Coaching Clinic - 1 Fasilitasi Penyusunan MPSSBalikpapan, 19 – 20 September 2011

Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS)

Penganggaran

Esensi MPSS

Alur Penganggaran Sanitasi

Justifikasi Penganggaran

Sumber-sumber dan Proses Penganggaran

Pokok Bahasan

Bagian

1

Bagian

2

Bagian

3

Bagian

4

Bagian

1

Esensi MPSS

MPSS = Tahap Implementasi Strategi

Implementasi Strategi:Menerjemahkan strategi ke dalam kegiatan

(Putting strategy into action)

Pemrograman:

• Program/kegiatan yang dibutuhkan

Penganggaran:

• Biaya/dana yang dibutuhkan dan sumber biaya/dana

Prosedur:

• Langkah-langkah yang dibutuhkan

MPSS = Proses/Siklus Implementasi Strategi

Prosedur

Penganggaran

Pemrograman

Infrastruktur dan non-infrastruktur

Akhir Bagian 1

Bagian

2

Alur Penganggaran Sektor Sanitasi

Alur Penganggaran

Alur Penganggaran

Akhir Bagian 2

Bagian

3

Justifikasi Penganggaran

Justifikasi Penganggaran

Daya guna

Efisien

Hasil guna

Efektif

Norma Standar Pedoman Kriteria

Justifikasi Penganggaran vs Kinerja

Strategi

Efektifitas Operasional

Kinerja Prima

Akhir Bagian 3

Bagian

4

Sumber-sumber dan Proses Penganggaran

Rencana Anggaran Sanitasi (PPSP 2010 - 2014)

Rp. 62,6T

Rp. 45T

Kebutuhan Anggaran

Ketersediaan

Sumber Data : Bappenas & Kemen PU – Dit. CK

Pusat : 37% Prov: 9%Kab/Kota : 37%Donor,dll: 17%

Gap Anggaran Rp. 17,6T

Sumber-sumber Pendanaan

Dibutuhkan alokasi dan mobilisasi pendanaan dari berbagai sumber:

• Pemerintah Daerah Kab/Kota

• Pemerintah Propinsi

• Pemerintah Pusat

• Partisipasi Sektor Swasta

• Partisipasi Masyarakat

• Sanitation Donor Group

• dll.

APBN

Belanja UntukDaerah

Belanja UntukDaerah

DAK

DAU

Dana Penyesuaian

DBH

Dekon / TPDekon / TP

Belanja PusatDi Daerah

Belanja PusatDi Daerah

PEMERINTAH PUSAT

Dana Vertikal Dana Vertikal

Melalui K/L

POLA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT-DAERAH(UU 33/2004 dan UU 32/2004)

APBD

PendapatanDaerah

PendapatanDaerah Belanja DaerahBelanja Daerah

PAD DAPERLain-Lain

Pendapatanyang sah Operasional

Surplus /Defisit Daerah

Surplus /Defisit Daerah

PembiayaanDaerah

PembiayaanDaerah

DesentralisasiDesentralisasi

Pinjaman (termasukObligasi Daerah)

• Pajak• Retribusi• Bag. Laba BUMD• Lain-PAD

Penggunaan SILPA

PEMERINTAH DAERAH

• B. Pegawai• B. Barang• B. Lainnya

Dana Otsus

6 UrusanDi luar 6 Urusan

Mendanai Kegiatan Desentralisasi Mendanai Kegiatan

Dekon/TP dan Instansi Vertikal

PELIMPAHAN URUSAN DAN WEWENANG

1 2 3 4

Pembiayaan Lainnya

Modal

SSKKab/Kota

RenstraSKPD

RenjaSKPD

RPJMD RKPD

Rancangan KUA & PPAS

RKASKPD

RaperdaAPBD Kab./Kota

DPA

MusrenbangKota/Kab.

MPReguler

Penyiapan MP Sanitasi

T-1

Januari – April Mei – Agustus September – Desember

BPKab/Kota

SSKKab./Kota

Pembahasan KUA & PPAS

Nota KesepakatanKUA & PPAS

Rancangan KUA & PPAS

Pembahasan TAPD

RPIJMPU-CK

Pembahasan DPRD

Dievaluasi Provinsi

Perda APBD

Ke Musrenbang Prov.

Di reviewPusat & Prov

Penyiapan MP Sanitasi

Proses Penganggaran di Kab/Kota

Mei – Agustus

SatkerPLP

SatkerRandal

Pokja AMPL

RKPD

RKA Pembahasan

TAPD

Pra - MusrenbangNasional

Januari – April September – Desember

BappedaProv

Dis CKProv MP

Reguler T-2

Konreg T-1

Review SSKKab./Kota

RenstraSKPD

RenjaSKPD

RPJMD

RPIJMKab./Kota

MP Sanitasi T-2

MusrenbangProv.

DPA

APBDProv.

Pokja AMPL

Evaluasi APBD

Kab./Kota

Verifikasi Shortlist MP T-2

SSKKab./Kota

Dis CKProv

MP Reguler T-1

MP Sanitasi T-1

InputRenja K/L

KUAPPAS

Proses Penganggaran di Provinsi

Proses Penganggaran di K/L

RPJP Nasional

RPJP Daerah

RPJMNasional

RPJMDaerah

RKP

RKPDaerah

RenstraKL

RenjaKL

RenstraSKPD

RenjaSKPD

RKA-KL

RIncian APBN

RAPBN APBN

RAPBD APBD

RKA-SKPD

DPA-APBD

Pedoman

Pedoman Pedoman

Pedoman

Pedoman Bahan

Dijabarkan

Diacu Bahan

Pedoman Dijabarkan

Pedoman Bahan Diacu Bahan

Pedoman

Pedoman

PemerintahPusat

PemerintahDaerah

Master plan

RPIJMBid PU/CK

Memorandumproyek

TOR/FS/DED

Dokumen kelayakan(tdk sekedar shopping list)

Sinkronisasi dan integrasi Pusat/Daerah/Swasta/

Masyarakat

Pendokumentasian

Program:• Kegiatan• Kegiatan

Komitmen anggaran

MPSS:• Bab 5• Bab 6• Bab 7

1. Pembangunan Prasarana Air Limbah Setempat (on-

site)

2. Pembangunan Prasarana Air Limbah Terpusat (off-

site)

3. Pembangunan Prasarana Drainase

4. Pembangunan Prasarana Persampahan (TPA)

5. Pembangunan Prasarana Persampahan 3R

6. Dukungan/Fasilitasi/Pelatihan/Sosialisasi/Kampanye

bidang PLP

Rencana Program Dit. PPLP DJCK 2012

20

Akhir Bagian 4

Terima kasih…