Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja RENCANA ... · pasien, perlengkapan terapi kerja dan...

Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja

RENCANA

BISNIS dan ANGGARAN

TAHUN 2020

Jl. A. Yani 169 Kel. Kramat Utara Kec. Magelang Utara

Kota Magelang 56115

+62293.363601

www.rsjsoerojo.co.id

RSJ PROF. DR. SOEROJO

MAGELANG

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN 2020

ii

DAFTAR ISI

Halaman Judul............................................................................................................................ i

Daftar Isi .................................................................................................................................... ii

Daftar Tabel ............................................................................................................................... iii

Kata Pengantar........................................................................................................................... iv

Ringkasan Eksekutif ................................................................................................................... v

Lembar Pengesahan Direksi ...................................................................................................... vii

Lembar Pengesahan Dewas ...................................................................................................... viii

BAB I PENDAHULUAN

Gambaran Umum ....................................................................................................................... 1

Karakteristik Bisnis BLU ............................................................................................................. 3

Visi dan Misi Badan Layanan Umum ......................................................................................... 6

Tata Nilai Badan Layanan Umum .............................................................................................. 8

Susunan Pejabat BLU dan Dewan Pengawas ........................................................................... 9

BAB II KINERJA BLU TAHUN BERJALAN 2019 DAN RBA 2020

Gambaran Kondisi BLU .............................................................................................................. 13

Faktor Internal dan Eksternal Yang Mempengaruhi Kinerja Tahun Berjalan ............................. 13

Analisa SWOT ............................................................................................................................ 22

Pencapaian Indikator Kinerja BLU 2019 .................................................................................... 27

Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU ............................................................................. 33

Informasi Lainnya Yang Perlu Disampaikan .............................................................................. 56

Ambang Batas Belanja BLU ....................................................................................................... 70

Perkiraan Maju Pendapatan ....................................................................................................... 71

Perkiraan Maju Belanja BLU ...................................................................................................... 72

BAB III PENUTUP

Kesimpulan ................................................................................................................................. 73

Hal-hal Yang Perlu Mendapat Perhatian Pemilik ....................................................................... 75


iii

DAFTAR TABEL

Data Kepegawaian per 30 September 2019 ............................................................................ 6

Analisa SWOT .......................................................................................................................... 23

Asumsi Makro 2019 .................................................................................................................. 26

Asumsi Mikro 2019 ................................................................................................................... 26

Capaian Kinerja ........................................................................................................................ 27

Rincian Pendapatan Per Unit Kerja ......................................................................................... 34

Rincian Belanja Per Unit Kerja ................................................................................................. 39

Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan TA. 2020 ................................... 42

Ikhtisar RBA Belanja/ Pembiayaan Per Program dan Kegiatan TA. 2020 ............................... 43

Pendapatan dan Belanja Agregat ............................................................................................ 53

Biaya Layanan Per Unit Kerja .................................................................................................. 54

Asumsi Makro 2020 .................................................................................................................. 56

Asumsi Mikro 2020 ................................................................................................................... 56

Kinerja Pelayanan .................................................................................................................... 57

Sasaran Strategis dan Program Satker 2020 .......................................................................... 65

Ambang Batas .......................................................................................................................... 70

Prakiraan Maju Pendapatan BLU ............................................................................................. 71

Prakiraan Maju Belanja BLU .................................................................................................... 72

Lampiran

Master Budget .................................................................................................................. 77

Rincian Belanja Per Unit Kerja ......................................................................................... 78


iv

KATA PENGANTAR

Dengan ditetapkannya RS. Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang sebagai Rumah Sakit yang menerapkan

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK – BLU) dituntut untuk selalu

mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya, selalu mengeksplorasi alternatif–alternatif yang

menguntungkan dan melakukan perencanaan yang menekankan implikasi masa depan keputusan

sekarang. Perencanaan rumah sakit ini meliputi perencanaan jangka panjang yang komprehensif atau

perencanaan induk, perencanaan jangka menengah yang lebih familiar dengan istilah Rencana

Strategis Bisnis dan perencanaan jangka pendek satu tahunan yang biasa disebut rencana bisnis

anggaran (RBA). Ketiga perencanaan diatas sama – sama memfokuskan pada rumah sakit dan apa

yang harus dikerjakan rumah sakit untuk memperbaiki kinerjanya,

Penyusunan RBA ini dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 tahun

2013 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum di Lingkungan

Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Peraturan Menteri Keuangan No. 92/PMK.05/2011

tentang Rencana Bisnis Dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum, serta

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-20/PB/2012 Tentang Pedoman Teknis

Penyusunan Rencana Bisnis Dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum. Rencana Bisnis

dan Anggaran Tahun 2020 ini merupakan rencana tahunan yang secara garis besar berisi gambaran

umum Rumah Sakit. Sehingga dokumen RBA ini digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan

anggaran, sekaligus sebagai sarana evaluasi bagi manajemen dalam mengelola BLU.

Dalam penyusunan RBA tahun 2020 ini disadari masih banyak kekurangan. Untuk itu RS. Jiwa Prof.

Dr. Soerojo Magelang terus berbenah agar dapat menyajikan perencanaan yang ideal, guna

mendukung hasil yang optimal, dengan berpegang pada pedoman yang berlaku maupun masukan

dari berbagai pihak.


v

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejak ditetapkan sebagai Rumah sakit PPK-BLU, RSJS selalu berusaha meningkatkan kinerja

meliputi kinerja Operasional, kinerja Mutu dan Manfaat, dan kinerja Keuangan. Kinerja rumah

sakit dipengaruhi oleh faktor Internal maupun Ekternal. Faktor Internal yaitu sumber daya yang

dimilik di rumah sakit (SDM, sarana dan prasarana, kebijakan operasional rumah sakit), sedang

faktor eksternal berikut dinamika perubahannya (kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi makro

maupun mikro, kondisi persaingan dengan sentra pelayanan sejenis (RS lain). Pilihan strategi

yang tepat serta evaluasi yang berkelanjutan sangat berpengaruh pada upaya peningkatan

kinerja rumah sakit yaitu selalu menganalisa kondisi lingkungan baik lingkungan internal

maupun eksternal. Kejelasan Visi dan Misi organisasi, peningkatan efisiensi pemenfaatan

sumberdaya sarana dan prasarana, serta pemberdayaan (empowering) SDM di seluruh lini

dengan selalu berorientasi pada kepuasan pelanggan (Customer Oriented), dibuktikan mampu

menjawab setiap tantangan untuk meningkatkan kinerja rumah sakit.

Anggaran belanja tahun 2019 yang bersumber dari Rupiah Murni (APBN) direncanakan semula

sebesar Rp83.229.644.000,- terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp45.609.536.000, belanja

operasional tupoksi dan perkantoran sebesar Rp26.487.558.000 dan belanja modal/ investasi sebesar

Rp11.132.550.000; mengalami perubahan anggaran dikarenakan adanya penambahan anggaran

melalui APBNP sebesar Rp5.445.553.000 sehingga anggaran belanja RM tahun 2019 menjadi

Rp88.675.197.000. Anggaran APBNP digunakan untuk pengadaan obat-obatan dan bahan medik

habis pakai sebesar Rp3.447.359.000 dan pengadaan alat kesehatan sebesar Rp1.998.194.000.

Anggaran belanja yang bersumber PNBP/BLU sebesar Rp82.264.523.000 terdiri atas belanja barang

operasional sebesar Rp68.403.765.000 dan belanja modal/ investasi sebesar Rp13.860.758.000.

Sehingga total belanja rumah sakit sebesar Rp170.939.720.000.

Anggaran belanja tahun 2020 yang bersumber dari Rupiah Murni (APBN) direncanakan sebesar

Rp75.617.827.000,- terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp47.861.446.000, belanja operasional

tupoksi dan perkantoran sebesar Rp20.764.381.000 dan belanja modal/ investasi sebesar

Rp6.992.000.000. Anggaran belanja yang bersumber PNBP/BLU sebesar Rp82.332.131.000 terdiri

atas belanja barang operasional sebesar Rp73.992.055 000 dan belanja modal/ investasi sebesar

Rp8.340.076.000, serta penggunaan saldo awal tahun 2020 sebesar Rp2.854.090.00 untuk belanja

modal gedung/ bangunan dan belanja modal inventaris. Total belanja PNBP BLU sebesar

Rp85.186.221.000. Total belanja rumah sakit (Rupiah Murni/ APBN dan PNBP BLU) tahun 2020

sebesar Rp160.804.048.000.


vi

Kegiatan yang dilakukan RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang dalam rangka memberikan pelayanan prima

kesehatan, pendidikan, dan penelitian kesehatan jiwa secara terpadu dan komprehensif dengan

mengembangkan pelayanan berdasarkan mutu dan profesionalisme melalui :

� Pelayanan kesehatan jiwa kepada masyarakat (promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif)

� Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara optimal dan efisien

� Pengembangan dan perluasan cakupan pelayanan untuk meningkatkan kinerja mutu dan

manfaat.

� Peningkatan kualitas manajemen keuangan (efektif, efisien, transparan dan akuntabel)

� Pengembangan pelayanan kesehatan umum (non jiwa) untuk mendukung pelayanan kesehatan

jiwa

RBA tahun 2020 akan melaksanakan program strategis berupa :

1) Sebagai rumah sakit rujukan tersier maka RSJS harus melakukan inovasi/ terobosan pelayanan

kesehatan jiwa Terpadu dan Holistik antara lain melalui Consultation Liason Psikiatri (CLP), autis,

psikiatri forensik, rehabilitasi Napza, zoning kesehatan jiwa anak remaja (rawat jalan dan rawat

inap), pelayanan geriatric terpadu, unit stroke dll

2) Menyediakan pendidikan Keswa terpadu bagi peserta didik (medik, keperawatan dan non medik),

profesional dan masyarakat umum. Perbaikan infrastruktur dan materi serta tenaga pengajar

menjadi bagian dalam rencana strategis akan mendukung dalam pembentukan paket-paket

pendidikan yang mempunyai nilai jual tinggi karena disediakannya sarana praktek lapangan di

RSJ Prof. Dr. Soerojo. Pendidikan ini menjadi unggulan karena materi berdasarkan Praktek

Terbaik (Best Practice) dari hasil Penelitian yang sudah diterapkan dalam layanan Keswa di

Direktorat Medik dan Keperawatan sehingga pasti sudah teruji dan absah. Perkembangan Ilmu

Keswa dan Keperawatan yang sudah teruji inilah yang akan dipakai menjadi materi dalam Proses

Pendidikan kepada pelanggan.

3) Fokus Sarana Prasarana yang akan ditingkatkan mencakup :

� Jasa Pelayanan SIRS : mulai dari pengembangan sistem aplikasi rumah sakit yang

terintegrasi dan berbasis tata kelola yang baik untuk kebutuhan internal dan suatu saat dapat

ditawarkan ke pihak eksternal. Salah satu sasaran dari SIRS yaitu meningkatkan efisiensi dan

produktivitas RSJS.

� Pengelolaan Aset : aset yang dimiliki RSJS akan dimanfaatkan secara lebih produktif sesuai

dengan peraturan perundangan yang berlaku

� Memanfaatkan lahan kosong untuk berbagai program/ kegiatan baik dikelola mandiri maupun

dengan bekerja sama dengan instansi terkait lainnya yang diharapkan dapat memberikan

kontribusi finansial kepada rumah sakit

perbendaharaan

Typewritten text

TAHUN 2020

perbendaharaan

Rectangle

perbendaharaan

Rectangle

perbendaharaan

Typewritten text

TAHUN 2020

perbendaharaan

Rectangle


1 Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Landasan Hukum, Keberadaan, Sejarah Berdirinya, Perkembangan BLU

Pada tahun 1916, Scholtens merencanakan untuk membangun suatu

“Krankzinningengesticht” (Rumah Sakit Jiwa) di Jawa Tengah. Membutuhkan waktu 7 tahun

untuk meyakinkan pemerintah Hindia Belanda bahwa ini layak sebagai rumah sakit, akhirnya

pada tahun 1923 diresmikan sebagai Rumah Sakit Jiwa. Rumah Sakit Jiwa Magelang

terletak 4 kilometer dari pusat kota Magelang, di tepi jalan raya yang menghubungkan kota-

kota : Yogyakarta, Semarang dan Purworejo, dikelilingi Gunung-gunung Merapi, Merbabu,

Andong dan Telomoyo di sebelah timur, Ungaran disebelah utara, Sumbing serta Menoreh di

sebelah barat dan bukit Tidar (“Pakunya Pulau Jawa”) di sebelah selatan. Semula adalah

“Krankzinningengesticht Kramat”. Setelah beberapa perubahan sesuai dengan

perkembangan waktu, baik sebelum dan sesudah kemerdekaan, namanya kemudian

menjadi “Rumah Sakit Jiwa Magelang”.

Sepanjang berdirinya RSJ Magelang cukup banyak mengalami masa-masa sulit dan

kejadian yang pahit dan memprihatinkan, diantaranya :

� Pada tahun 1930, waktu Gunung Merapi meletus dengan hebatnya, maka beberapa

bangsal harus dikosongkan untuk menampung para korban letusan Merapi itu, namun

akibatnya banyak terjadi kerusakan pada bangunan dan peralatan, bahkan juga yang

hilang.

� Pada tanggal 22 April 1942, semua tenaga kerja warga negara Belanda, termasuk

direkturnya dr. P.J. Stigter, ditahan oleh tentara Jepang sehingga terjadi kekosongan

yang mengacau pengelolaan Rumah Sakit. Pimpinan Rumah Sakit pada waktu jaman

Jepang dipegang oleh dr. Soeroyo.

� Pada waktu jaman setelah Proklamasi Kemerdekaan, tentara pendudukan Inggris-

Gurkha-Nica masuk ke Magelang. Suasana tegang menyelimuti Rumah Sakit Jiwa

Magelang, pegawai dan penduduk berjaga-jaga dengan bambu runcing, Rumah Sakit

Jiwa Magelang digunakan sebagai pos PMI cabang Magelang utara. Rumah direktur

dipergunakan markas TKR pada waktu pertempuran di Secang dan Ambarawa terjadi,

Rumah Sakit Jiwa Magelang mengirimkan obat-obatan dan tenaga kesehatan.

� Pada tahun 1946-1950 Rumah Sakit Jiwa Magelang masih diliputi suasana yang tak

menentu fungsi Rumah Sakit Jiwa tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, beberapa

bangsal terutama bagian depan dalam tahun-tahun tersebut pernah dipergunakan untuk

asrama TKR, ALRI, tempat penampungan keluarga Kereta Api, tempat pengungsian

penduduk sekitar Rumah Sakit.



� Disebutkan pula bahwa, kantor Hygiene pernah pula berkedudukan di Rumah Sakit Jiwa

Magelang selama masa tersebut Rumah Sakit Jiwa Magelang kadang-kadang tidak luput

sebagai ajang pertempuran maupun kekacauan. Semua keadaan ini menyebabkan

kerusakan bangunan, hancurnya areal perkebunan (kopi, tebu), hilangnya pakaian

pasien, perlengkapan terapi kerja dan alat hiburan seperti wayang dan gamelan.

� Pada masa Trikora dan Dwikora juga cukup terasa di Rumah Sakit Jiwa Magelang akibat

penghematan Anggaran Belanja. Sampai-sampai halaman disekitar bangsal perlu

ditanami ubi, kacang, dsb. Untuk tambahan bahan makanan juga sebagian tanah (kebun

kopi) diambil alih oleh pihak Hankam, sehingga mulai saat itu luas areal yang semula

82.975 Ha menjadi 74.138 Ha.

� Namun kemudian, dengan adanya Repelita, keadaan Rumah Sakit Jiwa Magelang pun

berangsur-angsur membaik praktis disegala bidang. Akan tetapi, masih ada yang belum

dapat dikembalikan seperti keadaan semula, misalnya : Perikanan belum dapat

dilaksanakan lagi karena areal Rumah Sakit Jiwa Magelang tidak lagi dapat mencapai

aliran irigasi yang memadai. Dalam rangka Repelita RSJ Magelang mendapat areal

tanah untuk penyediaan air bersih 0,945 Ha. Sebelumnya air bersih didapatkan dari PAM

Magelang tetapi sejak jaman Jepang tidak berjalan lagi.

� Areal Rumah Sakit Jiwa Magelang pada tahun 1993 berkurang lagi dari 74.138 Ha

sekarang tinggal kurang lebih 40 Ha, hal ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah

(dalam hal ini Departeman Kesehatan) untuk memberikan kesejahteraan kepada

pegawai. Areal tersebut dibangun perumahan yang diperuntukan bagi pegawai

Departeman Kesehatan.

� Pada tahun 1978 RSJ Magelang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai RSJ Pusat kelas A

dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI. No.135/Menkes/SK/IV/1978. Sebagai

Unit Pelaksana Teknis dari departeman Kesehatan RSJ Magelang mempunyai tugas

menyelenggarakan dan melaksanakan pelayanan kesehatan, pencegahan gangguan

jiwa, pemulihan dan rehabilitasi di bidang kesehatan jiwa.

� Pada tanggal 6 April 2001 secara resmi nama Rumah Sakit Jiwa Magelang telah

berubah menjadi Rumah Sakit Prof. dr. Soeroyo Magelang berdasarkan Surat

Keputusan Menteri Kesehatan No.1684/MENKES-KESSOS/SK/XI/2000.

� Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 278/KMK.05/2007 tanggal 21 Juni

2007 dan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 756/Men.Kes/SK/VI/2007 tanggal 26

Juni 2007, RSJ. Prof. dr. Soeroyo Magelang menjadi Instansi Pemerintah dibawah

Dep.Kes. RI dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

(PPK BLU).

� Tahun 2009 adanya tuntutan dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan

yang komprehensif direspon oleh RSJ Prof dr Soeroyo Magelang dengan membuka

pelayanan kesehatan non jiwa sebagai penunjang pelayanan jiwa. Hal ini diperkuat oleh



Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI,

No.HK.03.05/I/441/09 Tentang Ijin Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Umum di

Rumah Sakit Jiwa Prof.dr. Soeroyo Magelang. Surat Keputusan ini mengatur RSJ Prof.

dr. Soeroyo Magelang untuk membuka pelayanan kesehatan umum sejumlah 15% dari

Tempat Tidur yang tersedia. Pelayanan ini telah dilengkapi dengan tenaga medik

spesialistik meliputi: dokter spesialis bedah, dokter spesialis penyakit dalam, spesialis

anak, spesialis kebidanan dan kandungan, spesialis saraf, spesialis patologi klinik,

spesialis Radiologi dan spesialis anestesi. Pada tahun 2012 telah dilakukan penilaian

akreditasi 12 bidang pelayanan dan berdasarkan Sertifikat akreditasi rumah sakit nomor

KARS-SERT/3341/II/2012 dinyatakan lulus tingkat lanjut.

� Untuk mengevaluasi klas rumah sakit, maka pada tahun 2012 telah dilakukan visitasi

dari Kementerian Kesehatan, dan berdasarkan SK nomor 193/MENKES/SK/VI/2012

tanggal 15 Juni 2012 RSJ. Prof. dr. Soerojo Magelang ditetapkan menjadi Rumah Sakit

Khusus klas A.

� Di samping menjalankan tugas pokoknya yaitu pelayanan di bidang kesehatan, RSJ

Prof. Dr. Soeroyo Magelang juga melakukan pelayanan bidang pendidikan kesehatan

jiwa sebagai rumah sakit pendidikan eksilensi/ afiliasi. Untuk itu, berdasarkan Surat

keputusan Menteri Kesehatan nomor 154/MENKES/SK/IV/2013 telah ditetapkan RSJ

Prof. dr Soeroyo Magelang sebagai rumah sakit pendidikan afiliasi Fakultas Kedokteran

Universitas Islam Sultan Agung Semarang sesuai dengan kekhususannya.

� Pada Tahun 2015 Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang telah memenuhi

standar akreditasi rumah sakit dan telah LULUS TINGKAT PARIPURNA dengan nomor

KARS-SERT/190/I/2016

� RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang menerima penghargaan dari Menteri Kesehatan RI

sebagai unit kerja yang menerapkan Indikator Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada

peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke 52 di J.I. Expo Kemayoran Jakarta tanggal 20

November 2016 serta ditetapkan sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat WBK oleh

Kemenpan RB pada tahun 2017

2. Karakteristik Bisnis BLU

RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang adalah RS Vertikal dengan jumlah tempat tidur 500, dengan

379 tempat tidur untuk psikiatri dan 121 untuk non psikiatri. Segmentasi dan populasi

pelayanan RSJ membidik semua provinsi di Pulau Jawa meliputi Jawa Tengah, Jawa Barat,

DKI, dan DI Yogyakarta sebagai wujud RSJ merupakan rujukan nasional. Pengembangan

segmentasi dan target akan bisa menjadi peluang baru. Kemampuan untuk melihat

adanya segmentasi dan target pasar yang baru menjadi penting untuk pertumbuhan. Dalam

rangka mewujudkan visi dan misi, maka RSJ menjangkau segmentasi dan target pasar baru

baik instansi maupun masyarakat dalam memberikan pelayanan dan pendidikan kesehatan

jiwa. RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang menjadi rujukan bagi fasilitas pelayanan kesehatan lain



yang berada di luar wilayah ini. Kebutuhan dan keinginan (need dan demand) masyarakat

sangat bervariasi dan jauh berkembang dibanding beberapa waktu yang lalu. RSJ Prof. Dr.

Soerojo Magelang sebagai RS milik pusat harus bisa mengembangkan keunikan yang tidak

dimiliki oleh RS lain, agar dapat menjadi pusat rujukan pelayanan.

Pelayanan kesehatan jiwa saat ini telah memasuki era sub spesialistik yang berarti bahwa

pelayanan kesehatan jiwa semakin berkembang dan fokus, sehingga pelayanan yang

diberikan berdasarkan tingkat pengetahuan dan ketrampilan yang semakin terfokus dan

spesifik. Salah satu pengembangan pelayanan kesehatan jiwa adalah program layanan

consultation liaison psychiatry. Hal baru dalam pelayanan kesehatan jiwa ini sedang

dikembangkan di RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang.

Sebagai Rumah Sakit Pendidikan, RSJ. Prof. Dr. Soerojo Magelang mengupayakan

penyusunan Blue Print Penelitian sebagai lompatan strategis ke depan dan menjadi motor

pengembangan RSJ Prof. Dr. Soerojo baik dari sisi medis terpadu maupun keperawatan.

Pelaksanaan penelitian berdasarkan cetak biru (Blue Print) tersebut, harus memperoleh hasil

penelitian yang mampu menunjang tercapainya visi RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang. RSJ

Prof. Dr. Soerojo menyediakan pendidikan Keswa terpadu bagi peserta didik (medik,

keperawatan dan non medik), profesional dan masyarakat umum. Perbaikan infrastruktur

dan materi serta tenaga pengajar menjadi bagian dalam rencana strategis akan mendukung

dalam pembentukan paket-paket pendidikan yang mempunyai nilai jual tinggi karena

disediakannya sarana praktek lapangan di RSJ Prof. Dr. Soerojo. Pendidikan ini menjadi

unggulan karena materi berdasarkan Praktek Terbaik (Best Practice) dari hasil Penelitian

yang sudah diterapkan dalam layanan Keswa di Direktorat Medik dan Keperawatan sehingga

pasti sudah teruji dan absah. Perkembangan Ilmu Keswa dan Keperawatan yang sudah teruji

inilah yang akan dipakai menjadi materi dalam Proses Pendidikan kepada pelanggan.

RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang berupaya melakukan pengelolaan keuangan dan

pengelolaan sarana prasarana yang memenuhi tata kelola yang baik. Fokus pengelolaan

keuangan akan diperkuat dengan sistem aplikasi pengelolaan keuangan (SIRS) yang

mendukung transaksi dan pelaporan serta pengendalian keuangan. Pengembangan serta

implementasi sistem aplikasi rumah sakit yang terintegrasi dan berbasis tata kelola yang baik

untuk kebutuhan internal dan suatu saat dapat ditawarkan ke pihak eksternal. Salah satu

sasaran dari SIRS yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas RSJS. Aset yang dimiliki

RSJS akan dimanfaatkan secara lebih produktif sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku.

RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang memiliki pelayanan unggulan berupa Instalasi kesehatan

jiwa anak dan remaja (Ikeswar) yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Nomor:

HK.02.04/III/2134/2015. Instalasi ini memberikan pelayanan kesehatan jiwa kepada anak

dan remaja dengan penanganan pasien secara terpadu oleh psikiater, psikolog, dokter anak



(pediatrisian), ocupational therapist, neurolog, ahli gizi anak, speech terapist, dan pekerja

sosial.

Instalasi Kesehatan JIwa Anak dan Remaja mendapat tantangan baru dalam menghadapi

perkembangan internet dan teknologi digital yang pesat saat ini. Perkembangan internet dan

teknologi digital yang pesat saat ini memberikan dampak positif dan negatif terhadap

manusia, termasuk kepada kelompok usia anak dan remaja.

Anak-anak generasi masa kini merupakan digital native, mereka telah mengenal media

elektronik dan digital sejak lahir. Anak memerlukan pendampingan orangtua/ care giver agar

dapat menggunakan perangkat digital secara bijaksana. Orang tua/ care giver dari anak-

anak yang telah mengarah ke kondisi adiksi game dapat mencari bantuan untuk mengatasi

kondisi tersebut melalui layanan Ikeswar yang bertujuan memelihara dan meningkatkan

derajat kesehatan anak dan remaja khususnya dalam aspek kesehatan jiwa.

Umur harapan hidup anak dan remaja yang masih panjang dengan pencapaian kondisi

anak yang harus bisa eksis di masyarakat, membutuhkan penanganan yang holistik dan

komprehensif dalam waktu yang cukup lama, secara berkesinambungan, baik dari program

terapi maupun program prevensi – rehabilitasi juga program pendidikannya.

Anak dengan masalah kesehatan jiwa bisa mencapai kemandirian dan hubungan sosial

yang baik, dan perkembanganya bisa sampai mandiri, namun ada pula yang memiliki gejala

berat dan butuh perawatan intensif sepanjang hidup. Hal ini menimbulkan beban emosi dan

ekonomi bagi keluarga bahkan masyarakat sekitarnya.

Dengan luasnya permasalahan kesehatan jiwa bagi anak dan remaja, sudah waktunya

memikirkan layanan unggulan untuk anak dan remaja serta keluarga, dengan menyediakan

sistem“Hospital Care” yang holistik dan komprehensif, mudah diakses, berkualitas, aman

dan nyaman untuk tumbuh kembangnya, serta perlu dipersiapkan pula layanan di

komunitasnya yang mendukung pemulihan dan peningkatan kualitas hidupnya.

Pada 17 Desember 2011 Poli Tumbuh Kembang Anak menjadi layanan rawat jalan Instalasi

Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja (IKESWAR). Pada 3 Juni 2012 bertambah menjadi

layanan rawat jalan dan layanan rawat inap Instalasi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja,

sesuai dengan dibentuknya zoning anak dan remaja.

Pada 13 Februari 2014, jenis pelayanan di Instalasi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja

bertambah menjadi layanan rawat jalan dan layanan rawat inap serta layanan pendidikan

pada pasien yang sedang menjalani rawat inap atau disebut school time yang dilaksanakan

di bangsal Sawojajar, terapi diberikan oleh pedagogik dan social worker. Pelayanan di

Instalasi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja berbasis komunitas.



Program pengembangan layanan tersebut di atas didukung oleh Sumber Daya Manusia

sebanyak 890 pegawai sesuai data kepegawaian per 30 September 2019 yang terdiri dari :

Uraian PNS CPNS

NON PNS TETAP

NON PNS KONTRAK Total

L P L P L P L P

1 Pendidikan Kedokteran 17 30 0 0 0 0 2 1 50

2 Perawat, Perawat Gigi dan Bidan 145 179 2 3 18 13 46 39 445

3 Tenaga Teknis Kefarmasian 3 11 1 4 0 4 1 8 32

4 Psikolog, Kesehatan dan Lingkungan 6 17 0 0 0 2 1 3 29

5 Nutrisionis 2 6 0 0 0 1 4 11 24

6 Keterapian Fisik 4 5 0 0 0 0 0 1 10

7 Keterapian Medik 7 12 2 5 1 2 5 4 38

8 Non Kesehatan 95 55 0 1 13 11 61 26 262

JUMLAH SDM MENURUT PENDIDIKAN 279 315 5 13 32 33 120 93 890

594 18 65 213 890

B. VISI DAN MISI

Visi

Menjadi Pusat Pelayanan dan Pendidikan Kesehatan Jiwa Holistik dengan Unggulan Kesehatan

Jiwa Anak Remaja

Misi

1. Mewujudkan Pusat Pelayanan Jiwa Holistik

2. Mewujudkan dan Mengembangkan Pusat Pelayanan Unggulan Kesehatan Jiwa Anak dan

Remaja

3. Mewujudkan Pusat Pendidikan dan Penelitian Bidang Kesehatan Jiwa

4. Mewujudkan tata kelola rumah sakit yang baik

RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang menyelenggarakan kegiatan jasa pelayanan kesehatan, jasa

pendidikan dan jasa penelitian di bidang kesehatan jiwa secara terpadu dan komprehensif. Sifat

jasa yang diselenggarakan adalah berfungsi sosial, profesional dan etis dengan pengelolaan

yang ekonomis yang mempunyai tujuan : Terciptanya keadaan harmonis antara rumah sakit

dengan instansi pemerintah/ swasta, LSM, dunia usaha, media massa, dan masyarakat, menuju :

a. Tercapainya kualitas pelayanan kesehatan jiwa yang prima dan memuaskan pelanggan

b. Terwujudnya pelayanan kesehatan jiwa sub spesialistik yang menjadi produk unggulan

(Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja)

c. Terciptanya pelayanan kesehatan yang komprehensif dan paripurna selaras dengan

pengembangan sumber daya, sarana, dan prasarana rumah sakit

d. Terwujudnya peningkatan rasio, kualitas, dan kesejahteraan sumber daya manusia Rumah

sakit yang kompeten dan profesional

Tujuan di atas akan bermuara pada terciptanya keadaan harmonis antara Rumah



Dalam menyelenggarakan tugas, RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang melakukan kegiatan sebagai

berikut :

a. Menyelenggarakan pelayanan medis

b. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis

c. Menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan

d. Menyelenggarakan pelayanan rujukan

e. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan

f. Menyelenggarakan pelayanan penelitian dan pengembangan

g. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BLU di Lingkungan Direktorat Jenderal

Pelayanan Kesehatan dalam satu tahun anggaran sebagai upaya rencana kerja BLU untuk

mencapai sasaran yang ditetapkan, ditambah dengan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan

dengan pelayanan BLU, berikut kegiatannya :

� Pemenuhan alat kesehatan, kedokteran dan KB dalam rangka menuju pelayanan kelas

dunia

� Pemenuhan gedung dan bangunan dalam rangka pelayanan dan pendidikan kesehatan

jiwa

� Pelaksanaan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)

� Peningkatan kemampuan SDM dalam rangka peningkatan mutu/ kualitas tenaga

kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan melalui kegiatan intramural,

ekstramural, maupun pendidikan formal

� Pemenuhan bahan makanan, obat-obatan, bahan penunjang medik habis pakai kebutuhan

pasien rumah sakit dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat

secara terpadu dan komprehensif

� Pemenuhan perangkat pengolahan data dan komunikasi, peralatan dan fasilitas

perkantoran, serta dukungan sarana dan prasarana kantor dalam rangka menunjang

peningkatan kualitas layanan kesehatan

� Pelaksanaan layanan perkantoran

Kegiatan-kegiatan tsb dilaksanakan dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas layanan

kesehatan yang diselenggarakan RS. Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang melalui pelaksanaan

layanan:

a. Layanan 24 jam

� IGD

� Radiologi

� Laboratorium

� Farmasi

� Pemulasaraan Jenazah

� Ambulance



b. Layanan Rawat Jalan

A. Instalasi Rawat Jalan

� Poliklinik Jiwa/ Psikiatri

� Poliklinik Saraf

� Poliklinik Kebidanan dan Kandungan

� Poliklinik Bedah

� Poliklinik Penyakit Dalam

� Poliklinik Gigi dan Mulut

� Poliklinik Kulit dan Kelamin

� Poliklinik Rehabilitasi MEdik

� Poliklinik Akupunktur & Akupresur

B. Instalasi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja

� Poliklinik Ayodya

C. Instalasi Penilaian Kapasitas Mental

� Pemeriksaan Bebas Narkoba

� Pemeriksaan Keswhatan Jiwa

� General Check Up

� Assessment

� Fit and proper test

� Visum et Repertum Jiwa

� Pelayanan Vaksin Meningitis Dll

c. Layanan Rawat Inap

� Rawat Inap Jiwa

� Rawat Inap Non Jiwa

d. Layanan Penunjang

a) Rehabilitasi Psikososial

b) Rehabilitasi Medik

c) Pelayanan Gizi

e. Layanan Diklat

o Pendidikan dan Pelatihan

o Penelitian

D. Tata Nilai

Nilai-nilai dasar adalah nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi dan ditegakkan dalam setiap

aspek kegiatan Rumah Sakit. Nilai-nilai dasar yang dikembangkan di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.

Soerojo Magelang, dengan berintikan Hati Nurani melaksanakan :

1. Sinergi

Sinergi adalah sebuah proses interaksi dalam membangun yang memastikan adanya

hubungan kemitraan dan kerjasama produktif sehingga menghasilkan keseimbangan yang



harmonis dalam menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas, syarat

terbentuknya sinergi yaitu kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan

kreativitas.

2. Integritas

Integritas adalah Keteguhan sikap dalam mempertahankan prinsip yang menjadi landasan

hidup dan melekat pada diri seseorang sebagai nilai-nilai moral, dengan ciri kepribadian Jujur

dan dapat dipercaya, memiliki komitmen, bertanggung jawab, menepati janji, setia,

menghargai waktu, memiliki prinsip dan nilai-nilai hidup.

3. Profesional

Profesional adalah profesi atau pekerjaan yang dilakukan sesuai keterampilan atau

keahliannya. Profesional ialah seseorang yang memiliki tiga hal pokok yang ada didalam

dirinya, meliputi skill, knowledge, attitude.

Motto

Bersama Menjadi Bintang

E. PEJABAT PENGELOLA BLU DAN DEWAS

a. Susunan Pejabat Pengelola BLU

Pejabat Pengelola BLU Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. Soerojo Magelang terdiri dari :

Jabatan Pejabat No. SK Tgl. SK

Direktur Utama dr. Eniarti, M.Sc, SpKJ, MMR KP.03.03/Menkes/203/

2018 3 Mei 2018

Direktur Medik dan Keperawatan

dr. Nur Dwi Esthi, SpKJ HK.02.02/II/1697/2016 5 Oktober 2016

Direktur SDM, dan Pendidikan

Direktur Keuangan dan Adm. Umum

Rini Wahyudiyanti, SE, M.Kes KP.03.03/IV/613/2017 KP.03.03/IV/614/2017

17 Juli 2017

b. Susunan Dewan Pengawas

Ketua : dr. Irmansyah, SpKJ

Anggota : drg. Moh. Nur Nasirudin, M.Kes

dr. Hermin W. Moeryono, S.A(K)

Drs. Tony Rooswiyanto, M.Sc

Achmad Saefudin, SH

Sekretaris : Agus Achmadi, S.Kep, Ns, MH(Kes)

c. Uraian Tugas Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Rumah Sakit

Tugas Dewan Pengawas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia No. 95/PMK.05/2016 yaitu melakukan pengawasan dan memberikan

nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU mengenai pengelolaan BLU, baik dari aspek layanan

maupun aspek pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan :



1. Menghadiri rapat Dewan Pengawas

2. Memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pengelola BLU dalam kepatuhan terhadap

peraturan perundang-undangan

3. Memberi pendapat dan saran kepada pejabat pengelola BLU mengenai perbaikan tata

kelola BLU

4. Mengawasi dan memberikan pendapat dan/ atau saran kepada Pejabat Pengelola BLU

atas pelaksanaan rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran

5. Memberikan pendapat dan/ atau saran atas laporan berkala BLU antara lain laporan

keuangan dan laporan kinerja, termasuk laporan hasil audit satuan pemeriksaan intern

6. Menyusun program kerja tahunan pengawasan BLU dan menyampaikannya kepada

Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Ketua Dewan Kawasan dan Menteri Keuangan; dan

7. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan penugasa sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan

d. Uraian Tugas Pejabat Pengelola BLU Rumah Sakit

1) Direktur Utama

a. Tugas Pokok

Memimpin pelaksanaan tugas rumah sakit dalam menyelenggarakan upaya

penyembuhan dan pemulihan secara paripurna, pendidikan dan pelatihan, penelitian

dan pengembangan dibidang kesehatan jiwa secara serasi, terpadu, dan

berkesinambungan dengan upaya peningkatan kesehatan lainnya serta melaksanakan

upaya rujukan, dengan menerapkan Manajemen Pola Pengelolaan Keuangan Badan

layanan Umum.

b. Uraian Tugas

1) Mengusulkan visi dan misi rumah sakit.

2) Menetapkan Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit (RSB).

3) Menetapkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Rumah Sakit.

4) Menetapkan kebijakan rumah sakit.

5) Menetapkan Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan rumah sakit.

6) Mengusulkan dan menetapkan tarif pelayanan rumah sakit.

7) Menetapkan usulan anggaran rumah sakit yang bersumber dari APBN.

8) Menetapkan usulan remunerasi pegawai rumah sakit.

9) Menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan program/kegiatan

rumah sakit.

10) Menetapkan laporan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan.

11) Menetapkan usulan kebutuhan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Rumah

Sakit

12) Mengevaluasi kinerja pegawai terkait dalam bentuk Penilaian Sasaran Kinerja

Pegawai (SKP).

13) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.



2) Direktur Medik dan Keperawatan

a. Tugas Pokok

Melaksanakan pengelolaan pelayanan medis dan keperawatan

b. Uraian Tugas

1) Menyusun rancangan Rencana Strategis Rumah Sakit dalam lingkup Direktorat

Medik dan Keperawatan

2) Menyusun rancangan Rencana Strategis Rumah Sakit dalam lingkup Direktorat

Medik dan Keperawatan.

3) Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit dalam lingkup Direktorat

Medik dan Keperawatan.

4) Menyusun rancangan kebijakan dalam lingkup Direktorat Medik dan Keperawatan.

5) Menyusun rancangan Standar Prosedur Operasional (SPO) pelayanan dalam

lingkup Direktorat Medik dan Keperawatan.

6) Menyusun rancangan usulan Pedoman Praktik Klinis Rumah Sakit dalam lingkup

Direktorat Medik dan Keperawatan.

7) Menyusun rancangan formularium, clinical pathway.

8) Merencanakan pelaksanaan kegiatan pelayanan medis, keperawatan dan

penunjang medis.

9) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan medis, keperawatan dan

penunjang medis.

10) Mengendalikan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pelayanan medis

keperawatan dan penunjang.

11) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan medis, keperawatan dan

penunjang medis secara rutin dan berkala.

12) Mengevaluasi kinerja Pegawai di lingkup Direktorat Medik dan Keperawatan.

13) Melaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik lisan

maupun tertulis.

3) Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pendidikan

a. Tugas Pokok

Melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan dan penelitian

b. Uraian Tugas

1) Menyusun rancangan final Rencana Strategis Rumah Sakit dalam lingkup

Direktorat SDM dan Pendidikan.

2) Menyusun rancangan final Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit dalam

lingkup Direktorat SDM dan Pendidikan.

3) Menyusun rancangan final kebijakan dalam lingkup Direktorat SDM dan

Pendidikan.

4) Menyusun rancangan final SPO dalam lingkup Direktorat SDM dan Pendidikan.

5) Menyusun usulan remunerasi pegawai rumah sakit.



6) Menyusun rencanafinal kegiatan pengelolaan SDM, pendidikan dan pelatihan serta

penelitian dan pengembangan.

7) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan SDM, pendidikan dan

pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

8) Mengevaluasi kinerja pegawai terkait dalam bentuk SKP Pegawai.

9) Melaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik

secara tertulis maupun lisan.

4) Direktur Keuangan dan Administrasi Umum

a. Tugas Pokok

Melaksanakan pengelolaan keuangan dan urusan administrasi umum

b. Uraian Tugas

1) Menyusun rancangan Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit.

2) Menyusun rancangan Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit

3) Menyusun rancangan Rencana Strategis Bisnis di Direktorat Keuangan dan

Administrasi Umum.

4) Menyusun rancangan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) di Direktorat Keuangan

dan Administrasi Umum.

5) Menyusun rancangan kebijakan layanan Direktorat Keuangan dan Administrasi

Umum.

6) Menyusun rancangan SPO dan SPM di Direktorat Keuangan dan Administrasi

Umum.

7) Membuat rencana pelaksanaan kegiatan di Direktorat Keuangan dan Administrasi

Umum.

8) Menyusun rancangan usulan tarip pelayanan Rumah Sakit.

9) Menyusun rancangan usulan anggaran Rumah Sakit yang bersumber dari APBN.

10) Menyusun rancangan SIM Keuangan Rumah Sakit.

11) Menyusun rancangan laporan keuangan Rumah Sakit.

12) Menyusun rancangan laporan urusan ketatausahaan serta kerumahtanggaan dan

perlengkapan.

13) Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan di Direktorat Keuangan dan

Administrasi Umum.

14) Melakukan kegiatan pengendalian, pengawasan dan evaluasi mutu layanan

Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum.

15) Membuat laporan kegiatan Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum.

16) Membuat SKP Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum

17) Melaksanakan tugas koordinatif kedinasan lainnya



BAB II

KINERJA BLU TAHUN BERJALAN (TA 2019) DAN

RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN BLU TA 2020

A. Gambaran Kondisi BLU

Capaian pendapatan sampai dengan bulan September 2019 sebesar Rp. 51.561.519.139 atau

sebesar 68,19%. Guna percepatan pembayaran klaim dan juga agar target indikator terpenuhi

upaya yang dapat dilakukan antara lain :

1. Melakukan monitoring pembayaran

2. Mengintensifkan koordinasi dengan pihak BPJS dan penjaminan lainnya

3. Mengoptimalkan sumber sumber sumber pendapatan di luar jaminan

A) Faktor Internal Dan Eksternal Yang Mempengaruhi Kinerja Tahun Berjalan

Merupakan kondisi di dalam dan di luar BLU yang dapat mempengaruhi keberhasilan BLU

dalam mencapai tujuannya baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah kondisi internal BLU yang secara langsung maupun tidak langsung

mempengaruhi keberhasilan BLU dalam mencapai tujuannya, yang meliputi :

a. Pelayanan

1) Kekuatan

a) Memberikan Pelayanan Prima sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang

dinamis inovatif secara holistik sesuai dengan Standart Pelayanan RS.

b) Adanya Peralatan dan fasilitas diagnostik serta terapi yang lengkap

c) Memiliki SDM yang kompeten (dokter spesialis jiwa dan non jiwa yang lengkap)

dari berbagai profesi yang tersertifikasi

d) Melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa yang terpadu dan komprehensif

dengan pelayanan non jiwa sebagai penunjang.

e) Memiliki lahan yang luas serta asset sehingga mempermudah pengembangan

fasilitas RS

f) Para pemberi pelayan yang ramah, antusias dan berorientasi pada kepuasan

pelanggan

g) Telah lulus akreditasi versi 2012

h) Memiliki pelayanan unggulan kesehatan jiwa anak dan remaja yang menjadi

rujukan nasional

i) Letak RS yang strategis

2) Kelemahan

a) Masih panjangnya AvLOS pada pasien jiwa

b) Kurang maksimalnya program pemasaran produk rumah sakit

c) Belum maksimalnya utilisasi alat kesehatan diagnostic dan terapi karena tidak

dapat tercakup dalam paket BPJS



d) Belum optimalnya kepatuhan terhadap Clinical Pathway

e) Lemahnya budaya efisiensi terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana

Rumah Sakit

f) Belum optimalnya pemanfaatan asset

b. Keuangan

1) Kekuatan

a) SDM dengan basic pendidikan yang relevan

b) Dilaksanakannya sistem keuangan sesuai peraturan yang berlaku

2) Kelemahan

a) Belum adanya system akuntansi biaya tiap jenis pelayanan

b) Belum diimplementasikan SIRS Back Office yang terintegrasi

c) Pola Anggaran yang berdasarkan RSB dan rutin

d) Kebijakan BLU untuk kesejahteraan yang berdasarkan target bukan

berdasarkan pencapaian kinerja keuangan RSJS

c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1) Kekuatan

a) Telah ditetapkan sebagai RS Pendidikan Afiliasi

b) Berpengalaman menyelenggarakan diklat dengan topik utama kesehatan jiwa

c) Mempunyai narasumber kompeten di bidangnya

d) Melaksanakan kegiatan pengembangan SDM dalam mendukung pelayanan

e) Telah ditetapkan menjadi revenue centre

f) Sudah diitetapkanya blue print penelitian sesuai arah pengembangan Rumah

Sakit

g) Kompetensi SDM memadai (75% karyawan berpendidikan D3, S1, S2, S3)

h) Memiliki nilai-nilai organisasi yang mendukung

2) Kelemahan

a) Belum terakreditasinya diklat sebagai penyelenggara

b) Rendahnya budaya menulis dan meneliti

c) Lemahnya budaya efisiensi terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana

Rumah Sakit

d) Pengembangan SDM yang mendukung keunggulan RSJ sesuai RSB

e) Kurangnya koordinasi antar Direktorat

f) Kurangan tenaga medis sub spesialis sesuai rencana pengembangan layanan

unggulan RSJS

d. Sarana Prasarana

1) Kekuatan

a) Instalasi SIRS dengan tim yang berjumlah besar



b) Mampu menyusun SIRS untuk Front End

c) Mempunyai tim kesehatan lingkungan & fasilitas lab

d) Memiliki fasilitas property yang luas dan banyak

2) Kelemahan

a) Instalasi SIRS belum menampilkan rincian biaya dan pendapatan tiap instalasi

b) Belum mempunyai aplikasi back office dan terintegrasi dengan front end SIRS

Strategi yang diterapkan dalam mencapai peningkatan pelayanan yaitu dengan

mengembangkan/ optimalisasi produk pelayanan jiwa maupun pelayanan non jiwa yang

lebih inovatif dan spesifik, dengan meningkatkan kompetensi/ profesionalisme SDM yang

ada sehingga selalu mengikuti perkembangan teknologi kedokteran maupun kesehatan,

dengan terus menjalin hubungan baik dan kerjasama dengan instansi lain, serta dengan

selalu melaksanakan sosialisasi tentang kesehatan jiwa sehingga pengetahuan

masyarakat tentang hal tersebut semakin meningkat. Selain itu, dilakukan optimalisasi dan

pemanfaatan asset, serta efisiensi, efektifitias, dan produktivitas kerja sebagai upaya

konkret dalam rangka pencapaian target pendapatan.

2. Faktor Eksternal

Kondisi di luar BLU yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi

keberhasilan BLU dalam mencapai tujuannya. Analisis kondisi eksternal tersebut

menguraikan mengenai kondisi diluar BLU yang mungkin akan mempengaruhi target

kinerja, dimana BLU tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan faktor ekternal yang

dipengaruhi oleh kebijakan atau produk hukum yang dikeluarkan pemerintah, bencana

alam, kondisi perekonomian nasional/ regional/ global dan lain lain.

a. Pelayanan

1) Peluang

a) Penerapan UU No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit

b) Penerapan UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran

c) Penerapan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

d) Penerapan UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

e) Penerapan PP 23 Tahun 2005 (BLU) membuka peluang luas untuk peningkatan

mutu

f) Memiliki Sejumlah Pelayanan yang tidak tercakup di BPJS (layanan kesehatan

non jiwa, penilaian kapasitas mental, tes psikolog dll)

g) Memiliki hubungan dan kerjasama yang baik dengan institusi lain

h) Masih mendapat kepercayaan dari perusahaan untuk mengelola kesehatan

karyawannya (Non BPJS)

i) Kesadaran masyarakat tentang kesehatan jiwa meningkat

j) Kerjasama pelayanan dengan Rumah Sakit sekitar baik (Pelayanan Rujukan)



2) Ancaman

a) Regulasi kesehatan yang berubah-rubah

b) Kebijakan BPJS yang melaksanakan rujukan yang berjenjang

c) Meningkatnya Tuntutan Hak Konsumen terhadap mutu pelayanan

b. Keuangan

1) Peluang

a) Meningkatkan pendapatan RSJS melalui sewa atas fasilitas dan property RSJS

(sebagai contoh : menara BTS, ATM bank,lapangan tenis, gedung pertemuan dll)

b) Adanya regulasi terkait pemanfaatan asset BLU sebagai terobosan peningkatan

pendapatan

2) Ancaman

a) Kerugian RSJS karena pendapatan yang tidak sesuai rencana tetapi harus

menanggung beban biaya tetap

b) Pendapatan RSJS yang tidak memenuhi target, akan tetapi masing menanggung

beban tetap

c. Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1) Peluang

a) Menjadi pusat unggulan pelayanan dan pendidikan kesehatan jiwa secara holistik

b) Meningkatnya kebutuhan lahan praktek kesehatan jiwa dari institusi pendidikan

c) Meningkatnya kebutuhan pendidikan kesehatan jiwa terpadu melalui e-learning

d) Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pengetahuan kesehatan jiwa

2) Ancaman

a) Kebijakan MEA sehingga tenaga professional asing masuk

b) Adanya kompetitor yang memberikan layanan yang sama

c) Rendahnya minat profesional untuk melakukan penelitian bidang kesehatan jiwa

d. Sarana Prasarana

Alokasi Belanja Modal Anggaran 2019 menitikberatkan pada terpenuhinya sarana

prasarana maupun fasilitasi terkait pelayanan Kesehatan Jiwa Anak Dan Remaja. Pada

tahun 2019 direncanakan Pembangunan Gedung Kesehan Jiwa Anak Dan Remaja

Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Inap Terpadu dalam rangka mewujudkan pelayanan

kesehatan jiwa anak dan remaja secara paripurna meliputi :

� Crisis Center Rawat Jalan

� Rawat Inap

� One Day Care

� Rehabilitasi Psikosial

� Layanan Preventif dan Promotif melalui kerjasama dengan institusi pemerintah,

swasta, perguruan tinggi, dan pemeberdayaan perempuan dan perlindungan anak



� One Stop Service

� Pelayanan kesehatan jiwa anak dan remaja sebagai tujuan rujukan pelayanan sub

spesialis kesehatan jiwa anak remaja

� Tempat pendidikan dan pembelajaran bagi PPDS 1, PPDS 2 dan profesi kesehatan

lainnya

Dalam rangka optimalisasi dan pemanfaatan asset sebagai salah satu upaya

pencapaian target pendapatan, alokasi belanja modal anggaran 2019 digunakan untuk

renovasi gedung asrama diklat lama sebagai tempat menginap peserta didik

mempertimbangkan Instalasi Diklat ditetapkan sebagai revenue center sebagai tempat

pendidikan dan pembelajaran bagi PPDS 1, PPDS 2 dan profesi kesehatan lainnya.

Selain itu, perlu dilakukan penyesuaian/ rasionalisasi terhadap tarif diklat sesuai

akuntansi biaya/ unit cost sebagai salah satu upaya lainnya untuk mencapai target

pendapatan.

Selain kondisi internal terkait Sarana Prasarana di atas, terdapat kondisi internal

Sarana Prasarana lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1) Peluang

a) RS di daerah dan Puskesmas membutuhkan aplikasi IT yang handal, RSJS

memiliki kemampuan dalam membangun aplikasi IT/ software terkait kebutuhan

Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit

b) Apabila seluruh ijin pengelolaan limbah telah diperoleh oleh RSJS maka RSJS

dapat menawarkan jasa pengolahan limbah dan penyehatan lingkungan kepada

RS dan industri

c) Melatih tenaga bio medical engineering untuk dapat melakukan pemeliharaan

sendiri

d) Memberikan pelayanan pemeliharaan peralatan medis

e) Menciptakan pasar baru dengan aplikasi android di mobile phone untuk deteksi

gangguan jiwa dini sebagai salah satu penunjang inovasi pelayanan holistic

(keswa anak, CLP, psikatri forensik)

f) Menyewakan fasilitas dan property RSJS kepada swasta (bank, perusahaan,

telekomunikasi, perusahaan, pribadi)

2) Ancaman

a) Perubahan peraturan lingkungan untuk RS dan industri



Faktor eksternal yang telah diuraikan di atas adalah kondisi di luar RS yang dapat

mempengaruhi pencapaian target kinerja dari 4 (empat) bidang, menyesuaikan bidang

yang berpengaruh dari sisi faktor internal. Namun secara umum kondisi eksternal secara

langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi keberhasilan Rumah Sakit dalam

mencapai tujuannya antara lain adalah :

1. Teknologi yang terkait dengan RSJ. Bagaimana teknologi tersebut berkembang dan

mempengaruhi kinerja dari RSJ. Teknologi dapat dikaitkan dengan 2 hal besar dalam

rumah sakit jiwa yaitu :

a. Ilmu Pengetahuan Medis Layanan Kesehatan Jiwa dan

b. Peralatan Medis yang dipakai para ahli dalam memberikan layanan medisnya.

2. Faktor ekonomi mulai dari kurs mata uang, daya beli pasar, pendapatan per kapita,

pertumbuhan penduduk, kenaikan Tarif dasar listrik, kenaikan BBM dll bisa jadi

terjadi fluktuasi dan diluar kontrol dari manajemen RSJ tetapi akan berdampak

kepada kinerja termasuk peningkatan investasi, peningkatan biaya, peluang pasar

yang lebih besar dll.

3. Pasar yang menjadi segmentasi dan target dari RSJ harus diantisipasi, maka perlu

ditentukan sekaligus segmentasi yang dipilih dan seberapa target pasar yang ada.

Segmentasi dan populasi pelayanan RSJ membidik semua provinsi di Pulau Jawa

meliputi Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI, dan DI Yogyakarta sebagai wujud RSJ

merupakan rujukan nasional. Pengembangan segmentasi dan target akan bisa

menjadi peluang baru. Kemampuan untuk melihat adanya segmentasi dan target

pasar yang baru menjadi penting untuk pertumbuhan. Dalam rangka mewujudkan visi

dan misi, maka RSJ menjangkau segmentasi dan target pasar baru baik instansi

maupun masyarakat dalam memberikan pelayanan dan pendidikan kesehatan jiwa di

tingkat Nasional dan ASEAN.

4. Kondisi Politik tidak dapat diabaikan di beberapa sektor industri khususnya untuk

memastikan stabilitas dan tingkat kepercayaan. Indonesia mengalami siklus 5

tahunan tentang agenda politik yaitu pemilihan wakil rakyat dan Presiden. Di luar itu

masih adanya Pilkada diseluruh propinsi dan kabupaten serta walikota. Hal tersebut

seringkali dilihat sebagai ancaman tetapi dapat pula dilihat sebagai peluang terhadap

produk dan jasa organisasi termasuk RSJ.

5. Berbagai peraturan dan regulasi pemerintah pusat dan daerah yang harus diikuti oleh

RSJ menjadi penting diantisipasi untuk memastikan pemenuhan terhadap

persyaratan dalam rangka menjadikan RSJ mempunyai Good Corporate Governance.

Selain itu, peraturan dan regulasi terkait penjaminan kesehatan melalui pengelolaan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang harus diikuti oleh RSJ menjadi sangat

penting untuk diperhatikan dan diantisipasi terhadap cakupan layanan kesehatan

yang memberikan pengaruh terhadap capaian pendapatan rumah sakit.



Pelaksanaan Kebijakan:

� Permenkes No 340/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit terkait SDM Medis di

RSJ

� Permenkes No.56/2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan RS pada pasal 60:

1. Rumah sakit khusus: pelayanan sesuai kekhususannya dan bidang lain yang

menunjang kekhususannya

2. Layanan diluar kekhususannya hanya dapat dilakukan pada pelayanan

Gawat Darurat.

� Permenkes No 59/2014: Standar tarif Pelayanan Kesehatan dalam

Penyelenggaraan Program Jaminan, pada pasal 17 ayat 4 dan Permenkes

52/2016 tentang standar tarif JKN: Pelayanan yang diberikan di RS Khusus,

diluar kekhususannya, berlaku kelompok tarif INA-CBG,s satu tingkat lebih

rendah dari kelas RS yang ditetapkan.

� Sesuai dengan SK Dirjen Bina Pelayanan Medik Depkes Ri No.

HK.03.05/I/441/09 Tentang Ijin melaksanakan pelayanan kesehatan umum di

RSJ Prof dr Soerojo Magelang diperkenankan melaksanakan pelayanan di luar

kekhususannya maksimal 15% dari total tempat tidur.

� Regulasi yang menuntut RS menerapkan PPK-BLU: Prinsip ekonomi,

produktivitas serta praktik bisnis yang sehat.

Pemberlakuan Kebijakan BPJS :

� Mulai Agustus 2018: menerapkan sistem rujukan online bagi FKTP dan FKRTL

� Pelayanan Rawat Jalan tingkat lanjut (RJTL) menggunakan rujukan online

dengan data peserta diinput kedalam aplikasi Primary Care (P care) BPJS

Kesehatan

� Dengan diterapkannya aplikasi sistem rujukan online BPJS Kesehatan, maka

RSJS Magelang tidak dapat memberikan pelayanan non Psikiatri di rawat jalan,

karena layanan non psikiatri terblokir pada aplikasi P care tersebut

� Karena kebutuhan masyarakat dan juga mengurangi komplain RSJS tetap

memberikan pelayanan tersebut walaupun SEP tidak bisa dicetak karena pasien

membawa rujukan manual dari FKTP

� Risikonya BPJS tidak mau membayar atas tagihan klaim tersebut karena

dianggap SEP tidak bisa dicetak sehingga menyebabkan piutang macet.

6. Persyaratan Lingkungan yang harus diikuti dan dipenuhi oleh RSJ menjadikan lebih

komprehensif melihat peluang dan ancaman yang berkaitan dengan lingkungan.

Bila RSJ Prof. Dr. Soerojo – Magelang sudah memiliki fasilitas kesehatan

lingkungan dan memenuhinya justru akan memberikan banyak peluang kedepannya.

7. Antisipasi terhadap supplier baik berkaitan dengan SDM medis dan non medis,

Peralatan Medis, Supplies Medis serta Infra struktur harus menjadi perhatian

manajemen rumah sakit. Khususnya SDM medis yang masih terbatas dan

pertumbuhan rumah sakit yang pesat menjadi tantangan tersendiri. Peralatan

Medis yang notabene teknologinya dimiliki oleh produsen dan terus berkembang



dengan pesat perlu disiasati untuk membantu pengembangan RSJ. Kompetensi

dan kinerja dari para supplier yang harus menjadi bahan dalam melakukan seleksi

dan evaluasi supplier termasuk supplier SDM dan Infrastruktur.

8. Kondisi Sosial Masyarakat yang perlu dicermati adalah nilai tambah yang diberikan

RSJ Prof. Dr. Soerojo – Magelang dalam menjalankan operasional rumah sakit jiwa

terhadap masyarakat sekitarnya. Faktor sosial masyarakat bisa menjadi peluang bila

mampu mensiasatinya akan tetapi di beberapa industri menjadi ancaman yang bisa

menyebabkan organisasi berhenti beroperasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran dengan strategi

yang telah ditetapkan, ditemukan hambatan antara lain :

a. Kebijakan BPJS masih menjadi tantangan yang harus dihadapi rumah sakit dalam

pencapaian target pendapatan.

b. Jumlah institusi jejaring dalam kemitraan dengan institusi dan masyarakat dalam

pendidikan dan penelitian sudah sesuai dengan SDM dan fasilitas yang ada, dimana

tidak perlu peningkatan lagi.

c. Topik pelatihan berbasis best practice dari pelayanan untuk mewujudkan

pendidikan dan pelatihan berbasis best practice dari pelayanan yang hanya

mendasarkan pada best practice internal.

d. Masih minimnya minat penelitian di kalangan staf RSJ Prof. Dr. Soerojo

Magelang khususnya staf medis.

e. Belum adanya izin dari kantor Lingkungan Hidup setempat meskipun RSJ Prof. Dr.

Soerojo Magelang telah memiliki gedung. Begitu juga dengan IPAL, yang sudah

ada namun belum memiliki izin.

f. Tingkat BOR yang masih cenderung rendah perlu ditingkatkan karena BOR dapat

menjadi indikator efisiensi rumah sakit.

g. Belum optimalnya pelaporan, monitoring dan evaluasi terhadap indikator yang

menjadi KPI (key performance indicator) rumah sakit.

Berikut ini upaya yang dilakukan sebagai tindak lanjut mengatasi hambatan yang terjadi :

1. Meningkatkan kualitas proses layanan pada kegiatan difokuskan untuk meningkatkan

jumlah kunjungan pasien. Upaya yang dialakukan adalah dengan:

a) Menjaga mutu pelayanan melalui:

� Pelaksanaan Standart Operasional Procedure (SOP) secara kontinyu dan

dilakukan monitoring dan evaluasi secara rutin,

� Pelaksanaan Standart Asuhan Keperawatan,

� Audit klinik,

� Melaksanakan pengawasan/supervisi secara rutin mulai dari manajemen

level bawah, menengah sampai atas,

� Restrukturisasi dan reposisi tugas pokok dan fungsi structural

b) Pemasaran/promosi rumah sakit:

� Pembuatan leaflet, papan nama,



� Pemasaran lewat media (radio dan TV) dan internet,

� Pertemuan dengan pelanggan,

� Pelayanan unggulan

c) Meningkatkan kapabilitas dan komitmen petugas melalui:

� Mengirim karyawan untuk mengikuti pelatihan fungsional (Teknik Mengukur

Kepuasan Pelanggan, dll),

� Mengirim karyawan pelatihan bagi manajerial (Rencana Mutu Strategik, dll),

� Mengirim karyawan untuk mengikuti seminar, workshop, dan lokakarya,

� Membangun komitmen antar karyawan rumah sakit,

� Peningkatan pendidikan tenaga paramedis keperawatan.

� Pembayaran jasa pelayanan yang sesuai bertujuan untuk kepuasan

customer internal

d) Mempercepat proses pelaporan dan akses informasi dengan:

� Memberlakukan total SIM-RS secara komputerisasi,

� Kelengkapan pengisian status pasien,

� Pembuatan papan informasi mengenai tempat pelayanan

e) Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan:

� Pembuatan papan informasi mengenai tempat pelayanan,

� Adanya kepastian waktu pelayanan dan biaya/tarif pelayanan,

� Penempatan kotak saran,

� Survey kepuasan pelanggan

2. Meningkatkan performance rumah sakit:

� Penataan ruang pelayanan,

� Penataan dan perawatan taman serta lingkungan,

� Peralatan medis dan non medis lengkap

� Pemeliharaan kebersihan sarana dan prasarana rumah sakit

� Penyediaan papan informasi,

� Terciptanya pelayanan prima

3. Kegiatan ini difokuskan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan melalui:

� Inventarisasi dan tindak lanjut terhadap kritik/komplain/saran lewat SMS Center,

surat maupun kotak saran,

� Meningkatkan kualitas pelayanan melalui Akreditasi Pelayanan yang berikutnya

4. Peningkatan promosi rumah sakit dan membuka layanan baru dalam meningkatkan

kualitas dan kuantitas pelayanan serta pencapaian target pendapatan rumah sakit.

Di tahun 2018 RSJ. Prof. Dr. Soerojo dibuka layanan bangsal NAPZA dan layanan

rehabilitasi psikososial melalui pelayanan One Day Care

5. Perlu ada revisi terhadap indikator yang ada di KPI karena ada yang sudah tidak

relevan lagi dengan kondisi yang ada di rumah sakit.

6. Topik pelatihan best practice dari pelayanan tidak hanya mendasarkan pada best

practice internal namun juga best practice eksternal.

7. Progam pelatihan maupun kegiatan dalam peningkatan minat baca dan tulis karya

ilmiah bagi staf rumah sakit.



8. Perlu dilakukan pemetaan tempat tidur atau dengan mengevaluasi ulang jumlah

tempat tidur untuk mengatasi tingkat BOR yang rendah.

9. Meningkatkan koordinasi, meningkatkan program monitoring serta melakukan

evaluasi terhadap indikator kinerja rumah sakit.

10. Perlunya pernyempurnaan kebijakan maupun SPO yang mengatur pelaksanaan

kegiatan agar hambatan dalam pencapaian strategi dapat diatasi.

11. Memantau proses perijinan agar perijinan segera ditindaklanjuti/ izin diperoleh

Analisis SWOT dibuat dengan melihat situasi dan posisi RSJ Prof. Dr. SOEROJO Magelang dari

berbagai aspek meliputi perkembangan pelayanan, kekuatan SDM, RSJ Prof. Dr. SOEROJO

Magelang sebagai Rumah Sakit Pusat, aspek keuangan dan aset yang sangat besar.

1. Strength / Kekuatan

a. Ditetapkan sebagai RS khusus jiwa tipe A;

b. Ditetapkan sebagai RS Pendidikan Afiliasi bidang kedokteran jiwa;

c. Ditetapkan sebagai wilayah bebas dari korupsi (WBK) tahun 2017 dan bersiap menuju

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2019;

d. Memiliki pelayanan Non Jiwa + 15% dari kapasitas pelayanan jiwa;

e. Ketersediaan sumber daya yang besar (jumlah SDM, alokasi peningkatan kompetensi

SDM sebesar 4% dari realisasi PNBP, ketersediaan sarana, prasarana dan alat

kesehatan yang memadai);

f. Memiliki 2 (dua) orang sub spesialis Psikiatri Anak Remaja;

g. Memiliki tanah seluas 409.450 m2 dan bangunan seluas 27,724 m2.

h. Ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dengan unggulan pelayanan kesehatan jiwa

anak remaja;

i. Memiliki pelayanan kapasitas mental, pelayanan ikeswar, geriatri dan endokren bagi

orang sehat yaitu Instalasi Penilaian Kapasitas Mental yang belum dimiliki oleh RS

sekitar;

j. Memiliki pelayanan spesialis yang masih jarang (endokrin);

k. Memiliki kepastian pelayanan kepada pasien, misal kapan mulai diperiksa, berapa lama

waktu tunggunya, harga paket pelayanan;

2. Weakness / Kelemahan

a. Tata gedung yang terpisah satu dengan lainnya karena bangunan pada jaman Belanda;

b. Pendayagunaan resources yang belum optimal (aset);

c. Implementasi nilai dasar keterbukaan informasi belum optimal;

d. Blaming culture masih kuat;

e. Komunikasi antar unit kerja yang masih terhambat;

f. Pencatatan dan supporting data belum divalidasi dengan baik;

g. Website yang kurang update

h. BOR belum optimal untuk pendidikan keperawatan



3. Opportunity / Peluang

a. Pangsa pasar terbuka cukup luas, baik di core maupun non core area. Pelayanan

kesehatan jiwa anak dan remaja sebagai unggulan, penilaian kapasitas mental yang

sudah banyak diakses institusi pemerintah maupun swasta, institusi pendidikan yang

terkait dengan pemeriksaan bakat minat, pelayanan non jiwa (endokrin) yang belum

dimiliki oleh fasilitas kesehatan di sekitar;

b. Berada di jalan utama untuk kemudahan akses;

c. Peluang membuka layanan di luar kekhususan maksimal + 40% dari tempat tidur yang

tersedia;

d. Market share 13%

e. Terkait dengan pelayanan unggulan kesehatan jiwa anak dan remaja terbuka peluang

institusi pendidikan yang belum mampu mengenali dan mengelola siswa didiknya terkait

dengan masalah tumbuh kembang dan perilaku yang mengganggu proses pembelajaran;

f. Kekurang pedulian masyarakat terhadap pasien jiwa;

g. Meningkatnya pelayanan non BPJS

4. Threat / Ancaman

a. Regulasi rujukan berjenjang bagi pasien BPJS Kesehatan;

b. Kebijakan BPJS Kesehatan yang sering berubah dan berlaku surut

c. RS di sekitar dengan kelas B dan C;

d. Baru berdirinya RS swasta dengan jaringan nasional yang kuat;

e. Stigma negatif RSJ yang masih melekat di masyarakat;

f. Tidak ada batas kewenangan klinis yang jelas antara Sp.KJ di RSUD dengan Sub

Spesialis di RSJ

g. Alokasi APBN untuk RS semakin berkurang

A. Diagram Kartesius dan Prioritas Strategi

Selanjutnya analisa SWOT dilanjutkan dengan analisa menggunakan diagram Kartesius

yang didahului dengan skoring untuk masing – masing kekuatan, kelemahan peluang dan

ancaman sebagaimana tabel di bawah ini:

Pernyataan Bobot Rating Skor

Opportunity / Peluang

Pangsa pasar terbuka cukup luas, baik di core maupun non core area. Pelayanan kesehatan jiwa anak dan remaja sebagai unggulan, penilaian kapasitas mental yang sudah banyak diakses institusi pemerintah maupun swasta, institusi pendidikan yang terkait dengan pemeriksaan bakat minat, pelayanan non jiwa (endokrin) yang belum dimiliki oleh fasilitas kesehatan sekitar.

0.182 5 0.909

Berada di jalan utama untuk kemudahan akses 0.091 4 0.364 Peluang membuka layanan di luar kekhususan paling banyak 40% dari jumlah tempat tidur yang tersedia

0.091 5 0.455

Terkait dengan pelayanan unggulan kesehatan jiwa anak dan remaja terbuka peluang institusi pendidikan yang belum mampu mengenali dan mengelola siswa didiknya terkait dengan masalah tumbuh kembang dan perilaku yang mengganggu proses pembelajaran.

0.091 3 0.273

Kekurangpedulian masyarakat terhadap pasien jiwa 0.045 4 0.182 Terdapat instansi pemerintah / swasta yang membutuhkan 0.045 4 0.182



Pernyataan Bobot Rating Skor

pemeriksaan rutin bagi para pegawainya. Sub Total 0.545 2.364

Threats / Ancaman

Regulasi rujukan berjenjang bagi pasien BPJS Kesehatan 0.182 2 0.364 Kebijakan BPJS Kesehatan yang sering berubah 0.091 3 0.273 RS di sekitar dengan kelas B dan C 0.045 3 0.136 Baru berdirinya RS swasta dengan jaringan nasional yang kuat 0.091 3 0.273 Stigma negatif RSJ Prof. Dr. SOEROJO Magelang yang masih melekat di masyarakat

0.045 4 0.182

Sub Total 0.455 1.227

Total EFAS 1.000 1.136

Strengths / Kekuatan

Ditetapkan sebagai RS khusus tipe A 0.020 3 0.059 Ditetapkan sebagai RS Pendidikan Afiliasi bidang kedokteran jiwa 0.029 3 0.088 Ditetapkan sebagai wilayah bebas dari korupsi (WBK) tahun 2017 dan persiapan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2019

0.020 3 0.059

Memiliki pelayanan Non Jiwa sebesar + 15% dari kapasitas pelayanan jiwa

0.059 3 0.176

Ketersediaan sumber daya cukup besar (jumlah SDM, alokasi peningkatan kompetensi SDM sebesar 4% dari PNBP, ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan yang memadai)

0.029 4 0.118

Memiliki tanah seluas 409,450 m2 dan bangunan seluas 27,724 m

2. 0.029 3 0.088

Ditetapkan oleh Kemenkes dengan unggulan pelayanan jiwa anak remaja

0.059 3 0.176

Memiliki pelayanan sehat yaitu IPKM yang belum dimiliki oleh RS sekitar

0.059 3 0.176

Memiliki pelayanan spesialis yang masih jarang (endokrin) 0.059 3 0.176 Memiliki 2 orang subspesialis Psikiatri Anak Remaja 0.059 3 0.176

Sub Total 0.422 1.294

Weakness / Kelemahan

Tata gedung yang terpisah satu dengan lainnya karena bangunan pada jaman Belanda

0.118 3 0.353

Pendayagunaan resources yang belum optimal (aset) 0.118 4 0.471 Implementasi nilai dasar keterbukaan informasi belum optimal 0.059 4 0.235 Belum memiliki kepastian pelayanan kepada pasien, misal kapan mulai diperiksa, berapa lama waktu tunggunya, harga paket pelayanan dll

0.118 4 0.471

Blaming culture masih kuat 0.029 4 0.118 Komunikasi yang terbuka, belum terjalin dengan baik 0.108 3 0.323 Pencatatan dan supporting data belum divalidasi dengan baik 0.029 3 0.088

Sub Total 0.578 2.058

Total IFAS 1.000 -0.764



EFAS = Peluang – Ancaman; IFAS = Kekuatan – Kelemahan

Dari analisis diagram Kartesius, tampak bahwa posisi total nilai kelemahan melebihi total

nilai kekuatan dan total nilai peluang melebihi total nilai ancaman. Posisi bersaing jatuh pada

kuadran II, yakni terbentuk oleh potongan sumbu vertikal positif (peluang usaha) dan potongan

sumbu horizontal negative (kelemahan), sehingga langkah strategis yang akan diambil yaitu

memfokuskan arah pengembangannya ke masa mendatang untuk menjaga kestabilan organisasi

atau penguatan mutu organisasi. Artinya, prioritas strategi untuk investasi penyempurnaan tata

kelola organisasi, kemampuan sistem manajemen, sistem informasi manajemen rumah sakit,

proses bisnis dan membangun budaya organisasi.

EFAS

-0,764

Kwadran II

Stability

Kwadran I

Growth / agresif

Kwadran IV

Diversifikasi

Kwadran III

Defensif / Survival



B) Asumsi Makro dan Mikro

Target asumsi makro dan mikro tahun berjalan dan realisasi tahun berjalan serta dampak

terhadap pencapaian kinerja dari setiap item.

