PEMERINTAH KOTA SURAKARTA RINGKASAN PENJABARAN … · NOMOR URUT URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH...
Transcript of PEMERINTAH KOTA SURAKARTA RINGKASAN PENJABARAN … · NOMOR URUT URAIAN SEBELUM PERUBAHAN JUMLAH...
RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR : TAHUN 2019 PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2019
Lampiran I
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
NOMOR URUT
URAIAN SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 3 2 4 5 = 4 - 3 6
1 PENDAPATAN 1.928.886.728.000,00 2.002.535.206.674,00 73.648.478.674,00 3,82
1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 544.781.462.000,00 567.757.960.983,00 22.976.498.983,00 4,22
1 . 1 . 1 343.000.000.750,00 Pendapatan Pajak Daerah 350.500.000.000,00 7.499.999.250,00 2,19
1 . 1 . 2 74.400.733.000,00 Hasil Retribusi Daerah 74.400.733.000,00 0,00 0,00
1 . 1 . 3 12.500.000.000,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 13.346.391.625,00 846.391.625,00 6,77
1 . 1 . 4 114.880.728.250,00 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 129.510.836.358,00 14.630.108.108,00 12,74
1 . 2 DANA PERIMBANGAN 1.134.140.643.000,00 1.132.697.098.211,00 (1.443.544.789,00) (0,13)
1 . 2 . 1 47.119.379.000,00 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 47.729.802.000,00 610.423.000,00 1,30
1 . 2 . 2 866.227.252.000,00 Dana Alokasi Umum 866.227.252.000,00 0,00 0,00
1 . 2 . 3 220.794.012.000,00 Dana Alokasi Khusus 218.740.044.211,00 (2.053.967.789,00) (0,93)
1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 249.964.623.000,00 302.080.147.480,00 52.115.524.480,00 20,85
1 . 3 . 1 52.324.800.000,00 Pendapatan Hibah 50.928.492.218,00 (1.396.307.782,00) (2,67)
1 . 3 . 3 150.876.525.000,00 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 172.878.357.262,00 22.001.832.262,00 14,58
1 . 3 . 4 46.763.298.000,00 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 46.763.298.000,00 0,00 0,00
1 . 3 . 5 0,00 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 31.510.000.000,00 31.510.000.000,00 0,00
2 BELANJA 2.001.997.784.000,00 2.174.261.668.803,17 172.263.884.803,17 8,60
2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 852.838.801.000,00 869.172.925.340,00 16.334.124.340,00 1,92
2 . 1 . 1 770.783.418.000,00 Belanja Pegawai 780.257.642.340,00 9.474.224.340,00 1,23
2 . 1 . 2 142.429.000,00 Belanja Bunga 142.429.000,00 0,00 0,00
2 . 1 . 4 53.901.500.000,00 Belanja Hibah 65.611.400.000,00 11.709.900.000,00 21,72
2 . 1 . 5 25.151.552.000,00 Belanja Bantuan Sosial 20.301.552.000,00 (4.850.000.000,00) (19,28)
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD Halaman 1
NOMOR
URUT URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 3 2 4 5 = 4 - 3 6
2 . 1 . 7 859.902.000,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 859.902.000,00 0,00 0,00
2 . 1 . 8 2.000.000.000,00 Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000,00 0,00 0,00
2 . 2 BELANJA LANGSUNG 1.149.158.983.000,00 1.305.088.743.463,17 155.929.760.463,17 13,57
2 . 2 . 1 41.041.409.000,00 Belanja Pegawai 21.315.382.000,00 (19.726.027.000,00) (48,06)
2 . 2 . 2 601.718.174.000,00 Belanja Barang dan Jasa 712.961.629.463,17 111.243.455.463,17 18,49
2 . 2 . 3 506.399.400.000,00 Belanja Modal 570.811.732.000,00 64.412.332.000,00 12,72
SURPLUS / (DEFISIT) (73.111.056.000,00) (171.726.462.129,17) (98.615.406.129,17) 134,88
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 90.000.000.000,00 188.622.166.304,17 98.622.166.304,17 109,58
3 . 1 . 1 90.000.000.000,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 188.622.166.304,17 98.622.166.304,17 109,58
3 . 1 . 5 0,00 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 0,00 0,00 0,00
3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 16.888.944.000,00 16.895.704.175,00 6.760.175,00 0,04
3 . 2 . 2 16.000.000.000,00 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 16.000.000.000,00 0,00 0,00
3 . 2 . 3 888.944.000,00 Pembayaran Pokok Utang 888.944.000,00 0,00 0,00
3 . 2 . 5 0,00 Pengembalian Kepada Pihak Ketiga 6.760.175,00 6.760.175,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 73.111.056.000,00 171.726.462.129,17 98.615.406.129,17 134,88
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00 0,00
SURAKARTA, JULI 2019
WALIKOTA SURAKARTA
FX. HADI RUDYATMO
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD Halaman 2
LAMPIRAN 1A : RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR : TAHUN 2019 PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
NOMOR URUT
URAIAN SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 3 2 4 5 = 4 - 3 6 7
4 PENDAPATAN 1.928.886.728.000,00 2.002.535.206.674,00 73.648.478.674,00 3,82
4 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 4,22 544.781.462.000,00 567.757.960.983,00 22.976.498.983,00
4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 343.000.000.750,00 350.500.000.000,00 7.499.999.250,00 2,19
31.000.000.000,00 32.000.000.000,00 1.000.000.000,00 4 . 1 . 1 . 01 Pajak Hotel 3,23
2.000.000.000,00 2.500.000.000,00 500.000.000,00 25,00 4 . 1 . 1 . 01 . 02 Hotel Bintang Lima
17.600.000.000,00 18.000.000.000,00 400.000.000,00 2,27 4 . 1 . 1 . 01 . 03 Hotel Bintang Empat
4.600.000.000,00 4.700.000.000,00 100.000.000,00 2,17 4 . 1 . 1 . 01 . 04 Hotel Bintang Tiga
3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 01 . 05 Hotel Bintang Dua
1.550.000.000,00 1.550.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 01 . 06 Hotel Bintang Satu
600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 01 . 07 Hotel Melati Tiga
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 01 . 08 Hotel Melati Dua
250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 01 . 09 Hotel Melati Satu
400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 01 . 12 Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos
42.000.000.000,00 48.500.000.000,00 6.500.000.000,00 4 . 1 . 1 . 02 Pajak Restoran 15,48
31.000.000.000,00 36.500.000.000,00 5.500.000.000,00 17,74 4 . 1 . 1 . 02 . 01 Restoran
9.500.000.000,00 10.500.000.000,00 1.000.000.000,00 10,53 4 . 1 . 1 . 02 . 02 Rumah Makan
1.499.000.000,00 1.499.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 02 . 03 Café
1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 02 . 04 Kantin
14.000.000.750,00 14.000.000.000,00 (750,00) 4 . 1 . 1 . 03 Pajak HIburan 0,00
5.800.000.000,00 5.800.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 03 . 01 Tontonan Film/Bioskop
140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 03 . 05 Pameran
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 03 . 07 Karaoke
20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 03 . 09 Sirkus/Akrobat/Sulap
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 1
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011, tanggal 28 Maret Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
NOMOR
URUT URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 3 2 4 5 = 4 - 3 6 7
90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 03 . 10 Permainan Biliar
800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 03 . 12 Permainan Bowling
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 03 . 15 Permainan Ketangkasan
148.200.750,00 148.200.000,00 (750,00) 0,00 4 . 1 . 1 . 03 . 17 Mandi Uap/Spa
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 03 . 18 Pusat Kebugaran
1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 03 . 19 Pajak HIburan / Pertandingan Olahraga
1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 03 . 22 Taman Hiburan
1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 03 . 26 Pagelaran Kesenian Tradisional
8.000.000.000,00 10.000.000.000,00 2.000.000.000,00 4 . 1 . 1 . 04 Pajak Reklame 25,00
7.959.000.000,00 9.959.000.000,00 2.000.000.000,00 25,13 4 . 1 . 1 . 04 . 01 Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron
4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 04 . 02 Reklame Kain
7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 04 . 04 Reklame Selebaran
30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 04 . 05 Reklame Berjalan
59.000.000.000,00 61.000.000.000,00 2.000.000.000,00 4 . 1 . 1 . 05 Pajak Penerangan Jalan 3,39
59.000.000.000,00 61.000.000.000,00 2.000.000.000,00 3,39 4 . 1 . 1 . 05 . 03 Pajak Penerangan Jalan PLN
5.500.000.000,00 6.000.000.000,00 500.000.000,00 4 . 1 . 1 . 07 Pajak Parkir 9,09
5.500.000.000,00 6.000.000.000,00 500.000.000,00 9,09 4 . 1 . 1 . 07 . 01 Pajak Parkir
3.500.000.000,00 4.000.000.000,00 500.000.000,00 4 . 1 . 1 . 08 Pajak Air Bawah Tanah 14,29
3.500.000.000,00 4.000.000.000,00 500.000.000,00 14,29 4 . 1 . 1 . 08 . 01 Pajak Air Bawah Tanah
90.000.000.000,00 85.000.000.000,00 (5.000.000.000,00) 4 . 1 . 1 . 11 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (5,56)
90.000.000.000,00 85.000.000.000,00 (5.000.000.000,00) (5,56) 4 . 1 . 1 . 11 . 01 PBB Sektor Perkotaan
90.000.000.000,00 90.000.000.000,00 0,00 4 . 1 . 1 . 12 Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 0,00
90.000.000.000,00 90.000.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 1 . 12 . 01 BPHTB - Pemindahan Hak
4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 74.400.733.000,00 74.400.733.000,00 0,00 0,00
37.325.958.000,00 35.602.029.000,00 (1.723.929.000,00) 4 . 1 . 2 . 01 Retribusi Jasa Umum (4,62)
142.000.000,00 237.360.250,00 95.360.250,00 67,16 4 . 1 . 2 . 01 . 06 Retribusi Pelayanan Kesehatan Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis yang Dimiliki dan/atau Dikelola oleh Pemda
10.340.000.000,00 10.340.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 01 . 07 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
330.000.000,00 340.000.000,00 10.000.000,00 3,03 4 . 1 . 2 . 01 . 17 Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman
4.255.608.000,00 4.675.583.750,00 419.975.750,00 9,87 4 . 1 . 2 . 01 . 19 Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 2
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah
NOMOR
URUT URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 3 2 4 5 = 4 - 3 6 7
1.503.000.000,00 1.503.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 01 . 20 Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran
