PENYAMPAIAN PROGRAM / KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017...

Oleh ;SUDIRMAN, SE

KABAG. PROGRAM & KEUANGAN

PENYAMPAIAN PROGRAM / KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017 DAN RENCANA PROGRAM /

KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018

“TERWUJUDNYA DAYA DUKUNG ADMINISTRASI

DAN PELAYANAN YANG OPTIMAL KEPADA

LEMBAGA WALI NANGGROE GUNA MENDUKUNG

TERWUJUDNYA ACEH YANG BERMARTABAT,

SEJAHTERA, BERKEADILAN DAN MANDIRI”

VISI DAN MISI

KEURUKON KATIBUL WALI TAHUN 2013 S/D 2017

1. Memberikan daya dukung administrasi dan pelayanan yang optimal bagi pelaksanaan yang optimal bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Wali Nanggroe melalui peningkatan kinerja aparatur.

2. Mewujudkan dukungan sumber daya aparatur yang profesional untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Wali Nanggroe dalam rangka peningkatan kapasitas Lembaga Wali Nanggroe.

3. Mewujudkan daya dukung administrasi, pelayanan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Wali Nanggroe dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pengembangan budaya serta pelestarian dan pembinaan adat istiadat untuk memperkuat jati diri dan berkarakter.

a. Melaksanakan pelayanan administratif terhadap

Lembaga Wali Nanggroe

b. Melaksanakan pengelolaan keuangan terhadap Lembaga

Wali Nanggroe

c. Mempersiapkan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh

Majelis Fungsional dan

d. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan pelayanan

persidangan dan risalah pada Lembaga Wali Nanggroe.

a. Pelaksanaan pelayanan administratif terhadap Lembaga

Wali Nanggroe

b. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan terhadap


c. Penyiapan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh Majelis

Fungsional

d. Pelaksanaan tugas-tugas pelayanan persidangan dan

risalah pada Lembaga Wali Nanggroe dan

e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh Wali Nanggroe dan/atau Waliyul’ahdi

dan/atau Pimpinan Majelis Tinggi.

a.Menyelenggarakan pelayanan administratif terhadap


b.Melakukan pengelolaan keuangan terhadap Lembaga Wali

Nanggroe

c.Menyediakan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh Majelis

Fungsional

d.Menyelenggarakan tugas-tugas pelayanan persidangan dan

risalah pada Lembaga Wali Nanggroe dan

e.Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang

diberikan oleh Wali Nanggroe dan/atau Waliyul’ahdi

dan/atau Pimpinan Majelis Tinggi.

Merupakan Penjabaran dari Tujuan dan Sasaran yang telah

ditetapkan yang mengacu kepada Kebijakan Nasional dan Visi

Misi Pemerintah Aceh, dengan Memperhatikan isu-isu penting

serta Target Kinerja pada Renstra Keurukon Katibul Wali /

Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Tahun 2012-2017, maka

sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Keurukon Katibul Wali /

Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe telah Merencanakan

Program/Kegiatan yang di Alokasikan dalam DPA-SKPA T.A.

2017.

Perumusan PROGRAM DAN KEGIATAN

RUTIN KANTOR

SETIAP SKPA

Rp. ,-

PROGRAM KEGIATAN

SPESIFIK SKPA

Rp. 2.458.962.000,-

No PROGRAM KEGIATAN PAGU (Rp)

1. Pelayanan

Administrasi

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / PeneranganBangunan Kantor

8. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

10. Penyediaan Makanan dan Minuman

11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran(Honorarium &Tunjangan)