1) Asumsi Makro

Asumsi makro yang digunakan pada penyusunan RBA 2019 dibandingkan dengan

realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel Asumsi Makro Tahun Berjalan dibanding Realisasi Tahun Berjalan

Parameter Asumsi 2019 Realisasi 2019

Tingkat Inflasi 4,00% 4,17%

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5,7% 5,3%

Nilai tukar rupiah / kurs 1$ Rp13.113/per dollar AS Rp13.302/per dollar AS

Tingkat Bunga SPN 3 bulan 6,3% 6,3%

Sumber : hhttp://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/data/Default.aspx; 22 Mei 2018

� Tingkat inflasi sebesar 3,21% menyebabkan harga beli barang kebutuhan Rumah

Sakit meningkat sehingga mengakibatkan meningkatnya biaya operasional.

� Tingkat Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,18%, akan menurunkan daya beli/

kemampuan dari masyarakat untuk pembiayaan kesehatannya

� Nilai tukar rupiah yang tinggi mempengaruhi daya beli barang import kebutuhan

Rumah Sakit terutama alat-alat kesehatan maupun barang lain yang harus

didatangkan dengan impor sehingga mengakibatkan meningkatnya biaya operasional

� Tingginya tingkat suku bunga bank yang mempengaruhi harga beli kebutuhan rumah

sakit

� Adanya kondisi makro tersebut secara umum tidak berpengaruh terhadap kinerja

rumah sakit karena kegiatannya berfokus pada pelayanan kesehatan, sedangkan

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kesehatan tidak mempertimbangkan kondisi

makro tersebut

2) Asumsi Mikro

Asumsi mikro yang dipergunakan pada penyusunan RBA tahun 2019 terdiri dari:

Tabel Asumsi Mikro Tahun Berjalan

Parameter Asumsi 2019 Realisasi 2019

Anggaran Gaji PNS sebesar 25% dari total anggaran 23%

Anggaran Biaya operasional sebesar 59% dari total anggaran 61%

Anggaran Biaya Investasi sebesar 14 % dari total anggaran 15%

Volume pelayanan meningkat sebesar 5 %, naik 7.8%

Kebutuhan Pengembangan SDM

terpenuhi 100% Terpenuhi 100%

Alat medik berfungsi sebesar 96,88 % berfungsi sebesar 98%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

� Anggaran Gaji PNS sebesar 25% dari total anggaran sehingga menambah

pendapatan dan bisa menutup biaya gaji dan tunjangan PNS

� Anggaran Biaya Operasional sebesar 59% dari total anggaran untuk menutup biaya

operasional rumah sakit agar pelayanan berjalan maksimal.



� Anggaran Biaya Investasi sebesar 14% dari total anggaran belanja agar kebutuhan

pembangunan gedung, alat medik dan non medik terpenuhi sehingga pendapatan

meningkat.

� Volume pelayanan meningkat sebesar 5%, sehingga diharapkan mampu

meningkatkan pendapatan dan target bisa tercapai.

� Pemenuhan kebutuhan SDM 100% diharapkan dapat mendukung pelayanan dan

pelaksanaan program pengembangan dan optimalisasi.

� Alat medik berfungsi sebesar 96,88% sehingga bisa mendukung pelayanan dan


B. Penilaian Kinerja BLU Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor

PER-36/PB/2016

I. KINERJA KEUANGAN

NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGET SMT I 2019

PEMBAHASAN KET Skor Haper

I KINERJA KEUANGAN 30,00 22,15 19,62

a. Rasio Keuangan 19,00 11,30 8,62

1 Rasio Kas ( Cash Ratio) 2,25 0,25 0,50 1.178,29

Kemampuan rumah sakit

dalam melunasi kewajiban

jangka pendek dengan kas

yang tersedia adalah sebesar

1178,3% dan mencapai skor

0,50. Skor ini melebihi skor

skor target yaitu 0,25.

Nilai kas dan setara kas yang

dimiliki rumah sakit lebih dari

cukup untuk memenuhi

kewajiban (cukup likuid) dan

masih memiliki kelebihan

saldo kas.

+

2 Rasio Lancar (Current Ratio) 2,75 2,50 2,75 1.889,39

Kemampuan rumah sakit

dalam melunasi kewajiban

jangka pendek dengan aset

lancar yang tersedia adalah

sebesar 1889,4% dan

mencapai skor ideal 2,75 dan

juga melebihi skor target.

+

3 Periode Penagihan Piutang ( Collection Periods)

2,25 2,00 0,75 74,20

Periode atau waktu perkiraan

piutang dapat tertagih adalah

74 hari dengan skor yang

masih dibawah standar dan

target yaitu 0,75.

-

4 Perputaran Aset tetap ( Fixed Asset Turnover)

2,25 0,50 0,50 1,90

Taksiran perputaran aset tetap

yang dapat dimanfaatkan

dalam operasional rumah sakit

sebesar 1,90%.

Nilai aset tetap yang dimiliki

rumah sakit belum dapat

menghasilkan pendapatan

yang signifikan terhadap biaya

yang yang telah dikeluarkan.

+

5 Imbalan atas Aset Tetap ( return on Fixed Aset)

2,25 1,10 0,00 0,29

Pemanfaatan aset tetap dalam

operasional rumah sakit dapat

menghasilkan keuntungan

-





sebesar 0,29%. Namun belum

dapat mencapai skor standar

maupun skor yang

ditargetkan.

6 Imbalan Ekuitas ( Return on Equity) 2,25 1,20 0,62 0,30

Pengelolaan ekuitas rumah

sakit dalam upaya

menghasilkan keuntungan

sebesar 0,30%. Namun belum

dapat mencapai skor standar

maupun skor yang

ditargetkan.

-

7 Perputaran Persediaan ( Inventory Turnover)

2,25 1,25 0,75 11,13

Rata-rata pemanfaatan

barang-barang persediaan

diputar dalam kurun waktu 11

hari.

-

8 Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional

2,75 2,50 2,75 57,49

Rumah sakit mendapat skor

ideal yaitu 2,75 karena mampu

melebihi skor target dan

standar yang ditentukan.

Hasil perhitungan POBO

menunjukkan kemampuan

pendapatan operasional

rumah sakit dalam

mengendalikan biaya

operasional yaitu sebesar

57,49%.

+

b. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU

11,00 10,85 11,00

1 RBA Definitif 2,00 2,00 2,00 * Jangka Waktu RBA Definitif ditandatangani Menteri/Pimpinan Lembaga: Sampai dengan tanggal 31 Desember tahun sebelumnya (0,4) * Kelengkapan: Ditandatangani oleh Pemimpin BLU (0,4) Diketahui oleh Dewan Pengawas atau Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga jika BLU tidak mempunyai Dewan Pengawas (0,4) Format sesuai dengan PMK 92/PMK.05/2011 (0,4) Disetujui dan ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga (0,4)

Jangka waktu RBA definitif

ditandatangani

Menteri/Pimpinan Lembaga

s/d tanggal 31 Desember

tahun sebelumnya.

RBA telah ditandatangai

pimpinan satker, diketahui

oleh dewas atau pejabat yang

ditunjuk, disetujui oleh

menteri, dan sesuai dengan

format PMK.

+

2 Laporan Keuangan Berdasarkan SAP

2,00 1,85 2,00 * Laporan Keuangan Semester I:(0,66)

Penilaian indikator ini

berdasarkan ketepatan waktu

penyampaian laporan

keuangan semester I,

+





tahunan, audited.

Rumah sakit belum mencapai

skor target karena masih

berada pada posisi

penyampaian LK tahunan,

belum sampai pada

penayampaian LK audited

3 Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU

2,00 2,00 2,00 * SP3B BLU Triwulan I: Disampaikan sampai dengan akhir triwulan (0,2) * SP3B BLU Triwulan II: Disampaikan sampai dengan akhir triwulan (0,2) Saldo kas telah sesuai (0,2) * SP3B BLU Triwulan III: Disampaikan sampai dengan akhir triwulan (0,2) Saldo kas telah sesuai (0,2) * SP3B BLU Triwulan IV: Disampaikan sesuai dengan langkah-langkah akhir tahun anggaran (0,4) Saldo kas telah sesuai (0,4

SP3B BLU disampaikan tepat

waktu.

+

4 Tarif layanan 1,00 1,00 1,00 Apabila tarif telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan

Tarif telah ditetapkan oleh

Kementerian Keuangan.

+

5 Sistem Akuntansi 1,00 1,00 1,00 - Sudah memiliki dokumen Sistem Akuntansi Keuangan (0,6) - Sudah memiliki dokumen Sistem Akuntansi Biaya (0,2) - Sudah memiliki dokumen Sistem Akuntansi Aset Tetap (0,2)

Sudah terdapat sistem

akuntansi.

+

6 Persetujuan Rekening 0,50 0,50 0,50 - Rekening Pengelolaan Kas (0,1) - Rekening Operasional (0,3) - Rekening Dana Kelolaan (0,1)

Terdapat persetujuan

pembukaan rekening rumah

sakit.

+

7 SOP Pengelolaan Kas 0,50 0,50 0,50 - Sudah memiliki dokumen SOP Pengelolaan Kas

Terdapat SOP pengelolaan

kas.

+

8 SOP Pengelolaan Piutang 0,50 0,50 0,50 - Sudah memiliki dokumen SOP Pengelolaan Piutang


piutang.

+





9 SOP Pengelolaan Utang 0,50 0,50 0,50 - Sudah memiliki dokumen SOP Pengelolaan Utang


utang.

+

10 SOP Pengadaan Barang & Jasa 0,50 0,50 0,50 - Sudah memiliki dokumen SOP Pengadaan Barang dan Jasa

Terdapat SOP pengadaan

barang & jasa.

+

11 SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,50 0,50 0,50 - Sudah memiliki dokumen SOP Pengelolaan Barang Inventaris


barang inventaris.

+

II. KINERJA PELAYANAN


PEMBAHASAN KET SKOR HAPER

II KINERJA PELAYANAN 35,00 29,50 22,25

1 a. Pertumbuhan Produktivitas 18,00 13,50 8,75

1 Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan

2,00 2,00 0,00 0,79 Ada penurunan jumlah kunjungan rawat jalan dibandingkan dengan tahun lalu (tahun 2018)

-

2 Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat

2,00 1,50 2,00 1,22 Ada peningkatan untuk kunjungan rawat darurat

+

3 Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap

2,00 1,00 0,50 0,87 Terjadi penurunan untuk pasien rawat inap ini dikarenakan

dengan sistem rujukan dari BPJS

-

4 Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi

2,00 1,50 1,00 0,90 Dari pemeriksaan radiologi terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun lalu (tahun 2018)

-

5 Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium

2,00 1,50 2,00 1,23 Untuk pemeriksaan laboratorium terjadi peningkatan

+

6 Pertumbuhan Operasi 2,00 1,50 0,00 0,61 Pertumbuhan operasi pada semester I tahun 2019 belum mencapai skor dari yang ditargetkan

‘-

7 Pertumbuhan Rehab Medik 2,00 1,50 2,00 1,19 +

8 Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran

2,00 1,50 1,25 0,97 Jumlah peserta didik pendidikan kedokteran semester 1 tahun 2019 berjumlah 220, semester1 tahun lalu 227. Hal ini disebabkan oleh karena peserta didik UMY dan UNTAN telah habis periode kepaniteraan klinik nya.

-

9 Pertumbuhan Penelitian yang Dipublikasikan

2,00 1,50 0,00 0,00 Belum ada penelitian yang dipublikasikan sesuai dengan Rencana Stategis Bisnis (RSB) RS Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang karena masih dalam tahap pengambilan data penelitian.

-

b. Efektivitas Pelayanan 14,00 13,00 10,50




PEMBAHASAN KET SKOR HAPER

1 Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam selesai pelayanan

2,00 2,00 2,00 96,38% 1. Pemantauan Case Manager harus terus ditingkatkan supaya kelengkapan dokumen rekam medis tercapai sesuai target yaitu 100%

2. Koordinasi dipertahankan antara Casemanager dengan DPJP

+

2 Pengembalian Rekam Medik 2,00 2,00 2,00 97,54% 1. Pemantauan Case Manager harus terus ditingkatkan supaya kelengkapan dokumen rekam medis tercapai sesuai target yaitu 100%

2. Koordinasi dipertahankan antara Casemanager dengan DPJP

+

3 Angka Pembatalan Operasi 2,00 1,50 1,50 2,59% +

4 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2,00 2,00 1,50 1,50% -

5 Penulisan Resep sesuai Formularium

2,00 1,50 2,00 91,70% +

6 Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium

2,00 2,00 0,50 24% -

7 Bed Occupancy Rate (BOR) 2,00 2,00 1,00 50,42% Tingkat pemanfaatan tempat tidur RS masih kurang optimal. Program promosi pelayanan RS harus ditingkatkan. Kepuasan pelanggan terhadap pelayanan rawat inap harus diprioritaskan.

-

c. Pertumbuhan Pembelajaran 3,00 3,00 3,00 +

1 Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan 1,00 1,00 1,00 3,34

+

2 persentase Dokter Pendidik Klinis yang mendapat TOT

1,00 1,00 1,00 100% +

3 Program Reward dan Punishment 1,00 1,00 1,00 Ada Program dilaksanakan

Program yang termasuk dalam reward dan punishment yaitu - Remunerasi - Penegakan disiplin

pegawai (PNS dan Non PNS)

+



III. KINERJA MUTU DAN MANFAAT KEPADA MASYARAKAT


PEMBAHASAN KET SKOR Haper

III KINERJA MUTU DAN MANFAAT KEPADA MASYARAKAT

35,00 29,70 32,10

a. Mutu Pelayanan 14,00 9,50 11,50

1 Emergency Response Time Rate 2,00 1.50 2,00 0:03:09

Tercapai dengan target

+

2 Waktu Tunggu Rawat Jalan 2,00 1,50 1,50 0:38:12

Tercapai dengan target

+

3 Length of Stay 2,00 1,50 1,00 9,64 Tercapai dengan target

-

4 Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi

2,00 1,50 1,00 00:24:17

-

5 Waktu Tunggu Sebelum Operasi 2,00 1,50 2,00 1 Hari +

6 Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 2,00 2,00 2,00 00:44:09

+

7 Waktu Tunggu Hasil Radiologi 2,00 1,50 2,00 01:31:32

+

b. Mutu Klinik 12,00 12,00 12,00

1 Angka Kematian di Gawat Darurat 2,00 2,00 2,00 0,18% Mutu pelayanan RS sudah baik (target tercapai)

+

2 Angka Kematian/Kebutaan≥ 48 Jam 2,00 2,00 2,00 1,38% Mutu pelayanan RS sudah baik (target tercapai)

+

3 Post Operative Death Rate 2,00 2,00 2,00 0% Mutu pelayanan RS sudah baik (target tercapai)

+

4 Angka Infeksi Nosokomial 4,00 4,00 4,00 Kejadian dekubitus

3,92o/oo

Kejadian infeksi saluran kemih

0o/oo

Kejadian phlebitis

0,4o/

oo Kejadian infeksi daerah operasi

6,25 %

Kejadian ventilator associated pneumonia

0o/oo

Kejadian hospital associated pneumonia

0o/oo

+

5 Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit 2,00 2,00 2,00 0,00% Mutu pelayanan RS sudah baik (target tercapai)

+

c. Keperdulian Kepada Masyarakat 4,00 3,50 4,00

1 Pembinaan kepada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Sarana Kesehatan Lain

1,00 1,00 1,00 Ada Program dilaksanakan

Sudah ada program dan sudah dilaksanakan

+

2 Penyuluhan Kesehatan 1,00 1,00 1,00 Ada Program dilaksanakan

Sudah ada program dan sudah dilaksanakan

+

3 Rasio Tempat Tidur Kelas III 2,00 1,50 2,00 56,66% Mutu pelayanan Rumah Sakit sudah baik (target tercapai)

+

d. Kepuasan Pelanggan 2,00 1,70 2,00

1 Penanganan Pengaduan/Komplain 1,00 1,00 1,00 100% Semua pengaduan/komplain sudah ditindaklanjuti

+

2 Kepuasan Pelanggan 1,00 0,70 1,00 78,83 Masuk Kriteria (A) Baik Sekali walaupun belum mencapai nilai maksimal dalam IKM

+

e. Kepedulian Terhadap Lingkungan 3,00 3,00 2,60

1 Kebersihan Lingkungan (Program Rumah Sakit Berseri)

2,00 2,00 2,00 ≥ 7500 Hasil pemeriksaan/penilaian pelaksanaan program

+




PEMBAHASAN KET SKOR Haper

rumah sakit berseri sebesar 7400, maka skor penilaian program rumah sakit berseri BLU adalah 2,00 dan sudah mencapai target

2 Hasil Pelaksanaan Program Proper Lingkungan

1,00 1,00 0,60 Biru semua, pengukuran

dilaksanakan namun hasil pengukuran ada yang melebihi

ambang batas

Pengukuran proper lingkungan rumah sakit maka skor penilaian masih Biru semua, pengukuran dilaksanakan namun hasil pengukuran ada yang melebihi ambang batas dan belum mencapai target

‘-

TOTAL 100,00 81,35 73,97

Indikator Keuangan 19,62

Indikator Pelayanan 54,35 Total Skor 73,97

TINGKAT KINERJA

BAIK A (68 < TS ≤ 80)

C. Pencapaian Kinerja dan Target Kinerja BLU

Uraian TA 2019

Prognosa 2020 Target Rea TW III % Prognosa

A. Pendapatan BLU 82.264.523.000 49.962.054.033 60,73 81.324.793.039 82.332.131.000

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 81.261.233.281 49.052.044.849 60,36 79.843.542.718 80.832.533.018

2. Pendapatan Hibah BLU 0 0 0 0

3. Pendapatan Kerjasama BLU 1.003.289.719 910.009.185 90,70 1.481.250.321 1.499.597.982

4. Pendapatan BLU Lainnya 0 0 0 0

B. Penerimaan RM 88.675.197.000 51.561.519.139 58,15 85.148.572.211 75.617.827.000

1. Belanja Pegawai 45.609.536.000 33.795.293.530 74,10 43.785.154.560 47.861.446.000

2. Belanja Barang 29.934.917.000 14.784.625.856 49,39 28.757.903.411 20.764.381.000

3. Belanja Modal 13.130.744.000 2.981.599.753 22,71 12.605.514.240 6.992.000.000

Total Pendapatan 170.939.720.000 101.523.573.172 59,39 166.473.365.250 157.949.958.000

Keterangan : 1. Pendapatan rumah sakit melalui pelayanan kepada peserta BPJS tidak dapat didistribusikan

secara riil ke unit-unit revenue karena klaim BPJS menggunakan system INA CBG’s berdasarkan diagnosa penyakit sehingga berwujud paket pembiayaan

2. Realisasi belanja bersumber APBN masih rendah karena beberapa pengadaan barang/ jasa terkait belanja modal masih dalam proses pengadaan/ pekerjaan.

3. Saldo awal tahun 2020 diprognosakan Rp21.985.975.480; direncanakan akan digunakan sebesar Rp2.854.090.000 digunakan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan 2.381.925.000 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Inventaris) 472.165.000 Rencana Penggunaan Saldo Awal 2.854.090.000

Keterangan :

+ : Mencapai Target

- : Tidak mencapai target



a) Rincian Pendapatan Per Unit Kerja

Kode Uraian Unit/ Kode/ Program/ Kegiatan/ Akun

Pendapatan

Tahun 2019 Tahun 2020

Volume Pendapatan Proyeksi

Target Rea TW III % Prognosa Target Rea TW III % Prognosa Volume Rp

I Unit Rawat Jalan 83.232 29.863 35,88 59.726 20.641.536.398 9.464.706.146 45,85 10.135.511.538 77.129 16.813.410.465

Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Kegiatan : Dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

A. Pendapatan BLU 83.232 29.863 35,88 59.726 11.746.470.786 6.226.772.380 53,01 10.135.511.538 77.129 7.848.035.494

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 83.232 29.863 35,88 59.726 11.746.470.786 6.226.772.380 53,01 10.135.511.538 77.129 7.848.035.494

2. Pendapatan Hibah BLU

3. Pendapatan Kerja Sama BLU

4. Pendapatan BLU Lainnya

B. Penerimaan RM/ PHLN/ PHDN 8.895.065.612 3.237.933.766 36,40 8.965.374.971

(Pendapatan selain PNBP BLU)

Total Pendapatan Unit Rawat Jalan 83.232 29.863 35,88 59.726 20.641.536.398 9.464.706.146 45,85 10.135.511.538 77.129 16.813.410.465

II Unit Rawat Inap 107.532 52.173 48,52 104.346 86.501.046.167 55.842.725.854 64,56 49.817.111.214 93.819 71.267.864.775



A. Pendapatan BLU 107.532 52.173 48,52 104.346 50.216.848.465 30.605.244.837 60,95 49.817.111.214 93.819 34.934.088.450





B. Penerimaan RM/ PHLN/ PHDN 36.284.197.702 25.237.481.017 69,56 36.333.776.325


Total Pendapatan Unit Rawat Inap 107.532 52.173 48,52 104.346 86.501.046.167 55.842.725.854 64,56 49.817.111.214 93.819 71.267.864.775

III Unit Gawat Darurat termasuk Kamar Bedah 11.324 5.909 52,18 11.818 4.702.704.885 3.465.896.981 73,70 2.716.913.338 11.860 10.078.137.620



A. Pendapatan BLU 11.324 5.909 52,18 11.818 2.097.825.456 1.669.141.303 79,57 2.716.913.338 11.860 7.479.818.776






Pendapatan






B. Penerimaan RM/ PHLN/ PHDN - 2.604.879.429 1.796.755.678 68,98 - 2.598.318.844


Total Pendapatan Unit Gawat Darurat 11.324 5.909 52,18 11.818 4.702.704.885 3.465.896.981 73,70 2.716.913.338 11.860 10.078.137.620

IV Unit Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja 14.347 5.856 40,82 11.712 3.401.285.247 3.572.920.256 105,05 1.195.524.082 13.901 4.156.731.050



A. Pendapatan BLU 14.347 5.856 40,82 11.712 1.293.441.390 734.472.681 56,78 1.195.524.082 13.901 2.057.383.402

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 14.347 5.856 40,82 11.712 1.293.441.390 734.472.681 56,78 1.195.524.082 13.901 2.057.383.402






Total Pendapatan Unit Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja

14.347 5.856 40,82 11.712 3.401.285.247 3.572.920.256 105,05 1.195.524.082 13.901 4.156.731.050

V Unit Rehabilitasi Psikososial 21.132 11.175 52,88 22.350 2.547.574.249 1.683.211.800 66,07 308.891.693 21.277 2.477.077.493



A. Pendapatan BLU 21.132 11.175 52,88 22.350 384.902.348 189.768.248 49,30 308.891.693 21.277 323.550.000

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 21.132 11.175 52,88 22.350 384.902.348 189.768.248 49,30 308.891.693 21.277 323.550.000






Total Pendapatan Unit Rehabilitasi Psikososial 21.132 11.175 52,88 22.350 2.547.574.249 1.683.211.800 66,07 308.891.693 21.277 2.477.077.493




Pendapatan




VI Unit Rehabilitasi Medik 11.722 7.274 62,05 14.548 3.129.099.681 1.657.293.039 52,96 2.172.191.870 13.596 2.018.414.670



A. Pendapatan BLU 11.722 7.274 62,05 14.548 2.661.413.482 1.334.490.547 50,14 2.172.191.870 13.596 1.552.358.437





B. Penerimaan RM/ PHLN/ PHDN - 467.686.199 322.802.491 69,02 - 466.056.233


Total Pendapatan Unit Rehabilitasi Medik 11.722 7.274 62,05 14.548 3.129.099.681 1.657.293.039 52,96 2.172.191.870 13.596 2.018.414.670

VII Unit Radiologi 4.528 2.471 54,57 4.942 2.675.306.001 1.595.601.394 59,64 1.820.071.433 5.804 3.242.134.881



A. Pendapatan BLU 4.528 2.471 54,57 4.942 1.982.962.880 1.118.164.632 56,39 1.820.071.433 5.804 2.551.280.876





B. Penerimaan RM/ PHLN/ PHDN - 692.343.121 477.436.762 68,96 - 690.854.005


Total Pendapatan Unit Radiologi 4.528 2.471 54,57 4.942 2.675.306.001 1.595.601.394 59,64 1.820.071.433 5.804 3.242.134.881

VIII Unit Laboratorium 109.250 45.450 41,60 90.900 3.905.997.945 2.371.709.672 60,72 2.593.739.724 106.822 5.397.928.126



A. Pendapatan BLU 109.250 45.450 41,60 90.900 2.776.926.437 1.593.469.339 57,38 2.593.739.724 106.822 4.270.500.214







Pendapatan





B. Penerimaan RM/ PHLN/ PHDN - 1.129.071.509 778.240.333 68,93 - 1.127.427.912


Total Pendapatan Unit Laboratorium 109.250 45.450 41,60 90.900 3.905.997.945 2.371.709.672 60,72 2.593.739.724 106.822 5.397.928.126

IX Unit Farmasi 674.862 340.701 50,48 681.402 8.743.088.610 5.420.372.520 62,00 6.321.180.680 833.847 19.715.750.255



A. Pendapatan BLU 674.862 340.701 50,48 681.402 6.517.493.839 3.883.430.365 59,58 6.321.180.680 833.847 17.499.667.543







Total Pendapatan Unit Farmasi 674.862 340.701 50,48 681.402 8.743.088.610 5.420.372.520 62,00 6.321.180.680 833.847 19.715.750.255

X Unit Diklat dan Litbang 5.186 2.446 47,17 4.892 2.368.452.235 2.927.159.814 123,59 2.762.407.145 5.137 3.296.731.090



A. Pendapatan BLU 5.186 2.446 47,17 4.892 1.582.948.198 1.697.090.517 107,21 2.762.407.145 5.137 2.514.584.250





B. Penerimaan RM/ PHLN/ PHDN - 785.504.037 1.230.069.297 156,60 - 782.146.840


Total Pendapatan Unit Diklat dan Litbang 5.186 2.446 47,17 4.892 2.368.452.235 2.927.159.814 123,59 2.762.407.145 5.137 3.296.731.090

XI Unit Informasi, Kesling dan Sewa (Manajemen) 55 - - - 19.266.258.580 12.611.966.513 65,46 - - 18.184.914.019




Pendapatan






A. Pendapatan BLU 55 - - - 1.003.289.719 910.009.185 90,70 1.481.250.321 55 1.300.863.558

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU


3. Pendapatan Kerja Sama BLU 55 - 1.003.289.719 910.009.185 90,70 1.481.250.321 55 1.300.863.558




Total Pendapatan Unit Informasi, Kesling dan Sewa

55 0 - 0 19.266.258.580 12.611.966.513 65,46 0 0 18.184.914.019

Total Pendapatan BLU 82.264.523.000 49.962.054.033 60,73 81.324.793.039 671.362 82.332.131.000

Total Penerimaan RM/ PHLN/ PHDN 75.617.827.000 51.561.519.139 68,19 - 75.617.827.000

Total Pendapatan BLU dan RM 157.882.350.000 101.523.573.172 64,30 81.324.793.039 671.362 157.949.958.000

Keterangan : Rincian pendapatan per unit kerja secara lebih detil tercantum dalam lampiran RBA 2020 1. Pendapatan diharapkan dapat mencapai target dari yang diprognosakan dengan mempertimbangkan evaluasi capaian tahun sebelumnya, implementasi atas

terobosan inovasi pelayanan (layanan One Day Care, Bangsal Napza, poli khusus pasien geriatri dll bagaspati among jiwo, pelayanan klinik Kemuning untuk layanan kulit, estetika medis, akupunktur, THT, Orthopedi, terapi tradisional dll) serta melalui upaya budaya efisiensi untuk mengendalikan biaya. Perubahan mindset serta upaya inovasi layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif untuk semakin memperluas kanal layanan terhadap konsumen Non BPJS.

2. Target Pendapatan Tahun 2020 menyesuaikan dengan capaian tahun 2019, diharapkan terdapat penyesuaian/ rasionalisasi terhadap tarif pelayanan menyesuaikan system akuntansi biaya



b) Belanja Per Unit

MA Uraian 2019

Prognosa 2019 2020 Pagu Rea. Tw III

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

170.939.720.000 98.548.824.246 164.301.877.391 160.804.048.000

Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat

Indikator Kinerja Utama Program :

01 Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi

02 Jumlah Kab/ Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional

Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pembinaan pelayanan kesehatan

Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalan efektif

Persentase satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengan kriteria prioritas

RUPIAH MURNI 88.675.197.000 51.561.519.139 85.148.572.211 75.617.827.000

53 Belanja Modal 13.130.744.000 2.981.599.753 12.605.514.240 6.992.000.000

506 Gedung Bangunan 10.486.058.000 2.345.663.174 10.066.615.680 4.145.738.000

533111 Belanja Modal Gedung dan bangunan

10.486.058.000 2.345.663.174 10.066.615.680 4.145.738.000

534111 Belanja Modal Jalan dan Jembatan

-

534121 Belanja Modal Irigasi

-

534121 Belanja Modal Jaringan

-

508 Alat kedokteran, kesehatan dan KB

2.644.686.000 635.936.579 2.538.898.560 2.232.557.000

532111 Belanja Modal peralatan dan mesin

2.644.686.000 635.936.579 2.538.898.560 2.232.557.000

951 Layanan Internal -

- 613.705.000

532111 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Alat Pengolah Data

-

532111 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran

- 613.705.000

Layanan Perkantoran 75.544.453.000 48.579.919.386 72.543.057.971 68.625.827.000

51 Belanja Pegawai 45.609.536.000 33.795.293.530 43.785.154.560 47.861.446.000

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 30.240.873.000 23.700.749.600 29.031.238.080 32.637.442.000 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 496.000 376.516 476.160 520.000 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 2.113.657.000 1.658.927.750 2.029.110.720 1.906.745.000

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 612.354.000 469.552.350 587.859.840 642.971.000 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 268.163.000 196.435.000 257.436.480 262.867.000 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 3.421.214.000 2.667.461.000 3.284.365.440 3.214.284.000 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 210.000.000 126.349.374 201.600.000 392.441.000

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 1.644.877.000 1.054.217.940 1.579.081.920 1.960.338.000 511129 Belanja Uang Makan PNS 6.451.485.000 3.513.129.000 6.193.425.600 6.242.812.000 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 410.000.000 276.350.000 393.600.000 406.069.000 512211 Belanja uang lembur 236.417.000 131.745.000 226.960.320 194.957.000

52 Belanja Barang 29.934.917.000 14.784.625.856 28.757.903.411 20.764.381.000

A Belanja Barang Operasional 6.965.922.000 3.878.814.533 6.687.285.120 4.774.478.000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 4.343.419.000 2.433.634.471 4.169.682.240 3.593.859.000 521115 Belanja Honor Operasional

Satuan Kerja 202.340.000 70.090.000 194.246.400 191.640.000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya Pengolahan Darah

-

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

2.420.163.000 1.375.090.062 2.323.356.480 988.979.000

B Belanja Barang Non

Operasional 1.029.855.000 327.281.324 988.660.800 1.236.707.000

521211 Belanja Bahan 858.955.000 213.381.824 824.596.800 1.186.707.000

G/ 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya Pakaian Dinas Pegawai

95.900.000 85.174.100 92.064.000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam 75.000.000 28.725.400 72.000.000 50.000.000



MA Uraian 2019 Prognosa 2019 2020

Kota

C Belanja Langganan Daya Dan Jasa

1.723.780.000 1.064.825.062 1.666.592.400 1.614.500.000

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat

40.780.000 26.679.500 39.148.800 42.000.000

522111 Belanja Langganan Listrik 1.560.000.000 982.524.553 1.497.600.000 1.500.000.000 522112 Belanja Langganan Telepon 120.000.000 44.638.309 115.200.000 70.000.000 522113 Belanja Langganan Air 3.000.000 10.982.700 14.643.600 2.500.000

D Belanja Jasa Profesi 200.500.000 143.110.200 192.480.000 260.000.000

522151 Belanja Jasa Profesi 200.500.000 143.110.200 192.480.000 260.000.000

E Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

2.756.894.000 1.206.031.437 2.646.618.240 2.287.245.000

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin

1.680.245.000 943.699.922 1.613.035.200 1.581.523.000

523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

511.012.000 201.397.500 490.571.520 411.012.000

523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan 565.637.000 60.934.015 543.011.520 294.710.000

F Belanja Perjalanan Dalam Negeri

1.026.660.000 465.952.696 985.593.600 300.250.000

521219 Belanja Barang Operasional Lainnya Biaya Pendaftaran Penyelenggaraan Pertemuan

225.000.000 85.860.000 216.000.000 50.000.000

524111 Belanja perjalanan dinas dalam kota

741.020.000 370.880.696 711.379.200 250.250.000

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

30.640.000 9.212.000 29.414.400

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

30.000.000

28.800.000

G Penambah Daya Tahan Tubuh - - - -

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Penambah Daya Tahan Tubuh

H Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

4.563.486.000 3.027.624.688 4.380.946.560 5.019.268.000

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

4.563.486.000 3.027.624.688 4.380.946.560 5.019.268.000

I Belanja Sewa 79.500.000 29.530.510 76.320.000 -

522141 Belanja Barang Operasional Lainnya

79.500.000 29.530.510 76.320.000

512 Obat-Obatan dan Bahan Medik Habis Pakai

8.171.920.000 2.773.338.202 7.853.662.691 5.271.933.000

A Obat Obatan/ Bahan Medis Habis Pakai RM

- - - 5.000.000.000

521832 Belanja barang persediaan lainnya obat RM

- 5.000.000.000

B Barang Medik Habis Pakai RM 8.171.920.000 2.773.338.202 7.853.662.691 -

521119 Belanja barang operasional lainnya pengolahan darah

-

521832 Belanja barang persediaan lainnya Obat, BMHP, Reagen, Gas Medik Dll

8.171.920.000 2.773.338.202 7.853.662.691

C Belanja Tupoksi Lainnya - - - 271.933.000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya Rujukan Pasien, Pemeriksaan Sample

- 271.933.000

005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit

3.416.400.000 1.868.117.204 3.279.744.000 -

509 Belanja Bahan Makanan Pasien 3.416.400.000 1.868.117.204 3.279.744.000 -

521811 Belanja Pengadaan Bahan Makanan

3.416.400.000 1.868.117.204 3.279.744.000

PNBP BLU 82.264.523.000 46.987.305.107 79.153.305.180 85.186.221.000

Belanja Barang 68.403.765.000 43.017.019.022 65.439.054.720 73.992.055.000

509 Laporan layanan operasional rumah sakit (PNBP/BLU)

238.083.000 - - 3.000.000.000

005 Belanja Bahan Makanan Pasien 238.083.000 - - 3.000.000.000

525121 Belanja Barang Pengadaan Bahan Makanan

238.083.000

3.000.000.000

051 Pembayaran Remunerasi 37.236.164.000 25.813.580.112 35.746.717.440 38.696.101.000

525111 Belanja Gaji Dan Tunjangan Remunerasi

37.236.164.000 25.813.580.112 35.746.717.440 38.696.101.000

052 Operasional dan pemeliharaan RS

18.594.291.000 10.581.999.487 17.850.519.360 17.769.089.000

A Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit

13.404.464.000 8.859.414.514 12.868.285.440 13.976.698.000

525112 Belanja/ Beban Barang 37.620.000 4.953.000 36.115.200 444.459.000 525113 Belanja/ Beban Jasa 11.587.162.000 8.311.049.061 11.123.675.520 12.442.594.000

525119 Belanja/ Beban penyediaan barang dan jasa BLU lainnya Operasional Kegiatan Pengadaan

1.676.423.000 543.412.453 1.609.366.080 1.059.645.000



MA Uraian 2019 Prognosa 2019 2020

Dll

525123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan

-

525125 Belanja Barang Persediaan Untuk Dijual/ Diserahkan kpd masy

103.259.000

99.128.640 30.000.000

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi

-

B Perlengkapan Linen 23.306.000 23.000.000 22.373.760 -

525112 Belanja Barang 23.306.000 23.000.000 22.373.760

C Peningkatan SDM 3.290.580.000 1.022.682.771 3.158.956.800 3.293.285.000

525119 Belanja/ Beban penyediaan barang dan jasa BLU lainnya

3.090.580.000 992.532.771 2.966.956.800 3.293.285.000

525141 Belanja Barang BLU kepada BLU lain dalam satu kementerian negara/ lembaga

200.000.000 30.150.000 192.000.000

D Pemeliharaan BLU 1.812.422.000 676.852.202 1.739.925.120 63.549.000

525114 Belanja Pemeliharaan 1.812.422.000 676.852.202 1.739.925.120 63.549.000

G/ D Pakaian Dinas - - - -

525112 Belanja Barang

-

E Perjalanan Dinas 63.519.000 50.000 60.978.240 435.557.000

525115 Beban Perjalanan 63.519.000 50.000 60.978.240 435.557.000

512 Obat-obatan Dan Bahan Medis Habis Pakai

12.335.227.000 6.621.439.423 11.841.817.920 14.526.865.000

B Obat Obatan BLU 12.335.227.000 6.621.439.423 11.841.817.920 14.526.865.000

525129 Belanja Barang 12.335.227.000 6.621.439.423 11.841.817.920 14.526.865.000

2094.951 Belanja Modal 13.860.758.000 3.970.286.085 13.714.250.460 11.194.166.000

507 Sarana Prasarana 2.898.229.000 697.136.029 2.861.346.750 2.295.042.000

052 Alat Pengolah Data Dan Komunikasi

263.332.000 239.372.063 252.798.720 829.494.000

537112 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

263.332.000 239.372.063 252.798.720 765.118.000

537115 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Aplikasi SISMADAK

- 64.376.000

053 Inventaris Bangsal, Kantor, Dan Asrama

2.634.897.000 457.763.966 2.608.548.030 1.465.548.000

537112 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

2.634.897.000 457.763.966 2.608.548.030 1.465.548.000

506 Gedung Bangunan 9.177.779.000 1.706.239.615 9.086.001.210 8.899.124.000


9.002.779.000 1.706.239.615 8.912.751.210 8.899.124.000

537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan

175.000.000

173.250.000

508 Alat Kesehatan 1.784.750.000 1.566.910.441 1.766.902.500 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1.784.750.000 1.566.910.441 1.766.902.500