2.034.000.000,00 2.034.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 01 . 21 Retribusi Pelayanan Pasar - Los
13.451.000.000,00 11.351.735.000,00 (2.099.265.000,00) (15,61) 4 . 1 . 2 . 01 . 22 Retribusi Pelayanan Pasar - Kios
165.850.000,00 165.850.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 01 . 35 Retribusi Alat Penanggulangan Kebakaran
909.500.000,00 909.500.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 01 . 37 Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan Peta
Dasar (Garis)
880.000.000,00 730.000.000,00 (150.000.000,00) (17,05) 4 . 1 . 2 . 01 . 46 Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 01 . 48 Retribusi Pelayanan Kesehatan Laboratorium Kesehatan
2.315.000.000,00 2.315.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 01 . 49 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)
18.446.275.000,00 18.670.204.000,00 223.929.000,00 4 . 1 . 2 . 02 Retribusi Jasa Usaha 1,21
10.499.998.000,00 10.762.898.000,00 262.900.000,00 2,50 4 . 1 . 2 . 02 . 01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah
dan Bangunan
1.394.950.000,00 1.393.250.000,00 (1.700.000,00) (0,12) 4 . 1 . 2 . 02 . 03 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan
321.000.000,00 321.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 02 . 04 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor
1.819.050.000,00 1.791.404.000,00 (27.646.000,00) (1,52) 4 . 1 . 2 . 02 . 21 Retribusi Tempat Rekreasi
2.480.640.000,00 2.480.640.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 02 . 23 Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga
34.240.000,00 34.240.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 02 . 26 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
62.000.000,00 62.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 02 . 31 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Lapangan Olah Raga
1.055.422.000,00 1.055.422.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 02 . 32 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruang Diatas Saluran
37.350.000,00 37.350.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 02 . 33 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kios / Los Diatas
Tanah Pemda
164.500.000,00 164.500.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 02 . 35 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Alat-alat Berat
9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 02 . 36 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kolam Ikan
25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 02 . 37 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Depo Ikan
147.125.000,00 137.500.000,00 (9.625.000,00) (6,54) 4 . 1 . 2 . 02 . 38 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Pasar Ikan
396.000.000,00 396.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 02 . 39 Retribusi Rumah Potong Hewan
18.628.500.000,00 20.128.500.000,00 1.500.000.000,00 4 . 1 . 2 . 03 Retribusi Perizinan Tertentu 8,05
18.245.500.000,00 19.745.500.000,00 1.500.000.000,00 8,22 4 . 1 . 2 . 03 . 01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
138.000.000,00 138.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 03 . 02 Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 03 . 12 Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga
Kerja Asing - LRA
120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 2 . 03 . 13 Retribusi Ijin Trayek
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 3
NOMOR
URUT URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 3 2 4 5 = 4 - 3 6 7
4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 12.500.000.000,00 13.346.391.625,00 846.391.625,00 6,77
12.500.000.000,00 13.346.391.625,00 846.391.625,00 4 . 1 . 3 . 01 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik
Daerah/BUMD 6,77
2.800.000.000,00 2.630.000.000,00 (170.000.000,00) (6,07) 4 . 1 . 3 . 01 . 02 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD PDAM
0,00 28.360.000,00 28.360.000,00 0,00 4 . 1 . 3 . 01 . 03 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD PD. BPR BKK
Pasar Kliwon
1.000.000.000,00 1.178.075.297,00 178.075.297,00 17,81 4 . 1 . 3 . 01 . 04 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD PD. BPR
Bank Solo
500.000.000,00 466.321.330,00 (33.678.670,00) (6,74) 4 . 1 . 3 . 01 . 05 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD Perusda. Pergudangan Dan Aneka Usaha PEDARINGAN
300.000.000,00 371.925.836,00 71.925.836,00 23,98 4 . 1 . 3 . 01 . 06 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD PD. Taman
Satwa Taru Jurug
7.900.000.000,00 8.671.709.162,00 771.709.162,00 9,77 4 . 1 . 3 . 01 . 07 Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD PT. Persero
BPD Jateng
4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 114.880.728.250,00 129.510.836.358,00 14.630.108.108,00 12,74
500.000.000,00 567.450.000,00 67.450.000,00 4 . 1 . 4 . 01 Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan 13,49
0,00 58.850.000,00 58.850.000,00 0,00 4 . 1 . 4 . 01 . 02 Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor Tidak Terpakai
0,00 8.600.000,00 8.600.000,00 0,00 4 . 1 . 4 . 01 . 08 Penjualan Hasil Penebangan Pohon
500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 4 . 01 . 10 Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan
15.302.500.000,00 15.512.589.475,00 210.089.475,00 4 . 1 . 4 . 02 Penerimaan Jasa Giro 1,37
15.300.000.000,00 15.300.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 4 . 02 . 01 Jasa Giro Kas Daerah
2.500.000,00 212.589.475,00 210.089.475,00 8.403,58 4 . 1 . 4 . 02 . 02 Jasa Giro Pemegang Kas
8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 0,00 4 . 1 . 4 . 03 Penerimaan Bunga Deposito 0,00
8.000.000.000,00 8.000.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 4 . 03 . 01 Rekening Deposito Pada Bank Umum
1.711.000.000,00 1.711.000.000,00 0,00 4 . 1 . 4 . 04 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) 0,00
1.711.000.000,00 1.711.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 4 . 04 . 01 Kerugian Uang
0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 4 . 1 . 4 . 06 Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 0,00
0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 4 . 1 . 4 . 06 . 13 Bidang Pemerintahan Umum
0,00 1.652.221.350,00 1.652.221.350,00 4 . 1 . 4 . 07 Pendapatan Denda Pajak 0,00
0,00 28.614.500,00 28.614.500,00 0,00 4 . 1 . 4 . 07 . 01 Pendapatan Denda Pajak Hotel
0,00 42.294.500,00 42.294.500,00 0,00 4 . 1 . 4 . 07 . 02 Pendapatan Denda Pajak Restoran
0,00 29.692.500,00 29.692.500,00 0,00 4 . 1 . 4 . 07 . 04 Pendapatan Denda Pajak Reklame
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 4
NOMOR
URUT URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 3 2 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 8.075.100,00 8.075.100,00 0,00 4 . 1 . 4 . 07 . 07 Pendapatan Denda Pajak Parkir
0,00 25.503.400,00 25.503.400,00 0,00 4 . 1 . 4 . 07 . 08 Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah
0,00 394.787.250,00 394.787.250,00 0,00 4 . 1 . 4 . 07 . 11 Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan
Perkotaan
0,00 1.123.254.100,00 1.123.254.100,00 0,00 4 . 1 . 4 . 07 . 12 Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan
0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 4 . 1 . 4 . 08 Pendapatan Denda Retribusi 0,00
0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 4 . 1 . 4 . 08 . 05 Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
Umum
0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 4 . 1 . 4 . 08 . 26 Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
1.000.000.000,00 2.000.000.000,00 1.000.000.000,00 4 . 1 . 4 . 10 Pendapatan Dari Pengembalian 100,00
1.000.000.000,00 2.000.000.000,00 1.000.000.000,00 100,00 4 . 1 . 4 . 10 . 01 Pendapatan Dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21
893.681.000,00 893.681.000,00 0,00 4 . 1 . 4 . 11 Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum 0,00
893.681.000,00 893.681.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 4 . 11 . 02 Fasilitas Umum
5.865.774.000,00 5.865.774.000,00 0,00 4 . 1 . 4 . 13 Pendapatan Dari Angsuran/Cicilan Penjualan 0,00
5.865.774.000,00 5.865.774.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 4 . 13 . 01 Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah
0,00 15.475.000,00 15.475.000,00 4 . 1 . 4 . 14 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah 0,00
0,00 15.475.000,00 15.475.000,00 0,00 4 . 1 . 4 . 14 . 01 Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa
81.405.773.250,00 92.890.645.533,00 11.484.872.283,00 4 . 1 . 4 . 16 Pendapatan BLUD 14,11
77.162.273.250,00 88.647.145.533,00 11.484.872.283,00
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 10-B
Tahun 2013 Tentang Tarif Layanan Kesehatan
BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 1-H
Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan BLUD Unit
Pelaksana Teknis Techno Park pada Badan
Perencana Pembangunan Daerah
14,88 4 . 1 . 4 . 16 . 01 Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD
4.206.000.000,00 4.206.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 4 . 16 . 03 Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD
37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 4 . 16 . 04 Pendapatan Lain-lain BLUD
202.000.000,00 202.000.000,00 0,00 4 . 1 . 4 . 18 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya 0,00
202.000.000,00 202.000.000,00 0,00 0,00 4 . 1 . 4 . 18 . 01 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya
4 . 2 DANA PERIMBANGAN (0,13) 1.134.140.643.000,00 1.132.697.098.211,00 (1.443.544.789,00)
4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 47.119.379.000,00 47.729.802.000,00 610.423.000,00 1,30
44.922.222.000,00 45.532.645.000,00 610.423.000,00 4 . 2 . 1 . 01 Bagi Hasil Pajak 1,36
5.129.980.000,00 5.129.980.000,00 0,00 0,00 4 . 2 . 1 . 01 . 01 Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor
Pertambangan
33.211.304.000,00 33.211.304.000,00 0,00 0,00 4 . 2 . 1 . 01 . 03 Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 5
