PENANGANAN PRODUK DAN JASA TIDAK...
7
STANDARD OPERATING PROCEDURE PENANGANAN PRODUK DAN JASA TIDAK SESUAI Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya 2018
Transcript of PENANGANAN PRODUK DAN JASA TIDAK...
STANDARD OPERATING PROCEDURE
PENANGANAN PRODUK DAN JASA TIDAK SESUAI
Jurusan Psikologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya
2018
Standard Operating Procedure
PENANGANAN PRODUK DAN JASA TIDAK
SESUAI
Jurusan Psikologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Brawijaya
2018
Hal. i
LEMBAR IDENTIFIKASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
UN10/F11/13/HK.01.02.a/02
16 Agustus 2017
PENANGANAN PRODUK DAN
JASA TIDAK SESUAI
Revisi 1
Halaman 1 dari 2
PENANGANAN PRODUK DAN JASA TIDAK
SESUAI
Proses
Penanggungjawab
Tanggal
Nama Jabatan Tandatangan
1. Perumusan Ika Herani, S.Psi.,
M.Si
Sekretaris
Jurusan
2. Pemeriksaan Ika Herani, S.Psi.,
M.Si
Sekretaris
Jurusan
3. Persetujuan Cleoputri Al
Yusainy, S.Psi.,
M.Psi., Ph.D
Ketua Jurusan
4. Penetapan Cleoputri Al
Yusainy, S.Psi.,
M.Psi., Ph.D
Ketua Jurusan
5. Pengendalian Dr. Ika Widyarini,
MLHR
Ketua Unit
Jaminan Mutu
Hal. ii
DAFTAR ISI
LEMBAR IDENTIFIKASI ---------------------------------------------------------------------------------------- i
DAFTAR ISI ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ii
A. Tujuan--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait ----------------------------------------------------------------- 1
C. Standar Mutu yang Terkait ------------------------------------------------------------------------------- 1
D. Istilah dan Definisi ------------------------------------------------------------------------------------------ 1
E. Urutan Prosedur -------------------------------------------------------------------------------------------- 1
F. Bagan Alir ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 2
G. Referensi ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2
Hal. 1
A. Tujuan
Untuk menetapkan dan memelihara sistem penanganan produk dan jasa yang tidak
sesuai pada semua tahapan proses pelaksanaan bisnis di Jurusan Psikologi yang
meliputi bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi.
B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait
Penanganan produk dan jasa yang tidak sesuai diterapkan terhadap semua jenis
produk dan jasa yang tidak sesuai pada saat realisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi
di jurusan Psikologi FISIP Universitas Brawijaya.
C. Standar Mutu yang Terkait
1. Manual Mutu FISIP
2. Manual Mutu Jurusan Psikologi
3. SOP Mekanisme Penanganan Keluhan
4. SOP Tindakan Korektif dan Preventif
D. Istilah dan Definisi
1. Produk Jurusan Psikologi adalah layanan pendidikan, penelitian, pengabdian,
dan administrasi dimana dalam prosesnya terjadi peningkatan nilai (creating
value) sesuai dengan Manual Mutu Jurusan Psikologi.
2. Produk tidak sesuai adalah layanan Jurusan Psikologi yang tidak memenuhi
persyaratan Tri Dharma dan kepuasan pelanggan yang diprasyaratkan di
Manual Mutu Jurusan Psikologi.
E. Urutan Prosedur
1. Sekretaris Jurusan menerima masukan ketidaksesuaian produk jasa dari hasil
audit internal atau temuan berdasarkan keluhan pelanggan.
2. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan mendiskusikan produk atau jasa yang
tidak sesuai, dengan melibatkan unit terkait atau penanggung jawab produk/jasa
yang dikeluhkan paling lama 1 (satu) minggu setelah adanya temuan.
3. Ketua Jurusan memberikan keputusan terkait perbaikan produk/jasa yang
dituliskan dalam berita acara.
Hal. 2
F. Bagan Alir
G. Referensi
---
Ketua Jurusan Sekretaris Jurusan Kelengkapan Waktu Output
1 Mulai
Temuan audit
internal dan
MONEV
sesuai tenggat
waktu di laporan
AIM dan rencana
dalam MONEV
Implementasi
Tindakan Preventif
2
Sekretaris Jurusan menerima masukan ketidaksesuaian
produk dan jasa dari hasil audit internal atau temuan
berdasarkan keluhan pelanggan
Implementasi
Tindakan Preventif
3 hari Analisis
Efektifivitas
Tindakan Preventif
paling lambat 1
minggu setelah
adanya temuan AIM
maupun MONEV
3 Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan mendiskusikan
produk atau jasa yang tidak sesuai, dengan melibatkan
unit terkait atau penanggung jawab produk atau jasa
yang dikeluhkan paling lama 1 (satu) minggi setelah
adanya temuan
Analisis Efektivitas
Tindakan Preventif
3 hari Follow Up Tindakan
Preventif
4 Ketua Jurusan memberikan keputusan terkait
perbaikan produk atau jasa yang dituliskan dalam berita
acara
5 Selesai
No KegiatanPelaksana Mutu Baku
Keterangan
UNIT JAMINAN MUTU | 2018
Hal. 3
UNIT JAMINAN MUTU | 2018