Rupiah Murni 88.675.197.000 51.561.519.139 85.148.572.211 75.617.827.000

Belanja Pegawai 45.609.536.000 33.795.293.530 43.785.154.560 47.861.446.000

Belanja Barang 29.934.917.000 14.784.625.856 28.757.903.411 20.764.381.000

Belanja Modal 13.130.744.000 2.981.599.753 12.605.514.240 6.992.000.000

PNBP BLU 82.264.523.000 46.987.305.107 79.153.305.180 85.186.221.000

Belanja Barang 68.403.765.000 43.017.019.022 65.439.054.720 73.992.055.000

Belanja Modal 13.860.758.000 3.970.286.085 13.714.250.460 8.340.076.000

Penggunaan Saldo untuk Belanja Modal

2.854.090.000

Total RM dan PNBP BLU 170.939.720.000 98.548.824.246 164.301.877.391 160.804.048.000

Keterangan Belanja per unit kerja secara lebih detil tercantum dalam lampiran RBA 2020

Uraian Volume Satuan Harga Satuan Total

>> Belanja Modal Konstruksi (Penggunaan Saldo Awal)

2.381.925.000

- Pekerjaan Pembangunan KDP Rawat Inap Ikeswar 1 PT 438.476.581 438.476.000 - Pekerjaan Pembangunan KDP Rawat Jalan Ikeswar 1 PT 48.314.120 48.314.000 - Pekerjaan Penyempurnaan Rawat Jalan IKESWAR 1 PT 238.678.573 238.678.000 - Pekerjaan Penyempurnaan Rawat Inap IKESWAR 1 PT 1.036.699.310 1.036.699.000

- Pekerjaan Doorlop Ke Ruang Kemuning 30 M2 2.235.634 67.069.000 - Pekerjaan Doorloop ke Bangsal Ikeswar Lama 135 M2 1.308.808 176.689.000 - Pekerjaan Pemasangan Hepa Filter untuk Memenuhi Kamar Operasi 1 PT 376.000.000 376.000.000

>> Inventaris Penunjang Bangsal Ikeswar (Penggunaan Saldo Awal)

472.165.000

- Kursi Tunggu Ikeswar 30 Buah 3.500.000 105.000.000

- Mesin Antrian Pendaftaran dan Ruang Klinik Multimedia Touchscreen 1 Unit 176.665.000 176.665.000 - Meja Locker Pasien / Bed Side Kabinet 54 Buah 2.500.000 135.000.000 - Pompa Limbah 5 Unit 11.100.000 55.500.000

Total Penggunaan Saldo Awal Tahun 2020

2.854.090.000



c) Ikhtisar Target Pendapatan Menurut Program dan Kegiatan TA. 2020

KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUMBER PENDAPATAN TARGET

1 2 3

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 82.332.131.000

2094 Kegiatan : Dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya sekretariat Ditjen Pelayanan Kesehatan

82.332.131.000

Pendapatan Jasa Layanan Umum 81.031.267.442

Pendapatan Hibah BLU

Pendapatan Hasil Kerjasama BLU 1.300.863.558

Pendapatan BLU Lainnya

Jumlah Pendapatan 82.332.131.000



d) Ikhtisar RBA Belanja/ Pembiayaan Per Program dan Kegiatan TA 2020

Kode Uraian Program/ IKU Program/ Kegiatan/ IKK/ Output/ Sumber

Dana

Alokasi

Target/ Volume Satuan Sumber Dana

Unit Penanggung Jawab Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

Pengeluaran Pembiayaan

024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan 160.804.048.000 -

2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

160.804.048.000 -

2094.506 Gedung Layanan [Base Line]

13.044.862.000 8.918 M2

008 Pembangunan Gedung dan Bangunan 13.044.862.000 -

A Belanja Pembangunan Gedung dan Bangunan RM 4.145.738.000 -

533111 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4.145.738.000 - RM IPSRS

- Pekerjaaan Pengembangan Gedung Medical Check Up Terpadu

4.145.738.000 1.104 M2

B Belanja Pembangunan Gedung dan Bangunan BLU 8.899.124.000 -

537113 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 8.899.124.000 - BLU IPSRS

- Alih Fungsi Bangsal Basukarna menjadi Bangsal Anak 868.834.000 356 M2

- Pemeliharaan drainase kawasan dan pembuatan akses jalan limbah

760.430.000 1 PT

- Penyempurnaan jaringan air kawasan 2.657.055.000 1 PT

- Pekerjaan Standarisasi Ruang Rawat Inap Jiwa VIP 804.498.000 1.129 M2

- Pembuatan Vertical Garden dan Taman 83.820.000 1 PT

- Renovasi Bangsal Pringgondani 1.105.970.000 1.056 M2

- Pembuatan Pagar Hand Realing dan Pagar Pengaman Gedung Rawat jalan IKESWAR

65.894.000 120 M2 RM

- Penataan Akses Masuk Gedung IKESWAR Baru 170.698.000 543 M2

>> Belanja Modal Konstruksi (Penggunaan Saldo Awal) 2.381.925.000 -

- Pekerjaan Pembangunan KDP Rawat Inap Ikeswar 438.476.000 1 PT

- Pekerjaan Pembangunan KDP Rawat Jalan Ikeswar 48.314.000 1 PT

- Pekerjaan Penyempurnaan Rawat Jalan IKESWAR 238.678.000 1 PT

- Pekerjaan Penyempurnaan Rawat Inap IKESWAR 1.036.699.000 1 PT

- Pekerjaan Doorlop Ke Ruang Kemuning 67.069.000 30 M2

- Pekerjaan Doorloop ke Bangsal Ikeswar Lama 176.689.000 135 M2

- Pekerjaan Pemasangan Hepa Filter untuk Memenuhi Kamar Operasi

376.000.000 1 PT

2094.508 Alat Kesehatan [Base Line]

2.232.557.000 104 Unit Seksi Pelayanan Penunjang Medik

051 Pengadaan Alat Kesehatan 2.232.557.000 -




Dana

Alokasi




A Alkes RM 2.232.557.000 -

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2.232.557.000 -

- Biopsi tang 14.400.000 1 UNIT

- Distalend cutter 2.806.000 1 UNIT

- Fetal doppler 5.221.000 2 UNIT

- Ligatur cutter 2.300.000 1 UNIT

- Nebulizer 11.500.000 2 UNIT

- Tang pipih 1.300.000 1 UNIT

- Tensimeter digital (vital sign monitor) 46.260.000 2 UNIT

- Cold Chain Portable 71.540.000 1 UNIT

- Patient Monitor / Bed Side Monitor 359.441.000 3 UNIT

- Kursi roda 10.512.000 4 UNIT

- Minor Set 7.700.000 7 UNIT

- Short-Spineboard 2.000.000 1 UNIT

- Ventilator Transport 397.469.000 1 UNIT

- Referegerator Blood Bank 80.000.000 1 UNIT

- HSG Set 3.400.000 2 SET

- examination lamp /Gynecolog Lamp 3.093.000 1 UNIT

- removable pasien/ Manual Patient Transfer 5.000.000 1 UNIT

- Anti Decubitus Alternating Air Presure matres 33.180.000 12 UNIT

- Stetoskop 12.000.000 4 UNIT

- Timbangan BB 5.000.000 5 UNIT

- Lampu tindakan 9.830.000 2 UNIT

- Trolley emergency 7.008.000 1 UNIT

- Syring pump 32.308.000 2 UNIT

- Suction thorak 6.756.000 1 UNIT

- Tensimeter Digital 3.664.000 3 UNIT

- Transfer Bed 16.937.000 1 UNIT

- Blood Warmer 8.748.000 1 UNIT

- Bag Valve Mask / Resusitasi Dewasa dg Masker 4.000.000 1 UNIT

- Flow meter O2 Sentral 10.226.000 6 UNIT

- Oxy metry Portable 10.293.000 3 UNIT

- Loker Obat Pasien 3.212.000 1 UNIT

- Ovarium klem 4.000.000 4 UNIT

- Laringoscope 4.000.000 1 UNIT




Dana

Alokasi




- Presure Bag 4.000.000 2 UNIT BLU

- Hepa Filter 212.245.000 1 UNIT

- Standar Infus 16.133.000 13 UNIT

- Troly Baskom 3.942.000 2 UNIT RM

- Timbangan Baby 3.918.000 1 UNIT

- Lampu Baca Rontgent 2.971.000 1 UNIT

- Bed Therapy 90.000.000 1 UNIT

- Tonsillectomy and Andenoidectomy Set 157.894.000 1 SET RM

- Bor Tulang 312.500.000 1 UNIT

- High Intensity Laser 233.850.000 1 UNIT

2094.509 Layanan operasional UPT BLU [Base Line]

65.016.391.000 1 Layanan

005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit 8.551.201.000 -

A Bahan Makanan Pasien BLU 3.000.000.000 -

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU 3.000.000.000 - BLU Instalasi Gizi

- Pengadaan Bama Pasien RS JAWA TENGAH 3.000.000.000 100.000 OH

B Pemeliharaan Gedung RM 5.019.268.000 -

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 5.019.268.000 -

- Pemeliharaan Gedung / Bangunan (Cleaning Service dalam dan Luar Gedung )

3.760.000.000 1 PT BLU IPSRS

- Pemeliharaan Gedung / Bangunan Lainnya 444.734.000 1 PT

- Pekerjaan Penataan Ruang IGD Jiwa 274.135.000 815 M2

- Pemeliharaan Gedung Penjaminan kesehatan dan Verifikasi Klaim

70.000.000 128 M2

- Pemeliharaan Gedung Instalasi Promosi Kesehatan RS 80.000.000 408 M2

- Atap Area Droop Off Gedung Rawat Inap IKESWAR 127.972.000 1 PT

- Pemasangan Grill Besi Drainase Gedung Ranap dan Rajal 155.727.000 440 M2

- Pemasangan Sublasting atau Kaca Film 106.700.000 1 PT

C Belanja Jasa Profesi 260.000.000 -

522151 Belanja Jasa Profesi 260.000.000 -

> Narasumber Rapat/Pertemuan/Sosialisasi RS (peserta 214 dalam 1 tahun)

260.000.000 - BLU Subag Perbendaharaan dan Akuntansi

- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon II) 238.500.000 239 OJ




Dana

Alokasi




- Honorarium Narasumber/Pembahas (Pejabat Eselon III) 18.000.000 20 OJ

- Honorarium Moderator 3.500.000 5 ORKAL BLU

D Belanja Kegiatan Operasional Satker 271.933.000 -

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 271.933.000 -

- Perlengkapan Bangsal (Linen dan Barang Habis Pakai) 271.933.000 1 PT

Subag RT dan Perlengkapan

051 Pembayaran Remunerasi 38.696.101.000 -

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan 38.696.101.000 -

- Belanja gaji dan tunjangan ( remunerasi ) 38.696.101.000 13 BL

Subag Pengembangan SDM

052 Operasional dan Pemeliharaan RS 17.769.089.000 -

A Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit 13.976.698.000 -

525112 Belanja Barang 444.459.000 -

- Pengadaan Pergantian Inventaris Di Bawah Nilai Kapitalisasi

22.733.000 1 PT BLU Subag RT dan Perlengkapan

- Bahan Perlengkapan Perbengkelan 50.000.000 1 PT

- Bahan Perlengkapan Bangunan 50.000.000 1 PT

- Perlengkapan Kebersihan 200.000.000 1 PT BLU

- Peralatan habis pakai dapur 50.000.000 1 PT

- Perlengkapan Bangsal (Paket Mandi Pasien) 13.668.000 1 PT

- Perlengkapan pemulasaran jenazah 25.000.000 1 PT

- Belanja Sewa sarana prasarana 10.000.000 1 PT

- Perlengkapan Rumah Tangga RS 23.058.000 1 PT

525113 Belanja Jasa 12.442.594.000 - Subag RT dan Perlengkapan

- Belanja Jasa Tenaga Operasional 12.242.594.000 1 TAHUN

- Jasa Pengurusan Ijin Usaha 200.000.000 1 PT

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 1.059.645.000 - BLU

- Publikasi 10.000.000 1 PT Hukor Humas

- Audit Akuntan Publik 75.000.000 1 PT

Subag Perbendaharaan dan Akuntansi

- Kegiatan terapi rehabilitan 40.000.000 1 PT Inst. Rehab Psiko

- Pelaksanaan Gerakan Kantor Berhias 75.000.000 1 PT


- Belanja kegiatan akreditasi 89.000.000 1 PAKET Tim Akreditasi

- Paket Meeting Kegiatan Rapat Dewas 120.000.000 1 PT BLU Dewas




Dana

Alokasi




- Penunjang peningkatan layanan BLU 296.400.000 1 PT Manajemen

- Honor Dalam Rangka Pendampingan Permasalahan Hukum

50.000.000 1 PT Hukor Humas

- Penambah Daya Tahan Tubuh 304.245.000 1 PT Instalasi Gizi

525125 Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - BLU

30.000.000 - Subag RT dan Perlengkapan

- Bahan Latihan kerja/ terapi pasien 30.000.000 1 PT RM

B Perjalanan Dinas BLU 435.557.000 - Subag Perbendaharaan dan Akuntansi

525115 Belanja Perjalanan 435.557.000 - Subag Program Anggaran

- Biaya pendaftaran penyelenggaraan pertemuan 44.727.000 1 PT

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) 107 OH x 1 OJ

56.710.000 107 OH

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) 64.000.000 250 OK BLU

- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (D.K.I. JAKARTA)

32.000.000 200 OH

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA

170.100.000 75 OK

- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II 4.500.000 30 OH

- Perjalanan Dinas Luar Negeri 63.520.000 1 PT

C Peningkatan SDM 3.293.285.000 - BLU SDM dan Pendidikan

525119 Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 3.293.285.000 -

- Pendidikan Formal 450.000.000 1 PT

- Kegiatan Intramural 882.000.000 1 PT

- Kegiatan Extramural 1.814.285.000 1 PT

- Penelitian 147.000.000 1 PT BLU

D Belanja Pemeliharaan BLU 63.549.000 - IPSRS

525114 Belanja Pemeliharaan 63.549.000 -

- Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Tidak Bertingkat (Jawa Tengah)

63.549.000 1 PT RM

2094.512 Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai [Base Line]

19.526.865.000 1 Paket Instalasi Farmasi

005 Pengadaan Obat-Obatan dan Bahan Medis Habis Pakai 19.526.865.000 -

A Bahan Medis Habis Pakai RM 5.000.000.000 -

521832 Belanja Barang Persediaan Lainnya 5.000.000.000 -




Dana

Alokasi




- Bahan Medik Habis Pakai Instalasi Farmasi / Apotek 3.215.675.000 1 PT RM

- Gas Medik 284.325.000 1 PT

- Reagen dan Alkes Laboratorium 1.500.000.000 1 PT

B Bahan Medis Habis Pakai BLU 14.526.865.000 -

525129 Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU 14.526.865.000 - RM

- Obat Obatan 14.526.865.000 1 PT

2094.951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal [Base Line]

2.908.747.000 1 Layanan

052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 829.494.000 - Instalasi SIRS

A Alat Pengolah Data dan SIM RS 829.494.000 - RM

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 765.118.000 -

- Alat Pengolah Data (PC, Printer, dan Notebook) 765.118.000 1 PT

537115 Belanja Modal Fisik Lainnya 64.376.000 -

- Pembuatan Aplikasi SIM RS 64.376.000 1 PT RM

053 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 2.079.253.000 - Subag RT dan Perlengkapan

A Inventaris BLU 1.465.548.000 -

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1.465.548.000 -

- Inventaris Bangsal Perkantoran 370.100.000 1 PT RM

- Inventaris penunjang Layanan Ikeswar 464.449.000 1 PT

- Pengadaan CCTV Keperluan Gedung Baru IKESWAR 158.834.000 1 PT

>> Inventaris Penunjang Bangsal Ikeswar (Penggunaan Saldo Awal)

472.165.000 -

- Kursi Tunggu Ikeswar 105.000.000 30 Buah RM

- Mesin Antrian Pendaftaran dan Ruang Klinik Multimedia Touchscreen

176.665.000 1 Unit

- Meja Locker Pasien / Bed Side Kabinet 135.000.000 54 Buah

- Pompa Limbah 55.500.000 5 Unit

B Inventaris RM 613.705.000 - RM

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 613.705.000 -

- Inventaris Bangsal Perkantoran RM 613.705.000 1 PT

2094.994 Layanan Perkantoran [Base Line]

58.074.626.000 1 Layanan

001 Gaji dan Tunjangan 47.861.446.000 - RM Subag RT dan Perlengkapan

A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 47.861.446.000 -

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 32.637.442.000 - RM

- Belanja Gaji Pokok PNS 28.093.169.000 1 THN




Dana

Alokasi




- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 2.368.464.000 1 BLN RM

- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14) 2.175.809.000 1 BLN

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 520.000 -

- Belanja Pembulatan Gaji PNS 462.000 1 THN

- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 35.000 1 BLN RM

- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14) 23.000 1 BLN

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1.906.745.000 -

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1.593.055.000 1 THN

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 162.589.000 1 BLN

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14) 151.101.000 1 BLN

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 642.971.000 -

- Belanja Tunj. Anak PNS 556.792.000 1 THN

- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 43.771.000 1 BLN RM

- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14) 42.408.000 1 BLN

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 262.867.000 -

- Belanja Tunj. Struktural PNS 225.154.000 1 THN

- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 19.168.000 1 BLN

- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 14) 18.545.000 1 BLN

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 3.214.284.000 -

- Belanja Tunj. Fungsional PNS 2.733.011.000 1 THN

- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 247.252.000 1 BLN RM

- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 14) 234.021.000 1 BLN

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 392.441.000 -

- Belanja Tunj. PPh PNS 305.552.000 1 THN

- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 46.633.000 1 BLN

- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 14) 40.256.000 1 BLN

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 1.960.338.000 - RM

- Belanja Tunj. Beras PNS 1.960.338.000 1 THN

511129 Belanja Uang Makan PNS 6.242.812.000 -

- Belanja Uang Makan PNS 6.242.812.000 1 THN

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 406.069.000 -

- Belanja Tunjangan Umum PNS 343.512.000 1 THN RM

- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 33.267.000 1 BLN

- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14) 29.290.000 1 BLN RM

512211 Belanja Uang Lembur 194.957.000 -

- Uang Lembur Golongan I 7.995.000 615 OJ




Dana

Alokasi




- Uang Lembur Golongan II 15.895.000 935 OJ RM

- Uang Lembur Golongan III 45.360.000 2.268 OJ

- Uang Lembur Golongan IV 18.050.000 722 OJ RM

- Uang Makan 107.657.000 2.833 OH

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 10.213.180.000 - RM

A Belanja Barang Operasional 4.774.478.000 -

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 3.593.859.000 - RM

- Keperluan Sehari-hari Perkantoran 852.196.000 1 PT


- Biaya Pengaman Kantor 1.688.412.000 12 BL


- Langganan Internet 216.000.000 12 BULAN RM Instalasi Farmasi

- Gas Elpiji 250.000.000 1 PT Instalasi Gizi

- Pengolahan darah 200.000.000 1 PT Instalasi Laboratorium

- Pelayanan Rujukan 175.000.000 1 PT Instalasi Laboratorium

- Pengadaan Software Antivirus untuk Proteksi Komputer, Server dan Internet

82.018.000 1 PAKET Subag RT dan Perlengkapan

- Pengadaan Pergantian Inventaris Di Bawah Nilai Kapitalisasi 122.733.000 1 PT


- Perlengkapan Rumah Tangga (Cinderamata untuk pegawai purna tugas)

7.500.000 1 PT Subag RT dan Perlengkapan

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 191.640.000 - Subag Perbendaharaan dan Akuntansi

> Honor Pengelola Keuangan 191.640.000 -

- Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar)

57.240.000 12 OB

- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar)

49.560.000 12 OB

- Honorarium Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan Spm (pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar)

29.280.000 12 OB Subag RT dan Perlengkapan

- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar)

55.560.000 12 OB

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 988.979.000 -

- Keperluan sehari hari perkantoran ( ATK, Cetakan Kantor, Bahan Komputer )

692.428.000 1 PT Subag RT dan Perlengkapan

- Perlengkapan Listrik 100.000.000 1 PT





Dana

Alokasi




- Perlengkapan Bangsal (Linen,Kebutuhan Pakaian Pasien ) 196.551.000 1 PT


B Belanja Barang Non Operasional 1.186.707.000 -

521211 Belanja Bahan 1.186.707.000 -

- Belanja Bahan Kegiatan Rapat (ATK , Konsumsi , Dll ) 1.186.707.000 1 PT

Subag Program Anggaran, Subag Perbendaharaan dan Akuntansi; Diklat

C Belanja Langganan Daya dan Jasa 1.614.500.000 - RM

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 42.000.000 - Subag TU dan Pelaporan

- Pengiriman Surat, Dokumen dll. 42.000.000 1 PT RM

522111 Belanja Langganan Listrik 1.500.000.000 - Subag Perbendaharaan dan Akuntansi

- Langgananan Listrik 1.500.000.000 12 BL

522112 Belanja Langganan Telepon 70.000.000 - Subag Perbendaharaan dan Akuntansi

- Langganan Telepon 70.000.000 12 BL

522113 Belanja Langganan Air 2.500.000 - Subag Perbendaharaan dan Akuntansi

- Langganan Air 2.500.000 12 BL

D Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 2.287.245.000 -

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1.581.523.000 - Subag RT dan Perlengkapan; Instalasi SIRS, IPSRS

> Pemeliharaan Sarana Kantor 862.758.000 -

- Pemeliharaan Inventaris Kantor 377.000.000 1 PT

- Pemeliharaan Personal Computer/ Notebook 106.588.000 322 UNIT

- Pemeliharaan Printer 75.000.000 295 UNIT

- Pemeliharaan Mesin Presensi Pegawai 23.000.000 1 PT

- Pemeliharaan AC Split 140.000.000 327 UNIT

- Pemeliharaan Genset 450 KVA 25.620.000 1 UNIT

- Pemeliharaan Genset 250 KVA 16.790.000 1 UNIT

- Pemeliharaan Genset lebih kecil dari 50 KVA 28.760.000 4 UNIT

- Pemeliharaan CCTV 70.000.000 1 PT

> Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan 226.441.000 -

- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 (Jawa Tengah)

12.316.000 7 UNIT




Dana

Alokasi




- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (Jawa Tengah)

165.919.000 22 UNIT

- Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 6 3.848.000 1 UNIT

- Biaya Pemeliharaan Operasional Sepeda Strada 2.350.000 47 UNIT

- Pemeliharaan Kendaraan 2 Lainnya 11.925.000 5 UNIT

- Pembayaran STNK Kendaraan 30.083.000 1 PT

> Pemeliharaan Alat Medik 492.324.000 -

- Pemeliharaan Alat Medik 492.324.000 1 PT

523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 411.012.000 -

- Belanja BBM (Kendaraan dan Genset) 411.012.000 1 PT

523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan 294.710.000 -

- Pemeliharaan Jaringan (Listrik, Telepon, Air) 53.860.000 1 PT IPSRS

- Pemeliharaan Jaringan Internet 240.850.000 1 PT Instalasi SIRS

E Perjalanan Dinas RM 350.250.000 -

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 50.000.000 - Subag Program Anggaran

- Belanja pendaftaran penyelenggaraan pertemuan 50.000.000 1 PT

Subag Perbendaharaan dan Akuntansi

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 250.250.000 -

- Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota (D.K.I. Jakarta) 75.790.000 143 OH

- Biaya Taksi Perjalanan Dinas (D.K.I. Jakarta) 19.456.000 76 OK

- Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Pejabat Eselon III/Golongan IV (D.K.I. JAKARTA)

44.640.000 45 OH

- Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - JOGJAKARTA

108.864.000 48 OK

- Uang Representasi Luar Kota Pejabat Eselon II 1.500.000 10 OH

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 50.000.000 -

- Uang Transport Kegiatan Dalam Kabupaten / Kota 50.000.000 1 PT

Rupiah Murni 47.861.446.000 20.764.381.000 6.992.000.000 75.617.827.000

PNBP BLU 73.992.055.000 11.194.166.000 85.186.221.000

Total RM dan PNBP BLU 47.861.446.000 94.756.436.000 18.186.166.000 160.804.048.000



e) Pendapatan dan Belanja Agregat

URAIAN 2019

TA 2020 Alokasi Rea s.d TW III Prognosa

1 2 3 4 5

I PENDAPATAN BLU 82.264.523.000 49.962.054.033 81.324.793.039 82.332.131.000

1. Pendapatan Jasa Layanan BLU 81.261.233.281 49.052.044.849 79.843.542.718 81.031.267.442

2. Pendapatan Hibah BLU - - - -

3. Pendapatan Kerjasama BLU 1.003.289.719 910.009.185 1.481.250.321 1.300.863.558

4. Pendapatan BLU Lainnya - - - -

II BELANJA OPERASIONAL BLU 143.948.218.000 91.596.938.408 137.982.112.691 142.617.882.000

A. BELANJA BARANG/ BEBAN 68.403.765.000 43.017.019.022 65.439.054.720 73.992.055.000

1. Beban Gaji dan Tunjangan 37.236.164.000 25.813.580.112 35.746.717.440 38.696.101.000

2. Belanja Barang 12.634.236.000 6.649.392.423 11.900.306.880 17.971.324.000

3. Beban Jasa 11.587.162.000 8.311.049.061 11.123.675.520 12.442.594.000

4. Beban Pemeliharaan 1.915.681.000 676.852.202 1.839.053.760 93.549.000

5. Belanja Barang dan Jasa Lainnya 4.967.003.000 1.566.095.224 4.768.322.880 4.352.930.000

6. Beban Perjalanan 63.519.000 50.000 60.978.240 435.557.000

B. BELANJA RM / PHLN/PHDN (diluar belanja Modal)

75.544.453.000 48.579.919.386 72.543.057.971 68.625.827.000

1. Belanja Pegawai 45.609.536.000 33.795.293.530 43.785.154.560 47.861.446.000

2. Belanja Barang 19.817.769.000 8.950.133.363 19.033.677.731 11.452.490.000

3. Belanja Lainnya 10.117.148.000 5.834.492.493 9.724.225.680 9.311.891.000

III BELANJA Modal 26.991.502.000 6.951.885.838 26.319.764.700 18.186.166.000

1. Belanja Modal BLU 13.860.758.000 3.970.286.085 13.714.250.460 11.194.166.000

2. Belanja Modal RM / PHLN/PHDN 13.130.744.000 2.981.599.753 12.605.514.240 6.992.000.000

IV Surplus / (Defisit) (I-II) (61.683.695.000) (41.634.884.375) (56.657.319.652) (60.285.751.000)

V Penggunaan Saldo Kas BLU

2.854.090.000

VI Surplus / (defisit) sebelum penerimaan RM / PHLN / PHDNV(IV+V)

(61.683.695.000) (41.634.884.375) (56.657.319.652) (57.431.661.000)

VII Penerimaan RM / PHLN/ PHDN/V.(II.B+III.2) 88.675.197.000 51.561.519.139 85.148.572.211 75.617.827.000

VIII Surplus (defisit) setelah penerimaan dari RM/PHLN/PHDNV(VI+VII)

26.991.502.000 9.926.634.764 28.491.252.559 18.186.166.000

IX TOTAL ANGGARAN PENDAPATAN (I+VII) 170.939.720.000 101.523.573.172 166.473.365.250 157.949.958.000

X TOTAL ANGGARAN BELANJA (II+III) 170.939.720.000 98.548.824.246 164.301.877.391 160.804.048.000



f) Biaya Layanan Per Unit Kerja

Uraian Beban Belanja Unit Rawat Jalan Unit Rawat Inap Unit Rawat Darurat Unit Kesehatan Jiwa

Anak Remaja Unit Rehabilitasi

Psikososial Unit Rehabilitasi

Medik

Beban Layanan/ Biaya Langsung

Beban Pegawai 47.861.446.000 1.821.886.319 23.339.840.951 1.871.126.490 1.575.685.465 1.624.925.636 344.681.195

Beban Pemakaian Persediaan/ Bahan 22.798.798.000 867.855.479 11.117.932.358 891.311.033 750.577.712 774.033.265 164.188.874

Beban Pemeliharaan 5.019.268.000 191.062.671 2.447.667.728 196.226.527 165.243.391 170.407.247 36.146.992

Beban Langganan Daya dan Jasa 1.572.500.000 59.858.539 766.836.420 61.476.337 51.769.547 53.387.346 11.324.588

Beban Pendidikan dan Pelatihan 3.293.285.000 125.361.672 1.605.984.660 128.749.825 108.420.905 111.809.059 23.717.073

Beban Penyusutan 7.667.630.661 291.874.830 3.739.153.224 299.763.339 252.432.285 260.320.794 55.219.562

Beban Subsidi Pasien 75.859.974 22.501.572 50.824.178 1.135.541 127.297 24.517 91.612

Beban Perjalanan Dinas 300.250.000 11.429.270 146.418.210 11.738.169 9.884.774 10.193.673 2.162.294

Beban Lain-lain 15.891.124.000 604.909.041 7.749.375.284 621.257.934 523.164.576 539.513.469 114.442.251

Total Beban Layanan/ Biaya Langsung 104.480.161.635 3.996.739.392 50.964.033.013 4.082.785.194 3.437.305.952 3.544.615.005 751.974.443

Beban Umum dan Administrasi/ Biaya Tidak Langsung

Beban Pegawai 51.138.695.000 1.946.637.567 24.938.005.586 1.999.249.393 1.683.578.436 1.736.190.262 368.282.783

Beban Pemakaian Persediaan/ Bahan 30.000.000 1.141.975 14.629.630 1.172.840 987.654 1.018.519 216.049

Beban Pemeliharaan 2.350.794.000 89.484.957 1.146.374.852 91.903.469 77.392.395 79.810.907 16.929.586

Beban Langganan Daya dan Jasa 42.000.000 1.598.765 20.481.481 1.641.975 1.382.716 1.425.926 302.469

Beban Penyusutan 8.324.511.362 316.879.548 4.059.483.936 325.443.860 274.057.987 282.622.299 59.950.185

Beban Perjalanan Dinas 485.557.000 18.483.137 236.783.969 18.982.681 15.985.416 16.484.960 3.496.810

Beban Umum dan Administrasi Lainnya 10.020.331.000 381.432.353 4.886.457.710 391.741.335 329.887.440 340.196.423 72.162.878

Total Beban Umum dan Administrasi/ Biaya Tidak Langsung

72.391.888.362 2.755.658.302 35.302.217.164 2.830.135.553 2.383.272.045 2.457.749.296 521.340.760

Total 176.872.049.997 6.752.397.694 86.266.250.177 6.912.920.748 5.820.577.997 6.002.364.302 1.273.315.203



Uraian Beban Belanja Unit Radiologi Unit Laboratorium Unit Farmasi Unit Diklit Unit Manajemen

Beban Layanan/ Biaya Langsung

Beban Pegawai 47.861.446.000 492.401.708 787.842.733 1.674.165.807 590.882.049 13.738.007.648

Beban Pemakaian Persediaan/ Bahan 22.798.798.000 234.555.535 375.288.856 797.488.819 281.466.642 6.544.099.426

Beban Pemeliharaan 5.019.268.000 51.638.560 82.621.695 175.571.103 61.966.272 1.440.715.815

Beban Langganan Daya dan Jasa 1.572.500.000 16.177.984 25.884.774 55.005.144 19.413.580 451.365.741

Beban Pendidikan dan Pelatihan 3.293.285.000 33.881.533 54.210.453 115.197.212 40.657.840 945.294.769

Beban Penyusutan 7.667.630.661 78.885.089 126.216.143 268.209.303 94.662.107 2.200.893.986

Beban Subsidi Pasien 75.859.974 365.040 790.217 - - -

Beban Perjalanan Dinas 300.250.000 3.088.992 4.942.387 10.502.572 3.706.790 86.182.870

Beban Lain-lain 15.891.124.000 163.488.930 261.582.288 555.862.362 196.186.716 4.561.341.148

Total Beban Layanan/ Biaya Langsung 104.480.161.635 1.074.483.370 1.719.379.544 3.652.002.321 1.288.941.996 29.967.901.403

Beban Umum dan Administrasi/ Biaya Tidak Langsung

Beban Pegawai 51.138.695.000 526.118.261 841.789.218 1.788.802.088 631.341.914 14.678.699.491

Beban Pemakaian Persediaan/ Bahan 30.000.000 308.642 493.827 1.049.383 370.370 8.611.111

Beban Pemeliharaan 2.350.794.000 24.185.123 38.696.198 82.229.420 29.022.148 674.764.944

Beban Langganan Daya dan Jasa 42.000.000 432.099 691.358 1.469.136 518.519 12.055.556

Beban Penyusutan 8.324.511.362 85.643.121 137.028.994 291.186.611 102.771.745 2.389.443.076

Beban Perjalanan Dinas 485.557.000 4.995.442 7.992.708 16.984.504 5.994.531 139.372.843

Beban Umum dan Administrasi Lainnya 10.020.331.000 103.089.825 164.943.720 350.505.405 123.707.790 2.876.206.120

Total Beban Umum dan Administrasi/ Biaya Tidak Langsung

72.391.888.362 744.772.514 1.191.636.022 2.532.226.548 893.727.017 20.779.153.141

Total 176.872.049.997 1.819.255.884 2.911.015.567 6.184.228.869 2.182.669.013 50.747.054.544



D. Informasi Lainnya Yang Perlu Disampaikan

Hal-hal yang telah dicapai :

1. RS. Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang telah mendapatkan sertifikat akreditasi SNARS Ed. I Lulus

Paripurna

2. Di samping menjalankan tugas pokoknya yaitu pelayanan di bidang kesehatan, RSJ Prof. dr Soeroyo

Magelang juga melakukan pelayanan bidang pendidikan kesehatan jiwa sebagai rumah sakit

pendidikan eksilensi/ afiliasi. Untuk itu, berdasarkan Surat keputusan Menteri Kesehatan nomor

154/MENKES/SK/IV/2013 telah ditetapkan RSJ Prof. dr Soeroyo Magelang sebagai rumah sakit

pendidikan afiliasi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung Semarang sesuai dengan

kekhususannya.

3. Inisiator Rumah Sakit Ramah Anak (Kementerian PP dan PA, 2016)

4. Unit Kerja Pelayanan Berpredikat WBK (Kemenpan RB, 2017)

5. Berdasarkan opini Laporan Auditor Independen dari Kantor Akuntan Johan Malonda Mustika & Rekan

dinyatakan bahwa Laporan Keuangan tersaji secara wajar, dalam semua hal yang material, Posisi

Keuangan (Neraca) Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang tanggal 31 Desember 2017 serta

kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan

prinsip akuntansi yang berlaku untuk Rumah Sakit Pemerintah (Wajar Tanpa Pengecualian)

6. Target asumsi makro dan mikro tahun yang akan datang

1) Asumsi Makro

Asumsi makro yang digunakan pada penyusunan RBA 2020 dibandingkan dengan realisasinya

adalah sebagai berikut :

Tabel Asumsi Makro Tahun Yang Akan Datang (data September 2020)

Parameter Proyeksi 2020 Tingkat Inflasi 3,5% Tingkat Pertumbuhan Ekonomi 5,3% Nilai tukar rupiah / kurs 1 $ Rp14.785,-/per dollar AS Tingkat Bunga SPN 3 bulan 5,29%

� Tingkat inflasi sebesar 3,5% menyebabkan harga beli barang kebutuhan Rumah Sakit

meningkat sehingga mengakibatkan meningkatnya biaya operasional.

� Tingkat Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3%, akan meningkatkan daya beli dari masyarakat.

� Nilai tukar rupiah yang tinggi menyebabkan harga beli barang import kebutuhan Rumah Sakit

meningkat sehingga mengakibatkan meningkatnya biaya operasional.

� Tingginya tingkat suku bunga bank yang mempengaruhi harga beli kebutuhan rumah sakit.

2) Asumsi Mikro

Asumsi mikro yang dipergunakan pada penyusunan RBA tahun 2020 terdiri dari :

Tabel Asumsi Mikro Tahun Yang Akan Datang

Parameter Proyeksi 2020 Anggaran Gaji PNS sebesar 27,98% dari total anggaran Anggaran Biaya operasional sebesar 57,66% dari total anggaran Anggaran Biaya Investasi sebesar 14,36% dari total anggaran Volume pelayanan menurun sebesar 5,24% Kebutuhan Pengembangan SDM terpenuhi 100% Alat medik berfungsi sebesar 100,00 %



Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

� Anggaran Gaji PNS sebesar 27,98% dari total anggaran sehingga menambah pendapatan

dan bisa menutup biaya gaji dan tunjangan PNS

� Anggaran Biaya Operasional sebesar 57,66% dari total anggaran untuk menutup biaya

operasional rumah sakit agar pelayanan berjalan maksimal.