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
129 Tahun 2018 Tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2019.
NOMOR
URUT URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 3 2 4 5 = 4 - 3 6 7
6.580.938.000,00 7.191.361.000,00 610.423.000,00 9,28 4 . 2 . 1 . 01 . 06 Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
2.197.157.000,00 2.197.157.000,00 0,00 4 . 2 . 1 . 02 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam 0,00
234.494.000,00 234.494.000,00 0,00 0,00 4 . 2 . 1 . 02 . 01 Bagi Hasil Dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan
983.593.000,00 983.593.000,00 0,00 0,00 4 . 2 . 1 . 02 . 07 Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan
936.340.000,00 936.340.000,00 0,00 0,00 4 . 2 . 1 . 02 . 08 Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi
42.534.000,00 42.534.000,00 0,00 0,00 4 . 2 . 1 . 02 . 10 Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi
196.000,00 196.000,00 0,00 0,00 4 . 2 . 1 . 02 . 11 Bagi Hasil Dari Pertambangan Umum
4 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 866.227.252.000,00 866.227.252.000,00 0,00 0,00
866.227.252.000,00 866.227.252.000,00 0,00 4 . 2 . 2 . 01 Dana Alokasi Umum 0,00
866.227.252.000,00 866.227.252.000,00 0,00 0,00 4 . 2 . 2 . 01 . 01 Dana Alokasi Umum
4 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 220.794.012.000,00 218.740.044.211,00 (2.053.967.789,00) (0,93)
64.690.877.000,00 64.690.877.000,00 0,00 4 . 2 . 3 . 01 Dana Alokasi Khusus (DAK) 0,00
10.805.495.000,00 10.805.495.000,00 0,00 0,00 4 . 2 . 3 . 01 . 01 DAK Bidang Pendidikan
12.629.959.000,00 12.629.959.000,00 0,00 0,00 4 . 2 . 3 . 01 . 02 DAK Bidang Kesehatan
12.305.303.000,00 12.305.303.000,00 0,00 0,00 4 . 2 . 3 . 01 . 03 DAK Bidang Infrastruktur Jalan
6.269.662.000,00 6.269.662.000,00 0,00 0,00 4 . 2 . 3 . 01 . 05 DAK Bidang Perumahan, Air Minum dan Sanitasi
19.031.582.000,00 19.031.582.000,00 0,00 0,00 4 . 2 . 3 . 01 . 22 DAK Penugasan
2.750.000.000,00 2.750.000.000,00 0,00 0,00 4 . 2 . 3 . 01 . 23 DAK Industri Kecil dan Menengah
898.876.000,00 898.876.000,00 0,00 0,00 4 . 2 . 3 . 01 . 24 DAK Bidang Pertanian
156.103.135.000,00 154.049.167.211,00 (2.053.967.789,00) 4 . 2 . 3 . 02 Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik (1,32)
128.097.285.000,00 128.097.285.000,00 0,00 0,00 4 . 2 . 3 . 02 . 02 Tunjangan Profesi Guru PNSD
153.100.000,00 153.100.000,00 0,00 0,00 4 . 2 . 3 . 02 . 03 Tambahan Penghasilan Guru PNSD
12.832.000.000,00 12.456.561.328,00 (375.438.672,00) (2,93) 4 . 2 . 3 . 02 . 05 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia
Dini
9.996.678.000,00 8.455.154.064,00 (1.541.523.936,00) (15,42) 4 . 2 . 3 . 02 . 06 Bantuan Operasional Kesehatan
450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00 4 . 2 . 3 . 02 . 09 Jaminan Persalinan
1.237.249.000,00 1.167.015.039,00 (70.233.961,00) (5,68) 4 . 2 . 3 . 02 . 10 Bantuan Operasional Keluarga Berencana
1.353.785.000,00 1.287.013.780,00 (66.771.220,00) (4,93) 4 . 2 . 3 . 02 . 13 Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 4 . 2 . 3 . 02 . 15 Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan
Taman Budaya
470.000.000,00 470.000.000,00 0,00 0,00 4 . 2 . 3 . 02 . 16 Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM (PK2UKM)
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 6
NOMOR
URUT URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 3 2 4 5 = 4 - 3 6 7
913.038.000,00 913.038.000,00 0,00 0,00 4 . 2 . 3 . 02 . 17 Dana Pelayanan Kepariwisataan
4 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 20,85 249.964.623.000,00 302.080.147.480,00 52.115.524.480,00
4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 52.324.800.000,00 50.928.492.218,00 (1.396.307.782,00) (2,67)
6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 4 . 3 . 1 . 01 Pendapatan Hibah Dari Pemerintah 0,00
6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 0,00 0,00 4 . 3 . 1 . 01 . 01 Pendapatan Hibah Dari Pemerintah
46.324.800.000,00 44.928.492.218,00 (1.396.307.782,00) 4 . 3 . 1 . 06 Pendapatan Hibah Dari BOS (3,01)
46.324.800.000,00 44.928.492.218,00 (1.396.307.782,00) (3,01) 4 . 3 . 1 . 06 . 01 Pendapatan Hibah Dari BOS
4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah
Lainnya 150.876.525.000,00 172.878.357.262,00 22.001.832.262,00 14,58
150.876.525.000,00 172.878.357.262,00 22.001.832.262,00 4 . 3 . 3 . 01 Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi 14,58
55.078.363.091,00 61.572.023.105,00 6.493.660.014,00 11,79 4 . 3 . 3 . 01 . 01 Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor
32.369.698.224,00 36.122.117.053,00 3.752.418.829,00 11,59 4 . 3 . 3 . 01 . 03 Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
37.067.043.436,00 45.491.175.115,00 8.424.131.679,00 22,73 4 . 3 . 3 . 01 . 05 Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
33.851.359,00 34.523.989,00 672.630,00 1,99 4 . 3 . 3 . 01 . 07 Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
26.327.568.890,00 29.658.518.000,00 3.330.949.110,00 12,65 4 . 3 . 3 . 01 . 11 Bagi Hasil dari Pajak Rokok
4 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 46.763.298.000,00 46.763.298.000,00 0,00 0,00
46.763.298.000,00 46.763.298.000,00 0,00 4 . 3 . 4 . 01 Dana Penyesuaian 0,00
46.763.298.000,00 46.763.298.000,00 0,00 0,00 4 . 3 . 4 . 01 . 03 Dana Insentif Daerah
4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah
Lainnya 0,00 31.510.000.000,00 31.510.000.000,00 0,00
0,00 31.510.000.000,00 31.510.000.000,00 4 . 3 . 5 . 01 Bantuan Keuangan Dari Provinsi 0,00
0,00 31.510.000.000,00 31.510.000.000,00 0,00 4 . 3 . 5 . 01 . 01 Bantuan Keuangan Dari Provinsi Jawa Tengah
5 BELANJA 2.001.997.784.000,00 2.174.261.668.803,17 172.263.884.803,17 8,60
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1,92 852.838.801.000,00 869.172.925.340,00 16.334.124.340,00
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 770.783.418.000,00 780.257.642.340,00 9.474.224.340,00 1,23
589.117.476.000,00 593.832.893.090,00 4.715.417.090,00 5 . 1 . 1 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 0,80
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 7
NOMOR
URUT URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 3 2 4 5 = 4 - 3 6 7
344.302.366.783,00 337.984.704.781,00 (6.317.662.002,00) (1,83) 5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/KDH & Wakil KDH/Uang Representasi DPRD
31.762.076.459,00 29.972.562.622,00 (1.789.513.837,00) (5,63) 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga
9.744.948.500,00 9.909.472.230,00 164.523.730,00 1,69 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan
19.939.694.200,00 19.630.772.200,00 (308.922.000,00) (1,55) 5 . 1 . 1 . 01 . 04 Tunjangan Fungsional
6.052.368.750,00 5.696.870.000,00 (355.498.750,00) (5,87) 5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum
16.377.504.264,00 15.315.541.074,00 (1.061.963.190,00) (6,48) 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras
765.294.513,00 2.000.930.031,00 1.235.635.518,00 161,46 5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
4.913.671,00 4.946.805,00 33.134,00 0,67 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji
9.870.334.922,00 9.607.804.645,00 (262.530.277,00) (2,66) 5 . 1 . 1 . 01 . 09 Iuran Jaminan Kesehatan
86.058.000,00 86.058.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 10 Uang Paket
49.877.100,00 49.877.100,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 11 Tunjangan Panitia Musyawarah
55.911.000,00 55.911.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 12 Tunjangan Komisi DPRD
33.799.500,00 33.799.500,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 13 Tunjangan Panitia Anggaran DPRD
7.856.100,00 7.856.100,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 14 Tunjangan Badan Kehormatan DPRD
118.755.000,00 118.755.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 15 Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
4.378.800.000,00 4.815.811.620,00 437.011.620,00 9,98 5 . 1 . 1 . 01 . 16 Tunjangan Perumahan DPRD
430.290.000,00 430.290.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 18 Uang Jasa Pengabdian
14.809.000,00 14.809.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 21 Tunjangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah
2.871.813.238,00 2.800.063.042,00 (71.750.196,00) (2,50) 5 . 1 . 1 . 01 . 22 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian
153.100.000,00 721.750.000,00 568.650.000,00 371,42 5 . 1 . 1 . 01 . 23 Tambahan Penghasilan Guru
128.097.285.000,00 141.017.488.340,00 12.920.203.340,00 10,09 5 . 1 . 1 . 01 . 24 Tunjangan Profesi Guru
1.984.500.000,00 1.984.500.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 25 Tunjangan Reses
3.936.000.000,00 3.493.200.000,00 (442.800.000,00) (11,25) 5 . 1 . 1 . 01 . 26 Tunjangan Transportasi
8.079.120.000,00 8.079.120.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 01 . 27 Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD
160.358.362.000,00 161.522.289.600,00 1.163.927.600,00 5 . 1 . 1 . 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 0,73
160.358.362.000,00 161.522.289.600,00 1.163.927.600,00 0,73 5 . 1 . 1 . 02 . 01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
1.007.201.000,00 1.007.201.000,00 0,00 5 . 1 . 1 . 03 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta
KDH/WKDH 0,00
614.081.000,00 614.081.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 03 . 02 Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH
393.120.000,00 393.120.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 03 . 07 Dana Operasional Pimpinan DPRD
16.750.000.000,00 20.055.902.000,00 3.305.902.000,00 5 . 1 . 1 . 04 Insentif Pemungutan Pajak Daerah 19,74
16.750.000.000,00 20.055.902.000,00 3.305.902.000,00 19,74 5 . 1 . 1 . 04 . 02 Insentif Pemungutan Pajak Daerah
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 8
NOMOR
URUT URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 3 2 4 5 = 4 - 3 6 7
3.550.379.000,00 3.839.356.650,00 288.977.650,00 5 . 1 . 1 . 06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 8,14
1.611.111.000,00 1.760.152.650,00 149.041.650,00 9,25 5 . 1 . 1 . 06 . 01 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
7.702.815,00 9.284.815,00 1.582.000,00 20,54 5 . 1 . 1 . 06 . 02 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan
352.500.000,00 277.625.000,00 (74.875.000,00) (21,24) 5 . 1 . 1 . 06 . 03 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan
Persampahan/ Kebersihan
8.293.000,00 6.220.000,00 (2.073.000,00) (25,00) 5 . 1 . 1 . 06 . 09 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat
Pemadam Kebakaran
45.475.000,00 45.475.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 06 . 10 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Peta
534.077.225,00 515.804.225,00 (18.273.000,00) (3,42) 5 . 1 . 1 . 06 . 16 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan
Daerah
18.497.960,00 18.497.960,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 06 . 22 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong
Hewan
127.132.000,00 95.349.000,00 (31.783.000,00) (25,00) 5 . 1 . 1 . 06 . 24 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan
Olah raga
2.065.000,00 2.065.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 1 . 06 . 26 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha Daerah
837.275.000,00 1.104.195.000,00 266.920.000,00 31,88 5 . 1 . 1 . 06 . 27 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan
Bangunan
6.250.000,00 4.688.000,00 (1.562.000,00) (24,99) 5 . 1 . 1 . 06 . 33 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
5 . 1 . 2 Belanja Bunga 142.429.000,00 142.429.000,00 0,00 0,00
142.429.000,00 142.429.000,00 0,00 5 . 1 . 2 . 01 Bunga Utang Pinjaman 0,00
142.429.000,00 142.429.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 2 . 01 . 01 Bunga Utang Pinjaman Kepada Pemerintah
5 . 1 . 4 Belanja Hibah 53.901.500.000,00 65.611.400.000,00 11.709.900.000,00 21,72
43.331.900.000,00 55.041.800.000,00 11.709.900.000,00 5 . 1 . 4 . 05 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi 27,02
38.028.300.000,00 50.751.100.000,00 12.722.800.000,00 33,46 5 . 1 . 4 . 05 . 01 Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi
5.303.600.000,00 4.290.700.000,00 (1.012.900.000,00) (19,10) 5 . 1 . 4 . 05 . 02 Belanja Hibah Kepada Lembaga Pendidikan/Yayasan
Pendidikan/Sekolah/Satuan Pendidikan Swasta
10.569.600.000,00 10.569.600.000,00 0,00 5 . 1 . 4 . 09 Belanja Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini (BOP PAUD) Masyarakat / Swasta 0,00
10.569.600.000,00 10.569.600.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 4 . 09 . 01 BOP PAUD Masyarakat / Swasta Formal
5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 25.151.552.000,00 20.301.552.000,00 (4.850.000.000,00) (19,28)
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 9
NOMOR
URUT URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 3 2 4 5 = 4 - 3 6 7
620.000.000,00 620.000.000,00 0,00 5 . 1 . 5 . 01 Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial
Kemasyarakatan 0,00
620.000.000,00 620.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 5 . 01 . 01 Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan
6.620.290.000,00 6.770.290.000,00 150.000.000,00 5 . 1 . 5 . 03 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat 2,27
6.620.290.000,00 6.770.290.000,00 150.000.000,00 2,27 5 . 1 . 5 . 03 . 01 Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat
17.246.262.000,00 12.246.262.000,00 (5.000.000.000,00) 5 . 1 . 5 . 05 Belanja Bantuan Sosial Beasiswa (28,99)
17.246.262.000,00 12.246.262.000,00 (5.000.000.000,00) (28,99) 5 . 1 . 5 . 05 . 01 Beasiswa Siswa dari Keluarga Tidak Mampu
665.000.000,00 665.000.000,00 0,00 5 . 1 . 5 . 06 Bantuan Sosial Tidak Terencana 0,00
665.000.000,00 665.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 5 . 06 . 01 Bantuan Sosial Tidak Terencana
5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 859.902.000,00 859.902.000,00 0,00 0,00
859.902.000,00 859.902.000,00 0,00 5 . 1 . 7 . 05 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik 0,00
472.584.000,00 472.584.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 7 . 05 . 01 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Demokrasi
Indonesia Perjuangan
61.695.104,00 61.695.104,00 0,00 0,00 5 . 1 . 7 . 05 . 02 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Golongan Karya
70.510.464,00 70.510.464,00 0,00 0,00 5 . 1 . 7 . 05 . 03 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Amanat Nasional
60.720.448,00 60.720.448,00 0,00 0,00 5 . 1 . 7 . 05 . 04 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Keadilan
Sejahtera
68.604.608,00 68.604.608,00 0,00 0,00 5 . 1 . 7 . 05 . 05 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Gerakan
Indonesia Raya
45.464.288,00 45.464.288,00 0,00 0,00 5 . 1 . 7 . 05 . 06 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Hati Nurani Rakyat
33.094.848,00 33.094.848,00 0,00 0,00 5 . 1 . 7 . 05 . 08 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Persatuan
Pembangunan
47.228.240,00 47.228.240,00 0,00 0,00 5 . 1 . 7 . 05 . 09 Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Demokrat
5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 5 . 1 . 8 . 01 Belanja Tak Terduga 0,00
2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00 5 . 1 . 8 . 01 . 01 Belanja Tidak Terduga
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 13,57 1.149.158.983.000,00 1.305.088.743.463,17 155.929.760.463,17
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 10
NOMOR
URUT URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 3 2 4 5 = 4 - 3 6 7
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 41.041.409.000,00 21.315.382.000,00 (19.726.027.000,00) (48,06)
7.757.869.700,00 8.340.646.700,00 582.777.000,00 5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 7,51
5.834.547.050,00 6.086.202.750,00 251.655.700,00 4,31 5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.923.322.650,00 2.254.443.950,00 331.121.300,00 17,22 5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa
6.043.320.477,00 6.462.061.100,00 418.740.623,00 5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 6,93
0,00 26.400.000,00 26.400.000,00 0,00 5 . 2 . 1 . 02 . 01 .......
