PEMERINTAH KOTA MALANG - bpkad.malangkota.go.id · Standar Pelayanan Asistensi Penyusunan Rencana...

STANDAR PELAYANAN (SP)TAHUN 2017

PEMERINTAH KOTA MALANG

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Tugu No. 1 Malang [email protected] (0341) 326025 www.bpkad.malangkota.go.id

Standar Pelayanan Tahun 2017 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 1

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset

Daerah Kota Malang Nomor : 188.4/65 /35.73.404/2017

Tanggal : 25 September 2017

PENDAHULUAN

Standar Pelayanan Publik merupakan suatu bentuk komitmen atau

janji dari penyelenggara pelayanan untuk memberikan pelayanan yang

prima/berkualitas kepada masyarakat dan disamping itu sebagai tolok

ukur dan pedoman baik bagi pemberi pelayanan maupun bagi penerima

pelayanan. Berkaitan dengan hal tersebut, guna menjamin penyelenggaraan

pelayanan publik yang berkualitas, maka Badan Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah memiliki Standar Pelayanan sebagai pedoman penyelenggaraan

pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan di bidang pengelolaan

keuangan dan aset. Sebagai pengelola keuangan dan aset di daerah,

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merumuskan visi dan misinya

sebagai berikut:

❖ VISI

❖ MISI

Terwujudnya Pelayanan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Yang Profesional Dan Akuntabel

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Yang Profesional Dan Akuntabel


❖ RUANG LINGKUP DAN TUGAS

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan tugas

pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

pengelolaan keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah

Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Malang Nomor

47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas serta Tata

Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Adapun ruang lingkup tugas dan fungsi dari Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

TUGAS :

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai

tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah bidang keuangan dan

aset daerah.

FUNGSI :

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan perencanaan strategis Perangkat Daerah;

b. penyusunan rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;

c. pelaksanaan fungsi BUD;

d. penetapan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;

e. koordinasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);

f. pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan/atau bukan Pajak;

g. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan standar

akuntansi pemerintahan;

h. pelaksanaan fungsi Pejabat Penatausahaan Barang;

i. pemanfaatan tanah dan/atau bangunan negara yang dikuasai

oleh Pemerintah Daerah;


j. penatausahaan tanah dan/atau bangunan negara yang

dikuasai oleh Pemerintah Daerah;

k. pengelolaan BMD yang menjadi kewenangannya;

l. koordinasi penyelesaian sengketa pemanfaatan aset Daerah

berupa tanah dan/atau bangunan;

m. pemberian dan pencabutan perizinan pemakaian kekayaan

daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang menjadi

kewenangannya;

n. pemungutan retribusi daerah yang menjadi kewenangannya;

o. pengelolaan administrasi umum;

p. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional; dan

q. penyelenggaraan UPT.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Kepala

BPKAD mempunyai tugas :

a. menyusun dan merumuskan perencanaan strategis BPKAD

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan

sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan

kegiatan;

b. menyusun dan merumuskan kebijakan di bidang manajemen

keuangan dan aset Daerah berdasarkan perencanaan

pembangunan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-

undangan sebagai bahan arahan operasional Badan;

c. mengarahkan bawahan sesuai bidang tugasnya sebagai

pedoman pelaksanaan program;

d. melaksanakan pengkajian/penelaahan sesuai kewenangannya

dalam rangka pencarian alternatif solusi/kebijakan bagi

Pimpinan;

e. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan/atau

instansi terkait untuk mendapatkan masukan, informasi serta

mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang

optimal;


f. melaksanakan penyusunan rancangan APBD dan rancangan

Perubahan APBD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan sumber data yang tersedia sebagai bahan

pembahasan dengan DPRD;

g. melaksanakan fungsi BUD sesuai kewenangan yang diatur

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka

pengelolaan keuangan Daerah;

h. melaksanakan penetapan Naskah Perjanjian Hibah Daerah

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai

dasar pemberian Hibah;

i. mengkoordinasikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam

rangka pencapaian target penerimaan;

j. melaksanakan pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan/atau

bukan Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

guna mendukung pelaksanaan program pembangunan Daerah;

k. melaksanakan penyusunan laporan keuangan daerah

berdasarkan standar akuntansi pemerintahan dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

l. melaksanakan fungsi Pejabat Penatausahaan Barang sesuai

kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan guna membantu tugas Pengelola Barang

dalam pengelolaan BMD;

m. melaksanakan pemanfaatan tanah dan/atau bangunan negara

yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan guna optimalisasi

pemeliharaan dan pengamanan pemanfaatan tanah dan/atau

bangunan negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;

n. melaksanakan penatausahaan tanah dan/atau bangunan

negara yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan guna tertib administrasi aset

Daerah;


o. melaksanakan pengelolaan BMD yang menjadi kewenangannya

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna tertib

administrasi BMD;

p. mengkoordinasikan penyelesaian sengketa pemanfaatan aset

Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sesuai

kewenangannya selaku Pejabat Penatausahaan Barang dalam

rangka pengamanan aset Daerah;

q. menyelenggarakan pelayanan perizinan pemakaian kekayaan

daerah berupa tanah dan/atau bangunan sesuai

kewenangannya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan BMD;

r. melaksanakan pemungutan retribusi daerah yang menjadi

kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Daerah;

s. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan terhadap

kegiatan pengelolaan keuangan dan aset Daerah sebagai bahan

evaluasi;

t. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai

bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

u. melaksanakan pembinaan kepada bawahan sesuai dengan bidang

tugasnya guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

v. mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai rencana

kerja yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tercapainya

target kinerja yang telah diperjanjikan;

w. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan operasional

pengelolaan keuangan dan aset Daerah dengan cara mengukur

pencapaian program kerja yang telah disusun sebagai bahan

penyusunan laporan;

x. melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai kewenangannya

sebagai dasar pengambilan kebijakan;

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.


❖ SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia

terutama terkait kualitasnya merupakan salah satu indikator yang vital

didalam penyelenggaraan pelaksanaan otonomi daerah di bidang keuangan

dan aset daerah. Terkait hal tersebut di atas, berikut ini data sumber daya

manusia di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota

Malang:

No. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat

Pangkat/Gol Jumlah (org)

1. Pembina Utama Muda/ IV c 1

2. Pembina / IV a 7

3. Penata Tingkat I / III d 8

4. Penata / III c 4

5. Penata Muda Tk I / IIIb 13

6. Penata Muda / IIIa 8

7. Pengatur Tk I/ II d 9

8. Pengatur / II c 12

9. Pengatur Muda Tk I / II b 1

10. Pengatur Muda / II a 3

JUMLAH 66

Data PNS Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Menurut Pendidikan

Sumber : Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, Februari 2017

❖ SARANA DAN PRASARANA

1) Gedung perkantoran beralamat di Jalan Tugu Nomor 1 dan Jalan

Gajah Mada nomor 2C, Malang.

a. Gedung Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

beralamat di Jalan Tugu Nomor 1 Malang, terbagi atas:

Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Jumla

h S2 S1 D4 D3 D2 D1 SMA SMP SD

11 28 0 5 0 0 24 1 0 66


• Ruang Kepala Badan

• Ruang Sekretaris dan Tata Usaha

• Ruang Sekretariat

• Ruang Bidang Pemanfaatan Aset Daerah

• Ruang Bidang Akutansi dan Penatausahaan Aset Daerah

• Ruang Bidang Anggaran dan Perbendaharaan serta loket-

loket pelayanan

• Ruang Penyimpanan Arsip BPKAD

• Ruang Perforasi Benda-benda berharga

b. Gedung Kantor UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian

Kekayaan Kekayaan Daerah beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor

2C Malang

• Ruang Sekretariat UPT

• Loket Pembayaran Retribusi

2) Inventaris kendaraan bermotor dan sarana operasional/dinas :

• Kendaraan bermotor roda 4 ( empat )

• Kendaraan bermotor roda 2 ( dua )

• Komputer PC

• Komputer Noteboook

• Printer

• Faxcimile;

• Scaner;

• Meja;

• Kursi;

• Almari;

• Filling cabinet;

• Alat Perforator;

• Brankas;

• Mesin fotocopy;


• Handycam dan kamera digital;

• Televisi;

• Tape compo;

• Alat Tulis Kantor

STANDAR PELAYANAN

❖ JENIS-JENIS PELAYANAN

Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang sebagai pelaksana otonomi daerah

di bidang keuangan dan aset serta pengembangan dan pengawasan

kelembagaannya, maka berikut ini kondisi pelayanan yang dilaksanakan

oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang.

1. Pelayanan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-

SKPD)

2. Pelayanan Asistensi Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan

Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPPA SKPD)

3. Pelayanan Penerbitan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

4. Pelayanan Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Belanja SKPD

5. Pelayanan Verifikasi Surat Perintah Membayar (SPM-SKPD)

6. Pelayanan Penerbitan SP2D

7. Pelayanan Penerbitan Rekapan Gaji dan Surat Keterangan

Pemberhentian Pembayaran

8. Pelayanan Pencairan Dana Hibah dan Bantuan Sosial

9. Pelayanan Penerimaan Kas

10. Pelayanan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

11. Pelayanan Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja SKPD

12. Pelayanan JurnalKoreksi Pendapatan dan Belanja SKPD

13. Pelayanan Ijin Surat Keterangan Status Tanah

14. Pelayanan Porforasi Benda Berharga


15. Pelayanan Peminjaman Surat Surat Berharga ( BPKB, Sertifikat Tanah,

Saham, Deposito)

16. Pelayanan Ijin Baru Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai

Oleh Pemerintah Kota Malang

17. Pelayanan Ijin Balik Nama Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang

Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Malang

18. Pelayanan Ijin Perpanjangan Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang

Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Malang

19. Pelayanan Pembayaran Retribusi Ijin Pemakaian Tempat-Tempat

Tertentu yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Malang

1. PELAYANAN ASISTENSI PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN

ANGGARAN (RKA – SKPD)

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran

jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang

berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang

direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang

direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk

pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.

Standar Pelayanan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA – SKPD)

No. KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah. b. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang

Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun.

c. Peraturan Walikota tentang Standar Satuan Harga ( SSH ) yang diterbitkan setiap tahun.

d. Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Umum

( SBU ) yang diterbitkan setiap tahun e. Peraturan Walikota Malang Nomor 47 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah


2.

Persyaratan Pelayanan

: a. KUA PPAS yang telah mendapatkan persetujuan DPRD Kota Malang

b. Perubahan KUA PAS yang telah mendapatkan

persetujuan DPRD Kota Malang

3.

