kota salatiga

1 kegt 30.000.000 30.000.000 0 APBD

15 1 16 5 Fasilitasi Pengembangan sarana

Promosi hasil Produksi

Terpromosinya produk unggulan

Salatiga

1 kegt 42.290.000 42.290.000 0 APBD

15 1 16 6 Penyelenggaraan Pelatihan

Kewirausahaan

Terlaksananya Pelatihan Usah

bagi UMKM

1 kegt/ 35 UMKM 18.500.000 18.500.000 0 APBD

15 1 17 Program Pengembangan Sistem

Pendukung bagi UMKM

15 1 17 2 Pengembangan Kluster Bisnis Terlaaksananya pelatihan OVOP 220.000.000 221.300.000 1.300.000 DBHCHT

15 1 17 9 Penyelenggaraan Promosi Produk

UMKM

Terselenggaranya Promosi,

subsidi sembako dan promosi

UMKM pada hari jadi Salatiga,

Lebaran dan Pameran UMKM di

PRPP Jateng

Terselenggaranya Promosi UMKM

pada HUT Korpri, Hari Natal dan

Subsidi Smebako

187.747.000 239.987.000 52.240.000 APBD

15 1 17 8 Penyelenggaraan, Pembinaan

Industri Rumah Tangga, Industri

Kecil dan Industri Menengah

Terlaksanya pelatihan membuat

makanan bagi anggota koperai/

prakop

108.000.000 109.050.000 1.050.000 APBD

15 1 18 Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi

15 1 18 1 Koordinasi pelaksanaan

Kebijakan dan program

pembangunan koperasi

Terlaksananya pendirian koperasi

danperubahan / penyesuian AD

koperasi

38.880.000 47.800.000 8.920.000 APBD



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah


Rencana Tahun 2014




Program/Kegiatan

Sumber

Dana


15 1 18 5 Pembinaan pengawasan dan

penghargaan koperasi berprestasi

Terlaksanaya lomba koperasi

berprestasi

19.450.000 12.085.000 -7.365.000 APBD

15 1 18 7 Penyebaran model-model pola

pengembangan koperasi

Terselenggaranya Diklat

manajemen koperasi dan prakop

40 Org 19.040.000 19.040.000 0 APBD

15 1 18 8 Rintisan penerapan Teknologi

sederhana/ manajemen modern

pada jenis usaha koperasi

Terlaksanaya pelatihan AMT bagi

UMKM

50 UMKM 15.000.000 15.000.000 0 APBD

15 1 18 10 Pengawasan dan Pengendalian

Koperasi/ prakoperasi

Terlaksananya Pengawasan dan

Pengendalian operasional

Koperasi/ prakoperasi

150 kop/ prakop 14.340.000 18.031.000 3.691.000 APBD

15 1 18 11 Penilaian kesehatan dan

pemeringkatan KSP/ USP

koperasi

Terlaksanaya Penilaian kesehatan

dan pemeringkatan KSP/ USP

koperasi

2 jenis penilaian 13.922.000 15.872.000 1.950.000 APBD

15 1 17 program Peningkatan Dan

Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah15 1 17 18 Reevaluasi/ appraisal aset/

barang daerah

Terlaksanaya perhitungan asset

barang yang benar dan valid

2 kegiatan 250.000.000 250.000.000 0 APBD

15 1 19 Program Pembinaan Pedagang

kaki Lima dan Asongan

15 1 19 1 Kegiatan pembinaan organisasi

PKL dan Asongan

Tersosialisasinya retribusi

keamanan, kebersihan ketertiban

pedagang pasar Kota Salatiga

300 orang 22.290.000 22.290.000 0 APBD

15 1 19 2 Kegiatan penyuluhan

peningkatan disiplin PKL dan

Asongan

Tersosialisasinya peraturan

daerah kepada para PKL dan

Asongan

1200 pedagang 20.000.000 20.000.000 0 APBD

15 1 19 7 Kegiatan Pengawasan dan

Pengendalian PKL dan Asongan

Menurunya jumlah pelanggaran

oleh PKL dan meningkatnya


PKL

2000 PKL 95.050.000 95.050.000 0 APBD

15 1 19 8 Penyusunan Database Pedagang

Pasar

Tersedianya data pedagang pasar

UPTD1,2,3,4 yang akurat

1 kegiatan 20.000.000 20.000.000 0 APBD


Industri kecil dan Menengah

15 1 16 1 Fasilitasi bagi Industri kecil dan

menengah terhadap pemanfaatan

sumber daya

Bantuanperalatan bagi IKM,

dokemen bantuan sarana

produksi

4 kegiatan 4

kecamatan

260.000.000 260.000.000 0 DBHCHT



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah


Rencana Tahun 2014




Program/Kegiatan

Sumber

Dana


15 1 16 3 Penyusunan kebijakan industri

terkait dan industri penunjang

industri kecil dan menengah

Tersdianya data komoditi industri

yang akurat dan up todate serta

pendataan profil Depot air minum

4 kec, 40 depot air

minum

11.930.000 11.930.000 0 APBD

15 1 17 Program Peningkatan

Kemampuan Teknologi Industri

15 1 17 1 Pembinaan Kemampuan

Teknologi Industri

Peningkatan kemampuan

teknologi industri

Peningkatan kemampuan

teknologi industri

2 kegiatan 3 kegiatan 100.000.000 100.000.000 0 DBHCHT

15 1 17 2 Pengembangan Pelayanan

Teknologi Industri

Meningkatnya pengetahuan dan

ketrampilan IK Makanan

40 orang 100.000.000 100.000.000 0 DBHCHT

15 1 17 3 Perluasan Penerapan SNI untuk

mendorong daya saing industri

manufakture

Terlaksananya fasilitasi sertifikasi

Halal bagi UMKM Kota Salatiga

7 UMKM 23.900.000 23.900.000 0 APBD

15 1 18 Penataan Struktur Industri

15 1 18 2 Penyediaan Sarana Maupun

Prasarana Klaster Industri

Penyediaan Sarana Maupun

Prasaranan Klaster Industri

Penyediaan Sarana Maupun

Prasaranan Klaster Industri

2 kali 2 kali 154.200.000 154.200.000 0 APBD

15 1 18 4 Pengendalian Pencemaran

Lingkungan Industri

Terlaksananya Pengendalian

pencemaran lingkungan industri

Terlaksananya Pengendalian

pencemaran lingkungan industri

1 kali 2 kali 9.747.000 9.747.000 0 APBD

15 1 19 Program Pengembangan Sentra-

sentra Industri Potensial

15 1 19 4 Peningkatan pengawasan

peredaran barang dan jasa

terlasananya operasi pengawasan

peredaran barang kadaluarsa,

wajib SNI, pencaman label halal

12 pelaku usaha 35.000.000 35.000.000 0 APBD

Program Pembinaan PKL dan

Asongan

Penataan Tempat Berusaha Bagi

PKL dan Asongan

Tertatanya Pedagang Kios di

Komplek Terminal Taman Sari

25 pedagang - 133.500.000 133.500.000 APBD

4.781.266.000 6.207.737.000 1.426.471.000JUMLAH

2.06.1.15.01.1

9.03

2.06.1.15.01.

19



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah


1 16 01 01 Program Pelayanan


1 16 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Lancarnya administrasi surat

menyurat dan penatausahaan

keuangan BPPTdanPM

Lancarnya administrasi surat

menyurat dan penatausahaan

keuangan BPPTdanPM

12 bulan 1 tahun 2.200.000 2.200.000 0 APBD

1 16 01 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,

sumber daya air, listrik dan

internet

Lancarnya kegiatan administrasi

perkantoran

Lancarnya kegiatan administrasi

perkantoran

12 bulan 1 tahun 100.000.000 100.000.000 0 APBD


Kantor

Terpeliharanya kebersihan dan

keamanan BPPTdanPM

Terpeliharanya kebersihan dan

keamanan BPPTdanPM

12 bulan 12 bulan 14.300.000 14.300.000 0 APBD

1 16 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Meningkatnya tugas-tugas

kedinasan dan pelayanan publik

Meningkatnya tugas-tugas

kedinasan dan pelayanan publik

12 bulan 12 bulan 30.800.000 30.800.000 0 APBD


Penggandaan

Terpenuhinya kebutuhan barang-

barang cetakan dan fotocopy

dokumen

Terpenuhinya kebutuhan barang-

barang cetakan dan fotocopy

dokumen

12 bulan 12 bulan 33.000.000 33.000.000 0 APBD

1 16 01 01 12 Penyediaan komponen instalasi


kantor

Terwujudnya penyediaan

komponen instalasi listrik /

penerangan bangunan kantor dan

kelancaran administrasi

perkantoran

Terwujudnya penyediaan

komponen instalasi listrik /

penerangan bangunan kantor dan

kelancaran administrasi

perkantoran

12 bulan 12 bulan 2.200.000 2.200.000 0 APBD


Tangga

Terwujudnya kebersihan dan

kerapian ruang BPPTdanPM


kerapian ruang BPPTdanPM

12 bulan 12 bulan 2.200.000 2.200.000 0 APBD

1 16 01 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan


Meningkatnya pengetahuan,

informasi dan wawasan SDM

BPPTdanPM serta peningkatan

pelayanan publik

Meningkatnya pengetahuan,

informasi dan wawasan SDM

BPPTdanPM serta peningkatan

pelayanan publik

12 bulan 12 bulan 3.300.000 3.300.000 0 APBD


Minuman

Terpenuhinya jamuan snack

rapat / tamu dan jamuan makan

tamu BPPTdanPM

Terpenuhinya jamuan snack

rapat / tamu dan jamuan makan

tamu BPPTdanPM

12 bulan 12 bulan 5.500.000 5.500.000 0 APBD

1 16 01 01 18 Rapat-rapat Koordinasi dan

konsultasi ke Luar Daerah

Terwujudnya peningkatan kinerja

BPPTdanPM


BPPTdanPM

1 tahun 1 tahun 95.000.000 110.000.000 15.000.000 APBD

1 16 01 02 Program Peningkatan Sarana


1 16 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

Terwujudnya kelancaran

pelaksanaan tugas dan

penyimpanan arsip


pelaksanaan tugas

1 tahun 1 tahun 82.500.000 64.931.000 -17.569.000 APBD


Gedung Kantor

Terpenuhinya kenyamanan

pengunjung

Terpenuhinya kenyamanan

pengunjung

1 tahun 1 tahun 33.000.000 33.000.000 0 APBD

Indikator Kinerja Program/KegiatanTarget Capaian Kinerja



Program/Kegiatan

Kode Sumber

Dana

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Rencana Tahun 2014

Pagu Indikatif

III - 120 | Perubahan RKPD Tahun 2014 BPPT PM


Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah





Program/Kegiatan

Kode Sumber

Dana

Rencana Tahun 2014

Pagu Indikatif



Terpeliharanya kendaraan dinas /

operasional dan tercukupinya

operasional kendaraan dinas

Terpeliharanya kendaraan dinas /

operasional dan tercukupinya

operasional kendaraan dinas

1 tahun 1 tahun 50.000.000 50.000.000 0 APBD



Peningkatan kelancaran

pelayanan publik di BPPTdanPM

Peningkatan kelancaran

pelayanan publik di BPPTdanPM

12 bulan 12 bulan 6.600.000 9.169.000 2.569.000 APBD




pelaksanaan tugas administrasi

kantor


pelaksanaan tugas administrasi

kantor

12 bulan 12 bulan 5.500.000 5.500.000 0 APBD

1 16 01 03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur

1 16 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya

Peningkatan disiplin PNS Peningkatan disiplin PNS 1 tahun 1 tahun 33.200.000 33.200.000 0 APBD