4.397.588.977,00 4.452.584.600,00 54.995.623,00 1,25 5 . 2 . 1 . 02 . 02 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
1.645.731.500,00 1.982.076.500,00 336.345.000,00 20,44 5 . 2 . 1 . 02 . 03 Honorarium Panitia / Tim Pelaksana Kegiatan
0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 5 . 2 . 1 . 02 . 04 Honor Tenaga Kebersihan / Penjaga Malam
1.512.948.600,00 1.717.326.100,00 204.377.500,00 5 . 2 . 1 . 03 Uang Lembur 13,51
632.750.000,00 726.744.500,00 93.994.500,00 14,85 5 . 2 . 1 . 03 . 01 Uang Lembur PNS
880.198.600,00 990.581.600,00 110.383.000,00 12,54 5 . 2 . 1 . 03 . 02 Uang Lembur Non PNS
100.220.000,00 0,00 (100.220.000,00) 5 . 2 . 1 . 04 Honorarium Pengelola Dana BOS (100,00)
100.220.000,00 0,00 (100.220.000,00) (100,00) 5 . 2 . 1 . 04 . 01 Honorarium Pengelola Dana BOS
0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5 . 2 . 1 . 05 Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat 0,00
0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5 . 2 . 1 . 05 . 02 Uang untuk diberikan kepada Masyarakat
6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 5 . 2 . 1 . 06 Belanja Honorarium Non Pegawai 0,00
6.100.000,00 6.100.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 1 . 06 . 02 Moderator
19.618.972.000,00 11.000.000,00 (19.607.972.000,00) 5 . 2 . 1 . 07 Belanja Pegawai BLUD (99,94)
19.618.972.000,00 11.000.000,00 (19.607.972.000,00) (99,94) 5 . 2 . 1 . 07 . 01 Belanja Pegawai BLUD
6.001.978.223,00 4.773.248.100,00 (1.228.730.123,00) 5 . 2 . 1 . 08 Belanja Pegawai Dana BOS (20,47)
6.001.978.223,00 4.773.248.100,00 (1.228.730.123,00) (20,47) 5 . 2 . 1 . 08 . 01 Belanja Pegawai Dana BOS
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 601.718.174.000,00 712.961.629.463,17 111.243.455.463,17 18,49
20.105.934.673,00 22.049.170.997,00 1.943.236.324,00 5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 9,66
11.056.748.856,00 11.840.190.622,00 783.441.766,00 7,09 5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor
14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 01 . 02 Belanja Dokumen/Administrasi Tender
1.716.561.600,00 1.901.985.100,00 185.423.500,00 10,80 5 . 2 . 2 . 01 . 03 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery
Kering)
459.989.801,00 484.139.801,00 24.150.000,00 5,25 5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya
3.377.988.790,00 3.772.165.590,00 394.176.800,00 11,67 5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 11
NOMOR
URUT URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 3 2 4 5 = 4 - 3 6 7
1.540.748.376,00 1.631.611.634,00 90.863.258,00 5,90 5 . 2 . 2 . 01 . 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
189.775.000,00 308.275.000,00 118.500.000,00 62,44 5 . 2 . 2 . 01 . 07 Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
763.216.750,00 1.025.618.750,00 262.402.000,00 34,38 5 . 2 . 2 . 01 . 08 Belanja Pengisian Tabung Gas
520.678.000,00 659.702.000,00 139.024.000,00 26,70 5 . 2 . 2 . 01 . 09 Belanja Perlengkapan Olah Raga
306.532.500,00 231.642.500,00 (74.890.000,00) (24,43) 5 . 2 . 2 . 01 . 10 Belanja Bahan Medis Habis Pakai
11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 01 . 11 Belanja Bahan Embalage Obat
147.995.000,00 168.140.000,00 20.145.000,00 13,61 5 . 2 . 2 . 01 . 12 Belanja Bahan Non Medis Habis Pakai
16.329.980.560,00 21.391.299.120,00 5.061.318.560,00 5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 30,99
2.636.207.500,00 4.881.386.000,00 2.245.178.500,00 85,17 5 . 2 . 2 . 02 . 01 Belanja Bahan Baku Bangunan
717.118.040,00 931.582.040,00 214.464.000,00 29,91 5 . 2 . 2 . 02 . 02 Belanja Bahan/Bibit Tanaman
5.276.159.180,00 6.757.242.880,00 1.481.083.700,00 28,07 5 . 2 . 2 . 02 . 04 Belanja Bahan Obat-Obatan
237.700.000,00 254.000.000,00 16.300.000,00 6,86 5 . 2 . 2 . 02 . 05 Belanja Bahan Kimia dan Pupuk
81.327.000,00 97.210.000,00 15.883.000,00 19,53 5 . 2 . 2 . 02 . 06 Belanja Persediaan Makanan Pokok
1.749.237.800,00 1.952.635.300,00 203.397.500,00 11,63 5 . 2 . 2 . 02 . 07 Belanja Bahan Percontohan
457.724.700,00 693.463.700,00 235.739.000,00 51,50 5 . 2 . 2 . 02 . 08 Belanja Souvenir/Cinderamata
924.904.000,00 950.991.500,00 26.087.500,00 2,82 5 . 2 . 2 . 02 . 09 Belanja bahan praktek / latihan
4.057.398.340,00 1.976.793.700,00 (2.080.604.640,00) (51,28) 5 . 2 . 2 . 02 . 10 Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai
192.204.000,00 2.895.994.000,00 2.703.790.000,00 1.406,73 5 . 2 . 2 . 02 . 11 Belanja Bahan dan Alat Laboratorium
232.998.665.043,00 249.156.380.097,00 16.157.715.054,00 5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 6,93
2.242.773.890,00 2.081.778.813,00 (160.995.077,00) (7,18) 5 . 2 . 2 . 03 . 01 Belanja Telepon
1.158.141.600,00 1.322.341.900,00 164.200.300,00 14,18 5 . 2 . 2 . 03 . 02 Belanja Air
60.700.067.404,00 64.205.592.622,00 3.505.525.218,00 5,78 5 . 2 . 2 . 03 . 03 Belanja Listrik
130.000.000,00 22.000.000,00 (108.000.000,00) (83,08) 5 . 2 . 2 . 03 . 04 Belanja Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang
747.983.800,00 725.581.800,00 (22.402.000,00) (2,99) 5 . 2 . 2 . 03 . 05 Belanja Surat Kabar/Majalah
9.490.060.450,00 9.492.884.450,00 2.824.000,00 0,03 5 . 2 . 2 . 03 . 06 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit
123.936.425,00 125.786.425,00 1.850.000,00 1,49 5 . 2 . 2 . 03 . 07 Belanja Paket/Pengiriman
269.999.000,00 352.150.000,00 82.151.000,00 30,43 5 . 2 . 2 . 03 . 08 Belanja Sertifikasi
1.294.707.900,00 1.326.800.000,00 32.092.100,00 2,48 5 . 2 . 2 . 03 . 09 Belanja Jasa Transaksi Keuangan
1.955.831.775,00 2.153.591.775,00 197.760.000,00 10,11 5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja Jasa Pengumuman/Siaran Media Massa
23.886.639.780,00 27.560.432.410,00 3.673.792.630,00 15,38 5 . 2 . 2 . 03 . 13 Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
299.150.500,00 237.540.500,00 (61.610.000,00) (20,59) 5 . 2 . 2 . 03 . 14 Belanja Pajak/Retribusi
28.197.262.009,00 28.479.451.668,00 282.189.659,00 1,00 5 . 2 . 2 . 03 . 15 Belanja Jasa Kebersihan Kantor
31.139.743.156,00 31.184.814.000,00 45.070.844,00 0,14 5 . 2 . 2 . 03 . 16 Belanja Jasa Keamanan
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 12
NOMOR
URUT URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 3 2 4 5 = 4 - 3 6 7
597.529.000,00 1.099.482.800,00 501.953.800,00 84,00 5 . 2 . 2 . 03 . 17 Belanja Jasa Penataan Jaringan / Instalasi Listrik / Telephone
/ Air
2.428.101.000,00 2.529.872.800,00 101.771.800,00 4,19 5 . 2 . 2 . 03 . 18 Belanja Jasa Pertukangan
6.888.398.192,00 7.075.578.892,00 187.180.700,00 2,72 5 . 2 . 2 . 03 . 19 Belanja Jasa Pengemudi
835.250.150,00 843.501.150,00 8.251.000,00 0,99 5 . 2 . 2 . 03 . 20 Belanja Jasa Dekorasi
374.367.000,00 404.267.000,00 29.900.000,00 7,99 5 . 2 . 2 . 03 . 21 Belanja Jasa Dokumentasi
6.471.750.158,00 6.761.486.636,00 289.736.478,00 4,48 5 . 2 . 2 . 03 . 22 Penyediaan Jasa Pendataan / Pengolahan Data
96.750.000,00 6.750.000,00 (90.000.000,00) (93,02) 5 . 2 . 2 . 03 . 23 Belanja Jasa Penyedia Makanan / Catering
475.590.588,00 753.917.746,00 278.327.158,00 58,52 5 . 2 . 2 . 03 . 24 Belanja Jasa Caraka
22.730.577.600,00 25.319.179.898,00 2.588.602.298,00 11,39 5 . 2 . 2 . 03 . 25 Belanja Jasa Keahlian Khusus
115.000.000,00 160.000.000,00 45.000.000,00 39,13 5 . 2 . 2 . 03 . 26 Belanja Jasa Notaris
133.120.000,00 199.360.000,00 66.240.000,00 49,76 5 . 2 . 2 . 03 . 27 Belanja Jasa Tenaga Boga
66.500.000,00 110.660.000,00 44.160.000,00 66,41 5 . 2 . 2 . 03 . 28 Belanja Jasa Tenaga Loundry
7.764.181.812,00 8.823.799.712,00 1.059.617.900,00 13,65 5 . 2 . 2 . 03 . 29 Honor Narasumber/Tenaga ahli
1.748.030.000,00 1.400.760.800,00 (347.269.200,00) (19,87) 5 . 2 . 2 . 03 . 30 Belanja Jasa Pelayanan
10.676.198.150,00 11.066.586.550,00 390.388.400,00 3,66 5 . 2 . 2 . 03 . 31 Belanja Jasa Petugas Sampah
2.738.605.740,00 2.729.035.000,00 (9.570.740,00) (0,35) 5 . 2 . 2 . 03 . 32 Belanja Jasa Petugas Linmas
303.143.000,00 303.594.000,00 451.000,00 0,15 5 . 2 . 2 . 03 . 33 Biaya Jasa Pengujian / Uji Laboratorium
3.119.979.964,00 5.150.200.000,00 2.030.220.036,00 65,07 5 . 2 . 2 . 03 . 34 Belanja Jasa Guru Tidak Tetap
3.780.795.000,00 5.130.170.000,00 1.349.375.000,00 35,69 5 . 2 . 2 . 03 . 35 Belanja Jasa Pegawai Tidak Tetap
18.500.000,00 17.430.750,00 (1.069.250,00) (5,78) 5 . 2 . 2 . 03 . 36 Belanja Jasa Loundry
25.787.818.503,00 36.775.305.890,00 10.987.487.387,00 5 . 2 . 2 . 04 Belanja Premi Asuransi 42,61
25.563.210.503,00 36.556.533.490,00 10.993.322.987,00 43,00 5 . 2 . 2 . 04 . 01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan
207.000.000,00 207.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 04 . 02 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
17.608.000,00 11.772.400,00 (5.835.600,00) (33,14) 5 . 2 . 2 . 04 . 03 Belanja Premi Asuransi Jiwa/Asuransi Keselamatan Kerja
18.172.599.515,00 20.436.781.234,00 2.264.181.719,00 5 . 2 . 2 . 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 12,46
1.835.398.290,00 2.242.059.887,00 406.661.597,00 22,16 5 . 2 . 2 . 05 . 01 Belanja Jasa Service
3.090.363.165,00 3.792.625.065,00 702.261.900,00 22,72 5 . 2 . 2 . 05 . 02 Belanja Penggantian Suku Cadang
12.381.489.110,00 13.391.941.532,00 1.010.452.422,00 8,16 5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas
49.959.000,00 59.468.600,00 9.509.600,00 19,03 5 . 2 . 2 . 05 . 04 Belanja Jasa KIR
441.339.000,00 491.740.700,00 50.401.700,00 11,42 5 . 2 . 2 . 05 . 05 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
374.050.950,00 458.945.450,00 84.894.500,00 22,70 5 . 2 . 2 . 05 . 07 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
15.048.748.215,00 17.056.921.965,00 2.008.173.750,00 5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 13,34
8.926.686.590,00 10.414.451.920,00 1.487.765.330,00 16,67 5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 13
NOMOR
URUT URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 3 2 4 5 = 4 - 3 6 7
4.821.392.393,00 5.234.242.713,00 412.850.320,00 8,56 5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan
1.300.669.232,00 1.408.227.332,00 107.558.100,00 8,27 5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Cetak Banner/MMT/Spanduk/Baliho
4.513.643.000,00 5.800.850.000,00 1.287.207.000,00 5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 28,52
1.920.493.000,00 1.757.273.000,00 (163.220.000,00) (8,50) 5 . 2 . 2 . 07 . 02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat
87.600.000,00 73.600.000,00 (14.000.000,00) (15,98) 5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
0,00 520.000,00 520.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 07 . 04 Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana
Mobilitas
1.255.550.000,00 1.418.057.000,00 162.507.000,00 12,94 5 . 2 . 2 . 07 . 05 Belanja sewa tempat / stand pameran
1.250.000.000,00 2.551.400.000,00 1.301.400.000,00 104,11 5 . 2 . 2 . 07 . 06 Belanja Sewa Lahan/Tanah
2.943.653.000,00 2.948.408.000,00 4.755.000,00 5 . 2 . 2 . 08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 0,16
2.943.653.000,00 2.948.408.000,00 4.755.000,00 0,16 5 . 2 . 2 . 08 . 01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
3.410.854.533,00 3.475.556.033,00 64.701.500,00 5 . 2 . 2 . 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1,90
597.135.000,00 569.792.500,00 (27.342.500,00) (4,58) 5 . 2 . 2 . 10 . 01 Belanja Sewa Meja Kursi
0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 10 . 02 Belanja Sewa Komputer Dan Printer
1.500.000,00 1.600.000,00 100.000,00 6,67 5 . 2 . 2 . 10 . 03 Belanja Sewa Proyektor
127.800.000,00 186.550.000,00 58.750.000,00 45,97 5 . 2 . 2 . 10 . 04 Belanja Sewa Generator
522.077.500,00 560.861.500,00 38.784.000,00 7,43 5 . 2 . 2 . 10 . 05 Belanja Sewa Tenda
167.295.000,00 166.395.000,00 (900.000,00) (0,54) 5 . 2 . 2 . 10 . 06 Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional
819.800.000,00 771.650.000,00 (48.150.000,00) (5,87) 5 . 2 . 2 . 10 . 07 Belanja Sewa Sound System
37.000.000,00 40.750.000,00 3.750.000,00 10,14 5 . 2 . 2 . 10 . 08 Belanja Sewa Video Shooting
51.305.000,00 43.500.000,00 (7.805.000,00) (15,21) 5 . 2 . 2 . 10 . 09 Belanja Sewa AC
68.150.000,00 59.700.000,00 (8.450.000,00) (12,40) 5 . 2 . 2 . 10 . 10 Belanja Sewa Lampu
406.280.000,00 452.895.000,00 46.615.000,00 11,47 5 . 2 . 2 . 10 . 11 Belanja Sewa Panggung
269.000.000,00 269.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 10 . 12 Belanja Sewa Mesin Fotocopy
80.150.000,00 85.900.000,00 5.750.000,00 7,17 5 . 2 . 2 . 10 . 13 Belanja Sewa Peralatan Musik/Kesenian
247.362.033,00 255.962.033,00 8.600.000,00 3,48 5 . 2 . 2 . 10 . 14 Biaya Sewa Tanaman
16.000.000,00 8.000.000,00 (8.000.000,00) (50,00) 5 . 2 . 2 . 10 . 15 Belanja Sewa Karpet/Tikar
47.834.463.608,00 50.899.846.439,00 3.065.382.831,00 5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 6,41
2.932.882.050,00 2.999.857.528,00 66.975.478,00 2,28 5 . 2 . 2 . 11 . 01 Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai
28.653.450.933,00 31.523.054.118,00 2.869.603.185,00 10,01 5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
3.199.196.525,00 3.649.989.265,00 450.792.740,00 14,09 5 . 2 . 2 . 11 . 03 Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
5.025.195.000,00 5.511.773.000,00 486.578.000,00 9,68 5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja Makanan dan Minuman
Pelatihan/Workshop/Seminar/Lokakarya
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 14
NOMOR
URUT URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 3 2 4 5 = 4 - 3 6 7
6.818.999.100,00 6.021.082.528,00 (797.916.572,00) (11,70) 5 . 2 . 2 . 11 . 06 Belanja Makanan dan Minuman Harian Siswa Sekolah (PMT)
786.600.000,00 791.100.000,00 4.500.000,00 0,57 5 . 2 . 2 . 11 . 07 Belanja Makanan dan Minuman Harian Anak Balita (PMT)
295.920.000,00 290.520.000,00 (5.400.000,00) (1,82) 5 . 2 . 2 . 11 . 08 Belanja Makanan dan Minuman Ibu Hamil (PMT)
122.220.000,00 112.470.000,00 (9.750.000,00) (7,98) 5 . 2 . 2 . 11 . 09 Belanja Makanan dan Minuman Penyakit Kronis (PMT)
1.173.335.500,00 1.132.892.800,00 (40.442.700,00) 5 . 2 . 2 . 12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya (3,45)
70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 12 . 01 Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH
115.565.000,00 115.565.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 12 . 02 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
71.450.000,00 107.450.000,00 36.000.000,00 50,38 5 . 2 . 2 . 12 . 03 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
756.804.500,00 680.361.800,00 (76.442.700,00) (10,10) 5 . 2 . 2 . 12 . 04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
104.560.000,00 104.560.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 12 . 05 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
54.956.000,00 54.956.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 12 . 06 Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)
1.281.365.500,00 2.343.284.200,00 1.061.918.700,00 5 . 2 . 2 . 13 Belanja Pakaian Kerja 82,87
1.085.919.500,00 2.150.784.200,00 1.064.864.700,00 98,06 5 . 2 . 2 . 13 . 01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan
195.446.000,00 192.500.000,00 (2.946.000,00) (1,51) 5 . 2 . 2 . 13 . 02 Belanja Pakaian Seragam Sekolah
1.131.202.000,00 1.765.297.000,00 634.095.000,00 5 . 2 . 2 . 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 56,05
236.346.000,00 237.046.000,00 700.000,00 0,30 5 . 2 . 2 . 14 . 02 Belanja Pakaian Adat Daerah
349.461.000,00 555.376.000,00 205.915.000,00 58,92 5 . 2 . 2 . 14 . 03 Belanja Pakaian Batik Tradisional
545.395.000,00 972.875.000,00 427.480.000,00 78,38 5 . 2 . 2 . 14 . 04 Belanja Pakaian Olahraga
23.444.667.951,00 30.483.609.591,00 7.038.941.640,00 5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 30,02
774.950.000,00 1.736.300.000,00 961.350.000,00 124,05 5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
22.156.039.951,00 28.577.136.591,00 6.421.096.640,00 28,98 5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
513.678.000,00 170.173.000,00 (343.505.000,00) (66,87) 5 . 2 . 2 . 15 . 03 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
1.074.671.000,00 2.010.671.000,00 936.000.000,00 5 . 2 . 2 . 17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 87,10
1.026.071.000,00 2.007.071.000,00 981.000.000,00 95,61 5 . 2 . 2 . 17 . 01 Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
45.000.000,00 0,00 (45.000.000,00) (100,00) 5 . 2 . 2 . 17 . 02 Belanja Sosialisasi
3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 17 . 03 Belanja Bimbingan Teknis
21.186.010.182,00 23.189.917.582,00 2.003.907.400,00 5 . 2 . 2 . 20 Belanja Pemeliharaan 9,46
624.000.000,00 624.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 20 . 02 Belanja Pemeliharaan Jembatan
2.480.210.300,00 2.835.531.200,00 355.320.900,00 14,33 5 . 2 . 2 . 20 . 04 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
7.842.432.695,00 8.804.915.695,00 962.483.000,00 12,27 5 . 2 . 2 . 20 . 05 Belanja Pemeliharan Gedung dan Bangunan
2.521.040.000,00 2.594.190.000,00 73.150.000,00 2,90 5 . 2 . 2 . 20 . 06 Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 15
NOMOR
URUT URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 3 2 4 5 = 4 - 3 6 7
3.400.021.612,00 3.548.295.862,00 148.274.250,00 4,36 5 . 2 . 2 . 20 . 07 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
204.540.000,00 219.960.000,00 15.420.000,00 7,54 5 . 2 . 2 . 20 . 08 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Tidak Bermotor
1.523.000.000,00 1.830.334.250,00 307.334.250,00 20,18 5 . 2 . 2 . 20 . 09 Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas
408.887.840,00 398.062.840,00 (10.825.000,00) (2,65) 5 . 2 . 2 . 20 . 10 Belanja Pemeliharaan Taman
605.000.000,00 570.000.000,00 (35.000.000,00) (5,79) 5 . 2 . 2 . 20 . 11 Belanja Pemeliharaan GOR / Stadion / Lapangan Olahraga
15.500.000,00 15.500.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 20 . 12 Belanja Pemeliharaan Pemancar / Menara Telekomunikasi
124.290.655,00 124.290.655,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 20 . 13 Belanja Pemeliharaan Air Mancur
952.032.400,00 1.124.532.400,00 172.500.000,00 18,12 5 . 2 . 2 . 20 . 14 Belanja PemeliharaanSarana dan Prasarana Komunikasi /
Sistem Informasi
275.224.680,00 275.224.680,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 20 . 15 Belanja Pemeliharaan Alat Berat
42.475.000,00 86.875.000,00 44.400.000,00 104,53 5 . 2 . 2 . 20 . 16 Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel / Pertanian / Pertamanan
167.355.000,00 138.205.000,00 (29.150.000,00) (17,42) 5 . 2 . 2 . 20 . 17 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran
19.893.936.050,00 25.575.851.000,00 5.681.914.950,00 5 . 2 . 2 . 21 Belanja Jasa Konsultansi 28,56
3.187.234.700,00 3.319.290.400,00 132.055.700,00 4,14 5 . 2 . 2 . 21 . 01 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
9.248.829.350,00 13.525.793.850,00 4.276.964.500,00 46,24 5 . 2 . 2 . 21 . 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
1.010.079.000,00 543.307.750,00 (466.771.250,00) (46,21) 5 . 2 . 2 . 21 . 03 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
6.447.793.000,00 8.187.459.000,00 1.739.666.000,00 26,98 5 . 2 . 2 . 21 . 04 Belanja Jasa Konsultansi Pelaksana
31.861.726.667,00 30.594.759.718,00 (1.266.966.949,00) 5 . 2 . 2 . 22 Belanja Barang dan Jasa Dana BOS (3,98)
31.861.726.667,00 30.594.759.718,00 (1.266.966.949,00) (3,98) 5 . 2 . 2 . 22 . 01 Belanja Barang dan Jasa Dana BOS
10.339.463.750,00 12.064.719.850,00 1.725.256.100,00 5 . 2 . 2 . 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak
Ketiga 16,69
7.485.853.750,00 9.211.109.850,00 1.725.256.100,00 23,05 5 . 2 . 2 . 23 . 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
2.853.610.000,00 2.853.610.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 23 . 02 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
1.144.260.500,00 877.225.000,00 (267.035.500,00) 5 . 2 . 2 . 25 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan (23,34)
1.144.260.500,00 877.225.000,00 (267.035.500,00) (23,34) 5 . 2 . 2 . 25 . 02 Belanja Jasa Pelayanan Fasilitas Kesehatan / Rumah Sakit
4.602.927.500,00 5.555.038.600,00 952.111.100,00 5 . 2 . 2 . 26 Belanja Penghargaan/Hadiah 20,68
2.722.415.000,00 2.885.713.600,00 163.298.600,00 6,00 5 . 2 . 2 . 26 . 01 Belanja Hadiah Berupa Barang/Trophy
1.880.512.500,00 2.669.325.000,00 788.812.500,00 41,95 5 . 2 . 2 . 26 . 02 Belanja Hadiah Berupa Uang
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 16
NOMOR
URUT URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 3 2 4 5 = 4 - 3 6 7
36.500.000,00 1.500.000,00 (35.000.000,00) 5 . 2 . 2 . 27 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Tehnis KDH
/ Wakil KDH / DPRD (95,89)
36.500.000,00 1.500.000,00 (35.000.000,00) (95,89) 5 . 2 . 2 . 27 . 01 Belanja Kursus-kursus Singkat / Pelatihan
9.642.740.000,00 9.928.885.000,00 286.145.000,00 5 . 2 . 2 . 28 Belanja Jasa Hiburan 2,97
2.483.295.000,00 2.719.695.000,00 236.400.000,00 9,52 5 . 2 . 2 . 28 . 01 Belanja Jasa Seniman
7.159.445.000,00 7.209.190.000,00 49.745.000,00 0,69 5 . 2 . 2 . 28 . 02 Belanja Jasa Penyelenggaraan Pertunjukan
56.788.641.250,00 122.968.592.847,17 66.179.951.597,17 5 . 2 . 2 . 31 Belanja Barang dan Jasa BLUD 116,54