Sistem, mekanisme

dan prosedur

: 1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program SKPD menginput RKA/P-RKA melalui aplikasi Si-APBD

pada BPKAD 2. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program SKPD

menyampaikan dokumen RKA atau RKA

Perubahan yang sudah ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran kepada

BPKAD melalui Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Daerah

3. Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan dibantu oleh Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran dan staf melakukan

verifikasi 4. Apabila diperlukan untuk penjelasan, Kepala

Bidang Anggaran dan Perbendaharaan dan/atau Kasub Bidang Perencanaan dan Penyusunan

Anggaran dapat menghubungi atau mengundang Kepala Sub Bagian Penyusunan Program SKPD terkait untuk klarifikasi dan jika diperlukan

dilakukan input ulang oleh SKPD 5. RKA/P-RKA SKPD yang sudah benar selanjutnya

sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Malang tentang Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah atau Perubahan APBD

4. Jangka waktu penyelesaian

: Minimal 2 – 3 jam ; Maksimal 2 hari disesuaikan dengan kebutuhan dan Surat Edaran Walikota

tentang Penyusunan RKA - SKPD

5. Biaya / Tarif : Tidak ada biaya

6. Produk Pelayanan

: RKA SKPD

7 Sarana, prasarana,

dan/atau fasilitas

: Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, printer, alat tulis kantor

Prasarana : instalasi listrik, jaringan internet, telpon, ruang kerja

8 Kompetensi

pelaksana

: Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan

Anggaran bersama Staf Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Bidang Anggaran , dengan tugas

penyelenggaran layanan: a. Menerima hardcopy konsep RKA SKPD b. Melakukan pengecekan RKA dengan pagu

anggaran SKPD c. Editing kesesuaian kode rekening belanja SKPD

pada aplikasi


Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan , dengan tugas penyelenggaran layanan: Melakukan pengecekan ulang RKA dengan pagu

anggaran SKPD setelah dicek oleh Staf dan Kasubid Perencanaan dan Penyusunan Anggaran

9 Pengawasan

Internal

: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

10 Penanganan pengaduan, saran dan

masukan

: Kotak pengaduan dan Survey Kepuasan Masyarakat setiap semester dalam tahun berjalan

11 Jumlah pelaksana

: 3 (tiga) orang yang terdiri dari : 1. Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

2. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran

3. Staf Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan

Anggaran

12 Jaminan Pelayanan

: 1. Jadwal pelayanan setiap hari kerja Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIB

Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB

2. Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT” C E R M A T : Cepat – Efisien – Ramah – Mudah –

Aktif – Tepat C : Cepat : Bermakna menyelesaiakan

pelayanan dengan tepat waktu dan tidak berlarut-

larut E : Efisien : Bermakna pelayanan yang

diberikan akan menghemat

waktu dan biaya yang dikeluarkan masyarakat

R : Ramah : Bermakna sopan santun dalam memberikan

pelayanan M : Mudah : Bermakna pelayanan yang

diberikan tidak menyulitkan

atau rumit A : Aktif : Berrmakna bersikap aktif

dalam membantu, melayani, memberikan solusi serta

merespon keluhan, saran dari pengguna layanan dan masyarakat

T : Tepat : Bermakna ketepatan waktu dalam memberikan

pelayanan


13 Jaminan keamanan dan keselamatan

pelayanan

: Program Penyusunan Anggaran Daerah 1) Kegiatan Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA

SKPD

2) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

3) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang P-APBD

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

: Secara periodik dan berkesinambungan

2. PELAYANAN PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

DAN PERUBAHAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) adalah

dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang

digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. DPA

SKPD merinci sasaran yang hendak dicapai; fungsi; program dan kegiatan;

anggaran untuk mencapai sasaran tersebut; rencana penarikan dana tiap

satuan kerja dan pendapatan yang diperkirakan.

Standar Pelayanan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran


2006 sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Peraturan Walikota Malang Nomor 47 Tahun

2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah c. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kota Malang Nomor 188.48/43/35.73.404/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2017

2.


: Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Peraturan Walikota tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan perubahannya yang telah mendapatkan

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang.


3.

Sistem, mekanisme dan prosedur

: 1. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program SKPD mencetak DPA atau DPA Perubahan melalui aplikasi dan setelah ditandatangani oleh

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran disampaikan kepada BPKAD

2. Kepala BPKAD memberikan disposisi kepada Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

3. Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan dibantu oleh Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran serta staf melakukan

verifikasi kesesuaian pagu dan kode rekening belanja SKPD

4. Apabila diperlukan untuk penjelasan, Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan dan/atau

Kasub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran dapat menghubungi atau mengundang Kepala Sub Bagian Penyusunan Program SKPD

terkait untuk klarifikasi. 5. DPA/DPPA setelah verifikasi dan benar disahkan

oleh PPKD 6. DPA/DPPA SKPD yang sudah disahkan

selanjutnya disampaikan kembali kepada SKPD untuk digandakan

7. Salinan DPA/DPPA SKPD disampaikan kepada

BPKAD, Barenlitbang dan Inspektorat


: 1. Minimal 2 – 3 jam ; Maksimal 2 hari disesuaikan dengan kebutuhan dan Surat Edaran Walikota

tentang Penyusunan DPA/DPPA SKPD 2. Sebelum tahun anggaran berjalan DPA SKPD

sudah mendapatkan pengesahan dari PPKD


6. Produk

Pelayanan

: Dokumen Pelaksanaan Anggaran

7. Sarana, prasarana,

dan/atau fasilitas

: Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer,

Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, jaringan internet

8. Kompetensi pelaksana

: Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran bersama Staf Sub Bidang Perencanaan

dan Penyusunan Bidang Anggaran , dengan tugas penyelenggaran layanan:

a. Menerima konsep DPA/DPPA SKPD b. Melakukan pengecekan DPA/DPPA dengan pagu

anggaran SKPD dalam penjabaran APBD serta

kesesuaian kode rekening belanja c. Pemberian paraf DPA/DPPA benar untuk

pengesahan DPA/DPPA


Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan , dengan tugas penyelenggaran layanan: a. Melakukan pengecekan ulang DPA dengan pagu

anggaran SKPD setelah dicek oleh Staf dan Kasubid Perencanaan dan Penyusunan Anggaran

b. Memberikan paraf untuk pengesahan DPA dan DPPA oleh PPKD

9 Pengawasan Internal


10 Penanganan

pengaduan, saran dan

masukan

: Kotak pengaduan dan Survey Indeks Kepuasan

Masyarakat setiap semester dalam tahun berjalan

11 Jumlah pelaksana

: 3 (tiga) orang yang terdiri dari : a. Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan b. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan

Anggaran c. Staf Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan

Anggaran



Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB

2. Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD

“CERMAT” C E R M A T : Cepat – Efisien – Ramah – Mudah –


pelayanan dengan tepat waktu dan tidak berlarut-larut

E : Efisien : Bermakna pelayanan yang diberikan akan menghemat


R : Ramah : Bermakna sopan santun dalam memberikan pelayanan

M : Mudah : Bermakna pelayanan yang diberikan tidak menyulitkan


dalam membantu, melayani, memberikan solusi serta merespon keluhan, saran

dari pengguna layanan dan masyarakat

T : Tepat : Bermakna ketepatan waktu


dalam memberikan pelayanan

13 Jaminan keamanan dan

keselamatan pelayanan

: Program Penyusunan Anggaran Daerah 1) Kegiatan Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA

SKPD 2) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah Tentang APBD 3) Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan

Daerah Tentang P-APBD

14 Evaluasi

Kinerja Pelaksana


3. PELAYANAN PENYUSUNAN KONSEP NASKAH PERJANJIAN HIBAH

DAERAH (NPHD)

Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi organisasi

kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan

daerah, perlu memberikan dukungan pendanaan kepada beberapa lembaga

semi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang berada di wilayah

Kota Malang dalam bentuk pemberian hibah. Hibah adalah pemberian

bantuan uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada

Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah,

masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah

ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta

tidak secara terus menerus dengan memperhatikan asas keadilan,

kepatuhan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

Hibah dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD )

yang sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai : tujuan hibah;

jumlah hibah; sumber hibah; penerima hibah; persyaratan hibah; tata cara

penyaluran hibah; tata cara penggunaan hibah; tata cara pelaporan dan

pemantauan hibah; hak dan kewajiban pemberi dan penerima hibah; dan

sanksi.

Pihak-pihak tertentu yang diberikan hibah, beserta besarnya

sejumlah uang yang dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Walikota

Malang tentang Pemberian Hibah Daerah Kepada Lembaga Masyarakat


Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

berkenaan.

Standar Pelayanan Penyusunan Konsep Naskah Perjanjian Hibah

Daerah (NPHD)


2006 sebagaimana telah diubah ketiga kalinya

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah. b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun

2016 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan

Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

c. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2016 TentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

d. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

e. Peraturan Walikota Malang Nomor 93 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

f. Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/ /35.73.112/2016 Tentang Pemberian Hibah

Daerah Kepada Lembaga Masyarakat Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2017 g. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kota Malang Nomor

188.48/43/35.73.404/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola Keuangan


2.


: Proposal permohonan hibah yang dilampiri : a. Rencana penggunaan dana hibah b. Surat keputusan tentang kepengurusan

organisasi kemasyarakatan c. Surat keterangan domisili lembaga dan/ atau

organisasi kemasyarakatan

3.

Sistem, mekanisme

dan prosedur

: 1. Menyusun draf Keputusan Walikota Malang tentang penerima hibah yang tertuang dalam

lampiran Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017


2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memberikan disposisi kepada Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan untuk

menindaklanjuti 3. Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

memberikan disposisi tugas kepada Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran

untuk membuat konsep NPHD 4. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan

Anggaran melaksanakan pengecekan data

pemohon penerima hibah yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait

5. Melakukan fasilitasi terhadap pemohon atas kelengkapan data penerima hibah

6. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran menyusun konsep NPHD

7. Penandatanganan NPHD oleh calon penerima

hibah 8. Konsep NPHD disampaikan kepada Sekretaris

Daerah atau Walikota Malang untuk mendapatkan tanda tangan

9. NPHD yang sudah mendapatkan tanda tangan Sekretaris Daerah atau Walikota disampaikan kembali kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah 10. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah

memerintahkan kepada Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan untuk diproses lebih lanjut.

11. Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan mendisposisikan NPHD kepada Kepala Subbidang Administrasi Anggaran untuk menyerahkan

NPHD kepada lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan

12. NPHD sudah mendapatkan tanda tangan kedua belah pihak, sebagai dasar pencairan dana

hibah

4. Jangka waktu

penyelesaian

: a. Proses di BPKAD : 2 hari kerja setelah berkas

lengkap b. Proses di Sekretaris Daerah dan Walikota : 10

hari kerja


6. Produk Pelayanan

: Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)


dan/atau fasilitas

: Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas telekomunikasi



: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dengan tugas penyelenggaraan layanan: a. Mengajukan Surat Keputusan Penerima Hibah

untuk tanda tangan Walikota b. Mengajukan konsep NPHD kepada Walikota

untuk mendapatkan tanda tangan Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan,

dengan tugas penyelenggaran layanan: a. Mengajukan NPKND kepada Kepala Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tentang draf

SK Walikota tentang penerima hibah sesuai Perwal tentang penjabaran APBD

b. Mengoreksi konsep Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD)

c. Memproses penandatanganan NPHD oleh penerima hibah

Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan

Anggaran dengan tugas penyelenggaran layanan: a. Menyusun draft SK Walikota tentang penerima

hibah sesuai Perwal tentang penjabaran APBD b. Menyusun konsep Naskah Perjanjian Hibah

Daerah ( NPHD) Staf Sub Bidang Administrasi Anggaran , dengan tugas penyelenggaran layanan:

a. Mendokumentasikan NPHD setelah mendapatkan tanda tangan Walikota atau Sekretaris Daerah

b. Menyusun konsep Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD)

Staf Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran dan Staf Sub Bidang Administrasi Anggaran , dengan tugas penyelenggaran layanan:

a. Mencetak NPHD b. Mendistribusikan NPHD

9 Pengawasan

Internal



masukan


11 Jumlah pelaksana

: 8 (delapan) orang yang terdiri dari : a. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah b. Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan c. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan

Anggaran d. Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaran

e. Staf Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran

f. Staf Sub Bidang Administrasi Anggaran


g. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah h. Bendahara Pengeluaran PPKD



Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB

2. Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT” C E R M A T : Cepat – Efisien – Ramah – Mudah –













pelayanan



: Program Penyusunan Anggaran Daerah 1) Kegiatan Penyusunan Dokumen Naskah

Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana



4. PELAYANAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD

Pengendalian Anggaran Belanja SKPD dalam hal ini adalah

melaksanakan pengendalian terhadap pengajuan penyerapan yang tertera

pada SPM SKPD berdasarkan nama kegiatan, sumber dana, rekening

belanja, pagu anggaran sesuai dengan DPA- SKPD/Penjabaran APBD.