1 16 01 06 Program Peningkatan Sistem




Kinerja SKPD

Terlaksananya perencanaan dan

evaluasi kinerja BPPT dan PM

Terlaksananya perencanaan dan

evaluasi kinerja BPPT dan PM

12 bulan 12 bulan 10.000.000 10.000.000 0

1 16 01 15 Program Peningkatan Promosi

dan Kerjasama Investasi

1 16 01 15 01 Peningkatan Fasilitasi

Terwujudnya Kerjasama Strategis

Antara Usaha Besar dan Usaha

Kecil Menengah

Terselenggaranya fasilitasi

pemerintah dalam rangka

kemitraan antara UMKMK tingkat

kota dengan pengusaha tingkat

provinsi / nasional

Terselenggaranya fasilitasi

pemerintah dalam rangka

kemitraan antara UMKMK tingkat

kota dengan pengusaha tingkat

provinsi / nasional

1 kali kegiatan /

tahun

1 kali kegiatan /

tahun

20.000.000 20.000.000 0

1 16 01 15 02 Pengembangan Potensi Unggulan

Daerah

Jumlah informasi peluang usaha

sektor / bidang usaha yang

tersedia



tersedia

2 sektor / bidang

usaha

2 sektor / bidang

usaha

33.000.000 33.000.000 0 APBD

1 16 01 15 04 Koordinasi Antar Lembaga Dalam

Pengendalian Pelaksanaan

Investasi PMDN/PMA

Terselenggaranya rakor dan

seminar investasi

Terselenggaranya rakor dan

seminar investasi

1 kali seminar dan 2

kali rakor

1 kali seminar dan 2

kali rakor

16.500.000 16.500.000 0 APBD

1 16 01 15 06 Peningkatan Koordinasi dan

Kerjasama di Bidang Penanaman

Modal dengan Instansi

Pemerintah dan Dunia Usaha

Jumlah investor yang berminat

menanamkan modalnya di kota

Salatiga

Jumlah investor yang berminat

menanamkan modalnya di kota

Salatiga

5 investor 5 investor 22.000.000 22.000.000 0 APBD

1 16 01 15 08 Peningkatan Kegiatan

Pemantauan, Pembinaan dan

Pengawasan Pelaksanaan

Penanaman Modal

Terselenggaranya bimbingan

pelaksanaan kegiatan penanaman

modal kepada masyarakat dunia

usaha

Terselenggaranya bimbingan

pelaksanaan kegiatan penanaman

modal kepada masyarakat dunia

usaha

1 kali kegiatan /

tahun

1 kali kegiatan /

tahun

10.000.000 10.000.000 0



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah





Program/Kegiatan

Kode Sumber

Dana

Rencana Tahun 2014

Pagu Indikatif

1 16 01 15 09 Peningkatan Kualitas SDM Guna

Peningkatan Pelayanan Investasi


kebijakan penanaman modal

kepada masyarakat dunia usaha


kebijakan penanaman modal

kepada masyarakat dunia usaha

1 kali kegiatan /

tahun

1 kali kegiatan /

tahun

15.000.000 15.000.000 0

1 16 01 15 10 Penyelenggaraan Pameran

Investasi

Peningkatan citra Kota Salatiga

sebagai daerah tujuan

penanaman modal yang kondusif

dan peningkatan minat akan

peluang penanaman modal

Peningkatan citra Kota Salatiga

sebagai daerah tujuan

penanaman modal yang kondusif

dan peningkatan minat akan

peluang penanaman modal

3 kali kegiatan

pameran investasi

tingkat nasional

dan regional

3 kali kegiatan

pameran investasi

tingkat nasional

dan regional

140.000.000 140.000.000 0 APBD

1 16 01 16 Program Peningkatan Iklim

Investasi dan Realisasi

Investasi1 16 01 16 01 Penyusunan Kebijakan Investasi

Bagi Pembangunan Fasilitas

Infrastruktur



tersedia

Terciptanya iklim usaha yang

kondusif bagi penanaman modal

2 sektor / bidang

usaha

1 tahun 50.000.000 50.000.000 0

1 16 01 16 04 Pengembangan Sistem Informasi

Penanaman Modal



tersedia



tersedia

2 sektor / bidang

usaha

2 sektor / bidang

usaha

22.000.000 22.000.000 0 APBD

1 16 01 16 04 Penyederhanaan Prosedur

Perizinan dan Peningkatan

Pelayanan Penanaman Modal

Prosentase terselenggaranya

pelayanan perizinan dan non

perizinan bidang penanaman

modal melalui PTSP PDKPM

Prosentase terselenggaranya

pelayanan perizinan dan non

perizinan bidang penanaman

modal melalui PTSP PDKPM

83% 83% 22.000.000 22.000.000 0 APBD

1 16 01 17 Program Penyiapan Potensi

Sumberdaya, Sarana dan

Prasarana Daerah1 16 01 17 01 Kajian Potensi Sumber Daya yang

Terkait dengan Investasi



tersedia



tersedia

2 sektor / bidang

usaha

2 sektor / bidang

usaha

22.000.000 22.000.000 0 APBD

1 16 01 18 Program Peningkatan

Pelayanan Perizinan Terpadu

1 16 01 18 01 Pembinaan Penyelenggaraan

Pelayanan Perizinan

Tercapainya pelayanan perizinan,

pemeriksaan lapangan,

penyelesaian pengaduan

pelayanan perizinan terpadu dan

penyusunan IKM

Tercapainya pelayanan perizinan,

pemeriksaan lapangan,

penyelesaian pengaduan

pelayanan perizinan terpadu dan

penyusunan IKM

53 macam

pelayanan perizinan

53 macam

pelayanan perizinan

300.000.000 300.000.000 0 APBD

1 16 01 18 02 Pengadaan/Pengembangan

Aplikasi Sistem Informasi

Pelayanan Perizinan Terpadu

SIM dan database

penyelenggaraan pelayanan

perizinan terpadu yang

terbarukan

SIM dan database

penyelenggaraan pelayanan

perizinan terpadu yang

terbarukan

1 paket pekerjaan 1 paket pekerjaan 150.000.000 150.000.000 0 APBD

1 16 01 18 03 Sosialisasi Penyelenggaraan PTSP Tercapainya sosialisasi pelayanan

perizinan terpadu

Tercapainya sosialisasi pelayanan

perizinan terpadu

100 orang 100 orang 16.500.000 16.500.000 0 APBD



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah





Program/Kegiatan

Kode Sumber

Dana

Rencana Tahun 2014

Pagu Indikatif

1 16 01 18 04 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Penyelenggaraan PTSP

Tercapainya monitoring, evaluasi,

dan pelaporan penyelenggaraan

PTSP

Tercapainya monitoring, evaluasi,

dan pelaporan penyelenggaraan

PTSP

1 tahun 1 tahun 11.000.000 11.000.000 0 APBD

1 16 01 18 05 Penerapan ISO Tercapainya peningkatan

profesionalisme pegawai

Tercapainya peningkatan

profesionalisme pegawai

1 tahun 1 tahun 50.000.000 50.000.000 0 APBD

1.409.300.000 1.409.300.000 0JUMLAH



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah




01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terwujudnya kelancaran

administrasi perkantoran


administrasi perkantoran

1 tahun 1 tahun 1.500.000 1.500.000 0 APBD

02 Penyediaan Jasa Komunikasi,


Terpenuhinya kelancaran

komunikasi

Terpenuhinya kelancaran

komunikasi

12 bln 12 bln 3.000.000 3.900.000 900.000 APBD


Kantor

Terwujudnya kebersihan kantor Terwujudnya kebersihan kantor 10 bln 12 bln 5.400.000 6.000.000 600.000 APBD

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terwujudnya kelancaran

administrasi kantor


administrasi kantor

1 tahun 1 tahun 10.500.000 10.500.000 0 APBD

11 Penyediaan Barang Cetakan Dan

Penggandaan


administrasi perkatoran


administrasi perkatoran

1 tahun 1 tahun 12.190.000 12.190.000 0 APBD



Kantor

Terciptanya kestabilan

penerangan kantor

Terciptanya kestabilan

penerangan kantor

1 tahun 1 tahun 1.300.000 1.300.000 0 APBD


Tangga


kenyamanan kantor


kenyamanan kantor

1 tahun 1 tahun 1.600.000 1.600.000 0 APBD

15 Penyediaan Bahan Bacaan Dan


Meningkatnya wawasan/

pengetahuan pegawai

Meningkatnya wawasan/

pengetahuan pegawai

1 tahun 1 tahun 960.000 1.510.000 550.000 APBD


Minuman


minum


minum

1 tahun 1 tahun 4.000.000 4.000.000 0 APBD

18 Rapat-Rapat Koordinasi Dan


Meningkatnya koordinasi antar

wilayah dan kinerja aparatur

Meningkatnya koordinasi antar

wilayah dan kinerja aparatur

1 tahun 1 tahun 110.000.000 110.000.000 0 APBD



07 Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor


pelaksanaan tugas kedinasan

(terbelinya komputer & printer)


pelaksanaan tugas kedinasan

(Kipas Angin 4 unit, TV 2 unit,

Laptop 5 unit, 2 mesin tik,

mesin fax)

1 tahun 1 tahun 14.000.000 68.000.000 54.000.000 APBD


Gedung Kantor


kinerja aparatur pemerintah


kinerja aparatur pemerintah

1 tahun 1 tahun 15.000.000 31.000.000 16.000.000 APBD



Meningkatnya kelancaran

pelaksanaan tugas

Meningkatnya kelancaran

pelaksanaan tugas

1 tahun 1 tahun 54.800.000 54.800.000 0 APBD



Meningkatnya kinejra

penyelenggaraan pemerintahan

Meningkatnya kinejra

penyelenggaraan pemerintahan

12 bln 12 bln 8.500.000 8.500.000 0 APBD


Aparatur

Sumber

Dana

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Indikator Kinerja Program/KegiatanTarget Capaian Kinerja Pagu Indikatif

Rencana Tahun 2014Urusan/Bidang Urusan


Program/Kegiatan

Kode

III - 124 | Perubahan RKPD Tahun 2014 BAKESBANGPOL


Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah


Sumber

Dana




Program/Kegiatan

Kode

02 Pengadaan Pakaian Dinas

Beserta Perlengkapannya

Meningkatnya kinerja dan

disiplin aparatur pemerintah

Meningkatnya kinerja dan

disiplin aparatur pemerintah

1 tahun 1 tahun 10.250.000 16.700.000 6.450.000 APBD


Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja Dan

Keuangan01 Penyusunan Laporan Capaian


Kinerja SKPD

Meningkatnya kinerja Badan

Kesbangpol

Meningkatnya kinerja Badan

Kesbangpol

1 tahun 1 tahun 10.000.000 10.000.000 0 APBD


Keamanan Dan Kenyamanan

Lingkungan

04 Pengendalian Kebisingan, Dan

Gangguan dari Dari Kegiatan

Masyarakat

Terwujudnya koordinasi kegiatan

dan terciptanya keamanan dan

ketertiban

Terwujudnya koordinasi kegiatan

dan terciptanya keamanan dan

ketertiban

1 tahun 1 tahun 20.000.000 37.794.000 17.794.000 APBD

05 Pengendalian Keamanan

Lingkungan

Terwujudnya rasa aman di kota

salatiga

Terwujudnya rasa aman di kota

salatiga

1 tahun 1 tahun 250.000.000 238.750.000 -11.250.000 APBD

07 Operasional Komunitas Intelijen

Daerah


koordinasi intelejen yang

sinergis


koordinasi intelejen yang

sinergis

1 tahun 1 tahun 275.000.000 284.000.000 9.000.000 APBD

08 Orientasi Kewaspadaan Nasional Terwujudnya peningkatan

kewaspadaan nasional bagi Toga,

Tomas, Tokoh Pemuda, elemen

masy.dan aparat pemerintah


kewaspadaan nasional bagi Toga,

Tomas, Tokoh Pemuda, elemen

masy.dan aparat pemerintah

1 tahun 1 tahun 10.000.000 8.800.000 -1.200.000 APBD

10 Peningkatan Kemampuan Aparat

Pemerintah Dalam Pengkajian

Masalah Aktual


penanganan masalah aktual dan

analisis kerawanan bagi aparat


penanganan masalah aktual dan

analisis kerawanan bagi aparat

1 tahun 1 tahun 20.000.000 17.100.000 -2.900.000 APBD

11 Patroli Pemantauan Wilayah

Perkiraan dan Keadaan (KIRKA)

Rawan Potensi Konflik

Terwujudnya kota salatiga yang

aman dan tentram

Terwujudnya kota salatiga yang

aman dan tentram

1 tahun 1 tahun 10.000.000 10.000.000 0 APBD

12 Pemantauan dan Pengawasan

Orang Asing dan Lembaga Asing

Terwujudnya pemantauan dan

pengawasan WNA dan lembaga

asing

Terwujudnya pemantauan dan

pengawasan WNA dan lembaga

asing

1 tahun 1 tahun 10.000.000 15.725.000 5.725.000 APBD

13 Peningkatan Kewaspadaan dan

Pengamanan Tamu Negara,

Asing dan Kegiatan Tempat

Hiburan dan Keramaian Umum

Terwujudnya keamanan tamu

negara dan tempat keramaian

serta hiburan umum

1 tahun 7.000.000 - -7.000.000 APBD

1 19 01 16 Program Pemeliharaan

Kantrantibmas Dan

Pencegahan Tindak Kriminal

06 Pengkajian dan Pemantauan

Dampak Perekonomian

Tersusunnya kajian dampak

ekonomi

Tersusunnya kajian dampak

ekonomi

1 tahun 1 tahun 12.000.000 12.000.000 0 APBD



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah


Sumber

Dana




Program/Kegiatan

Kode

1 19 01 17 Program Pengembagan

Wawasan Pembangunan

01 Peningkatan Toleransi Dan

Kerukunan Dalam Kehidupan

Beragama

Meningkatnya kerukunan antar

umat beragama di salatiga

Meningkatnya kerukunan antar

umat beragama di salatiga

1 tahun 1 tahun 25.000.000 23.400.000 -1.600.000 APBD

02 Peningkatan Rasa Solidaritas

Dan Ikatan Sosial Dikalangan

Masyarakat

Meningkatnya rasa solidaritas

dan ikatan sosial di kalangan

masyarkat kota salatiga

Meningkatnya rasa solidaritas

dan ikatan sosial di kalangan

masyarkat kota salatiga

1 tahun 1 tahun 15.000.000 13.800.000 -1.200.000 APBD

03 Peningkatan Kesadaran

Masyarakat Akan Nilai-Nilai

Luhur Budaya Bangsa

Meningkatnya rasa nasionalisme

persatuan dan kesatuan



1 tahun 1 tahun 30.000.000 65.000.000 35.000.000 APBD

04 Pendidikan Wawasan

Kebangsaan di Daerah





1 tahun 1 tahun 70.000.000 62.600.000 -7.400.000 APBD

1 19 01 18 Program Kemitraan

Pengembagan Wawasan

Kebangsaan

01 Fasilitasi pencapaian Halaqoh

dan berbagai forum keagamaan

lainnya dalam upaya

peningkatan wawasan

kebangsaan

Terciptanya wasbang di kalangan

ormas/LSM

Terciptanya wasbang di kalangan

ormas/LSM

1 tahun 1 tahun 205.000.000 196.000.000 -9.000.000 APBD

02 Seminar, talk show, diskusi

peningkatan wawasan

kebangsaan

Meningkatnya rasa

nasionalisme, persatuan, dan

kesatuan

Meningkatnya rasa

nasionalisme, persatuan, dan

kesatuan

1 tahun 1 tahun 55.000.000 36.600.000 -18.400.000 APBD

03 Pentas seni dan budaya, festival,

lomba cipta dalam upaya

peningkatan wawasan

kebangsaan

Meningkatnya pemahaman dan

pengamalan nilai2 kearifan lokal

Meningkatnya pemahaman dan

pengamalan nilai2 kearifan lokal

1 tahun 1 tahun 25.000.000 25.000.000 0 APBD

05 Revitalisasi dan aktualisasi nilai-

nilai Pancasila


dan patriotisme


dan patriotisme

1 tahun 1 tahun 20.000.000 20.000.000 0 APBD


Pemberantasan Penyakit

Masyarakat (Pekat)