� Anggaran Biaya Investasi sebesar 14,36% dari total anggaran belanja agar kebutuhan

pembangunan gedung, alat medik dan non medik terpenuhi sehingga pendapatan meningkat.

� Volume pelayanan menurun sebesar 5,24%, sehingga diharapkan perlu adanya inovasi

maupun terobosan baik pelayanan maupun penerimaan dari sektor lain (pemanfaatan aset

dll) serta efisiensi biaya operasional yang dapat mengungkit pendapatan dan mencapai target

pendapatan

� Pemenuhan kebutuhan SDM 100% diharapkan dapat mendukung pelayanan dan


� Alat medik berfungsi sebesar 100% sehingga bisa mendukung pelayanan dan pelaksanaan

program pengembangan dan optimalisasi

8. Kinerja Pelayanan

Capaian Kunjungan IGD tahun 2009-2018

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Rata-rata

Kunjungan 8517 8551 10170 10487 12072 13112 12433 12439 11682 11.819

Trend 0% 19% 3% 15% 9% -5% 0% -6% 1% 4%

% dari populasi total Kota Magelang

6% 7% 9% 9% 10% 11% 10% 10% 10% 10% 9%

Tabel capaian kunjungan IGD tahun 2014-2018

Dari data capaian kunjungan IGD tersebut diatas didapatkan angka rata-rata persentese dari populasi kota

Magelang sebesar 9%.

Capaian Kunjungan Rawat Jalan

Poliklinik 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Klinik psikiatri 17.624 17.294 14.079 15.089 25.219 17.815 21.453 22.326 25.928 22.237

Klinik psikologi 1.768 2.711 645 760 3.408 1.043 2.147 2.177 3.914 3.768

Kesehatan anak & remaja

4.086 3.665 2.358 5.571 9.461 6.746 8.834 9.940 11.580 11.611

Ikeswar - - - 5.571 9.461 6.746 8.834 - -

Kesehatan anak

- - - - - - - 1.512 3.345 5.199

Tumbang anak 4.086 3.665 2.358 - - - - 8.428 8.235 6.412

Klinik neurologi (syaraf)

5.627

4.957

4.763

5.847

8.905

9.216

9.809

10.922

12.798

10.613

Klinik penyakit dalam

3.722 5.189 4.800 5.190 11.938 12.745 14.495 14.107 14.520 11.626



Poliklinik 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Klinik bedah 4.422 3.302 3.684 2.557 4.944 4.477 4.232 2.988 2.374 1.825

Rehab medis, fisioterapi & elektromedik

2.791 3.050 3.986 3.894 10.115 8.353 10.902 10.229 11.164 13.161

Klinik rehabilitasi medik

-

-

-

-

10.115

8.353

10.902

-

-

Klinik fisioterapi

- - - 3.894 - - - 9.939 10.453

Klinik elektromedik

2.791 3.050 3.986 - - - - 290 711

Klinik gigi & ortodonti

1.849 1.575 1.191 1.309 2.471 2.041 2.369 2.210 2.029 1.455

Klinik gigi 1.849 1.575 1.191 1.309 2.471 2.041 2.369 1.788 1.664

Ortodonti - - - - - - - 422 365

Klinik obstetri & gynekologi

3.056 2.743 2.553 2.702 4.585 3.378 3.707 2.703 1.694 2.139

Klinik obstetri - - - - - - - 1.866 746

Klinik gynekologi

- - - - - - - 837 838

Klinik kulit & kelamin

- - - - - - - 817 1.354 1.294

Klinik umum 5.448 1.680 1.139 779 166 - - - -

Klinik geriatri

449 Klinik rehabilitasi psikososial

561

Jumlah 50.393 46.166 39.198 43.698 81.212 65.814 77.948 78.419 87.355

Trend -8% -15% 11% 86% -19% 18% 1% 11%

Tabel Kunjungan dan trend Rawat Jalan tahun 2009-2018

1. Proyeksi Kinerja tahun 2020-2024 a. Proyeksi IGD dan Rawat Jalan

PELAYANAN 2020 2021 2022 2023 2024

IGD 11.164 11.165 11.166 11.166 11.167

Rawat Jalan 68.379 69.067 69.763 70.465 71.175

Klinik Psikiatri 20.921 21.132 21.345 21.560 21.777

Klinik Psikologi 2.352 2.376 2.400 2.424 2.448

Kesehatan Anak & Remaja 7.756 7.835 7.913 7.993 8.074

Ikeswar 3.204 3.237 3.269 3.302 3.335

Kesehatan Anak 1.066 1.077 1.088 1.099 1.110

Tumbang Anak 3.486 3.521 3.557 3.592 3.629

Klinik Neurologi (Syaraf) 8.464 8.465 8.465 8.465 8.466

Klinik Penyakit Dalam 9.997 9.998 9.999 9.999 10.000

Klinik Bedah 3.492 3.492 3.493 3.493 3.493

Rehab Medis, Fisioterapi & Elektromedik

7.927 7.927 7.928 7.928 7.929

Klinik Rehabilitasi Medik 2.974 2.974 2.974 2.974 2.974

Klinik Fisioterapi 2.447 2.447 2.447 2.447 2.447

Klinik Elektromedik 1.071 1.071 1.071 1.071 1.071

Klinik Gigi & Ortodonti 1.864 1.864 1.864 1.864 1.864

Klinik Gigi 1.626 1.626 1.626 1.626 1.626

Ortodonti 79 79 79 79 79



PELAYANAN 2020 2021 2022 2023 2024

Klinik Obstetri & Gynekologi

2.949 2.949 2.949 2.949 2.949

Klinik Obstetri 263 263 263 263 263

Klinik Gynekologi 168 168 168 168 168

Klinik Kulit & Kelamin 359 359 359 359 359

Klinik Geriatri 49 49 50 50 51

Klinik Rehabilitasi Psikososial

61 62 62 63 64

Tabel Proyeksi Kunjungan IGD dan Rawat Jalan tahun 2020-2024

b. Proyeksi Rawat Inap tahun 2020-2024 RAWAT INAP 2020 2021 2022 2023 2024

Jumlah Pasien Masuk 6.808 6.867 6.927 6.987 7.048

Hari Perawatan 84.976 85.713 86.456 87.208 87.966

Tabel Proyeksi kunjungan rawat inap tahun 2020-2024

c. Proyeksi Pemeriksaan Penunjang tahun 2020-2024 PEMERIKSAAN PENUNJANG 2020 2021 2022 2023 2024

Laboratorium 3.700 3.732 3.764 3.797 3.830

Radiologi 2.761 2.785 2.809 2.833 2.858

Tabel Proyeksi jumlah Pasien Laboratorium dan Radiologi tahun 2020-2024

2. Proyeksi Layanan Baru tahun 2020-2024 Sesuai dengan arah pengembangan pelayanan tahun 2020-2024 terdapat 5 area pengembangan di tahun 2020-2024. Adapun kelima area pengenbagan tersesbut adalah:

a. Kesehatan Jiwa Anak Remaja b. Penilaian Kapasitas Mental c. Layanan Penunjang: Gizi, Binatu dan Kesling d. Geriatri e. Endokren

Adapun proyeksi layanan tersebut di tahun 2020-2024 seperti dalam tabel berikut ini 1) Kesehatan Jiwa Anak Remaja

IKESWAR: Klinik Anak Cerdas 2020 2021 2022 2023 2024

Jumlah Program (Kelas) - 1 1 2 2

Jumlah anak per kelas - 10 10 10 10

Jumlah total anak dalam program - 10 10 20 20

Pemeriksaan dan tindakan/terapi dalam paket

Assessment awal:

Konsultasi SpKJ anak 10 10 20 20

ehabilitasi medis/fisioterapi 50 50 100 100

Program terapi kelompok untuk anak disleksia (5hr x 23 minggu)

Terapi perilaku, okupasi, wicara, fisioterapi 1.150 1.150 2.300 2.300

Art therapy 1.150 1.150 2.300 2.300

neuro-feedback 575 575 1.150 1.150

Assessment evaluasi bulanan (SpKJ Anak) 60 60 120 120

Tabel Proyeksi Kunjungan Klinik Anak Cerdas tahun 2020-2024



2) Instalasi Penilaian Kapasitas Mental (IPKM) IPKM: Manajemen stress 2020 2021 2022 2023 2024

Paket eksekutif

Kelompok kecil maks 10 orang) - - 1 1 1

Paket Manajer

Kelompok sedang (11-20 orang) - 1 1 1 1

Kelompok kecil maks 10 orang) 1 2 2 2 2

Paket Staf

Kelompok sedang (11-20 orang) - 1 1 1 1

Kelompok kecil maks 10 orang) 2 2 2 3 3

Jumlah 3 6 7 8 8

Tabel Proyeksi Layanan baru IPKM tahun 2020-2024

3) Proyeksi Layanan Baru Geriatri Tahun 2020-2024 Geriatri 2020 2021 2022 2023 2024

Paket screening 45+ 48 53 58 64 70

Silver 24 26 29 32 35

Gold 17 18 20 22 25

Platinum 7 8 9 10 11

One Day Care Geriatri - 48 53 58 64

Respite (Nursing Home)

- Paket individu - - - 1..068 1.424

- Family Package - - - 356 427

Hospice: Palliative care 68 69 69 70 70

Home care 264 290 319 351 387

Tabel Proyeksi Layanan Geriatri tahun 2020-2024

4) Proyeksi Layanan Baru Penunjang: Gizi, Binatu dan Kesehatan Lingkungan tahun 2020-2024 a) Proyeksi Layanan Baru Instalasi Gizi tahun 2020-2024

Instalasi Gizi 2020 2021 2022 2023 2024

Penyediaan makanan bagi penunggu pasien

Indraloka (VIP) (non jiwa) 694 700 706 712 718

Ranap lain (non jiwa) 8.220 8.291 8.363 8.436 8.509

Jumlah (Porsi) per tahun 8.914 8.991 9.069 9.148 9.228

Jumlah (Porsi) per hari 24 25 25 25 25

Penyediaan makanan bagi mahasiswa yang menginap di asrama

Paket 2x makan per hari 57.600 58.752 60.515 62.935 66.082


Room service 12.816 13.072 13.464 14.003 14.703


Total porsi per tahun 79.330 80.816 83.048 86.086 90.013

Total porsi per hari 217 221 228 236 247

Tabel Proyeksi Kinerja tahun 2020-2024

b) Proyeksi Produk layanan baru Instalasi Binatu tahun 22020-2024 Instalasi Laundry 2020 2021 2022 2023 2024

Pencucian pakaian mahasiswa

Per tahun (Kg) 4.650 5.813 6.975 8.138 9.300

Per hari (Kg): 13 16 19 22 25

Tabel Proyeksi Layanan Baru Instalasi Binatu tahun 2020-2024



c) Proyeksi Layanan Baru Instalasi Kesehatan Lingkungan tahun 2020-2024

Instalasi Kesling 2020 2021 2022 2023 2024

Bank sampah organik: Kompos (pax) 100 102 105 109 115

Bank sampah anorganik:

Plastik 100 102 105 109 115

Kertas 50 51 53 55 57

Kaleng 75 76,5 79 82 86

Kaca 50 51 53 55 57

Tabel Proyeksi Layanan Baru Instalasi Kesling tahun 2020-2024

5) Proyeksi Layanan Baru Endokren tahun 2020-2024 Endokrin 2020 2021 2022 2023 2024

RAWAT JALAN:

Tiroid (terapi imun) 1440 1.469 1.513 1.573 1.652

DM, osteoartritis, Lupus, dll 2000 2040 2.101 2.185 2.295

Sulih Hormon 24 50,4 55,44 60,984 67,0824

Gangguan adrenal 200 204 210 219 229

Tabel Proyeksi Layanan Baru Endokren tahun 2020-2024

6) Proyeksi Layanan Baru Instalasi Pendidikan dan Penelitian PRODUK LAIN 2020 2021 2022 2023 2024

Pendidikan

Kursus intervensi tiroid untuk Sp 1 dan Sp2 (orang)

5 5 10 10

Pelatihan terkait Endokrin (kegiatan) 1 1 2 2 2

Penelitian

Registry berbasis hospital (data diabetes, tiroid dan penyakit endokrin lainnya)

1

Tabel Proyeksi Layanan Baru Instalasi Diklit tahun 2020-2024

9. Target Pelayanan

Tuntutan untuk bisa menyajikan perencanaan yang baik, pemilihan strategi yang tepat ini bagi Rumah

Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang merupakan kebutuhan yang amat penting. RSJ. Prof. Dr.

Soerojo Magelang berupaya melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan jiwa kepada masyarakat

(promotif, preventif, kuratif maupun kuratif dengan layanan unggulan kesehatan jiwa anak dan

remaja (KESWAR), pemanfaatan sumber daya, peningkatan kualitas manajemen keuangan,

pengembangan pelayanan kesehatan umum (non jiwa) untuk mendukung pelayanan kesehatan jiwa,

pendidikan, penelitian dan usaha lain terkait bidang pelayanan kesehatan jiwa. Rencana kegiatan

secara terperinci terdapat dalam RKA-KL tahun 2020. RBA tahun 2020 akan melaksanakan program

strategis berupa :

1) Sebagai rumah sakit rujukan tersier maka RSJS harus melakukan inovasi/ terobosan pelayanan

kesehatan jiwa Terpadu dan Holistik antara lain melalui Consultation Liason Psikiatri (CLP),

autis, psikiatri forensic, rehabilitasi Napza, zoning kesehatan jiwa anak remaja (rawat jalan dan



rawat inap), pelayanan geriatric terpadu, unit stroke dll. Program pelayanan yang akan

dilaksanakan pada tahun 2020 berupa usaha pencapaian sasaran strategi berikut :

A. Terwujudnya Inovasi Pelayanan Holistik melalui :

a. Program pelayanan baru melalui program pengembangan layanan berikut :

a) NAPZA dengan produk layanan pelayanan NAPZA (promotif, preventif, kuratif, IPWL,

terapi behavior);

b) Rehab psikososial dengan produk layanan komunitas rehabilitan, one day care;

c) Kedokteran gigi dengan produk layanan pelayanan gigi di IKESWAR untuk anak

berkebutuhan khusus

d) Psikogeriatri dengan produk layanan respite care, family gathering, komunitas lansia

b. Optimalisasi pelayanan melalui program pengembangan :

a) Pelayanan penyakit dalam dengan produk layanan asesmen psikiatri bagi penderita

DM Kronis

b) CLP dengan produk layanan psiko neuro (kronik pain, epilepsi)

c) Layanan psikiatri anak dan remaja dengan produk layanan gangguan belajar, speech

delay

d) Layanan syaraf dengan produk layanan klinik memori, pelayanan demensia

e) Layanan anestesi dengan produk layanan ECT dengan premedikasi

f) Layanan psikoterapi dengan produk layanan psikoterapi rawat inap dan psikoterapi

rawat jalan

B. Terwujudnya mutu pelayanan dan keselamatan pasien (Good Clinical Governance) melalui

program standarisasi mutu pelayanan dengan evaluasi akreditasi

C. Terwujudnya kemitraan strategis dengan institusi dan masyarakat dalam pelayanan,

pendidikan, dan penelitian dengan program penambahan jumlah kemitraan dengan institusi/

masyarakat dalam bidang pelayanan dengan mengadakan MoU dengan institusi/ masyarakat,

evaluasi pasien psikiatri

D. Terwujudnya kehandalan sarana dan prasarana melalui program utilisasi dengan

penghitungan OEE (Overall Equpment Effectiveness)

2) Menyediakan pendidikan Keswa terpadu bagi peserta didik (medik, keperawatan dan non

medik), profesional dan masyarakat umum. Perbaikan infrastruktur dan materi serta tenaga

pengajar menjadi bagian dalam rencana strategis akan mendukung dalam pembentukan paket-

paket pendidikan yang mempunyai nilai jual tinggi karena disediakannya sarana praktek

lapangan di RSJ Prof.Dr. Soerojo. Pendidikan ini menjadi unggulan karena materi berdasarkan

Praktek Terbaik (Best Practice) dari hasil Penelitian yang sudah diterapkan dalam layanan

Keswa di Direktorat Medik dan Keperawatan sehingga pasti sudah teruji dan absah.

Perkembangan Ilmu Keswa dan Keperawatan yang sudah teruji inilah yang akan dipakai menjadi

materi dalam Proses Pendidikan kepada pelanggan.

3) Fokus Sarana Prasarana yang akan ditingkatkan mencakup :

� Jasa Pelayanan SIRS : mulai dari pengembangan sistem aplikasi rumah sakit yang

terintegrasi dan berbasis tata kelola yang baik untuk kebutuhan internal dan suatu saat



dapat ditawarkan ke pihak eksternal. Salah satu sasaran dari SIRS yaitu meningkatkan

efisiensi dan produktivitas RSJS.

� Pengelolaan Aset : aset yang dimiliki RSJS akan dimanfaatkan secara lebih produktif sesuai

dengan peraturan perundangan yang berlaku

� Memanfaatkan lahan kosong untuk berbagai program/ kegiatan baik dikelola mandiri maupun



Rencana tindak lanjut dalam bentuk kegiatan konkret dalam rangka pencapaian sasaran strategi

tersebut di atas sebagai berikut :

1) Banyak organisasi pelayanan kesehatan di sekitar yang berlomba-lomba untuk meningkatkan

kualitas pelayanan tetapi kita harus yakin bahwa kita harus menjadi yang terbesar dan terbaik.

2) Dinamika internal rumah sakit sebagai suatu organisasi pelayanan publik semakin komplek untuk

itu pihak manajemen harus bisa mencari jalan keluar.

3) Pembiayaan dari unit kerja yang ada di rumah sakit semakin komplek sedangkan pagu anggaran

yang tersedia sangat terbatas untuk itu rumah sakit harus bisa menetapkan prioritas. Dengan

pagu anggaran yang terbatas belanja yang dikeluarkan harus selalu berorientasi sebesar-

besarnya manfaat, baik untuk rumah sakit maupun pengguna jasa layanan.

4) Memastikan bahwa segenap sumber daya yang ada di rumah sakit mampu dimanfaatkan secara

optimal sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan dengan efisien dan efektif.

5) Meningkatkan capaian volume kegiatan di Instalasi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja.

6) Memperbaiki dan meningkatkan pelaksanaan program pelayanan CLP

7) Meningkatkan kemitraan dengan sektor lain di luar rumah sakit (Dinas sosial, Institusi

pendidikan, Dinas Kesehatan, Pemerintah kabupaten/ kota, Propinsi dan BNN)

8) Meningkatkan pelayanan psikiatri forensik terutama pemenuhan sarana dan prasarana

9) Meningkatkan peran masing-masing unit kerja dalam mensukseskan akreditasi SNARS

10) Meningkatkan utilisasi alat diagnostic dan terapi lainnya (TMS, Neurofeedback, dll)

11) Mengoptimalkan pelayanan promotif seperti pelayanan pemeriksaan kesehatan jiwa untuk:

keperluan pendidikan, rekruitmen, promosi jabatan, dll)

12) Fokus Penelitian Penyusunan Cetak Biru (Blue Print) Penelitian harus dibuat sebagai lompatan

strategis ke depan dan menjadi motor pengembangan RSJ Prof. Dr. Soerojo baik dari sisi medis

terpadu maupun keperawatan. Pelaksanaan penelitian berdasarkan cetak biru (Blue Print)

tersebut, harus memperoleh hasil penelitian yang mampu menunjang tercapainya visi RSJ Prof.

Dr. Soerojo.

13) Fokus Pendidikan dari RSJ Prof. Dr. Soerojo menyediakan pendidikan Keswa terpadu bagi

peserta didik (medik, keperawatan dan non medik), profesional dan masyarakat umum.

Perbaikan infrastruktur dan materi serta tenaga pengajar menjadi bagian dalam rencana

strategis akan mendukung dalam pembentukan paket-paket pendidikan yang mempunyai nilai

jual tinggi karena disediakannya sarana praktek lapangan di RSJ Prof.Dr. Soerojo.



14) Pengelolaan keuangan dan pengelolaan sarana prasarana yang memenuhi tata kelola yang

baik. Jasa Pelayanan SIRS : mulai dari pengembangan sistem aplikasi rumah sakit yang

terintegrasi dan berbasis tata kelola yang baik untuk kebutuhan internal dan suatu saat dapat

ditawarkan ke pihak eksternal. Salah satu sasaran dari SIRS yaitu meningkatkan efisiensi dan

produktivitas RSJS. Pengelolaan Aset yang dimiliki RSJS akan dimanfaatkan secara lebih

produktif sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.



10. Sasaran Strategis dan Program Kerja 2020

A. Anggaran Pengembangan untuk Pencapaian IKU

No Sasaran Strategis IKU PIC Bobot 2020

Program Kerja Strategis Anggaran

Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

1 Tersedianya SDM yang kompeten dan memiliki budaya sesuai nilai – nilai organisasi

1. Persentase pengembangan kompetensi SDM Direktur SDM dan Pendidikan 3 Program peningkatan kompetensi SDM 623.636.937 2. Tingkat internalisasi budaya dan nilai – nilai organisasi (Sinergitas, Integritas dan Profesionalisme) pada semua civitas hospitalia

Direktur SDM dan Pendidikan 4 Internalisasi nilai – nilai organisasi 831.515.916

2 Terwujudnya Kehandalan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan

3. Minimum persentase OEE pada sarana prasarana alat medis dan non medis

Direktur Keuangan dan Administrasi Umum

3

Standarisasi alat kesehatan

623.636.937 Pemeliharaan alat non medis Pemeliharaan sarana

3 Terwujudnya Sistem Informasi Manajemen RS yang Terintegrasi

4. Pencapaian modul sistem terintegrasi sesuai dengan tahapan


4

- e-medicine

831.515.916

- e-finance

- sistem approval / digital signature - management document - e-office - bridging aplikasi dengan kemenkeu dan kemenkes

- modul inventory - modul alert system - modul transfer barang antar pos - modul respontime / antrian

- Management pengadaan - Bridging sistem persediaan - Sistem informasi radiologi

5. Pelaksanaan webinar terhadap institusi pelayanan kesehatan jejaring

Direktur Medik dan Keperawatan 3 Program pelaksanaan webinar 623.636.937

4. Terwujudnya Kesiapan Sumberdaya

6. Tingkat loyalitas Pegawai (loyality, satisfaction, engagement)

Direktur SDM dan Pendidikan 3 Survei tingkat loyalitas pegawai 623.636.937

7. Persentase pemenuhan standar sarana, prasarana dan alat kesehatan


3 Pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai Standar

623.636.937

Perspektif Proses Bisnis Internal -

5 Terwujudnya Pelayanan dengan Tata Kelola Klinis yang Baik

8. Penyusunan dan pemberlakuan Panduan Praktik Klinik (PPK) dan/atau Clinical Pathway (CP)

Direktur Medik dan Keperawatan 3 Penyusunan PPK dan/atau CP 623.636.937

9. Persentase capaian On going Profesional Practice Evaluation (OPPE) bernilai baik

Direktur Medik dan Keperawatan 4 Penerapan OPPE kepada semua PPA 831.515.916

10. Tercapainya Indikator Kinerja Terpilih (IKT) Direksi 3 Mempertahankan dan meningkatkan capaian IKT 623.636.937

11. Tercapai Indikator Kinerja Individu (IKI) Direktur Utama Direksi 3 Mempertahankan dan meningkatkan capaian IKI Direktur Utama

623.636.937

6 Terwujudnya Pendidikan dan Penelitian yang Terintegrasi dengan Pelayanan

12. Tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan RS atas dilaksanakannya pendidikan klinis

Direktur SDM dan Pendidikan 3 Mempertahankan dan meningkatkan tingkat kepuasan pasien

623.636.937

13. Jumlah penelitian berbasis pelayanan yang dipublikasikan nasional dan/atau internasional

Direktur SDM dan Pendidikan 3

- Penelitian sesuai blueprint dan publikasi hasil penelitian 623.636.937 - Menyusun aplikasi knowledge management

7 Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang Baik (Good Governance)

14. Capaian indikator kinerja RS Badan Layanan Umum (BLU)


3 Mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja RS BLU

623.636.937

15. Implementasi Lean Management Direktur Keuangan dan Administrasi Umum

3

- Peningkatan kompetensi terkait LEAN Management 623.636.937 - Implementasi dan Monev

16. Persentase kepatuhan green hospital Direktur Keuangan dan Administrasi Umum

3 - Implementasi green hospital sesuai ketentuan

623.636.937 - Penggantian lampu PJU LED, penggantian wastafel sensor tahap 1, kampanye hemat energi





17. Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal

Satuan Pemeriksa Internal 3

- Penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal

623.636.937 - Melaporakn hasil penyelesaian tindak lanjut kepada pemeriksa

8 Terwujudnya Penyelenggaraan RS yang Berorientasi pada Mutu dan Keselamatan Pasien

18. Peningkatan skor RUFA dalam 24 (dua puluh empat) jam

Direktur Medik dan Keperawatan 3 Implementasi penilaian RUFA sebagai salah satu indikator keberhasilan safe ward

623.636.937

19. RS Terakreditasi Nasional dan Internasional Direktur Medik dan Keperawatan 3 Melaksanakan verifikasi tahun I 623.636.937

9 Terwujudnya Kemudahan Akses Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian bagi Masyarakat

20. Respon time penanganan rujukan yang masuk melalui SISRUTE

Direktur Medik dan Keperawatan 3 Mempertahankan dan meningkatkan respontime SISRUTE

623.636.937

21. Persentase pasien rawat inap non jiwa yang menggunakan layanan home care

Direktur Medik dan Keperawatan 3 Membentuk pelayanan home care untuk pelayanan rawat inap non jiwa

623.636.937

22. Persentase institusi pendidikan yang mengakses sistem informasi pendidikan (SI DIDIK)

Direktur SDM dan Pendidikan 3 Mengembangkan aplikasi SI DIDIK untuk dapat diakses oleh seluruh institusi pendidikan jejaring baik medik maupun keperawatan dan non medik

623.636.937

10 Terwujudnya Kemitraan Strategis dengan Institusi dan Masyarakat

23. Persentase kemitraan yang aktif dan menghasilkan kemanfaatan bagi RSJS Magelang


3

- Membangun komunitas sehat jiwa dalam rangka mensukseskan program Kemenkes untuk menurunkan stunting dan angka kematian ibu dan bayi serta TB dan HIV

623.636.937

24. Cakupan kemitraan community mental health Direktur Medik dan Keperawatan 3 - Membangun jejaring pelayanan kesehatan 623.636.937

11 Terwujudnya Peningkatan Pendapatan

25. Persentase pendapatan di luar BPJS Direktur Keuangan dan Administrasi Umum

3

- Penatalaksanaan piutang

623.636.937 - Inovasi pelayanan - Optimalisasi aset - Diversifikasi layanan

12

Terwujudnya Produktifitas, Efektifitas dan Efisiensi

26. Rasio Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap biaya operasional (POBO)


4 Melakukan analisa biaya terkait POBO 831.515.916

27. Efisiensi belanja modal dan belanja barang Direktur Keuangan dan Administrasi Umum

4 - Penghematan sumber daya 831.515.916

28. Produktifitas kinerja keuangan Direktur Keuangan dan Administrasi Umum

4

- Penerapan program green hospital

831.515.916 - Optimalisasi sumber daya - Optimalisasi aset

- Pengendalian dan pengelolaan piutang - Pemanfaatan sumber daya

Perspektif Stakeholder -

13

Terwujudnya Kepuasan Stakeholder

29. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan RSJS Magelang

Direksi 3 - Survei berbasis IKM

623.636.937 - Mempertahankan dan meningkatkan tingkat kepuasan pasien / pelanggan

14

Menjadi pusat pelayanan dan pendidikan kesehatan jiwa holistik dengan unggulan kesehatan jiwa anak dan remaja

30. Tersedianya pelayanan pasien berbasis clinical team yang kompeten

Direktur Medik dan Keperawatan 4

Implementasi pelayanan pasien berbasis clinical team:

831.515.916

- Psikiatri dewasa - Kesehatan jiwa anak dan remaja

- Psikiatri forensik - Adiksi dan Napza - Women mental health - Psikiatri komunitas

31. Terselenggaranya kelas pembelajaran dalam rangka penanganan kasus child mental health development

Direktur Medik dan Keperawatan 3

Implementasi pelayanan pasien berbasis clinical team dengan pendekatan CLP

623.636.937

- Geriatri - Endokrin

- Medical check up - Manajemen nyeri - Kesehatan tradisional (yankestrad) - PONEK





- VCT / HIV Menyelenggarakan kelas terapi anak berkebutuhan khusus

Total Anggaran Pengembangan 100 20.787.897.903

B. Anggaran Pengembangan Untuk Mitigasi Resiko

Sasaran Strategis Risiko Rencana Mitigasi Risiko PIC Kemung kinan

Dampak Resiko

Tingkat Resiko

Bobot Anggaran

Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran

1. Tersedianya SDM yang kompeten dan memiliki budaya sesuai nilai – nilai organisasi

a. Tidak tersedianya pelatihan ekstramural sesuai program peningkatan kemampuan SDM

Mengubah diklat ekstramural menjadi diklat intramural sesuai sistem kebutuhan clinical team

Direktur SDM dan Pendidikan 3 3 3 27 117.029.450

b. Resistensi penerimaan nilai – nilai organisasi baru

Melakukan internalisasi nilai – nilai organisasi yang baru melalui berbagai kegiatan


2. Terwujudnya Kehandalan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan

a. Sebagian Alat kesehatan tidak terkalibrasi

Menjadwalkan ulang kalibrasi alat kesehatan Direktur Keuangan dan Administrasi Umum

3 4 4 48 208.052.356

b. Keterlambatan perbaikan alat Service kontrak dan penjadwalan perbaikan alat Direktur Keuangan dan Administrasi Umum

3 3 3 27 117.029.450

c. Alat rusak Usulan penghapusan dan pengadaan alat baru Direktur Keuangan dan Administrasi Umum

2 4 3 24 104.026.178

3. Terwujudnya Sistem Informasi Manajemen RS yang Terintegrasi

a. Tidak selesainya pengembangan modul aplikasi

Evaluasi pengembangan sistem informasi Direktur Keuangan dan Administrasi Umum

4 3 3 36 156.039.267

b. Koneksi jaringan webinar kurang stabil Mengganti webinar dengan seminar / pertemuan Direktur Medik dan Keperawatan 5 3 4 60 260.065.445

4. Terwujudnya Kesiapan Sumberdaya

a. Bias pengukuran tingkat loyalitas pegawai

Modifikasi instrumen penelitian sesuai situasi dan kondisi RSJS Magelang


b. Terbatasnya jumlah layanan kesehatan Optimalisasi alat kesehatan yang tersedia Direktur Keuangan dan Administrasi Umum

2 3 2 12 52.013.089

Perspektif Proses Bisnis Internal

-

5. Terwujudnya Pelayanan dengan Tata Kelola Klinis yang Baik

a. Panduan Nasional Praktik Klinik (PNPK) belum tersusun

Menggunakan international Guidelines Direktur Medik dan Keperawatan 4 2 3 24 104.026.178

b. Penerapan On going Professional Practice Evaluation (OPPE) menghasilkan gap kompetensi yang terlalu tinggi

Peningkatan / refreshing kompetensi Profesional Pemberi Asuhan (PPA) untuk mengatasi gap

Direksi 4 4 4 64 277.403.141

c. Capaian Indikator Kinerja Terpilih (IKT) di akhir tahun tidak mencapai target

Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulan, triwulan) dan melakukan perbaikan serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan

Direksi 2 3 2 12 52.013.089

d. Capaian Indikator Kinerja Individu (IKI) Direktur Utama di akhir tahun tidak mencapai target

Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulan, triwulan) dan melakukan perbaikan serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan

Direktur Medik dan Keperawatan 2 3 2 12 52.013.089

6. Terwujudnya Pendidikan dan Penelitian yang Terintegrasi

a. Kegiatan pendidikan menurunkan kualitas pelayanan

Melaksanakan pendidikan sesuai standar IPKP Direktur SDM dan Pendidikan 4 2 3 24 104.026.178




Dampak Resiko

Tingkat Resiko

Bobot Anggaran

dengan Pelayanan b. Kegiatan penelitian tidak menjadi prioritas dalam program

Melaksanakan kegiatan penelitian sesuai blueprint


c. Kebocoran data penelitian Melakukan standar penelitian tentang prosedur kerahasiaan data penelitian


7. Terwujudnya Tata Kelola Organisasi yang Baik (Good Corporate Governance)

a. Capaian kinerja dari indikator kinerja Badan Layanan Umum (BLU), di akhir tahun tidak mencapai target

Melakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut program kerja dari masing masing unit kerja


3 2 2 12 52.013.089

b. Kurangnya dukungan dan kerjasama tim dalam rumah sakit

Mewajibkan penerapan LEAN Management di setiap unit kerja dan dijadikan indikator unit kerja


3 2 2 12 52.013.089

c. Program Green Hospital di RS tidak berjalan karena bukan berasal dari Departemen Utama organisasi

Program green hospital dijadikan indikator kinerja unit dan memanfaatkan AoC untuk menggerakkan program green hospital


3 2 2 12 52.013.089

d. Rekomendasi temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal tidak ditindaklanjuti oleh auditee

Melakukan koordinasi dan monitoring serta evaluasi terhadap auditee

Ketua SPI 4 5 4 80 346.753.927

e. Auditee terlambat dalam menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal (lamanya jangka waktu tindak lanjut)

Melakukan koordinasi dan monitoring serta evaluasi terhadap auditee

Ketua SPI 4 5 4 80 346.753.927

8. Terwujudnya Penyelenggaraan RS yang Berorientasi pada Mutu dan Keselamatan Pasien

a. Bias pengukuran skor RUFA Validasi data dan pengumpul data Direktur Medik dan Keperawatan 3 3 3 27 117.029.450

b. RS tidak Terakreditasi KARS Nasional dan Internasional

Implementasi sistem reward dan konsekwensi yang konsisten


9. Terwujudnya Kemudahan Akses Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian bagi Masyarakat

a. Meningkatnya komplain keluarga karena lamanya layanan rujukan masuk ke RSJS Magelang

Mengoptimalkan PIC di setiap shift untuk mengelola SISRUTE


b. Tidak adanya pasien yang berminat menggunakan layanan home care

Promosi pelayanan home care di semua lini pelayanan


c. Terbatasnya akses institusi pendidikan jejaring terhadap pelayanan pendidikan

Melaksanakan pengembangan aplikasi SIDIDIK dan peningkatan koordinasi dengan institusi pendidikan


10. Terwujudnya Kemitraan Strategis dengan Institusi dan Masyarakat

a. Tidak ada penambahan kemitraan Promosi rumah sakit Direktur Keuangan dan Administrasi Umum

3 2 2 12 52.013.089

b. Pemerintah daerah dan/atau masyarakat tidak memberikan respon positif terhadap program community mental health

Terlibat dalam musyarawarah perencanaan dan pembangunan di level Dinas Kesehatan dan/atau Puskesmas yang strategis


Perspektif Keuangan

-

11. Terwujudnya Peningkatan Pendapatan

a. Target pendapatan tidak tercapai Inovasi pelayanan dan optimalisasi aset dan meningkatkan marketing


4 4 4 64 277.403.141

12. Terwujudnya Produktifitas, Efektifitas dan Efisiensi

a. Menyajikan data tidak valid Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan audit data base


2 3 2 12 52.013.089

b. Belanja modal dan/atau belanja barang yang tidak terencana

Revisi anggaran Direktur Keuangan dan Administrasi Umum

3 3 3 27 117.029.450

c. Penundaan dan/atau pembatalan program kerja

Merencanakan kembali di kesempatan berikutnya


2 3 2 12 52.013.089

Perspektif Stakeholder

-

13. Terwujudnya Kepuasan Stakeholder

a. Tingginya komplain stakeholder terhadap layanan RSJS

Meningkatkan kualitas penyelesaian komplain Direktur SDM dan Pendidikan 3 4 4 48 208.052.356




Dampak Resiko

Tingkat Resiko

Bobot Anggaran

14. Menjadi pusat pelayanan dan pendidikan kesehatan jiwa holistik dengan unggulan kesehatan jiwa anak dan remaja

a. Pelayanan berbasis clinical team tidak berjalan sesuai program

Membangun komitmen antar sesama anggota team clinic


b. Drop out dari program child mental health development

Membangun komitmen dengan orang tua / wali di awal pertemuan


Total Anggaran Mitigasi Risiko

1.199 5.196.974.476

PENDAPATAN OPERASIONAL

Pendapatan APBN 75.617.827.000

Pendapatan PNBP

Pendapatan Pasien BPJS 65.865.704.800

Pendapatan Pasien Non BPJS 16.466.426.200

Jumlah Pendapatan PNBP 82.332.131.000

Penggunaan Saldo 2.854.090.000

Total Pendapatan Operasional 160.804.048.000

BEBAN OPERASIONAL

Beban Pegawai 78.908.442.588 Beban Persediaan 21.911.581.255 Beban Barang dan Jasa 10.787.382.404

Beban Pemeliharaan 3.842.244.853 Beban Perjalanan Dinas 1.136.578.466 Beban Penyusutan Aset 17.639.746.056 Jumlah Beban Operasional (1) 134.225.975.621

BIAYA PROGRAM

SDM 587.000.000 alat 6.200.000 sarpras -

sofware - Jumlah Biaya Program (2) 593.200.000

Total Beban Operasional & Biaya Program (1+2) 134.819.175.621

Angg. Pengembangan dan Mitigasi (3) 25.984.872.379

Anggaran Pengembangan 20.787.897.903 Anggaran Mitigasi 5.196.974.476

Total Beban/ Belanja/ Biaya (1+2+3) 160.804.048.000



E. Ambang Batas Belanja BLU

1. RBA menganut pola anggaran fleksibel (flexible budget) yaitu belanja BLU dapat melampaui atau

dibawah pagu anggaran sesuai dengan realisasi pendapatan.