Standar Pelayanan Pengendalian Pelaksanaan Anggaran SKPD


2006 sebagaimana telah diubah ketiga kalinya

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014

c. Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2014 tentang Sistem dan

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang

h. Peraturan Walikota Malang 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas


d. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kota Malang Nomor 188.48/43/35.73.404/2017 tentang Standar

Operasional Prosedur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2017

2.

Persyaratan

Pelayanan

: a. Surat permohonan pencairan anggaran dari SKPD

b. DPA atau DPPA SKPD c. Surat Perintah Membayar – SPM SKPD

3.

Sistem,

mekanisme dan prosedur

: 1. Berkas pencairan anggaran diterima Kepala

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui Sekretaris Badan dan didisposisikan

kepada Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

2. Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

memberikan disposisi kepada Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaran

3. Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaran


dibantu staf melakukan verifikasi anggaran belanja untuk disesuaikan dengan DPA /DPPA – SKPD meliputi :

a. Judul program dan kegiatan b. Sumber dana

c. Kode rekening d. Plafon/pagu anggaran yang tersedia

e. Penggunaan dana disesuaikan dengan kode rekening

4. Berkas yang sudah diverifikasi diteruskan kepada

Sub Bidang Perbendaharaan untuk diproses lebih lanjut

4. Jangka waktu

penyelesaian

: 1 (satu) hari kerja


6. Produk

Pelayanan

: Check list kendali


dan/atau fasilitas

: Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer,

Prasarana : instalasi listrik, telpon, jaringan internet, ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi


: Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan, dengan tugas penyelenggaraan layanan:

Mengecek kesesuaian pengajuan pencairan dengan DPA/DPPA- SKPD setelah dicek oleh Kasubid

Administrasi Anggaran Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaran bersama

Staf Administrasi Anggaran, dengan tugas penyelenggaran layanan: a. Menerima pengajuan SPM dan kelengkapannya

dari SKPD b. Mengecek kesesuaian pengajuan pencairan

dengan DPA/DPPA- SKPD c. Menyerahkan SPM yang telah sesuai dengan

DPA/DPPA SKPD untuk diteruskan prosesnya ke Sub Bidang Perbendaharaan



10 Penanganan


masukan

: Kotak pengaduan dan Survey Kepuasan Masyarakat

setiap semester dalam tahun berjalan

11 Jumlah pelaksana

: 3 (tiga) orang yang terdiri dari : a. Kepala Bidang Anggaran b. Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaran

c. Staf Sub Bidang Administrasi Anggaran




Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB













pelayanan

13 Jaminan

keamanan dan keselamatan

pelayanan

: Program Penyusunan Anggaran Daerah

1) Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Anggaran

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana



5. PELAYANAN VERIFIKASI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM)

Pencairan anggaran adalah proses tersedianya dana pembiayaan

kegiatan yang dilakukan sesuai rencana operasional atau program kerja.

SKPD mengajukan Surat Perintah Membayar ( SPM ) sebagai dasar

penerbitan SP2D.

Standar Pelayanan Verifikasi Surat Perintah Membayar (SPM)




b. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah


c. Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2014 tentang Sistem dan

Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang

d. Peraturan Walikota Malang 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah e. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan



2.


: a. Surat Perintah Membayar (SPM) UP/GU/TU/LS dan LS Belanja Tidak Langsung yang diterbitkan

oleh SKPD melalui aplikasi e-finance b. Surat Perintah Membayar (SPM) LS untuk Belanja

Tidak Langsung (BTL) yang diterbitkan oleh PPKD melalui aplikasi e-finance

c. Permohonan pencairan dari SKPD

d. Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran e. Dokumen-dokumen berkas pencairan

3.

Sistem,


: 1. SKPD mengajukan Surat Perintah Membayar

(SPM) yang diterbitkan melalui aplikasi e-finance dilengkapi berkas pencairan anggaran yang terdiri

dari SPM fisik, Permohonan Pencairan, Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran dan Dokumen-dokumen pencairan yang disampaikan


oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK-SKPD) / Bendahara Pengeluaran SKPD melalui loket verifikasi

2. Petugas Verifikasi pada loket menerima berkas SPM dan kelengkapannya, meliputi :

1) Meneliti kelengkapan persyaratan dokumen SPM berdasarkan checklist kelengkapan

dokumen SPM 2) Meneliti kelengkapan formal, antara lain tata

cara penulisan dan pengisian, penghitungan

nominal dan penghitungan pajak serta kelengkapan tandatangan pada berkas SPM dll

3. Apabila berkas belum lengkap dikembalikan kepada SKPD penerbit SPM dan berkas yang

telah diperbaiki dan dilengkapi, dikembalikan ke loket verifikasi untuk dicek ulang. Apabila berkas sdh benar dan lengkap maka petugas verifikasi

melaksanakan cek aplikasi e-finance kemudian diteruskan ke Kasubid Perbendaharaan

4. Berkas lengkap dan benar oleh Kepala Sub Bidang Perbendaharaan diverifikasi :

3) Berkas yang masih terdapat kekeliruan atau tidak dapat diterima, diterbitkan surat penolakan penerbitan SP2D disertai saran

perbaikan 4) Berkas yang sudah diperbaiki, dikembalikan

kepada BUD paling lambat 2 hari kerja setelah terbitnya surat penolakan

5. Berkas yang sudah diverifikasi diteruskan kepada Kepala BPKAD untuk dimintakan persetujuan atas pengajuan pencairan

5) Apabila Kepala BPKAD menolak memberikan persetujuan, maka berkas dikembalikan

kepada Kepala Sub Bidang Perbendaharaan untuk klarifikasi ke SKPD yang bersangkutan

6. Berkas yang sudah disetujui, dikirimkan ke Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D

4. Jangka waktu

penyelesaian

: 2 hari kerja


6. Produk Pelayanan

: SPM yang memenuhi persyaratan untuk dapat diterbitkan SP2D


dan/atau fasilitas


Prasarana : instalasi listrik, telpon, jaringan internet, ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi

8. Kompetensi : Staf Sub Bidang Perbendaharaan sebagai petugas


pelaksana verifikasi pada Loket, dengan tugas penyelenggaran layanan : a. Menerima berkas pencairan anggaran yang

terdiri dari SPM, Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran dan Dokumen-dokumen

pencairan yang disampaikan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK-SKPD) /

Bendahara Pengeluaran SKPD b. Meneliti kelengkapan persyaratan dokumen SPM

berdasarkan checklist UP/GU/TU dan LS

kelengkapan dokumen SPM c. Meneliti kelengkapan formal, antara lain tata

cara penulisan dan pengisian, penghitungan pada SPM dll

d. Apabila berkas belum lengkap dikembalikan kepada SKPD penerbit SPM

e. Menerima pengembalian berkas dari SKPD yang

telah diperbaiki dan dilengkapi f. Melakukan pengecekan pada e-finance yang

telah dinyatakan lengkap dan benar g. Meneruskan SPM yang sudah dinyatakan

lengkap dan diregister ke Ka Subbid Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas

Kepala Sub Bidang Perbendaharaan

Meneliti kembali kesesuaian dokumen yang terlampir dengan checklist dan hasil verifikasi

petugas loket a. Apabila masih ditemukan kesalahan / berkas

tidak lengkap maka diterbitkan surat penolakan SPM yang ditandatangani oleh Kasubbid

Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas dan dikembalikan ke SKPD terkait selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja untuk segera

diperbaiki/dilengkapi b. Apabila sudah benar maka KaSubid

Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas melakukan check list pd aplikasi e-finance dan

memberikan acc untuk diterbitkan SP2D

9 Pengawasan

Internal


10 Penanganan pengaduan,

saran dan masukan


11 Jumlah pelaksana

: 8 ( delapan ) orang yang terdiri dari : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah 2. Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

3. Ka Subbid Perbendaharaan


4. Staf Sub Bidang Perbendaharaan sebagai petugas loket verifikasi ( 5 orang)



2. Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB

Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT” C E R M A T : Cepat – Efisien – Ramah – Mudah –













pelayanan



: Program Penyelenggaraan Perbendaharaan Daerah 1) Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan

Penatausahaan Perbendaharaan 2) Kegiatan Penatausahaan Keuangan PPKD 3) Kegiatan Penyusunan dan Sosialisasi Sistem

dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 4) Kegiatan Pendampingan Aplikasi Sistem

Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 5) Kegiatan Penataan Arsip Administrasi

Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas

14 Evaluasi

Kinerja Pelaksana


6. PELAYANAN PENERBITAN SP2D


Sebagai sarana untuk pencairan dana tersebut diperlukan surat

yakni SP2D atau Surat Perintah Pencairan Dana. Surat inilah yang

dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah

SPM diterima oleh BUD. SP2D adalah spesifik, artinya satu SP2D hanya

dibuat untuk satu SPM saja.

Standar Pelayanan Penerbitan SP2D

No. KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 sebagaimana telah diubah ketiga

kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-2018

c. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 d. Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2014 tentang Sistem

dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang

e. Peraturan Walikota Malang 47 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah f. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kota Malang Nomor 188.48/43/35.73.404/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2017

2.

Persyaratan

Pelayanan

: a. Surat Perintah Membayar (SPM) dari SKPD yang

sudah diverifikasi petugas loket dan sudah disetujui Ka Subid Perbendaharaan

b. Permohonan pencairan

c. Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran d. Dokumen-dokumen berkas pencairan

3.

Sistem, mekanisme

dan prosedur

: a. Berkas yang sudah disetujui, dikirimkan ke Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan

SP2D


b. Pencataan Register SP2D dan Daftar Penguji c. Pencetakan SP2D d. Pengecekan Hasil Cetakan SP2D dan Daftar

Penguji e. Hasil cetakan SP2D yang telah dicek dan

dinyatakan clear diteruskan ke Kuasa BUD f. Penandatanganan SP2D oleh Kuasa BUD

g. Apabila karena satu atau lain hal Kuasa BUD menolak untuk menandatangani SP2D maka Kuasa BUD dapat menghubungi SKPD yang

bersangkutan untuk meminta klarifikasi dan/atau memberikan saran perbaikan

h. SKPD memberikan klarifikasi atau memenuhi perbaikan sesuai saran dari kuasa BUD

i. SP2D yang telah ditandatangani oleh Kuasa BUD dipisahkan lembar Daftar Pengujinya sesuai dengan peruntukan masing-masing

lembarnya j. Daftar Penguji lembar ke 1 dikirim ke Bank

Persepsi untuk kontrol k. SP2D Lembar ke 1,2,3 di stembel oleh BUD dan

diberi tanggal pencairan untuk selanjutnya dibawa ke Bank Persepsi untuk pencairan/pemindahbukuan dan validasi

l. SP2D lembar ke 4 untuk arsip Bendahara Umum Daerah

m. Bank Persepsi input dalam Rekening Koran dan Nota Debet

n. BUD entry berdasarkan Rekening Koran dari Bank Persepsi


: 2 hari kerja


6. Produk

Pelayanan

: Surat Perintah Pencairan Dana

7. Sarana, prasarana, dan/atau

fasilitas

: Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas telekomunikasi Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja,

ruang penyimpanan arsip/dokumentasi


: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dengan tugas penyelenggaraan layanan:

Persetujuan atas pencairan anggaran Kepala Bidang Akutansi dan Perbendaharaan

Selaku kuasa BUD dalam penerbitan SP2D Kepala Sub Bidang Perbendaharaan , Selaku Pembantu Kuasa BUD