01 Penyuluhan pencegahan

peredaran/penggunaan

minuman keras dan narkoba

Berkurangnya tingkat kenalakan

remaja

Berkurangnya tingkat kenalakan

remaja

1 tahun 1 tahun 215.000.000 295.000.000 80.000.000 APBD

1 19 01 21 Program Pendidikan Politik

Masyarakat

03 Koordinasi Forum-forum Diskusi

Politik

Meningkatnya kerjasama dalam

pembangunan politik di daerah

Meningkatnya kerjasama dalam

pembangunan politik di daerah

1 tahun 1 tahun 629.748.000 565.748.000 -64.000.000 APBD



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah


Sumber

Dana




Program/Kegiatan

Kode

05 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan

Meningkatnya akuntabilitas

bantuan keuangan kepada

parpol

Meningkatnya akuntabilitas

bantuan keuangan kepada

parpol

1 tahun 1 tahun 6.000.000 6.000.000 0 APBD

2.172.748.000 2.274.817.000 102.069.000JUMLAH



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah




1 19 03 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersediaanya jasa surat menyurat

selama 1 tahun

Tersediaanya jasa surat menyurat

selama 1 tahun

12 bulan 12 bulan 750.000 1.050.000 300.000 APBD

1 19 03 01 02 Penyediaan jasa

komunikasi,sumber daya air,

listrik

Terpenuhinya jasa komunikasi air

dan listrik selama 1 tahun

Terpenuhinya jasa komunikasi air

dan listrik selama 1 tahun

12 bulan 12 bulan 10.000.000 11.000.000 1.000.000 APBD

1 19 03 01 03 Penyediaan jasa peralatan &

perlengkapan kantor

Tersedianya jasa peralatan &

perlengkapan kantor

Tersedianya jasa peralatan &

perlengkapan kantor

12 bulan 12 bulan 20.000.000 21.200.000 1.200.000 APBD

1 19 03 01 08 Penyediaan jasa kebersihan

kantor

Terbayarnya tenaga kebersihan Terbayarnya tenaga kebersihan 1 orang 1 orang 5.000.000 6.000.000 1.000.000 APBD

1 19 03 01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tercapainya kelancaran

penyelenggaraan tata usaha



12 bulan 12 bulan 11.000.000 13.000.000 2.000.000 APBD

1 19 03 01 11 Penyediaan barang

cetakan&penggandaan





12 bulan 12 bulan 7.500.000 8.288.400 788.400 APBD

1 19 03 01 12 penyediaan komponen instalasi

listrik

Terlaksananya penyediaan

penerangan bangunan kantor

Terlaksananya penyediaan

penerangan bangunan kantor

12 bulan 12 bulan 1.500.000 1.500.000 0 APBD

1 19 03 01 14 Penyediaan peralatan rumah

tangga


dan bahan pembersih


dan bahan pembersih

12 bulan 12 bulan 1.200.000 2.000.000 800.000 APBD

1 19 03 01 15 Penyediaan bahan bacaan &


Tersedianya bahan bacaan Tersedianya bahan bacaan 12 bulan 12 bulan 1.000.000 1.068.000 68.000 APBD

1 19 03 01 17 Penyediaan makanan dan

minuman

Terbayarnya biaya jamuan snack

dan makan tamu

Terbayarnya biaya jamuan snack

dan makan tamu

12 bulan 12 bulan 3.200.000 3.500.000 300.000 APBD

Terbayarnya extra fooding Terbayarnya extra fooding 60 orang 60 orang 79.200.000 79.200.000 0 APBD

Terbayarnya akomodasi lapangan

bagi petugas damkar.

Terbayarnya akomodasi lapangan

bagi petugas damkar.

6 orang 6 orang 9.600.000 9.600.000 0 APBD

1 19 03 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan




daerah



daerah

12 bulan 12 bulan 40.000.000 80.000.000 40.000.000 APBD

1 19 03 01 19 Penyediaan jasa administrasi

keuangan

Terbayarnya honorarium pegawai

non PNS

Terbayarnya honorarium pegawai

non PNS

7 orang 7 orang 106.350.000 0 -106.350.000 APBD



1 19 03 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

Terbelinya Video Camera, Mesin

Pencacah kertas, Brankas, Meja

Kursi tamu dan RIG

Terbelinya mesin penghancur

kertas, brankas dan printer dot

matrik

7 jenis 3 jenis 50.000.000 50.000.000 0 APBD

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Sumber

Dana

Kode



Program/Kegiatan


Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran

Peningkatan terhadap sarana dan prasarana penunjang kegiatan

aparatur

Rencana Tahun 2014

Pagu Indikatif

III - 128 | Perubahab RKPD Tahun 2014 SATPOL PP


Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah


Sumber

Dana

Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2014

Pagu Indikatif

1 03 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

Terbelinya Chainsaw, Rantai

Chainsaw dan APAR

Terbelinya Chainsaw, Rantai

Chainsaw, kikir bulat chain saw

dan APAR

5 jenis 5 jenis 50.000.000 50.000.000 0 APBD

1 19 03 02 10 Pengadaan mebeler Tersediannya kursi Kerja Staff,

Meja Komputer, almari buku dan

Filling Cabinet

Tersediannya kursi Kerja Staff,

Meja Komputer, almari buku dan

Filling Cabinet

4 jenis 4 jenis 10.000.000 10.000.000 0 APBD

1 19 03 02 22 Pemeliharaan rutin/berkala

gedung kantor


rutin/berkala gedung kantor


rutin/berkala gedung kantor1800 m

31800 m

3 11.000.000 11.000.000 0 APBD


kendarakan dinas/operasional

Terpeliharanya mobil ka. Satpol

PP, mobil patroli, mobil patroli

operasional, truck

Terpeliharanya mobil ka. Satpol

PP, mobil patroli, mobil patroli

operasional, truck

6 unit 6 unit 125.000.000 143.000.000 18.000.000 APBD



Terpelliharanya alat studio dan

komunikasi

Terpelliharanya alat studio dan

komunikasi

24 unit 24 unit 6.600.000 9.000.000 2.400.000 APBD



Terpeliharanya komputer, laptop,

printer

Terpeliharanya komputer, laptop,

printer

12 unit 12 unit 9.000.000 10.000.000 1.000.000 APBD

1 19 03 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung

kantor

Terlaksananya rehabilitasi

sedang/berat gedung kantor

Terlaksananya rehabilitasi

sedang/berat gedung kantor

1 paket 1 paket 60.000.000 60.000.000 0 APBD

1 19 03 03 Program Peningkatan disiplin

aparatur

1 19 03 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya


pakaian anggota Satpol PP,

Pemadam Kebakaran dan anggota

Linmas


pakaian anggota Satpol PP,

Pemadam Kebakaran dan anggota

Linmas

3 jenis 3 jenis 80.950.000 72.350.000 -8.600.000 APBD


Pengembangan Sistem




Kinerja SKPD

Tersusunnya LAKIP, Renja, IKU,

LKPJ, LPPD dan Laporan

Keuangan

Tersusunnya LAKIP, Renja, IKU,

LKPJ, LPPD dan Laporan

Keuangan

6 laporan 6 laporan 10.000.000 10.000.000 0 APBD


keamanan dan kenyamanan

lingkungan1 19 03 15 01 Penyiapan tenaga pengendali

keamanan dan kenyamanan

lingkungan

Terlaksananya

recruitment/seleksi tenaga

outsourcing

40 orang 0 127.663.830 127.663.830 APBD

Peningkatan pelaksanaan keamanan,ketentraman dan ketertiban

masyarakat di Kota Salatiga



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah


Sumber

Dana

Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2014

Pagu Indikatif

1 19 03 15 05 Pengendalian keamanan

lingkungan

Terlaksananya pengamanan

Pemilu Legislatif dan Presiden,

Terlaksananya ops yustisi dan

non yustisi, PAM inataru,

pembinaan ketertiban umum,

loma trantib, terpenuhinya

kebutuhan PPNS, terlaksananya

kegiatan Satpol PP di tingkat

provinsi dan nasional, sosialisasi

perda, pembinaan trantib

kecamatan kelurahan,

peningkatan SDM anggota Satpol

PP

Terlaksananya pengamanan

Pemilu Legislatif dan Presiden,

Terlaksananya ops yustisi dan

non yustisi, PAM inataru,

pembinaan ketertiban umum,

loma trantib, terlaksananya

kegiatan Satpol PP di tingkat

provinsi dan nasional, sosialisasi

perda, pembinaan trantib

kecamatan kelurahan,

peningkatan SDM anggota Satpol

PP

1 tahun 1 tahun 3.182.000.000 2.684.000.000 -498.000.000 APBD

Operasi pedagang kaki lima ( PKL

)

Penertiban terhadap PKL Penertiban terhadap PKL 5 keg 5 keg

Operasi becak/dokar Penertiban terhadap kusir dokar

dan sais becak

Penertiban terhadap kusir dokar

dan sais becak

5 keg 5 keg

Operasi pajak reklame Penertiban terhadap pemasangan

reklame, objek reklame dan wajib

pajak reklame

Penertiban terhadap pemasangan

reklame, objek reklame dan wajib

pajak reklame

5 keg 5 keg

Operasi pajak restoran Penertiban terhadap ijin usaha

pemlilik restoran

Penertiban terhadap ijin usaha

pemlilik restoran

5 keg 5 keg

Operasi IMB Penertiban terhadap ijin

pendirian bangunan di

Penertiban terhadap ijin

pendirian bangunan di

5 keg 5 keg

Operasi HO Penertiban terhadap ijin

gangguan


gangguan

5 keg 5 keg

Operasi PGOT Penertiban terhadap pengemis,

gelandangan dan orang terlantar

Penertiban terhadap pengemis,

gelandangan dan orang terlantar

5 keg 5 keg

Operasi miras Penertiban terhadap ijin

penjualan miras


penjualan miras

5 keg 5 keg

Operasi PSK Penertiban terhadap PSK Penertiban terhadap PSK 5 keg 5 keg

Operasi pelajar Penertiban terhadap pelajar Penertiban terhadap pelajar 5 keg 5 keg

Operasi daging busuk dan

gelonggongan

Penertiban terhadap daging yang

busuk, rusak, dan gelonggongan

Penertiban terhadap daging yang

busuk, rusak, dan gelonggongan

5 keg 5 keg

Operasi makanan kadaluarsa Penertibabn terhadap makanan

yang sudah habis masa

kadaluarsanya

Penertibabn terhadap makanan

yang sudah habis masa

kadaluarsanya

5 keg 5 keg

Operasi pengamen dan anak

jalanan

Penertiban terhadap pengamen

dan anak jalanan

Penertiban terhadap pengamen

dan anak jalanan

5 keg 5 keg

Operasi rumah pemondokan Penertiban terhadap ijin HO,IMB

dan ijin pemondokan

Penertiban terhadap ijin HO,IMB

dan ijin pemondokan

5 keg 5 keg



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah


Sumber

Dana

Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2014

Pagu Indikatif

Pengamanan INATARU Idul Fitri,

Natal dan Tahun Baru

Pengamanan hari raya Idul Fitri,

Idul Adha, Natal dan Tahun Baru

Pengamanan hari raya Idul Fitri,

Idul Adha, Natal dan Tahun Baru

15 keg 15 keg

Pembinaan trantib

kelurahan/kecamatan

Pembinaan terhadap Kasi trantib

kel/kec, Babinsa dan

Babinkamtibmas

Pembinaan terhadap Kasi trantib

kel/kec, Babinsa dan

Babinkamtibmas

16 keg 16 keg

Peningkatan SDM (petugas)