56.788.641.250,00 122.968.592.847,17 66.179.951.597,17 116,54 5 . 2 . 2 . 31 . 01 Belanja Barang dan Jasa BLUD
2.236.700.000,00 2.667.413.000,00 430.713.000,00 5 . 2 . 2 . 32 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Tehnis Non
PNS 19,26
2.026.400.000,00 2.430.150.000,00 403.750.000,00 19,92 5 . 2 . 2 . 32 . 01 Belanja Kursus Singkat / Pelatihan
1.800.000,00 43.763.000,00 41.963.000,00 2.331,28 5 . 2 . 2 . 32 . 02 Belanja Sosialisasi
208.500.000,00 193.500.000,00 (15.000.000,00) (7,19) 5 . 2 . 2 . 32 . 03 Belanja Bimbingan Tehnis
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 34 Belanja Barang dan Jasa Swakelola dengan Instansi Pemerintah
Lain 0,00
100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 34 . 01 Belanja Barang dan Jasa Pendataan
28.633.665.500,00 11.711.452.500,00 (16.922.213.000,00) 5 . 2 . 2 . 35 Belanja Barang dan Jasa Swakelola dengan Kelompok Masyarakat
(59,10)
1.000.000.000,00 2.815.850.000,00 1.815.850.000,00 181,59 5 . 2 . 2 . 35 . 01 Belanja Barang dan Jasa Kegiatan TNI Manunggal
membangun Desa
1.085.000.000,00 1.085.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 35 . 02 Belanja Barang dan Jasa Kegiatan Karya Bhakti Daerah
280.000.000,00 0,00 (280.000.000,00) (100,00) 5 . 2 . 2 . 35 . 03 Belanja Barang dan Jasa Kegiatan Rehab Sedang/Berat Ruang
Kelas/Perpustakaan
3.584.000.000,00 3.584.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 2 . 35 . 04 Belanja Barang dan Jasa Kegiatan Sanitasi Lingkungan
Berbasis Masyarakat
22.499.665.500,00 4.044.602.500,00 (18.455.063.000,00) (82,02) 5 . 2 . 2 . 35 . 05 Belanja Barang dan Jasa Kegiatan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya
185.000.000,00 135.000.000,00 (50.000.000,00) (27,03) 5 . 2 . 2 . 35 . 06 Pembangunan / Perbaikan Sumber Air
0,00 47.000.000,00 47.000.000,00 0,00 5 . 2 . 2 . 35 . 07 Belanja Barang dan Jasa Kegiatan Pemberdayaan Kelompok
Masyarakat
5 . 2 . 3 Belanja Modal 506.399.400.000,00 570.811.732.000,00 64.412.332.000,00 12,72
3.206.650.000,00 3.776.041.500,00 569.391.500,00 5 . 2 . 3 . 11 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan
Gedung 17,76
3.206.650.000,00 3.776.041.500,00 569.391.500,00 17,76 5 . 2 . 3 . 11 . 04 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan
Tempat Kerja/Jasa
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 17
NOMOR
URUT URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 3 2 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 260.000.000,00 260.000.000,00 5 . 2 . 3 . 13 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan
Bukan Gedung 0,00
0,00 260.000.000,00 260.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 13 . 07 Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan
37.425.000,00 553.491.000,00 516.066.000,00 5 . 2 . 3 . 14 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar
Darat 1.378,93
0,00 516.066.000,00 516.066.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 14 . 10 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengangkat
37.425.000,00 37.425.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 14 . 11 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Proses
1.524.473.500,00 1.655.242.000,00 130.768.500,00 5 . 2 . 3 . 16 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu 8,58
1.252.548.500,00 1.195.557.000,00 (56.991.500,00) (4,55) 5 . 2 . 3 . 16 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric
Generating Set
34.075.000,00 213.030.000,00 178.955.000,00 525,18 5 . 2 . 3 . 16 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa
850.000,00 850.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 16 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Bor
237.000.000,00 245.805.000,00 8.805.000,00 3,72 5 . 2 . 3 . 16 . 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit
Pemeliharaan Lapangan
13.997.945.000,00 16.634.618.650,00 2.636.673.650,00 5 . 2 . 3 . 17 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan
Darat Bermotor 18,84
580.820.000,00 3.878.241.650,00 3.297.421.650,00 567,72 5 . 2 . 3 . 17 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan
Dinas Bermotor Perorangan
3.706.960.500,00 3.706.960.500,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 17 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang
93.825.000,00 169.730.000,00 75.905.000,00 80,90 5 . 2 . 3 . 17 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan
Bermotor Angkutan Barang
9.574.339.500,00 8.727.066.500,00 (847.273.000,00) (8,85) 5 . 2 . 3 . 17 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan
Bermotor Khusus
42.000.000,00 152.620.000,00 110.620.000,00 263,38 5 . 2 . 3 . 17 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan
Bermotor Beroda Tiga
457.930.300,00 685.488.300,00 227.558.000,00 5 . 2 . 3 . 18 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan
Darat Tak Bermotor 49,69
441.930.300,00 578.488.300,00 136.558.000,00 30,90 5 . 2 . 3 . 18 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan
Tak Bermotor Angkutan Barang
16.000.000,00 107.000.000,00 91.000.000,00 568,75 5 . 2 . 3 . 18 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 18
NOMOR
URUT URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 3 2 4 5 = 4 - 3 6 7
199.900.000,00 8.900.000,00 (191.000.000,00) 5 . 2 . 3 . 22 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel
Bermesin (95,55)
199.900.000,00 8.900.000,00 (191.000.000,00) (95,55) 5 . 2 . 3 . 22 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas
Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi
206.315.000,00 560.815.000,00 354.500.000,00 5 . 2 . 3 . 23 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel
Tak Bermesin 171,82
101.825.000,00 114.825.000,00 13.000.000,00 12,77 5 . 2 . 3 . 23 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas
Standar (Standart Tool)
104.490.000,00 445.990.000,00 341.500.000,00 326,83 5 . 2 . 3 . 23 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas
Khusus (Special Tool)
28.615.000,00 314.615.000,00 286.000.000,00 5 . 2 . 3 . 24 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur 999,48
18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 24 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal
6.500.000,00 292.500.000,00 286.000.000,00 4.400,00 5 . 2 . 3 . 24 . 08 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Ukur/Pembanding
3.115.000,00 3.115.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 24 . 09 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur
Lainnya
1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 24 . 10 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Timbangan/Blora
147.250.000,00 136.600.000,00 (10.650.000,00) 5 . 2 . 3 . 25 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan (7,23)
0,00 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 25 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Pengolahan Tanah dan Tanaman
140.000.000,00 123.000.000,00 (17.000.000,00) (12,14) 5 . 2 . 3 . 25 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Peternakan
7.250.000,00 0,00 (7.250.000,00) (100,00) 5 . 2 . 3 . 25 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Procesing
57.168.000,00 1.028.568.000,00 971.400.000,00 5 . 2 . 3 . 26 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
1.699,20
29.400.000,00 24.400.000,00 (5.000.000,00) (17,01) 5 . 2 . 3 . 26 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Pemeliharaan Tanaman
27.768.000,00 1.002.168.000,00 974.400.000,00 3.509,08 5 . 2 . 3 . 26 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Penyimpanan
0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 26 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Laboratorium
5.981.060.122,00 6.903.227.500,00 922.167.378,00 5 . 2 . 3 . 27 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor 15,42
4.000.000,00 10.925.000,00 6.925.000,00 173,13 5 . 2 . 3 . 27 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 19
NOMOR
URUT URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 3 2 4 5 = 4 - 3 6 7
71.500.000,00 21.500.000,00 (50.000.000,00) (69,93) 5 . 2 . 3 . 27 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Reproduksi (Pengganda)
743.910.000,00 1.982.403.500,00 1.238.493.500,00 166,48 5 . 2 . 3 . 27 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Penyimpanan Perlengkapan Kantor
5.161.650.122,00 4.888.399.000,00 (273.251.122,00) (5,29) 5 . 2 . 3 . 27 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor
Lainnya
14.638.303.900,00 12.889.095.900,00 (1.749.208.000,00) 5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah
Tangga (11,95)
6.962.834.650,00 8.156.654.650,00 1.193.820.000,00 17,15 5 . 2 . 3 . 28 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
0,00 6.875.000,00 6.875.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 28 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu
60.200.000,00 93.396.000,00 33.196.000,00 55,14 5 . 2 . 3 . 28 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Pembersih
667.125.250,00 1.091.424.250,00 424.299.000,00 63,60 5 . 2 . 3 . 28 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Pendingin
467.000.000,00 160.540.000,00 (306.460.000,00) (65,62) 5 . 2 . 3 . 28 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur
5.717.444.000,00 2.472.101.000,00 (3.245.343.000,00) (56,76) 5 . 2 . 3 . 28 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
763.700.000,00 908.105.000,00 144.405.000,00 18,91 5 . 2 . 3 . 28 . 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Pemadam Kebakaran
8.536.477.750,00 11.408.808.620,00 2.872.330.870,00 5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 33,65
337.415.000,00 435.515.000,00 98.100.000,00 29,07 5 . 2 . 3 . 29 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer
Unit Jaringan
4.956.573.500,00 7.005.273.985,00 2.048.700.485,00 41,33 5 . 2 . 3 . 29 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal
Komputer
202.300.000,00 202.300.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 29 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe
123.575.000,00 656.050.000,00 532.475.000,00 430,89 5 . 2 . 3 . 29 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan
Mini Komputer
1.642.217.000,00 1.550.982.385,00 (91.234.615,00) (5,56) 5 . 2 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan
Personal Komputer
1.274.397.250,00 1.558.687.250,00 284.290.000,00 22,31 5 . 2 . 3 . 29 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan
Jaringan
686.727.000,00 1.084.952.200,00 398.225.200,00 5 . 2 . 3 . 30 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi
Kerja/Rapat Pejabat 57,99
153.627.000,00 239.001.000,00 85.374.000,00 55,57 5 . 2 . 3 . 30 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja
Pejabat