2. Belanja BLU yang melampaui pagu anggaran dapat dilakukan dalam suatu angka persentase

terhadap pagu anggaran (ambang batas).

3. Dalam menghitung ambang batas belanja, BLU harus mempertimbangkan fluktuasi kegiatan

operasional, antara lain trend naik/turun realisasi anggaran BLU tahun sebelumnya, realisasi/

prognosa tahun anggaran berjalan, dan target anggaran BLU tahun yang akan datang.

4. Penghitungan ambang batas BLU hanya untuk belanja yang didanai dari PNBP BLU tahun anggaran

berjalan.

5. Satker BLU dapat melakukan belanja melampaui pagu anggaran sampai dengan ambang batas

mendahului pengesahan revisi DIPA.

Mempertimbangkan beberapa uraian di atas, realisasi pendapatan merupakan faktor yang mendominasi

dalam memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan anggaran belanja. Berapapun pertambahan realisasi

pendapatan atas targetnya, maka belanja juga bertambah dengan proporsi yang sama. Sedangkan

persentase ambang batas digunakan untuk menunjukkan batasan jumlah belanja yang diperkenankan

tanpa harus mendapatkan persetujuan Kementerian Keuangan. Sehingga apabila melebihi ambang

batas tsb, harus mendapatkan ijin Kementerian Keuangan. Fleksibilitas anggaran dapat mengkondisikan

realisasi belanja bertambah secara proporsional dengan kenaikan realisasi pendapatan. Namun,

mensyaratkan adanya kondisi tertentu yang harus dipenuhi bila ingin menerapkan fleksibel budget, yaitu

terpenuhinya kenaikan pendapatan atas target sebesar ambang batas yang ditetapkan.

Sehubungan realisasi pendapatan RS. Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang maka perencanaan anggaran

tahun 2020 disusun dengan prinsip efektifitas, efisiensi, urgensi, dan penerapan skala prioritas dengan

menetapkan besaran persentase ambang batas sebesar 10%. Hal ini ditetapkan supaya rumah sakit

termotivasi untuk meningkatkan pendapatannya minimal sebesar ambang batas yang ditetapkan serta

dapat menerapkan flexible budget dalam penyelenggaraan program dan kegiatan rumah sakit.

URAIAN TAHUN PAGU PENGGUNAAN

SALDO AMBANG BATAS

REALISASI

PELAYANAN OPERASIONAL BLU

2013 46,808,963,000

20% 48,708,837,640

2014 61,000,000,000 10,300,000,000 20% 69,844,419,664

2015 61,670,705,000 25,516,674,000 20% 76,110,811,944

2016 71,115,632,758 15,101,454,000 20% 83,594,076,816

2017 81,264,279,000 7,303,567,000 20% 67,930,122,857

2018 81.423.224.475 3,545,387,000 10% 64.063.641.838

2019 82.264.523.000 10%

2020 82.332.131.000 10%



F. Prakiraan Maju Pendapatan dan Prakiraan Maju Belanja BLU

1) Prakiraan Maju Pendapatan BLU

KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUMBER PENDAPATAN 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 82.264.523.000 82.332.131.000 88.116.908.853 92.522.754.296 97.148.892.010

2094 Kegiatan : Dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan

82.264.523.000 82.332.131.000 88.116.908.853 101.250.610.567 121.190.007.492

Pendapatan Jasa Layanan Umum 81.261.233.281 81.031.267.442 86.430.211.616 99.063.642.110 118.354.388.313

Pendapatan Hibah BLU

Pendapatan Hasil Kerjasama BLU 1.003.289.719 1.300.863.558 1.686.697.237 2.186.968.457 2.835.619.179

Pendapatan BLU Lainnya

Jumlah Pendapatan 82.264.523.000 82.332.131.000 88.116.908.853 101.250.610.567 121.190.007.492



2) Prakiraan Maju Belanja BLU


Dana Satuan

Target/ Volume Satuan

2019 2020 2021 2022 2023

024.04.07 Program Pembinaan Upaya Kesehatan 170.939.720.000 160.804.048.000 167.515.627.203 184.619.264.835 208.727.094.473

2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2094,506 Gedung Layanan 19.663.837.000 13.044.862.000 13.589.323.570 14.976.817.202 16.932.509.952

008 Gedung dan Bangunan m2

2094,507 Sarana Prasarana 2.898.229.000 2.908.747.000 3.030.151.194 3.339.534.915 3.775.615.834

051 Pengadaan Sarana dan Prasarana unit

2094,508 Alat Kesehatan 4.429.436.000 2.232.557.000 2.325.738.629 2.563.200.598 2.897.906.748

051 Pengadaan Alat Kesehatan unit

2094,509 Layanan Operasional RS layanan 56.068.538.000 59.465.190.000 61.947.125.856 68.272.035.422 77.187.088.791

005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi unit 12 12 12 12 12

051 Pembayaran Remunerasi

052 Operasional dan Pemeliharaan RS

005 Bahan Makanan Pasien

2094,512 Obat-obatan dan Bahan Medik Habis Pakai 20.507.147.000 19.798.798.000 20.625.152.825 22.731.016.892 25.699.263.370

005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi unit Paket

2094,994 Layanan Perkantoran 67.372.533.000 63.353.894.000 65.998.135.129 72.736.659.805 82.234.709.776

001 Gaji dan Tunjangan bulan 13 13 13 13 13

002 Operasional dan Pemeliharaan RS

0 0 0

Pagu Belanja RS APBN Target Pndptn RS Penggunaan Saldo

2019 170.939.720.000 88.675.197.000 82.264.523.000 2020 160.804.048.000 75.617.827.000 82.332.131.000 2.854.090.000

2021 167.515.627.203 79.398.718.350 88.116.908.853

2022 184.619.264.835 83.368.654.268 101.250.610.567

2023 208.727.094.473 87.537.086.981 121.190.007.492



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

a. Capaian pendapatan sampai dengan bulan September 2019 sebesar Rp. 51.561.519.139

atau sebesar 68,19%. Guna percepatan pembayaran klaim dan juga agar target indikator

terpenuhi upaya yang dapat dilakukan antara lain :

1. Melakukan monitoring pembayaran

2. Mengintensifkan koordinasi dengan pihak BPJS dan penjaminan lainnya

3. Mengoptimalkan sumber sumber sumber pendapatan di luar jaminan

b. Pendapatan yang ditargetkan untuk dicapai di tahun 2019 sebesar Rp82.264.523.000; pada

akhir September tahun 2019 tercapai sebesar Rp49.962.054.033 atau 61% dari target yang

direncanakan, sehingga prognosa pendapatan tahun 2019 sebesar Rp81.207.273.345

(98,71%). Target dan prognosa pendapatan tahun 2019 digunakan sebagai dasar

pertimbangan penetapan target tahun 2020 sebesar Rp82.332.131.000.

c. Pendapatan tahun 2019 dan target pendapatan 2020 diharapkan dapat mencapai target dari

yang diprognosakan dengan mempertimbangkan evaluasi capaian tahun sebelumnya,

implementasi atas terobosan inovasi pelayanan (layanan One Day Care, Bangsal Napza, poli

khusus pasien geriatri, bagaspati among jiwo, pelayanan klinik Kemuning untuk layanan kulit,

estetika, terapi tradisional dll) serta melalui upaya budaya efisiensi untuk mengendalikan

biaya. Perubahan mindset serta upaya inovasi layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif

maupun rehabilitatif untuk semakin memperluas kanal layanan terhadap konsumen Non

BPJS.

d. Anggaran belanja tahun 2019 yang bersumber dari Rupiah Murni (APBN) direncanakan

semula sebesar Rp83.229.644.000,- terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp45.609.536.000,

belanja operasional tupoksi dan perkantoran sebesar Rp26.487.558.000 dan belanja modal/

investasi sebesar Rp11.132.550.000; mengalami perubahan anggaran dikarenakan adanya

penambahan anggaran melalui APBNP sebesar Rp5.445.553.000 sehingga anggaran belanja

RM tahun 2019 menjadi Rp88.675.197.000. Anggaran APBNP digunakan untuk pengadaan

obat-obatan dan bahan medik habis pakai sebesar Rp3.447.359.000 dan pengadaan alat

kesehatan sebesar Rp1.998.194.000. Anggaran belanja yang bersumber PNBP/BLU sebesar

Rp82.264.523.000 terdiri atas belanja barang operasional sebesar Rp68.403.765.000 dan

belanja modal/ investasi sebesar Rp13.860.758.000. Sehingga total belanja rumah sakit

sebesar Rp170.939.720.000.

e. Anggaran belanja tahun 2020 yang bersumber dari Rupiah Murni (APBN) direncanakan

sebesar Rp75.617.827.000,- terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp47.861.446.000, belanja

operasional tupoksi dan perkantoran sebesar Rp20.764.381.000 dan belanja modal/ investasi



sebesar Rp6.992.000.000. Anggaran belanja yang bersumber PNBP/BLU sebesar

Rp82.332.131.000 terdiri atas belanja barang operasional sebesar Rp73.992.055 000 dan

belanja modal/ investasi sebesar Rp8.340.076.000, serta penggunaan saldo awal tahun 2020

sebesar Rp2.854.090.00 untuk belanja modal gedung/ bangunan dan belanja modal

inventaris. Total belanja PNBP BLU sebesar Rp85.186.221.000. Total belanja rumah sakit

(Rupiah Murni/ APBN dan PNBP BLU) tahun 2020 sebesar Rp160.804.048.000.

f. Kegiatan yang dilakukan RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang dalam rangka memberikan pelayanan

prima kesehatan, pendidikan, dan penelitian kesehatan jiwa secara terpadu dan komprehensif

dengan mengembangkan pelayanan berdasarkan mutu dan profesionalisme melalui :

� Pelayanan kesehatan jiwa kepada masyarakat (promotif, preventif, kuratif maupun

rehabilitatif)

� Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara optimal dan efisien

� Pengembangan dan perluasan cakupan pelayanan untuk meningkatkan kinerja mutu dan

manfaat.

� Peningkatan kualitas manajemen keuangan (efektif, efisien, transparan dan akuntabel)

� Pengembangan pelayanan kesehatan umum (non jiwa) untuk mendukung pelayanan

kesehatan jiwa

g. Kunci strategis dalam pelaksanaan RBA 2020 yaitu:

� Komitmen bersama

� Kemudahan akses pelayanan

� Program yang dibutuhkan masyarakat

� Monitoring dan evaluasi

� Manajemen media

� Optimalisasi aset

h. Hambatan dalam melaksanakan kegiatan :

� Kebijakan BPJS masih menjadi tantangan yang harus dihadapi rumah sakit dalam

pencapaian target pendapatan.

� Belum optimalnya pelaporan, monitoring dan evaluasi terhadap indikator yang menjadi

KPI (key performance indikator) rumah sakit.

� Belum dilakukannya pembinaan Sumber Daya Manusia secara intensif;

� Masih adanya peralatan medis yang berusia diatas 10 tahun;

� Billing information system belum dapat digunakan sepenuhnya oleh unit terkait dan belum

optimal pemanfaatannya dalam menunjang pelaksanaan kegiatan

� Beberapa dokumen sumber tidak datang tepat waktu

� Pemasaran produk layanan belum optimal



� Terdapat asset tetap yang sudah tidak dapat difungsikan dan telah melebihi umur ekonomis

tetapi masih dalam proses penghapusan. Lahan yang luas memberikan pengaruh terhadap

alokasi anggaran biaya operasional pemeliharaan

� Masih perlu dibangun akuntansi biaya maupun akuntansi manajemen sebagai dasar

pengambilan keputusan.

i. Upaya memecahkan masalah / hambatan :

� Melakukan terobosan/ inovasi pelayanan

� Dilakukannya pembinaan Sumber Daya Manusia secara intensif;

� Mengganti peralatan medis yang berusia di atas 10 tahun sesuai ilmu pengetahuan, teknologi,

dan perkembangan teknologi kedokteran

� Senantiasa melakukan evaluasi implementasi Billing information system sehingga dapat dapat

dimanfaatkan secara optimal dalam menunjang melaksanakan kegiatan

� Melakukan monitoring evaluasi ketepatan waktu penyampaian dokumen sumber

� Mengoptimalkan fungsi pemasaran produk layanan

� Mempercepat proses pengurusan penghapusan

� Membangun akuntansi biaya maupun akuntansi manajemen sebagai dasar pengambilan

keputusan.

� Pemanfaatan asset dan lahan untuk berbagai program/ kegiatan baik dikelola mandiri maupun



B. Hal-hal yang Perlu Mendapat Perhatian Pemilik

1. BPJS diharapkan dapat memfasilitasi pelayanan terobosan klinis berbasis psiko neuro, psiko

endokrin, dan psiko imuno biologi di dalam tarif BPJS

2. Persetujuan penghapusan kendaraan operasional dan seluruh asset yang tidak bermanfaat

untuk dapat segera ditindaklanjuti hingga tuntas

3. Alat kesehatan yang masuk di e-Catalog meskipun harga murah tetapi belum dilengkapi

dengan fitur/ spesifikasi yang dibutuhkan dalam pelayanan dan perkembangan ilmu

pengetahuan, teknologi, dan perkembangan teknologi kedokteran

4. Tarif BPJS yang merupakan paket INA CBG’s sulit untuk dibreak down ke unit-unit kerja

revenue. Perlu dievaluasi kembali dengan pihak terkait

ISU PELAYANAN

1. Kurangnya tenaga profesional sub spesialis yang sesuai keunggulannya

2. BPJS diharapkan dapat memfasilitasi pelayanan terobosan klinis berbasis psiko neuro, psiko

endokrin, dan psiko imuno biologi di dalam tarif BPJS

3. Belum terakomodasinya tindakan dan pemanfaatan beberapa alat medik diagnostik dan

terapetik dalam tarif BPJS

4. Team clinical leader yang belum berjalan



ISU KEUANGAN

1. Persetujuan penghapusan kendaraan operasional dan seluruh asset yang tidak bermanfaat

untuk dapat segera ditindaklanjuti hingga tuntas

2. Efisiensi belum optimal

3. Penyelesaian Piutang

4. Inflasi yang tinggi mempengaruhi belanja

ISU MANAJEMEN

1. Alat kesehatan yang masuk di e-Catalog meskipun harga murah tetapi belum dilengkapi

dengan fitur/ spesifikasi yang dibutuhkan dalam pelayanan dan perkembangan ilmu

pengetahuan, teknologi, dan perkembangan teknologi kedokteran

2. Tarif BPJS yang merupakan paket INA CBG’s sulit untuk dibreak down ke unit-unit kerja

revenue sehingga tarif diharapkan berbasis INA CBG’s

3. Belum seluruhnya Sistem Informasi Rumah Sakit terintegrasi

Konsistensi melakukan Review/ Evaluasi setiap bulan atau kuartal untuk memastikan progres semua

pelaksanaan rencana tindakan menjadi bagian kegiatan utama manajerial RSJS. Kesempatan masing-

masing pejabat struktural dan fungsional mengadakan presentasi di hadapan Direksi untuk evaluasi

progres pelaksanaan rencana tindakan menjadi sarana mematangkan Kompetensi Manajerial

sekaligus bentuk pertanggungjawaban pekerjaan. Tidak pernah ada RBA yang berhasil tanpa adanya

konsistensi melakukan evaluasi secara terjadwal oleh seluruh jajaran manajemen madya sampai

manajemen puncak.



MASTER BUDGET

NO BELANJA RUPIAH MURNI

PNBP/BLU LAINNYA

(PINJAMAN, HIBAH, PHLN)

JUMLAH

A Belanja Gaji dan Tunjangan 47.861.446.000 51.138.695.000 - 99.000.141.000

B Belanja Operasional Perkantoran 15.764.381.000 5.326.495.000 - 21.090.876.000

1.

Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran 6.993.036.000 - - 6.993.036.000

a. ATK, Bahan Komputer, Cetakan 692.428.000

692.428.000

b. Langganan Surat Kabar/berita/majalah, keperluan kantor lainnya

852.196.000

852.196.000

c. Biaya Satpam/ pengaman 1.688.412.000

1.688.412.000

d. Cleaning Service 3.760.000.000

3.760.000.000

e. Sopir

-

f. Pramubakti

-

g. Pengurusan sertifikat tanah

-

2.

Langganan Daya dan Jasa 1.830.500.000 10.000.000 - 1.840.500.000

a. Langganan Listrik 1.500.000.000

1.500.000.000

b. Langganan Telepon 70.000.000

70.000.000

c. Langganan Air 2.500.000

2.500.000

d. Langganan Gas Elpiji

-

e. Langganan Internet 216.000.000

216.000.000

f. Jasa Pos dan Giro 42.000.000

42.000.000

g. Sewa Kantor/Gedung

10.000.000

10.000.000

h. Sewa Kendaraan

-

i. Sewa sarpras lainnya

-

3.

Pemeliharaan Kantor 3.546.513.000 63.549.000 - 3.610.062.000

a. Pemeliharaan Gedung/Bangunan 1.259.268.000 63.549.000

1.322.817.000

b. Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor 862.758.000

862.758.000

c. Pemeliharaan Instalasi Jaringan 294.710.000

294.710.000

d. Pemeliharaan Alat Medik 492.324.000

492.324.000

e. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor 637.453.000

637.453.000

4.

Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor 1.728.597.000 739.802.000 - 2.468.399.000

a. Honor Terkait Operasional Satker 191.640.000

191.640.000

b. Bahan Makanan Rapat Dll 1.186.707.000

1.186.707.000

c. Penambah Daya Tahan Tubuh

304.245.000

304.245.000

d. Pakaian Dinas Pegawai

-

e. Pakaian Dinas Satpam

-

f. Operasional Pimpinan

-

g. Perjalanan Dinas dalam Rangka Konsultasi/Koordinasi

350.250.000 435.557.000

785.807.000

5 Pakaian Pasien

-

6 Bahan Latihan Kerja/Terapi Pasien

70.000.000

70.000.000

7 Perlengkapan Bangsal, Kebersihan Dll 568.484.000 434.459.000

1.002.943.000

8 Lain-lain 1.097.251.000 4.008.685.000

5.105.936.000

C Belanja Operasional Tupoksi 5.000.000.000 17.526.865.000 - 22.526.865.000

1 Belanja Barang Pengadaan Obat-obatan

14.526.865.000

14.526.865.000

2 Belanja Barang Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai 5.000.000.000

5.000.000.000

3 Belanja Barang Pengadaan Bahan Makan Pasien

3.000.000.000

3.000.000.000

D PROGRAM STRATEGIS BELANJA MODAL 6.992.000.000 11.194.166.000 - 18.186.166.000

1 Alat Kesehatan 2.232.557.000

2.232.557.000

2 Gedung 4.145.738.000 8.899.124.000

13.044.862.000

3 Ambulans

-

4 Inventaris Lainnya 613.705.000 2.295.042.000

2.908.747.000

TOTAL (A+B+C+D) 75.617.827.000 85.186.221.000 - 160.804.048.000



RINCIAN BELANJA PER UNIT

MA Uraian

2019 2020

Volume Dana Prognosa

Target Rea TWIII % Vol Sat Target Rea TW III % SD Vol Sat Target SD

I UNIT RAWAT JALAN


13.862.595.943 7.114.317.051 51,32

12.577.259.621

16.400.948.336










RUPIAH MURNI

6.656.335.852 3.237.933.766 48,64 RM 6.391.499.791

8.965.374.971 RM

53 Belanja Modal

784.466.288 188.631.394 24,05 RM 753.087.637

4.989.995.726 RM

506 Gedung Bangunan






784.466.288 188.631.394 24,05 RM 753.087.637

RM

532111 Belanja Modal peralatan dan mesin 1

PT 784.466.288 188.631.394 24,05 RM 753.087.637

RM

951 Layanan Internal

-

#DIV/0! RM -

RM


1

PT - - #DIV/0! RM -

RM


1

PT - - #DIV/0! RM -

RM

0 Layanan Perkantoran

5.871.869.564 3.049.302.371 51,93 RM 5.638.412.154

3.975.379.246 RM

51 Belanja Pegawai

1.736.165.465 1.286.446.359 74,10 RM 1.666.718.846

1.821.886.319 RM

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 14 7 50,00 bln 1.151.144.343 902.189.028 78,37 RM 1.105.098.569 14 bln 1.242.371.763 RM 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14 7 50,00 bln 18.881 14.332 75,91 RM 18.125 14 bln 19.794 RM

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 14 7 50,00 bln 80.458.137 63.148.484 78,49 RM 77.239.811 14 bln 72.581.857 RM

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 14 7 50,00 bln 23.309.772 17.873.906 76,68 RM 22.377.381 14 bln 24.475.234 RM 511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 14 7 50,00 bln 10.207.851 7.477.464 73,25 RM 9.799.537 14 bln 10.006.254 RM

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 14 7 50,00 bln 130.231.397 101.539.153 77,97 RM 125.022.141 14 bln 122.354.432 RM

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 14 7 50,00 bln 7.993.827 4.809.596 60,17 RM 7.674.074 14 bln 14.938.598 RM 511126 Belanja Tunj. Beras PNS 14 7 50,00 bln 62.613.631 40.129.695 64,09 RM 60.109.085 14 bln 74.621.920 RM

511129 Belanja Uang Makan PNS 12 6 50,00 bln 245.581.219 133.730.219 54,45 RM 235.757.970 12 bln 237.637.905 RM

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 14 7 50,00 bln 15.606.996 10.519.496 67,40 RM 14.982.716 14 bln 15.457.359 RM 512211 Belanja uang lembur 12 6 50,00 bln 8.999.413 5.014.985 55,73 RM 8.639.436 12 bln 7.421.203 RM

52 Belanja Barang

4.135.704.099 1.762.856.013 42,63 RM 3.971.693.308

2.153.492.927 RM

A Belanja Barang Operasional

265.163.698 147.650.347 55,68 RM 254.557.150

181.744.533 RM

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 6 50,00 bln 165.335.908 92.638.349 56,03 RM 158.722.472 12 bln 136.803.275 RM 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 12 6 50,00 bln 7.702.243 2.668.035 34,64 RM 7.394.153 12 bln 7.294.938 RM

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya Pengolahan 12 6 50,00 bln - - #DIV/0! RM - 12 bln - RM



MA Uraian 2019

2020 Volume Dana

Prognosa Target Rea TWIII % Vol Sat Target Rea TW III % SD Vol Sat Target SD

Darah 521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12 6 50,00 bln 92.125.546 52.343.963 56,82 RM 88.440.524 12 bln 37.646.320 RM

B Belanja Barang Non Operasional

39.202.299 12.458.240 31,78 RM 37.634.207

47.076.295 RM

521211 Belanja Bahan 12 6 50,00 bln 32.696.847 8.122.559 24,84 RM 31.388.973 12 bln 45.173.003 RM

G/ 521219

Belanja Barang Non Operasional Lainnya Pakaian Dinas Pegawai

12 6 50,00 bln 3.650.514 3.242.224 88,82 RM 3.504.494 12 bln - RM

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12 6 50,00 bln 2.854.938 1.093.457 38,30 RM 2.740.741 12 bln 1.903.292 RM


65.617.140 40.533.464 61,77 RM 63.440.246

61.457.305 RM

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 12 6 50,00 bln 1.552.325 1.015.578 65,42 RM 1.490.232 12 bln 1.598.765 RM 522111 Belanja Langganan Listrik 12 6 50,00 bln 59.382.716 37.400.626 62,98 RM 57.007.407 12 bln 57.098.765 RM

522112 Belanja Langganan Telepon 12 6 50,00 bln 4.567.901 1.699.195 37,20 RM 4.385.185 12 bln 2.664.609 RM

522113 Belanja Langganan Air 12 6 50,00 bln 114.198 418.066 366,09 RM 557.421 12 bln 95.165 RM

D Belanja Jasa Profesi

7.632.202 5.447.610 71,38 RM 7.326.914

9.897.119 RM 522151 Belanja Jasa Profesi 12 6 50,00 bln 7.632.202 5.447.610 71,38 RM 7.326.914 12 bln 9.897.119 RM


104.943.496 45.908.604 43,75 RM 100.745.756

87.065.910 RM

523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 12 6 50,00 bln 63.959.943 35.922.734 56,16 RM 61.401.546 12 bln 60.202.007 RM


12 6 50,00 bln 19.452.103 7.666.366 39,41 RM 18.674.019 12 bln 15.645.519 RM

523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan 12 6 50,00 bln 21.531.450 2.319.505 10,77 RM 20.670.192 12 bln 11.218.385 RM


39.080.679 17.736.882 45,39 RM 37.517.452

11.429.270 RM


12 6 50,00 bln 8.564.815 3.268.333 38,16 RM 8.222.222 12 bln 1.903.292 RM

524111 Belanja perjalanan dinas dalam kota 12 6 50,00 bln 28.207.551 14.117.887 50,05 RM 27.079.249 12 bln 9.525.977 RM 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

12 bln - RM


12 bln - RM

G Penambah Daya Tahan Tubuh

- - #DIV/0! RM -

- RM


12 6 50,00 bln - - #DIV/0! RM -

- RM


173.712.944 115.249.088 66,34 RM 166.764.427

191.062.671 RM

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 12 6 50,00 bln 173.712.944 115.249.088 66,34 RM 166.764.427 12 bln 191.062.671 RM

I Belanja Sewa

3.026.235 1.124.104 37,15 RM 2.905.185

- RM

522141 Belanja Barang Operasional Lainnya 12 6 50,00 bln 3.026.235 1.124.104 37,15 RM 2.905.185 12 bln - RM


2.423.953.449 822.627.082 33,94 RM 2.327.964.893

1.563.759.824 RM

A Obat Obatan/ Bahan Medis Habis Pakai RM 12 6 50,00 bln - - #DIV/0! RM - 12 bln 1.483.099.106 RM 521832 Belanja barang persediaan lainnya obat RM

- - #DIV/0! RM -

1.483.099.106 RM

B Barang Medik Habis Pakai RM

2.423.953.449 822.627.082

RM 2.327.964.893

- RM


- -

RM -

- RM


2.423.953.449 822.627.082

RM 2.327.964.893

- RM

C Belanja Tupoksi Lainnya

- -

RM -

80.660.718 RM


- -

RM -

80.660.718 RM


1.013.371.957 554.120.591

RM 972.837.079

- RM 509 Belanja Bahan Makanan Pasien

1.013.371.957 554.120.591

RM 972.837.079

- RM


1.013.371.957 554.120.591

RM 972.837.079

- RM

PNBP BLU

7.206.260.091 3.876.383.285 53,79 BLU 6.185.759.830

7.435.573.365 BLU

Belanja Barang

5.854.726.333 3.349.478.619 57,21 BLU 5.552.741.949

7.348.210.655 BLU


70.620.137 - - BLU -

889.859.464 BLU

005 Belanja Bahan Makanan Pasien

70.620.137 - - BLU -

889.859.464 BLU 525121 Belanja Barang Pengadaan Bahan Makanan 12 6 50,00 bln 70.620.137 - - BLU - 12 bln 889.859.464 BLU



MA Uraian 2019

2020 Volume Dana



1.417.425.996 982.615.704 69,32 BLU 1.360.728.956

1.472.999.729 BLU 0 Belanja Gaji Dan Tunjangan Remunerasi 12 6 50,00 bln 1.417.425.996 982.615.704 69,32 BLU 1.360.728.956 12 bln 1.472.999.729 BLU


707.807.373 402.812.738 56,91 BLU 679.495.079

676.395.363 BLU


510.252.230 337.241.087 66,09 BLU 489.842.141

532.034.800 BLU

525112 Belanja/ Beban Barang 12 6 50,00 bln 1.432.037 188.540 13,17 BLU 1.374.756 12 bln 16.918.707 BLU 525113 Belanja/ Beban Jasa 12 6 50,00 bln 441.075.097 316.367.094 71,73 BLU 423.432.093 12 bln 473.637.837 BLU

525119 Belanja/ Beban penyediaan barang dan jasa BLU lainnya Operasional Kegiatan Pengadaan Dll

12 6 50,00 bln 63.814.456 20.685.453 32,41 BLU 61.261.878 12 bln 40.336.281 BLU

525123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 12 6 50,00 bln - - #DIV/0! BLU - 12 bln 1.141.975 BLU


3.930.641 -

BLU 3.773.415 12 bln #REF! BLU

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12 6 50,00 bln - - #DIV/0! BLU - 12 bln - BLU

B Perlengkapan Linen

887.163 875.514 98,69 BLU 851.676

- BLU

525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 887.163 875.514 98,69 BLU 851.676 12 bln - BLU

C Peningkatan SDM

125.258.704 38.929.282 31,08 BLU 120.248.356

125.361.672 BLU


12 6 50,00 bln 117.645.535 37.781.597 32,11 BLU 112.939.714 12 bln 125.361.672 BLU


7.308.642 12 bln - BLU

D Pemeliharaan BLU

68.991.372 25.764.950 37,35 BLU 66.231.718

2.419.046 BLU

525114 Belanja Pemeliharaan 12 6 50,00 bln 68.991.372 25.764.950 37,35 BLU 66.231.718 12 bln 2.419.046 BLU

G/ D Pakaian Dinas

- - #DIV/0! BLU - 12 bln - BLU

525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln - - #DIV/0! BLU - 12 bln - BLU

E Perjalanan Dinas

16.579.845 BLU 525115 Beban Perjalanan

12 bln 16.579.845 BLU


3.658.872.827 1.964.050.178 53,68 BLU 3.512.517.914

4.308.956.099 BLU

B Obat Obatan BLU

3.658.872.827 1.964.050.178 53,68 BLU 3.512.517.914

4.308.956.099 BLU

525129 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 3.658.872.827 1.964.050.178 53,68 BLU 3.512.517.914 12 bln 4.308.956.099 BLU

2094.951 Belanja Modal

1.351.533.758 526.904.666 38,99 BLU 633.017.882

87.362.710 BLU

507 Sarana Prasarana

110.323.532 26.537.071 24,05 BLU 108.919.578

87.362.710 BLU 052 Alat Pengolah Data Dan Komunikasi

10.023.955 9.111.900 90,90 BLU 9.622.997

31.575.389 BLU

537112 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin 1

PT 10.023.955 9.111.900 90,90 BLU 9.622.997 1 PT 29.124.862 BLU


1

PT - - #DIV/0! BLU -

2.450.527 BLU


100.299.577 17.425.172 17,37 BLU 99.296.581

55.787.321 BLU


PT 100.299.577 17.425.172 17,37 BLU 99.296.581 1 PT 55.787.321 BLU

506 Gedung Bangunan

711.818.000 35.590.900

BLU -

- BLU 537113 Belanja Modal Gedung dan bangunan

711.818.000 35.590.900

BLU - 1 PT - BLU


- -

BLU -

- BLU

508 Alat Kesehatan

529.392.226 464.776.695 87,79 BLU 524.098.304

- BLU

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1

PT 529.392.226 464.776.695 87,79 BLU 524.098.304

- BLU

II UNIT RAWAT INAP


79.886.723.965 48.838.733.940 61,13

84.847.668.895

78.404.325.847





Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis



MA Uraian 2019

2020 Volume Dana


lainnya pada program pembinaan pelayanan kesehatan





RUPIAH MURNI

41.090.870.591 25.237.481.017 61,42 RM 39.455.162.326

36.333.776.325 RM

53 Belanja Modal

2.138.517.747 701.046.706 32,78 RM 2.052.977.037

1.906.920.341 RM 506 Gedung Bangunan

366.648.000 274.986.000 75,00 RM 351.982.080

- RM


366.648.000 274.986.000 75,00 RM 351.982.080

- RM 534111 Belanja Modal Jalan dan Jembatan




1.771.869.747 426.060.706 24,05 RM 1.700.994.957

1.495.754.205 RM


PT 1.771.869.747 426.060.706 24,05 RM 1.700.994.957

1.495.754.205 RM


- - #DIV/0! RM -

411.166.136 RM


1

PT - - #DIV/0! RM -

- RM


1

PT - - #DIV/0! RM -

411.166.136 RM


38.952.352.844 24.536.434.311 62,99 RM 37.402.185.289

34.426.855.984 RM

51 Belanja Pegawai

22.241.687.309 16.480.420.919 74,10 RM 21.352.019.816

23.339.840.951 RM 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 14 7 50,00 bln 14.747.092.389 11.557.772.953 78,37 RM 14.157.208.693 14 bln 15.915.789.617 RM

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14 7 50,00 bln 241.877 183.610 75,91 RM 232.201 14 bln 253.580 RM

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 14 7 50,00 bln 1.030.733.969 808.983.285 78,49 RM 989.504.610 14 bln 929.832.438 RM 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 14 7 50,00 bln 298.617.074 228.979.232 76,68 RM 286.672.391 14 bln 313.547.586 RM

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 14 7 50,00 bln 130.770.846 95.792.377 73,25 RM 125.540.012 14 bln 128.188.228 RM

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 14 7 50,00 bln 1.668.369.790 1.300.798.883 77,97 RM 1.601.634.999 14 bln 1.567.459.481 RM 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 14 7 50,00 bln 102.407.407 61.614.818 60,17 RM 98.311.111 14 bln 191.375.549 RM

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 14 7 50,00 bln 802.131.377 514.093.934 64,09 RM 770.046.121 14 bln 955.967.296 RM

511129 Belanja Uang Makan PNS 12 6 50,00 bln 3.146.094.537 1.713.192.537 54,45 RM 3.020.250.756 12 bln 3.044.334.247 RM 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 14 7 50,00 bln 199.938.272 134.763.272 67,40 RM 191.940.741 14 bln 198.021.302 RM

512211 Belanja uang lembur 12 6 50,00 bln 115.289.772 64.246.019 55,73 RM 110.678.181 12 bln 95.071.623 RM

52 Belanja Barang

16.710.665.535 8.056.013.392 48,21 RM 16.050.165.473

11.087.015.034 RM


3.396.961.963 1.891.520.667 55,68 RM 3.261.083.484

2.328.294.827 RM 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 6 50,00 bln 2.118.087.043 1.186.772.365 56,03 RM 2.033.363.561 12 bln 1.752.560.870 RM

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 12 6 50,00 bln 98.671.975 34.179.691 34,64 RM 94.725.096 12 bln 93.454.074 RM


12 6 50,00 bln - - #DIV/0! RM - 12 bln - RM

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12 6 50,00 bln 1.180.202.944 670.568.610 56,82 RM 1.132.994.827 12 bln 482.279.883 RM


502.213.241 159.600.152 31,78 RM 482.124.711

603.085.512 RM

521211 Belanja Bahan 12 6 50,00 bln 418.873.117 104.056.568 24,84 RM 402.118.193 12 bln 578.702.796 RM G/

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya Pakaian Dinas Pegawai

12 6 50,00 bln 46.766.049 41.535.518 88,82 RM 44.895.407 12 bln - RM



840.608.765 519.266.543 61,77 RM 812.720.985

787.317.901 RM

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 12 6 50,00 bln 19.886.543 13.010.373 65,42 RM 19.091.081 12 bln 20.481.481 RM

522111 Belanja Langganan Listrik 12 6 50,00 bln 760.740.741 479.132.344 62,98 RM 730.311.111 12 bln 731.481.481 RM 522112 Belanja Langganan Telepon 12 6 50,00 bln 58.518.519 21.768.064 37,20 RM 56.177.778 12 bln 34.135.802 RM

522113 Belanja Langganan Air 12 6 50,00 bln 1.462.963 5.355.761 366,09 RM 7.141.015 12 bln 1.219.136 RM



MA Uraian 2019

2020 Volume Dana



97.774.691 69.788.307 71,38 RM 93.863.704



1.344.411.272 588.126.442 43,75 RM 1.290.634.821

1.115.384.907 RM



12 6 50,00 bln 249.197.210 98.212.361 39,41 RM 239.229.321 12 bln 200.431.778 RM



500.655.185 227.223.846 45,39 RM 480.628.978

146.418.210 RM


12 6 50,00 bln 109.722.222 41.870.000 38,16 RM 105.333.333 12 bln 24.382.716 RM


12 bln - RM


12 bln - RM


- - #DIV/0! RM -

- RM


12 6 50,00 bln - - #DIV/0! RM -

- RM


2.225.403.667 1.476.434.261 66,34 RM 2.136.387.520

2.447.667.728 RM

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 12 6 50,00 bln 2.225.403.667 1.476.434.261 66,34 RM 2.136.387.520 12 bln 2.447.667.728 RM