trantib kel/kec dan anggota

satpol pp

Pembinaan terhadap anggota

satpol pp

Pembinaan terhadap anggota

satpol pp

30 keg 30 keg

Lomba trantib kel/kec Meningkatkan kesadaran

masyarakat akan ketertiban dan

ketentraman lingkungan

Meningkatkan kesadaran

masyarakat akan ketertiban dan

ketentraman lingkungan

22 keg 22 keg

Sosialisasi perda Peningkatan pengetahuan

Peraturan Daerah

Peningkatan pengetahuan

Peraturan Daerah

11 keg 11 keg

1 19 03 15 14 Operasi pemberantasan barang

kena cukai ilegal

Penertiban terhadap rokok tak

bercukai, bercukai palsu atau

meragukan, bercukai kadaluarsa

Penertiban terhadap rokok tak

bercukai, bercukai palsu atau

meragukan, bercukai kadaluarsa

20 keg 20 keg 110.000.000 110.000.000 0 APBD

1 19 03 19 Program Pemberdayaan

Masyarakat untuk Menjaga

Ketertiban dan Keamanan1 19 03 19 01 Pembentukan Satuan Keamanan

Lingkungan di Masyarakat

Terlaksananya pelatihan Satuan

Keamanan Lingkungan di

Masyarakat

Terlaksananya pelatihan Satuan

Keamanan Lingkungan di

Masyarakat

3 keg 3 keg 255.000.000 254.000.000 -1.000.000 APBD

1 19 03 22 Program Pencegahan dini dan

Penanggulangan Korban

Bencana Alam1 19 03 22 1 Pemantauan dan penyebarluasan

informasi potensi bencana alam

Terlaksananya pelatihan SAR bagi

PNS dan Non PNS, terlaksananya

operasional tim satgas bencana

Terlaksananya pelatihan SAR bagi

PNS dan Non PNS, terlaksananya

operasional tim satgas bencana

1 tahun 1 tahun 235.000.000 235.000.000 0 APBD

Patroli Bencana kegiatan patroli bencana yang

terlaksana

100 keg

Pelatihan Tim SAR Jumlah tim SAR yang terlatih 50 keg

Penyelenggaraan, pencarian,

penyelamatan dan evakuasi

korban bencana alam

1 tahun

1 19 03 22 03 Pengadaan sarana dan

prasaranaevakuasi penduduk dari

ancaman/korban bencana alam

Terpenuhinya peralatan SAR bagi

Satgas Bencana

Terpenuhinya peralatan SAR bagi

Satgas Bencana

- - 425.000.000 175.000.000 -250.000.000 APBD

Terpenuhinya kebutuhan darurat

bagi korban bencana

Terpenuhinya kebutuhan darurat

bagi korban bencana

1 tahun 1 tahun

tersedianya radio repeater

pemantau situasi wilayah dan

pendukungnya

- -



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah


Sumber

Dana

Kode



Program/Kegiatan


Rencana Tahun 2014

Pagu Indikatif

1 19 03 31 Program Peningkatan Kesiagaan

dan Pencegahan Bahaya

Kebakaran1 19 03 31 02 Pemeliharaan Sarana dan

Prasarana Pencegahan Bahaya

Kebakaran


pemadam kebakaran pada 4 unit

kendaraan pemadam kebakaran


pemadam kebakaran pada 4 unit

kendaraan pemadam kebakaran

1 tahun 1 tahun 150.000.000 160.000.000 10.000.000 APBD

1 19 03 19 Program Peningkatan Kesiagaan

dan Pencegahan Bahaya

Kebakaran1 19 03 19 01 Sosialisasi Norma, standar,

pedoman dan manual

pencegahan bahaya kebakaran

Terlaksananya Sosialisasi Norma,

standar, pedoman dan manual


Terlaksananya Sosialisasi Norma,

standar, pedoman dan manual


1 tahun 1 tahun 50.000.000 50.000.000 0 APBD

1 19 03 19 05 Kegiatan pendidikan dan

pelatihan pertolongan dan


Terlaksananya pelatihan tim

Damkar dalam kegiatan tingkat

provinsi dan nasional

Terlaksananya pelatihan tim

Damkar dalam kegiatan tingkat

provinsi dan nasional

1 tahun 1 tahun 50.000.000 0 -50.000.000 APBD

Belanja Makan dan Minuman Terbayarnya kebutuhan makan

dan minum bagi petugas damkar

yang bertugas di lapangan dan

relawan yang membantu

5.165.850.000 4.458.420.230 -707.429.770JUMLAH




Sebelum


1.01 1.20 03 15 Program Pendidikan Usia Dini

1.01 1.20 03 15 61 Kegiatan Penyusunan Kebijakan

Pendidikan Anak Usia Dini

Tersusunnya bahan kebijakan

anak usia dini

Tersusunnya bahan kebijakan

anak usia dini

10 buah rakor

bahan kebijakan

anak usia dini

10 buah rakor

bahan kebijakan

anak usia dini

16.000.000 16.000.000 0 APBD

1.06. 1.20 03 21 Perencanaan Pembangunan

Daerah

Terwujudnya alur perencanaan

pembangunan

4 jenis 4 jenis

1.06. 1.20. 03. 21. 11. Koordinasi Penyusunan Laporan

Kinerja Pemerintahan Daerah

Terlaksananya penyusunan

Laporan Kinerja Pemerintah

Daerah

Terlaksananya penyusunan

Laporan Kinerja Pemerintah

Daerah

4 jenis 3 jenis 200.000.000 200.000.000 0

1.08. 1.20 03 17 Perlindungan dan konservasi

sumber daya alam

1.08. 1.20 03 17 09 Kegiatan Koordinasi Pengelolaan

Konservasi Sumber Daya Alam

Prosentase Penghematan energi

dan air

Prosentase Penghematan energi

dan air

10% 10% 10.000.000 10.000.000 0 APBD

1.09. 1.20 03 16 Penataan, Penguasaan,

Pemilikan, Pemanfataan dan

Penggunaan Tanah

Terwujudnya pengelolaan

urusan pertanahan yang baik

1.09. 1.20 03 16 01 Penataan, Penguasaan, Pemilikan,

Pemanfataan dan Penggunaan

Tanah

- proses pensertifikatan - penyesuaian sertifikat tanah

warga yang terkena pembangunan

jalan lingkar, trotoar jl. Muh

yamin dan plumpungan

25 bidang 25 bidang 790.000.000 790.000.000 0 APBD

- pengadaan tanah untuk

pembangunan

- 15.000 m2 0

- pensertifikatan tanah jalan

lingkar salatiga

0 350 bidang

- penyelesaian permasalahan

tanah

25 bidang 25 bidang

1.09. 1.20 03 18 Penyusunan Sistem Informasi

Pertanahan yang Handal

1.09. 1.20. 03. 18. 01. Penyusunan Sistem Informasi

Pertanahan yang Handal

Terlaksananya inventarisasi tanah

eks bengkok

Pembakuan Nama Rupa Bumi

Unsur Buatan

22 kel 1 dokumen 73.000.000 73.000.000 0

1.13. 1.20 03 15 Pemberdayaan fakir miskin,

komunitas adat terpencil(KAT)

dan PKMS Lainnya

1.13. 1.20 03 15 01 Kegiatan Peningkatan

Kemampuan Petugas dan

Pendamping Sosial Pemberdayaan

Fakir Miskin, KAT dan PMKS

lainnya

Terlaksananya distribusi beras

raskin

Terlaksananya distribusi beras

raskin

100% 130.000.000 130.000.000 0 APBD

1.13. 1.20 03 16 Pelayanan Rehabilitasi

Kesejahteraan Sosial

SEKRETARIAT DAERAH


Kode


Pemerintah Daerah dan

Program/Kegiatan

Rencana Perubahan Tahun 2014

Target Capaian KInerja Pagu IndikatifSumber

Dana

III - 133 | Perubahan RKPD Tahun 2014 SETDA



Sebelum



Kode



Program/Kegiatan



Dana

1.13. 1.20 03 16 07 Kegiatan Peningkatan Kualitas

Pelayanan, Sarana dan Prasarana

Kesejahteraan Sosial bagi PMKS

Jumlah masyarakat Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial

Kota Salatiga yang terbantu

Jumlah masyarakat Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial

Kota Salatiga yang terbantu

1050 orang kaum

dhuafa

200.000.000 210.000.000 10.000.000 APBD

1.13. 1.20 03 16 09 KegiatanKoordinasi Perumusan

Kegiatan Sinkronisasi

Pelaksanaan Upaya-Upaya

Penanggulangan Kemiskinan dan

Penurunan Kesenjangan

Terlaksananya rakor upaya

penangggulangan kemiskinan

Terlaksananya rakor upaya

penangggulangan kemiskinan

12 buah rakor 12 buah rakor 17.500.000 17.500.000 0 APBD

Tersalurkannya BSKKM bantuan

cacat dan kehabisan bekal

Tersalurkannya BSKKM bantuan

cacat dan kehabisan bekal

300 orang penerima 300 orang penerima

1.13. 1.20 03 16 12 Kegiatan Pendataan, Pengkajian

dan Monev Permohonan Bantuan

Jumlah proposal permohonan

Bantuan yang terdata, terkaji dan

ter-monev

300 proposal 300 proposal 45.000.000 45.000.000 0 APBD

Sosialisasi penerima bantuan

hibah

1.13 1.20 03 21 Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan

Sosial 1.13 1.20 03 21 4 Kegiatan Pengembangan Model

Kelembagaan Perlindungan Sosial

Jumlah lembaga kesejahteraan

sosial yang terbantu dan

dikembangkan

Jumlah lembaga kesejahteraan

sosial yang terbantu dan

dikembangkan

1.270 lembaga (PKK

RT dan RW)

1.270 lembaga (PKK

RT dan RW)

145.000.000 145.000.000 0 APBD

1.15. 1.20 03 15 Penciptaan iklim usaha kecil

yang menengah yang kondusif

1.15. 1.20 03 15 05 Kegiatan Pengkajian Dampak

Regulasi/Kebijakan Nasional

Jumlah kajian kebijakan nasional Jumlah kajian kebijakan nasional 4 dok. 15.000.000 15.000.000 0 APBD

1.18. 1.20 03 19 Pengembangan Kebijakan

Manajemen Olah Raga

1.18. 1.20 03 19 03 Pengembangan Perencanaan Olah

Raga Terpadu

Tersusunnya bahan

pengembangan perencanaan olah

raga secara terpadu

Tersusunnya bahan

pengembangan perencanaan olah

raga secara terpadu

12 bulan 12 bulan 16.500.000 16.500.000 0 APBD

1.19. 1.20 03 17 Program Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

1.19. 1.20 03 17 01 Kegiatan Peningkatan toleransi

dan kerukunan dalam kehidupan

beragama

Meningkatnya peran modin dalam

kehidupan beragama

Meningkatnya peran modin dalam

kehidupan beragama

68 orang modin 68 orang modin 45.000.000 45.000.000 0 APBD

1.19. 1.20 03 18 Kemitraan Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

1.19. 1.20 03 18 01 Fasilitasi Pencapaian Halaqoh

danBerbagai Forum Keagamaan

Lain Dalam Upaya Peningkatan

Wawasan Kebangsaan

Jumlah jamaah yang terfasilitasi

dalam rangkaian ibadah haji

Jumlah jamaah yang terfasilitasi

dalam rangkaian ibadah haji

300 jamaah haji 300 jamaah haji 240.500.000 240.500.000 0 APBD




Sebelum



Kode



Program/Kegiatan



Dana

1.19. 1.20 03 18 03 Pentas Seni dan Budaya,

Festival,Lomba Cipta dalam

Upaya Peningkatan Wawasan

Kebangsaan

Terlaksana dan terkirimnya

kafilah/peserta MTQ,STQ, MHQ,

FASI dan Pesparawi di tingkat

kota/ Provinsi.

Terlaksana dan terkirimnya

kafilah/peserta MTQ,STQ, MHQ,

FASI dan Pesparawi di tingkat

kota/ Provinsi.


1.19. 1.20 03 18 04 Silaturahmi Pemerintah dengan

Ormas dan Fungsional Bidang

Keagamaan

Terselenggaranya silaturahmi

antara pemerintah Daerah dengan

ormas dan fungsional bidang

keagamaan

Terselenggaranya silaturahmi

antara pemerintah Daerah dengan

ormas dan fungsional bidang

keagamaan

24 kegiatan

silaturahmi

24 kegiatan

silaturahmi

30.000.000 30.000.000 0 APBD

1.20. 1.20 03 01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran.

1.20. 1.20 03 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat. Tersedianya jasa surat menyurat. Tersedianya jasa surat menyurat. 12 bulan 12 bulan 16.500.000 16.500.000 0 APBD

1.20. 1.20 03 01 02 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik.


telepon/kartu hallo, rekening air,

rekening listrik.


telepon/kartu hallo, rekening air,

rekening listrik.

12 bulan 12 bulan 850.000.000 820.000.000 -30.000.000 APBD

1.20. 1.20 03 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan

perlengkapan kantor.

Terbayarnya tagihan sewa


kantor.

Terbayarnya tagihan sewa


kantor.

12 bulan 12 bulan 210.000.000 245.000.000 35.000.000 APBD

1.20. 1.20 03 01 08 Penyediaan jasa kebersihan

kantor.

Terpenuhinya kebersihan gedung

kantor selama 1 tahun.

Terpenuhinya kebersihan gedung

kantor selama 1 tahun.

12 bulan 12 bulan 176.000.000 171.600.000 -4.400.000 APBD

1.20. 1.20 03 01 10 Penyediaan alat tulis kantor. Tersedianya kebutuhan alat tulis

kantor.

Tersedianya kebutuhan alat tulis

kantor.

12 bulan 12 bulan 110.000.000 110.000.000 0 APBD

1.20. 1.20 03 01 11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan.

Tersedianya kebutuhan cetak dan

fotocopy.

Tersedianya kebutuhan cetak dan

fotocopy.

12 bulan 12 bulan 80.000.000 104.000.000 24.000.000 APBD

1.20. 1.20 03 01 12 Penyediaan komponen listrik dan

penerangan bangunan kantor.





12 bulan 12 bulan 50.000.000 180.000.000 130.000.000 APBD

1.20. 1.20 03 01 13 Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor.



kantor



kantor

12 bulan 12 bulan 175.000.000 195.000.000 20.000.000 APBD

1.20. 1.20 03 01 14 Penyediaan peralatan rumah

tangga.

Tersedianya peralatan rumah

tangga.

Tersedianya peralatan rumah

tangga.

12 bulan 12 bulan 100.000.000 100.000.000 0 APBD

1.20. 1.20 03 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan.

Terbayarnya tagihan surat kabar,

majalah, buletin dan buku selama

12 bulan.

Terbayarnya tagihan surat kabar,

majalah, buletin dan buku selama

12 bulan.

12 bulan 12 bulan 85.000.000 100.000.000 15.000.000 APBD

1.20. 1.20 03 01 16 Penyediaan bahan logistik kantor. Tersedianya tabung gas, tabung

pemadam kebakaran dan

pengisian ulang air minum.

Tersedianya tabung gas, tabung

pemadam kebakaran dan

pengisian ulang air minum.

12 bulan 12 bulan 75.000.000 75.000.000 0 APBD

1.20. 1.20 03 01 17 Penyediaan makanan dan

minuman.

Tersedianya jamuan makan

minum rapat dan jamuan makan

minum tamu.

Tersedianya jamuan makan

minum rapat dan jamuan makan

minum tamu.

12 bulan 12 bulan 900.000.000 950.000.000 50.000.000 APBD

1.20. 1.20 03 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah.





12 bulan 12 bulan 1.994.000.000 2.194.000.000 200.000.000 APBD




Sebelum



Kode



Program/Kegiatan



Dana

1.20. 1.20 03 01 19 Penyediaan Jasa Administrasi

Teknis dan Keamanan

Terbayarnya upah dan

kesejahteraan tenaga kontrak.

Terbayarnya upah dan

kesejahteraan tenaga kontrak.

12 bulan 12 bulan 197.560.000 202.360.000 4.800.000 APBD

1.20. 1.20 03 01 22 Penyediaan jasa jaminan

kesehatan PNS

Terbayarnya premi asuransi

kesehatan Walikota dan Wakil

Walikota serta penyediaan bahan

obat-obatan.

Terbayarnya premi asuransi

kesehatan Walikota dan Wakil

Walikota serta penyediaan bahan

obat-obatan.

12 bulan 12 bulan 150.000.000 150.000.000 0 APBD

1.20. 1.20 03 02 Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur.

1.20. 1.20 03 02 06 Pengadaan perlengkapan rumah

jabatan

Tersedianya perlengkapan rumah

jabatan

Tersedianya perlengkapan rumah

jabatan

34 item 34 item 350.000.000 350.000.000 0 APBD

1.20. 1.20 03 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung

kantor.

Terpenuhinya perlengkapan

gedung kantor.

Terpenuhinya perlengkapan

gedung kantor.

156 unit 156 unit 700.000.000 550.000.000 -150.000.000 APBD

1.20. 1.20 03 02 09 Pengadaan peralatan gedung

kantor.

