PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN

BIDANG KEUANGAN UNS

oleh:

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.

Disampaikan pada acara Rapat Komisi E Senat Universitas Sebelas Maret

Tanggal 20 Juli 2011

KONDISI SEKARANG:

(Tahun 2011 dan Proyeksi 2012 - 2013)

KONDISI IDEAL:

(Visi, Misi, dan Renstra Bisnis 2009-2013)

KONDISI yang diinginkan ditahun 2012-

2013

PROGRAM KEGIATAN yg harus dilaksanakan di tahun 2011 agar Kondisi yg diharapkan bisa terwujud (Kondisi 2011, sbg jembatan menuju kondisi ideal)

KERANGKA PEMIKIRAN ARAH PENGEMBANGAN KEUANGAN UNS

Company Logo

RENSTRA 2009 - 2013

AKREDITASI INSTITUSI

WORLD CLASS UNIVERITY

SELURUH PROGRAM

KEGIATAN & PENGANGGARAN

MENGACUPADA:

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN 2012-2013

PENINGKATAN KINERJA & PELAYANAN KEPADA CIVITAS AKADEMIKA

Company Logo

PENGUATAN TATA KELOLA KEUANGAN YG TRANSPARAN, AKUNTABEL, EFEKTIF & EFISIEN

PEMANTAPAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN BERBASIS SOFTWARE

PENETAPAN SIKLUS PENGANGGARAN (KETEPATAN WAKTU TAHAPAN PENGANGGARAN)

PEMANTAPAN FUNGSI SPI & AUDITOR EKSTERNAL

1

2

3

4

ARAH PENGEMBANGAN BIDANG KEUANGAN

Kepmendiknas No. 112/O/2004tentang

STATUTA UNIVERSITAS SEBELAS MARET

BAB IX pasal 36

butir (9) d

Tugas Pokok Senat

MEMBERIKAN

PERTIMBANGAN &

PERSETUJUAN ATAS

RENCANA ANGGARAN

PENDAPATAN &

BELANJA UNIVERSITAS YG

DIAJUKAN OLEH PIMPINAN

UNIVERSITAS

1. Proses penyusunan program, kegiatan & anggaran untuk satu tahun mendatang

(t+1) yg pendanaannya bersumber dari APBN.

2. Dilakukan secara berjenjang mulai dari :

a. Setiap Unit Kerja : Fakultas; Lembaga; UPT; PPS; Bagian; Kantor; s.d.

b. Rektor

3. Dilakukan dg mengikuti siklus & mekanisme Perencanaan Nasional Tahunan

sebagaimana ditetapkan dlm peraturan perundang-undangan.

4. Dilakukan sesuai dg tugas & fungsi masing-2 unit kerja shg tidak terjadi tumpang

tindih dan/atau terabaikannya prog & kegiatan yg diamanatkan oleh :

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

c. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional.

d. Rencana Strategis Universitas Sebelas Maret.

5. Dilakukan scr terpadu & berbasis kinerja yg melibatkan seluruh unsur di lingk UNS.

Company Logo

SISTEM PERENCANAAN PROGRAM DAN PENGANGGARAN TAHUNAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SK REKTOR NO. 2/H27/KP/2008

Pasal 1 :

1. Koordinasi, sinkronisasi & konsolidasi di tingkat Universitas dikoordinir oleh PR

IV sbg Penanggung-jawab Bidang Perencanaan & Pengembangan.

2. Secara teknis, di tingkat Kantor Pusat, termasuk Prog Pascasarjana/

Kantor/Lembaga/UPT/ Bagian/Unit Kerja lain yg terkait dikoordinasikan oleh

Kabiro APSI bersama Kabiro AUK.

Sedangkan ditingkat Fakultas, dikoordinasikan oleh Tim Renbang Fakultas yg

wajib dibentuk dg SK Dekan.

3. Susunan Keanggotaan Tim Renbang Fakultas terdiri dari unsur Pimpinan

Fakultas dan Perwakilan Jurusan/Program Studi.

4. Kabiro APSI, Kabiro AUK, dan Tim Renbang Fakultas pada minggu I bulan

Agustus sudah mengadakan koordinasi penyusunan perencanaan program.

Company Logo

SISTEM PERENCANAAN PROGRAM DAN PENGANGGARAN TAHUNAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SK REKTOR NO. 2/H27/KP/2008

Pasal 2 :

A. Tingkat Kantor Pusat Dibawah koord Kabiro APSI & Kabiro AUK:

1. Menyusun konsep perencanaan & penganggaran tahunan, dg mengacu pd :

(i) Renstra Universitas;

(ii) Prediksi penerimaan anggaran yg akan datang;

(iii) Kebijakan Pemerintah;

(iv) Evaluasi diri dll, dg melibatkan jajaran pimpinan terkait,

yakni : PR, Ketua Lembaga, Direktur PPS, Kabiro, Kepala UPT, Kabag,

Kepala Kantor dan Unit-unit Kerja lain yg terkait.

2. Mengadakan pembahasan pemantapan (sinkronisasi & konsolidasi) program &

penganggaran s.d. menghasilkan dokumen Perencanaan Program &

Penganggaran Tahunan ( t+1 ) per bidang/unit.