Staf Sub Bidang Perbendaharaan dengan tugas penyelenggaran layanan :


a. Membuat SP2D; b. Mengisi daftar penguji sesuai SP2D; c. Meregister SP2D;

d. Mengajukan tanda tangan SP2D kepada Kuasa BUD

e. Memeriksa kebenaran daftar penguji dengan SP2D

f. Menyerahkan SP2D Bank Persepsi selaku RKUD;

Staf Sub Bidang Perbendaharaan sebagai petugas

verifikasi SP2D a. Menverifikasi dan mengecek ulang kesesuaian

SP2D yang tercetak dengan SPM yang telah diverifikasi

b. Memberi stempel tanggal dan stempel BUD c. Setelah benar dan sesuai diserahkan kembali ke

Ka Subbid Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas

untuk diteruskan kepada Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi untuk

penandatanganan SP2D Kepala Bidang Akutansi dan Perbendaharaan

selaku Kuasa BUD a. Menverifikasi ulang kesesuaian SP2D yang

disertai Daftar Penguji

b. Jika telah diperiksa kebenarannya kemudian menandatangani SP2D

c. Menyerahkan kembali SP2D yang sudah ditandatangani ke Staf Subbid Perbendaharaan

dan Pengelolaan Kas untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran SKPD

Staf Sub Bidang Perbendaharaan sebagai petugas

pendokumentasian dan pengarsipan SP2D a. Memilah, mendokumentasikan dan

mengarsipkan SP2D bersama berkas SPM dan data pendukungnya



10 Penanganan


masukan



11 Jumlah pelaksana

: 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari : a. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan

Daerah ( PPKD) b. Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

c. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan d. Staf Sub Bidang Perbendaharaan (6 org)

e. Bendahara Pengeluaran SKPD



: Jadwal pelayanan setiap hari kerja 1. Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIB 2. Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00

WIB 3. Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD



pelayanan dengan tepat

waktu dan tidak berlarut-larut



R : Ramah : Bermakna sopan santun




dalam membantu, melayani,

memberikan solusi serta merespon keluhan, saran


T : Tepat : Bermakna ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan

13 Jaminan


pelayanan

: Program Penyelenggaraan Perbendaharaan Daerah

1) Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan

2) Kegiatan Penatausahaan Keuangan PPKD 3) Kegiatan Penatausahaan, Analisis dan Evaluasi

Pengelolaan Kas

4) Kegiatan Penyusunan dan Sosialisasi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

5) Kegiatan Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

6) Kegiatan Penataan Arsip Administrasi Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana



7. PELAYANAN GAJI DAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN

PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN

Gaji adalah pengeluaran untuk kompensasi yang harus dibayarkan

kepada pegawai pemerintah berupa gaji pokok ditambah dengan tunjangan-

tunjangan yang sah yang berhak diterima oleh penerima gaji berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999. Di

bagian penjelasan, menegaskan bahwa pada dasarnya setiap pegawai negeri

beserta keluarganya harus dapat hidup layak dari gajinya sehingga dengan

demikian dapat memusatkan perhatian untuk melaksanakan tugas yang

dipercayakan kepadanya. Dalam menentukan besarnya gaji diperhatikan

kemampuan keuangan negara, selain itu harus pula memperhatikan

keadaan tempat di mana pegawai negeri itu dipekerjakan. Selain gaji pokok,

kepada Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tunjangan keluarga, tunjangan

jabatan, tunjangan pangan dan tunjangan lain-lain. Pembayaran gaji

pegawai tersebut diberikan kepada setiap awal bulan sebelum yang

bersangkutan melaksanakan tugasnya. Rincian pembayaran gaji dimuat

dalam sebuah daftar yang disebut dengan Daftar Gaji Induk/bulanan yang

dikeluarkan oleh satuan kerja di mana pegawai tersebut gajinya

dibayarkan.

Standar Pelayanan Gaji dan Penerbitan Surat Keterangan

Pemberhentian Pembayaran

No. KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah. b. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun

2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2013-

2018 c. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun

http://www.wikiapbn.com/wiki/index.php?title=Pegawai_pemerintah&action=edit&redlink=1

http://www.wikiapbn.com/artikel/Gaji_pokok

http://www.wikiapbn.com/wiki/index.php?title=Tunjangan&action=edit&redlink=1

http://www.wikiapbn.com/artikel/Peraturan_perundang-undangan

http://www.wikiapbn.com/artikel/Undang-Undang_Nomor_8_Tahun_1974

http://www.wikiapbn.com/artikel/Undang-Undang_Nomor_8_Tahun_1974

http://www.wikiapbn.com/wiki/index.php?title=Kepegawaian&action=edit&redlink=1

http://www.wikiapbn.com/artikel/Pegawai_negeri

http://www.wikiapbn.com/artikel/Tugas

http://www.wikiapbn.com/artikel/Keuangan_negara

http://www.wikiapbn.com/artikel/Dipekerjakan

http://www.wikiapbn.com/artikel/Gaji_Induk

http://www.wikiapbn.com/artikel/Satuan_kerja


2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014

d. Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

Walikota Nomor 43 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah di

Lingkungan Pemerintah Kota Malang e. Peraturan Walikota Malang 47 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas


f. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Nomor

188.48/43/35.73.404/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun

2017

2.


: Dokumen sumber untuk penyesuaian gaji dan tunjangan dan pembuatan SKPP (Surat Keputusan

Mutasi, Kenaikan/Penurunan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Pensiun, Tugas Belajar, Meninggal Dunia, Kelahiran Anak)

3.

Sistem,


: Proses Pelaksanaan Perhitungan dan Penyesuaian

Gaji dan Tunjangan : 1. SKPD mengirimkan berkas permohonan atas

Surat Keputusan Mutasi, Kenaikan/Penurunan Pangkat, Kenaikan/Penurunan Gaji Berkala,

Pensiun, Tugas Belajar, Akte kelahiran, Akte kematian ke Sekretariat BPKAD

2. Persetujuan / Disposisi dari Kepala BPKAD

untuk diproses lebih lanjut 3. Berkas permohonan diverifikasi untuk

penyesuaian gaji serta tunjangan 4. Pemrosesan kekurangan gaji, gaji susulan

maupun uang duka 5. Data pembaharuan diinput pada database gaji

dan tunjangan

6. Bendahara Pengeluaran SKPD mengambil persyaratan gaji dan daftar gaji setiap minggu

ke-3 tiap bulannya, sebagai dasar pembuatan SPM – Gaji dan Tunjangan

7. Bendahara Pengekuaran SKPD membuat SPP dan SPM serta kelengkapan pencairan gaji

Proses Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian

Pembayaran : 1. SKPD mengirimkan SKPPS (Surat Keterangan

Pemberhentian Pembayaran Sementara) dari SKPD untuk pegawai yang pensiun


2. Disposisi dari kepala BPKAD untuk diproses lebih lanjut;

3. Pengecekan dan Pencatatan Register SKPP ;

4. Pemrosesan dan pencetakan SKPP oleh operator; 5. Persetujuan Penerbitan SKPP oleh Kasubbid

Perbendaharaan, Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

6. Penandatanganan SKPP oleh Kepala BPKAD 7. Penyerahan SKPP kepada Pemohon / SKPD

terkait.

4. Jangka waktu

penyelesaian

: 2 hari kerja


6. Produk Pelayanan

: Lembar Persyaratan Gaji dan Daftar Gaji Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran


dan/atau fasilitas


Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi

8. Kompetensi

pelaksana

: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah,

dengan tugas penyelenggaraan layanan: Menandatangani Surat Ketetapan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)

Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Mengajukan tandatangan draft SKPP yang telah

diverifikasi kepada Kepala BPKAD Kepala Sub Bidang Perbendaharaan, dengan tugas

penyelenggaran layanan: a. Mengecek ulang persyaratan gaji dan daftar gaji

seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota

Malang b. Mengecek ulang kekurangan gaji, gaji susulan,

uang duka wafat dan draft SKPP a. Mengecek rekonsiliasi pegawai dengan BKD, PT.

TASPEN dan ASKES Staf Sub Bidang Perbendaharaan, dengan tugas penyelenggaran layanan :

a. Menerima berkas permohonan gaji dan SKPP b. Memproses perhitungan gaji dan SKPP

9 Pengawasan

Internal



masukan


11 Jumlah

pelaksana

: 6 (enam) orang yang terdiri dari :

a. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset


Daerah b. Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan c. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan

d. Staf Sub Bidang Perbendaharaan (3 orang)



2. Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD












pelayanan


pelayanan

: Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1) Peningkatan Pelayanan Gaji PNS

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana



8. PELAYANAN PENCAIRAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Dalam rangka tertib administrasi, dan terciptanya harmonisasi,

stabilisasi, efektifitas, serta menjamin partisipasi masyarakat guna

memperkuat dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan

daerah, maka diberikan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Standar Pelayanan Pencairan Dana Hibah dan Bantuan Sosial




b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun

2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah. c. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun

2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah


d. Peraturan Walikota Malang 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas


e. Peraturan Walikota Malang Nomor 93 Tahun

2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017

f. Keputusan Walikota Malang Nomor:188.45/82/35.73.112/2017 tentang

Pemberian Hibah Daerah Kepada Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2017 g. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan



2. Persyaratan : a. Proposal permohonan Dana Hibah dari Calon


Pelayanan Penerima Hibah b. Surat Permohonan Pencairan c. Lampiran Peraturan Walikota Malang tentang

Penjabaran APBD d. Surat Keputusan Walikota Malang tentang

Penetapan Penerima Hibah e. NPHD ( Nota Perjanjian Hibah Daerah) antara

Pemerintah Kota Malang dan Penerima Hibah f. Surat Perintah Pencairan (SPP) dan Surat

Perintah Membayar (SPM) LS Hibah dari PPKD

g. Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran (Pakta Integritas, Kesanggupan

mempertanggungjawabkan Penggunaan Dana) h. Dokumen-dokumen berkas pencairan

3.

Sistem, mekanisme

dan prosedur

: 1. Penerima Hibah dan Bantuan Sosial mengajukan permohonan pencairan dana sesuai NPHD dan

Surat Keputusan Hibah 2. Persetujuan dari Walikota / Sekretaris Daerah

untuk memproses lebih lanjut 3. PPKD menerima berkas pengajuan dari penerima

hibah yang sudah didisposisi Walikota / Sekretaris Daerah

4. Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

dan Kasubbid Perbendaharaan meneruskan untuk diproses lebih lanjut ke Bendahara

Pengeluaran PPKD 5. Bendahara Pengeluaran PPKD memverifikasi

kelengkapan berkas yang sudah masuk 6. Bendahara Pengeluaran PPKD mengajukan

berkas ang sudah lengkap untuk proses

pencairan pencairan anggarannya yang terdiri dari SPM, Surat Pertanggungjawaban Pengguna

Anggaran dan dokumen-dokumen pencairan yang disampaikan oleh Penerima Hibah

7. Petugas Verifikasi pada loket PPKD menerima berkas SPM dan kelengkapannya, meliputi : 6) Meneliti kelengkapan persyaratan dokumen

SPM berdasarkan checklist kelengkapan dokumen SPM Hibah oleh PPKD

7) Meneliti kelengkapan formal, antara lain tata cara penulisan dan pengisian, nominal hibah

pada SPM dll 8) Apabila berkas belum lengkap dikembalikan

kepada SKPD penerbit SPM dan berkas yang telah diperbaiki dan dilengkapi, dikembalikan ke loket verifikasi untuk dicek ulang

9) Berkas lengkap dan benar diteruskan ke

Kepala Sub Bidang Perbendaharaan


8. Berkas lengkap dan benar dari Petugas verifikasi oleh Kepala Sub Bidang Perbendaharaan untuk : 10) Berkas yang masih terdapat kekeliruan

atau tidak dapat diterima, diterbitkan surat penolakan penerbitan SP2D disertai saran

perbaikan 11) Berkas yang sudah diperbaiki,

dikembalikan kepada BUD paling lambat 2 hari kerja setelah terbitnya surat penolakan