Terpenuhinya peralatan gedung

kantor.

Terpenuhinya peralatan gedung

kantor.

18 unit 18 unit 300.000.000 164.575.000 -135.425.000 APBD

1.20. 1.20 03 02 10 Pengadaan mebeleir. Tersedianya kebutuhan mebeleir. Tersedianya kebutuhan mebeleir. 74 unit 74 unit 250.000.000 250.000.000 0 APBD

1.20. 1.20 03 02 20 Pemeliharaan rutin/berkala

rumah jabatan.


rumah jabatan.


rumah jabatan.

12 bulan 12 bulan 700.000.000 775.000.000 75.000.000 APBD


gedung kantor.

Terlaksananya kebutuhan

pemeliharaan bangunan gedung

dan sarana prasarana Setda.


pemeliharaan bangunan gedung

dan sarana prasarana Setda.

12 bulan 12 bulan 260.000.000 310.000.000 50.000.000 APBD


kendaraan dinas.

Terbayarnya BBM/pelumas, jasa

service dan suku cadang

kendaraan dinas.

Terbayarnya BBM/pelumas, jasa

service dan suku cadang

kendaraan dinas.

12 bulan 12 bulan 900.000.000 938.000.000 38.000.000 APBD


peralatan gedung kantor.


pemeliharaan peralatan gedung

kantor.


pemeliharaan peralatan gedung

kantor.

12 bulan 12 bulan 180.000.000 250.000.000 70.000.000 APBD


taman.

Terpeliharanya taman Setda Kota

Salatiga.

Terpeliharanya taman Setda Kota

Salatiga.

12 bulan 12 bulan 50.000.000 50.000.000 0 APBD

1.20. 1.20 03 02 41 Rehabilitasi sedang/berat rumah

dinas.

Terpenuhinya rehab rumah dinas. Terpenuhinya rehab rumah dinas. 1 unit 1 unit 110.000.000 - -110.000.000 APBD

1.20. 1.20 03 03 Peningkatan Disiplin Aparatur.

1.20. 1.20 03 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya.

Tersedianya pakaian dinas harian

Walikota dan Wakil Walikota dan

PDH.

Tersedianya pakaian dinas harian

Walikota dan Wakil Walikota dan

PDH.

2 org dan PNS 208

orang

2 org dan PNS 208

orang

164.000.000 214.000.000 50.000.000 APBD

1.20. 1.20 03 03 05 Pengadaan pakaian khusus hari-

hari tertentu.

Tersedianya pakaian warepack,

pakaian adat daearah,pakaian

paskibraka, pakaian dinas

protokoler, papan nama pegawai.

Tersedianya pakaian warepack,

pakaian adat daearah,pakaian

paskibraka, pakaian dinas

protokoler, papan nama pegawai.

11 jenis 11 jenis 252.000.000 252.000.000 0 APBD

1.20. 1.20 03 05 Peningkatan Kapasitas sumber

daya aparatur




Sebelum



Kode



Program/Kegiatan



Dana

1.20 1.20 03 05 03 Bimbingan Teknis Implementasi

peraturan perundang undangan

Terlaksananya Bimtek Pengadaan

Barang/Jasa

Terlaksananya Bimtek Pengadaan

Barang/Jasa

2 kali 2 kali 165.000.000 165.000.000 0 APBD

Terlaksananya Ujian Sertifikasi

Keahlian Pengadaan Barang/Jasa

Terlaksananya Ujian Sertifikasi

Keahlian Pengadaan Barang/Jasa

2 kali 2 kali

Telaksananya sosialisasi

Pemecahan Permasalahan PBJ

1 kali

Terlaksananya sosialisasi evaluasi

dalam proses penyelenggaraan

PBJ

2 kali

1.20. 1.20 03 06 Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan1.20 1.20 03 06 01 Penyusunan Laporan Capaian


Kinerja SKPD

Tersusunnya profil SKPD 20 buku 1 SKPD 20 buku 1 SKPD 10.000.000 10.000.000 0 APBD

1.20. 1.20 03 16 Peningkatan Pelayanan

Kedinasan KDH/Wakil KDH

1.20. 1.20 03 16 02 Penerimaan kunjungan kerja

pejabat negara/dept/lembaga

pemerintah non dept/luar negeri.

Tersedianya pelayanan

transportasi dan akomodasi tamu

pemkot/ penerimaan kunjungan

kerja pejabat negara.

Tersedianya pelayanan

transportasi dan akomodasi tamu

pemkot/ penerimaan kunjungan

kerja pejabat negara.

12 bulan 12 bulan 280.000.000 280.000.000 0 APBD

1.20. 1.20 03 16 03 Rakor unsur muspida. Terbayarnya honor rakor

Muspida.

Terbayarnya honor rakor

Muspida.

12 bulan 12 bulan 765.000.000 799.000.000 34.000.000 APBD

1.20. 1.20. 03 16 04 Rakor Pejabat Pemerintah

Daerah

Terlaksananya Rakor Pejabat Terlaksananya Rakor Pejabat 12 bln 12 bln 81.310.000 251.310.000 170.000.000 APBD

Terlaksananya Rakor

Forkompanda

Terlaksananya Rakor

Forkompanda

1 kali 1 kali

Terselenggaranya : Terselenggaranya :

- Lokakarya peningkatan SDM - Lokakarya peningkatan SDM 2 kali 2 kali

- Terselenggaranya forum Staf

Ahli KDH

- Terselenggaranya forum Staf

Ahli KDH

1 kali 1 kali

1.20. 1.20 03 17 Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Keuangan daerah

1.20. 1.20 03 17 02 Penyusunan standar satuan

harga

Tersedianya standarisasi harga

dalam penyusunan APBD

Tersedianya standarisasi harga

dalam penyusunan APBD

250 buku 320 buku 105.000.000 105.000.000 0 APBD

Tersedianya rekomendasi indeks

biaya kegiatan Tahun 2013

Tersedianya rekomendasi indeks

biaya kegiatan Tahun 2014

30 dokumen 25 dokumen




Sebelum



Kode



Program/Kegiatan



Dana

Meningkatnya pemahaman

pengelolaan keuangan SKPD

tentang standarisasi indeks biaya

Meningkatnya pemahaman

pengelolaan keuangan SKPD

tentang standarisasi indeks biaya

1 kali 1 kali

1.20. 1.20 03 17 04 Penyusunan sistem dan prosedur


Tersedianya pedoman

pelaksanaan APBD 2014

Tersedianya pedoman

pelaksanaan APBD 2014

120 buku 120 buku 185.000.000 185.000.000 0 APBD

Pemahaman pengelola keuangan

SKPD

Pemahaman pengelola keuangan

SKPD

1 kali 1 kali


laporan Keuangan

2 kali

Terlaksananya Rakor Pengelolaan

keuangan dan kegiatan setda

12 kali

1.20. 1.20 03 17 19 Kegiatan Intensifikasi dan

Ekstensifikasi Sumber-Sumber

Pendapatan Daerah

Terwujudnya peningkatan dan

pengembangan pengelolaan

keuangan daerah


pengembangan pengelolaan

keuangan daerah

12 bulan 12 bulan 6.000.000 14.500.000 8.500.000 APBD

1.20. 1.20 03 20 Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH1.20. 1.20 03 20 01 Pelaksanaan pengawasan internal

secara berkala

Terselenggaranya Rapat

Koordinasi Pengendalian

Operasional Kegiatan

Terlaksananya rakor POK 12 bulan 10 kali 46.500.000 46.500.000 0 APBD

Laporan TEPPA 11 kali

1.20. 1.20 03 20 03 Pengendalian manajemen

pelaksanaan kebijakan KDH

Terkendalinya pelaksanaan

kegiatan di lapangan






1 dokumen

1.20. 1.20 03 20 07 Koordinasi pengawasan yang lebih

komprehensif

Terselenggaranya pembinaan

penyedia barang/jasa

160 orang 200 0rang 42.000.000 42.000.000 0 APBD

1.20. 1.20 03 20 09 Penyusunan Laporan

Akuntabilitas kinerja

Penyusunan LAKIP Penyusunan LAKIP 65 buku 65 buku 105.000.000 105.000.000 0

Penyusunan PKT Penyusunan PKT 110 buku 110 buku

Penyusunan Laporan Perpres

55/2011

10 buku 10 buku

1.20. 1.20 03 23 Optimalisasi pemanfaatan

teknologi informasi

1.20. 1.20. 03 23 01 Penyusunan sistem informasi thd

layanan publik

Monev ketatalaksanaan Penyusunan TNDE 26 skpd 60 buku 65.000.000 65.000.000 0

Penyusunan SPP Penyusunan Laporan SPM 1 perwali 2 kali

Sosialisasi lomba layanan publik Sosialisasi TNDE 1 keg 1 kali

Lomba layanan publik Keikutsertaan pemkot dalam

lomba layanan publik

1 keg 1 kali




Sebelum



Kode



Program/Kegiatan



Dana

1.20. 1.20. 03 25 Program: Peningkatan

Kerjasama antar pemerintah

daerah

outcomes: terwujudnya

kerjasama antar daerah dalam

meningkatkan pelayanan publik

1.20. 1.20. 03 25 01 Fasilitasi/pembentukan

kerjasama antar daerah dlm

penyediaan pelayanan publik

output: terlaksananya kerjasama

antar daerah dalam pelayanan

publik

output: terlaksananya kerjasama

antar daerah dalam pelayanan

publik

10 bidang 10 bidang 200.000.000 120.000.000 -80.000.000 APBD

1.20. 1.20. 03 25 05 Pengkoordinasian kerjasama

dengan pihak ketiga

output: terlaksananya koordinasi

& pengkajian materi kerjasama

dengan pihak lain.

output: terlaksananya koordinasi

& pengkajian materi kerjasama

dengan pihak lain.

45 kali koordinasi 45 kali koordinasi 90.000.000 90.000.000 0 APBD

1.20. 1.20. 03 25 06 Kegiatan: monitoring evaluasi

dan pelaporan

output: terlaksananya monitoring,

evaluasi & pelaporan kerjasama.



26 SKPD 26 SKPD 37.000.000 12.000.000 -25.000.000 APBD

1.20. 1.20. 03 25 07 Kegiatan: sosialisasi kerjasama

daerah





1 kali kegiatan 1 kali kegiatan 10.500.000 10.500.000 0 APBD

1.20. 1.20. 03 25 08 Kegiatan: Bintek Penyusunan

Kerjasama

output: terlaksananya bintek

penyusunan perjanjian kerjasama

daerah

output: terlaksananya bintek

penyusunan perjanjian kerjasama

daerah

1 kali kegiatan 1 kali kegiatan 11.000.000 11.000.000 0 APBD

1.20. 1.20. 03 26 Penataan Perarturan Perundang-

undangan

1.20. 1.20. 03 26 01 Koordinasi kerjasama

permasalahan peraturan

perundang-undangan

Terlaksananya proses koordinasi

kerjasama permasalahan


Terlaksananya proses koordinasi

kerjasama permasalahan


3 kali 3 kali 211.000.000 298.700.000 87.700.000 APBD

Terlaksananya kajian perda Terlaksananya kajian perda 3 Perda 3 Perda

1.20. 1.20. 03 26 03 Legislasi Rancangan Peraturan

Perundang-undangan

Tersusunnya dok prokegda, NA,

raperda, raperwali, SK dan

terselenggaranya public hearing

Tersusunnya dok prokegda, NA,

raperda, raperwali, SK dan

terselenggaranya public hearing

7 perda; 40 juklak 7 perda; 40 juklak 700.000.000 700.000.000 0 APBD

1.20. 1.20. 03 26 04 Fasilitasi sosialisasi peraturan

perundang-undangan

Terlaksananya pembinaan dan

lomba kadarkum

Terlaksananya pembinaan dan

lomba kadarkum

220 orang 220 orang 110.000.000 110.000.000 0 APBD

Terlaksananya upacara hari anti

korupsi

Terlaksananya upacara hari anti

korupsi

50 orang 50 orang

Terlaksananya RAN - HAM Terlaksananya RAN - HAM 3 program 3 program

Terlaksananya pembekalan

advokasi

Terlaksananya pembekalan

advokasi

60 orang 60 orang

1.20. 1.20. 03 26 05 Publikasi pera-turan perundang-

undangan

Sosialisasi Road Map Birokrasi Sosialisasi Road Map RB 26 skpd 1 kali 150.000.000 150.000.000 0 APBD

Terlaksananaya koordinasi Tim

Reformasi Birokrasi

12 bulan

Penyusunan draft Road Map

Birokrasi

Penyusunan draft Road Map

Birokrasi

45 buku

Terlaksananaya koordinasi UPbI 1 unit




Sebelum



Kode



Program/Kegiatan



Dana

Monev Budaya Kerja 1 kali

1.20. 1.20. 03 26 06 Kajian peraturan perundang-

undangan daerah terhadap


yg baru, lebih tinggi dan

keserasian antar peraturan

perundang-undangan daerah

Evaluasi kelembagaan Evaluasi kelembagaan 26 SKPD 26 SKPD 295.000.000 295.000.000 0 APBD

Penyusunan tupoksi dan uraian

tugas

Penyusunan tupoksi dan uraian

tugas

26 SKPD 26 SKPD

Penyusunan laporan data

kepegawaian Setda

Penyusunan laporan data

kepegawaian Setda

15 Buku 15 Buku

Penyusunan daftar kompetensi

jabatan

Penyusunan daftar kompetensi

jabatan

10 buku 10 buku

1.20. 1.20. 03 26 07 Pengembangan jaringan penelitian

hukum

Terlaksananya pengelolaan dan

pengemangan JDIH

Terlaksananya pengelolaan dan

pengemangan JDIH

1 JDIH 1 JDIH 135.000.000 135.000.000 0 APBD

Terlaksananya publikasi cetak,

penggandaan LD / BD

Terlaksananya publikasi cetak,

penggandaan LD / BD

2350 LD/BD 2350 LD/BD

Terlaksananya sosialisasi produk

hukum daerah

Terlaksananya sosialisasi produk

hukum daerah

65 orang 65 orang

Tersedianya peta permasalahan

hukum

Tersedianya peta permasalahan

hukum

40 buku 40 buku

1.20. 1.20. 03 26 08 Sosialisasi Peraturan Perundang

undangan tentang cukai hasil

tembakau


peraturan per-UU bidang Cukai

hasil tembakau


peraturan per-UU bidang Cukai

hasil tembakau

150 orang 50.000.000 50.000.000 0 DBHCHT

1.20. 1.20. 03 26 09 Asistensi Pelaksanaan Kegiatan

DBHCHT

150 orang 100.000.000 100.000.000 0 DBHCHT

1.20 1.20. 03. 27. Penataan Daerah Otonomi Baru

1.20 1.20. 03. 27. 01. Fasilitasi penyiapan data dan

informasi pendukung proses

pemekaran Kel.