6.700.000,-

672.850.000,-

21.500.000,-

525.034.703,-

82.393.950,-

113.225.000,-

35.000.000,-

191.000.000,-

30.624.000,-

853.500.000,-

977.010.000,-

8.933.155.000,-

TOTAL 12.441.992.653,-

ALOKASI PROGRAM / KEGIATAN KEURUKON KATIBUL WALI ACEH TA. 2017


2. Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/ Operasional

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1.748.666.000,-

428.000.000,-

861.500.000,-

493.040.000,-

TOTAL 3.531.206.000,-


4. Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

1. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Ketatalaksanaan

2. Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan

3. Pendidikan dan Pelatihan Teknis

881.980.000,-

447.900.000,-

218.530.000,-

TOTAL 1.548.410.000,-


5. Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja SKPD

132.000.000,-

TOTAL 132.000.000,-


6. Pengembangan

Nilai Budaya

1. Pemberian Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya

2. Survey dan Perekaman Digitalisasi Naskah-naskah Kuno

3. Sosialisasi Hukum Adat/Adat Istiadat Melalui Media Massa

dan Elektronik

4. Penyusunan Regulasi Tentang Adat dan Adat Istiadat

683.810.000,-

288.610.000,-

400.400.000,-

303.980.000,-

TOTAL 1.676.800.000,-


7. Pengelolaan

Kekayaan Budaya

1. Pengembangan Data Base Sistem Informasi Lembaga,

Sejarah Budaya/Adat dan Adat Istiadat

2. Perencanaan Penyusunan Program dan Pengendalian

serta Evaluasi

256.692.000,-

301.150.000,-

TOTAL 557.842.000,-


8. Pengelolaan

Keragaman Budaya

1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan

Pengembangan Keaneka-ragaman Budaya

224.320.000,-

TOTAL 224.320.000,-

PERUNTUKAN PAGU ANGGARAN YANG BELUM DISAMPAIKAN

DALAM RAPAT KERJA SEBELUMNYA Rp. 11.854.000.000,-

I. BELANJA TIDAK LANGSUNG / GAJI DAN

TUNJANGAN

BELANJA GAJI DAN TUNJANGAN PNS

BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN PNS

II. BELANJA LANGSUNG

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Air, Listrik Komplek LWN

Penyediaan Jasa Servis Peralatan Komputer, Moubileur, Absen

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Bahan KelengkapanKebersihan, Jasa Tenaga Kebersihan)

Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)

Penyediaan Barang Cetakan/Penggandaan (Cetak BukuUndang2, Qanun, Pergub, Reusam, Buku Tulisan WN, Cetakamplop, Fotocopi, dll)

Penyediaan Penerangan Bangunan Kantor (Lampu, Kabel/alatListrik)

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Tabung Gas, PeralatanDapur Umum, Peralatan Meja Tamu/Kamar Tidur Wali, Tamu, Aspri, Mess)

Penyediaan Bahan Bacaan (Koran, Majalah)

Penyediaan Makan/Minum Tamu Wali/Kantor

Pendidikan dan Pelatihan Teknis (PNS KKW)

Belanaja Obat-obatan Wali Nanggroe /Waliyul Ahdi serta JasaDokter Pribadi

BELANJA LANGSUNG (Lanjutan)

Penyediaan Pakaian Harian Wali, Waliyul Ahdi, Staf Khusus, ADC, Aspri, Majelis Fatwa, Majelis Fungsional (Sudah/Akan di Kukuhkan)

Honorarium Pelaksana Kegiatan (PPBJ, PPHP, PPTK, E-Keurani, SIPKD,)

Penyediaan Peralatan Gedung Kantor (Ac Mess, Labtob, Scan Jet Kearsipan, Sofwer Kearsipan, Kamera Digital, Infokus Ruang KerjaWali/ Majelis, Sound Sistem Mushala)

Pemeliharaan Gedung Komplek LWN (BBM Ginset Rumah TinggalWali, Suku Cadang Panel Listrik, Instalasi Air, Ac, Fumigasi Gedung, Penimbunan Halaman Gedung/Konsultan)

Kegiatan Kerjasama (Pendukung Acara Penas)

Kegiatan Survey/Perekaman Naskah Kuno (Alih Bahasa NaskahKuno yang Telah di Adakan serta Konvensasi/Ganti KerugianNaskah Kuno