9. Berkas yang sudah diparaf diteruskan kepada

Kepala BPKAD untuk dimintakan persetujuan atas pengajuan pencairan

12) Apabila Kepala BPKAD menolak memberikan persetujuan, maka berkas

dikembalikan kepada Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan untuk klarifikasi ke SKPD yang bersangkutan

10. Berkas yang sudah disetujui, dikirimkan ke Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan

SP2D Hibah


: 5 hari kerja


6. Produk Pelayanan

: 13) Proposal yang memenuhi persyaratan dapat dibuatkan SPM

14) SPM yang memenuhi persyaratan untuk dapat diterbitkan SP2D

7. Sarana,

prasarana, dan/atau fasilitas

: Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari,

komputer, fasilitas telekomunikasi Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi

8. Kompetensi

pelaksana

: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah,

dengan tugas penyelenggaraan layanan: a. Persetujuan atas pencairan anggaran

b. Menandatangani SPM selaku Pengguna Anggaran PPKD

Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah, dengan tugas penyelenggaraan layanan: a. Sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK-

PPKD ) b. Melakukan verifikasi kelengkapan SPM sebelum

diberikan ke Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran PPKD

Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

Memberikan Disposisi untuk pemrosesan lebih lanjut sesuai ketentuan

a. Selaku kuasa BUD dalam penerbitan SP2D Kepala Sub Bidang Perbendaharaan, selaku Pejabat


Pelaksana Teknis Kegiatan PPKD dengan tugas penyelenggaran layanan: a. Meneliti kembali kesesuaian dokumen yang

terlampir dengan checklist dan hasil verifikasi petugas loket

b. Apabila masih ditemukan kesalahan / berkas tidak lengkap maka diterbitkan surat penolakan

SPM yang ditandatangani oleh Kasubbag Perbendaharaan dan dikembalikan ke PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja untuk

segera diperbaiki/dilengkapi c. Meneruskan berkas yang sudah lengkap ke

Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D

d. Memberikan Disposisi untuk pemrosesan lebih lanjut sesuai ketentuan dan mengecek kelengkapan dan menyiapkan Surat Permintaan

Pembayaran (SPP) belanja Hibah e. Melakukan verifikasi berkas SPM Belanja Hibah

f. Memproses lebih lanjut Penerbitan SP2D g. Memeriksa kebenaran daftar penguji dengan

SP2D Staf Sub Bidang Perbendaharaan sebagai Bendahara Pengeluaran PPKD, dengan tugas penyelenggaraan

layanan : a. Mengecek kelengkapan berkas yang masuk dari

Calon Penerima Hibah b. Membuat Buku Register Surat Masuk untuk

Hibah c. Menghimpun Surat Permintaan Pembayaran

(SPP) belanja Hibah dari PPTK PPKD untuk

diusulkan ke PPK- PPKD untuk dibuatkan SPM d. Membuat Buku Register untuk SPP, SPM Belanja

Hibah e. Menyerahkan berkas pencairan Hibah pada

Loket Verifikasi f. Menghubungi Penerima Hibah untuk mencairkan

SP2D yang sudah terbit dan meminta

kelengkapan Pakta Integritas serta Surat Kesanggupan pertanggungjawaban dari Penerima

Hibah g. Menata arsip dan memberikan kodefikasi arsip

pencairan Dana Hibah Staf Sub Bidang Perbendaharaan sebagai petugas verifikasi pada Loket, dengan tugas penyelenggaran

layanan : a. Menerima berkas pencairan anggaran yang terdiri

dari SPM, Surat Pertanggungjawaban Pengguna Anggaran dan Dokumen-dokumen pencairan


yang disampaikan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD

b. Meneliti kelengkapan persyaratan dokumen SPM

berdasarkan checklist LS Hibah dan kelengkapan dokumen SPM

c. Meneliti kelengkapan formal, antara lain tata cara penulisan dan pengisian, penghitungan pada SPM

dll d. Apabila berkas belum lengkap dikembalikan

kepada Bendahara Pengeluaran PPKD

e. Menerima pengembalian berkas dari PPKD yang telah diperbaiki dan dilengkapi

f. Meneruskan SPM yang sudah dinyatakan lengkap dan deregister ke Kepala Subbid Perbendaharaan

Staf Sub Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas, dengan tugas penyelenggaran layanan : a. Membuat SP2D;

b. Mengisi daftar penguji sesuai SP2D; c. Meregister SP2D;

d. Memverifikasi dan mengecek ulang kesesuaian SP2D dengan berkas SPM dan kelengkapannya

e. Menyerahkan SP2D Bank Persepsi selaku RKUD;

9. Pengawasan Internal



saran dan masukan


11 Jumlah

pelaksana

: 9 ( Sembilan ) orang yang terdiri dari :

1. Kepala BPKAD 2. Sekretaris BPKAD 3. Kepala Bidan Anggaran dan Perbendaharaan

4. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan 5. Staf Sub bidang Perbendaharaan (5 orang).

6. Bendahara Pengeluaran PPKD



2. Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00

WIB Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD



pelayanan dengan tepat


E : Efisien : Bermakna pelayanan yang


diberikan akan menghemat waktu dan biaya yang dikeluarkan masyarakat


pelayanan

M : Mudah : Bermakna pelayanan yang diberikan tidak menyulitkan atau rumit

A : Aktif : Berrmakna bersikap aktif dalam membantu, melayani,





13 Jaminan

keamanan dan keselamatan pelayanan

: Program Penyelenggaraan Perbendaharaan Daerah

1) Penatausahaan keuangan PPKD

14 Evaluasi

Kinerja Pelaksana


9. PELAYANAN PENERIMAAN KAS

Standar Pelayanan Penerimaan Kas


2006 sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah. b. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun

2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 c. Peraturan Walikota Malang 47 Tahun 2016



d. Peraturan Walikota Malang Nomor 93 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan


dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 e. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kota Malang Nomor



2.


: a. SKPD ( Surat Ketetapan Pajak Daerah ) b. SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) c. STS (Surat Tanda Setoran)

d. NK (Nota Kredit) e. RC (Rekening Koran)

f. Dokumen-dokumen Pendukung Penerimaan Kas

3.

Sistem, mekanisme

dan prosedur

: a. Kepala SKPD / Pengguna Anggaran menerbitkan SKPD / SPTPD/ SSPD / SKPDKB dan SKRD

b. Pembayaran Pajak / Retribusi Daerah disertai SKPD / SPTPD/ SSPD / SKPDKB dan SKRD ke Bank disertai dengan STS

c. Bank Persepsi menerbitkan Slip Setoran/Bukti Lain yang sah dan Nota Kredit untuk diserahkan

ke Wajib Pajak / Wajib Retribusi, Bendahara Penerimaan SKPD dan BUD

d. Bendahara Penerimaan SKPD dan Bendahara Penerimaan PPKD melakukan entry data pada aplikasi SIPKD

e. Petugas Verifikasi pada Loket Penerimaan Kas membandingkan Nota Kredit dan STS dan

melakukan entry data pada aplikasi SIPKD f. Petugas Verifikasi pada Loket Penerimaan Kas

melaksanakan rekonsiliasi harian dengan Bank Persepsi


: 1 hari kerja


6. Produk

Pelayanan

: SPM yang memenuhi persyaratan untuk dapat

diterbitkan SP2D


fasilitas

: Sarana : meja, kursi, filling kabinet, almari, komputer, fasilitas telekomunikasi, stempel Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja,



: Staf Sub Bidang Perbendaharaan sebagai petugas verifikasi pada Loket Penerimaan Kas ,

dengan tugas penyelenggaran layanan : a. Menerima STS dari Bendahara Penerimaan SKPD

dan Bendahara Penerimaan PPKD dengan

dilampiri berkas kelengkapannya (SKPD / SPTPD/ SSPD / SKPDKB dan SKRD)

b. Melaksanakan verifikasi terkait penulisan dan kode rekening belanja pada STS dari Bendahara


Penerimaan SKPD dan Bendahara Penerimaan PPKD dengan dilampiri berkas kelengkapannya (SKPD / SPTPD/ SSPD / SKPDKB dan SKRD)

c. Membubuhkan paraf dan meneruskan ke BUD untuk menandatangani STS

d. Mengembalikan STS yang salah kepada SKPD terkait untuk diperbaiki dan dikembalikan

kembali e. Melaksanakan Rekonsiliasi Harian dengan Bank

Persepsi

f. Membandingkan Nota Kredit dan STS dan melakukan entry data pada aplikasi SIPKD

g. Membuat laporan Buku Kas Harian, Rekening Koran dan Berita Acara Rekonsiliasi

Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan Melaksanakan verifikasi kesesuaian terkait penulisan dan kode rekening belanja pada STS dari

Bendahara Penerimaan SKPD dan Bendahara Penerimaan PPKD dengan dilampiri berkas

kelengkapannya (SKPD / SPTPD/ SSPD / SKPDKB dan SKRD)

a. Sebagai BUD menandatangani STS b. Mengembalikan STS yang salah kepada SKPD

terkait untuk diperbaiki dan dikembalikan

kembali c. Melaksanakan Rekonsiliasi Harian dengan Bank

Persepsi d. Melakukan pengecekan dan membubuhkan parat

laporan harian yaitu laporan Buku Kas Harian, Rekening Koran dan Berita Acara Rekonsiliasi



10 Penanganan


masukan



11 Jumlah

pelaksana

: 4 ( Empat ) orang yang terdiri dari :

a. Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan b. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan

c. Staf Subbid Perbendaharaan Petugas Loket Verifikasi Penerimaan Kas (1 orang)

d. Staf Subbid Perbendaharaan selaku Bendahara Penerimaan PPKD (1 orang)



2. Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB

Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD















pelayanan


pelayanan

: Program Penyelenggaraan Perbendaharaan Daerah 1) Kegiatan Penatausahaan, Analisis dan Evaluasi

Pengelolan Kas

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana


10. PELAYANAN ASISTENSI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah agar penyusunan Laporan Keuangan menghasilkan

laporan yang akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku. Disamping itu pula, untuk mempermudah penyajian data dalam

proses audit maka diperlukan pendampingan Penyusunan Laporan


Keuangan pada SKPD baik secara manual maupun menggunakan Sistim

Informasi Keuangan Daerah.

Standar Pelayanan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

No. KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum : a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13


Pengelolaan Keuangan Daerah. d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64

Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada

Pemerintah Daerah e. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun



f. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi

g. Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2014 tentang Sistem




i. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan



2.

Persyaratan

Pelayanan

: a. Dokumen transaksi pendapatan, belanja dan aset

SKPD b. Dokumen Draft Laporan Keuangan SKPD

3.

Sistem, mekanisme

dan prosedur

: 1. SKPD membawa berkas yang terdiri dari dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan

asistensi laporan keuangan 2. Berkas dokumen diajukan dan dikonsultasikan

kepada petugas asistensi pendampingan dalam


menyusun laporan keuangan yang terdiri dari LRA, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), LO

3. Pelaksanaan verifikasi atas kelengkapan dokumen berupa bukti-bukti transaksi sebagai

dasar penyusunan laporan keuangan 4. Pendampingan dalam proses analisa atas

transaksi keuangan dan aset sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan SKPD

5. SKPD menyusun dan mengumpulkan Laporan

Keuangan yang lengkap dan akuntabel sesuai dengan peraturan dan perundangan yang

berlaku.