Terlaksananya proses pemekaran

Kelurahan


kelurahan baru

1 kegiatan 60.000.000 15.000.000 -45.000.000 APBD

Terlaksananya pertemuan

sosialisasi kepada aparat, warga

masyarakat dan lembaga lainnya

24 rapat 0

1.22. 1.20. 03. 15. Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat

1.22. 1.20. 03. 15. 01. Pemberdayaan Lembaga dan


Terlaksananya pembinaan : Terlaksananya pembinaan : 53.695.000 178.695.000 125.000.000

- Aparat Kec./ Kel. - Aparat Kec./ Kel. 108 orang 108 orang

- LPMK -

- Ketua RW/RT -

- Terlaksananya penyusunan SOP

Kec/Kel.

-




Sebelum



Kode



Program/Kegiatan



Dana

- terlaksananya rakor

kewilayahan

- terlaksananya rakor

kewilayahan

10 kali 10 kali

- Penyusunan standar pelayanan

perizinan di Kelurahan

1 dokumen

- Pelatihan PATEN dan Standar

Pelayanan

1 kali

- Revisi Perwali 28 tahun 2012 1 dokumen

- Launching pelaksanaan PATEN

di Kelurahan dan Kecamatan

1 kegiatan

1.25. 1.20. 03. 15. Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan

Media Masa1.25. 1.20. 03. 15. 02 Pembinaan dan Pengembangan

Jaringan Komunikasi dan

Informasi

Terpeliharanya fasilitas Publikasi

elektronik

1 keg 1 keg 65.000.000 47.000.000 -18.000.000 APBD

Terbangunnya Website

Badan/Kantor

10 set 10 set

1.25. 1.20. 03. 15. 03 Pembinaan dan Pengembangan

Sumberdaya Komunikasi

Informasi

Terlaksananya pembinaan

LKM/FLKM

Terlaksananya pembinaan

LKM/FLKM

10 kali 10 kali 88.000.000 88.000.000 0 APBD


Bakohumas


Bakohumas

2 kali 2 kali

Terlaksananya kegiatan Presstour Terlaksananya kegiatan Presstour 1 kali 1 kali

1.25. 1.20. 03. 15. 05 Pengadaan Alat Studio dan

Komunikasi

Tersedianya server dan peralatan

jaringan komputer

Tersedianya server dan peralatan

jaringan komputer

1 set 1 set 350.000.000 350.000.000 0 APBD

Tersedianya alat studio Tersedianya alat studio 1 set 1 set

Tersedianya software berlisensi Tersedianya software berlisensi 1 paket 1 paket

1.25. 1.20. 03. 15. 06 Perencanaan dan Pengembangan

Kebijakan Komunikasi dan

Informasi

Terpeliharanya Radio Publik

Suara Salatiga

Terpeliharanya Radio Publik

Suara Salatiga

1 media 1 media 240.000.000 245.000.000 5.000.000 APBD

Terselenggaranya kegiatan off air

dengan masyarakat

Terselenggaranya kegiatan off air

dengan masyarakat

8 kali 8 kali

Terselenggaranya Lomba bakat

dan kreatifitas

Terselenggaranya Lomba bakat

dan kreatifitas


Terselenggaranya dialog interaktif Terselenggaranya dialog interaktif 50 kali 50 kali

Terbentuknya LPP Lokal Terbentuknya LPP Lokal 1 media 1 media

1.25. 1.20. 03. 15. 08 Penyediaan jasa akses internet Tersedianya jaringan/koneksi

internet di lingkungan Pemkot

Tersedianya jaringan/koneksi

internet di lingkungan Pemkot

1 kegiatan 1 Kegiatan 500.000.000 500.000.000 0 APBD

1.25. 1.20. 03. 17 Program Fasilitasi Peningkatan

SDM Bidang Komunikasi dan

Informasi




Sebelum



Kode



Program/Kegiatan



Dana

1.25. 1.20. 03. 17 01 Pelatihan SDM dalam Bidang

Komunikasi dan Informasi

Bertambahnya jumlah SDM yang

memiliki pengetahuan dibidang

Jurnalistik, protokol dan MC

Bertambahnya jumlah SDM yang

memiliki pengetahuan dibidang

Jurnalistik, protokol dan MC


1.25. 1.20. 03. 18 Kerjasama Informasi Dengan

Media Massa

Terwujudnya kerjasama

informasi dengan media massa

1.25. 1.20. 03. 18 01 Penyebarluasan Informasi

pembangunan Daerah

Terselenggaranya Unit layanan

Pengadaan Barang/Jasa

Terselenggaranya Unit layanan

Pengadaan Barang/Jasa

1 unit 1 Unit 295.000.000 295.000.000 0 APBD

Terselenggaranya Layanan

Pengadaan Barang/Jasa Secara

Elektronik

Terselenggaranya Layanan

Pengadaan Barang/Jasa Secara

Elektronik

150 Kegiatan 130 kegiatan

Terselenggaranya Simulasi LPSE 1 kali

1.25. 1.20. 03. 18 02 Penyebarluasan informasi

penyelenggaraan pemerintah

daerah

Terselenggaranya ekspo pameran

pembangunan

Terselenggaranya ekspo pameran

pembangunan


Terselenggaranya pembangunan

tiang baliho

Terselenggaranya pembangunan

tiang baliho


Terselenggaranya lomba

pembuatan video klip

Terselenggaranya lomba

pembuatan video klip


1.25. 1.20. 03. 18 `03 Penyebarluasan Informasi Yang

Bersifat Penyuluhan Bagi

Masyarakat

Meningkatnya penyebarluasan

informasi yang bersifat

penyuluhan bagi masyarakat

Meningkatnya penyebarluasan

informasi yang bersifat

penyuluhan bagi masyarakat

2 media 2 media 1.065.000.000 1.235.000.000 170.000.000 APBD

1.25. 1.20. 03. 18 `04 Sosialisasi cukai melalui media

massa, spanduk dan baliho

terlaksananya penyebarluasan

informasi DBHCHT

terlaksananya penyebarluasan

informasi DBHCHT

2 media 2 media 75.000.000 75.000.000 0 DBHCHT

19.019.565.000 19.789.240.000 769.675.000JUMLAH



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah


01 20 01 01 PROGRAM PELAYANAN

ADMINSTRASI PERKANTORAN

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terwujudnya kinerja lembaga dan

peleyanan publik secara optimsl

Terwujudnya kinerja lembaga dan

peleyanan publik secara optimsl

450 lembar 530 lembar 2.250.000 3.500.000 1.250.000 APBD

02 Penyediaan Jasa Komunikasi

Sumber Air dan Listrik


dan pelayanan publik melalui

kebutuhan listrik dan telepon


dan pelayanan publik melalui

kebutuhan listrik dan telepon

12 bulan 12 bulan 65.000.000 75.000.000 10.000.000 APBD


Kantor

Meningkatnya pelayanan publik

melalui kebersihan dilingkungan

kantor setwan

Meningkatnya pelayanan publik

melalui kebersihan dilingkungan

kantor setwan

12 bulan 12 bulan 170.000.000 170.000.000 0 APBD

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terwujudnya kinerja dan

kelancaran adminsitrasi

perkantoran

Terwujudnya kinerja dan

kelancaran adminsitrasi

perkantoran

41 jenis 41 Jenis 40.000.000 50.000.000 10.000.000 APBD

11 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan


kelancaran tugas lembaga dan

pelayanan publik secara optimal


kelancaran tugas lembaga dan

pelayanan publik secara optimal

9 Jenis 9 Jenis 45.000.000 65.000.000 20.000.000 APBD


Listrik / penerangan bangunan

gedung .

Terwujudnya kinerja aparatur

pemerintahan dan meningkatnya

pelayanan publik

Terwujudnya kinerja aparatur

pemerintahan dan meningkatnya

pelayanan publik

23 jenis 24 Jenis 10.000.000 10.000.000 0 APBD

13 Penyediaan Peralatan dan


Terwujudnya Pelayanan Publik

dan dokumentasi kegiatan

lembaga

Terwujudnya Pelayanan Publik

dan dokumentasi kegiatan

lembaga

8 jenis 8 jenis 160.000.000 160.000.000 0 APBD


Tangga

Terwujudnya pelayanan

administrasi perkantoran kinerja

aparatur pemerintahan dan

pelayanan publik


administrasi perkantoran kinerja

aparatur pemerintahan dan

pelayanan publik

6 jenis 6 jenis 5.400.000 5.400.000 0 APBD

15 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Per-Undang2an

Meningkatnya Wawasan,

informasi dan pengetahuan

aparatur pemerintahan

Meningkatnya Wawasan,

informasi dan pengetahuan

aparatur pemerintahan

7 jenis 7 jenis 20.480.000 20.480.000 0 APBD


Minuman


pemerintahan dan neningkatnya

pelayanan publik


pemerintahan dan neningkatnya

pelayanan publik

6.414 org 19.212 orang 210.000.000 410.000.000 200.000.000 APBD

18 Rapat - rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Negeri

Meningkatnya Kinerja guna

ketepatan dalam mengambil

Keputusan

Meningkatnya Kinerja guna

ketepatan dalam mengambil

Keputusan

1 th 1 th 450.000.000 550.000.000 100.000.000 APBD

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Rencana Tahun 2014

KodePagu Indikatif



Program/Kegiatan

Sumber

Dana


III - 143 | Perubahan RKPD Tahun 2014 SETWAN


Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah


Rencana Tahun 2014

KodePagu Indikatif



Program/Kegiatan

Sumber

Dana


19 Penyediaan Jasa Administrasi

Teknis dan Kemanan


dan kesejahteraan tenaga

kontrak


dan kesejahteraan tenaga

kontrak

6 org 6 org 63.780.000 63.780.000 0 APBD

22 Penyediaan Jasa Jaminan

Kesehatan non PNS


kesehatan bagi anggota DPRD

dan keluarganya


kesehatan bagi anggota DPRD

dan keluarganya

100 orang 100orang 330.000.000 330.000.000 0 APBD

01 20 02 02 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASARANA

KANTOR 03 Pembangunan Gedung Kantor Meningkatnya Kinerja aparatur

pemerintahan dan pelayanan

publik

Meningkatnya Kinerja aparatur


publik

1 paket 1 paket 45.660.000 45.660.000 0 APBD


Kantor



publik



publik

5 macam 8 macam 692.621.000 882.621.000 190.000.000 APBD


Kantor



publik



publik

6 macam 6 macam 220.000.000 265.000.000 45.000.000 APBD

09 Pengadaan Mebeleur Meningkatnya Kinerja aparatur


publik



publik

2 jenis 2 jenis 70.000.000 70.000.000 0 APBD

22 Pemeliharaan Rutin/berkala

Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung kantor

setwan

Terpeliharanya gedung kantor

setwan

1 unit 1 unit 8.000.000 38.000.000 30.000.000 APBD


Kendaraan Dinas/operasional

Terwujudnya fungsi kendaraan

untuk kelancaran operasional

kegiatan setwan

Terwujudnya fungsi kendaraan

untuk kelancaran operasional

kegiatan setwan

21 Unit 21 Unit 350.000.000 350.000.000 0 APBD



Terwujudnya kenyamanan kerja Terwujudnya kenyamanan kerja 12 bulan 12 bulan 10.000.000 10.000.000 0 APBD



Terpeliharanya peralatan gedung

kantor

Terpeliharanya peralatan gedung

kantor

12 bulan 12 bulan 75.000.000 120.000.000 45.000.000 APBD

42 Rehabilitasi sedang/berat gedung

kantor

Peningkatan kinerja pelayanan

kepada publik

Peningkatan kinerja pelayanan

kepada publik

5 paket 5 paket 545.131.000 545.131.000 0 APBD

01 20 03 PROGRAM PENINGKATAN

DISIPLIN APARATUR

02 Pengadaan Pakaian Dinas dan

Perlengkapannya

Terwujudnya kinerja, kelancaran

dan kelengkapan dalam

berseragam serta kedisiplinan

dilingkungan setwan

Terwujudnya kinerja, kelancaran

dan kelengkapan dalam

berseragam serta kedisiplinan

dilingkungan setwan

200 stel 200 stel 457.810.000 457.810.000 0 APBD


PENGEMBANGAN SISTEM


DAN KEUANGAN



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah


Rencana Tahun 2014

KodePagu Indikatif



Program/Kegiatan

Sumber

Dana


01 Penyusunan Laporan Capaian


Kinerja SKPD



Realisasi Kinerja



Realisasi Kinerja

9 jenis 9 jenis 10.000.000 10.000.000 0 APBD


KAPASITAS LEMBAGA

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

01 Pembahasan Rancangan

Peraturan Daerah

Terselesainya Naskah Akademik

dan Perda-perda Kota Salatiga

Terselesainya Naskah Akademik

dan Perda-perda Kota Salatiga

6 Raperda 6 Raperda 882.206.000 882.206.000 0 APBD

02 Hearing/dialog dan koordinasi

dengan Pejabat Pemerintah

Daerah/swasta

Meningkatnya partisipasi publik

dan kinerja aparatur lembaga

DPRD

Meningkatnya partisipasi publik

dan kinerja aparatur lembaga

DPRD

6 kali 8 kali 50.000.000 50.000.000 0 APBD

03 Rapat-rapat alat kelengkapan

dewan

Tercapainya program kerja DPRD Tercapainya program kerja DPRD 144 kali 144 kali 95.500.000 95.500.000 0 APBD