Pengembangaan Data Base Sistem Informasi Lembaga (KonsultansiJaringan Komunikasi Komplek, Pengadaan Peralatan Local Area Network)

Perencanaan Penyusunan Renstra/Renja KKW 20117 -2022 (Program Prioritas Gubernur/Wakil Gubernur Terpilih)

Kegiatan Penunjang Operasional Lainnya (Fotocopi, cetak lap, dokumentasi, jasa publikasi, makan/minum keg, perjalanan dinas,

PERUNTUKAN BELANJA LANGSUNGSECARA RINCI TERTUANG DALAM DOKUMEN

PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) T.A. 2017SKPA KEURUKON KATIBUL WALI /

SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE

INDIKATOR KINERJA YANG MENJADI TARGET PERJANJIAN KINERJA SKPA

KEURUKON KATIBUL WALI DGN GUBERNUR ACEH, Terdiri dari ;

A. Pemenuhan / Pengisian Struktur LWN

1.Majelis Hutan Aceh (MHA)

2.Majelis Khazanah dan Kekayaan

Aceh (MKKA)

3.Majelis Pertambangan dan Energi

Aceh (MPEA)

4.Majelis Ekonomi

5.Bentara,

TUPOKSI

MAJELIS TINGGI

& SEKR. LWN

B. JUMLAH NASKAH / MANUSKRIP KUNO YANG TERSELAMATKAN / LESTARI DAN TERDOKUMENTASIKAN PADA LEMBAGA WALI NANGGROE (ALIH BAHASA & DIPRESERVASI)

C. JUMLAH 4 REUSAM DITETAPKAN LEMBAGA WALI NANGGROE DAN JUMLAH 7 REKOMENDASI/ PERTIMBANGAN WALI NANGGROE

D. TAYANGAN PUBLIKASI BERUPA HIMBAUAN/ AJAKAN WALI NANGGROE MELALUI MEDIA ELEKTRONIK /ONLINE & MEDIA CETAK

TUPOKSI MAJELIS

TINGGI & SEKR. LWN

TUPOKSI SEKR. LWN

TUPOKSI MAJELIS

TINGGI & SEKR. LWN

SEDANGKAN PENGISIAN / PENGUKUHAN SUSULAN MAJELIS TUHA LAPAN PERWAKILAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

(1 ORANG) & KABUPATEN BIREUEN (2 ORANG) MERUPAKAN UTANG TARGET DALAM PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016,

MAKA HARUS DIKUKUHKAN DALAM TAHUN 2017

USULAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2018 SUDAH MASUK DALAM E-RENCANA BAPPEDA ACEH

DAN RENCANA KERJA (RENJA) 2018

NO PROGRAM/KEGIATAN PAGU ANGGARAN (RP)

(1) (2) (3)

A BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.935.691.150,-

1 Gaji, Tunjangan Pretasi Kerja dan tunjangan lainnya 7.935.691.150,-

B BELANJA LANGSUNG 67.670.000.000,-

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 18.870.000.000,-

1 Keg. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 25.000.000,-

2 Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.000.000.000,-

3 Keg. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor 750.000.000,-

4 Keg. Penyediaan Jasa Kebersihan kantor 1.225.000.000,-

5 Keg. Penyediaan Alat Tulis Kantor 325.000.000,-

6 Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 225.000.000,-

7 Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.425.000.000,-

8 Keg. Peralatan dan Perlengkapan Kantor 375.000.000,-

9 Keg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 450.000.000,-

10 Keg. Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 70.000.000,-

11 Keg. Penyediaan makanan dan minuman 1.500.000.000,-

12 Keg. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1.500.000.000,-

13 Keg. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 10.000.000.000,-

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 23.750.000.000,-

14 Keg. Pembangunan Gedung Kantor 5.500.000.000,-

15 Keg. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 3.000.000.000,-

16 Keg. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 6.650.000.000,-

17 Keg. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3.000.000.000,-

18 Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 1.800.000.000,-

19 Keg. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1.500.000.000,-

20 Keg. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat Parkir dan Halaman

Kantor 300.000.000,-

21 Keg. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor 2.000.000.000,-

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 500.000.000,-

22 Keg. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 500.000.000,-

IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1.550.000.000,-

23 Keg. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Ketatalaksanaan 500.000.000,-

24 Keg. Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan 700.000.000,-

25 Keg. Pendidikan dan Pelatihan Teknis 350.000.000,-

V Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan 250.000.000,-

26 Keg. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD 250.000.000,-

VI Program Pengembangan Nilai Budaya 6.200.000.000,-

27 Keg. Pemberian Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya 2.500.000.000,-

28 Keg. Penerbitan Majalah/Buku-buku Tentang Adat 590.000.000,-

29 Keg. Survey dan Perekaman Digitalisasi Naskah-naskah Kuno 450.000.000,-

30 Keg. Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat 1.100.000.000,-

31 Keg. Sosialisasi Hukum Adat/Adat Istiadat Melalui Media Massa dan

Elektronik 760.000.000,-

32 Keg. Penyusunan Regulasi tentang Adat dan Istiadat 800.000.000,-

VII Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 2.950.000.000,-

33 Keg. Pengembangan Data Base Sistem Informasi Lembaga, Sejarah

Budaya/Adat dan Adat Istiadat 1.700.000.000,-

34 Keg. Perencanaan Penyusunan Program dan Pengendalian serta Evaluasi 750.000.000,-

35 Keg. Pembinaan Keanekaragaman Budaya/Adat dan Istiadat 500.000.000,-

VIII Program Pengelolaan Keragaman Budaya 700.000.000,-

36 Keg. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan

keanekaragaman budaya 700.000.000,-

IX Program Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat 450.000.000,-

37 Keg. Sosialisasi adat istiadat 450.000.000,-

USULAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2018 YANG BELUM MASUK DALAM E-RENCANA BAPPEDA

2018 NAMUN TELAH MASUK DALAM RENCANA KERJA (RENJA) TAHUNN 2018

NO

PROGRAM/KEGIATAN PAGU ANGGARAN (RP)

(1) (2) (3)

IX Program Peningkatan Sumber Daya Perangkat Lembaga Wali Nanggroe 5.100.000.000,-