: 3 kali pertemuan masing-masing 2 jam


6. Produk Pelayanan

: Laporan Keuangan SKPD

7. Sarana,

prasarana, dan/atau

fasilitas


komputer, fasilitas telekomunikasi Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja,


8. Kompetensi

pelaksana

: Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan dan

Staf Bidang Akuntansi dan Pelaporan a. Menerima data sebagai bahan penyusunan

Laporan Keuangan SKPD b. Melakukan validasi atas laporan keuangan dan

data dari SKPD c. Melakukan rekonsiliasi atas Laporan Realisasi

Anggaran, Pengkapitalisasian aset dan neraca

serta data pendukung lainnya dari SKPD


: Kepala Bidang Akutansi dan Penatausahaan Aset Daerah

10 Penanganan

pengaduan, saran dan masukan



11 Jumlah

pelaksana

: 3 (tiga) orang yang terdiri dari :

a. Kepala Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Aset Daerah

b. Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan c. Staf Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan



2. Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB

Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT”


C E R M A T : Cepat – Efisien – Ramah – Mudah – Aktif – Tepat C : Cepat : Bermakna menyelesaiakan






diberikan tidak menyulitkan atau rumit

A : Aktif : Berrmakna bersikap aktif


merespon keluhan, saran dari pengguna layanan dan

masyarakat T : Tepat : Bermakna ketepatan waktu

dalam memberikan

pelayanan



: Program Pelaporan Keuangan Daerah 1) Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

di Lingkungan Pemerintah Kota Malang 2) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah T.A. 2016

3) Penatausahaan Pembukuan Penerimaan Pendapatan dan Pembukuan Belanja

14 Evaluasi

Kinerja Pelaksana


11. PELAYANAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BELANJA SKPD

Rekonsiliasi pendapatan dan belanja adalah proses pencocokan data

atas pencatatan penerimaan pendapatan dan realisasi belanja SKPD

terhadap data atas pencatatan pada SKPKD, yaitu BPKAD.


Standar Pelayanan Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja SKPD



b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13



Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada

Pemerintah Daerah e. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun



f. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi

g. Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2014 tentang Sistem




i. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan



j. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan

2.


: c. Dokumen transaksi pendapatan, belanja dan aset SKPD

d. Dokumen Draft Laporan Keuangan SKPD

3.

Sistem,


: 6. SKPD membawa berkas yang terdiri dari

dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan asistensi laporan keuangan

7. Berkas dokumen diajukan dan dikonsultasikan


kepada petugas asistensi pendampingan dalam menyusun laporan keuangan yang terdiri dari LRA, Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas

Laporan Keuangan (CALK), LO 8. Pelaksanaan verifikasi atas kelengkapan

dokumen berupa bukti-bukti transaksi sebagai dasar penyusunan laporan keuangan

9. Pendampingan dalam proses analisa atas transaksi keuangan dan aset sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan SKPD

10. SKPD menyusun dan mengumpulkan Laporan Keuangan yang lengkap dan akuntabel sesuai

dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.


: 3 kali pertemuan masing-masing 2 jam


6. Produk

Pelayanan

: Laporan Keuangan SKPD


dan/atau fasilitas




: Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan dan Staf Bidang Akuntansi dan Pelaporan

d. Menerima data sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan SKPD

e. Melakukan validasi atas laporan keuangan dan data dari SKPD

f. Melakukan rekonsiliasi atas Laporan Realisasi

Anggaran, Pengkapitalisasian aset dan neraca serta data pendukung lainnya dari SKPD

9 Pengawasan

Internal

: Kepala Bidang Akutansi dan Penatausahaan Aset

Daerah


masukan


11 Jumlah pelaksana

: 4 (tiga) orang yang terdiri dari : d. Kepala Bidang Akuntansi dan Penatausahaan

Aset Daerah e. Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan

f. Staf Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan

12 Jaminan

Pelayanan

: 3. Jadwal pelayanan setiap hari kerja

Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIB 4. Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00

WIB Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD


“CERMAT” C E R M A T : Cepat – Efisien – Ramah – Mudah – Aktif – Tepat

C : Cepat : Bermakna menyelesaiakan pelayanan dengan tepat


E : Efisien : Bermakna pelayanan yang diberikan akan menghemat waktu dan biaya yang

dikeluarkan masyarakat R : Ramah : Bermakna sopan santun








13 Jaminan


: Program Pelaporan Keuangan Daerah

4) Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Malang

5) Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah T.A. 2016 6) Penatausahaan Pembukuan Penerimaan

Pendapatan dan Pembukuan Belanja

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana


12. PELAYANAN JURNAL KOREKSI PENDAPATAN DAN BELANJA SKPD

Jurnal koreksi biasa kita sebut juga dengan jurnal pembetulan

adalah jurnal yang dipergunakan untuk mengkoreksi/ membetulkan jurnal

yang terlanjur salah dibuat baik itu salah angka dan ataupun salah akun

pada pendapatan dan atau belanja SKPD


Standar Pelayanan Jurnal Koreksi Pendapatan dan Belanja SKPD



b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah ketiga

kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman


Tahun 2013 tentang Penerapan Standar

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah

e. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah


f. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun

2014 tentang Sistem dan Kebijakan Akuntansi g. Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2014 tentang Sistem


h. Peraturan Walikota Malang 47 Tahun 2016


Keuangan dan Aset Daerah i. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kota Malang Nomor 188.48/43/35.73.404/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2017 j. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan

2.

Persyaratan

Pelayanan

: a. Surat permohonan jurnal koreksi ( baik koreksi

pendapatan maupun belanja) SKPD b. Dokumen pendukung

3.

Sistem, mekanisme

dan prosedur

: 1. Kepala BPKAD mendisposisi surat permohonan jurnal koreksi yang diajukan SKPD kepada

Kepala Bidang Akutansi dan Penatausahaan Aset Daerah

2. Staf Subbid Akutansi dan Pelaporan membuat form memo penyesuaian dan diserahkan kepada

Kasubbid Akutansi dan Peelaporan untuk


mendapatkan persetujuan 3. Kasubid Akutansi dan Pelaporan memeriksa

memo penyesuaian sudah sesuai dengan surat

permohonan jurnal koreksi SKPD 4. Kabid Akutansi dan Penatausahaan Aset Daerah

menverifikasi form memo penyesuaian, dan jika telah sesuai memberikan rekomendasi untuk

dilakukan jurnal koreksi 5. Selanjutnya SKPD melakukan jurnal koreksi pada

aplikasi

6. Staf Subid Akutansi dan Pelaporan menverifkasi entri yang dilakukan SKPD pada aplikasi apakah

sudah sesuai dengan memo penyesuaian, jika sesuai mengesahkan jurnal koreksi dan

melakukan pengarsipan dokumen jurnal koreksi berserta dokumen kelengkapannya


: 2 jam


6. Produk

Pelayanan

: Buku Besar Pendapatan/Belanja SKPD yang sudah

terkoreksi


fasilitas

: Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas telekomunikasi Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja,



: Kepala Bidang Akutansi dan Penatausahaan Aset Daerah

- Memberikan rekomendasi dilakukan jurnal koreksi setelah memo penyesuaian sesuai dengan permohonan jurnal koreksi SKPD

Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan - Menverifikasi memo penyesuaian sesuai dengan

permohonan jurnal koreksi SKPD - Menerima dokumen pendukung

Staf Sub Bidang Akutansi dan Pelaporan - Membuat draf memo penyesuaian sesuai surat

permohonan jurnal koreksi SKPD

- Menverifikasi entri an jurnal koreksi pada aplikasi SKPD

- Mengesahkan jurnal koreksi dan mendokumentasikan

9 Pengawasan

Internal

: Kepala Bidang Akutansi dan Penatausahaan Aset

Daerah

10 Penanganan


masukan




11 Jumlah pelaksana

: 5 (tiga) orang yang terdiri dari : a. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah

b. Kepala Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Aset Daerah

c. Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan d. Staf Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan



2. Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB

Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD “CERMAT”

C E R M A T : Cepat – Efisien – Ramah – Mudah – Aktif – Tepat C : Cepat : Bermakna menyelesaiakan







A : Aktif : Berrmakna bersikap aktif


merespon keluhan, saran dari pengguna layanan dan

masyarakat T : Tepat : Bermakna ketepatan waktu

dalam memberikan

pelayanan



: Program Pelaporan Keuangan Daerah 1) Penatausahaan Pembukuan Penerimaan

Pendapatan dan Pembukuan Belanja

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana



13. PELAYANAN IJIN SURAT KETERANGAN STATUS TANAH

Surat keterangan yang dimaksud dalam hal ini adalah surat

keterangan atas tanah yang dahulu berasal dari aset pelepasan tanah milik

Pemerintah Kota Malang.

Standar Pelayanan Ijin Surat Keterangan Status Tanah

No. KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum : a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

tentang tentang Pengelolaan Barang Milik

Negara/Daerah b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun

2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah c. Peraturan Walikota Malang 47 Tahun 2016



d. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Nomor

188.48/43/35.73.404/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2017

2.

Persyaratan

Pelayanan

: a. Surat Permohonan

b. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga Pemohon c. Bukti Kepemilikan Tanah

3.

Sistem,


: 1. Pemohon mengajukan surat permohonan kepada

Walikota Malang c.q. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan melampirkan persyaratan

2. Verifikasi, penelitian dan pencocokan berkas pengajuan dengan peta aset dan data aset

3. Penyusunan telaah staf kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah

4. Pembuatan konsep jawaban surat kepada pemohon yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah

4. Jangka waktu

penyelesaian

: 4 hari kerja


6. Produk Pelayanan

: Surat Keterangan Status Tanah


dan/atau fasilitas





: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Paraf Draf Surat setelah dikoreksi oleh Kepala

Bidang Akutansi dan Penatausahaan Aset

Daerah untuk tanda tangan Sekretaris Daerah atas nama Walikota Malang


- Koreksi ulang draf surat dan kesesuaian berkas permohonan

Kepala Sub Bidang dan staf sub bidang Peningkatan

Status Aset Daerah - Meneliti dan mencocokkan berkas pengajuan

dengan data aset dan peta aset - Membuat konsep surat

9 Pengawasan

Internal



saran dan masukan


11 Jumlah pelaksana

: 4 (empat) orang yang terdiri dari : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah 2. Kepala Bidang Akutansi dan Penatausahaan Aset

Daerah 3. Kepala Sub Bidang Peningkatan Status Aset

Daerah 4. Staf Sub Bidang Peningkatan Status Aset

Daerah

12 Jaminan

Pelayanan


Senin s/d Kamis : 08.00 – 16.00 WIB Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00







dalam memberikan




atau rumit A : Aktif : Bermakna bersikap aktif




pelayanan


pelayanan

: a. Program Penatausahaan Aset Daerah 1) Pemeliharaan/Penataan Ruang Arsip dan

Penyimpanan Benda-Benda Berharga Milik

Daerah 2) Peningkatan Manajemen Aset Daerah

3) Pengamanan Aset Pemerintah Daerah

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana


14. PELAYANAN PORFORASI BENDA BERHARGA

Benda cetakan menjadi benda berharga melalui proses perforasi.

Perforasi adalah suatu tanda lubangan pada barang cetakan berupa huruf

dan kode angka yang memberikan pengertian bahwa suatu barang cetakan

telah diperiksa dan legal untuk dikeluarkan. Barang cetakan yang

dimaksud adalah meliputi retribusi dan surat-surat berharga. Sebagai

contoh retribusi adalah karcis parkir, SKRD, Karcis Pasar, Karcis Sampah

dll. Sedangkan surat-surat berharga meliputi Akta Perkawinan, Akta

Perceraian, Akta Kelahiran dan Akta Kematian


Standar Pelayanan Porforasi Benda Berharga

No. KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak dan Retribusi Daerah b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

c. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

d. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

e. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

f. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun

2015 tentang Retribusi Jasa Umum g. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun

2011 tentang Perijinan Tertentu h. Peraturan Walikota Malang 47 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

i. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Nomor



2.