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 20
NOMOR
URUT URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 3 2 4 5 = 4 - 3 6 7
40.500.000,00 58.500.000,00 18.000.000,00 44,44 5 . 2 . 3 . 30 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat
Pejabat
80.895.000,00 202.885.000,00 121.990.000,00 150,80 5 . 2 . 3 . 30 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja
Pejabat
254.400.000,00 404.000.000,00 149.600.000,00 58,81 5 . 2 . 3 . 30 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat
Pejabat
18.000.000,00 17.850.000,00 (150.000,00) (0,83) 5 . 2 . 3 . 30 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
10.000.000,00 23.161.200,00 13.161.200,00 131,61 5 . 2 . 3 . 30 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu
di Ruangan Pejabat
129.305.000,00 139.555.000,00 10.250.000,00 7,93 5 . 2 . 3 . 30 . 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan
Arsip Pejabat
1.602.114.750,00 2.063.693.480,00 461.578.730,00 5 . 2 . 3 . 31 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio 28,81
1.456.083.500,00 1.826.312.230,00 370.228.730,00 25,43 5 . 2 . 3 . 31 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan
Studio Visual
146.031.250,00 214.781.250,00 68.750.000,00 47,08 5 . 2 . 3 . 31 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film
0,00 22.600.000,00 22.600.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 31 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan
Cetak
569.555.000,00 992.981.100,00 423.426.100,00 5 . 2 . 3 . 32 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi 74,34
289.925.000,00 686.011.100,00 396.086.100,00 136,62 5 . 2 . 3 . 32 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Komunikasi Telephone
134.000.000,00 136.000.000,00 2.000.000,00 1,49 5 . 2 . 3 . 32 . 03 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Komunikasi Radio HF/FM
104.630.000,00 80.670.000,00 (23.960.000,00) (22,90) 5 . 2 . 3 . 32 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Komunikasi Radio UHF
41.000.000,00 90.300.000,00 49.300.000,00 120,24 5 . 2 . 3 . 32 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial
9.295.413.000,00 10.657.238.140,00 1.361.825.140,00 5 . 2 . 3 . 34 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran 14,65
7.356.663.000,00 7.340.458.000,00 (16.205.000,00) (0,22) 5 . 2 . 3 . 34 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum
0,00 1.518.530.140,00 1.518.530.140,00 0,00 5 . 2 . 3 . 34 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Kedokteran Gigi
310.000.000,00 170.000.000,00 (140.000.000,00) (45,16) 5 . 2 . 3 . 34 . 09 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
965.000.000,00 965.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 34 . 12 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Kesehatan Anak
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 21
NOMOR
URUT URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 3 2 4 5 = 4 - 3 6 7
663.750.000,00 663.250.000,00 (500.000,00) (0,08) 5 . 2 . 3 . 34 . 22 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Kedokteran Hewan
71.612.545.660,00 59.454.466.160,00 (12.158.079.500,00) 5 . 2 . 3 . 35 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan (16,98)
71.568.145.660,00 59.410.066.160,00 (12.158.079.500,00) (16,99) 5 . 2 . 3 . 35 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Kesehatan Perawatan
44.400.000,00 44.400.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 35 . 06 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Kesehatan Olahraga
745.000.000,00 801.500.000,00 56.500.000,00 5 . 2 . 3 . 36 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit
Laboratorium 7,58
0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 36 . 24 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Laboratorium Farmasi
0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 36 . 38 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Laboratorium Proses Pengolahan Panas
745.000.000,00 745.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 36 . 59 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Proses Industri
348.395.000,00 340.595.000,00 (7.800.000,00) 5 . 2 . 3 . 37 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Peraga/Praktek Sekolah (2,24)
50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 37 . 10 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian
0,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 37 . 12 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi
: PMP
298.395.000,00 287.095.000,00 (11.300.000,00) (3,79) 5 . 2 . 3 . 37 . 13 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang
Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain
24.615.000,00 29.615.000,00 5.000.000,00 5 . 2 . 3 . 39 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika 20,31
24.615.000,00 24.615.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 39 . 07 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Opto
Electronics
0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 39 . 08 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Accelator
500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 42 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Laboratorium Lingkungan Hidup 0,00
500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 42 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Laboratorium Kualitas Udara
32.500.000,00 32.174.000,00 (326.000,00) 5 . 2 . 3 . 45 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Persenjataan
Non Senjata Api (1,00)
32.500.000,00 32.174.000,00 (326.000,00) (1,00) 5 . 2 . 3 . 45 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat
Keamanan
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 22
NOMOR
URUT URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 3 2 4 5 = 4 - 3 6 7
271.004.000,00 713.464.000,00 442.460.000,00 5 . 2 . 3 . 48 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan
dan Perlindungan 163,27
229.754.000,00 572.214.000,00 342.460.000,00 149,06 5 . 2 . 3 . 48 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan
41.250.000,00 141.250.000,00 100.000.000,00 242,42 5 . 2 . 3 . 48 . 02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat
Perlindungan
216.950.779.660,00 212.318.337.710,00 (4.632.441.950,00) 5 . 2 . 3 . 49 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
(2,14)
103.805.877.060,00 94.982.857.560,00 (8.823.019.500,00) (8,50) 5 . 2 . 3 . 49 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
Gedung Kantor
50.000.000,00 247.000.000,00 197.000.000,00 394,00 5 . 2 . 3 . 49 . 04 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
Gedung Instalasi
350.000.000,00 150.000.000,00 (200.000.000,00) (57,14) 5 . 2 . 3 . 49 . 08 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
Gedung Tempat Ibadah
2.612.033.200,00 3.170.639.200,00 558.606.000,00 21,39 5 . 2 . 3 . 49 . 09 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
59.281.150.700,00 59.229.435.700,00 (51.715.000,00) (0,09) 5 . 2 . 3 . 49 . 10 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
Gedung Tempat Pendidikan
0,00 30.668.550.000,00 30.668.550.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 49 . 11 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
Gedung Tempat Olah Raga
38.981.537.000,00 12.593.907.250,00 (26.387.629.750,00) (67,69) 5 . 2 . 3 . 49 . 12 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
30.000.000,00 77.840.000,00 47.840.000,00 159,47 5 . 2 . 3 . 49 . 13 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga
1.929.025.000,00 1.929.025.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 49 . 19 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
Gedung Perpustakaan
9.911.156.700,00 9.269.083.000,00 (642.073.700,00) (6,48) 5 . 2 . 3 . 49 . 27 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
Gedung Tempat Kerja Lainnya
3.705.210.000,00 3.909.150.000,00 203.940.000,00 5 . 2 . 3 . 50 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
Gedung Tempat Tinggal 5,50
3.497.150.000,00 3.676.090.000,00 178.940.000,00 5,12 5 . 2 . 3 . 50 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
Rumah Negara Golongan I
208.060.000,00 233.060.000,00 25.000.000,00 12,02 5 . 2 . 3 . 50 . 08 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
Flat/Rumah Susun
120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 52 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
Bersejarah 0,00
120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 52 . 04 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
Makam Sejarah
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 23
NOMOR
URUT URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 3 2 4 5 = 4 - 3 6 7
109.600.000,00 572.873.500,00 463.273.500,00 5 . 2 . 3 . 53 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
Tugu Peringatan 422,69
109.600.000,00 572.873.500,00 463.273.500,00 422,69 5 . 2 . 3 . 53 . 03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lainnya
5.750.000.000,00 5.870.000.000,00 120.000.000,00 5 . 2 . 3 . 55 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
Monumen/Bangunan Bersejarah lainnya 2,09
5.750.000.000,00 5.870.000.000,00 120.000.000,00 2,09 5 . 2 . 3 . 55 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Bersejarah
8.299.428.000,00 8.221.681.381,00 (77.746.619,00) 5 . 2 . 3 . 57 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
Rambu-Rambu (0,94)
5.732.302.000,00 5.732.302.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 57 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat
2.567.126.000,00 2.489.379.381,00 (77.746.619,00) (3,03) 5 . 2 . 3 . 57 . 02 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
Rambu Tidak Bersuar
72.388.724.000,00 95.428.819.323,00 23.040.095.323,00 5 . 2 . 3 . 59 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan 31,83
49.664.654.900,00 60.647.414.400,00 10.982.759.500,00 22,11 5 . 2 . 3 . 59 . 03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan
Kabupaten/Kota
21.730.069.100,00 33.787.404.923,00 12.057.335.823,00 55,49 5 . 2 . 3 . 59 . 04 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan
Desa
994.000.000,00 994.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 59 . 05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus
9.595.818.000,00 8.806.713.700,00 (789.104.300,00) 5 . 2 . 3 . 60 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan (8,22)
9.595.818.000,00 8.806.713.700,00 (789.104.300,00) (8,22) 5 . 2 . 3 . 60 . 03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota
435.300.000,00 835.370.000,00 400.070.000,00 5 . 2 . 3 . 61 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan
Air Irigasi 91,91
8.500.000,00 194.300.000,00 185.800.000,00 2.185,88 5 . 2 . 3 . 61 . 02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi
426.800.000,00 426.800.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 61 . 03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Bangunan Pembawa Irigasi
0,00 214.270.000,00 214.270.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 61 . 04 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Bangunan Pembuang Irigasi
35.406.012.270,00 49.513.102.270,00 14.107.090.000,00 5 . 2 . 3 . 64 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan
Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be 39,84
31.439.170.790,00 45.526.260.790,00 14.087.090.000,00 44,81 5 . 2 . 3 . 64 . 04 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 24
NOMOR
URUT URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 3 2 4 5 = 4 - 3 6 7
3.966.841.480,00 3.966.841.480,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 64 . 05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai
0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 64 . 06 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai
0,00 117.788.822,00 117.788.822,00 5 . 2 . 3 . 65 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan
Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah 0,00
0,00 117.788.822,00 117.788.822,00 0,00 5 . 2 . 3 . 65 . 02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
0,00 1.671.876.500,00 1.671.876.500,00 5 . 2 . 3 . 66 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan
Air Bersih/Baku 0,00
0,00 370.138.000,00 370.138.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 66 . 02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku
0,00 1.301.738.500,00 1.301.738.500,00 0,00 5 . 2 . 3 . 66 . 05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
0,00 8.759.116.855,00 8.759.116.855,00 5 . 2 . 3 . 67 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan
Air Kotor 0,00
0,00 3.231.487.000,00 3.231.487.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 67 . 01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Bangunan Pembawa Air Kotor
0,00 180.100.000,00 180.100.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 67 . 03 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor
0,00 5.347.529.855,00 5.347.529.855,00 0,00 5 . 2 . 3 . 67 . 05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Bangunan Pelengkap Air Kotor
198.000.000,00 381.324.000,00 183.324.000,00 5 . 2 . 3 . 68 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air
92,59
198.000.000,00 381.324.000,00 183.324.000,00 92,59 5 . 2 . 3 . 68 . 02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Bangunan Air Tawar
2.342.500.000,00 2.357.500.000,00 15.000.000,00 5 . 2 . 3 . 69 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih
0,64
2.342.500.000,00 2.357.500.000,00 15.000.000,00 0,64 5 . 2 . 3 . 69 . 05 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air
Bersih/Air Baku Lainnya
0,00 624.967.000,00 624.967.000,00 5 . 2 . 3 . 70 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor
0,00
0,00 624.967.000,00 624.967.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 70 . 01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Instalasi Air Kotor
0,00 465.681.000,00 465.681.000,00 5 . 2 . 3 . 71 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah
0,00
0,00 465.681.000,00 465.681.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 71 . 02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 25
NOMOR
URUT URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 3 2 4 5 = 4 - 3 6 7
0,00 9.682.262.000,00 9.682.262.000,00 5 . 2 . 3 . 78 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan
Air Minum 0,00
0,00 9.682.262.000,00 9.682.262.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 78 . 02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Induk Distribusi
576.049.400,00 2.096.709.400,00 1.520.660.000,00 5 . 2 . 3 . 79 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan
Listrik 263,98
14.080.000,00 465.136.000,00 451.056.000,00 3.203,52 5 . 2 . 3 . 79 . 01 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Transmisi
561.969.400,00 1.631.573.400,00 1.069.604.000,00 190,33 5 . 2 . 3 . 79 . 02 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Jaringan Distribusi
671.361.578,00 595.911.578,00 (75.450.000,00) 5 . 2 . 3 . 82 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku (11,24)
602.911.578,00 488.111.578,00 (114.800.000,00) (19,04) 5 . 2 . 3 . 82 . 01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu
Pengetahuan Umum
2.000.000,00 0,00 (2.000.000,00) (100,00) 5 . 2 . 3 . 82 . 03 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku
Keagamaan
41.300.000,00 31.300.000,00 (10.000.000,00) (24,21) 5 . 2 . 3 . 82 . 04 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial
1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00) 5 . 2 . 3 . 82 . 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu
Bahasa
0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 82 . 06 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku
Matematika & Pengetahuan alam
1.150.000,00 0,00 (1.150.000,00) (100,00) 5 . 2 . 3 . 82 . 07 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu
Pengetahuan Praktis
21.000.000,00 11.500.000,00 (9.500.000,00) (45,24) 5 . 2 . 3 . 82 . 08 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga
1.500.000,00 0,00 (1.500.000,00) (100,00) 5 . 2 . 3 . 82 . 09 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku
Geografi, Biografi, Sejarah
1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 84 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan
0,00
1.700.000,00 1.700.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 84 . 02 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan
Barang-Barang Perpustakaan Naskah (Manuskrip)
1.988.244.000,00 2.050.894.000,00 62.650.000,00 5 . 2 . 3 . 85 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan
3,15
30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 85 . 01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang
Bercorak Kebudayaan Pahatan
17.700.000,00 21.200.000,00 3.500.000,00 19,77 5 . 2 . 3 . 85 . 02 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang
Bercorak Kebudayaan Lukisan
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 26
NOMOR
URUT URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 3 2 4 5 = 4 - 3 6 7
1.933.544.000,00 1.900.544.000,00 (33.000.000,00) (1,71) 5 . 2 . 3 . 85 . 03 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang
Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian
7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 5 . 2 . 3 . 85 . 04 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang
Bercorak Kebudayaan Alat Olah Raga
0,00 92.150.000,00 92.150.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 85 . 07 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang
Bercorak Kebudayaan Benda-benda Bersejarah
0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5 . 2 . 3 . 86 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga
Lainnya 0,00
0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 5 . 2 . 3 . 86 . 04 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah
Raga Lainnya
4.979.660.000,00 13.358.007.611,00 8.378.347.611,00 5 . 2 . 3 . 90 Belanja Modal BLUD 168,25
4.979.660.000,00 13.358.007.611,00 8.378.347.611,00 168,25 5 . 2 . 3 . 90 . 01 Belanja Modal BLUD
878.300.000,00 0,00 (878.300.000,00) 5 . 2 . 3 . 91 Belanja Modal Dana BOS (100,00)
878.300.000,00 0,00 (878.300.000,00) (100,00) 5 . 2 . 3 . 91 . 01 Belanja Modal Dana BOS
2.800.401.213,00 3.154.757.908,00 354.356.695,00 5 . 2 . 3 . 92 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS 12,65
2.800.401.213,00 3.154.757.908,00 354.356.695,00 12,65 5 . 2 . 3 . 92 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dana BOS
4.464.928.897,00 6.405.996.892,00 1.941.067.995,00 5 . 2 . 3 . 93 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Dana BOS 43,47
4.464.928.897,00 6.405.996.892,00 1.941.067.995,00 43,47 5 . 2 . 3 . 93 . 01 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Dana BOS
30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) 5 . 2 . 3 . 94 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dana BOS (100,00)
30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00) 5 . 2 . 3 . 94 . 01 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dana BOS
SURPLUS / (DEFISIT) (73.111.056.000,00) (171.726.462.129,17) (98.615.406.129,17) 134,88
6 PEMBIAYAAN DAERAH
6 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 109,58 90.000.000.000,00 188.622.166.304,17 98.622.166.304,17
6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
90.000.000.000,00 188.622.166.304,17 98.622.166.304,17 109,58
90.000.000.000,00 188.622.166.304,17 98.622.166.304,17 6 . 1 . 1 . 07 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 109,58
90.000.000.000,00 188.622.166.304,17 98.622.166.304,17 109,58 6 . 1 . 1 . 07 . 01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 27
NOMOR
URUT URAIAN
SEBELUM PERUBAHAN
JUMLAH (Rp) BERTAMBAH / (BERKURANG)
SETELAH PERUBAHAN (Rp) % DASAR HUKUM
1 3 2 4 5 = 4 - 3 6 7
6 . 1 . 5 Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 6 . 1 . 5 . 01 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 6 . 1 . 5 . 01 . 05 Penerimaan Kembali Dana Bergulir
6 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 0,04 16.888.944.000,00 16.895.704.175,00 6.760.175,00
6 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 16.000.000.000,00 16.000.000.000,00 0,00 0,00
16.000.000.000,00 16.000.000.000,00 0,00 6 . 2 . 2 . 02 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 0,00
5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00 6 . 2 . 2 . 02 . 02 Penyertaan Modal pada PDAM
11.000.000.000,00 11.000.000.000,00 0,00 0,00 6 . 2 . 2 . 02 . 06 Penyertaan Modal pada Perumda Pergudangan dan Aneka
Usaha Pedaringan
6 . 2 . 3 Pembayaran Pokok Utang 888.944.000,00 888.944.000,00 0,00 0,00
888.944.000,00 888.944.000,00 0,00 6 . 2 . 3 . 01 Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo Kepada Pemerintah 0,00
888.944.000,00 888.944.000,00 0,00 0,00 6 . 2 . 3 . 01 . 01 Penerusan Pinjaman
6 . 2 . 5 Pengembalian Kepada Pihak Ketiga 0,00 6.760.175,00 6.760.175,00 0,00
0,00 6.760.175,00 6.760.175,00 6 . 2 . 5 . 04 Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga 0,00
0,00 6.760.175,00 6.760.175,00 0,00 6 . 2 . 5 . 04 . 01 Pelunasan Utang Kepada Pihak Ketiga
PEMBIAYAAN NETTO 73.111.056.000,00 171.726.462.129,17 98.615.406.129,17 134,88
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00 0,00
SURAKARTA, JULI 2019
WALIKOTA SURAKARTA
FX. HADI RUDYATMO
Cap & TTd
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN Halaman 28