38. Keg. Penyusunan Fatwa hukum syar'I dan Regulasi tentang Adat Istiadat 1.500.000.000,-

39 Keg. Pembinaan Kelembagaan adat dan imum mukim 1.000.000.000,-

40 Keg. Penyusunan Reusam dan Pertimbangan Lembaga Wali Nanggroe 1.600.000.000,-

41 Keg. Singkronisasi dan Harmonisasi Fatwa, Reusam dan Pertimbangan

Lembaga Wali Nanggroe 550.000.000,-

42 Keg. Sidang Raya Perangkat Lembaga Wali Nanggroe 450.000.000,-

XI Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 650.000.000

43 Keg. Pengembangan potensi unggulan daerah 350.000.000,-

44 Keg. Fasilitasi pertemuan antara stakeholder dan shareholder dalam

rangka peningkatan investasi 300.000.000,-

XII Program Peningkatan Imum Mukim dan Kelembagaan 500.000.000,-

45 Keg. Koordinasi dan Pembinaan Kelembagaan Mukim 500.000.000,-

XIII Program Peningkatan Peran Perempuan diPedesaan 500.000.000,-

46 Keg. Peningkatan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan

kesejahteraan dan perlindungan anak 500.000.000,-

XIV Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 500.000.000,-

47 Keg. Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan didaerah 500.000.000,-

XV Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 300.000.000,-

48 Keg. Sosialisasi bahaya narkoba berbasis masyarakat 300.000.000,-

XVI Program Upaya Kesehatan MAsyarakat 1.000.000.000,-

49. Penyediaan jasa pelayanan kesehatan 500.000.000,-

50. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 500.000.000,-

XVII Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 400.000.000,-

51 Koordinasi pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 400.000.000,-

XVIII Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan 2.000.000.000,-

52 Keg. Pengembangan hutan masyarakat adat 300.000.000,-

53 Keg. Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat 300.000.000,-

54 Keg. Pengelolaan kawasan hutan wisata 250.000.000,-

55 Keg. Perencanaan pembangunan kehutanan 250.000.000,-

XIX Program Pengawasan Penertiban kegiatan Pertambangan Rakyat 300.000.000,-

56 Keg. Pengawasan penertiban kegiatan pertambangan rakyat 300.000.000,-

57 Keg. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dampak Kerusakan Lingkungan

Akibat Kegiatan Pertambangan Rakyat 300.000.000,-

XX Program Peningkatan Keagamaan dan Kenyamanan Lingkungan 1.500.000.000,-

58 Keg. Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan

lingkungna 500.000.000,-

59 Keg. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 500.000.000,-

60. Keg. Pengkajian/analisis perkembangan situasi dan kondisi daerah 500.000.000

Jumlah 75.605.691.150,-

BELUM ADANYA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)LEMBAGA WALI NANGGROE MENJADI PRIORITAS UTAMAUNTUK DISANDINGKAN DENGAN RENCANA STRATEGIS(RENSTRA) KEURUKON KATIBUL WALI DALAM PENGAJUANRENCANA KERJA (RENJA) PROGRAM / KEGIATAN KE DEPAN

KENDALA / PERMASALAHAN ;

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 41 TAHUN 2014 TENTANG

BIAYA LEMBAGA WALI NANGGROEBAB IV , PASAL : 6 MENYEBUTKAN ;

TERKAIT DENGAN KEUANGAN

Ayat 2 : Besaran Tunjangannya ditetapkan melalui Keputusan GubernurAceh tahun anggaran berkenaan atau Peraturan Gubernur Aceh tentang Standar Biaya Pemerintah Aceh Tahun AnggaranBerkenaan yang di Alokasikan dalam Kelompok BelanjaLangsung Kode Rekening Belanja Pegawai Honorarium Non PNS.

Ayat 8 : Pemberian Tunjangan Kepada Wali Nanggroe, Waliyul Ahdi, Majelis Tinggi, Majelis Fungsional di Tetapkan dengan KeputusanGubernur Aceh.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1

2 17 6

3 68 20

4 7 7 -

5 94 13

6 34 12

7 75 10

8 67 70 10

9 9 9 -

10 Aceh Tengah 18 20 10

11 27 27 10

12 53 12

13 6 -

14 27 14

15 25 25 10

16 51 51 10

17 8 -

18 16 5

19 43 13

20 20 11

21 29 10

22 33 36 14

23 30 10

24 21 21 8

778 208

Nagan Raya

Aceh Jaya

Aceh Singkil

Aceh Selatan

Aceh Barat Daya

Simeulue

Aceh Barat

Langsa

Aceh Tamiang

Gayo Lues

Aceh Tenggara

Subulussalam

Bireuen

Aceh Utara

Lhokseumawe

Bener Meriah

Aceh Timur

JUMLAH

Jumlah Imum Mukim

di Aceh (S.D 2017)

TABEL INDIKATOR SESUAI RPJM

SKPA : Keurukon Katibul Wali / Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe

Provinsi Aceh

PEMBINAAN LEMBAGA ADAT IMUM MUKIM TARGET

Banda Aceh

NO. KABUPATEN/KOTAJumlah Imum Mukim di

Aceh (Data Tahun 2015)

Jumlah Keanggota

Penguruh Mukim

Per Mukim

Aceh Besar

Sabang

Pidie

Pidie Jaya

30

TERIMA KASIH

PENYAMPAIAN PROGRAM / KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017...

Documents

Transcript of PENYAMPAIAN PROGRAM / KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2017...