Persyaratan

Pelayanan

: a. Surat permohonan benda berharga

b. Blanko permintaan penomoran benda berharga yang dibutuhkan

3.

Sistem,


: 1. SKPD mengajukan surat permohonan benda

berharga ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

2. Berkas dan surat permohonan diteruskan kepada Kepala Bidang Akutansi dan Penatausahaan Aset Daerah

3. Benda cetakan dan kelengkapannya diteliti oleh Kepala Sub Bidang Peningkatan Status Aset

Daerah untuk diteruskan kepada petugas perforasi

4. Proses perforasi dan pengecekan ulang nomer perforasi

5. Register Benda berharga

4. Jangka waktu

penyelesaian

: 2 hari kerja


6. Produk Pelayanan

: Benda berharga




dan/atau fasilitas



: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Disposisi surat permohonan benda berharga


Disposisi surat permohonan benda berharga kepada kepala sub bidang penyimpanan benda berharga dan aset daerah

Kepala Sub Bidang Peningkatan Status Aset Daerah a. Meneliti surat permohonan dan blanko

permintaan benda berharga beserta berkasnya b. Berkas diteruskan kepada petugas perforasi

Staf Sub Bidang Peningkatan Status Aset Daerah a. Menerima dan meneliti kelengkapannya dan

melaksanakan perforasi

b. Mengecek penomoran bendel benda berharga c. Membuat register perforasi benda berharga

9 Pengawasan

Internal



masukan


11 Jumlah pelaksana

: 4 (empat) orang yang terdiri dari : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah 2. Kepala Bidang Akutansi dan Penatausahaan Aset

Daerah 3. Kepala Sub Bidang Peningkatan Status Aset

Daerah

4. Staf Sub Bidang Peningkatan Status Aset Daerah



Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00 WIB










atau rumit A : Aktif : Bermakna bersikap aktif




pelayanan

13 Jaminan


pelayanan

: Program Penatausahaan Aset Daerah

1) Pelaksanaan Pelayanan Benda-Benda Berharga

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana


15. PELAYANAN PEMINJAMAN SURAT-SURAT BERHARGA (BPKB,

SERTIFIKAT TANAH, SAHAM, DEPOSITO)

Standar Pelayanan Peminjaman Surat-Surat Berharga (BPKB,

Sertifikat Tanah, Saham, Deposito)

No. KOMPONEN URAIAN 1. Dasar Hukum : a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 06 Tahun 2006 sebagaimana telah

dirubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun

2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 sebagaimana telah diubah ketiga

kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah. c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19

Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

d. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun




e. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun

2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah f. Peraturan Walikota Malang 47 Tahun 2016


Keuangan dan Aset Daerah g. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah Kota Malang Nomor

188.48/43/35.73.404/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun 2017

2.


: a. Surat Permohonan pinjam surat-surat berharga dari SKPD terkait secara terinci

b. Surat Tugas dari SKPD terkait untuk menugaskan staf yang meminjam Surat-Surat

Berharga c. Menunjukkan eblek yang bersangkutan sesuai

Surat Tugas

3.


: a. Kepala SKPD mengajukan surat permohonan peminjaman surat berharga kepada Kepala BPKAD selaku BUD

b. Kepala BPKAD memberikan disposisi untuk memproses lebih lanjut

c. Kepala Bidang Akutansi dan Penatausahaan Aset Daerah menugaskan Kasubbid Peningkatan

Status Aset Daerah untuk menindaklanjuti d. Kasubbid Peningkatan Status Aset Daerah

menugaskan staf untuk menyiapkan surat

berharga dimaksud e. Staf mencari Surat-surat Berharga melalui Data

Elektronik untuk melihat kodefikasi f. Staf terkait menghubungi SKPD terkait untuk

mengambil Surat Berharga yang sudah disiapkan g. Staf Membuat Register dan Tanda Terima

peminjaman Surat-Surat Berharga

4. Jangka waktu

penyelesaian

: 2 hari kerja


6. Produk Pelayanan

: Surat Berharga yang dipinjam


dan/atau fasilitas

: Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, fasilitas telekomunikasi, stempel, brankas

tahan api Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja,




: Staf Sub Bidang Peningkatan Status Aset Daerah sebagai petugas verifikasi pada Loket Penerimaan Kas , dengan tugas penyelenggaran layanan :

a. Melaksanakan tugas yang diberikan Kasubbid Peningkatan Status Aset Daerah untuk

menindaklanjuti disposisi pimpinan untuk menyiapkan surat-surat berharga

b. Melalui Data Elektronik untuk melihat kodefikasi staf mencari Surat-surat Berharga

c. Mengambil Surat Berharga yang sudah disiapkan

SKPD terkait d. Membuat Register dan Tanda Terima peminjaman

Surat-Surat Berharga Kepala Sub Bidang Peningkatan Status Aset Daerah

a. melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait yang melakukan peminjaman surat-surat berharga

b. Menugaskan staff untuk menindaklanjuti disposisi pimpinan untuk menyiapkan surat-

surat berharga c. Melaksanakan pengendalian peminjaman surat-

surat berharga d. Menerima Berita Acara Penyerahan Surat-Surat

Berharga dari SKPD terkait


Melaporkan hasil pengendalian Surat-Surat Berharga kepada Kepala BPKAD selaku BUD

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah a. Memberikan disposisi untuk memproses lebih

lanjut peminjaman Surat-Surat Berharga dari

SKPD b. Menandatangani Berita Acara Serah Terima

Surat-Surat Berharga dengan SKPD Terkait




saran dan masukan


11 Jumlah

pelaksana

: 4 ( Empat ) orang yang terdiri dari :

a. Kepala BPKAD b. Kepala Bidang Akuntansi dan Penatausahaan

Aset Daerah

c. Kepala Sub Bidang Peningkatan Status Aset Daerah

d. Staf Subid Peningkatan Status Aset Daerah



: 1. Jadwal pelayanan setiap hari kerja Senin s/d Kamis : 08.00 – 15.00 WIB Jum’at : 09.00 – 11.00 WIB dan 13.00 – 14.00















13 Jaminan


: Program Penatausahaan Aset Daerah

1) Peningkatan Manajemen Aset 2) Peemeliharaan/penataan ruang arsip dan

penyimpanan benda-benda berharga

14 Evaluasi

Kinerja Pelaksana



16. PELAYANAN PEMBAYARAN RETRIBUSI IJIN PEMAKAIAN

TEMPAT-TEMPAT TERTENTU YANG DIMILIKI/DIKUASAI OLEH

PEMERINTAH KOTA MALANG

Pemakaian tempat-tempat tertentu yang dimiliki/dikuasai oleh

Pemerintah Kota Malang adalah pemakaian tanah yang dimiliki dan/atau

dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Standar Pelayanan Pembayaran Retribusi Ijin Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Malang

No. KOMPONEN URAIAN

1. Dasar Hukum : a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak dan Retribusi Daerah b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

06 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun

2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19

Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

e. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1997 tentang Ijin Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu

f. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

g. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Retribusi Jasa Usaha h. Peraturan Walikota Malang 47 Tahun 2016


Keuangan dan Aset Daerah i. Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2016

tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan dan Pengendalian Izin

Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah


j. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 188.48/43/35.73.404/2017 tentang Standar


2.

Persyaratan

Pelayanan

: a. SPRT (Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang)

b. SK Ijin Pemakaian Tempat-tempat Tertentu yang Dimiliki/Dikuasai oleh Pemerintah Daerah

c. SPPT PBB tahun berjalan untuk menentukan

tarif SKRD

3.

Sistem, mekanisme

dan prosedur

: 1. Wajib Retribusi membawa Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang ( SPRT) pada petugas loket

UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah

2. Petugas Loket meneliti ada atau tidaknya tunggakkan.

3. Petugas Loket mencocokkan SPRT dengan SPPT

PBB tahun berjalan 4. Petugas menghitung dan menetapkan besaran

retribusi 5. Petugas mencetak SKRD sebagai dasar

pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi 6. SPRT ditarik dan Wajib Retribusi diberi SKRD

lampiran (2) warna kuning disertai struk setoran

ke bank persepsi 7. Wajib Retribusi melakukan pembayaran ke bank

Jatim, dan lembar SKRD lampiran (2) warna kuning disimpan oleh Bank diganti dengan struk

setoran yang sdh divalidasi 8. Wajib Retribusi kembali ke loket UPT untuk

menyerahkan struk setoran yang sudah

tervalidasioleh Bank untuk diganti dengan SKRD lembar (1) warna putih dengan stempel LUNAS

sebagai bukti telah dibayar retribusi


: 1 hari kerja

5. Biaya / Tarif : Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 Bab III ; Pasal 6; Pasal 7; Pasal 8 dan

Pasal 9 (terlampir)

6. Produk Pelayanan

: Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

7. Sarana,

prasarana, dan/atau fasilitas


komputer, fasilitas telekomunikasi, alat tulis kantor Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi

8. Kompetensi

pelaksana

: Kepala UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin

Pemakaian Kekayaan Daerah - Menandatangani SKRD


Staf Sub UPT Pengawasan dan Pengendalian Izin Pemakaian Kekayaan Daerah sebagai Bendahara Penerima

- Menerima dan meneliti berkas persyaratan pembayaran

- Mencocokkan SPRT dengan SPPT PBB tahun berjalan

- Menghitung dan menetapkan besaran retribusi - Mencetak Surat Ketetapan Retribusi Daerah

( SKRD)

- Mendokumentasikan SKRD yang telah LUNAS pembayarannya

9 Pengawasan

Internal



masukan


11 Jumlah pelaksana

: 3 (tiga) orang yang terdiri dari : 1. Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah

2. Kepala Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah

3. Staf Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah

12 Jaminan

Pelayanan












memberikan solusi serta




pelayanan


pelayanan

: Program Pemanfaatan Aset Daerah 1) Penetapan dan Pemberitahuan Retribusi 2) Operasional Rutin/Berkala UPT Pengelolaan

Aset Daerah 3) Penyampaian Surat Pemberitahuan Retribusi

Terhutang ( SPRT ) Pemanfaatan Aset Daerah

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana


17. PELAYANAN IJIN BARU PEMAKAIAN TEMPAT-TEMPAT

TERTENTU YANG DIMILIKI/DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KOTA

MALANG

Standar Pelayanan Ijin Baru Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu

yang Dimiliki/Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Malang


Pajak dan Retribusi Daerah b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 06 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik

Daerah e. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1997 tentang

Ijin Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu



g. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030

h. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

i. Peraturan Walikota Malang 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas


j. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan


Operasional Prosedur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun

2017

2.

Persyaratan

Pelayanan

: a. Blanko Permohonan Ijin Pemakaian dan

Pernyataan Tidak Keberatan Disertifikatkan Atas Nama Pemerintah Kota Malang

b. Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan c. Fotocopy SPPT PBB dan Bukti Pelunasan PBB

tahun berjalan d. Fotocopy Kartu Keluarga e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang

berlaku f. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4

lembar g. Surat Keterangan domisili dari kelurahan

setempat h. Meterai Rp 6000 sebanyak 2 lembar

3.