05 Kegiatan RESES Terakomodirnya aspirasi

masyarakat

Terakomodirnya aspirasi

masyarakat

3 kali 3 kali 611.000.000 611.000.000 0 APBD

06 Kunjungan Kerja Pimpinan dan

Anggota DPRD

Meningkatnya kinerja anggota

DPRD

Meningkatnya kinerja anggota

DPRD

71 kali 85 kali 3.245.684.000 3.445.684.000 200.000.000 APBD

07 Peningkatan Kapasitas Pimpinan

dan anggota DPRD

Meningkatnya

kinerja,wawasan,pengetahunan,i

nformasi dan pelayanan publik

Meningkatnya

kinerja,wawasan,pengetahunan,i

nformasi dan pelayanan publik

1 th 1 th 1.973.000.000 2.668.080.000 695.080.000 APBD

10.913.522.000 12.459.852.000 1.546.330.000JUMLAH



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah


1 20 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1 20 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksanannya pengiriman surat-

surat dinas dan terselesaikannya

administrasi keuangan

Terlaksanannya pengiriman surat-

surat dinas dan terselesaikannya

administrasi keuangan

Perangko, materai,

paket, kiklat

khusus dan kilat

tercatat selama 1

tahun

Perangko, materai,

paket, kiklat

khusus dan kilat

tercatat selama 1

tahun

5.000.000 5.000.000 0 APBD

1 20 01 02 Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air, dan listrik

Terpenuhinya jasa komunikasi Terpenuhinya jasa komunikasi 1 jenis komunikasi

(telpon)

1 jenis komunikasi

(telpon)

2.400.000 2.400.000 0 APBD

1 20 01 05 Penyediaan jasa jaminan barang

milik daerah

Terwujudnya jaminan dan

pengamanan bagi kendaraan

dinas, gedeung dan bangunan

milik pemkot

Terwujudnya jaminan dan

pengamanan bg kendaraan dinas,

gedung dan bangunan milik

pemkot

2 polis asuransi

(kend.dinas roda 4,

gedung dan pasar)

2 polis asuransi

(kend.dinas roda 4,

gedung dan pasar)

604.575.000 599.000.000 -5.575.000 APBD

1 20 01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan

dan perizinan kendaraan dinas /

operasional

Terpenuhinya jasa pemeliharaan

dan perijinan kendaraan dinas

Terpenuhinya jasa pemeliharaan

dan perijinan kendaraan dinas

KIR kend.&

Perpanjangan STNK

900 kend R-2 dan

270 Kend.R-4

KIR kend.&

Perpanjangan STNK

900 kend R-2 dan

270 Kend.R-4

225.000.000 375.000.000 150.000.000 APBD

1 20 01 08 Penyediaan jasa kebersihan Terpenuhinya jasa kebersihan

kantor

Terpenuhinya jasa kebersihan

kantor

2 orang jasa

kebersihan kantor

2 orang jasa

kebersihan kantor

12.000.000 12.500.000 500.000 APBD

1 20 01 10 Penyediaan ATK Terpenuhinya kebutuhan alat

tulis kantor

Terpenuhinya kebutuhan alat

tulis kantor

63 jenis ATK 63 jenis ATK 164.152.000 187.560.000 23.408.000 APBD

1 20 01 11 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

Terpenuhinya barang cetakan

dan penggandaan kantor

Terpenuhinya barang cetakan

dan penggandaan kantor

19 jenis cetakan

dan penggandaan

19 jenis cetakan

dan penggandaan

45.000.000 60.000.000 15.000.000 APBD

1 20 01 12 Penyediaan komponen instalasi


kantor

Tercukupinya penerangan

ruangan kantor

Tercukupinya penerangan

ruangan kantor

12 jenis komponen

instalasi

listrik/penerangan

12 jenis komponen

instalasi

listrik/penerangan

5.000.000 5.000.000 0 APBD

1 20 01 14 Penyediaan peralatan rumah

tangga

Meningkatnya kebersihan kantor Meningkatnya kebersihan kantor 16 jenis peralatan

kebersihan kantor/

rumah tangga

16 jenis peralatan

kebersihan kantor/

rumah tangga

5.000.000 15.340.000 10.340.000 APBD

1 20 01 15 Penyediaan bacaan dan

peraturan perundang- undangan

Terpenuhinya bahan bacaan dan


Terpenuhinya bahan bacaan dan


1 paket buku dan

surat kabar (koran)

1 paket buku dan

surat kabar (koran)

5.000.000 5.180.000 180.000 APBD

1 20 01 17 Penyediaan makanan dan

minuman

Terpenuhinya makanan &

minuman rapat/tamu

Terpenuhinya makanan &

minuman rapat/tamu

Makan, snack,

minuman selama 12

bulan

Makan, snack,

minuman selama 12

bulan

30.000.000 35.000.000 5.000.000 APBD


Kode

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Rencana Tahun 2014

Sumber

Dana



Program/Kegiatan

III - 146 | Perubahan RKPD Tahun 2014 DPPKAD


Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah



Kode

Rencana Tahun 2014

Sumber

Dana



Program/Kegiatan

1 20 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan


Tercapainya keputusan-

keputusan yg dijadikan dasar

kebijakan

Tercapainya keputusan-

keputusan yg dijadikan dasar

kebijakan

Perjalanan dinas ke

luar daerah selama

12 bulan

Perjalanan dinas ke

luar daerah selama

12 bulan

181.600.000 200.000.000 18.400.000 APBD

1 20 01 19 Penyediaan jasa administrasi

pelayanan teknis/ keamanan

Meningkatnya kesejahteraan

pegawai tidak tetap

Meningkatnya kesejahteraan

pegawai tidak tetap

2 pegawai tidak

tetap

2 pegawai tidak

tetap

22.205.000 22.205.000 0 APBD

1 20 02 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1 20 02 05 Pengadaan kendaraan dinas/

operasional


kendaraan dinas Pemkot Salatiga


kendaraan dinas Pemkot Salatiga

3 unit kend.R-4 dan

42 unit kend.R-2,

40 unit kendr. R-3

18 unit kend.R-4

dan 25 unit kend.R-

2, 4 unit kendr. R-3

1.565.000.000 6.211.000.000 4.646.000.000 APBD

1 20 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung

kantor


perlengkapan kantor SKPD se

Kota Salatiga


perlengkapan kantor SKPD se

Kota Salatiga

27 bh almari arsip,

25 bh alamari

besi,3 bh filing

kabinet,24 bh

lemari arsip kayu

27 bh almari arsip,

25 bh alamari

besi,3 bh filing

kabinet,24 bh

lemari arsip kayu

200.000.000 225.700.000 25.700.000 APBD

1 20 02 09 Pengadaan peralatan gedung

kantor


peralatan kantor SKPD di Pemkot

Salatiga


peralatan kantor SKPD di Pemkot

Salatiga

4 unit penghancur

kertas, 1 unit

strorage server, 28

unit komputer/PC,5

unit note book, 33

unit printer, 25 unit

UPS, 5 unit wireles,

1unit TV led 47"

4 unit penghancur

kertas, 1 unit

strorage server, 28

unit komputer/PC,5

unit note book, 33

unit printer, 25 unit

UPS, 5 unit wireles,

1unit TV led 47"

437.750.000 642.750.000 205.000.000 APBD

1 20 02 10 Pengadaan Mebelair Terpenuhinya kebutuhan

meubeloair di Pemkot Salatiga


meubeloair di Pemkot Salatiga

47 buah meja kerja,

16 buah meja rapat,

35 buah kursi

eselon IV, 100 buah

kursi staf, 260 kursi

lipat, 10 set meja

kursi tamu.

47 buah meja kerja,

16 buah meja rapat,

35 buah kursi

eselon IV, 100 buah

kursi staf, 260 kursi

lipat, 10 set meja

kursi tamu.

310.000.000 510.000.000 200.000.000 APBD

1 20 02 22 Pemeliharaan rutin /berkala

gedung kantor

Meningkatnya umur ekonomis

gedung kantor


gedung kantor

1 unit gedung 1 unit gedung 90.000.000 93.200.000 3.200.000 APBD


kendaraan dinas/ operasional


kendaraan dinas


kendaraan dinas

10 mobil dinas,

suku cadang, BBM,

pelumas dan servis

10 mobil dinas,

suku cadang, BBM,

pelumas dan servis

140.000.000 178.480.000 38.480.000 APBD



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah



Kode

Rencana Tahun 2014

Sumber

Dana



Program/Kegiatan




printer dan komputer


printer dan komputer

78 unit printer dan

75 unit komputer, 1

set korden

78 unit printer dan

75 unit komputer, 1

set korden

44.000.000 44.000.000 0 APBD




AC,Korden,Porporasi, mesin tik,

dan program SIP-KD, SIP-SKPD,

SIP-APBD, Simpatda


AC,Korden,Porporasi, mesin tik,

dan program SIP-KD, SIP-SKPD,

SIP-APBD dan Simpatda

4 jenis dan 4

program

4 jenis dan 4

program

260.850.000 263.535.000 2.685.000 APBD


taman

Terpeliharanya taman terciptanya keindahan

lingkungan

5 jenis tanaman

hias

5 jenis tanaman

hias

3.000.000 3.000.000 0 APBD

1 20 03 PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1 20 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

Terpenuhinya pakaian dinas

harian pegawai

Terpenuhinya pakaian dinas

harian pegawai

172 stel pakaian

dinas kheki dan OR

172 stel pakaian

dinas kheki dan OR

34.400.000 34.400.000 0 APBD

1 20 06 PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1 20 06 01 Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhitisar Realisasi

Kinerja SKPD

Tersusunnya profil SKPD Tersusunnya profil SKPD 4 jenis lap. 4 jenis lap. 20.470.000 20.470.000 0 APBD

1 20 06 02 Penyusunan laporan keuangan

semesteran

Terlaklaksananya pembinaan PPK

dan Bendahara SKPD dalam

menyusun laporan keuangan

(Neraca, CaLK, Lap.Semesteran)

Terlaklaksananya pembinaan PPK

dan Bendahara SKPD dalam

menyusun laporan keuangan

(Neraca, CaLK, Lap.Semesteran)

54 orang 54 orang 125.000.000 140.000.000 15.000.000 APBD

1 20 06 09 Penyusunan Laporan

Akuntabelitas

Pertanggungjawaban Dana Tugas

Pembantuan

Tersusunnya lap.Triwulan

akuntabelitas koord.unit

akuntansi pembantu pengguna

anggaran/barang wilayah

(UAPPA/B-W) dana TP kota

Salatiga yaitu neraca, CaLK, LRA

SKPD.

Tersusunnya lap.Triwulan

akuntabelitas koord.unit

akuntansi pembantu pengguna

anggaran/barang wilayah

(UAPPA/B-W) dana TP kota

Salatiga yaitu neraca, CaLK, LRA

SKPD.

4 laporan 4 laporan 45.000.000 146.447.000 101.447.000 APBD

1 20 17 PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1 20 17 01 Penyusunan analisa standar

biaya

Terlaksananya riview Analisa

Standar Biaya (ASB)

Terlaksananya riview Analisa

Standar Biaya (ASB)

45 buku ASB 45 buku ASB 20.000.000 0 -20.000.000 APBD

1 20 17 04 Penyusunan sistem dan prosedur


Tersedianya SPD yang sah dan

terlaksana nya analisis

pengembangan keuangan serta

monitoring pelaksanaan anggaran

kas

Tersedianya SPD yang sah dan

terlaksana nya analisis

pengembangan keuangan serta

monitoring pelaksanaan anggaran

kas

26 SKPD; 4 kali 29 SKPD 106.600.000 106.600.000 0 APBD

70 buku 70 buku 415.000.000 415.000.000 0

70 buku 70 buku

75 buku 75 buku

75 buku 75 buku

Meningkatnya kelancaran dalam

pelaksanaan APBD

APBD1 20 17 6 Penyusunan Raperda tentang

APBD


pelaksanaan APBD



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah



Kode

Rencana Tahun 2014

Sumber

Dana



Program/Kegiatan

75 buku 75 buku

75 buku 75 buku

60 buku 60 buku

60 buku 60 buku

60 buku 60 buku

80 buku 80 buku

80 buku 80 buku

80 buku 80 buku

80 buku 80 buku

80 buku 80 buku

60 buku 60 buku

60 buku 60 buku

60 buku 60 buku

60 buku 60 buku

80 buku 80 buku

80 buku 80 buku

80 buku 80 buku

80 buku 80 buku

80 buku 80 buku

80 buku 80 buku

40 buku 40 buku

1 20 17 10 Penyusunan Raperda tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD

Meningkatnya transparansi dan

akuntabelitas pengelolaan

keuangan daerah

Meningkatnya transparansi dan

akuntabelitas pengelolaan

keuangan daerah

75 buku 75 buku 165.000.000 170.000.000 5.000.000 APBD

1 20 17 13 Penyusunan sistem informasi

pengelolaan keuangan daerah (e-

audit)







56 buku 56 buku 70.000.000 80.000.000 10.000.000 APBD

1 20 17 15 Bimbingan teknis implementasi

paket regulasi tentang


Terlaksananya Bimtek

penyusunan RKA, DPA,

Pengelolaan keuangan daerah

dan pertanggungjawaban APBD.

Terlaksananya Bimtek

penyusunan RKA, DPA,

Pengelolaan keuangan daerah

dan pertanggungjawaban APBD.