I Belanja Sewa

38.768.519 14.400.681 37,15 RM 37.217.778

- RM



5.474.970.495 1.858.063.323 33,94 RM 5.258.161.664

3.532.055.824 RM

A Obat Obatan/ Bahan Medis Habis Pakai RM 12 6 50,00 bln - - #DIV/0! RM - 12 bln 3.349.867.898 RM 521832 Belanja barang persediaan lainnya obat RM

- - #DIV/0! RM -

3.349.867.898 RM


RM

- RM


RM

- RM


RM

- RM


RM

182.187.925 RM


RM

182.187.925 RM


RM


RM

- RM


RM

- RM

PNBP BLU

38.795.853.374 23.601.252.923 60,83 BLU 45.392.506.570

42.070.549.522 BLU

Belanja Barang

35.649.748.133 22.184.651.129 62,23 BLU 34.070.629.260

39.278.030.374 BLU


159.509.320 - - BLU -

2.009.920.739 BLU


159.509.320 - - BLU -

2.009.920.739 BLU 525121 Belanja Barang Pengadaan Bahan Makanan 12 6 50,00 bln 159.509.320 - - BLU - 12 bln 2.009.920.739 BLU


18.158.376.272 12.588.103.882 69,32 BLU 17.432.041.221

18.870.320.858 BLU

Belanja Gaji Dan Tunjangan Remunerasi 12 6 50,00 bln 18.158.376.272 12.588.103.882 69,32 BLU 17.432.041.221 12 bln 18.870.320.858 BLU


9.067.586.352 5.160.357.775 56,91 BLU 8.704.882.898

8.665.173.031 BLU


6.536.744.790 4.320.331.769 66,09 BLU 6.275.274.999

6.815.797.173 BLU

525112 Belanja/ Beban Barang 12 6 50,00 bln 18.345.556 2.415.352 13,17 BLU 17.611.733 12 bln 216.742.352 BLU 525113 Belanja/ Beban Jasa 12 6 50,00 bln 5.650.529.617 4.052.918.987 71,73 BLU 5.424.508.433 12 bln 6.067.684.728 BLU


12 6 50,00 bln 817.514.920 264.997.431 32,41 BLU 784.814.323 12 bln 516.740.463 BLU



12 6 50,00 bln 50.354.698 -

BLU 48.340.510 12 bln #REF! BLU

525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12 6 50,00 bln - - #DIV/0! BLU -

- BLU


11.365.272 11.216.049 98,69 BLU 10.910.661

- BLU



MA Uraian 2019

2020 Volume Dana


525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 11.365.272 11.216.049 98,69 BLU 10.910.661 12 bln - BLU

C Peningkatan SDM

1.604.665.556 498.715.672 31,08 BLU 1.540.478.933

1.605.984.660 BLU


12 6 50,00 bln 1.507.134.691 484.012.895 32,11 BLU 1.446.849.304 12 bln 1.605.984.660 BLU


12 bln - BLU

D Pemeliharaan BLU

883.835.420 330.069.901 37,35 BLU 848.482.003

30.989.944 BLU


G/ D Pakaian Dinas

- - #DIV/0! BLU -

- BLU

525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln - - #DIV/0! BLU -

- BLU

E Perjalanan Dinas


12 bln 212.401.253 BLU


8.264.276.190 4.436.189.473 53,68 BLU 7.933.705.142

9.732.615.746 BLU

B Obat Obatan BLU

8.264.276.190 4.436.189.473 53,68 BLU 7.933.705.142

9.732.615.746 BLU

525129 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 8.264.276.190 4.436.189.473 53,68 BLU 7.933.705.142 12 bln 9.732.615.746 BLU


3.146.105.241 1.416.601.794 45,03 BLU 11.321.877.309

2.792.519.148 BLU 507 Sarana Prasarana

1.413.333.895 339.961.397 24,05 BLU 1.395.348.106

1.119.187.148 BLU


128.414.988 116.730.821 90,90 BLU 123.278.388

404.506.333 BLU


PT 128.414.988 116.730.821 90,90 BLU 123.278.388 1 PT 373.113.099 BLU


1


31.393.235 BLU


1.284.918.907 223.230.576 17,37 BLU 1.272.069.718

714.680.815 BLU


PT 1.284.918.907 223.230.576 17,37 BLU 1.272.069.718 1 PT 714.680.815 BLU

506 Gedung Bangunan

537.036.000 26.851.800 5,00 BLU 8.912.751.210

1.673.332.000 BLU 537113 Belanja Modal Gedung dan bangunan 1

PT 537.036.000 26.851.800 5,00 BLU 8.912.751.210 1 PT 1.673.332.000 BLU

537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan 1

PT - -

BLU -

- BLU

508 Alat Kesehatan

1.195.735.346 1.049.788.597 87,79 BLU 1.013.777.993

- BLU


PT 1.195.735.346 1.049.788.597 87,79 BLU 1.013.777.993

- BLU

III UNIT RAWAT DARURAT


5.224.297.058 3.369.453.081 64,50

5.018.702.059

5.533.887.599










RUPIAH MURNI

2.713.395.213 1.796.755.678 66,22 RM 2.607.765.793

2.598.318.844 RM

53 Belanja Modal

39.588.063 9.519.276 24,05 RM 38.004.540

42.605.436 RM 506 Gedung Bangunan

- - #DIV/0! RM -

- RM

533111 Belanja Modal Gedung dan bangunan 1

PT - - #DIV/0! RM - 1 PT - RM



MA Uraian 2019

2020 Volume Dana





0 0


39.588.063 9.519.276 24,05 RM 38.004.540

33.418.942 RM


PT 39.588.063 9.519.276 24,05 RM 38.004.540

33.418.942 RM

0 0


- - #DIV/0! RM -

9.186.494 RM


1

PT - - #DIV/0! RM -

- RM


1

PT - - #DIV/0! RM -

9.186.494 RM

0 0


2.673.807.150 1.787.236.401 66,84 RM 2.569.761.253

2.555.713.408 RM

51 Belanja Pegawai

1.783.088.856 1.321.215.179 74,10 RM 1.711.765.302

1.871.126.490 RM 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 14 7 50,00 bln 1.182.256.352 926.572.515 78,37 RM 1.134.966.098 14 bln 1.275.949.379 RM


511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 14 7 50,00 bln 82.632.681 64.855.200 78,49 RM 79.327.374 14 bln 74.543.529 RM 511122 Belanja Tunj. Anak PNS 14 7 50,00 bln 23.939.765 18.356.985 76,68 RM 22.982.175 14 bln 25.136.726 RM


511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 14 7 50,00 bln 133.751.165 104.283.455 77,97 RM 128.401.118 14 bln 125.661.309 RM 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 14 7 50,00 bln 8.209.877 4.939.585 60,17 RM 7.881.481 14 bln 15.342.344 RM


511129 Belanja Uang Makan PNS 12 6 50,00 bln 252.218.549 137.344.549 54,45 RM 242.129.807 12 bln 244.060.551 RM 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 14 7 50,00 bln 16.028.807 10.803.807 67,40 RM 15.387.654 14 bln 15.875.126 RM


52 Belanja Barang

890.718.294 466.021.222 52,32 RM 857.995.951

684.586.918 RM


272.330.284 151.640.897 55,68 RM 261.437.073

186.656.547 RM 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 6 50,00 bln 169.804.447 95.142.088 56,03 RM 163.012.269 12 bln 140.500.660 RM



12 6 50,00 bln - - #DIV/0! RM - 12 bln - RM

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12 6 50,00 bln 94.615.426 53.758.665 56,82 RM 90.830.809 12 bln 38.663.788 RM


40.261.821 12.794.949 31,78 RM 38.651.348

48.348.628 RM 521211 Belanja Bahan 12 6 50,00 bln 33.580.545 8.342.088 24,84 RM 32.237.323 12 bln 46.393.895 RM

G/ 521219


12 6 50,00 bln 3.749.177 3.329.852 88,82 RM 3.599.210 12 bln - RM



67.390.576 41.628.963 61,77 RM 65.154.847

63.118.313 RM

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 12 6 50,00 bln 1.594.280 1.043.026 65,42 RM 1.530.509 12 bln 1.641.975 RM




7.838.477 5.594.843 71,38 RM 7.524.938

10.164.609 RM

522151 Belanja Jasa Profesi 12 6 50,00 bln 7.838.477 5.594.843 71,38 RM 7.524.938 12 bln 10.164.609 RM


107.779.807 47.149.377 43,75 RM 103.468.614

89.419.043 RM



12 6 50,00 bln 19.977.835 7.873.565 39,41 RM 19.178.722 12 bln 16.068.370 RM



40.136.914 18.216.258 45,39 RM 38.531.437

11.738.169 RM


12 6 50,00 bln 8.796.296 3.356.667 38,16 RM 8.444.444 12 bln 1.954.733 RM

524111 Belanja perjalanan dinas dalam kota 12 6 50,00 bln 28.969.918 14.499.451 50,05 RM 27.811.121 12 bln 9.783.436 RM


12 bln - RM



MA Uraian 2019

2020 Volume Dana



12 bln - RM


- - #DIV/0! RM -

- RM


12 6 50,00 bln - - #DIV/0! RM - 12 bln - RM


178.407.889 118.363.928 66,34 RM 171.271.573

196.226.527 RM


I Belanja Sewa

3.108.025 1.154.485 37,15 RM 2.983.704

- RM 522141 Belanja Barang Operasional Lainnya 12 6 50,00 bln 3.108.025 1.154.485 37,15 RM 2.983.704 12 bln - RM


122.324.723 41.513.846 33,94 RM 119.878.229

78.915.083 RM

A Obat Obatan/ Bahan Medis Habis Pakai RM 12 6 50,00 bln - - #DIV/0! RM - 12 bln 74.844.543 RM


- - #DIV/0! RM -

74.844.543 RM B Barang Medik Habis Pakai RM

122.324.723 41.513.846

RM 119.878.229

- RM


- -

RM -

- RM


122.324.723 41.513.846

RM 119.878.229

- RM


- -

RM -

4.070.540 RM


- -

RM -

4.070.540 RM


51.139.779 27.963.676

RM 49.094.188

- RM


51.139.779 27.963.676

RM 49.094.188

- RM 521811 Belanja Pengadaan Bahan Makanan

51.139.779 27.963.676

RM 49.094.188

- RM

PNBP BLU

2.510.901.845 1.572.697.403 62,63 BLU 2.410.936.266

2.935.568.755 BLU

Belanja Barang

2.370.880.836 1.521.988.175 64,20 BLU 2.272.624.314

2.469.844.891 BLU


3.563.843 - - BLU -

44.906.726 BLU 005 Belanja Bahan Makanan Pasien

3.563.843 - - BLU -

44.906.726 BLU

525121 Belanja Barang Pengadaan Bahan Makanan 12 6 50,00 bln 3.563.843 - - BLU - 12 bln 44.906.726 BLU


1.455.734.807 1.009.172.885 69,32 BLU 1.397.505.414

1.512.810.533 BLU

Belanja Gaji Dan Tunjangan Remunerasi 12 6 50,00 bln 1.455.734.807 1.009.172.885 69,32 BLU 1.397.505.414

1.512.810.533 BLU


726.937.302 413.699.568 56,91 BLU 697.859.810

694.676.319 BLU


524.042.831 346.355.711 66,09 BLU 503.081.118

546.414.119 BLU 525112 Belanja/ Beban Barang 12 6 50,00 bln 1.470.741 193.636 13,17 BLU 1.411.911 12 bln 17.375.969 BLU

525113 Belanja/ Beban Jasa 12 6 50,00 bln 452.996.045 324.917.556 71,73 BLU 434.876.203 12 bln 486.438.860 BLU


12 6 50,00 bln 65.539.171 21.244.520 32,41 BLU 62.917.604 12 bln 41.426.451 BLU



12 6 50,00 bln 4.036.874 -



- BLU


911.140 899.177 98,69 BLU 874.694

- BLU 525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 911.140 899.177 98,69 BLU 874.694 12 bln - BLU

C Peningkatan SDM

128.644.074 39.981.425 31,08 BLU 123.498.311

128.749.825 BLU


12 6 50,00 bln 120.825.144 38.802.722 32,11 BLU 115.992.138 12 bln 128.749.825 BLU


12 bln - BLU

D Pemeliharaan BLU

70.856.004 26.461.300 37,35 BLU 68.021.764

2.484.426 BLU 525114 Belanja Pemeliharaan 12 6 50,00 bln 70.856.004 26.461.300 37,35 BLU 68.021.764 12 bln 2.484.426 BLU

G/ D Pakaian Dinas

- - #DIV/0! BLU -

- BLU

525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln - - #DIV/0! BLU -

- BLU

E Perjalanan Dinas

17.027.949 BLU



MA Uraian 2019

2020 Volume Dana


525115 Beban Perjalanan

12 bln 17.027.949 BLU


184.644.885 99.115.721 53,68 BLU 177.259.089

217.451.314 BLU B Obat Obatan BLU

184.644.885 99.115.721 53,68 BLU 177.259.089

217.451.314 BLU

525129 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 184.644.885 99.115.721 53,68 BLU 177.259.089 12 bln 217.451.314 BLU


140.021.008 50.709.228 36,22 BLU 138.311.952

465.723.864 BLU


113.305.249 27.254.289 24,05 BLU 111.863.350


10.294.872 9.358.167 90,90 BLU 9.883.078

32.428.778 BLU


PT 10.294.872 9.358.167 90,90 BLU 9.883.078 1 PT 29.912.021 BLU


1

PT - - #DIV/0! BLU - 1 PT 2.516.757 BLU


103.010.377 17.896.122 17,37 BLU 101.980.273

57.295.086 BLU


PT 103.010.377 17.896.122 17,37 BLU 101.980.273 1 PT 57.295.086 BLU

506 Gedung Bangunan

- - #DIV/0! BLU -

376.000.000 BLU



376.000.000 BLU 537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan


- BLU

508 Alat Kesehatan

26.715.760 23.454.939 87,79 BLU 26.448.602

- BLU


PT 26.715.760 23.454.939 87,79 BLU 26.448.602

- BLU

IV UNIT KESEHATAN JIWA ANAK REMAJA


20.277.481.577 5.677.953.617 28,00

12.948.045.971

7.167.980.849










RUPIAH MURNI

11.349.822.408 2.838.447.575 25,01 RM 10.896.491.049

2.099.347.648 RM

53 Belanja Modal

9.224.824.917 1.384.125.184 15,00 RM 8.855.831.920

4.776.172 RM

506 Gedung Bangunan

9.220.387.000 1.383.058.050

RM 8.851.571.520

- RM 533111 Belanja Modal Gedung dan bangunan

9.220.387.000 1.383.058.050

RM 8.851.571.520 1 PT - RM


- -

RM -

- RM


- -

RM -

- RM 534121 Belanja Modal Jaringan

- -

RM -

- RM


4.437.917 1.067.134 24,05 RM 4.260.400

3.746.344 RM


PT 4.437.917 1.067.134 24,05 RM 4.260.400 1 PT 3.746.344 RM


- - #DIV/0! RM -

1.029.828 RM


1

PT - - #DIV/0! RM -

- RM


1

PT - - #DIV/0! RM -

1.029.828 RM


2.124.997.491 1.454.322.391 68,44 RM 2.040.659.129

2.094.571.476 RM 51 Belanja Pegawai

1.501.548.510 1.112.602.256 74,10 RM 1.441.486.570

1.575.685.465 RM



MA Uraian 2019

2020 Volume Dana


511111 Belanja Gaji Pokok PNS 14 7 50,00 bln 995.584.296 780.271.592 78,37 RM 955.760.924 14 bln 1.074.483.687 RM 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14 7 50,00 bln 16.329 12.396 75,91 RM 15.676 14 bln 17.119 RM







52 Belanja Barang

623.448.981 341.720.135 54,81 RM 599.172.559

518.886.011 RM


229.330.765 127.697.598 55,68 RM 220.157.535

157.184.461 RM



12 6 50,00 bln - - #DIV/0! RM - 12 bln - RM



33.904.691 10.774.694 31,78 RM 32.548.504

40.714.634 RM


G/ 521219


12 6 50,00 bln 3.157.202 2.804.086 88,82 RM 3.030.914 12 bln - RM

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12 6 50,00 bln 2.469.136 945.692 38,30 RM 2.370.370 12 bln 1.646.091 RM


56.749.959 35.055.969 61,77 RM 54.867.240

53.152.263 RM 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 12 6 50,00 bln 1.342.551 878.337 65,42 RM 1.288.849 12 bln 1.382.716 RM

522111 Belanja Langganan Listrik 12 6 50,00 bln 51.358.025 32.346.487 62,98 RM 49.303.704 12 bln 49.382.716 RM

522112 Belanja Langganan Telepon 12 6 50,00 bln 3.950.617 1.469.574 37,20 RM 3.792.593 12 bln 2.304.527 RM 522113 Belanja Langganan Air 12 6 50,00 bln 98.765 361.570 366,09 RM 482.094 12 bln 82.305 RM


6.600.823 4.711.447 71,38 RM 6.336.790



90.761.942 39.704.739 43,75 RM 87.131.465

75.300.247 RM



12 6 50,00 bln 16.823.440 6.630.370 39,41 RM 16.150.503 12 bln 13.531.259 RM



33.799.506 15.340.006 45,39 RM 32.447.526

9.884.774 RM


12 6 50,00 bln 7.407.407 2.826.667 38,16 RM 7.111.111 12 bln 1.646.091 RM


12 bln - RM


12 bln - RM


- - #DIV/0! RM -

- RM


12 6 50,00 bln - - #DIV/0! RM - 12 bln - RM


150.238.222 99.674.887 66,34 RM 144.228.693

165.243.391 RM


I Belanja Sewa

2.617.284 972.198 37,15 RM 2.512.593

- RM

522141 Belanja Barang Operasional Lainnya 12 6 50,00 bln 2.617.284 972.198 37,15 RM 2.512.593 12 bln - RM


13.712.896 4.653.802 33,94 RM 13.438.638

8.846.571 RM A Obat Obatan/ Bahan Medis Habis Pakai RM 12 6 50,00 bln - - #DIV/0! RM - 12 bln 8.390.253 RM


- - #DIV/0! RM -

8.390.253 RM


13.712.896 4.653.802

RM 13.438.638

- RM



MA Uraian 2019

2020 Volume Dana



- -

RM -

- RM


13.712.896 4.653.802

RM 13.438.638

- RM


- -

RM -

456.317 RM


- -

RM -

456.317 RM


5.732.892 3.134.795

RM 5.503.576


5.732.892 3.134.795

RM 5.503.576

- RM


5.732.892 3.134.795

RM 5.503.576

- RM

PNBP BLU

8.927.659.169 2.839.506.043 31,81 BLU 2.051.554.922

5.068.633.201 BLU

Belanja Barang

1.859.138.322 1.209.319.492 65,05 BLU 1.784.389.254

1.888.347.263 BLU


399.515 - - BLU -

5.034.152 BLU


399.515 - - BLU -

5.034.152 BLU

525121 Belanja Barang Pengadaan Bahan Makanan 12 6 50,00 bln 399.515 - - BLU - 12 bln 5.034.152 BLU


1.225.881.942 849.829.798 69,32 BLU 1.176.846.665

1.273.945.712 BLU

Belanja Gaji Dan Tunjangan Remunerasi 12 6 50,00 bln 1.225.881.942 849.829.798 69,32 BLU 1.176.846.665 12 bln 1.273.945.712 BLU


612.157.728 348.378.584 56,91 BLU 587.671.419

584.990.584 BLU


441.299.226 291.667.968 66,09 BLU 423.647.257

460.138.206 BLU

525112 Belanja/ Beban Barang 12 6 50,00 bln 1.238.519 163.062 13,17 BLU 1.188.978 12 bln 14.632.395 BLU 525113 Belanja/ Beban Jasa 12 6 50,00 bln 381.470.354 273.614.784 71,73 BLU 366.211.540 12 bln 409.632.724 BLU


12 6 50,00 bln 55.190.881 17.890.122 32,41 BLU 52.983.245 12 bln 34.885.432 BLU

525123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan 12 6 50,00 bln - - #DIV/0! BLU - 12 bln 987.654 BLU


12 6 50,00 bln 3.399.473 -




767.276 757.202 98,69 BLU 736.585

- BLU


C Peningkatan SDM

108.331.852 33.668.569 31,08 BLU 103.998.578

108.420.905 BLU


12 6 50,00 bln 101.747.490 32.675.976 32,11 BLU 97.677.590 12 bln 108.420.905 BLU


12 bln - BLU

D Pemeliharaan BLU

59.668.214 22.283.200 37,35 BLU 57.281.485

2.092.148 BLU


G/ D Pakaian Dinas

- - #DIV/0! BLU -

- BLU


E Perjalanan Dinas


12 bln 14.339.325 BLU


20.699.135 11.111.111 53,68 BLU 19.871.170

24.376.815 BLU

B Obat Obatan BLU

20.699.135 11.111.111 53,68 BLU 19.871.170

24.376.815 BLU



7.068.520.847 1.630.186.550 23,06 BLU 267.165.668

3.180.285.938 BLU


95.414.947 22.950.980 24,05 BLU 94.200.716


8.669.366 7.880.562 90,90 BLU 8.322.592

27.308.444 BLU


PT 8.669.366 7.880.562 90,90 BLU 8.322.592 1 PT 25.189.070 BLU


1

PT - - #DIV/0! BLU - 1 PT 2.119.374 BLU


86.745.580 15.070.419 17,37 BLU 85.878.124

48.248.494 BLU


PT 86.745.580 15.070.419 17,37 BLU 85.878.124 1 PT 48.248.494 BLU



MA Uraian 2019

2020 Volume Dana


506 Gedung Bangunan

6.970.111.000 1.604.606.215

BLU -

3.104.729.000 BLU 537113 Belanja Modal Gedung dan bangunan

6.970.111.000 1.604.606.215

BLU - 1 PT 3.104.729.000 BLU


- -

BLU -

- BLU

508 Alat Kesehatan

2.994.901 2.629.355 87,79 BLU 172.964.952

- BLU


PT 2.994.901 2.629.355 87,79 BLU 172.964.952

- BLU

V UNIT REHABILITASI PSIKOSOSIAL


4.174.465.491 2.755.410.501 66,01

4.010.566.202

4.154.138.072










RUPIAH MURNI

2.175.950.098 1.493.443.552 68,63 RM 2.089.364.296

2.153.527.493 RM

53 Belanja Modal

854.725 205.526 24,05 RM 820.536

919.871 RM 506 Gedung Bangunan

- -

RM -

- RM


- -

RM -

- RM


- -

RM -

- RM 534121 Belanja Modal Irigasi

- -

RM -

- RM


- -

RM -

- RM


854.725 205.526 24,05 RM 820.536

721.530 RM


PT 854.725 205.526 24,05 RM 820.536

721.530 RM


- - #DIV/0! RM -

198.341 RM


1

PT - - #DIV/0! RM -

- RM


1

PT - - #DIV/0! RM -

198.341 RM


2.175.095.373 1.493.238.026 68,65 RM 2.088.543.761

2.152.607.622 RM

51 Belanja Pegawai

1.548.471.901 1.147.371.077 74,10 RM 1.486.533.025

1.624.925.636 RM 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 14 7 50,00 bln 1.026.696.306 804.655.079 78,37 RM 985.628.453 14 bln 1.108.061.302 RM








52 Belanja Barang

626.623.472 345.866.950 55,20 RM 602.010.735

527.681.986 RM


236.497.352 131.688.148 55,68 RM 227.037.458

162.096.475 RM



MA Uraian 2019

2020 Volume Dana




12 6 50,00 bln - - #DIV/0! RM - 12 bln - RM



34.964.213 11.111.403 31,78 RM 33.565.644

41.986.966 RM


G/ 521219


12 6 50,00 bln 3.255.864 2.891.713 88,82 RM 3.125.630 12 bln - RM

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12 6 50,00 bln 2.546.296 975.245 38,30 RM 2.444.444 12 bln 1.697.531 RM


58.523.395 36.151.468 61,77 RM 56.581.841

54.813.272 RM 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 12 6 50,00 bln 1.384.506 905.785 65,42 RM 1.329.126 12 bln 1.425.926 RM


522112 Belanja Langganan Telepon 12 6 50,00 bln 4.074.074 1.515.498 37,20 RM 3.911.111 12 bln 2.376.543 RM 522113 Belanja Langganan Air 12 6 50,00 bln 101.852 372.869 366,09 RM 497.159 12 bln 84.877 RM


6.807.099 4.858.680 71,38 RM 6.534.815

8.827.160 RM



93.598.253 40.945.512 43,75 RM 89.854.323

77.653.380 RM



12 6 50,00 bln 17.349.173 6.837.569 39,41 RM 16.655.206 12 bln 13.954.111 RM



34.855.741 15.819.382 45,39 RM 33.461.511

10.193.673 RM


12 6 50,00 bln 7.638.889 2.915.000 38,16 RM 7.333.333 12 bln 1.697.531 RM


12 bln - RM


12 bln - RM


- - #DIV/0! RM -

- RM


12 6 50,00 bln - - #DIV/0! RM -

- RM


154.933.167 102.789.727 66,34 RM 148.735.840

170.407.247 RM


I Belanja Sewa

2.699.074 1.002.579 37,15 RM 2.591.111

- RM



2.641.047 896.303 33,94 RM 2.588.226



- - #DIV/0! RM -

1.615.928 RM


2.641.047 896.303

RM 2.588.226

- RM 521119 Belanja barang operasional lainnya pengolahan darah

- -

RM -

- RM


2.641.047 896.303

RM 2.588.226

- RM


- -

RM -

87.885 RM


- -

RM -

87.885 RM


1.104.131 603.749

RM 1.059.966

- RM


1.104.131 603.749

RM 1.059.966

- RM


1.104.131 603.749

RM 1.059.966

- RM

PNBP BLU

1.998.515.393 1.261.966.949 63,15 BLU 1.921.201.906

2.000.610.579 BLU

Belanja Barang

1.899.541.924 1.237.792.348 65,16 BLU 1.823.486.380

1.922.692.487 BLU


76.945 - - BLU -

969.557 BLU



MA Uraian 2019

2020 Volume Dana



76.945 - - BLU -

969.557 BLU 525121 Belanja Barang Pengadaan Bahan Makanan 12 6 50,00 bln 76.945 - - BLU - 12 bln 969.557 BLU


1.264.190.753 876.386.979 69,32 BLU 1.213.623.123

1.313.756.515 BLU



631.287.657 359.265.415 56,91 BLU 606.036.151

603.271.540 BLU


455.089.827 300.782.592 66,09 BLU 436.886.234

474.517.525 BLU 525112 Belanja/ Beban Barang 12 6 50,00 bln 1.277.222 168.157 13,17 BLU 1.226.133 12 bln 15.089.657 BLU



12 6 50,00 bln 56.915.596 18.449.188 32,41 BLU 54.638.972 12 bln 35.975.602 BLU



12 6 50,00 bln 3.505.707 -




791.253 780.864 98,69 BLU 759.603


C Peningkatan SDM

111.717.222 34.720.711 31,08 BLU 107.248.533

111.809.059 BLU


12 6 50,00 bln 104.927.099 33.697.100 32,11 BLU 100.730.015 12 bln 111.809.059 BLU


12 bln - BLU

D Pemeliharaan BLU

61.532.846 22.979.550 37,35 BLU 59.071.532

2.157.528 BLU


G/ D Pakaian Dinas

- - #DIV/0! BLU -

- BLU 525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln - - #DIV/0! BLU -

- BLU

E Perjalanan Dinas

14.787.429 BLU


12 bln 14.787.429 BLU


3.986.568 2.139.954 53,68 BLU 3.827.106

4.694.874 BLU

B Obat Obatan BLU

3.986.568 2.139.954 53,68 BLU 3.827.106

4.694.874 BLU



98.973.469 24.174.601 24,43 BLU 97.715.526

77.918.093 BLU 507 Sarana Prasarana

98.396.664 23.668.199 24,05 BLU 97.144.488

77.918.093 BLU


8.940.284 8.126.829 90,90 BLU 8.582.673

28.161.833 BLU


PT 8.940.284 8.126.829 90,90 BLU 8.582.673 1 PT 25.976.228 BLU


1


2.185.605 BLU


89.456.380 15.541.369 17,37 BLU 88.561.816

49.756.259 BLU 537112 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin 1

PT 89.456.380 15.541.369 17,37 BLU 88.561.816 1 PT 49.756.259 BLU

506 Gedung Bangunan

- -

BLU -


- -

BLU -

- BLU


- -

BLU -

- BLU

508 Alat Kesehatan

576.806 506.403 87,79 BLU 571.038

- BLU


PT 576.806 506.403 87,79 BLU 571.038 1 PT - BLU

VI UNIT REHABILITASI MEDIK


918.060.533 599.819.734 65,34

881.978.114

910.392.885




02 Jumlah Kab/ Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang



MA Uraian 2019

2020 Volume Dana


tersertifikasi akreditasi nasional






RUPIAH MURNI

477.777.875 322.802.491 67,56 RM 458.948.853

466.056.233 RM

53 Belanja Modal

3.193.846 767.987 24,05 RM 3.066.092


- - #DIV/0! RM -

- RM


PT - - #DIV/0! RM - 1 PT - RM


RM -


RM -

- RM


RM -

- RM


3.193.846 767.987 24,05 RM 3.066.092

2.696.140 RM


PT 3.193.846 767.987 24,05 RM 3.066.092 1 PT 2.696.140 RM


- - #DIV/0! RM -

741.139 RM


1

PT - - #DIV/0! RM - 1 PT - RM


1

PT - - #DIV/0! RM - 1 PT 741.139 RM


474.584.029 322.034.505 67,86 RM 455.882.761

462.618.954 RM

51 Belanja Pegawai

328.463.737 243.381.744 74,10 RM 315.325.187

344.681.195 RM

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 14 7 50,00 bln 217.784.065 170.684.411 78,37 RM 209.072.702 14 bln 235.043.307 RM 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14 7 50,00 bln 3.572 2.712 75,91 RM 3.429 14 bln 3.745 RM



511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 14 7 50,00 bln 24.638.372 19.210.110 77,97 RM 23.652.838 14 bln 23.148.136 RM 511125 Belanja Tunj. PPh PNS 14 7 50,00 bln 1.512.346 909.923 60,17 RM 1.451.852 14 bln 2.826.221 RM



512211 Belanja uang lembur 12 6 50,00 bln 1.702.592 948.781 55,73 RM 1.634.488 12 bln 1.404.011 RM

52 Belanja Barang

146.120.293 78.652.761 53,83 RM 140.557.574

117.937.759 RM


50.166.105 27.933.850 55,68 RM 48.159.461

34.384.101 RM

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 6 50,00 bln 31.279.766 17.526.174 56,03 RM 30.028.576 12 bln 25.881.701 RM 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 12 6 50,00 bln 1.457.181 504.763 34,64 RM 1.398.894 12 bln 1.380.123 RM


12 6 50,00 bln - - #DIV/0! RM - 12 bln - RM



7.416.651 2.356.964 31,78 RM 7.119.985

8.906.326 RM



12 6 50,00 bln 690.638 613.394 88,82 RM 663.012 12 bln - RM

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12 6 50,00 bln 540.123 206.870 38,30 RM 518.519 12 bln 360.082 RM


12.414.053 7.668.493 61,77 RM 12.002.209

11.627.058 RM 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 12 6 50,00 bln 293.683 192.136 65,42 RM 281.936 12 bln 302.469 RM




MA Uraian 2019

2020 Volume Dana


522112 Belanja Langganan Telepon 12 6 50,00 bln 864.198 321.469 37,20 RM 829.630 12 bln 504.115 RM 522113 Belanja Langganan Air 12 6 50,00 bln 21.605 79.094 366,09 RM 105.458 12 bln 18.004 RM


1.443.930 1.030.629 71,38 RM 1.386.173

1.872.428 RM



19.854.175 8.685.412 43,75 RM 19.060.008

16.471.929 RM



12 6 50,00 bln 3.680.128 1.450.394 39,41 RM 3.532.922 12 bln 2.959.963 RM

523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan 12 6 50,00 bln 4.073.517 438.825 10,77 RM 3.910.577 12 bln 2.122.397 RM


7.393.642 3.355.626 45,39 RM 7.097.896

2.162.294 RM


12 6 50,00 bln 1.620.370 618.333 38,16 RM 1.555.556 12 bln 360.082 RM


12 bln - RM


12 bln - RM


- - #DIV/0! RM -

- RM


12 6 50,00 bln - - #DIV/0! RM - 12 bln - RM


32.864.611 21.803.881 66,34 RM 31.550.027

36.146.992 RM


I Belanja Sewa

572.531 212.668 37,15 RM 549.630

- RM

522141 Belanja Barang Operasional Lainnya 12 6 50,00 bln 572.531 212.668 37,15 RM 549.630 12 bln - RM


9.868.790 3.349.212 33,94 RM 9.671.415



- - #DIV/0! RM -

6.038.232 RM


9.868.790 3.349.212

RM 9.671.415


- -

RM -

- RM


9.868.790 3.349.212

RM 9.671.415

- RM


- -

RM -

328.399 RM


- -

RM -

328.399 RM


4.125.803 2.256.025

RM 3.960.771

- RM


4.125.803 2.256.025

RM 3.960.771

- RM


4.125.803 2.256.025

RM 3.960.771

- RM

PNBP BLU

440.282.658 277.017.242 62,92 BLU 423.029.261

444.336.652 BLU

Belanja Barang

417.255.292 270.104.442 64,73 BLU 400.289.061

427.808.572 BLU


287.520 - - BLU -

3.622.939 BLU


287.520 - - BLU -

3.622.939 BLU 525121 Belanja Barang Pengadaan Bahan Makanan 12 6 50,00 bln 287.520 - - BLU - 12 bln 3.622.939 BLU


268.161.675 185.900.268 69,32 BLU 257.435.208

278.675.624 BLU

Belanja Gaji Dan Tunjangan Remunerasi 12 6 50,00 bln 268.161.675 185.900.268 69,32 BLU 257.435.208 12 bln 278.675.624 BLU


133.909.503 76.207.815 56,91 BLU 128.553.123

127.966.690 BLU


96.534.206 63.802.368 66,09 BLU 92.672.838

100.655.233 BLU 525112 Belanja/ Beban Barang 12 6 50,00 bln 270.926 35.670 13,17 BLU 260.089 12 bln 3.200.836 BLU



12 6 50,00 bln 12.073.005 3.913.464 32,41 BLU 11.590.085 12 bln 7.631.188 BLU



12 6 50,00 bln 743.635 -

BLU 713.889 12 bln #REF! BLU



MA Uraian 2019

2020 Volume Dana



- BLU


167.842 165.638 98,69 BLU 161.128


C Peningkatan SDM

23.697.593 7.364.999 31,08 BLU 22.749.689

23.717.073 BLU


12 6 50,00 bln 22.257.263 7.147.870 32,11 BLU 21.366.973 12 bln 23.717.073 BLU


12 bln - BLU

D Pemeliharaan BLU

13.052.422 4.874.450 37,35 BLU 12.530.325

457.657 BLU

525114 Belanja Pemeliharaan 12 6 50,00 bln 13.052.422 4.874.450 37,35 BLU 12.530.325 12 bln 457.657 BLU

G/ D Pakaian Dinas

- - #DIV/0! BLU -

- BLU 525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln - - #DIV/0! BLU - 12 bln - BLU

E Perjalanan Dinas

3.136.727 BLU


12 bln 3.136.727 BLU


14.896.594 7.996.358 53,68 BLU 14.300.730

17.543.318 BLU

B Obat Obatan BLU

14.896.594 7.996.358 53,68 BLU 14.300.730

17.543.318 BLU 525129 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 14.896.594 7.996.358 53,68 BLU 14.300.730 12 bln 17.543.318 BLU