Sistem, mekanisme

dan prosedur

: 1. Pemohon mengajukan berkas permohonan kepada Walikota Malang

2. Walikota mendisposisi kepada Sekretarus Daerah yang selanjutnya didisposisi kepada Kepala

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk dikaji dan telaah

3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memberikan disposisi untuk pemrosesan ijin kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Aset

Daerah 4. Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah

memerintahkan kepada Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah untuk

pemrosesan 5. Pelaksanaan peninjauan lokasi di tempat yang

dimaksud untuk diukur oleh Tim Pertimbangan

yang terdiri dari : Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Pengawasan Bangunan, Badan

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Bagian Hukum


6. Pengajuan telaahan staf kepada Walikota dengan dasar hasil pengukuran yang telah dilaksanakan oleh Tim Pertimbangan sebagai bahan

pertimbangan 7. Apabila Walikota setuju atas telaah staf tersebut,

maka diterbitkan Surat Ijin Baru Pemakaian Tempat-tempat Tertentu Yang Dimiliki/Dikuasai

Oleh Pemerintah Kota Malang 8. Apabila Walikota tidak menyetujui, maka

diterbitkan surat penolakan yang ditandatangani

oleh Walikota


: 21 hari kerja

5. Biaya / Tarif : Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor

2 Tahun 2011 Bab III ; Pasal 6; Pasal 7; Pasal 8; Pasal 9 dan 10 (terlampir)

6. Produk Pelayanan

: Surat Ijin Baru Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Malang

7. Sarana,

prasarana, dan/atau

fasilitas




8. Kompetensi

pelaksana


Paraf Draf SK setelah dikoreksi oleh Kepala Bidang untuk tanda tangan Sekretaris Daerah atas nama

Walikota Malang Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah

Koreksi ulang Draf SK dan Paraf Kepala Bidang Akutansi dan Penatausahaan Aset Daerah

a. Verifikasi berkas pengajuan data Aset Pemerintah Kota Malang dan Paraf

Kepala Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah a. Koreksi ulang Draft SK dan Paraf

Kepala Sub Bidang Pengendalian Pemanfataan Aset Daerah b. Koreksi ulang Draft SK dan Paraf

Kepala Sub Bidang Peningkatan Status Aset Daerah Verifikasi berkas pengajuan/permohonan dengan

data Aset Pemerintah Kota Malang dan Paraf Staf Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah

a. Menerima dan memverifikasi berkas permohonan yang masuk

b. Membuat draft SK dan memproses untuk

penerbitan SK





masukan


11 Jumlah pelaksana

: 7 (Tujuh) orang yang terdiri dari : 1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah 2. Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah 3. Kepala Bidang Akutansi dan Penatausahaan Aset

Daerah 4. Kepala Sub Bidang Penggunausahaan Aset

Daerah 5. Kepala Sub Bidang Pengendalian Pemanfataan

Aset Daerah 6. Kepala Sub Bidang Peningkatan Status Aset

Daerah


12 Jaminan

Pelayanan


















pelayanan

: Program Pemanfataan Aset Daerah 1) Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu

yang Dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang

14 Evaluasi Kinerja

Pelaksana


18. PELAYANAN IJIN BALIK NAMA PEMAKAIAN TEMPAT-TEMPAT


MALANG

Pelayanan ijin balik nama pemakaian tempat-tempat tertentu yang

dikuasai oleh pemerintah Kota Malang adalah berupa perubahan status

kepemilikan pemakaian tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh

Pemerintah Daerah.

Standar Pelayanan Ijin Balik Nama Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang Dimiliki/Dikuasai Oleh Pemerintah Kota

Malang


Pajak dan Retribusi Daerah b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

06 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor


d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah


f. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Pengelolaan Barang Milik Daerah g. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030



i. Peraturan Walikota Malang 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah j. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan



2.


: a. Surat Keputusan Ijin Pemakaian Asli b. Fotocopy Bukti Pelunasan Retribusi Sewa 5 (lima)

tahun terakhir c. Fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

d. Fotocopy SPPT PBB dan Bukti Pelunasan PBB tahun berjalan

e. Fotocopy Kartu Keluarga

f. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berlaku

g. Blangko Permohonan Balik Nama dan Pernyataan h. Bukti Pengalihan Hak Atas Bangunan (Jual Beli,

Waris, Hibah) Asli atau fotocopy yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang

i. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4

lembar j. Meterai Rp 6000 sebanyak 2 lembar

k. Surat Keterangan tidak keberatan di Sertifikatkan oleh Pemerintah Kota Malang

l. Berita Acara Penyerahan Tanah dari pemegang Ijin lama kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah (persetujuan)

3.

Sistem,


: 1. Pemohon mengajukan berkas permohonan

kepada Walikota Malang dengan melampirkan Bukti Pengalihan Hak Atas Bangunan yang telah

dilegalisir oleh pejabat berwenang dan surat ijin pemakaian yang lama

2. Walikota mendisposisi kepada Sekretaris Daerah yang selanjutnya didisposisi ke Kepala BPKAD untuk proses tindaklanjut sesuai ketentuan

3. Pengetikan surat rekomendasi persetujuan dari Walikota

4. Pemrosesan pembuatan SK Ijin Balik Nama 5. SK ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota

Malang

4. Jangka waktu

penyelesaian

: 21 hari kerja

5. Biaya / Tarif : Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 Bab III ; Pasal 6; Pasal 7; Pasal 8;

Pasal 9 dan 10 (terlampir)


6. Produk Pelayanan

: Surat Ijin Balik Nama Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang Dimiliki/Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Malang

7. Sarana,

prasarana, dan/atau

fasilitas





: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah a. Paraf Draf SK setelah dikoreksi oleh Kepala

Bidang untuk tanda tangan Sekretaris Daerah

atas nama Walikota Malang Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah

a. Koreksi ulang Draf SK Kepala Bidang Akutansi dan Penatausahaan Aset

Daerah a. Verifikasi berkas pengajuan data Aset Pemerintah

Kota Malang dan Paraf

Kepala Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah a. Koreksi ulang Draft SK dan Paraf

Kepala Sub Bidang Pengendalian Pemanfaatan Aset Daerah

a. Koreksi ulang Draft SK dan Paraf Kepala Sub Bidang Peningkatan Status Aset Daerah a. Verifikasi berkas pengajuan data aset Pemerintah

Kota Malang dan Paraf Staf Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah

a. Menerima dan memverifikasi berkas permohonan yang masuk

b. Membuat draft SK dan memproses untuk penerbitan SK



10 Penanganan


masukan



11 Jumlah

pelaksana

: 7 (tujuh) orang yang terdiri dari :

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah

2. Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah 3. Kepala Bidang Akutansi dan Penatausahaan Aset


Daerah 5. Kepala Sub Bidang Pengendalian Pemanfaatan

Aset Daerah

6. Kepala Sub Bidang Peningkatan Status Aset Daerah



12 Jaminan

Pelayanan

: 1 Jadwal pelayanan setiap hari kerja


WIB 2 Slogan sebagai janji pelayanan: BPKAD













13 Jaminan


pelayanan

: Program Pemanfaatan Aset Daerah

1) Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang

14 Evaluasi

Kinerja Pelaksana



19. PELAYANAN IJIN PERPANJANGAN PEMAKAIAN TEMPAT-TEMPAT


MALANG

Standar Pelayanan Ijin Perpanjangan Pemakaian Tempat-Tempat

Tertentu yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Malang


Pajak dan Retribusi Daerah

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah ketiga kalinya

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah



g. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030


i. Peraturan Walikota Malang 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah j. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan



2.


: a. Surat Keputusan Ijin Pemakaian Asli b. Fotocopy Bukti Pelunasan Retribusi Sewa 5 (lima)

tahun terakhir c. Fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

d. Fotocopy SPPT PBB dan Bukti Pelunasan PBB


tahun berjalan e. Fotocopy Kartu Keluarga f. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang

berlaku g. Blangko Permohonan Balik Nama dan Pernyataan

h. Bukti Pengalihan Hak Atas Bangunan (Jual Beli, Waris, Hibah) Asli atau fotocopy yang telah

dilegalisir oleh pejabat berwenang i. Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4

lembar

j. Meterai Rp 6000 sebanyak 2 lembar k. Surat Keterangan tidak keberatan di Sertifikatkan

oleh Pemerintah Kota Malang

3.


: 1. Pemohon mengajukan berkas permohonan kepada Sekretaris Daerah yang selanjutnya di disposisi kepada Kepala Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah dengan melampirkan Bukti Pengalihan Hak Atas Bangunan yang telah

dilegalisir oleh pejabat berwenang dan surat ijin yang lama

2. Pengetikan surat keputusan yang kemudian diteliti tarif retribusinya oleh Kepala Sub Bidang Penggunausahaan yang kemudian diparaf

apabila sudah benar 3. Dikoreksi kembali dan diparaf oleh Kepala Bidang

Pemanfaatan Aset untuk diajukan ke Kepala Bidang Akutansi dan Penatausahaan Aset Daerah

4. Di Bidang Akutansi dan Penatausahaan Aset Daerah diverifikasi dengan data aset kota Malang oleh Kepala Sub Bidang Peningkatan Status Aset

Daerah 5. Apabila sudah benar, diajukan kepada Kepala

Bidang Akutansi dan Penatausahaan Aset Daerah untuk diberikan paraf

6. Diteruskan kepada Kepala Bidang Pemanfaatan untuk dikoreksi kembali dan dibuatkan surat pengantar tanda tangan Kepala Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah 7. Disertai dengan surat pengantar melalui Bagian

Hukum dilakukan pemrosesan pembuatan SK Ijin Perpanjangan Pemakaian Tempat-Tempat

Tertentu yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Malang, tanda tangan Sekretaris Daerah atas nama Walikota Malang

4. Jangka waktu

penyelesaian

: 21 hari kerja

5. Biaya / Tarif : Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 Bab III ; Pasal 6; Pasal 7; Pasal 8;

Pasal 9 dan 10 (terlampir)


6. Produk Pelayanan

: Surat Ijin Perpanjangan Pemakaian Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kota Malang

7. Sarana,

prasarana, dan/atau

fasilitas


komputer, fasilitas telekomunikasi, ATK Prasarana : instalasi listrik, telpon, ruang kerja,



: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah - Paraf Draf SK setelah dikoreksi oleh Kepala

Bidang untuk tanda tangan Sekretaris Daerah

atas nama Walikota Malang Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah

- Koreksi ulang Draf SK Kepala Bidang Akutansi dan Penatausahaan Aset

Daerah - Verifikasi berkas pengajuan data Aset

Pemerintah Kota Malang dan Paraf

Kepala Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah - Koreksi ulang Draft SK dan Paraf

Kepala Sub Bidang Pengendalian Pemanfaatan Aset Daerah

- Koreksi ulang Draft SK dan Paraf Kepala Sub Bidang Peningkatan Status Aset Daerah - Verifikasi berkas pengajuan data aset

Pemerintah Kota Malang dan Paraf Staf Sub Bidang Penggunausahaan Aset Daerah

- Menerima dan memverifikasi berkas permohonan yang masuk

- Membuat draft SK dan memproses untuk penerbitan SK



10 Penanganan


masukan



11 Jumlah

pelaksana

: 7 (tujuh) orang yang terdiri dari :

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah

2. Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah 3. Kepala Bidang Akutansi dan Penatausahaan Aset


Daerah 5. Kepala Sub Bidang Pengendalian Pemanfaatan

Aset Daerah

6. Kepala Sub Bidang Peningkatan Status Aset Daerah



12 Jaminan

Pelayanan
















13 Jaminan


pelayanan

: Program Pemanfaatan Aset Daerah

1) Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu yang Dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang

14 Evaluasi

Kinerja Pelaksana


PEMERINTAH KOTA MALANG - bpkad.malangkota.go.id · Standar Pelayanan Asistensi Penyusunan Rencana...

Documents

Transcript of PEMERINTAH KOTA MALANG - bpkad.malangkota.go.id · Standar Pelayanan Asistensi Penyusunan Rencana...