3. Menyusun dok rencana program & penganggaran tahunan (t+1) berdasar usulan

baik tingkat KP maupun Fakultas sbg bahan usulan ke Senat Universitas.

Company Logo

SISTEM PERENCANAAN PROGRAM DAN PENGANGGARAN TAHUNAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SK REKTOR NO. 2/H27/KP/2008

Pasal 3 : Mekanisme & Tahap Penganggaran

B. Tingkat Fakultas Dibawah koordinasi Tim Renbang Fakultas:

1. Menyusun konsep Perencanaan Program dan Penganggaran Tahunan, dg mengacu pd:

(i) Renstra Fakultas;

(ii) Prediksi Penerimaan Anggaran yang akan datang;

(iii) Kebijakan Pemerintah

(iv) Evaluasi Diri dll, dg melibatkan unsur Pimpinan Fakultas, Jurusan dan/atau Prodi.

2. Sinkronisasi dan konsolidasi program & penganggaran s.d. menghasilkan dokumen

perencanaan program & penganggaran (t + 1) per bidang/Jurusan/Prodi.

3. Membahas dokumen rencana program & penganggaran tahunan (t+1) bersama Senat

Fakultas untuk diadakan kajian & persetujuan.

4. Mengusulkan dokumen rencana program & penganggaran tahunan (t+1) yg telah disetujui

Senat Fakultas ke Universitas.

Koordinator Perencanaan Program & Penganggaran ditingkat

Universitas maupun Fakultas dilakukan oleh PR IV

Company Logo

SISTEM PERENCANAAN PROGRAM DAN PENGANGGARAN TAHUNAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SK REKTOR NO. 2/H27/KP/2008

Pasal 3 : Mekanisme & Tahap Penganggaran

Company Logo

SISTEM PERENCANAAN PROGRAM DAN PENGANGGARAN TAHUNAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SK REKTOR NO. 2/H27/KP/2008

Mekanisme & Tahap Penganggaran

Pasal Senat Universitas membahas dokumen rencana program &

penganggaran tahunan (t+1) Kantor Pusat dan Fakultas,

s.d. menghasilkan dokumen Rencana Program &

Penganggaran Tahunan (t+1) Univ yg disyahkan Rektor3

Pasal Rektor menetapkan rencana program & penganggaran

tahunan (t+1) dan menyampaikannya ke Dirjen Dikti4

Pasal RKA-KL5

Pasal DIPA6

Company LogoNo Kegiatan Kantor Pusat Fakultas Purek IV Senat Universitas Rektor Waktu Acuan

1 Koordinasi Penyusunan perencanaan ( dan kegiatan )

secara teknis

Kantor pusat oleh BAPSI Dan BAUK

Fakultas oleh tim perencanaan dan

pengembangan

Agustus s.d

minggu 3

September

Renstra Universitas

Renstra Unit /

Fakultas

2 Penyusunan perencanaan program dan penganggaran

Menyusun konsep pencapaian program dan

penganggaran tahunan

Sinkronisasi dan konsolidasi program dan

penganggaran per Bidang/ Unit/ Jurusan / Prodi

Menyusun dokumen rencana program dan

penganggaran tahunan kantor pusat dan

fakultas sebagai usulan ke Senat Universitas

Minggu 1

Oktober

1. Renstra

Universitas

2. Prediksi

penerimaan

3. Kebijakan

Pemerintah

4. Evaluasi diri

3 Membahas dokumen rencana program dan

penganggaran dengan senat fakultas untuk

dikaji dan persetujuan

Mengusulkan dokumen rencana program dan

penganggaran tahunan yang telah disetujui

senat fakultas ke universitas

Minggu ke 4

September

s.d Oktober

minggu 1

4 Menyusun Dokumen Rencana Program dan

Penganggaran Tahunan Kantor Pusat dan Fakultas

sebagai usulan ke Senat Universitas

Minggu 2 dan

3 Oktober

5 Pembahasan di Senat Universitas

menghasilkan Dokumen Rencana Program dan

penganggaran untuk disyahkan Rektor

Minggu ke

3 Oktober

6 Penyusunan Dokumen Rencana Program dan

Anggaran dengan Menggunakan Form Ditjen Dikti

Minggu ke 4

Oktober

7 Pengiriman Dokumen Rencana Program dan Anggaran

Universitas ke Ditjen Dikti

Minggu ke 1

November

8 Pembahasan Pagu Difinitif dengan Ditjen Dikti dan

Ditjen Anggaran

Minggu 2 & 3

November

9 Penetapan Pagu olah Departemen Keuangan Minggu ke 4

November

PAGU SEBAGAI BATAS BELANJA

RINCIAN ANGGARAN PENERIMAAN(RAP)

PAGU UNIT KERJA

RBA Unit-unit kerja

RKA-KL

Dg mengacu

Berdasarkan

BelanjaPertanggungjawaban

Target Penerimaan

1. Jasa Layanan (SPP, BPI, dll)2. Pendapatan Usaha Lainnya

a. Hasil Kerjasamab. Pendapatan Sewac. Pendapatan Jasa Bank

Company Logo