23.027.367 6.912.801 30,02 BLU 22.740.200

16.528.080 BLU


20.872.020 5.020.527 24,05 BLU 20.606.407

16.528.080 BLU


1.896.424 1.723.873 90,90 BLU 1.820.567


PT 1.896.424 1.723.873 90,90 BLU 1.820.567 1 PT 5.510.109 BLU


1


463.613 BLU


18.975.596 3.296.654 17,37 BLU 18.785.840


PT 18.975.596 3.296.654 17,37 BLU 18.785.840 1 PT 10.554.358 BLU

506 Gedung Bangunan

- -

BLU -

- BLU


PT - -

BLU -

- BLU


PT - -

BLU -

- BLU

508 Alat Kesehatan

2.155.347 1.892.274 87,79 BLU 2.133.794

- BLU


PT 2.155.347 1.892.274 87,79 BLU 2.133.794 1 PT - BLU

VII UNIT RADIOLOGI


1.399.770.453 898.451.623 64,19

1.344.658.182

1.379.722.886



01

Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi







RUPIAH MURNI

726.474.514 477.436.762 65,72 RM 698.323.028

690.854.005 RM 53 Belanja Modal

12.726.300 3.060.144 24,05 RM 12.217.248

13.696.289 RM



MA Uraian 2019

2020 Volume Dana


506 Gedung Bangunan

- -

RM -

- RM 533111 Belanja Modal Gedung dan bangunan 1

PT - -

RM -

- RM

534111 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 1

PT - -

RM -

- RM

534121 Belanja Modal Irigasi 1

PT - -

RM -

- RM 534121 Belanja Modal Jaringan 1

PT - -

RM -

- RM


12.726.300 3.060.144 24,05 RM 12.217.248

10.743.124 RM


PT 12.726.300 3.060.144 24,05 RM 12.217.248

10.743.124 RM


- - #DIV/0! RM -

2.953.165 RM


1

PT - - #DIV/0! RM -

- RM


1

PT - - #DIV/0! RM -

2.953.165 RM


713.748.214 474.376.619 66,46 RM 686.105.780

677.157.716 RM 51 Belanja Pegawai

469.233.909 347.688.205 74,10 RM 450.464.553

492.401.708 RM

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 14 7 50,00 bln 311.120.093 243.834.872 78,37 RM 298.675.289 14 bln 335.776.152 RM 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14 7 50,00 bln 5.103 3.874 75,91 RM 4.899 14 bln 5.350 RM







52 Belanja Barang

244.514.305 126.688.413 51,81 RM 235.641.227

184.756.008 RM A Belanja Barang Operasional

71.665.864 39.905.499 55,68 RM 68.799.230

49.120.144 RM

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 6 50,00 bln 44.685.381 25.037.392 56,03 RM 42.897.965 12 bln 36.973.858 RM

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 12 6 50,00 bln 2.081.687 721.091 34,64 RM 1.998.420 12 bln 1.971.605 RM


12 6 50,00 bln - - #DIV/0! RM - 12 bln - RM

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12 6 #DIV/0! bln 24.898.796 14.147.017 56,82 RM 23.902.844 12 bln 10.174.681 RM


10.595.216 3.367.092 31,78 RM 10.171.407

12.723.323 RM


G/ 521219


12 6 50,00 bln 986.626 876.277 88,82 RM 947.160 12 bln - RM



17.734.362 10.954.990 61,77 RM 17.146.012

16.610.082 RM

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 12 6 50,00 bln 419.547 274.480 65,42 RM 402.765 12 bln 432.099 RM 522111 Belanja Langganan Listrik 12 6 50,00 bln 16.049.383 10.108.277 62,98 RM 15.407.407 12 bln 15.432.099 RM

522112 Belanja Langganan Telepon 12 6 50,00 bln 1.234.568 459.242 37,20 RM 1.185.185 12 bln 720.165 RM



2.062.757 1.472.327 71,38 RM 1.980.247



28.363.107 12.407.731 43,75 RM 27.228.583

23.531.327 RM



12 6 50,00 bln 5.257.325 2.071.991 39,41 RM 5.047.032 12 bln 4.228.519 RM



10.562.346 4.793.752 45,39 RM 10.139.852

3.088.992 RM


12 6 50,00 bln 2.314.815 883.333 38,16 RM 2.222.222 12 bln 514.403 RM




MA Uraian 2019

2020 Volume Dana



12 bln - RM 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

12 bln - RM


- - #DIV/0! RM -

- RM


12 6 50,00 bln - - #DIV/0! RM - 12 bln - RM


46.949.444 31.148.402 66,34 RM 45.071.467

51.638.560 RM 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 12 6 50,00 bln 46.949.444 31.148.402 66,34 RM 45.071.467 12 bln 51.638.560 RM

I Belanja Sewa

817.901 303.812 37,15 RM 785.185

- RM

522141 Belanja Barang Operasional Lainnya 12 6 50,00 bln 817.901 303.812 37,15 RM 785.185 12 bln - RM


39.323.498 13.345.378 33,94 RM 38.537.028

25.368.683 RM

A Obat Obatan/ Bahan Medis Habis Pakai RM 12 6 50,00 bln - - #DIV/0! RM - 12 bln 24.060.134 RM 521832 Belanja barang persediaan lainnya obat RM

- - #DIV/0! RM -

24.060.134 RM


39.323.498 13.345.378

RM 38.537.028

- RM


- -

RM -

- RM


39.323.498 13.345.378

RM 38.537.028

- RM


- -

RM -

1.308.549 RM


- -

RM -

1.308.549 RM


16.439.809 8.989.430

RM 15.782.216


16.439.809 8.989.430

RM 15.782.216

- RM


16.439.809 8.989.430

RM 15.782.216

- RM

PNBP BLU

673.295.938 421.014.860 62,53 BLU 646.335.153

688.868.881 BLU

Belanja Barang

634.890.502 406.302.664 64,00 BLU 608.395.047

665.257.338 BLU


1.145.662 - - BLU -

14.436.081 BLU


1.145.662 - - BLU -

14.436.081 BLU

525121 Belanja Barang Pengadaan Bahan Makanan 12 6 50,00 bln 1.145.662 - - BLU - 12 bln 14.436.081 BLU


383.088.107 265.571.812 69,32 BLU 367.764.583

398.108.035 BLU

Belanja Gaji Dan Tunjangan Remunerasi 12 6 50,00 bln - -

BLU -

- BLU


191.299.290 108.868.307 56,91 BLU 183.647.319

182.809.558 BLU A Operasional Badan Layanan Umum Rumah Sakit

137.906.008 91.146.240 66,09 BLU 132.389.768

143.793.189 BLU

525112 Belanja/ Beban Barang 12 6 50,00 bln 387.037 50.957 13,17 BLU 371.556 12 bln 4.572.623 BLU 525113 Belanja/ Beban Jasa 12 6 50,00 bln 119.209.486 85.504.620 71,73 BLU 114.441.106 12 bln 128.010.226 BLU


12 6 50,00 bln 17.247.150 5.590.663 32,41 BLU 16.557.264 12 bln 10.901.698 BLU



12 6 50,00 bln 1.062.335 -



- BLU


239.774 236.626 98,69 BLU 230.183

- BLU


C Peningkatan SDM

33.853.704 10.521.428 31,08 BLU 32.499.556

33.881.533 BLU


12 6 50,00 bln 31.796.091 10.211.243 32,11 BLU 30.524.247 12 bln 33.881.533 BLU


12 bln - BLU

D Pemeliharaan BLU

18.646.317 6.963.500 37,35 BLU 17.900.464

653.796 BLU

525114 Belanja Pemeliharaan 12 6 50,00 bln 18.646.317 6.963.500 37,35 BLU 17.900.464 12 bln 653.796 BLU

G/ D Pakaian Dinas

- - #DIV/0! BLU -

- BLU




MA Uraian 2019

2020 Volume Dana


E Perjalanan Dinas


12 bln 4.481.039 BLU


59.357.444 31.862.544 53,68 BLU 56.983.146

69.903.664 BLU

B Obat Obatan BLU

59.357.444 31.862.544 53,68 BLU 56.983.146

69.903.664 BLU



38.405.436 14.712.196 38,31 BLU 37.940.106


29.817.171 7.172.181 24,05 BLU 29.437.724

23.611.543 BLU


2.709.177 2.462.676 90,90 BLU 2.600.810

8.533.889 BLU


PT 2.709.177 2.462.676 90,90 BLU 2.600.810 1 PT 7.871.584 BLU


1

PT - - #DIV/0! BLU - 1 PT 662.305 BLU


27.107.994 4.709.506 17,37 BLU 26.836.914

15.077.654 BLU


PT 27.107.994 4.709.506 17,37 BLU 26.836.914 1 PT 15.077.654 BLU

506 Gedung Bangunan

- -

BLU -

- BLU 537113 Belanja Modal Gedung dan bangunan 1

PT - -

BLU -

- BLU


PT - -

BLU -

- BLU

508 Alat Kesehatan

8.588.265 7.540.015 87,79 BLU 8.502.382

- BLU


PT 8.588.265 7.540.015 87,79 BLU 8.502.382 1 PT - BLU

VIII UNIT LABORATORIUM


2.317.330.032 1.474.116.261 63,61

2.226.011.040

2.277.248.042










RUPIAH MURNI

1.201.037.958 778.240.333 64,80 RM 1.154.892.581

1.127.427.912 RM

53 Belanja Modal

27.549.115 6.624.412 24,05 RM 26.447.150


- - #DIV/0! RM -

- RM


- - #DIV/0! RM -

- RM


- - #DIV/0! RM -


- - #DIV/0! RM -

- RM


- - #DIV/0! RM -

- RM


27.549.115 6.624.412 24,05 RM 26.447.150

23.256.057 RM


PT 27.549.115 6.624.412 24,05 RM 26.447.150

23.256.057 RM


- - #DIV/0! RM -

6.392.831 RM


1

PT - - #DIV/0! RM -

- RM


1

PT - - #DIV/0! RM -

6.392.831 RM


1.173.488.843 771.615.921 65,75 RM 1.128.445.431

1.097.779.024 RM



MA Uraian 2019

2020 Volume Dana


51 Belanja Pegawai

750.774.255 556.301.128 74,10 RM 720.743.285

787.842.733 RM 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 14 7 50,00 bln 497.792.148 390.135.796 78,37 RM 477.880.462 14 bln 537.241.844 RM








52 Belanja Barang

422.714.588 215.314.793 50,94 RM 407.702.146

309.936.291 RM


114.665.383 63.848.799 55,68 RM 110.078.767




12 6 50,00 bln - - #DIV/0! RM - 12 bln - RM



16.952.346 5.387.347 31,78 RM 16.274.252

20.357.317 RM



12 6 50,00 bln 1.578.601 1.402.043 88,82 RM 1.515.457 12 bln - RM

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 12 6 50,00 bln 1.234.568 472.846 38,30 RM 1.185.185 12 bln 823.045 RM


28.374.979 17.527.985 61,77 RM 27.433.620

26.576.132 RM

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 12 6 50,00 bln 671.276 439.169 65,42 RM 644.425 12 bln 691.358 RM

522111 Belanja Langganan Listrik 12 6 50,00 bln 25.679.012 16.173.244 62,98 RM 24.651.852 12 bln 24.691.358 RM 522112 Belanja Langganan Telepon 12 6 50,00 bln 1.975.309 734.787 37,20 RM 1.896.296 12 bln 1.152.263 RM



3.300.412 2.355.723 71,38 RM 3.168.395

4.279.835 RM



45.380.971 19.852.369 43,75 RM 43.565.732

37.650.123 RM



12 6 50,00 bln 8.411.720 3.315.185 39,41 RM 8.075.251 12 bln 6.765.630 RM



16.899.753 7.670.003 45,39 RM 16.223.763

4.942.387 RM


12 6 50,00 bln 3.703.704 1.413.333 38,16 RM 3.555.556 12 bln 823.045 RM



12 bln - RM


12 bln - RM


- - #DIV/0! RM -

- RM


12 6 50,00 bln - - #DIV/0! RM - 12 bln - RM


75.119.111 49.837.443 66,34 RM 72.114.347

82.621.695 RM


I Belanja Sewa

1.308.642 486.099 37,15 RM 1.256.296

- RM 522141 Belanja Barang Operasional Lainnya 12 6 50,00 bln 1.308.642 486.099 37,15 RM 1.256.296 12 bln - RM


85.125.101 28.889.257 33,94 RM 83.422.599

54.916.571 RM

A Obat Obatan/ Bahan Medis Habis Pakai RM 12 6 50,00 bln - - #DIV/0! RM - 12 bln 52.083.905 RM


- - #DIV/0! RM -

52.083.905 RM



MA Uraian 2019

2020 Volume Dana



85.125.101 28.889.257

RM 83.422.599


- -

RM -

- RM


85.125.101 28.889.257

RM 83.422.599

- RM


- -

RM -

2.832.666 RM


- -

RM -

2.832.666 RM


35.587.890 19.459.768

RM 34.164.375

- RM


35.587.890 19.459.768

RM 34.164.375

- RM


35.587.890 19.459.768

RM 34.164.375

- RM

PNBP BLU

1.116.292.075 695.875.928 62,34 BLU 1.071.118.460

1.149.820.131 BLU

Belanja Barang

1.049.993.251 668.078.275 63,63 BLU 1.005.612.665

1.112.041.662 BLU


2.480.058 - - BLU -

31.250.343 BLU


2.480.058 - - BLU -

31.250.343 BLU 525121 Belanja Barang Pengadaan Bahan Makanan 12 6 50,00 bln 2.480.058 - - BLU - 12 bln 31.250.343 BLU


612.940.971 424.914.899 69,32 BLU 588.423.332

636.972.856 BLU



306.078.864 174.189.292 56,91 BLU 293.835.710

292.495.292 BLU


220.649.613 145.833.984 66,09 BLU 211.823.629

230.069.103 BLU 525112 Belanja/ Beban Barang 12 6 50,00 bln 619.259 81.531 13,17 BLU 594.489 12 bln 7.316.198 BLU



12 6 50,00 bln 27.595.440 8.945.061 32,41 BLU 26.491.623 12 bln 17.442.716 BLU



12 6 50,00 bln 1.699.737 -




383.638 378.601 98,69 BLU 368.292


C Peningkatan SDM

54.165.926 16.834.284 31,08 BLU 51.999.289

54.210.453 BLU


12 6 50,00 bln 50.873.745 16.337.988 32,11 BLU 48.838.795 12 bln 54.210.453 BLU


12 bln - BLU

D Pemeliharaan BLU

29.834.107 11.141.600 37,35 BLU 28.640.743

1.046.074 BLU


G/ D Pakaian Dinas

- - #DIV/0! BLU -

- BLU 525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln - - #DIV/0! BLU - 12 bln - BLU

E Perjalanan Dinas

7.169.663 BLU


12 bln 7.169.663 BLU


128.493.358 68.974.084 53,68 BLU 123.353.623

151.323.171 BLU

B Obat Obatan BLU

128.493.358 68.974.084 53,68 BLU 123.353.623

151.323.171 BLU 525129 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 128.493.358 68.974.084 53,68 BLU 123.353.623 12 bln 151.323.171 BLU


66.298.823 27.797.653 41,93 BLU 65.505.794


47.707.473 11.475.490 24,05 BLU 47.100.358

37.778.469 BLU


4.334.683 3.940.281 90,90 BLU 4.161.296

13.654.222 BLU


PT 4.334.683 3.940.281 90,90 BLU 4.161.296 1 PT 12.594.535 BLU


1


1.059.687 BLU


43.372.790 7.535.209 17,37 BLU 42.939.062

24.124.247 BLU



MA Uraian 2019

2020 Volume Dana



PT 43.372.790 7.535.209 17,37 BLU 42.939.062 1 PT 24.124.247 BLU

506 Gedung Bangunan

- -

BLU -


- -

BLU -

- BLU


- -

BLU -

- BLU

508 Alat Kesehatan

18.591.350 16.322.163 87,79 BLU 18.405.436

- BLU


PT 18.591.350 16.322.163 87,79 BLU 18.405.436 1 PT - BLU

IX UNIT FARMASI


4.291.444.216 2.834.423.978 66,05

4.122.962.947

4.271.481.774










RUPIAH MURNI

2.237.148.685 1.536.942.156 68,70 RM 2.148.074.222

2.216.082.712 RM

53 Belanja Modal

- - #DIV/0! RM -

- RM 506 Gedung Bangunan

- -

RM -

- RM


-

RM -

- RM


-

RM -


-

RM -

- RM


-

RM -

- RM


-

RM -

- RM

532111 Belanja Modal peralatan dan mesin

-

RM -

- RM


- - #DIV/0! RM -

- RM


1

PT - - #DIV/0! RM -

- RM


1

PT - - #DIV/0! RM -

- RM


2.237.148.685 1.536.942.156 68,70 RM 2.148.074.222

2.216.082.712 RM

51 Belanja Pegawai

1.595.395.292 1.182.139.897 74,10 RM 1.531.579.480

1.674.165.807 RM

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 14 7 50,00 bln 1.057.808.315 829.038.566 78,37 RM 1.015.495.982 14 bln 1.141.638.918 RM 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14 7 50,00 bln 17.350 13.170 75,91 RM 16.656 14 bln 18.189 RM







52 Belanja Barang

641.753.393 354.802.259 55,29 RM 616.494.741

541.916.905 RM



MA Uraian 2019

2020 Volume Dana



243.663.938 135.678.698 55,68 RM 233.917.381




12 6 50,00 bln - - #DIV/0! RM - 12 bln - RM



36.023.735 11.448.112 31,78 RM 34.582.785

43.259.298 RM



12 6 50,00 bln 3.354.527 2.979.341 88,82 RM 3.220.346 12 bln - RM



60.296.831 37.246.967 61,77 RM 58.296.442

56.474.280 RM

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 12 6 50,00 bln 1.426.461 933.234 65,42 RM 1.369.402 12 bln 1.469.136 RM




7.013.374 5.005.912 71,38 RM 6.732.840

9.094.650 RM



96.434.564 42.186.285 43,75 RM 92.577.181

80.006.512 RM



12 6 50,00 bln 17.874.905 7.044.769 39,41 RM 17.159.909 12 bln 14.376.963 RM



35.911.975 16.298.757 45,39 RM 34.475.496

10.502.572 RM


12 6 50,00 bln 7.870.370 3.003.333 38,16 RM 7.555.556 12 bln 1.748.971 RM



12 bln - RM


12 bln - RM


- - #DIV/0! RM -

- RM


12 6 50,00 bln - - #DIV/0! RM - 12 bln - RM


159.628.111 105.904.567 66,34 RM 153.242.987

175.571.103 RM


I Belanja Sewa

2.780.864 1.032.960 37,15 RM 2.669.630

- RM 522141 Belanja Barang Operasional Lainnya 12 6 50,00 bln 2.780.864 1.032.960 37,15 RM 2.669.630 12 bln - RM


RM -

- RM


RM -

- RM


RM -

- RM B Barang Medik Habis Pakai RM

RM -

- RM


RM -

- RM


RM -

- RM


RM -

- RM


RM -

- RM


RM -

- RM


RM -


RM -

- RM

PNBP BLU

2.054.295.531 1.297.481.822 63,16 BLU 1.974.888.725

2.055.399.062 BLU

Belanja Barang

1.952.917.150 1.273.096.406 65,19 BLU 1.874.800.464

1.975.119.815 BLU



MA Uraian 2019

2020 Volume Dana






1.302.499.564 902.944.160 69,32 BLU 1.250.399.581

1.353.567.319 BLU



650.417.586 370.152.245 56,91 BLU 624.400.883


468.880.428 309.897.216 66,09 BLU 450.125.211

488.896.844 BLU

525112 Belanja/ Beban Barang 12 6 50,00 bln 1.315.926 173.253 13,17 BLU 1.263.289 12 bln 15.546.920 BLU



12 6 50,00 bln 58.640.311 19.008.255 32,41 BLU 56.294.698 12 bln 37.065.772 BLU



12 6 50,00 bln 3.611.940 -



- BLU


815.230 804.527 98,69 BLU 782.621

- BLU


C Peningkatan SDM

115.102.593 35.772.854 31,08 BLU 110.498.489

115.197.212 BLU


12 6 50,00 bln 108.106.708 34.718.225 32,11 BLU 103.782.440 12 bln 115.197.212 BLU


12 bln - BLU

D Pemeliharaan BLU

63.397.477 23.675.900 37,35 BLU 60.861.578

2.222.907 BLU 525114 Belanja Pemeliharaan 12 6 50,00 bln 63.397.477 23.675.900 37,35 BLU 60.861.578 12 bln 2.222.907 BLU

G/ D Pakaian Dinas

- - #DIV/0! BLU -

- BLU


E Perjalanan Dinas

15.235.533 BLU


12 bln 15.235.533 BLU


BLU

BLU

B Obat Obatan BLU

BLU

BLU 525129 Belanja Barang

BLU

BLU


101.378.381 24.385.417 24,05 BLU 100.088.261

80.279.247 BLU


101.378.381 24.385.417 24,05 BLU 100.088.261

80.279.247 BLU


9.211.202 8.373.097 90,90 BLU 8.842.754


PT 9.211.202 8.373.097 90,90 BLU 8.842.754 1 PT 26.763.387 BLU


1

PT - - #DIV/0! BLU - 1 PT 2.251.835 BLU


92.167.179 16.012.320 17,37 BLU 91.245.507

51.264.025 BLU


PT 92.167.179 16.012.320 17,37 BLU 91.245.507 1 PT 51.264.025 BLU

506 Gedung Bangunan

BLU

BLU


BLU

BLU


BLU

BLU

508 Alat Kesehatan

BLU

BLU 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

BLU

BLU

X UNIT DIKLAT


2.413.650.370 1.688.004.057 69,94

2.318.225.473

1.507.581.802



01

Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang tersertifikasi akreditasi



MA Uraian 2019

2020 Volume Dana








RUPIAH MURNI

1.688.604.889 1.230.069.297 72,85 RM 1.621.205.923

782.146.840 RM 53 Belanja Modal

899.023.000 687.619.124 76,49 RM 863.062.080

- RM

506 Gedung Bangunan

RM 863.062.080

- RM 533111 Belanja Modal Gedung dan bangunan

RM 863.062.080

- RM


RM -

- RM


RM -

- RM 534121 Belanja Modal Jaringan

RM -

- RM


RM -

- RM 532111 Belanja Modal peralatan dan mesin

RM -

- RM


- - #DIV/0! RM -

- RM


1

PT - - #DIV/0! RM -

- RM


1

PT - - #DIV/0! RM -

- RM


789.581.889 542.450.173 68,70 RM 758.143.843

782.146.840 RM 51 Belanja Pegawai

563.080.691 417.225.846 74,10 RM 540.557.464

590.882.049 RM

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 14 7 50,00 bln 373.344.111 292.601.847 78,37 RM 358.410.347 14 bln 402.931.383 RM

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 14 7 50,00 bln 6.123 4.648 75,91 RM 5.879 14 bln 6.420 RM 511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 14 7 50,00 bln 26.094.531 20.480.590 78,49 RM 25.050.750 14 bln 23.540.062 RM

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 14 7 50,00 bln 7.559.926 5.796.943 76,68 RM 7.257.529 14 bln 7.937.914 RM

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 14 7 50,00 bln 3.310.654 2.425.123 73,25 RM 3.178.228 14 bln 3.245.272 RM 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 14 7 50,00 bln 42.237.210 32.931.617 77,97 RM 40.547.721 14 bln 39.682.519 RM

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 14 7 50,00 bln 2.592.593 1.559.869 60,17 RM 2.488.889 14 bln 4.844.951 RM

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 14 7 50,00 bln 20.307.123 13.015.036 64,09 RM 19.494.839 14 bln 24.201.704 RM 511129 Belanja Uang Makan PNS 12 6 50,00 bln 79.647.963 43.371.963 54,45 RM 76.462.044 12 bln 77.071.753 RM

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 14 7 50,00 bln 5.061.728 3.411.728 67,40 RM 4.859.259 14 bln 5.013.198 RM


52 Belanja Barang

226.501.198 125.224.327 55,29 RM 217.586.379

191.264.790 RM A Belanja Barang Operasional

85.999.037 47.886.599 55,68 RM 82.559.076

58.944.173 RM

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 6 50,00 bln 53.622.457 30.044.870 56,03 RM 51.477.559 12 bln 44.368.630 RM

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 12 6 50,00 bln 2.498.025 865.309 34,64 RM 2.398.104 12 bln 2.365.926 RM


12 6 50,00 bln - - #DIV/0! RM - 12 bln - RM



12.714.259 4.040.510 31,78 RM 12.205.689

15.267.988 RM 521211 Belanja Bahan 12 6 50,00 bln 10.604.383 2.634.344 24,84 RM 10.180.207 12 bln 14.650.704 RM

G/ 521219


12 6 50,00 bln 1.183.951 1.051.532 88,82 RM 1.136.593 12 bln - RM



21.281.235 13.145.988 61,77 RM 20.575.215

19.932.099 RM

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 12 6 50,00 bln 503.457 329.377 65,42 RM 483.319 12 bln 518.519 RM



MA Uraian 2019

2020 Volume Dana


522111 Belanja Langganan Listrik 12 6 50,00 bln 19.259.259 12.129.933 62,98 RM 18.488.889 12 bln 18.518.519 RM 522112 Belanja Langganan Telepon 12 6 50,00 bln 1.481.481 551.090 37,20 RM 1.422.222 12 bln 864.198 RM



2.475.309 1.766.793 71,38 RM 2.376.296

3.209.877 RM



34.035.728 14.889.277 43,75 RM 32.674.299

28.237.593 RM 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 12 6 50,00 bln 20.743.765 11.650.616 56,16 RM 19.914.015 12 bln 19.524.975 RM


12 6 50,00 bln 6.308.790 2.486.389 39,41 RM 6.056.439 12 bln 5.074.222 RM



12.674.815 5.752.502 45,39 RM 12.167.822

3.706.790 RM


12 6 50,00 bln 2.777.778 1.060.000 38,16 RM 2.666.667 12 bln 617.284 RM



12 bln - RM 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

12 bln - RM


- - #DIV/0! RM -

- RM


12 6 50,00 bln - - #DIV/0! RM -

- RM


56.339.333 37.378.083 66,34 RM 54.085.760

61.966.272 RM 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 12 6 50,00 bln 56.339.333 37.378.083 66,34 RM 54.085.760 12 bln 61.966.272 RM

I Belanja Sewa

981.481 364.574 37,15 RM 942.222

- RM 522141 Belanja Barang Operasional Lainnya 12 6 50,00 bln 981.481 364.574 37,15 RM 942.222 12 bln - RM


RM -

- RM


RM -

- RM


RM -

- RM B Barang Medik Habis Pakai RM

RM -

- RM


RM -

- RM


RM -

- RM


RM -

- RM


RM -

- RM


RM -

- RM


RM -


RM -

- RM

PNBP BLU

725.045.481 457.934.761 63,16 BLU 697.019.550

725.434.963 BLU

Belanja Barang

689.264.877 449.328.143 65,19 BLU 661.694.281

697.101.111 BLU


- -

BLU -

- BLU 005 Belanja Bahan Makanan Pasien

- -

BLU -

- BLU


- -

BLU -

- BLU


459.705.728 318.686.174 69,32 BLU 441.317.499

477.729.642 BLU



229.559.148 130.641.969 56,91 BLU 220.376.782


165.487.210 109.375.488 66,09 BLU 158.867.721

172.551.827 BLU

525112 Belanja/ Beban Barang 12 6 50,00 bln 464.444 61.148 13,17 BLU 445.867 12 bln 5.487.148 BLU



12 6 50,00 bln 20.696.580 6.708.796 32,41 BLU 19.868.717 12 bln 13.082.037 BLU


525125 Belanja Barang Persediaan Untuk Dijual/ Diserahkan 12 6 50,00 bln 1.274.802 -




MA Uraian 2019

2020 Volume Dana


kpd masy 525121 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 12 6 #DIV/0! bln - - #DIV/0! BLU - 12 bln - BLU


287.728 283.951 98,69 BLU 276.219

- BLU


C Peningkatan SDM

40.624.444 12.625.713 31,08 BLU 38.999.467

40.657.840 BLU


12 6 50,00 bln 38.155.309 12.253.491 32,11 BLU 36.629.096 12 bln 40.657.840 BLU


12 bln - BLU

D Pemeliharaan BLU

22.375.580 8.356.200 37,35 BLU 21.480.557

784.556 BLU 525114 Belanja Pemeliharaan 12 6 50,00 bln 22.375.580 8.356.200 37,35 BLU 21.480.557 12 bln 784.556 BLU

G/ D Pakaian Dinas

- - #DIV/0! BLU -

- BLU


E Perjalanan Dinas

5.377.247 BLU


12 bln 5.377.247 BLU


BLU -

- BLU B Obat Obatan BLU

BLU -

- BLU


BLU -

- BLU


35.780.605 8.606.618 24,05 BLU 35.325.269

28.333.852 BLU


35.780.605 8.606.618 24,05 BLU 35.325.269


3.251.012 2.955.211 90,90 BLU 3.120.972

10.240.667 BLU


PT 3.251.012 2.955.211 90,90 BLU 3.120.972 1 PT 9.445.901 BLU


1


794.765 BLU


32.529.593 5.651.407 17,37 BLU 32.204.297

18.093.185 BLU


PT 32.529.593 5.651.407 17,37 BLU 32.204.297 1 PT 18.093.185 BLU

506 Gedung Bangunan

BLU -

- BLU


BLU -

- BLU 537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan

BLU -

- BLU

508 Alat Kesehatan

BLU -

- BLU 537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

BLU -

- BLU

XI UNIT MANAJEMEN


36.173.900.361 23.298.140.402 64,41

34.005.798.886

38.796.339.907










RUPIAH MURNI

18.357.778.917 12.611.966.513 68,70 RM 17.626.844.349

18.184.914.019 RM



MA Uraian 2019

2020 Volume Dana


53 Belanja Modal

- - #DIV/0! RM -

- RM 506 Gedung Bangunan

- - #DIV/0! RM -

- RM


PT - - #DIV/0! RM -

- RM

534111 Belanja Modal Jalan dan Jembatan 1

PT - - #DIV/0! RM -

- RM 534121 Belanja Modal Irigasi 1

PT - - #DIV/0! RM -

- RM

534121 Belanja Modal Jaringan 1

PT - - #DIV/0! RM -

- RM


RM -

- RM


PT

RM -

- RM


- - #DIV/0! RM -

- RM


1

PT - - #DIV/0! RM -

- RM


1

PT - - #DIV/0! RM -

- RM


18.357.778.917 12.611.966.513 68,70 RM 17.626.844.349

18.184.914.019 RM

51 Belanja Pegawai 21

13.091.626.074 9.700.500.921 74,10 RM 12.567.961.031 21

13.738.007.648 RM 511111 Belanja Gaji Pokok PNS 14 7 50,00 bln 8.680.250.583 6.802.992.941 78,37 RM 8.333.040.560 14 bln 9.368.154.648 RM






511129 Belanja Uang Makan PNS 12 6 50,00 bln 1.851.815.139 1.008.398.139 54,45 RM 1.777.742.533 12 bln 1.791.918.259 RM 511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 14 7 50,00 bln 117.685.185 79.322.685 67,40 RM 112.977.778 14 bln 116.556.843 RM


52 Belanja Barang

5.266.152.843 2.911.465.592 55,29 RM 5.058.883.318

4.446.906.370 RM


1.999.477.611 1.113.363.431 55,68 RM 1.919.498.507

1.370.452.019 RM

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 12 6 50,00 bln 1.246.722.120 698.543.228 56,03 RM 1.196.853.236 12 bln 1.031.570.639 RM 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 12 6 50,00 bln 58.079.074 20.118.426 34,64 RM 55.755.911 12 bln 55.007.778 RM


12 6 50,00 bln - - #DIV/0! RM -

- RM



295.606.528 93.941.862 31,78 RM 283.782.267

354.980.713 RM



12 6 50,00 bln 27.526.852 24.448.121 88,82 RM 26.425.778 12 bln - RM



494.788.704 305.644.231 61,77 RM 478.373.744

463.421.296 RM 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 12 6 50,00 bln 11.705.370 7.658.005 65,42 RM 11.237.156 12 bln 12.055.556 RM


522112 Belanja Langganan Telepon 12 6 50,00 bln 34.444.444 12.812.848 37,20 RM 33.066.667 12 bln 20.092.593 RM 522113 Belanja Langganan Air 12 6 50,00 bln 861.111 3.152.442 366,09 RM 4.203.256 12 bln 717.593 RM


57.550.926 41.077.928 71,38 RM 55.248.889

74.629.630 RM



791.330.685 346.175.690 43,75 RM 759.677.458

656.524.028 RM



12 6 50,00 bln 146.679.370 57.808.542 39,41 RM 140.812.196 12 bln 117.975.667 RM



294.689.444 133.745.681 45,39 RM 282.901.867

86.182.870 RM


12 6 50,00 bln 64.583.333 24.645.000 38,16 RM 62.000.000 12 bln 14.351.852 RM



MA Uraian 2019

2020 Volume Dana



12 bln - RM


12 bln - RM


- - #DIV/0! RM -

- RM


12 6 50,00 bln - - #DIV/0! RM - 12 bln - RM


1.309.889.500 869.040.420 66,34 RM 1.257.493.920

1.440.715.815 RM

523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 12 6 50,00 bln 1.309.889.500 869.040.420 66,34 RM 1.257.493.920 12 bln 1.440.715.815 RM

I Belanja Sewa

22.819.444 8.476.350 37,15 RM 21.906.667

- RM



RM

RM A Obat Obatan/ Bahan Medis Habis Pakai RM

RM

RM


RM

RM


RM

RM 521119 Belanja barang operasional lainnya pengolahan darah

RM

RM


RM

RM


RM

RM


RM

RM


RM

RM


RM

RM


RM

RM

PNBP BLU

17.816.121.444 10.686.173.890 59,98 BLU 16.378.954.538

20.611.425.889 BLU

Belanja Barang

16.025.408.380 10.446.879.329 65,19 BLU 15.384.392.044

16.207.600.833 BLU


BLU -

- BLU


BLU -

- BLU 525121 Belanja Barang Pengadaan Bahan Makanan

BLU -

- BLU


10.688.158.185 7.409.453.551 69,32 BLU 10.260.631.858

11.107.214.176 BLU

Belanja Gaji Dan Tunjangan Remunerasi 12 6 50,00 bln 10.688.158.185 7.409.453.551 69,32 BLU 10.260.631.858 12 bln 11.107.214.176 BLU


5.337.250.194 3.037.425.779 56,91 BLU 5.123.760.187

5.100.386.657 BLU


3.847.577.630 2.542.980.092 66,09 BLU 3.693.674.524

4.011.829.981 BLU 525112 Belanja/ Beban Barang 12 6 50,00 bln 10.798.333 1.421.694 13,17 BLU 10.366.400 12 bln 127.576.194 BLU

525113 Belanja/ Beban Jasa 12 6 50,00 bln 3.325.944.648 2.385.578.897 71,73 BLU 3.192.906.862 12 bln 3.571.485.315 BLU


12 6 50,00 bln 481.195.491 155.979.500 32,41 BLU 461.947.671 12 bln 304.157.361 BLU



12 6 50,00 bln 29.639.157 -

BLU 28.453.591 12 bln - BLU



6.689.685 6.601.852 98,69 BLU 6.422.098

- BLU

525112 Belanja Barang 12 6 50,00 bln 6.689.685 6.601.852 98,69 BLU 6.422.098 12 bln - BLU

C Peningkatan SDM

944.518.333 293.547.832 31,08 BLU 906.737.600

945.294.769 BLU


12 6 50,00 bln 887.110.926 284.893.666 32,11 BLU 851.626.489 12 bln 945.294.769 BLU


12 bln - BLU

D Pemeliharaan BLU

520.232.241 194.281.651 37,35 BLU 499.422.951

18.240.917 BLU


G/ D Pakaian Dinas

- - #DIV/0! BLU -

- BLU



MA Uraian 2019

2020 Volume Dana



E Perjalanan Dinas


12 bln 125.020.991 BLU


BLU -

- BLU

B Obat Obatan BLU

BLU -

- BLU


BLU -

- BLU


1.790.713.065 239.294.560 13,36 BLU 994.562.493

4.403.825.056 BLU


831.899.065 200.103.860 24,05 BLU 821.312.493


75.586.037 68.708.648 90,90 BLU 72.562.596

238.095.500 BLU


PT 75.586.037 68.708.648 90,90 BLU 72.562.596 1 PT 219.617.204 BLU


1


18.478.296 BLU


756.313.028 131.395.212 17,37 BLU 748.749.898

420.666.556 BLU


PT 756.313.028 131.395.212 17,37 BLU 748.749.898 1 PT 420.666.556 BLU

506 Gedung Bangunan

958.814.000 39.190.700 4,09 BLU 173.250.000

3.745.063.000 BLU 537113 Belanja Modal Gedung dan bangunan

783.814.000 39.190.700

BLU - 1 PT 3.745.063.000 BLU


PT 175.000.000 - - BLU 173.250.000 1 PT - BLU

0 0

508 Alat Kesehatan

BLU -

- BLU

537112 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

BLU -

- BLU

RM

88.675.197.000 51.561.519.139 58,15

85.148.572.211

75.617.827.000

Belanja Pegawai

45.609.536.000 33.795.293.530 74,10

43.785.154.560

47.861.446.000

Belanja Barang

29.934.917.000 14.784.625.856 49,39

28.757.903.411

20.764.381.000

Belanja Modal

13.130.744.000 2.981.599.753 22,71

12.605.514.240

6.992.000.000

BLU

82.264.523.000 46.987.305.107 57,12

79.153.305.180

85.186.221.000

Belanja Barang

68.403.765.000 43.017.019.022 62,89

65.439.054.720

73.992.055.000

Belanja Modal

13.860.758.000 3.970.286.085 28,64

13.714.250.460

11.194.166.000

RM & BLU

170.939.720.000 98.548.824.246

164.301.877.391

160.804.048.000

Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja RENCANA ... · pasien, perlengkapan terapi kerja dan...

Documents

Transcript of Penggunaan Saldo Awal dan Pergeseran Belanja RENCANA ... · pasien, perlengkapan terapi kerja dan...