28 SKPD 28 SKPD 40.000.000 25.000.000 -15.000.000 APBD

4 buku 4 buku 1.130.500.000 1.130.500.000 0

140 orang 140 orang

4 Buku 4 Buku

20 Bidang 20 Bidang

sesuai kebutuhan sesuai kebutuhan

15 obyek pajak 15 obyek pajak

2 buku 2 buku

35 buku 35 buku

26 Buku 26 Buku

1 paket 1 paket


pelaksanaan APBD

APBD

APBD

1 20 17 6 Penyusunan Raperda tentang

APBD


pelaksanaan APBD

201 17 Terlaksananya peningkatan

manajemen aset barang daerah


manajemen aset barang daerah

Peningkatan manajemen aset

barang daerah

16



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah



Kode

Rencana Tahun 2014

Sumber

Dana



Program/Kegiatan

1 20 17 20 Pengoperasian sistem informasi


(Admin)

Terwujudnya kedisiplinan entry

data, peningkatan keakuratan

data, pengawasan dan koordinadi

terkait pengoperasian SIP-KD

tingkat kota

Terwujudnya kedisiplinan entry

data, peningkatan keakuratan

data, pengawasan dan koordinadi

terkait pengoperasian SIP-KD

tingkat kota

29 SKPD 29 SKPD 145.000.000 150.000.000 5.000.000 APBD

1 20 17 22 Peningkatan pengelolaan

keuangan daerah

Meningkatnya tertib administrasi

keuangan dan aset daerah

Meningkatnya tertib administrasi

keuangan dan aset daerah

89 Orang 89 Orang 435.000.000 475.000.000 40.000.000 APBD

1 20 17 23 Pendataan sumber- sumber

pendapatan daerah

Terwujudnya instrumen dalam

upaya peningkatan pendapatan

daerah

Terwujudnya instrumen dalam

upaya peningkatan pendapatan

daerah

5 jenis pendataan 5 jenis pendataan 269.424.000 269.424.000 0 APBD

1 20 17 24 Intensifikasi PBB dan PAD Terlaksananya intensifikasi &

ekstensifikasi PAD & PBB

Terlaksananya intensifikasi &

ekstensifikasi PAD & PBB

2 jenis PAD dan

PBB

2 jenis PAD dan

PBB

415.910.000 415.910.000 0 APBD

1 20 17 25 Peninmgkatan dan pengelolaan

BPHTB

Meningkatnya penerimaan bea

perolehan hak atas tanah dan

bangunan

Meningkatnya penerimaan bea

perolehan hak atas tanah dan

bangunan

2 kegiatan 2 kegiatan 110.463.000 110.553.000 90.000 APBD

1 20 17 26 Pengelolaan PBB dan PAD Terlaksananya pengelolaan PAD

dan PBB

Terlaksananya Pengelolaan PAD

dan PBB

66.000 SPPT 66.000 SPPT 325.463.000 325.553.000 90.000 APBD

1 20 17 27 Penelitian RKA/ DPA/DPPA-

SKPD

Terlaksananya penelitian

RKA/DPA/DPPA-SKPD se Kota

Salatiga

Terlaksananya penelitian

RKA/DPA/DPPA-SKPD se Kota

Salatiga

Validnya dokumen

RKA/DPA/DPPA-

SKPD se Kota

Salatiga

Validnya dokumen

RKA/DPA/DPPA-

SKPD se Kota

Salatiga

100.000.000 100.000.000 0 APBD

1 20 17 28 Bimbingan teknis pengelolaan

pajak daerah

Meningkatnya pengetahuan

pegawai dan WP dibidang

pengelolaan pajak daerah

Meningkatnya pengetahuan

pegawai dan WP dibidang

pengelolaan pajak daerah

600 orang 600 orang 141.388.000 141.173.000 -215.000 APBD

1 20 18 PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA

1 20 18 05 Asistensi penyusunan rancangan

regulasi pengelolaan keuangan

daerah kabupaten/kota

Tersusunnya Perwali tentang

sistem akuntansi pemerintah

kota salatiga dan Perwali tentang

Bagan akun standar pemerintah

kota salatiga

Tersusunnya Perwali tentang

sistem akuntansi pemerintah

kota salatiga dan Perwali tentang

Bagan akun standar pemerintah

kota salatiga

2 jenis rancangan

regulasi pengelolaan

keuangan daerah

2 jenis rancangan

regulasi pengelolaan

keuangan daerah

195.000.000 195.000.000 0 APBD

1 20 20 PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

1 20 20 6 Tindak lanjut hasil temuan

pengawasan

Terkendalinya kerugian daerah Terkendalinya kerugian daerah 10 kasus 10 kasus 5.000.000 7.000.000 2.000.000 APBD

8.672.150.000 14.153.880.000 5.481.730.000JUMLAH



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah




1 20 07 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya perangko 310

lembar, materai Rp.3.000 170

lembar, dan materai Rp.6.000

140 lembar, serta biaya

pengiriman dokumen.

Tersedianya perangko 310

lembar, materai Rp.3.000 170

lembar, dan materai Rp.6.000

140 lembar, serta biaya

pengiriman dokumen.

100 100 1.650.000 1.650.000 0 APBD

1 20 07 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi,



dan listrik selama 12 bulan.


dan listrik selama 12 bulan.

100 100 23.000.000 23.000.000 0 APBD

1 20 07 01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Terbayarnya sewa mesin fotokopi

selama 12 bulan.

Terbayarnya sewa mesin fotokopi

selama 12 bulan.

100 100 3.300.000 3.300.000 0 APBD


Kantor

Terbayarnya tenaga kebersihan

kantor selama 12 bulan.

Terbayarnya tenaga kebersihan


100 100 11.000.000 12.500.000 1.500.000 APBD

1 20 07 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terlaksananya pembelian alat

tulis kantor selama 12 bulan.

Terlaksananya pembelian alat

tulis kantor selama 12 bulan.

100 100 45.000.000 45.000.000 0 APBD


Penggandaan

Terlksananya cetak bahan

administrasi kantor dan

penggandaan surat/dokumen

keperluan kantor selama 12

bulan.

Terlksananya cetak bahan

administrasi kantor dan

penggandaan surat/dokumen

keperluan kantor selama 12

bulan.

100 100 14.300.000 14.300.000 0 APBD

1 20 07 01 12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/penerangan bangunan

kantor


listrik dan elektronik penerangan

bangunan kantor.


listrik dan elektronik penerangan

bangunan kantor, tambah daya

2200 watt

100 100 2.200.000 12.200.000 10.000.000 APBD


Tangga

Terlaksananya pembelian

peralatan dan bahan kebersihan

kantor, serta pembelian peralatan

dapur/rumah tangga.


peralatan dan bahan kebersihan

kantor, serta pembelian peralatan

dapur/rumah tangga.

100 100 3.300.000 3.300.000 0 APBD

1 20 07 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan


Terbayarnya biaya langganan

surat kabar selama 12 bulan,

serta terlaksananya pembelian

buku-buku peraturan perundang-

undangan terbaru

Terbayarnya biaya langganan

surat kabar selama 12 bulan,

serta terlaksananya pembelian

buku-buku peraturan perundang-

undangan terbaru

100 100 5.000.000 5.000.000 0 APBD

INSPEKTORAT

Kode



Program/Kegiatan



Dana

III - 151 | Perubahan RKPD Tahun 2014 INSPEKTORAT


Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah


Kode



Program/Kegiatan



Dana


Minuman

Tersedianya sajian makanan dan

minuman tamu Inspektorat

selama 12 bulan.

Tersedianya sajian makanan dan

minuman tamu Inspektorat

selama 12 bulan.

100 100 9.000.000 9.000.000 0 APBD

1 20 07 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar Daerah

Tersedianya dana perjalanan

dinas untuk kegiatan rapat


daerah selama 12 bulan.

Tersedianya dana perjalanan

dinas untuk kegiatan rapat


daerah selama 12 bulan.

100 100 71.500.000 96.500.000 25.000.000 APBD



1 20 07 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung

kantor



berupa komputer (PC) 2 unit,

Laptop 1 unit dan printer 2 unit,

TV 1 unit



berupa komputer (PC) 2 unit,

Laptop 1 unit dan printer 2 unit,

TV 1 unit, dispenser 2 unit, AC 7

Unit

100 100 35.500.000 63.500.000 28.000.000 APBD

1 20 07 02 10 Pengadaan Mebeleur Terlaksananya pembelian

mebeleur berupa almari arsip


mebeleur berupa almari arsip 10

Meja/Kursi Staf,2 unit

Meja/Kursi Tamu,5 rak arsip,2

almari buku,1 filling kabinet,1

meja Esaelon IV

100 100 0 47.510.000 47.510.000 APBD


Gedung Kantor


secara rutin/berkala gedung



secara rutin/berkala gedung


100 100 16.500.000 72.000.000 55.500.000 APBD


Kendaraan Dinas / Operasional

Terlaksananya pemeliharaan dan

pembelian BBM, serta minyak

pelumas bagi 7 unit kendaraan

dinas/operasional selama 12

bulan.

Terlaksananya pemeliharaan dan

pembelian BBM, serta minyak

pelumas bagi 7 unit kendaraan

dinas/operasional selama 12

bulan.

100 100 88.000.000 88.000.000 0 APBD




rutin peralatan kantor dan rumah

tangga berupa komputer, mesin

tik, mebelair, gorden, dan lain-

lain selama 12 bulan.


rutin peralatan kantor dan rumah

tangga berupa komputer, mesin

tik, mebelair, gorden, dan lain-

lain selama 12 bulan.

100 100 28.000.000 28.000.000 0 APBD


Aparatur



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah


Kode



Program/Kegiatan



Dana

1 20 07 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya

Terlaksananya pakaian seragam/

dinas beserta perlengkapannya

sebanyak 40 potong

Terlaksananya pakaian seragam/

dinas beserta perlengkapannya

sebanyak 40 potong

100 100 16.000.000 16.000.000 0 APBD


Pengembangan Sistem


Keuangan1 20 7 06 01 Penyusunan Laporan Capain


Kinerja SKPD

Tersusunnya LAKIP, LKD,

LPPD/LKPJ, Renja Inspektorat

dan terlaksananya PMPRB

Tersusunnya LAKIP, LKD,

LPPD/LKPJ, SOP Inspektorat dan

terlaksananya PMPRB

100 100 10.000.000 10.000.000 0 APBD

1 20 07 20 Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Tercapainya peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

Tercapainya peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

75 75 0 0 0 APBD

1 20 07 20 01 Pelaksanaan pengawasan internal

secara berkala


pengawasan sesuai dengan

Program Kerja Pengawasan

Tahunan (PKPT) meliputi

Pemeriksaan Reguler, Reviu

Laporan Keuangan

Daerah,Evaluasi LAKIP,Pemetaan

SPIP,Pemeriksaan Tujuan

Tertentu, Monitoring Pelaksanaan

Kegiatan SKPD Th.2014


pengawasan sesuai dengan

Program Kerja Pengawasan

Tahunan (PKPT) meliputi

Pemeriksaan Reguler, Reviu

Laporan Keuangan

Daerah,Evaluasi LAKIP,Pemetaan

SPIP,Pemeriksaan Tujuan

Tertentu, Monitoring Pelaksanaan

Kegiatan SKPD Th.2014,

Pengawasan dan Pengendalian

Seleksi Pengadaan CPNSD

450.000.000 510.000.000 60.000.000 APBD

1 20 07 20 02 Penanganan kasus pengaduan di

lingkungan pemda

Terlaksananya pemeriksaan

kasus pengaduan masyarakat

dan pemeriksaan khusus di luar

Program Kerja Pemeriksaan

Tahunan (PKPT) secara

profesional

Terlaksananya pemeriksaan

kasus pengaduan masyarakat

dan pemeriksaan khusus di luar

Program Kerja Pemeriksaan

Tahunan (PKPT) secara

profesional

45.000.000 45.000.000 0 APBD

1 20 07 20 03 Pengendalian manajemen

pelaksanaa kebijakan KDH

Terlaksananya Penelitian Daftar

Isian LP2P Tahunan bagi PNS

Golongan III/a ke atas, dan

Penilaian Mandiri Pelaksanaan

Reformasi Birokrasi

41.500.000 41.500.000 0 APBD



Perubahan

Sesudah

Perubahan

Sebelum

Perubahan

Sesudah


Kode



Program/Kegiatan



Dana

1 20 07 20 06 Tindak lanjut hasil temuan

pengawasan


pemutakhiran data tindak lanjut

hasil pemeriksaan APIP pada

obyek pengawasan di lingkungan

Pemkot Salatiga meliputi hasil

pemeriksaan Inspektorat Kota

Salatiga, Inspektorat Provinsi

Jawa Tengah, BPKP Perwakilan

Provinsi Jawa Tengah dan BPK RI

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

baik hasil pemeriksaan tahun

berjalan maupun pending tahun

sebelumnya


pemutakhiran data tindak lanjut

hasil pemeriksaan APIP pada

obyek pengawasan di lingkungan

Pemkot Salatiga meliputi hasil

pemeriksaan Inspektorat Kota

Salatiga, Inspektorat Provinsi

Jawa Tengah, BPKP Perwakilan

Provinsi Jawa Tengah dan BPK RI

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

baik hasil pemeriksaan tahun

berjalan maupun pending tahun

sebelumnya

55 55 192.940.000 192.940.000 0 APBD

1 20 07 20 07 Koordinasi pengawasan yang

lebih komprehensif

Terlaksananya Gelar Pengawasan

Daerah Tahunan, di lingkungan

Pemkot Salatiga.

- Terlaksananya Gelar

Pengawasan Daerah Tahunan, di

lingkungan Pemkot Salatiga

- Terlaksananya Koordinasi

bidang Pengawasan Tingkat

Bakorwil I setiap 3 bulan sekali

38.000.000 63.000.000 25.000.000 APBD


Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

Peningkatan pelaksanaan

pelatihan bagi tenaga pemeriksa

dan aparatur pengawasan

Peningkatan pelaksanaan

pelatihan bagi tenaga pemeriksa

dan aparatur pengawasan

100 100

1 20 07 21 01 Pelatihan pengembangan tenaga

pemeriksa dan aparatur

pengawasan

Terlaksananya Pelatihan Kantor

Sendiri, Terkirimnya tenaga


pengawasan mengikuti kursus

dan diklat pengawasan dan

terlaksananya penilaian angka

kredit bagi pejabat fungsional di

Inspektorat Kota Salatiga

Terlaksananya Pelatihan Kantor

Sendiri, Terkirimnya tenaga


pengawasan mengikuti kursus

dan diklat pengawasan dan

terlaksananya penilaian angka

kredit bagi pejabat fungsional di

Inspektorat Kota Salatiga

100 100 55.000.000 55.000.000 0 APBD

Zona Integritas Terlaksananya Zona Integritas 100 0 75.000.000 75.000.000 APBD

1.205.690.000 1.533.200.000 327.510.000JUMLAH


PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 20 TAHUN 2014 …

Documents

Transcript of PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 20 TAHUN 2014 …